Cafe Pangoa Libertad

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”

PERFIL DE PROYECTO

”

ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO

SATIPO – JUNIN

Abril, 2010

ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 1

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN


INDICE GENERAL

I. RESUMEN EJECUTIVOII. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto: 2.2. Ubicación del Proyecto2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora2.4. Participación de las entidades involucradas y beneficiarios2.5. Marco de referencia

2.5.1. AntecedentesIII.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO

3.1.- Diagnostico de la situación actual3.1.1.- Antecedentes de la situación que motiva el proyecto3.1.2.- Descripción del Proyecto

3.2. Diagnóstico de la situación actual3.2.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto3.2.2. Zona y población afectada3.2.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta solucionar3.1.4. Intentos de anteriores soluciones3.1.5. Posibilidad y limitaciones para implementar las

3.3. Definición del problema central y sus causas

A. Problema Central

B. Análisis de las Causas del Problema

C. Análisis de Efectos

3.4. Definición del problema central y sus causas

A. Objetivo Central

B. Análisis de medios

C. Fines

3.5. Alternativa de solución

3.4.1. Relaciones de acciones

3.4.2 Descripción de los proyectos alternativosIV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. Análisis de la demanda4.2. Análisis de la oferta4.3. Proyección de la demanda4.4. Proyección de la oferta de café

4.5. Balance oferta demanda del café4.6. Planteamiento técnico de las alternativas

4.6.1. Alternativa 01



4.6.2. Alternativa 2 4.7. Presupuesto general de ambas alternativas4.8. Operación y mantenimiento de ambas alternativas4.9. Costos incrementales a precios del mercado y social4.10. Flujo de costos incrementales a precio del mercado de ambas alternativas4.11. Evaluación del proyecto 4.12. Flujo de costos incrementales a precios sociales 4.13. Flujo de costos incrementales a precios del mercado4.14. Beneficios incrementales a precios privados de ambas 4.15. Flujo de caja incrementales a precios privados4.16. Flujo de caja incrementales a precios sociales4.17. Resumen de análisis financieros4.18. Análisis de sensibilidad de la alternativa seleccionada4.19. Cronograma físico y financiero de las actividades4.20. Análisis de sostenibilidad4.21. Impacto ambiental4.22. Plan de implementación4.23. Organización y gestión4.24. Matriz de marco lógico

V. CONCLUSIONESVI. ANEXOS




I. RESUMEN EJECUTIVO


I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DE CAFÉ

MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA

CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Incrementar la producción y productividad del cultivo de café mediante

sistemas de producción agroforestal en la Cuenca Mantaro, Distrito de

Pangoa, Satipo-Junín

C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL

PIP

Del análisis de la demanda y oferta efectuado, se llega a la conclusión

que los servicios que potencialmente serán demandados son los que

refieren a la demanda de servicios con proyecto: de servicios de

capacitación y asistencia técnica en el tratamiento de cosecha y post

cosecha, así como en gestión empresarial y articulación al mercado.

Cuadro N° 01: Balance Oferta – Demanda proyectada.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DEMANDA4,554,49

04,991,83

95,472,77

26,001,64

76,583,25

77,222,87

47,926,29

78,699,90

69,550,71

810,486,45

2

OFERTA4,274,14

84,530,59

64,802,43

25,090,57

85,396,01

35,719,77

46,062,96

06,426,73

86,812,34

2 7,221,082DEMANDA

INSATISFECHA280,343 461,242 670,340 911,069

1,187,244

1,503,100

1,863,337

2,273,168

2,738,376

3,265,370

Fuente: Elaboración del proyectista

El presente cuadro muestra la existencia de una demanda insatisfecha,

siendo esta una oportunidad de mercado para la producción a

generarse con la intervención del PIP.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

Alternativa 01



La alternativa 01 planteada en el PIP contempla la instalación de

viveros volantes de café y especies forestales en los siete sectores de

intervención del PIP (7 viveros), la instalación de parcelas

demostrativas pilotos de 1 Ha en cada zona y la dotación de plantones

a cada beneficiario (461 HA.) Para su instalación en sus fincas,

Instalación de una planta de beneficio para el tratamiento post cosecha,

desarrollo de capacidades en tecnología productiva, gestión

empresarial y articulación comercial. Así mimo contempla la

formalización de la Asociación de Productores y la certificación

orgánica.

PLANA DE PROFESIONALES

CARGO CANTIDAD PROFESIÓN

Supervisor del proyecto 01 Ing. Ciencias Agrarias

Residente del proyecto 01 Ing. Agrónomo

Extensionista agrario 02 Técnico agropecuario

Resultado 01:

Actividad 1.1. Producción de plantones agros forestales

La actividad contempla la instalación de 7 viveros volantes de café y

especies forestales como: Tornillo, Mohena y Cedro Virgen en los

sectores de intervención del proyecto, para la instalación de 7 parcelas

demostrativas y la dotación de plantones a los beneficiarios. Entre las

acciones que contempla la actividad tenemos:

Obras provisionales.

Trabajos preliminares

Cerco perimétrico para la instalación de plantones

Movimiento de sustratos

Construcción del tinglado de vivero

Establecimiento de camas almacigueras

Embolsado de sustrato y ordenamiento

Repique de plántulas

Labores culturales



Actividad 1.2. Instalación de parcelas demostrativas

Se instalaran 7 parcelas demostrativas de café asociado con especies

forestales (Mohena, Tornillo y Cedro Virgen). Estas parcelas

demostrativas estarán ubicadas en cada uno de los siete sectores de

intervención del PIP. Así mismo los beneficiarios instalaran 1 Ha

promedio del cultivo propuesto en sus respectivas fincas, para la cual el

proyecto les dotara de plantones. Las acciones que comprende la

actividad son:

Preparación del terreno

Trasplante

Transporte de plantones a terreno definitivo

Manejo agronómico

Actividad 1.3. Implementación con módulos de tecnología en

manejo post cosecha en el café

Esta actividad contempla la implementación de módulos para el manejo

de Post cosecha del café en cada uno de los siete sectores de

intervención del PIP, a fin de que los beneficiarios desarrollen

capacidades y habilidades que permitan obtener un producto con las

características de calidad que demanda el mercado competitivo. Las

acciones a realizarse son:

Construcción de tanques de concreto

Adquisición de despulpadoras

Adquisición de moto sierras

Construcción de tanques de madera

Construcción de infraestructura liviana para módulos

Construcción de infraestructura de tendales de secado

Adquisición de motores Brystration

Resultado 02: Capacidades técnico productivo fortalecidas

Para coadyuvar el logro de este resultado se tiene contemplado lo

siguiente:



Adquisición de 02 Motocicletas Chacareras 150

Gasolina para motocicleta

Mantenimiento de motocicleta

Lubricantes para motocicletas

Actividad 2.1. Talleres de capacitación en proceso productivo

Se capacitara en el proceso productivo del cultivo de café mediante

talleres grupales en cada una de las zonas de intervención del PIP,

haciendo un total de 42 talleres de capacitación. Las capacitaciones

estarán a cargo del personal de planta del proyecto. La metodología a

utilizarse será participativo, para la cual se hará uso de materiales

audiovisuales, separatas, entre otros. El lenguaje que se utilizara será

sencillo, de fácil asimilación para los beneficiarios.

Actividad 2.2. Asistencia técnica

Se tiene previsto la realización de 42 asistencias técnicas

personalizadas en el proceso productivo del café mediante sistemas de

producción agroforestal. Esta actividad estará a cargo de dos

extensionistas de campo, quienes utilizaran la metodología de

“Aprender haciendo”. Para la cual se contara con la parcela

demostrativa, a fin de que los beneficiarios pongan en práctica los

conocimientos impartidos.

Actividad 2.3. Pasantías de interaprendizaje

Esta actividad contempla la realización de 2 pasantías a nivel nacional,

una por año a experiencias exitosas que presenten características

similares.



Resultado 03: Asociación de productores formalizados para la

gestión, producción y comercialización.

Actividad 3.1. Asociación de productores formalizados

El PIP contempla la constitución y formalización de una Asociación de

productores orgánicos de la cuenca del Mantaro que involucre a los 7

sectores de intervención del proyecto. Esta actividad se realizara

mediante una consultoría.

Actividad 3.2. Talleres de Gestión empresarial

El PIP contempla la realización de 12 talleres en gestión empresarial,

un taller por bimestre. Estos talleres estarán a cargo de consultores

especialistas en el tema.

Actividad 3.3. Talleres en Articulación Comercial

Se realizaran 10 talleres en articulación comercial a lo largo de

ejecución del proyecto. Esta actividad se realizara mediante la

contratación de consultores especialistas en articulación comercial.

Actividad 3.4. Certificación Orgánica

El PIP tiene contemplado el fortalecimiento del cultivo de café orgánico

mediante sistemas agroforestales, para la cual hace necesario la

implementación y la certificación orgánica a nivel de la Asociación.

Para el cumplimiento de esta actividad se contratara a un consultor o

empresa consultora especialista en el rubro.

E. COSTO DEL PIP



Cuadro N° 02: Costo del PIP a precios del mercado

CONCEPTO / RUBRO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUB TOTAL

ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) GBL 1 30000.00 30000.00

TOTAL COSTO DIRECTO

RESULTADO 1 GBL 1 732108.55 732108.55

RESULTADO 2 GBL 1 250600.00 250600.00

RESULTADO 3 GBL 1 72000.00 72000.00

SUPERVISIÓN GBL 1 54000.00 54000.00

GASTOS GENERALES GBL 1 197400.00 197400.00

IMPREVISTOS 5% GBL 1 65305.43 65305.43

TOTAL (S/.) 1401414.0 1,401,414.0

Fuente: Elaboración propia

F. BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficiarios directos del PIP son los productores de café orgánico

de las localidades de la cuenca Mantaro, Distrito Pangoa, Provincia de

Satipo- Junín.

Cuadro N° 03: Localidades beneficiarias y número de

beneficiarios

N° C.P BENEFIFICIARIO BENEFICIARIOS DIRECTOS

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

1 CENTRO POBLADO JOSE OLAYA 120 4602 CENTRO POBLADO JESUS DE BELEN 100 3823 CENTRO POBLADO VALLE HERMOSA 40 1604 SECTOR SHINAVI 31 1245 ASOC. ALTO MANTARO 60 2406 ASOC. SEÑOR DE LUREN 30 1207 ASOC. NUEVA ESPERANZA 80 320

TOTAL 461 1806Fuente: Elaboración propia

El PIP beneficiara a 461 beneficiarios directos y 1806 beneficiarios

indirectos y permitirá fortalecer las capacidades técnico productivas de

los agricultores de la zona de intervención del proyecto.



Cuadro N° 04: Instalación total de Hectáreas del cultivo de café

mediante sistemas de producción agroforestal

PRODUCCIÓN AGROFORESTAL HA.Instalación de Parcelas demostrativas pilotos 7Dotación de plantones para fincas de los beneficiarios 461

TOTAL 468Fuente: Elaboración propia

El cuadro 04 muestra la totalidad de hectáreas que se instalaran con el

proyecto (7 HA.) y la cantidad de hectáreas que los beneficiarios

instalaran en sus respectivas fincas.

Cuadro N° 05. Cuadro de beneficios incrementales a precios privados

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 1)

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.- Beneficios con Proyecto 0 0

2,928,000

3,904,000

3,904,000

3,904,000

2,928,000

2,928,000

2,960,000

2,960,000

Venta de especies maderables

0.0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32,000.00

32,000.00

venta del café0.00

0.00

2,928,000.00

3,904,000.00

3,904,000.00

3,904,000.00

2,928,000.00

2,928,000.00

2,928,000.00

2,928,000.00

2.- Beneficios sin Proyecto

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 0 0

2,928,000.00

3,904,000.00

3,904,000.00

3,904,000.00

2,928,000.00

2,928,000.00

2,960,000.00

2,960,000.00

Fuente: Elaboración Propia

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL

Se evaluaron ambas alternativas seleccionándose a la alternativa 01

ya que presenta un TIR a precios privados de 52. 26% y un VAN de 6,

788,477.54. Mientras que la alternativa 02 presenta un TIR de 44.61% y

un VAN de 6, 261, 370.77.

La alternativa 01 a precios sociales presenta un TIR de 51.01% y un

VAN de 5, 035, 301.60 frente a la alternativa 02 con un TIR de 43.25%

y un VAN de 4, 600, 993.35.

Cuadro N° 06. Costos privados y sociales de ambas alternativas



COSTOS ALTERNATIVA 01 ALTERNMATIVA 02

TIR VAN TIR VAN

PRIVADOS52.26

% 6,788,477.5444.61

%6,261,370.7

7

SOCIALES51.01

% 5,035,301.6043.25

%4,600,993.3

5


H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto, logra su sustento con la producción de

madera mas el valor ambiental y social que representa para una zona

critica por el deterioro de sus recursos naturales. La participación de los

actores involucrados principalmente de las organizaciones comunales

consientes de la necesidad de la implementación del proyectó, y la

promoción de la Municipalidad Provincial con la perspectiva de participar

en el desarrollo forestal y agroforestal convencidos del deterioro de los

recursos naturales y los impactos negativos medio ambientales, sociales y

económicos. El beneficio de la población como objetivo del proyecto es el

incremento sostenible del nivel de empleo y de vida en la zona de

influencia.

La bondad del proyecto es auto sostenible desde el segundo año con la

implementación del cultivo de café orgánico y desde el séptimo año con las

especies forestales, siempre y cuando que se concreticen y dirección en

eficientemente las acciones de desarrollar la “sistema agroforestal”,

fortalecidos y organizados en sectores.

El interés de los agricultores campesinos de esta parte de la cuenca del Rio

Ene, organizaciones comunales, demostrando con sendas solicitudes y

acuerdos de producción de viveros agroforestales, la proyección de

alianzas estratégicas con entidades participantes como Municipalidad

Provincial de Satipo, Dirección Regional del Ministerio de Agricultura,

Asociación de productores e industriales forestales de Satipo - APIFS,

INRENA - ATFFS San Ramón, entidades privadas pertenecientes al

sector, gremios participativos en el desarrollo forestal regional, nacional e

internacional de apoyo al Proyecto, garantizan la sostenibilidad.

Las organizaciones comunales beneficiarias del PIP se comprometen

hacerse cargo de mantener la sostenibilidad del proyecto coordinando en

forma permanente con el INRENA SATIPO y la Municipalidad Provincial.



A sí mismo el proyecto se considera sostenible, toda vez que se fortalecerá

las capacidades productivas de los agricultores beneficiarios del proyecto

bajo un enfoque de la inclusión, integración, democracia, equidad y

trabajo mancomunado hacia el beneficio común de los agricultores, quienes

se encargaran de brindar la operación y mantenimiento del proyecto en su

vida útil, revirtiendo los ingresos generados por el servicio de beneficio

húmedo en pagos de personal, servicios de energía eléctrica, agua,

guardianía, tratamiento de aguas mieles y pulpas, mantenimiento de

maquinas y la mejora de servicio al servicio del caficultor del Valle.

Sostenibilidad sociocultural

La sostenibilidad socio cultural está garantizada por que los agricultores

recibirán capacitaciones permanentes en fortalecimiento de

capacidades en tecnología productiva, gestión empresarial y

articulación de mercado, a fin de que puedan trabajar unidos y

armónicamente, además se enfatizará el trabajo con los jóvenes y

lideres, reforzando su formación y brindándoles herramientas para el

trabajo en equipo.

Sostenibilidad técnica

Se logra la sostenibilidad técnica debido a que todos los productores

serán fortalecidos sus capacidades en el manejo integrado del cultivo

de café, cosecha selectiva para el proceso de beneficio, así como a los

trabajadores quienes recibirán el adiestramiento en el funcionamiento y

mantenimiento de los equipos, de parte de las empresas que fabrican

los equipos y maquinas por contar con personal calificado que capacita

en la operación y mantenimiento de estas maquinas antes de su puesta

en funcionamiento, también realiza visitas periódicas a sus clientes y

garantiza la existencia de repuestos y mantenimiento para los equipos.

Sostenibilidad económica

La sostenibilidad económica se logra debido a que existe una demanda

insatisfecha de café de calidad y orgánico; lo que les permitirá acceder



a los mercados competitivos y obtener mejores precios por sus

productos, el PIP permitirá generar puestos de trabajo, incrementar los

ingresos económicos a las familias beneficiarias.

Sostenibilidad ecológica

El proyecto es sostenible con el medio ambiente, toda vez que para

garantizar la sostenibilidad ecológica, toda vez que el consumo de agua

y energía será mínima por utilizar un sistema de recirculación de aguas

para transporte de las cerezas y pulpa, así como el uso de pendientes.

También se ha contemplado el tratamientos de los sub productos como

las aguas mieles, las cuales recibirán un tratamiento adecuado en las

lagunas de oxidación para reducir la contaminación de las quebradas,

además al centralizar el beneficio húmedo, se asegura una correcta

disposición de la pulpa de café, el cual será utilizado para la producción

de compost, y así amortiguar la provisión de materia orgánica a los

cafetales.

Responsable de la operación y mantenimiento.

La municipalidad Provincial es la principal organización

gubernamental, lo cual aportará su capacidad técnica y logística

para la ejecución y sostenibilidad del proyecto, también estará a

cargo de la asistencia técnica a trabes de la sub. Gerencia

Agropecuaria y medio ambiente durante el horizonte del proyecto.

Los beneficiarios se comprometen de manera conjunta aportar con

la mano de obra no calificada en todo el proceso de mantenimiento

después de la ejecución del proyecto.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto esta específicamente orientado a la protección ambiental

con la producción de café, tiene un especial cuidado en el manejo de los

recursos naturales y conservación del medio ambiente. Este es un

principio explícito en las políticas institucionales de la entidad solicitante

y las asociadas. Es por ello que en varias de las actividades

programadas se menciona expresamente esta condición.



En el presente proyecto se tomaran medidas de prevención, corrección

y mitigación debido a que el proyecto no causa efectos ambientales en

conclusión. Aunque en la instalación de los viveros eliminaran hierbas,

arbustos trayendo como consecuencia la perdida de algunas plantas y

animales que viven a expensas de esta planta, pero una vez que se

haya instalado los viveros, esta ofrecerá: plantas, incremento la

producción agrícola, diversificación biológica, producción de: cobertura

vegetal, mejorando los suelos, mejorando el caudal de los ríos, madera

para la industria, leña para los agricultores, etc.

