AKREDITACIJA I SERTIFIKACIJA

Fakultet Organizacionih Nauka

Univerzitet u Beogradu

POSTUPAK AKREDITACIJE KONTROLNIH TELA prema SRPS ISO 17020:2002 - Opšti kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje

Autori: Odobrio:Ivan Šurbanovski 639/03 Prof.dr Mile PešaljevićMaja Krsmanović 144/03 Asistent Ana TrajkovićMarko Ranđelović 432/02Branislava Kostić 196/04Marija Kapor 528/02

Za internu upotrebu

1

Beograd, maj 2008.

Sadržaj:

1. Uvod....................................................................................................................................................................................................................3

2. Ključne reči..........................................................................................................................................................................................................5

3. Osnovni podaci o kontrolnom telu.......................................................................................................................................................................8

4. Osnovi akreditacije i sertifikacije.......................................................................................................................................................................14

5. Postupak akreditacije kontrolnih tela.................................................................................................................................................................14

5.1. Ček lista kriterijuma potrebnih za rad kontrolnih tela.................................................................................................................18

5.2. Završni izveštaj o radu kontrolnog tela......................................................................................................................................29

6. Zaključak...........................................................................................................................................................................................................32

7. Literatura...........................................................................................................................................................................................................32

8. Prilozi................................................................................................................................................................................................................32

8.1. Prilog 1: Spisak mogućih problema prilikom postupka akreditacije kontrolnog tela..................................................................32

2

1. Uvod

Na zahtev kontrolnog tela da se akredituje, započeta je proverua istog po operativnom planu provere koji, na osnovu broja zaposlenih u kontrolnom telu, broja lokacija, vremena potrebnog za prevoz do lokacija, vremena potrebnog za pauzu za ručak i vreman potrenog za uvodni i završni sastanak, predviđa dva proverivača i jedan radni dan. Provera će se obaviti na jednoj lokaciji. Kriterijum provere je SRPS ISO 17020:2002 - Opšti kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje. Predmet provere su organizacione celine, a područja provere, kao i povezanost svake od proveravanih organizacionih celina sa zahtevima standarda, su navedena u Tabeli 1 ovog dokumenta.

Organizaciona celina Zahtev SRPS ISO 17020:2002

Sektor za ispitivanje oružja

7. Uređaji i oprema 8. Metode i postupci kontrolisanja 9. Rukovanje uzorcima i predmetima koji se kontrolišu10. Izveštaji o kontrolisanju i sertifikati o kontrolisanju13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet

Sektor za ispitivanje mototehničkih i mornaričkih sredstava


Sektor za metrologiju


Sektor za ispitivanje vazduhoplovnih sredstava


Sektor za letna ispitivanja


Sektor za kvalitet 2. Prigovori i žalbe4. Organizacija i menadžment

3

5. Sistem kvaliteta11. Zapisi13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet

Sektor za opšte poslove i logistiku

1.Administrativni zahtevi3. Poverljivost12. Podugovaranje13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet

Sektor za ljudske resurse6. Osoblje13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet

Tabela 1: Povezanost proveravanih organizacionih celina sa zahtevima SRPS ISO 17020:2002

Navedeni radni dan provere prikazan je u Tabeli 2:

Vremе Proverivač A Proverivač B

08:00 – 08:15 Uvodni sastanak

08:15 – 10:00 Sektor za ispitivanje oružja Sektor za letna ispitivanja

10:00 – 12:00Sektor za ispitivanje mototehničkih i mornaričkih sredstava

Sektor za ljudske resurse

12:00 – 12:30 Pauza za ručak

12:30 – 14:00 Sektor za metrologiju Sektor za opšte poslove i logistiku

14:00 – 15:00 Sektor za ispitivanje vazduhoplovnih sredstava Sektor za kvalitet

15:00 – 16:00 Završni sastanak tima i izrada izveštaja

16:00 – 16:30 Završni izveštaj

Tabela 2: Operativni plan provere

2. Ključne reči

4

Ključne reči:

kvalitet

Nivo do kojeg skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahteve

zahtev

Potreba ili očekivanje koji su iskazani, u principu podrazumevani ili su obavezni.

sposobnostSpremnost organizacije, sistema ili procesa da realizuju proizvod koji ispunjava zahteve za taj proizvod.

sistem Skup međusobno povezanih ili međusobno delujućih elemenata.

politika kvalitetaSveobuhvatne namere i vođenje organizacije , koji se odnose na kvalitet , kako ih zvanično izražava najviše rukovodstvo

cilj kvalitetaOno što se traži ili želi postići u vezi sa kvalitetom

stalna poboljšavanja

Stalna aktivnost na povećavanju sposobnosti za ispunjavanje zahteva

efektivnost

Mera realizacije planiranih aktivnosti i planiranih rezultata.

efikasnostOdnos ostvarenih rezultata i upotrebljenih resursa.

procesSkup međusobno povezanih ili međusobno delujućih aktivnosti koji pretvara ulazne u izlazne elemente.

procedurapostupakUtvrđen način za obavljanje neke aktivnosti ili procesa

usaglašenost

5

Ispunjenost zahteva

neusaglašenostNeispunjenost zahteva

nedostatakdefektNeispunjenost zahteva koji se odnose na predviđenu ili specificiranu upotrebu.

preventivna meraMera za otklanjanje uzroka moguće neusaglašenosti ili druge neželjene moguće situacije.

korektivna meraMera za otklanjanje uzroka otkrivene neusaglašenosti ili druge neželjene situacije.

ispravkaMera preduzeta da bi se odstranila otkrivena neusaglašenost

dokumenat Informacija i njen medijum na kojem se nalazi.

specifikacijaDokumenat kojim se iskazuju zahtevi

poslovnik o kvalitetuDokumenat kojim se definiše sistem menadžmenta kvalitetom organizacije

zapisDokumenat kojim se iskazuju dobijeni rezultati ili daju dokazi o izvršenim aktivnostima.

objektivan dokazPodaci koji potvrđuju postojanje ili istinitost nečega.

kontrolisanjeVrednovanje usaglašenosti posmatranjem i procenjivanjem, uz, kada je pogodno, merenje, ispitivanje ili procenjivanje primenom šablona.

verifikacijaoveravanje

6

Potvrđivanje pružanjem objektivnog dokaza da su specificirani zahtevi ispunjeni.

validacijaPotvrđivanje pružanjem objektivnog dokaza da su ispunjeni zahtevi za specifičnu predviđenu upotrebu ili primenu.

preispitivanjeAktivnost koja se preduzima da bi se utvrdila pogodnost, adekvatnost i efektivnost predmetne materije za postizanje postavljenih ciljeva.

proveraSistematičan, nezavisan i dokumentovan proces za dobijanje dokaza provere i njegovo objektivno vrednovanje, da bi se utvrdio stepen do kojeg su ispunjeni kriterijumi provere

program provereSkup jedne ili više provera koje treba izvršiti u planiranom periodu, a koje su usmerene ka specifičnom cilju.

kriterijumi provereSkup koji čine: politika, procedure ili zahtevi koji se koristi za poređenje.

Zapisi, izjave o činjenicama ili druge informacije koje su relevantne za kriterijume provere i koje se mogu verifikovati.

zaključak provereIshod provere tima proveravača posle razmatranja ciljeva provere i svih nalaza provere

naručilac provereOrganizacija ili osoba koji traže proveru

organizacija koja se proverava Organizacija koja se proverava.

proveravačOsoba koja poseduje osposobljenost da obavlja proveru

tim proveravača Jedan ili više proveravača koji obavljaju proveru 3. Osnovni podaci o kontrolnom telu

7

Sedište i najveći broj laboratorija za ispitivanje se nalazi u Beogradu, ulica Vojvode Stepe 445.Slika 1: Zgrada TOC-a

Osnovni tehnički podaci:------------------------------------------------------------------------ Poreski identifikacioni broj (PIB): 102116082Matični broj pravnog lica: 07093608Mesto izdavanja računa: BeogradPun naziv: Tehnički opitni centarSkraćeni naziv: TOC

Ovlašćeno lice: puk dr Dragoslav Ugarak

Adresa: Vojvode Stepe 445, 11000 BeogradTelefon: 011/300 50 65Faks: 011/397 74 22E-mail: [email protected]

Broj potvrde o evidenciji PDV: 135328814TOC je obveznik PDV-a.Šifra delatnosti: 140121

Podaci o računu u banci:840-1620-21 Računovodstveni centar Ministarstva odbrane (rashodi)840-19540845-28 Računovodstveni centar Ministarstva odbrane (prihodi)------------------------------------------------------------------------

O Tehničkom Opitnom Centru...

