แผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ เทศบาลต าบล ... · พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

รายงานผลการตดตามและประเมนผล

แผนพฒนาเทศบาล

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลต าบลบอหลวง อ าเภอฮอด จงหวดเชยงใหม




ของ


ค าน า

ดวย รฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บญญตใหองคกรปกครองสวนทองถนตองรายงานผลการด าเนนงานตอประชาชนในเรองการจดท างบประมาณ การใชจาย และผลการด าเนนงานในรอบป เพอใหประชาชนมสวนรวมในการตรวจสอบและก ากบการบรหารจดการองคกรปกครองสวนทองถน และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดท าแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถนอ าจมอบใหหนวยงานหรอบคคลภายนอกด าเนนการหรอรวมด าเนนการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาได

คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลต าบลบอหลวง ไดรบการแตงตงตามระเบยบฯ ไดด าเนนการก าหนดวธการตดตามและประเมนผล ซงใหมวธการประชมสมมนาก าหนดแนวทางวธการ และออกพนทสมตรวจตดตามประเมนผลโครงการ/กจกรรมทด าเนนงาน เพอการตดตามและประเมนผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน และใชแบบสอบถามความพงพอใจตอการด าเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถน ของกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดงนน เพอใหสอดคลองกบระเบยบฯ และพฒนาการจดท าแผนพฒนาสามปใหสอดคลองกบปญหา ความตองการ และแนวทางการพฒนาทเหมาะสมกบพนท และสถานการณภายนอก จงมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาสามปในรอบปงบประมาณ 2558 ขน และสรปรายงานผลเสนอผบรหารทองถน สภาทองถน คณะกรรมการพฒนาทองถน และประชาชนรบทราบตามล าดบตอไป

คณะกรรมการตดตามและประเมนผล แผนพฒนาเทศบาลต าบลบอหลวง ธนวาคม 2558

สารบญ

หนา

สวนท 1 บทน า 1

สวนท 2 วสยทศน พนธกจ ยทธศาสตรการพฒนา 3

สวนท 3 สรปผลการด าเนนโครงการ/กจกรรมประจ าปงบประมาณ 2558 7

ภาคผนวก ก แบบท 1 การก ากบการจดท าแผนยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน แบบท 2 แบบตดตามผลการด าเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถน

ภาคผนวก ข รายงานผลการด าเนนโครงการ/กจกรรม ตามแผนพฒนาเทศบาล ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สวนท 1 บทน า

ปจจบนการตดตามและประเมนผลนบวามความส าคญและจ าเปนตอการบรหารงานเปนอยางยง เนองจากการตดตามและประเมนผล เปนการประเมนผลการปฏบตงานของปทผานมาวามความสอดคลอง กบแผนงานทไดวางเอาไวหรอไม รวมทงการมสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจรง

เทศบาลต าบลบอหลวง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถน มภาระหนาทจะตองใหการบรการแกประชาชนตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 และทแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และทแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 2) พ.ศ. 2549 จงจ าเปนทจะตองจดท าแผนตดตามและประเมนผล เพอใหวดถงประสทธภาพ ประสทธผล ของการด าเนนงานในดานตาง ๆ เพอใชในการเปรยบเทยบ การท างานของปทผานมาไดดวย

1. จดประสงคของการตดตามและประเมนผลแผน 1.1 เพอใหการตดตามและการประเมนผล เปนไปอยางมประสทธภาพ เกดประโยชนตอประชาชน และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางด 1.2 เพอใหการตดตามและประเมนผลบรรลวตถประสงคและเปาหมายทวางไว 1.3 เพอใหรถงความตองการทแทจรงของประชาชนในพนทเทศบาลต าบลบอหลวง และจะได แกไขปญหาไดตรงกบความตองการของประชาชน 1.4 เพอใหขอชแนะแกผบรหารในการจดท าแผนพฒนาปตอไป

2. กรอบแนวคดในการตดตามและประเมนผลแผน

2.1 ความส าคญของการตดตาม การตดตามเปนเครองมอทจ าเปนในการปรบปรงประสทธภาพของโครงการทด าเนนการอย โดยทการตดตาม (monitoring) หมายถง กจกรรมภายในโครงการซงถกออกแบบมาเพอใหขอมลปอนกลบ (feedback) เกยวกบการด าเนนงานโครงการ ปญหาทก าลงเผชญอยและประสทธภาพของวธการด าเนนงาน หากไมมระบบตดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกดความลาชาในการด าเนนงานใหลลวง คาใชจาย โครงการสงเกนกวาทก าหนดไว กลมเปาหมายหลกของโครงการไมไดรบประโยชนหรอไดรบนอยกวา ทควรจะเปนเกดปญหาในการควบคมคณภาพของการด าเนนงานเสยเวลาในการตรวจสอบความขดแยงในการปฏบตงานภายในหนวยงาน หรอระหวางหนวยงานกบกลมเปาหมายทไดรบประโยชน จากโครงการในทางตรงกนขามหากโครงการมระบบตดตามทดแลว จะกอใหเกดประสทธภาพในการใชตนทน (Cost - effective) ด าเนนงานตาง ๆ ยกตวอยาง เชน การใหขอมลปอนกลบเกยวกบการบรรลเปาหมาย ของโครงการตาง ๆ การระบปญหาทเกดขนในโครงการและการเสนอแนวทางแกปญหาการตดตาม ดความสามารถในการเขาถงโครงการของกลมเปาหมาย การตดตามดประสทธภาพในการด าเนนงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวธการปรบปรงการด าเนนงาน

- 2 -

2.2 ความส าคญของการประเมนผล การประเมนผล นน เปนสงหนงทจ าเปนส าหรบการด าเนนการ เชนเดยวกบการตดตาม

เพราะผลทไดจากการประเมนจะใชในการปรบปรง แกไข การขยายขอบเขต หรอการยตการด าเนนการ ซงขนอยกบวตถประสงคของการประเมน การประเมนผลแผนงานจงเปนสงทจะบงชวาแผนงานทก าหนดไว ไดมการปฏบตหรอไม อยางไร อนเปนตวชวดวาแผนหรอโครงการทไดด าเนนการไปแลวนน ใหผลเปนอยางไรน าไปสความส าเรจตามแผนงานทก าหนดไวหรอไม อกทงการตดตามและประเมนผลยงเปนการตรวจสอบดวา มความสอดคลองกบการใชทรพยากร (งบประมาณ) เพยงใด ซงผลทไดจากการตดตามและประเมนผล ถอเปนขอมลยอนกลบ (Feedback) ทสามารถน าไปใชในการปรบปรงและการตดสนใจตอไป นอกจากน การประเมนผลยงถอเปนกระบวนการตดสนคณคา และการตดสนใจอยางมหลกเกณฑโดยใชขอมลทเกบ รวบรวมอยางเปนระบบมความเทยงตรง เชอถอได

3. วธการตดตามและประเมนผล 3.1 การประเมนประสทธผลตามแผนพฒนา 3.2 การประเมนประสทธภาพการใชจายงบประมาณป 2558

สวนท 2 วสยทศน พนธกจ ยทธศาสตรการพฒนา

1. วสยทศนของทองถน (Vision) “เปนองคกรทพฒนาคณภาพชวตของชมชน สงเสรมเศรษฐกจชมชนตามแนวปรชญา

