ВІДДІЛ ОСВІТИ ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ …vodolaga-gromada.gov.ua/files/docs/2018/2390_Nakaz...061_____Відділ освіти Нововодолазької

ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Н А К А З

22 січня 2018 року Нова Водолага №13/16

Про затвердження паспортів бюджетних програм відділу освіти Нововодолазької селищної ради на 2018 рік

Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення IX сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 22 грудня 2017 року №816 "Про селищний бюджет на 2018 рік" та наказу освіти Нововодолазі кої селищної ради від 22.01.2018 року № 13 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік»,

НАКАЗУЄМО:

1.Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік відділу освіти Нововодолазької селищної ради:

- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах, КПКВК 0610160;

- Надання дошкільної освіти, КПКВК 0611010;

- Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, КГЖВК 0611020;

- Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, КГЖВК 0611090.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на відділ освіти Нововодолазької селищної ради та фінансовий відділ Нововодолазької селищної ради.

Начальник відділу освіти селищної

Начальник фінансового відділу Нововодолазької селищної ради

Кравець

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказВідділу освіти Нововодолазької селищної ради________(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказФінансового відділу Нововодолазької селищної ради (найменування місцевого фінансового органу)

22 січня 2018 року № ________ _

ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2011 рік

1 . 06 Відділ освіти Нововодолазької РДА

2.(КПКВК МБ)

061(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Нововодолазької РДА

3.(КПКВК МБ)

0611020(найменування відповідального виконавця)

0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - __35776,2_ тис. гривень, у тому числі загального фонду -34916.2 тис. гривень та спеціального фонду - __860,0_____тис. гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України;Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;Закон України "Про публічні закупівлі" від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами);Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" зі змінами та доповненнями від 03.10.2017 р. №2148-УІІІ;Закон України "Про оплату праці" зі змінами та доповненнями від 06.12.2016 р. №1774-УІІІ;Постанова Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 р. №710;рішення IX сесії Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 22 грудня 2017 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»;Положення про відділ освіти Нововодолазької селищної ради затверджене рішенням V сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від12.09.2017 р. № 371.

Закон України “Про середню освіту” від 13.05.1999 № 651-ХІУ(зі змінами);Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ (зі змінами );Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.00р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»;Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з

оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 року №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної

плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки»;Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04р. №1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»;Наказ Міністерства освіти України від 15.04.93р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»;Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.05р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів

працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

Розпорядження КМУ від 14.09.2002 №538 "Про схвалення Концепції застосування Програмно-цільового методу в бюджетному процесі»;Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів

України від 26.08.2014 року № 836.

6. Мета бюджетної програми _3абезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальнимизакладами___

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань___ |___________ ___________ _______________________________________________ (тис, грн)

№з/п кпквк КФКВК Підпрограма/завдання

бюджетної програми2Загальний

фондСпеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 71 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладамиЗавдання 1Забезпечити надання відповідних послуг

денними загальноосвітніми навчальними закладами 30263,9 800,0 31063,9Завдання 2Забезпечення збереження енергоносіїв 4652,3 4652,3Завдання 3Капітальний ремонт 60,0 60,0Усього 34916,2 860,0 35776,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК

Загальнийфонд

Спеціальнийфонд Разом

1 2 3 4 5Регіональна цільова програма 1Підпрограма 1Підпрограма 2• • •

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п кпквк Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення

показника1 2 3 4 5 6

1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладамиЗавдання 1Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

1 затратКількість закладів Од. мережа 7Кількість дітей Діт. мережа 1677Середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу

Од. Штатний розпис 195,13

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

Од. Штатний розпис 20

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів Од. Штатний розпис 22,25Середньорічне число штатних одиниць робітників Од. Штатний розпис 65Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)

Од. Штатний розпис 302,38

2 продуктуКількість днів відвідування ДН. розрахунок 150

3 ефективностіДіто-дні відвідування діто-дні розрахунок 251550

4 якостіВідсоток відвідування % розрахунок 0Завдання 2Забезпечення збереження енергоресурсів

1 затратОбсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:

тис.грн. кошторис 10512,7

оплату теплопостачання тис.грн. кошторис 3933,9оплату водопостачання тиг. гпн г т т т т т л п т і л И1 О

теплопостачання, тис. Гкал/рік % розрахунок 0водопостачання, тис. куб. м/рік % розрахунок 0електроенергії, тис. кВт./рік % розрахунок 0природного газу, тис. куб. м/рік % розрахунок 0обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис, грн.

