2014 - 2017 · APRESENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2014-2017 DE DIVINÓPOLIS, MG FUNDAMENTOS, METODOLOGIA E PERSPECTIVAS PARA A AÇÃO MUNICIPAL O Plano Plurianual – PPA 2014 / 2017

2014

Prefeitura Municipal de Divinópolis

Secretaria Municipal de Administração,

PPA

2014 - 2017



Orçamento e Informação

PPA - Plano Plurianual



Plano Plurianual

Prefeitura Municipal de Divinópolis Plano Plurianual

Plano Plurianual 2014 - 2017

Coordenação Geral:

PREFEITO MUNICIPAL

Vladimir de Faria Azevedo

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

Rosemary Lasmar da Costa

DIRETORA DE ORÇAMENTO

Cybele Silva Machado Costa

GERENTE DE ORÇAMENTO

Lucas Carrilho do Couto

Elaboração:

EQUIPE TÉCNICA

Solange Gontijo Maia

Breno Carlos Silva

Graziela Oliveira Chagas Severo

Capa:

Local: Locomotiva Maria Fumaça - Bairro

Esplanada

Crédito: Patrícia Rodrigues / PMD

Informações:

Diretoria de Orçamento

Rua Pernambuco, 60 - 11° Andar

35.500-008

+55(37)3229-6684

www.divinopolis.mg.gov.br

[email protected]

Prefeitura Municipal de Divinópolis Plano Plurianual 2014/2017

Índice Geral

� APRESENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

� Apresentação: Fundamentos, Metodologia e Perspectivas para a Ação

Municipal;

� Mensagem do Executivo.

� PLANO PLURIANUAL 2014/2017

� Projeto de Lei nº EM-053/2013;

� Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas;

� Anexo II - Descrição dos Programas;

� Anexo III - Ações e Unidades Executoras;

� Anexo IV - Estrutura Administrativa;

� Programas de Governo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

APRESENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2014-2017

DE DIVINÓPOLIS, MG

FUNDAMENTOS, METODOLOGIA E PERSPECTIVAS PARA A AÇÃO MUNICIPAL

O Plano Plurianual – PPA 2014 / 2017 é o principal instrumento de planejamento

estratégico para implementação de políticas públicas. Estabelece de forma descentralizada

as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública, sob a forma de Programas, para

um período de quatro anos, como forma de organizar e materializar a ação de governo,

abrangendo os Poderes do Executivo e Legislativo.

A elaboração do Plano Plurianual é um momento oportuno que reúne diferentes

agentes sociais, com objetivo de instituir um pacto e um projeto articulado para o

desenvolvimento do Município, capaz de enfrentar os grandes desafios da gestão municipal

na melhoria da qualidade de vida da população com justiça social. Além de instrumento

legal, declara as escolhas pactuadas com a sociedade e contribui para viabilizar os objetivos

fundamentais da administração municipal.

O processo de elaboração do PLANO PLURIANUAL - PPA 2014/2017, pela

Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, iniciado conjuntamente com os

demais Órgãos, Secretarias, e Empresas da Administração Municipal, bem como, o Poder

Legislativo, os Conselhos de Direitos e as Lideranças Comunitárias, tiveram por vocação o

envolvimento direto de todos os setores, criando assim uma lei que se torna um importante

instrumento de gestão para a administração municipal, conforme estabelece o Art. 48 da

LRF: § único – a transparência será assegurada: I – Incentivo à participação popular e

realização de audiência públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos

planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

A Constituição Federal (CF) de 1988 estabelece um sistema orçamentário

regulado por três leis: a Lei do Plano Plurianual (PPA); a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

A Lei do Plano Plurianual tem periodicidade quadrienal, avançando um ano do

próximo governo. O PPA é um importante instrumento de planejamento estratégico do

município e estabelece os objetivos, as estratégias e as ações da administração municipal

para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas aos

programas de duração continuada. A partir do Planejamento Estratégico é possível elucidar

metas e trajetórias desejadas de forma concretas e possíveis para o gerenciamento e

conseqüentemente a construção do futuro.


O Plano Plurianual (PPA) 2014

primeira referência para a sua construção o Plano de Governo apresentado

durante o período eleitoral de 2012

Plano foi submetido à nova equipe de governo, aos servidores públicos m

Conselhos Municipais, às lideranças setoriais e co

resultando num processo

iniciais.

O PPA 2014-2017

orientado para resultados desde a formulação até a implantação e ava

programas e projetos. Sua integração com o planejamento de curto prazo

Anual) e com o planejamento de longo prazo (Plano Diretor e Planejamento

deve permitir que sejam efeti

sociedade e que refletem os compromissos assumidos pelo governo municipal.

Seus elementos

definidas e dos marcos legais, balizadores das estruturas requeridas para o cumprimento do

Plano de Governo, das demandas da sociedade e dos planos setoriais.

Deste modo, são apontadas as prioridad

soluções e definições sobre O QUE, COMO, QUANDO E QUANTO FAZER dentro da

estratégia de agregar valor às ações e aos indicadores de resultado esperados.


Plurianual (PPA) 2014-2017 do município de Divinópolis

ra referência para a sua construção o Plano de Governo apresentado

período eleitoral de 2012 pela candidatura vitoriosa. No decorrer de 2013

do à nova equipe de governo, aos servidores públicos m

pais, às lideranças setoriais e comunitárias, às lideranças políti

resultando num processo de avaliação, de debate e de aprimoramento das propostas

2017 está estruturado em programas e ações

orientado para resultados desde a formulação até a implantação e ava

programas e projetos. Sua integração com o planejamento de curto prazo

planejamento de longo prazo (Plano Diretor e Planejamento

deve permitir que sejam efetivamente alcançados os resultados mais relevantes

etem os compromissos assumidos pelo governo municipal.

Seus elementos estruturadores são priorizados a partir de estratégias bem



Deste modo, são apontadas as prioridades assumidas pelo Executivo, suas




de Divinópolis tem como

ra referência para a sua construção o Plano de Governo apresentado à população

a vitoriosa. No decorrer de 2013, esse

do à nova equipe de governo, aos servidores públicos municipais, aos

munitárias, às lideranças políticas,

de avaliação, de debate e de aprimoramento das propostas

ações, portanto, está

orientado para resultados desde a formulação até a implantação e avaliação de políticas,

programas e projetos. Sua integração com o planejamento de curto prazo (Lei Orçamentária

planejamento de longo prazo (Plano Diretor e Planejamento Estratégico),

vamente alcançados os resultados mais relevantes para a

etem os compromissos assumidos pelo governo municipal.

estruturadores são priorizados a partir de estratégias bem



es assumidas pelo Executivo, suas




O PPA 2014/2017 se reveste do papel de instrumento de gestão, direcionador

dos recursos públicos, voltados para o atendimento das demandas da sociedade por

serviços e produtos, atuando como ferramenta norteadora das prioridades de investimentos

assegurados.

O planejamento das ações contempla, em horizontes de médio e longo prazo, a

possibilidade de:

• avaliar estratégias definidas no Plano de Governo;

• realocar a força de trabalho de forma eficiente;

• configurar as estruturas internas e dos processos;

• dimensionar a disponibilidade de recursos.

Para que os programas sejam mais eficientes e direcionadas para a realização

dos indicadores esperados. A definição de metas e indicadores na elaboração do PPA

permite efetivo gerenciamento e monitoramento da gestão.

É oportuno salientar que a Lei do PPA 2014-2017 prevê a exclusão, inclusão ou

alteração de programas e ações por meio de um Projeto de Lei de Revisão Anual proposto

pelo Poder Executivo.

Divinópolis, com aproximadamente 213 mil habitantes, segundo o censo do

IBGE 2010, é a quinta cidade com melhor IDH - índice de Desenvolvimento Humano do

Estado. Considerada, por estudo da Fundação João Pinheiro, como uma das dez melhores

de Minas Gerais para investimentos e, conforme publicado pela revista Exame, entre as cem

melhores do país, é o município que polariza a região Centro-Oeste de Minas Gerais, uma

região com mais de 1.000.000 de habitantes. Sua condição de cidade pólo brota de seu

desenvolvimento econômico rápido e relativamente recente, da diversificação de sua

economia, cuja base já foi à indústria siderúrgica e que hoje conhece uma expansão do

setor de confecção, do comércio que se diversifica e dos serviços de profissionais liberais,

da administração pública e do ensino, sendo hoje um pólo regional na educação superior.

Apesar do crescimento populacional e do desenvolvimento econômico, a cidade

cresceu de forma desordenada. Estão entre os grandes desafios de Divinópolis estão a

otimização da mobilidade urbana, o investimento na infra-estrutura dos bairros e regiões

periféricas ao centro da cidade, a revitalização do Rio Itapecerica, a instituição da coleta

seletiva e o tratamento dos resíduos, a urbanização da orla do Rio Itapecerica, a criação e

recuperação de espaços que podem ser utilizados para a prática do lazer, do esporte, da

cultura, educação e a consolidação da construção do Hospital Público.

Uma administração pública com foco em resultados deve ter um planejamento

de longo prazo bem elaborado. Contudo, a forma de administrar a cidade, consolidada como


proposta neste PPA, está sustentada nas idéias de desenvolvimento sustentável, de gestão

compartilhada e de gestão transparente.

Esse planejamento é que garante que a cidade cresça sem que esse

crescimento seja desordenado e traga mais problemas no futuro; é esse cuidado com a

sustentabilidade que permite que as soluções para os problemas de hoje estejam coerentes

com ações que garantam o crescimento permanente de nossa cidade.

Desenvolvimento sustentável é isto, é o desenvolvimento capaz de suprir as

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as

necessidades das futuras gerações, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o

futuro.

O conceito de gestão compartilhada representa uma visão moderna de

administração pública que envolve o prefeito, vice-prefeito, os secretários, servidores da

prefeitura, os Conselhos Municipais na gestão do município e cria mecanismos para

valorização dos outros espaços de participação popular.

No modelo de gestão compartilhada, as políticas públicas passam a ser

discutidas, formatadas e deliberadas com uma participação efetiva dos servidores da

prefeitura, que trabalharão dentro de um sistema de metas. A sociedade civil, por meio dos

Conselhos, das Conferências Municipais, das Audiências Públicas, terá papel ativo na

definição das políticas públicas. As políticas públicas serão discutidas com as associações

comunitárias e organizações não-governamentais.

Para que haja democracia, é preciso transparência. A administração tem como

uma das prioridades manterem em funcionamento e atualizado os de canais de

comunicação entre a sociedade e o governo. A proposta visa estimular a participação

popular, diminuir a burocracia e combater a corrupção. Dessa forma, a população pode

acompanhar de perto as ações da Prefeitura, fiscalizando e propondo obras e projetos para

o governo do município a partir do Portal da Transparência. Para tal, a utilização das

Tecnologias de Informação e da Comunicação será fortemente incentivada para o

fortalecimento de canais de comunicação entre a administração pública e a sociedade que

auxiliem na elaboração, acompanhamento e avaliação de políticas públicas.

As propostas contidas neste PPA objetivam enfrentar os desafios aqui postos

por meio do planejamento da ação governamental. Essas propostas estão organizadas em

23 (vinte e três) programas. Dentro de cada programa uma série de ações estão previstas,

com indicação de metas físicas, financeiras, produtos e o responsável pela mesma, para

garantir o acompanhamento por parte de todos os interessados na importante tarefa da

fiscalização das ações do Executivo.

Os 23 (vinte e três) programas e suas ações são apresentados a seguir:


� LEGISLATIVO MUNICIPAL


� SUPORTE E APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



� OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO


� INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS


� INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL


� APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL


� MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA


� DESENVOLVIMENTO DO ENSINO


� INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL


� INFRAESTRUTURA EM SAÚDE


� MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL


� DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA


� AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL


� DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE


� MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO


� ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL


� FORTALECIMENTO DA CULTURA


� GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE


� GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS


� APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS


� TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL


� DIVIPREV


� RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Para cada programa é realizado um acordo de resultados entre o Prefeito, o

Secretário responsável pela pasta e o Secretário de Administração, Orçamento e

Informação, com o objetivo de pactuar as responsabilidades pelo alcance de resultados e

respectivas metas dos programas.

Para a realização dos programas estão previstas parcerias com outras esferas

de governo, entidades da sociedade civil e iniciativa privada. Objetivando financiar

investimentos.

A metodologia utilizada na elaboração do PPA mesclou as previsões com base

no comportamento histórico e conjuntural de rubricas orçamentárias, entendidas as

peculiaridades de suas variações, com o dimensionamento orçamentário de projetos

especiais de importância para o desenvolvimento sustentável do município nas diversas

dimensões de sua ocorrência. As projeções oficiais de inflação, de crescimento do PIB,

entre outras, realizadas por órgãos oficiais foram utilizadas.

O processo de elaboração do Plano Plurianual é a formulação de ações

concretas organizadas em Programas para o enfrentamento dos problemas e o

aproveitamento das potencialidades do Município.

Juntamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, o

Plano Plurianual- PPA 2014-2017 forma o conjunto de instrumentos que explicita a direção

que segue a administração municipal. No caso do PPA, mais especificamente, o propósito é

entregar à sociedade um planejamento responsável, transparente e inovador, baseado em

diretrizes de governo claras e programas objetivos compostos por ações diretas, para as

quais são estipuladas metas físicas e financeiras. Além disso, cada ação é acompanhada de

produtos para medir seu desempenho em relação aos desafios da cidade e às demandas da

sociedade.


Por fim, todos os avanços na estrutura do PPA descritos neste documento

abriram caminho para a construção de um plano mais transparente, que surge como

oportunidade de intensificar o processo de qualificação da gestão já iniciado com o PPA

2010-2013, explicitando as metas físicas e financeiras de cada ação de forma a tornar a

política pública mais efetiva.

