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AID Agenzia Industl'ie Difesa PROCEDURA

N. 04

MISSIONI E TRASPORTI .0 __ "_"_-.

MISSIONI E TRASPORTI

Eì?I-IESSO DA: Ufficio l\ffari Generali

VISTO DA: Ufficio Gestione Risorse Umane

APPROVATO DA: DIRETI'ORE GENERALE

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Rev. 3 Data: 07/01/14

Pago 1 di 19

Dlgitally si9nedby: .. :.I\NO _____________________ • __________ -----CAf'F1i,~lIAHO Date: 2014.01.1516:59:03 +0100

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~ ... _ .. AID Rcv. 3 Agcnzia Ind IIstrie Difesa PROCEDURA Data: 07/0112014

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MISSIONI E TRASl'ORTI

SCOPO

La presente procedura regolamenta l'istituto delle missioni e l'utilizzo degli autome~;<i di servizio.

1. MISSIONI

Scopo del presente disciplinare è la defini;<ione delle disposizioni e procedure per l'effettuazione ed il rimborso delle missioni, in Italia e all'estero salvo quanto diversamente previsto da contratti individuali a tempo determinato.

La corretta applicazione del presente disciplinare è affidata alle Unità Organizzative a CUI 111 particolare compete l'autorizzazione delle spese connesse alle missioni, in termini di anticipo e cli liquidazione delle medesime.

l:!. DEFINIZIONI E LEGENDA

- Missione Per n1lSSlone si intende l'espletamento dell'attività lavorativa avente carattere di temporaneità al eli fuori della sede ordinatia di servizio, sia nel territorio nazionale, sia all'estero, svolta nell'interesse e per conto dell'Ente.

- Sede di servizio Luogo del centro abitato o della località in cui il dipendente presta abitualmente servizio.

- Luogo di missione Luogo distante almeno 25 km. dalla sede ordinaria di servizio.

- Ol'dine di missione .Atto amministrativo di autorizzazione della missione firmato dal Responsabile competente.

- Val'Ìazione di missione Atto autorizza6vo di ratifica relativo ad ogni vllnaZlonc dell'originario ordine di missione, intervenuta prima o nel corso dell'espletamento della missione medesima.

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Rèv. 3 D. ata : 07101/2014

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- Annullamento di missione Atto scritto con il quale si comunica il non avvenuto espletameoto della missione per cause di servizio elo personali.

- Anticipo di missione Anticipaziooe in denaro e servizi (titoli di viaggio, alloggio) su richiesta, con lo scopo di garantire la copertura delle spese costituenti il trattamento di missione.

- Tl'attamento di missione Indennità di trasfcl'ta e rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate di viaggio, vitto e alloggio.

- Missione continuativa Missione compiuta nella medesima località, senza interruzioni, per un periodo superiore a 60 giorni in Italia e 30 giortù all'estero.

- Liquidazione di missione Attribuzione in via definitiva delle spettanze dovute in ordine al trattamento di missione.

LEGENDA

P All'I == proposta di autorizzazione missione;

UO == Unità Organizzativa, che propone la missione;

UOC == Unità Organizzativa competente (per la D.G. Ufficio l\mministrazione Pet·sonale).

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t--MISSIONI E TRASPORTI -

1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare si riferisce alle seguenti categorie:

1. Organi istituzionali ALO. cd equiparati;

2. Personale ALO.

1.2.1. Organi Istituzionali A.I.D.

- Direttore Generale

1.2.2. Personale A.LD.

Si intende per personale ALO. il personale di ruolo, a tempo indeterminato, quello a tempo determinato, il personale comandato o distaccato, inquacltato/equipatato nei profili professionali definiti dal C.C.N.L.

Per quanto riguarda il personale militate comandato in A.LD., è valida la specifica classificazione vigente, che attribuisce la dil'igenza ai gradi superiori o uguali a Colonnello ed equiparati.

1.3. COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE DELLA MISSIONE

1.3.1. Auto1'Ìzzazionc dclla missione

Il dipendente che deve recarsi in missione deve compilare in ogni sua parte l'apposito modulo di proposta di missione i\·10D-MIS-2008-001.

La proposta di nùssione deve essere alltori7.:;ata secondo la seguente matrice.

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AUTORIZZA

Proponente DG Capo Unità o persona da Produttiva lui delegata

l.Ditettore Generale

2. Componenti Organi X

3.Capi Unità Produttive X

4. Capì V.O. Sede Centrale (1) X

S.Dipendenti Unità Produttive X

6.Consulenti Sede Centrale X

7. Consulenti Unità Produttive X ..

(1) I Capi Ufficio della Sede Centrale propongono per se stessi e per propri dipendenti.

La proposta di missione autorizzata è inoltrata dall'interessato a UOC.

L'autorizzazione è necessaria anche qualora sia previsto che le spese di missione siano totalmente rimborsate da altro Ente.

1\i fini della predisposizione del mandato di pagamento dell'anticipo, nonché l'et l'emissione dei titoli di viaggio e la prenotazione degli alberghi, che, per quanto possibile, deve essere effettuata tranùtc società convenzionate con l'ALD., la proposta autorizzata dovrà pervenire al UOC almeno tre giorni lavorativi prima della data di inizio della nùssione, salvo casi di dimostrata urgenza.

"1.3.2. Centro di Costo, Commessa

Nella compilazione della proposta devono essere indicati il Centro di Costo (C.d.C.) di appartenenza o la Commessa - previa verifica della capienza di budget O commessa -senza i quali la proposta di missione Ilon sarà autorizzata. Per ciascuno degli Uffici della Sede Centrale viene attribuito il relativo Centro di Costo.

Sono a carico della sede centrale gli oneri riguardanti missioni relative a esigen7.e della Direzione Generale (conùtato direttivo, partecipazione a commissiolÙ, consulenze, ecc.) Sono a carico delle unità produttive gli oneri riguardanti:

11ùssiolÙ discendenti da convocazioni della Direzione Generale per riunioni di istituto (periodiche o per specifici argomenti);

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IDlssloni del personale della sede centrale per esigenze di supporto/coordinamento richieste dalle Unità produttive. In tale evenienza, la Proposta di lvIissione dovrà essere preceduta dalla Richiesta di l'vIissione di cui al lvIOD-i\HS"2014-001, inviata alla Direzione Generale, da allegare alla Proposta di Missione MOD-MIS-2008-001.

