Børne- og Familieudvalget · 2013. 10. 25. · Børne- og Familieudvalget 3 31.10.2011 117. Tandplejens fremtidige struktur 2011-10313/Susanne Berke Beslutningstema Børne- og Familieudvalget

Referat

Børne- og Familieudvalget

31.10.2011 kl. 13:00Mødelokale 1.01, Fjerritslev

administrationsbygning

Jammerbugt Kommune

Børne- og Familieudvalget 31.10.2011

Punkter på åbent møde:

117. Tandplejens fremtidige struktur 1118. Udmøntning af budget 2012 - Børne- og familieudvalgets område 7119. Rammeaftale for det specialiserede socialområde 2013 - inputs til Udviklingsstrategi 9120. Frigivelse af midler til asbestrenovering af Pandrup skole 11121. Ferieplan for skoleåret 2012-2013 13122. Forslag til mødekalender for 2012 for Børne- og Familieudvalget 15

Punkter på lukket møde:

123. Orientering fra Børne- og Familiedirektøren124. Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer

Afbud:


117. Tandplejens fremtidige struktur

2011-10313/Susanne Berke

BeslutningstemaBørne- og Familieudvalget besluttede på møde 7. marts 2011, at administrationen som optakt til budget 2012 skal redegøre for muligheder og konsekvenser ved strukturændringer og reduktioner inden for Tandplejen i Jammerbugt Kommune.

Samtidig skal Tandplejen fremsende et besparelsesforslag til budget 2012 på 5% dvs. 800.000 kr.

Nærværende sagsfremstilling og tilhørende analyse (tilknyttet som bilag) vil på baggrund af den politiske beslutning opliste en række scenarier for, hvordan Tandplejen i Jammerbugt Kommune kan organiseres fremadrettet. I forbindelse med hvert enkelt scenarie foretages der en vurdering af hver models væsentligste fordele og ulemper.

SagsbeskrivelseMed lukningen af klinikken i Saltum er Tandplejens nuværende struktur kendetegnet ved at have 4 klinikker med hver sin daglige leder, hvoraf den ene (overtandlægen) også varetager rollen som distriktsleder i distrikt Øst og er overordnet leder for samtlige klinikker. Klinikkerne er fysisk placeret i Aabybro, Kaas, Brovst og Fjerritslev i umiddelbart tilknytning til skolerne.

Tandplejens primære målgruppe er børn og unge i alderen 0-17 år. Den sekundære målgruppe er omsorgspatienter samt psykiatriske og udviklingshæmmede patienter.

Tandsundheden i Jammerbugt Kommune ligger under landsgennemsnittet, og til trods for at tandsundheden er blevet forbedret i de seneste år, har kommunen stadig en særlig udfordring i forhold til det forebyggende arbejde, ikke mindst hos de unge patienter.

Antallet af børn og unge i alderen 0-17 år forventes i perioden fra 2010-2020 at falde fra 8796 i 2010 til forventet 7936 i 2020. Det svarer til et fald på ca. 10 %. Fjerritslev og Brovst er og vil fortsat være de mindste distrikter.

Aldersmæssigt er hovedparten af Tandplejens nuværende ansatte i slutningen af 50’erne. Det betyder, at der i løbet af ca. 5 år vil opstå et massivt rekrutteringsbehov.

Allerede på nuværende tidspunkt oplever Tandplejen, at det er vanskeligt at rekruttere tandlæger. Kommunens fremadrettede udfordring bliver ikke mindre, af at der generelt er mangel på tandlæger, og at erfaringen viser, at


de helst bosætter sig i større byer (her Aalborg) og vælger job i køreafstand fra byen.

Erfaringerne viser også, at især yngre tandlæger foretrækker at arbejde i større faglige miljøer. Meget små kliniske enheder, hvor der er en begrænset faglig sparring, er sjældent attraktive for yngre tandlæger, eller for tandlæger med specialkompetencer.

Aktuelt er situationen i Fjerritslev, at det ikke har været muligt, at få en kvalificeret tandlæge ansat. Derfor arbejder 1 tandlæge fra Aabybro 1 dag pr. uge i Fjerritslev og 1 tandlæge fra Brovst arbejder 2 dage pr. uge på klinikken i Fjerritslev. Dette sammen med lederen.

Forud for dette har der været perioder med vakante stillinger og skiftende tandlæger, hvis opsigelse overvejende var begrundet med lang afstand fra Aalborg.

Ovennævnte forhold er beskrevet nærmere i analysen, da disse aspekter sammen med brugerhensynet (transport, tab af undervisningstid mv.), har afgørende betydning for de fordele og ulemper, der knytter sig til hvert scenarie.

Netop en samlet opvejning af fordele og ulemper bør veje tungt i valget af fremtidig model.

Da tandsundheden i Jammerbugt Kommune er under landsgennemsnittet bør det indgå i overvejelserne, at vælge en model, der stadig gør det relativt enkelt for brugerne at konsultere en klinik eller et undersøgelsesrum i nærområdet. Opgørelser viser, af 70% af patienterne færdigbehandles ved første undersøgelse. Dertil kommer at lokale behandlingssteder sikrer en god kontakt til børn, som har brug for særlig indsats.

Kommunens store geografiske udstrækning giver en særlig udfordring i forhold til denne problematik. Samtidig sikres brugerne en god service, og desuden bør muligheden for offentlig transport medinddrages.

Endvidere bør det indgå i overvejelserne, at der et behov for at imødegå en rekrutteringsmæssig udfordring og sikre, at personalet kan indgå i teamstrukturer, der både giver en bedre ressourceudnyttelse og mulighed for faglig sparring.

Endelig er der et økonomisk hensyn. Beregningerne viser, at en tilpasning af den nuværende struktur på relativ kort sigt kan give en økonomisk gevinst, selv om der er behov for nyinvesteringer. Beregningerne har ikke indkalkuleret eventuelle indtægter fra salg af nuværende bygninger.

Analysen indeholder i alt 6 hovedscenarier hvoraf flere har forskellige modeller, alt efter hvor klinikkerne geografiske ønskes placeret.


De 6 hovedscenarier er:4 klinikker3 klinikker og 2 undersøgelsesrum3 klinikker2 klinikker (en Øst og en Vest-klinik)1 klinik med rullende klinikker1 klinik

Under punktet ’Økonomi og finansiering’ er de økonomiske forhold ved hvert scenarie skitseret i oversigtsform.

RetsgrundlagLov om Tandpleje

Økonomi og finansiering

Oversigt over scenarier, årlige driftsændringer samt investeringsbehov:

Scenarie Årlige driftsændringer i forhold til bygninger

og personale

Investeringer, anlæg, køb og salg

4 klinikker

Klinikker i Aabybro, Kaas, Fjerritslev og Brovst

Samlet årlig driftca.-267.000kr. efter lukning af Saltum 1. juni 2011.

0 kr.

3 klinikker og 2 undersøgelsesrum

Aabybro, Kaas samt Fjerritslev eller Brovst

Undersøgelsesrum i Saltum samt i Brovst eller Fjerritslev

Samlet årlig driftca.-678.000kr.

Investeringsbehov hvis klinik i Brovst vælges:ca.+2.453.000kr.

Investeringsbehov hvis klinik i Fjerritslev vælges:ca.+2.571.000kr.

Indtægt for salg af bygning?


3 klinikker

Aabybro, Kaas samt Fjerritslev eller Brovst

Samlet årlig driftca.-737.000kr.

Investeringsbehov hvis klinik i Brovst vælges:ca.+2.453.000kr.


Indtægt for salg af bygning?

2 klinikker

En Øst-klinik i Kaas eller Aabybro og en Vest-klinik i Fjerritslev eller Brovst

Samlet årlig driftca.-1.374.000kr.

Øst-klinik:Investeringsbehov hvis klinik i Aabybro vælges:ca.+3.857.000kr.

Investeringsbehov hvis klinik i Kaas vælges:ca.+2.853.000kr.

Vest-klinik:Investeringsbehov hvis klinik i Brovst vælges:ca.+2.453.000kr.


Indtægt for salg af bygninger?


1 klinik og behandlerbusser

Vælges Aabybro

Vælges Kaas

+68.000kr.

+1.000kr.

Her til kommer driftsudgifter til busser.

Investeringsbehov (bygninger) hvis klinik i Aabybrovælges:

ca.+7.066.000kr.

Investeringsbehov (bygninger) hvis klinik i Kaas vælges:

ca.+8.472.000kr.


1 klinik1 klinik i Aabybro eller Kaas

Ny

Tilbygning Aabybro

Tilbygning i Kaas

-1.537.000kr.

-1.537.000kr.

-1.718.000kr.

ca.+15.578.000kr.

Investeringsbehov hvis udvidelse i Aabybro vælges:

ca.+10.044.000kr.

Investeringsbehov hvis udvidelse i Kaas vælges:

ca.+8.864.000kr.


Høring/borger- og brugerinddragelse

Såvel ledere som medarbejdere anser det for urealistisk at reducere udgiftsniveauet med 5 % svarende til 800.000 kr. med den nuværende struktur (4 klinikker).


Ledelse og medarbejdere i Tandplejen har været inddraget i udformningen af scenarier og den samlede ledelse samt hovedparten af medarbejderne anbefaler forslag om 3 klinikker og 2 undersøgelsesrum.

Indstilling

Børne- og familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget: at Tandplejen i Jammerbugt Kommune fremadrettet organiseres

med 3 klinikker og 2 undersøgelsesrum med klinikker i Aabybro, Kaas samt i Fjerritslev eller Brovst, og med undersøgelsesrum i Saltum samt i Fjerritslev eller Brovst

at Børne- Familieudvalget beslutter, hvor klinikken henholdsvis undersøgelsesrummets fysiske placering skal være - i Brovst eller i Fjerritslev

Børne- og Familieudvalget den 06.06.2011

Frank Østergaard og Morten Klessen (A) anbefaler indstillingen.Søren Brink (C) anbefaler scenarie D (2 klinikker).Sonia Luther Nielsen (V) ønsker beslutningen udsat.

Fraværende:

AfbudHenrik C. Pedersen (V)Inge Pedersen (A)Torben Sørensen (V)

Økonomiudvalget den 15.06.2011

Udsættes. Drøftes i forbindelse med Budget 2012.

Fraværende:

Afbud

Genoptages Børne- og Familieudvalget den 31.10.2011


I forlængelse af budgetaftale 2012 genoptages sagen til behandling i Børne – og Familieudvalget.

Det fremgår af budgetaftalen, at en ændring af strukturen i den kommunale tandpleje skal frembringe et provenue på kr. 700.000 år 2012. Hertil skal tillægges det allerede besluttede tiltag med nedlæggelse af klinikken i Saltum på kr. 265.000 i alt en samlet besparelse på kr. 965.000.

Der henvises i øvrigt til bilag ”Analyse af strukturen i Tandplejen 2011” beskrivende 6 scenarier samt til uddybende notat ”Tandklinikker – yderligere beslutningsgrundlag” forelagt til Budgetseminar aug. 2011.

Indstilling.

Børne – og familiedirektøren indstiller til Børne – og Familieudvalget,

At udvalget træffer beslutning om den fremtidige struktur i Jammerbugt Kommunes tandpleje.

Bilag:Analyse af strukturen i Tandplejen 2011.docxBilag BFU 311011 - Uddybende notat vedr. Analyse af strukturen i Tandplejen, Jammerbugt kommune.

Børne- og Familieudvalget, den 31.10.2011Børne- og Familieudvalget anbefaler Forvaltningens indstilling med klinik i Brovst samt analyse af indflytning af undersøgelsesrum på skolerne.

Udvalget udbad sig notat om afhænding/udnyttelse af bygninger i Saltum og Fjerritslev.

Fraværende:

Tilbage til toppen


118. Udmøntning af budget 2012 - Børne- og familieudvalgets område

2011-145348/Jan Lund-Andersen

BeslutningstemaUdmøntning af budget 2012 på Børne- og Familieudvalgets område.

SagsbeskrivelseKommunalbestyrelsen godkendte budget 2012 for Jammerbugt Kommune på deres møde den 13. oktober 2011.

På Børne- og Familieudvalgets område blev en række tekniske korrektioner jævnfør det tekniske katalog godkendt og indarbejdet i budgettet. Herudover blev en række forslag til omstillinger og nye forslag vedtaget.

Børne- og Familieforvaltningen har udarbejdet et skema til brug for de konkrete udmøntninger af ændringerne til budget 2012 med henblik på at sikre, at de politiske beslutninger er i overensstemmelse med de faktiske tiltag, som Forvaltningen efterfølgende vil iværksætte som konsekvens af budgetvedtagelsen.

På grund af den knappe tid mellem budgetvedtagelsen den 13. oktober og udsendelse af dagsorden til Børne- og Familieudvalgets møde den 25. oktober er det aftalt med Udvalgsformanden, at Forvaltningen eftersender skemaerne til udvalgets medlemmer ultimo uge 43.

RetsgrundlagIkke relevant

Økonomi og finansieringSe sagsfremstillingen.

Høring/borger- og brugerinvolveringI budgetlægningsfasen var der høring for de høringsberettigede parter fra den 19. august til den 8. september 2011.

Indstilling Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender udmøntningen af budget 2012 indenfor Børne- og Familieudvalgets område.


Bilag:Bilag BFU 311011 - Notat vedr. udmøntning af budget 2012 - InklusionsprojektBilag BFU 311011 Udmøntning af budget 2012 - samlet for Børne- og Familieområdet

Børne- og Familieudvalget, den 31.10.2011Skemaerne gennemgået og drøftet. Børne- og familieudvalget anbefaler udmøntningerne godkendt.

Særligt vedrørende "indskoling", så anvendes de ekstra midler til ansættelse af undervisningsassistenter.

Fraværende:

Tilbage til toppen


119. Rammeaftale for det specialiserede socialområde 2013 - inputs til Udviklingsstrategi

2011-21426/ Kirstine Kejser

BeslutningstemaKommunalbestyrelsen skal senest den 25. november 2011 meddele Sekretariatet for Rammeaftaler input til den faglige udviklingsstrategi; jf. det aftalte årshjul for udarbejdelsen af rammeaftaler på det specialiserede socialområde 2013.

SagsbeskrivelseKommunalbestyrelserne i regionen skal i foråret 2012 udarbejde en faglig udviklingsstrategi, der skal danne grundlag for styringsaftalen 2013 på det specialiserede socialområde.

Styringsaftalen har generelt til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling for de omfattede tilbud i regionen og skal medvirke til at øge bevidstheden om og stillingstagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne.

Styringsaftalen indgår hvert år som en del af rammeaftalen; jf. også den netop godkendte rammeaftale for 2012 kapitel 5.

Udviklingsstrategien, der som nævnt danner grundlaget for styringsaftalen, skal udarbejdes i foråret 2012 på baggrund af et samlet overblik over tilbud, der ligger i den geografiske region, samt de 11 kommunalbestyrelsers og Regionsrådets overvejelser over sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud.

Udviklingsstrategien skal være fastlagt senest den 1. juni 2012.

I udviklingsstrategien skal indgå følgende elementer:Samlet skøn over behovet for regulering i antallet af pladser eller tilbud

Den faglige udvikling i tilbuddene

Fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud

Udvikling i behovene


Kommunernes forebyggende foranstaltninger, som de har etableret eller planlægger at etablere, og som har betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af rammeaftalen

Børne- og Familieforvaltningen har udarbejdet et oplæg til drøftelse og indstilling til godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 17. november 2011 på de dele af rammeaftalen på det specialiserede socialområde, der vedgår Børne- og Familieudvalgets område; jf. bilag med Sekretariatets udsendte skema til brug herfor.

Social- og Sundhedsudvalget vil ligeledes drøfte inputs til Udviklingsstrategien for de dele, der omhandler Social- og Sundhedsudvalgets område.

RetsgrundlagBekendtgørelse ved Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde nr. 205 af 13. marts 2011.

Økonomi og finansieringIkke relevant

Høring/borger- og brugerinvolveringIkke relevant

Indstilling Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter og indstiller inputs til Udviklingsstrategien til godkendelse i Kommunalbestyrelsen på Børne- og Familieforvaltningens område.

Bilag:Bilag til BFU 311011 vedr. inputs til Faglig udviklingsstrategi - rammeaftalen for det specialiserede socialområde 2013

Børne- og Familieudvalget, den 31.10.2011Anbefales godkendt.

Fraværende:

Tilbage til toppen


120. Frigivelse af midler til asbestrenovering af Pandrup skole

2011-21684/ Lone Engberg

BeslutningstemaRenovering af gulve og trapperum på Pandrup skole efter fund af asbestholdige materialer.

SagsbeskrivelseUnder den igangværende ombygning af Pandrup skole blev der fundet asbestholdige materialer i de områder, som er omfattet af ombygningen. Kommunalbestyrelsen bevilgede d. 22. juni 2011 en tillægsbevilling på 100.000 kr. til dækning af ekstraudgifter til fjernelse af asbesten i de berørte områder.

Der er efterfølgende blevet foretaget en undersøgelse af de øvrige områder på Pandrup skole, hvor der var mistanke om, at der var en risiko for, at der kunne ske frigivelse af asbestfibre. Der er tale om løse fliser i gangarealer og belægning på trappe i trapperum. Undersøgelsen er foretaget af eksternt konsulentfirma, som vurderer, at de løse fliser bør fjernes og belægningen på trappen fjernes og erstattes.

Forvaltningen har derfor indhentet en pris på arbejdet hos den entreprenør, som p.t. udfører øvrigt renoveringsarbejde på skolen. Prisen er 129.740 kr. ekskl. moms og inkl. rådgivning. Prisen er udtryk for en maxpris, idet rådgiverydelsen udføres på timebasis med en maxpris på 20.000 kr.

Retsgrundlag

Økonomi og finansieringSåfremt der besluttes en bevilling kan denne finansieres via den ramme for anlæg på skoleområdet, som er afsat for budget 2011.

Høring/borger- og brugerinvolveringPandrup skole er inddraget i processen.

Indstilling Børne- og Familiedirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der frigives et beløb på 129.740 kr. til asbestrenovering af gulve og trapperum på Pandrup skole


Bilag:

Børne- og Familieudvalget, den 31.10.2011Efter udsendelsen af dagsorden til møde i BFU d. 31. oktober 2011 er der fundet yderligere fliser på Pandrup skole, som er løse. Disse er i lighed med de beskrevne i sagsfremstillingen asbestholdige.

På baggrund af de konklusioner, som det eksterne konsulentfirma drager i forhold til tidligere fund af løse asbestholdige fliser vurderer forvaltningen, at også disse fliser bør fjernes straks.

Det skønnes at udgiften hertil vil andrage yderligere 10.000 kr.

Børne- og Familiedirektøren indstiller derfor, at der frigives i alt 139.740 kr. til fjernelse af de nuværende løse fliser.

Børne- og Familieudvalget anbefaler, at der frigives i alt 139.740 kr.

Fraværende:

Tilbage til toppen


121. Ferieplan for skoleåret 2012-2013

2011-19559/ Henning Josefsen

BeslutningstemaGodkendelse af ferieplan for Jammerbugt Kommunale Skolevæsen for skoleåret 2012 – 2013.

SagsbeskrivelseDer er udarbejdet et forslag til ferieplan for skoleåret 2012 – 2013, som har været i høring på skolerne/i skolebestyrelserne.

Der er indkommet høringssvar fra 9 skolebestyrelser samt fra 3 skolers MED-udvalg.

RetsgrundlagFolkeskoleloven.

Økonomi og finansieringIngen.

Høring/borger- og brugerinvolveringForslag til ferieplan for skoleåret 2012 – 2013 har været i høring på skolerne.

BilagOversigt over de indkomne høringssvar.

Indstilling Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalgets godkendelse, at det udarbejdede forslag til ferieplan for skoleåret 2012 – 2013 godkendes med den ændring, som er foreslået enslydende i tre af høringssvarene.

Bilag:Forslag til ferieplan for 2012-2013Indkomne høringssvar til forslag til ferieplan for skoleåret 2012-1213

Børne- og Familieudvalget, den 31.10.2011Godkendt med benmærkning om, at skolestarten bliver 13. august 2012 og sidste skoledag før jul 20. december 2012.

Fraværende:


Tilbage til toppen

122. Forslag til mødekalender for 2012 for Børne- og Familieudvalget

2011-145444/Kirstine Kejser

BeslutningstemaGodkendelse af forslag til mødekalender 2012 for Børne- og Familieudvalget.

SagsbeskrivelseKommunalbestyrelsen har godkendt forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelsens møder i 2012.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes, jfr. styrelseslovens regler.

Det enkelte fagudvalg træffer selv beslutning om, hvornår deres møder skal afholdes.

Forslag 2012:9. januar 11. juni30. januar 13. august10. februar 3. september26. februar14. maj

24. september29. oktober26. november

Alle møder starter kl. 13.00.

RetsgrundlagBekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, § 8.

Økonomi og finansieringIkke relevant

Høring/borger- og brugerinvolveringIkke relevant

IndstillingBørne- og familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender forslag til udvalgets møder i 2012.


Bilag:

Børne- og Familieudvalget, den 31.10.2011Godkendt med enkelte rettelser i marts; jf. udkast til mødekalender.

Fraværende:

Tilbage til toppen


Underskrifter

Frank Østergaard (A)Henrik C. Pedersen (V)Inge Pedersen (A)Morten Klessen (A)Sonia Luther Nielsen (V)Søren Brink (C)Torben Sørensen (V)

1

Analyse af strukturen i Tandplejen Jammerbugt Kommune

2

Baggrund.

Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt kommune besluttede på møde den 7. marts 2011, at forvaltningen skal udarbejde en analyse af strukturen i Tandplejen med henblik på et mindre antal klinikker ud fra et rekrutterings – og økonomisk perspektiv.

Fakta

Med lukningen af klinikken i Saltum er Tandplejens nuværende struktur kendetegnet ved at have 4 klinikker med hver sin daglige leder, hvoraf den ene (overtandlægen) også varetager rollen som distriktsleder i distrikt Øst og er overordnet leder for samtlige klinikker. Klinikkerne er fysisk placeret i Aabybro, Kaas, Brovst og Fjerritslev i umiddelbart tilknytning til skolerne.

Tandplejens primære målgruppe er børn og unge i alderen 0-17 år. Den sekundære målgruppe er omsorgspatienter samt psykiatriske og udviklingshæmmede patienter.

