Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune

Budsjett for skolene 2020

• Tildelingsmodell• Hvordan brukes midlene?• Effekt av effektiviseringstiltak

Utvalg for oppvekst 27.11.2019

Terje Larsen, kommunalsjef for grunnskole

Tildelingsmodell

«Innen tjenesteområdene Oppvekst, Velferd og Samfunnstjenester er det i dag ulike interne finansieringsordninger for tjenestene. Rådmannen vil foreta en administrativ utredning for å avklare hvilke interne finansieringsmodeller som skal danne grunnlaget for budsjett og ressursfordelingen innenfor de aktuelle tjenesteområdene»

(Harmoniseringsrapport, FN 1. feb. 2019)

• Bistand fra Ernst og Young

• Prosess med rektorer• Asker 2016• Røyken og Hurum vår 2019

Modellen fordeler totalbudsjettet basert på tre faktorer

Totalbudsjett 997,2 MNOK evt. + 11,0 MNOK)

Skolene i Nye Asker kommune

Grunntildeling(16,4%)

Likeverdstildeling(16,2%)

Tildeling per elev(67,3%)

Grunnbeløp87,9 MNOK (2,1 BS / 2,6 US)

Særtildelinger33,7 MNOK

Spesialavdelinger29,5 MNOK

Velkomstklasser10,2 MNOK

Lønnsutjevning0 MNOK

Barneskoler484,4 MNOK

Ungdomsskoler211,8 MNOK

Utdanning foreldre (28%)

Forsørgere i hjemmet (28%)

Foreldrenes inntektsnivå (28%)

Foreldres innvandrerbakgrunn

(15%)

LikeverdstildelingSamlet sosioøkonomisk faktor

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Arn

esta

d

Bill

ings

tad

Bla

ksta

d

Bo

nd

i

Dre

ngs

rud

Folk

esta

d

Fryd

enlu

nd

Hag

alø

kka

Heg

ged

al

Ho

fsta

d

Hva

lsta

d

Hyg

gen

Jan

slø

kka

Mel

lom

-Nes

Mid

tbyg

da

Nes

øya

Næ

rsn

es

Rø

nn

inge

n

Slem

mes

tad

B

Solb

erg

Spik

kest

ad B

Syd

sko

gen

Sætr

e B

Toft

e B

Torv

brå

ten

Var

dås

en

Vet

tre

Bo

rgen

Ho

ved

gård

en

Lan

dø

ya

Ris

enga

Rø

yken

U

Slem

mes

tad

U

Solv

ang

Spik

kest

ad U

Sætr

e U

Toft

e U

Tors

tad

Vo

llen

snit

t

Sosi

oø

kon

om

isk

fakt

or

Elevtildeling – varierer med antall elever

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

-

5

10

15

20

25

30

Arn

esta

d

Bill

ings

tad

Bla

ksta

d

Bo

nd

i

Dre

ngs

rud

Folk

est

ad

Fryd

enlu

nd

Hag

alø

kka

Heg

ged

al

Ho

fsta

d

Hva

lsta

d

Hyg

gen

Jan

slø

kka

Mel

lom

-Nes

Mid

tbyg

da

Ne

søya

Næ

rsn

es

Rø

nn

inge

n

Slem

mes

tad

B

Solb

erg

Spik

kest

ad B

Syd

sko

gen

Sætr

e B

Toft

e B

Torv

brå

ten

Var

dås

en

Vet

tre

Bo

rgen

Ho

ved

gård

en

Lan

dø

ya

Ris

en

ga

Rø

yke

n U

Slem

mes

tad

U

Solv

ang

Spik

kest

ad U

Sætr

e U

Toft

e U

Tors

tad

Vo

llen

Tuse

ner

MN

OK

Total elevtildeling Elevtildeling per elev

Resultater skolemodellen

431

53

162

433

52

162

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Asker Hurum Røyken

MN

OK

Barneskoler

Tildeling i gamle modeller Tildeling i ny modell

211

29

78

210

31

75

-

50

100

150

200

250

Asker Hurum Røyken

MN

OK

Ungdomsskoler

Tildeling i gamle modeller Tildeling i ny modell

Hvordan bruker skolene midlene?