Tehnički opitni centar je vojna naučnoistraživačka ustanova za ispitivanje kvaliteta sredstava naoružanja i vojne opreme, verifikaciju radnih etalona i merila i ispitivanje kvaliteta i sertifikaciju tehničkih proizvoda.

8

Tehnički opitni centar danas predstavlja savremenu vojnu naučnoistraživačku ustanovu u oblasti ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta sredstava naoružanja i vojne opreme i metrološkog obezbeđenja Ministarstva odbrane (MO) i Vojske Srbije. Pored ispitivanja sredstava naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske, Tehnički opitni centar je opremljen i osposobljen za ispitivanje kvaliteta širokog spektra tehničkih proizvoda i etaloniranje merne opreme za potrebe organizacija i preduzeća, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Laboratorije Tehničkog opitnog centra, pored svojih redovnih zadataka, obavljaju ispitivanja i po zahtevu drugih korisnika, vrše stručne ekspertize, projektovanje i opremanje iz oblasti ispitivanja, razvoj metoda ispitivanja kao i edukaciju kadra. Tehnički opitni centar se nalazi u Beogradu, u krugu vojnog kompleksa "Kumodraž", gde ima razvijene neophodne opitne kapacitete za realizaciju svojih zadataka. U svom sastavu ima poligon u blizini sela Nikinci kod Šapca i laboratorije za ispitivanje vazduhoplova i padobrana na aerodromu Batajnica. Pored toga na aerodromu Batajnica imamo i školu opitnih pilota.

U oblasti metrologije ovlašćen je da vrši verifikaciju sekundarnih i radnih etalona svih laboratorija drugog stepena Vojske i preduzeća u kojima se etalonira merna oprema i uređaji prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2001. Učestvuje u formiranju metroloških laboratorija drugog stepena i vrši metrološki nadzor istih i kompletan nadzor nad radom metrološke službe za sva tri vida Vojske i Ministarstva odbrane.

Svoju delatnost Tehnički opitni centar obavlja zahvaljujući postignutom visokom kvalitetu u radu koji se odvija kroz uspostavljen i sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2001.

Tokom narednog perioda palniramo da nastavimo sa unapređenjem kvaliteta naših usluga i podizanja istih na viši nivo, akreditacijom Tehničkog opitnog centra po novim zahtevima međunarodno priznatih standarda. Cilj nam je da u saradnji sa drugim organizacijama, kako u Vojsci tako i van nje, u što većoj meri zadovoljimo zahteve naših partnera.

Naši partneri dobijaju paket usluga koji je oblikovan prema njihovim zahtevima, a usaglašavanjem usluga se dolazi do povoljne cenovne konstrukcije. Svojom delatnošću Tehnički opitni centar omogućava da se preduzeća, koja obavljaju proizvodnju, promet i uslužnu delatnost, kao i institucije, uključe u krvotok međunarodnog tržišta. Sa našim, međunarodno priznatim sertifikatima pomažemo našim partnerima da adektvatno odgovore na izazove trzišta.

Tradicija duga preko 30 godina, 25 doktora nauka i magistara, preko 100 diplomiranih inženjera, 1700 mernih sredstava, 25 laboratorija i 2 opitna poligona garancija su našeg kvaliteta.Nadamo se, i to nam je ujedno i cilj, da Institut za kvalitet zadovolji očekivanja naših partnera i na još višem nivou, uz povoljne uslove, ispuni vaše zahteve.Organizacija

Organizacijski TOC je u sistemu vojne organizacije potčinjen Upravi za planiranje i razvoj (J-5) GŠ Vojske Srbije.

9

Slika 2: Organizacijsko-formacijska struktura TOC-a

Organizacijsko-formacijska struktura TOC-a prilagođena je potrebama izvršenja zadataka po određenim stručnim oblastima. Osnovu čine sektori i poligon Nikinci. Sektori su organizovani po odeljenjima koji čine osnovu organizacije i pokrivaju uže specijalističke oblasti.

Za realizaciju ispitivanja složenih sistema formiraju se radni timovi u čiji sastav ulaze stručnjaci iz raznih oblasti.

10

Slika 3: Organizaciona struktura Tehničkog opitnog centra

11

Misija i vizija

Tehnički opitni centar je jedinstvena ustanova u Vojsci Srbije, Republici Srbiji i okruženju koja se bavi ispitivanjem i ocenjivanjem kvaliteta sredstava naoružanja i vojne opreme, verifikacijom radnih etalona i merila i ispitivanjem kvaliteta i sertifikacije tehničkih proizvoda.

Naša osnovna misija je da za potrebe Vojske Srbije obezbedimo kvalitetan prijem svih sredstava naoružanja i vojne opreme koje se uvode u naoružanje Vojske i služe za njeno opremanje, kako za sredstva proizvedena u zemlji tako i za sva sredstva koja se obezbeđuju iz uvoza.

Pored toga, osnovni zadatak naše ustanove, kao merne laboratorije prvog stepena, je da vrši verifikaciju radnih etalona i merila za potrebe Vojske i Ministarstva odbrane Srbije.

Tehnički opitni centar je prva ustanova koja je u Vojsci Srbije i Crne Gore, a sada Vojsci Srbije uvela sistem kvaliteta SRPS ISO 9001.

Za potrebe naših korisnika van Vojske cilj nam je da svojim korisnicima omogućimo kvalitetan, brz i jeftin način ispitivanja vaših proizvoda u našim laboratorijam kao i dobijanje potrebnih sertifikata. Ispunjenjem ovih zahteva obezbedićemo kvalitetno opremanje naše Vojske sredstvima naoružanja i vojne opreme, postati ider u ispitivanju tehničkih proizvoda za civilno tržište, omogućiti dalji razvoj ustanove i tako zadovoljiti interese Vojske, države, korisnika naših usluga i zaposlenih. Vizija i glavna ideja Tehničkog opitnog centra je da zadovolji sve potrebe Vojske i države za kvalitetnim ocenjivanjem i ispitivanjem sredstava naoružanja i vojne opreme neophodne za njeno opremanje, a da na polju pružanja usluga civilnom sektoru postanemo lider u ispitivanju tehničkih proizvoda za oblasti iz koje smo sertifikovani.