Para que el impacto sea mínima no se quemara ningún tipo de

cobertura vegetal o seca después de la limpieza, aquí se presenta los

impactos de acuerdo a la evaluación de la matriz de Leopold en la que

se analiza en los medio físico, biológico y socio económico cultural con

las acciones del proyecto.

En el proceso de beneficio de café húmedo en ambas alternativas, la

contaminación que se ocasione en el área de influencia del proyecto

serán mínimas; los trabajos realizados en la ejecución del proyecto

como la construcción de la infraestructura, instalación de las máquinas,

aducción, conducción, captación de agua, el tendido de los cables, el

transporte de material ocasionarán impactos leves al medio ambiente

recuperándose en el corto plazo; a su vez el proyecto incorpora

acciones propias dentro de sus actividades para controlar los impactos

negativos al medio ambiente.

En el siguiente cuadro, se ha considerado los impactos que generan la

instalación de los módulos, su efecto, temporalidad espacio y magnitud.

CUADRO Nº 07: MATRIZ DE LEOPOLD

Acc

ione

s de

l pro

yect

o

Lim

piez

a de

l te

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Nive

lació

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reno

Inst

alac

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Asist

encia

té

cnica

Tota

l



para

viv

ero

Factores ambientales

A.

Med

io

físic

o Agua 2/-2 2/-3 2/-1 3/-1 3/3 3/3 3

Tierra 2/-2 2/-3 2/-1 2/-2 2/2 3/3 -3

Aire 2/-1 2/-3 2/-1 1/-1 2/2 3/3 2

B.

M

edio

bi

ológ

ico Flora 1/-3 2/-3 2/-1 2/2 2/2 3/3 6

Fauna 2/-2 1/2 3/3 7

C.

Med

io

Soci

o Ec

onóm

ico

Cul

tura

l Empleo local 3/3 3/2 ¾ 3/2 2/2 3/3 46

Salud 2/1 3/2 3/3 17

Educación 2/2 3/2 3/3 3/4 3/4 43

Total -8 -18 4 8 39 9 12 75 121


Impactos

Positivo

4=alto

3=moderado

2=ligero

1=bajo

De acuerdo a la evaluación del impacto ambiental el numero 121 nos

indica que el proyecto es ambientalmente viable y económicamente

prudente, los impactos más negativos ocasionados por las actividades

son en la limpieza de terreno y nivelación para la instalación de viveros

y el impacto ocasionado se ve en el medio físico con mayor intensidad

en la tierra. El impacto más positivo se ve en la asistencia técnica y

empleo local.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El gobierno local y provincial ejecuta proyectos cuyo objetivo principal

es mejorar las condiciones socio económicos de los agricultores de la

cuenca del Rio Ene, también mantiene convenios de cooperación

internacional, ejecutando obras por encargo, cumpliendo puntualmente

con las rendiciones de cuentas y demás obligaciones. También cumple

las labores de integración distrital, aprovechamiento racional de los

recursos naturales, desarrollo agrario, aprovechamiento sostenible de

recursos naturales, industrialización agrícola; Infraestructura vial,

económica y social, entre otros, con el objeto de elevar el nivel de vida

del poblador, contribuyendo a luchar contra la deficiente educación


Negativo

-4=alto

-3=moderado

-2=ligero

-1=bajo


ambiental y consolidando de esta forma la presencia del estado

peruano.

La gran experiencia adquirida a través de los años en el manejo, control

y supervisión de concursos, licitaciones y contratos de obras y ejecución

de obras por administración directa, entre otros; y su capacidad

operativa actual, la convierten en la entidad idónea para conducir la

ejecución de obras ya sea por administración directa o por contrata del

PIP.

Naturaleza De La Alianza Estratégica

Los Centros Poblados y la Municipalidad, trabajaran en estrecha

coordinación a fin de conseguir los objetivos del proyecto.

Recursos Humanos

01 Supervisor del Proyecto, Ing. En Ciencias Agrarias o carreras

afines responsable del seguimiento y de la supervisión del proyecto

durante sus dos años de ejecución. Con experiencia mínima de tres

años en la supervisión de PIPs.

01 Residente de proyecto, de preferencia Ingeniero Agrónomo o a

fin, conocedor y con experiencia en el manejo de proyecto

productivos, quien se encargara de la administración, realizara el

seguimiento de la operación del proyecto, coordinara estrechamente

con los beneficiarios a fin de mejorar la metodología empleada, se

encargara de realizar los talleres de capacitaciones y asistencias

técnicas dirigidos a los agricultores, promotores y técnicos, etc.

02 Extensionistas de campo, encargados de realizar las

coordinaciones directas con los beneficiarios, convocatorias,

preparación de materiales de capacitación, reforzar las

capacitaciones, asistencias técnicas y el seguimiento en el

aprendizaje de los promotores y aspectos logísticos del proyecto.

Empresa consultora y/o consultor ; profesional conocedor de temas

relacionado con certificación orgánica, gestión empresarial y



articulación comercial

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Cuadro N° 08: Plan de implementación del PIP

ACTIVIDADES PREVISTAS META DURACIÓN RESPOSABILIDAD RECURSOS NECESARIOS

Expediente técnico 01 Estudio 90 días MPS Profesionales, materiales y recursos financieros.

Evaluación expediente técnico Estudio de expediente técnico evaluado y aprobado 30 días MPS Profesionales, materiales y recursos

financieros.

Procesos de adquisición de bienes y servicios

Bienes y servicios adquiridos para la obra. 6 meses MPS Personal técnico, y recursos

financieros.

Producción de plantones agroforestales Instalación de 7 viveros volantes de

especies agroforestales. 12 meses MPSProfesionales, personal técnico,

bienes, servicios, recursos financieros y disponibilidad de terreno

Instalación de parcelas demostrativas

Instalación de 7 parcelas piloto demostrativas y dotación de plantones a 461 beneficiarios.

6 Meses MPSProfesionales, personal técnico,


Implementación de de módulos de tecnología en manejo de post cosecha en el cultivo de café

Implementación de 2 módulos básicos de manejo de post cosecha del café.



Talleres de capacitación en proceso productivo

461 agricultores capacitados con 02 extensionistas de campo y con equipamiento 02 motocicletas

02 años MPS Profesionales, personal técnico, bienes, servicios y recursos financieros

Asistencia tecnica en tecnología productiva

461 beneficiarios mejoran su rentabilidad del cultivo de café en un 20%

02 año MPS Profesionales, personal técnico, bienes, servicios y recursos financieros

Pasantía

02 pasantías a nivel nacional a experiencias exitosas/beneficiarios sensibilizados en la producción orgánica del café.

02 veces al año MPS Profesional y recursos financieros

Formalización de asociación de productores

01 Asociación constituida y formalizada en los Registros Públicos. 18 meses MPS Consultor especialista y recursos

financieros.

Talleres en gestión empresarial12 talleres en gestión empresarial/ beneficiarios fortalecen los niveles de gestión en un 20%

02 años MPS Consultor especialista y recursos financieros.

Talleres en articulación comercial

10 talleres de articulación comercial/ beneficiarios articulados al mercado orgánico a nivel nacional 02 años MPS Consultor especialista y recursos

financieros.

Certificación orgánica 01 Certificación orgánica participativa a nivel de la Asociación 02 años MPS Consultor especialista y recursos

financieros.

Liquidación económica y financiera Obra liquidada al finalizar el periodo. 30 días MPS Profesional y recursos financieros

Supervisión Supervisión a lo largo del proyecto 2 años MPS Profesional y recursos financieros

Contingencia y mitigación de impacto ambiental

Ocasionar los más mínimos daños al medio ambiente. 2 años MPS Profesionales, personal técnico,

bienes, servicios y recursos financieros

Mantenimiento rutinario740 ha. Producción de cacao instaladas y 370 ha. De cacao rehabilitadas.

Durante 10 años

MDP, MPS Y BENEFICIARIOS.

Mano de obra no calificada y calificada. Personal técnico, materiales y recursos financieros.



Mantenimiento periódico740 ha. Producción de cacao instaladas y 370 ha. De cacao rehabilitadas.

Durante 10 años




L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema central es la Baja producción y productividad del

cultivo de café en la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa,

Satipo-Junín.

La causa que originan este problema es: Carencia de proyectos

productivos sostenibles del cultivo de café orgánico y así como

cumplir con los estándares mínimos establecidos para acceder a

mercados competitivos y el desarrollo de la actividad sin enfoque

empresarial

El objetivo central es: Incremento de la producción y

productividad del café en la Cuenca Mantaro, Distrito de

Pangoa, Satipo – Junín.

La evaluación económica a precios sociales muestra que la

mejor alternativa beneficio costo es la alternativa 01 con un VAN

equivalente a S/. 5,035,301.60 nuevos soles, monto superior la

alternativa 02. S/. 4,600,993.35 nuevos soles Además, los

cálculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene

una mayor TIR = 51.01%.

Cuadro N° 09: Evaluación económica de las alternativas


TIR VAN TIR VAN

PRIVADOS52.26

% 6,788,477.5444.61

%6,261,370.7

7

SOCIALES51.01

% 5,035,301.6043.25

%4,600,993.3

5


El estudio de impacto ambiental muestra que el proyecto es

viable ambientalmente y socialmente.

El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos

cambios tanto en los costos de inversión y beneficios, la



alternativa seleccionada (01) es más rentable que la alternativa

02.

Se recomienda que de acuerdo a lo propuesto en la alternativa

01, el presente perfil sea viabilizado para su elaboración

inmediata del estudio definitivo para la ejecución del mismo.

M. MARCO LÓGICO



OBJETIVOS y FINESINDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los agricultores de la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo - Junín.

Reducción de la pobreza en un 10% FONCODES- Mapa de pobreza 2012

OBJETIVO

Incremento de la producción y productividad del café en la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo – Junín.

Mejora de la rentabilidad del cultivo de café en un 20%.Fichas técnicas de seguimiento.Volumen de producciónNumero de has sistema agroforestal

Decisión política "Plan -Fortalecimiento del comité de gestión ambiental.Apoyo financiero

COMPONENTES

Componente 1:Tecnología productiva transferida orgánico

Producción de 7 Ha. De café en sistema agro forestal461 HA. Instaladas a parcelas definitivas por parte de los beneficiarios.

Actas, registro de entrega, áreas instaladas y rendimentos esperados.

Disponibilidad de terrenoActividad productiva de las comunidades.

Componente 2: Capacidades técnico productivo fortalecidas

30% de beneficiarios fortalecen capacidades en tecnología productiva.30% de beneficiaros asistidos técnicamente aplican conocimientos impartidos.02 pasantías realizadas a nivel nacional.

Fichas de seguimiento, listas de asistencia, fotografías, libro de campo.

Buena convocatoriaAgricultores organizados

Componente 3: Asociación de productores formalizados para la gestión , producción y articulación comercial

01 Asociación de productores constituida y fortalecida20% de los beneficiarios con perspectivas de negocio con visión empresarial.25% de la producción se articula al mercado orgánicoAsociación de productores cuenta con Certificación orgánica.

Actas, registros de los participantes, minutas de constitución, escritura pública

Condiciones climáticas favorablesDemanda creciente del producto de calidad

ACTIVIDADES:

1.1 Producción de plantones Agro forestalesProducción de 234,000.00 plantones de café y 117000 plantones de especies forestales

Registro de salida de los plantones Condición climática favorables

1.2 Instalación de parcelas demostrativasInstalación de 7 parcelas piloto demostrativas del cultivo de café mediante sistema agro forestal.

Fichas de seguimiento, fotografías, registros Condición climática favorables

1.3. Implementación con módulos de tecnología en manejo y post cosecha del café.

Implementación de 7 módulos de manejo de Post Cosecha del café.

Boletas de adquisición , actas de entrega, archivo fotográfico

2.1. Talleres de capacitación en proceso productivo.

30% de beneficiarios fortalecen capacidades en tecnología productiva.

Lista de participantes.Participación activa de los beneficiarios.

2.2. Asistencia técnica30% de beneficiaros asistidos técnicamente aplican conocimientos impartidos.

Registros de asistenciaCompromiso de los beneficiarios e identificación con el proyecto.

2.3. Pasantía 02 pasantías realizadas a nivel nacional Registro de participantes, comprobantes, etc. Condiciones climáticas


Cuadro N° 10: Marco Lógico del PIP


favorables

3.1. Formalización de Asociación de productores 01 Asociación de productores constituida y fortalecida. Escritura pública

3.2. Talleres de gestión empresarial20% de los beneficiarios con perspectivas de negocio con visión empresarial.

Exámenes de conocimiento, fichas de seguimiento, emprendimientos, etc.

3.3. Talleres en articulación comercial 25% de la producción se articula al mercado orgánico Convenios de comercialización.

3.2 Certificación orgánicaAsociación de productores cuenta con Certificación orgánica.

Certificado de la empresa certificadora




II.- ASPECTOS GENERALES


II. ASPECTOS GENERALES


2.1. Nombre del Proyecto:

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DE CAFÉ

MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA

CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”

2.2. Ubicación del Proyecto

Departamento : JUNIN

Província : SATIPO

Distrito : PANGOA

Región Natural : SELVA

Zona : RURAL

Centro Poblado : JOSE OLAYA, SHIVANI, JESUS DE BELEN, VALLE

HERMOSA, ASOC. ALTO MANTARO, ASOC. SEÑOR DE LUREN, ASOC.

NUEVA ESPERANZA.

2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

SECTOR : GOBIERNO LOCAL

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

TELEFONO : 064- 545463

DIRECCIÓN : COLONOS FUNDADORES 312

RESPONSABLE : LIC. LUDY VILCHEZ CASAS

PERSONA RESPONSABLE DEL PIP

NOMBRE : Ing. JHONY RUDECINDO APOLINARIO CASO

CARGO : FORMULADOR

TELEFONO : 954456031

EMAIL :[email protected]



UNIDAD EJECUTORA


PLIEGO : GOBIERNO LOCAL

DIRECCIÓN : COLONOS FUNDADORES 312

TELEFONO : 064-445463

PERSONA RESPONSABLE


CARGO : ALCALDE

2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

Los pobladores del Centro Poblado de José Olaya, Chivani, Jesús de Belén, Alto

Mantaro, Valle Hermosa, Señor de Luren y Nueva Esperanza del distrito de

Pangoa, en la actualidad vienen trabajando de manera coordinada a través de

Asociaciones de Agricultores, Comités de Autodefensa, entre otros, para

contribuir en la ejecución de obras en sus Anexos y Comunidades aledañas con la

finalidad de incrementar y mejorar su producción su productividad e insertarse al

mercado competitivo y obtener mejores nivel de rentabilidad de sus productos.

Los deseos de superación la mejora de la calidad de vida de la población de los

sectores en mención , debidamente organizados han solicitado a la Municipalidad

provincial de Satipo la formulación e insertación en el presupuesto participativo el

proyecto: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DE CAFÉ

MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA

MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”

Así mismo están comprometidos y deseosos de participar masivamente y aportar

con la mano de obra no calificada para la ejecución del proyecto; Así mismo han

designado un terreno de 1 Ha. Para la instalación de viveros volantes y

comprometidos en garantizar la sostenibilidad y mantenimiento del proyecto.



Participación de entidades involucradas

Cuadro N° 01: Entidades involucradas

GRUPO DE INVOLUCRADOS INTERESES PROBLEMAS

RECIBIDOS

RECURSOS Y MANDATOS

Centro Poblado José Olaya,

Sector Shivani, Centro

Poblado Jesús de Belén,

Asociación. Alto Mantaro,

Centro Poblado Valle

Hermosa, Asociación Señor

de Luren y la Asociación

Nueva Esperanza.

Mejorar sus

Niveles de

Ingresos de sus

Agricultores.

Baja calidad,

producción y

productividad del

cultivo de café

M. contribuir en el

desarrollo Económico y

el bienestar de sus

integrantes a través de la

participación Activa. R.

Mano de Obra no

Calificada ,

Infraestructura

Productiva, etc.

Municipalidad provincial

de Satipo

Fomentar el

Bienestar y

desarrollo Socio

Económico

local y

Provincial.

Bajos niveles de

desarrollo Socio

Económico de la

Población local y

de La Provincia de

Satipo.

Brindar las Condiciones

Necesarias Para el

desarrollo y el Bienestar

de la Población de la

Provincia de Satipo.

Fuente: Elaboración Propia

2.5. MARCO DE REFERENCIA

2.5.1. Antecedentes:

La Cuenca del Mantaro cuenta con características propias. Este proyecto parte de

la iniciativa de los productores de café, autoridades y población en general de los

Centros Poblados de José Olaya, Jesús de Belén, Valle Hermosa, Sector

Chivani, Asoc. Alto Mantaro, Señor de Luren y Nueva Esperanza con una

población aproximada de 1844.

El desarrollo y la promoción del cultivo del café en la zonas arriba mencionadas

es de gran envergadura, ya que se constituye como un producto líder de la Selva

Central con grandes posibilidades en el mercado de exterior; además permitirá

erradicar el cultivo de la hoja de coca en estos sectores, cuyo cultivo principal en



la actualidad es este cultivo ilícito. Además de ser un sector que ha sido golpeado

duramente por el conflicto social, habiendo originado ello la migración de la

población hacia la Provincia de Ayacucho y que vienen repoblando la zona. Por

ello que la Municipalidad Distrital de Satipo, consciente de la importancia de este

cultivo para el desarrollo de este sector del VRAE y teniendo como competencia

de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades artículo 86º, numeral 3.5

señala: “Promover las condiciones favorables para la productividad y

competitividad de las zonas urbanas y rurales; además en el numeral 3.2

señala:”ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial

en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología,

financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad”.

Por lo tanto el proyecto esta dentro de los lineamientos del sector, de la región y

del gobierno local.

II.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO

2.1.- Diagnostico de la situación actual

2.1.1.- Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

La cuenca del Mantaro, cuenta con una característica propia de la

población; quienes realizan la actividad agropecuaria de autoconsumo y/o

subsistencia; por otro lado valoran y practican sus costumbres ancestrales,

a si como su biodiversidad. Por otro lado se cuenta con una población

emigrante de la Sierra de Ayacucho con características propias y quechua

hablantes.

