2018METŲ BIUDŽETAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

BIUDŽETO DYDIS

BIUDŽETO DYDIS, METŲ PRADŽIOJE

46 333,6tūkst. Eur

2016 m.54 817,0tūkst. Eur

2017 m.

perkėlus 2017 m. sutaupytas lėšas;

padidėjus pajamoms;

dėl biudžeto dotacijų.

11 %AUGIMAS

61 044,4tūkst. Eur

2018 m.

2

SVARBIAUSIOS SRITYS

23 474,0 tūkst. Eur

ŠVIETIMAS

KULTŪRA IRSPORTAS

4 525,0 tūkst. Eur

MIESTOINFRASTRUKTŪROS

PLĖTRA IR PRIEŽIŪRA

15 611,2 tūkst. Eur

SVEIKATA IRSOCIALINIAI REIKALAI

9 570,3 tūkst. Eur

SAVIVALDYBĖS VEIKLA

6 759,2 tūkst. Eur

Iš jų skolos grąžinimas – 1 909,2tūkst. Eur

3

VERSLAS

729,6 tūkst. Eur

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲINFRASTRUKTŪRAI:

2 110,4 tūkst. Eur

ŠVIETIMAS 4

Muzikos mokyklos modernizavimas;

Dzūkijos pagrindinės mokyklos vidaus remontas;

Darželio-lopšelio „Girinukas“ remontas;

Darželių sanitarinių mazgų atnaujinimas.85,0 tūkst. Eur

IKIMOKYKLINIŲĮSTAIGŲ VIRTUVĖLIŲATNAUJINIMAS

2017 m.

2016 m.

2018 m.23 474,0

23 120,1

tūkst. Eur

tūkst. Eur

22 891,4 tūkst. Eur

Iš viso:

MOKYKLOS

NEFORMALUS UGDYMAS

DARŽELIAI

11 604,4tūkst. Eur

1 985,2tūkst. Eur

8 809,3tūkst. Eur

800,0 tūkst. Eur

SVEIKATOSINFRASTRUKTŪROSGERINIMAS

IŠMOKŲ GAVĖJAI

TIESIOGINĖS IŠMOKOS

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAKOMPENSACIJOS UŽ VIEŠĄJĮTRANSPORTĄ

- Parkavimo aikštelė;- Šaligatvių pritaikymas asmenims su specialiais poreikiais.

Ligoninės aplinkos gerinimas:

SVEIKATA IR SOCIALINIAI REIKALAI

(Pašalpos ir kompensacijos)

(Suma tūkst. eurų)

gavėjai

11 500

16 9012018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

11 204

13 219

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

10 442,0

tūkst. eurų

tūkst. eurų

9 753,6

9 079,3

10 689,8

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m. tūkst. eurų

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

251,3

214,9

173,5

134,3

430,0

400,0

380,0

384,8

5

2018 m.9 570,3tūkst. Eur

Iš viso:

Odontologijos kabinetų ir įrangosatnaujinimas švietimo įstaigose;

Protezavimo paslaugos;

Magnetinio rezonanso tomografas.

tūkst. Eur155,0

INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS:

KULTŪROS PAVELDAS

KITŲ KULTŪROS PAVELDOOBJEKTŲ PRIEŽIŪRA

Sinagogos rekonstrukcija (tūkst. Eur)

Alytaus Kultūros ir Komunikacijoscentro pastato rekonstrukcija

708,5 tūkst. Eur2018 m.

40,0 tūkst. Eur2018 m.

82,42018 m.

30,02017 m.

2 407,6 tūkst. Eur

KULTŪRA IR SPORTAS

SPORTAS

2 117,4 tūkst. Eur

KULTŪRA

Lietuvos šimtmečiui skirti renginiai;

Gatvės meno festivalis;

Miesto šventė;

Kalėdinio laikotarpio renginiai.

KULTŪROS RENGINIAI:Parkūro aikštelė;

Dviračių kalnelių trasa;

Lauko treniruokliai.

JAUNIMO PARKO įrenginiai:

6

Europos merginų futbolo čempionato finalinis turas;

Lietuvos jaunučių sporto žaidynių finalinės varžybos;

Sportinio ėjimo, Alytaus futbolo festivaliai;

Vandensvydžio , šaudymo sporto, plaukimo varžybos „Dzūkijos taurė“;

Pusmaratonis „Alytaus tiltai“;

A.Juozapavičiaus atminimo dziudo turnyras;

Šaudymo iš lanko, kanupolo, galiūnų turnyrai.

TARPTAUTINIAI SPORTO RENGINIAI:

2018 m.4 525,0tūkst. Eur

Iš viso:

DARBO VIETŲ KŪRIMAS ALYTUJESKATINAMAS ŠIAIS BŪDAIS:

INVESTICINĖS VEIKLOS GERINIMAS:

investuojant į sąlygų Pramonės rajone gerinimą (Pramonės 1 gatvė, Verslo gatvė);

investuojant į pramonės parko teritorijos sutvarkymą;

suteikiant lengvatas investuotojams – atleidžiant nuo žemės nuomos mokesčio;

parama statantiems ar rekonstruojantiems pramonines patalpas – dalinis nuomos mokesčio kompensavimas;

parama jaunimui, kuriančiam smulkųjį verslą;

parama kuriantiems naujas darbo vietas ir įdarbinantiems jaunimą;

parama bendradarbystės centrui „Spiečius“(+ 19 naujų narių ir 280 konsultacijų 2017 metais).

Planuojama pasirašyti 5 naujas investicines sutartis;

Pramonės parke toliau planiruojami sklypai;

LEZ arba Pramonės parko plėtimo ir geležinkelio studijos;

Gamybinio pastato Pramonės parke projektavimas.

VERSLAS

605,6 tūkst. Eur

INVESTICINĖS APLINKOSGERINIMAS

100,0 tūkst. Eur

SMULKAUS IR VIDUTINIOVERSLO SKATINIMO PROGRAMA

7

2018 m.

44,6 tūkst. Eur 2017 m.

2018 m.729,6tūkst. Eur

Iš viso:

MIESTO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

NAUJŲ ŠALIGATVIŲ TIESIMAS

Domantonių g.

Užuolankos g.

Vidzgirio g.

Miško g.

GATVIŲ MODERNIZAVIMAS IRREKONSTRUKCIJA

ŽVYRUOTŲ GATVIŲ ASFALTAVIMAS

1 642,6tūkst. Eur

PĖSČIŲJŲ IRDVIRAČIŲTAKAI

Ūdrijos g.

Merkinės g.

Naujoji g (ties Pramonės zona)

Pramonės g.

Jurgiškių g. – Sveikatingumo takas

Sveikatingumo tako rekons-trukcija

Verslo g.

Naujoji g.

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

4 871,9

4 807,6

2 606,6

1 752,7

tūkst. eurų

tūkst. eurų

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

514,3

179,7

116,9

6,9

ŽVYRUOTŲ GATVIŲ ASFALTAVIMAS

tūkst. eurų

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

1 642,0

580,0

342,7

78,0

8

2018 m.15 611,2tūkst. Eur

Iš viso:

MIESTO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA

SAUGAUS EISMO PRIEMONĖS

ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMOSTOTELĖS

DARNAUS JUDUMOPRIEMONĖS

MIESTO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

180,0

174,0

74,7

118,0*

tūkst. eurų

9

2018 m.5 381,4tūkst. Eur

Iš viso:

1 286,0 tūkst. Eur

364,0 tūkst. Eur

495,0 tūkst. Eur

Viešųjų teritorijų priežiūra(valymas ir šienavimas)

Apšvietimo tinklų priežiūra

Gatvių ir šaligatvių priežiūra

90,0 tūkst. Eur

Žvyruotų gatvių priežiūra

tūkst. Eur

2018 m.

Iš viso:

2 235,0

*2017 metais nupirkus naują greičio matavimo įrangą, 50% baudų už pažeidimus sumos biudžetą papildys metų eigoje.

SAVIVALDYBĖS VEIKLA

SVARBIAUSIOS SRITYS

Fiskalinė drausmė – 1,9 mln. eurų mažinama savivaldybės skola.

Miesto įvaizdžio ir informacijos sklaidos priemonės – interneti-nio puslapio atnaujinimas, gy-ventojų informavimas ir įtrau-kimas į miesto sprendimus.

Paslaugų perkėlimas į elektro-ninę erdvę.

10

2018 m.6 759,2tūkst. Eur

Iš viso:

Baigiamos nuosavybės teisių atkūrimui žemės sklypų forma-vimo procedūros.

Kvalifikacijos tobulinimas.

1122,3

2018–2020 METŲSTRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2018–2020 m. strateginis veiklos planas pagal Alytaus miesto plėtros iki2020 metų streteginio plano prioritetus (iš visų finansavimo šaltinių)

Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtrikrinimas, ugdant sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę

Darni miesto infrastruktūros plėtra

Miesto ekonominio augimo skatinimas, didinant verslo konkurencingumą, eksporto apimtis ir gyventojų užimtumą

11

72 689,5tūkst. Eur

2018 m.

15 611,255 956,0

Iš viso:

67,0

11 096,147 878,0

59 041,1tūkst. Eur

2016 m.

Iš viso:

562,5

13 603,148 272,2

62 437,8tūkst. Eur

2017 m.

Iš viso:

2018–2020 METŲSTRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2018 m. programos ir strateginiai tikslai pagal Alytaus miesto plėtros iki2020 metų strateginio plano prioritetus (iš visų finansavimo šaltinių)

STRATEGINIAI TIKSLAI PROGRAMOS

Užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą

Švietimo programa

Sveikatos apsaugos programa

Socialinės apsaugos programa

Kultūros programa

Kūno kultūros ir sporto programa

Savivaldybės veiklos programa

Kurti patrauklią, švarią ir saugią miesto gyvenamąją aplinką

Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa

Turto valdymo ir plėtros programa

Didinti miesto konkurencingumą, sudarant palankias sąlygas verslui

Ekonominės plėtros programa

Urbanistinio planavimo programa

12

2018–2020 METŲSTRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2018 m. asignavimų planas iš visų šaltinių (tūkst. eurų)

2018 m. strateginio veiklos plano programos (tūkst. eurų)

72 689,5tūkst. Eur

2018 m.

39 247,6

10 619,2

16 788,7

Savivaldybės biudžetas

Kiti šaltiniai

Valstybės biudžetas

Dotacijos iš valstybėsir kitų valstybės

valdymo lygių

5 097,8 936,2Europos Sąjungos ir kitų

fondų parama

Iš viso:

Švietimo programa

Sveikatos apsaugos programa

Socialinės apsaugos programa

Kultūros programa

Kūno kultūros ir

sporto programa

Savivaldy-bės veiklos programa

Ekonominės plėtros

programa

Infrastruktū-ros priežiūros

ir aplinkos kokybės gerinimo programa

Turto valdymo ir

plėtros programa

Urbanistinio planavimo programa

1 734,6

18 519,9

2 301,2 2 654,1

6 960,5

747,2

5 381,4

10 229,8

375,1

13

23 474,0