Este PPA permite, portanto, a consolidação de um planejamento das políticas

públicas responsável, transparente e inovador, capaz de indicar os caminhos para lidar com

os desafios e demandas de uma cidade complexa, mas com um enorme potencial de

desenvolvimento como Divinópolis.

Rosemary Lasmar da Costa Secretária Municipal de Administração, Orçamento e Informação


MENSAGEM DO EXECUTIVO

Ofício n.055/2013

Divinópolis, 30 de setembro de 2013.

Exmo. Sr. Rodyson Kristnamurti da Silva Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis

Excelentíssimo Sr. Presidente,

Encaminhamos a Câmara Municipal, para sua correta apreciação, o projeto de

lei que trata do Plano Plurianual do período 2014-2017. A peça foi construída em

observância ao que dispõe as leis que a regula.

No que diz respeito ao Plano Plurianual, muitas inovações foram introduzidas,

revestindo esses instrumentos legais de representatividade e possibilitando aos poderes

constituídos para fiscalização das ações do Executivo Municipal, a realização de seu

trabalho de monitoramento da gestão.

Uma importante alteração diz respeito ao trabalho de construção de indicadores

para acompanhamento das metas físicas e financeiras, com envolvimento das equipes das

secretarias, permitindo a construção de um planejamento coeso, integrado e com uma maior

probabilidade de êxito em sua execução. O envolvimento dos servidores somado a

possibilidade de revisão anual do Plano Plurianual, prevista em nosso Projeto de Lei, este

último dispositivo já adotado por outros municípios e por outras esferas da federação, são

garantias de maior realismo e efetividade do Planejamento.

A metodologia utilizada na elaboração da peça mesclou as previsões com base

no comportamento histórico e conjuntural de rubricas orçamentárias, entendidas as

peculiaridades de suas variações, com o dimensionamento orçamentário de projetos

especiais de importância para o desenvolvimento sustentável do município nas diversas

dimensões de sua ocorrência. Desta forma conseguimos priorizar efetivamente as

demandas mais importantes dentro da atual organização e estrutura de governo abaixo:


O planejamento para a gestão pressupõe o trabalho a partir de 23 programas:

� LEGISLATIVO MUNICIPAL

� SUPORTE E APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

� OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

� INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS

� INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL

� APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL

� MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

� DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

� INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

� INFRAESTRUTURA EM SAÚDE

� MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

� DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA

� AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL


� DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE

� MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

� ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

� FORTALECIMENTO DA CULTURA

� GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

� GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS

� APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

� TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL

� DIVIPREV

� RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Dentro desses 23 programas, foram lançadas aproximadamente 244 ações, com

218 projetos e seus respectivos gestores principais, as metas físicas e financeiras

distribuídas no período de 4 (quatro) anos.

Entendemos que agregar as ações das secretarias dentro de programas é a

melhor maneira de promover a integração entre os atos das Secretarias do Executivo

municipal e de promover a interação do Executivo com a sociedade civil.

Nobre Presidente da Câmara e Excelentíssimos Vereadores:

Sabemos do nobre e elevado trabalho que realizam, e das essenciais funções

que desempenham para o bom exercício da democracia. Agradecemos a atenção que

dispensarão às nossas propostas e reafirmamos a nossa esperança de que juntos

poderemos construir uma cidade próspera, saudável, educada, culta e feliz.

Vladimir de Faria Azevedo

Prefeito Municipal


LEI Nº 7.783 /2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município de Divinópolis, para o período de 2014 a 2017.

O Povo de Divinópolis, por seus representantes legais aprova, e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Plano Plurianual do Município de Divinópolis, para o período de 2014 a 2017, constituídos pelos Anexos constantes desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento anual.

Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte dos recursos.

Art. 3º A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei específico.

Art. 4º O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 30 de setembro de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

§ 1º Juntamente com o relatório de avaliação do Plano Plurianual, o Poder Executivo poderá apresentar projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração deste Plano, propondo a exclusão ou alteração dos Programas constantes deste Plano ou a inclusão de novos Programas.

§ 2º O relatório previsto no caput deste artigo conterá demonstrativo, por programa, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada.

§ 3º O Poder Legislativo procederá à realização de audiências públicas durante a tramitação do projeto de Lei de revisão anual do Plano Plurianual, como condição obrigatória para sua aprovação, atendida as disposições constantes do art. 44 do Estatuto das Cidades e o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 26 de dezembro de 2013.

Vladimir de Faria AzevedoPrefeito Municipal

Antônio Luiz Arquetti Faraco JúniorSecretário Municipal de Governo

Rosemary Lasmar da Costa Secretária Municipal de Administração, Orçamento e Informação

Rogério Eustáquio FarneseProcurador – Geral do Município

Estado de Minas GeraisPREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

Período: 2014 à 2017

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Divinópolis PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

Receita Descrição

RECEITAS PREVISTAS

Direta Indireta

2014

Direta Indireta

2015

Direta Indireta

2016

Direta Indireta

2017TOTAL

Estimativa das Receitas Orçamentárias

10000000 499.393.800,46 7.956.500,00 623.490.972,21 8.752.150,00 711.323.749,20 9.627.365,00 799.445.708,50 10.590.101,50 2.670.580.346,87Receitas Correntes

20000000 100.087.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 275.087.000,00Receitas De Capital

70000000 23.129.199,54 0,00 25.442.119,49 0,00 27.986.331,44 0,00 30.784.964,59 0,00 107.342.615,06Receitas Correntes

90000000 -33.285.000,00 0,00 -38.943.450,00 0,00 -42.448.360,50 0,00 -47.338.411,63 0,00 -162.015.222,13Deduções Da Receita

TOTAL 589.325.000,00 7.956.500,00 684.989.641,70 8.752.150,00 746.861.720,14 9.627.365,00 832.892.261,46 10.590.101,50 2.890.994.739,80

Estado de Minas Gerais


ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, PAGAMENTO DOSRESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, AUXÍLIOS E OUTROS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS CONFERINDOCONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO COMO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

METAS

0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2014 2015 2016 2017

PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 67.491.732,51




0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS PÚBLICOS COMO VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO,PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES NECESSÁRIASCONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA COMO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROVER O PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS, MULTAS, POSSIVEIS AÇÕES E DETERMINAÇÕES JUDICIAIS QUE VENHAM A OCORRER,AMORTIZAR JUROS E PARCELAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PROPORCIONANDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA EM CONFORMIDADE COM AESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, PROMOVENDO ADEQUADAS CONDIÇÕES DE MORADIA, TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, LAZER E SEGURANÇA,MOBILIDADE E OUTROS COMO TAMBÉM GERAR DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO ECONÔMICAS E SOCIAIS.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0005 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA FÍSICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS DEMANDAS EXISTENTES

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0006 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL


REGULARIZAR OCUPAÇÕES E MORADIAS IRREGULARES, ASSISTIR FAMILIAS RESIDENTES EM AREAS DE RISCO E EXTINGUIR OS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS HABITACIONAIS GARANTINDO O ACESSO A MORADIAS SEGURAS, DIGNAS E SAUDÁVEIS , COMO TAMBÉM, ASSEGURAR O MUNICÍPIOCOM AÇÕES DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS DOS DESASTRES, TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS,RESPOSTAS E RECONSTRUÇÃO.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA


APERFEIÇOAR A GESTÃO COM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROMOÇÃO DE SAÚDE PREVENTIVA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, VISANDO A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR , BEM COMO DESENVOLVER SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,BUSCANDO A INFORMATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO,APOIANDO TECNICAMENTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS/ENTIDADES NA OBTENÇÃO DE MAIOR EFICIÊNCIA, AGILIDADE, CONTROLE E SEGURANÇA NAGESTÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROMOVER AÇÕES COM VISTAS A MELHORAR A QUALIDADE EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO EAS TAXAS DE CONCLUSÃO, COMO FORTALECER O ENSINO POR MEIO DE NOVAS FORMAS E POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOSCONTEÚDOS CURRICULARES, DIVERSIFICANDO AS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGENS

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0009 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL


GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO MUNICIPAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DEINFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL E DE SEGURANÇA (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO,TRANSPORTES)

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0010 INFRAESTRUTURA EM SAÚDE

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO ADEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS ÀS DEMANDASDO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA ANVISA PARA FINS DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL


PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE , CONFORME OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DEUNIVERSALIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA E O TRATAMENTO IGUALITÁRIO DOS USUÁRIOSVISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, COMO TAMBÉM OFERECER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE QUALIDADE QUEATENDAM ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS DIVINOPOLITANOS

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

CRIAR CONDIÇÕES QUE GARANTAM UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO EMPREENDEDORISMO, COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA, INFRAESTRUTURADIVERSIFICADA, PROCESSOS ÁGEIS E SIMPLIFICADOS, EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL DE FORMA A VIABILIZAR UM DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL, CRESCIMENTO ESCONÔMICO E GERAR O PROGRESSO DE DIFERENTES SETORES DE NEGÓCIOS.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0013 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS

MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL, ORGANIZAR, QUALIFICAR E OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS,BUSCANDO MECANISMOS QUE POSSIBILITEM EXPLORAÇÃO EFICIENTE DAS PROPRIEDADES, GARANTAM, QUALIDADE, SEGURANÇA E MEIOS DECOMERCIALIZAÇÃO, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO, GERANDO EMPREGO E RENDA.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DAPOPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL, A FORMAÇÃO DE VALORES, APOIO E APERFEIÇOAMENTO DE NÚCLEOS E ATLETAS COMOTAMBÉM CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO DA POSTURA CIDADÃ E PROTAGONISTA DO JOVEM, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTODE AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS PARA A JUVENTUDE ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO .

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE,A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAPOPULAÇÃO, AMPLIAR E INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, GEOPROCESSAMENTO,CONTROLE, REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0016 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DE FORMA COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃOE OU AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANOS, AFIM DE GARANTIR MECANISMOS PARA QUE O MUNICIPIO PROMOVA O ACESSO AO SISTEMA DEPROTEÇÃO SOCIAL OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO EVULNERABILIDADE.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0017 FORTALECIMENTO DA CULTURA

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FOMENTAR E FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL DA POPULAÇÃO, DISSEMINAR A CULTURA NOS SEUS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS (MÚSICA,ARTES, DANÇA, FESTAS POPULARES E OUTROS), APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, FORMAÇÃO,DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS.ALÉM DE PROMOVER A PROTEÇÃO DOPATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICIPIO.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0018 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

PLANEJAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,ORIENTAR, EDUCAR, CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITOPROMOVENDO SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0019 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ESTRUTURAR AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PROVER CONDIÇÕES IDEAIS PARA OPERAÇÃO EFUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS


FAVORECER A GESTÃO PARTICIPATIVA, DEMOCRÁTICA, COMPARTILHADA INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO CIDADÃO E O CONTROLE SOCIAL, ALÉMDE FOMENTAR CONDIÇÕES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0021 TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL


ASSEGURAR A ACESSIBILIDADE E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO, BEM COMO DAS COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADESCÍVICAS , COM AGILIDADE, DISPONIBILIZAR PRODUTOS GRÁFICOS DIVERSIFICADOS E DE QUALIDADE, PROPICIANDO À SOCIEDADE OACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






0022 DIVIPREV

01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVOS, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTODOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, AUXÍLIOS E OUTROS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕESINSTITUCIONAIS.

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017






9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA


GARANTIR RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, TENDO EM CONTA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS FISCAIS CONTINGENTES EOUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA:

UNIDADE GESTORA:



METAS



INDICADORES 2014 2015 2016 2017





ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

SUBUNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

1000 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 725.905,41

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

150.000,00 177.398,17 191.590,02 206.917,22

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PRODUTO

CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REALIZADA





1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL

META FÍSICA


7,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 2,00 2,00 2,00



2014 2015 2016 2017

40.000,00 47.306,18 51.090,67 55.177,93



PRODUTO

VEÍCULO ADQUIRIDO

2000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SUBSÍDIO DE VEREADORES

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.286.715,98


2014 2015 2016 2017

2.332.270,00 2.758.269,46 2.978.931,02 3.217.245,50



PRODUTO

SIBSÍDIO PAGO





2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

10.793.120,00 12.764.531,25 13.785.693,75 14.888.549,25



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO



0014 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

45.000,00 53.219,45 57.477,01 62.075,17



PRODUTO

PAGAMENTO EFETUADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR



2002 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

280.000,00 331.143,24 357.634,70 386.245,48



PRODUTO

AUXÍLIO CONCEDIDO





2003 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

150.000,00 177.398,17 191.590,02 206.917,22



PRODUTO

AUXÍLIO CONCEDIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS



0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA


100,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

6.000,00 7.095,93 7.663,60 8.276,69



PRODUTO

NÃO SE APLICA





0015 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

150.000,00 177.398,17 191.590,02 206.917,22



PRODUTO

CONTRIBUIÇÃO REALIZADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO


ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO

2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

1.217.000,00 1.713.000,00 1.970.000,00 2.265.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA





2026 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

362.000,00 430.000,00 494.000,00 568.000,00



PRODUTO

SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA

2027 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VICE-PREFEITO

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

179.000,00 216.000,00 248.000,00 285.000,00



PRODUTO

SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA





2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

269.000,00 354.000,00 407.000,00 468.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA

2029 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES

META FÍSICA


4,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

39.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00



PRODUTO

EVENTO EXECUTADO





2030 PARTICIPAÇÃO NA AMVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPECERICA

META FÍSICA


48,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

12,00 12,00 12,00 12,00



2014 2015 2016 2017

500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00



PRODUTO

CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE



2031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

227.000,00 306.000,00 351.000,00 403.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA

SUB-FUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO


SUBUNIDADE: 02 PROCURADORIA GERAL

0002 PAGAMENTO DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS

META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

5.585.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA





0003 PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS

META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

125.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA

0004 PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS

META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

150.000,00 230.000,00 250.000,00 280.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA





0005 PAGAMENTO DE ORDENS JUDICIAIS

META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

10.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

2.529.000,00 3.400.000,00 3.900.000,00 4.500.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