El cultivo de hoja de coca, se instalo en el Valle de Río Ene y la Cuenca del

Mantaro, a partir de los años 80 como una alternativa viable para los

agricultores colonos pobres, emigrantes de la sierra de Ayacucho. La

producción de coca que es destinada para fines ilícitos y fomentados por el

narcoterrorismo, alcanzo a principios de la década de los 90 una superficie

en promedio de 9,000 hectáreas de las cuales actualmente se estima unas

6 000 hectáreas de cultivo, ubicadas en su gran mayoría en la margen

izquierda del río Ene.



La cuenca del Río Ene y la cuenca del Mantaro vivió la violencia social en

los años 1980 hasta el 2000 colapsando las redes sociales y el aparato

productivo logrado, la población afectada tuvo que desplazarse a zonas

más seguras; y hoy catalogada como una de las zonas de extrema

pobreza, hoy denominada VRAE.

Entre los años 1995 al 2002 el Gobierno Central dio inicio a programas

para el repoblamiento de las zonas abandonadas, estas consistían en

apoyar a las personas retornantes brindándoles apoyo social y económico,

lamentablemente los recursos disponibles no eran suficientes ya que en

dichas zonas a un no cuentan con los servicios básicos necesarios para

garantizar su permanencia y desarrollo. En el año 1992 al 2000, comienza

a repoblarse las zonas abandonadas y se crean nuevos Centro Poblados

en los Distritos de Satipo. La población retornante en su mayoría está

constituida por la población desplazada de la sierra central también optó

por trasladarse a las zonas de la selva central, observándose un

incremento acelerado de la población colona. En ella se desarrolló la

actividad agrícola como principal actividad (aproximadamente el 88% de la

PEA). Dentro de dichas áreas existentes el café constituye el 92%, plátano

6% y otros cultivos 2%.

Esta zona del VRAE cuenta con suelos fértiles, altitud y microclima

apropiado para el cultivo de café lo que permitiría obtener un producto de

buena calidad, y que podría ser destinado al mercado orgánico puesto que

no vienen haciendo uso de agroquímicos.

El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado en la Ley N° 27293 Ley

del Sistema Nacional de Inversión Pública, de conformidad con lo dispuesto

por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, su

reglamento el decreto supremo por el N° 157-2002-EF y la directiva

aprobada mediante resolución Directoral N° 012-2002-EF/68.01.

Este proyecto de Inversión Pública es a iniciativa de los agricultores de los

centros poblados de José Olaya, Jesús de Belén, Valle Hermosa, Sector

Shivani, Asoc. Alto Mantaro, Señor de Luren y Nueva Esperanza, quienes

manifestaron la gran necesidad incursionar en el cultivo de café como una

alternativa viable para el desarrollo económico de la zona y como

alternativa para la erradicación de la hoja de coca. En virtud de ello se



propone el proyecto: ““FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL

CULTIVO DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA,

SATIPO-JUNIN”; Cuyo propósito es mejorar e incrementar la calidad

productiva del cultivo de café en 7 sectores de la Cuenca del Mantaro,

mediante la instalación de viveros volantes mejorados (productivos y

tolerantes a plagas y enfermedades) en cada sector y la instalación de

centros pilotos de beneficio de café para el tratamiento de post cosecha,

permitiendo de esta manera renovar plantaciones tradicionales, ampliando

la frontera agrícola para este cultivo, garantizando la calidad de la

producción y comercialización, y por ende contribuir a la mejora de la

calidad de vida de la población en el ámbito de intervención.

2.1.2.- Descripción del Proyecto

El proyecto centra su intervención en la producción de plantones de café

bajo un sistema agroforestal eficiente, brindado capacitaciones y

asistencias técnicas a los agricultores beneficiarios del proyecto. El

productor participara desde la selección de las semillas y predios para la

instalación de viveros pilotos en cada una de las 7 comunidades; hasta

su manejo post cosecha en un centro de beneficio piloto; para la cual el

proyecto dotara de materiales, insumos y conocimientos para conseguir el

objetivo del proyecto.

Se instalara 461 hectáreas de café bajo sistema agroforestal, con las

condiciones culturales y sanitarias adecuadas para una mayor capacidad

productiva y de productividad. Para ello contaran con los cursos de

capacitación y asistencias técnica personalizada permanente usando

metodologías sencillas “Aprender haciendo” y un lenguaje cotidiano. Se

propone que los profesionales a cargo sean quechua hablantes.

Así mismo se fortalecerán capacidades en gestión empresarial a nivel

comunal e intercomunidades (mancomunidad) constituyendo una

Cooperativa Agraria Cafetalera debidamente inscrita en la SUNARP

(Registros Públicos) fomentando un liderazgo sano y rescatando valores,

cualidades y aptitudes de los beneficiarios. Promoviendo la actividad

agrícola con un enfoque y visión empresarial.



El PIP contempla el desarrollo de capacidades en articulación comercial a

fin de que de manera organizada la Asociación se Articule al mercado

competitivo nacional con perspectivas al mercado de exportación.

El proyecto beneficiara a 461 beneficiarios directos y 1806 beneficiarios

indirectos de los Centros Poblados de: José Olaya, Jesús de Belén, Valle

Hermosa, Shivani, Asoc. Alto Mantaro, Señor de Luren, y Nueva

Esperanza de la Cuenca del Mantaro, distrito de Pangoa – Satipo – Junín.

Con la ejecución del proyecto se incrementaran los ingresos de los

productores de café instalándose una hectárea de cultivo de café por

beneficiario.



3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO


III. IDENTIFICACIÓN


La violencia social que vivió el país en la década de los 80 hasta el 2000

destruyo las redes sociales y el aparto productivo logrado en ese entonces,

la población aterrada por la violencia fue desplazada hacia a zonas más

seguras, como Huancayo, Lima, Satipo. Dentro de una las zonas más

afectadas se encuentran la Cuenca del Ene y la Cuenca del Mantaro

actualmente catalogada con mayores índices de pobreza y pobreza

extrema.

Mediante iniciativa del Gobierno Central en los años 1995 al 2002 se dio

inicio al programa de repoblamiento de las zonas abandonadas; esto

consistía en apoyar a las personas retornantes brindándoles apoyo social y

económico, lamentablemente los recursos económicos no fueron

suficientes, ya que en dichas zonas no se contaba y ni se cuenta aún con

servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, centro de salud,

instituciones educativas, entre otros factores necesarios para garantizar la

permanencia y desarrollo de las zonas.

La problemática actual se centra en la poca ayuda de las instituciones tanto

públicas como privadas para fomentar el cultivo de café y/o otras especies

en la zona como una actividad económica rentable. Es aso que el

programa de repoblamiento del gobierno se vio desfavorecida no alcanzado

los resultados esperados.

A partir de 1985 la economía del valle se vio dominada por el cultivo de

hoja de coca, fenómeno que postergaría por un largo periodo el desarrollo

de una agricultura lícita por la existencia de un mercado emergente del

narcotráfico, la explotación de la mayoría de los cultivos lícitos fueron

abandonados en gran medida bajo el argumento de la incapacidad de

producir mayores niveles de rentabilidad.

Las comunidades de la Cuenca del Mantaro están conformados por familias

de escasos recursos económicos, con una agricultura de subsistencia.

Cuentan con condiciones de clima, suelo apropiados para el desarrollo del

cultivo de café. Siendo el café un cultivo lícito en la zona y una alternativa

viable para la erradicación del cultivo de la hoja de coca.

3.1.2. ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA



UBICACIÓN POLÍTICA

Región : Junín

Provincia : Satipo

Distrito : Pangoa

Cuenca : Mantaro

Localidades : José Olaya, Jesús de Belén, Valle Hermosa, Shivani,

Asoc. Alto Mantaro, Señor de Luren, y Nueva Esperanza.

Los beneficiarios del proyecto se ubican en el Distrito de Pangoa 11º 27` 30“de

latitud sur y 74º29` 30” de longitud, así mismo se ubica a 769 msnm. Y posee

una extensión de superficie de 6197.41 km2.

Sus límites son:

Por el Norte con los distritos de Llaylla y Mazamari

Por el Sur con los distritos de Quimbiri y Pichari de la Provincia de la

Convención

Por el Este con los distritos de Mazamari y Rio Tambo

Por el Oeste con los distritos de Andamarca (Provincia de la

Concepción),Santo Domingo (Provincia de Huancayo),Huachocolpa

(Provincia Tayacaja Departamento de Huancavelica ), Tintay Puncu

(Provincia de Tayacaja Departamento de Huancavelica ),Ayahuanco

(Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho).

Cuadro N° 01: Población proyectada al 2018

DISTRITOTASA DE

CRECIMIENTO

POBLACIÓN PROYECTADA 2018

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PANGOA 2.94% 29595 30465 31361 32283 33232 34209 35215 36250 37316 38413 39542 40750

FUENTE: INEI 2007

Cuadro N° 02: Población beneficiaria con el PIP

N° C.P BENEFIFICIARIO BENEFICIARIOS DIRECTOS

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

1 CENTRO POBLADO JOSE OLAYA 120 4802 CENTRO POBLADO JESUS DE BELEN 100 400



3 CENTRO POBLADO VALLE HERMOSA 40 1604 SECTOR SHINAVI 31 1245 ASOC. ALTO MANTARO 60 2406 ASOC. SEÑOR DE LUREN 30 1207 ASOC. NUEVA ESPERANZA 80 320

TOTAL 461 1844

La población beneficiaria son un total de 2 305 beneficiarios considerado cuatro

miembros por familia haciendo un total de 461 beneficiarios directos y 1844

beneficiarios indirectos.

ACCESIBILIDAD VÍAL

Cuadro N°03: Vías de acceso

DESTINO VÍA CARACTERÍSTICAS DISTANCIA

SATIPO - PUERTO

OCOPA (Puerto

Chata)

TERRESTRE CARRETERA AFIRMADA

TROCHA CARROZABLE 3.5 horas

PUERTO OCOPA-

JOSE OLAYA

FLUVIAL RIO PERENE, RIO ENE Y RIO

MANTARO 10 horas

JOSE OLAYA-

DESTINOS FINALES

TERRESTRE CAMINO DE HERRADURA

De 4 a 10.5 horas

El acceso a las zonas del ámbito de intervención dura aproximadamente más

de 17 horas. Tienen un acceso terrestre mediante una carretera afirmada de

Satipo a Puerto Ocopa (Puerto Chata) por un espacio de tres horas y media

para luego surcar el río Perene, hasta llegar a la confluencia con el Río Ene y

posterior mente al Río Mantaro. El recorrido se realiza con votes que realizan la

travesía en aproximadamente 14 horas. Del Centro Poblado de José Olaya

hacia las demás zonas beneficiarias se realiza vía terrestre mediante camino

de herradura entre cuatro a diez horas y media aproximadamente.

CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS SOCIALES AFECTADOS

El PIP beneficiara a 461 beneficiarios directos y 1844 beneficiarios indirectos,

agrupados en familias de las localidades en intervención, quienes actualmente



se encuentran situados en el quintil de pobreza y pobreza extrema. A

continuación se muestran sus principales características:

Cuadro N° 04: Población económicamente activa del distrito de Pangoa

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN (PEA)

HOMBRE MUJER Total

Población % Población % Población %

PEA Ocupada 7,938 32.30 2,063 8.39 10,001 40.69

PEA Desocupada 102 0.42 58 0.24 160 0.65

No PEA 4,955 20.16 9,462 38.50 14,417 58.66

Total 12,995 52.88 11,583 47.13 24,578 100.00Fuente: Censo Población y Vivienda 2007

Cuadro N° 05: PEA del distrito de Pangoa según actividad económica

ACTIVIDAD ECONÓMICA POBLACIÓN %

Agri. Ganadería, caza y silvicultura 6,682 66.81

Pesca 2 0.02

Explotación de minas y canteras 3 0.03

Industrias manufactureras 178 1.78

Suministro de electricidad, gas y agua 1 0.01

Construcción 247 2.47

Venta, mant. Y rep. Veh. Autom y motoc 98 0.98

Comercio por mayor 74 0.74

Comercio por menor 826 8.26

Hoteles y restaurantes 280 2.8

Transp. Almac. Y comunicaciones 423 4.23

Intermediación financiera 12 0.12

Activit. Inmobil.empres y alquileres 68 0.68

Admin. Pub. Y defensa; p. segur.soc. afil 94 0.94

Enseñanza 449 4.49

Servicios sociales y salud 98 0.98

Otras activi. Ser. Comun. Soc. y personales 90 0.9

Hogares privados y servicios domésticos 168 1.68

Actividad económica no especificada 208 2.08

TOTAL 10,001 100Fuente: Censo Población y Vivienda 2007

ACTIVIDAD DE COMERCIO

Las casas comerciales donde actualmente comercializan sus productos son:

Macchupichu Trading



Cooperativa VRAE

Romero Trading

Así como a los intermediarios que les pagan precios bajos por sus productos.

SECTOR AGRÍCOLA

En el ámbito de intervención del proyecto, el cultivo principal es la hoja de coca.

Sin bien es cierto existe una escasa producción de café, yuca, plátanos,

ajonjolí y otros, que son cultivados de forma empírica con un nivel de

tecnología bajo o tradicional; siendo destinados para el autoconsumo en un

90% y un 10% al mercado local.

La presencia del narcotráfico clandestino en la Cuenca del Mantaro aun no ha

sido erradicada promoviendo el cultivo de la hoja de coca debido a su alto

nivel de rentabilidad que permite al agricultor generar ingresos cada tres

meses, con la cual financia la educación de sus hijos, la canasta familiar,

entre otros.

SECTOR EDUCACIÓN

Cuadro N° 2: Instituciones educativas existentes

N° C.P BENEFIFICIARIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1 CENTRO POBLADO JOSE OLAYA PRIMARIA2 CENTRO POBLADO JESUS DE BELEN NO CUENTA3 CENTRO POBLADO VALLE HERMOSA NO CUENTA4 SECTOR SHINAVI NO CUENTA5 ASOC. ALTO MANTARO NO CUENTA6 ASOC. SEÑOR DE LUREN NO CUENTA

7 ASOC. NUEVA ESPERANZA NO CUENTA

Como se muestra en el cuadro solo un Centro Poblado de los 7 a intervenir

cuenta con Institución Educativa de nivel primario con un promedio de 25

estudiantes (Según la UGEL Pangoa) con tres docentes bilingües (quechua

hablantes). La Infraestructura física no es la adecuada. Las aulas son de

material rústico, no cuentan con servicios higiénicos adecuados, ya que solo

cuentan con silos siendo este un foco infeccioso.



Los niños en edad escolar de los demás Centros Poblados y anexos emigran

hacia la ciudad de Ayacucho para cursar sus estudios primarios, secundarios

y superiores; siendo Ayacucho la Ciudad más cercana.

En general la cuenca del ene cuenta con una población con una tasa de

analfabetismo de 29.14%

3.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA

SOLUCIONAR

Los agricultores del ámbito de intervención del PIP, desarrollan la actividad

productiva del café con tecnología insipiente con bajos niveles de utilidad. No

cuentan con ningún tipo de asesoramiento y asistencia técnica; Tal es así

que su principal medio de sustento económico radica en el cultivo ilícito de la

hoja de coca. El alto riesgo de este cultivo y la toma de conciencia de ello por

los agricultores, se han visto en la necesidad de organizarse y gestionar un

proyecto que les permita incursionar en el cultivo de café de manera eficiente

y rentable; siendo una alternativa para la erradicación del cultivo de la hoja

de coca.

3.1.4. INTENTOS DE ANTERIORES SOLUCIONES

En el ámbito de intervención del PIP no existen antecedentes de solución del

problema. Esto debido a la zona y su difícil accesividad.

3.1.5. POSIBILIDAD Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS

SOLUCIONES AL PROBLEMA

POSIBILIDADES; Entre las principales posibilidades para la instalación de

viveros volantes, la instalación de plantones de café en terreno definitivo, la

instalación de plantas de beneficio y el desarrollo de capacidades en los tres

componentes que comprende el proyecto se cuenta con la disponibilidad de

los beneficiarios con el aporte de mano de obra no calificada, con su

participación activa en los talleres, cursos y asistencias técnicas. Así mismo

con el compromiso que garantiza la sostenibilidad de proyecto en el tiempo.

Las características climáticas y de suelo garantizan la producción y la calidad

del grano de café, Se cuentan con trochas carrozables debidamente



operativas siendo la salida de su producción por la zona de Ayacucho debido

a la cercanía. Así mismo existen fuentes de agua para centralizar el proceso

de beneficio del café orgánico húmedo.

LIMITACIONES: Entre las principales limitaciones para el desarrollo de la

actividad productiva del cultivo de café tenemos:

Limitados recursos económicos de parte de los agricultores para

financiar los componentes que falta implementar a demás , para

capacitarse, adquirir los conocimientos de la tecnología del manejo de

cultivos orgánicos que se requiere para ingresar y lograr ser

certificados para vender a los mercados de cafés orgánicos.

Inexistencia de una organización constituida y fortalecida que les

permita negociar, gestionar y acceder a fuentes de financiamientos

para el desarrollo eficiente de sus actividades productivas.

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

D. Problema Central

Deficiente producción y productividad del cultivo de café en la Cuenca

Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo-Junín.

E. Análisis de las Causas del Problema

Causas Directas

Deficiente calidad y productividad del cultivo de café en sistema

agroforestal

Deficiente capacidad de gestión y articulación comercial

Causas Indirectas

Limitada tecnología productiva transferida del cultivo de café

Limitadas capacidades técnico productivas del cultivo de café

Inexistencia de una organización de productores debidamente formalizada

F. Análisis de Efectos

Efecto Directo

Deforestación de la Cuenca del Mantaro



Degradación de los recursos agrícolas

Efecto Indirecto

Pérdida de la biodiversidad

Degradación del ecosistema

Disminución de la productividad agraria

Disminución del ingreso económico de los productores

Efecto final

AUMENTO DEL INDICE DE LA POBREZA DE LA CUENCA DEL MANTARO

POR LA FALTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SOTENIBLES.