% розрахунок 0

Завдання 3Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту

1 затратобсяг видатків тис.грн. кошторис 60,0

2 продуктуКількість ОД. проектно-

кошториснадокументація

3

3 ефективностісередні видатки на придбання одиниці обладнання тис.грн. розрахунок 20,0

4 якостіВиконання проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2(тис, грн)

Код І Іайменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного

проекту3Пояснення, що характеризують

джерела фінансуваннязагальний

ф ондспеціальний

ф о н дразом

загальнийф онд

спеціальнийф он д

разомзагальний


ф ондразом

2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 131 Іідпрограма 1Інвестиційний проект 1Надходж ення із бюдж етуІнші дж ерела фінансування (за видами)

X X X

оплату електроенергії тис.грн. кошторис 366,6оплату природного газу тис.грн. кошторис 164,6оплату інших енергоносіїв тис.грн. кошторис 16,0загальна площа приміщень кв.м. технічна

документація18023,0

площа приміщень, що опалюється кв.м. технічнадокументація

18023,0

2 продуктуобсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:теплопостачання тис. Гкал розрахунок 2,096водопостачання тис. куб. м розрахунок 1,901електроенергії тис. кВт. год розрахунок 166,420природного газу тис. куб. м розрахунок 14,834

3 ефективностісередній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:теплопостачання Гкал на 1 кв.

мопалювальноїплощі

розрахунок 0,105

водопостачання куб. м на 1 кв. м загальної площі


електроенергії кВт. год. на 1 кв. м загальної площі


природного газу куб. м на 1 кв. м загальної площі


4 якості

річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:

Код Найменування джерел надходжень КПКВК




проекту3

Пояснення, що характеризують



ф ондразом

загальнийф он д

спеціальнийф онд



ф ондразом

Інвестиційний проект 2

Усього1

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

прізвище)

В.І.Кравень(ініціали та прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНОНаказВідділу освіти Нововодолазької селищної ради________(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)


22 січня 2018 року № _________


1. 06______Відділ освіти Нововодолазької селищної ради___________(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 061_____Відділ освіти Нововодолазької селищної ради__________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - _2499.0_ тис. гривень, у тому числі загального фонду -2369.0 тис. гривень та спеціального фонду - 130.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;Бюджетний Кодекс України;Закон України “Про середню освіту” від 13.05.1999 № 651-ХІУ(зі змінами);Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ (зі змінами );Закон України "Про Державний бюджет України";Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-УІІІ;Постанова Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016р. №710;Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.00р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 року №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04р. №1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»;Наказ Міністерства освіти України від 15.04.93р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»;Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.05р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів



Розпорядження КМУ від 14.09.2002 №538 "Про схвалення Концепції застосування Програмно-цільового методу в бюджетному процесі»;Положення про відділ освіти Нововодолазької селищної ради затверджене рішенням V сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від

12.09.2017 р. №371.Рішення IX сесії Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 22 грудня 2017 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань ___1______________________________________________________________________ (тис, грн)

№ з/п кггквк КФКВК ПідпрограмаУзавдання бюджетної програми2

Загальнийфонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0611090 0960Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьмиЗавдання 1

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

2215,0 2215,0

Завдання 2Забезпечення збереження енергоносіїв 154,0 154,0Завдання 3Капітальний ремонт 130,0 130,0Усього 2369,0 130,0 2499,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис, грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КЇТКВК Загальнийфонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5Регіональна цільова програма 11 Іідпрограма 11 Іідпрограма 2

Усього


№з/п кпквк Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значенняпоказника

1 2 3 4 5 6

0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьмиЗавдання 1Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

1 затратКількість закладів Од. мережа 1Середньорічне число посадових окладів(ставок)

педагогічного персоналуОд. Штатний

розпис17,89


Од. Штатнийрозпис

4,5

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів Од. Штатнийрозпис

1

Середньорічне число штатних одиниць робітників Од. Штатнийрозпис

2,5

Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) Од. Штатнийрозпис

25,89

2 продуктуСередньорічна кількість дітей, які отримують

позашкільну освітуосіб мережа 1634

3 ефективностіВитрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту, тис.грн розрахунок 1,529

4 якостіВідсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-

оздоровчих зборах відносно до минулого року% розрахунок 0

Завдання 2Забезпеч ЄН 11 я збереже і шя опері оросу рсі в

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:


оплату теплопостачання тис.грн. кошторис 147,9оплату водопостачання тис.грн. кошторис 2,0оплату електроенергії тис.грн. кошторис 4,1загальна площа приміщень кв.м. 752,0площа приміщень, що опалюється кв.м. 752,0

2 продуктуобсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:теплопостачання тис. Гкал розрахунок 0,078водопостачання тис. куб. м розрахунок 0,036електроенергії тис. кВт.