Tandsundheden i Jammerbugt Kommune ligger under landsgennemsnittet, og til trods for at tandsundheden er blevet forbedret i de seneste år, har kommunen stadig en særlig udfordring i forhold til det forebyggende arbejde, ikke mindst hos de unge patienter.

Antallet af børn og unge i alderen 0-17 år forventes i perioden fra 2010-2020 at falde fra 8796 i 2010 til forventet 7936 i 2020. Det svarer til et fald på ca. 10 %. Fjerritslev og Brovst er og vil fortsat være de mindste distrikter.

Aldersmæssigt er hovedparten af Tandplejens nuværende ansatte i slutningen af 50’erne. Det betyder, at der i løbet af ca. 5 år vil opstå et massivt rekrutteringsbehov.

Ovennævnte forhold er beskrevet nærmere i analysen, da disse aspekter sammen med brugerhensynet (transport, tab af undervisningstid mv.), har afgørende betydning for de fordele og ulemper, der knytter sig til hvert scenarie.

Netop en samlet opvejning af fordele og ulemper bør veje tungt i valget af fremtidig modeltillige med et økonomisk hensyn, hvor beregningerne viser, at en tilpasning af den nuværende struktur på relativ kort sigt kan give en økonomisk gevinst, selv om der er behov for nyinvesteringer. Beregningerne har ikke indkalkuleret eventuelle indtægter fra salg af nuværende bygninger.

Analysen indeholder i alt 6 hovedscenarier hvoraf flere har forskellige modeller, alt efter hvor klinikkerne geografiske ønskes placeret.

De 6 hovedscenarier er:4 klinikker3 klinikker og 2 undersøgelsesrum

3

3 klinikker2 klinikker (en Øst og en Vest-klinik)1 klinik med rullende klinikker1 klinik

Demografisk udvikling.

Befolkningstilvæksten er generelt faldende i Jammerbugt kommune.Prognosen for befolkningstilvæksten for de 0 - 18 årige viser: .

SKOLEDISTR 2001 2005 2010 2015 2020Aabybro 2735 2841 2974 2727 2611

Fjerritslev 2087 2071 1911 1769 1670Brovst 2012 1945 1840 1723 1646

Pandrup 1606 1570 1404 1306 1251Saltum 801 752 666 721 752Ukendte adresser 6 5 1 5 6Hovedtotal 9247 9184 8796 8251 7936

I alt et fald på 860 børn og unge fra år 2010 til 2020 svarende til ca.10%, og at patientunderlaget i Fjerritslev og Brovst bliver noget reduceret.

Hertil kommer 136 omsorgspatienter og 64 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter(optalt 2010)En omsorgspatient. er 3 gange så udgiftstung som en børne - og unge patient.En psykiatrisk og udviklingshæmmet patient er 5 gange så udgiftstung som en børne- og ungepatient.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tandplejens organisering.

Analysen har taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens analyser og anbefalinger. (Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 om tandpleje, Sundhedsstyrelsens retningslinier i ”Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje” samt rapport fra Sundhedsstyrelsen ”Tandplejens struktur og organisation” fra 2004).

Hvis den nuværende fordeling af arbejdsopgaverne indenfor tandplejen generelt i Danmark opretholdes, vil det resultere i mangel på tandlæger. Sundhedsstyrelsen påpeger derfor det nødvendige i at kommunerne udnytter personaleressourcerne bedre i form af bl.a. planlagt opgaveglidning fra tandlæger til tandplejere og klinikassistenter, således at personalets kompetencer udnyttes fuldt ud.

Skal faggruppernes kompetencer udnyttes fuldt ud er det nødvendigt, at personalet kan organiseres i teams, og skal denne teamorganisering kunne gennemføres er det af afgørende betydning, at der etableres større organisatoriske tandplejeenheder.

4

Større tandplejeenheder giver mulighed for:Faglig sparring og samarbejde mellem kolleger, kompetenceudvikling, videndeling og -Løbende justering af opgavefordelingen.Mulighed for mere effektiv udnyttelse af personalets ressourcer-Alle personalegrupper til stede samtidig.-Større effektivitet i ledelses- og administrationsforhold-

Den fulde udnyttelse af personalegruppernes kompetencer, vil muliggøre en løbende personaletilpasning. Sundhedsstyrelsen peger endvidere på, at bedre udnyttelse af personaleressourcerne samt større tandplejeenheder vil gøre det mere attraktivt, at arbejde i den kommunale tandpleje, og det vil gøre det lettere at rekruttere nye medarbejdere.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til tandplejeteams faglige sammensætning.

For at udnytte alle personalegruppers kompetencer mest optimalt opstiller Sundhedsstyrelsen et kvalificeret skøn over, hvad der er den mest optimale personalesammensætning i et tandklinik-team, hvor mange patienter der minimum bør være pr. tandlægeteam, samt hvor lange undersøgelsesintervaller der bør være.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at et tandplejeteam består af såvel tandlæger, som tandplejere og klinikassistenter. Den konkrete sammensætning og opgavefordeling bør tilpasses de lokale sundhedsmæssige, geografiske og personalemæssige forhold. Sundhedsstyrelsen har dog lavet et skøn for en ideal teamsammensætning, som kan bruges som pejlemærke gennem en udvikling over tid.Den ideale teamsammensætning er: 1 tandlæge, 0,5 tandplejer, 2,5 klinikassistenter. Klinikassistentnormeringen er betinget af, at en stor del af de administrative opgaver udføres centralt.

Den ideelle størrelse for en tandplejeenhed afhænger- ud over patientgrundlagets størrelse – af patientgrundlagets sygdomsbillede.

Tandsundheden i Jammerbugt kommune

Tandsundheden i Jammerbugt Kommune ligger under landsgennemsnittet. Nedenfor ses den procentvise fordeling af cariesfrie patienter samt patienter med alvorlig caries i Jammerbugt Kommune i 2008, 2009 og 2010 sammenlignet med regions- og landsgennemsnittet.

Caries frie patienter i 2008, 2009 og 2010 målt i procent

3 årige 5 årige 15 årige 18 årige08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10

5

Jammerbugt 97 95 97 72 77 82 37 40 41 25 22 27Region Nord 97 96 97 79 82 82 40 41 46 26 28 34Landsgennemsnit

96 96 96 82 84 83 47 47 50 31 35 37

Patienter med alvorlig caries i 2008, 2009 og 2010 målt i procent

3 årige 5 årige 15 årige 18 årige08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10

Jammerbugt 2 3 1 20 16 14 32 35 34 46 51 49Region Nord 2 2 2 15 13 12 30 31 28 44 40 37Landsgennemsnit

3 2 1 13 12 12 26 26 25 41 37 35

Det fremgår af ovenstående tabeller at tandsundheden i Jammerbugt kommune er forbedret på alle årgange.Samlet ligger vi under såvel regions- og landsgennemsnittet – især på de unge årgange.

Tallene viser, at vi i Jammerbugt kommune har en særlig udfordring med hensyn til det forebyggende arbejde!

Personaleforhold og udfordring med rekruttering.

Tandplejen står overfor et generationsskifte, idet gennemsnitalderen er høj for tandlægerne og inden for en kortere årrække skal der rekrutteres minimum 4 - 5 nye tandlæger. Samtidig må det konstateres, at det i dag er vanskeligt at rekruttere og fastholde nye tandlæger i Tandpleje.

For at Jammerbugt Kommune i fremtiden skal kunne tilbyde børn og unge en tidssvarende og kvalitativ tandpleje, bør det overvejes om Tandplejens struktur bør omlægges til færre enheder.En omlægning til færre enheder vil lette rekrutterings - og fastholdelsesmulighederne af tandlæger, hvilket kan sikre, at Jammerbugt Kommune fortsat vil kunne opretholde sin forsyningsforpligtelse af vederlagsfri tandpleje for 0-18 årige. Dertil kommer, at udstyret og personaleressourcerne på de færre enheder vil kunne udnyttesPersonalet kan endvidere tilbydes et bedre fagligt og mere udviklende miljø, end tilfældet er i dag.

Hvis vi kan rekruttere nyuddannede tandlæger dvs. en cand. odont. skal denne have virket som klinisk assistent hos en autoriseret tandlæge i et år. Derefter har tandlægen ret til at få tildelt autorisation hos Sundhedsstyrelsen, hvorefter tandlægen kan arbejde selvstændigt.

6

Herefter er der fortsat stort behov for sparring med en erfaren tandlæge.

Desuden har erfaringen vist at de fleste tandlæger helst bor i Ålborg kommune og kører til Jammerbugt kommune og ønsker at arbejde i større faglige enheder.

Aktuelt er situationen i Fjerritslev at det ikke har været muligt at få en kvalificerettandlæge ansat. Derfor arbejder 1 tandlæge fra Aabybro 1 dag pr. uge i Fjerritslev og 1 tandlæge fra Brovst arbejder 2 dage pr.uge på klinikken i Fjerritslev sammen med lederen.Dette er forudgået af perioder med vacante stillinger og skiftende tandlæger, hvis opsigelse var begrundet med lang afstand fra Aalborg.

Opsummerende overvejelser.

Da tandsundheden i Jammerbugt Kommune er under landsgennemsnittet bør det indgå i overvejelserne at vælge en model, der stadig gør det relativt enkelt for brugerne at konsultere en klinik eller et undersøgelsesrum i nærområdet. Opgørelser viser, af 70 % af patienterne færdigbehandles ved første undersøgelse, og dertil kommer, at lokale behandlingssteder sikrer en god kontakt til børn, som har brug for særlig indsats. Kommunens store geografiske udstrækning giver også en særlig udfordring i forhold til denne problematik tillige med at sikrer brugerne en god service og muligheden for offentlig transport medinddrages.

Det bør også indgå i overvejelserne, at der er et behov for at imødegå en rekrutteringsmæssig udfordring og sikre, at personalet kan indgå i teamstrukturer, der både giver en bedre ressourceudnyttelse og mulighed for faglig sparring.

Endelig er der et økonomisk hensyn, hvor beregningerne viser, at en tilpasning af den nuværende struktur på relativ kort sigt kan give en økonomisk gevinst, selv om der er behov for nyinvesteringer. Beregningerne har ikke indkalkuleret eventuelle indtægter fra salg af nuværende bygninger.

Scenarier for den fremtidige tandpleje.

Med udgangspunkt i den forudgående analyse af demografi, tandsundhed og personalesituationen kan der opstilles en række scenarier for kommunens mulige fremtidige organisering af tandplejen.

Scenarie A – Nuværende med 4 klinikker og klinikken i Saltum nedlagt pr.01.07.2011.

Fjerritslev: 1911 børn og unge + omsorgspatienter +

7

psykiatriske og udviklingshæmmede patienter.

Brovst: 1840 børn og unge + omsorgspatienter +psykiatriske og udviklingshæmmede patienter.

Aabybro: 2974 børn og unge + omsorgspatienter + psykiatriske og udviklingshæmmede patienter.

Kaas: 2070 børn og unge + omsorgspatienter +psykiatriske og udviklingshæmmede patienter.

Kort beskrivelse af forslag.Aabybro uforandret.Kaas uforandret.Brovst uforandret.Fjerritslev uforandret.Tandklinikken i Saltum nedlagt.

Tandplejens budget 2010: 16.652.320 kr.

Antal tandlæger: 7,8 fordelt på 9 personer. Antal tandplejer: 2 fordelt på 2 personer. Antal klinikassistenter: 15,54 fordelt på 18 personer. 2 konsulenter - specialtandlæger: ca. 324 timer årligt.

Overtandlægen varetager såvel kliniske som administrative opgaver. 40% af tiden anvendes til patientbehandling og overvejende i form af tandregulering, og 60% af tiden anvendes til ledelse.

Beregning.Personaleforbrug:Tandlægetimer: uforandretTandplejetimer: uforandret. Klinikassistenttimer: reduktion 1 klinikassistentdag pr. uge.

Drift: Nedlæggelse af klinikken i Saltum:

Samlet årlig driftsændring i forhold til personale og bygning: ca. -267.000 kr.Samlet anlæg: 0 kr

Fordele:

Tæt på brugerne, God geografisk dækningGod mulighed for at nå også de mest behandlingskrævendeMindst tab af undervisningstid

8

Let at ”hente” patienter ved udeblivelserFærre udeblivelser end ved færre klinikker. Færre utilfredse brugere, idet klinikkerne er i lokalområdet

Ulemper:

Sårbar struktur i forhold til sygdom og andre vacancerSmå klinikker giver mindre faglig sparringRekrutteringsproblematik i forhold til små enheder Rekrutteringsproblematik i forhold til geografi, altså afstand fra klinik til Aalborg.

Scenarie B med 3 klinikker og 2 undersøgelsesrum.

Aabybro: 2974 børn og unge +19 omsorgspatienter.+ 10 psykiatriske - og udviklingshæmmede patienter.Kaas: 2069 børn og unge 53 omsorgspatienter. + 6 psykiatriske - og udviklingshæmmede patienter.Brovst – Fjerritslev: 3751 børn og unge + 64 omsorgspatienter. + 48 psykiatriske - og udviklingshæmmede patienter.

Kort beskrivelse af forslagAabybro uforandretKaas uforandretSammenlægning af klinikkerne i Brovst – FjerritslevUndersøgelsesklinik Saltum med røntgen: 1ugentlig åbningsdag.Undersøgelsesklinik i Brovst/ Fjerritslev med røntgeneller afhængig af hvad der vælges: 2-3 ugentlige åbningsdage.

BeregningPersonaleforbrug:Tandlægetimer: uforandretTandplejertimer: uforandretKlinikassistenttimer: reduktion ca.1 stilling. ca. - 340.000kr.

DriftNedlæggelse af klinikken i Saltum ca. - 267.000kr.Besparelse ved sammenlægning af klinikkerne i Brovst og Fjerritslev ca. - 130.000kr.

1 undersøgelsesklinik med røntgen i Saltum ca. + 17.000kr.1 undersøgelsesklinik med røntgen Brovst/Fjerritslev ca. + 42.000kr.Samlet årlig driftsændring i forhold til personale og bygninger ca. - 678.000kr.

9

Bygningsbehov:Bygningsbehov for klinik i den vestlige del af kommunen vil skønsmæssigt være ca. 350 m2 – 370 m2, placering kan enten være i Brovst eller Fjerritslev.

Tilbygning til klinikken i Brovst: 3 behandlingsrum + øvrige rumTilbygning til klinikken i Fjerritslev: 2 behandlingsrum + øvrige rum

Tilbygning til klinikken i Brovst – eks. bruttoareal er 240 m2Der skal tilbygge areal på ca. 120 m2 indeholdende3 behandlingsrum, samt øvrige/disponible rum.Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik.Tilbygning til klinikken vil kræve at der inddrages et antal parkeringspladser. Samlet overslag: 2.000.000 kr. incl. ombygningProjekteringsudgift: 240.000kr - 360.000kr

I alt: ca. 2.240.000kr - 2.360.000kr.

Tilbygning til klinikken i Fjerritslev–eks. bruttoareal 240 m 2Der skal tilbygges areal på ca. 120 m2 indeholdende2 behandlingsrum, samt øvrige/disponible rum.Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik.Tilbygning til klinikken vil kræve at eks. cykelskurnord for klinikken nedbrydes samt at der inddragesen del af parkeringsarealet her. P-pladserne skal etableres andetsteds.Samlet overslag: 2.100.000 kr.Projekteringsudgift: 252.000kr - 378.000 kr.

I alt: ca. 2.352.000 - 2.478.000kr.

Undersøgelsesrum med røntgen findes i eksisterende klinikker.

Flytteomkostninger

Demontage og montage af 3 dentalunit ca. - 22.000kr. Demontage og montage af klinikinventar på 3 klinikker + øvrige rum ca. - 66.000kr.Transport ca. - 5.000kr.I alt ca. - 93.000kr.

Samlet anlæg: Hvis Brovst vælges: ca. + 2.453.000kr. Hvis Fjerritslev vælges: ca. + 2.571.000kr. Fordele:

10

Tæt på brugerne bredt i kommunen.Mulighed for bedre at kunne nå de som har behov for særlig indsats.Mindre tab af undervisningstid.Let at ’hente’ børn på skolen ved udeblivelser.Mindre sårbarhed ved sygdom, der hvor klinikken bliver større.Bedre vidensdeling, der hvor klinikken bliver større.Mulighed for at lette rekruttering, men meget afhængigt af geografisk placering af klinikker.

Ulemper:

Kan muligvis vanskeliggøre rekruttering i forhold til at arbejde ”alene” i undersøgelsesklinik.Lidt mere brugerkørsel i forbindelser med egentlige behandlingerpå en af de 3 klinikker.

Scenarie C med 3 klinikker.

Aabybro: 2974 børn og unge + 19 omsorgspatienter+ 10 psykiatriskeog udviklingshæmmede patienter.Kaas: 2069 børn og unge 53 omsorgspatienter + 6 psykiatriskeog udviklingshæmmede patienter.Brovst – Fjerritslev: 3751børn og unge + 64 omsorgspatienter. + 48 psykiatriske - og udviklingshæmmede patienter.

Kort beskrivelse af forslag

Aabybro uforandretKaas uforandretSammenlægning af klinikkerne i Brovst – Fjerritslev

Beregning:

Personaleforbrug:Tandlægetimer: uforandretTandplejertimer: uforandretKlinikassistenttimer : reduktion ca.1 klinikassistentstilling. ca. - 340.000kr.

DriftNedlæggelse af klinikken i Saltum ca. - 267.000kr.Besparelse ved sammenlægning af klinikkerne i Brovst/ Fjerritslev ca. - 130.000kr.

11

Samlet årlig driftsændring i forhold til personale og bygning. ca. - 737.000kr.

Bygningsbehov:

Bygningsbehov for klinik i den vestlige del af kommunen vil skønsmæssigt være ca. 350 m2 – 370 m2, placering kan entenvære i Brovst eller Fjerritslev.

Tilbygning til klinikken i Brovst: 3 behandlingsrum + øvrige rum Fjerritslev: 2 behandlingsrum + øvrige rum

Tilbygning til klinikken i Brovst – eks. bruttoareal er 240 m2Der skal tilbygge areal på ca. 120 m2 indeholdende3 behandlingsrum, samt øvrige/disponible rum. Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik.Tilbygning til klinikken vil kræve at der inddrageset antal parkeringspladser. Samlet overslag: 2.000.000kr.Projekteringsudgift:240.000 - 360.000kr.

I alt: ca. 2.240.000kr - 2.360.000kr.

Tilbygning til klinikken i Fjerritslev – eks. bruttoareal 240 m 2Der skal tilbygges areal på ca. 120 m2 indeholdende2 behandlingsrum, samt øvrige/disponible rum. Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik.Tilbygning til klinikken vil kræve at eks. cykelskurnord for klinikken nedbrydes samt at der inddragesen del af parkeringsarealet her. P-pladserne skal etableres andetsteds.Samlet overslag:2.100.000.kr.Projekteringsudgift:252.000kr - 378.000kr.

I alt: ca. 2.352.000kr - 2.478.000kr.

FlytteomkostningerDemontage og montage 3 dentalunit ca. - 22.000kr.Demontage og montage af klinikinventar på 3 klinikker+øvrige rum ca. - 66.000kr.Transport ca. - 5.000kr.I alt ca. - 93.000kr.

Samlet anlæg:

12

Hvis Brovst vælges: ca.+2.453.000kr. Hvis Fjerritslev vælges: ca. +2.571.000kr.

Fordele:

Relativ god geografisk spredning.Mindre sårbarhed ved sygdom, der hvor klinikken bliver større.Bedre vidensdeling, der hvor klinikken bliver større.Mulighed for at lette rekruttering, men meget afhængigtaf geografisk placering af klinikker.

Ulemper:

Øget kørsel for brugerne.Mindre mulighed for at ’hente’ på skolen ved udeblivelser.De mest behandlingskrævende i det område, hvor klinik lukkes rammes især af øget transport og tab af undervisningtid.Øget kørsel for personale til opgaver på skoler og plejehjem

Scenarie D med 2 klinikker – en i øst og en i vest

Øst: Kaas eller Aabybro: 5044 børn og unge+ 72 omsorgspatienter + 16 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter.Vest: Brovst eller Fjerritslev: 3751 børn og unge+ 64 omsorgspatienter+ 48 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter.

Kort beskrivelse af forslaget

En klinik i øst og en klinik i vest.

BeregningPersonaleforbrug

Tandlægetimer: reduktion ca.1 dag pr uge. ca. -120.000kr.Tandplejertimer: uforandretKlinikassistenttimer : reduktion ca. 2 stillinger. ca. - 680.000kr.

DriftNedlæggelse af klinik i Saltum ca. - 267.000kr.Besparelse ved sammenlægning Kaas/Aabybro ca. - 177.000kr

13

Besparelse ved sammenlægning Brovst/Fjerritslev ca. - 130 000kr.Samlet årlig driftsændring i forhold til personale og bygninger: ca. -1.374.000kr.

Bygningsbehov Øst:

Bygningsbehov for klinikkerne vil skønsmæssigt være ca. 490 m2 - 500 m2 for klinikkerne i øst og ca. 360 m2 i vest.

Tilbygning til klinikken i Kaas: 3 behandlingsrum+ øvrige rumTilbygning til klinikken i Aabybro: 3 behandlingsrum+stort røntgenrum+ øvrige rum.

Tilbygning til klinikken Aabybro – eks. bruttoareal 290 m2 Der skal tilbygge areal på ca. 200 m2 indeholdende3 behandlingsrum, stort røntgenrum samt øvrige/disponible rum.Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik.Tilbygning til klinikken vil kræve at der inddrages et stortantal parkeringspladser. (Tandklinikkens og skolens personaleparkering)P-pladserne skal etableres andetsteds.Samlet overslag: 3.150.000kr. incl. ombygning.Projekteringsudgift: 378.000kr - 567.000kr

I alt: ca. 3.528.000kr. - 3.717.000kr

Tilbygning til klinikken i Kaas – eks. bruttoareal (inkl. lokaler i kælder) 354 m2Der skal tilbygges ca. 150 m2 indeholdende 3 behandlingsrum samt øvrige/disponible rum.Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik.Tilbygning til klinikken kan umiddelbart udføres. Der er plads på grunden.Samlet overslag:2.300.000kr incl. ombygning.Projekteringsudgift:276.000kr - 414.000kr.