SUB-FUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS



2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

17.000,00 30.000,00 33.000,00 36.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO


SUBUNIDADE: 03 CONTROLADORIA GERAL

2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

697.000,00 950.000,00 1.250.000,00 1.550.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 03 CONTROLADORIA GERAL


META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS

2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

3.311.000,00 4.273.000,00 4.910.000,00 5.650.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





1101 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA

META FÍSICA


60,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

30,00 20,00 10,00 0,00



2014 2015 2016 2017

5.160.000,00 6.420.000,00 3.430.000,00 0,00



PRODUTO

SEDE CONSTRUÍDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 15 URBANISMO




1100 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

META FÍSICA


1.300,00 M²

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

300,00 400,00 300,00 300,00



2014 2015 2016 2017

700.000,00 856.000,00 450.000,00 450.000,00



PRODUTO

CONSTRUÇÃO/REFORMA ELABORADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA



1102 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

META FÍSICA


93,30 KM

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

35,80 18,70 18,90 19,90



2014 2015 2016 2017

22.420.000,00 18.651.370,00 20.280.000,00 23.265.000,00



PRODUTO

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM EFETUADA





1103 PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER

META FÍSICA


50,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

14,00 12,00 12,00 12,00



2014 2015 2016 2017

2.640.000,00 4.970.000,00 4.470.000,00 3.910.000,00



PRODUTO

CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS E ÁREASDE LAZER

1104 PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO

META FÍSICA


31,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

3,00 8,00 8,00 12,00



2014 2015 2016 2017

850.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.760.000,00



PRODUTO

PROJETO/SUPERVISÃO/APOIO REALIZADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA



1105 MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA

META FÍSICA


286,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

58,00 68,00 60,00 100,00



2014 2015 2016 2017

9.630.000,00 5.760.000,00 4.460.000,00 2.380.000,00



PRODUTO

MORADIA ENTREGUE/REFORMADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUB-FUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO



1106 SANEAMENTO

META FÍSICA


35,00 KM

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

21,00 14,00 0,00 0,00



2014 2015 2016 2017

8.310.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00



PRODUTO

REDES COLETORAS E INTERCEPTORAS DEESGOTO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

SUB-FUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS


SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

54.000,00 120.000,00 125.000,00 130.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

2150MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO EINFORMAÇÃO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

361.000,00 735.000,00 1.090.000,00 1.368.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO


META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

2175 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

4.799.000,00 6.275.000,00 7.676.000,00 8.827.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA





2176 MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

930.000,00 1.155.000,00 1.330.000,00 1.530.000,00



PRODUTO

MANUTENÇÃO DO PESSOAL

2179 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES PÚBLICAS E CONVÊNIOS

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

2.460.000,00 3.059.000,00 3.518.000,00 4.045.000,00



PRODUTO

MANUTENÇÃO DA UNIDADE/CONVÊNIO





2180 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO SAUDÁVEL - PAS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

13.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA

2181 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

35.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00



PRODUTO

ASSISTÊNCIA CONCEDIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





1175 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 0,00 0,00 0,00



2014 2015 2016 2017

6.500.000,00 0,00 0,00 0,00



PRODUTO

PROGRAMA CONCLUÍDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS



2182 INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS

META FÍSICA


40,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

10,00 10,00 10,00 10,00



2014 2015 2016 2017

25.000,00 40.000,00 50.000,00 70.000,00



PRODUTO

CAPACITAÇÃO REALIZADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2177 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PREFEITURA)

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

2.000.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00 2.800.000,00



PRODUTO

AUXÍLIO CONCEDIDO





2178 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (PREFEITURA)

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

2.734.815,64 3.680.000,00 4.232.000,00 4.867.000,00



PRODUTO

AUXÍLIO CONCEDIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SUB-FUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO



2183 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00



PRODUTO

CONVÊNIO MANTIDO





2184 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00



PRODUTO

CONVÊNIO MANTIDO

2185 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00



PRODUTO

CONVÊNIO MANTIDO





2186 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00



PRODUTO

CONVÊNIO MANTIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

2200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

865.000,00 1.150.000,00 1.350.000,00 1.600.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO



2201 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E CONTRATOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

META FÍSICA


5,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

5,00 5,00 5,00 5,00



2014 2015 2016 2017

2.145.000,00 2.210.000,00 2.380.000,00 2.570.000,00



PRODUTO

OPERAÇÃO/CONTRATO MANTIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO



1200 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

META FÍSICA


9,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

3,00 2,00 2,00 2,00



2014 2015 2016 2017

300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00



PRODUTO

MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 04 DIRETORIA DE ORÇAMENTO

2225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

558.000,00 858.000,00 1.016.000,00 1.300.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS

2250 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE BURITIS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

133.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA





2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DOS CAMPOS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

583.000,00 680.000,00 700.000,00 725.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL



1250 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

25,00 25,00 25,00 25,00



2014 2015 2016 2017

47.000,00 550.000,00 600.000,00 600.000,00



PRODUTO

IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO EXECUTADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL



1251 PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

25,00 25,00 25,00 25,00



2014 2015 2016 2017

12.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00



PRODUTO

PROGRAMA IMPLANTADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA




2252 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

1.535.000,00 2.100.000,00 2.250.000,00 2.450.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO



2254 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

META FÍSICA


1.050,00 T

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

240,00 260,00 270,00 280,00



2014 2015 2016 2017

794.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00



PRODUTO

QUANTIDADE ADQUIRIDA





2255 MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES

META FÍSICA


7,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

5,00 6,00 6,00 7,00



2014 2015 2016 2017

877.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00



PRODUTO

FEIRA MANTIDA

2256 PROGRAMA DE MELHORIA DE GESTÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS

META FÍSICA


17,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

13,00 15,00 16,00 17,00



2014 2015 2016 2017

17.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00



PRODUTO

PRODUTORES ATENDIDOS





2257 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

META FÍSICA


28,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

16,00 20,00 24,00 28,00



2014 2015 2016 2017

37.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00



PRODUTO

ESTABELECIMENTO REGULAMENTADO

2258 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

439.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00



PRODUTO

BANCO IMPLANTADO/MANTIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL



2253 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

40,00 60,00 80,00 100,00



2014 2015 2016 2017

15.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00



PRODUTO

PRODUTOR APOIADO





2259 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA


6,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

6,00 6,00 6,00 6,00



2014 2015 2016 2017

26.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00



PRODUTO

MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EMCONDIÇÃO DE USO

2260 CONTRIBUIÇÃO À EMATER/MG

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

75.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00



PRODUTO

CONVÊNIO MANTIDO





2261 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

53.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00



PRODUTO

CONVÊNIO MANTIDO

2262 PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS NO AGRONEGÓCIOS

META FÍSICA


17,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

3,00 4,00 5,00 5,00



2014 2015 2016 2017

15.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00



PRODUTO

EVENTO PROMOVIDO/APOIADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO



2263 CONSERVAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS RURAIS

META FÍSICA


44,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

40,00 44,00 44,00 44,00



2014 2015 2016 2017

96.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00



PRODUTO

COMUNIDADE ATENDIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 13 CULTURA



SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2275 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

3.419.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 5.750.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2276 CAPACITAÇÃO E OFICINAS DE TREINAMENTO

META FÍSICA


16,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

4,00 4,00 4,00 4,00



2014 2015 2016 2017

14.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00



PRODUTO

CAPACITAÇÃO/OFICINA REALIZADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO



2277 MANUTENÇÃO DE MUSEUS E POLÍTICA PATRIMONIAL

META FÍSICA


1.000,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

700,00 800,00 900,00 1.000,00



2014 2015 2016 2017

16.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00



PRODUTO

MÉDIA MENSAL DE VISITAÇÃO





2278 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

14.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA

2279 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

META FÍSICA


4,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

11.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00



PRODUTO

RESTAURAÇÃO/AÇÃO REALIZADA





2280 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIA DE ARTE

META FÍSICA


5.800,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1.000,00 1.400,00 1.600,00 1.800,00



2014 2015 2016 2017

18.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00



PRODUTO

VISITAÇÃO REALIZADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL



2281 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

META FÍSICA


1.500,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

300,00 350,00 400,00 450,00



2014 2015 2016 2017

17.000,00 180.000,00 120.000,00 120.000,00



PRODUTO

ALUNO MATRICULADO





2282 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

META FÍSICA


450,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

300,00 350,00 400,00 450,00



2014 2015 2016 2017

81.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00



PRODUTO

MÉDIA DIÁRIA DE VISITAÇÃO

2283 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIRCO CULTURA ITINERANTE

META FÍSICA


48,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

12,00 12,00 12,00 12,00



2014 2015 2016 2017

4.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00



PRODUTO

EVENTO REALIZADO





2284 APOIO À CULTURA POPULAR

META FÍSICA


80,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

20,00 20,00 20,00 20,00



2014 2015 2016 2017

19.000,00 140.000,00 120.000,00 120.000,00



PRODUTO

EVENTO APOIADO

2285 MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

META FÍSICA


72,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

12,00 15,00 20,00 25,00



2014 2015 2016 2017

16.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00



PRODUTO

APRESENTAÇÃO REALIZADA





2286 MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E ESPAÇOS ARTÍSTICOS

META FÍSICA


2,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2,00 2,00 2,00 2,00



2014 2015 2016 2017

21.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA

2287 INCENTIVO A CULTURA

META FÍSICA


40,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

10,00 10,00 10,00 10,00



2014 2015 2016 2017

6.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00



PRODUTO

INCENTIVO REALIZADO





2288 POPULARIZAÇÃO DO ACESSO A ARTE - EVENTOS CULTURAIS

META FÍSICA


48,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

12,00 12,00 12,00 12,00



2014 2015 2016 2017

831.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00



PRODUTO

EVENTO REALIZADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO


SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

2300 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

32.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

2325MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOSUSTENTÁVEL

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

600.000,00 1.093.000,00 1.487.000,00 1.710.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA





2327 MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEÍCULOS DA SECRETARIA

META FÍSICA


2,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2,00 2,00 2,00 2,00



2014 2015 2016 2017

7.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00



PRODUTO








AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2326 PROGRAMA NATAL DIVINO E OUTRAS CAMPANHAS

META FÍSICA


14,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2,00 3,00 4,00 5,00



2014 2015 2016 2017

36.000,00 210.000,00 220.000,00 220.000,00



PRODUTO

CAMPANHA EFETUADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 11 TRABALHO

SUB-FUNÇÃO: 333 EMPREGABILIDADE



2328 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

META FÍSICA


20,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

5,00 5,00 5,00 5,00



2014 2015 2016 2017

21.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00



PRODUTO

CAPACITAÇÃO EFETUADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 11 TRABALHO

SUB-FUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO



2329 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E POLITICA DO TURISMO

META FÍSICA


9,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2,00 3,00 2,00 2,00



2014 2015 2016 2017

31.000,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00



PRODUTO

AÇÃO DESENVOLVIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SUB-FUNÇÃO: 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO



2330 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

8.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00



PRODUTO

PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA

SUB-FUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL



2331 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, APOIO E MANUTENÇÃO DE CENTROS INDUSTRIAIS E NÚCLEOS

META FÍSICA


2,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

3,00 2,00 2,00 2,00



2014 2015 2016 2017

29.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00



PRODUTO

PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO





2332 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS

META FÍSICA


4,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

4,00 5,00 4,00 4,00



2014 2015 2016 2017

37.000,00 100.000,00 130.000,00 130.000,00



PRODUTO

PROJETO EM DESENVOLVIMENTO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUB-FUNÇÃO: 781 TRANSPORTE AÉREO



2333 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

246.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA


SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

2350 INFRAESTRUTURA HABITACIONAL

META FÍSICA


4,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

36.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00



PRODUTO

PROJETO EXECUTADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2375 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

5.685.000,00 6.946.000,00 8.562.000,00 9.847.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA



1375 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FÍSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS

META FÍSICA


4,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

400.000,00 460.000,00 529.000,00 608.000,00



PRODUTO

UNIDADE CONSTRUÍDA





2376 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

META FÍSICA


23,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

21,00 21,00 22,00 23,00



2014 2015 2016 2017

3.193.000,00 4.688.000,00 5.391.000,00 6.200.000,00



PRODUTO

SERVIÇO MANTIDO

2377 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

META FÍSICA


14,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

14,00 14,00 14,00 14,00



2014 2015 2016 2017

3.603.000,00 5.060.000,00 5.819.000,00 6.690.000,00



PRODUTO

SERVIÇO MANTIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2378 CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

META FÍSICA


6,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

6,00 6,00 6,00 6,00



2014 2015 2016 2017

75.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO



2379 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

META FÍSICA


2.000,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00



2014 2015 2016 2017

1.011.000,00 2.550.000,00 2.936.000,00 3.376.000,00



PRODUTO

MÉDIA DIÁRIA DE REFEIÇÕES







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2400 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

META FÍSICA


17,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

17,00 17,00 17,00 17,00



2014 2015 2016 2017

246.000,00 535.000,00 615.000,00 707.000,00



PRODUTO

SERVIÇO MANTIDO





2401 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

META FÍSICA


5,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

5,00 5,00 5,00 5,00



2014 2015 2016 2017

176.000,00 340.000,00 391.000,00 450.000,00



PRODUTO

SERVIÇO MANTIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO


SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO

2425 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO IDOSO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

90.000,00 290.000,00 330.000,00 380.000,00



PRODUTO

SERVIÇO MANTIDO





2426 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO IDOSO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

75.000,00 300.000,00 345.000,00 395.000,00



PRODUTO

SERVIÇO MANTIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO



SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2450 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

8.488.435,50 12.920.000,00 14.212.000,00 15.633.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