เศรษฐกจพอเพยง พรอมใชบรการสาธารณะอยางมประสทธภาพ”

2. พนธกจ 1. พฒนาและยกระดบใหประชาชนมรายไดอยางพอเพยง อนน ามาซงคณภาพชวตทด

และอาชพทมนคง 2. สงเสรมและพฒนาระบบสาธารณปโภคขนพนฐานแกประชาชนอยางทวถง 3. สนบสนนและสงเสรมใหมการบรการสาธารณสขอยางทวถง 4. จดใหมน าส าหรบอปโภคและบรโภคอยางเพยงพอและทวถง 5. สงเสรมและสนบสนนดานการศกษาแกประชาชนอยางตอเนองและทวถง 6. สนบสนนใหประชาชนใชครวเรอนเปนฐานการปฏบตการฟนฟสงแวดลอมชมชน

เรงรดใหความรในการอนรกษทรพยากรธรรมชาตแกเดกและเยาวชนประชาชนทกระดบเพอใหเกดความส านกรวมกนในการจดการสงแวดลอม

7. สนบสนนการจดตงประชาคมระดบหมบาน ต าบล เพอเปนฐานการรวมพลงประชาชนทจะชวยจดการสนบสนนและเรงรดแกไขปญหาใหแกทองถนไดอยางมประสทธภาพและตรงกบความตองการของประชาชน

3. จดมงหมายการพฒนา 1. การพฒนาดานการคมนาคม ระบบสาธารณปโภค และสาธารณปการขนพนฐานอยาง

เปนระบบ 2. สงเสรมการเกษตรอยางครบวงจรใหมขดความสามารถทงในการผลต การตลาด การ

แปรรปผลผลต โดยจดการองคความรตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 3. สงเสรมสนบสนนชวยเหลอผประกอบอาชพเกษตรกรรม ทท าการผลตโดยใชทรพยากร

ธรรมชาตทมอยทงในชมชน ทองถนชนบทใหเกดประโยชนสงสดอยางยงยน เพอเปนการเพมรายได เพมประสทธภาพในการท างาน และเปนการปรบปรงของสงคมและเศรษฐกจของประชาชน

4. สงเสรมและอนรกษประเพณวฒนธรรม ภมปญญาทองถนทดงามและยกระดบคณภาพชวตโดยสนบสนนการศกษา การสาธารณสขรวมถงการสนบสนนสงเสรมดานการสงคมสงเคราะห

5. สงเสรมและสนบสนนใหประชาชนในชมชนมสวนรวมในการจดการดานสงแวดลอมภายใตหลกการบรหารจดการทยงยน

6. ด าเนนการพฒนาเชงรกในเรองการสรางความรความเขาใจของประชาชนในการด าเนนงานและพการบรหารงานของเทศบาลต าบลโดยสงเสรมการมสวนรวมของประชาชนอยางเปนระบบ

7. การสรางกระบวนการปฏบตงานทมคณภาพและประสทธภาพ และเสรมสรางประสทธภาพและธรรมาภบาลในการบรหารจดการทดสะอาด โปรงใส ตรวจสอบได มอปกรณ-เครองมอและสถานทของหนวยงานททนสมย ตลอดจนบคลากรของทองถนไดรบการพฒนาเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานรองรบการขยายตวของเมองในอนาคต

- 4 - 4. ยทธศาสตรการพฒนาและแนวทางการพฒนาเทศบาลต าบลบอหลวง เทศบาลต าบลบอหลวง ไดก าหนดยทธศาสตรการพฒนาไวเปน 5 ยทธศาสตร คอ

1. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 2. ยทธศาสตรการพฒนาดานเศรษฐกจ 3. ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนาคณภาพชวตของชมชน 4. ยทธศาสตรการพฒนาดานการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 5. ยทธศาสตรการพฒนาดานการบรหารจดการบานเมองทด

ดานโครงสรางพนฐาน มแนวทางการพฒนาดงน 1) กอสราง ปรบปรง บ ารงรกษาถนน และระบบระบายน า 2) พฒนาสาธารณปโภค 3) พฒนาสาธารณปการ

ดานเศรษฐกจ มแนวทางการพฒนาดงน 1) สงเสรมและพฒนาอาชพและสรางเครอขายพงพาตนเองไดอยางยงยน 2) พฒนาการเกษตรและเพมประสทธภาพการผลตใหมมลคาเพมแขงขนไดและยงยน 3) ปรบปรงพฒนาแหลงทองเทยวและบรการทางการทองเทยว

ดานการพฒนาคณภาพชวตของชมชน มแนวทางการพฒนาดงน 1) พฒนาการจดการศกษาและสงเสรมการเรยนรตลอดชวต 2) สงเสรมและพฒนาคณภาพชวต 3) สงเสรม อนรกษประเพณ ทางศาสนาและวฒนธรรมทองถน

ดานการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม มแนวทางการพฒนาดงน 1) การบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 2) การอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 3) การใชประโยชนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมอยางคมคา

ดานการบรหารจดการบานเมองทด มแนวทางการพฒนาดงน 1) สรางกระบวนการปฏบตงานทมคณภาพและประสทธภาพ 2) เสรมสรางประสทธภาพและธรรมาภบาลในการบรหารจดการ 3) สงเสรมการมสวนรวมของทกภาคสวนในการบรหารจดการอยางเปนระบบ

8. นโยบายการพฒนาของผบรหารเทศบาลต าบลบอหลวง 8.1 นโยบายดานโครงสรางพนฐานและการสรางเสรมอาชพ

1) โครงสรางพนฐานเพอสรางเสรมคณภาพชวตใหกบประชาชนโดยการสรางถนนทมคณภาพ ปลอดจากฝนละอองทกหมบาน

2) ซอมแซมถนนทช ารดใหอยในสภาพทไดมาตรฐานสะดวกแกการสญจรไปมา 3) ขยายถนนภายในหมบาน โดยการสรางรางระบายน าพรอมฝาบด 4) โครงการถนนลาดยาง เชอมตอระหวางหมบาน และถนนอนทใชประโยชน

สญจรรวมกนในหลายหมบาน 5) ขยายเขตไฟฟาใหทวทงต าบลทมไฟฟาเขาถง 6) ตดตงไฟสองสวางทกถนนภายในหมบานทมไฟฟาเขาอยางทวถง

- 5 -

7) ขดสระหวไรปลายนาใหเพยงพอแกการท าการเกษตร 8) ขดลอกล าเหมองสายหลกทส าคญ เพอปองกนน าทวมในฤดน าหลาก 9) จดใหมระบบประปาทสามารถดมไดตลอดเวลาจนปรบปรงระบบน าประปา

ทกหมบานทมอยแลวใหมความสะอาดปลอดภยแกการอปโภคและบรโภค 10) สนบสนนการออกเอกสารสทธทดน (น.ส.3 ก และโฉนด) ใหกบประชาชนอยาง

ทวถง

8.2 นโยบายดานการสงเสรมและสนบสนนอาชพ 1) จดตงโรงงานผลตปยอนทรย เพอจ าหนายใหเกษตรกรในราคาทถกกวาราคา

