bku 011.pdf

8/16/2019 bku 011.pdf

1/13

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014

PEMERINTAH KOTA DUMAI

Urusan Pemerintahan

Drs. H. Sya'ari, MP

SYAFRUDIN, SE:

:

:

:

:

Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

1 . 01

1 . 01 . 01

1 . 01 . 01 . 01

Urusan Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

NO NOMOR REKENINGBUKTI

NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH

1 1.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02 3.000.000,00Pembayaran Honorarium PegawaiHonorer/tidak tetap keg. Penyediaan JasaSurat Menyurat bulan September 2014

3061/DISDIK/010101/2014

10/3/2014

2 1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01 1.392.875,00Pembayaran Tagihan Telepon (web2sms)Kantor Dinas Pendidikan Kota Dumai PadaKegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

3121/DISDIK/010101/2014

10/13/2014

3 6.897.395,00Pembayaran Tagihan Telepon Kantor,Telepon Rumah Dinas Pendidikan danInternet (Speedy) Pada Kegiatan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Oktober 2014

3067/DISDIK/010101/2014

10/22/2014

4 1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03 7.751.217,00Pembayaran listrik bulan Oktober Th 2014kantor Dinas Pendidikan Kota Dumai

34000/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

5 1.01 . 01.08 . 5.2.1.02.04 4.000.000,00Pembayaran Honorarium Tenaga kebersihankantor keg. Penyediaan Jasa KebersihanKantor bulan September 2014

3062/DISDIK/010101/2014

10/3/2014

6 1.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05 1.000.000,00Pembayaran Iklan Ucapan Selamat MenemphHidup Baru Shinta Tasya Monica & JekiErmansyah pada Harian Umum Bengkalis Posterbit tanggal 14 Oktober 2014

3068/DISDIK/010101/2014

10/22/2014

7 20.000.000,00Pembayaran Cetak Tabloid Dumai CerdasEdisi III kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan peraturan Perundang-undangan DinasPendidikan Kota Dumai TA. 2014,berdasarkan Nota Pesanan

No.032/NP/DISDIK/2014 tanggal 21 April2014

3069/DISDIK/010101/2014

10/22/2014

8 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keDenpasar, Bali An. Fitriani, A.Md dalamrangka menghadiri Bimtek Penerapan SistemInformasi Manajemen Penilaian Angka Kredit(SIMPAK) berdasarkan SPPD nomor577/SPPD/2014 TMT 14-21 Sept 2014

3068/DISDIK/010101/2014

10/3/2014

9 970.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Rafles, S.Pd dalam rangkaMenyerahkan dokumen kurikulum tingkatsatuan pendidikan (KTSP) SMA Kota DumaiTP 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor590/SPPD/2014 TMT 19-20 Agust 2014

3069/DISDIK/010101/2014

10/3/2014

10 970.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Hulman Sipahutar dalam

rangka Menyerahkan dokumen kurikulumtingkat satuan pendidikan (KTSP) SMA KotaDumai TP 2014/2015 berdasarkan SPPDnomor 591/SPPD/2014 TMT 19-20 Agust2014

3070/DISDIK/010101/2014

10/3/2014

11 2.775.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Khairuddin, S.Sos dalamrangka konsultasi dan koordinasipenghapusan barang mil ik negara dab barangmilik daerah yang berada di lingkungan DinasPendidikan Kota Dumai ke Dinas PendidikanProvinsi Riau ber

3071/DISDIK/010101/2014

10/3/2014

12 2.775.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Osmita, S.Sos dalam rangkakonsultasi dan koordinasi penghapusanbarang milik negara dab barang milik daerah

yang berada di lingkungan Dinas PendidikanKota Dumai ke Dinas Pendidikan Provinsi Riauberdasa

3072/DISDIK/010101/2014

10/3/2014

13 2.775.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Mira Syaifi. M, S.Kom dalamrangka konsultasi dan koordinasipenghapusan barang mil ik negara dab barangmilik daerah yang berada di lingkungan DinasPendidikan Kota Dumai ke Dinas PendidikanProvinsi Riau

3073/DISDIK/010101/2014

10/3/2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 1 dari 13

8/16/2019 bku 011.pdf

2/13






14 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 6.097.600,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Jakarta An. Drs. Sya'ari, MP dalam rangkaMengikuti Rapat Fasilitasi PelaksanaanPengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesradi Kawasan Perbatasan berdasarkan SPPDnomor 622/SPPD/2014 TMT 27-30 Sept 2014

3074/DISDIK/010

101/2014

10/3/2014

15 475.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. M. Rasyid, M.Kom dalamrangka mengikuti workshop pendampinganpelaksanaan kurikulum 2013 SMA tingkatProvinsi Riau berdasarkan SPPD nomor595/SPPD/2014 TMT 23-27 Sept 2014

3089/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

16 3.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Abdul Muis dalam rangkaPemantapan Implementasi Kurikulum 2013 diDinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkanSPPD nomor 596/SPPD/2014 TMT 23-25 Sept

2014

3090/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

17 475.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Sri Maya, SE dalam rangkaMengikuti workshop pendataan SMK tahun2014 berdasarkan SPPD nomor597/SPPD/2014 TMT 24-27 Sept 2014

3091/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

18 800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keTangerang An. Alfin dalam rangka Mengikutiworkshop sosialisasi pelaksanaan rehabilitasiruang kelas sekolah dasar tahun 2014angkatan XII berdasarkan SPPD nomor598/SPPD/2014 TMT 24-28 Sept 2014