1451 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META FÍSICA


6,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

6,00 6,00 6,00 6,00



2014 2015 2016 2017

65.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00



PRODUTO






2452 TRANSFERÊNCIA À UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME

META FÍSICA


4,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00



PRODUTO

ANUIDADE EFETUADA

2472 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

META FÍSICA


80,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

20,00 20,00 20,00 20,00



2014 2015 2016 2017

387.000,00 1.168.000,00 1.210.000,00 1.220.000,00



PRODUTO

PROGRAMA/PROJETO/CONVÊNIO EFETUADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





1450 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META FÍSICA


4,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

21.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00



PRODUTO

OBRA REALIZADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2451 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

25.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO



2455 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA SEGURA

META FÍSICA


61,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

61,00 61,00 61,00 61,00



2014 2015 2016 2017

70.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00



PRODUTO

ESCOLA MONITORADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO



2456 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

META FÍSICA


16.091,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

16.091,00 16.091,00 16.091,00 16.091,00



2014 2015 2016 2017

1.930.000,00 2.300.000,00 2.600.000,00 3.000.000,00



PRODUTO

ALUNO ALIMENTADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2453 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (EDUCAÇÃO)

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

300.000,00 330.000,00 363.000,00 400.000,00



PRODUTO

AUXÍLIO CONCEDIDO





2454 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

425.000,00 468.000,00 515.000,00 566.000,00



PRODUTO

AUXÍLIO CONCEDIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL



2459 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA

META FÍSICA


600,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

150,00 150,00 150,00 150,00



2014 2015 2016 2017

34.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00



PRODUTO

FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA





2460 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA


36,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

34,00 34,00 35,00 36,00



2014 2015 2016 2017

22.497.000,00 35.750.000,00 41.100.000,00 47.200.000,00



PRODUTO

UNIDADE ESCOLAR MANTIDA

2461 MANUTENÇÃO PROGRAMA CAIXAS ESCOLARES / QESE

META FÍSICA


64,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

62,00 62,00 63,00 64,00



2014 2015 2016 2017

2.500.000,00 2.800.000,00 3.100.000,00 3.300.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA





2462 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

META FÍSICA


5.000,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



2014 2015 2016 2017

4.660.000,00 6.500.000,00 7.500.000,00 8.500.000,00



PRODUTO

ALUNO BENEFICIADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





1452 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA


32,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

8,00 8,00 8,00 8,00



2014 2015 2016 2017

1.895.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00



PRODUTO

OBRA REALIZADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL



2465 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

META FÍSICA


26,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

26,00 26,00 26,00 26,00



2014 2015 2016 2017

7.488.000,00 11.242.000,00 12.900.000,00 14.850.000,00



PRODUTO








AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





1453 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

META FÍSICA


8,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2,00 2,00 2,00 2,00



2014 2015 2016 2017

316.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00



PRODUTO

OBRA REALIZADA





1454 PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA

META FÍSICA


9,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2,00 2,00 2,00 3,00



2014 2015 2016 2017

6.610.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00



PRODUTO

ESCOLA CONSTRUÍDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



2468 MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS

META FÍSICA


2.324,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

581,00 581,00 581,00 581,00



2014 2015 2016 2017

696.000,00 850.000,00 1.050.000,00 1.300.000,00



PRODUTO

ALUNO ATENDIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL



2471 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

META FÍSICA


2,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2,00 2,00 2,00 2,00



2014 2015 2016 2017

1.495.000,00 2.300.000,00 3.000.000,00 3.800.000,00



PRODUTO








AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

2482 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)

META FÍSICA


36,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

34,00 34,00 35,00 36,00



2014 2015 2016 2017

26.462.000,00 27.550.000,00 31.700.000,00 36.450.000,00



PRODUTO








AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2485 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)

META FÍSICA


26,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

26,00 26,00 26,00 26,00



2014 2015 2016 2017

12.037.000,00 12.440.000,00 14.305.000,00 16.450.000,00



PRODUTO








AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



2491 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB)

META FÍSICA


581,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

581,00 581,00 581,00 581,00



2014 2015 2016 2017

2.153.000,00 2.200.000,00 2.420.000,00 2.662.000,00



PRODUTO








AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL



2488 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB)

META FÍSICA


2,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2,00 2,00 2,00 2,00



2014 2015 2016 2017

3.218.000,00 3.390.000,00 3.520.000,00 3.900.000,00



PRODUTO








AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER



SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

2500 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

1.060.000,00 1.571.000,00 1.750.000,00 1.955.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO



2501 INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL

META FÍSICA


4,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

10.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00



PRODUTO

INCENTIVO REALIZADO





2502 APOIO AO ESPORTE AMADORISTA

META FÍSICA


20,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

5,00 5,00 5,00 5,00



2014 2015 2016 2017

135.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00



PRODUTO

PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO



2503 PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA, ESPORTIVAS E DE LAZER

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

3,00 2,00 2,00 1,00



2014 2015 2016 2017

24.000,00 40.000,00 60.000,00 70.000,00



PRODUTO

PROGRAMA PROMOVIDO/MANTIDO





2504 PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARADESPORTOS

META FÍSICA


40,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

10,00 10,00 10,00 10,00



2014 2015 2016 2017

26.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00



PRODUTO


2505 APOIO AS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E OFICINA DE ESPORTE

META FÍSICA


20,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

5,00 5,00 5,00 5,00



2014 2015 2016 2017

110.000,00 200.000,00 210.000,00 210.000,00



PRODUTO






2506 PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, PROGRAMAS E EVENTOS DO ESPORTE ESPECIALIZADO

META FÍSICA


12,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

3,00 3,00 3,00 3,00



2014 2015 2016 2017

120.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00



PRODUTO

AÇÃO APOIADA

2507 REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS

META FÍSICA


12,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

3,00 3,00 3,00 3,00



2014 2015 2016 2017

136.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00



PRODUTO






2509 MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS DE LAZER E GINÁSIOS

META FÍSICA


8,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2,00 3,00 2,00 1,00



2014 2015 2016 2017

160.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00



PRODUTO

ESPAÇO REFORMADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 813 LAZER



2508 PROMOÇÕES E EVENTOS POPULARES

META FÍSICA


20,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

5,00 5,00 5,00 5,00



2014 2015 2016 2017

20.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00



PRODUTO

PROMOÇÃO/EVENTO REALIZADO





2510 CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

META FÍSICA


4,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00



PRODUTO

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO


SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

2525 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E JUVENTUDE

META FÍSICA


15,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 2,00 4,00 8,00



2014 2015 2016 2017

12.000,00 48.000,00 96.000,00 192.000,00



PRODUTO

APOIO REALIZADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2550 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

7.228.000,00 8.724.000,00 10.033.000,00 11.538.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA



0006 PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA INTERNA

META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

6.900.000,00 8.360.000,00 9.196.000,00 10.116.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA





0007 PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA INTERNA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO

META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

1.712.000,00 1.883.000,00 2.072.000,00 2.280.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

700.000,00 770.000,00 847.000,00 932.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA





0008 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

3.200.000,00 3.903.000,00 4.294.000,00 4.723.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2575 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

371.000,00 495.000,00 570.000,00 655.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2576 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

15.000,00 80.000,00 88.000,00 97.000,00



PRODUTO

CONSELHOS MANTIDOS







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL


SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

2602 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

862.000,00 1.111.000,00 1.277.000,00 1.470.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

2600 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

750.000,00 2.110.000,00 2.205.000,00 2.425.000,00



PRODUTOATIVIDADE DECOMUNICAÇÃO/IMPRENSA/PUBLICIDADEREALIZADA





2601 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS

META FÍSICA


12,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

3,00 3,00 3,00 3,00



2014 2015 2016 2017

230.000,00 517.000,00 568.000,00 625.000,00



PRODUTO

COMEMORAÇÃO/PROMOÇÃO/FESTIVIDADECÍVICA REALIZADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

2628 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

295.000,00 460.000,00 529.000,00 608.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

2625 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS

META FÍSICA


52,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

12,00 12,00 14,00 14,00



2014 2015 2016 2017

6.000,00 14.000,00 16.000,00 20.000,00



PRODUTO

PROGRAMA/EVENTO REALIZADO





2626 MANUTENÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESIDENTES DE CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

70.000,00 132.000,00 145.000,00 160.000,00



PRODUTO

LIDERANÇA/ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIABENEFICIADA

2627 MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIRROS E ASSOCIAÇÕES

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

28.000,00 171.000,00 188.000,00 207.000,00



PRODUTO

CONSELHO/ASSOCIAÇÃO APOIADA/MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

2650 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

305.000,00 425.000,00 490.000,00 560.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS

2687 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

META FÍSICA


86,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

86,00 86,00 86,00 86,00



2014 2015 2016 2017

81.000,00 145.000,00 165.000,00 187.000,00



PRODUTO

MÉDIA MENSAL DE SERVIÇO REALIZADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL



2676 APREENSÃO DE ANIMAIS

META FÍSICA


15,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

15,00 15,00 15,00 15,00



2014 2015 2016 2017

58.000,00 30.000,00 34.000,00 39.000,00



PRODUTO

MÉDIA MENSAL DE ANIMAIS APREENDIDOS







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2677 MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

9.000,00 18.000,00 21.000,00 24.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2675 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

10.198.000,00 14.500.000,00 16.300.000,00 18.400.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2681 ELETRIFICAÇÃO URBANA

META FÍSICA


20,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

20,00 20,00 20,00 20,00



2014 2015 2016 2017

2.460.000,00 3.500.000,00 4.100.000,00 4.800.000,00



PRODUTO

MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO





2686 CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS

META FÍSICA


4,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

42.000,00 67.000,00 68.000,00 70.000,00



PRODUTO

AÇÃO REALIZADA

2688 INFRA-ESTRUTURA URBANA

META FÍSICA


79,00 KM

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

19,00 20,00 20,00 20,00



2014 2015 2016 2017

2.465.000,00 5.915.000,00 6.720.000,00 7.635.000,00



PRODUTO

PAVIMENTAÇÃO REALIZADA





2689 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E SUPERFÍCIE

META FÍSICA


19.600,00 M

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

4.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



2014 2015 2016 2017

160.000,00 755.000,00 860.000,00 975.000,00



PRODUTO

METRO LINEAR DE REDE PLUVIAL







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS



2678 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA


6.000,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00



2014 2015 2016 2017

4.800.000,00 5.500.000,00 6.200.000,00 7.000.000,00



PRODUTO

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADO





2679 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

40.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00



PRODUTO

TORRE MANTIDA

2680 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA

META FÍSICA


56,00 T

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

52,00 53,00 55,00 56,00



2014 2015 2016 2017

5.540.000,00 8.900.000,00 9.900.000,00 11.000.000,00



PRODUTO

MÉDIA MENSAL DE COLETA DE LIXO





2682 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS

META FÍSICA


87,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

87,00 87,00 87,00 87,00



2014 2015 2016 2017

660.000,00 1.770.000,00 2.010.000,00 2.280.000,00



PRODUTO

ESPAÇO MANTIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 481 HABITAÇÃO RURAL



2685 ELETRIFICAÇÃO RURAL

META FÍSICA


5,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

5,00 5,00 5,00 5,00



2014 2015 2016 2017

1.180.000,00 1.910.000,00 2.170.000,00 2.465.000,00



PRODUTO

MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO



2683 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À BAIRROS E COMUNIDADES

META FÍSICA


160,00 H

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

160,00 160,00 160,00 160,00



2014 2015 2016 2017

100.000,00 160.000,00 180.000,00 205.000,00



PRODUTO

MÉDIA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2684 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

675.000,00 2.032.000,00 2.308.000,00 2.620.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

2700 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

1.421.000,00 2.045.000,00 2.320.000,00 2.635.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA





2701 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS MECÂNICAS

META FÍSICA


3,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

3,00 3,00 3,00 3,00



2014 2015 2016 2017

28.000,00 30.000,00 33.000,00 37.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

2702 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA

META FÍSICA


66,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

66,00 66,00 66,00 66,00



2014 2015 2016 2017

1.412.000,00 2.100.000,00 2.385.000,00 2.700.000,00



PRODUTO








AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS

2725MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO EADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

1.320.000,00 1.375.000,00 1.562.000,00 1.775.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS



2727 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO

META FÍSICA


11,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

10,00 11,00 11,00 11,00



2014 2015 2016 2017

760.000,00 1.765.000,00 2.005.000,00 2.275.000,00



PRODUTO

CEMITÉRIO/VELÓRIO/SERVIÇO DO LUTOMANTIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2726 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA


8,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

8,00 8,00 8,00 8,00



2014 2015 2016 2017

41.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00



PRODUTO








AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

2750 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL

META FÍSICA


4,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

146.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00



PRODUTO

AÇÃO REALIZADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

2775MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIOAMBIENTE

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

2.023.000,00 2.480.000,00 2.930.000,00 3.420.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





1775 PROJETOS AMBIENTAIS - QUALIDADE AMBIENTAL

META FÍSICA


5,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

41.000,00 52.000,00 65.000,00 81.000,00



PRODUTO

PLANO ELABORADO





2776 MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS

META FÍSICA


3,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

3,00 3,00 3,00 3,00



2014 2015 2016 2017

58.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00



PRODUTO

PARQUE MANTIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA

2800 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

1.036.000,00 1.170.000,00 1.345.000,00 1.545.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





1800 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

3,00 4,00 2,00 1,00



2014 2015 2016 2017

50.000,00 3.259.000,00 812.000,00 110.000,00



PRODUTO

SISTEMA EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





1801 INTEGRAÇÃO VIÁRIA

META FÍSICA


7,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2,00 2,00 2,00 1,00



2014 2015 2016 2017

50.000,00 660.000,00 1.126.000,00 900.000,00



PRODUTO

PROJETO REALIZADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





1802 ESTUDOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO

META FÍSICA


0,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2,00 2,00 1,00 0,00



2014 2015 2016 2017

50.000,00 169.000,00 100.000,00 0,00



PRODUTO

ESTUDO EM ANDAMENTO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS

2825MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DEPROJETOS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

3.055.000,00 3.700.000,00 4.220.000,00 4.810.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2826 MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO AOS CARTÓRIOS