ทองตลาด เชน โครงการกอสรางโรงผลตปยอนทรย หรอปยชวภาพ โดยใชวสดทมอยในพนทในการผลต

2) จดหาตลาด เพอรองรบสนคาเกษตรทมมากเกนความตองการของตลาดหลก เชนหาโรงงานรองรบเปนตน

3) สนบสนนกลมอาชพ อาทเชน กลมแมบาน กลมผ สงอาย กลมเยาวชน กลมเกษตรกร

8.3 นโยบายดานการสงเสรมการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม 1) สง เสรมวฒนธรรมและจารตประเพณบวงสรวงอนสาวรยขนหลวง

วลงคะ รดน าด าหวและสบชะตาหลวงผสงอาย งานเขาพรรษา งานสลากภตร ประเพณลอยกระทง วนครสตมาส และประเพณปอยหลวง เปนตน

2) จดตงกองทนใหแกเดกนกเรยน ทเรยนด มความประพฤตเรยบรอย โดยการใหทนการเรยนจนจบปรญญาตร

3) จดงบประมาณใหแกเดกนกเรยนทอยหางไกลจากโรงเรยน โดยการสนบสนนใหม รถรบสงนกเรยน

4) สงเสรมสนบสนนเยาวชนในต าบลบอหลวงมความสามคคกน โดยการสรางกจกรรมรวมกน เชน เขาคายคณธรรม จรยธรรมและกจกรรมการกฬา

5) สนบสนนกจกรรมวนส าคญทางศาสนาทกศาสนา 6) จดตงศนยวฒนธรรมชนเผาประจ าต าบลบอหลวง 7) จดตงศนยเรยนรเพอเปนแหลงการเรยนรใหแกประชาชน (หองสมดประชาชน) 8) จดตงศนยพฒนาเดกเลกทกหมบานทมความพรอม

8.4 นโยบายดานการสงเสรมการกฬาและนนทนาการ 1) สนบสนนกลมกฬาทกหมบานๆ ละ 15,000 บาท เปนประจ าทกป 2) สนบสนนนกกฬาทมความสามารถเขาแขงขนในระดบต าบล อ าเภอ จงหวด 3) จดใหมการแขงขนกฬาทกประเภทภายในต าบลบอหลวงอยางตอเนองทกป 4) จดซออปกรณดนตรสากลใหกบเยาวชนทกหมบาน 5) จดใหมลานกฬาตานยาเสพตด พรอมตดตงสปอรตไลททกหมบาน

- 6 -

8.5 นโยบายดานสาธารณสข 1) จดตงโรงพยาลบาลเครอขายชมชนภายในต าบลบอหลวง 2) สงเสรมสนบสนนกจกรรม อสม. เชน กฬา อสม. เปนตน 3) จดใหมเบยเลยงในการปฏบตงานทเปนประโยชนตอสงคม เชน อสม. 4) จดใหมการตรวจสขภาพผสงอายอยางนอยปละ 2 ครง 5) จดใหมการแขงขนกฬาผสงอายทกป 6) จดใหมการตรวจหาสารพษในรางกายอยางนอยปละ 1 ครง

8.6 นโยบายดานอนรกษธรรมชาตและสงแวดลอม 1) จดใหมการจดการปญหาขยะอยางเปนระบบ 2) จดใหมหนวยงานปองกนและรกษาไฟปา 3) จดใหมการปลกปาทดแทนในวนส าคญของชาต

8.7 นโยบายดานความปลอดภยในชวตและทรพยสน 1) จดต งศนยรบเร องราวรองทกในชมชนภายในต าบลบอหลวงเพอแกไข

ปญหาทเกดขนในชมชน เชน ชวยเหลอผประสบภยจากรถและจดใหมต ารวจบานประจ าหมบาน

2) จดซอรถยนตกภยใหแก อปพร.เพอใชในการปฏบตงาน 3) จดใหมเบยเลยงใหกบ อปพร.และต ารวจบานในการปฏบตงานในแตละครง 4) สนบสนนงบประมาณใหกบชมรมก านน ผใหญบานต าบลบอหลวง ในการจด

กจกรรมตาง ๆ 5) จดใหมการอบรมใหความรแกประชาชนเกยวกบยาเสพตด

8.8 นโยบายสงเสรมการทองเทยว 1) จดใหมการประชาสมพนธแหลงทองเทยว ในต าบลบอหลวง เชน พระธาตดอย

เหลยม สวนสน และหมบานชาวเขา 2) จดสรางสถานทส าหรบขายสนคาทมตามฤดกาลใหเปนระเบยบเรยบรอย

เพอความสะดวกในการขายสนคาและบรการนกทองเทยว 3) จดใหมต ATM เพอบรการประชาชนและบรการนกทองเทยวทต ยาม

บอแกว ซงเปนแหลงทองเทยวทส าคญของต าบลบอหลวง

8.9 นโยบายอนๆ 1) จดใหมเบยยงชพ ไดแก ผสงอายทมอาย 60 ป ขนไปทกคน ผดอยโอกาส คน

พการ และผตดเชอเอดส 2) ชวยเหลอและสงเคราะหศพผยากไร เชน ชวยเหลอหบศพและเงนตางๆ 3) จดซอรถยนตลากศพ ส าหรบบรการประชาชนในต าบลบอหลวง และหมบาน

อน ๆ ในต าบลบอหลวง 4) โทรศพทคสายตดตงภายในหมบาน

สวนท 3 สรปผลการด าเนนโครงการ/กจกรรม

ประจ าปงบประมาณ 2558

เทศบาลต าบลบอหลวง ไดจดท าแผนยทธศาสตรการพฒนาและแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ตามกระบวนการทบญญตไวในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดท าแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 โดยผานการมสวนรวมของประชาชน และเปนไปตามนโยบายของผบรหารทองถน ตลอดจนปญหาของทองถนในสถานการณปจจบน

เทศบาลต าบลบอหลวง ไดประกาศใชแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) เมอวนท 30 มถนายน 2557 และแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) เพมเตมฉบบท 1/2558 เมอวนท 9 มถนายน 2558 โดยไดก าหนดโครงการ/กจกรรมทจะด าเนนการในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) เพมเตมฉบบท 1/2558 ทง 5 ยทศาสตรการพฒนา เฉพาะประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม 191 โครงการ งบประมาณ 85,977,061 บาท โดยแยกตามยทธศาสตรการพฒนา ตามตารางดงน

ยทธศาสตร การพฒนา

ปท 1 พ.ศ. 2558 ปท 2 พ.ศ. 2559 ปท 3 พ.ศ. 2560 รวม จ านวน โครงการ

งบ ประมาณ

จ านวน โครงการ






1. ดานโครงสรางพนฐาน 36 50,913,680 74 68,560,580 153 78,096,860 263 197,571,120 2. ดานเศรษฐกจ 10 3,085,000 16 3,575,000 8 475,000 34 7,135,000 3. ดานการพฒนาคณภาพชวตของชมชน

93 16,328,381 36 13,856,051 34 13,364,821 163 43,549,253

4. ดานการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

18 10,507,000 10 795,000 8 335,000 36 11,637,000

5. ดานการบรหารจดการบานเมองทด

34 5,143,000 27 5,293,000 26 5,093,000 87 15,529,000

รวม 191 85,977,061 163 92,079,631 229 97,364,681 583 275,421,373

- 8 - การจดท างบประมาณประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผบรหารเทศบาลต าบลบอหลวง ไดประกาศใชเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เมอวนท 9 ตลาคม 2557 และเทศบญญตงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมอวนท 29 กนยายน 2558 โดยมโครงการทบรรจอยในเทศบญญตงบประมาณ รวมจ านวน 125 โครงการ จ านวนเงน 28,764,419 บาท สามารถจ าแนกตามยทธศาสตร ไดดงน