Elevtildeling

• Oppfylle lærernorm• 15 elever pr. lærer småtrinn• 20 elever pr. lærer mellomtrinn• 20 elever pr. lærer u.trinn

• Funksjoner, driftsmidler

Likeverdstildeling

• Spesialundervisning• Vedtak etter anbefaling PPT

• Omfang og fag• Pedagoger/assistenter

• Tilpasning• Enkeltelever• Grupper

Grunntildeling

• Rektor og avdelingsleder(e)

• Merkantilt ansatt

Er det midler igjen?

• Styrking • Ekstra lærere• Andre yrkesgrupper• Fagarbeidere/assistenter

• Lederressurs, innkjøp, drift

Hva vil en effektivisering på 11 mill. innebære?

• Tall fra 2018 (GSI) – effektiviseringspotensial 9 mill.

• Tall fra 2019 (uoffisielle) viser større handlingsrom• Reduksjon i spesialundervisning

• Økt antall lærerårsverk

• Nesten ingen elevtallsvekst, men dette lå i tildelingen

• 11 mill. utgjør ca. 16 lærerårsverk

• Fordeles etter skolestørrelse på 40 skoler

• Små endringer

Tofte barneskole 223 elever

Grunnbeløp (linje 12) 3,0 3,0

Likeverdstildeling (linje 19) 6,6 6,6

Elevtildeling småbarnstrinn (linje 21) 10,0 9,8

Elevtildeling mellomtrinn (linje 22) 6,1 6,1

Elevtildeling ungdomstrinn (linje 23) - -

Spesialavdeling/velkomstklasse (linje 29) 1,4 1,4

Årsverk i alt 27,1 26,9

Særtildelinger (linje 13-14) 111 607 111 607

Driftsmidler (beregnet) 1 245 724 1 225 802

Skolens budsjett i antall årsverk ikke redusert ramme redusert ramme

Tofte barneskole 223 elever

Tofte barneskole, ramme uten reduksjon 11. mill.

Beregnet gruppestørrelse Skolens årsverksbehov i forhold til norm

Antall elever Antall årsverk Brg. gruppestr. Norm gruppestr. Årsverksbehov Årsverk i tillegg

Småbarnstrinn 129 10,0 12,6 15,0 8,4 1,6

Mellomtrinn 96 6,1 16,8 20,0 5,2 1,0

Ungdomstrinn - - - 20,0 - -

Tofte barneskole, redusert ramme 11 mill.



Småbarnstrinn 129 9,8 12,8 15,0 8,4 1,5

Mellomtrinn 96 6,1 17,0 20,0 5,2 0,9


Røyken ungdomsskole 235 elever



Elevtildeling småbarnstrinn (linje 21) - -

Elevtildeling mellomtrinn (linje 22) - -

Elevtildeling ungdomstrinn (linje 23) 18,7 18,4

Spesialavdeling/velkomstklasse (linje 29) - -





Røyken ungdomsskole 235 elever

Røyken ungdomsskole, ramme uten reduksjon 11. mill.



Småbarnstrinn 15,0

Mellomtrinn 20,0

Ungdomstrinn 235 18,7 16,8 20,0 15,7 3,0

Røyken ungdomsskole, redusert ramme 11 mill.



Småbarnstrinn 15,0

Mellomtrinn 20,0

Ungdomstrinn 235 18,4 17,0 20,0 15,7 2,7

Drengsrud barneskole 422 elever



Elevtildeling småbarnstrinn (linje 21) 16,9 16,6

Elevtildeling mellomtrinn (linje 22) 9,9 9,7

Elevtildeling ungdomstrinn (linje 23) - -

Spesialavdeling/velkomstklasse (linje 29) - -





Drengsrud barneskole 422 elever

Drengsrud barneskole, ramme uten reduksjon 11. mill.



Småbarnstrinn 218 16,9 12,6 15,0 14,1 2,7

Mellomtrinn 154 9,9 16,8 20,0 8,3 1,6


Drengsrud barneskole, redusert ramme 11 mill.



Småbarnstrinn 218 16,6 12,8 15,0 14,1 2,5

Mellomtrinn 154 9,7 17,0 20,0 8,3 1,4


Vurdering

• Totalbudsjett til skolene er på ca. 1 mrd.

• Reduksjon på 11 mill. får liten virkning på den enkelte skole

• Rammen viser noe handlingsrom

• Handlingsrommet brukes til å skape god skole

• Gruppestørrelse på mellomtrinn bør ikke nærme seg 20• Lærernorm har skarpt skille mellom 4. og 5. trinn

• Overgangsfase før økt ressursinnsats på småtrinn får effekt på mellomtrinn

Documents

Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune