Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 1
DHARM
OTTAM
A
SATYA
PRAJA
BUPATI SEMARANG
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Dr. MUNDJIRIN ES,Sp.OG
Jabatan : BUPATI SEMARANG
Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami
Ungaran , 26 Maret 2015
BUPATI SEMARANG
Dr. MUNDJIRIN ES,Sp.OG
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BUPATI SEMARANG
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
11.990.332.000
Prosentase pelayanan Jamkesmas
30.75
Prosentase Pelayanan Jamkesda
4.164
Prosentase Pelayanan Puskesmas kepada Maskin
43.28
Meningkatnya akses kesehatan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
Rasio posyandu (per satuan balita)
22 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
32.230.794.000
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu (per satuan penduduk)
0.38 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.219.376.000
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
0.004
Rasio dokter (persatuan penduduk)
0.3
Rasio tenaga medis (persatuan penduduk)
0.3
Cakupan pelayanan 136.84
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 2
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
puskesmas
Prosentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization
100
Prosentase jumlah indicator kinerja SPM Pelayanan Kesehatan yang memenuhi target RPJMD
100
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat
Rata rata Angka Harapan Hidup (pertahun)
72.5
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2.483.635.000
Rata Rata Angka Kematian Bayi (per Kh)
8.00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
642.803.000
Rata Rata Angka Kematian Ibu (per Kh)
102
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
192.070.000
Rata Rata Angka Kematian Balita (per Kh)
9.5
Cakupan Desa Siaga Aktif 80
Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih
Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih
90,01 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
211.976.000
Persentase penduduk berakses air minum
83,12
Cakupan Lingkungan Sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum
73,25
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 3
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
Persentase rumah tinggal bersanitasi
76.23
Persentase luas permukiman yang tertata
49,5
Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita serta anak sekolah dasar
Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan
100 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
192.070.000
Persentase pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
100
Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera
Rasio Akseptor Keluarga Berencana (per Keluarga)
110 Program Keluarga Berencana 2.030.731.000
Rata rata jumlah anak (per keluarga)
3,22 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
221.209.000
Prosentase Keluarga Sejahtera Kat. I
23.2 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri
96.000.000
Prosentase Keluarga Pra Sejahtera
22.1 Pelayanan Kontrasepsi 2.540.000
Terwujudnya sarana dan prasarana kesehatan di wilayah selatan
prosentase tahapan pendirian Rumah Sakit
100
2 Mewujudkan masyarakat cerdas, Kreatif, berbudaya,
Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan
Angka Partisipasi PAUD 40.92 Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun
4.092.644.000
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 4
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan Ketaqwaan
berdaya saing pada semua jenjang pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM)
Program Pendidikan Anak Usia Dini
379.034.000
SD/MI 93.13 Program Pendidikan Menengah
3.542.595.000
SMP/MTs 81.84
SMA/SMK/MA 40.1
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI 104.98
SMP/MTs 96.04
SMA/SMK/MA 52.91
Angka Kelulusan
SD/MI 99.97
SMP/MTs 99.60
SMA/SMK/MA 99.04
Angka Putus Sekolah
SD/MI 0.11
SMP/MTs 0.21
SMA/SMK/MA 0.75
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
SD/MI 0.78
SMP/MTs 0.31
SMA/SMK/MA 0.15
Angka Melanjutkan dari SD/Mi ke SMP/MTs
92
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 5
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
69
Angka Melek Huruf usia > 15 th
99.98
Guru yang berpendidikan S1/D-IV
TK/RA, SD/MI 52.00
SMP/MTs 90.00
SMA/MA/SMK 97.00
Jumlah grup kesenian 1154
Jumlah gedung kesenian 1
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
10
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
5
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
34
Meningkatnya jumlah dan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal
Prosentase Ruang kelas sekolah dasar yang sesuai standar ketentuan
90 Program Pendidikan Non Formal
264.518.000
Prosentase Ruang kelas Sekolah menengah yang sesuai standar ketentuan
90
Prosentase Ruang kelas sekolah menengah atas dan
41
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 6
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
Kejuruan yang sesuai standar ketentuan
Prosentase Angka Kelulusan
SD/MI 99.05
SMP/MTs 99.98
SMA/SMK/MA 99.65
Tersedianya tenaga pendidikan dan tenaga kependididkan yang memenuhi kompetensi yang memiliki intellengence quotient (daya tangkap), emotional quotient (kecerdasan emosional), spiritual quotient (kecerdasan spiritual)
Prosentase Guru bersertifikat pendidik
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
679.703.000
SD/MI 84
SMP/MTs 86
SMA/SMK/MA 89
Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti diklat
6.901
Tersedianya sekolah sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry
Prosentase kurikulum pendidikan kejuruan yang berbasis industri
100 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