12

Politika kvaliteta

POLITIKA KVALITETA

Tehnički opitni centar je osnovan sa ciljem da zadovolji potrebe svojih korisnika za kvalitetnim, nepristrasnim ispitivanjem i ocenjivanjem kvaliteta proizvoda, etaloniranjem merila i kontrolisanjem proizvoda i procesa. Obaveza Tehničkog opitnog centra je da na bazi stručno utemeljenih rezultata kontrolisanja izdaje izveštaje i/ili sertifikate o usaglašenosti predmeta kontrolisanja. Takođe, obaveza Tehničkog opitnog centra je da stalno poboljšava kvalitet svojih usluga kroz usavršavanje metoda rada, obezbeđivanje najkvalitetnijih resursa i razvijanje odgovornosti za plansko angažovanje rukovodstva i svih zaposlenih.Najbolji put za uspešnu realizaciju postavljenih ciljeva je uspostavljanje i unapređenje procesa kontrolisanja prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020 čime će se obezbediti visok kvalitet usluge i poverenje u izdate izveštaje o usaglašenosti proizvoda ili procesa. Ugled Tehničkog opitnog centra ostvaruje se visokim kvalitetom izvršenih usluga uz maksimalno zadovoljenje potreba svih naših korisnika. Očuvanje ugleda ustanove je obaveza svih zaposlenih, a postiže se zajedničkim naporima za neprekidnim poboljšanjem kvaliteta u izvršavanju svih radnih zadataka. Stalno poboljšanje kvaliteta vršenja usluga je najbolja afirmacija i mogućnost da zadržimo sadašnje i pridobijemo nove korisnike naših usluga. Cilj svih naših aktivnosti je zadovoljenje korisnika naše usluge i time postizanje opšte i lične dobiti za svakog zaposlenog u Tehničkom opitnom centru.Sve ciljeve naše organizacije moguće je ostvariti kroz upravljanje zadacima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa. Da bi se to postiglo podjednako se moraju podržavati svi ustanovljeni procesi. Sve odluke treba zasnivati na analizi i preispitivanju prikupljenih podataka i uvek kada je to moguće na precizno izmerenim karakteristikama proizvoda, procesa i sistema. Istovremeno je neophodno da razvijamo savezništvo sa našim korisnicima usluga i zajedno sa njima radimo na neprekidnom usavršavanju kvaliteta usluga.Da bi se postigli postavljeni ciljevi potrebna je podrška svih zaposlenih i motivacija da se stalno poboljšava efikasnost i efektivnost naših usluga, procesa i sistema menadžmenta.

Beograd, 09.05.2008. godine DIREKTOR p u k o v n i k

dr Dragoslav Ugarak, dipl.maš.inženjer

13

4. Osnovi akreditacije i sertifikacije

Akreditacija je dobrovoljni postupak kojim nadležno telo (Akreditaciono telo) zvanično priznaje da je telo, organizacija ili osoba kompetentna za sprovođenje određenih poslova. Akreditacija je zvanična potvrda o kompetentnosti organizacije da pruži odgovarajuću uslugu ocenjivanja usaglašenosti ispitivanjem ili sertifikovanjem. Osnovni cilj akreditacije jeste postizanje konkurentnosti, ocena usaglašenosti i sticanje poverenja u postupke ocene usaglašenosti. Akreditacija se može definisati i kao proces putem koga akreditaciono telo vrši proveru i ocenu kompetentnosti nekog entiteta u odnosu na prethodno definisane zahteve pri čemu se kao rezultat dobija formalno priznavanje ocenjivanog entiteta i izdavanje akreditacijeAkreditaciono telo akredituje (izdaje akreditacije) za sledeće entitete:

• Sertifikaciona tela (za sisteme sertifikacije proizvoda i/ili usluga, procesa, menadžment sistema QMS, EMS, OHSMS i sl.)• Proverivače / ocenjivače (ocena kompetentnosti i akreditacija pojedinaca koji u ulozi proverivača učestvuju u procesu provere) • Škole za proverivače/ocenjivače (ocena kompetentnosti i akreditacija škola/kurseva) • Laboratorije (za merenje, testiranje, kalibrisanje)• Kontrolne organizacije (bilo koje telo koje želi da izvrši proveru svoje usklađenosti sa drugim specifikacijama, npr. Evropske direktive)

Sertifikaciona tela su organizacije kojima ovlašćenja daju akreditaciona tela da vrše nezavisne provere menadžment sistema (provere preko treće strane) pri čemu se mogu sertifikovati proizvod/usluga, proces i sistem.Sertifikaciona tela moraju imati nezavisan upravni savet, kompetentno osoblje i dokumentaciju propisanu standardom.Program provera koje sprovode sertifikaciona tela mora biti u skladu sa standardom ISO 19011:2002.Osnovni cilj postojanja sertifikacionih tela jeste ideja da premoste nepoverenje koje postoji na relaciji isporučilac – korisnik kroz proveru i ocenu sistema isporučioca sa aspekta ispunjavanja zahteva korisnika. Kada se obavlja sertifikacija obično se pregledaju dokumenta prvog i drugog nivoa da bi se utvrdilo da li dokumentacija pokriva sve stavke standarda koji organizacija koristi. Sertifikat važi tri godine, sa nadzorima najmanje jednom godišnje

5. Postupak akreditacije kontrolnog tela

S pomenutim ciljem sticanja akreditacije, postupak akteditacije kontrolnog tela sproveden je na sledeći način:

14

15

16

Slika 4: Postupak akreditacije

17

NAPOMENA: U ovom dokumentu nije detaljno razrađen svaki od navedenih koraka postupka akreditacije jer struktura dokumenta to ne zahteva.

5.1. Ček lista kriterijuma potrebnih za rad kontrolnih tela

Ček liste ili liste provere predstavljaju detaljne specifikacije o svim stvarima koje treba proveriti tokom procesa ocenjivanja, i koriste se i za provere usklađenosti i za provere pridržavanja.Neke od pogodnosti koje nude liste provere su sledeće:

• Unapređuju strukturu metodoloških postupaka provere• Služe kao odlični podsetnici• Osiguravaju proveru svih relevantnih aspekata delatnosti/procesa preduzeća• Pomažu pri pisanju završnog izveštaja• Predstavljaju objektivan dokaz da je provera izvršena.

Ček lista za potrebe akreditacije kontrolnog tela data je u tabeli 3:

R.br. Kriterijum Zahtev Da Ne NapomenaAdministrativni zahtevi

1. Da li kontrolno telo, ili organizacija čiji je ono deo, ima status pravnog lica? 3.1. x

2.Da li je kontrolno telo, koje je deo organizacije koja vrši i druge aktivnosti osim kontrolisanja, identifikovano unutar te organizacije?

3.2. x

3.Da li kontrolno telo ima dokumentaciju koja opisuje njegovu funkciju i tehničko područje aktivnosti za koje je osposobljeno?

3.3.x

4.Da li je područje kontrolisanja precizno definisano posebnim ugovorom ili radnim nalogom?

x

5.Da li kontrolno telo ima definisanu pravnu odgovornost, osim ako njegovu odgovornost nije odredila država, u skladu sa nacionalnim zakonima, ili organizacija čiji je ono deo?

3.4. x

6.Da li kontrolno telo ima dokumentaciju koja opisuje uslove pod kojima obavlja posao, izuzev ako je ono deo neke organizacije i obavlja usluge kontrolisanja samo za tu organizaciju?

3.5. x

7.Da li kontrolno telo, ili organizacija čiji je ono deo, ima račun koji se može nezavisno proveriti?

3.6. x

Nezavisnost, nepristrasnost i integritet

8. Da li je obezbeđeno da osoblje ne bude pod komercijalnim, finansijskim ili drugim pritiskom koji bi mogao da utiče na njihovo prosuđivanje?

4.1. x

18

R.br. Kriterijum Zahtev Da Ne Napomena9. Da li se sprovode postupci koji obezbeđuju da osobe ili organizacije izvan

kontrolnog tela ne mogu da utiču na rezultate obavljenog kontrolisanja?x

10. Da li je kontrolno telo nezavisno u zahtevanoj meri, uzimajući u obzir uslove pod kojima pruža svoje usluge?

4.2. x

11. Da li kontrolno telo koje pruža usluge “treće strane” zadovoljava kriterijume iz priloga A?

4.2.1. x

12.Da li kontrolno telo koje predstavlja poseban i prepoznatljiv deo organizacije a koje je formirano radi pružanja usluga kontrolisanja za svoju matičnu organizaciju, zadovoljava kriterijume iz (normativnog) priloga B?

4.2.2. x

13. Da li kontrolno telo koje pruža usluge i drugim organizacijama zadovoljava kriterijume iz priloga C?

4.2.3. x

Poverljivost

14.Da li kontrolno telo obezbeđuje poverljivost informacija dobijenih u toku postupka kontrolisanja?

5.

x

Podnet je zahtev kontrolnom telu za korektivnom merom.Rok za izvršenje: 90 dana od dana podnošenja zahteva

15.Da li su zaštićena vlasnička prava? x

Organizacija i menadžment

16.Da li kontrolno telo ima organizaciju koja mu omogućava da zadovoljavajuće održava svoju sposobnost za obavljanje tehničkih funkcija?

6.1. x

17.Da li kontrolno telo definiše i dokumentuje odgovornosti i strukturu izveštavanja unutar organizacije?

6.2.

x

18.Da li su, kada kontrolno telo pruža i usluge sertifikovanja i/ili ispitivanja, odnosi između njegovih funkcija jasno definisani?

x

19.Koje lice je imenovano za tehničkog rukovodioca?

6.3.

x

20.Da li je lice imenovano za tehničkog rukovodioca u stalnom radnom odnosu sa kvalifikacijama i iskustvom u radu kontrolne organizacije?

x

19

R.br. Kriterijum Zahtev Da Ne Napomena

21. Da li kontrolno telo obezbeđuje efektivan nadzor od strane osoba koje dobro poznaju metode i postupke kontrolisanja, ciljeve kontrolisanja i ocenjivanje rezultata ispitivanja?

6.4. x


22.Koje lica su imenovana za zamenike rukovodioca, koji preuzimaju odgovornost za usluge kontrolisanja kada rukovodioci nisu tu?

6.5. x

23.Da li su opisane sve funkcije koje imaju uticaja na kvalitet usluga kontrolisanja?

6.6.

x

24.Da li ovi opisi poslova sadržavaju zahteve u pogledu obrazovanja, obuke, tehničkog znanja i iskustva?

x

Sistem kvaliteta

25.Da li je rukovodstvo kontrolnog tela definisalo i dokumentovalo svoju politiku i obezbedilo da se ta politika razume, sprovodi i održava na svim nivoima u organizaciji?

7.1.

x

26. Da li je rukovodstvo kontrolnog tela definisalo i dokumentovalo ciljeve kvaliteta, kao i opredeljenost za kvalitet?

x

27. Da li je rukovodstvo kontrolnog tela definisalo i dokumentovalo opredeljenost za kvalitet?

x

28. Da li kontrolno telo sprovodi efektivan sistem kvaliteta koji odgovara vrsti, području i obimu posla koji se obavlja?

7.2. x

29.Da li je sistem kvaliteta u potpunosti dokumentovan?

7.3.x


30. Da li postoji poslovnik o kvalitetu koji da sadrži informacije koje se zahtevaju standardom 17020 a navedene su u (informativnom) Prilogu D?

x

31.Da li je rukovodstvo kontrolnog tela imenovalo osobu koja, pored drugih odgovornosti, ima definisano ovlašćenje i odgovornost za obezbeđenje kvaliteta unutar kontrolnog tela i koja je u direktnoj vezi sa najvišim rukovodstvom?

7.4. x

29.Da li je ista osoba odgovorna za održavanje i ažuriranje sistema kvaliteta? 7.5. x

30. Da li kontrolno telo održava sistem upravljanja celokupnom dokumentacijom koja se odnosi na njene aktivnosti?

x

20


7.6.

31. Da li su važeća izdanja odgovarajuće dokumentacije raspoloživa na odgovarajućim mestima i za svo osoblje na koje se odnose?

x

32.Da li kontrolno telo obezbeđuje izmene ili dopune dokumenata kako bi se, u zahtevanom vremenu, obezbedila raspoloživost ovih izmenjenih dokumenata na odgovarajućim mestima?

x

33. Da li kontrolno telo osigurava da su nevažeći dokumenti povučeni iz upotrebe u okviru organizacije, a samo jedna kopija arhivirana za utvrđeni period?

x

34.Da li je kontrolno telo obavestilo druge strane o izmenama? x

35. Da li kontrolno telo sprovodi sistem planiranih i dokumentovanih internih provera kvaliteta?

7.7.x

36. Da li osoblje koje vrši provere ima potrebne kvalifikacije i da li je nezavisno od funkcija koje proverava?

x

37. Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure za postupanje sa povratnim informacijama i korektivnim merama?

7.8. x

38.Da li rukovodstvo kontrolnog tela obavlja preispitivanje sistema kvaliteta u odgovarajućim intervalima, da bi se osigurala njegova stalna podobnost i efektivnost? 7.9.

x


39. Da li se rezultati preispitivanja sistema kvaliteta zapisuju? x

Osoblje

40.Da li kontrolno telo ima dovoljan broj stalno zaposlenog osoblja sa odgovarajućim nivoom znanja za obavljanje svojih redovnih aktivnosti?

8.1. x

41.Da li osoblje odgovorno za kontrolisanje ima odgovarajuće kvalifikacije, obuku, iskustvo i zadovoljavajuće poznavanje zahteva kontrolisanja koje treba da obavi?

8.2.

x

42.Da li je osoblje odgovorno za kontrolisanje sposobno da profesionalno oceni usaglašenost rezultata ispitivanja sa opštim zahtevima, kao i da izda odgovarajući izveštaj?

x

43.

Da li osoblje odgovorno za kontrolisanje ima odgovarajuće znanje o tehnologiji koje se koristi pri proizvodnji kontrolisanih proizvoda, o načinu na koji se proizvodi ili procesi podvrgnuti kontrolisanju upotrebljavaju ili se nameravaju upotrebiti, kao i o greškama koje se mogu pojaviti tokom upotrebe ili rada?

x

44.Da li osoblje odgovorno za kontrolisanje razume značaj utvrđenih odstupanja u odnosu na uobičajenu upotrebu proizvoda ili procesa na koje se odnose?

x

45. Da li kontrolno telo uspostavlja dokumentovani sistem obuke da bi osiguralo da obuka njegovog osoblja, sa tehničkog i administrativnog aspekta posla u koji će biti

8.3. x

21

R.br. Kriterijum Zahtev Da Ne Napomenauključeno, bude ažurna u skladu sa njegovom politikom?

46.Da li zahtevana obuka zavisi od sposobnosti, kvalifikacija i iskustva osoblja na koje se odnosi?

x

47.

Da li kontrolno telo uspostavlja potrebne faze obuke za svakog člana svog osoblja pri čemu te faze mogu da obuhvate: a) period uvođenja u posao; b) period rada pod nadzorom iskusnih kontrolora; c) stalnu stručnu obuku, da bi se pratio razvoj tehnologije.

x

48.Da li kontrolno telo održava zapise koji se odnose na akademske ili druge kvalifikacije, obuku i iskustvo svakog člana svog osoblja?

8.4. x

49. Da li kontrolno telo postavlja pravila ponašanja kojih se osoblje pridržava? 8.5. x

50.Da li je obezbeđeno da zarade osoblja koje obavlja poslove kontrolisanja zavise direktno od broja izvršenih kontrolisanja, a ni u kom slučaju od njihovih rezultata?

8.6. x

Uređaji i oprema

51.Da li kontrolno telo raspolaže odgovarajućim uređajima i opremom, pogodnim za obavljanje aktivnosti pružanja usluga kontrolisanja?

9.1. x

52.Da li je kontrolno telo postavilo jasna pravila za pristup specificiranim uređajima i opremi, kao i za njihovo korišćenje?

9.2. x

53.Da li je kontrolno telo obezbedilo stalnu spremnost za predviđenu namenu opreme i uređaja navedenih u 9.1?

9.3. x

54. Da li je sva oprema navedena u 9.1 jasno identifikovana? 9.4. x

55.Da li je kontrolno telo osiguralo da se sva oprema navedena u 9.1 održava u dobrom radnom stanju, u skladu sa dokumentovanim procedurama i uputstvima?

9.5. x

56.Da li je kontrolno telo osiguralo da, kada je to primenljivo, oprema bude etalonirana pre stavljanja u upotrebu, a nakon toga saglasno utvrđenom programu?

