国立市一般会計予算...平成27年度国立市一般会計予算平成27年度国立市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。（歳入歳出予算）

平成２７年度

国立市一般会計予算

平成２７年度国立市一般会計予算

平成２７年度国立市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 29,919,000千円と定める。

２歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。

（債務負担行為）

第２条地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

（地方債）

第３条地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。

（一時借入金）

第４条地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

3,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に

係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用

平成２７年２月２６日提出

東京都国立市長佐藤一夫

（ 3 ）

第　１　表歳入歳出予算歳　入

(　　　)4

款項金　　額

1. 市税 14,312,441

1. 市民税 7,246,624

2. 固定資産税 5,400,328

3. 軽自動車税 33,121

4. 市たばこ税 417,276

6. 都市計画税 1,215,092

2. 地方譲与税 110,000

1. 地方揮発油譲与税 35,000

2. 自動車重量譲与税 75,000

3. 利子割交付金 90,000

1. 利子割交付金 90,000

4. 配当割交付金 180,000

1. 配当割交付金 180,000

5. 株式等譲渡所得割交付金 90,000

1. 株式等譲渡所得割交付金 90,000

6. 地方消費税交付金 1,470,000

1. 地方消費税交付金 1,470,000

7. 自動車取得税交付金 40,000

1. 自動車取得税交付金 40,000

8. 地方特例交付金 40,000

1. 地方特例交付金 40,000

9. 地方交付税 90,000

1. 地方交付税 90,000

10. 交通安全対策特別交付金 12,000

1. 交通安全対策特別交付金 12,000

11. 分担金及び負担金 301,727

1. 負担金 301,727

12. 使用料及び手数料 515,042

1. 使用料 339,038

2. 手数料 176,004

13. 国庫支出金 4,064,215

1. 国庫負担金 3,421,322

2. 国庫補助金 598,861

3. 委託金 44,032

千円

(　　　)5

款項金　　額

14. 都支出金 4,190,734

1. 都負担金 1,265,412

2. 都補助金 2,728,218

3. 委託金 197,104

15. 財産収入 88,903

1. 財産運用収入 88,900

2. 財産売払収入 3

16. 寄附金 3

1. 寄附金 3

17. 繰入金 655,185

1. 特別会計繰入金 4

2. 基金繰入金 655,181

18. 繰越金 200,000

1. 繰越金 200,000

19. 諸収入 318,550

1. 延滞金、加算金及び過料 8,500

2. 市預金利子 450

3. 貸付金元利収入 25,006

4. 雑入 284,594

20. 市債 3,150,200

1. 市債 3,150,200

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 29,919,000

千円

歳　出

(　　　)6

款項金　　額

1. 議会費 354,760

1. 議会費 354,760

2. 総務費 4,205,315

1. 総務管理費 3,442,095

2. 徴税費 413,534

3. 戸籍住民基本台帳費 196,837

4. 選挙費 72,228

5. 統計調査費 54,717

6. 監査委員費 25,904

3. 民生費 13,739,040

1. 社会福祉費 6,785,267

2. 児童福祉費 4,929,645

3. 生活保護費 2,024,128

4. 衛生費 1,821,554

1. 保健衛生費 621,201

2. 清掃費 1,200,353

5. 労働費 3,714

1. 労働諸費 3,714

6. 農林費 47,780

1. 農業費 47,780

7. 商工費 186,471

1. 商工費 186,471

8. 土木費 4,108,508

1. 土木管理費 1,329,702

2. 道路橋りょう費 993,454

3. 都市計画費 1,785,352

9. 消防費 1,240,925

1. 消防費 1,074,979

2. 災害対策費 165,946

10. 教育費 2,678,063

1. 教育総務費 517,883

2. 小学校費 635,863

3. 中学校費 318,254

5. 学校給食費 326,053

6. 社会教育費 239,879

千円

(　　　)7

款項金　　額

7. 社会体育費 253,130

8. 公民館費 180,102

9. 図書館費 206,899

11. 公債費 1,403,885

1. 公債費 1,403,885

12. 諸支出金 108,985

1. 基金費 108,985

13. 予備費 20,000

1. 予備費 20,000

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 29,919,000

千円

限度額起債の方法利率

千円

一本松公会堂建替事業債 40,300

複合施設等用地取得事業債 1,479,300

鉄道駅エレベーター整備事業債 214,600

福祉会館改修事業債 44,900

道路整備事業債 223,700

南部地域整備事業債 42,700

都計道３・４・１０号線整備事業債 130,800

国立駅南第１自転車駐車場整備事業債 474,000

交通安全対策事業債 40,900

防災行政無線更新事業債 112,000

防災施設整備事業債 43,000

小学校校舎等改修事業債 130,600

中学校校舎等改修事業債 124,100

公民館施設等改修事業債 49,300

3,150,200

矢川南保育所解体工事平成28年度 10,500千円

防災行政無線同報系更新事業平成28年度 169,867千円

さくら通り改修事業平成28年度 130,000千円

証書借入れ又は

証券発行

年3.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しが行われた後においては、当該見直し後の利率）

１.借入先　　財務省、東京都又は銀行その他２.償還の方法　　　据置期間を含み、25か年以内の年賦若しくは半年賦の元金均等　　又は元利均等償還とする。　　　ただし、財政その他の都合によ　　り据置期間若しくは償還期限を短　　縮し、又は繰上償還若しくは低利　　に借換えすることができる。

計

起債の目的償還の方法

　平成27年度から金融　機関との協議に基づ　く元利償還の期間

平成27年度に国立市土地開発公社が融資を受けた事業資金の借入元金及び利子

土地評価業務支援委託料平成28年度から平成29年度まで

11,902千円

　　　第3表　　地方債

平成28年度から平成32年度まで

金融機関に対する債務保証

125,170千円

谷保駅跨線橋改修工事

平成27年度から履行の年度まで

平成27年度に公社が取得した用地等の買取りに要する額

　　　第2表　　債務負担行為

事項期間限度額

国立市中小企業事業資金融資に係る損失補償あっせん貸付期間中あっせん貸付による貸付金の元利償還金

平成28年度 96,712千円

電算システム及び電算機器等賃借料（平成27年度契約分）

国立市中小企業事業資金融資に係る利子補給

国立市緊急事業資金融資に係る利子補給

あっせん貸付期間中


あっせん貸付による貸付金の利子の一部


国立市土地開発公社用地取得事業

( 　8 　 )

平成２７年度

国立市一般会計予算説明書

表較比別款算予出歳入歳．Ⅰ

歳　入

(　　　)10

款本年度予算額前年度予算額比較増減構成比

本年度前年度

1. 市税 14,312,441 14,173,446 138,995 47.84 49.70

2. 地方譲与税 110,000 114,000 △4,000 0.37 0.40

3. 利子割交付金 90,000 100,000 △10,000 0.30 0.35

4. 配当割交付金 180,000 105,000 75,000 0.60 0.37

5. 株式等譲渡所得割交付金 90,000 86,000 4,000 0.30 0.30

6. 地方消費税交付金 1,470,000 988,000 482,000 4.91 3.46

7. 自動車取得税交付金 40,000 37,000 3,000 0.13 0.13

8. 地方特例交付金 40,000 45,000 △5,000 0.13 0.16

9. 地方交付税 90,000 290,000 △200,000 0.30 1.02

10. 交通安全対策特別交付金 12,000 12,000 0 0.04 0.04

11. 分担金及び負担金 301,727 282,962 18,765 1.01 0.99

12. 使用料及び手数料 515,042 516,122 △1,080 1.72 1.81

13. 国庫支出金 4,064,215 4,244,812 △180,597 13.58 14.88

14. 都支出金 4,190,734 4,133,366 57,368 14.01 14.49

15. 財産収入 88,903 89,366 △463 0.30 0.31

16. 寄附金 3 3 0 0.00 0.00

17. 繰入金 655,185 628,571 26,614 2.19 2.20

18. 繰越金 200,000 200,000 0 0.67 0.70

19. 諸収入 318,550 334,952 △16,402 1.06 1.17

20. 市債 3,150,200 2,137,400 1,012,800 10.53 7.49

歳　　入　　合　　計 29,919,000 28,518,000 1,401,000 100.00 100.00

※構成比は四捨五入しているため、100%にならないことがあります。

千円千円千円％％

歳　出

(　　　)11

款本年度予算額前年度予算額比較増減構成比

本年度前年度

1. 議会費 354,760 327,772 26,988 1.19 1.15

2. 総務費 4,205,315 2,850,757 1,354,558 14.06 10.00

3. 民生費 13,739,040 12,899,662 839,378 45.92 45.23

4. 衛生費 1,821,554 1,783,676 37,878 6.09 6.25

5. 労働費 3,714 3,739 △25 0.01 0.01

6. 農林費 47,780 93,212 △45,432 0.16 0.33

7. 商工費 186,471 186,425 46 0.62 0.65

8. 土木費 4,108,508 4,204,141 △95,633 13.73 14.74

9. 消防費 1,240,925 1,062,960 177,965 4.15 3.73

10. 教育費 2,678,063 3,394,628 △716,565 8.95 11.90

11. 公債費 1,403,885 1,578,077 △174,192 4.69 5.53

12. 諸支出金 108,985 112,951 △3,966 0.36 0.40

13. 予備費 20,000 20,000 0 0.07 0.07

歳　　出　　合　　計 29,919,000 28,518,000 1,401,000 100.00 100.00

千円千円千円％％

1.総括算予出歳入歳．Ⅱ 事項別明細書( 歳　入 )

(　　　)12 (　　　)13

款項本　年　度　予　算　額前　年　度　予　算　額比　　較　　増　　減

1. 市税 14,312,441 14,173,446 138,995

1. 市民税 7,246,624 7,216,609 30,015

2. 固定資産税 5,400,328 5,322,736 77,592

3. 軽自動車税 33,121 32,018 1,103

4. 市たばこ税 417,276 408,899 8,377

6. 都市計画税 1,215,092 1,193,184 21,908

2. 地方譲与税 110,000 114,000 △4,000

1. 地方揮発油譲与税 35,000 33,000 2,000

2. 自動車重量譲与税 75,000 81,000 △6,000

3. 利子割交付金 90,000 100,000 △10,000

1. 利子割交付金 90,000 100,000 △10,000

4. 配当割交付金 180,000 105,000 75,000

1. 配当割交付金 180,000 105,000 75,000

5. 株式等譲渡所得割交付金 90,000 86,000 4,000

1. 株式等譲渡所得割交付金 90,000 86,000 4,000

6. 地方消費税交付金 1,470,000 988,000 482,000

1. 地方消費税交付金 1,470,000 988,000 482,000

7. 自動車取得税交付金 40,000 37,000 3,000

1. 自動車取得税交付金 40,000 37,000 3,000

8. 地方特例交付金 40,000 45,000 △5,000

1. 地方特例交付金 40,000 45,000 △5,000

9. 地方交付税 90,000 290,000 △200,000

1. 地方交付税 90,000 290,000 △200,000

10. 交通安全対策特別交付金 12,000 12,000 0

1. 交通安全対策特別交付金 12,000 12,000 0

11. 分担金及び負担金 301,727 282,962 18,765

1. 負担金 301,727 282,962 18,765

12. 使用料及び手数料 515,042 516,122 △1,080

1. 使用料 339,038 343,198 △4,160

2. 手数料 176,004 172,924 3,080

13. 国庫支出金 4,064,215 4,244,812 △180,597

1. 国庫負担金 3,421,322 3,251,500 169,822

2. 国庫補助金 598,861 944,803 △345,942

3. 委託金 44,032 48,509 △4,477

14. 都支出金 4,190,734 4,133,366 57,368

1. 都負担金 1,265,412 1,157,129 108,283

2. 都補助金 2,728,218 2,806,226 △78,008

3. 委託金 197,104 170,011 27,093

15. 財産収入 88,903 89,366 △463

1. 財産運用収入 88,900 89,363 △463

2. 財産売払収入 3 3 0

千円千円千円

(　　　)14 (　　　)15

款項本　年　度　予　算　額前　年　度　予　算　額比　　較　　増　　減

16. 寄附金 3 3 0

1. 寄附金 3 3 0

17. 繰入金 655,185 628,571 26,614

1. 特別会計繰入金 4 4 0

2. 基金繰入金 655,181 628,567 26,614

18. 繰越金 200,000 200,000 0

1. 繰越金 200,000 200,000 0

19. 諸収入 318,550 334,952 △16,402

1. 延滞金、加算金及び過料 8,500 10,000 △1,500

2. 市預金利子 450 500 △50

3. 貸付金元利収入 25,006 25,022 △16

4. 雑入 284,594 299,430 △14,836

20. 市債 3,150,200 2,137,400 1,012,800

1. 市債 3,150,200 2,137,400 1,012,800

歳　　　　　　　　　入　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計 29,919,000 28,518,000 1,401,000

千円千円千円

( 歳　出 )

(　　　)16 (　　　)17

款項額算予度年本額算予度年前減増較比

訳内源財の額算予度年本

源財定特

金出支庫国金出支都債方地他のそ源財般一

1. 議会費 354,760 327,772 26,988 354,760

1. 議会費 354,760 327,772 26,988 354,760

2. 総務費 4,205,315 2,850,757 1,354,558 19,632 213,106 1,519,600 109,905 2,343,072

1. 総務管理費 3,442,095 2,140,708 1,301,387 19,215 13,923 1,519,600 80,654 1,808,703

2. 徴税費 413,534 420,045 △6,511 118,674 4,141 290,719

3. 戸籍住民基本台帳費 196,837 216,201 △19,364 397 40,527 25,110 130,803

4. 選挙費 72,228 32,486 39,742 20 72,208

5. 統計調査費 54,717 17,159 37,558 39,982 14,735

6. 監査委員費 25,904 24,158 1,746 25,904

3. 民生費 13,739,040 12,899,662 839,378 3,569,661 2,651,092 259,500 360,907 6,897,880

1. 社会福祉費 6,785,267 6,375,261 410,006 1,044,332 1,434,985 259,500 51,039 3,995,411

2. 児童福祉費 4,929,645 4,523,337 406,308 1,119,091 1,173,401 309,868 2,327,285

3. 生活保護費 2,024,128 2,001,064 23,064 1,406,238 42,706 575,184

4. 衛生費 1,821,554 1,783,676 37,878 2,318 218,010 328,741 1,272,485

1. 保健衛生費 621,201 595,957 25,244 2,318 113,010 8,835 497,038

2. 清掃費 1,200,353 1,187,719 12,634 105,000 319,906 775,447

5. 労働費 3,714 3,739 △25 1 1 3,712

1. 労働諸費 3,714 3,739 △25 1 1 3,712

6. 農林費 47,780 93,212 △45,432 3,931 699 198 42,952

1. 農業費 47,780 93,212 △45,432 3,931 699 198 42,952

7. 商工費 186,471 186,425 46 13,498 89,066 83,907

1. 商工費 186,471 186,425 46 13,498 89,066 83,907

8. 土木費 4,108,508 4,204,141 △95,633 333,378 601,315 912,100 405,815 1,855,900

1. 土木管理費 1,329,702 496,743 832,959 227,700 32,100 514,900 263,988 291,014

2. 道路橋りょう費 993,454 531,053 462,401 24,200 470,300 266,400 139,849 92,705

千円千円千円千円千円千円千円千円

(　　　)18 (　　　)19

款項額算予度年本額算予度年前減増較比

訳内源財の額算予度年本

源財定特

金出支庫国金出支都債方地他のそ源財般一

3. 都市計画費 1,785,352 3,176,345 △1,390,993 81,478 98,915 130,800 1,978 1,472,181

9. 消防費 1,240,925 1,062,960 177,965 349,240 155,000 736,685

1. 消防費 1,074,979 1,002,141 72,838 349,240 43,000 682,739

2. 災害対策費 165,946 60,819 105,127 112,000 53,946

10. 教育費 2,678,063 3,394,628 △716,565 135,294 143,774 304,000 8,108 2,086,887

1. 教育総務費 517,883 465,880 52,003 21,978 9,392 2,255 484,258

2. 小学校費 635,863 659,607 △23,744 71,853 48,759 130,600 92 384,559

3. 中学校費 318,254 265,569 52,685 33,045 21,513 71,100 67 192,529

5. 学校給食費 326,053 317,123 8,930 6,106 10 319,937

6. 社会教育費 239,879 484,979 △245,100 800 40,420 5,000 193,659

7. 社会体育費 253,130 715,679 △462,549 5,600 9,200 53,000 103 185,227

8. 公民館費 180,102 112,799 67,303 1,800 8,281 49,300 281 120,440

9. 図書館費 206,899 372,992 △166,093 218 103 300 206,278

11. 公債費 1,403,885 1,578,077 △174,192 77,786 1,326,099

1. 公債費 1,403,885 1,578,077 △174,192 77,786 1,326,099

12. 諸支出金 108,985 112,951 △3,966 8,985 100,000

1. 基金費 108,985 112,951 △3,966 8,985 100,000

13. 予備費 20,000 20,000 0 20,000

1. 予備費 20,000 20,000 0 20,000

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 29,919,000 28,518,000 1,401,000 4,064,215 4,190,734 3,150,200 1,389,512 17,124,339


2．歳入

(款) 1.市税 (項) 1.市民税

( ) ( )20 21

科目

款項目額算予度年本額算予度年前減増較比

節

区　　　分金　　額明説

千円千円千円千円千円

1. 市税 14,312,441 14,173,446 138,995

1. 市民税 7,246,624 7,216,609 30,015

1. 個人 6,628,879 6,554,753 74,126 1.現年課税分 6,596,360 1. 普通徴収 2,172,776

調　定　見　込　額

個人所得割　　　２，１８０，８６０千円

個人均等割　　　　　　４３，０６７千円

徴　収　率　　　　　　　　９７．７０％

納税義務者数　　　　　　１２，３０５人

2. 特別徴収 4,214,585


個人所得割　　　４，１４６，１７２千円

個人均等割　　　　　　７２，６３２千円

徴　収　率　　　　　　　　９９．９０％

納税義務者数　　　　　　２０，７５２人

3. 年金特別徴収 208,999


個人所得割　　　　　１９３，８３０千円

個人均等割　　　　　　１５，１６９千円

徴　収　率　　　　　　　１００．００％

納税義務者数　　　　　　　４，３３４人

2.滞納繰越分 32,519 1. 滞納繰越分 32,519

2. 法人 617,745 661,856 △44,111 1.現年課税分 616,787 1. 現年課税分 616,787

（法人税割）

　　　　　　　　課　税　標　準　額　　　調　定　見　込　額

　標準税率分　　　９９５，５４５千円　　１１３，６９３千円

　超過課税分　２，０７２，９５７千円　　２８６，４８３千円

（均等割）

　　　　税　　　率　　　団　体　数　　　　　　調定見込額

　　　３，０００千円　　　　　１０社　　　３０，０００千円

　　　１，７５０千円　　　　　　４社　　　　７，０００千円

　　　　　４１０千円　　　　１１８社　　　４８，３８０千円

　　　　　４００千円　　　　　　６社　　　　２，４００千円

　　　　　１６０千円　　　　　８４社　　　１３，４４０千円

　　　　　１５０千円　　　　　２０社　　　　３，０００千円

　　　　　１３０千円　　　　２３３社　　　３０，２９０千円

　　　　　１２０千円　　　　　１５社　　　　１，８００千円

　　　　　　５０千円　　１，６６８社　　　８３，４００千円

　徴　収　率　　９９．５０％

2.滞納繰越分 958 1. 滞納繰越分 958

2. 固定資産税 5,400,328 5,322,736 77,592

1. 純固定資産税 5,221,070 5,134,472 86,598 1.現年課税分 5,201,742 1. 現年課税分 5,201,742

　　　　　　　課　税　標　準　額　　　　調　定　見　込　額

土　　地　２０５，６２１，６１２千円　２，８５８，５５５千円

家　　屋　１４７，５５９，２５０千円　１，９６９，３２６千円

償却資産　　２８，５８１，３５７千円　　　４００，０００千円

税　　率　　　　　　　１．４／１００

軽減税額等　　　　１１６，７８８千円

徴　収　率　　　　　　　９９．５０％

2.滞納繰越分 19,328 1. 滞納繰越分 19,328

(款) 1.市税 (項) 2.固定資産税

(款) 1.市税 (項) 2.固定資産税

( ) ( )22 23

科目


節



2. 国有資産等所在市町村交付金 179,258 188,264 △9,006 1.現年課税分 179,258 1. 交付金 179,258

3. 軽自動車税 33,121 32,018 1,103

1. 軽自動車税 33,121 32,018 1,103 1.現年課税分 32,800 1. 現年課税分 32,800

課税対象台数　　　８，２６６台

調定見込額　　３３，２３３千円

徴　収　率　　　　９８．７０％

2.滞納繰越分 321 1. 滞納繰越分 321

4. 市たばこ税 417,276 408,899 8,377

1. 市たばこ税 417,276 408,899 8,377 1.現年課税分 417,276 1. 現年課税分 417,276

調定見込額　４１７，２７６千円

6. 都市計画税 1,215,092 1,193,184 21,908

1. 都市計画税 1,215,092 1,193,184 21,908 1.現年課税分 1,210,616 1. 現年課税分 1,210,616

　　　　　　課　税　標　準　額　　　　調　定　見　込　額

土　地　３０４，８００，３６６千円　　８１８，９５５千円

家　屋　１４７，４５３，００９千円　　３９７，７４４千円

税　率　　　　　　０．２７／１００

軽減税額等　　　　　４，３８４千円

徴　収　率　　　　　　９９．５０％

2.滞納繰越分 4,476 1. 滞納繰越分 4,476

2. 地方譲与税 110,000 114,000 △4,000

1. 地方揮発油譲与税 35,000 33,000 2,000

1. 地方揮発油譲与税 35,000 33,000 2,000 1.地方揮発油譲与税 35,000 1. 地方揮発油譲与税 35,000

2. 自動車重量譲与税 75,000 81,000 △6,000

1. 自動車重量譲与税 75,000 81,000 △6,000 1.自動車重量譲与税 75,000 1. 自動車重量譲与税 75,000

3. 利子割交付金 90,000 100,000 △10,000

1. 利子割交付金 90,000 100,000 △10,000

1. 利子割交付金 90,000 100,000 △10,000 1.利子割交付金 90,000 1. 利子割交付金 90,000

4. 配当割交付金 180,000 105,000 75,000

1. 配当割交付金 180,000 105,000 75,000

1. 配当割交付金 180,000 105,000 75,000 1.配当割交付金 180,000 1. 配当割交付金 180,000

5. 株式等譲渡所得割交付金 90,000 86,000 4,000

1. 株式等譲渡所得割交付金 90,000 86,000 4,000

1. 株式等譲渡所得割交付金 90,000 86,000 4,000 1.株式等譲渡所得割

交付金

90,000 1. 株式等譲渡所得割交付金 90,000

6. 地方消費税交付金 1,470,000 988,000 482,000

1. 地方消費税交付金 1,470,000 988,000 482,000

1. 地方消費税交付金 1,470,000 988,000 482,000 1.地方消費税交付金 1,470,000 1. 地方消費税交付金 1,470,000

7. 自動車取得税交付金 40,000 37,000 3,000

1. 自動車取得税交付金 40,000 37,000 3,000

1. 自動車取得税交付金 40,000 37,000 3,000 1.自動車取得税交付

金

40,000 1. 自動車取得税交付金 40,000

8. 地方特例交付金 40,000 45,000 △5,000

1. 地方特例交付金 40,000 45,000 △5,000

1. 地方特例交付金 40,000 45,000 △5,000 1.地方特例交付金 40,000 1. 地方特例交付金 40,000

9. 地方交付税 90,000 290,000 △200,000

1. 地方交付税 90,000 290,000 △200,000

1. 地方交付税 90,000 290,000 △200,000 1.地方交付税 90,000 1. 特別交付税 90,000

10. 交通安全対策特別交付金 12,000 12,000 0

1. 交通安全対策特別交付金 12,000 12,000 0

(款)10.交通安全対策特別交付金 (項) 1.交通安全対策特別交付金

(款)10.交通安全対策特別交付金 (項) 1.交通安全対策特別交付金

( ) ( )24 25

科目


節



1. 交通安全対策特別交付金 12,000 12,000 0 1.交通安全対策特別

交付金

12,000 1. 交通安全対策特別交付金 12,000

11. 分担金及び負担金 301,727 282,962 18,765

1. 負担金 301,727 282,962 18,765

1. 民生費負担金 301,413 282,490 18,923 1.社会福祉費負担金 7,466 1. 老人保護措置費本人等負担金 6,801

2. 老人保護措置費本人等負担金滞納繰越分 665

2.児童福祉費負担金 293,947 1. 学童保育所本人負担金 26,200

2. 保育所運営費利用者負担金 267,591

3. 助産施設入所措置費本人負担金 156

2. 衛生費負担金 314 472 △158 1.保健衛生費負担金 314 1. 未熟児養育医療費本人負担金 314

12. 使用料及び手数料 515,042 516,122 △1,080

1. 使用料 339,038 343,198 △4,160

1. 総務使用料 6,794 6,699 95 1.総務使用料 6,794 1. 地域集会所使用料 1,190

2. 地域福祉館使用料 188

3. 地域防災センター使用料 740

4. 市民プラザ使用料 4,036

5. 行政財産使用料（庁舎等） 640

2. 民生使用料 1,602 2,000 △398 1.民生使用料 1,602 1. 福祉会館使用料 1,600

2. 行政財産使用料（保育園） 2

4. 商工使用料 1 0 1 1.商工使用料 1 1. 行政財産使用料（観光・撮影等） 1

5. 土木使用料 330,471 334,340 △3,869 1.土木管理使用料 329,421 1. 道路占用料 171,000

2. 自転車駐車場使用料 157,631

3. 特定公共物占用料（水路分） 700

4. 特定公共物占用料（道路分） 90

2.都市計画使用料 1,050 1. 公園等使用料 1,000

2. 行政財産使用料（児童遊園等） 50

6. 教育使用料 170 159 11 1.教育使用料 170 1. 行政財産使用料（学校） 159

2. 行政財産使用料（公民館） 11

2. 手数料 176,004 172,924 3,080

1. 総務手数料 30,127 28,853 1,274 1.総務手数料 30,127 1. 戸籍証明手数料 8,208

2. 戸籍証明手数料（市民プラザ） 382

3. 住民基本台帳手数料 9,697

4. 住民基本台帳手数料（市民プラザ） 758

5. 印鑑証明手数料 5,680

6. 印鑑証明手数料（市民プラザ） 454

7. 税務証明手数料 3,979

8. 税務証明手数料（市民プラザ） 520

9. その他証明手数料 442

10. その他証明手数料（市民プラザ） 7

2. 衛生手数料 139,604 136,590 3,014 1.ごみ処理手数料 135,701 1. 一般廃棄物許可業者等ごみ処理手数料 85,458

2. 直接搬入等ごみ処理手数料 8,243

3. 収納廃棄物等処理手数料 42,000

2.し尿処理手数料 1,501 1. し尿雑排水等処理手数料 1,501

3.認可手数料 257 1. 工場認可手数料 7

2. 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請手数料 250

4.犬の登録等手数料 1,932 1. 犬の登録等手数料 1,932

5.歯科衛生手数料 213 1. 歯科処置料 213

3. 土木手数料 6,273 7,481 △1,208 1.土木管理手数料 6,267 1. 屋外広告物許可申請手数料 400

2. 自転車移送手数料 5,448

(款)12.使用料及び手数料 (項) 2.手数料

(款)12.使用料及び手数料 (項) 2.手数料

( ) ( )26 27

科目


節



(3.土木手数料) 3. 道路及び河川・水路証明手数料 240

4. 自転車駐車場定期利用券再交付手数料 179

2.都市計画手数料 6 1. 優良宅地等認定申請手数料 6

13. 国庫支出金 4,064,215 4,244,812 △180,597

1. 国庫負担金 3,421,322 3,251,500 169,822

1. 民生費国庫負担金 3,420,463 3,250,592 169,871 1.社会福祉費負担金 883,278 1. 特別障害者手当等給付費負担金 33,346

2. 障害者自立支援給付費負担金 784,501

3. 障害者医療費負担金 52,005

4. 育成医療給付費負担金 597

5. 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 12,829

2.児童福祉費負担金 398,937 1. 保育所運営費負担金（私立分） 269,319

2. 母子生活支援施設入所措置費等負担金 6,671

3. 入院助産措置費等負担金 691

4. 児童扶養手当給付費負担金 66,545

5. 障害児施設措置費負担金 37,887

6. 幼稚園運営費負担金 17,824

3.児童手当負担金 700,304 1. 児童手当負担金 700,304

4.生活保護費負担金 1,412,888 1. 生活保護費等負担金 1,412,888

5.保険基盤安定負担

金

20,000 1. 国民健康保険基盤安定負担金 20,000

6.介護保険費負担金 5,056 1. 低所得者保険料軽減負担金 5,056

2. 衛生費国庫負担金 859 908 △49 1.保健衛生費負担金 859 1. 未熟児養育医療費給付負担金 859

2. 国庫補助金 598,861 944,803 △345,942

1. 民生費国庫補助金 97,902 63,664 34,238 1.社会福祉費補助金 39,715 1. 地域生活支援事業費等補助金 28,377

2. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 11,338

2.児童福祉費補助金 56,333 1. 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金 997

2. 保育緊急確保事業補助金 26,694

3. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,965

4. 家庭的保育事業運営費補助金 8,826

5. 私立幼稚園就園奨励費補助金 15,851

3.生活保護費補助金 1,854 1. セーフティネット支援対策等補助金 286

2. 遺族及留守家族等援護事務委託費補助金 1,568

2. 衛生費国庫補助金 1,154 1,882 △728 1.保健衛生費補助金 1,154 1. 感染症予防事業等補助金 1,154

3. 土木費国庫補助金 358,208 800,771 △442,563 3.土木管理費補助金 358,208 1. 社会資本整備総合交付金（耐震分） 35,908

2. 社会資本整備総合交付金（道路整備分） 94,600

3. 社会資本整備総合交付金（国立駅周辺整備分） 227,700

4. 教育費国庫補助金 111,739 78,486 33,253 1.小学校費補助金 72,294 1. 特別支援学級就学奨励費補助金 559

2. 理科教育振興費補助金 300

3. 公立学校施設整備費補助金 71,394

4. 要保護児童就学援助費補助金 41

2.中学校費補助金 38,645 1. 特別支援学級就学奨励費補助金 67

2. 理科教育振興費補助金 300

3. 公立学校施設整備費補助金 38,179

4. 要保護生徒就学援助費補助金 99

6.社会教育費補助金 800 1. 文化財保護事業費補助金 800

5. 総務費国庫補助金 25,927 0 25,927 1.総務費補助金 25,927 1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 25,927

6. 農林費国庫補助金 3,931 0 3,931 1.農林費国庫補助金 3,931 1. 農のある暮らしづくり交付金 3,931

3. 委託金 44,032 48,509 △4,477

1. 総務費委託金 417 672 △255 1.総務費委託金 397 1. 自衛官募集事務委託金 15

(款)13.国庫支出金 (項) 3.委託金

(款)13.国庫支出金 (項) 3.委託金

( ) ( )28 29

科目


節



(1.総務費委託金) 2. 中長期在留者住居地届出等事務委託金 382

2.選挙費委託金 20 1. 在外選挙人名簿登録事務委託金 20

2. 民生費委託金 20,426 22,451 △2,025 1.社会福祉費委託金 20,287 1. 国民年金事務費交付金 20,287

2.児童福祉費委託金 139 1. 特別児童扶養手当事務取扱委託金 139

3. 労働費委託金 1 1 0 1.労働費委託金 1 1. 健康保険事務指定市町村事務委託金 1

4. 教育費委託金 23,188 25,385 △2,197 1.教育総務費委託金 21,537 1. インクルーシブ教育システム構築モデル事業委託金 21,537

2.公民館費委託金 1,651 1. 学びによる地域力活性化プログラム普及・啓発事業費委

託金 1,651

14. 都支出金 4,190,734 4,133,366 57,368

1. 都負担金 1,265,412 1,157,129 108,283

1. 民生費都負担金 1,264,983 1,156,675 108,308 1.社会福祉費負担金 555,055 1. 民生・児童委員及び協議会負担金 6,115