15.404.529.000
Prosentase ketersediaan laboratorium industri pada persekolahan
100
Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta
Prosentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
48 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
510.741.000
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 7
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
memiliki daya saing
Tumbuhnya sikap dan perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja
Jumlah industri Rumah Tangga
10.368 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
163.006.000.000
Jumlah Industri Kecil Menengah
1.505
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri
102.534
Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga social kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertunjukan kesenian
1 Program Pengembangan Nilai Budaya
270.250.000
Cakupan pembinaan organisasi kesenian
12000 Program pengelolaan kekayaan budaya
77.200.000
Jumlah Organisasi Kepemudaaan
18 Program Perkembangan keragaman Budaya Daerah
163.500.000
Jumlah Organisasi Olahraga 150
Jumlah pencapaian prestasi olahraga tingkat provinsi
12
Jumlah pencapaian prestasi Olah raga tingkat nasional
6
3 Meningkatnya kegiatan Usaha Daerah Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Local
Terwujudnya sentra/klaster usaha skala umkm dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing
Jumlah UMKM yang aktif 26.561 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
410.662.000 Jumlah sentra /klaster skala
UMKM 8.302
Terwujudnya kawasan industry yang menyerap tenaga kerja lokal
Jumlah Kawasan Industri (lokasi)
3
Prosentase Penyerapan 21.25
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 8
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
Tenaga Kerja Lokal
Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran
Prosentase peningkatan produksi Petani
0,56 Penanganan pasca panen dan pengelohan hasil pertanian,
80.000.000
Jumlah ketersediaan GAPOKTAN yang aktif
234
Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian, menuju agrobisnis, agroindustri dan agro wisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sector pertanian
Prosentase peningkatan produksi padi palawija dan holtikultura
Peningkatan produksi pangan 196.400.000
Padi 227.231 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan
205.000.000
Palawija 139.871
Holtikultura 1.876.055
Kontribusi PDRB Pertanian 183.901,54
Jumlah agrobisnis, agrowisata & agro industri
4
Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industry local
Jumlah Teknologi Tepat Guna Berwawasan Lingkungan
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
732.740.000
Jumlah Pengembangan Produk Industri Local
52,5
Berkembangnya industry pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya local
Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata
10 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.222.506.000
Kontribusi PDRB Pariwisata 3.654.095 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
382.813.000
Jumlah promosi budaya 9 Program Pengembangan Kemitraan
337.165.000
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 9
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab social perusahaan ( corporate social responsibility )
Jumlah peningkatan kelompok usaha petani melalui program CSR
40 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2.450.000.000
4 Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif efesien dan akuntabel
Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga redponsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan
Prosentase aparatur yang sesuai kompetensi jabatannya
100 Program Program penataan Kelembagaan ,Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan aparatur daerah
145.000.000
Prosentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran PNS
100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
210.000.000
Prosentase menurunnya kasus pelanggaran oleh PNS
0,004 Program Perencanaan 20.000.000
Meningkatanya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah
Rata Rata skor evaluasi lakip SKPD 2014
CC Program Peningkatan disiplin Aparatur
172.180.000,-
Terciptanya transparansi dan pelaksanaan
Jumlah media informasi pembangunan dan
4 Program peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
2.386.164.000,-
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 10
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
pembangunan pemerintahan
Jumlah informasi pembangunan dan pemerintahan yang dimuat dalam media informasi
2500 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintah daerah
73.100.000,-
Prosentase SKPD yang aktif menginformasikan pelaksanaan pembangunan
100
Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal
Prosentase SKPD yang mengakomodir penganggaran yang responsive gender
10,97 Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
15.000.000,-
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan anak
46.000.000,-
Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan
65.000.000,-
Prosentase penerapan system pengendalian intern pemerintah
100 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.806.928.000
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi SDM aparatur, system manajemen dan kelembagaan
Opini BPK terhadap laporan Keuangan daerah
WTP
Prosentase SKPD yang menerapkan SPM
24,6 Program Kerjasama Pembangunan
35.635.000
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 11
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu
Prosentase SKPD yang menerapkan standar pelayanan Publik
100 Program Program penataan Kelembagaan ,Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan aparatur daerah
320.000.000,-