ยทธศาสตรการพฒนา จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

ตามเทศบญญต

1. ดานโครงสรางพนฐาน 15 8,094,800 2. ดานเศรษฐกจ 3 230,000 3. ดานการพฒนาคณภาพชวตของชมชน 76 17,120,619 4. ดานการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 6 390,000 5. ดานการบรหารจดการบานเมองทด 25 2,929,000

รวม 125 28,764,419 ผลการด าเนนงานตามแผนพฒนาป 2558 เทศบาลต าบลบอหลวง มการใชจายงบประมาณในการด าเนนโครงการตามเทศบญญตงบประมาณ รวม 118 โครงการ จ านวนเงน 25,641,255.73 บาท สามารถจ าแนกตามยทธศาสตร ไดดงน

ยทธศาสตร การพฒนา

จ านวนโครงการทเสรจ

จ านวนโครงการทอยในระหวาง

ด าเนนการ

จ านวนโครงการทยงไมได ด าเนนการ

จ านวนโครงการ ทมการยกเลก

จ านวนโครงการ ทมการเพมเตม

จ านวนโครงการ ทงหมด

จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ 1. ดานโครงสราง

พนฐาน 21 10.99 2 1.05 9 4.71 2 1.05 2 1.05 36 18.85

2. ดานเศรษฐกจ 3 1.57 - - 7 3.66 - - - - 10 5.24 3. ดานการพฒนา

คณภาพชวตของชมชน

64 33.51 - - 13 6.81 16 8.38 - - 93 48.69

4. ดานการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

6 3.14 - - 11 5.76 1 0.52 - - 18 9.42

5. ดานการบรหารจดการบานเมองทด

25 13.09 - - 8 4.19 1 0.52 - - 34 17.80

รวม 119 62.30 2 1.05 48 25.13 20 10.47 2 1.05 191 100

- 9 - สรปการเบกจายงบประมาณป 2558 จ าแนกตามยทธศาสตร ไดดงน

ยทธศาสตรการพฒนา งบประมาณ

จ านวนเงน (บาท) รอยละ

1. ดานโครงสรางพนฐาน 183,777.00 31.92 2. ดานเศรษฐกจ 149,543.00 0.58 3. ดานการพฒนาคณภาพชวตของชมชน 14,191,325.73 55.35 4. ดานการจดการทรพยากรธรรม ชาตและสงแวดลอม 215,794.00 0.84 5. ดานการบรหารจดการบานเมองทด 2,900,816.00 11.31

รวม 25,641,255.73 100

โครงการทไดรบเงนอดหนนเฉพาะกจประจ าป 2558

โครงการ

ผลการด าเนนงาน งบประมาณ ด าเนนการเสรจแลว

อยในระหวาง

ด าเนนการ

ยงไมไดด าเนนการ

งบประมาณ ทไดรบ (บาท)

งบประมาณ ทเบกจายไป

(บาท) 1. งบกลาง - ทนการศกษา พนกงานศนยพฒนาเดกเลก - - - - - - เงนประกนสงคม - - 75,915 67,847 - เบยยงชพคนชราและผพการ - - 15,156,400 14,539,800 2. เงนเดอน - เงนเดอนฝายประจ าศนยพฒนาเดกเลก - - 2,359,272 2,215,850 3. คาใชสอย - โครงการแกไขปญหายาเสพตด - - 60,000 60,000 4. คาวสด - คาวสดการศกษา ศนยพฒนาเดกเลก - - 435,200 425,422.92 5. คาทดนและสงปลกสราง - ระบบไฟฟาสองสวาง - - - - -

รวม 18,086,787 17,308,919.92

ปญหาและอปสรรคในการปฏบตงาน 1. จ านวนงบประมาณมไมเพยงพอในการด าเนนงาน 2. โครงการ/แผนงาน มจ านวนมากเกนไป เกนกวางบประมาณทไดรบและตงไว 3. การจดสรรงบประมาณจากสวนกลางลาชาท าใหไมสามารถปฏบตงานตามแผนงานโครงการนนได 4. ขาดการมสวนรวมของประชาชน ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 1. จดท าโครงการแผนพฒนาสามปใหนอยลงตามงบประมาณทไดรบ 2. ประชาสมพนธและขอความรวมมอจากประชาชนใหความรวมมอในกจกรรมของเทศบาล

ภาคผนวก ก.

~ 8 ~

แบบท 1 การก ากบการจดท าแผนยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน

ค ำชแจง : แบบท 1 เปนแบบประเมนตนเองในกำรจดท ำแผนยทธศำสตรขององคกรปกครองสวนทองถน โดยจะท ำกำรประเมนและรำยงำนทก ๆ ครง หลงจำกทองคกรปกครองสวนทองถนไดประกำศใช แผนยทธศำสตรแลว

ชอองคกรปกครองสวนทองถน เทศบาลต าบลบอหลวง อ าเภอฮอด จงหวดเชยงใหม

ประเดนการประเมน ม การด าเนนงาน

ไมม การด าเนนงาน

สวนท 1 คณะกรรมการพฒนาทองถน 1. มกำรจดตงคณะกรรมกำรพฒนำทองถนเพอจดท ำแผนพฒนำทองถน 2. มกำรจดประชมคณะกรรมกำรพฒนำทองถนเพอจดท ำแผนพฒนำ ทองถน

3. มกำรจดประชมอยำงตอเนองสม ำเสมอ 4. มกำรจดตงคณะกรรมกำรสนบสนนกำรจดท ำแผนพฒนำทองถน 5. มกำรจดประชมคณะกรรมกำรสนบสนนกำรจดท ำแผนพฒนำทองถน 6. มคณะกรรมกำรพฒนำทองถนและประชำคมทองถนพจำรณำ รำงแผนยทธศำสตรกำรพฒนำ

สวนท 2 การจดท าแผนการพฒนาทองถน 7. มกำรรวบรวมขอมลและปญหำส ำคญของทองถนมำจดท ำฐำนขอมล 8. มกำรเปดโอกำสใหประชำชนเขำมำมสวนรวมในกำรจดท ำแผน 9. มกำรวเครำะหศกยภำพของทองถน (SWOT) เพอประเมนสถำนภำพ กำรพฒนำทองถน

10. มกำรก ำหนดวสยทศนและภำรกจหลกกำรพฒนำทองถน ทสอดคลองกบศกยภำพของทองถน

11. มกำรก ำหนดวสยทศนและภำรกจหลกกำรพฒนำทองถน ทสอดคลองกบยทธศำสตรจงหวด

12. มกำรก ำหนดจดมงหมำยเพอกำรพฒนำทยงยน 13. มกำรก ำหนดเปำหมำยกำรพฒนำทองถน 14. มกำรก ำหนดยทธศำสตรกำรพฒนำและแนวทำงกำรพฒนำ 15. มกำรก ำหนดยทธศำสตรทสอดคลองกบยทธศำสตรของจงหวด 16. มกำรอนมตและประกำศใชแผนยทธศำสตรกำรพฒนำ 17. มกำรจดท ำบญชกลมโครงกำรในแผนยทธศำสตร 18. มกำรก ำหนดรปแบบกำรตดตำมประเมนผลแผนยทธศำสตร 19. มกำรทบทวนแผนยทธศำสตรหรอไม

แบบท 2 แบบตดตามผลการด าเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถน

ค าชแจง : แบบท 2 เปนแบบตดตามตนเอง โดยมวตถประสงคเพอตดตามผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน ภายใตแผนพฒนา 3 ป โดยมก าหนดระยะเวลาในการตดตามและรายงานผลการด าเนนงานทก ๆ 3 เดอน เรมตงแตสนสดการด าเนนงานในเดอนตลาคม – ธนวาคม หรอไตรมาสท 1

……………………………………………………………………………………………………….. สวนท 1 ขอมลทวไป 1. ชอองคกรปกครองสวนทองถน…เทศบาลต าบลบอหลวง… 2. รายงานผลการด าเนนงานไตรมาสท ไตรมาสท 1 (ตลาคม-ธนวาคม) ไตรมาสท 2 (มกราคม-มนาคม) ไตรมาสท 3 (เมษายน-มถนายน) ไตรมาสท 4 (กรกฎาคม-กนยายน)

สวนท 2 ผลการด าเนนงานตามแผนพฒนา 3 ป 3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒนา 3 ป

ยทธศาสตร ปท 1 2558 ปท 2 2559 ปท 3 2560 รวม 3 ป

จ านวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)







1. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 34 49,848,980 74 68,560,580 153 78,096,860 261 196,506,420 2. ยทธศาสตรการพฒนาดานเศรษฐกจ 10 3,085,000 16 3,575,000 8 475,000 34 7,135,000 3. ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนาคณภาพ

ชวตของชมชน 93 16,328,381 36 13,856,051 34 13,364,821 163 43,549,253

4. ยทธศาสตรการพฒนาดานการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

18 10,507,000 10 795,000 8 335,000 36 11,637,000

5. ยทธศาสตรการพฒนาดานการบรหารจดการบานเมองทด

34 5,143,000 27 5,293,000 26 5,093,000 87 15,529,000

รวม 189 84,912,361 163 92,079,631 229 97,364,681 581 274,356,673

~ 2 ~

4. ผลการด าเนนงานตามแผนพฒนาป 2558

ยทธศาสตร

จ านวนโครงการ ทเสรจ

จ านวนโครงการ ทอยระหวางด าเนนการ

จ านวนโครงการ ทยงไมไดด าเนนการ

จ านวนโครงการ ทมการยกเลก

จ านวนโครงการ ทมการเพมเตม

จ านวนโครงการทงหมด

จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ 1. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 21 10.99 2 1.05 9 4.71 2 1.05 2 1.05 36 18.85 2. ยทธศาสตรการพฒนาดานเศรษฐกจ 3 1.57 - - 7 3.66 - - - - 10 5.24 3. ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนาคณภาพ

ชวตของชมชน 64 33.51 - - 13 6.81 16 8.38 - - 93 48.69


6 3.14 - - 11 5.76 1 0.52 - - 18 9.42


25 13.09 - - 8 4.19 1 0.52 - - 34 17.80

รวม 119 62.30 2 1.05 48 25.13 20 10.47 2 1.05 191 100

~ 3 ~

5. การเบกจายงบประมาณ

ยทธศาสตร

งบปกต เงนสะสม รวม จ านวน รอยละของ

งบประมาณทงหมด

จ านวนเงน รอยละของงบประมาณ

ทงหมด

จ านวนเงน รอยละของงบประมาณ

ทงหมด โครงการ รอยละ

โครงการ เงนงบประมาณ

โครงการ รอยละโครงการ

เงนงบประมาณ โครงการ รอยละ

โครงการ เงนงบประมาณ

1. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 19 15.97 8,183,777.00 31.92 2 1.68 - - 21 17.65 8,183,777.00 31.92 2. ยทธศาสตรการพฒนาดานเศรษฐกจ 3 2.52 149,543.00 0.58 - - - - 3 2.52 149,543.00 0.58 3. ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนา

คณภาพชวตของชมชน 64 53.78 14,191,325.73 55.35 - - - - 64 53.78 14,191,325.73 55.35


6 5.04 215,794.00 0.84 - - - - 6 5.04 215,794.00 0.84


25 21.01 2,900,816.00 11.31 - - - - 25 21.01 2,900,816.00 11.31

รวม 117 98.32 25,641,255.73 100.00 2 1.68 - - 119 100 25,641,255.73 100

สวนท 3 ผลการด าเนนงานตามโครงการทไดรบเงนอดหนนเฉพาะกจ 6. โครงการทไดรบเงนอดหนนเฉพาะกจประจ าป 2558

โครงการ ผลการด าเนนงาน งบประมาณ

ด าเนนการเสรจแลว

อยในระหวางด าเนนการ


งบประมาณ ทไดรบ

งบประมาณ ทเบกจายไป

1. โครงการกอสรางลานกฬาเอนกประสงคเทศบาลต าบลบอหลวง - - 1,137,300 1,136,000

2. โครงการกอสรางศนยพฒนาเดกเลกบานนาฟอน หมท 4 - - 1,800,000 1,798,000 3. โครงการกอสรางถนนแอสฟลทตกคอนกรต (โอเวอรเลย) บานแมลายเหนอ

- - 906,000 764,000

รวม 3 - - 3,843,300 3,698,000

ภาคผนวก ข.

- 1 -

งบประมาณตงไว(บาท)

งบประมาณเบกจาย(บาท)

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานแมลายใต หมท 6 740,000.00 711,500.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานแมลายเหนอ หมท 5 653,000.00 629,400.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานแมสะนาม หมท 9 437,000.00 436,500.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานแมหด หมท 13 281,000.00 269,000.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานวงกองหมท 2 500,000.00 498,990.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ

6 โครงการกอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก บานบอพะแวน หมท 12

305,000.00 333,000.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ

7 โครงการกอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก บานบอพะแวน หมท 12


8 โครงการขดสระกกเกบน าเพอการเกษตร บานกวลม หมท 8 569,000.00 349,000.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ

9 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานบอหลวง หมท 1 500,000.00 498,000.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ

10 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานขน หม 3 550,000.00 506,000.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ

11 โครงการกอสรางศนยพฒนาเดกเลก บานนาฟอน หมท 4 724,000.00 - กองชาง ยกเลกโครงการ บญชเงนโอนลด คร งท 3(724,000 บาท)

12 โครงการกอสรางศนยพฒนาเดกเลก บานพย หมท 7 724,000.00 690,700.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ

13 โครงการกอสรางศนยพฒนาเดกเลก บานเตยงอาง หมท 10 724,000.00 688,057.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ

รายงานผลการด าเนนโครงการ/กจกรรม ตามแผนพฒนาเทศบาล ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558เทศบาลต าบลบอหลวง อ าเภอฮอด จงหวดเชยงใหม

หมายเหต

ดานโครงสรางพนฐาน

ล าดบ ชอโครงการกรณแลวเสรจ

หนวยงานทรบผดชอบ

กรณอยระหวางด าเนนการ/


- 1 -

- 2 -




หมายเหตล าดบ ชอโครงการกรณแลวเสรจ




14 โครงการจดซ อวสดกอสราง บานบอสะแง หมท 11 500,000.00 - กองชาง ยกเลกโครงการ บญชเงนโอนลด คร งท 10(500,000 บาท)