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

100.000,00 115.000,00 130.000,00 150.000,00



PRODUTO

SERVIÇO SOLICITADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:




SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE

2850 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00



PRODUTO

PROGRAMA MONITORADO/EXECUTADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS


SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE

2851 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

META FÍSICA


862.500,00 M²

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

862.500,00 862.500,00 862.500,00 862.500,00



2014 2015 2016 2017

384.000,00 713.000,00 870.000,00 1.065.000,00



PRODUTO

RECUPERAÇÃO DE ÁREA DECRAGADA ECONSERVAÇÃO DE ESPAÇO VERDE







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 10 SAÚDE



SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2875 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

10.455.577,50 11.500.000,00 12.645.000,00 13.900.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 10 SAÚDE




2877 CONCESSÃO DE ESTÁGIO NA ÁREA DA SAÚDE

META FÍSICA


360,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

75,00 85,00 95,00 105,00



2014 2015 2016 2017

80.000,00 178.000,00 194.000,00 212.000,00



PRODUTO

ESTÁGIO CONCEDIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 10 SAÚDE




2876 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

16.000,00 78.000,00 85.000,00 93.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA



1875 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS

META FÍSICA


32,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

12,00 4,00 6,00 10,00



2014 2015 2016 2017

1.724.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 8.000.000,00



PRODUTO

UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA



2880 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

META FÍSICA


50,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

30,00 35,00 40,00 50,00



2014 2015 2016 2017

4.630.000,00 5.230.000,00 5.910.000,00 6.680.000,00



PRODUTO

PERCENTUAL DE COBERTURA DA POPULAÇÃO





2881 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

META FÍSICA


50,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

30,00 35,00 40,00 50,00



2014 2015 2016 2017

8.009.000,00 9.050.000,00 10.225.000,00 11.550.000,00



PRODUTO


2882 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

META FÍSICA


50,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

30,00 35,00 40,00 50,00



2014 2015 2016 2017

10.336.000,00 11.680.000,00 13.200.000,00 14.910.000,00



PRODUTO








AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



1876 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 0,00 0,00 0,00



2014 2015 2016 2017

22.650.000,00 0,00 0,00 0,00



PRODUTO

HOSPITAL CONSTRUÍDO





1877 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

META FÍSICA


2,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 0,00 0,00 1,00



2014 2015 2016 2017

750.000,00 0,00 0,00 500.000,00



PRODUTO


1878 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

META FÍSICA


4,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

1.000.000,00 500.000,00 1.200.000,00 600.000,00



PRODUTO








AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 10 SAÚDE




2883 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

META FÍSICA


121.618,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

23.639,00 27.658,00 32.360,00 37.961,00



2014 2015 2016 2017

1.368.000,00 1.560.000,00 1.770.000,00 2.017.000,00



PRODUTO

USUÁRIO ATENDIDO





2884 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

META FÍSICA


1.740.000,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

420.000,00 430.000,00 440.000,00 450.000,00



2014 2015 2016 2017

32.280.000,00 35.508.000,00 39.058.000,00 42.965.000,00



PRODUTO

PROCEDIMENTO REALIZADO

2885 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

META FÍSICA


780.000,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

180.000,00 190.000,00 200.000,00 210.000,00



2014 2015 2016 2017

10.108.000,00 10.615.000,00 11.145.000,00 11.700.000,00



PRODUTO






2886 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

META FÍSICA


1.800.000,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

420.000,00 440.000,00 460.000,00 480.000,00



2014 2015 2016 2017

666.000,00 740.000,00 844.000,00 962.000,00



PRODUTO


2887 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)

META FÍSICA


1.051.000,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

262.000,00 257.000,00 260.000,00 272.000,00



2014 2015 2016 2017

50.864.000,00 46.200.000,00 48.741.000,00 51.422.000,00



PRODUTO






2888 REPASSE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS PRO-HOSP

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

3.600.000,00 4.165.000,00 4.800.000,00 5.550.000,00



PRODUTO

VALOR RECEBIDO E REPASSADO

2889 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO

META FÍSICA


880.000,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

130.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00



2014 2015 2016 2017

25.750.000,00 52.000.000,00 62.000.000,00 72.000.000,00



PRODUTO






2890 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs

META FÍSICA


74.000,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00



2014 2015 2016 2017

88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00



PRODUTO

ATENDIMENTO REALIZADO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO



2891 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

META FÍSICA


950.000,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

215.000,00 230.000,00 245.000,00 260.000,00



2014 2015 2016 2017

5.330.000,00 5.900.000,00 6.500.000,00 7.200.000,00



PRODUTO

MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA



2892 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

META FÍSICA


80,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

80,00 80,00 80,00 80,00



2014 2015 2016 2017

3.526.000,00 3.920.000,00 4.390.000,00 4.917.000,00



PRODUTO

PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOSINSPECIONADOS







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



2893 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

META FÍSICA


70,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

70,00 70,00 70,00 70,00



2014 2015 2016 2017

4.242.000,00 4.570.000,00 4.935.000,00 5.330.000,00



PRODUTO

PERCENTUAL DE AÇÕES PACTUADAS







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 10 SAÚDE




2878 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (SAÚDE)

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

2.250.000,00 2.360.000,00 2.480.000,00 2.600.000,00



PRODUTO

AUXÍLIO CONCEDIDO





2879 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (SAÚDE)

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

2.700.000,00 2.943.000,00 3.200.000,00 3.500.000,00



PRODUTO

AUXÍLIO CONCEDIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

400.000,00 448.000,00 376.000,00 422.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA


SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

2900 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

40.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2901 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

5.709.000,00 6.885.000,00 7.443.000,00 8.014.000,00



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2902 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

META FÍSICA


16,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

4,00 4,00 4,00 4,00



2014 2015 2016 2017

43.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00



PRODUTO

QUALIFICAÇÃO REALIZADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2903 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE

META FÍSICA


20,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

5,00 5,00 5,00 5,00



2014 2015 2016 2017

67.000,00 238.750,00 238.750,00 234.750,00



PRODUTO

CAMPANHA REALIZADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





1900 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

META FÍSICA


55,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

30,00 13,00 6,00 6,00



2014 2015 2016 2017

4.042.000,00 6.090.000,00 4.462.000,00 5.118.000,00



PRODUTO

SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO





1901 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS DE NÍVEL FERROVIÁRIO

META FÍSICA


8,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

2,00 2,00 2,00 2,00



2014 2015 2016 2017

8.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00



PRODUTO

CANCELA AUTOMATIZADA IMPLANTADA

2904 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES

META FÍSICA


7,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

7,00 7,00 7,00 7,00



2014 2015 2016 2017

339.000,00 249.000,00 214.000,00 244.000,00



PRODUTO

AÇÃO EFETUADA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:






META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA


SUBUNIDADE: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA


META FÍSICA


100,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA





0022 DIVIPREV


AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

0009 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

120.000,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA





0022 DIVIPREV


AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL




1925 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE PRÓPRIA DO RPPS

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 0,00 0,00 0,00



2014 2015 2016 2017

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00



PRODUTO

IMÓVEL ADQUIRIDO





2925MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DEDIVINÓPOLIS

META FÍSICA


100,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

1.839.296,36 2.023.226,00 2.225.548,60 2.448.103,46



PRODUTO

UNIDADE MANTIDA





0022 DIVIPREV


AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:


SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO



0010 MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

150.000,00 165.000,00 181.500,00 199.650,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA





0011 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

20.200.000,00 22.220.000,00 24.442.000,00 26.886.200,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA

0012 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA E CÂMARA

META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

11.100.000,00 12.210.000,00 13.431.000,00 14.774.100,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA





0013 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

META FÍSICA


1,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

612.386,00 673.624,60 740.987,06 815.085,77



PRODUTO

NÃO SE APLICA





0022 DIVIPREV


AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:





2926 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (DIVIPREV)

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00



PRODUTO

AUXÍLIO CONCEDIDO





2927 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (DIVIPREV)

META FÍSICA


100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00



PRODUTO

AUXÍLIO CONCEDIDO







AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUB-FUNÇÃO: 997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS



9992 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

META FÍSICA


100,00 NSA

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



2014 2015 2016 2017

43.231.795,64 47.554.975,20 52.310.472,72 57.541.520,00



PRODUTO

NÃO SE APLICA






01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI

AÇÕES

PROGRAMA:

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 10 SAÚDE


ORGÃO: 04 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI

SUBUNIDADE: 01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI

2950 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

META FÍSICA


1,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2014 2015 2016 2017

1,00 1,00 1,00 1,00



2014 2015 2016 2017

902.303,36 960.935,88 1.023.400,95 1.089.950,55



PRODUTO

CONTRATO MANTIDO

RESUMO

Prefeitura Municipal de DivinópolisEstado de Minas Gerais


Exercício: 2014

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

2014 2015 2016 2017 TOTALUNIDADE

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS 13.946.390,00 16.493.760,02 17.813.260,81 19.238.321,68 67.491.732,51

TOTAL DO ÓRGÃO: 13.946.390,00 16.493.760,02 17.813.260,81 19.238.321,68 67.491.732,51

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

2014 2015 2016 2017 TOTALUNIDADE

01 - GABINETE DO PREFEITO 64.995.000,00 64.028.370,00 54.552.000,00 54.199.000,00 237.774.370,00

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTOE INFORMAÇÃO

23.930.815,64 22.852.000,00 26.537.000,00 30.277.000,00 103.596.815,64

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS 4.757.000,00 6.133.000,00 6.463.000,00 6.798.000,00 24.151.000,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 4.524.000,00 5.890.000,00 6.395.000,00 7.165.000,00 23.974.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

1.023.000,00 2.283.000,00 2.747.000,00 3.020.000,00 9.073.000,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 14.595.000,00 21.614.000,00 25.418.000,00 29.208.000,00 90.835.000,00

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 103.784.435,50 134.165.000,00 151.527.000,00 175.358.000,00 564.834.435,50

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE 1.826.000,00 3.792.000,00 4.059.000,00 4.380.000,00 14.057.000,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.740.000,00 23.640.000,00 26.442.000,00 29.589.000,00 99.411.000,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2.936.000,00 5.519.000,00 6.080.000,00 6.831.000,00 21.366.000,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS 33.601.000,00 52.917.000,00 59.756.000,00 67.552.000,00 213.826.000,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE

6.870.000,00 12.406.000,00 11.696.000,00 12.189.000,00 43.161.000,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 202.822.577,50 212.433.000,00 238.586.000,00 267.118.000,00 920.959.577,50

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 10.258.000,00 13.817.750,00 12.717.750,00 13.975.750,00 50.769.250,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 496.162.828,64 582.490.120,00 634.475.750,00 709.659.750,00 2.422.788.448,64

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

2014 2015 2016 2017 TOTALUNIDADE

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DOMUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

78.313.478,00 85.044.825,80 93.549.308,38 102.904.239,23 359.811.851,41

TOTAL DO ÓRGÃO: 78.313.478,00 85.044.825,80 93.549.308,38 102.904.239,23 359.811.851,41

04 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI

2014 2015 2016 2017 TOTALUNIDADE

01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DOVALE DO ITAPECERICA - CISVI

902.303,36 960.935,88 1.023.400,95 1.089.950,55 3.976.590,74

TOTAL DO ÓRGÃO: 902.303,36 960.935,88 1.023.400,95 1.089.950,55 3.976.590,74

TOTAL GERAL: 589.325.000,00 684.989.641,70 746.861.720,14 832.892.261,46 2.854.068.623,30

Estado de Minas GeraisPREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estrutura de órgãos, UO e UEPeríodo: 2014 à 2017

CÓDIGO NOME DO ORGÃO ID_AUDESP




02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

01 - GABINETE DO PREFEITO

01 - GABINETE DO PREFEITO

02 - PROCURADORIA GERAL

03 - CONTROLADORIA GERAL

04 - SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS

05 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

02 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

03 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

04 - DIRETORIA DE ORÇAMENTO

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

04 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

03 - DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

04 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS

02 - DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

03 - FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS

04 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO NOME DO ORGÃO ID_AUDESP

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

02 - DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA

03 - DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS

04 - FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

01 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA









PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO



ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOSSOCIAIS, AUXÍLIOS E OUTROS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO COMO AOCUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017

0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.122.0001.1000CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REALIZADA / UN

11000

1 1 1150.000,00 177.398,17 191.590,02 206.917,22

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.01.01.01.122.0001.1001VEÍCULO ADQUIRIDO / UN

11001

2 2 240.000,00 47.306,18 51.090,67 55.177,93

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SUBSÍDIO DE VEREADORES 01.01.01.01.122.0001.2000SIBSÍDIO PAGO / %

1002000

100 100 1002.332.270,00 2.758.269,46 2.978.931,02 3.217.245,50

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS 01.01.01.01.122.0001.2001UNIDADE MANTIDA / UN

12001

1 1 110.793.120,00 12.764.531,25 13.785.693,75 14.888.549,25

PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 01.01.01.01.272.0001.0014PAGAMENTO EFETUADO / %

1000014

100 100 10045.000,00 53.219,45 57.477,01 62.075,17

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.331.0001.2002AUXÍLIO CONCEDIDO / %

1002002

100 100 100

280.000,00 331.143,24 357.634,70 386.245,48

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE 01.01.01.01.331.0001.2003AUXÍLIO CONCEDIDO / %

1002003

100 100 100150.000,00 177.398,17 191.590,02 206.917,22

PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 01.01.01.28.846.0001.0001NÃO SE APLICA / NSA

1000001

100 100 1006.000,00 7.095,93 7.663,60 8.276,69

CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 01.01.01.28.846.0001.0015CONTRIBUIÇÃO REALIZADA / %

1000015

100 100 100150.000,00 177.398,17 191.590,02 206.917,22


13.946.390,00 16.493.760,02 17.813.260,81 19.238.321,68


Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017




ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS PÚBLICOS COMO VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOSENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA COMO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2025UNIDADE MANTIDA / UN