3092/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

19 2.000.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kebandung An. B. Alwi Saputra, S.IP, M.Pddalam rangka Mengikuti workshop bimbinganperizinan kerja sama penyelenggaraan dan

pengelolaan pendidikan oleh LembagaPendidikan Asing dengan LembagaPendidikan di Indonesia ber

3093/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

20 1.417.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Nefri, S.Pd, M.Si dalam rangkaMenyampaikan kelengkapan bahan sekolahinduk klaster yang diminta oleh dinaspendidikan provinsi Riau untuk pendampingan kurikulum 2013 berdasarkanSPPD nomor 600/SPPD/2014

3094/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

21 400.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Denni Wandra dalam rangkamengikuti undangan permohonan operatorberdasarkan SPPD nomor 601/SPPD/2014TMT 29 Sept-4 Okt 2014

3095/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

22 900.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Medan

An. Imam Subki dalam rangka mengikutiworkshop pendataan BOS Regional Iberdasarkan SPPD nomor 602/SPPD/2014TMT 29 Sept-4 Okt 2014

3096/DISDIK/010

101/2014

10/9/2014

23 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalamrangka mengikuti bimtek pembinaan karirPTK (pembinaan kurikulum 2013) bagi kepalaSD berdasarkan SPPD nomor 603/SPPD/2014TMT 30 Sept-4 Okt 2014

3097/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

24 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Abdul Muis dalamrangka mengikuti undangan pemanggilanpeserta diklat berdasarkan SPPD nomor604/SPPD/2014 TMT 29 Sept-4 Okt 2014

3098/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

25 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Pekanbaru An. H. Sarifuddin, S.Pd, M.Pddalam rangka mengikuti undanganpemanggilan peserta diklat berdasarkan SPPDnomor 605/SPPD/2014 TMT 29 Sept-4 Okt2014

3099/DISDIK/010

101/2014

10/9/2014

26 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Zetti Herawati, S.Pd dalamrangka mengikuti undangan pemanggilanpeserta diklat berdasarkan SPPD nomor606/SPPD/2014 TMT 29 Sept-4 Okt 2014

3100/DISDIK/010101/2014

10/9/2014


8/16/2019 bku 011.pdf

3/13






27 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Pekanbaru An. Matriel, S.Pd dalam rangkamengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.Riau berdasarkan SPPD nomor 60

3101/DISDIK/010

101/2014

10/9/2014

28 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Zulkifli, S.Pd dalam rangkamengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.Riau berdasarkan SPPD nomor 6

3102/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

29 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Syafrudin, S.Pd dalam rangkamengikuti undangan program pendampingan

kepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.Riau berdasarkan SPPD nomor

3103/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

30 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Ramzi Zein dalam rangkamengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.Riau berdasarkan SPPD nomor

3104/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

31 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Mukhlis, S.Pd dalam rangkamengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI

(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.Riau berdasarkan SPPD nomor 61

3105/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

32 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Samudi, S.Pd.I dalam rangkamengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.Riau berdasarkan SPPD nomor 6

3106/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

33 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Zulkifli Zahari, S.pd, M.Pddalam rangka mengikuti undangan programpendampingan kepala sekolah/madrasah olehpengawas sekolah/madrasah tingkat SD/MI(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.Riau berdasarkan

3107/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

34 1.640.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Dian Rosalia, A.Md dalam rangkaBimbingan Teknis Sistem ManajemenPenilaian Kinerja Individu/PNS sebagaiPenilaian Akumulasi KinerjaSKPD/Lembaga/Instansi Pemerintahdilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No.5 t

3110/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

35 1.640.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Leli Wanti dalam rangka BimbinganTeknis Sistem Manajemen Penilaian KinerjaIndividu/PNS sebagai Penilaian AkumulasiKinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintahdilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No.5tahun 201

3111/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

36 5.701.800,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke jakarta An. Alfin dalam rangka mengirim hasil

pemetaan penuntasan rehabilitas ruang kelassekolah dasar tahun 2015 (asli) di lingkunganDinas Pendidikan Kota Dumai berdasarkanSPPD nomor 616/SPPD/2014 TMT 8-10 Okt2014

3122/DISDIK/010101/2014

10/13/2014

37 800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke jakarta An. Syahrial dalam rangka mengikutiBimbingan Teknis Pemetaan PemenuhanKebutuhan Guru dan Pemenuhan JamMengajar PTK Pendidikan Menengahberdasarkan SPPD nomor 617/SPPD/2014TMT 13-17 Okt 2014

3125/DISDIK/010101/2014

10/20/2014


8/16/2019 bku 011.pdf

4/13






38 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke jakarta

An. Drs. H. Misdiono, MM dalam rangkamenghadiri dan menandatangani kontrak pengadaan dan pemesanan buku kurikulum2013 semester II TA. 2014/2015 berdasarkanSPPD nomor 618/SPPD/2014 TMT 16-19 Okt2014

3126/DISDIK/010

101/2014

10/20/2014

39 2.565.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Sya'ari, MP dalamrangka konsultasi dan koordinasi pengadaan,pemesanan buku kurikulum 2013 semester IITP. 2014/2015 kepada penyedia bagikab/kota melalui pemilihan penyedia barangdan jasa berda

3127/DISDIK/010101/2014

10/20/2014

40 3.100.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Ridwan dalam rangkamendampingi kontingen pekan olahraga

pelaja daerah (POPDA) XII Riau tahun 2014berdasarkan SPPD nomor 620/SPPD/2014TMT 8-10 Okt 2014

3128/DISDIK/010101/2014

10/20/2014

41 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Khairuddin, S.Sos dalamrangka Konsultasi dan KoordinasiImplementasi Pencapaian IPM sebagaiIndikator Otonomi Daerah tahun 2014khususnya bidang Pendidikan di Kota Dumaiberdasarkan SPPD nomor 623/SPPD/2

3129/DISDIK/010101/2014

10/20/2014

42 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Syafrudin, SE dalam rangkaKonsultasi dan Koordinasi ImplementasiPencapaian IPM sebagai Indikator OtonomiDaerah tahun 2014 khususnya bidangPendidikan di Kota Dumai berdasarkan SPPD

nomor 624/SPPD/2014

3130/DISDIK/010101/2014

10/20/2014

43 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Kuswara Sumaamijaya dalamrangka Konsultasi dan KoordinasiImplementasi Pencapaian IPM sebagaiIndikator Otonomi Daerah tahun 2014khususnya bidang Pendidikan di Kota Dumaiberdasarkan SPPD nomor 625/SPPD

3131/DISDIK/010101/2014

10/20/2014

44 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Drs. Sarwono, M.Pd dalamrangka menghadiri undangan workshoppengadaan buku kurikulum 2013 semester IITP 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor626/SPPD/2014 TMT 14-18 Okt 2014

3132/DISDIK/010101/2014

10/20/2014

45 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Matriel, S.Pd dalam rangka

mengikuti undangan program pengembangankeprofesian berkelanjutan untuk kepalasekolah/madrasah (PKB KS/M) angkatan 2berdasarkan SPPD nomor 629/SPPD/2014TMT 13-18 Okt 2014

3135/DISDIK/010101/2014

10/20/2014

46 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Zulkifli, S.Pd dalam rangkamengikuti undangan program pengembangankeprofesian berkelanjutan untuk kepalasekolah/madrasah (PKB KS/M) angkatan 2berdasarkan SPPD nomor 630/SPPD/2014TMT 13-18 Okt 2014

3136/DISDIK/010101/2014

10/20/2014

47 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Syafrudin, S.Pd dalam rangkamengikuti undangan program pengembangankeprofesian berkelanjutan untuk kepala

sekolah/madrasah (PKB KS/M) angkatan 2berdasarkan SPPD nomor 631/SPPD/2014TMT 13-18 Okt 2014

3137/DISDIK/010101/2014

10/20/2014

48 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Ramzi Zein dalam rangkamengikuti undangan program pengembangankeprofesian berkelanjutan untuk kepalasekolah/madrasah (PKB KS/M) angkatan 2berdasarkan SPPD nomor 632/SPPD/2014TMT 13-18 Okt 2014

3138/DISDIK/010101/2014

10/20/2014


8/16/2019 bku 011.pdf

5/13

8/16/2019 bku 011.pdf

6/13






64 1.01 . 15.59 . 5.2.1.02.02 24.300.000,00Pembayaran honorarium tenaga tidak tetap

TKN Pembina Kota Dumai triwulan III (juli,agustus, september 2014)

3182/DISDIK/010

101/2014

10/23/2014

65 24.300.000,00Pembayaran honorarium tenaga tidak tetapTKN Pembina Kec. Medang Kampai triwulanIII (juli, agustus, september 2014)

3193/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

66 1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.01 1.510.500,00Pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK)TKN Pembina Kota Dumai triwulan III (juli,agustus, september 2014)

3183/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

67 1.610.500,00Pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK)TKN Pembina Kec. Medang Kampai triwulanIII (juli, agustus, september 2014)

3194/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

68 1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.03 980.000,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik TKN Pembina Kota Dumai triwulan III (juli,agustus, september 2014)

3184/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

69 980.000,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik TKN Pembina Kec. Medang Kampai triwulan

III (juli, agustus, september 2014)

3195/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

70 1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.04 270.000,00Pembayaran belanja perangko, materai danbenda pos lainnya TKN Pembina Kota Dumaitriwulan III (juli, agustus, september 2014)

3185/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

71 270.000,00Pembayaran belanja perangko, materai danbenda pos lainnya TKN Pembina Kec. MedangKampai triwulan III (juli, agustus, september2014)

3196/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

72 1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.05 119.000,00Pembayaran belanja peralatan kebersihanbahan pembersih TKN Pembina Kota Dumaitriwulan III (juli, agustus, september 2014)

3186/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

73 119.000,00Pembayaran belanja peralatan kebersihanbahan pembersih TKN Pembina Kec. MedangKampai triwulan III (juli, agustus, september2014)

3197/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

74 1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.01 208.545,00Pembayaran tagihan telepon TKN Pembina

Kota Dumai triwulan III (juli, agustus,september 2014)

3187/DISDIK/010

101/2014

10/23/2014

75 126.340,00Pembayaran tagihan telepon TKN PembinaKec. Medang Kampai triwulan III (juli,agustus, september 2014)

3198/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

76 1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.03 1.200.689,00Pembayaran tagihan listrik TKN Pembina KotaDumai triwulan III (juli 2014)

3188/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

77 465.703,00Pembayaran tagihan listrik TKN Pembina Kec.Medang Kampai triwulan III (juli 2014)

3199/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

78 1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.05 300.000,00Pembayaran belanja surat kabar/majalah TKNPembina Kota Dumai triwulan III (juli,agustus, september 2014)

3189/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

79 300.000,00Pembayaran belanja surat kabar/majalah TKNPembina Kec. Medang Kampai triwulan III(juli, agustus, september 2014)

3200/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

80 1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.13 600.000,00Pembayaran belanja jasa pemeliharaan

komputer TKN Pembina Kota Dumai triwulanIII (juli, agustus, september 2014)

3190/DISDIK/010

101/2014

10/23/2014

81 600.000,00Pembayaran belanja jasa pemeliharaanpemeliharaan komputer TKN Pembina Kec.Medang Kampai triwulan III (juli, agustus,september 2014)

3201/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

82 1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.14 750.000,00Pembayaran belanja jasa pemeliharaanperlengkapan kantor TKN Pembina KotaDumai triwulan III (juli, agustus, september2014)

3191/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

83 750.000,00Pembayaran belanja jasa pemeliharaanperlengkapan kantor TKN Pembina Kec.Medang Kampai triwulan III (juli, agustus,september 2014)

3202/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

84 1.01 . 15.59 . 5.2.2.06.01 400.000,00Pembayaran belanja cetak blanko TKNPembina Kota Dumai triwulan III (juli,

agustus, september 2014)

3192/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

85 400.000,00Pembayaran belanja cetak blanko TKNPembina Kec. Medang Kampai triwulan III(juli, agustus, september 2014)

3203/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

86 1.01 . 15.64 . 5.2.1.01.01 5.000.000,00Pembayaran honorarium pendampingkegiatan perencanaan dan penyusunanprogram anak usia dini TA. 2014

3123/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

87 1.01 . 15.64 . 5.2.2.01.01 4.000.000,00Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatanperencanaan dan penyusunan program anak usia dini TA. 2014

3124/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

88 1.01 . 15.64 . 5.2.2.01.11 750.000,00Pembayaran belanja dokumentasi kegiatanperencanaan dan penyusunan program anak usia dini TA. 2014

3142/DISDIK/010101/2014

10/21/2014


8/16/2019 bku 011.pdf

7/13






89 1.01 . 15.64 . 5.2.2.07.06 30.000.000,00Pembayaran belanja sewa kamar hotel

kegiatan perencanaan dan penyusunanprogram anak usia dini TA. 2014

3143/DISDIK/010

101/2014

10/21/2014

90 1.01 . 15.64 . 5.2.2.11.04 1.950.000,00Pembayaran belanja makan minum kegiatanperencanaan dan penyusunan program anak usia dini TA. 2014

3144/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

91 1.01 . 15.64 . 5.2.2.14.05 6.750.000,00Pembayaran belanja pakaian pesertapendaming kegiatan perencanaan danpenyusunan program anak usia dini TA. 2014

3145/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

92 1.01 . 15.64 . 5.2.2.15.02 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Dra. Nurbaiti dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014

3146/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

93 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. H. Zahari, SE dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalam

rangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014

3147/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

94 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. H. Marwan, ST dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014

3148/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

95 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Nurasia Harahap, SE dalam rangkamenghadiri undangan kegiatan PP HIMPAUDIdalam rangka Konferensi InternasionalPECERA ke XV TMT 9-13 Agustus 2014

3149/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

96 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Sadirman dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA ke

XV TMT 9-13 Agustus 2014

3150/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

97 4.005.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Zekka Dharma dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014

3151/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

98 4.005.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Riris Wahyu Ningsih dalam rangkamenghadiri undangan kegiatan PP HIMPAUDIdalam rangka Konferensi InternasionalPECERA ke XV TMT 9-13 Agustus 2014

3152/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

99 4.005.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Nurlela dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014

3153/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

100 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. H. Suardi, S.pd dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014

3154/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

101 4.005.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Maznah dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014

3155/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

102 4.005.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Handayani dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014

3156/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

103 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali

An. Nismaleti dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014

3157/DISDIK/010

101/2014

10/21/2014

104 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. M. Ali Imran, S.Kom dalam rangkamenghadiri undangan kegiatan PP HIMPAUDIdalam rangka Konferensi InternasionalPECERA ke XV TMT 9-13 Agustus 2014

3158/DISDIK/010101/2014

10/21/2014


8/16/2019 bku 011.pdf

8/13






105 1.01 . 15.64 . 5.2.2.15.02 4.005.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali

An. Wilfiza dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014

3159/DISDIK/010

101/2014

10/21/2014

106 4.005.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Aidha Kiptia R dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014

3160/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

107 1.01 . 16.04 . 5.2.2.21.02 8.000.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanhonorarium konsultan perencanaan SMPN 17Dumai kegiatan penambahan ruang gurusekolah, berdasarkan SPK No.029/SPK/PERENC/DISDIK/2014 tanggal12 Mei 2014 (CV. Afiqah Consultant)

3083/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

108 1.01 . 16.14 . 5.2.3.26.08 49.427.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaan rehab

WC SDN 020 Jaya Mukti, berdasarkan SPK No.046/SPK-FISIK/APBD/DISDIK/2014tanggal 10 Juli 2014 (CV. Tri Putra Utama)

3082/DISDIK/010

101/2014

10/9/2014

109 21.413.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanpembangunan WC siswa SDN 021 TanjungPalas, berdasarkan SPK No.057/SPK-FISIK/APBD/DISDIK/2014tanggal 10 Juli 2014 (CV. Rio Putra Pratama)

3258/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

110 43.100.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanpembangunan WC siswa dan Guru SDN 013Bukit kapur, berdasarkan SPK No.039/SPK-FISIK/APBD/DISDIK/2014tanggal 10 Juli 2014 (CV. Dharma MuliaIndah)

3259/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

111 20.000.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanpengadaan meja kursi perpustakaan SMKN 3

Dumai kegiatan pengadaan meubeleursekolah, berdasarkan SPK No.025/SPK-Peng-kantor/DISDIK/2014tanggal 10 Juli 2014 (CV. Ryan Pratama)

3260/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

112 1.01 . 16.44 . 5.2.2.21.02 2.000.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanhonorarium konsultan perencanaan rehabSMPS PGRI Dumai kegiatan rehabilitasisedang/berat ruang kelas sekolah,berdasarkan SPK No.025/SPK/PERENC/DISDIK/V/2014 tanggal12 Mei 2014 (CV. Afiqah Consultant)

3085/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

113 1.01 . 16.63 . 5.2.1.01.01 118.927.500,00Pembayaran Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah TW III 2014

3052/DISDIK/010101/2014

10/20/2014


3053/DISDIK/010101/2014

10/20/2014

115 1.01 . 16.63 . 5.2.2.01.01 118.927.500,00Pembayaran Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah TW III 2014

3054/DISDIK/010

101/2014

10/20/2014


3055/DISDIK/010101/2014

10/20/2014


3056/DISDIK/010101/2014

10/20/2014


3057/DISDIK/010101/2014

10/20/2014

119 1.01 . 16.66 . 5.2.1.01.10 136.800.000,00Pembayaran Penyediaan DanaPengembangan Sekolah (BINSUS) TW III2014

3058/DISDIK/010101/2014

10/20/2014

120 1.01 . 16.66 . 5.2.1.02.02 60.000.000,00Pembayaran Penyediaan DanaPengembangan Sekolah(BINSUS) TW III2014

3059/DISDIK/010101/2014

10/20/2014

121 1.01 . 16.66 . 5.2.2.01.01 68.750.000,00Pembayaran Penyediaan DanaPengembangan Sekolah(BINSUS) TW III2014

3060/DISDIK/010101/2014

10/20/2014

122 1.01 . 16.196 . 5.2.2.15.02 2.410.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Ridwan dalam rangkamenjemput kekurangan blanko ijazah tingkatSMP/MTs TP 2013/2014 berdasarkan SPPDNo. 292/SPPD/2014 TMT 14-16 Juli 2014

3242/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

123 2.540.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalamrangka menjemput kekurangan blanko ijazahtingkat SMP/MTs TP 2013/2014 berdasarkanSPPD No. 293/SPPD/2014 TMT 14-16 Juli2014

3243/DISDIK/010101/2014

10/23/2014


8/16/2019 bku 011.pdf

9/13







Pekanbaru An. Rina Deswita, S.Pd dalamrangka melakukan penggantian blanko ijazahSMPN 16 Dumai TP 2013/2014 berdasarkanSPPD No. 479/SPPD/2014 TMT 20-21 Agust2014

3244/DISDIK/010

101/2014

10/23/2014

125 1.615.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Hilmi Helen, S.Pd, M.Pd dalamrangka melakukan penggantian blanko ijazahSMPN 16 Dumai TP 2013/2014 berdasarkanSPPD No. 480/SPPD/2014 TMT 20-21 Agust2014

3245/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

126 2.167.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalamrangka melakukan penggantian blanko ijazahSMPN 11 Dumai TP 2013/2014 berdasarkanSPPD No. 481/SPPD/2014 TMT 22-23 Agust

2014

3246/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

127 1.615.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Syafrudin, M.Pd dalamrangka melakukan penggantian blanko ijazahSMPN 11 Dumai TP 2013/2014 berdasarkanSPPD No. 482/SPPD/2014 TMT 22-23 Agust2014

3247/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

128 2.167.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalamrangka mengantar laporan kelulusan SD/MITP 2013/2014 berdasarkan SPPD No.549/SPPD/2014 TMT 4-5 Sept 2014

3248/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

129 1.800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Rina Deswita, S.Pd dalamrangka mengantar pertanggungjawaban/SPJujian nasional TP 2013/2014 berdasarkan

SPPD No. 50/SPPD/2014 TMT 8-9 Sept 2014

3249/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

130 1.615.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Sunarto, S.Pd dalam rangkamelakukan penggantian blanko ijazah SMPN12 Dumai TP 2013/2014 berdasarkan SPPDNo. 551/SPPD/2014 TMT 11-12 Sept 2014

3250/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

131 1.170.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Dedi Winarno dalam rangkamelakukan penggantian blanko ijazah SMPN12 Dumai TP 2013/2014 berdasarkan SPPDNo. 552/SPPD/2014 TMT 11-12 Sept 2014

3251/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

132 1.01 . 17.01 . 5.2.2.21.02 8.000.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaankonsultan perencanaan rehab asrama SMKN 5Dumai kegiatan pembangunan gedungsekolah, berdasarkan SPK No.026/SPK/PERENC/DISDIK/2014 tanggal

12 Mei 2014 (CV. Cipta Kreatif Konsultan)

3084/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

133 1.01 . 17.01 . 5.2.2.21.03 7.947.500,00Pembayaran termin 100% pekerjaan belanjaasa konsultansi pengawasan, berdasarkanSPK No.057/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014tanggal 5 Juni 2014 (CV. KharismaKhatulistiwa Konsultan)

3264/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

134 1.01 . 17.20 . 5.2.2.21.03 5.940.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaan belanjaasa konsultansi pengawasan teralis besiSMAN 3 Dumai, berdasarkan SPK No.054/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014 tanggal5 Juni 2014 (CV. Kharisma KhatulistiwaKonsultan)

3261/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

135 4.499.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaan belanjaasa konsultansi pengawasan teralis besiSMKN 1 Dumai, berdasarkan SPK No.055/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014 tanggal

5 Juni 2014 (CV. Kharisma KhatulistiwaKonsultan)

3262/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

136 1.01 . 17.44 . 5.2.2.21.03 3.597.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaan belanjaasa konsultansi pengawasan rehab atapSMAN 3 Dumai, berdasarkan SPK No.056/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014 tanggal5 Juni 2014 (CV. Kharisma KhatulistiwaKonsultan)

3263/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

137 1.01 . 17.61 . 5.2.1.01.01 4.700.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan penyediaan bantuan operasionalmanajemen mutu (BOMM)

3252/DISDIK/010101/2014

10/23/2014


8/16/2019 bku 011.pdf

10/13






138 1.01 . 17.61 . 5.2.2.03.40 16.000.000,00Pembayaran setoran audit ISO 9001.2000

kegiatan penyediaan bantuan operasionalmanajemen mutu (BOMM)

3253/DISDIK/010

101/2014

10/23/2014

139 1.01 . 17.61 . 5.2.2.07.02 5.400.000,00Pembayaran sewa penginapan auditorkegiatan penyediaan bantuan operasionalmanajemen mutu (BOMM)

3254/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

140 1.01 . 17.61 . 5.2.2.08.01 2.100.000,00Pembayaran belanja sewa mobilitas kegiatanpenyediaan bantuan operasional manajemenmutu (BOMM)

3255/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

141 1.01 . 17.61 . 5.2.2.15.02 5.015.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Angga Muridho dalam rangkamenjemput profil perusahaan dankelengkapan administrasi lainnya sertakoordinasi rencana kegiatan penerapansistem manajemen mutu ISO 9001:2008tahun 2014 di PT. TUV SUD PSB Indo

3256/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

142 1.01 . 17.71 . 5.2.2.01.03 3.248.000,00Pembayaran alat listrik dan elektronik bln.

uni 2014 .T.A..2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 2

3161/DISDIK/010

101/2014

10/21/2014

143 3.312.000,00Pembayaran alat listrik dan elektronik bln.uni 2014 .T.A..2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 2

3164/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

144 1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.03 17.762.500,00Pembayaran pengantian instalasi Listrik bln.uni. 2014 .T.A.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 2

3162/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

145 22.237.500,00Pembayaran pengantian instalasi Listrik bln.uni. 2014 .T.A.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 2

3165/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

146 1.01 . 17.71 . 5.2.2.06.02 14.200.000,00Pembayaran belanja penggadaan(fhotocopy)bulan. Juni. 2014 . TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 2

3163/DISDIK/010101/2014

10/21/2014

147 12.975.569,00Pembayaran belanja penggadaan

(fhotocopy)bulan. Juni. 2014 . TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 2

3166/DISDIK/010

101/2014

10/21/2014

148 1.01 . 17.82 . 5.2.2.15.02 10.683.800,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keMalang An. Sugeng Purnomo, ST dalamrangka menghadiri undangan kegiatanlokakarya nasional kompetensi keahlianteknik alat berat berdasarkan SPPD nomor627/SPPD/2014 TMT 9-13 Okt 2014

3133/DISDIK/010101/2014

10/20/2014

149 9.183.800,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keMalang An. Sri Maya, SE dalam rangkamenghadiri undangan kegiatan lokakaryanasional kompetensi keahlian teknik alatberat berdasarkan SPPD nomor628/SPPD/2014 TMT 9-13 Okt 2014

3134/DISDIK/010101/2014

10/20/2014


Pekanbaru An. Sri Maya, SE dalam rangkamengantar kelebihan blanko surat keteranganhasil ujian nasional (SKHUN) SMK KotaDumai TP 2013/2014 TMT 21-22 Sept 2014

3224/DISDIK/010

101/2014

10/23/2014

151 1.360.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Angga Muridho dalam rangkamengantar kelebihan blanko surat keteranganhasil ujian nasional (SKHUN) SMK KotaDumai TP 2013/2014 TMT 21-22 Sept 2014

3225/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

152 1.01 . 18.08 . 5.2.1.01.01 6.450.000,00Pembayaran honorarium panitia PendidikanUntuk Semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal

3171/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

153 4.850.000,00Pembayaran honorarium panitia kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan NonFormal

3204/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

154 2.300.000,00Pembayaran honorarium panitia GOPTKI

kegiatan pengembangan kebijakanpendidikan Non Formal

3213/DISDIK/010

101/2014

10/23/2014

155 1.01 . 18.08 . 5.2.2.01.01 12.814.000,00Pembayaran belanja alat tulis kantorPendidikan Untuk Semua (PUS) kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan NonFormal

3172/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

156 8.000.000,00Pembayaran belanja tas pelatihan kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan NonFormal

3205/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

157 1.01 . 18.08 . 5.2.2.03.12 1.000.000,00Pembayaran belanja Dokumentasi PendidikanUntuk Semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal

3173/DISDIK/010101/2014

10/23/2014


8/16/2019 bku 011.pdf

11/13






158 1.01 . 18.08 . 5.2.2.03.12 750.000,00Pembayaran belanja dokumentasi kegiatan

pengembangan kebijakan pendidikan NonFormal

3206/DISDIK/010

101/2014

10/23/2014

159 1.01 . 18.08 . 5.2.2.03.40 2.000.000,00Pembayaran honorarium narasumberPendidikan Untuk Semua (PUS) kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan NonFormal

3174/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

160 3.250.000,00Pembayaran honorarium narasumberkegiatan pengembangan kebijakanpendidikan Non Formal

3207/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

161 3.000.000,00Pembayaran honorarium narasumber GOPTKIkegiatan pengembangan kebijakanpendidikan Non Formal

3214/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

162 1.01 . 18.08 . 5.2.2.06.01 1.800.000,00Pembayaran belanja cetak Pendidikan Untuk Semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal

3175/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

163 920.000,00Pembayaran belanja cetak kegiatan

pengembangan kebijakan pendidikan NonFormal

3208/DISDIK/010

101/2014

10/23/2014

164 1.01 . 18.08 . 5.2.2.06.02 1.125.000,00Pembayaran belanja penggandaan PendidikanUntuk Semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal

3176/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

165 875.000,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan NonFormal

3209/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

166 1.01 . 18.08 . 5.2.2.07.02 10.000.000,00Pembayaran belanja sewa tempat PendidikanUntuk Semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal

3177/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

167 7.050.000,00Pembayaran belanja sewa tempat kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan NonFormal

3210/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

168 1.01 . 18.08 . 5.2.2.10.03 1.500.000,00Pembayaran belanja sewa proyektor kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan Non

Formal

3211/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

169 1.01 . 18.08 . 5.2.2.11.04 6.760.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumankegiatan pengembangan kebijakanpendidikan Non Formal

3212/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

170 5.250.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumanGOPTKI kegiatan pengembangan kebijakanpendidikan Non Formal

3215/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

171 2.475.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumanPendidikan Untuk Semua (PUS) kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan NonFormal

3257/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

172 1.01 . 18.08 . 5.2.2.14.03 34.650.000,00Pembayaran belanja pakaian pengurusGOPTKI kegiatan pengembangan kebijakanpendidikan Non Formal

3216/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

173 1.01 . 18.08 . 5.2.2.15.02 1.615.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Dra. Nurbaiti dalam rangka

koordinasi dan konsultasi pendidikan untuk semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal TMT 16-18okt 2014

3178/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

174 1.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Zahari, SE dalam rangkakoordinasi dan konsultasi pendidikan untuk semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal TMT 16-18okt 2014

3179/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

175 1.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Marwan, ST dalam rangkakoordinasi dan konsultasi pendidikan untuk semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal TMT 16-18okt 2014

3180/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

176 1.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Nurasia Harahap, SE dalamrangka koordinasi dan konsultasi pendidikanuntuk semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal TMT 16-18okt 2014

3181/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

177 1.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02 1.447.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Denni Wandra dalam rangkamengambil sertifikat sertifikasi danmengantar kekurangan berkas sertifkasikedua tahun 2014 ke Unri berdasarkan SPPDnomor 588/SPPD/2014 TMT 2-3 Sept 2014

3066/DISDIK/010101/2014

10/3/2014


8/16/2019 bku 011.pdf

12/13







Pekanbaru An. Muhammad Haris dalamrangka mengambil sertifikat sertifikasi danmengantar kekurangan berkas sertifkasikedua tahun 2014 ke Unri berdasarkan SPPDnomor 589/SPPD/2014 TMT 2-3 Sept 2014

3067/DISDIK/010

101/2014

10/3/2014

179 1.01 . 20.02 . 5.2.1.01.01 4.500.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

3233/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

180 1.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01 6.177.950,00Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatanpelaksanaan uji kompetensi pendidik dantenaga kependidikan

3234/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

181 1.01 . 20.02 . 5.2.2.02.09 47.500.000,00Pembayaran belanja bahan diklat/pelatihankegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

3235/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

182 1.01 . 20.02 . 5.2.2.03.40 6.400.000,00Pembayaran belanja narasumber/tenaga ahlikegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan

3236/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

183 1.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02 1.000.000,00Pembayaran belanja penggandaan materiuknis/modul kegiatan pelaksanaan ujikompetensi pendidik dan tenagakependidikan

3237/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

184 720.000,00Pembayaran belanja spanduk kegiatanpelaksanaan uji kompetensi pendidik dantenaga kependidikan

3238/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

185 1.01 . 20.02 . 5.2.2.07.06 1.350.000,00Pembayaran belanja sewa kamarhotel/penginapan narasumber kegiatanpelaksanaan uji kompetensi pendidik dantenaga kependidikan

3239/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

186 1.01 . 20.02 . 5.2.2.08.01 1.280.000,00Pembayaran belanja sewa mobil, bensin dantransportasi narasumber kegiatanpelaksanaan uji kompetensi pendidik dantenaga kependidikan

3240/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

187 1.01 . 20.02 . 5.2.2.11.04 45.600.000,00Pembayaran belanja makan dan minumkegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