9.6. x

57.Da li je opšti program etaloniranja opreme projektovan i funkcioniše tako da se osigura, kad god je to moguće, da sva merenja, izvršena od strane kontrolnog tela, imaju sledljivost do nacionalnih ili međunarodnih etalona, ako oni postoje?

9.7.

x

58.Kada ta sledljivost do nacionalnih ili međunarodnih etalona nije ostvariva, da li kontrolno telo pruža zadovoljavajuće dokaze korelacije ili tačnosti rezultata kontrolisanja?

x

59.Da li se referentni etaloni koje poseduje kontrolno telo koriste isključivo za etaloniranje i ni u koje druge svrhe?

9.8.x

60.Da li se referentni etaloni etaloniraju od strane nadležnog tela koje može da obezbedi sledljivost tih etalona do nacionalnih ili međunarodnih etalona?

x

22


61.Ako je potrebno, da li se oprema podvrgava proveravanjima tokom rada, između redovnih ponovnih etaloniranja?

9.9. x

62.Da li referentni materijali, ako je moguće, imaju sledljivost do nacionalnih ili međunarodnih referentnih materijala?

9.10. x

63.Ako je to bitno za kvalitet usluge kontrolisanja, da li kontrolno telo ima procedure za izbor kvalifikovanih isporučilaca?

9.11.

x

64.Ako je to bitno za kvalitet usluge kontrolisanja, da li kontrolno telo ima procedure za izdavanje odgovarajućih dokumenata za nabavku?

x

65.Ako je to bitno za kvalitet usluge kontrolisanja, da li kontrolno telo ima procedure za kontrolisanje primljenih materijala?

x

66.Ako je to bitno za kvalitet usluge kontrolisanja, da li kontrolno telo ima procedure za obezbeđenje odgovarajućih uslova skladištenja?

x

67.Kada je to važno, da li se stanje skladištenih predmeta ocenjuje u odgovarajućim intervalima, kako bi se otkrila oštećenja?

9.12. x

68.Ukoliko kontrolno telo koristi kompjutere ili automatizovanu opremu za kontrolisanje, da li je ono osiguralo da je kompjuterski softver ispitan, da bi se potvrdila njegova pogodnost za upotrebu?

9.13.

x

69.Ukoliko kontrolno telo koristi kompjutere ili automatizovanu opremu za kontrolisanje, da li je ono osiguralo da su postupci za zaštitu integriteta podataka uspostavljeni i da se primenjuju?

x

70.Ukoliko kontrolno telo koristi kompjutere ili automatizovanu opremu za kontrolisanje, da li je ono osiguralo da su kompjuter ili automatizovana oprema tako održavani da su u dobrom radnom stanju?

x

71.Ukoliko kontrolno telo koristi kompjutere ili automatizovanu opremu za kontrolisanje, da li je ono osiguralo da su postupci za održavanje sigurnosti podataka uspostavljeni i da se primenjuju?

x

72.Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure za postupanje sa neispravnom opremom?

9.14.

x


73.Da li je neispravna oprema povučena iz upotrebe izdvajanjem, jasnim označavanjem ili obeležavanjem?

x

74. Da li je kontrolno telo ispitalo uticaj neispravnosti na prethodna kontrolisanja? x

75.Da li su informacije koje se odnose na opremu zapisane što obično obuhvata identifikaciju, etaloniranje i održavanje?

9.15. x

Metode i postupci kontrolisanja

23


76.Da li kontrolno telo koristi metode i postupke za kontrolisanje koji su definisani u zahtevima po kojima se utvrđuje usaglašenost?

10.1. x

77.

Da Ii kontrolno telo ima odgovarajuća dokumentovana uputstva o planiranju kontrolisanja i o standardizovanim metodama uzimanja uzoraka i tehnikama kontrolisanja, u kojima bi odsustvo takvih uputstava moglo da ugrozi efektivnost procesa kontrolisanja? 10.2.

x

78.Da li kontrolno telo, ukoliko primenjuje, dobro poznaje statističke metode, kako bi se osiguralo da postupci uzimanja uzoraka budu statistički ispravni, kao i da obrada i tumačenje rezultata budu zadovoljavajući?

x

79.Da li su metode i postupci kontrolisanja koji nisu standardizovani, a koriste se, na odgovarajući način i potpuno dokumentovani?

10.3. x

80.Da li su sva uputstva, standardi ili pisane procedure, radne liste, ček-liste i referentni podaci koji se odnose na rad kontrolnog tela, ažurno održavana?

10.4.

x

81.Da li su sva uputstva, standardi ili pisane procedure, radne liste, ček-liste i referentni podaci koji se odnose na rad kontrolnog tela, u svakom trenutku na raspolaganju osoblju?

x

82.

Da li kontrolno telo ima sistem upravljanja ugovorima ili radnim nalozima, koji osigurava: a) da posao koji treba obaviti bude u okviru njegove kompetentnosti i da organizacija poseduje odgovarajuće resurse za zadovoljenje zahteva; b) da zahtevi onih koji traže usluge kontrolnog tela budu jasno specificirani i da su posebni uslovi shvaćeni tako da je moguće davanje nedvosmislenih uputstava osoblju koje obavlja tražene zadatke; c) da se prihvaćeni posao kontroliše redovnim preispitivanjem i korektivnim merama; d) da se obavljeni posao preispituje, kako bi se potvrdilo da su zahtevi zadovoljeni?

10.5. x

83.Da li se zapažanja i/ili podaci dobijeni u toku kontrolisanja pravovremeno beleže, da se relevantne informacije ne bi izgubile?

10.6. x

84. Da li su svi proračuni i prenosi podataka predmet odgovarajuće provere? 10.7. x

85.Da li kontrolno telo ima dokumentovana uputstva za bezbedno obavljanje kontrolisanja?

10.8. x

Rukovanje uzorcima i predmetima koji se kontrolišu

86.Da li kontrolno telo osigurava da su uzorci i predmeti koji se kontrolišu u potpunosti identifikovani, kako nikad ne bi došlo do zabune u pogledu identiteta tih predmeta?

11.1. x

24


87.Da li se svaka uočena nepravilnost, na koju je ukazano kontroloru ili ju je on ustanovio, beleži pre početka kontrolisanja?

11.2.

x

88.Da li se, kada postoji sumnja u podobnost predmeta za predviđeno kontrolisanje, kontrolno telo konsultuje i sa klijentom pre pristupanja kontrolisanju?

x

89.Da li se, kada predmet kontrolisanja nije usaglašen datom opisu, kontrolno telo konsultujei sa klijentom pre pristupanja kontrolisanju?

x

90.Da li je kontrolno telo ustanovilo da li je predmet pripremljen na odgovarajući način ili klijent zahteva da tu pripremu izvrši ili organizuje kontrolno telo?

11.3. x

91.Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok ono odgovara za njih?

11.4.x

92.Da li kontrolno telo ima odgovarajuće uređaje da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok ono odgovara za njih?

x

Zapisi

93.Da li kontrolno telo održava sistem zapisa koji odgovara njegovim potrebama i koji je usaglašen sa važećim propisima?

12.1. x

94.Da li zapisi sadrže dovoljno informacija koje omogućavaju zadovoljavajuće vrednovanje kontrolisanja? 12.2.

x

95. Da li postoji kriterijum i metoda po kome se vrednuje kontrolisanje? x

96.Da li se svi zapisi čuvaju na bezbednom mestu u toku utvrđenog perioda da bi se obezbedili tajnost i poverljivost i zaštitili interesi klijenata, osim ako to nije drugačije propisano zakonom?

12.3. x

Izveštaji o kontrolisanju i sertifikati o kontrolisanju

97.Da li kontrolno tela za posao koji je izvršilo izdaje odgovarajući izveštaj o kontrolisanju i/ili sertifikat o kontrolisanju?

13.1.

98.Da li izveštaj o kontrolisanju i/ili sertifikat o kontrolisanju sadrži sve rezultate ispitivanja i utvrđivanja usaglašenosti na osnovu tih rezultata, kao i sve podatke neophodne za njihovo razumevanje i tumačenje?