15 โครงการปรบปรงตอเตมอาคารส านกงานหลงเดมเพอสงเสรมจดต งเปนสถานพยาบาล ณ ทท าการเทศบาลต าบลบอหลวง


16 โครงการกอสรางศาลพระภมเจาทพรอมปายส านกงาน 93,600.00 93,600.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ ต งจายรายการใหมบญชเงนโอน คร งท 3

17 โครงการกอสรางเสาธงพรอมร วดานหนาและดานขาง(ศนยพฒนาเดกเลกบานนาฟอน)

88,400.00 88,400.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ ต งจายรายการใหมบญชเงนโอน คร งท 3

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานนาฟอน หม 4 635,600.00 634,100.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ ต งจายรายการใหมบญชเงนโอน คร งท 3

19 โครงการกอสรางลานคอนกรตบรเวณอาคารส านกงาน 95,600.00 95,600.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ ต งจายรายการใหมบญชเงนโอน คร งท 3

20 โครงการปรบปรงภมทศนบรเวณรอบอาคารส านกงาน 99,580.00 99,580.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ ต งจายรายการใหมบญชเงนโอน คร งท 5

21 โครงการกอสรางรางระบายน า คสล. รปตวย พรอมมฝาปดบานบอสะแง หมท 11

500,000.00 500,000.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนเพม คร งท 10(500,000 บาท)

22 โครงการเปลยนกระเบ องหลงคาหองน า,หอง ICT และศาลา ณ ส านกงานเทศบาลต าบลบอหลวง


23 โครงการจางเหมาลงหนคลกพรอมปรบเกลย เพอซอมแซมถนนทเสยหาย บานพย หมท 7 และบานบอหลวง หมท 1


- 2 -

- 3 -








24 โครงการขดเจาะบอบาดาลและกอสรางถงเกบน าพรอมตดต งเครองสบน าแบบซบเมสและทอสง หมท 8

437,000.00 - กองชาง อยระหวางด าเนนการ(สรรหาผรบเหมาฯ ไมได)

ด าเนนการในงบเงนสะสม

25 โครงการขดเจาะบอบาดาลพรอมตดต งเครองสบน าแบบซบเมส ทอสงถงกรองน า และท าถงเกบน าหอถงสง หมท 12

627,700.00 - กองชาง อยระหวางด าเนนการ(สรรหาผรบเหมาฯ ไมได)

ด าเนนการในงบเงนสะสม

26 โครงการกอสรางศนยพฒนาเดกเลกบานนาฟอน หมท 4 1,800,000.00 1,798,000.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ เงนอดหนนเฉพาะกจ

27 โครงการกอสรางลานกฬาเอนกประสงคเทศบาลต าบลบอหลวง 1,149,209.00 1,136,000.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ เงนอดหนนเฉพาะกจ

28 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทตกคอนกรต (โอเวอรเลย)บานแมลายเหนอ (ขนาดกวาง 5 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร)

906,000.00 764,000.00 กองชาง ด าเนนการแลวเสรจ เงนอดหนนเฉพาะกจ

14,739,730.00 11,881,777.00

1 โครงการฝกอบรมอาชพของกลมแมบาน 50,000.00 49,895.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ

2 โครงการสนบสนนศนยเรยนรเศรษฐกจพอเพยงต าบลบอหลวง 80,000.00 55,022.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ

3 โครงการฝกอบรมอาชพการเพมประสทธภาพโดยศนยถายทอดเทคโนโลยการเกษตรประจ าต าบลบอหลวง

100,000.00 44,626.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนเพม คร งท 9(20,000 บาท)

บญชเงนโอนลด คร งท 14(50,000 บาท)

230,000.00 149,543.00

รวม

รวม

ดานเศรษฐกจ

- 3 -

- 4 -








1 โครงการอบรมและเผยแพรความรเรอง ICT แกชมชน 30,000.00 26,658.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ2 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา

(โครงการอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลก) 1,433,600.00 1,225,260.00 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ

3 จางเหมารถรบ-สงนกเรยนโรงเรยนในสงกด (สพฐ.) และเดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลก ในเขตรบผดชอบของเทศบาล

250,000.00 244,970.00 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนเพม คร งท 1(50,000 บาท)

4 คาอาหารเสรม (นม) เดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลก 501,760.00 541,012.40 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนเพม คร งท 9(58,800 บาท)

5 คาอาหารเสรม (นม) เดกนกเรยนโรงเรยนสงกด (สพฐ.) 2,447,900.00 2,688,434.20 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนเพม คร งท 9(286,500 บาท)

6 คาอาหารเสรม (นม) เดกนกเรยนศนยการเรยนชมชนชาวไทยภเขาแมฟาหลวงบานแมหด

49,000.00 53,978.75 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนเพม คร งท 9(5,800 บาท)

7 โครงการจางนกเรยนนกศกษาท างานในชวงปดเทอม 40,000.00 - ส านกปลด ยกเลกโครงการ บญชเงนโอนลด คร งท 6(20,000 บาท)


8 อดหนนคาอาหารกลางวนเดกนกเรยนศนยการเรยนชมชนชาวไทยภเขาแมฟาหลวงบานแมหด

140,000.00 140,000.00 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ

10 อดหนนคาอาหารกลางวนเดกนกเรยนในโรงเรยนสงกด (สพฐ.) 5,520,000.00 5,291,000.00 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ

ดานการพฒนาคณภาพชวตของชมชน

เบกจายในงบ - 4 -

- 5 -








11 โครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคพษสนขบาและควบคมประชากรสนข/แมว ต าบลบอหลวง

50,000.00 - กองสาธารณสขฯ ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนเพม คร งท 8(50,000 บาท)

12 โครงการตรวจสขภาพเดกในศนยพฒนาเดกเลก 15,000.00 - กองสาธารณสขฯ ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 9(15,000 บาท)

13 โครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออกต าบลบอหลวง 100,000.00 53,981.00 กองสาธารณสขฯ ด าเนนการแลวเสรจ

14 โครงการพฒนาศกยภาพอาสามครสาธารณสขต าบลบอหลวง 50,000.00 49,940.00 กองสาธารณสขฯ ด าเนนการแลวเสรจ

15 โครงการสนบสนนการใหบรการหนวยกชพระบบการแพทยฉกเฉนเทศบาลต าบลบอหลวง

200,000.00 74,256.00 กองสาธารณสขฯ ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 2(50,000 บาท)

16 โครงการอาหารปลอดภยใสใจผบรโภค 30,000.00 11,712.00 กองสาธารณสขฯ ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 14(17,408 บาท)

17 โครงการวยเรยนวยใสหวงใยสขภาพ 50,000.00 - กองสาธารณสขฯ ยกเลกโครงการ บญชเงนโอนลด คร งท 5(50,000 บาท)

18 โครงการชวยเหลอผยากไรและผดอยโอกาส 20,000.00 1,904.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 14(18,096 บาท)

19 โครงการสงเสรมและสนบสนนการพฒนาคณภาพชวตของคนชรา คนพการและผดอยโอกาส

50,000.00 21,340.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 14(28,660 บาท)

20 โครงการจดการแขงขนกฬาตานยาเสพตด “บอหลวงเกมส” 400,000.00 328,896.00 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 6(71,000 บาท)

เบกจายในงบ สปสช.

