הכנסת

חשבות

2013יולי

מבוא ודברי הסבר כללים

606,718: הוא 2014ולשנת 2013תקציב הכנסת לשנת .בהתאמה ₪אלפי 608,421 -ו ₪אלפי

שהם ₪ אלפי 52,247הנו 2013לשנת 2012הגידול משנת (2012במחירי 9%) 2012משנת 11% -גידול של כ

הכנסת חשבות

2012 פירוט עיקרי השינויים מתקציב

הכנסת חשבות

הכנסת חשבות

, וגמלאותשכר ערוץ הכנסת כולל 59%, 356,750

, 30,550, הפצה5%

מיקור חוץ , 13,800, מחשוב

2%

, חוזה ליסינג17,500 ,3%

תשלום עבור אגף , 36,800, חדש

6%

, 16,900, ארנונה3%

לשכה תקציב ₪, וטלפוניה13,000 ,2%

יתרת התקציב שאינו שכר או חוזה או על פי

120,428 , חוק 19%, ח"ש

מרכבי תקציב הכנסת

26/06/2013

₪באלפי

ביצוע נכון להערה הפרשהפרשתקציבתקציבתקציבסעיףסעיף

03/06/2013מספר20122013201412-1313-14תקציבי

303,074 1,703 60,747 608,421 606,718 545,971סך תקציב הכנסת12)

46,249 3,150 12,750 127,720 124,570 111,820חברי הכנסת2202)

25,372 1,400 9,900 62,000 60,600 50,700מרכיבי שכר חברי הכנסת320201)

25,372 1 1,400 9,900 62,000 60,600 50,700שכר חברי כנסת42020101)

20,877 1,750 2,850 65,720 63,970 61,120תנאי חברי כנסת520202)

5,116 1 900 3,300 33,100 32,200 28,900עוזרים לחברי הכנסת62020201)

4,747 - - 13,000 13,000 13,000שכירת משרדים ותקשורת, תקציב לשכה72020204)

295 2 - 1,000- 1,500 1,500 2,500כים בירושלים"ד ומלונות לח"שכ82020207)

6,698 1 850 550 11,900 11,050 10,500רכב לחברי כנסת92020209)

4,006 - - 6,000 6,000 6,000אבטחה ומיגון חברי כנסת102020211)

- - - 100 100 100ם"השתתפות בהוצאות משפטיות של חכי112020212)

15 - - 120 120 120לימודי שפות חברי כנסת122020213)

224,799 3,743 43,632 366,111 362,368 318,736פעולות הכנסת13203)

29,964 350- 3,310 35,090 35,440 32,130שירותים מקצועיים1420301)

226 3 - 200- 600 600 800.מ.מ.מחקר ופעולות מ152030101)

687 - 120 850 850 730כיבוד המוגש בועדות 162030103)

13 - - 100 100 100סיורי ועדות ברחבי הארץ172030105)

279 200 200- 800 600 800י גורמי חוץ"הקלטות בועדות ע182030106)

23 - - 100 100 100י גורמי חוץ"תרגומים לועדות ע192030107)

344 - 270 1,020 1,020 750אינטרנט 202030108)

22,356 4 650 100 23,100 22,450 22,350שידורים מהכנסת212030110)

74 - 40- 80 80 120(מכונות צילום)צילום מסמכים 222030111)

60 - - 140 140 140לקט עיתונות232030112)

24 - - 60 60 60תיעוד צילומים לעיתונות242030113)

- 5 - 240 640 640 400לדמוקרטיה' הדרכת תלמידים בשיתוף יח252030116)

1/7/2013אושר בועדת התקציב של הכנסת ביום

ברמת התקנות 2014 2013 תקציב הכנסת לשנים

חשבות הכנסת 1

26/06/2013

₪באלפי

ביצוע נכון להערה הפרשהפרשתקציבתקציבתקציבסעיףסעיף

03/06/2013מספר20122013201412-1313-14תקציבי

1/7/2013אושר בועדת התקציב של הכנסת ביום

ברמת התקנות 2014 2013 תקציב הכנסת לשנים

- - 80- - - 80יעוץ לערוץ הכנסת262030122)