13.2.

x

99. Da li su rezultati izveštaja o kontrolisanju rangirani po nekom kriterijumu? x

100. Da li su sve te informacije prikazane ispravno, tačno i jasno? x

101.Da li su u izveštaju o kontrolisanju ili sertifikatu o kontrolisanju koji sadrži rezultate dobijene od podugovarača, ti rezultati jasno naznačeni?

x

102.Da li su izveštaj o kontrolisanju i sertifikat o kontrolisanju potpisani ili na neki drugi način odobreni isključivo od strane ovlašćenog osoblja?

13.3. x

103. Da li su ispravke ili dopune već izdatog izveštaja o kontrolisanju ili sertifikata o kontrolisanju zapisane i potvrđene u skladu sa odgovarajućim zahtevima ovog

13.4. x

25

R.br. Kriterijum Zahtev Da Ne Napomenaodeljka?

104. Da li postoje zapisi o ispravkama i dopunama već izdatog izveštaja o kontrolisanju? x

Podugovaranje

105. Da li kontrolno telo obavlja samo kontrolisanja koja je ugovorilo? 14.1. x

106.

Da li kontrolno telo kada podugovara bilo koji deo kontrolisanja, osigurava i u mogućnosti je da dokaže da je njegov podugovarač osposobljen da obavi predmetnu uslugu i, ukoliko je to moguće, da dokaže da zadovoljava kriterijume postavljene u odgovarajućem standardu familije EN 45000? 14.2.

x

107.Da li kontrolno telo obaveštava klijenta o nameri da podugovori jedan deo kontrolisanja?

x

108. Da li je podugovarač prihvaćen od strane klijenta? x

109.Da li kontrolno telo beleži i čuva detalje svoje provere osposobljenosti i podobnosti svojih podugovarača? 14.3.

x

110. Da li kontrolno telo održava registar svih svojih podugovarača? x

111.Da li kada kontrolno telo podugovara neke specijalne aktivnosti, obezbeđuje kvalifikovano i iskusno osoblje, koje je u stanju da izvrši neutralno procenjivanje rezultata svih podugovorenih aktivnosti?

14.4.

x

112. Da li je kontrolno telo odgovorno za određivanje usaglašenosti sa zahtevima? x

113.Da li je određen stepen odgovornosti kontrolnog tela za određivanje usaglašenosti sa zahtevima?

x

Prigovori i žalbe

114.Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure o načinu postupanja sa prigovorima klijenata ili drugih strana, koji se odnose na aktivnosti kontrolnog tela?

15.1. x

115.Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure za razmatranje i rešavanje žalbi na rezultate njegovih kontrolisanja, kada su one podnete preko ovlašćenog zakonskog predstavnika?

15.2. x

116.Da li se zapisi o svim prigovorima i žalbama, kao i o merama koje je preduzelo kontrolno telo čuvaju?

15.3. x

Saradnja

117.Da li kontrolno telo učestvuje u razmeni iskustava sa drugim kontrolnim telima i, kada je to potrebno, u poslovima standardizacije?

16. x

Prilog A (normativan) Kriterijumi nezavisnosti za kontrolno telo

118. Da li je kontrolno telo ,navedeno u 4.2.1, nezavisno od strana koje ga angažuju? A1 x

119. Da li je obezbeđeno da kontrolno telo i njegovo osoblje odgovorno za kontrolisanje ,navedeno u 4.2.1, ne budu projektant, proizvođač, isporučilac, montažer, kupac,

x

26

R.br. Kriterijum Zahtev Da Ne Napomenavlasnik, korisnik ili osoba za održavanje predmeta koji se kontrolišu,ili ovlašćeni predstavnik jedne od ovih strana?

120.Da li postoje adekvatna dokumentacija o tome da je kontrolno telo nezavisno od strane koja ga angažuje?

x

121.Da li se kontrolno telo i njegovo osoblje ,navedeno u 4.2.1, ne angažuje u aktivnostima koje nisu u saglasnosti sa njihovom nezavisnošću prosuđivanja i njihovim integritetom u pogledu aktivnosti kontrolisanja?

A2

x

122.Da li se kontrolno telo i njegovo osoblje ,navedeno u 4.2.1, direktno ne uključuje u projektovanje, proizvodnju, isporuku, montažu, upotrebu ili održavanje predmeta koje kontrolišu ili sličnih predmeta konkurencije?

x

123.Da li sve zainteresovane strane imaju pristup uslugama kontrolnog tela navedenog u 4.2.1?

A3

x

124.Da li je obezbeđeno da ne postoji neki finansijski ili neki drugi neprihvatljiv uslov za rad kontrolnog tela navedenog u 4.2.1?

x

125.Da li se procedure po kojima kontrolno telo ,navedeno u 4.2.1, radi izvode tako da ne bude diskriminacije?

x

Prilog B (normativan) Kriterijumi nezavisnosti za kontrolno telo

126.Da li su odgovornosti osoblja koje vrši kontrolisanje , navedenog u 4.2.2, jasno odvojene od odgovornosti osoblja zaposlenog na drugim poslovima?

B1x

127.Da li je jasna odvojenost uspostavljena pomoću organizacije i metoda izdavanja izveštaja kontrolnog tela unutar matične organizacije?

x

128.Da li je obezbeđeno da se kontrolno telo i njegovo osoblje , navedeno u 4.2.2, ne angažuju u aktivnostima koje nisu u saglasnosti sa njihovom nezavisnošću prosuđivanja i njihovim integritetom u pogledu aktivnosti kontrolisanja?

B2

x

129.Da li je obezbeđeno da se kontrolno telo i njegovo osoblje , navedeno u 4.2.2, direktno ne uključuje u projektovanje, proizvodnju, isporuku, montažu, upotrebu ili održavanje predmeta koje kontrolišu ili sličnih predmeta konkurencije?

x

130.Da li kontrolno telo , navedeno u 4.2.2, pruža usluge kontrolisanja samo organizaciji čiji je ono deo?

B3 x

Prilog C (normativan) Kriterijumi nezavisnosti za kontrolno telo

131.Da li pri pružanju usluga kontrolisanja, kontrolno telo , navedeno u 4.2.3, pomoću organizacije i/ili dokumentovanih procedura obezbeđuje razdvajanje obaveza i odgovornosti unutar organizacije?

C1 x

Prilog D (informativan) Informacije koje treba da sadrži poslovnik o kvalitetu ili na koje se treba pozivati u njemu

132.Da li poslovnik o kvalitetu sadrži opšte informacije (naziv firme, adrese, broj telefona itd., i pravni status)?

D x

27


133.Da li poslovnik o kvalitetu sadrži izjavu rukovodstva o njegovoj politici i ciljevima kvaliteta, kao i privrženosti kvalitetu?

D x

134.Da li poslovnik o kvalitetu sadrži izjavu rukovodstva kojom se imenuje osoba navedena u 7.4?

D x

135.Da li poslovnik o kvalitetu sadrži opis oblasti aktivnosti i osposobljenosti kontrolnog tela?

D x

136.Da li poslovnik o kvalitetu sadrži informacije o odnosu kontrolnog tela i njegove matične organizacije ili pridruženih organizacija (gde je to primenljivo)?

D x

137. Da li poslovnik o kvalitetu sadrži organizacionu šemu (šeme)? D x

138. Da li poslovnik o kvalitetu sadrži odgovarajući opisi poslova? D x

139. Da li poslovnik o kvalitetu sadrži izjavu o politici kvalifikovanja i obučavanja osoblja? D x

140. Da li kontrolno telo poseduje procedure za upravljanje dokumentima? D x

141. Da li kontrolno telo poseduje procedure internih provera? D x

142.Da li kontrolno telo poseduje procedure za analizu povratnih informacija i korektivne mere?

D x

143.Da li kontrolno telo poseduje procedure za preispitivanje sistema kvaliteta od strane rukovodstva?