- 5 -

- 6 -








21 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 1 บานบอหลวงโครงการวอลเลยคพส

20,000.00 - กองการศกษา ยกเลกโครงการ

22 โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน 80,000.00 173,508.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนเพม คร งท 1(100,000 บาท)


23 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 1 บานบอหลวง โครงการเสรมสรางชมชนเขมแขงเพอปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

100,000.00 100,000.00 กองสาธารณสขฯ ด าเนนการแลวเสรจ

24 โครงการสงเสรมและจดการแขงขนกฬาเยาวชนและประชาชน 60,000.00 141,420.00 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนเพม คร งท 2(60,000 บาท)

บญชเงนโอนเพม คร งท 8(20,000 บาท)


25 อดหนนกลมอาสาสมครสาธารณสข หมท 1-13 โครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน


26 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 3 บานขนโครงการงานกฬาส ประเพณ สามคค ออกพรรษา


27 โครงการสงเสรมความรและบทบาทสตร 20,000.00 17,760.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ

- 6 -

- 7 -








28 โครงการสายใยรกครอบครวอบอน 20,000.00 - กองสาธารณสขฯ ยกเลกโครงการ บญชเงนโอนเพม คร งท 8(20,000 บาท)

29 โครงการเศรษฐกจพอเพยง (ปดทองหลงพระ) 50,000.00 65,880.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนเพม คร งท 14(16,000 บาท)

30 อดหนนกลมแมบาน หมท 3 บานขน โครงการแมบานยคใหมกาวไกลส AEC

30,000.00 - กองสาธารณสขฯ ยกเลกโครงการ

31 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 3 บานขนโครงการน าสะอาดเพอการอปโภคและบรโภค


32 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 10 บานเตยนอางโครงการอบรมตอตานยาเสพตด


33 อดหนนกลมแมบาน หมท 11 บานบอสะแงโครงการเตนแอโรบคเพอสขภาพ


34 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 1-13โครงการสงเสรมพฒนาศกยภาพของหมบาน

65,000.00 65,000.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ

35 อดหนนมลนธศกษาธรรมเพอเพอสงแวดลอมโครงการอบรมพฒนาศกยภาพเยาวชนต าบลบอหลวง


36 อดหนนวดบานขนโครงการเศรษฐกจพอเพยง


- 7 -

- 8 -








37 อดหนนครสจกรแมลายเหนอโครงการรณรงคตอตานคอรบชนต าบลบอหลวง


38 โครงการ TO BE NUMBER ONE 100,000.00 - กองการศกษา ยกเลกโครงการ บญชเงนโอนลด คร งท 8(100,000 บาท)

39 อดหนนกลมสตรแมบาน หมท 1 บานบอหลวงโครงการอาหารปลอดภย ใสใจสขภาพบานบอหลวง หมท 1

30,000.00 - กองสาธารณสขฯ ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 9(27,000 บาท)

40 เบ ยยงชพผปวยโรคเอดส 80,000.00 78,000.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ

41 เงนส ารองจาย(โครงการชวยเหลอผประสบภย)

1,034,859.00 974,576.00 กองคลง ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 4(64,600 บาท)


42 เบ ยยงชพผสงอาย 12,819,900.00 11,794,000.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ

43 เบ ยยงชพผพการ 2,774,400.00 2,769,400.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ

44 คาใชจายในงานพธการตาง ๆ และงานพธทางศาสนา 30,000.00 9,920.00 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนเพม คร งท 8(40,000 บาท)

45 คาใชจายในการจดกจกรรมประเพณวฒนธรรมทองถน 50,000.00 - กองการศกษา ยกเลกโครงการ บญชเงนโอนลด คร งท 8(50,000 บาท)

46 โครงการรดน าด าหวผสงอายเนองในวนสงกรานต 200,000.00 122,579.00 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 8(59,800 บาท)

เบกจายในงบ

- 8 -

- 9 -








47 โครงการจดงานถวายเทยนพรรษา 30,000.00 21,590.00 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนเพม คร งท 14(3,936 บาท)

48 โครงการจดกจกรรมวนส าคญงานพธทางศาสนา 200,000.00 - กองการศกษา ยกเลกโครงการ บญชเงนโอนลด คร งท 2(43,600 บาท)


49 โครงการจดงานท าบญสลากภตร 30,000.00 8,800.00 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ50 โครงการจดงานประเพณสรงน าพระธาตดอยเหล ยม 60,000.00 57,032.00 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ51 โครงการจดงานวนครสมาส 100,000.00 88,360.00 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 5

(11,000 บาท)

52 โครงการสงเสรมศลปวฒนธรรมกลมผสงอายต าบลบอหลวง 200,000.00 200,000.00 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ53 โครงการจดงานประเพณลอยกระทงต าบลบอหลวง 400,000.00 114,410.38 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 2

(171,810 บาท)บญชเงนโอนลด คร งท 3

(53,000 บาท)บญชเงนโอนลด คร งท 5

(60,000 บาท)

54 โครงการสมโภชนอนสาวรยขนหลวงวลงคะ 300,000.00 181,464.00 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 6(118,000 บาท)

- 9 -

- 10 -








55 โครงการออกก าลงกายเพอสขภาพโดยการเตนแอโรบก 60,000.00 28,864.00 กองสาธารณสขฯ ด าเนนการแลวเสรจ ต งจายรายการใหมบญชเงนโอน คร งท 1



56 โครงการเรยนรสโลกกวางของเดกศนยพฒนาเดกเลก 80,000.00 63,110.00 กองการศกษา ด าเนนการแลวเสรจ ต งจายรายการใหมบญชเงนโอน คร งท 1


57 อดหนนเครอขายพฒนาการศกษาบอหลวง โครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมนกเรยน


58 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 1 บานบอหลวง โครงการอนรกษประเพณบญบ งไฟ


59 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 1 บานบอหลวง โครงการสบสานประเพณแหไมค าโพธ


60 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 1 บานบอหลวง โครงการธรรมมะเพอสขภาพ


61 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 2 บานวงกอง โครงการสบสานประเพณแหไมค าโพธ


- 10 -

- 11 -








62 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 2 บานวงกอง โครงการสรางก าลงใจดวยธรรมะเขาวดเขาวาฟงธรรม


63 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 3 บานขนโครงการวนกตญญของหมบาน


64 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 4 บานนาฟอน โครงการ สบสานประเพณแหไมค าโพธ


65 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 6 บานแมลายใต โครงการสบสานประเพณแหไมค าโพธ


66 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 6 บานแมลายใต โครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดรอนเตรยม AEC


67 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 6 บานแมลายใต โครงการสานฝนสรางพฑธภณฑกระเหรยงโบว


68 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 8 บานกวลมโครงการสบทอดสบสานประเพณประจ าปวนกตญญประจ าหมบาน


69 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 8 บานกวลมโครงการเขาวดปฏบตธรรมทกวนพระชวงเขาพรรษา


70 อดหนนกลมแมบานแมสะนาม โครงการจดหาผาจ าน าพรรษาถวายพระภกษ สามเณร


- 11 -

- 12 -








71 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 10 บานเตยงอาง โครงการสงเสรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอนและบวชเนกขมมะศลจารณ


72 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 11 บานบอสะแง โครงการประเพณจดบญบ งไฟประจ าป


73 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 12 บานบอพะแวนโครงการบายศรสขวญผสงอายประเพณปใหมเมอง


74 อดหนนครสจกรแมลายเหนอโครงการคายคณธรรมจรยธรรมครสเตยนต าบลบอหลวง

50,000.00 - กองการศกษา ยกเลกโครงการ บญชเงนโอนเพม คร งท 15(50,000 บาท)