DIAGRAMA Nº 01: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO INDIRECTO

Degradación del ecosistema

EFECTO FINALAumento en el índice de la pobreza de la cuenca de Mantaro por la falta de ejecución de

proyectos productivos sostenible.

EFECTO DIRECTO Deforestación de la Cuenca del Mantaro

EFECTO DIRECTO

Degradación de recurso agrícola

EFECTO INDIRECTO

Disminución de la productividad agraria

PROBLEMA CENTRALDeficiente Producción y productividad del cultivo de café en la cuenca del

Mantaro, distrito de Pangoa, Satipo-Junín

EFECTO INDIRECTO

Pérdida de biodiversidad

CAUSA INDIRECTA Limitadas capacidades técnico productivas del cultivo de café

CAUSA INDIRECTA

Inexistencia de una organización de agricultores debidamente formalizada

CAUSA DIRECTA Deficiente capacidades de gestión y articulación comercial.

CAUSA INDIRECTA

Limitada tecnología productiva transferida del cultivo de café.

CAUSA DIRECTA Deficiente calidad y productividad del cultivo de

café en sistema agroforestal

EFECTO INDIRECTO

Disminución de ingreso económico de los

pobladores


3.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

G. Objetivo Central

Incrementar la producción y productividad del cultivo de café mediante

sistemas de producción agroforestal en la Cuenca Mantaro, Distrito de

Pangoa, Satipo-Junín

H. Análisis de medios

Medios directos

Eficiente calidad y productividad del cultivo de café en sistema agroforestal

Eficiente capacidad de gestión y articulación comercial

Medios fundamentales

Adecuada tecnología productiva transferida del cultivo de café

Adecuadas capacidades técnico productivas del cultivo de café

Inexistencia de una organización de agricultores debidamente formalizada

I. Fines

Fines directos

Reforestación de la Cuenca del Mantaro

Recuperación de recursos agrícolas

Fines indirectos

Recuperación de la biodiversidad

Equilibrio del ecosistema

Incremento de la producción agraria

Incremento del ingreso económico de los productores

Fin último

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pobladores de la

Cuenca Mantaro, distrito Pangoa, Satipo – Junín.




FIN INDIRECTO

Equilibrio del ecosistema

FIN ÚLTIMOContribuir a la mejora de la calidad de vida de los pobladores de la cuenca de Mantaro,

distrito de Pangoa, Satipo - Junín.

FIN DIRECTO Reforestación de la Cuenca del Mantaro

FIN DIRECTO

Recuperación del recurso agrícola

FIN INDIRECTO

Incremento de la productividad agraria

OBJETIVO CENTRALIncremento de la producción y productividad del cultivo de café en la

cuenca del Mantaro, distrito de Pangoa, Satipo-Junín

FIN INDIRECTO

Recuperación de la biodiversidad

MEDIO FUNDAMENTAL Capacidades técnico productivas del cultivo de café fortalecidas

MEDIO FUNDAMENTAL

Existencia de una organización de agricultores debidamente formalizada

MEDIO DE PRIMER NIVEL Eficiente capacidades de gestión y articulación comercial.

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada Tecnología productiva transferida del cultivo de café.

MEDIO DE PRIMER NIVEL Eficiente calidad y productividad del cultivo de café

en sistema agroforestal

FIN INDIRECTO

Incremento de los ingresos económico de los

pobladores

Diagrama N° 02: Árbol de medios y fines


3.4. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Diagrama N° 03: Árbol de medios fundamentales y acciones


Acción 1.4 Implementación de módulos de tecnología en el manejo de post cosecha del café

Acción 3.2Talleres de gestión empresarial

Acción 3.3Talleres de articulación comercial

Acción 3.1Formalización de la Asociación de

agricultores

OBJETIVO CENTRALIncremento de la producción y productividad del cultivo del café en la Cuenca del

Mantaro, distrito de Pangoa, Satipo-Junín.

COMPONENTE 02

CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO FORTALECIDAS

COMPONENTE 03ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FORMALIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIAL

COMPONENTE 01

TECNOLOGÍA PRODUCTIVA TRANSFERIDA

Acción 1.2 Adquisición de plantones agroforestales

Acción 1.3Instalación de parcelas demostrativas

Acción 2.3Pasantías

Acción 2.1Talleres de capacitación en proceso

productivo

Acción 3.4 Certificación orgánica.

Acción 2.2Asistencia técnica en proceso productivo

Acción 1.1 Producción de plantones agroforestales


3.4.2. RELACIONES DE ACCIONES

Todas las acciones propuestas son complementarias y concurrentes para lograr

el objetivo central. Las acciones 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4

están orientadas directamente a la alternativa 01. Las actividades; 1.2, 1.3, 1.4,

2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 están relacionadas a la alternativa 02.

3.4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS

Alternativa 01

La alternativa 01 planteada en el PIP contempla la instalación de viveros volantes

de café y especies forestales en los siete sectores de intervención del PIP (7

viveros), la instalación de parcelas demostrativas pilotos de 1 Ha en cada zona y

la dotación de plantones a cada beneficiario (461 HA.) Para su instalación en sus

fincas, Instalación de una planta de beneficio para el tratamiento post cosecha,

desarrollo de capacidades en tecnología productiva, gestión empresarial y

articulación comercial. Así mimo contempla la formalización de la Asociación de

Productores y la certificación orgánica.

o PLANA DE PROFESIONALES

CARGO CANTIDA

D

PROFESIÓN

Supervisor del

proyecto

01 Ing. Ciencias

Agrarias


Extensionista agrario 02 Técnico

agropecuario

Resultado 01:


La actividad contempla la instalación de 7 viveros volantes de café y especies

forestales como: Tornillo, Mohena y Cedro Virgen en los sectores de intervención

del proyecto, para la instalación de 7 parcelas demostrativas y la dotación de



plantones a los beneficiarios. Entre las acciones que contempla la actividad

tenemos:









Labores culturales


Se instalaran 7 parcelas demostrativas de café asociado con especies forestales

(Mohena, Tornillo y Cedro Virgen). Estas parcelas demostrativas estarán ubicadas

en cada uno de los siete sectores de intervención del PIP. Así mismo los

beneficiarios instalaran 1 Ha promedio del cultivo propuesto en sus respectivas

fincas, para la cual el proyecto les dotara de plantones. Las acciones que

comprende la actividad son:


Trasplante


Manejo agronómico

Actividad 1.3. Implementación con módulos de tecnología en manejo post

cosecha en el café

Esta actividad contempla la implementación de módulos para el manejo de Post

cosecha del café en cada uno de los siete sectores de intervención del PIP, a fin

de que los beneficiarios desarrollen capacidades y habilidades que permitan

obtener un producto con las características de calidad que demanda el mercado

competitivo. Las acciones a realizarse son:











Para coadyuvar el logro de este resultado se tiene contemplado lo siguiente:






Se capacitara en el proceso productivo del cultivo de café mediante talleres

grupales en cada una de las zonas de intervención del PIP, haciendo un total de

42 talleres de capacitación. Las capacitaciones estarán a cargo del personal de

planta del proyecto. La metodología a utilizarse será participativo, para la cual se

hará uso de materiales audiovisuales, separatas, entre otros. El lenguaje que se

utilizara será sencillo, de fácil asimilación para los beneficiarios.


Se tiene previsto la realización de 42 asistencias técnicas personalizadas en el

proceso productivo del café mediante sistemas de producción agroforestal. Esta

actividad estará a cargo de dos extensionistas de campo, quienes utilizaran la

metodología de “Aprender haciendo”. Para la cual se contara con la parcela

demostrativa, a fin de que los beneficiarios pongan en práctica los conocimientos

impartidos.




Esta actividad contempla la realización de 2 pasantías a nivel nacional, una por

año a experiencias exitosas que presenten características similares.

Resultado 03: Asociación de productores formalizados para la gestión,

producción y comercialización.


El PIP contempla la constitución y formalización de una Asociación de productores

orgánicos de la cuenca del Mantaro que involucre a los 7 sectores de

intervención del proyecto. Esta actividad se realizara mediante una consultoría.


El PIP contempla la realización de 12 talleres en gestión empresarial, un taller por

bimestre. Estos talleres estarán a cargo de consultores especialistas en el tema.


Se realizaran 10 talleres en articulación comercial a lo largo de ejecución del

proyecto. Esta actividad se realizara mediante la contratación de consultores

especialistas en articulación comercial.


El PIP tiene contemplado el fortalecimiento del cultivo de café orgánico mediante

sistemas agroforestales, para la cual hace necesario la implementación y la

certificación orgánica a nivel de la Asociación. Para el cumplimiento de esta

actividad se contratara a un consultor o empresa consultora especialista en el

rubro.



4.1. ANÁLIS DE LA DEMANDA


IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN


Demanda del café

La demanda de café en el Perú aún es pequeña, siendo demandado en su gran

mayoría en presentaciones instantáneas. El 2006 ha sido uno de los mejores años

de producción histórica de café, el cual en su gran mayoría es exportado,

correspondiendo al 95% (5% café gourtmet), y quedando para consumo interno

entre un 5% y 6%. "Aún existen algunos prejuicios con respecto al café, ya que las

personas lo ven como una bebida dañina a pesar de que en países desarrollados

es bastante valorado". La demanda de café en grano por las empresas nacionales

se muestra en el cuadro N° 01:

Cuadro N° 01: Demanda de café por departamentos

DepartamentoAños

2002 2003 2004 2005Total nacional 3,875,750.23 3,687,003.48 3,883,024.20 3,262,707.30Piura 36,347.83 73,391.30 66,826.10 41,978.30Cajamarca 639,507.61 660,427.17 592,885.90 644,595.30Amazonas 546,375.00 567,165.00 558,267.40 504,562.50Huánuco 41,078.26 46,239.13 42,978.30 41,043.50Pasco 142,891.30 116,826.09 127,847.80 68,056.50Junín 721,565.22 627,739.13 715,500.00 449,158.70Ayacucho 79,326.09 90,043.48 92,608.70 88,478.30Cusco 856,776.96 656,543.48 850,882.60 581,613.90Puno 144,173.91 144,456.52 144,847.80 124,087.00San Martín 632,711.74 668,864.13 651,582.20 674,918.90Resto 34,996.31 35,308.05 38,797.40 44,214.40Demanda de Café* 193,787.51 184,350.17 194,151.21 195,762.44*El 5-6% de las empresas agroindustriales demandan grano de café.Promedio de Var. (%) 0.83%Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de AgriculturaElaboración: AgroData-CEPES.

La demanda de café tiene tendencia positiva de 0.83%, lo que indica una

demanda creciente de café destinada a la industria nacional. Actualmente

compiten en el mercado peruano -valorizado entre US$ 25 millones y US$ 35

millones- alrededor de 10 marcas regionales de café, aunque cada año se

observa el ingreso de algunas que aparecen por un corto período.

Demanda exterior



Principales demandantes de Café

El 95% de la producción se exporta con destino a 26 países. Sólo 5 de ellos

acaparan el 80% de las compras: Alemania, los Estados Unidos de

Norteamérica, Canadá, Bélgica, Japón, Holanda. Al mercado local se destina el

5% de la producción, con un consumo de apenas 380 gramos por habitante, el

promedio más bajo de América Latina.

El 2005 se exportó 3.1 millones de quintales (26% menos 2004), por un monto 306

millones de dólares, (aumentó en 5.6%), gracias a un entorno favorable de precios

internacionales. El 2006, se exporto US$ 360 millones. Los principales mercados

de destino son Alemania (45%) y los EE.UU 23%).

La participación de Alemania en las exportaciones cafetaleras peruanas ha

aumentado hasta representar el 44.71% del total exportado. El segundo mercado

es Estados Unidos que concentra el 24% de las ventas al exterior. Le siguen otros

países europeos con porcentajes menores a 10%, pero que suelen pagar más por

el café peruano. Entre estos países destaca el Reino Unido, donde llegan a pagar

US$ 132 por quintal de café peruano, frente a US$ 102 en los casos de EE.UU. y

Alemania. El Perú, con 3.5% de la producción mundial ocupó en el año 2004 el

séptimo lugar entre los países exportadores de café, y fue el primer exportador de

café orgánico en el mundo (OIC, 2005). El Perú produce exclusivamente café

arábico, que se comercializa bajo la categoría “Otros Suaves”. Desde dos décadas

este cultivo representa el primer producto de agro exportación. Aproximadamente

150.000 familias productoras se dedican a su producción, en una superficie de

300.000 has, y a lo largo de la cadena productiva el sector involucra a más de un

millón de personas. En el 2004 la exportación total fue de 4 millones 153 quintales,

de los cuáles 560.000 (13,48%) se destinaron al mercado de cafés especiales. La

producción de café aporta el 7% del PBI agrario nacional y el 25% de las

exportaciones agrícolas (2004). Cabe resaltar, que a nivel regional la importancia


Gráfico 1:


es mucho mayor: es el principal cultivo lícito de la Selva Alta, la principal fuente de

ingresos y el mayor generador de empleos en esta región.

Grafico N°: 02: Exportaciones de café por países

Muchas de las cooperativas cafetaleras que conforman la Junta Nacional del

Café figuran en este ranking, como es el caso de Central Cocla, que fue la

segunda empresa exportadora en enero; o Cecovasa y la CAC Bagua Grande,

que ocupan el noveno y undécimo lugar respectivamente. También figuran en

el ranking Asociación Rodríguez de Mendoza (APARM), Cepicafe y Csecanor.

Estados Unidos fue el principal país de destino de nuestras exportaciones

cafetaleras en enero, concentrando más del 50% de las mismas Le siguen

Alemania con 13% y Francia con 8%. En relación a los precios que se obtienen

en cada mercado, vemos que Alemania y Estados Unidos son los que ofrecen

precios menores entre los 10 principales mercados para nuestro café.

Cuadro N° 02: Tipos de café exportados por el país

El café sin descafeinar sin tostar es sin duda el producto más importante dentro

de la categoría de los cafés en las exportaciones peruanas.


Exportaciones de café por países(enero- mayo - 2006)

OtrosUS$ 5´988,846

EE.UU.US$ 17´036,283($ 102.9 x QQ.)

HolandaUS$ 4´824,105($ 115.4 x QQ.)

FranciaUS$ 3´385,804($ 104.6 x QQ.)

BélgicaUS$ 3´249,014($ 107.6 x QQ.)

Suecia$ 1´960,786

($ 119.5 x QQ.)Canadá

US$ 1´410,712($ 120.2 x QQ.)

Reino UnidoUS$ 1´255,027($ 132.4 x QQ.)

AlemaniaUS$ 31´628,627($ 102.5 x QQ.)

Fuente: ADUANASElaboración: AgroDataCEPES


Cuadro N° 03: Exportaciones de café especiales

El mercado de cafés especiales en el Perú tiene como base principalmente la

Producción de los siguientes tipos de café: orgánico, sostenible, comercio justo

y Gourmet/Premium. En el presente estudio nos concentramos en el café

orgánico por ser el más representativo en volumen de exportación, esta

situación se refleja en el cuadro Nº 46, donde se puede observar que los

volúmenes de exportación de café orgánico del total exportado en la línea de

cafés especiales representa el 69% para el año 2005. El Perú no es ajeno a

este fenómeno, de hecho, actualmente existen grandes extensiones de

terrenos con cultivos de productos agrícolas orgánicos, particularmente en el

rubro de café orgánico según cifras de la Junta Nacional del Café al 2005 se

reportan 2,682 hectáreas en producción, cifra que va en aumento año tras año.

Aunque las ventas al exterior de café orgánico en términos de cantidades se ha

estancado con respecto al año 2004, según el cuadro Nº 05, se puede apreciar

un incremento del 35% en el precio FOB promedio en US$/QQ entre los años

2004/2005.

4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

El cultivo del café ocupa una superficie de 300 mil has, en 12 regiones de los

valles interandinos y de la selva alta del país, con una producción superior a 4

´800 mil qq, pese a que el año 2005 ésta estuvo en 3´800 mil qq, los

rendimientos son aún bajos con promedio nacionales entre 15 y 18 qq/ha. Sin

embargo es el primer producto de agro exportación. Se estima al 2006 que la

producción aumente en 25%, aumento relativo de los rendimientos, y el

incremento de las áreas habilitadas influirán en las mejores perspectivas este

año.



En promedio, el 95 % de la producción nacional cafetalera es destinada a la

exportación y el resto al consumo interno. la última década el café ha

constituido una importante fuente generadora de empleo y demandante de

insumos, bienes y servicios, siendo fuente de empleo para 123 mil familias que

viven de este cultivo, quienes están incluidas dentro de los aproximadamente

800 mil peruanos repartidos a lo largo de toda la cadena de valor (productores,

comerciantes, acopiadores, transportistas, distribuidores, tostadores,

comerciantes grandes y pequeños, administradores, entidades financieras,

exportadores, técnicos y profesionales en todos los sectores mencionados,

tostadurias, cafeterías, así como la agroindustria, entre otros). Se asume que

por cada hectárea de café, trabajan en forma permanente cuatro peruanos.


CUADRO N° 04: Producción Nacional de Café, Años 1990 - 2006

AÑOSuperficie

Producción Rendimiento Variación

(Miles de Ha)

(Miles de Tm) ( Kg/ha) (QQ/ha)(*) (%)

1990 163 81 497 111991 164 83 506 11 2.47%1992 165 86 521 11 3.61%1993 161 86 534 12 0.00%1994 164 91 555 12 5.81%1995 163 97 595 13 6.59%1996 176 107 608 13 10.31%1997 185 113 611 13 5.61%1998 189 120 635 14 6.19%1999 212 145 684 15 20.83%2000 230 138 598 13 -4.83%2001 233 159 686 15 15.22%2002 241 178 654 14 11.95%2003 249 170 678 16 -4.49%2004 263 181 640 15 6.47%2005 299 175 592 14 -3.31%2006* 374 221 690 16 26.29%

Fuente: MINAG- OIA(quintal de 46 kilos)* Se estima al 2006 que la producción aumente en 25%, aumento relativo de los rendimientos, y el incremento de las áreas habilitadas.