I alt: ca. 2.576.000kr. - 2.714.000kr

Bygningsbehov Vest:

Tilbygning til klinikken i Brovst: 3 behandlingsrum + øvrige rumTilbygning til klinikken i Fjerritslev: 2 behandlingsrum+ øvrige rum

Tilbygning til klinikken i Brovst – eks. bruttoareal er 240 m2

14

Der skal tilbygge areal på ca. 120 m2 indeholdende3 behandlingsrum, samt øvrige/disponible rum. Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik.Samlet overslag: 2.000.000kr.Tilbygning til klinikken vil kræve at der inddrages et antal parkeringspladser. Projekteringsudgift: 240.000kr - 360.000kr.

I alt: ca. 2.240.000kr. - 2.360.000kr.

Tilbygning til klinikken i Fjerritslev – eks. bruttoareal 240 m 2Der skal tilbygge areal på ca. 120 m2 indeholdende 2 behandlingsrum, samt øvrige/disponible rum.Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik.Tilbygning til klinikken vil kræve at eks. cykelskur nord for klinikken nedbrydes samt at der inddragesen del af parkeringsarealet her. P-pladserne skal etableres andetsteds.Samlet overslag: 2.100.000kr.Projekteringsudgift: 252.000kr - 378.000kr.

I alt: ca. 2.352.000kr - 2.478.000kr.

FlytteomkostningerDemontage og montage af 6 dentalunits + Cranex ca. - 53.000kr.Demontage og montage af klinikinventar på 6 klinikker+ øvrige rum ca. - 72.000kr.Transport ca. - 15.000kr. I alt ca. -140.000kr.

Samlet anlægØst: Vælges Aabybro 3.717.000kr+140.000kr = ca. + 3.857.000kr. Vælges Kaas 2.714.000kr+140.000kr = ca. + 2.854.000kr.Vest:Vælges Brovst ca. + 2.453.000kr. Vælges Fjerritslev ca. + 2.571.000kr.

Indtægt fra salg af klinikker.

Fordele:

Lettere rekruttering af dygtige medarbejdere.Større faglighed og bedre mulighed for daglig sparring med kolleger.Mindre sårbarhed ved sygdom og anden ubesatte stillinger.

15

Flere behandlere og bredere behandlingstilbud på samme klinik.Mulighed for kalkuleret overbookning og dermed bedre udnyttelseaf tid ved udeblivelser.Mindre tid til ledelse.Stordriftsfordele i forhold til vedligeholdelse og indkøb.Slipper af med muldvarper i græsplænen i Kaas,

Ulemper:

Øget kørsel for brugerne.Øget opmærksomhed på patienter med særlig behovDe mest behandlingskrævende rammes især af kørsel og ”tab” af undervisningstidFlere udeblivelser og børn kan ikke så let hentes på nærliggende skoleTab af undervisningstid for børnene genereltØget personaletid til transport ved opgaver på skoler og plejehjem

Scenarie E med 1 klinik med behandlerbusser til øvrige skoler.

Aabybro: 2974 børn og unge + 19 omsorgspatienter+ 10 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter.Kaas: 2069 børn og unge + 53 omsorgspatienter. + 6 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter.Aabybro og Kaas valgt på grund af størst børnetal.

Kort beskrivelse af forslaget

1 stor klinik, som kan ligge i Aabybro eller Kaas.Tandregulering udføres centralt.

Vælges Aabybro: Bus til skoler i Ingstrup, V.Hjermitslev, Saltum, Hune, Skovsgård, Tranum, Fjerritslev, Thorup-Klim,Trekroner, Ørebro og Klim friskole.

Vælges Kaas:Bus til skoler i Brovst, Ingstrup, V.Hjermitslev, Saltum,Hune, Skovsgård, Tranum, Fjerritslev, Thorup-Klim,Trekroner, Ørebro og Klim friskole.

Beregning:

16

Personaleforbrug :Tandlægetimer - mindre mulighed for jobglidningAnsætte ca. 1,8 tandlæge: ca. + 1.098.000 kr.Tandplejertimer: uforandretKlinikassistenttimer: reduktion ca ½ stilling ca. - 170.000 kr.

Drift :

Tilbygning Aabybro:Nedlæggelse af klinik i Saltum ca. - 267.000kr.Nedlæggelse af klinik i Brovst ca. - 194.000kr.Nedlæggelse af klinik i Fjerritslev ca. - 207.000kr.Nedlæggelse af klinik i Kaas ca. - 258.000kr.Drift ny Aabybro ca. + 66.000kr.Samlet besparelse drift. ca. - 860.000kr.

Tilbygning i Kaas:Nedlæggelse af klinik i Saltum ca. - 267.000kr.Nedlæggelse af klinik i Brovst ca. - 194.000kr.Nedlæggelse af klinik i Fjerritslev ca. - 207.000kr.Nedlæggelse af klinik i Aabybro ca. - 274.000kr.Øget drift ny Kaas. ca. + 15.000kr.Samlet besparelse drift. ca. - 927.000kr.

Samlet årlig driftsændring i forhold til personale og bygninger:Vælges Aabybro ca. + 68.000kr.Vælges Kaas ca. + 1.000kr.

Bygningsbehov

Bygningsbehov for klinikkerne vil skønsmæssigt væreca. 350 m2 - 370 m2Tilbygning til klinikken i Aabybro: 1 behandlingsrum +stort røntgenrum + øvrige rum

Tilbygning til klinikken Aabybro – eks. bruttoareal 290 m2 Der skal tilbygges areal på ca. 70 m2 indeholdende 1 behandlingsrum, stort røntgenrum samt øvrige/disponible rum.Desuden skal der medregnes nødvendig ombygning i eks. klinik.Tilbygning til klinikken vil kræve inddragelse af en mindre del af klinikkens parkeringsareal, som der så skal findes plads til andetsteds. (ikke medregnet i overslag)Samlet overslag: 1.300.000kr.Projekteringsudgift: 156.000kr - 234.000kr

17

I alt: ca. 1.456.000kr. –1.534.000kr.

Tilbygning til klinikken i Kaas:1 behandlingsrumTilbygning til klinikken i Kaas – eks. bruttoareal (inkl. lokaler i kælder) 354 m2Der skal tilbygges ca. 20 m2 indeholdende et behandlingsrum.Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik.Tilbygning til klinikken kan umiddelbart udføres. Der er plads på grunden.Samlet overslag:440.000kr.Projekteringsudgift:52.800kr - 79.200kr.

I alt: ca. 492.800kr. - 519.200kr.

Hvis Aabybro vælges: BehandlerbusserX 5 busser á.1.3-1.2 mil.kr. ca. + 6.000.000 kr.Tilslutning vand og strøm på 11 skoler ca. + 55-66.000 kr.Garage til 5 behandlerbusser ca. 850.000 - 1.000.000 kr.+ udgift til grund til garage. ?+Driftudgifter til bus. ? ca. 7.066.000kr.

Hvis Kaas vælges:Behandlerbusser: 6 stk a’ 1.2-1.300.000 kr. ca +7.200.000 kr.Tilslutning vand og strøm på 12 skoler:á 5-6.000 kr. ca. +60-72.000 kr.Garage til 6 behandlerbusser ca.+ 1.020.000 - 1.200.000 kr.+ udgift til grund til garage. ?+Driftsudgifter til bus. ? ca. 8.472.000kr.Flytteomkostninger

Demontage og montage af 1-2 dentalunits ca. -7-14.000kr.Demontage og montage af klinikinventar på 1-2 klinikker + øvrige rum ca. - 42.000kr.Transport ca. - 5.000kr.I alt. ca - 61.000kr.

Samlet anlæg:

Vælges Aabybro:Tilbygning ca.1.534.000krBus ca.7.066.000+flytteomkostninger ca. 68.000kr.

18

Hertil kommer udgift til grund (garage)og drift af busser.Indtægt ved salg af 4 klinikker.Der er ikke taget stilling til chauffør på busserne. Samlet ca. + 8.667.000kr.

Vælges Kaas:Tilbygning ca.519.200krBus ca. 8.472.000 + flytteomkostninger ca. 68.000kr. Hertil kommer udgift til grund (garage)og drift af busser.Indtægt ved salg af 4 klinikker.Der er ikke taget stilling til chauffør på busserne.Samlet ca. +9.058.000kr.

Fordele:

Mindre tab af undervisningstid Mulighed for at nå ud til også de mest behandlingskrævende med langt til klinikTæt på brugerneMindre tid til ledelse.Handicapbus kan klare omsorgspatienterneStørre mulighed for at rekruttere specialtandlæge itandregulering.

Ulemper:

Vanskeligt at rekruttere til den ”rullende” klinik og fastholde nuværende tandlæger.Alle tandreguleringer behandles centralt –øget transport for brugerne.Dårligere arbejdsmiljø, da man ofte skal arbejdeuden faglige kolleger.Meget vanskeligt med vidensdeling og oplæring af nye tandlæger og tandplejere.Meget dyr løsning mht. til både indkøb af busser, personalebehov og praktiske problemer.Tandbehandling med lattergas ikke muligt i busserne.Øget brug af personaletid til transport.

Scenarie F med 1 klinik

19

9000 børn og unge + 150 omsorgspatienter+ 65 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter.2015 : prognose børnetal: ? børn og unge2020 : prognose børnetal ? børn og unge

Kort beskrivelse af forslaget:

Alle patienter behandles på samme klinik

Beregning:

Personaleforbrug:Tandlægetimer: reduktion ½ tdl. ca . - 300.000kr.Tandplejetimer : uforandret.Klinikassistenttimer : reduktion 2-21/2 stilling ca. – 680.000 - 820.000kr.

DriftNy klinik ca. + 803.000kr

Besparelse: Kaas ca. - 258.000kr Aabybro ca. - 274.000kr. Brovst ca. - 194.000kr. Fjerritslev ca. - 207.000kr. Saltum ca. - 267.000kr.Besparelse drift ca. -1.200.000kr.Løntillæg ca. -20.000kr.I alt ca. - 417.000kr.

Tilbygning Aabybro: ca. + 529.000kr.

Nedlæggelse af klinik i Saltum ca. -267.000kr.Nedlæggelse af klinik i Brovst ca. -194.000kr.Nedlæggelse af klinik i Fjerritslev ca. -207.000kr.Nedlæggelse af klinik i Kaas ca. -258.000kr.I alt ca. - 926.000kr.Løntillæg ca. - 20.000kr.I alt. ca. - 417.000kr.

Tilbygning Kaas: ca. + 364.000kr.

Nedlæggelse af klinik i Saltum ca. -267.000kr.

20

Nedlæggelse af klinik i Brovst ca. -194.000kr.Nedlæggelse af klinik i Fjerritslev ca. -207.000kr.Nedlæggelse af klinik i Aabybro ca. -274.000kr.I alt ca. - 942.000kr Løntillæg ca. - 20.000kr.I alt ca. - 598.000kr.

Samlet årlig driftsændring i forhold til personale og bygninger:Vælges ny klinik ca. - 1.537.000kr.Vælges Aabybro ca. -1.537.000kr.Vælges Kaas ca. -1.718.000kr.