75 อดหนนวดบานขน โครงการสอนศลธรรมในโรงเรยน


76 อดหนนวดบานขน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอน รนท 22 ประจ าป 2558


77 อดหนนวดนาฟอนโครงการสงเสรมการบรรพชาสามเณร, ประเพณแหลกแกว


78 อดหนนวดนาฟอนโครงการอบรมศลธรรมและวฒนธรรมแกเยาวชนนกเรยน


79 อดหนนวดบอพะแวน หมท 12 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอนประจ าปงบประมาณ


- 12 -

- 13 -








80 อดหนนวดบอพะแวน หมท 12 โครงการสอนศลธรรมในโรงเรยนบานบอหลวงประจ าปฯ


31,674,919.00 28,754,725.73

1 โครงการแกไขปญหาหมอกควนและไฟปา 30,000.00 18,588.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 6(11,100 บาท)

2 โครงการบรหารจดการขยะมลฝอยเทศบาลต าบลบอหลวง 200,000.00 129,048.00 กองสาธารณสขฯ ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 2(50,000 บาท)

3 โครงการ “บอหลวงรวมใจภกด รกษพ นทสเขยว” 100,000.00 19,530.00 กองสาธารณสขฯ ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 5(80,000 บาท)

4 โครงการชมชนนาอย นาบานหนามอง ใสใจสงแวดลอม 30,000.00 - กองสาธารณสขฯ ยกเลกโครงการ บญชเงนโอนลด คร งท 5(28,330 บาท)


5 อดหนนคณะกรรมการหมบานหมท 8 บานกวลมโครงการจดท าแนวปองกนไฟทสาธารณะหมบาน


6 โครงการสรางความสข คนแหลงน าล าหวยแมหด ใหมชวต 20,000.00 8,688.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ

7 โครงการเยาวชนรกษสงแวดลอม 30,000.00 29,940.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ ต งจายรายการใหมบญชเงนโอน คร งท 2

420,000.00 215,794.00

รวม

รวม

ดานการจดการ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

- 13 -

- 14 -








1 โครงการเพมศกยภาพคณะผบรหารสมาชกสภา พนกงานเทศบาลลกจางประจ าพนกงานจางเทศบาลต าบลบอหลวง

500,000.00 238,160.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ ต งจายรายการใหมบญชเงนโอน คร งท 1


2 โครงการจดงานวนเทศบาล 15,000.00 12,220.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 8(2,780 บาท)

3 โครงการ 5 ส. 50,000.00 79,860.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนเพม คร งท 9(30,000 บาท)

4 โครงการตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน (เงนรางวลประจ าป)

350,000.00 671,000.00 ส านกปลด ด าเนนการชวงต.ค. - ธ.ค. 58

บญชเงนโอนเพม คร งท 14(321,000 บาท)ขออนมตกนเงน

เมอวนท 30 ก.ย. 58

5 โครงการปรบปรงแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน 20,000.00 12,810.00 กองคลง ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 9(12,810 บาท)

6 โครงการเพมความรเรองการจดซ อจดจางส าหรบประชาคมหมบานและพนกงานเทศบาล

20,000.00 18,190.00 กองคลง ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนเพม คร งท 14(1,810 บาท)

7 โครงการอบรมคณธรรม จรยธรรม 20,000.00 10,240.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ

8 โครงการทบทวนแผนชมชนและจดเวทประชาคมเพอจดท าแผนพฒนาทองถน

60,000.00 52,976.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 5(7,000 บาท)

ดานการบรหารจดการบานเมองทด

- 14 -

- 15 -








9 โครงการเทศบาลสญจรพบประชาชน 200,000.00 38,798.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 5(100,000 บาท)

10 โครงการปรองดองสมานฉนท 30,000.00 19,710.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 9(10,000 บาท)

11 โครงการจดซ อครภณฑ1. กลองถายรป 1 เครอง 7. เครองพมพชนดเลเซอร 7 เครอง2. โทรทศน 1 เครอง 8. เครองพมพชนดฉดหมก 1 เครอง3. ตลอคเกอร 1 ใบ 9. โตะหองประชม พรอมเกาอ ขาเหลก4. ตเยน 1 เครอง 10. รถจกรยานยนต 1 คน5. ผามานส านกงาน 11. รถยนต 1 คน6. คอมพวเตอร 10 เครอง

1,268,000.00 1,164,550.00 ทกกองงาน ด าเนนการตลอดปงบประมาณ

1. ต งจากเทศบญญตฯ จ านวน 447,000 บาท2. ต งจากเทศบญญตเพมเตม ฉบบท 1 จ านวน 821,000 บาท

12 โครงการจดงานวนมหามงคลเฉลมพระเกยรต 5 ธนวามหาราช 60,000.00 46,160.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 2(5,190 บาท)


บญชเงนโอนลด คร งท 8(680 บาท)

13 โครงการปกปองสถาบนส าคญของชาต 20,000.00 - ส านกปลด จดกจกรรมรวมกบโครงการปรองดอง

สมานฉนท



- 15 -

- 16 -








14 อดหนนองคการบรหารสวนต าบลหางดง โครงการศนยรวมขอมลขาวการจดซ อจดจางขององคกรปกครองสวนทองถน


15 อดหนนทท าการอ าเภอฮอดโครงการออกรานในงานฤดหนาวและกาชาดจงหวดเชยงใหม


16 อดหนนทท าการอ าเภอฮอดโครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยหว


17 อดหนนทท าการอ าเภอฮอดโครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถ


18 อดหนนทท าการอ าเภอฮอดโครงการจดงานวนปยะมหาราช


19 เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลต าบลบอหลวง (สปสช.)


20 เงนสมทบกองทนสวสดการชมชนต าบลบอหลวง 200,000.00 - ส านกปลด ยกเลกโครงการ บญชเงนโอนลด คร งท 14(193,00บาท)

21 โครงการปองกนและลดอบตเหตในชวงเทศกาล 90,000.00 95,882.00 ส านกปลด ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 6(20,000 บาท)


- 16 -

- 17 -








22 โครงการฝกอบรมการปองกนและปราบปรามยาเสพตด 50,000.00 14,260.00 กองสาธารณสขฯ ด าเนนการแลวเสรจ บญชเงนโอนลด คร งท 8(100,000 บาท)


23 อดหนนทท าการอ าเภอฮอดโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดตามยทธศาสตรพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดอ าเภอฮอด


24 อดหนนทท าการปกครองจงหวดเชยงใหมโครงการจดงานมหกรรมไมดอกไมประดบคร งท 39


25 อดหนนทท าการอ าเภอฮอดโครงการขอรบการสนบสนนงบประมาณในการจดงานรฐพธเนองในโอกาสพเศษตางๆ (คาใชจายในการจดท ารถบปผาชาต และออกรานในงานฤดหนาวจงหวดเชยงใหม)


26 อดหนนทท าการอ าเภอฮอดโครงการขอรบการสนบสนนงบประมาณในการจดงานรฐพธเนองในโอกาสพเศษตางๆ (คาใชจายในการสบฮตฮอยปใหมเมอง)


3,379,000.00 2,900,816.00

50,443,649.00 43,902,655.73

รวม

รวม

- 17 -




ของ


Documents

แผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ เทศบาลต าบล ... · พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง