Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LATVIJAS REPUBLIKA
PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009116276
„Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151
Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: [email protected]
APSTIPRINĀTI ar
Pārgaujas novada domes lēmumu (protokols Nr.12.,2.§.) 21.09.2017
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu
“Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2017.gadam”
1.Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumus sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 6131403 EUR apmēra, t.sk. aizņēmumu no Valsts Kases 714788 EUR apmērā, saskaņā ar pielikumu.
2.Apstiprināt pamatbudžeta izdevumus sadalījumā pa iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām 6664756 EUR apmērā, t.sk. aizņēmumu atmaksu Valsts Kasei 65000 EUR apmērā, saskaņa ar pielikumu.
3. Apstiprināt speciālajā budžeta ieņēmumus sadalījumā pa iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām 428529 EUR apmērā, saskaņa ar pielikumu.
4.Apstiprināt speciālajā budžeta izdevumus sadalījumā pa iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām 460301 EUR apmērā, saskaņa ar pielikumu.
Domes priekšsēdētājs Hardijs VENTS
IEŅĒMUMI: Mērķdotācija izglītībai: 61248 EUR Straupe 73768 EUR Stalbe 292000 EUR Raiskuma skola Speciālajā budžetā: 47219 EUR 50 % avansa finansējums “Sarkanajām klintīm” IZDEVUMI: 18000 EUR daudzfunkcionālajam sporta laukumam 10000 EUR Stalbes sporta zāles apgaismojumam 21577 EUR Straupes sporta zāles jumta parapetam un papildus darbi 10000 EUR Raiskuma siltummezgla izbūve 29289 EUR Ungurmuižas ledus pagraba projektēšanai Raiskuma skolai 175200 EUR, t.sk Darba algas+ soc nodoklis, pak Stalbes vidusskola 106822 EUR darba algas +soc.nodoklis Straupes pamatskolai 83425 EUR darba algas+ soc.nodoklis Speciālajā budžets 95000 EUR projekts “Sarkanās klintis” realizācija
Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2017.
gadam
Saistošie Nr.1
Grozījumi
Nr.3
Saistošie
Nr.1 Klasif.
kods Rādītāji Rinda
Tiešie nodokļi (t.sk.): 1 2340924 0 2340924
1.1.0.0. Ieņēmumi no IIN nodokļa 2 2126823 0 2126823
1.1.1.1. IIN par iepriekšējo gadu 3
1.1.1.2. IIN par tekošo gadu 4 2126823 2126823
4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 5 214101 0 214101
4.1.1.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi 6 182624 0 182624
4.1.1.1. t.sk. Tekošā gada 7 172624 172624
4.1.1.2. Iepriekšējo gadu parādi 8 10000 10000
4.1.2.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām 9 31477 0 31477
4.1.2.1. t.sk. Tekošā gada 10 28477 28477
4.1.2.2. Iepriekšējo gadu parādi 11 3000 3000
Nenodokļu ieņēmumi (t.sk): 12 31252 0 31252
9.0.0.0. Valsts un pašvaldības nodevas 13 3000 0 3000
9.4.0.0. Valsts nodevas, kas ieskaitītas pašv. 14 2000 0 2000
9.4.2.0. VN no bāriņtiesas darbības 15 1500 1500
9.9.0.0. VN no dzimtsarakstu darbības 16 500 500
9.5.0.0. Pašvaldības nodevas 17 1000 0 1000
9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecībai
publiskās vietās 18 500 500
9.5.2.9. Pārējās pašvaldību nodevas 19 500 500
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 20 250 0 250
10.1.4.0. Pašvaldības administratīvie sodi 21 250 250
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 22 500 0 500
Pārējie ieņēmumi 23
12.2.4.0. Ieņ.no ūdenstilpju un zvejas tiesību
nerūpn. izmantošanu 24 500 500
13.0.0.0. Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 25 27502 27502
Transfertu ieņēmumi (t.sk.): 26 2482423 427016 2909439
18.0.0.0. Valsts budžeta transferei 27 2445423 427016 2872439
18.6.1.9.1 Pārējās dotācijas - brīvpusdienas 28 20000 20000
18.6.2.0.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai 29 279004 135016 414020
18.6.2.5 Mērķdot. Raiskuma sanatorijas
internātskola 30
597496 292000 889496
18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām -
ASISTENTI 31 19500 19500
LAD, Hanza,KAC FINANSĒJUMS 32 66574 66574
Dotācijas no budžeta 33 920000 920000
18.6.4.0. Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie uztur.
Izd no PFIF 34 533439 533439
18.6.9.1. Mērķdotācija amatierkolektīvu vadītājiem 35 3410 3410
18.6.9.2. Stipendiātu programma 36 6000 6000
19.0.0.0. Pašvaldību budžeta transferti 37 37000 37000
19.2.0.0. Ieņēmumi pašv. budžetā no citām pašv. 38 37000 37000
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju
nodrošināšanai 39 37000 37000
21.0.0.0. Pārējie ieņēmumi (t.sk.): 40 135000 0 135000
21.3.0.0. Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem 41 135000 0 135000
21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu 42 14000 0 14000
21.3.8.1. Telpu noma 43 5000 5000
21.3.8.4. Ieņēmumi no zemes nomas 44 4000 4000
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 45 5000 5000
21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem maksas
pakalpojumiem 46 121000 0 121000
21.3.9.3. Ieņēmumi no biļešu realizācijas 47 2000 2000
21.3.9.4. Ieņēmumi no dzīvokļu kom saimniecības 48 115000 115000
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 49 4000 4000
I Kopā ieņēmumi (t.sk.): 50 5704387 427016 6131403
Vispārējie ieņēmumi 51 2507176 0 2507176
Transferti 52 2482423 427016 3336455
Aizņēmumi 53 714788 714788
Pamatbudžeta izdevumu plāns 2017. gadam
Klasif.
kods Rādītāji Rinda
Saistošie Nr.1 Grozījumi
Nr.3
Saistošie
Nr.1
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām 1
01.000.000 Vispārējie valdības dienesti 2 461866 0 461866
01.100.000 Izpildvaras un likumdošanas varas
institūcijas 3 442866 0 442866
01.100.001 Izpildvara-novada pārvalde 4 320866 320866
01.100.003 Izpildvara-deputāti 5 12000 12000
01.100.006 Izpildvara-finanšu nodaļa 6 110000 110000
01.601.005 Dzimtsaraksti 7 13500 13500
01.721.007 Pašvaldības parādu darījumi 8 5500 5500
03.000.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 9 83467 0 83467
03.200.008 Ugunsdrošība 10 25000 25000
03.300.009 Bāriņtiesa 11 33467 33467
03.400.077 Policija 12 25000 25000
04.000.000 Ekonomiskā darbība 13 29840 0 29840
04.240.011 Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem 14 5840 5840
04.510.055 Autotransports 15 24000 24000
05.200.000 Vides aizsardzība 16 52820 0 52820
05.200.012 Vides aizsardzība -Notekūdeņi Straupe 17 13820 13820
05.200.013 Vides aizsardzība -Notekūdeņi Stalbe 18 14400 14400
05.200.077 Vides aizsardzība -Notekūdeņi Rozula 19 2400 2400
05.200.014 Vides aizsardzība -Notekūdeņi Raiskums 20 22200 22200
06.000.000 Pašv. teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana 21 2298025 10000 2308025
06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana 22 623047 0 623047
06.100.015 Mājokļu un ēku uzturēšana - Straupe 23 49820 49820
06.100.057 Mājokļu un ēku uzturēšana - Stalbe 24 7420 7420
06.100.058 Mājokļu un ēku uzturēšana - Raiskums 25 540774 540774
06.100.082 Mājokļu un ēku uzturēšana - Rozula 26 25033 25033
06.200.000 Teritorijas attīstība 27 1205257 0 1205257
06.200.016 Teritoriālā plānošana 28 230675 230675
06.200.017 Teritorijas labiekārtošana- Straupe 29 34349 34349
06.200.018 Teritorijas labiekārtošana- Stalbe 30 25253 25253
06.200.019 Teritorijas labiekārtošana- Raiskums 31 24980 24980
Mācību centra izveide 32 890000 890000
06.300.000 Ūdensapgāde 33 58930 0 58930
06.300.020 Ūdensapgāde -Straupe 34 14930 14930
06.300.021 Ūdensapgāde -Stalbe 35 24000 24000
06.300.076 Ūdensapgāde -Rozula 36 3000 3000
06.300.022 Ūdensapgāde - Raiskums 37 17000 17000
06.600.023 Teritorijas un mājokļu apsaimn.-
kom.saimn.vadība 38 98000 98000
06.601.000 Kapu saimniecība 39 86250 0 86250
06.601.024 Kapu saimniecība - Straupe 40 49938 49938
06.601.025 Kapu saimniecība - Stalbe 41 4950 4950
06.601.026 Kapu saimniecība - Raiskums 42 31362 31362
06.603.000 Apkure 43 226541 10000 236541
06.603.027 Apkure - Straupe 44 73109 73109
06.603.028 Apkure- Stalbe 45 106820 106820
06.603.029 Apkure - Raiskums 46 46612 10000 56612
08.000.000 Atpūta, kultūra un reliģija 47 777012 60866 837878
08.100.000 Sporta, atpūtas pasākumi 48 345390 31577 376967
08.100.031 Sporta, atpūtas pasākumi- Straupe 48 238922 21577 260499
08..100.032 Sporta, atpūtas pasākumi- Stalbe 49 30468 10000 40468
08..100.033 Sporta, atpūtas pasākumi- Raiskums 50 4000 4000
08.100.062 Sporta funkciju deliģēšana 51 72000 72000
08.210.000 Bibliotēkas 52 82714 0 82714
08.210.034 Bibliotēka -Straupe 53 25300 25300
08.210.035 Bibliotēka- Stalbe 54 13360 13360
08.210.036 Bibliotēka -Raiskums 55 44054 44054
08.220.000 Muzejs 56 33000 29289 62289
08.231.000 Kultūra 57 199227 0 199227
08.231.038 Kultūra- Straupe 58 69803 69803
08.231.039 Kultūra- Stalbe-Rozula 59 71405 71405
08.231.040 Kultūra -Raiskums 60 58019 58019
08.228.067 Citur neklasificētie kultūras pasākumi-
sab. attiecības 61 42540 42540
08.629.000 Pārējie kultūras pasākumi 62 74141 0 74141
08.629.041 Pašdarbības kolektīvi - Straupe 63 46845 46845
08.629.042 Pašdarbības kolektīvi - Stalbe 64 7155 7155
08.629.043 Pašdarbības kolektīvi - Raiskums 65 20141 20141
09.000.000 Izglītība 66 1990689 500247 2490936
09.210.000 Vispārējā izglītība-Pamatizglītība 67 1775689 2275936
09.210.047 Pamatskola - Straupes 68 405508 83425 488933
09.210.000 Pamatskola - Raiskuma
internātpamatskola 69 666080 292000 958080
09.211.049 Vidusskola Stalbe 70 704101 124822 828923
09.600.075 Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-
skoln.braukš biļ. 71 25000 25000
09.820.000 Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-
savst. nor. par izgl. 72 190000 190000
10.000.000 Sociālā aizsardzība 73 334924 0 334924
10.500.070 Atbalsts bezdarba gadījumos -
Stipendiāti 74 6300 6300
10.900.000 Pārējā citur neklasificētā sociālā
aizsardzība 75 328624 0 328624
10.910.061 Pārējā citur nekl. sociālā aizsardzība -
sociālais dienests 76 121734 121734
10.920.060 Pārējie citur nekl. sociālās aizsardzības
pasākumi-pabalsti 77 135750 135750
10.930.065 Pārējie citur nekl. sociālās aizsardzības
pasākumi-pansionāti 78 50000 50000