Bygningsbehov:

12 behandlingsrum + en profylakseklinik

Opførsel af ny storklinik. Overslaget er baseret på køb af grund, samt nybyggeriaf klinik med tilhørende ude faciliteter m.v.Håndværkerudgifter er beregnet ud fra V&S byggedatasamt skønnede priser og erfaringspriser.Udgangspunkt / bygningsbehov for ny tandkliniker 12 behandlingsrum + en profylakseklinik og et skønsmæssigt samlet areal på ca. 850 m2Der er ikke taget stilling til geografisk placeringaf klinikken i kommunen.Samlet overslag:12.900.000kr.- heraf indregnet grund til 500.000kr.Projekteringsudgift: 1.548.000kr. - 2.322.000kr.I alt: ca. 14.448.000kr – 15.222.000kr.

Alternative løsninger på scenarie med én klinik vil være tilbygning tilklinikkerne i henholdsvis Kaas og Aabybro. Udgangspunkt og bygningsbehov vil være en klinik på samlet ca. 850 m2.

Tilbygning til klinikken i Aabybro – eks. bruttoareal 290 m2Skønsmæssig tilbygning til klinikken vil være 560 m2samt nødvendig ombygning i eks. klinik.Tilbygning til klinikken vil kræve at der inddrages et stort antal parkeringspladser. (Tandklinikkens og skolens personaleparkering) P-pladserne skal etableres andetsteds.(ikke medregnet i overslag)

21

Det er forholdsvis dårlig tilkørselsforhold til klinikken i dag, det tilkørsel er fælles med skolen til dennes ”lærerparkering” og det kan være svært at opføre en tilbygning så der kan opnås en bygningsudformning der vil give en god funktionel storklinik, hvis tilkørsel til P-plads bibeholdes.Evt. kan tilkørsel til ”lærerparkering” ændres så denne etableres fra Godthåbsvej, og der kun er indkørsel til klinik fra Kattedamsvej. Samlet overslag: 8.300.000 kr.Projekteringsudgift: 996.000 kr. - 1.494.000 kr.

I alt: ca. 9.296.000kr – 9.794.000kr.

Tilbygning til klinikken i Kaas – eks. bruttoareal (inkl. lokaler i kælder) 354 m2Skønsmæssig tilbygning til klinikken vil være 500 m2samt nødvendig ombygning i eks. klinik.Tilbygning til klinikken kan umiddelbart udføres. Der er plads på grunden, ligesom der kan etableres tilstrækkelig med parkeringsplader umiddelbart. Der kan opføres en storklinik med god funktionalitet. Samlet overslag:7.300.000kr incl.ombygning.Projekteringsudgift:876.000kr. - 1.314.000krI alt: ca. 8.176.000kr. - 8.614.000kr.

Flytteomkostninger.Ny klinik:Demontage og montage af 12 dentalunits+Cranex ca. - 150.000kr.Demontage og montage af klinikinventar 12 klinikker + øvrige rum ca. - 196.000krTransport ca. - 10.000kr. I alt ca. - 356.000kr.

Udvidelse Kaas/Aabybro:Demotage og montage af 8 dentalunits + Cranex ca. - 100.000kr.Demontage og montage af klinikinventar på 8 klinikker + øvrige rum ca. -140.000kr.Transport ca. -10.000kr. I alt ca. - 250.000kr.

Samlet anlæg.

Vælges Storklinik 15.222.000kr + 356.000kr. = ca. + 15.578.000kr.

22

Vælges Aabybro med tilbygning 9.794.000kr + 250.000kr.= ca. + 10.044.000kr.Vælges Kaas med tilbygning 8.614.000kr + 250.000kr.= ca. + 8.864.000kr.

Indtægt ved salg af 4 klinikker.

Fordele:

Lettere rekruttering af tandlæger.Stor faglighed og mulighed for daglig sparring med kollegerMindst mulig sårbarhed ved sygdom og ubesatte stillingerFlere behandlere at vælge og bredere behandlingstilbud.Mulighed for kalkuleret overbookning og dermed bedre udnyttelse af tid ved udeblivelser.Mindre tid til ledelse.StordriftsfordeleStørre mulighed for at rekruttere en specialtandlæge i tandregulering

Ulemper:

Øget kørsel for brugerne. De mest behandlingskrævende berøres af øget transportog ”tab” af undervisningstid.Flere udeblivelser og børn kan ikke så let hentes på nærliggende skoleRisiko for udmeldelser i områder med langt til tandlægen.Tab af undervisningstid for mange børnØget tab af personale-tid ved opgaver på skoler og plejehjemØget opmærksomhed på patienter med særlig behov.Vanskelige P-forhold ved klinikudvidelse i Aabybro.

(Bygningsdelen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning V/Svend Åge Strandfelt i 2011 priser).

Tandplejen 16.05.11

Karin Nysted JensenOvertandlæge

Dato 26-10-2011Sagsbehandler Susanne BerkeTelefon nr. 7257 7461Mail [email protected] nr. 2011-148259Sags nr. 2011-10313

Bilag BFU 311011

Uddybende notat vedr. Analyse af strukturen i Tandplejen, Jammerbugt kommune.

1. Tids - og handleplan. Opførelse af tilbygning til tandklinikken i Brovst eller i Fjerritslev:

Brovst:Overslag på håndværkerudgifter til opførelse af tilbygning til tandklinik i Brovst kr. 2.000.000 Prisen er ekskl. evt. projekteringsomkostninger, ligesom det er forudsat at der ikke er tilslutningsafgifter.

Tilbygningerne er tænkt opført som muret byggeri og med materiale valg tilpasset den eksisterende bebyggelse. Der tilbygges ca. 120 m2.

Der indrettes 3 behandlerrum med tilhørende samtale rum, depot rum og hygiejne rum. Tilbygningen indrettes med linoleumsgulvbelægninger og malerbehandlede vægge og akustiklofter. Der er påregnet tilslutning til ejendommens eksisterende vand –, varme – og elforsyning. Øvrige installationer der foretages er etablering af procesventilation/sug samt komfortventilation i tilbygningen.

Der foretages nødvendig ombygning i eks. bebyggelse herunder nødvendig udvidelse af personale faciliteter samt nødvendige ændringer i forbindelse med tilbygningen og ændring af udvendige belægninger og asfaltbelægninger samt nødvendig terrænregulering samlet overslag kr.300.000.Der er i overslag ikke medregnet løst inventar og dentalunits. (hentes på eksisterende. klinikker) Units og inventar er medtaget under flytteomkostninger til et samlet overslag på kr. 93.000

Samlet overslag for tilbygning til Brovst klinikken ekskl. projektering kr. 2.393.000Anlægsudgiften i Brovst er tjent ind i løbet af 3,25 år.

Fjerritslev: Overslag på håndværkerudgifter til opførelse af tilbygning til tandklinik i Fjerritslev kr. 2.100.000 Prisen er ekskl. evt. projekteringsomkostninger, ligesom det er forudsat at der ikke er

tilslutningsafgifter.Tilbygningerne er tænkt opført som muret byggeri og med materiale valg tilpasset den eksisterende bebyggelse. Der tilbygges ca. 120 m2.

Der indrettes 2 behandler rum med tilhørende venteværelse, samtale-, profylakse - og hygiejne rum. Tilbygningen indrettes med linoleumsgulvbelægninger og malerbehandlede vægge og akustiklofter.

Der er påregnet tilslutning til ejendommens eksisterende vand –, varme – og elforsyning. Øvrige installationer der foretages er etablering af procesventilation/sug samt komfortventilation i tilbygningen.

Der foretages nødvendig ombygning i eks. bebyggelse herunder nødvendig udvidelse af personale faciliteter samt nødvendige ændringer i forbindelse med tilbygningen. Nedbrydning af skur og etablering af P- pladser andetsteds på ejendommen samlet overslag på disse arbejder kr. 300.000.

Der er i overslag ikke medregnet løst inventar og dentalunits. (hentes på eksisterende. klinikker) Units og inventar er medtaget under flytteomkostninger til samlet overslag på kr. 93.000

Samlet overslag for tilbygning til Fjerritslev klinikken ekskl. projektering kr. 2.493.000.Anlægsudgiften i Fjerritslev er tjent ind i løbet af 3,38 år

Vedr. projektering:Ovenstående overslag indeholder ikke udgift til projektering af tilbygning og er baseret på at projektering foretages af teknisk forvaltning.

Såfremt der skal tilknyttes ekstern konsulenter skal der påregnes projekteringsomkostninger svarende til mellem 12 – 18 %, for Brovst kr. 276.000 – kr. 414.000 og for Fjerritslev kr. 288.000 – kr. 432.000Alle priser er ekskl. moms.

Tids – og handleplan:Projektering i eget regi kan påbegyndes i januar 2012

Jan. 2012: Forarbejder indsamling af diverse data m.v. samtaler med personale og 1.disponering og udarbejdelse af skitseprojekt / godkendelse heraf

Feb. 2012: Fastlæggelse af udbudsform (underhåndsbud / licitation) og udarbejdelse af 2.udbudsmateriale med tilhørende beskrivelse. Udsendelse af materiale.

Apr. 2012: Afholdelse af licitation / entrering / godkendelse3.

Maj./jun./jul.: 2012: Byggeperiode4.

Aug. 2012 – Afleveringsforretning/ibrugtagning5.

Hvis der bruges eksterne konsulenter kan projektering formentlig igangsættes oktober/november i år.

Beredskab og kommunale ejendomme/sas/06092011

Beliggenhed:Som vi har påpeget i analysen af Tandplejens struktur, forventes der fremover tiltagende problemer med rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, tandlæger og tandplejere. Jo længere væk en klinik er placeret i forhold til Aalborg jo vanskeligere er det.

Klinikken i Fjerritslev har de sidste mange år oplevet hyppige udskiftninger og gentagende længere perioder med ubesatte stillinger på tandlægesiden begrundet med lang afstand til Aalborg.Aktuelt er situationen i Fjerritslev, at det ikke er muligt at få en kvalificeret tandlæge mere ansat.Derfor arbejder 1 tandlæge fra Aabybro 1 dag pr. uge i Fjerritslev og 1 tandlæge fra Brovst 2 dage i Fjerritslev.

En større klinik kan lettere rekruttere nye unge dygtige tandlæge.Desuden skal Tandplejen indenfor en kort årrække pga. generationsskifte rekrutteres 4-5 tandlæger.

2. Uddybning af egenbetaling hos private tandlæger:

De 0-15 årige kan vælge at modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge. Kommunen yder et tilskud på 65 %Patientens egenbetaling udgør 35 %

De 16-17 årige kan vælge at modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge

Kommunen betaler 100 %Ingen egenbetaling.

Alle børn – og unge kan vælge en anden kommunes tandpleje.

Folkeregisterkommunen betaler gennemsnitsudgiften pr. barn i egen kommune til den valgte kommuneAndre kommuner kan dog afvise barnet af kapacitetsmæssige grunde, og de kan opkræve en brugerbetaling svarende til forskellen på prisen på de to kommuner.

Omsorgstandplejepatienterne kan vælge at modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge.Kommunen betaler regningen.

Patienterne betaler max. 445 kr. pr. år for at deltage både på kommunens klinikker og hos

privat tandlæge.

Specialtandplejepatienter, som bliver behandlet i kommunal tandpleje skal udelukkende tages vare på her, hvis det ikke er muligt for dem, at blive behandlet i privat praksis.

Egen betaling max.1680 kr. pr. år

3. Kan private tandlæger spille en rolle?Som det fremgår af ovenstående spiller de privatpraktiserende tandlæger allerede en rolle i den kommunale tandpleje.

Af de 0-15 årige blev pr.6.5.2011 nedenstående antal behandlet i privat praksis.

1 patient i Kaas – Saltum,

4 patienter i Aabybro

6 patienter i Brovst

12 patienter i FjerritslevI alt 23 patienter i hele Tandplejen, Jammerbugt kommune. Dvs. ca. 0,3 %

Af de 16-17 årige blev pr. 6.5.2011 nedenstående antal behandlet i privat praksis.

17 patienter i Kaas – Saltum

16 patienter i Aabybro

5 patienter i Brovst

12 patienter i FjerritslevI alt 50 patienter i hele Tandplejen, Jammerbugt kommune. Dvs. ca. 5%

Børn - og unge der pr. 6.5.2011 blev behandlet i andre kommuner

8 patienter i Kaas - Saltum

10 patienter i Aabybro3 patienter i Fjerritslev

I alt 21 patienter i hele Tandplejen, Jammerbugt kommune. Dvs. 0,25 %

Omsorgstandplejepatienter behandlet pr.6.5.2011 i privat praksis.

9 patienter i Fjerritslev

4 patienter i AabybroI alt 13 patienter i hele Tandplejen, Jammerbugt kommune. Dvs. ca. 10 %.

Hjørring kommune har for tiden en kontrakt med de private tandlæger i den gamle Løkken - Vrå kommune, vedr. behandling af børn – og unge.. Aftalen udløber 31.12.2012. Patienterne kan uden egenbetaling frit vælge mellem privatpraktiserende tandlæger i Løkken - Vrå området og børnetandlæger på de kommunale klinikker.

Det er nu politisk besluttet, at kontrakten ikke skal genforhandles, fordi man på de kommunale klinikker, kan behandle til en billigere gennemsnitspris pr. barn.

1100 børn bliver behandlet hos private tandlæger i Hjørring kommune. Besparelsen ved at behandle patienterne på de kommunale klinikker er 800.000 kr. pr. år

350-400 børn og unge fra Løkken – Vrå blev i 2010 behandlet på de kommunale klinikker i Hjørring

De private tandlæger har også vanskeligt ved at rekruttere tandlæger til Nordjylland.

Der er ingen privat praktiserende specialtandlæger i tandregulering i Jammerbugt kommune.

Tandplejen 6.9.2011/ Overtandlæge Karin Nysted Jensen.

Evt. salg/anvendelse af bygninger, der pt. anvendes som tandkliniklokaler.

Der vedhæftes en fil med billeder med placeringen af tandklinikkerne fra Mapinfo til dette notat.

Fælles for alle 5 steder er, at de er placeret i særskilte lokaler, der alle ligger i tæt tilknytning til skolen. I Kaas, Fjerritslev og Aabybro er bygningerne pt. placeret på samme matr. som skolen og i Brovst og Saltum på særskilte matr. Der vil dog skulle foretages matr. ændringer ved alle bygninger, såfremt bygningerne skal frasælges. Der er ingen af klinikkerne, der er omfattet af lokalplaner.

Bygningsmæssigt vurderes alle bygninger til at være ”gennemsnitlig” i stand, hvad angår den

udvendige vedligeholdelse. Ved et par af bygningerne (Aabybro og Brovst) har der været konkrete plan om vedligeholdelsesarbejder, der endnu ikke er blevet prioriteret.

Med placeringen af bygningerne og deres indretning vurderes ingen af dem, at kunne sælges til beboelse.

Alle bygninger med undtagelse af Kaas vil reelt set kunne anvendes til liberalt erhverv, som f.eks. kontor-, advokat- revisorvirksomhed eller tandlæge. Placeringen tæt på skolen vil dog for mange nok virke mindre attraktivt, og en konkret salgspris vil formentlig afhænge af om der er nogen, der efterspørge en bygning af den type i det lokalområde, som den er beliggende i. Alternativt kan bygningerne anvendes til private pasningsordninger, såfremt der kan være interesserede til sådan et formål.

Det skønnes ikke muligt umiddelbart at værdisætte ejendommene pga ovenstående forhold, men såfremt en eller flere af bygningerne skal afhændes, vil de selvfølgelig kunne udbydes eller alternativt forsøgt solgt gennem ejendomsmægler.

Steen AlbrechtsenSekretariatet, 28.06.2011

Dato 27-10-2011Sagsbehandler Michael StillingTelefon nr. 7257 7451Mail [email protected] nr. 2011-149108Sags nr. 2011-8053

Bilag BFU 311011: Notat vedr. udmøntning af budget 2012”Inklusionsprojket”

I forbindelse med udmøntningen af budget 2012 har Børne- og Familieforvaltningen beskrevet nedenstående forslag til realisering af inklusionsprojektet.

Politisk er der truffet beslutning om, at den samlede ramme til inklusionsprojektet udgør 3.000.000 kr. Endvidere er der truffet beslutning om, at skolernes mulighed for at ansætte mere personale i indskolingen skal understøttes med 1.000.000 kr. inden for den samlede ramme.

På baggrund af drøftelserne i Børne- og Familieudvalget den 5. september 2011 beskrives nedenstående forslag om at sikre flere hænder i indskolingen med henblik på at fremme kvaliteten i undervisningen og dermed at flere elever inkluderes.

Det mest optimale i forhold til udviklingen af undervisningen er, at de undervisningsansvarlige samarbejder om undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering.

Flere hænder i undervisningen kan bl.a. udmøntes ved at inddrage undervisningsassistenter i undervisningen.

En undervisningsassistent er en person, der assisterer læreren ved at yde støtte til fagligt svage og udsatte elever. Hensigten er, at de svageste elever med hjælp fra undervisningsassistenten i højere grad får mulighed for at tackle de udfordringer, de møder i undervisningen.

Forvaltningen foreslår, at fordelingen af de ekstra ressourcer til indskolingen fordeles i forhold til antal elever på 0. – 3. klasseklassetrin.

Såfremt der fordeles et beløb på 1 mio. til skolerne i forhold til elevtal, er resultatet følgende:

Skole Elevtal Beløb ved Antal lærer-

Antal pæd. Antal medhjælp.

0. - 3. kl. fordeling timer timer TimerFjerritslev skole 203 120.905 512 613 839Thorup-Klim skole 40 23.824 101 121 165Ørebroskolen 62 36.927 156 187 256Trekronerskolen 88 52.412 222 266 364Brovst skole 224 133.412 565 677 926Tranum skole 53 31.567 134 160 219Skovsgårdskolen 77 45.860 194 232 318Åbybro skole 314 187.016 792 949 1.298Gjøl skole 55 32.758 139 161 227Biersted skole 97 57.772 245 293 401Nørhalne skole 100 59.559 252 302 413Pandrup skole 148 88.147 373 447 612Jetsmark skole 117 69.684 285 253 483Saltum skole 101 60.155 255 305 414I alt 1679 1.000.000 4.225 4.966 6.935

Oprindeligt var der i budgetoplægget vedr. inklusionsprojektet beskrevet en økonomi på 2.855.000 kr. Den resterende ramme på 2.000.000 kr. til inklusionsprojektet foreslår forvaltningen udmøntet således:

Tiltag Oprindeligt oplæg til budget

2012

Forslag til udmøntning af

budget 2012

Ændringer ift. oprindeligt oplæg til budget

Besøg hos 1. gangs fødende

480.000 kr. 0 kr.* 0 kr.

Fælles faglig platform – Kari Killen

20.000 kr. 0 kr.** 0 kr.

Sundhedsplejen – ”Sundindsats”

880.000 kr. 880.000 kr. 0 kr.

Kompetenceudvikling lærere og pædagoger - ICDP

845.000 kr. 670.000 kr.*** - 175.000 kr.

Ressourcegruppe – vejledning/sparring

30.000 kr. kr. ****1 - 30.000 kr.-

TaskForce- udvikling af tværfagligt samarbejde

600.000 kr. 450.000 kr.***** - 150.000 kr.-

I alt 2.855.000 kr. 2.000.000 kr. - 355.000 kr.

* Sundhedsplejen har mulighed for at bidrage til at finansiere den del af projektet, der omhandler graviditetsbesøg til alle 1. gangsfødende. En ændring i serviceniveauet på baggrund af en vurdering af, at fødselstallet også anslås at være faldende igen i år med samme procent som sidste år samt hertil en nedsættelse af timerne til egen faglige møder, områdemøder og kurser og uddannelse kan omsættes til flere graviditetsbesøg.

**Udgiften til arrangementet afholdes inden for indeværende budgetår – 2011.

***Omfanget af kompetenceudvikling ift. lærere og pædagoger reduceres

****Etableringen af ressourcegruppen udsættes

*****Omfanget af kompetenceudviklingen ift. det tværfaglige samarbejde reduceres

Dato 27-10-2011Sagsbehandler Kirstine KejserTelefon nr. 7257 7411Mail [email protected] nr. 2011-149123Sags nr. 2011-8053

Bilag BFU 311011 – Udmøntning af Budget 2012 – samlet for Børne- og Familieområdet

Politikområde 1: Dagtilbud

Overskrift i B2012 Hæve dagplejepædagogernes tilsynsforpligtigelse

Økonomi Kr. 416.000

Indsats Dagplejens budget til løn til tilsynsførende reduceres med kr. 416.000

Deadline Besparelsen fremgår af Dagplejens budget for 2012 (kan ikke effektueres fuldt ud i 2012)

Handling Reduktionen i pædagogtimer betyder opsigelse af medarbejder(e). Påtænkt uansøgt afsked sættes i værk ultimo oktober og kan under hensyntagen til opsigelsesvarsel tidligst effektueres fra 1. marts/april 2012. Besparelsen kan ikke effektueres fuldt ud i 2012.

Proces En personalereduktion får konsekvenser for antal tilsyn i dagplejen og for de opgaver pædagogerne håndterer i det hele taget. Konsekvenser af udmøntningen vil blive drøftet i Lokal MED, i forældrebestyrelsen og indgå i aftalestyringen 2012

Ansvarlig Ellen Matthäi

Tovholder Økonomi/ personaleafdelingen/Ellen Matthäi

2

Overskrift i B2012 Spare på nyindkøb i 2012 i dagplejen


Indsats Dagplejens budget til legetøj og inventar reduceres med kr. 600.000

Deadline Besparelsen fremgår af dagplejens budget 2012

Handling Drøftelse i forældrebestyrelsen og lokal MED hvordan udmøntningen konkret skal ske. Det skal være tydeligt for forældre og dagplejere hvor besparelsen sker i 2012

Proces Drøftes på personalemøder, Lokal MED og forældrebestyrelsen


Tovholder Økonomi/Ellen Matthäi

3

Overskrift i B2012 Afholde MUS for dagplejere i legestuen i 2012


Indsats Dagplejens budget til gæstepleje reduceres med kr. 103.000 i 2012

Deadline Besparelsen fremgår af dagplejens budget 2012

Handling Konsekvenser af udmøntningen drøftes på personalemøder og lokal MED

Proces Procedure om afvikling af MUS 2012 udarbejdes i lokal MED udvalg senest marts 2012


TovholderEllen Matthäi

4

Overskrift i B2012 Spare på beskæftigelsesbudgettet i børnehaverne i 2012


Indsats Børnehavernes budget reduceres med 500 kr. pr. barn.

Deadline Børnehaverne er børnetalsreguleret. Besparelsen fremgår af børnehavernes basisbudget for 2012

Handling Børnehaverne drøfter med deres bestyrelser hvordan besparelsen udmøntes i den enkelte børnehave.Det skal være tydeligt for forældrene hvor besparelsen sker i 2012.

Proces På personale og bestyrelses-/forældrerådsmøder i den enkelte børnehave inden februar 2012.

Ansvarlig Lederen af børnehaven.

Tovholder Økonomi, lederne

5

Overskrift i B2012

Omlægning af ressourcer til forældresamarbejdet

Økonomi Kr.116.000

Indsats Børnehavernes budget reduceres med kr. 90 pr barn.

Deadline Børnehaverne er børnetalsreguleret. Besparelsen fremgår af børnehavernes basisbudget for 2012

Handling Børnehaverne drøfter med deres bestyrelser hvordan besparelsen udmøntes i den enkelte børnehave.Det skal være tydeligt for forældrene hvilke opgaver/indsatser i forældresamarbejdet besparelsen sker på.

Proces På personale og bestyrelses-/forældrerådsmøder i den enkelte børnehave inden februar 2012.

Ansvarlig Lederen af børnehaven.

Tovholder Økonomi, lederne

6

Overskrift i B2012

Oprettelse af eget ASF tilbud


Indsats Jammerbugt Kommune opretter i købet af 2012 et eget tilbud til 4-6 børnehavebørn med autisme spektrum forstyrrelser.

Deadline August 2012

Handling Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra PPR, børnehaven i Biersted, børnechefen og eventuelt andre interessenter. Arbejdsgruppen fastlægger et uddannelsesforløb for de medarbejdere der ansættes til gruppen. Arbejdsgruppen laver beskrivelse af målgruppen, indsatsen for tilbuddet samt en overordnet beskrivelse af/forventning til samarbejdet med skoletilbuddet i Biersted.Tilbuddet forventes at kunne starte når byggeri ved børnehaven er afsluttet.

Proces Arbejdsgruppen starter ultimo 2011. Arbejdet forventes klarlagt senest maj 2012. Uddannelsesforløb for ansatte afklares og iværksættes snarest muligt.

Ansvarlig Harriet Meisner

Tovholder Harriet Meisner

7

Overskrift i B2012 Børn i SFO i april måned

Økonomi Kr. 2.248.000

Indsats Børnehaverne er børnetalsreguleret.Børnene i de kommunale tilbud overgår til skolernes SFO i april måned.

Deadline April 2012

Handling Børnehaverne og SFO mødes i de enkelte områder for at afklare hvordan den tidligere overlevering foregår. Ligeledes afklares hvilke indsatser i forhold til overgang til skole som henholdsvis børnehave og SFO varetager, så forældre og børn oplever en glidende tilpasning og sammenhængende overgang.

Proces Børnehaveledere og SFO ledere

Ansvarlig Børnehaveledere, Skoleledere, SFO ledere

Tovholder Harriet Meisner, Michael Stilling

8

Overskrift i B2012

Tilpasning af ferieordning i børnetilbud


Indsats Der laves en koordineret indsats på tværs af dagpleje, børnehaver og SFO

Deadline BFU den 28.11.2011

Handling Der foreligger et forslag om hvordan besparelsen kan effektueres til udvalgets beslutning den 29.11.2011.Besparelsen skal tages over basisbudgetterne på alle 3 områder.

Proces Der udarbejdes et forslag fra forvaltningen.

Ansvarlig Harriet Meisner, Ellen Matthäi, Michael Stilling


9

Overskrift i B2012 Bortfald af tilskud til pasning af eget barn


Indsats Der gives fra 2012 ikke tilskud til pasning af eget barn.

Deadline snarest

Handling Det fremgår af hjemmesiden at Jammerbugt Kommune ikke giver tilskud til pasning af eget barn.Forældre der pt får tilskud til pasning af eget barn, orienteres om at dette tilskud bortfalder fra 2012.

Proces Hjemmesiden justeres snarest. Pladsanvisning sender brev ud til forældrene snarest.

Ansvarlig Harriet Meisner


10

Overskrift i B2012 Stordagpleje GJØL Udvidelse af budgettet

Økonomi Kr. 65.000

IndsatsStordagplejen på Gjøl fortsætter og merudgiften tilføres dagplejens budget.

Deadline Januar 2012

Handling Stordagplejen og lokal MED udvalg orienteres om, at stordagplejen fortsætter under forudsætning af, at den indgåede aftale mellem Jammerbugt Kommune og stordagplejen kan fortsætte og at børnetallet på Gjøl er stabilt.

KL og FOA forhandler om overenskomst på stordagplejeområdet og sagen vil blive genoptaget, når der foreligger overenskomst på området.

Proces Stordagplejen og MED udvalget orienteres oktober 2011


Tovholder Økonomi, leder af dagplejen Ellen Matthäi

11

Politikområde 2: Undervisning og fritid

Overskrift i B2012 Inklusionsprojekt – se notat udarbejdet af forvaltningen til udmøntning

Økonomi 3.000.000 kr.

Indsats Kompetenceudvikling ift. lærere og pædagoger, det tværfaglige samarbejde, tidlig forebyggelse(se notat).

Deadline Løbende udmøntningen af indsatsen i 2012 samt overslagsår

Handling Jævnfør tidligere beskrevet notat

Proces Udbredelse af projektet til det samlede Børne- og Familieområde med involvering af ledelse og medarbejdere.

Ansvarlig Chefgruppen

Tovholder Chefgruppen

12

Overskrift i B2012

Børnehavebørn indskrives i SFO i april måned

Økonomi Udvidet normering 925.000 kr.

Indsats Børnehavebørnene starter i SFO i april måned i stedet for juni

Deadline april 20121.

Handling Omlægning af pasningstilbuddet fra børnehave til SFO pr. 1. april.

Proces Aftaler mellem børnehaver og skoler/SFO`erne ift. overlevering pr. 1. april. Udmøntningen drøftes på SFO-ledermøde den 8.11.2011 og skoleledermøde den 10.11.2011

Ansvarlig Skolelederne/SFO-lederne og forvaltningen

Tovholder Forvaltningen – Henning Josefsen

13

Overskrift i B2012

Reduktion i udgiften til specialpædagogiske foranstaltninger set i sammenhæng med en politisk beslutning om iværksættelse af inklusionsprojekt beskrevet i BFUs ønskekatalog

Økonomi Besparelse 3.500.000 kr.

Indsats Skærpet visitering til specialpædagogisk bistand. Ses i sammenhæng med ”Inklusionsprojektet”

Deadline januar 20121.

Handling Reduktion i visiteringen til specialpædagogisk bistand – se notatet vedr. Inklusionsprojektet

Proces Skærpet visitering til specialpædagogisk bistand – kompetenceudvikling (se notat)

Ansvarlig Forvaltningen - skolechef

Tovholder Skolechef

14

Overskrift i B2012

Bortfald af beskæftigelsesbudgettet – kun i 2012

Økonomi En besparelse på 200.000 kr.

Indsats Reduktion i indkøb af beskæftigelsesmaterialer

Deadline januar 20121.

Handling Ikke afsatte midler til beskæftigelsesbudgettet i 2012

Proces Orientering til Skolelederne/SFO-lederne

Ansvarlig Skolelederne og forvaltningen

Tovholder Forvaltningen – Henning Josefsen

15

Politikområde 3: Forebyggelse, Sundhedsfremme og særlig indsats.

PPR – reduktion af 1,7 pæd. rådgiver

Økonomikr. 604.000

IndsatsNedlæggelse af funktionen ”Pædagogisk rådgiver”

Deadline 31.12.12.

HandlingPædagogtimerne overgår til funktion i forbindelse med etablering af kommunikationscenter senest pr. 01.10.12.De vil forblive ansat i PPR med henblik på at undgå afskedigelse og genansættelse umiddelbart efter.I perioden indtil da, vil der ske salg af deres ydelser internt og eksternt.

Proces01.01.12 – 30.09.12

AnsvarligLeder af PPR Jesper Lykke Christensen og Forebyggelseschef Susanne Berke

TovholderLeder af PPR Jesper Lykke Christensen.

16

PPR – reduktion af skolekonsulenter

Økonomikr. 400.000

IndsatsReduktion fra 3 til 2 skolekonsulenter

Deadline01.01.12

HandlingSkolekonsulent har opsagt sin stilling med virkning fra 1. januar 2012 - genbesættes ikke.

Proces01.01.12

AnsvarligLeder af PPR Jesper Lykke Christensen og Forebyggelseschef Susanne Berke

TovholderLeder af PPR Jesper Lykke Christensen

17

Familieområdet – rammebesparelse.

ØkonomiKr. 350.000

IndsatsDet forventes afklaret på BFU den 31.10.11., hvorledes besparelsen udmøntes. Forvaltningen vil fremlægge forslag til budgetreduktioner.

Deadline01.01.12.

Handling?

Proces?AnsvarligLeder af Familiecentret Aino Halsboe og Forebyggelseschef Susanne Berke

TovholderLeder af Familiecentret Aino Halsboe

18

Børne- og Familierådgivningen. – Tiltag til imødegåelse af forventet merforbrug i 2012.

ØkonomiKr. 4.203.000.

IndsatsTilbagerulning af ”kendte sager på vej” – Til retning af Serviceniveau.

DeadlineRegnskabsår 2012HandlingDiverse tiltag beskrevet i notat af 12.08, herunder revisitering af sager tilpasset det politisk besluttede serviceniveau også bagudrettet.

ProcesJf. ovenstående en løbende proces.

AnsvarligForebyggelseschef Susanne Berke samt leder af BFR Helle Drue Laursen

TovholderFaglig leder Marianne Gjerding og Leder af BFR Helle Drue Laursen.

19

Sundhedsplejen – oprettelse af ”klinik” med hjemtagelse fra Regionen af opgaven PKU og Hørescreening, sikre nyfødte tidlig besøg og medvirke til at forebygge genindlæggelser.

ØkonomiØkonomi vedr. Hørescreeninger og PKU har vist sig svær at ”udrede”. Stikprøver udarbejdet af Dansk Sygeplejeråd viser, at kommunerne ikke betaler for en samlet fødselspakke, men betaler for ydelserne separat. Stikprøverne viser yderligere, at der ikke altid er takseret korrekt Besparelsen har derfor et vist usikkerheds element, der kræver en kronologisk gennemgang af fakturaer fra Regionen.En konsultation + prøver ved Regionen koster mellem kr.1.400,00 og 1.700,00. Forventet anslået besparelse: ca. kr. 300.000.

Forebyggelse af indlæggelser: Tidlige hjemmebesøg skal sikre sufficient ernæring og forebygge livstruende tilstande og gulsot. En indlæggelse koster i gennemsnit kr. 12.000 eller kr. 2.000 om dagen, hvorved udregning for Jammerbugt kommune forventes at give en besparelse på ca. kr.100.000.

Opnormering på 15 timer ugentligt til varetagelse af opgaverne kr. 195.000,00 finansieres af besparelsen fra Regionen.

IndsatsForbedre barselsplejen og forebygge livstruende tilstande og sene komplikation

Documents

Børne- og Familieudvalget · 2013. 10. 25. · Børne- og Familieudvalget 3 31.10.2011 117. Tandplejens fremtidige struktur 2011-10313/Susanne Berke Beslutningstema Børne- og Familieudvalget