5,878 6 1,200- 2,900 6,900 8,100 5,200הפצת ערוץ הכנסת272030123)

- - 200 700 700 500שידרוג ויעוץ אולפן ערוץ הכנסת, תחזוקה282030124)

1,436 50 285 3,860 3,810 3,525קשרי חוץ וטקסים2920302)

937 50 335 1,660 1,610 1,275אירועים מיוחדים של הכנסת302030202)

30 - - 180 180 180אירועים בתשלום בכנסת312030207)

30- - - 180- 180- 180-הכנסות מאירועים בתשלום לכנסת322030208)

- - 50- - - 50קרן הכנסת לפעולות מיוחדות332030211)

499 - - 2,200 2,200 2,200קשרי חוץ342030212)

2,838 230 230 7,830 7,600 7,370סיעות- שכר צוות פרלמנטרי 3520303)

2,838 230 230 7,830 7,600 7,370סיעות- שכר צוות פרלמנטרי 362030302)

60,469 4,498 12,320 139,848 135,350 123,030הוצאות עובדי הכנסת3720304)

36,392 7 3,128 5,850 107,308 104,180 98,330( משרות 463)א עובדים "שיא כ382030401)

14,533 8 1,320 4,240 12,150 10,830 6,590( משרות 58)עבודה בלתי צמיתה עובדים 392030402)

2,173 - 300- 3,200 3,200 3,500עובדים-שעות נוספות402030403)

3,530 15 - 2,400- 8,400 8,400 10,800החזר הוצאות רכב עובדים412030404)

1,323 9 - 2,500 4,000 4,000 1,500כוננויות עובדים422030405)

266 50 100 875 825 725פעילויות רווחה והשתלמויות432030410)

407 - 360 880 880 520הכשרה מקצועית 442030411)

30 - - 35 35 35הגנה משפטית עובדי הכנסת452030412)

1,815 10 - 1,970 3,000 3,000 1,030(61)העסקת סטודנטים 462030414)

חשבות הכנסת 2

26/06/2013

₪באלפי

ביצוע נכון להערה הפרשהפרשתקציבתקציבתקציבסעיףסעיף

03/06/2013מספר20122013201412-1313-14תקציבי

1/7/2013אושר בועדת התקציב של הכנסת ביום

ברמת התקנות 2014 2013 תקציב הכנסת לשנים

79,453 935- 11,118 79,453 80,388 69,270אמרכלות4720305)

533 11 - 550 750 750 200פירסומים הסברה ומרכז מבקרים482030501)

15 - - 60 60 60רשומות ירחונים492030502)

40 - 1,000- 200 200 1,200רכישת ספרים כתבי עת 502030503)

6,808 12 250 1,162 10,155 9,905 8,743תפעול שוטף512030504)

23,410 13 500 3,730 28,327 27,827 24,097אחזקה שוטפת522030505)

1,232 145- 686 2,231 2,376 1,690רכישת ציוד משקי532030506)

1,290 - - 2,490 2,490 2,490דואר טלפונים ומשלוחים542030507)

1,810 14 1,960- 1,640- 3,450 5,410 7,050שיפוץ מבנים והתקנות552030508)

3,071 15 - 1,300 5,300 5,300 4,000הוצאות רכב מינהלה ועובדים562030509)

8,638 16 - 2,300 12,000 12,000 9,700(דלק, גז , חשמל )משאבי אנרגיה 572030510)

- - - 20 20 20שכירות רכב582030511)

205 - - 350 350 350נסיעות והובלות592030512)

0 - 500- - - 500סריקה אופטית ארכיון הכנסת602030513)

95 40 370 1,340 1,300 930אחזקת חניון חדש612030520)

11,718 17 380 4,160 12,780 12,400 8,240אחזקת אגף קדמה622030522)