10.930.095 Pārējie soc.pab. - Asistenta pakalpojumi 79 21140 21140
Kopā pēc funkcionālajām kategorijām 80 6028643 571113 6599756
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām 81
1000 Atlīdzība 82 2353317 365447 2718764
1100 Atalgojums 83 1834431 296148 2130579
1200 Darba dev.soc.iemaksas 84 518886 69299 588185
2000 Preces un pakalpojumi 85 1423441 116800 1540241
2100 Komandējumu izdevumi 86 43576 43576
2200 Pakalpojumi 87 949557 58400 1007957
2300 Preces 88 416008 58400 474408
2400 Izdevumi perjodikai 89 3680 3680
2500 Nodokļu maksājumi 90 10620 10620
4000 Procentu izdevumi 91 2000 2000
5000 Pamatkapitāla palielināšana 92 1869581 88866 1958447
5100 Nemateriālie ieguldījumi 93 1650 1650
5200 Pamatlīdzekļi 94 1867931 88866 1956797
6000 Sociāla palīdzība 95 140304 140304
7000 Pašvaldību uzturēšanas transferti 96 240000 240000
Kopā Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām 97 6028643 571113 6599756
FINANSĒŠANA 98
Aizņēmuma atmaksa 99 65000 65000
Naudas līdzekļu atlikums gada
sākumā 100 608251 608251
Naudas līdzekļu atlikums gada
beigās 101 218995 -144097 74898
Izdevumi kopā 102 6093643 6664756
Speciālā budžeta plāns 2017
IEŅĒMUMI Saistošie Nr.1
Grozījumi
Nr.3 Saistošie Nr.1 Klasif.
kods Rādītāji Rinda
I Kopā ieņēmumi 1 381310 428529
III Nodokļu ieņēmumi 3 200000 200000
Tiešie nodokļi 4 200000 200000
5.0.0.0.
Nodokļi par pakalpojumiem un
precēm 5 200000 200000
5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis 6 200000 200000
Transferti 7 181310 181310
18.9.1.0. Mērķdotācija autoceļu fondam 8 181310 181310
Pārējie ieņēmumi 9 47219 47219
21.4.0.0. Projektu līdzfinansējums 10 47219 47219
IZDEVUMI
Klasif.
kods Rādītāji Rinda Saistošie Nr.1 grozijumi Saistošie Nr._
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
05.200.000 Vides aizsardzība 1 183980 95000 278980
05.200.012 Vides aizsardzība 2 183980 95000 278980
06.000.000
Pašv. teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana 3 181321 0 181321
06.100.000
Mājokļu un ēku uzturēšana (733.13
EUR/km) 4 181321 0 181321
06.100.001 Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km) 5 62609 62609
06.100.002 Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 km) 6 43969 43969
06.100.003
Ceļu uzturēšana Raiskums (101.95
km) 7 74743 74743
Kopā pēc funkcionālajām
kategorijām 8 365301 95000 460301
1000 Atlīdzība 9 15850 15850
1100 Atalgojums 10
1200 Darba dev.soc.iemaksas 11
2000 Preces un pakalpojumi 12 224451 224451
2100 Komandējumu izdevumi 13
2200 Pakalpojumi, preces 14 174451 174451
2300 Preces 15 5000 50000
4000 Procentu izdevumi 16
5000 Pamatkapitāla palielināšana 17 125000 95000 220000
5100 Nemateriālie ieguldījumi 18
5200 Pamatlīdzekļi 19 125000 95000 220000
Kopā Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām 20 365301 95000 460301
Naudas līdzekļu atlikums gada
sākumā AUTO 39782 39782
DRN 319550 319550
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās AUTO 39771 39771
DRN 335570 -47781 287789