D x

144.Da li kontrolno telo poseduje ostale procedure i uputstva ili pozivanje na druge procedure i uputstva koji se zahtevaju ovim standardom?

D x

145. Da li kontrolno telo poseduje distributivni spisak poslovnika o kvalitetu? D x

Tabela 3: Ček lista kriterijuma potrebnih za rad kontrolnih tela

5.2. Završni izveštaj

Nakon što je obavljena provera rada kontrolnog tela, uočene su izvesne neusaglašenosti i sačinjen je završni izveštaj:

28

POSTUPAK AKREDITACIJE KONTROLNIH TELAPrema SRPS ISO 17020:2002 - Opšti kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje

Završni izveštaj

Dana 21.04.2008. u prostorijama kontrolnog tela “Tehnički Opitni Centar“, ul. Vojvode Stepe 445 u Beogradu, izvedena je provera tog kontrolnog tela, radi dobijanja akreditacije u skladu sa SRPS ISO 17020:2002- Opšti kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje. Proverom su obuhvaćene sve organizacione celine ispitivanog kontrolnog tela, odnosno provera je izvršena u potpunosti. Prilikom provere utvrđene su sledeće neusaglašenosti:

1.Neusaglašenost: Poverljivost informacija dobijenih u toku postupka kontrolisanja

Veza sa standardom: 5. Poverljivost

Komentar:

Kontrolno telo ne obezbeđuje poverljivost informacija u toku postupka kontrolisanja, obzirom da su određene informacije bile dostupne i licima koje nemaju ovlašćenja da raspolažu tim informacijama. Ne postoji adekvatna procedura, uputstvo ili način označavanja poverljivih dokumenata kojom bi se obezbedila poverljivost informacija.

Zahtev za korektivnom merom:Utvrditi proceduru, uputstvo ili odgovarajući način označavanja poverljivih infomracija, tako da budu dostupne samo za to ovlašćenim licima.

2.Neusaglašenost: Ne efektivan nadzor kontroleVeza sa standardom: 6.4. Organizacija i menadžment

29

Komentar:

Kontrolno telo ne obezbeđuje efektivan nadzor od strane navedenih osoba. Nema dovoljno kompetentnih i kvalifikovanih osoba koje se bave metodama i postupcima kontrolisanja i ocenjivanjem rezultata ispitivanja, tako da je ponekad nadzor vrše i ljudi koji nisu u potpunoasti kvalifikovani za navedene stvari. Kao posledica dolazi do odredjenih neusaglašenosti odnosno neadekvatne ocene rezultata ispitivanja.

Zahtev za korektivnom merom: Zaposliti kompetentne osobe, ili obučiti postojoće za vršenje efektivnog nadzora.

3.

Neusaglašenost: Sistem kvaliteta nije u potpunosti dokumentovan

Veza sa standardom: 7.3. Sistem kvaliteta

Komentar:Ne postoje sva adekvatna dokumenta (uputstvo xxx, procedure yyy, zapisi zzz) koje su navadene u poslovniku. Ne postoji adekvatna arhiva dokumenata kojom se sistematski dokumentuju i arhiviraju dokumenta (po važnosti, datumu, vrsti, itd.) i kasnije ekološki razrešavaju odnosno uništavaju.

Zahtev za korektivnom merom:Preispitati poslovnik i procese, utvrditi neophodnost spornih dokumenata, izmeniti posliovnik i/ili uvesti dokumenta u upotrebu.

4.

Neusaglašenost: Neobavljanje preispitivanja u odgovarajućim intervalima

Veza sa standardom: 7.9. Sistem kvaliteta

Komentar:Rukovodstvo kontrolnog tela ne obavlja preispitivanje sistema kvaliteta u odgovarajućim intervalima. Kontrolno telo nije predvidelo u finansijskom planu dovoljnu količinu sredstava za preispitivanje (proveru) sistema kvaliteta.

Zahtev za korektivnom merom: Preispitati finansijski plan i utvrditi neophodna sredstav za obavljanje preispitivanja sistemakvaliteta.

5.Neusaglašenost: Nepostojanje procedura za postupanje sa neispravnom opremomVeza sa standardom: 9.14. Urađaji i oprema

30

Komentar:Kontrolno telo nema dokumentovane procedure za postupanje sa neispravnom opremom. Ne postoji adekvatan sistem dokumetovanja. Neispravna oprema se odlaže u skladište i kasnije se po nahođenju odlučuje šta će se s njom raditi.

Zahtev za korektivnom merom:

Uspostaviti dokumentovane procedure u kojima će se jasno i nedvosmisleno definisati način izdvajanja opreme koja se povlači iz upotrebe i njeno označavanje. Ukoliko su se vršila ispitivanja sa neispravnom opremom, mora se ponovno ispitati uticaj neispravnosti na prethodna kontrolisanja.

Zatečeno stanje je zadovoljavajuće te se Kontrolnom telu „Tehnički Opitni Centar“ preporučuje akreditacija uz uslov da gore navedene neusaglašenosti ispravi u roku kraćem od tri meseca od dana odobravanja ovog izveštaja. Naknadnom proverom će se izvršiti uvid o otklonjenim neusaglašenostima u cilju sticanja akreditacije.

Ukoliko kontrolno telo „Tehnički Opitni Centar“ u datom roku ne bude ispravilo neusaglašenosti ili to uradi posle utvrđenog roka, kontrolom telu će biti izrečena zabrana sticanja/obnavljanja akreditacije u periodu od godinu dana.

Odgovorni inženjer Tehnički rukovodilac laboratorije

______________________ __________________________

6. Zaključak

31

Na osnovu zatečenog stanja i prirpde neusaglašenosti procenjeno je da je optimalan rok za njihovo otklanjanje 90 dana nakon čega će se otići u ponovnu posetu kontrolnom telu s ciljem nastavka započetog procesa akreditacije istog. Ukoliko Kontrolno telo u navedenom roku ispuni upućene zahteve za korektivnom merom steći će pravo na akreditaciju, uz uslov da se najmanje dva puta godišnje vrši nadzor.

7. Literatura

[1] SRPS ISO 17020:2002- Opšti kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje[2] www.toc.co.yu, 20.05.2008.[3] www.ats.co.yu, 20.05.2008.[4] Akreditacija i sertifikacija, autorizovani materijal u elektronskoj formi, Prof.dr Mile Pešaljević[5] Ocena kvaliteta poslovnog sistema, autorizovana skripta, prof.dr Paul Andree[6] www.akreditacija.com

8. Prilozi

8.1. Spisak mogućih problema prilikom postupka akreditacije kontrolnog tela

Prilikom postupka akreditacije kontrolnog tela, moguće je da se dogode izvesni problemi u vezi sa zadovoljavanjem pojedinih tačaka standarda ISO 17020:2002 te su oni detaljnije razmatrani što podrazumeva preventivno davanje predloga rešenja tih problema. Spisak problema sa predlozima rešenja dat je u narednoj tabeli:

Rb Pitanje Problem Rešenje

1Da li kontrolno telo, ili organizacija čiji je ono deo, ima status pravnog lica?

Kontrolno telo, ili organizacija čiji je ono deo, nema status pravnog lica

Registracija kontrolnog tela, ili organizacije čiji je ono deo

2Da li je područje kontrolisanja precizno definisano posebnim ugovorom ili radnim nalogom?

Područje kontrolisanja nije precizno definisano posebnim ugovorom ili radnim nalogom

Definisanje područja kontrolisanja posebnim ugovorom ili radnim nalogom

3 Da li kontrolno telo obezbeđuje poverljivost Kontrolno telo ne obezbeđuje poverljivost Definisanje procedure za poverljivost

32

http://www.akreditacija.com/

http://www.ats.co.yu/

http://www.toc.co.yu/


informacija dobijenih u toku postupka kontrolisanja?informacija dobijenih u toku postupka kontrolisanja

informacija, zaštitne šifre na računaru, određivanje odgovornosti

4 Koje lice je imenovano za tehničkog rukovodioca?Ne postoji lice koje je imenovano za tehničkog rukovodioca

Imenovati tehničkog rukovodioca

5Da li su opisane sve funkcije koje imaju uticaja na kvalitet usluga kontrolisanja?

Nisu opisane sve funkcije koje imaju uticaja na kvalitet usluga kontrolisanja

Definisanje procedura koje opisuju sve funkcije koje imaju uticaja na kvalitet usluga kontrolisanja

6Da li je rukovodstvo kontrolnog tela definisalo i dokumentovalo ciljeve kvaliteta, kao i opredeljenost za kvalitet?

Rukovodstvo kontrolnog tela nije definisalo i dokumentovalo ciljeve kvaliteta, kao i opredeljenost za kvalitet

Definisanje i dokumentovnje ciljeva kvaliteta, kao i opredeljenosti za kvalitet

7Da li je ista osoba odgovorna za održavanje i ažuriranje sistema kvaliteta?

Nije ista osoba odgovorna za održavanje i ažuriranje sistema kvaliteta

Odrediti jednu osobu odgovornu za održavanje i ažuriranje sistema kvaliteta

8Da li je kontrolno telo obavestilo druge strane o izmenama?

Kontrolno telo nije obavestilo druge strane o izmenama

Kontrolno telo obaveštava druge strane o izmenama

9Da li kontrolno telo sprovodi sistem planiranih i dokumentovanih internih provera kvaliteta?

Kontrolno telo ne sprovodi sistem planiranih i dokumentovanih internih provera kvaliteta

Definisanje načina sprovođenja sistema planiranih i dokumentovanih internih provera kvaliteta i određivanje ovlašććenog lica

10Da li osoblje koje vrši provere ima potrebne kvalifikacije i da li je nezavisno od funkcija koje proverava?

Osoblje koje vrši provere nema potrebne kvalifikacije i nije nezavisno od funkcija koje proverava

Angažovati osoblje koje ima potrebne kvalifikacije i nezavisno je od funkcija koje proverava

11Da li se rezultati preispitivanja sistema kvaliteta zapisuju?

Rezultati preispitivanja sistema kvaliteta se ne zapisuju

Izrada obrazaca koji popunjavanjem postaju zapisiDefinisanje odgovornosti za zapisivanje rezultata preispitivanja sistema kvaliteta

12Da li zahtevana obuka zavisi od sposobnosti, kvalifikacija i iskustva osoblja na koje se odnosi?

Zahtevana obuka ne zavisi od sposobnosti, kvalifikacija i iskustva osoblja na koje se odnosi

Služba ljudskih resursa vodi zapise o realizovanim obukama, kvalifikacijama i iskustvu osoblja onemogućavajuci na taj način njihovo dupliranje


13

Da li je kontrolno telo, za kompjutere i automatizovanu opremu za kontrolisanje koje koristi, osiguralo da je kompjuterski softver ispitan (da bi se potvrdila njegova pogodnost za upotrebu)?

Kontrolno telo, za kompjutere i automatizovanu opremu za kontrolisanje koje koristi, nije osiguralo da je kompjuterski softver ispitan (da bi se potvrdila njegova pogodnost za upotrebu)

Nabavka licenciranog softvera i ispitivanje od strane kompetentnog lica

14 Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure za postupanje sa neispravnom opremom?

Kontrolno telo nema dokumentovane procedure za postupanje sa neispravnom

Dokumentovanje procesa postupanja sa neispravnom opremom

33

Rb Pitanje Problem Rešenjeopremom

15Da li je neispravna oprema povučena iz upotrebe izdvajanjem, jasnim označavanjem ili obeležavanjem?

Neispravna oprema nije povučena iz upotrebe izdvajanjem, jasnim označavanjem ili obeležavanjem

Definisanje načina povlačenja neispravne opreme (jasnim označavanjem ili obeležavanjem)

16Da li kontrolno telo ima dokumentovana uputstva za bezbedno obavljanje kontrolisanja?

Kontrolno telo nema dokumentovana uputstva za bezbedno obavljanje kontrolisanja

Izrada dokumentovanih uputstava za bezbedno obavljanje kontrolisanja

17Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok ono odgovara za njih?

Kontrolno telo nema dokumentovane procedure da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok ono odgovara za njih

Izrada dokumentovanih procedura da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok ono odgovara za njih?

18Da li kontrolno telo ima odgovarajuće uređaje da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok ono odgovara za njih?

Kontrolno telo nema odgovarajuće uređaje da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok ono odgovara za njih

Nabavka odgovarajućih uređaja da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok kontrolno telo odgovara za njih

19Da li kontrolno telo održava sistem zapisa koji odgovara njegovim potrebama i koji je usaglašen sa važećim propisima?

Kontrolno telo ne održava sistem zapisa koji odgovara njegovim potrebama i koji je usaglašen sa važećim propisima

Definisati način održavanja sistem zapisa koji odgovara njegovim potrebama i koji je usaglašen sa važećim propisima

20 Da li je podugovarač prihvaćen od strane klijenta? Podugovarač nije prihvaćen od strane klijentaDogovaranje sa klijentom oko angažovanja podugovarača

21Da li kontrolno telo održava registar svih svojih podugovarača?

Kontrolno telo ne održava registar svih svojih podugovarača

Svaki podugovarač mora biti upisan u registar. Redovno ažuriranje registra

22Da li poslovnik o kvalitetu sadrži opis oblasti aktivnosti i osposobljenosti kontrolnog tela?

Poslovnik o kvalitetu ne sadrži opis oblasti aktivnosti i osposobljenosti kontrolnog tela

U poslovnik o kvalitetu dati opis oblasti aktivnosti i osposobljenosti kontrolnog tela

23Da li poslovnik o kvalitetu sadrži organizacionu šemu (šeme)?

Poslovnik o kvalitetu ne sadrži organizacionu šemu (šeme)?

U poslovnik o kvalitetu uvrstiti organizacionu šemu (šeme)

24Da li poslovnik o kvalitetu sadrži izjavu o politici kvalifikovanja i obučavanja osoblja?

Poslovnik o kvalitetu ne sadrži izjavu o politici kvalifikovanja i obučavanja osoblja

Definisati izjavu o politici kvalifikovanja i obučavanja osoblja. U poslovnik o kvalitetu uvrstiti izjavu o politici kvalifikovanja i obučavanja osoblja


25Da li kontrolno telo poseduje procedure za upravljanje dokumentima?

Kontrolno telo ne poseduje procedure za upravljanje dokumentima

Izrada procedura za upravljanje dokumentima

26Da li kontrolno telo poseduje procedure internih provera?

Kontrolno telo ne poseduje procedure internih provera

Izrada procedura za interne provere

27Da li kontrolno telo poseduje procedure za analizu povratnih informacija i korektivne mere?

Kontrolno telo ne poseduje procedure za analizu povratnih informacija i korektivne mere

Izrada procedura za analizu povratnih informacija i korektivne mere

34


28Da li kontrolno telo poseduje procedure za preispitivanje sistema kvaliteta od strane rukovodstva?

Kontrolno telo ne poseduje procedure za preispitivanje sistema kvaliteta od strane rukovodstva

Izrada procedura za preispitivanje sistema kvaliteta od strane rukovodstva

29Da li kontrolno telo poseduje distributivni spisak poslovnika o kvalitetu?

Kontrolno telo ne poseduje distributivni spisak poslovnika o kvalitetu

Definisanje distributivnog spiska. Poslovnik o kvalitetu se distribuira na osnovu spiska

30Da li je kontrolno telo odgovorno za određivanje usaglašenosti sa zahtevima?

Kontrolno telo nije odgovorno za određivanje usaglašenosti sa zahtevima

Definisanje odgovornosti kontrolnog tela vezano za određivanje usaglašenosti sa zahtevima

Tabela 4: Spisak mogućih problema prilikom postupka akreditacije kontrolnog tela

35

Documents

AKREDITACIJA I SERTIFIKACIJA