1.3.3. Oggetto missione

N ella pl'Oposta di missione deve essere indicato espressamente lo scopo della missione.

1.3.4. Località. inizio e fine missione

Il dipendente nel modulo "Proposta di missione" deve indicare la località, il giorno e l'ora di inizio e il giorno e l'ora di fine missionc. L'ora di inizio e fine missione sono convenzionalmente fissate, rispettivamentc, in un'ora prima della partenza del treno e due ore prima della partenza dell'aereo, ed in due ore dopo l'arrivo del treno o l'atterraggio dell'aereo.

La sede di inizio e fine della missione è quella della propria sede di servizio, a meno che non risulti più conveniente iniziare la missione dalla sede della pl'Opria dimora abituale/ altra località (da autorizzare preventivamente).

In tale ultimo caso l'autorizzazione cd il titolo di viaggio devono indicare come sede di partenza/arrivo quella della dimora abituale/altra località.

Deve considerarsi missione anche il rientro, a seguito di convocazione di ALD., alla propria sede di seivizio dalla località in cui l'interessato si trovava all'atto della convocazione.

1.3.5. Mezzi di trasporto

Gli spostamenti necessari per l'effettuazione della nusslone vengono effettuati, di norma, attraverso l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, la cui scelta deve rispondere a criteri di efficienza organizzativa e di convenienza economica in funzione delle specifiche circostanze.

Il ricorso a meni di trasporto non pubblici deve essere esplicitamente e preventivamente autorizzato, dalla U.O. che propone la missione, ai fitu della valutazione dei criteri sopra indicati.

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1.3.5.1. Uso del mezzo proprio (vedi modulo Richiesta uso auto propria MOD-.MIS-2008-002)

Può essere autorizzato solo per l'Italia quando:

• risulti economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinati;

• per documentati motivi di \ltgenza e laddove non sia possibile l'utilizzo di mezzi ordinari;

• l'orario dci mezzi ordinari sia inconciliabile con lo svolgimento della missione e/o manchino del tutto;

• l'icona l'esigenza di trasportare attrezzature o materiali ingombranti, pesanti o delicati, necessari allo svolgimento della missione;

• il luogo della missione, anche se in ambito comunale, sia distante oltre 10 km dal centro abitato.

Il modulo di richiesta di utilizzo dell'automezzo deve essere compilato in ogni sua patte e deve essere sottoscritta la relativa dichiarazione liberatoria.

L'uso dci mezzo comporta il riconoscimento di una indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto (1/5) del prezzo medio al litro della benzina senza piombo, pubblicato settimanalmente dallvIinistero delle Attività Produttive. L'uso stesso deve essere indicato nel modulo di richiesta di rimborso delle spese di missioni c deve essere indicato ilnu1l1ero di chilometri percorsi ed il rclativo tragitto.

Nel caso di autorizzHzione relativa all'utilizzo del veicolo, la stessa vale anche come autorizzazione all'imborso del parcheggio e dci pedap,gi autostradali. Si ritiene sempre autorizzato il rimborso del parcheggio presso l'aeroporto/stazione ed inoltre si precisa che per l'aeroporto cii Fiumicino il rimborso del parcheggio sarà riconosciuto fino ad un tetto massimo pari al costo giornaliero del parcheggio di lunga sosta.

1.3.5.2. Uso cii taxi

L'uùlizzo ciel taxi deve considerarsi eccezionale ed improntato a criteri di convenienza e/ o economicità; la richiesta di utilizzo deve essere specificata mente motivata, documentata ed esplicitamente autorizzata dal responsabile della U.O. per il personale della Sede centrale e dal Capo Unità per quello periferico. La ratifica dell'utilizzazione del taxi è consentita solo nei casi di sopravvenute e documentabili esigenze.

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MISSIONI E TRASPORTI --

L'utilizzo del taxi non è consentito nei percorsi centro città - aeroporto/ o stazione ferroviaria e viceversa, né all'interno di centri abitati serviti da adeguato servizio pubblico.

Esso sarà comunque consentito, quando la partenza o l'arrivo del treno o dell'aereo avvenga tra le ore 21.00 e le ore 07.00.

L'uso del taxi è comunque autorizzato dal l'esponsabile della U.O., per il personale della Direzione Centrale, dal Capo Unità per quello pedferico, in assenza di mezzi pubblici, per trasporto di materiali ingombranti, o per documentata limita:'.Ìone temporale al fine di !'aggiungere il luogo di pal'tcnza.

La residenza in località diversa dalia sede di servizio non è condizione per l'uso di taxi o mezzi diversi da quelli pubblici.

In caso di uso autorizzato dci taxi, la l'icevuta deve riportare !'importo pagato, la data e il percorso effettuato e il numero del taxi.

In sede di liquidazione, con riferimento all'uso del taxi giustificato per viaggio in orari particolari, faranno fede, in tal senso, le carte d'imbarco e la vidimazione dei biglietti ferroviari.

L'uso del taxi ed il successivo rimborso delle spese è sempre consentito agli organi istituzionali, nell'espletamento della relativa funzione.

1.4. ANTICIPAZIONI DELLE SPESE ED EMISSIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO

1.4. L Anticipazione delle spese di missione

L'anticipo riguarda:

titoli di viaggio;

spese alberghiere e di vitto;

lscd:donc H corsi o conferenze;

ogni altra spesa documentabile.

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MISSIONI E THASPORTI

Nel caso di impossibilità ad effettuare la missione, la restitu7.ione dell'anticipo deve avvenite entro il primo giorno successivo lavorativo alla data in cui avrebbe dovuto avere inizio la missione.

1.5. VARIAZIONE E ANNULLAMENTO DELLA MISSIONE

1.5.1. Y!!l'Ìa'l.ione della missione (vedi modulo :tvIOD-MIS-2008-003)

In presenza di situazioni impreviste ed imprevedibili, per le quali si rendano necessarie modificazioni rispetto a quanto dichiarato nella PAM (ad esempio: percorso, durata, etc.), le variazioni debbono essere tempestivamente comunicate al responsabile dell'U.O. di appartenenza, per essere autorizzate e trasmesse con analoga tempestività aUOe.

Ogni variazione che avvenga in corso di rnissione deve essere oggetto di specifica autorizzazione a firma del responsabile, come in precedenza individuato: la stessa (vedi modulo MOD-MIS-2008-004) dovrà essere presentata unitamente alla chiusura missione, fatta salva la valutazione del dirigente DO.

1.5.2. Annullamento della missione

1.6.

Qualora per qualsiasi ragione la missione dovesse essere annullata!, il dipendente è tenuto ad informare tempestivamente, per iscritto, il responsabile della U.O., per la quale si effettua la missione.

Il dipendente dovrà restituite quanto eventualmente percepito a titolo d'anticipo (vedi 1.4.1.), e dovrà adoperarsi tempestivamente per restituire gli eventuali vouchers o titoli di viaggio, precedentemente già ritirati, al fine di consentire l'immediato avvio della pratica di rimborso cio l'annullamento delle prenotazioni effettuate.

In caso di inadempimento, le eventuali penali dovute all'annullamento potranno essere poste in carico al dipendente.

RICHIESTA DI RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI MISSIONE (vedi modulo richiesta rimborso Ì."IOn. .. ·J\HS .. 2008·004)

La riclùesta di rimborso delle spese di missione deve essere presentata entro 5 giorni dalla data di rientro in sede con apposito modulo, e sarà liquidata entro 30 giotlù dalla presentazione se per cassa, altrimenti con le competenze dclmese successivo.

I Si precisa che l'annullamento parziale dolJa missione è assimilato ad una variazione di missione

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Ai fini del l'imborso, è necessario che sia allegata la documentazione delle spese sostenute.

1.7. RAPPORTO DI MISSIONE

AI rientro dalla missione il dipendente è tenuto a presentare al responsabile dell'U.O. di appartenenza c/o al Responsabile della commessa per cui si è effettuata la missione, un rapporto delle attività eseguite, qualora gli argomenti trattati lo l·ichiedano.

1.8. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

Nel rispetto della normativa vigente, il trattamento di missione consiste in:

1 rimborso delle spese di viaggio; 2 rimborso dei mezzi di trasporto straordinari documentati e debitamente

auto1'izzati; 3 rimborso delle spese di vitto e alloggio; 4 indennità di trasferta; 5 indennità supplementare.

1.8.1. Rimborso spese di viaggio e documentazione

La liquidazione dei rimborsi è disposta per le spese di viaggio con mezzi ordinari e/o straordinari debitamente autorizzati:

• a titolo di rimborso delle spese documentate.

• a titolo di corresponsione di indennità chilometrica per l'uso di auto propria (come indicato al punto 1.3.5:1);

Qualora non sia esibita la documentazione relativa alle spese di viaggio, il rimborso è commisurato al costo del viaggio nella classe consentita dei mezzi pubblici di linca, con esclusione dei viaggi con il mezzo aereo (per i quali si dovrà, a cura dell'interessato, provvedere ad ottenere duplicato/documentazione sostitutiva dell'originale).

1.8.1.1. Viaggi in ferrovia, via mate ed altri mezzi (li trasporto in regolare servizio di linea

Sono ammesse a rimborso, su presentniollc della relativa documentazione in originale, le spese documentate:

• seconda classe, per il personale appartenente alla Prima Area e Seconda Arca fii;

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• prima classe per tutto il rimanente personale.

Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi spetta l'uso, qualora sia giustificabile in base alle ore di viaggio e purché autorizzato, di un posto letto in:

• compartimento singolo per i dirigenti ed equiparati;

• cuccetta cii la classe per il personale appartenente alla Prima Area,Seconda Arca, e Terza Arca.

Ai fini ciel rimborso il biglietto cleve essere obliterato.

1.8.1.2. Viaggi in aereo

Classe consentita: economica per tutti.

Ai fini del rimborso il biglietto deve sempre riportare l'indicazione ciel volo, della data del viaggio e deve essere corredato delle carte d'imbarco relative.

1.8.2. Rimborso spese per vitto e alloggio

La liquidazione clei rimborsi delle spese per vitto e alloggio avviene sulla base delle relative fatture o ricevute fiscali regolarmente intestate al fmitme, come di seguito indicato:

1.8.2.1. Pernottamento in albergQ~

- fino a 4 stelle (I categoria) per dirigcnti cd equiparati, Terza Area dalla fascia retributiva 4 alla fascia retributiva 7;

- fino a 3 stelle (II categoria) per il restante personale appartenente alla Terza i\rea (Fasce retributive da 3 a 1) ed alle restanti Seconda e Prima Area.

1.8.2.2. Rimborso del pasto

In relazione alla durata oraria della missiolle, spettano i seguenti rimborsi:

• Personale non dirigente: per le nùssioni di durata inferiore alle 6 ore nulla è dovuto; per le nùssioni di duratR inferiore alle 8 Me in cui il dipendente effcttua un orario cii lavoro otclinRrio superiore alle ti ore con relativa pRusa, è prevista l'attribuzione del buono pasto secondo la disciplina contrattuale vigente; per le missioni di durata inferiore alle 12 ore compete il rimborso per un solo pasto, nellinùte di euro 22,26;

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per le missioni di durata supedorc alle 12 ore compete il rimborso di due pasti giornalieri, nel limite di complessivi euro 44,52 ed il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento .

• Personale dirigente: per le missioni di durata inferiore alle 12 ore compete il rimborso per un solo pasto, nel limite di euro 30,55; per le missiotù (li durata supei'Ìore alle 12 ore compete il rimborso di uno O due pasti giornalieri, nel limite di euro 30,55 per il primo pasto e di complessivi curo 61,10 per i due pasti, cd il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento.

1.8.2.3. Buono pasto (personale non dirigente)

Per le trasferte di durata infe1'Ìorc alle 8 ore, il clipendente che effettui un orario ordina1'Ìo di lavoro superiore alle 6 ore con la relativa pausa ha diritto all'attribuzione del buono pasto secondo la disciplina contrattuale vigente.