Prosentase SKPD yang memperoleh skor baik penilaian IKM
100 Program Kerjasama Pembangunan Daerah
35.635.000,-
5 Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi
Tersedianya Dokumen Tata Ruangan sebagai Acuan Pemanfaatan Ruang
Jumlah ketersediaan dokumen penataan ruang
2 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
26.000.000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
120.000.000
Meningkatanya pelayana perijinan yang tertib,tepat waktu transparan dan akuntabel
Prosentase Jumlah ijin yang diterbitkan
100 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
303.871.000
Prosentase penerbitan perijinan yang tepat waktu
100
Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum
Prosentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
100 Program Penataan Peraturan Perundang undangan
699.000.000,-
Program Penataan Peraturan Perundang undangan
91.000.000,-
Prosentase Penurunan pelanggaran ketertiban
0,102 Program Penyelesaian perkara peradilan
25.000.000,-
Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi
Jumlah Kebijakan yang mendukung iklim usaha
2 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
382.500.000
Jumlah promosi yang 2 Program peningkatan promosi 382.500.000
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 12
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
mendukung investasi dan kerjasama investasi
Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
303.871.000
6 Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah
Tersedianya sarana prasarana transportasi yang berkualitas dan merata
Jumlah Angkutan umum yang layak jalan
1028 Program Peningkatan Pelayanan angkutan
363.570.000
Prosentase pemenuhan sarana prasarana kelengkapan pelayanan terminal angkutan
100 Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
320.320.000
Prosentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas
100 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
2.301.786.000
Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik
75
Prosentase Jembatan dalam kondisi baik
75 Program Pmebangunan sarana dan prasarana perhubungan
3.960.000.000,-
Tersedianya jaringan irigasi dan sumber air untuk pertanian
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
70.39 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
21.964.692.000
Prosentase lahan pertanian yang teraliri jaringan irigasi
100
Tersedianya prasarana olahraga, ruang public dan ruang terbuka hijau diperkotaan
Prosentase penyediaan Luasan Ruang Terbuka Hijau untuk publik
7.3 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4.450.000.000
Jumlah sarana olahraga 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
419.000.000
Tersedianya sarana dan Prosentase rumah tangga 83.12 Program Lingkungan Sehat 24.107.351.000
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 13
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
prasarana air bersih yang memadai
yang menggunakan air bersih
Perumahan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Jumlah instalasi PDAM 35.640
Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi
Prosentase rumah tangga layak huni
82.5 90.000.000
Prosentase rumah tangga bersanitasi
85.44 Program Pengembangan Perumahan
300.000.000
Tersedianya saran dan prasarana pengelolaan sampah
Rasio ketersediaan tempat pembuangan sampah (Per 1.000 penduduk)
0.80 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7.676.857.000
Prosentase Penanganan sampah
89.50
Terpenuhinya kebutuhan energi listrik
Prosentase Rumah tangga pengguna listrik
100 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan,Energi dan Migas
28.322.808.000
Jumlah instalasi listrik PLN 253.380
Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan
Jumlah pasar tradisional yang memenuhi standar
33 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
1.992.718.000
Jumlah pasar modern yang memenuhi standar
89
7 Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan
Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah
Jumlah usulan pembangunan dalam musrenbang
1.700 Program Kerjasama Pembangunan
141.000.000
Jumlah kegiatan pembangunan swadaya oleh masyarakat
4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,
140.000.000
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 14
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
gender dengan memperhatikan hak-hak anak
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
200.000.000
Peningkatan
PartisipasiMasyarakat dalam
membangun desa
25.000.000
Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
152.733.000
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah social dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup
Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan
60,88 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
70.000.000
Prosentase Partisipasi perempuan dilembaga Pemerintah
5,44 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
90.000.000
Prosentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta
28,18
Prosentase penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial
50
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak hak anak melalui sinergitas pemerintah masyarakat dan swasta
Prosentase tenaga kerja dibawah umur
0,93 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
245.902.000
Prosentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak
0,03 Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender Dalam Pembangunan
563.353.000
Meningkatnya Jumlah PKK aktif 8001 Peningkatan Keberdayaan 139.000.000
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 15
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat
Masyarakat Pedesaan
Jumlah Posyandu Aktif 1400 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
20.000.000
Jumlah lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif
235
8 Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan
Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumber daya alam
Jumlah penerapan tehnologi tepat guna dalam upaya pelestarian SDA
3
Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
Jumlah penerapan kerjasama pengelolaan SDA dan lingkungan
5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
732.740.000
Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan
Prosentase peningkatan jumlah DAS yang terlindungi
100 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH program Perlindungan dan Konservasi SDA Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA
5.898.906.000
Prosentase penurunan pertambangan tanpa ijin
6
Cakupan pantauan pencemaran lingkungan
100
Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat
Prosentase pengembangan hutan rakyat
7.2
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH program peningkatan pengendalian pencemaran
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 16
No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
Meningkatnya penggunaan pupuk organic dalam pengembangan usaha pertanian
Rata rata Penyediaan pupuk per tahun
43.681 Peningkatan Produksi Pangan
4.420.635.000 Prosentase pemenuhan kebutuhan pupuk untuk petani
100
Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Desain Tata Ruang
Prosentase optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk pembangunan ekonomi
45.870 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
26.000.000
Rasio Bangunan ber IMB 153 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
120.000.000
Ungaran, Maret 2015
BUPATI SEMARANG
Dr.H.MUNDJIRIN ES.Sp.OG
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 17
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BUPATI SEMARANG
No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
1 2 3 4 5 6
1 Terpenuhinya Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Prosentase pelayanan Jamkesmas
Prosentase Pelayanan Jamkesda
Prosentase Pelayanan Puskesmas kepada Masyarakat Miskin
Meningkatnya Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
Rasio posyandu
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu
Rasio Rumah Sakit
Rasio dokter
Rasio tenaga medis
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 18
No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
1 2 3 4 5 6
Cakupan Pelayanan Puskesmas
Prosentase Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Terwujudnya Pola Hidup Bersih Dan Sehat Pada Masyarakat (Upaya Promotif Dan Preventif Kesehatan Di Masyarakat)
Rata rata Angka Harapan Hidup
Rata Rata Angka Kematian Bayi
Rata Rata Angka Kematian Ibu
Rata Rata Angka Kematian Balita
Cakupan Desa Siaga Aktif
Meningkatnya Sanitasi Lingkungan Dan Terpenuhinya
Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih
Persentase penduduk berakses air minum
Cakupan Lingkungan Sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana,Sarana dan Utilitas umum
Persentase rumah tinggal bersanitasi
Persentase luas permukiman yang tertata
Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Ibu Hamil Dan Menyusui, Anak Balita Serta Anak Sekolah Dasar
Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan
Persentase pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
Terwujudnya Norma Keluarga Kecil Yang Berkualitas Dan Sejahtera
Rasio Akseptor Keluarga Berencana
Rata rata jumlah anak
Prosentase Keluarga kategori Keluarga
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 19
No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
1 2 3 4 5 6
Sejahtera Kat. I
Prosentase Keluarga Kategori Pra Keluarga Sejahtera
Terwujudnya Sarana Prasarana Kesehatan Diwilayah Selatan
Prosentase tahapan pendirian Rumah Sakit
Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berdaya saing Pada Semua Jenjang Pendidikan
Prosentase Angka Partisipasi PAUD
Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/MI
- SMP/MTs
- SMA/SMK/MA
Prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK)
- SD/MI
- SMP/MTs
- SMA/SMK/MA
Meningkatnya Jumlah Dan Kualitas Pendidikan Baik Formal Maupun Non Formal
Prosentase Ruang kelas sekolah dasar yang sesuai standar ketentuan
Prosentase Ruang kelas Sekolah
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 20
No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
1 2 3 4 5 6
menengah yang sesuai standar ketentuan
Prosentase Ruang kelas sekolah menengah atas dan Kejuruan yang sesuai standar ketentuan
Prosentase minat baca masyarakat
Prosentase Angka Kelulusan
- SD/MI
- SMP/MTs
- SMA/SMK/MA
Prosentase Guru bersertifikat pendidik
- SD
- SMP
- SMA/SMK
Tersediannya Tenaga Pendidikan Dan Tenaga Kependididkan Yang Memenuhi Kompetensi Yang Memiliki Intellengence Quotient (Daya Tangkap),Emotional Quotient ( Kecerdasan Emosional),Spiritual Quotient ( Kecerdasan Spiritual)
Prosentase Guru bersertifikat pendidik
- SD
- SMP
- SMA/SMK
Tersedianya Sekolah Sekolah Kejuruan Yang Sinergi Dengan Kebutuhan Dunia Usaha Dan
Prosentase kurikulum pendidikan kejuruan yang berbasis industri
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 21
No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
1 2 3 4 5 6
Dunia Industri
Tersediannya Tenaga Kerja Terampil Dan Berkualitas Sesuai Kebutuhan Serta Memiliki Daya Saing
Prosentase ketersediaan laboratorium industri pada persekolahan
Prosentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Tumbuhnya Sikap Dan Perilaku Kewirausahaan Masyarakat Sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Kerja
Rasio Penduduk yang bekerja
Prosentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama.
Cakupan Ketersedian Sarana dan Prasarana pertunjukan kesenian
Cakupan pembinaan organisasi kesenian
Jumlah Organisasi Kepemudaan
Jumlah Organisasi Olahraga
Jumlah pencapaian prestasi Olah raga tingkat provinsi
Jumlah pencapaian prestasi Olah raga tingkat nasional
Prosentase pengembangan lembaga sosial keagamaan yang terfasilitasi
3 Terwujudnya Sentra/Klaster Usaha Skala UMKM Dengan Produk Khas Daerah Yang Memiliki Daya Saing
Jumlah UMKM yang aktif
Jumlah sentra /klaster skala UMKM
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 22
No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
1 2 3 4 5 6
Terwujudnya Kawasan Industry Yang Menyerap Tenaga Kerja Local
Jumlah Kawasan Industri
Prosentase Jumlah Tenaga Kerja Lokal yang terserap
Meningkatnya Akses Petani Terhadap Sarana Produksi,Modal Dan Pemasaran
Prosentase peningkatan ketersediaan bahan pangan utama
Prosentase Peningkatan Produksi Pertanian
Terwujudnya Diversifikasi Usaha Pertanian Menuju Agrobisnis, Agroindustri Dan Agro Wisata Dalam Rangka Meningktkan Nilai Tambah Produk Dan Daya Tarik Usaha Sector Pertanian
Prosentase Jumlah peningkatan produksi
padi
palawija
holtikultura
Kontribusi PDRB Pertanian
Jumlah agrobisnis,agrowisata dan agro industry
Diterapkannya Teknologi Tepat Guna Berwawasan Lingkungan Dalam Rangka Pengembangan Jenisdan Kualitas Produk Industry Local
Jumlah Teknologi Tepat Guna Berwawasan Lingkungan
Jumlah Pengembangan Produk Industri Local
Berkembangnya Industry Pariwisata Yang Berbasis Masyarakat Dan Budaya Local
Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata
Kontribusi PDRB Pariwisata
Jumlah Promosi budaya
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 23
No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
1 2 3 4 5 6
Tumbuhkembangnya Kelompok Usaha Produktif Badan Usaha Milik Petani Dan Lembaga Keuangan Mikro Antara Lain Melalui Kemitraan Bisnis Dan Pengembangan Program Tanggungjawab Social Perusahaan (Corporate Social Responsibility)
Jumlah peningkatan kelompok usaha petani melalui program CSR
4 Mantapnya Adminsitrasi Pemerintahan Dalam Penerapan Informastion Communication And Technology ( ICT ) Melalui Electronic Government Dalam Rangka Peningkatan Kualitas,Pemerataan Pelayanan Public Dan Pembangunan System Data(Data Base)
Jumlah ketersediaan sistem informasi manajemen
Meningkatnya Disiplin,Kompetensi Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah,Sehingga Responsif Terhadap Perubahan Paradigma Pemerintahan
Prosentase aparatur yang sesuai kompetensi jabatannya
Prosentase penurunan kasus pelanggaran oleh PNS
Prosentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran PNS
Meningkatnya Kapasitas Prosentase SKPD yang berkinerja baik
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 24
No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
1 2 3 4 5 6
Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Terciptanya Transparansi Dalam Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Media informasi pembangunan dan pemerintahan
Jumlah informasi pembangunan dan pemerintahan yang dimuat dalam media informasi
Prosentase SKPD yang aktif menginformasikan pelaksanaan pembangunan
Meningkatnya Kemampuan Manajemen Pemerintahan Dan Pembangunan Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsive Gender Dan Berbasis Data Dan Arah Kebijakan Prioritas Yang Didukung Pengendalian Dan Pengawasan Secara Optimal
Prosentase SKPD yang mengakomodir penganggaran yang responsive gender
Prosentase Jumlah SKPD yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Meliputi SDM Aparatur,System Manajemen Dan Kelembagaan
Opini BPK tentang pengelolaan Keuangan daerah
Prosentase SKPD yang menerapkan SPM
Prosentase penerapan reformasi
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 25
No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
1 2 3 4 5 6
birokrasi pemerintah daerah
Terwujudnya Pelayanan Masyarakat Yang Bermutu
Prosentase SKPD yang menerapkan standar pelayanan Publik
Prosentase SKPD yang memperoleh skor kategori baik dalam survey penilaian IKM
5 Tersedianya Dokumen Tata Rungan Sebagai Acuan Pemanfaatan Ruang
Jumlah ketersediaan dokumen penataan Ruang
Meningkatanya Pelayanan Perijinan Yang Tertib,Tepat Waktu Transparan Dan Akuntabel
Prosentase penerbitan perijinan yang tepat waktu
Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum
Prosentase Jumlah ijin yang diterbitkan
Prosentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
Prosentase penurunan angka kriminalitas
Tersedianya Regulasi Dan Promosi Yang Mendukung Investasi
Jumlah peraturan daerah yang mendukung iklim usaha
Jumlah promosi yang mendukung investasi
6 Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi Yang Berkualitas Dan Merata
Prosentase pemenuhan sarana prasarana kelengkapan pelayanan terminal angkutan
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 26
No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
1 2 3 4 5 6
Prosentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas
Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik
Prosentase Jembatan dalam kondisi baik
Jumlah Angkutan umum yang layak jalan
Tersedianya Jaringan Irigasi Dan Sumber Sumber Air Untuk Pertanian
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
Prosentase lahan pertanian yang teraliri jaringan irigasi
Tersedianya Prasarana Olahraga,Ruang Public Dan Ruang Terbuka Hijau Diperkotaan
Prosentase penyediaan Luasan Ruang Terbuka Hijau untuk publik
Jumlah sarana olahraga
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Air Bersih Yang Memadai
Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih
Tersedianya Rumah Layak Huni Dan Rumah Bersanitasi
Prosentase Rumah layak huni
Prosentase rumah tangga bersanitasi
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Sampah
Prosentase Ketersediaan tempat pembuangan sampah
Prosentase Penanganan sampah
Terpenuhinya Kebutuhan Prosentase Rumah tangga pengguna
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 27
No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
1 2 3 4 5 6
Energi Listrik listrik
Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Perdagangan
Jumlah pasar tradisional yang memenuhi standar
Jumlah pasar modern yang memenuhi standar
7 Meningkatnya Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah
Jumlah usulan pembangunan dalam musrenbang
Jumlah kegiatan pembangunan swadaya oleh masyarakat
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Penyandang Masalah Social Dalam Proses Pembangunan Disegala Bidang Guna Peningkatan Kualitas Hidup
Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan
Prosentase Partisipasi perempuan dilembaga Pemerintah
Prosentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Prosentase penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Terhadap Hak Hak Anak Melalui Sinergitas Pemerintah Masyarakat Dan Swasta
Prosentase tenaga kerja dibawah umur
Prosentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak
Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Masyarakat
Jumlah PKK aktif
Jumlah Posyandu Aktif
Jumlah lembaga Pemberdayaan
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 28
No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran
1 2 3 4 5 6
Masyarakat yang aktif
8 Diterapkannya Teknologi Tepat Guna Dalam Upaya Pelestatian Sumber Daya Alam
Jumlah teknologi tepat guna dalam rangka upaya pelestarian SDA
Terwujudnya Jejaring Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dari Lingkungan Yang Berkelanjutan
Jumlah Penerapan kerjasama pengelolaan SDA dan Lingkungan
Terkendalinya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Kerusakan Lingkungan
Prosentase peningkatan jumlah DAS yang terlindungi
Prosentase penurunan pertambangan tanpa ijin
Cakupan Pantauan Pencemaran lingkungan
Meningkatnya Penggunaan Pupuk Organic Dalam Pengembangan Usaha Pertanian
Rata rata Penyediaan pupuk per masa tanam
Prosentase pemenuhan kebutuhan pupuk untuk petani
Terkendalinya Pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan Ekonomi Dan Investasi Daerah Yang Sesuai Dengan RTRW Dan RDTR
Prosentase optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk pembangunan ekonomi dana investasi yang sesuai dengan RTRW dan RDTR
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 29
Ungaran , Maret 2015 BUPATI SEMARANG Dr. H.MUNDJIRIN ES.Sp.OG
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015| 1
DHARM
OTTAM
A
SATYA
PRAJA
Ungaran, Maret 2014
BUPATI SEMARANG
Dr.H.MUNDJIRIN ES.Sp.OG