Grafico N° 03: Superficie de producción de café

CUADRO 05: Oferta Nacional De Café Por Años 2002–2005 Según

Departamentos

Café : Producción por departamento 2002-2005quintales (46 kg)

Departamento Años

2002 2003 2004 2005Piura 36,347.83 73,391.30 66,826.10 41,978.30Lambayeque 12,391.30 8,804.35 10,217.40 14,391.30La Libertad 6,428.26 6,527.17 5,596.70 6,027.20Cajamarca 639,507.61 660,427.17 592,885.90 644,595.30Amazonas 546,375.00 567,165.00 558,267.40 504,562.50Huánuco 41,078.26 46,239.13 42,978.30 41,043.50Pasco 142,891.30 116,826.09 127,847.80 68,056.50Junín 721,565.22 627,739.13 715,500.00 449,158.70Huancavelica 239.13 195.65 195.70 195.70Ayacucho 79,326.09 90,043.48 92,608.70 88,478.30Apurimac 32.61 30.22 27.80 0.00Cusco 856,776.96 656,543.48 850,882.60 581,613.90Puno 144,173.91 144,456.52 144,847.80 124,087.00San Martín 632,711.74 668,864.13 651,582.20 674,918.90Loreto 847.83 1,608.70 1,000.00 1,760.90Ucayali 13,952.83 17,212.61 21,307.60 21,132.60Madre de Dios 1,104.35 929.35 452.20 706.70Total nacional

3,875,750.23

3,687,003.48

3,883,024.20

3,262,707.30

El 95 % de la producción nacional cafetalera es destinada a la exportaciónPromedio de Var. (%) -5.50Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de AgriculturaElaboración: AgroData-CEPES



Las principales zonas de producción de café en nuestro país en orden de

importancia son: San Martín 21%, Jaén (ubicado en Cajamarca) 20%, Cusco

18%, Bagua (Amazonas) 15%, Junín 14%, Puno 4%, Ayacucho 3%, y Pasco

con 2% de la producción total.

Grafico N° 04: Producción nacional de café

En el año

2003 en el VRAE, hubo una producción de 125,000qq de café, con un costo de

producción de S/. 3,285/ha. Enfrentando serios problemas de manejo,

asistencia técnica adecuada y apoyo gubernamental; escenario aún irresuelto

en el 2005. En la actualidad, el Perú aporta sólo 3.5% de la producción mundial

del café. La producción del cultivo del café se ve afectado por las condiciones

climáticas, enfermedades, factores políticos y económicos que acontecen en

los países productores, incidiendo en los precios.


Producción Nacional de Café en el Perú

Amazonas15%

Cusco18%

Cajamarca20%

San Martín21% Puno

4%

Ucayali1%

Piura1%

Junín14%

Ayacucho3%

Pasco2%

Lambayeque0%

La Libertad0%

Huánuco1%


4.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Cuadro N° 07:EXPORTACIONES DE CAFÉ – 2005

N° EMPRESAPESO NETO Crec. 2006QQ - 46 Kg QQ - 46 Kg %

1 PERALES HUANCARUNA 855,233.17

41%*

27.72 CIA INTERNACIONAL DEL CAFÉ 368,225.58 11.93 COMERCIO & CIA 324,321.22 10.54 CENTRAL COCLA 214,018.54 6.95 ROMERO TRADING 172,416.20 5.66 AICASA EXPORT 117109.41 3.87 VALDIVIA CANAL HUGO 86236.51 2.88 CAFETALERA AMAZONICA 88181.84 2.99 PROCESADORA DEL SUR 112087.01 3.610 LOUIS DREYFUS 89076.56 2.911 PRONATUR 65506.55 2.112 MACHU PICCHU COFFEE TRADING 43115.05 1.413 CAC LA FLORIDA 42521 1.414 CECOVASA 46305 1.515 SANCHEZ ROSSITER ROSMERY L. 52044.18 1.716 COEX (PERU) 37974.78 1.217 LAUMAYER PERU SAC 39774.7 1.318 CAFÉ PERU SAC 29100 0.919 CEPICAFE 35939.62 1.220 AZEXSA 16822.04 0.521 OTROS 254,134.96 8.2

TOTAL 3,090,143.92 4,357,102.93 100.00Fuente: ADUANAS, Elaboración: MAXIMIXE

4.4. PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE CAFE



Cuadro N° 08Proyección de la oferta nacional de café (qq)

DEPARTAMENTO

AÑOS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Piura 54,992 58,291 61,789 65,496 69,426 73,591 78,007 82,687 87,648 92,907

Lambayeque 18,853 19,984 21,183 22,454 23,801 25,229 26,743 28,347 30,048 31,851

La Libertad 7,896 8,369 8,872 9,404 9,968 10,566 11,200 11,872 12,584 13,340

Cajamarca 844,420 895,085 948,7901,005,71

81,066,06

11,130,02

41,197,82

61,269,69

51,345,87

71,426,63

0

Amazonas 660,977 700,635 742,674 787,234 834,468 884,536 937,608 993,8651,053,49

71,116,70

7

Huánuco 53,767 56,993 60,413 64,037 67,880 71,952 76,269 80,846 85,696 90,838

Pasco 89,154 94,503 100,173 106,184 112,555 119,308 126,467 134,055 142,098 150,624

Junín 588,398 623,702 661,124 700,791 742,839 787,409 834,654 884,733 937,817 994,086

Huancavelica 256 272 288 305 324 343 364 385 409 433

Ayacucho 115,907 122,861 130,233 138,047 146,329 155,109 164,416 174,281 184,737 195,822

Apurimac 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Cusco 761,914 807,629 856,087 907,452 961,8991,019,61

31,080,79

01,145,63

71,214,37

51,287,23

8

Puno 162,554 172,307 182,646 193,604 205,221 217,534 230,586 244,421 259,086 274,632

San Martín 884,144 937,192 993,4241,053,02

91,116,21

11,183,18

41,254,17

51,329,42

51,409,19

11,493,74

2

Loreto 2,307 2,445 2,592 2,747 2,912 3,087 3,272 3,469 3,677 3,897

Ucayali 27,684 29,345 31,105 32,972 34,950 37,047 39,270 41,626 44,124 46,771

Madre de Dios 926 981 1,040 1,103 1,169 1,239 1,313 1,392 1,476 1,564

OFERTA4,274,14

84,530,59

64,802,43

25,090,57

85,396,01

35,719,77

46,062,96

06,426,73

86,812,34

27,221,08

2


4.5. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL CAFE

El cuadro 09 muestra el balance demanda - oferta del grano de café en el mercado

nacional, calculado como la diferencia de la demanda y oferta proyectadas.

4.6. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.6.1. ALTERNATIVA 01

La alternativa 01 planteada en el PIP contempla la instalación de

viveros volantes de café y especies forestales en los siete sectores de

intervención del PIP (7 viveros), la instalación de parcelas

demostrativas pilotos de 1 Ha en cada zona y la dotación de plantones



a cada beneficiario (461 HA.) Para su instalación en sus fincas,

Instalación de una planta de beneficio para el tratamiento post cosecha,

desarrollo de capacidades en tecnología productiva, gestión

empresarial y articulación comercial. Así mimo contempla la

formalización de la Asociación de Productores y la certificación

orgánica.






Resultado 01:


La actividad contempla la instalación de 7 viveros volantes de café y

especies forestales como: Tornillo, Mohena y Cedro Virgen en los

sectores de intervención del proyecto, para la instalación de 7 parcelas

demostrativas y la dotación de plantones a los beneficiarios. Entre las

acciones que contempla la actividad tenemos:









Labores culturales










actividad son:


Trasplante


Manejo agronómico


















siguiente:


























similares.























empresa consultora especialista en el rubro. “Instalación de viveros

volantes en cada uno de los sectores, haciendo un total de 7 viveros,

Instalaciones de 7 hectáreas de café bajo sistema agroforestal, así

como de dotar de plantones a cada beneficiario para la instalación de 1

Ha por beneficiario. Así mismo comprende de la instalación de plantas

pilotos de beneficio de café húmedo. Asistencia técnica, curso de

capacitación, certificación orgánica, estandarización de la calidad del

producto, sistema de comercialización, manejo post cosecha, control

fitosanitario y organización en cooperativa.

4.6.1. ALTERNATIVA 2:

La alternativa 02 planteada en el PIP contempla la adquisición de

plantones de café y especies forestales (Cedro Virgen, Mohena y

Tornillo) para la instalación de parcelas pilotos demostrativas de 1 Ha



en cada zona y la dotación de plantones a cada beneficiario, para su

instalación (461 HA.) en sus fincas, Instalación de una planta de

beneficio para el tratamiento post cosecha, desarrollo de capacidades

en tecnología productiva, gestión empresarial y articulación comercial.

Así mimo contempla la formalización de la Asociación de Productores y

la certificación orgánica.






Resultado 01:

Actividad 1.1.Adquisición de plantones agro forestales

La actividad contempla la adquisición 2340 millones de plantones de

café, 35000 plantones de Mohena, 3500 plantones de Cedro Virgen y

47500 plantones de Tornillo, Así como su traslado a la zona de

intervención del proyecto, aplicación de abono foliar y fertilización.








actividad son:


Trasplante


Manejo agronómico




















siguiente:


























similares.























empresa consultora especialista en el rubro.

4.7. PRESUPUESTO GENERAL DE AMBAS ALTERNATIVAS

Los costos a precio del mercado de la alternativa 01 se presentan en el cuadro N° 10,

haciendo un total de inversión de S/.1,401,414 y en el cuadro N° 12 el presupuesto

general de la alternativa 02, haciendo un total de S/.1928520.8



Cuadro N° 10: Presupuesto general a precios del mercado de la alternativa 01

ITEM CONCEPTO / RUBROUNID

ADCANTIDAD

COSTO UNITA

RIO

COSTO PARCIA

LSUB TOTAL

01.00,00 EXPEDIENTE TECNICO UNID 1 30000 30000 30000.00COSTO DIRECTO

02,00,00 RESULTADO 01: TECNOLOGÍA TRANSFEIDA PRODUCTIVA 732108.55

02,01,00ACTIVIDAD 01.01 PRODUCCION DE PLANTONES AGRO FORESTALES 485558.55

02,01,01 OBRAS PROVICIONALES 500.0002,01,01,01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA GLB 1 500 50002,01,02 TRABAJOS PRELIMINARES 4682.1102,01,02,01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO HA 4 400

1560.704

02,01,02,02 NIVELACION DE TERRENO MANUAL HA 4 800

3121.408

02,01,03CERCO PERIMETRICO PARA LA INSTALACION DE PLANTONES 417.22

02,01,03,01 EXCAVACION DE HOYOS 20X20X30 UND 278 0.3

83.44384545

02,01,03,02

PLANTADO DE POSTES DE MADERA ROLLIZA 4 PULG. DIAM UND 278 0.3

83.44384545

02,01,03,03 COLOCADO DE MANTADA DE PLASTICO ML

834.438454

5 0.3250.331

536302,01,04 MOVIMIENTO DE SUSTRATOS 37595.7602,01,04,01 TAMIZADO DE TIERRA M3

1847.4575 10

18474.575

02,01,04,02 MEZCADO DE SUSTRATOS M3

1847.4575 10

18474.575

02,01,04,03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 92 7

646.610125

02,01,05 CONSTRUCCION DE TINGLADO DE VIVERO 23621.6202,01,05,01 EXCAVACION DE HOYO 20X20X30 UND 4,085 0.2

817.0209404

02,01,05,02 PLANTADO DE POSTES UND 4,085 2.2

8987.230344

02,01,05,03 COLOCADO DE CAÑA BRAVA EN EL TINGLADO UNID

4224.17777

8 0.52112.08

888902,01,05,04

COLOCADO DE PALMERAS (HUMIRO Y/O QUILLO PARA EL TINGLADO M2

39017.6 0.3

11705.28

02,01,06 ESTABLECIMIENTO DE CAMAS ALMACIGUERAS 9450.0002,01,06,01 CONSTRUCCION DE CAMAS GERMINADORES UND 968.1 8 7744.802,01,06,02 LLENADO DE ARENA FINA M3 96.81 10 968.102,01,06,03 GERMINADO DE SEMILLAS MLL 2457 0.3 737.102,01,07 EMBOLSADO DE SUSTRATO Y ORDENAMIENTO 108108.0002,01,07,01 EMBOLSADO EN BOLSAS DE 3X7X1,5 MLL 2457 40 9828002,01,07,02 ORDENAMIENTO DE BOLSAS DE 3X7X0,15 MLL 2457 4 982802,01,08 REPIQUE DE PLANTULAS 24570.0002,01,08,01 PREPARACIÓN PREVIA AL REPIQUE MLL 2457 4 982802,01,08,0 SELECCIÓN Y DESINFECCION DE PLANTULAS MLL 2457 3 7371



202,01,08,02 REPICADO DE PLANTULAS MLL 2457 3 737102,01,09 LABORES CULTURALES 19115.6202,01,09,01 LIMPIEZA DE MALEZAS DE CALLES DE VIVERO HA

1.42566 350 498.981

02,01,09,02 LIMPIEZA DE MALEZAS DE CAMAS DE VIVERO HA

2.3761 350 831.635

02,01,09,03 RIEGO GLB 1 3000 300002,01,09,04 CONTROL FITOSANITARIO GLB 1 1000 100002,01,09,05 APLICACIÓN DE ABONO FOLIAR GBL 1 1500 150002,01,09,06 FERTILIZACION MILL 2457 5 12285

BIENES DE CONSUMO:02,01,10 HERRAMIENTAS Y OTROS: 38698.1002,01,10,01 MACHETE UND. 461 12 553202,01,10,02

AZADÓNUND. 461 25 11525

02,01,10,03

WINCHA DE 50 MTS.UND. 7 120 840

02,01,10,04


02,01,10,05

CALZA CONO 70 25 1750

02,01,10,06

MARTILLO DE 1.5 LBS.UND. 20 22 440

02,01,10,07

LAMPA TIPO CUCHARAUND. 20 32 640

02,01,10,08

RASTRILLOUND. 20 18 360

02,01,10,09

CARRETILLA TIPO BUGGI (REFORZADA)UND. 50 210 10500

02,01,10,10

REGADORA X 18 LTS.UND. 20 35 700

02,01,10,11

MANGUERA DE 1/2 PULG.M. 500 2 1000

02,01,10,12

ZARANDA DE 2 X 2 M. CON MALLA DE 1/2 PULGM2 45 70 3150

02,01,10,13

MANTADA DE PLASTICO DE 2.5 METROS DE LARGO

ML

834.438454

5 2.52086.09

613602,01,11 SUSTRATOS: 59296.1302,01,11,01

TIERRA AGRÍCOLAM3

1847.4575 30

55423.725

02,01,11,02

ARENA LAVADA DE RÍOM3 96.81 40 3872.4

02,01,12 ENVASES: 44226.0002,01,12,01

BOLSA 4X7X1,5 MILLAR 2457 18 44226

02,01,13 SEMILLAS: 71793.0002,01,13,01 SEMILLA MOHENA KG. 140 150 2100002,01,13,02

SEMILLA TORNILLO.KG. 95 100 9500

02,01,13,03

SEMILLA DE CAFÉKG. 968.1 30 29043

02,01,13,04

SEMILLA CEDRO VIRGENKG. 35 350 12250



02,01,14 FERTILIZANTES: 40600.0002,01,14,01

GUANO DE ISLASACO 420 60 25200

02,01,14,02

DOLOMITASACO 280 55 15400

02,01,15 AGROQUÍMICOS: 2885.0002,01,15,01

PENTACLORONITROBENCENOKG. 7 60 420

02,01,15,02

BENOMILKG. 10 145 1450

02,01,15,03

MANCOCEBLT 7 31 217

02,01,15,04

CARBOFURANLT 7 88 616

02,01,15,05

ADHERENTELT 7 26 182

02,02,00 ACTIVIDAD 1.2. INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. 58050.0002,02,01 PREPARACIÓN DE TERRENO 6650.0002,02,01,01 RALLEO O CHUCLEO HA 7 350 245002,02,01,02 TUMBA SELECTIVA 7 300 210002,02,01,03 SHUNTEO HA 7 300 210002,02,02 TRANSPLANTE 24500.0002,02,02,01

ALINEAMIENTO PARA SOMBRA PERMANENTE (FORESTAL)

UNID 35000 0.05 1750

02,02,02,02 POSEO PERMANENTE

UNID 35000 0.3 10500

02,02,02,03 SIEMBRA DE PLANTONES FORESTALES

UNID 35000 0.15 5250

02,02,02,04 ABONAMIENTO DE FONDO

UNID 35000 0.2 7000

02,02,03TRANSPORTE DE PLANTONES A TERRENO DEFINITIVO 7700.00

02,02,03,01 DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES DE CAFÉ

MILL 35.00

20.00 700

02,02,03,02 TRANSPLANTE

UND.

35000.00 0.20 7000

02,02,04 MANEJO AGRONÓMICO 19200.0002,02,04,01 MANEJO DE MALEZAS NOBLES 2 VECES AL AÑO

VECES 28.00

350.00 9800

02,02,04,02 RECALSE O RESIEMBRA

UNID

1000.00 0.30 300

02,02,04,03 CONTROL DE PLAGAS TRES VECES AL AÑO HA 7.00

600.00 4200

02,02,04,04 MANEJO DE SOMBRA TEMPORAL Y PERMANENTE HA 7 300 210002,02,04,05 SEGUNDO ABONAMIENTO ( GUANO DE ISLA ) HA 7.00

200.00 1400

02,02,04,06 ABONAMIENTO FOLIAR (2 VECES AL AÑO) HA 7.00

200.00 1400

02,03,00

ACTIVIDAD 1.3 IMPLEMENTACION CON MODULOS DE TECNOLOGIA EN MANEJO POST COSECHA EN EL CAFÉ 188500.00

02,03,01CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CONCRETO 1.5 X 2.5 X 0.5 M.

UND. 7

2000.00 14000

02,03,02 ADQUISICIÓN DE DESPULPADORASUND. 7

2500.00 17500

02,03,03 ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS STILL 070UND. 7

5500.00 38500

02,03,04 CONSTRUCCIÓN DE TAMQUES DE MADERA UN 7 1500 10500



( RECIBIDOR DEL CAFÉ CEREZO) D. .00

02,03,05CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA PARA MODULOS 6 X 12M

UND. 7

5500.00 38500

02,03,06

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TENDALES DE SECADO ORGÁNICO( SECADORES SOLARES )

UND. 7

5500.00 38500

02,03,07 ADQUISICIÓN DE MOTORES BRYSTRATION 4 HPUND. 7

2000.00 14000

02,03,08 COMBUSTIBLES GLB 15000

.00 5000

02,03,09 FLETE PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALESGLB

. 15000

.00 5000

02,03,10 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOSGLB

. 17000

.00 700003,00,00 RESULTADO 2 : CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVO FORTALECIDAS 250600

03,01,00TALLERES DE CAPACITACIÓN EN PROCESO PRODUCTIVO

UNID 42 2000 84000

03,02,00 ASISTENCIA TECNICAUNI

D 42 1300 54600

03,01,01 PASANTÍAUNI

D 22000

0 40000

03,02,01 MOVILIDAD Y TRANSPORTE ( MOTOS LINEALES)UND. 3

14000 42000

03,01,02 VIATICOS Y ASIGNACIONES GLB 1 8000 800003,02,02 MANTENIMIENTO GLB 1 3000 300003,01,03 COMBUSTIBLES GLB 1000 15 1500003,02,03 ACEITE GLB 80 25 200003,01,04 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 1 2000 2000

04,00,00RESULTADO 3: ASOCIACION DE PRODUCTORES FORMALIZADOS PARA LA GESTIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 72000

04,01,00 FORMAILIZACIÓNGLB

. 1 4000 4000

04,02,00 TALLERES DE GESTIÓN EMPRESARIALUND. 12 1500 18000

04,01,01 TALLERES DE ARTICULACIÓN COMERCIALUND. 10 2000 20000

04,02,01 CERTIFICACION ORGANICA GLB 13000

0 30000SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1054708.55

SUPERVISIÓN GLB 154000.00 54000 54000

GASTOS GENERALESGLB

. 1

197400.0

0 197400 197400

IMPREVISTOS 5% GLB 165305.43

65305.42743

65305.42743

TOTAL (S/.) 1,401,414

.0

Cuadro N° 11: Resumen del presupuesto de la alternativa 01

CONCEPTO / RUBROUNIDA

DCANTIDA

DCOSTO

UNITARIOSUB TOTAL


TOTAL COSTO DIRECTO

RESULTADO 1 GBL 1 732108.55 732108.55

RESULTADO 2 GBL 1 250600.00 250600.00

RESULTADO 3 GBL 1 72000.00 72000.00





IMPREVISTOS 5% GBL 1 65305.43 65305.43

TOTAL (S/.) 1401414.0 1,401,414.

0

Cuadro N° 12: Presupuesto general a precios del mercado de la alternativa 02

ITEM CONCEPTO / RUBROUNID

AD

CANTIDAD

COSTO UNITA

RIO

COSTO PARCIAL

SUB TOTAL

01.00,00 EXPEDIENTE TECNICO UNID 1 30000 30000 30000.00COSTO DIRECTO

02,00,00 RESULTADO 01 :TECNOLOGÍA PRODUCTIVA TRANSFERIDA1234115.0

0

02,01,00ACTIVIDAD 01.01 ADQUISICION DE PLANTONES AGRO FORESTALES 987565.00

02,01,01ADQUUISICION DE PLANTONES AGROFORESTALES 912920.00

02,01,01,01 PLANTONES DE CAFÉ MILL 2340 300 70200002,01,01,02 PLANTONES DE MOHENA UNID 35000 0.5 1750002,01,01,03 PLANTONES DE CEDRO VIRGEN UNID 35000 0.5 1750002,01,01,04 PLANTONES DE TORNILLO UNID 47500 0.6 2850002,01,01,05 FLETE FLUVIAL MILL 2457 20 4914002,01,01,06

TRANSPORTE DE PLANTONES A TERRENO DEFINITIVO MILL 2457 25 61425

02,01,01,07 APLICACIÓN DE ABONO FOLIAR MILL 2457 10 2457002,01,01,08 FERTILIZACION MILL 2457 5 12285

BIENES DE CONSUMO:02,01,02 HERRAMIENTAS Y OTROS: 31762.0002,01,02,01 MACHETE UND. 461 12 553202,01,02,02

AZADÓNUND. 461 25 11525

02,01,02,03


02,01,02,04


02,01,02,05

CALZACONO 70 25 1750

02,01,02,06

MARTILLO DE 1.5 LBS.UND. 20 22 440

02,01,02,07

LAMPA TIPO CUCHARAUND. 20 32 640

02,01,02,08

RASTRILLOUND. 20 18 360

02,01,02,09

CARRETILLA TIPO BUGGI (REFORZADA)UND. 50 210 10500

02,01,03 FERTILIZANTES: 40600.0002,01,03,01

GUANO DE ISLASACO 420 60 25200

02,01,03,02

DOLOMITASACO 280 55 15400



02,01,04 AGROQUÍMICOS: 2283.0002,01,04,01

BENOMILKG. 10 145 1450

02,01,04,02

MANCOCEBLT 7 31 217

02,01,04,03

CARBOFURANLT 7 88 616

02,02,00 ACTIVIDAD 1.2. INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. 58050.0002,02,01 PREPARACIÓN DE TERRENO 6650.0002,02,01,01 RALLEO O CHUCLEO HA 7 350 245002,02,01,02 TUMBA SELECTIVA 7 300 210002,02,01,03 SHUNTEO HA 7 300 210002,02,02 TRANSPLANTE 24500.0002,02,02,01

ALINEAMIENTO PARA SOMBRA PERMANENTE (FORESTAL) UNID 35000 0.05 1750

02,02,02,02 POSEO PERMANENTE UNID 35000 0.3 1050002,02,02,03 SIEMBRA DE PLANTONES FORESTALES UNID 35000 0.15 525002,02,02,04 ABONAMIENTO DE FONDO UNID 35000 0.2 7000

02,02,03TRANSPORTE DE PLANTONES A TERRENO DEFINITIVO 7700.00

02,02,03,01 DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES DE CAFÉ MILL 35.00 20.00 70002,02,03,02 TRANSPLANTE UND.

35000.00 0.20 7000

02,02,04 MANEJO AGRONÓMICO 19200.0002,02,04,01 MANEJO DE MALEZAS NOBLES 2 VECES AL AÑO VECES 28.00 350.00 980002,02,04,02 RECALSE O RESIEMBRA UNID

1000.00 0.30 300

02,02,04,03 CONTROL DE PLAGAS TRES VECES AL AÑO HA 7.00 600.00 420002,02,04,04 MANEJO DE SOMBRA TEMPORAL Y PERMANENTE HA 7 300 210002,02,04,05 SEGUNDO ABONAMIENTO ( GUANO DE ISLA ) HA 7.00 200.00 140002,02,04,06 ABONAMIENTO FOLIAR (2 VECES AL AÑO) HA 7.00 200.00 1400

02,03,00

ACTIVIDAD 1.3 IMPLEMENTACION CON MODULOS DE TECNOLOGIA EN MANEJO POST COSECHA EN EL CAFÉ 188500.00

02,03,01CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CONCRETO 1.5 X 2.5 X 0.5 M. UND. 7 2000.00 14000

02,03,02 ADQUISICIÓN DE DESPULPADORAS UND. 7 2500.00 1750002,03,03 ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS STILL 070 UND. 7 5500.00 38500

02,03,04CONSTRUCCIÓN DE TAMQUES DE MADERA ( RECIBIDOR DEL CAFÉ CEREZO) UND. 7 1500.00 10500

02,03,05CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA PARA MODULOS 6 X 12M UND. 7 5500.00 38500

02,03,06

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TENDALES DE SECADO ORGÁNICO( SECADORES SOLARES ) UND. 7 5500.00 38500

02,03,07 ADQUISICIÓN DE MOTORES BRYSTRATION 4 HP UND. 7 2000.00 1400002,03,08 COMBUSTIBLES GLB 1 5000.00 500002,03,09 FLETE PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES GLB. 1 5000.00 500002,03,10 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS GLB. 1 7000.00 7000



03,00,00RESULTADO 2 : CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVO FORTALECIDAS 250600

03,01,00TALLERES DE CAPACITACIÓN EN PROCESO PRODUCTIVO UNID 42 2000 84000

03,02,00 ASISTENCIA TECNICA UNID 42 1300 5460003,01,01 PASANTÍA UNID 2 20000 4000003,02,01 MOVILIDAD Y TRANSPORTE ( MOTOS LINEALES) UND. 3 14000 4200003,01,02 VIATICOS Y ASIGNACIONES GLB 1 8000 800003,02,02 MANTENIMIENTO GLB 1 3000 300003,01,03 COMBUSTIBLES GLB 1000 15 1500003,02,03 ACEITE GLB 80 25 200003,01,04 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 1 2000 2000

04,00,00RESULTADO 3: ASOCIACION DE PRODUCTORES FORMALIZADOS PARA LA GESTIÓN,

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 7200004,01,00 FORMAILIZACIÓN GLB. 1 4000 400004,02,00 TALLERES DE GESTIÓN EMPRESARIAL UND. 12 1500 1800004,01,01 TALLERES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL UND. 10 2000 2000004,02,01 CERTIFICACION ORGANICA GLB 1 30000 30000

SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/.1556715.0

0SUPERVISIÓN GLB 1 54000.00 54000 54000

GASTOS GENERALES GLB. 1197400.0

0 197400 197400

IMPREVISTOS 5% GLB 1 90405.7590405.7

5 90405.75

TOTAL (S/.) 1,928,52

0.8

Cuadro N° 13: Resumen del presupuesto de la alternativa 02

CONCEPTO / RUBROUNIDA

DCANTIDA

DCOSTO

UNITARIOSUB TOTAL


TOTAL COSTO DIRECTO

RESULTADO 1 GBL 11234115.0

01234115.00

RESULTADO 2 GBL 1 250600.00 250600.00

RESULTADO 3 GBL 1 72000.00 72000.00



IMPREVISTOS 5% GBL 1 90405.75 90405.75

TOTAL (S/.) 1928520.8 1,928,520.

8

4.8. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBAS ALTERNATIVAS

Cuadro N° 14: Operación y mantenimiento en un horizonte de 10 años

ALTERNATIVA O1costos de operación y mantenimiento

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 662,765.00

662,765.00

662,765.00

784,483.75

784,483.75

784,483.75

784,483.75

784,483.75

784,483.75 784,483.75

ALTERNATIVA O2



costos de operación y mantenimiento1º 2º 3º 4º 5° 6° 7° 8° 9° 10°

662,765.00

662,765.00

662,765.00

784,483.75

784,483.75

784,483.75

784,483.75

784,483.75

784,483.75 784,483.75

4.9. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DEL MERCADO Y SOCIAL

Cuadro N° 15: Costos incrementales

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIONPRECIOSSOCIALES

PRECIOSMERCADO

PRECIOSSOCIALES

PRECIOSMERCADO

Costos "Con Proyecto" 1,107,117 1,401,414 1,523,531.39 1,928,521Costos "Sin Proyecto" - - - -Costos Incrementales 1,107,117 1,401,414 1,523,531.39 1,928,520.75

La diferencia entre la alternativa 01 y la alternativa 02, como se aprecia en el cuadro

es muy notoria; dicha diferencia radica en que en la primera se plantea la instalación

de viveros agroforestales y la segunda la adquisición de plantones.



4.10. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DEL MERCADO DE AMBAS ALTERNATIVAS

Cuadro N° 16: Flujo de costos incrementales a precio del mercado de la alternativa 01

CONCEPTO AÑOS

0 1.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSION 1401414.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) 30000.0

TOTAL COSTO DIRECTO 1371414.0

RESULTADO 1 732108.5


RESULTADO 3 72000.0

SUPERVISIÓN 54000.0

GASTOS GENERALES 197400.0IMPREVISTOS 5% 65305.4

II. POST-INVERSION 0.0 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8784483.

8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8OPERACIÓN Y MANTENEMIENTO DE LA INSTALACION 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8COSTO SITUACION SIN PROYECTOIII. OPERACIÓN Y MANT. SIN PROY. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0COSTO INCREMENTAL

TOTAL (I+II-III) 1401414.0 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8784483.

8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8



Cuadro N° 17: Flujo de costos incrementales a precio del mercado de la alternativa 02

CONCEPTO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSION 1928520.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) 30000.00

TOTAL COSTO DIRECTO 1898520.8



RESULTADO 3 72000.0

SUPERVISIÓN 54000.0

GASTOS GENERALES 197400.0

IMPREVISTOS 5% 90405.8

II. POST-INVERSION 0.0 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8784483.

8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8OPERACIÓN Y MANTENEMIENTO DE LA INSTALACION 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8COSTO SITUACION SIN PROYECTOIII. OPERACIÓN Y MANT. SIN PROY. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0COSTO INCREMENTAL

TOTAL (I+II-III) 1928520.8 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8784483.

8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8



4.11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Cuadro N° 18: Resumen de costos en situación con proyecto de la alternativa 01

DESCRIPCION

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION

Costo Indirecto : 346,705.43662765.0

0 662765.00662765.0

0 784483.75 784483.75784483.7

5 784483.75784483.7

5 784483.75 784483.75ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) 30,000.00TOTAL COSTO DIRECTO 1,054,708.55RESULTADO 1 732,108.55RESULTADO 2 250,600.00RESULTADO 3 72,000.00SUPERVISIÓN 54,000.00GASTOS GENERALES 197,400.00IMPREVISTOS 5% 65,305.43Costo Total (NUEVOS SOLES) 1,401,414

Cuadro N° 19: Resumen de costos en situación con proyecto de la alternativa 02

AÑODESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION

Costo indirecto: 371805.75 662765.00662765.0

0 662765.00784483.7

5 784483.75784483.7

5 784483.75784483.7

5 784483.75 784483.75ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) 30000.00TOTAL COSTO DIRECTO 1556715.00RESULTADO 1 1234115.00RESULTADO 2 250600.00RESULTADO 3 72000.00SUPERVISIÓN 54000.00



GASTOS GENERALES 197400.00IMPREVISTOS 5% 90405.75Costo Total (NUEVOS SOLES) 1,928,520.8

4.12. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N° 20: Costos incrementales a precio social –Alternativa 01.

RUBROSPERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020A) COSTO DE INVERSION 1,107,117COSTO DIRECTO: 833,219.75 RESULTADO 1 578,365.75

RESULTADO 2 197,

974.00

RESULTADO 3 56,

880.00

COSTOS INDIRECTOS 273,8

97.29B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 497,073.75 497,073.75 497,073.75 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+C) 1,107,117.04 497,073.75 497,073.75 497,073.75 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENEMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,107,117.04 497,073.75 497,073.75 497,073.75 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81F) FAC.ACT=14% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35VAC (EXF) 1,107,117.04 447,366.38 402,629.74 362,863.84 388,319.46 347,134.06 311,832.29 282,414.15 252,996.01 229,461.50 205,926.98VAN COSTOS INCREMENTALES 4,338,061.44POBLAC BENEFI 1,806.00COSTO-EFECT=VAC/POBLAC 613.0216175



Cuadro N° 21: Costos incrementales a precio social –Alternativa 02.

RUBROSPERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019A) COSTO DE INVERSION 1,523,531.39COSTO DIRECTO: 1229804.85RESULTADO 1 974950.85RESULTADO 2 197974.00RESULTADO 3 56880.00COSTO INDIRECTO: 293726.54

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 497,073.75 497,073.75 523,584.35 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+C) 1,523,531.39 497,073.75 497,073.75 523,584.35 588,362.81 588,362.81 58,700.00 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81

D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENEMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,523,531.39 497,073.75 497,073.75 523,584.35 588,362.81 588,362.81 58,700.00 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81F) FAC.ACT=11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35VAC (EXF) 1,523,531.39 447,366.38 402,629.74 382,216.58 388,319.46 347,134.06 31,111.00 282,414.15 252,996.01 229,461.50 205,926.98VAN COSTOS INCREMENTALES 4,493,107POBLAC BENEFI 1,806COSTO-EFECT=VAC/POBLAC 843.594



4.13. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DEL MERCADO

Cuadro N° 22: Costos incrementales a precio del mercado –Alternativa 01.

RUBROSPERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019A) COSTO DE INVERSION 1,401,414COSTO DIRECTO: 1,054,708.55RESULTADO 1 732,108.55RESULTADO 2 250,600.00RESULTADO 3 72,000.00COSTO INDIRECTO: 346,705.43B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75



E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,401,414 662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 69,387.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75F) FAC.ACT=14% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35VAC (EXF) 1,401,413.98 596,488.50 536,839.65 483,818.45 517,759.28 462,845.41 36,775.11 376,552.20 337,328.01 305,948.66 274,569.31VAN COSTOS INCREMENTALES 5,330,338.56POBLAC BENEFI 1,806COSTO-EFECT=VAC/POBLAC 775.98



Cuadro N° 23: Costos incrementales a precio del mercado-Alternativa 02.

RUBROSPERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019A) COSTO DE INVERSION 1,928,520.75COSTO DIRECTO: 1556715.00RESULTADO 1 1234115.00RESULTADO 2 250600.00RESULTADO 3 72000.00COSTO INDIRECTO 371805.75

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75



E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,928,520.75 662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 58,700.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75F) FAC.ACT=14% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35VAC (EXF) 1,928,520.75 596,488.50 536,839.65 483,818.45 517,759.28 462,845.41 31,111.00 376,552.20 337,328.01 305,948.66 274,569.31VAN COSTOS INCREMENTALES 5,851,781.23POBLAC BENEFI 1,806COSTO-EFECT=VAC/POBLAC 1067.84

4.14. BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE AMBAS ALTERNATIVAS



Cuadro N° 24: Beneficios incrementales a precios privados - Alternativa 01.

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.- BENEFICIOS CON PROYECTO 0 0 2,928,000 3,904,000 3,904,000 3,904,000 2,928,000 2,928,000 2,960,000 2,960,000VENTA DE ESPECIES MADERABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00VENTA DEL CAFÉ 0.00 0.00 2,928,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.- BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.- BENEFICIOS INCREMENTALES (1) - (2) 0 0 2,928,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00 2,960,000.00 2,960,000.00

Cuadro N° 25: Beneficios incrementales a precios privados - Alternativa 02.

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.- BENEFICIOS CON PROYECTO 0 0 2,928,000 3,904,000 3,904,000 3,904,000 2,928,000 2,928,000 2,960,000 2,960,000VENTA DE ESPECIES MADERABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00VENTA DEL CAFÉ 0.00 0.00 2,928,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00

2.- BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.- BENEFICIOS INCREMENTALES (1) - (2) 0 0 2,928,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00 2,960,000.00 2,960,000.00PRECIOS SOCIALES 0 0 2,196,000 2,928,000 2,928,000 2,928,000 2,196,000 2,196,000 2,220,000 2,220,000

4.15. FLUJO DE CAJA INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS



Cuadro N° 26: Calculo del VAN Y TIR- Alternativa 01.

FA 14%

DETALLES INVERSIONAÑOS

TOTAL1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

GASTOS INCREMENTALES

-1401413.98

662765 662765 662765 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 7479681.25

BENEFICIOS INCREM,ENTALES

0 0 2,928,000 3,904,000 3,904,000 3,904,000 2,928,000 2,928,000 2,960,000 2,960,000 26416000

BENEFICIOS NETOS

-662765 -662765 2265235 3119516.25 3119516.25 3119516.25 2143516.3 2143516.25 2175516.25 2175516.3 18936318.75

VAN 6788477.536 TIR 52.26%


FA 14%

DETALLESINVERSIO

NAÑOS


GASTOS INCREMENTALE

S-

1928520.75

662765 662765 662765 784483.75 784483.75 784483.75784483.7

5784483.75 784483.75

784483.75

7479681.25

BENEFICIOS INCREM,ENTALE

S0 0 2,928,000 3,904,000 3,904,000 3,904,000 2,928,000 2,928,000 2,960,000 2,960,000 26416000

BENEFICIOS NETOS

-662765 -662765 2265235 3119516.253119516.2

53119516.2

52143516.

32143516.25

2175516.25

2175516.3

18936318.75

VAN 6261370.8 TIR 44.61%



4.16. FLUJO DE CAJA INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


FA 14%




-1107117.04

497,073.75 497,073.75 497,073.75 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 5609760.938


0 0 2,196,000 2,928,000 2,928,000 2,928,000 2,196,000 2,196,000 2,220,000 2,220,000 19812000

BENEFICIOS NETOS

-497073.75

-497073.8 1698926.25 2339637 2339637.188 2339637.2 1607637.19 1607637.2 1631637.2 1631637 14202239.06

VAN 5035301.597 TIR 51.01%


FA = 14%




-1523531.39

497,073.75 497,073.75 523,584.35 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 5636271.538


0 0 2,196,000 2,928,000 2,928,000 2,928,000 2,196,000 2,196,000 2,220,000 2,220,000 19812000

BENEFICIOS NETOS

-497073.75

-497073.8 1672415.65 2339637 2339637.188 2339637.2 1607637.19 1607637.2 1631637.2 1631637 14175728.46

VAN 4600993.347 TIR 43.25%



4.17. RESUMEN DE ANÁLISIS FINANCIEROS

Cuadro N° 30: Resumen de análisis Cálculo del VAN Y TIR- de ambas

alternativas.

COSTOSALTERNATIVA 01 ALTERNMATIVA 02

TIR VAN TIR VAN

PRIVADOS 52.26% 6,788,477.54 44.61% 6,261,370.77

SOCIALES 51.01% 5,035,301.60 43.25% 4,600,993.35

4.18. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cuadro N° 31: Análisis de sensibilidad de la alternativa 01.

VARIACIONES POSITIVAS ALTERNATIVA 01

VARIACIONES NEGATIVAS ALTERNATIVA 01

VAN TIR VAN TIR0% 5,035,301.60 51.01% 0.00% 5,035,301.60 51.007%

10% 5,649,543.46 53% 10.00% 4421059.73 48.470%

20% 7000875.56 58% 20.00% 3315424.38 43.172%

30% 9433273.34 64% 30.00% 1988661.95 34.987%



4.19. CRONOGRAMA FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES

Cuadro N° 32: Cronograma trimestral físico y financiero de ejecución del PIP

DESCRIPCIÓN PARTIDA

Año 1 - 2009 AÑO 2 - 20010

UNIDADPRESUPUESTO I TRIM. II TRIM. III TRIM.

IV. TRIM.

V TRIM.

VI TRIM.

VII TRIM.

VIII TRIM.

METRAD P. UNIT. PARCIAL

Expediente técnico unid 1 30000 30000 30000.00

COSTO DIRECTO 0

RESULTADO 01 :TECNOLOGÍA PRODUCTIVA TRANSFERIDA 1 732108.55 732108.549ACTIVIDAD 01.01 PRODUCCION DE PLANTONES AGRO FORESTALES 485558.55

OBRAS PROVICIONALES 1 500.00 500.00 500.00

TRABAJOS PRELIMINARES 1 4682.11 4682.11 2341.056 2341.056

CERCO PERIMETRICO PARA LA INSTALACION DE PLANTONES 1 417.22 417.22 208.6096136 208.6096136

MOVIMIENTO DE SUSTRATOS 1 37595.76 37595.76 18797.88006 18797.88006

CONSTRUCCION DE TINGLADO DE VIVERO 1 23621.62 23621.62 11810.81009 11810.81009

ESTABLECIMIENTO DE CAMAS ALMACIGUERAS 1 9450.00 9450.00 9450.00

EMBOLSADO DE SUSTRATO Y ORDENAMIENTO 1 108108.00 108108.00 108108.00

REPIQUE DE PLANTULAS 1 24570.00 24570.00 24570.00

LABORES CULTURALES 1 19115.62 19115.62 6371.872 6371.872 6371.872

BIENES DE CONSUMO: 0.00

Herramientas y otros: 1 38698.10 38698.10 38698.10

Sustratos: 1 59296.13 59296.13 59296.13

Envases: 1 44226.00 44226.00 44226.00



Semillas: 1 71793.00 71793.00 71793.00

Fertilizantes: 1 40600.00 40600.00 40600.00

Agroquímicos: 1 2885.00 2885.00 2885.00

ACTIVIDAD 1.2. INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. 58050

PREPARACIÓN DE TERRENO 1 6650 6650 3325 3325

TRANSPLANTE 1 24500 24500 24500

TRANSPORTE DE PLANTONES A TERRENO DEFINITIVO 1.00 7700 7700 3850 3850

MANEJO AGRONÓMICO 1.00 19200 19200 3840 3840 3840 3840 3840

ACTIVIDAD 1.3 IMPLEMENTACION CON MODULOS DE TECNOLOGIA EN MANEJO POST COSECHA EN EL CAFÉ

1 188500 188500

RESULTADO 2 : CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVO FORTALECIDAS 1 250600 250600 35800 35800 35800 35800 35800 35800 35800

RESULTADO 3: ASOCIACION DE PRODUCTORES FORMALIZADOS PARA LA GESTIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

172000 72000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/.1054708.54

9

SUPERVISIÓN GLB 1 54000.00 54000 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750

GASTOS GENERALES GLB. 1 197400.00 197400 24675 24675 24675 24675 24675 24675 24675 24675

IMPREVISTOS 5% GLB 1 65305.4365305.4274

3





4.20. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto, logra su sustento con la producción de madera mas el

valor ambiental y social que representa para una zona critica por el deterioro de sus

recursos naturales. La participación de los actores involucrados principalmente de las

organizaciones comunales consientes de la necesidad de la implementación del

proyectó, y la promoción de la Municipalidad Provincial de Satipo con la perspectiva

de participar en el desarrollo forestal y agroforestal convencidos del deterioro de los

recursos naturales y los impactos negativos medio ambientales, sociales y

económicos. El beneficio de la población como objetivo del proyecto es el incremento

sostenible del nivel de empleo y de vida en la zona de influencia.

La bondad del proyecto es auto sostenible desde el segundo año con la

implementación del cultivo de café orgánico y desde el séptimo año con las especies

forestales, siempre y cuando que se concreticen y dirección en eficientemente las

acciones de desarrollar la “sistema agroforestal”, fortalecidos y organizados en

sectores.

El interés de los agricultores campesinos de esta parte de la cuenca del Rio Ene,

organizaciones comunales, demostrando con sendas solicitudes y acuerdos de

producción de viveros agroforestales, la proyección de alianzas estratégicas con

entidades participantes como Municipalidad Provincial de Satipo, Dirección Regional

del Ministerio de Agricultura, Asociación de productores e industriales forestales de

Satipo - APIFS, INRENA - ATFFS San Ramón, entidades privadas pertenecientes al

sector, gremios participativos en el desarrollo forestal regional, nacional e

internacional de apoyo al Proyecto, garantizan la sostenibilidad.

Las organizaciones comunales beneficiarias del PIP se comprometen hacerse cargo

de mantener la sostenibilidad del proyecto coordinando en forma permanente con el

INRENA SATIPO y la Municipalidad Provincial.

A sí mismo el proyecto se considera sostenible, toda vez que se fortalecerá las

capacidades productivas de los agricultores beneficiarios del proyecto bajo un enfoque

de la inclusión, integración, democracia, equidad y trabajo mancomunado hacia el

beneficio común de los agricultores, quienes se encargaran de brindar la operación y

mantenimiento del proyecto en su vida útil, revirtiendo los ingresos generados por el

servicio de beneficio húmedo en pagos de personal, servicios de energía eléctrica,

agua, guardianía, tratamiento de aguas mieles y pulpas, mantenimiento de maquinas y

la mejora de servicio al servicio del caficultor del Valle.



Sostenibilidad sociocultural

La sostenibilidad socio cultural esta garantizada por que los agricultores

recibirán capacitaciones permanentes en fortalecimiento de capacidades en

tecnología productiva, gestión empresarial y articulación de mercado, a fin de

que puedan trabajar unidos y armónicamente, además se enfatizará el

trabajo con los jóvenes y lideres, reforzando su formación y brindándoles

herramientas para el trabajo en equipo.

Sostenibilidad técnica

La metodología de intervención seleccionada aplicada en el PIP, con los

componentes (resultados) considerados son posibles aplicarlos, garantizando

el cumplimento de los objetivos del proyecto. Las especies forestales

maderables seleccionadas fueron consideradas tomando en cuenta su

adaptación a los condiciones del lugar, por lo que se espera altos

rendimientos.

Las técnicas a implementarse en el proyecto para la instalación de parcelas

pilotos demostrativas en los siete sectores de intervención son sencillas, por

lo que no habrá dificultad en el desarrollo de las actividades programadas.

Se cuenta con experiencia de diferentes entidades como MINAG, MPS, MDP,

entre otros.

Los módulos de Post Cosecha a implementarse permitirá, permitirá obtener

un producto de mayor calidad y ofertar a mejor precio en mercados mas

exigentes.

La participación de los beneficiarios en las capacitaciones, productivas, de

gestión empresarial, comercial y asistencias técnicas, asegura un buen

cuidado y manejo de las plantaciones de café y especies forestales. La

Asociación formalizada dará la sostenibilidad al vivero agroforestal, parcelas

piloto instaladas y a los módulos de tratamiento de post cosecha. La

certificación orgánica es uno de los soportes económicos que coadyuvaran a

la sostenibilidad del proyecto en el tiempo y espacio.



Sostenibilidad económica

La sostenibilidad económica se logra debido a que existe una demanda

insatisfecha de café de calidad y orgánico; lo que les permitirá acceder a los

mercados competitivos y obtener mejores precios por sus productos, el PIP

permitirá generar puestos de trabajo, incrementar los ingresos económicos a

las familias beneficiarias.

Sostenibilidad ecológica

El establecimiento de plantaciones forestales propicia el asentamiento del

productor en su parcela, evitando la deforestación de bosques naturales y la

cobertura en cuidado de los suelos.

Además de acuerdo a la evaluación de impacto ambiental, el proyecto es

viable dado que la matriz de LEOPOL nos da una sumatoria de impactos de

121 que es mayor que cero.

El proyecto es sostenible con el medio ambiente, toda vez que para

garantizar la sostenibilidad ecológica, toda vez que el consumo de agua y

energía será mínima por utilizar un sistema de recirculación de aguas para

transporte de las cerezas y pulpa, así como el uso de pendientes. También

se ha contemplado el tratamientos de los sub productos como las aguas

mieles, las cuales recibirán un tratamiento adecuado en las lagunas de

oxidación para reducir la contaminación de las quebradas, además al

centralizar el beneficio húmedo, se asegura una correcta disposición de la

pulpa de café, el cual será utilizado para la producción de compost, y así

amortiguar la provisión de materia orgánica a los cafetales.

Responsable de la operación y mantenimiento.

La municipalidad Provincial es la principal organización gubernamental, lo cual

aportará su capacidad técnica y logística para la ejecución y sostenibilidad del

proyecto, también estará a cargo de la asistencia técnica a trabes de la sub.

Gerencia Agropecuaria y medio ambiente durante el horizonte del proyecto.

Los beneficiarios se comprometen de manera conjunta aportar con la mano de obra

no calificada en todo el proceso de mantenimiento después de la ejecución del

proyecto.



4.21. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto esta específicamente orientado a la protección ambiental con la

producción de café, tiene un especial cuidado en el manejo de los recursos naturales y

conservación del medio ambiente. Este es un principio explícito en las políticas

institucionales de la entidad solicitante y las asociadas. Es por ello que en varias de las

actividades programadas se menciona expresamente esta condición.

En el presente proyecto se tomaran medidas de prevención, corrección y mitigación

debido a que el proyecto no causa efectos ambientales en conclusión. Aunque en la

instalación de los viveros eliminaran hierbas, arbustos trayendo como consecuencia la

perdida de algunas plantas y animales que viven a expensas de esta planta, pero una

vez que se haya instalado los viveros, esta ofrecerá: plantas, incremento la producción

agrícola, diversificación biológica, producción de: cobertura vegetal, mejorando los

suelos, mejorando el caudal de los ríos, madera para la industria, leña para los

agricultores, etc.

Para que el impacto sea mínima no se quemara ningún tipo de cobertura vegetal o

seca después de la limpieza, aquí se presenta los impactos de acuerdo a la evaluación

de la matriz de Leopold en la que se analiza en los medio físico, biológico y socio

económico cultural con las acciones del proyecto.

En el proceso de beneficio de café húmedo en ambas alternativas, la contaminación

que se ocasione en el área de influencia del proyecto serán mínimas; los trabajos

realizados en la ejecución del proyecto como la construcción de la infraestructura,

instalación de las máquinas, aducción, conducción, captación de agua, el tendido de

los cables, el transporte de material ocasionarán impactos leves al medio ambiente

recuperándose en el corto plazo; a su vez el proyecto incorpora acciones propias

dentro de sus actividades para controlar los impactos negativos al medio ambiente.

Pulpa del café.

La pulpa es sin duda, el subproducto del beneficio de café de mayor

contaminante, y el que origina los más complejos problemas para su manejo. En

el proceso por vía húmeda, la pulpa representa aproximadamente 40% del peso

del café en fruta. Es un material muy voluminoso y perecible, con un alto



porcentaje de humedad (85%) y contenido de azucares. Cuando se le procesa y

transporta con gran volumen de agua da origen a procesos de fermentación con

olores muy ofensivos. El recurso de algunos beneficiadores de arrojarla a los

riachuelos, es letal para las formas de vida en el propio cuerpo receptor, y nocivo

para el entorno. Las aguas del despulpado del método tradicional son altamente

contaminantes aportando una carga de 160 gramos de DQO por kilogramo de

café verde.

Utilización de la pulpa.- La Pulpa es en realidad un importante

subproducto del café, cuyas opciones de utilización son:

Primero, como fertilizante orgánico o compost, en cuya elaboración se

utiliza a veces alguna enzima específica, cal viva o ceniza.

Segundo, como alimento animal en forma hidratada o en ensilaje bajo

proceso anaerobio.

Tercero, como combustible para el secamiento del café, Mezclado con

cascarilla de café, unas ves que se ha hidratado.

De las tres opciones mencionadas, utilizaremos para el presente proyecto el de

fertilizante orgánico por ser una practica que se ha venido utilizado en algunas

regiones del país con resultados bastantes aceptables, para lo cual se necesita

la construcción de Composteras para el tratamiento de la pulpa.

El Agua en el Beneficiado del café.

El uso intensivo del agua en el proceso de transporte, despulpado, lavado y

clasificado del café, es una práctica común en la mayoría de los beneficios

tradicionales individuales. No existen estudios definitivos al respecto, pero se

estima que los volúmenes de aguas utilizados estarían alrededor de 20 litros por

kg. De pergamino seco. Estudios realizados en el Instituto del Café de Costa

Rica señalan que las aguas del despulpadas aportan una carga contaminante de

160 gramos de Demanda Química de Oxigeno por kg. De café pergamino seco.

Otras de las fuentes contaminantes es el lavado del mucílago cuyo proceso

demanda 170 gr. De D.Q.O. por kg. De café seco. El beneficio ecológico se

fundamenta en el uso racional del agua, toda ves que la calidad de los café



procesados de agua. Se puede prescindir de ella con excepción del uso a

requerir para el desmucilaginado mecánico o el lavado de la fermentación

natural.

Para el presente proyecto se ha determinado aprovechar las pendientes

existentes en el terreno así como el uso racional del agua con un sistema

recirculación de aguas mieles, generando los siguientes beneficios:

La disminución del consumo de agua a través de recirculación, transporte

con poco agua, ya que las maquinas en mención utilizan muy pocas agua,

es decir el agua sola es usada en los puntos donde sea absolutamente

necesaria, principalmente en la separación de los verdes, despulpado y

transporte de pulpa.

La recirculación de las aguas cuyo consumo es imposible evitar;

La disminución del tiempo entre el contacto entre pulpa y agua y entre

pergamino y agua para bajar la transferencia de la contaminación. Con el

sistema descrito anteriormente se estima un consumo promedio de 1 litros

de agua por kg. De pergamino seco.

Tratamientos de las Aguas Residuales.

El tratamientos de las Aguas Residuales originadas en diversas agroindustrias ha

sido ampliamente investigado desde hace mucho años, y se han desarrollado y

aplicado eficiente sistema de control. No existe deshecho alguno donde no se

pueda implementar un tratamiento adecuado. La viabilidad de determinado

proceso de tratamiento residual de aguas depende principalmente del aspecto

económico.

Para el presente Proyecto emplearemos el método utilizado ampliamente en

varias zonas de El Salvador, por su similitud en las condiciones climatologías y

por su facilidad de implementación económica y cuya metodología es la

siguiente: El agua que se utiliza en el transporte, limpieza, despulpado y lavado

se envía separadamente a un Tanque Desnatador – Sedimentador. Este Tanque

es una estructura de metal sencilla y de bajo costo. En este se realiza la

separación del sobre nadante o natas y los lodos por diferencias de pesos

específicos. Estos se descargan por gravedad en Fosas Ciegas, que son

excavaciones en terrenos planos adyacente con una profundidad de

aproximadamente de 2 metros. A la entrada de las aguas a la fosa hay cierta



turbulencia. Sin embargo más adelante hay un área quieta en cuya superficie

observaremos gran cantidad de burbujas. Las aguas contaminadas producen

bancos de lodos que se forman por la sedimentación de los sólidos en forma de

metano, dióxido de carbono y otros gases. Se puede observar lodos y burbujas

subiendo a la superficie cuando la digestión es más intensa, en tiempo caliente.

Conforme avanza las aguas en la fosa, van formando una costra seca y dura en

la superficie, de 20 cm. o mas de grosor, de material estabilizado, sin olor

ofensivo, estas fosas son residuales del beneficiado que tienden a sellar e

impermeabilizar el fondo y paredes de los estanques en que se depositan, por lo

que la posibilidad de contaminar las reservas de aguas subterráneas por

filtración es mínima.

El agua de los tanques sedimentadores, libres de natas y lodos puede

recircularse o bien descargarse en cuencas naturales.

En el siguiente cuadro, se ha considerado los impactos que generan la

instalación de los módulos, su efecto, temporalidad espacio y magnitud.

CUADRO Nº: MATRIZ DE LEOPOLD

Acc

ione

s de

l pr

oyec

to

Lim

piez

a de

l ter

reno

Nive

lació

n de

l ter

reno

pa

ra v

ivero

Inst

alac

ión

de

alm

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mat

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ión

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plan

tone

s fo

rest

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Pasa

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s

Curs

os d

e ca

pacit

ació

n

Asist

encia

técn

ica

Tota

l

Factores ambientales

A.

Med

io

físic

o Agua 2/-2 2/-3 2/-1 3/-1 3/3 3/3 3

Tierra 2/-2 2/-3 2/-1 2/-2 2/2 3/3 -3

Aire 2/-1 2/-3 2/-1 1/-1 2/2 3/3 2

B.

M

edio

bi

ológ

ico Flora 1/-3 2/-3 2/-1 2/2 2/2 3/3 6

Fauna 2/-2 1/2 3/3 7

C.

Med

io

Soci

o Ec

onóm

ico

Cul

tura

l Empleo local 3/3 3/2 ¾ 3/2 2/2 3/3 46

Salud 2/1 3/2 3/3 17

Educación 2/2 3/2 3/3 3/4 3/4 43

Total -8 -18 4 8 39 9 12 75 121

Impactos

Positivo

4=alto

3=moderado

2=ligero

1=bajo


Negativo

-4=alto

-3=moderado

-2=ligero

-1=bajo


De acuerdo a la evaluación del impacto ambiental el numero 121 nos indica que el

proyecto es ambientalmente viable y económicamente prudente, los impactos más

negativos ocasionados por las actividades son en la limpieza de terreno y nivelación

para la instalación de viveros y el impacto ocasionado se ve en el medio físico con

mayor intensidad en la tierra. El impacto más positivo se ve en la asistencia técnica y

empleo local.



4.22. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

ACTIVIDADES PREVISTAS META DURACIÓN RESPOSABILIDAD RECURSOS NECESARIOS

Expediente técnico 01 Estudio 90 días MPS Profesionales, materiales y recursos financieros.

Evaluación expediente técnico Estudio de expediente técnico evaluado y aprobado 30 días MPS Profesionales, materiales y recursos

financieros.

Procesos de adquisición de bienes y servicios

Bienes y servicios adquiridos para la obra. 6 meses MPS Personal técnico, y recursos

financieros.

Producción de plantones agroforestales Instalación de 7 viveros volantes de

especies agroforestales. 12 meses MPSProfesionales, personal técnico,


Instalación de parcelas demostrativas

Instalación de 7 parcelas piloto demostrativas y dotación de plantones a 461 beneficiarios.



Implementación de de módulos de tecnología en manejo de post cosecha en el cultivo de café

Implementación de 2 módulos básicos de manejo de post cosecha del café.



Talleres de capacitación en proceso productivo

461 agricultores capacitados con 02 extensionistas de campo y con equipamiento 02 motocicletas

02 años MPS Profesionales, personal técnico, bienes, servicios y recursos financieros

Asistencia tecnica en tecnología productiva

461 beneficiarios mejoran su rentabilidad del cultivo de café en un 20%

02 año MPS Profesionales, personal técnico, bienes, servicios y recursos financieros

Pasantía

02 pasantías a nivel nacional a experiencias exitosas/beneficiarios sensibilizados en la producción orgánica del café.

02 veces al año MPS Profesional y recursos financieros

Formalización de asociación de productores

01 Asociación constituida y formalizada en los Registros Públicos. 18 meses MPS Consultor especialista y recursos

financieros.

Talleres en gestión empresarial12 talleres en gestión empresarial/ beneficiarios fortalecen los niveles de gestión en un 20%

02 años MPS Consultor especialista y recursos financieros.

Talleres en articulación comercial

10 talleres de articulación comercial/ beneficiarios articulados al mercado orgánico a nivel nacional 02 años MPS Consultor especialista y recursos

financieros.

Certificación orgánica 01 Certificación orgánica participativa a nivel de la Asociación 02 años MPS Consultor especialista y recursos

financieros.

Liquidación económica y financiera Obra liquidada al finalizar el periodo. 30 días MPS Profesional y recursos financieros

Supervisión Supervisión a lo largo del proyecto 2 años MPS Profesional y recursos financieros

Contingencia y mitigación de impacto ambiental

Ocasionar los más mínimos daños al medio ambiente. 2 años MPS Profesionales, personal técnico,

bienes, servicios y recursos financieros

Mantenimiento rutinario740 ha. Producción de cacao instaladas y 370 ha. De cacao rehabilitadas.

Durante 10 años



Mantenimiento periódico740 ha. Producción de cacao instaladas y 370 ha. De cacao rehabilitadas.

Durante 10 años





4.23. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El gobierno local y provincial ejecuta proyectos cuyo objetivo principal es

mejorar las condiciones socio económicos de los agricultores de la cuenca del

Rio Ene, también mantiene convenios de cooperación internacional, ejecutando

obras por encargo, cumpliendo puntualmente con las rendiciones de cuentas y

demás obligaciones. También cumple las labores de integración distrital,

aprovechamiento racional de los recursos naturales, desarrollo agrario,

aprovechamiento sostenible de recursos naturales, industrialización agrícola;

Infraestructura vial, económica y social, entre otros, con el objeto de elevar el

nivel de vida del poblador, contribuyendo a luchar contra la deficiente

educación ambiental y consolidando de esta forma la presencia del estado

peruano.

La gran experiencia adquirida a través de los años en el manejo, control y

supervisión de concursos, licitaciones y contratos de obras y ejecución de

obras por administración directa, entre otros; y su capacidad operativa actual,

la convierten en la entidad idónea para conducir la ejecución de obras ya sea

por administración directa o por contrata del PIP.

Naturaleza De La Alianza Estratégica

Los Centros Poblados y la Municipalidad, trabajaran en estrecha coordinación

a fin de conseguir los objetivos del proyecto.

Recursos Humanos

01 Supervisor del Proyecto, Ing. En Ciencias Agrarias o carreras

afines responsable del seguimiento y de la supervisión del proyecto

durante sus dos años de ejecución. Con experiencia mínima de tres

años en la supervisión de PIPs.

01 Residente de proyecto, de preferencia Ingeniero Agrónomo o a

fin, conocedor y con experiencia en el manejo de proyecto

productivos, quien se encargara de la administración, realizara el

seguimiento de la operación del proyecto, coordinara estrechamente

con los beneficiarios a fin de mejorar la metodología empleada, se



encargara de realizar los talleres de capacitaciones y asistencias

técnicas dirigidos a los agricultores, promotores y técnicos, etc.

02 Extensionistas de campo, encargados de realizar las

coordinaciones directas con los beneficiarios, convocatorias,

preparación de materiales de capacitación, reforzar las

capacitaciones, asistencias técnicas y el seguimiento en el

aprendizaje de los promotores y aspectos logísticos del proyecto.

Empresa consultora y/o consultor ; profesional conocedor de temas

relacionado con certificación orgánica, gestión empresarial y

articulación comercial



4.24. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

OBJETIVOS y FINESINDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los agricultores de la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo - Junín.

Reducción de la pobreza en un 10% FONCODES- Mapa de pobreza 2012

OBJETIVO

Incremento de la producción y productividad del café en la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo – Junín.

Mejora de la rentabilidad del cultivo de café en un 20%.Fichas técnicas de seguimiento.Volumen de producciónNumero de has sistema agroforestal

Decisión política "Plan -Fortalecimiento del comité de gestión ambiental.Apoyo financiero

COMPONENTES

Componente 1:Tecnología productiva transferida orgánico

Producción de 7 Ha. De café en sistema agro forestal461 HA. Instaladas a parcelas definitivas por parte de los beneficiarios.

Actas, registro de entrega, áreas instaladas y rendimentos esperados.

Disponibilidad de terrenoActividad productiva de las comunidades.

Componente 2: Capacidades técnico productivo fortalecidas

30% de beneficiarios fortalecen capacidades en tecnología productiva.30% de beneficiaros asistidos técnicamente aplican conocimientos impartidos.02 pasantías realizadas a nivel nacional.

Fichas de seguimiento, listas de asistencia, fotografías, libro de campo.

Buena convocatoriaAgricultores organizados

Componente 3: Asociación de productores formalizados para la gestión , producción y articulación comercial

01 Asociación de productores constituida y fortalecida20% de los beneficiarios con perspectivas de negocio con visión empresarial.25% de la producción se articula al mercado orgánicoAsociación de productores cuenta con Certificación orgánica.

Actas, registros de los participantes, minutas de constitución, escritura pública

Condiciones climáticas favorablesDemanda creciente del producto de calidad

ACTIVIDADES:

1.1 Producción de plantones Agro forestalesProducción de 234,000.00 plantones de café y 117000 plantones de especies forestales

Registro de salida de los plantones Condición climática favorables

1.2 Instalación de parcelas demostrativasInstalación de 7 parcelas piloto demostrativas del cultivo de café mediante sistema agro forestal.

Fichas de seguimiento, fotografías, registros Condición climática favorables

1.3. Implementación con módulos de tecnología en manejo y post cosecha del café.

Implementación de 7 módulos de manejo de Post Cosecha del café.

Boletas de adquisición , actas de entrega, archivo fotográfico

2.1. Talleres de capacitación en proceso productivo.

30% de beneficiarios fortalecen capacidades en tecnología productiva.

Lista de participantes.Participación activa de los beneficiarios.


Cuadro N° 10: Marco Lógico del PIP


2.2. Asistencia técnica30% de beneficiaros asistidos técnicamente aplican conocimientos impartidos.

Registros de asistenciaCompromiso de los beneficiarios e identificación con el proyecto.

2.3. Pasantía 02 pasantías realizadas a nivel nacional Registro de participantes, comprobantes, etc.Condiciones climáticas favorables

3.1. Formalización de Asociación de productores 01 Asociación de productores constituida y fortalecida. Escritura pública

3.2. Talleres de gestión empresarial20% de los beneficiarios con perspectivas de negocio con visión empresarial.

Exámenes de conocimiento, fichas de seguimiento, emprendimientos, etc.

3.3. Talleres en articulación comercial 25% de la producción se articula al mercado orgánico Convenios de comercialización.

3.2 Certificación orgánicaAsociación de productores cuenta con Certificación orgánica.

Certificado de la empresa certificadora




V. CONCLUSIONES


V. CONCLUSIONES

1. El problema central es la Baja producción y productividad del cultivo de café

en la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo-Junín.

2. La causa que originan este problema es: Carencia de proyectos productivos

sostenibles del cultivo de café orgánico y así como cumplir con los estándares

mínimos establecidos para acceder a mercados competitivos y el desarrollo de

la actividad sin enfoque empresarial

3. El objetivo central es: Incremento de la producción y productividad del café en

la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo – Junín.

4. La evaluación económica a precios sociales muestra que la mejor alternativa

beneficio costo es la alternativa 01 con un VAN equivalente a S/. 5,035,301.60

nuevos soles, monto superior la alternativa 02. S/. 4,600,993.35 nuevos soles

Además, los cálculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene

una mayor TIR = 51.01%.

Cuadro N° 01: Evaluación económica de las alternativas


TIR VAN TIR VAN

PRIVADOS52.26

% 6,788,477.5444.61

%6,261,370.7

7

SOCIALES51.01

% 5,035,301.6043.25

%4,600,993.3

5


5. El estudio de impacto ambiental muestra que el proyecto es viable

ambientalmente y socialmente.

6. El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en

los costos de inversión y beneficios, la alternativa seleccionada (01) es más

rentable que la alternativa 02.

7. Se recomienda que de acuerdo a lo propuesto en la alternativa 01, el presente

perfil sea viabilizado para su elaboración inmediata del estudio definitivo para la

ejecución del mismo.




VI. ANEXOS



MAPA DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN


Diagrama: 01 Mapa de ubicación de la zona de intervención del proyecto


CUENCA DEL MANTARO



CUADROS DE INTERES


Cuadro N° 01: Principales variables e indicadores del Distrito de Pangoa

VARIABLE / INDICADOR

Provincia SATIPO Distrito PANGOACifras

Absolutas %Cifras

Absolutas %1 POBLACION2 Población Censada 193872 295953 Población en viviendas particulares con ocupantes presentes 190821 293784 POBREZA MONETARIA

5 Incidencia de pobreza total 11317361.

6 2169967.

1

6 Incidencia de pobreza extrema 4481022.

3 1006227.

87 Indicadores de intensidad de la pobreza

8 Brecha de pobreza total19.

323.

3

9 Severidad de pobreza total 810.

310 Indicador de desigualdad11 Coeficiente de Gini 0.3 0.312 Gasto per cápita13 Gasto per cápita en nuevos soles 188.2 173.814 Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana 298.8 275.915 POBREZA NO MONETARIA16

Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

17 Con al menos una NBI 158671

83.2 23527

80.1

18 Con 2 o mas NBI 96105

50.4 12704

43.2

19 Con una NBI 62566

32.8 10823

36.8

20 Con dos NBI 61441

32.2 8273

28.2

21 Con tres NBI 27357

14.3 3433

11.7

22 Con cuatro NBI 6410 3.4 833 2.823 Con cinco NBI 897 0.5 165 0.624

Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)

25 Población en viviendas con caracteristicas físicas inadecuadas 135092

70.8 20230

68.9

26 Población en viviendas con hacinamiento 92711

48.6 12362

42.1

27 Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 31877

16.7 3478

11.8

28 Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 16387

13.2 2225

11.5

29 Población en hogares con alta dependencia económica 21577

11.3 3530 12

3 Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)



031 Con al menos una NBI 33771

79.6 5277

77.1

32 Con 2 o mas NBI 17445

41.1 2348

34.3

33 Con una NBI 16326

38.5 2929

42.8

34 Con dos NBI 11995

28.3 1651

24.1

35 Con tres NBI 4364

10.3 548 8

36 Con cuatro NBI 960 2.3 126 1.837 Con cinco NBI 126 0.3 23 0.338 Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)39 Hogares en viviendas con caracteristicas físicas inadecuadas 29185

68.8 4635

67.7

40 Hogares en viviendas con hacinamiento 15340

36.1 2102

30.7

41 Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo 7466

17.6 870

12.7

42 Hogares con niños que no asisten a la escuela 2578 12 344

10.1

43 Hogares con alta dependencia económica 3309 7.8 543 7.944 HOGAR45 Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 42437 684446 Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 5639

13.3 670 9.8

47 Sin agua, ni desagüe de red 9145

21.5 952

13.9

48 Sin agua de red o pozo 28113

66.2 3771

55.1

49 Sin agua de red 29896

70.4 4069

59.5

50 Sin alumbrado eléctrico 25374

59.8 3598

52.6

51 Con piso de tierra 31420 74 5003

73.1

52 Con una habitación 21418

50.5 2957

43.2

53 Sin artefactos electrodomésticos 13843

32.6 1590

23.2

54 Sin servicio de información ni comunicación 35650 84 5543 8155 Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiercol y otros 34685

81.7 4985

72.8

56

Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiercol y otros sin chimenea en la cocina 30282

71.4 4671

68.2

57

Que cocinan con carbón, leña, bosta/estiercol sin chimenea en la cocina 30030

70.8 4663

68.1

58 EMPLEO59 PEA ocupada sin seguro de salud 58644

85.3 10986

89.4

60

PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más educación secundaria 31023

45.1 6388 52

61 Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI)

88.7

88.8



62 Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE)

44.4

44.7

63 Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) 8.7 7.664 EDUCACION65

Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es analfabeta 2109 3.9 304 3.7

66

Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educación primaria

12.8

13.6

67 Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria

17.3

17.1

68

Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º grado de educación primaria 282 0.9 42 0.9

69 Tasa de analfabetismo70 Total 13299

11.3 2057

11.8

71 Femenino 8768

16.6 1477

18.2

72 SALUD73 Población que no tiene ningún seguro de salud 134874

69.6 27081

71.6

74 Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 46020

23.7 6587

22.3

75 IDENTIDAD76 Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida de nacimiento 2424 2.7 505 2.877 Población de 18 a más años de edad que no tiene DNI 6925 6.6 1567 878

Población de 18 y mas años que no tienen DNI ni partida de nacimiento 650 0.6 68 0.4

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda




ACTAS Y COMPROMISOS



FOTOGRAFÍAS


Fotografía 01: Beneficiarios del proyecto del Centro Poblado Jesús de Belén

Fotografía 02: Centro Poblano José Olaya


Documents

Cafe Pangoa Libertad