22,048 900- 5,524 60,215 61,115 55,591ביטחון6320306)

17,180 18 1,310 2,240 47,850 46,540 44,300( משרות201)שיא כח אדם משמר 642030601)

1,469 50 - 1,580 1,530 1,530( משרות8)עבודה בלתי צמיתה ביטחון 652030602)

62 - 150- 200 200 350לשומרים-נסיעות מיוחדות662030605)

1,781 400 210 3,930 3,530 3,320הוצאות שמירה וביטחון672030606)

606 19 3,220- 3,335 2,445 5,665 2,330ציוד ביטחוני ותפעולי682030607)

111 20 600 311- 1,745 1,145 1,456מדים לשומרים692030609)

240 40- 50 825 865 815(רווחה וספורט)פעילות תרבות 702030609)

594 - 150 1,500 1,500 1,350למשמר- החזר הוצאות רכב 712030610)

5 - - 140 140 140שכירות+ השתתפות בתקציב דיור ממשלתי 722030611)

חשבות הכנסת 3

26/06/2013

₪באלפי

ביצוע נכון להערה הפרשהפרשתקציבתקציבתקציבסעיףסעיף

03/06/2013מספר20122013201412-1313-14תקציבי

1/7/2013אושר בועדת התקציב של הכנסת ביום

ברמת התקנות 2014 2013 תקציב הכנסת לשנים

28,591 1,150 10,845 39,815 38,665 27,820ניהול מערכות מחשב7320307)

28,591 21 1,150 10,165 38,915 37,765 27,600אחזקה מערכת המחשב742030701)

- - 180 400 400 220השתתפות בתקציב תהילה752030702)

- - 500 500 500 -השתתפות בתקציב פרוייקט מרכבה762030703)

- - - 18,000 18,000 18,000רזרבה77204)

- - - 18,000 18,000 18,000רזרבה7820401)

- - - 18,000 18,000 18,000רזרבה792040101)

5,343 660 4,535- 25,090 24,430 28,965תוספת מבנה80205)

5,343 660 4,535- 25,090 24,430 28,965בינוי ופיתוח8120501)

- - - - - -תוספת מבנה 822050101)

4,061 620 4,580- 23,720 23,100 27,680בינוי והחזר הון אגף חדש832050103)

1,282 40 45 1,370 1,330 1,285חניות בחניון הלאום842050111)

60 850- 1,000 400 1,250 250שירותי משרד ליושבי ראש הכנסת לשעבר85207)

60 850- 1,000 400 1,250 250שירותי משרד ליושבי ראש הכנסת לשעבר8620701)

60 22 850- 1,000 400 1,250 250שירותי משרד ליושבי ראש הכנסת לשעבר872070101)

25,542 5,000- 9,400 70,600 75,600 66,200גמלאות חברי כנסת88208)

25,542 5,000- 9,400 70,600 75,600 66,200גמלאות חברי כנסת8920801)

24,168 23 2,000 1,900 68,600 66,600 64,700גמלאות חברי כנסת902080101)

1,374 24 7,000- 7,500 2,000 9,000 1,500מענקי פרישה חברי כנסת912080102)

חשבות הכנסת 4

26/06/2013

₪באלפי

ביצוע נכון להערה הפרשהפרשתקציבתקציבתקציבסעיףסעיף

03/06/2013מספר20122013201412-1313-14תקציבי

1/7/2013אושר בועדת התקציב של הכנסת ביום

ברמת התקנות 2014 2013 תקציב הכנסת לשנים

1,081 - 1,500- 500 500 2,000מוזיאון הכנסת92209)

1,081 - 1,500- 500 500 2,000מוזיאון הכנסת9320901)

- - - - - -רכישת בית פרומין942090101)

1,081 - - - - -שיפוץ בית פרומין952090102)

- - 1,500- 500 500 2,000תפעול מוזיאון הכנסת962090103)