1.8.204. Documentazione necessaria per il rimborso spese per vitto e alloggio

Ai fini del rimborso, la documentazione delle spese sostenute durante la missione deve essere:

•

•

pasti: fattura o ricevuta fiscale; lo scontrino fiscale è considerato documento sostitutivo, sempreché riporti a stampa il codice fiscale o P.I. del fornitore ciel servizio, la data e la tipologia di consumazione;

pernottamento: indicazione delle spese sostenute per il solo pernottamento; eventuali fatture o ricevute fiscali, che esponessero prezzi riferiti all'occupazione di camere doppie, sono rimborsabili solo fino alla concorren:w dell'importo relativo alla camera singola; le spese devono essere documentate da fattura o ticevuta fiscale dell'esercizio alberghiero: in questa deve essere riportata la descrizione dei servizi dei quali si è beneficiato ed il relativo importo oltre al nominativo del dipendente; il pernottamento prenotato e prepagato dall'Agenzia, potrà essete documentato dal voucher. Qualora non risulti da nessun documento la categoria dell'albergo, (Juesta dovrà essere dichiarata dal dipendente mediante autocertificazione (vedi modulo MO-ìvIIS-2008-005).

Il personale inviato in missione nel territorio nazionale è tenuto ad usufruire per il vitto e/o per l'alloggio delle apposite strutture della Difesa e dell'Agenzia. ove esistenti e disponibili (artA, comma 98, legge n.183/2011).

Il personale delle diverse fasce reu'ibuite all'interno delle aree, inviato in nùssione al seguito elo per collaborare con personale di qualifica più elevata o faccnte parte di delegazione ufficiale dell'Agenzia, fruisce delle conclizioni di viaggio, vitto e alloggio

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previste per il personale in missione di grado più elevato; di tale situazione, l'UOC terrà conto in vIa autol11atica.

Il dipendente inviato in missione, anche per incariclù di lunga durata, in località distanti fino a 80 km dall'mdinaria sede di servi7.io deve ìÌentJ:are giornalmente in sede utilizzando il mez?,Q di trasporto pubblico oppure, quando il dipendente sia stato autorizzato potrà servirsi del proprio mezzo dì trasporto.

1.8.3. Indellnità di trasfel'tll

Al personale spetta un'indemùtÌl di trasferta pari a:

• Personale non dìrigente: €20,65 per oglli periodo dì 24 ore di trasferta; l/ventiquattresimo di €20,65 per oglù ora di trasferta (€0,8604), in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le orc eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte dì durata superiorc alle 24 ore; in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore nulla è dovuto .

• Personale dirigente: €24,12 per ogni periodo dì 24 ore di trasferta; l/ventiquattresimo di €24,12 per oglù ora di trasfcrta (€1,005), in caso di trasferte dì durata infcriore alle 24 ore o pcr le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore; in caso dì trasferte di durata inferiorc alle 4 ore nulla è dovuto.

Inoltre, si precisa che per il personale non dirigcnte, nel caso in cui fruisca dei l'imborsi di cui al punto 1.8.2., l'indennità di trasferta è ridotta del 70%. Anche la concessione del buono pasto di cui al precedente punto 1.8.2.3., equivalcnte al rimborso di un pasto, comporta la sopraddetta decurtazione. Non è ammessa in ncssun caso l'opzione per l'indel1lùtà dì trasferta in misllta intera.

Per il personale dirigente. nel caso in cui fruisca dei rimborsi di cui al punto ·1.8.2., l'indennità di trasferta è così dovuta:

in caso di rimborso delle spese per i pasti, l'indennità è ridotta di 1/2; in caso di rimborso delle spese per il pernottamento, l'indennità è ridotta di l/3; in caso di rimborso delle spese per i pasti e per il pernottamento, l'indennità è ridotta di 2/3.

Ai fini di una piÙ agevole applicazione della disciplina ill!)ra esposta relativa al l'imborso dci pasti c all'indcl1lùtà di trasferta, si rinvia all'allegato A

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MISSIONI E TRASPORTI --

1.8.4. Indennità sUj>j>lemental'e

1\1 personale inviato in missione compete inoltre un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e al 10% di quello per il treno e per la nave.

1.8.5. Interruzione di missione (missione cllli1inuativa)

1.9.

1.10.

Il trattamento di missione previsto nei punti precedenti cessa dopo i primi 240 giortù di missione continuativa nella medesima località.

Sì considera, come missione ulùca e continuativa, quella ininterrotta per periodi inferiol'Ì a 60 giorni.

ORARIO DI LAVORO NEL CORSO DELLA MISSIONE

L'orario di lavoro svolto nella sede di nùssione corrisponde all'orario giornaliero ordinario previsto per il dipendente. Qualora, per esigenze di servizio, sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di selvizio, senza ricorrete all'istituto della missione, i tempi di andata e ritorno necessari per il collegamento della propria sede e del luogo della prestazione, sono da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

LAVORO STRAORDINARIO

Il tempo effettivamente lavorato oltre l'orario di lavoro ordinario deve essere retribuito con il compenso per lavoro straordinario nellimÌle delle ore effettivamente svolte da documentare con apposita autocertificazione dci dipendente. In tal caso è necessaria In preventiva aut01'izzazione della U.O. di appartenenza. A tal fine non possono essete considerati i tempi di viaggio e qualsiasi altro tempo trascorso nella località di missione e 110n impiegato in attività lavorativa, ad eccezione degli autisti e degli addetti all'attività di sorveglianza e cnstodia dei beni dell'Agenzia inviati in missione, per i quali illempo di viaggio è considerato attività lavorativa - art.30, comma1, lctt. P) dci CCNI 16.05.2001 - in relazione al fatto che durante il viaggio essi svolgono le mansioni proprie del profilo di appartcnct1za. Il computo delle prestazioni rese va effettuato con riferimento all'orMio di lavoro settimanale e non a quello giornaliero.

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MISSIONI E TRASPORTI -.

1.11. RIPOSO COMPENSATIVO

La missione svolta durante il giorno festivo o non lavorativo dà diritto ad usufruire di altrettanti giorni di riposo compensativo. E' prefcl'ibile che il giorno di riposo sia effettuato nella settimana successiva al rientro.

1.12. MISSIONI ALL'ESTERO

1.12.1. Rimborso spese di viaggio c documentazione

Aereo

Verrà applicata, nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze di servizio del dipendente, la tariffa più conveniente. L'Ente, attraverso il fornitore del servizio, provvederà a scegliere il vettore.

Economica: per tutto il personale.

Rimborso delle spese di viaggio .

Per il rimborso delle spese di viaggio effettuato in treno o su navi valgono le stesse disposizioni previste per il rimborso delle analoghe spese sostenute per incarichi di missione all'interno del tel'fitorio nazionale.

1.12.2. Categoda e spese vitto e alloggio

•

•

J ,a liquidazione dei rimborsi per spese di pel'tlottamento in albergo compete cOllle segue:

fino a 4 stelle (I categotia) ai dirigenti cd equiparati, Terza Area F4 -F7;

fino a 3 stelle (Il categoria) al personale inquadrato nella Prillla area-Seconda area, e Terza Arca F1··1'2-F3.

Per le spese dell'albergo sostenute dagli interessati, dovrà essere presentata la fattura o ricevuta rilasciata dall'albergo, cosi come previsto per gli incarichi di missione nel territorio nazionale.

1.13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

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MISSIONI E TRASI)ORTI

In relazione alle spese che il dipendente può sostenere nel corso della missione si precisa che:

• le spese per bollo passaporto sono a carico del dipendente mentre le tasse aeroportuali debitamente documentate sono rimborsate dall'Agenzia;

• le spese per il visto d'ingresso (ove richiesto), sono rimborsate a fronte di idonea documentazione;

• altre specifiche spese sostenute durante una nusslone per esigenze di servizio possono essere rimborsate, purché regolarmente documentate dal dipendente e riconosciute ammissibili dai responsabili competenti (ad esempio: spese per comunicazioni telefoniche con la sede di servizio o commissioni di cambio).

b - Quotazione cambio

La missione sarà liquidata, fino a concorrenza sull'anticipo al cambio indicato nella documentazione di cassa.

Eventuali importi eccedenti l'anticipo saranno riconosciuti al cambio indicato sul documento rilasciato al dipendente.

c - Le missioni sono soggette al trattamento fiscale previsto dalla normativa.

d - Personale nùlitare

• E' valida la normativa vigente nel MÌtùstel'O della difesa. In particolare, si applicano le disposiziolù, di cui all'articolo 7 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, concernente il "Recepimento dello schema di concertazione per le FF.AA. relativo al quadriennio normativo 2002 - 2005", cosi come integrato dal DPR '11 settembre 2007, relativo al quadricnnio normativo 2006 - 2009. Tali disposizioni riguardano, in particolare:

rimborso del biglietto ferroviaria di 1 A classe;

rÌtnborso del vagone letto a comparto singolo;

ridetenninazÌone c1ella maggiorazione dell'indennità oraria di IlUSS10ne a 6 e\lro ogni ora; tale maggiorazione è riferita alla sola durata del viaggio;

l'imborso del 100% del limite previsto per i pasti, in caso di mancata consumazione del pasto per motivi di servizio;

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AIO Rev. 3 Agenzia Industrie Difesa PROCEDURA Data: 07/0112014

N.04 Pago 17 di 21 ---------_._--MISSIONI E TRASPORTI

2.

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anUclpazione dell'intero importo previsto per spese di viaggio e pernottamento, nonché dell'85% delle presumibili spese di vitto;

possibilità di optare pre,'entivamente per la somma forfettaria di 110 euro ogni giorno, oltte alle spese di viaggio (personale non dirigente), qualora risulti più conveniente del regime a rimborso.

• Per quanto non contemplato nella presente procedura, valgono, per le missioni all'estero, le "Istfllzioni per le missioni all'estero ai sensi del RD. 3 giugno 1926, n. 941" emanate dal Segretario Generale/D.N.A. nel2001.

e - Personale civile

• Per quanto non disciplinato dalla presente procedura, si applicano le disposizioni in materia previste nei Contratti Collettivi Nazionali del Comparto :Ministeri relativi al personale dil'igente e non dirigente.

f - Personale con contratto di lavoro individuale Si applica quanto previsto dal contratto di lavoro individuale, se non compatibile con la presente normativa.

SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOVETTURA DI SERYIZIO

o I Sulla base di quanto stabilito dalla vigente convenzione, sottoscritta dal j\'Iinistro della

lI)

H difesa e dal Direttore generale dell'A.I.D. , all'Agenzia è conferito dall'A.D. il parco automezzi ~ in uso presso le unità produttive. La disponibilità di tale parco impone l'adozione di piani di 8 utilizzo delle autovetture, in .llSJlJ1on eJlclusiyo e per le sole esigem~e di servizio. o o o

2.1. MODALITÀ DI UTILIZZO

Nel seguito si indicano le modalità di utilizzo delle autovetture.

a) Il parco auto è gestito, in modo non esclusivo, in funzione delle esigenze di servizio connesse agli incarichi cli specifica l'ileyanza. Sono considerate pl'ioritarie le esigenze dei direttori e dei vicedircttol'Ì di stabilimento e dei responsabili delle funzioni centrali. AIU'Ì responsabili delle unità produttive possono accedere al servizio solo nei casi che non interferiscono con le utenze priol'Ìtarie. L'impiego delineato nel presente paragrafo viene definito "impiego per servizi tecnici";

b) tra i servizi tecnici sono compresi anche gli impegni di rappresentanza;

c) sono consentiti trasporti collettivi con gli autoveicoli del parco:

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N.04 Pago 18 di 21


2.2.

-

del personale militare e civile in servizio per esigenze:

• funzionali, connesse con il raggiungimento delle sede di servizio, qualora sia ubicata in zona disagiata ai fini della fruizione dei mezzi pubblici;

• di rappresentanza, per la partecipazione a cerimonie e manifestazioni a carattere ufficiale;

• sanitarie;

• di sicurezza;

di pel'sonale estraneo all' A.I.D: quando sussistano necessità specifiche, ivi comprese le attività promozionali e di rappresentanza;

di invitati a cerimonie e manifestazioni a carattere ufficiale: qualora si svolgano nell'ambito dello stabilimento.

Il trasporto effettivamente collettivo per le esigenze fun:donali sopra riportate deve consentire il trasferimento dci personale da un punto di raccolta predeterminato in funzione della rete dei mezzi pubblici esistente (ad es., stazione ferroviaria, capolinea autobus, ecc.) allo stabilimento e viceversa.

d) Non è consentito il parcheggio, al telmine del servizio, al di fuori dello stabilimento, a meno che l'autoveicolo non si trovi fuori sede per motivi di sel'V1Zlo. In questo caso, occorre preventivamente individuare la sede di un Comando/Ente militare, a cui richiedere l'autorizza:done al parcheggio.

e) Il piano di impiego giornaliero degli automezzi è disposto dal direttore dell'unità pmduttiva o da persona da lui delegata, che emette i relativi "fogli di marcia", redatti secondo il modello adottato dall'AD.

GESTIONE DELLE AUTOVETTURE

Le autovetture sono in dotazione e sono gestite dal Servizio SUppolto di Stabilimento c dagli autisti che le utilizzano.

Il Servizio Supporto assicura il monitoraggio dell'utilizzo delle autovetture e dei relativi consumi e spese, facendosi promotore delle azioni di acquisizione connesse con il mantenimento in efficienza del parco automezzi.

Ogni autovettura è dotata di:

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una propria scheda mensile carburante MOO.LOG-S.C. sulla quale viene registrato il numero di targa, i chilometri percorsi al momento del rifornimento;

un libretto "manutcnziolù", nel quale vcngono riportati gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, eseguiti nel tempo.

E' compito degli autisti consegnare giornalmente a fine servizio il foglio di marcia riepilogativo dei movimenti giornalieri.

Con cadenza settimanale gli autisti inoltrano al Servizio Supporto copia della scheda mensile carburante e, in visione verso restituzione, il libretto"manutenziolù" per il controllo di competenza e per l'acquisizione dei dati utili a promuovere le niolù connesse con il mantenimento in efficienza. Al ternùne di ogni mese la scheda mensile carburante viene restituita al Servizio Supporto, che prevede ad emetterne una nuova.

E' obbligo degli autisti:

- curare il rifornimento di carburante, compilnndo la scheda carburanti in clotazione alla autovettu.m;

assicurare la corretta conduzione e gestione degli autoveicoli e segnalare al Servizio Supporto ogni necessità di intervento, manutenzione o eventuale situazione ano1nala;

segnalare tcmpestivamente (in ogni caso cntro il giorno stesso) al Servizio Supporto eventuali casi di sinistro, O altre situazioni anomale eventualmente occorse; nel caso sia stato compilato e sottoscritto un CIO, questo andrà consegna to al Servizio Suppono insieme ad una dettagliata relazione utile ai fini assicurativi;

riconsegnare la vettura al termine del servizio giornaliero negli appositi parcheggi degli stabilimenti.

OglÙ viola7,ione del codice della stracla e di qualunque altra normativa comunale riguardante la circolazione dei mezzi, rientra nella responsabilità dell'autista medesimo: Per gli aspetti specifici si rimanda alla normativa vigente.

Il Servizio Supporto dovrà provvedere alla constatazione periodica della buona gestione e piena efficienza del parco auto.

2.3. SERVIZI FUORI SEDE

I servizi fuori sede sono autorizzati dal direttore dell'unità produttiva.

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-AID Rev. 3 Ageuzia 1u<l llstl'ie 1>ifesa PROCEDURA Data: 07/01/2014

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2.4. SERVIZI DI RAPPRESENTANZA CON AUTOVETTURA

I titolari di incarichi di specifica rilevanza, di cui al precedente para 2.1., lettera a, che usufruiscono di autovetture pel' sewizi tecnici, possono impiegarle in sede e fuori sede in occasione di inviti a carattere ufficiale, manifestazioni, cerimotùe e dcevimenti.

Il movimento si configura a tutti gli effetti come una esigenza di servizio derivante dall'incarico o dalla funzione al momento ricoperti.

Per i predetti servizi è consentito anche il trasporto della consorte con autovettura mìlìtare.

Il servizio può avere itùzio e termine anche presso la residenza dell'l\utorità interessata.

2.5. UTILIZZO DEI TAXI NELL'AMBITO DELLA CINTA URBANA DELLA SEDE DI APPARTENENZA

L'utilizzo dei taxi è ammesso solo nei seguenti casi:

non dispotùbilità di altri mezzi di trasporto pubblico;

non disponibilità, nei casi previsti, di autovettura di servizio;

qualora l'impiego dei mezzi pubblici è particolanTIente disagevole ai fini dci raggiungimento della sede da raggiungere, soprattutto in relazione ai lunghi tempi di trasferimento.

Per poter usufruire del taxi è necessaria la preventiva riclùesta di autorizzazione con il modulo di richiesta taxi l'dOD.LOG··R.T. debitamente motivata che deve essere approvata dal direttore dell'Unità produttiva (o suoi delegati).

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AIO Agenzia Industrie Difesa


PROCEDURA N.04

RIMBORSO PASTO IPOTESI DI Personale Personale MISSIONE non dirigente

dirigente .~

1 i\fissiùnc dì duratll Nulla è dOVUlO N\llla è dovuto inferiore ",Ue 4 ore

2 ~" . ISSlone supcnore N\llln è dovuto NuJIa è dovuto alle" cd inferiore (tUe 60rc

3 Missione' di durata Attribuzione del Rimborso per un inferiore alle 8 ore I)\\ono pasto solo pasto, nel limite in cui il dì €30,55 dipendente effettua \In omtlo di lavoro ordimuio superiate alle 6 ore con relativll pa\lsa

4 i\lissioni di durllta Rimborso per Rimborso per \111

sllPc1'iorc alle 8 \11) solo pasto, solo pasto, ncllimite ore ed inferiote nd limite di di €30,55 <tIle 12 ore €22,26

5 1\ fissione di dumtu llimborso di due Rimborso di 1 o? supcriore alle 12 pasti r.iorn~1ieri. posti giornalieri, nel ore oellimite di limite di €30,55 pcr

complessivi il primo pllstO e di 014,52 c complessivi €61,10 rimborso della per i 2 pasti e spesa sostenuta rimborso della ~pesa per il sostenuta per il pernottamento pemottamento

6 i\-Iissionl con vitto N\IUa è dovuto Nulla è dovuto c alloggio a carko dcU'amm.inistmzio ne

? Missioni con A seconda dci A seconda dei casi l'utilizzo di casi vcdi ipotesi vcdi ipotesi dOl 3 à 6 strultme mililari o da4a6con con presentazione di civili presentazione di apposita ncc\'um cOl1ven%(onate apposita rkev\1l~ rilasciata dalla (Cucolì, rilasciata dalla Stl1.1tt\1r.1 FOI:esterle. ecc.) stUittura

Rev. 3 Data 07/01/2014 Pago 21 di 21

ALLEGATOA

INDENNITA' DI TRASFERTA Personale 110n Personale dirigente

dirigente

Nulla è dovuto Nulla è dovuto

l/ventiquattrcsimo di ljvcntiquaurcsimo di €24~12 pat €20,65 per ogni 011\ di ogni ora di trasferta (€I.OOS) tm,ferta (€O,8604) l/vcntiql1attresimo di I/vcntiquatt;esimo di €24,12 per €20.65 per ogni om di ogni ora di tmsfcrta (€l,OOS) tn1sfcrm (€0,8604) ridotto ridotto di % in caso di rimborso del 70% in caso di dei pasti tltuih\IZione del buono pas.to

1/vcntiquattres.imo di l/ventiquattresimo di €24,12 per €20,65 per ogni om ili ogni on\ di trasferta (€l,005) tmsferta (€O,8604) ridotto ridotto di % in caso di l'imborso del 70% in caso di rimborso dci pasti del posto €20,65 per ogni periodo dì €.24,12 per ogni periodo di 24 ore 24 ore di trasferta oppure di U'(tsferta oppure l/ventÌ<luattresimo di t/\'cntiquattresitno di €24,12 per €20,65 per ogni ora di ogni om di trllsfertn (€1.005) in tl'11sferta (€O,8604) in caso di caso di trasferte infedori alle 24 tmsfene inferiod alle 24 orc orc o pcr ogni ora eccedente le 24 o pel-]e ore eccedenti le 24 ore, ridotto di % hl <:aso di ore, ridotta dci 70% in caso rimborso dei p~sti, di 1/3 jn <:aso di rimborso per pasti o di rimborso delle spcse di pemottamento pemotramcl1to, o di 2/3 in caso

di rilnborso delle spese per i pasti c per il pernottamento

€20,65 per ogni periodo di €24,12 per ogni periodo di 24 Ol'C

24 ore di trasferta oppure di trasferta oppure 1/24 di (24)(2 1/24 di €20,65 pcr ogni ora per ogni ora di tr,lsferta (€I,005) di trasferta (€O,8604) in CRSO in caso di trasfcrte infcriori alle 24 di trasferte infcriori alle 24 ore o per ogni ora eccedente le 24 ore o per le ore eccedenti le ore ridotta di 2/3 24 ore. Indenlùta ridotta del 70% €20)65 per ogni periodo di (24,12 per ogni periodo di 24 ore 24 ore di trasferla oppure di tmsferta oppure 1/24 di €24,12 1/24 dì €20,65 per ognì om per ogni om di tmsferta (€I,005) di tt'tlsferta (€O,8604) in caso in coso di tmsferte inferiori (tUe 24 di trasferte inferiori alle 24 ore o per ogni ora ecccdente le 24 ore o pet le orc eccedenti le ore. Indennità ridottOl di Ijz in c~so 24 orc. Indennità ridotta del di rimborso dei pasti, di 1/3 in 7(1'/, caso di rimborso delle spese di

pernottamento, o di 2/3 in caso di rimborso delle spesc per i p~stì e per il pernottamento

MOD-MiS-200B-001

ti)q PROPOSTA DI MISSIONE

Dala: n'

agenzia industrie difesa

Nome COGNOME:

Qualifica Mlr. Re(!arto n. cOd. guaI. Cod.5Iab.

I I I I Il I I I Sede C_d_C_ Commessa

I I I I I Locallta di Missione Presso

I I

scopo della missione:

Inizio Trasferta

I Fine Trasferta

data daUe ore data I I alle ore I I

firma D.G./Resp. Unità per autorizzazione anticipo

Anticipo

Data e Firma per Il ritiro anticipo

Richiesla biglietti viaggio

Percorso Partenza

Mezzo O. A Data Or.

Richiesta prenotazione Hotel

Nome Telefono Citta'o Località Data di Arrivo Data di Partenza W giorni Dern.

Firma dell'Interessato Visto il Responsabile u.o.e.

Firma Direttore Generale/Capo Unità

MOD-MIS-2008-002

RICHIESTA USO AUTO PROPRIA

Il /La sottoscritto/a ________________________ _

(qualifica) ______________ ~in esecuzione all'incarico ricevuto

in data _______ chiede di essere autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio

per effettuare il seguente percorso: __________________ _

Il/La sottoscritto/a trascrive le necessarie informazioni:

1. ESTREMI AUTO:

Tipo ____________ Targa ____________ _

Carta di Circolazione _____________________ _

Polizza di assicurazione ____________________ _

Patente nO _______________ del _________ _

2. MOTIVAZIONI:

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA':

Il/La sottoscritto/a dichiara di sollevare l'ammilùstrazione dell'AID da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta anche in relazione ad eventuali terzi trasportati circa l'uso di tale mezzo.

RGMA _____ _ IL RICHIEDENTE

IL RESPONSABILE U.O. ______ _

MOD-MISS-2008-003

VARIAZIONI INTERVENUTE IN CORSO DI MISSIONE

Indicare dettagliatamente le variazioni intelvenute nel corso della missione nel campI riguardanti l'oggetto della variazione.

SOGGIORNO

MEZZI DI TRASPORTO ____________________ _

l\LTRO __________________________ ___

Data ........................ .

Firma del Dipendente Firma Responsabile dell'U.O.

MOD MIS 2008 004

tiia Richiesta Rimborso Spese di Missione

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agenzia industrie difesa

Nome COGNOME:

__ Qualifica

Sede

Mtr,

D

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Locallta di Missione

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Descrizione

SPESE VIAGGIO E LOCOMOZIONE

1. Biglietti viaggio (treno)

2. BiQlietti viaQQia (aereo)

2. S~pplemenli

3. Pedaggi autostradali

4. Mezzi pubblici (autobus-melra-ecc.)

5.

6.

Viaggi effettuati con auto propria per conto

di A.I.D.came specificato negli al legati:

8. Fuori dal comune Km. O X € 0,0000

9. Nel comune Km. X €

SPESE 01 SOGGIORNO DOCUMENTATE

10. Pernottamenti

11 . Prime colazioni

12. Pasti

13. Pasti in WR

14.

15. Spese varie documentale

SPESE DI SOGGIORNO NON DOCUMENTATE

16. Pernottamenti

17. Prime colazioni

18. Pasti

19.

20. Spese varie non documentale:

INDENNITA' DI TRASFERTA

Il1J1!..orto GG. ORE

21 . Indennità di Trasferta :

Documenti Allegati n°

Data :

Repart~o~n~._--, c::= I

C.d.c.

Presso

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dal3 C l alfe ore [

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-Servizi Acquistati da PLAZA VIAGGI (Punto 1 e 10) € f-"----i

-Indennità Supplementare I-€::....----l Anticipo di cassa ricevuto in data: € -

IA9a.la 20/02/2014 .

cod,qual.

C ::J Cod.Slab. - - - - - -

Commessa

Fine Trasferta

~alfeo~ -=-= Spazio riservato all'Ufficio del Personale

INOENNITA' SUPPLEMENTARE

- I Treno I I Aereo

- € 0,00 € 0,00

- INO.TA' SUPP.RE

- € - I -

- TRASPORTI

- € - I

FUORI COMUNE

- € - I NEL COMUNE

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- E - I --- vrr oDe (12115)

- E - I vooc

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- PNTF

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- VTTF (1 9/201

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INO.TRASFERTA

- € I I

T 01. Documenlalo Tal. Forfettario

E I l E -

To\ale Spese E -

Ind. Supp.re € -

Anticipo E -

Totale € -

Firma dell'Interessato Visto Il Responsabile U.O.C.

Firma Resp. Risorse Umane D.G.lCapo Unità

MOD-MIS-2008-005

ATTESTAZIONE CATEGORIA HOTEL

Oggetto: Dichiarazione categoria HOTEL

Ordine di missione n.

Data inizio missione

Data fine missione

Att.: UFFICIO l'vHSSIONI SEDE

Si dichiara che l'Hotel ________________________ _

sito a _______________________________ _

utilizzato durante la missione in oggetto non rientra nella categoria di lusso ma nella categoria spettante come da regolamento.

Data ________ _

FIRlvIA del DIPENDENTE

MOD - LOG- R.T.

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

UNITA' PRODUTTIVA _______ _

MODULO RICHIESTA TAXI

Il sottoscritto ______________ in qualità di 1 ___________ _

dovendo recarsi a 2 ____________________________ _

per 3 _________________________________ ___

chiede l'autorizzazione ad utilizzare il taxi, con il rimborso della spesa sostenuta, in quanto: 4

D la località non è raggiungibile con mezzi pubblici;

D l'autovettura di servizio non è disponibile.

Data, ______ _

VISTO, SI AUTORIZZA:

IL RESPONSABILE U.O./CAPO UNITA'

I Incarico svolto 2 Comando/Ente/Stabilimento/ Azienda, presso cui ci si deve recare 3 Compiti da svolgere 4 Banare la casella che interessa

MOD - LOG-S.C. AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

UNITA' PRODUTTIVA __________ _

SCHEDA CARBURANTE Mese ____ _ Anno ____ _

AUTOl'villZZO: Marca ____ _ Tipo _____ _ Targa _____ _

Data Carburante

Litri Euro

Totale settimanale

Totale settimanale

Totale settimanale

Totale settimanale

Totale complessivo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUPPORTO

Km. rilevati al Note quadro

IL CONDUTTORE

MOD-MIS-2014-001

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

UNITA' PRODUTIIVA:.

ALLA DIREZIONE GENERALE A. 1.0.

MODULO DI RICHIESTA DI MISSIONE PER IL PERSONALE DElLA DIREZIONE GENERALE

Si richiede l'intervento del sig. ___________________ _

per il/i giorno/i ________________________ _

presso questa Unità Produttiva per l'esigenza ______________ _

Gli oneri relativi alla missione saranno a carico della commessa n° _______ di

questa Unità Produttiva.

Luogo, data FIRMA CAPO UNITA'

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MINISTERO DELLA DIFESA AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

DIREZIONE GENERALE

Via XX Settembre, 123/a - 00187 ROMA Posta elettronica: ald@agenzja lndustriedjfesa It

Posta elettronica certificata: ald@postacertdjfesa,jt

A

Tel : 06/47354028 - Fax: 06/47353146 P.1. 07281771001 - C.F. 97254170588

Unità Produttive Loro sedi

Est.interna Fuuzioni della Sede Centrale

OGGETTO: Procedura n.04 "Missioni e Trasporti" - Revisione n.3.

I) Per l' applicazione, si invia, in a ll egato, la Revisione n.3 della procedura in oggetto, che riporta gli aggiornamenti ritenuti opportuni per nonna o per esperienza pratica maturata success ivamente alla precedente revisione.

2)

In particolare, gli aggiornamenti rigua rdano: - il Centro di Costo/Commessa (1.3.2); - il rimborso dei pasti (1.8.2.2) ed il buono pasto (1.8.2.3); - l'indennità di trasferta (1.8.3) e l' indennità supp lementare (1.8.4) - l'orario di lavoro (1.9) e il lavoro straord inario (1.10) - alcuni allegati

Si richiama l'attenzionc sull'obbligo di indicare, nella compilazione della proposta di missione, il Centro di Costo di appartenenza e, quando esistente, la commcssa collegata alla missione. Tale indicazione, pur essendo già prevista nelle precedenti revisioni, frequentemente non viene riportata con conseguenti problemi sia nella gestione controllata della spesa, sia nella quantificazione dei costi delle commesse.

GESTIONE RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI (F.to Giuliano CAFFARATA)

Dlgllally signed by : CAFFARATA GIULIANO Dale: 2014 .01.1516:59:01 +0100

Documents

0 AID Rev. 3 Agenzia Industl'ie Difesa PROCEDURA N. 04