12025

1 1 1

1.217.000,00 1.713.000,00 1.970.000,00 2.265.000,00

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2026SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA / %

1002026

100 100 100362.000,00 430.000,00 494.000,00 568.000,00

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VICE-PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2027SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA / %

1002027

100 100 100179.000,00 216.000,00 248.000,00 285.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2028UNIDADE MANTIDA / UN

12028

1 1 1269.000,00 354.000,00 407.000,00 468.000,00

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES 02.01.01.04.122.0002.2029EVENTO EXECUTADO / UN

12029

1 1 139.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00

PARTICIPAÇÃO NA AMVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPECERICA 02.01.01.04.122.0002.2030CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA / UN

122030

12 12 12500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL 02.01.02.02.122.0002.2050UNIDADE MANTIDA / UN

12050

1 1 12.529.000,00 3.400.000,00 3.900.000,00 4.500.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 02.01.02.14.422.0002.2051UNIDADE MANTIDA / UN

12051

1 1 117.000,00 30.000,00 33.000,00 36.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL 02.01.03.04.124.0002.2075UNIDADE MANTIDA / UN

12075

1 1 1697.000,00 950.000,00 1.250.000,00 1.550.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DEPROJETOS

02.01.04.04.122.0002.2100UNIDADE MANTIDA / UN

12100

1 1 13.311.000,00 4.273.000,00 4.910.000,00 5.650.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR - FMPDC


12125

1 1 154.000,00 120.000,00 125.000,00 130.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFO


12150

1 1 1361.000,00 735.000,00 1.090.000,00 1.368.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.02.04.122.0002.2175UNIDADE MANTIDA / UN

12175

1 1 14.799.000,00 6.275.000,00 7.676.000,00 8.827.000,00

MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS 02.02.02.04.122.0002.2176MANUTENÇÃO DO PESSOAL / %

1002176

100 100 100930.000,00 1.155.000,00 1.330.000,00 1.530.000,00

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES PÚBLICAS E CONVÊNIOS 02.02.02.04.122.0002.2179MANUTENÇÃO DA UNIDADE/CONVÊNIO / %

1002179

100 100 1002.460.000,00 3.059.000,00 3.518.000,00 4.045.000,00





2014 2015 2016 2017

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO SAUDÁVEL - PAS 02.02.02.04.122.0002.2180UNIDADE MANTIDA / UN

12180

1 1 113.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR 02.02.02.04.122.0002.2181ASSISTÊNCIA CONCEDIDA / %

1002181

100 100 10035.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PREFEITURA) 02.02.02.04.331.0002.2177AUXÍLIO CONCEDIDO / %

1002177

100 100 1002.000.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00 2.800.000,00

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (PREFEITURA) 02.02.02.04.331.0002.2178AUXÍLIO CONCEDIDO / %

1002178

100 100 1002.734.815,64 3.680.000,00 4.232.000,00 4.867.000,00

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 02.02.02.06.181.0002.2183CONVÊNIO MANTIDO / UN

12183

1 1 18.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 02.02.02.06.181.0002.2184CONVÊNIO MANTIDO / UN

12184

1 1 180.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02.02.02.06.181.0002.2185CONVÊNIO MANTIDO / UN

12185

1 1 186.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 02.02.02.06.181.0002.2186CONVÊNIO MANTIDO / UN

12186

1 1 126.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA EINFORMAÇÃO


12200

1 1 1865.000,00 1.150.000,00 1.350.000,00 1.600.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO 02.02.04.04.122.0002.2225UNIDADE MANTIDA / UN

12225

1 1 1558.000,00 858.000,00 1.016.000,00 1.300.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE BURITIS 02.03.01.04.122.0002.2250UNIDADE MANTIDA / UN

12250

1 1 1133.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DOSCAMPOS


12251

1 1 1583.000,00 680.000,00 700.000,00 725.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRONEGÓCIOS


12252

1 1 11.535.000,00 2.100.000,00 2.250.000,00 2.450.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA


12275

1 1 13.419.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 5.750.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTE


12325

1 1 1600.000,00 1.093.000,00 1.487.000,00 1.710.000,00

MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEÍCULOS DA SECRETARIA 02.05.01.04.122.0002.2327MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃODE USO / UN

22327

2 2 27.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL


12375

1 1 15.685.000,00 6.946.000,00 8.562.000,00 9.847.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO


12450

1 1 18.488.435,50 12.920.000,00 14.212.000,00 15.633.000,00

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (EDUCAÇÃO) 02.07.01.12.331.0002.2453AUXÍLIO CONCEDIDO / %

1002453

100 100 100300.000,00 330.000,00 363.000,00 400.000,00

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) 02.07.01.12.331.0002.2454AUXÍLIO CONCEDIDO / %

1002454

100 100 100425.000,00 468.000,00 515.000,00 566.000,00





2014 2015 2016 2017

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES EJUVENTUDE


12500

1 1 11.060.000,00 1.571.000,00 1.750.000,00 1.955.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.09.01.04.122.0002.2550UNIDADE MANTIDA / UN

12550

1 1 17.228.000,00 8.724.000,00 10.033.000,00 11.538.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO


12575

1 1 1371.000,00 495.000,00 570.000,00 655.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 02.10.02.04.131.0002.2602UNIDADE MANTIDA / UN

12602

1 1 1862.000,00 1.111.000,00 1.277.000,00 1.470.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE RELAÇÕESINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS


12628

1 1 1295.000,00 460.000,00 529.000,00 608.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES ESERVIÇOS URBANOS


12675

1 1 110.198.000,00 14.500.000,00 16.300.000,00 18.400.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOSE EQUIPAMENTOS


12700

1 1 11.421.000,00 2.045.000,00 2.320.000,00 2.635.000,00

MANUTENÇÃO DAS OFICINAS MECÂNICAS 02.11.02.04.122.0002.2701UNIDADE MANTIDA / UN

32701

3 3 328.000,00 30.000,00 33.000,00 37.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇOSOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇ


12725

1 1 11.320.000,00 1.375.000,00 1.562.000,00 1.775.000,00

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 02.11.03.26.122.0002.2726MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃODE USO / UN

82726

8 8 841.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBI


12775

1 1 12.023.000,00 2.480.000,00 2.930.000,00 3.420.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DEMOBILIDADE URBANA


12800

1 1 11.036.000,00 1.170.000,00 1.345.000,00 1.545.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE CADASTRO,FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJ


12825

1 1 13.055.000,00 3.700.000,00 4.220.000,00 4.810.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.13.01.10.122.0002.2875UNIDADE MANTIDA / UN

12875

1 1 110.455.577,50 11.500.000,00 12.645.000,00 13.900.000,00

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (SAÚDE) 02.13.01.10.331.0002.2878AUXÍLIO CONCEDIDO / %

1002878

100 100 1002.250.000,00 2.360.000,00 2.480.000,00 2.600.000,00

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (SAÚDE) 02.13.01.10.331.0002.2879AUXÍLIO CONCEDIDO / %

1002879

100 100 1002.700.000,00 2.943.000,00 3.200.000,00 3.500.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTE


12901

1 1 15.709.000,00 6.885.000,00 7.443.000,00 8.014.000,00


95.357.828,64 122.366.000,00 139.252.000,00 157.204.000,00






PROVER O PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS, MULTAS, POSSIVEIS AÇÕES E DETERMINAÇÕES JUDICIAIS QUE VENHAM A OCORRER, AMORTIZAR JUROS E PARCELAS DADÍVIDA INTERNA CONTRATADA


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017


10001

1 1 1

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

PAGAMENTO DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS 02.01.02.02.062.0003.0002NÃO SE APLICA / NSA

10002

1 1 15.585.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS 02.01.02.02.062.0003.0003NÃO SE APLICA / NSA

10003

1 1 1125.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00

PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS 02.01.02.02.062.0003.0004NÃO SE APLICA / NSA

10004

1 1 1150.000,00 230.000,00 250.000,00 280.000,00

PAGAMENTO DE ORDENS JUDICIAIS 02.01.02.02.062.0003.0005NÃO SE APLICA / NSA

10005

1 1 110.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00


10001

1 1 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


10001

1 1 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


10001

1 1 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


10001

1 1 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


10001

1 1 13.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


10001

1 1 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


10001

1 1 18.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00


10001

1 1 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


10001

1 1 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


10001

1 1 13.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00





2014 2015 2016 2017

PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA INTERNA 02.09.01.28.843.0003.0006NÃO SE APLICA / NSA

10006

1 1 16.900.000,00 8.360.000,00 9.196.000,00 10.116.000,00

PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA INTERNA COMINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO

02.09.01.28.843.0003.0007NÃO SE APLICA / NSA

10007

1 1 11.712.000,00 1.883.000,00 2.072.000,00 2.280.000,00


10001

1 1 1700.000,00 770.000,00 847.000,00 932.000,00

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 02.09.01.28.846.0003.0008NÃO SE APLICA / NSA

10008

1 1 13.200.000,00 3.903.000,00 4.294.000,00 4.723.000,00


10001

1 1 14.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00


10001

1 1 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


10001

1 1 13.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


10001

1 1 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


10001

1 1 1400.000,00 448.000,00 376.000,00 422.000,00


10001

1 1 110.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


18.854.000,00 20.946.000,00 22.507.000,00 24.345.000,00






IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PROPORCIONANDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA EM CONFORMIDADE COM A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL,PROMOVENDO ADEQUADAS CONDIÇÕES DE MORADIA, TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, LAZER E SEGURANÇA, MOBILIDADE E OUTROS COMO TAMBÉM GERARDESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO ECONÔMICAS E SOCIAIS.


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 02.01.04.15.451.0004.1102PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM EFETUADA / KM

35,81102

18,7 18,9 19,9

22.420.000,00 18.651.370,00 20.280.000,00 23.265.000,00

PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER 02.01.04.15.451.0004.1103CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS DELAZER / UN

141103

12 12 122.640.000,00 4.970.000,00 4.470.000,00 3.910.000,00

PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO 02.01.04.15.451.0004.1104PROJETO/SUPERVISÃO/APOIO REALIZADA / UN

31104

8 8 12850.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.760.000,00

SANEAMENTO 02.01.04.17.512.0004.1106REDES COLETORAS E INTERCEPTORAS DEESGOTO / KM

211106

14 0 08.310.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

CONSERVAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS RURAIS 02.03.01.20.782.0004.2263COMUNIDADE ATENDIDA / UN

402263

44 44 4496.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00

APREENSÃO DE ANIMAIS 02.11.01.06.182.0004.2676MÉDIA MENSAL DE ANIMAIS APREENDIDOS / UN

152676

15 15 1558.000,00 30.000,00 34.000,00 39.000,00

ELETRIFICAÇÃO URBANA 02.11.01.15.451.0004.2681MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO / UN

202681

20 20 202.460.000,00 3.500.000,00 4.100.000,00 4.800.000,00

CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS 02.11.01.15.451.0004.2686AÇÃO REALIZADA / UN

12686

1 1 142.000,00 67.000,00 68.000,00 70.000,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 02.11.01.15.451.0004.2688PAVIMENTAÇÃO REALIZADA / KM

192688

20 20 202.465.000,00 5.915.000,00 6.720.000,00 7.635.000,00

MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E SUPERFÍCIE 02.11.01.15.451.0004.2689METRO LINEAR DE REDE PLUVIAL / M

46002689

5000 5000 5000160.000,00 755.000,00 860.000,00 975.000,00

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.11.01.15.452.0004.2678SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADO / UN

15002678

1500 1500 15004.800.000,00 5.500.000,00 6.200.000,00 7.000.000,00

CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV 02.11.01.15.452.0004.2679TORRE MANTIDA / UN

12679

1 1 140.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 02.11.01.15.452.0004.2680MÉDIA MENSAL DE COLETA DE LIXO / T

522680

53 55 565.540.000,00 8.900.000,00 9.900.000,00 11.000.000,00

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS 02.11.01.15.452.0004.2682ESPAÇO MANTIDO / UN

872682

87 87 87660.000,00 1.770.000,00 2.010.000,00 2.280.000,00

ELETRIFICAÇÃO RURAL 02.11.01.16.481.0004.2685MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO / UN

52685

5 5 51.180.000,00 1.910.000,00 2.170.000,00 2.465.000,00





2014 2015 2016 2017

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À BAIRROS E COMUNIDADES 02.11.01.17.512.0004.2683MÉDIA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL / H

1602683

160 160 160100.000,00 160.000,00 180.000,00 205.000,00


51.821.000,00 61.968.370,00 58.837.000,00 65.854.000,00






ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA FÍSICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS DEMANDAS EXISTENTES


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA 02.01.04.04.122.0005.1101SEDE CONSTRUÍDA / %

301101

20 10 0

5.160.000,00 6.420.000,00 3.430.000,00 0,00

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 02.01.04.15.122.0005.1100CONSTRUÇÃO/REFORMA ELABORADA / M²

3001100

400 300 300700.000,00 856.000,00 450.000,00 450.000,00

CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 02.11.01.04.122.0005.2687MÉDIA MENSAL DE SERVIÇO REALIZADO / UN

862687

86 86 8681.000,00 145.000,00 165.000,00 187.000,00

AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOSOCIAL DO LUTO

02.11.03.15.452.0005.2727CEMITÉRIO/VELÓRIO/SERVIÇO DO LUTO MANTIDO/ UN

102727

11 11 11760.000,00 1.765.000,00 2.005.000,00 2.275.000,00


6.701.000,00 9.186.000,00 6.050.000,00 2.912.000,00






REGULARIZAR OCUPAÇÕES E MORADIAS IRREGULARES, ASSISTIR FAMILIAS RESIDENTES EM AREAS DE RISCO E EXTINGUIR OS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS HABITACIONAISGARANTINDO O ACESSO A MORADIAS SEGURAS, DIGNAS E SAUDÁVEIS , COMO TAMBÉM, ASSEGURAR O MUNICÍPIO COM AÇÕES DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS DOSDESASTRES, TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS, RESPOSTAS E RECONSTRUÇÃO.