חשבות הכנסת 5

1

5112351סימוכין: י' בתמוז , התשע"גירושלים,

5163/62351

4102-4102הערות ודברי הסבר לתקציב הכנסת לשנים

חברי כנסת בכנסת 15לעומת חברי כנסת )שאינם חברי ממשלה( 03עבור נבנה התקציב

וי הממשלה החדשה התקציב חושב לפי ולפני מינ 51-. כמו כן, לאחר בחירת הכנסת הקודמתה

חברי כנסת. 533

.עקב פגרת בחירותחברי הכנסת ירידה בלינות

.תקציב יועצים במ.מ.מ הותאם לביצוע בפועל

.לצרכן םשידורי ערוץ הכנסת מוצמדים למדד המחירי

בעלי צרכים מיוחדים.סיורים לאנשים מורות עבור תוספת

שנקבע על פי חוק, ועדת כלכלה תמיזם ההפצה הדיגיטאליעברה הכנסת ל 2352 החל משנת

החליטה להגדיל את מספר הערוצים ועלות ההגדלה חלה באופן יחסי על הערוצים הקימים.

נובעת מהצמדות וקידום דרגות. ההעלייכללים , עובדים משרות 1אדם נוספו חלשיא כו

1

2

3

4

5

6

7

2

עבור נהגים לחברי כנסת מאובטחים משרות /5,מהם משרות 22 ו נוספעבודה בלתי צמיתה ל

ויו"ר הכנסת התקן ללשכות מנכ"ל בנוסף השתנה ,ולחברי כנסת בעלי מוגבלות בנהיגה

כפי שביצעה נציבות שירות המדינה לכלל משרדי הממשלה.הכנסת

נסת, וגידול בהיקף במחלקות הכ והגידול בכוננויות נובע עקב השינויים הארגונים שנעש

פעילות הכנסת.

3,333/ –וגידול בכמות המבקרים מ פתיחת מרכז המבקרים ,בעקבות תגבור הסיורים במשכן

. הוכפל מספר הסטודנטים המועסקים בכנסת מאגר החקיקה פרויקטבשנה וכן 5/3,333 –ל

. 15מודעות ושידורים הועבר משורה

)פער בין המחיר הישן לחדש 2352המזנון עקב החלפת הזכיין בשנת ארוחות גידול בסבסוד

עובדי בפגרות על מנת לשמור על זכויות המזנון תוספת לזכיין ,כן. כמו חייב הגדלת הסבסוד(

בזמן פגרות הכנסת. המזנון

עיקר הגידול בתקציב נובע מגידול בארנונה.

נקבע תקציב שיפוצים מצומצם . נית העבודה במסגרת קיצוץ בתוכ עקב ביטול השיפוצים

קטן מנגד סעיף אחזקת הרכב . ליסינגלרכב הגידול נובע עקב מעבר עובדים מאחזקת רכב

.(15במקביל )שורה

8

9

10

11

12

13

14

15

3

.עלית מחיר חשמל ודלק

תוקצב ,כמו כן .לשינויים בשכר מינימום, שער הדולר ומדדקדמה צמודה אגף אחזקת .עבור הסכם ההסתדרות עם האוצר עבור הסכם קיבוצי לעובדי ניקיון ושמירהתוספת

תוספות שכר עקב תוספות שניתנו לשוטרים להם צמוד שכר משמר הכנסת.

.ןהביטחוהגידול נובע מהחלפת מערכת הקשר להתאמה לכל ארגוני

יוחלפו לשומרים המדים. 2351בשנת

מערכת סנהדרין, הכנסת מערכת מרכבה, פרויקט חקיקה שדרוגובע מהגידול במחשוב נ מאוחדת ופרויקטים נוספים.

.עד תום מועד הזכאותיו"ר כנסת לשעבר שרותי משרד ל

.להם צמודות גמלאות חברי הכנסתנובע מהצמדת שכר חברי כנסת הגידול

.51הגידול נובע מעלויות פרישת חברי כנסת מהכנסת ה

16

17

18

19

20

21

22

23

24