3241/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

188 1.01 . 20.04 . 5.2.1.01.01 4.200.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan pada kegiatan pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

3226/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

189 14.400.000,00Pembayaran honorarium pengurus KKGSD/MI Guru Inti pada kegiatan pembinaankelompok kerja guru (KKG)

3227/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

190 4.800.000,00Pembayaran honorarium pengurus MGMPSMP/MTs Guru Inti pada kegiatan pembinaankelompok kerja guru (KKG)

3228/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

191 7.200.000,00Pembayaran honorarium pengurus MGMPSMA/MA Guru Inti pada kegiatan pembinaankelompok kerja guru (KKG)

3229/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

192 7.200.000,00Pembayaran honorarium pengurus MGMP

SMK Guru Inti pada kegiatan pembinaankelompok kerja guru (KKG)

3230/DISDIK/010

101/2014

10/23/2014

193 1.01 . 20.04 . 5.2.2.06.01 8.737.500,00Pembayaran belanja cetak pada kegiatanpembinaan kelompok kerja guru (KKG)

3231/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

194 1.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02 16.050.000,00Pembayaran belanja penggandaan padakegiatan pembinaan kelompok kerja guru(KKG)

3232/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

195 1.01 . 20.09 . 5.2.1.01.01 6.700.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikdas

3075/DISDIK/010101/2014

10/7/2014

196 6.500.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikmen

3112/DISDIK/010101/2014

10/10/2014

197 1.01 . 20.09 . 5.2.1.02.02 1.400.000,00Pembayaran honorarium pegawai tidak tetapkegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikdas

3076/DISDIK/010101/2014

10/7/2014

198 1.400.000,00Pembayaran honorarium pegawai tidak tetapkegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikmen

3113/DISDIK/010101/2014

10/10/2014

199 1.01 . 20.09 . 5.2.2.01.01 16.358.000,00Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan

Bimtek Aplikasi Dapodikmen

3114/DISDIK/010

101/2014

10/10/2014

200 1.01 . 20.09 . 5.2.2.03.40 25.200.000,00Pembayaran belanja JasaNarasumber/Tenaga Ahli kegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikdas

3077/DISDIK/010101/2014

10/7/2014

201 16.800.000,00Pembayaran belanja JasaNarasumber/Tenaga Ahli kegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikmen

3115/DISDIK/010101/2014

10/10/2014

202 1.01 . 20.09 . 5.2.2.06.01 2.500.000,00Pembayaran belanja cetak kegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikdas

3078/DISDIK/010101/2014

10/7/2014

203 1.01 . 20.09 . 5.2.2.06.02 11.250.000,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatanBimtek Aplikasi Dapodikdas

3079/DISDIK/010101/2014

10/7/2014

204 2.200.000,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatanBimtek Aplikasi Dapodikmen

3117/DISDIK/010101/2014

10/10/2014


8/16/2019 bku 011.pdf

13/13






205 1.01 . 20.09 . 5.2.2.07.06 3.600.000,00Pembayaran belanja sewa kamar

hotel/penginapan kegiatan Bimtek AplikasiDapodikdas

3080/DISDIK/010

101/2014

10/7/2014

206 910.000,00Pembayaran belanja cetak kegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikmen

3116/DISDIK/010101/2014

10/10/2014

207 4.800.000,00Pembayaran belanja sewa kamarhotel/penginapan kegiatan Bimtek AplikasiDapodikmen

3118/DISDIK/010101/2014

10/10/2014

208 1.01 . 20.09 . 5.2.2.11.04 18.000.000,00Pembayaran belanja makan minum kegiatanBimtek Aplikasi Dapodikmen

3119/DISDIK/010101/2014

10/10/2014

209 1.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02 5.515.300,00Pembayaran belanja transportasi narasumberkegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikdas

3081/DISDIK/010101/2014

10/8/2014

210 4.882.900,00Pembayaran belanja transportasi narasumberkegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikmen

3120/DISDIK/010101/2014

10/10/2014

211 1.01 . 20.10 . 5.2.1.02.02 496.800.000,00Pembayaran Honor Guru/Tenaga Pendidik,Honor Guru/Tenaga Pendidik DaerahTerpencil dan Transport Guru/Tenaga

Pendidik daerah Terpencil pada KegiatanPengembangan Sistem Penghargaan danPerlindungan terhadap Profesi bulanSeptember 2014

3086/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

212 182.000.000,00Pembayaran Transportasi Guru BantuProvinsi dan Guru Bantu Pusat pada KegiatanPengembangan Sistem Penghargaan danPerlindungan terhadap Profesi Pendidik bulanSeptember 2014

3087/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

213 656.850.000,00Pembayaran Gaji Guru Bantu Provinsi padaKegiatan Pengembangan Sistem Penghargaandan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik bulan September 2014

3088/DISDIK/010101/2014

10/9/2014

214 1.01 . 20.11 . 5.2.1.05.01 121.000.000,00Pembayaran uang untuk hadiah pemenangGuru, Kepala Sekolah dan pengawas sekolahberprestasi pada kegiatan pengembangan

sistem perencanaan dan pengendalianprogram profesi pendidik dan tenagakependidikan

3223/DISDIK/010101/2014

10/23/2014

3.484.144.769,00

Dumai, 23 October 2014

SYAFRUDIN, SE

Bendahara Pengeluaran

NIP. 198004072010011032

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Documents

bku 011.pdf