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA 02.01.04.16.482.0006.1105MORADIA ENTREGUE/REFORMADA / UN

581105

68 60 100

9.630.000,00 5.760.000,00 4.460.000,00 2.380.000,00

INFRAESTRUTURA HABITACIONAL 02.06.01.16.482.0006.2350PROJETO EXECUTADO / UN

12350

1 1 136.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL 02.11.04.06.182.0006.2750AÇÃO REALIZADA / UN

12750

1 1 1146.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00


9.812.000,00 6.050.000,00 4.755.000,00 2.680.000,00






APERFEIÇOAR A GESTÃO COM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROMOÇÃO DE SAÚDE PREVENTIVA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VISANDO AVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR , BEM COMO DESENVOLVER SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, BUSCANDO A INFORMATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃOE MODERNIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO, APOIANDO TECNICAMENTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS/ENTIDADES NA OBTENÇÃO DE


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 02.02.02.04.122.0007.1175PROGRAMA CONCLUÍDO / %

1001175

0 0 0

6.500.000,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS 02.02.02.04.128.0007.2182CAPACITAÇÃO REALIZADA / UN

102182

10 10 1025.000,00 40.000,00 50.000,00 70.000,00

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E CONTRATOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.02.03.04.126.0007.2201OPERAÇÃO/CONTRATO MANTIDO / UN

52201

5 5 52.145.000,00 2.210.000,00 2.380.000,00 2.570.000,00

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 02.02.03.19.126.0007.1200MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA / UN

31200

2 2 2300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAPREFEITURA

02.11.02.04.122.0007.2702MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃODE USO / UN

662702

66 66 661.412.000,00 2.100.000,00 2.385.000,00 2.700.000,00

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

02.12.02.15.451.0007.1800SISTEMA EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO / UN

31800

4 2 150.000,00 3.259.000,00 812.000,00 110.000,00


10.432.000,00 8.609.000,00 6.627.000,00 6.450.000,00






PROMOVER AÇÕES COM VISTAS A MELHORAR A QUALIDADE EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO,COMO FORTALECER O ENSINO POR MEIO DE NOVAS FORMAS E POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS CURRICULARES, DIVERSIFICANDO AS SITUAÇÕES DAPRENDIZAGENS


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.07.01.12.122.0008.1451MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃODE USO / UN

61451

6 6 6

65.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00

TRANSFERÊNCIA À UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME 02.07.01.12.122.0008.2452ANUIDADE EFETUADA / UN

12452

1 1 110.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO

02.07.01.12.122.0008.2472PROGRAMA/PROJETO/CONVÊNIO EFETUADO / UN

202472

20 20 20387.000,00 1.168.000,00 1.210.000,00 1.220.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA SEGURA 02.07.01.12.181.0008.2455ESCOLA MONITORADA / UN

612455

61 61 6170.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.07.01.12.306.0008.2456ALUNO ALIMENTADO / UN

160912456

16091 16091 160911.930.000,00 2.300.000,00 2.600.000,00 3.000.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA 02.07.01.12.361.0008.2459FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA / UN

1502459

150 150 15034.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.07.01.12.361.0008.2460UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN

342460

34 35 3622.497.000,00 35.750.000,00 41.100.000,00 47.200.000,00

MANUTENÇÃO PROGRAMA CAIXAS ESCOLARES / QESE 02.07.01.12.361.0008.2461UNIDADE MANTIDA / UN

622461

62 63 642.500.000,00 2.800.000,00 3.100.000,00 3.300.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 02.07.01.12.361.0008.2462ALUNO BENEFICIADO / UN

50002462

5000 5000 50004.660.000,00 6.500.000,00 7.500.000,00 8.500.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.07.01.12.365.0008.2465UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN

262465

26 26 267.488.000,00 11.242.000,00 12.900.000,00 14.850.000,00

MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS 02.07.01.12.366.0008.2468ALUNO ATENDIDO / UN

5812468

581 581 581696.000,00 850.000,00 1.050.000,00 1.300.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.07.01.12.367.0008.2471UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN

22471

2 2 21.495.000,00 2.300.000,00 3.000.000,00 3.800.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) 02.07.02.12.361.0008.2482UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN

342482

34 35 3626.462.000,00 27.550.000,00 31.700.000,00 36.450.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB) 02.07.02.12.365.0008.2485UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN

262485

26 26 2612.037.000,00 12.440.000,00 14.305.000,00 16.450.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB) 02.07.02.12.366.0008.2491UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN

5812491

581 581 5812.153.000,00 2.200.000,00 2.420.000,00 2.662.000,00





2014 2015 2016 2017

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB) 02.07.02.12.367.0008.2488UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN

22488

2 2 23.218.000,00 3.390.000,00 3.520.000,00 3.900.000,00


85.702.000,00 109.205.000,00 125.195.000,00 143.497.000,00






GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO MUNICIPAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA,OPERACIONAL E DE SEGURANÇA (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.07.01.12.122.0009.1450OBRA REALIZADA / UN

11450

1 1 1

21.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00

AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.07.01.12.361.0009.1452OBRA REALIZADA / UN

81452

8 8 81.895.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.07.01.12.365.0009.1453OBRA REALIZADA / UN

21453

2 2 2316.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00

PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROINFÂNCIA

02.07.01.12.365.0009.1454ESCOLA CONSTRUÍDA / UN

21454

2 2 36.610.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00


8.842.000,00 11.200.000,00 11.220.000,00 15.240.000,00






CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO ADEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DAANVISA PARA FINS DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS.


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS 02.13.01.10.301.0010.1875UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA / UN

121875

4 6 10

1.724.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 8.000.000,00

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO 02.13.01.10.302.0010.1876HOSPITAL CONSTRUÍDO / UN

11876

0 0 022.650.000,00 0,00 0,00 0,00

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 02.13.01.10.302.0010.1877UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA / UN

11877

0 0 1750.000,00 0,00 0,00 500.000,00

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 02.13.01.10.302.0010.1878UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA / UN

11878

1 1 11.000.000,00 500.000,00 1.200.000,00 600.000,00


26.124.000,00 3.700.000,00 6.000.000,00 9.100.000,00






PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE , CONFORME OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE UNIVERSALIDADE DE ACESSOAOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA E O TRATAMENTO IGUALITÁRIO DOS USUÁRIOS VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DAPOPULAÇÃO, COMO TAMBÉM OFERECER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE QUALIDADE QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS DIVINOPOLITANOS


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

CONCESSÃO DE ESTÁGIO NA ÁREA DA SAÚDE 02.13.01.10.122.0011.2877ESTÁGIO CONCEDIDO / UN

752877

85 95 105

80.000,00 178.000,00 194.000,00 212.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 02.13.01.10.301.0011.2880PERCENTUAL DE COBERTURA DA POPULAÇÃO / %

302880

35 40 504.630.000,00 5.230.000,00 5.910.000,00 6.680.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 02.13.01.10.301.0011.2881PERCENTUAL DE COBERTURA DA POPULAÇÃO / %

302881

35 40 508.009.000,00 9.050.000,00 10.225.000,00 11.550.000,00

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 02.13.01.10.301.0011.2882PERCENTUAL DE COBERTURA DA POPULAÇÃO / %

302882

35 40 5010.336.000,00 11.680.000,00 13.200.000,00 14.910.000,00

TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO 02.13.01.10.302.0011.2883USUÁRIO ATENDIDO / UN

236392883

27658 32360 379611.368.000,00 1.560.000,00 1.770.000,00 2.017.000,00

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 02.13.01.10.302.0011.2884PROCEDIMENTO REALIZADO / UN

4200002884

430000 440000 45000032.280.000,00 35.508.000,00 39.058.000,00 42.965.000,00

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 02.13.01.10.302.0011.2885PROCEDIMENTO REALIZADO / UN

1800002885

190000 200000 21000010.108.000,00 10.615.000,00 11.145.000,00 11.700.000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT 02.13.01.10.302.0011.2886PROCEDIMENTO REALIZADO / UN

4200002886

440000 460000 480000666.000,00 740.000,00 844.000,00 962.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR(TERCEIROS)

02.13.01.10.302.0011.2887PROCEDIMENTO REALIZADO / UN

2620002887

257000 260000 27200050.864.000,00 46.200.000,00 48.741.000,00 51.422.000,00

REPASSE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAISPRO-HOSP

02.13.01.10.302.0011.2888VALOR RECEBIDO E REPASSADO / %

1002888

100 100 1003.600.000,00 4.165.000,00 4.800.000,00 5.550.000,00

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO 02.13.01.10.302.0011.2889PROCEDIMENTO REALIZADO / UN

1300002889

250000 250000 25000025.750.000,00 52.000.000,00 62.000.000,00 72.000.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs 02.13.01.10.302.0011.2890ATENDIMENTO REALIZADO / UN

185002890

18500 18500 1850088.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.13.01.10.303.0011.2891MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO / UN

2150002891

230000 245000 2600005.330.000,00 5.900.000,00 6.500.000,00 7.200.000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.13.01.10.304.0011.2892PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOSINSPECIONADOS / %

802892

80 80 803.526.000,00 3.920.000,00 4.390.000,00 4.917.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 02.13.01.10.305.0011.2893PERCENTUAL DE AÇÕES PACTUADAS / %

702893

70 70 704.242.000,00 4.570.000,00 4.935.000,00 5.330.000,00





2014 2015 2016 2017

MANUTENÇÃO DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO 04.01.01.10.302.0011.2950CONTRATO MANTIDO / UN

12950

1 1 1902.303,36 960.935,88 1.023.400,95 1.089.950,55


161.779.303,36 192.364.935,88 214.823.400,95 238.592.950,55






CRIAR CONDIÇÕES QUE GARANTAM UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO EMPREENDEDORISMO, COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA, INFRAESTRUTURA DIVERSIFICADA, PROCESSOSÁGEIS E SIMPLIFICADOS, EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL DE FORMA A VIABILIZAR UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CRESCIMENTO ESCONÔMICO E GERAR O PROGRESSO DEDIFERENTES SETORES DE NEGÓCIOS.


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

PROGRAMA NATAL DIVINO E OUTRAS CAMPANHAS 02.05.01.04.122.0012.2326CAMPANHA EFETUADA / UN

22326

3 4 5

36.000,00 210.000,00 220.000,00 220.000,00

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 02.05.01.11.333.0012.2328CAPACITAÇÃO EFETUADA / UN

52328

5 5 521.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E POLITICA DO TURISMO 02.05.01.11.334.0012.2329AÇÃO DESENVOLVIDA / UN

22329

3 2 231.000,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOSSÓCIO-ECONÔMICOS

02.05.01.19.573.0012.2330PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO / UN

22330

1 1 18.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, APOIO E MANUTENÇÃO DE CENTROSINDUSTRIAIS E NÚCLEOS

02.05.01.22.661.0012.2331PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO / UN

32331

2 2 229.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOSEMPREENDIMENTOS

02.05.01.22.661.0012.2332PROJETO EM DESENVOLVIMENTO / UN

42332

5 4 437.000,00 100.000,00 130.000,00 130.000,00

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 02.05.01.26.781.0012.2333UNIDADE MANTIDA / UN

12333

1 1 1246.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00


408.000,00 1.170.000,00 1.240.000,00 1.290.000,00






MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL, ORGANIZAR, QUALIFICAR E OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS, BUSCANDO MECANISMOS QUEPOSSIBILITEM EXPLORAÇÃO EFICIENTE DAS PROPRIEDADES, GARANTAM, QUALIDADE, SEGURANÇA E MEIOS DE COMERCIALIZAÇÃO, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTOSÓCIO-ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO, GERANDO EMPREGO E RENDA.


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL 02.03.01.17.511.0013.1250IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO EXECUTADA / %

251250

25 25 25

47.000,00 550.000,00 600.000,00 600.000,00

PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES 02.03.01.18.541.0013.1251PROGRAMA IMPLANTADO / %

251251

25 25 2512.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 02.03.01.20.605.0013.2254QUANTIDADE ADQUIRIDA / T

2402254

260 270 280794.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00

MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES 02.03.01.20.605.0013.2255FEIRA MANTIDA / UN

52255

6 6 7877.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

PROGRAMA DE MELHORIA DE GESTÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS 02.03.01.20.605.0013.2256PRODUTORES ATENDIDOS / UN

132256

15 16 1717.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 02.03.01.20.605.0013.2257ESTABELECIMENTO REGULAMENTADO / UN

162257

20 24 2837.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS 02.03.01.20.605.0013.2258BANCO IMPLANTADO/MANTIDO / UN

22258

1 1 1439.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 02.03.01.20.606.0013.2253PRODUTOR APOIADO / %

402253

60 80 10015.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 02.03.01.20.606.0013.2259MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃODE USO / UN

62259

6 6 626.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

CONTRIBUIÇÃO À EMATER/MG 02.03.01.20.606.0013.2260CONVÊNIO MANTIDO / UN

12260

1 1 175.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00

FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO 02.03.01.20.606.0013.2261CONVÊNIO MANTIDO / UN

12261

1 1 153.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS NO AGRONEGÓCIOS 02.03.01.20.606.0013.2262EVENTO PROMOVIDO/APOIADO / UN

32262

4 5 515.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00


2.407.000,00 2.725.000,00 2.860.000,00 2.945.000,00






FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E AINCLUSÃO SOCIAL, A FORMAÇÃO DE VALORES, APOIO E APERFEIÇOAMENTO DE NÚCLEOS E ATLETAS COMO TAMBÉM CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO DA POSTURA CIDADÃ EPROTAGONISTA DO JOVEM, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS PARA A JUVENTUDE ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS DO


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL 02.08.01.27.811.0014.2501INCENTIVO REALIZADO / UN

12501

1 1 1

10.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00

APOIO AO ESPORTE AMADORISTA 02.08.01.27.811.0014.2502PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN

52502

5 5 5135.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA, ESPORTIVAS E DELAZER

02.08.01.27.812.0014.2503PROGRAMA PROMOVIDO/MANTIDO / UN

32503

2 2 124.000,00 40.000,00 60.000,00 70.000,00

PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARADESPORTOS 02.08.01.27.812.0014.2504PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN

102504

10 10 1026.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

APOIO AS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E OFICINA DE ESPORTE 02.08.01.27.812.0014.2505PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN

52505

5 5 5110.000,00 200.000,00 210.000,00 210.000,00

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, PROGRAMAS E EVENTOS DO ESPORTEESPECIALIZADO

02.08.01.27.812.0014.2506AÇÃO APOIADA / UN

32506

3 3 3120.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS 02.08.01.27.812.0014.2507PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN

32507

3 3 3136.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS DE LAZER E GINÁSIOS 02.08.01.27.812.0014.2509ESPAÇO REFORMADO / UN

22509

3 2 1160.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

PROMOÇÕES E EVENTOS POPULARES 02.08.01.27.813.0014.2508PROMOÇÃO/EVENTO REALIZADO / UN

52508

5 5 520.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 02.08.01.27.813.0014.2510CONTRIBUIÇÃO EFETUADA / UN

12510

1 1 110.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E JUVENTUDE 02.08.02.27.812.0014.2525APOIO REALIZADO / UN

12525

2 4 812.000,00 48.000,00 96.000,00 192.000,00


763.000,00 2.218.000,00 2.306.000,00 2.422.000,00






PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE,A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, AMPLIAR EINTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, GEOPROCESSAMENTO, CONTROLE, REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃOAMBIENTAL.