годрозрахунок 1,843

3 ефективностісередній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:теплопостачання Гкал на 1

кв. мопалюваль ної площі


водопостачання куб.м на 1 кв. м загальної площі


електроенергії кВт. год. на 1 кв. м загальної площі


4 якості

річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:

водопостачання, тис, куб, м/рік % розрахунок 0електроенергії, тис. кВт./рік % розрахунок 0обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис. грн.




2 продуктуКількість од. проектно-


2












ф ондразом


спеціальнийф он д



ф ондразом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Надходж ення із бюдж етуІнш і дж ерела фінансування (за видами)

X X X

• . .

Інвестиційний проект 2.—





проекту3

Пояснення, що характеризують



ф он дразом загальний


ф он дразом



разом

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/нірйїіЕІжрейЦ і̂в на реалізацію інвестиційних проектів (програм).Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з


ПОГОДЖЕНО:


’а прізвище)

(ініціали та прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНОНаказВідділу освіти Нововодолазької селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)


22 січня 2018 року № ___________

ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 201Ш рік

1. 06______Відділ освіти Нововодолазької селищної ради(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 061 _____Відділ освіти Нововодолазької селищної ради____________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010______0910____________Надання дошкільної освіти(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7367.4 тис. гривень, у тому числі загального фонду -6827.4 тис. гривень та спеціального фонду - 540.0_____тис. гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України;Бюджетний Кодекс України;Закон України "Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (зі змінами );

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ (зі змінами );Закон України "Про Державний бюджет України";Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII;Постанова Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 р. №710;Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.00р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»;Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з


плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки»;Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04р. №1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»;Наказ Міністерства освіти України від 15.04.93р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»;Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.05р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів



Розпорядження КМУ від 14.09.2002 №538 "Про схвалення Концепції застосування Програмно-цільового методу в бюджетному процесі»;Рішення IX сесії Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 22 грудня 2017 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»;Положення про відділ освіти Нововодолазької селищної ради затверджене рішенням V сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від

12.09.2017 р. №371.

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами


№ з/п кгжвк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань__ _____________________ ____________________________________________ _____(тис, грн)

№з/п кпквк КФКВК Підпрограма/завдання

бюджетної програми2

Загальний

фонд


1 2 3 4 5 6 71 0611010 0910 Надання дошкільної освіти

Завдання 1

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

5983,7 500,0 6483,7

Завдання 2Забезпечення збереження енергоносіїв 843,7 843,7Завдання 3Капітальний ремонт 40,00 40,00

Усього6827,4 540,0 7367,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(т ис. грн)




1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1Підпрограма 1Підпрограма 2...Усього




1 2 3 4 5 60611010 Надання дошкільної освіти

Завдання 1Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

1 затратКількість дошкільних навчальних закладів Од. мережа 5Кількість груп Од- мережа 12Середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу


24,83



5

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів Од. Штатнийрозпис

20,9

Середньорічне число штатних одиниць робітників Од. Штатнийрозпис

29,75

Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) Од. Штатнийрозпис

80,48

2 продуктуКількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб мережа 362Кількість дітей від 0 до 6 років осіб мережа 362Кількість днів відвідування од. Журнал

відвідувань150

3 ефективностіВитрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі тис.грн розрахунок 20,35Діто-дні відвідування дн. журнал

відвідувань54300

4 якостіВідсоток охоплення дітей дошкільною освітою % розрахунок 100,0Відсоток відвідування % розрахунок 0

Завдання 2Забезпечення збереження енергоносіїв

1 затратОбсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:


оплату теплопостачання тис.грн. кошторис 0оплату водопостачання тис.грн. кошторис 80,8оплату електроенергії тис.грн. кошторис 108,7оплату природного газу тис.грн. кошторис 564,5оплату інших енергоносіїв тис.грн. кошторис 89,7загальна площа приміщень кв.м. технічна

документація2501,7

площа приміщень, що опалюється кв.м. технічнадокументація

2501,7

2 продуктуобсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:теплопостачання тис. Гкал розрахунок 0водопостачання тис. куб. м розрахунок 0,997електроенергії тис. кВт. год розрахунок 49,359природного газу тис. куб. м розрахунок 50,871

3 ефективностісередній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:теплопостачання Гкал на 1

кв. мопалювальн ої площі

розрахунок 0

водопостачання куб.м на 1 кв. м загальної площі


електроенергії кВт. год. на 1 кв. м


загальноїплощі

природного газу куб. м на 1 кв. м загальної площі


4 якості

річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:теплопостачання, тис. Гкал/рік % розрахунок 0водопостачання, тис. куб. м/рік % розрахунок 0електроенергії, тис. кВт./рік % розрахунок 0обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис. грн.




2 продуктуКількість ОД. проектно-


2




11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2(тис ІЄНІ








ф он дразом




ф он дспеціальний

ф ондразом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Надходж ення із бюдж етуІнш і дж ерела ф інансування (за видами)

X X X


Усього1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 '

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з роз2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/1 іадан ня кредиті в на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

\


ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу(ініціали та прізвище)

ЗатвердженоНаказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказВідділу освіти Нововодолазької селищної ради_________(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)


22 січня 2018 року № ___________


1 • 06______Відділ освіти Нововодолазької селищної ради(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 061 _____Відділ освіти Нововодолазької селищної ради____________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних гр ом адах

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1435.0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -1435.0 тис. гривень та спеціального фонду - 0.0 тис. гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України;Бюджетний Кодекс України;ТТпгугяттпия ТТябіттрітх/ T V /fm irvm m Л Л т я і и м //Т Т г\^

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" зі змінами та доповненнями від 03.10.2017 р. №2148-УІІІ;Закон України "Про оплату праці" зі змінами та доповненнями від 06.12.2016 р. №1774-УІІІ;Закон України “Про середню освіту” від 13.05.1999 № 651-ХЩзі змінами);Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ (зі змінами );Закон України "Про Державний бюджет України";Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-УІІІ;Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" зі змінами та доповненнями від 03.10.2017 р. №2148-УІІІ;Закон України "Про оплату праці" зі змінами та доповненнями від 06.12.2016 р. №1774-УІІІ;Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з


плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки»;Наказ Міністерства освіти України від 15.04.93р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»;Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.05р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів



Розпорядження КМУ від 14.09.2002 №538 "Про схвалення Концепції застосування Програмно-цільового методу в бюджетному процесі»;Рішення IX сесії Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 22 грудня 2017 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»;Положення про відділ освіти Нововодолазької селищної ради затверджене рішенням V сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від

12.09.2017 р. №371.

6. Мета бюджетної програми _ Керівництво і управління у відповідній сфері, забезпечення виконання наданихзаконодавством повноважень


№ з/п кгжвк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань___________________ _________________________________________________ (тис, грн)

№ кпквк КФКВК Підпрограма/завдання Загальний Спеціальний Разомз/п бюджетної програми2 фонд фонд1 2 3 4 5 6 71 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадахЗавдання 1

Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері 1435,0 0,0 1435,0Завдання 2Забезпечення збереження енергоносіїв 0,0 0,0Усього 1435,0 0,0 1435,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн)




1 2 3 4 5

0,0 0,0 0,0

Усього




1 2 3 4 5 6

0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадахЗавдання 1Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

1 затратКількість штатних одиниць, всього у тому числі Од. Штатний розпис 11,0керівників Од. Штатний розпис 1,0працівників Од. Штатний розпис 10,0

2 продуктуКількість вхідних, вихідних документів, зареєстрованих в відділі

освітиОд. Журнал реєстрації

вхідної, вихідної кореспонденції на 2018 рік

1416

Кількість укладених договорів для забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними навчальними закладами

Од. Журнал реєстрації договорів на 2018 рік

300

Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія Од. Положення 143 ефективності

Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок 130,45

4 якостіСпіввідношення кількості оброблених та виконаних документів, зареєстрованих в відділі освіти, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року


Співвідношення кількості укладених договорів, зареєстрованих в відділі освіти, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року










ф ондразом


спеціальнийф онд разом



разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Надходж ення із бюдж етуІнш і дж ерела фінансування (за видами)

X X X


Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків,3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається


ПОГОДЖЕНО:


,итів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

(ініціали та прізвище)

Documents

ВІДДІЛ ОСВІТИ ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ …vodolaga-gromada.gov.ua/files/docs/2018/2390_Nakaz...061_____Відділ освіти Нововодолазької