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 02.11.01.18.541.0015.2684UNIDADE MANTIDA / UN

12684

1 1 1

675.000,00 2.032.000,00 2.308.000,00 2.620.000,00

PROJETOS AMBIENTAIS - QUALIDADE AMBIENTAL 02.12.01.18.541.0015.1775PLANO ELABORADO / UN

21775

1 1 141.000,00 52.000,00 65.000,00 81.000,00

MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS 02.12.01.18.541.0015.2776PARQUE MANTIDO / UN

32776

3 3 358.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00

INTEGRAÇÃO VIÁRIA 02.12.02.15.451.0015.1801PROJETO REALIZADO / UN

21801

2 2 150.000,00 660.000,00 1.126.000,00 900.000,00

ESTUDOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO 02.12.02.18.541.0015.1802ESTUDO EM ANDAMENTO / UN

21802

2 1 050.000,00 169.000,00 100.000,00 0,00

MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO AOS CARTÓRIOS 02.12.03.04.122.0015.2826SERVIÇO SOLICITADO / %

1002826

100 100 100100.000,00 115.000,00 130.000,00 150.000,00

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS 02.12.04.18.541.0015.2850PROGRAMA MONITORADO/EXECUTADO / %

1002850

100 100 10015.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 02.12.04.18.543.0015.2851RECUPERAÇÃO DE ÁREA DECRAGADA ECONSERVAÇÃO DE ESPAÇO VERDE / M²

8625002851

862500 862500 862500384.000,00 713.000,00 870.000,00 1.065.000,00


1.373.000,00 3.821.000,00 4.689.000,00 4.916.000,00






CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DE FORMA COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃO E OU AMEAÇA AOS DIREITOSHUMANOS, AFIM DE GARANTIR MECANISMOS PARA QUE O MUNICIPIO PROMOVA O ACESSO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS,PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE.


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FÍSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS 02.06.02.08.244.0016.1375UNIDADE CONSTRUÍDA / UN

11375

1 1 1

400.000,00 460.000,00 529.000,00 608.000,00

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.02.08.244.0016.2376SERVIÇO MANTIDO / UN

212376

21 22 233.193.000,00 4.688.000,00 5.391.000,00 6.200.000,00

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.02.08.244.0016.2377SERVIÇO MANTIDO / UN

142377

14 14 143.603.000,00 5.060.000,00 5.819.000,00 6.690.000,00

MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR 02.06.02.08.306.0016.2379MÉDIA DIÁRIA DE REFEIÇÕES / UN

20002379

2000 2000 20001.011.000,00 2.550.000,00 2.936.000,00 3.376.000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇAS EADOLESCENTES

02.06.03.08.243.0016.2400SERVIÇO MANTIDO / UN

172400

17 17 17246.000,00 535.000,00 615.000,00 707.000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS EADOLESCENTES

02.06.03.08.243.0016.2401SERVIÇO MANTIDO / UN

52401

5 5 5176.000,00 340.000,00 391.000,00 450.000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO IDOSO 02.06.04.08.241.0016.2425SERVIÇO MANTIDO / UN

12425

1 1 190.000,00 290.000,00 330.000,00 380.000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO IDOSO 02.06.04.08.241.0016.2426SERVIÇO MANTIDO / UN

12426

1 1 175.000,00 300.000,00 345.000,00 395.000,00


8.794.000,00 14.223.000,00 16.356.000,00 18.806.000,00






FOMENTAR E FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL DA POPULAÇÃO, DISSEMINAR A CULTURA NOS SEUS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS (MÚSICA, ARTES, DANÇA, FESTASPOPULARES E OUTROS), APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS.ALÉM DE PROMOVER A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICIPIO.


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

CAPACITAÇÃO E OFICINAS DE TREINAMENTO 02.04.01.13.128.0017.2276CAPACITAÇÃO/OFICINA REALIZADA / UN

42276

4 4 4

14.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00

MANUTENÇÃO DE MUSEUS E POLÍTICA PATRIMONIAL 02.04.01.13.391.0017.2277MÉDIA MENSAL DE VISITAÇÃO / UN

7002277

800 900 100016.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO 02.04.01.13.391.0017.2278UNIDADE MANTIDA / UN

12278

1 1 114.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 02.04.01.13.391.0017.2279RESTAURAÇÃO/AÇÃO REALIZADA / UN

12279

1 1 111.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIA DE ARTE 02.04.01.13.391.0017.2280VISITAÇÃO REALIZADA / UN

10002280

1400 1600 180018.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA 02.04.01.13.392.0017.2281ALUNO MATRICULADO / UN

3002281

350 400 45017.000,00 180.000,00 120.000,00 120.000,00

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 02.04.01.13.392.0017.2282MÉDIA DIÁRIA DE VISITAÇÃO / UN

3002282

350 400 45081.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIRCO CULTURA ITINERANTE 02.04.01.13.392.0017.2283EVENTO REALIZADO / UN

122283

12 12 124.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

APOIO À CULTURA POPULAR 02.04.01.13.392.0017.2284EVENTO APOIADO / UN

202284

20 20 2019.000,00 140.000,00 120.000,00 120.000,00

MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS 02.04.01.13.392.0017.2285APRESENTAÇÃO REALIZADA / UN

122285

15 20 2516.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00

MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E ESPAÇOS ARTÍSTICOS 02.04.01.13.392.0017.2286UNIDADE MANTIDA / UN

22286

2 2 221.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00

INCENTIVO A CULTURA 02.04.01.13.392.0017.2287INCENTIVO REALIZADO / UN

102287

10 10 106.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

POPULARIZAÇÃO DO ACESSO A ARTE - EVENTOS CULTURAIS 02.04.01.13.392.0017.2288EVENTO REALIZADO / UN

122288

12 12 12831.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 02.04.02.13.391.0017.2300UNIDADE MANTIDA / UN

12300

1 1 132.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017



1.100.000,00 1.485.000,00 1.390.000,00 1.410.000,00






PLANEJAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ORIENTAR, EDUCAR,CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO PROMOVENDO SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO -JARI


12900

1 1 1

40.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00

QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO 02.14.01.26.128.0018.2902QUALIFICAÇÃO REALIZADA / UN

42902

4 4 443.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE 02.14.01.26.131.0018.2903CAMPANHA REALIZADA / UN

52903

5 5 567.000,00 238.750,00 238.750,00 234.750,00

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 02.14.01.26.451.0018.1900SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO / UN

301900

13 6 64.042.000,00 6.090.000,00 4.462.000,00 5.118.000,00

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS DE NÍVEL FERROVIÁRIO 02.14.01.26.451.0018.1901CANCELA AUTOMATIZADA IMPLANTADA / UN

21901

2 2 28.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAISPERMANENTES

02.14.01.26.451.0018.2904AÇÃO EFETUADA / UN

72904

7 7 7339.000,00 249.000,00 214.000,00 244.000,00


4.539.000,00 6.922.750,00 5.264.750,00 5.951.750,00






ESTRUTURAR AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PROVER CONDIÇÕES IDEAIS PARA OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS.


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS 02.10.04.08.244.0019.2650UNIDADE MANTIDA / UN

12650

1 1 1

305.000,00 425.000,00 490.000,00 560.000,00


305.000,00 425.000,00 490.000,00 560.000,00






FAVORECER A GESTÃO PARTICIPATIVA, DEMOCRÁTICA, COMPARTILHADA INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO CIDADÃO E O CONTROLE SOCIAL, ALÉM DE FOMENTAR CONDIÇÕESPARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS.


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.01.08.243.0020.2031UNIDADE MANTIDA / UN

12031

1 1 1

227.000,00 306.000,00 351.000,00 403.000,00

CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.02.08.244.0020.2378UNIDADE MANTIDA / UN

62378

6 6 675.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 02.07.01.12.122.0020.2451UNIDADE MANTIDA / UN

12451

1 1 125.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 02.10.01.08.244.0020.2576CONSELHOS MANTIDOS / %

1002576

100 100 10015.000,00 80.000,00 88.000,00 97.000,00

MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS 02.10.03.08.244.0020.2625PROGRAMA/EVENTO REALIZADO / UN

122625

12 14 146.000,00 14.000,00 16.000,00 20.000,00

MANUTENÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESIDENTES DE CONSELHOS EASSOCIAÇÕES

02.10.03.08.244.0020.2626LIDERANÇA/ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIABENEFICIADA / %

1002626

100 100 10070.000,00 132.000,00 145.000,00 160.000,00

MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIRROS E ASSOCIAÇÕES 02.10.03.08.244.0020.2627CONSELHO/ASSOCIAÇÃO APOIADA/MANTIDA / %

1002627

100 100 10028.000,00 171.000,00 188.000,00 207.000,00

MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC 02.11.01.06.182.0020.2677UNIDADE MANTIDA / UN

12677

1 1 19.000,00 18.000,00 21.000,00 24.000,00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.13.01.10.122.0020.2876UNIDADE MANTIDA / UN

12876

1 1 116.000,00 78.000,00 85.000,00 93.000,00


471.000,00 1.239.000,00 1.364.000,00 1.524.000,00






ASSEGURAR A ACESSIBILIDADE E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO, BEM COMO DAS COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS , COM AGILIDADE,DISPONIBILIZAR PRODUTOS GRÁFICOS DIVERSIFICADOS E DE QUALIDADE, PROPICIANDO À SOCIEDADE O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE 02.10.02.04.131.0021.2600

ATIVIDADE DECOMUNICAÇÃO/IMPRENSA/PUBLICIDADEREALIZADA / %

1002600

100 100 100

750.000,00 2.110.000,00 2.205.000,00 2.425.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADESCÍVICAS

02.10.02.04.131.0021.2601COMEMORAÇÃO/PROMOÇÃO/FESTIVIDADE CÍVICAREALIZADA / UN

32601

3 3 3230.000,00 517.000,00 568.000,00 625.000,00


980.000,00 2.627.000,00 2.773.000,00 3.050.000,00




0022 DIVIPREV


VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVOS, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOSSOCIAIS, AUXÍLIOS E OUTROS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 03.01.01.02.062.0022.0009NÃO SE APLICA / NSA

10009

1 1 1

120.000,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE PRÓPRIA DO RPPS 03.01.01.09.122.0022.1925IMÓVEL ADQUIRIDO / UN

11925

0 0 01.000.000,00 0,00 0,00 0,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOSSERVIDORES DO MUNICÍPIO DE


1002925

100 100 1001.839.296,36 2.023.226,00 2.225.548,60 2.448.103,46

MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 03.01.01.09.272.0022.0010NÃO SE APLICA / NSA

10010

1 1 1150.000,00 165.000,00 181.500,00 199.650,00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS 03.01.01.09.272.0022.0011NÃO SE APLICA / NSA

10011

1 1 120.200.000,00 22.220.000,00 24.442.000,00 26.886.200,00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA E CÂMARA 03.01.01.09.272.0022.0012NÃO SE APLICA / NSA

10012

1 1 111.100.000,00 12.210.000,00 13.431.000,00 14.774.100,00

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP 03.01.01.09.272.0022.0013NÃO SE APLICA / NSA

10013

1 1 1612.386,00 673.624,60 740.987,06 815.085,77

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (DIVIPREV) 03.01.01.09.331.0022.2926AUXÍLIO CONCEDIDO / %

1002926

100 100 10030.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (DIVIPREV) 03.01.01.09.331.0022.2927AUXÍLIO CONCEDIDO / %

1002927

100 100 10030.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00


35.081.682,36 37.489.850,60 41.238.835,66 45.362.719,23






GARANTIR RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, TENDO EM CONTA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS FISCAIS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOSIMPREVISTOS


Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:




2014 2015 2016 2017

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 02.99.99.99.999.9999.9991NÃO SE APLICA / NSA

1009991

100 100 100

500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 03.01.01.99.997.9999.9992NÃO SE APLICA / NSA

1009992

100 100 10043.231.795,64 47.554.975,20 52.310.472,72 57.541.520,00


43.731.795,64 48.554.975,20 53.810.472,72 59.541.520,00

Documents

2014 - 2017 · APRESENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2014-2017 DE DIVINÓPOLIS, MG FUNDAMENTOS, METODOLOGIA E PERSPECTIVAS PARA A AÇÃO MUNICIPAL O Plano Plurianual – PPA 2014 / 2017