2. 民生委員推せん会負担金 122

3. 心身障害者福祉手当負担金 130,200

4. 障害者自立支援給付費負担金 397,492

5. 障害者医療費負担金 20,828

6. 育成医療給付費負担金 298

2.児童福祉費負担金 335,212 1. 児童育成手当負担金 142,281

2. 保育所運営費負担金（私立分） 134,659

3. 入院助産措置費等負担金 345

4. 母子生活支援施設入所措置費等負担金 3,335

5. 障害児施設措置費負担金 18,943

6. 幼稚園運営費負担金 35,649

3.児童手当負担金 151,808 1. 児童手当負担金 151,808

4.生活保護費負担金 39,005 1. 生活保護費負担金 39,005

5.保険基盤安定負担

金

181,375 1. 国民健康保険基盤安定負担金 109,000

2. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 72,375

6.介護保険費負担金 2,528 1. 低所得者保険料軽減負担金 2,528

2. 保健衛生費都負担金 429 454 △25 1.保健衛生費負担金 429 1. 未熟児養育医療費給付負担金 429

2. 都補助金 2,728,218 2,806,226 △78,008

1. 総務費都補助金 1,100,000 1,008,500 91,500 1.市町村交付金 1,100,000 1. 市町村総合交付金 1,100,000

2. 民生費都補助金 1,169,484 1,158,585 10,899 1.社会福祉費補助金 580,871 1. 老人クラブ助成費補助金 1,064

2. シルバー人材センター事業補助金 10,297

3. 障害者自立生活支援事業（参加型サービス活用）補助金 2,000

4. 重度脳性麻痺者介護人派遣事業費補助金 6,232

5. 身体障害者都営交通機関無料乗車証交付事務費補助金 10

6. 重度心身障害者手当施行事務費補助金 472

7. 行旅死亡人事務取扱費補助金 433

8. 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金 174,881

9. 人権啓発活動補助金 1,322

10. 老人クラブ連合会健康づくり事業補助金 160

11. 精神保健福祉一般相談事業交付金 6,700

12. 地域生活支援事業費等補助金 53,596

13. 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金 86,148

14. 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金 28,670

15. 緊急雇用創出事業臨時特例補助金　住まい対策拡充等支

援分 13,011

16. 地域福祉推進事業補助金 1,000

17. 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金 2,950

18. 重症心身障害者通所運営費補助金 18,215

(款)14.都支出金 (項) 2.都補助金

(款)14.都支出金 (項) 2.都補助金

( ) ( )30 31

科目


節



(2.民生費都補助金) 19. 中等度難聴児発達支援事業補助金 308

20. 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業補助金 170,502

21. 介護予防機能強化推進事業補助金 2,900

2.児童福祉費補助金 588,613 1. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金 284

2. ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 20,338

3. ひとり親家庭生活支援事業補助金 589

4. 子育て推進交付金 240,525

5. こども医療費助成事業補助金 111,954

6. 学童クラブ運営費補助金 44,326

7. 家庭福祉員運営費補助金 4,413

8. 認証保育所運営費等補助金 47,568

9. 病児・病後児保育事業費補助金 8,220

10. 一時預かり事業費等補助金 2,596

11. 認定こども園運営費補助金 8,750

12. 放課後子ども教室推進事業等補助金 7,251

13. 子どもショートステイ事業補助金 151

14. ファミリー・サポート・センター事業補助金 2,291

15. 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金 1,161

16. 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費保護者補助金 26,825

17. 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費事務費補助金 116

18. 保育対策等促進事業費補助金 33,513

19. 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金 24,126

20. 保育所緊急整備事業補助金 3,616

3. 衛生費都補助金 43,398 42,145 1,253 1.保健衛生費補助金 43,398 1. 予防接種事故対策費補助金 7,951

2. 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金 33,314

3. 法定事業都補助金 1,848

4. 地域自殺対策緊急強化交付金 285

4. 農林費都補助金 699 23,199 △22,500 1.農業費補助金 699 1. 農業委員会交付金等 651

2. 農業経営基盤強化措置特別会計事務交付金 48

5. 土木費都補助金 340,192 458,020 △117,828 2.道路橋りょう費補

助金

332,400 1. 市町村土木費補助金 332,400

3.都市計画費補助金 37 1. 土地取引の規制に関する経由事務費等補助金 37

4.土木管理費補助金 7,755 1. マンション耐震診断補助金 550

2. 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化推進事業補助金 7,205

7. 教育費都補助金 59,576 102,576 △43,000 1.小学校費補助金 40,299 1. 被災児童就学支援等事業補助金 116

2. 公立学校運動場芝生化事業補助金 4,162

3. 公立学校施設非構造部材耐震化支援事業補助金 35,697

4. 公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金 324

3.中学校費補助金 16,613 1. 公立学校施設非構造部材耐震化支援事業補助金 16,289

2. 公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金 108

3. 被災生徒就学支援等事業補助金 216

4.社会教育費補助金 400 1. 文化財保護事業費補助金 400

5.教育総務費補助金 2,264 1. 学校と家庭の連携推進事業補助金 798

2. スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 1,466

8. 商工費都補助金 14,869 13,201 1,668 1.商工費補助金 14,869 1. 新・元気を出せ商店街事業費補助金 13,141

2. 消費者行政活性化交付金 1,728

3. 委託金 197,104 170,011 27,093

1. 総務費委託金 160,520 134,889 25,631 1.総務管理費委託金 1,337 1. 私立学校指導監督事務委託金 1,337

2.徴税費委託金 117,823 1. 都税徴収取扱委託金 117,823

(款)14.都支出金 (項) 3.委託金

(款)14.都支出金 (項) 3.委託金

( ) ( )32 33

科目


節



(1.総務費委託金) 3.戸籍住民基本台帳

費委託金

527 1. 住民基本台帳人口調査委託金 172

2. 人口動態調査委託金 66

3. 都営住宅使用申込書等配布及び地元割当公募事務委託金 261

4. 電子証明書発行手数料徴収等事務委託金 28

4.統計調査費委託金 40,833 1. 工業統計調査委託金 135

2. 建設工事統計調査委託金 47

3. 農林業センサス委託金 30

4. 学校基本調査委託金 21

5. 国勢調査委託金 39,053

6. 経済センサス調査区管理委託金 12

7. 経済センサス準備事務委託金 643

8. 商業統計調査委託金 41

9. 土地建物状況調査委託金 595

10. 地域危険度測定調査委託金 256

2. 民生費委託金 6,849 6,915 △66 1.社会福祉費委託金 1,552 1. 身体障害者福祉法等に規定する事務費等交付金 57

2. 福祉のまちづくり条例委任事務交付金 40

3. 難病等医療費助成申請書等の受理等事務費交付金 128

4. 原子爆弾被爆者等援護事務事務費交付金 5

5. 子ども医療費助成申請書等の受理等事務費交付金 19

6. 心身障害者医療費助成制度事務費交付金 735

7. 心身障害者扶養共済等事務費交付金 495

8. 小児精神病等医療費助成申請書等の受理等事務交付金 73

2.児童福祉費委託金 5,297 1. 母子福祉資金等貸付事務委託金 5,297

3. 衛生費委託金 20,227 20,196 31 1.保健衛生費委託金 20,227 1. 環境確保条例市移譲事務交付金 19,920

2. 犬・ねこ等の公示事務交付金 1

3. 大気汚染健康障害者医療費助成に関する事務交付金 306

5. 土木費委託金 2,360 2,360 0 1.土木費委託金 2,000 1. 屋外広告物許可事務委託金 2,000

2.都市計画費委託金 360 1. 谷保城山歴史環境保全地域植生管理委託金 360

6. 教育費委託金 7,148 5,651 1,497 1.教育費委託金 7,148 1. 給与等支給事務委託金 2,694

2. 教員研修等事業費交付金 171

3. 教員研修等事務費交付金 380

4. 教育調査統計事務処理特例交付金 14

5. 文化財関係事務処理特例交付金 20

6. 成績一覧表調査委員会交付金 9

7. オリンピック・パラリンピック教育推進校事業委託金 2,000

8. 言語能力向上拠点校事業委託金 500

9. 区市立学校臨時職員賃金等交付金（小） 1,360

15. 財産収入 88,903 89,366 △463

1. 財産運用収入 88,900 89,363 △463

1. 財産貸付収入 84,735 84,853 △118 1.財産貸付収入 84,735 1. 財産貸付収入 3,128

2. 清化園跡地貸付収入 81,607

2. 利子及び配当金 4,165 4,510 △345 1.利子及び配当金 4,165 1. 財政調整基金積立等利子 800

2. 職員退職手当基金積立等利子 350

3. 高齢者福祉基金積立等利子 350

4. 青少年育英基金積立等利子 250

5. 公共施設整備基金積立等利子 1,200

6. 鉄道連続立体交差化整備基金積立等利子 550

7. 道路及び水路の整備基金積立等利子 350

8. 母子家庭等の自立及び子育ち支援基金積立等利子 50

(款)15.財産収入 (項) 1.財産運用収入

(款)15.財産収入 (項) 1.財産運用収入

( ) ( )34 35

科目


節



(2.利子及び配当金) 9. 企業誘致促進基金積立等利子 5

10. くにたち未来基金積立等利子 10

11. ＲＨグローバル人材育成基金積立等利子 250

2. 財産売払収入 3 3 0

1. 不動産売払収入 2 2 0 1.不動産売払収入 2 1. 不動産売払収入 1

2. 旧道路及び水路売払収入 1

2. 物品売払収入 1 1 0 1.物品売払収入 1 1. 物品売払収入 1

16. 寄附金 3 3 0

1. 寄附金 3 3 0

1. 寄附金 1 1 0 1.寄附金 1 1. 指定寄附金 1

2. 衛生施設寄附金 1 1 0 1.衛生施設寄附金 1 1. 国立市開発行為等指導要綱に基づく財政協力金 1

3. 土木施設寄附金 1 1 0 1.土木施設寄附金 1 1. 国立市開発行為等指導要綱に基づく財政協力金 1

17. 繰入金 655,185 628,571 26,614

1. 特別会計繰入金 4 4 0

4. 介護保険特別会計繰入金 4 4 0 1.介護保険特別会計

繰入金

4 1. 介護保険事務費繰入金 1

2. 介護給付費繰入金 1

3. 介護保険地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1

4. 介護保険地域支援事業繰入金（支援事業・任意事業） 1

2. 基金繰入金 655,181 628,567 26,614

1. 財政調整基金繰入金 448,000 350,000 98,000 1.財政調整基金繰入

金

448,000 1. 財政調整基金繰入金 448,000

○ 職員退職手当基金繰入金 0 80,000 △80,000

3. 高齢者福祉基金繰入金 25,000 30,000 △5,000 1.高齢者福祉基金繰

入金

25,000 1. 高齢者福祉基金繰入金 25,000

5. 公共施設整備基金繰入金 70,000 90,000 △20,000 1.公共施設整備基金

繰入金

70,000 1. 公共施設整備基金繰入金 70,000

6. 道路及び水路の整備基金繰入金 40,000 10,000 30,000 1.道路及び水路の整

備基金

40,000 1. 道路及び水路の整備基金繰入金 40,000

10. 母子家庭等の自立及び子育ち支援基金繰入

金

1,585 3,631 △2,046 1.母子家庭等の自立

及び子育ち支援基

金繰入金

1,585 1. 母子家庭等の自立及び子育ち支援基金繰入金 1,585

11. 企業誘致促進基金繰入金 58,049 58,315 △266 1.企業誘致促進基金

繰入金

58,049 1. 企業誘致促進基金繰入金 58,049

12. くにたち未来基金繰入金 1,931 151 1,780 1.くにたち未来基金

繰入金

1,931 1. くにたち未来基金繰入金 1,931

13. 青少年育英基金繰入金 6,444 6,470 △26 1.青少年育英基金繰

入金

6,444 1. 青少年育英基金繰入金 6,444

14. ＲＨグローバル人材育成基金繰入金 4,172 0 4,172 1.ＲＨグローバル人

材育成基金繰入金

4,172 1. ＲＨグローバル人材育成基金繰入金 4,172

18. 繰越金 200,000 200,000 0

1. 繰越金 200,000 200,000 0

1. 繰越金 200,000 200,000 0 1.前年度繰越金 200,000 1. 前年度繰越金 200,000

19. 諸収入 318,550 334,952 △16,402

1. 延滞金、加算金及び過料 8,500 10,000 △1,500

1. 延滞金 8,500 10,000 △1,500 1.延滞金 8,500 1. 延滞金（個人市民税） 4,675

2. 延滞金（その他） 3,825

2. 市預金利子 450 500 △50

1. 市預金利子 450 500 △50 1.市預金利子 450 1. 市預金利子 450

3. 貸付金元利収入 25,006 25,022 △16

(款)19.諸収入 (項) 3.貸付金元利収入

(款)19.諸収入 (項) 3.貸付金元利収入

( ) ( )36 37

科目


節



2. 中小企業事業資金等貸付預託金元利収入 25,004 25,010 △6 1.中小企業事業資金

等貸付預託金元金

収入

25,000 1. 中小企業事業資金等貸付預託金元金収入 25,000

2.中小企業事業資金

等貸付預託金利子

収入

4 1. 中小企業事業資金等貸付預託金利子収入 4

4. 奨学資金貸付金元利収入 2 12 △10 1.奨学資金貸付金元

金収入

2 1. 奨学資金貸付金元金収入 2

4. 雑入 284,594 299,430 △14,836

3. 納付金 4,283 3,881 402 1.保険料納付金 4,283 1. 日雇労働者保険料納付金（環境政策課分） 34

2. 日雇労働者保険料納付金（道路下水道課分） 27

3. 再任用・嘱託員・臨時職員雇用保険料納付金 4,222

4. 雑入 280,311 295,549 △15,238 1.本人負担分 5,190 1. 高齢者借上げ住宅本人負担分 3,818

2. 自立支援日常生活用具給付費本人負担分 18

3. 自立支援住宅改修給付費本人負担分 460

4. 徘徊高齢者位置情報サービス事業本人負担分 55

5. 高齢者緊急通報システム本人負担分 216

6. 通級指導学級送迎サポート事業本人負担分 623

2.雑入 275,121 1. 電子計算機関係負担金 5,216

2. 商工会館敷地賃貸料収入 3,012

3. 医師会館敷地賃貸料収入 3,059

4. 歯科医師会館敷地賃貸料収入 3,010

5. シルバー人材センター作業所用地賃貸料収入 3,591

6. 草刈受託収入 300

7. 市立保育所管外受託児童に係る保育所運営費負担金 8,388

8. 書籍・地図等売払代 328

9. 有価物売却代 26,479

10. 家具、自転車等リサイクル製品売却代 1,471

11. 一般廃棄物等管理票売払収入 826

12. 生活保護法第６３・７８条等返還金 15,322

13. 図書館コピー代 300

14. 情報公開コーナーコピー代 216

15. 公民館原紙代 260

16. 共済保険等事務取扱手数料等 870

17. オータムジャンボ宝くじ区市町村交付金 17,261

18. 全国健康保険協会健康保険事務委託金 1

19. 農業者年金業務委託手数料 108

20. 広報広告料収入 3,720

21. 多摩川衛生組合府中市全域加入に伴う清算金 153,505

22. その他 354

23. 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 3,745

24. 介護予防サービス計画作成手数料 5,000

25. 市民プラザコピー代 240

26. 公衆電話委託手数料 1

27. コミュニティ施設使用電気料等 60

28. ごみ分別表広告料収入 30

29. 生ごみ処理容器売払代金 57

30. 駅跨線橋広告料収入 945

31. 庁舎案内板広告料収入 400

(款)19.諸収入 (項) 4.雑入

(款)19.諸収入 (項) 4.雑入

( ) ( )38 39

科目


節



(4.雑入) 32. 番号案内表示機広告料収入 755

33. 三多摩は一つなり交流事業補助金 307

34. 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500

35. 多摩島しょスポーツ振興事業助成金 1,500

36. 多摩・島しょわがまち活性化事業助成事業補助金 3,000

37. 土地開発公社用地取得に伴う地上権権利金 8,822

38. 滞納処分費 162

20. 市債 3,150,200 2,137,400 1,012,800

1. 市債 3,150,200 2,137,400 1,012,800

1. 総務債 1,519,600 122,900 1,396,700 1.総務債 1,519,600 1. 一本松公会堂建替事業債 40,300

2. 複合施設等用地取得事業債 1,479,300

2. 民生債 259,500 191,100 68,400 1.社会福祉事業債 259,500 1. 鉄道駅エレベーター整備事業債 214,600

2. 福祉会館改修事業債 44,900

4. 土木債 912,100 549,200 362,900 1.道路橋りょう事業

債

266,400 1. 南部地域整備事業債 42,700

2. 道路整備事業債 223,700

2.都市計画事業債 604,800 1. 都計道３・４・１０号線整備事業債 130,800

2. 国立駅南第１自転車駐車場整備事業債 474,000

3.土木管理事業債 40,900 1. 交通安全対策事業債 40,900

5. 消防債 155,000 5,900 149,100 1.消防債 155,000 1. 防災行政無線更新事業債 112,000

2. 防災施設整備事業債 43,000

6. 教育債 304,000 828,300 △524,300 1.教育債 304,000 1. 小学校校舎等改修事業債 130,600

2. 中学校校舎等改修事業債 124,100

3. 公民館施設等改修事業債 49,300

○ 臨時財政対策債 0 440,000 △440,000

(款)20.市債 (項) 1.市債

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 29,919,000 28,518,000 1,401,000

3．歳出

(款) 1.議会費 (項) 1.議会費

( ) ( )40 41

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額

(前年度予算額)

(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源

国庫支出金都支出金地方債その他一般財源

節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


1. 議会費 354,760 354,760

327,772( )

26,988( )

1. 議会費 354,760 354,760

327,772( )

26,988( )

1. 議会費 354,760 354,760 1. 報酬 132,961

327,772( )

26,988( ) 2. 給料 27,273

55,212 1. 職員人件費等　【職員課】 <0100100> 55,212

3. 職員手当等 71,637 ( 2.給料) 27,273( )

27,273 2.一般職

4. 共済費 86,233 一般職職員給料　７人 27,273

( 3.職員手当等) 20,569( )

5. 災害補償費 1 20,569 2.職員手当

管理職手当 2,085

8. 報償費 223 期末手当 11,676

児童手当 120

9. 旅費 1,902 時間外勤務手当 946

住居手当 288

10. 交際費 600 地域手当 4,482

通勤手当 450

11. 需用費 9,175 扶養手当 522

( 4.共済費) 7,290( )

12. 役務費 6,765 7,290 1.共済組合等負担金

共済組合負担金　６人 7,290

13. 委託料 7,759 ( 9.旅費) 80( )

80 3.普通旅費

2,293 14. 使用料及び賃借

料

1,204 2. 議会事務局嘱託員報酬　【議会事務局】 <0100120> 2,293

( 1.報酬) 2,283( )

18. 備品購入費 5,691 2,283 4.嘱託員

議会事務局嘱託員報酬　１人 2,283

19. 負担金、補助及

び交付金

3,336 ( 9.旅費) 10( )

10 3.普通旅費

260,690 3. 議会運営事業費　【議会事務局】 <0100200> 260,690

( 1.報酬) 130,678( )

130,678 1.議員

議長　１人 6,904

副議長　１人 6,181

常任委員長　３人 18,002

議会運営委員長　１人 6,001

議員　１６人 93,590

( 3.職員手当等) 51,068( )

51,068 1.議員期末手当

議員期末手当 51,068

( 4.共済費) 78,943( )

78,943 1.共済組合等負担金

議員共済会給付費負担金　２１人 78,657



( ) ( )42 43

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.議会費) 議員共済会事務負担金　２２人 286

( 5.災害補償費) 1( )

1 1.議員公務災害補償費

議員公務災害補償費 1

7,052 4. 議会活動経費　【議会事務局】 <0100300> 7,052

( 8.報償費) 178( )

178 2.謝礼

議員研修会講師謝礼 78

専門的知見者謝礼 100

( 9.旅費) 1,812( )

30 1.費用弁償

90 3.普通旅費

1,692 4.特別旅費

(10.交際費) 600( )

600 1.議長及び議会交際費

(11.需用費) 100( )

100 3.食糧費

(14.使用料及び賃借料) 1,026( )

1,026 1.借上料

自動車借上料 1,026

(19.負担金、補助及び交付金) 3,336( )

706 5.負担金（その他）

全国市議会議長会負担金 421

関東市議会議長会負担金 47

東京都市議会議長会負担金 130

三多摩上下水及び道路建設促進協議会負担金 20

全国高速自動車道市議会協議会負担金 20

諸会議参加負担金 64

諸研修会参加負担金 4

2,63016.交付金（その他）

政務活動費交付金 2,630

3,440 5. 議会報発行事業費　【議会事務局】 <0100400> 3,440

( 8.報償費) 45( )

45 2.謝礼

視覚障害者用ＣＤ等吹込謝礼 45

(11.需用費) 1,683( )

1,683 4.印刷製本費

(13.委託料) 1,712( )

1,71235.配布等

議会報配布委託料 1,712

9,826 6. 会議録作成事業費　【議会事務局】 <0100500> 9,826

(11.需用費) 3,315( )

100 1.消耗品費

3,015 4.印刷製本費

200 6.修繕費

(12.役務費) 6,511( )

6,511 4.筆耕翻訳料

9,329 7. 議会情報提供事業費　【議会事務局】 <0100600> 9,329



( ) ( )44 45

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.議会費) (13.委託料) 4,486( )

3,45717.システム業務等

インターネット中継システム業務委託料 3,241

インターネット中継（委員会）初年度導入業務委託料 216

31625.作成等

会議録検索システム用データ作成委託料 316

71399.その他業務

会議録インターネット配信等委託料 713

(18.備品購入費) 4,843( )

4,843 2.機械器具費等

インターネット中継機器購入費 4,843

3,101 8. 議会事務費　【議会事務局】 <0100700> 3,101

(11.需用費) 1,073( )

1,023 1.消耗品費

50 4.印刷製本費

(12.役務費) 254( )

234 1.通信運搬費

20 3.手数料

(13.委託料) 1,194( )

159 7.健康診断等

議員健康診断委託料 159

1,03518.システム保守点検

委員会室会議システム保守点検委託料 267

本会議場会議システム保守点検委託料 497

庁内LAN音声配信システム保守委託料 271

(14.使用料及び賃借料) 178( )

178 5.賃借料

ファクシミリ賃借料 86

複写機賃借料 92

(18.備品購入費) 402( )

318 2.機械器具費等

庁内LAN音声配信システムバックアップ機器 318

84 5.図書購入費

図書室用備品 84

3,817 9. 議員改選費　【議会事務局】 <0100850> 3,817

(11.需用費) 3,004( )

1,086 1.消耗品費


1,360 6.修繕費

(13.委託料) 367( )

36734.撤去・移設

控室什器移設委託 367

(18.備品購入費) 446( )

446 1.庁舎等器具費

庁舎関係備品 446


(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

( ) ( )46 47

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


2. 総務費 4,205,315 19,632 213,106 1,519,600 109,905 2,343,072

2,850,757( )

1,354,558( )

1. 総務管理費 3,442,095 19,215 13,923 1,519,600 80,654 1,808,703

2,140,708( )

1,301,387( )

1. 一般管理費 1,007,804 5,092 1,002,712 1. 報酬 591

1,115,176( )

△107,372( ) 2. 給料 285,642

5,092 979,764 1. 職員人件費等　【職員課】 <0100900> 984,856

3. 職員手当等 417,145 ( 2.給料) 285,642( )

285,642 3.特別職及び一般職

4. 共済費 280,869 特別職及び一般職職員給料　７５人 285,642

( 3.職員手当等) 417,145( )

5. 災害補償費 300 417,145 2.職員手当


7. 賃金 7,976 期末手当 122,071

児童手当 3,120

8. 報償費 1,015 時間外勤務手当 14,561

住居手当 3,036

9. 旅費 910 退職手当 208,595

地域手当 42,370

11. 需用費 1,458 通勤手当 5,614

扶養手当 4,488

12. 役務費 568 ( 4.共済費) 280,869( )


13. 委託料 10,450 共済組合負担金　７２人 79,274

追加費用・既裁定年金費用等 59,241

14. 使用料及び賃借

料

102 4,035 2.地方公務員災害補償基金負担金

地方公務員災害補償基金負担金 4,035

18. 備品購入費 31 138,319 3.臨時職員社会保険料等

臨時職員等社会保険料等 120,924


び交付金

747 臨時職員等労働保険料 17,395

( 5.災害補償費) 300( )

300 2.職員公務災害補償費

公務災害補償費 300

( 9.旅費) 900( )

700 3.普通旅費

200 4.特別旅費

172 2. 職員課嘱託員報酬　【職員課】 <0101000> 172

( 1.報酬) 172( )

172 4.嘱託員

職員課留保分嘱託員報酬　１人 172

12,395 3. 職員人事給与事務費　【職員課】 <0101100> 12,395

( 1.報酬) 91( )

91 2.委員

報酬等審議会委員報酬　１０人 91

( 7.賃金) 7,976( )



( ) ( )48 49

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.一般管理費) 7,976 1.臨時職員賃金

( 8.報償費) 66( )

66 2.謝礼

弁護士謝礼 66

(11.需用費) 481( )

407 1.消耗品費


35 6.修繕費

(12.役務費) 309( )


12 5.保険料

(13.委託料) 2,602( )


人事給与システム変更委託料 1,594

1,00825.作成等

職員採用・昇任資格試験に係る問題作成等委託料 1,008


102 1.借上料

会場借上料 102

(18.備品購入費) 31( )


タイムレコーダー 31

(19.負担金、補助及び交付金) 737( )


公平委員会負担金 737

8,089 4. 争訟経費　【情報管理課】 <0101200> 8,089

( 1.報酬) 328( )

328 2.委員

固定資産評価審査委員会委員報酬　３人 328

( 8.報償費) 700( )

700 2.謝礼

委嘱弁護士謝礼 700

( 9.旅費) 10( )

10 3.普通旅費

(11.需用費) 6( )

6 1.消耗品費

(12.役務費) 254( )


5 3.手数料

219 4.筆耕翻訳料

(13.委託料) 6,781( )

6,78147.訴訟

訴訟委託料 6,781



東京都市固定資産評価審査委員会審査事務協議会負担金 10

976 5. 事務報告書作成費　【総務課】 <0101300> 976

(11.需用費) 971( )



( ) ( )50 51

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.一般管理費) 971 4.印刷製本費

(12.役務費) 5( )

5 1.通信運搬費

249 6. 公益通報事務費　【情報管理課】 <0101500> 249

( 8.報償費) 249( )

249 2.謝礼

公益通報事務弁護士謝礼 249

1,067 7. 情報セキュリティ関連経費　【情報管理課】 <0101550> 1,067

(13.委託料) 1,067( )

1,06716.検査等

情報セキュリティ外部監査等実施委託料 1,067

2. 渉外費 5,548 5,548 1. 報酬 46

4,778( )

770( ) 8. 報償費 135

5,272 1. 秘書事務費　【市長室】 <0101600> 5,272

10. 交際費 740 (10.交際費) 740( )

740 2.市長及び市役所交際費

11. 需用費 542 (11.需用費) 498( )

478 1.消耗品費

12. 役務費 86 20 3.食糧費

(12.役務費) 35( )


料

2,052 12 1.通信運搬費

10 3.手数料


び交付金

1,947 13 4.筆耕翻訳料

(14.使用料及び賃借料) 2,052( )

2,052 1.借上料

自動車借上料 2,052


1,947 5.負担金（その他）

市長会負担金等 1,947

276 2. 市民表彰事業費　【市長室】 <0101700> 276

( 1.報酬) 46( )

46 2.委員

表彰審査委員会委員報酬　５人 46

( 8.報償費) 135( )

135 4.記念品等

記念品 135

(11.需用費) 44( )

44 1.消耗品費

(12.役務費) 51( )



3. 文書費 27,125 27,125 1. 報酬 2,547

23,761( )

3,364( ) 7. 賃金 836

1,546 1. 文書交換嘱託員報酬　【情報管理課】 <0101800> 1,546

11. 需用費 13,624 ( 1.報酬) 1,546( )

1,546 4.嘱託員



( ) ( )52 53

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.文書費) 12. 役務費 620 文書交換嘱託員報酬　１人 1,546

11,078 2. 浄書印刷費　【情報管理課】 <0101900> 11,078

13. 委託料 6,474 (11.需用費) 9,756( )

9,227 1.消耗品費


料

2,914 499 4.印刷製本費

30 6.修繕費

18. 備品購入費 110 (14.使用料及び賃借料) 1,322( )

1,322 5.賃借料

印刷機等賃借料 1,322

9,324 3. 文書管理費　【情報管理課】 <0102000> 9,324

( 7.賃金) 836( )

836 1.臨時職員賃金

(11.需用費) 623( )

347 1.消耗品費


(12.役務費) 161( )


(13.委託料) 6,474( )

6,47439.整備等

市例規類集整備委託料 4,486

例規整備支援委託料 1,988

(14.使用料及び賃借料) 1,185( )

1,107 2.使用料

法制執務支援システム使用料 1,107

78 5.賃借料

ファクシミリ等賃借料 78

(18.備品購入費) 45( )

45 6.管理及び教科備品

公印 45

4. 職員図書・資料の整備等事務費

　【情報管理課】3,715 <0102100> 3,715

(11.需用費) 3,243( )

3,243 1.消耗品費


407 2.使用料

インターネット版判例体系等使用料 407

(18.備品購入費) 65( )


図書室用図書等 65

5. 情報公開・個人情報保護事業費

　【情報管理課】1,462 <0102200> 1,462

( 1.報酬) 1,001( )

1,001 2.委員

情報公開及び個人情報保護審議会委員報酬　５人 637

情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬　４人 364

(11.需用費) 2( )

2 1.消耗品費

(12.役務費) 459( )



( ) ( )54 55

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.文書費) 50 1.通信運搬費


4. 広報広聴費 24,376 450 212 2,496 21,218 1. 報酬 3,426

24,713( )

△337( ) 8. 報償費 1,650

450 212 2,280 16,254 1. 市報くにたち等発行事業費　【市長室】 <0102500> 19,196

11. 需用費 8,166 ( 8.報償費) 189( )

189 2.謝礼

12. 役務費 79 視覚しょうがい者用声の広報吹込謝礼 189

(11.需用費) 8,031( )

13. 委託料 10,904 36 1.消耗品費

7,776 4.印刷製本費


料

151 219 6.修繕費

(12.役務費) 72( )


(13.委託料) 10,904( )

9,31435.配布等

市報配布委託料 9,314

1,59036.製作等

点字広報製作委託料 1,590

2. 総合案内等嘱託員報酬

　【生活コミュニティ課】3,426 <0102670> 3,426

( 1.報酬) 3,426( )

3,426 4.嘱託員

総合案内等嘱託員報酬　２人 3,426

1,505 3. 市民相談事業費　【生活コミュニティ課】 <0102700> 1,505

( 8.報償費) 1,461( )

1,461 2.謝礼

法律相談員謝礼 1,032

女性法律相談員謝礼 258

税務相談員謝礼 108

不動産相談員謝礼 38

外国人相談通訳者謝礼 25

(11.需用費) 37( )

34 1.消耗品費

3 3.食糧費

(12.役務費) 7( )

7 1.通信運搬費

4. 情報公開コーナー管理費

　【生活コミュニティ課】216 33 <0102900> 249

(11.需用費) 98( )

98 1.消耗品費


151 5.賃借料

コイン式コピー機賃借料 151

5. 財政管理費 1,488 1,488

9,826( )

△8,338( )



( ) ( )56 57

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(5.財政管理費) 1. 報酬 219

11. 需用費 304

1,488 1. 財政事務費　【政策経営課】 <0103000> 1,488

12. 役務費 69 ( 1.報酬) 219( )

219 2.委員

13. 委託料 709 財政改革審議会委員報酬　１２人 219

(11.需用費) 304( )


料

187 98 1.消耗品費


(12.役務費) 69( )



(13.委託料) 709( )

70918.システム保守点検

財務会計システム保守点検委託料 709


187 5.賃借料

財務会計システム及び機器類賃借料 187

6. 会計管理費 9,565 9,565 1. 報酬 8,740

9,482( )

83( ) 9. 旅費 2

8,742 1. 会計課事務嘱託員報酬　【会計課】 <0103100> 8,742

11. 需用費 488 ( 1.報酬) 8,740( )

8,740 4.嘱託員

12. 役務費 181 会計課事務嘱託員報酬　４人 8,740

( 9.旅費) 2( )

13. 委託料 108 2 3.普通旅費

823 2. 会計事務費　【会計課】 <0103200> 823

18. 備品購入費 46 (11.需用費) 488( )

215 1.消耗品費


50 6.修繕費

(12.役務費) 181( )

9 1.通信運搬費

172 5.保険料

(13.委託料) 108( )

10825.作成等

データ作成委託料 108

(18.備品購入費) 46( )


備品購入費 46

7. 財産管理費 150,079 5,335 144,744 1. 報酬 4,810

345,816( )

△195,737( ) 7. 賃金 269

4,810 1. 財産管理等事務嘱託員報酬　【総務課】 <0103300> 4,810

11. 需用費 44,111 ( 1.報酬) 4,810( )

4,810 4.嘱託員



( ) ( )58 59

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(7.財産管理費) 12. 役務費 13,693 財産管理等事務嘱託員報酬　２人 4,810

5,114 115,821 2. 庁舎等維持管理費　【総務課】 <0103400> 120,935

13. 委託料 75,775 (11.需用費) 43,348( )

1,981 1.消耗品費


料

2,312 155 3.食糧費

33,856 5.光熱水費

18. 備品購入費 2,470 7,356 6.修繕費

(12.役務費) 10,286( )


び交付金

6,133 10,134 1.通信運搬費

152 3.手数料

27. 公課費 506 (13.委託料) 59,841( )

59,421 1.庁舎管理業務

ごみ処理委託料 762

エレベーター保守点検委託料 1,249

吸収式冷温水発生機保守点検委託料 1,010

空調用自動制御盤保守点検委託料 1,248

建物設備等清掃委託料 1,780

庁舎建物管理等業務委託料 47,722

植栽等管理委託料 3,118

建物設備等保守点検委託料 2,532

42012.不動産鑑定

不動産鑑定委託料 420


344 5.賃借料

トイレ臭気対策器具賃借料 344

66 6.視聴料

テレビ視聴料 66

(18.備品購入費) 2,470( )

2,470 1.庁舎等器具費

庁舎関係備品 2,470


4,580 3.負担金（同級他団体）

普通財産処分事業負担金 4,580

3. 建物、車両等損害賠償保険加入事業費

　【総務課】3,172 <0103600> 3,172

(12.役務費) 3,172( )

3,172 5.保険料

221 13,869 4. 庁用車等維持管理費　【総務課】 <0103700> 14,090

(11.需用費) 266( )

40 1.消耗品費

114 2.燃料費

112 6.修繕費

(13.委託料) 12,224( )

12,22443.運行等

貸切バス運行委託料 12,224

(14.使用料及び賃借料) 1,094( )

450 1.借上料

自動車借上料 450



( ) ( )60 61

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(7.財産管理費) 644 3.通行料

有料道路通行料 644

(27.公課費) 506( )

506 1.自動車重量税

20 5. 安全運転管理者配置事業費　【総務課】 <0103800> 20



安全運転管理者講習会等負担金 20

5,519 6. 契約・入札事務費　【総務課】 <0104400> 5,519

( 7.賃金) 269( )


(11.需用費) 497( )

497 1.消耗品費

(12.役務費) 235( )


(13.委託料) 3,710( )


業者管理システムコンピュータソフト保守委託料 117

業者管理システム変更委託料 324

業者管理システム電子調達サービス連携改修委託料 3,096


業者管理システム電子調達サービス連携保守委託料 173


808 5.賃借料

業者管理システムコンピュータ賃借料 808

7. 東京市町村総合事務組合参画事業費

　【総務課】1,533 <0104500> 1,533


1,533 4.負担金（一組）

東京市町村総合事務組合負担金（管理運営費分） 1,533

8. 建築営繕費 15,319 15,319 1. 報酬 4,314

43,500( )

△28,181( ) 7. 賃金 1,234

4,314 1. 建築営繕嘱託員報酬　【建築営繕課】 <0104540> 4,314

11. 需用費 3,445 ( 1.報酬) 4,314( )

4,314 4.嘱託員

12. 役務費 3 建築営繕事務嘱託員報酬　２人 4,314

11,005 2. 建築営繕事務費　【建築営繕課】 <0104550> 11,005

13. 委託料 5,926 ( 7.賃金) 1,234( )

1,234 1.臨時職員賃金


料

387 (11.需用費) 3,445( )

1,609 1.消耗品費


び交付金

10 97 2.燃料費


1,663 6.修繕費

(12.役務費) 3( )

3 1.通信運搬費

(13.委託料) 5,926( )



( ) ( )62 63

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(8.建築営繕費) 4,00011.耐震診断・基本設計等

建築改修等設計委託料 4,000

1,00019.調査等

アスベスト分析調査委託料 1,000

92625.作成等

竣工図等データ取り込み委託料 926


281 2.使用料

著作権使用料 281

106 5.賃借料

営繕積算システム賃借料 106



公立学校施設整備期成会負担金 10

9. 企画費 45,907 1,074 44,833 1. 報酬 11,203

43,428( )

2,479( ) 8. 報償費 1,496

2,122 1. 政策事業嘱託員報酬　【政策経営課】 <0104580> 2,122

9. 旅費 165 ( 1.報酬) 2,117( )

2,117 4.嘱託員

11. 需用費 2,818 公共施設等総合管理計画事務嘱託員報酬　１人 2,117

( 9.旅費) 5( )

12. 役務費 2,659 5 3.普通旅費

2. 男女平等・人権・平和事務嘱託員報酬

　【市長室】4,833 13. 委託料 25,698 <0104590> 4,833

( 1.報酬) 4,827( )


料

1,414 4,827 4.嘱託員

男女平等・人権・平和事務嘱託員報酬　２人 4,827


び交付金

454 ( 9.旅費) 6( )

6 3.普通旅費

143 3. 国際化施策事業費　【生活コミュニティ課】 <0104600> 143

( 8.報償費) 116( )

116 2.謝礼

講師謝礼等 116

(11.需用費) 18( )

18 1.消耗品費

(12.役務費) 9( )

9 1.通信運搬費

1,812 4. 平和施策事業費　【市長室】 <0104700> 1,812

( 8.報償費) 758( )

758 3.謝礼

講師謝礼等 758

( 9.旅費) 154( )

154 4.特別旅費

(11.需用費) 522( )

139 1.消耗品費


(12.役務費) 172( )



( ) ( )64 65

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(9.企画費) 50 1.通信運搬費


2 5.保険料

(13.委託料) 80( )

8023.イベント業務等

講演会等保育室運営委託料 80


84 2.使用料


資料等使用料 30

40 8.入場料

施設等入場料 40



平和首長会議負担金 2

4,559 5. 男女平等推進施策事業費　【市長室】 <0104800> 4,559

( 1.報酬) 1,183( )

1,183 2.委員

男女平等推進市民委員会委員報酬　１０人 1,183

( 8.報償費) 130( )

130 2.謝礼

男女平等推進関連講演会講師等謝礼 78

アドバイザー謝礼 52

(11.需用費) 350( )

50 1.消耗品費


(12.役務費) 684( )



(13.委託料) 2,212( )

2,16019.調査等

市民意識調査委託料 2,160


講演会等保育室運営委託料 52

1,074 2,057 6. 人権施策事業費　【市長室】 <0104900> 3,131

( 1.報酬) 1,183( )

1,183 2.委員

オンブズマン審議会委員報酬　１０人 1,183

( 8.報償費) 130( )

130 3.謝礼

講師謝礼等 130

(11.需用費) 838( )

456 1.消耗品費


(12.役務費) 562( )



(13.委託料) 256( )



( ) ( )66 67

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(9.企画費) 25623.イベント業務等

人権関係イベント業務委託料 256


10 2.使用料




多摩東人権擁護委員協議会負担金 152

7. ＮＰＯ活動等推進事業費

　【生活コミュニティ課】2,064 <0105000> 2,064

( 8.報償費) 52( )

52 2.謝礼

講師謝礼等 52

(11.需用費) 10( )

10 1.消耗品費

(12.役務費) 10( )


(13.委託料) 1,448( )

1,44828.事務処理等

協働推進事務委託料 1,448


544 1.借上料

ＮＰＯ活動支援室借上料 544

15,803 8. 政策経営費　【政策経営課】 <0105100> 15,803

( 1.報酬) 1,893( )

1,893 2.委員

指定管理者選定委員会委員報酬　５人 364

基本構想審議委員会委員報酬　１５人 1,256

事務事業評価委員会委員報酬　５人 273

( 8.報償費) 210( )

120 2.謝礼

政策研究事業講師等謝礼 26

声の広報吹込謝礼 16

講演・講習会等謝礼 78

90 4.記念品等

職員表彰制度記念品 90

(11.需用費) 1,033( )

100 1.消耗品費


(12.役務費) 731( )



(13.委託料) 10,988( )

1,08019.調査等

市民意識調査委託料 1,080


保育室運営委託料 77

9,03725.作成等



( ) ( )68 69

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(9.企画費) 基本構想・基本計画策定業務支援委託料 8,889

広報作成等委託料 148

79435.配布等

市報特集号配布委託料 794


648 2.使用料

行政情報サービス使用料 648


300 3.負担金（同級他団体）

５市共同事業実行委員会負担金 300

9. ストックマネジメント事業費

　【政策経営課】4,118 <0105150> 4,118

( 8.報償費) 100( )

100 3.謝礼

講師謝礼等 100

(13.委託料) 4,018( )

4,01825.作成等

公共施設白書作成業務委託料 4,018

7,154 10. 寄附事業費　【政策経営課】 <0105200> 7,154

(11.需用費) 44( )


(12.役務費) 326( )


160 3.手数料

(13.委託料) 6,696( )

6,69629.配送・搬送等

くにたち未来寄附特典品発送業務委託料 6,696


88 2.使用料

ポータルサイト使用料 49

くにたち未来寄附クレジット納付システム使用料 39

168 11. 総合教育会議運営事業費　【政策経営課】 <0106160> 168

(11.需用費) 3( )

3 1.消耗品費

(12.役務費) 165( )

3 1.通信運搬費


10. 用地取得費 1,645,045 37 1,479,300 50,000 115,708 11. 需用費 125

1,379( )

1,643,666( ) 12. 役務費 3

1. 公共用地等価格審査委員会運営事業費

　【南部地域整備課】37 1,328 13. 委託料 1,237 <0105400> 1,365

(11.需用費) 125( )

17. 公有財産購入費 1,643,666 125 1.消耗品費

(12.役務費) 3( )


び交付金

14 3 1.通信運搬費

(13.委託料) 1,237( )

1,23712.不動産鑑定



( ) ( )70 71

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(10.用地取得費) 不動産鑑定委託料 1,237

2. 東京地区用地対策連絡協議会関連経費

　【南部地域整備課】14 <0105500> 14



東京地区用地対策連絡協議会会費 14

3. 国立市土地開発公社用地取得事業費

　【国立駅周辺整備課】1,479,300 50,000 114,366 <0105650> 1,643,666

(17.公有財産購入費) 1,643,666( )

1,643,666 1.不動産

複合施設等用地買収費 1,643,666

11. 防犯対策費 2,691 2,691 11. 需用費 80

2,306( )

385( ) 12. 役務費 4

80 1. 防犯意識啓発費　【防災安全課】 <0105700> 80


び交付金

2,607 (11.需用費) 80( )

80 1.消耗品費

2,611 2. 防犯対策各種負担金等　【防災安全課】 <0105800> 2,611

(12.役務費) 4( )

4 1.通信運搬費



立川・国立暴力団追放協議会負担金 10

立川・国立防犯協会負担金 537

2,06011.補助金（その他）

国立市防犯協会補助金 340

防犯灯電気料補助金 1,720

12. 研修費 7,124 7,124 8. 報償費 2,163

6,766( )

358( ) 9. 旅費 13

7,124 1. 職員研修関連経費　【職員課】 <0105900> 7,124

11. 需用費 53 ( 8.報償費) 2,163( )

2,163 2.謝礼

12. 役務費 5 諸研修会講師謝礼 2,163

( 9.旅費) 13( )

13. 委託料 198 13 4.特別旅費

(11.需用費) 53( )


び交付金

4,692 53 1.消耗品費

(12.役務費) 5( )

5 1.通信運搬費

(13.委託料) 198( )

19849.研修・講座

安全運転講習業務委託料 198


3,899 4.負担金（一組）

東京市町村総合事務組合負担金（研修費分） 3,899


諸研修会派遣負担金 793



( ) ( )72 73

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


13. 福利厚生費 20,124 20,124 1. 報酬 347

19,616( )

508( ) 8. 報償費 1,416

12,991 1. 職員の健康、安全に係る経費　【職員課】 <0106000> 12,991

11. 需用費 338 ( 1.報酬) 347( )

347 5.嘱託医等

12. 役務費 1,218 市役所嘱託医（産業医）報酬　１人 347

( 8.報償費) 199( )

13. 委託料 16,218 199 2.謝礼

安全衛生関係講習会講師謝礼 24


料

587 健康関連講習会講師謝礼 175

(11.需用費) 118( )

83 1.消耗品費

35 8.医薬材料費

(12.役務費) 40( )

40 3.手数料

(13.委託料) 12,287( )

12,287 7.健康診断等

職員健康診断等委託料 11,555

人間ドック等委託料 732

7,133 2. 職員厚生事業費　【職員課】 <0106100> 7,133

( 8.報償費) 1,217( )

1,217 4.記念品等

永年勤続職員等記念品 1,217

(11.需用費) 220( )

190 1.消耗品費

30 6.修繕費

(12.役務費) 1,178( )


1,137 5.保険料

(13.委託料) 3,931( )

3,93120.運営管理

総合福利厚生委託料 3,931


587 1.借上料

厚生施設借上料等 587

14. 電算機運営費 280,659 14,127 6,656 259,876 7. 賃金 1,785

368,295( )

△87,636( ) 11. 需用費 4,230

1. 基幹業務システム維持管理費

　【情報管理課】14,127 5,216 110,485 12. 役務費 10,652 <0106200> 129,828

(11.需用費) 1,772( )

13. 委託料 140,354 1,599 1.消耗品費



料

115,082 (13.委託料) 51,514( )


18. 備品購入費 591 システム変更委託料 800

情報記録物保管委託料 284



( ) ( )74 75

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(14.電算機運営費) 19. 負担金、補助及

び交付金

7,965 無停電電源装置保守点検委託料 432

フォームバースター保守委託料 203

メールシーラー保守委託料 153

データーエントリーシステム保守委託料 129

OCR読取装置保守委託料 242

住民基本台帳システム等クライアント機器類保守委託料 707

基幹システム構築委託料 37,429

基幹システムクライアント等保守委託料 1,954

基幹プリンタ設定委託料 2,260

基幹システムサーバ保守委託料 3,641


入室管理システム保守委託料 76

ＮＬＰプリンタ保守委託料 807

16427.収集・処分等

無停電電源装置産業廃棄物処理委託料 164

2,12434.撤去・移設

無停電電源装置撤去解体作業委託料 2,124

10935.配布等

市報配布委託料 109

(14.使用料及び賃借料) 68,325( )

68,325 5.賃借料

データーエントリーシステム賃借料 447

メールシーラー賃借料 554

住所辞書賃借料 292

電子計算組織賃借料 19,283

住民基本台帳システム等機器・ソフト類賃借料 3,839

OCR読取装置賃借料 564

連続帳票裁断機賃借料 236

番号連携サーバ賃借料 2,481

基幹システムクライアント等賃借料 27,877

基幹システムサーバ賃借料 11,016

ＮＬＰプリンタ賃借料 1,736

(18.備品購入費) 591( )


サーバ室監視カメラ 591


7,626 5.負担金（その他）

地方自治情報センター負担金 90

中間サーバー・プラットフォームの利用に係る負担金 7,536

33,036 2. 基幹業務システム運営費　【情報管理課】 <0106300> 33,036

(13.委託料) 33,036( )


データパンチ委託料 5,275

基幹システム運用管理委託料 27,761

91,593 3. 公共LAN運用事業費　【情報管理課】 <0106400> 91,593

( 7.賃金) 1,785( )


(11.需用費) 2,458( )



( ) ( )76 77

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(14.電算機運営費) 1,458 1.消耗品費

1,000 6.修繕費

(12.役務費) 10,652( )

10,652 1.通信運搬費

(13.委託料) 29,941( )


パソコン操作支援委託料 4,990

廃棄物運搬処理委託料 100

ネットワーク構築委託料 3,202

OTR設置配線委託料 216


スパムメール対策機器保守委託料 697

内部情報系システム保守委託料 6,852

システム保守委託料 13,884

(14.使用料及び賃借料) 46,757( )

46,757 5.賃借料

LGWANシステム賃借料 160

パソコン等賃借料（Ｈ22年8月始期） 362








パソコン等賃借料（Ｈ26年3月始期） 10,487




ファイルサーバ機器類賃借料（Ｈ24年7月始期） 230

公共LAN用スイッチ・HUB賃借料（Ｈ24年7月始期） 110

公共LAN用コアスイッチ賃借料（Ｈ25年7月始期） 300

スパムメール対策機器賃借料（Ｈ26年2月始期） 342

パソコン等賃借料（H27年5月始期） 456

パソコン等賃借料（H27年8月始期） 1,171

パソコン等賃借料（H27年12月始期） 1,102

システム機器賃借料 11,295

内部情報系システム賃借料 17,178

1,440 7,723 4. ホームページ維持管理費　【情報管理課】 <0106500> 9,163

(13.委託料) 9,163( )


CMS保守委託料 1,308

システム構築委託料 7,855

5. メール配信システム維持管理費

　【情報管理課】765 <0106600> 765

(13.委託料) 765( )

76517.システム業務等

メールによる情報配信委託料 765



( ) ( )78 79

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(14.電算機運営費) 6. システムコンサルティング事業費

　【情報管理課】9,315 <0106620> 9,315

(13.委託料) 9,315( )


システムコンサルタント委託料 9,315

7. 電子自治体共同運営協議会参画事業費

　【情報管理課】6,959 <0106650> 6,959

(13.委託料) 6,620( )


システム保守委託料 6,620



電子自治体共同運営協議会負担金 339

15. コミュニティ費 195,747 4,638 12,600 40,300 11,075 127,134 1. 報酬 8,043

117,121( )

78,626( ) 11. 需用費 29,887

1. 市民プラザ嘱託員報酬

　【生活コミュニティ課】8,043 12. 役務費 1,818 <0106700> 8,043

( 1.報酬) 8,043( )

13. 委託料 53,488 8,043 4.嘱託員

市民プラザ嘱託員報酬　５人 8,043


料

15,250 2. コミュニティ運営支援事業費

　【生活コミュニティ課】4,638 12,600 40,300 4,678 92,459 <0106800> 154,675

15. 工事請負費 69,304 (11.需用費) 16,193( )

100 1.消耗品費

18. 備品購入費 1,461 143 4.印刷製本費

12,245 5.光熱水費


び交付金

2,663 3,705 6.修繕費

(12.役務費) 804( )

22. 補償、補填及び

賠償金

13,833 630 1.通信運搬費

75 3.手数料

99 5.保険料

(13.委託料) 36,006( )

460 5.特殊建築物等定期報告

建築設備定期報告委託料 460

434 6.樹木剪定

樹木等剪定委託料 434

1,19510.実施設計・工事監理等

耐震補強改修工事監理委託料 1,195

33,91720.運営管理

建物管理委託料 8,642

各施設指定管理料 25,275

(14.使用料及び賃借料) 14,587( )

14,587 1.借上料

各施設借上料 14,587

(15.工事請負費) 69,304( )

53,781 1.建設工事

一本松公会堂建替工事 53,781



( ) ( )80 81

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(15.コミュニティ費) 6,794 2.設置工事

空調機設置工事 6,794

8,729 3.改修工事

耐震補強等改修工事 8,729

(18.備品購入費) 1,285( )

1,285 3.設備器具費

コミュニティ施設備品 285

初度調弁備品 1,000


2,66311.補助金（その他）

環境浄化協議会補助金 63

自治会集会所運営費助成金 100

一般コミュニティ助成金 2,500

(22.補償、補填及び賠償金) 13,833( )

13,833 8.補償金

一本松公会堂建替に伴う補償金 13,833

3. 市民プラザ管理運営費

　【生活コミュニティ課】6,197 26,632 <0106900> 32,829

(11.需用費) 13,494( )

612 1.消耗品費

50 2.燃料費

7,060 5.光熱水費

5,772 6.修繕費

(12.役務費) 1,014( )


465 3.手数料

(13.委託料) 17,482( )

453 3.設備保守点検

消防用設備保守点検委託料 79

電気工作物保守点検委託料 374

438 6.樹木剪定

樹木維持管理委託料 438

11,25114.施設等維持管理

建物管理業務委託料 11,251

51415.警備等

警備委託料 514

4,82620.運営管理

夜間・休日管理業務委託料 4,826


663 5.賃借料

コイン式コピー機賃借料 235


(18.備品購入費) 176( )


市民プラザ管理運営用備品 176

4. 市民プラザサービスコーナー関連経費

　【生活コミュニティ課】200 <0107000> 200

(11.需用費) 200( )



( ) ( )82 83

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(15.コミュニティ費) 200 1.消耗品費

17. 諸費 3,494 3,494 19. 負担金、補助及

び交付金

3,494

4,745( )

△1,251( )

1. 国立市土地開発公社利子補給事業費

　【南部地域整備課】3,494 <0107400> 3,494


3,49411.補助金（その他）

国立市土地開発公社利子補給補助金 3,494

2. 徴税費 413,534 118,674 4,141 290,719

420,045( )

△6,511( )

1. 税務総務費 264,554 117,823 3,979 142,752 1. 報酬 27,440

285,544( )

△20,990( ) 2. 給料 112,995

117,823 3,979 107,326 1. 職員人件費等　【職員課】 <0107500> 229,128

3. 職員手当等 83,169 ( 2.給料) 112,995( )

112,995 2.一般職

4. 共済費 32,364 一般職職員給料　３４人 112,995

( 3.職員手当等) 83,169( )

8. 報償費 9 83,169 2.職員手当


9. 旅費 766 期末手当 46,493

児童手当 60

11. 需用費 1,551 時間外勤務手当 11,583

住居手当 1,560

13. 委託料 486 地域手当 17,290

通勤手当 3,607


料

4,304 特殊勤務手当 300

扶養手当 516


び交付金

1,470 ( 4.共済費) 32,364( )


共済組合負担金　３４人 32,364

( 9.旅費) 600( )

600 3.普通旅費

4,696 2. 市民税事務等嘱託員報酬　【課税課】 <0107600> 4,696

( 1.報酬) 4,695( )

4,695 4.嘱託員

市民税事務等嘱託員報酬　２人 4,695

( 9.旅費) 1( )

1 3.普通旅費

4,872 3. 固定資産税事務嘱託員報酬　【課税課】 <0107700> 4,872

( 1.報酬) 4,870( )

4,870 4.嘱託員

償却資産事務嘱託員報酬　２人 4,870

( 9.旅費) 2( )

2 3.普通旅費

(款) 2.総務費 (項) 2.徴税費


( ) ( )84 85

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.税務総務費) 4. 収納・滞納整理事務等嘱託員報酬

　【収納課】18,038 <0107800> 18,038

( 1.報酬) 17,875( )

17,875 4.嘱託員

市税等徴収事務嘱託員報酬　４人 8,758

滞納整理事務嘱託員報酬　３人 6,848

市債権管理・回収等事務嘱託員報酬　１人 2,269

( 9.旅費) 163( )

163 3.普通旅費

7,820 5. 市税課税事務等円滑化事業費　【課税課】 <0107900> 7,820

( 8.報償費) 9( )

9 4.記念品等

税についての作文記念品 9

(11.需用費) 1,551( )

1,231 1.消耗品費

91 2.燃料費


94 6.修繕費

(13.委託料) 486( )


地方税電子申告審査システム更改作業委託料 486

(14.使用料及び賃借料) 4,304( )

4,199 2.使用料

駐車場使用料 12

地方税電子申告審査システム使用料 4,187

105 5.賃借料

地方税電子申告審査用端末賃借料 105


1,470 5.負担金（その他）

東京税務協会分担金 49

地方税電子化協議会関係負担金 1,421

2. 賦課徴収費 148,980 851 162 147,967 7. 賃金 4,315

134,501( )

14,479( ) 8. 報償費 52

20,304 1. 住民税課税事務費　【課税課】 <0108000> 20,304

11. 需用費 10,355 ( 7.賃金) 3,918( )


12. 役務費 22,681 (11.需用費) 4,915( )

443 1.消耗品費

13. 委託料 27,469 4,472 4.印刷製本費

(12.役務費) 6,881( )


料

6,557 5,315 1.通信運搬費

1,566 3.手数料

18. 備品購入費 2,461 (13.委託料) 842( )



び交付金

90 課税資料等データ消去作業委託料 151


個人市民税課税システム機器等保守委託料 436



( ) ( )86 87

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.賦課徴収費) 23. 償還金、利子及

び割引料

75,000 25599.その他業務

確定申告書等共同発送業務委託料 255

(14.使用料及び賃借料) 3,748( )

3,748 5.賃借料

個人市民税課税システム機器等賃借料 801


法人市民税課税システム機器等賃借料 2,917

2. 固定資産税・都市計画税課税事務費

　【課税課】851 22,890 <0108100> 23,741

(11.需用費) 2,164( )

596 1.消耗品費

1,529 4.印刷製本費

3911.被服費

(12.役務費) 4,122( )

3,143 1.通信運搬費

979 3.手数料

(13.委託料) 16,484( )

2,83212.不動産鑑定

時点修正委託料 2,832


固定資産税システム改修委託料 1,080


家屋評価システム保守委託料 530

12,04225.作成等

家屋経年異動判読委託料 6,048

公図作成等委託料 723

土地評価業務支援委託料 5,271


17 1.借上料

複写機借上料 17

864 2.使用料

固定資産税ファイリングシステム使用料 864



資産評価システム研究センター負担金 90

996 3. 諸税課税事務費　【課税課】 <0108200> 996

(11.需用費) 315( )

48 1.消耗品費


(12.役務費) 681( )


123 3.手数料

99,797 4. 市税収納及び管理事務費　【収納課】 <0108300> 99,797

( 7.賃金) 397( )


(11.需用費) 2,486( )

588 1.消耗品費

65 2.燃料費



( ) ( )88 89

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.賦課徴収費) 1,517 4.印刷製本費

316 6.修繕費

(12.役務費) 7,401( )

3,373 1.通信運搬費

4,028 3.手数料

(13.委託料) 10,143( )


徴収支援システム改修等委託料 8,449


徴収支援システム保守点検委託料 1,359


口座振替加入促進キャンペーン委託料 335

(14.使用料及び賃借料) 1,909( )

1,909 5.賃借料

徴収支援システム機器等賃借料 1,909

(18.備品購入費) 2,461( )

2,461 4.車輌購入費

車輌購入費 2,461

(23.償還金、利子及び割引料) 75,000( )

75,000 5.還付金

5. 市税以外の市債権管理・回収事業費

　【収納課】251 <0108350> 251

( 8.報償費) 52( )

52 2.謝礼

研修会講師謝礼 52

(11.需用費) 68( )

68 1.消耗品費

(12.役務費) 131( )


6 3.手数料

162 3,729 6. 滞納整理事務費　【収納課】 <0108400> 3,891

(11.需用費) 407( )

289 1.消耗品費


(12.役務費) 3,465( )

3,238 1.通信運搬費

227 3.手数料


19 2.使用料

行政情報サービス使用料 7


3. 戸籍住民基本台帳費 196,837 397 40,527 25,110 130,803

216,201( )

△19,364( )

1. 戸籍住民基本台帳

費

196,837 397 40,527 25,110 130,803 1. 報酬 25,488

216,201( )

△19,364( ) 2. 給料 43,820

385 499 7,245 79,423 1. 職員人件費等　【職員課】 <0108500> 87,552

(款) 2.総務費 (項) 3.戸籍住民基本台帳費


( ) ( )90 91

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.戸籍住民基本台帳

費)

3. 職員手当等 29,906 ( 2.給料) 43,820( )

43,820 2.一般職

4. 共済費 13,676 一般職職員給料　１３人 43,820

( 3.職員手当等) 29,906( )

7. 賃金 1,086 29,906 2.職員手当

管理職手当 880

9. 旅費 160 期末手当 18,516

児童手当 120

11. 需用費 3,599 時間外勤務手当 1,749

住居手当 288

12. 役務費 1,083 地域手当 6,808

通勤手当 861

13. 委託料 6,791 扶養手当 684

( 4.共済費) 13,676( )


料

8,712 13,676 1.共済組合等負担金

共済組合負担金　１３人 13,676

18. 備品購入費 204 ( 9.旅費) 150( )

150 3.普通旅費


び交付金

62,312 2. 戸籍住民基本台帳事務等嘱託員報酬

　【市民課】25,498 <0108600> 25,498

( 1.報酬) 25,488( )

25,488 4.嘱託員

戸籍住民基本台帳事務等嘱託員報酬　１２人 25,488

( 9.旅費) 10( )

10 3.普通旅費

8,208 3,066 3. 戸籍事務費　【市民課】 <0108700> 11,274

(11.需用費) 932( )

885 1.消耗品費


(12.役務費) 192( )


(13.委託料) 3,630( )


戸籍事務システム保守委託料 3,500

戸籍副本データ管理システム保守委託料 130

(14.使用料及び賃借料) 6,310( )

3,240 2.使用料

戸籍事務システム基準書内ソフト使用料 3,240

3,070 5.賃借料


戸籍事務システム用機器賃借料 2,981

(18.備品購入費) 204( )

204 3.設備器具費

備品購入費 204



東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 6

12 28 8,945 4. 住民基本台帳事務費　【市民課】 <0108800> 8,985



( ) ( )92 93

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.戸籍住民基本台帳

費)

( 7.賃金) 1,086( )


(11.需用費) 1,725( )

1,110 1.消耗品費

84 2.燃料費


80 6.修繕費

(12.役務費) 611( )


(13.委託料) 3,161( )

156 4.機器等保守点検

公的個人認証機器保守委託料 156


カード裏面印字システム改修委託料 76


住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 2,730

カード裏面印字システム保守点検委託料 46


テレホンサービス委託料 153

(14.使用料及び賃借料) 2,402( )

2,402 5.賃借料

レジスター等賃借料 181

住民基本台帳ネットワーク機器賃借料 2,221

712 5. 印鑑登録事務費　【市民課】 <0108900> 712

(11.需用費) 437( )

117 1.消耗品費


(12.役務費) 275( )


6. 立川・昭島・国立聖苑共同運営事業費

　【市民課】40,000 22,306 <0109000> 62,306

(19.負担金、補助及び交付金) 62,306( )

62,306 4.負担金（一組）

立川・昭島・国立聖苑組合負担金 62,306

60 7. 自動車臨時運行事務費　【市民課】 <0109200> 60

(11.需用費) 60( )


450 8. 都営住宅入居募集事務費　【市民課】 <0109300> 450

(11.需用費) 445( )


(12.役務費) 5( )

5 1.通信運搬費

4. 選挙費 72,228 20 72,208

32,486( )

39,742( )

1. 選挙管理委員会費 24,358 20 24,338

23,619( )

739( )

(款) 2.総務費 (項) 4.選挙費


( ) ( )94 95

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.選挙管理委員会費) 1. 報酬 3,012

2. 給料 10,763

21,017 1. 職員人件費等　【職員課】 <0109400> 21,017

3. 職員手当等 7,681 ( 2.給料) 10,763( )

10,763 2.一般職

4. 共済費 2,523 一般職職員給料　３人 10,763

( 3.職員手当等) 7,681( )

9. 旅費 90 7,681 2.職員手当

管理職手当 880

10. 交際費 10 期末手当 4,369

児童手当 170

11. 需用費 89 時間外勤務手当 46

住居手当 144

12. 役務費 20 地域手当 1,781

通勤手当 57


料

60 扶養手当 234

( 4.共済費) 2,523( )


び交付金

110 2,523 1.共済組合等負担金

共済組合負担金　２人 2,523

( 9.旅費) 50( )

50 3.普通旅費

2. 選挙管理委員会関連経費

　【選挙管理委員会事務局】20 3,321 <0109500> 3,341

( 1.報酬) 3,012( )

3,012 2.委員

選挙管理委員会委員報酬　４人 3,012

( 9.旅費) 40( )

40 3.普通旅費

(10.交際費) 10( )

10 3.委員長交際費

(11.需用費) 89( )

84 1.消耗品費

5 3.食糧費

(12.役務費) 20( )



60 5.賃借料




全国市区選挙管理委員会連合会東京支部負担金 5

全国市区選挙管理委員会連合会負担金 32

東京都市選挙管理委員会連合会負担金 73

2. 選挙啓発費 466 466 8. 報償費 411

498( )

△32( ) 11. 需用費 34

466 1. 常時啓発費　【選挙管理委員会事務局】 <0109600> 466



( ) ( )96 97

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.選挙啓発費) 12. 役務費 16 ( 8.報償費) 411( )

411 2.謝礼


び交付金

5 推進委員啓発活動謝礼 411

(11.需用費) 34( )

21 1.消耗品費

11 3.食糧費

2 4.印刷製本費

(12.役務費) 16( )


6 5.保険料



東京都市明るい選挙推進協議会連合会負担金 5

7. 市長・市議会議員

選挙費

47,404 47,404 1. 報酬 2,256

7,706( )

39,698( ) 3. 職員手当等 7,160

7,170 1. 職員人件費等　【選挙管理委員会事務局】 <0110900> 7,170

7. 賃金 4,558 ( 3.職員手当等) 7,160( )

1,532 2.職員手当

8. 報償費 148 時間外勤務手当 1,532

5,628 3.投開票事務従事者

9. 旅費 10 投開票事務従事者手当等 5,628

( 9.旅費) 10( )

11. 需用費 1,854 10 3.普通旅費

2. 市長・市議会議員選挙事務嘱託員報酬

　【選挙管理委員会事務局】492 12. 役務費 2,940 <0111000> 492

( 1.報酬) 492( )

13. 委託料 4,787 492 4.嘱託員

選挙管理事務嘱託員報酬　２人 492


料

498 3. 市長・市議会議員選挙関連経費

　【選挙管理委員会事務局】39,742 <0111100> 39,742


び交付金

23,193 ( 1.報酬) 1,764( )

1,764 3.投票管理者等

期日前投票管理者報酬（市役所）　１人 144

期日前投票管理者報酬（南、北市民プラザ）　１人 96

期日前投票立会人報酬（市役所）　２人 288

期日前投票立会人報酬（南、北市民プラザ）　２人 192

投票管理者報酬　１２人 288

投票立会人報酬　２４人 576

選挙長報酬　１人 24

選挙立会人報酬　１３人 156

( 7.賃金) 4,558( )


( 8.報償費) 148( )

148 2.謝礼

公営掲示場設置謝礼 30

選挙公報音訳謝礼 8

選挙時啓発活動謝礼 65



( ) ( )98 99

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(7.市長・市議会議員

選挙費)

点字投票判読者謝礼 24

不在者投票施設外部立会人謝礼 21

(11.需用費) 1,854( )

365 1.消耗品費

422 3.食糧費

1,017 4.印刷製本費

50 6.修繕費

(12.役務費) 2,940( )

2,338 1.通信運搬費

575 3.手数料


(13.委託料) 4,787( )


選挙投票管理システムインストール委託料 238

選挙投票管理システムサポート委託料 54

3,45633.設置・設営等

公営掲示場設置等委託料 3,456

1,03935.配布等

選挙公報配布委託料 1,039


160 1.借上料


投票所借上料 60

338 5.賃借料

パソコン等賃借料 306


(19.負担金、補助及び交付金) 23,193( )

23,193 5.負担金（その他）

選挙運動用自動車公費負担金 4,070

選挙運動用自動車燃料公費負担金 1,140

選挙運動用自動車運転手雇用公費負担金 3,325

公営ポスター作成公費負担金 9,419

選挙運動用通常ハガキ作成公費負担金 4,888

市長選挙運動用ビラ公費負担金 351

○ 農業委員選挙費 0

663( )

△663( )

5. 統計調査費 54,717 39,982 14,735

17,159( )

37,558( )

1. 統計調査総務費 14,735 14,735 1. 報酬 2,229

12,091( )

2,644( ) 2. 給料 6,284

12,270 1. 職員人件費等　【職員課】 <0111500> 12,270

3. 職員手当等 4,129 ( 2.給料) 6,284( )

6,284 2.一般職

4. 共済費 1,777 一般職職員給料　２人 6,284

( 3.職員手当等) 4,129( )

(款) 2.総務費 (項) 5.統計調査費


( ) ( )100 101

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.統計調査総務費) 7. 賃金 78 4,129 2.職員手当

期末手当 2,625

9. 旅費 80 時間外勤務手当 278

地域手当 943

11. 需用費 140 通勤手当 283

( 4.共済費) 1,777( )

12. 役務費 10 1,777 1.共済組合等負担金



び交付金

8 ( 9.旅費) 80( )

80 3.普通旅費

2,229 2. 統計調査嘱託員報酬　【情報管理課】 <0111510> 2,229

( 1.報酬) 2,229( )

2,229 4.嘱託員

統計調査事務嘱託員報酬　１人 2,229

236 3. 統計調査事務費　【情報管理課】 <0111600> 236

( 7.賃金) 78( )


(11.需用費) 140( )

3 1.消耗品費


(12.役務費) 10( )




東京都市統計協議会負担金 8

2. 諸統計調査費 39,982 39,982 1. 報酬 31,005

5,068( )

34,914( ) 7. 賃金 3,785

1. 各年・その他基幹統計調査等関連経費

　【情報管理課】39,982 11. 需用費 1,189 <0111700> 39,982

( 1.報酬) 31,005( )

12. 役務費 2,258 31,005 6.調査員・指導員等

指導員調査員報酬 31,005

13. 委託料 1,332 ( 7.賃金) 3,785( )



料

413 (11.需用費) 1,189( )

510 1.消耗品費


(12.役務費) 2,258( )

1,204 1.通信運搬費

1,054 3.手数料

(13.委託料) 1,332( )

1,13728.事務処理等

統計調査事務委託料 1,137

19535.配布等

市報配布委託料 195


80 2.使用料



( ) ( )102 103

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.諸統計調査費) 使用料及び賃借料 80

333 5.賃借料


6. 監査委員費 25,904 25,904

24,158( )

1,746( )

1. 監査委員費 25,904 25,904 1. 報酬 2,064

24,158( )

1,746( ) 2. 給料 10,906

22,858 1. 職員人件費等　【職員課】 <0111800> 22,858

3. 職員手当等 8,733 ( 2.給料) 10,906( )

10,906 2.一般職

4. 共済費 3,169 一般職職員給料　２人 10,906

( 3.職員手当等) 8,733( )

7. 賃金 461 8,733 2.職員手当


9. 旅費 56 期末手当 5,064

時間外勤務手当 483

11. 需用費 430 地域手当 1,817

通勤手当 164

12. 役務費 9 ( 4.共済費) 3,169( )


18. 備品購入費 17 共済組合負担金　２人 3,169

( 9.旅費) 50( )


び交付金

59 50 3.普通旅費

3,046 2. 監査活動費　【監査委員事務局】 <0111900> 3,046

( 1.報酬) 2,064( )

2,064 2.委員

監査委員報酬　２人 2,064

( 7.賃金) 461( )


( 9.旅費) 6( )

6 3.普通旅費

(11.需用費) 430( )

378 1.消耗品費


(12.役務費) 9( )

9 1.通信運搬費

(18.備品購入費) 17( )


一般図書 17



関東都市監査委員会負担金 10

全国都市監査委員会負担金 26

東京都市監査委員会負担金 23

(款) 2.総務費 (項) 6.監査委員費

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

( ) ( )104 105

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


3. 民生費 13,739,040 3,569,661 2,651,092 259,500 360,907 6,897,880

12,899,662( )

839,378( )

1. 社会福祉費 6,785,267 1,044,332 1,434,985 259,500 51,039 3,995,411

6,375,261( )

410,006( )

1. 社会福祉総務費 759,301 56,070 154,251 214,600 334,380 1. 報酬 26,168

618,462( )

140,839( ) 2. 給料 93,287

997 14,031 179,150 1. 職員人件費等　【職員課】 <0112000> 194,178

3. 職員手当等 73,787 ( 2.給料) 93,287( )

93,287 2.一般職

4. 共済費 26,654 一般職職員給料　２４人 93,287

( 3.職員手当等) 73,787( )

7. 賃金 1,203 73,787 2.職員手当


8. 報償費 7,521 期末手当 40,242

児童手当 1,720

9. 旅費 598 時間外勤務手当 9,070

住居手当 444

11. 需用費 1,611 地域手当 14,855

通勤手当 1,708

12. 役務費 944 扶養手当 2,784

( 4.共済費) 26,654( )

13. 委託料 13,751 26,654 1.共済組合等負担金

共済組合負担金　２３人 26,654


料

580 ( 9.旅費) 450( )

450 3.普通旅費

1,317 5,774 19. 負担金、補助及

び交付金

469,185 2. 福祉総務嘱託員報酬　【福祉総務課】 <0112100> 7,091

( 1.報酬) 7,091( )

20. 扶助費 44,012 7,091 4.嘱託員

福祉総合相談窓口嘱託員報酬　１人 2,633

福祉総務課事務嘱託員報酬　２人 4,458

3. 受験生チャレンジ支援貸付事業等嘱託員報酬

　【福祉総務課】2,233 <0112150> 2,233

( 1.報酬) 2,223( )

2,223 4.嘱託員

受験生チャレンジ支援貸付事業嘱託員報酬　１人 2,223

( 9.旅費) 10( )

10 3.普通旅費

4. 住宅支援給付事業嘱託員報酬

　【福祉総務課】1,222 3,259 407 <0112175> 4,888

( 1.報酬) 4,870( )

4,870 4.嘱託員

住宅支援給付事業嘱託員報酬　２人 4,870

( 9.旅費) 18( )

18 3.普通旅費

6,237 5,979 5. 民生委員設置事業費　【福祉総務課】 <0112200> 12,216



( ) ( )106 107

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.社会福祉総務費) ( 1.報酬) 6,083( )

6,083 2.委員

福祉協力委員報酬　５４人 5,919

民生委員推せん会委員報酬　６人 164

( 8.報償費) 5,703( )

5,643 1.報償金

委員活動費 5,643

40 2.謝礼


20 4.記念品等

退任に伴う記念品等 20

( 9.旅費) 100( )

100 3.普通旅費

(11.需用費) 230( )

30 1.消耗品費


(12.役務費) 20( )




民生児童委員研修負担金 30

5011.補助金（その他）

民生委員協議会補助金 50

6. 東京都民生児童委員連合会参画事業費

　【福祉総務課】479 <0112300> 479



東京都民生児童委員連合会等負担金 449

全国民生委員児童委員大会参加分担金 30

22 7. 慰霊堂管理運営事業費　【福祉総務課】 <0112400> 22

(11.需用費) 12( )

12 1.消耗品費

(13.委託料) 10( )

1020.運営管理

慰霊堂管理委託料 10

8. 福祉総合相談窓口事業（生活困窮者自立促進

支援事業）費　【福祉総務課】5,890 3,272 <0112450> 9,162

( 1.報酬) 2,932( )

2,932 4.嘱託員

福祉総合相談窓口嘱託員（生活困窮者自立促進支援事業

）報酬　１人 2,932

( 8.報償費) 120( )

120 2.謝礼

スーパーバイザー謝礼 120

( 9.旅費) 17( )

17 3.普通旅費

(11.需用費) 173( )

150 1.消耗品費



( ) ( )108 109

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.社会福祉総務費) 23 4.印刷製本費

(12.役務費) 76( )


(13.委託料) 5,844( )

5,84499.その他業務

生活困窮者自立促進支援事業委託料 5,844

248 445 9. 福祉総務課事務共通経費　【福祉総務課】 <0112500> 693

(11.需用費) 583( )

120 1.消耗品費

80 2.燃料費


129 6.修繕費

(12.役務費) 100( )



10 2.使用料


431 10. 成年後見市長申立て事業費　【福祉総務課】 <0112550> 431

(12.役務費) 191( )


141 3.手数料

(20.扶助費) 240( )

240 1.社会福祉関係扶助費

成年後見人等費用助成金 240

11. 保健・福祉サービス苦情等解決委員会関連経

費　【福祉総務課】45 46 <0112600> 91

( 1.報酬) 91( )

91 2.委員

保健・福祉サービス苦情等解決委員会委員報酬　５人 91

12. ＪＲ谷保駅バリアフリー化事業費

　【福祉総務課】20,192 95,700 214,600 35,844 <0112810> 366,336

(19.負担金、補助及び交付金) 366,336( )

366,336 5.負担金（その他）

谷保駅バリアフリー化事業工事負担金 366,336

13. 地域福祉計画進行管理（推進）事業費

　【福祉総務課】378 <0112900> 378

( 1.報酬) 328( )

328 2.委員

地域保健福祉施策推進協議会委員報酬　１２人 328

( 8.報償費) 44( )

44 2.謝礼

講師謝礼等 26

協議会委員付添者謝礼 18

(12.役務費) 6( )

6 1.通信運搬費

379 14. たまり場運営事業費　【福祉総務課】 <0113000> 379

(11.需用費) 20( )

20 6.修繕費



( ) ( )110 111

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.社会福祉総務費) (13.委託料) 120( )

12020.運営管理

たまり場運営委託料 120


239 5.賃借料

高圧電位治療器賃借料 239

5,400 533 15. 福祉総務各種補助負担金等　【福祉総務課】 <0113100> 5,933



北多摩地区保護観察協会負担金 513

5,42011.補助金（その他）

国立市遺族会補助金 10

国立市保護司会補助金 10

福祉サービス第三者評価受審事業補助金 5,400

1,045 1,065 16. 福祉有償運送事業費　【福祉総務課】 <0113200> 2,110



多摩地域福祉有償運送運営協議会負担金 90

2,02011.補助金（その他）

福祉有償運送事業補助金 2,000

福祉有償運送運転者講習会受講費用補助金 20

17. 社会福祉協議会運営支援事業費

　【福祉総務課】10,300 79,115 <0113400> 89,415

(19.負担金、補助及び交付金) 89,415( )

89,41511.補助金（その他）

国立市社会福祉協議会補助金 89,415

2,722 18. 被災者生活支援事業費　【福祉総務課】 <0113470> 2,722

( 1.報酬) 2,550( )

2,550 4.嘱託員

被災者生活支援嘱託員報酬　１人 2,550

( 9.旅費) 3( )

3 3.普通旅費

(11.需用費) 114( )

114 1.消耗品費

(12.役務費) 55( )


19. 福祉会館手話講習会開催支援事業費

　【福祉総務課】634 317 347 <0113500> 1,298


1,29811.補助金（その他）

福祉会館手話講習会事業補助金 1,298

20. 福祉会館喫茶コーナー運営事業費

　【福祉総務課】1,767 1,767 <0113600> 3,534


3,53411.補助金（その他）

福祉会館喫茶コーナー運営費補助金 3,534

221 21. 行旅死亡人対応事業費　【福祉総務課】 <0113700> 221

(12.役務費) 15( )



( ) ( )112 113

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.社会福祉総務費) 15 2.広告料

(13.委託料) 206( )

20640.行旅死亡人供養

行旅死亡人取扱委託料 206

22. 縁故者不明の者に係る埋火葬事業費

　【福祉総務課】212 <0113720> 212

(12.役務費) 6( )

1 1.通信運搬費

4 2.広告料

1 3.手数料

(13.委託料) 206( )


縁故者不明の者に係る埋火葬委託料 206

23. 東京都母子・父子・女性福祉資金貸付事業費

　【子育て支援課】6,157 <0113800> 6,157

(11.需用費) 156( )

78 1.消耗品費


(12.役務費) 214( )


19 3.手数料

(13.委託料) 5,466( )


システム変更委託料 5,206


システム管理委託料 260


321 5.賃借料

機器賃借料 321

24. 女性等緊急一時保護事業費

　【子育て支援課】220 295 <0113900> 515

(12.役務費) 66( )


(13.委託料) 439( )


女性等緊急一時保護事業委託料 439


10 1.借上料


120 25. ＤＶ相談支援事業費　【子育て支援課】 <0114030> 120

( 8.報償費) 120( )

120 2.謝礼


26. 外国人等福祉給付金支給事業費

　【高齢者支援課】180 <0114100> 180

(20.扶助費) 180( )

180 7.その他扶助費

外国人等福祉給付金 180



( ) ( )114 115

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.社会福祉総務費) 19,854 6,565 27. 中国残留邦人等支援事業費　【福祉総務課】 <0114200> 26,419

( 8.報償費) 1,534( )

1,534 2.謝礼

生活支援事業謝礼 1,534

(11.需用費) 41( )

35 1.消耗品費

6 4.印刷製本費

(12.役務費) 110( )


78 3.手数料

(13.委託料) 474( )

2016.検査等

レセプト点検等委託料 20


支援システム保守点検委託料 454

(20.扶助費) 24,260( )

24,260 1.社会福祉関係扶助費

支援給付金 24,260

28. 受験生チャレンジ支援貸付事業費

　【福祉総務課】1,467 <0114300> 1,467

( 7.賃金) 1,203( )


(11.需用費) 168( )

168 1.消耗品費

(12.役務費) 70( )


(13.委託料) 26( )


ファクシミリ保守点検委託料 26

7,281 9,752 2,428 29. 住宅支援給付事業費　【福祉総務課】 <0114310> 19,461

(11.需用費) 114( )

114 1.消耗品費

(12.役務費) 15( )


(20.扶助費) 19,332( )


住宅支援給付金 9,666

住居確保給付金 9,666

30. 社会福祉法人指導検査事務費

　【福祉総務課】480 480 <0114340> 960

(13.委託料) 960( )

96016.検査等

社会福祉法人指導検査委託料 960

2. 老人福祉費 308,203 46,848 49,369 211,986 1. 報酬 28,589

308,870( )

△667( ) 8. 報償費 1,252

1. 高齢者福祉事務嘱託員報酬

　【高齢者支援課】8,704 <0114400> 8,704



( ) ( )116 117

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.老人福祉費) 9. 旅費 12 ( 1.報酬) 8,704( )

8,704 4.嘱託員

11. 需用費 2,526 高齢者福祉事務嘱託員報酬　４人 8,704

2. 地域包括支援センター嘱託員報酬

　【高齢者支援課】5,000 11,997 12. 役務費 3,202 <0114410> 16,997

( 1.報酬) 16,985( )

13. 委託料 146,028 16,985 4.嘱託員

介護支援専門員報酬　６人 16,985


料

9,670 ( 9.旅費) 12( )

12 3.普通旅費

7,466 45,482 15. 工事請負費 728 3. 老人保護措置事業費　【高齢者支援課】 <0114500> 52,948

(13.委託料) 52,948( )

18. 備品購入費 62 52,94845.高齢者福祉

老人保護措置費 52,948

4,523 19. 負担金、補助及

び交付金

86,918 4. 入浴券支給事業費　【高齢者支援課】 <0114600> 4,523

(13.委託料) 4,523( )

20. 扶助費 29,216 4,52345.高齢者福祉

入浴券委託料 4,523

516 5. 寝具乾燥消毒事業費　【高齢者支援課】 <0114700> 516

(13.委託料) 516( )

51622.布団乾燥

寝具乾燥消毒委託料 516

6. 高齢者食事サービス事業費

　【高齢者支援課】34,188 <0114800> 34,188

(13.委託料) 34,188( )

34,18838.食事サービス

高齢者食事サービス委託料 34,188

5,350 7. 外出支援サービス事業費　【高齢者支援課】 <0115000> 5,350

(11.需用費) 111( )


(13.委託料) 5,239( )

5,23945.高齢者福祉

外出支援委託料 5,239

5,802 8,305 8. ふれあい牛乳支給事業費　【高齢者支援課】 <0115100> 14,107

(20.扶助費) 14,107( )

14,107 2.高齢者関係扶助費

高齢者ふれあい牛乳代 14,107

3,818 2,197 9. 借上げ住宅提供事業費　【高齢者支援課】 <0115200> 6,015

(14.使用料及び賃借料) 6,015( )

6,015 1.借上料

高齢者用住宅借上料 6,015

10. 高齢者緊急通報機器貸与事業費

　【高齢者支援課】10,087 216 13,618 <0115500> 23,921

(13.委託料) 23,921( )


緊急通報システム業務委託料 23,921

11. 高齢者位置情報把握端末貸与事業費

　【高齢者支援課】55 526 <0115600> 581



( ) ( )118 119

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.老人福祉費) (11.需用費) 22( )

22 6.修繕費

(13.委託料) 559( )


徘徊高齢者位置情報システム委託料 559

12. 高齢者自立支援住宅改修給付事業費

　【高齢者支援課】2,070 460 2,072 <0115700> 4,602

(20.扶助費) 4,602( )


自立支援住宅改修給付費 4,602

13. 高齢者自立支援日常生活用具給付事業費

　【高齢者支援課】168 18 1 <0115800> 187

(20.扶助費) 187( )

187 2.高齢者関係扶助費

自立支援日常生活用具給付費 187

450 14. 老人福祉電話設置事業費　【高齢者支援課】 <0115900> 450

(12.役務費) 450( )


2,322 15. 敬老大会運営費　【高齢者支援課】 <0116000> 2,322

( 8.報償費) 350( )

350 2.謝礼

敬老大会出演者謝礼 350

(11.需用費) 22( )

22 3.食糧費

(12.役務費) 15( )

15 5.保険料

(13.委託料) 1,935( )

1,93599.その他業務

敬老大会送迎バス運行委託料 749

敬老大会舞台装飾委託料 1,186

4,142 16. 長寿慶祝事業費　【高齢者支援課】 <0116100> 4,142

(11.需用費) 3( )

3 4.印刷製本費

(12.役務費) 9( )

9 5.保険料


4,13011.補助金（その他）

長寿祝金 3,500

百歳祝金 630

17. 在宅サービスセンター管理運営費

　【高齢者支援課】1,563 <0116200> 1,563

(11.需用費) 216( )

216 6.修繕費

(13.委託料) 1,285( )


くにたち北高齢者在宅サービスセンター指定管理料 1,285

(18.備品購入費) 62( )




( ) ( )120 121

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.老人福祉費) 備品購入費 62

18. 老人クラブ連合会活動支援事業費

　【高齢者支援課】258 552 <0116400> 810



老人クラブ連合会補助金 810

19. 老人クラブ連合会健康づくり活動支援事業費

　【高齢者支援課】160 80 <0116500> 240



老人クラブ連合会健康づくり事業補助金 240

20. 老人クラブ活動支援事業費

　【高齢者支援課】5,286 2,778 <0116600> 8,064


8,06411.補助金（その他）

老人クラブ補助金 8,064

4,759 4,759 21. デイ・ホーム運営事業費　【高齢者支援課】 <0116700> 9,518

(13.委託料) 9,518( )

9,51845.高齢者福祉

デイ・ホーム事業委託料 9,518

22. シルバー学習講座利用助成事業費

　【高齢者支援課】495 <0116800> 495



シルバー学習講座利用者補助金 495

23. 高齢者保養施設利用助成事業費

　【高齢者支援課】3,745 2,546 <0116900> 6,291


6,29111.補助金（その他）

保養施設利用者補助金 6,291

24. 高齢者レジャー農園事業費

　【高齢者支援課】817 <0117000> 817

(11.需用費) 30( )

30 5.光熱水費

(12.役務費) 59( )

59 3.手数料

(15.工事請負費) 728( )

728 8.整備工事

矢川農園撤去工事 728

25. 高齢者入院見舞金支給事業費

　【高齢者支援課】2,005 <0117100> 2,005

(20.扶助費) 2,005( )


高齢者入院見舞金 2,005

26. 老人性白内障特殊眼鏡等購入助成事業費

　【高齢者支援課】25 25 <0117200> 50

(20.扶助費) 50( )

50 2.高齢者関係扶助費



( ) ( )122 123

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.老人福祉費) 老人性白内障特殊眼鏡等助成金 50

27. 特別養護老人ホーム建設費補助事業費

　【高齢者支援課】25,000 1,323 <0117300> 26,323

(19.負担金、補助及び交付金) 26,323( )

26,32311.補助金（その他）

亀鶴会特別養護老人ホーム建設事業費補助金 2,850

七日会特別養護老人ホーム建設事業費補助金 6,500

吹上苑特別養護老人ホーム建設事業費補助金 5,000

誠愛会特別養護老人ホーム建設事業費補助金 1,906

同胞互助会特別養護老人ホーム建設事業費補助金 2,633

弥生会特別養護老人ホーム建設事業費補助金 7,434

28. 高齢者在宅生活支援サービス事業費

　【高齢者支援課】352 <0117450> 352



サービスコーディネート助成金 352

29. 介護保険サービス利用負担軽減事業費

　【高齢者支援課】1,523 <0117500> 1,523



利用者負担軽減措置事業補助金 150

(20.扶助費) 1,373( )


介護保険サービス低所得者対策事業費 1,373

30. シルバーパス交付協力事業費

　【高齢者支援課】74 <0117600> 74

(11.需用費) 3( )

3 1.消耗品費

(12.役務費) 71( )


31. シルバー人材センター運営支援事業費

　【福祉総務課】10,297 3,591 29,661 <0117700> 43,549

(14.使用料及び賃借料) 3,591( )

3,591 1.借上料

シルバー人材センター用地借上料 3,591

(19.負担金、補助及び交付金) 39,958( )

39,95811.補助金（その他）

シルバー人材センター運営費補助金 39,958

6,892 32. 高齢者住宅費助成事業費　【高齢者支援課】 <0117800> 6,892

(20.扶助費) 6,892( )


高齢者住宅助成費 6,892

33. 地域包括支援センター運営費

　【高齢者支援課】3,111 5,870 <0117900> 8,981

( 1.報酬) 2,900( )

2,900 4.嘱託員

地域包括支援センター嘱託員報酬　１人 2,900

( 8.報償費) 902( )



( ) ( )124 125

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.老人福祉費) 902 2.謝礼

ケアマネジャー等支援研修講師謝礼 600

マニュアル作成委員会謝礼 146

地域包括ケア研修会講師謝礼 156

(11.需用費) 772( )

250 1.消耗品費


4011.被服費

(12.役務費) 1,276( )

1,276 1.通信運搬費

(13.委託料) 3,006( )

2,85245.高齢者福祉

認知症早期発見・早期支援業務委託料 2,852


介護予防サービス計画作成委託料 154


20 5.賃借料





3,682 3,683 34. 在宅療養推進事業費　【高齢者支援課】 <0117950> 7,365

(13.委託料) 7,365( )

7,36545.高齢者福祉

在宅医療推進協議会事業委託料 2,747

在宅医療調整・相談事業委託料 4,618

35. シルバーピア維持管理事業費

　【高齢者支援課】1,411 <0118000> 1,411

(11.需用費) 1,042( )

567 5.光熱水費

475 6.修繕費

(12.役務費) 325( )



44 6.視聴料


36. 高齢者を熱中症等から守る緊急対策事業費

　【高齢者支援課】75 76 <0118120> 151

(11.需用費) 137( )

45 1.消耗品費


(12.役務費) 14( )


37. 高齢者救急医療情報キット給付事業費

　【高齢者支援課】38 38 <0118150> 76

(12.役務費) 76( )




( ) ( )126 127

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.老人福祉費) 38. 高齢者家具転倒防止器具取り付け事業費

　【高齢者支援課】1,030 <0118160> 1,030

(12.役務費) 5( )

5 1.通信運搬費

(13.委託料) 1,025( )

1,02545.高齢者福祉

家具転倒防止器具支給等業務委託料 1,025

1,070 39. 高齢者支援事務共通経費　【高齢者支援課】 <0118190> 1,070

(11.需用費) 168( )

168 1.消耗品費

(12.役務費) 902( )


3. 老人医療費 5 5 13. 委託料 2

5( )

0( ) 19. 負担金、補助及

び交付金

2

5 1. 老人医療事業費　【健康増進課】 <0118200> 5

23. 償還金、利子及

び割引料

1 (13.委託料) 2( )

128.事務処理等

事務費等委託料 1

199.その他業務

診療報酬審査支払手数料 1



医療給付費 1

医療支給費 1

(23.償還金、利子及び割引料) 1( )

1 6.返還金

4. 障害者福祉費 383,545 34,081 151,618 197,846 1. 報酬 36,691

361,266( )

22,279( ) 7. 賃金 1,449

1. しょうがい者福祉嘱託員報酬

　【しょうがいしゃ支援課】735 8,546 25,154 8. 報償費 7,260 <0118300> 34,435

( 1.報酬) 34,135( )

9. 旅費 300 34,135 4.嘱託員

しょうがい者福祉相談業務嘱託員報酬　６人 15,197

11. 需用費 136 しょうがい者福祉支援業務嘱託員報酬　４人 8,770

難病医療費等事務嘱託員報酬　１人 2,234

12. 役務費 207 高次脳機能障害者支援促進事業嘱託員報酬　１人 2,893

しょうがい者就労支援事業嘱託員報酬　２人 5,041

13. 委託料 1,695 ( 9.旅費) 300( )

300 3.普通旅費


び交付金

4,000 2. 身体障害者(児)福祉手当支給事業費

　【しょうがいしゃ支援課】103,230 65,688 <0118400> 168,918

20. 扶助費 331,807 (20.扶助費) 168,918( )

168,918 3.しょうがい者関係扶助費

身体障害児福祉手当 2,898

身体障害者福祉手当 166,020



( ) ( )128 129

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(4.障害者福祉費) 3. 障害者参加型サービス活用事業費

　【しょうがいしゃ支援課】2,000 2,000 <0118600> 4,000


4,00011.補助金（その他）

障害者参加型サービス活用事業補助金 4,000

4. 特別障害者手当等支給事業費

　【しょうがいしゃ支援課】33,346 11,147 <0118800> 44,493

(13.委託料) 30( )


特別障害者手当意見書等作成委託料 30

(20.扶助費) 44,463( )


特別障害者手当等 44,463

5. 重度脳性麻痺者介護人報償事業費

　【しょうがいしゃ支援課】6,232 <0118900> 6,232

( 8.報償費) 6,232( )

6,232 1.報償金

重度脳性麻痺者介護人報償費 6,232

6. 特殊疾病者等福祉手当支給事業費

　【しょうがいしゃ支援課】62,590 <0119300> 62,590

(20.扶助費) 62,590( )


特殊疾病者等福祉手当 62,590

7. 知的障害者(児)福祉手当支給事業費

　【しょうがいしゃ支援課】26,970 22,218 <0119400> 49,188

(20.扶助費) 49,188( )


知的障害児福祉手当 8,694

知的障害者福祉手当 40,494

8. 知的障害者生活寮入所者利用料助成事業費

　【しょうがいしゃ支援課】2,560 4,088 <0119500> 6,648

(20.扶助費) 6,648( )


知的障害者生活寮入所者利用助成費 6,648

9. しょうがい者等道路清掃事業費

　【しょうがいしゃ支援課】1,665 <0119600> 1,665

(13.委託料) 1,665( )

1,66513.清掃等

歩道等清掃委託料 1,665

10. しょうがい者チャレンジ雇用事業費

　【しょうがいしゃ支援課】1,469 <0119850> 1,469

( 7.賃金) 1,449( )


(11.需用費) 20( )

20 1.消耗品費

11. しょうがい者就労支援事業費

　【しょうがいしゃ支援課】1,299 1,300 <0119870> 2,599

( 1.報酬) 2,556( )



( ) ( )130 131

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(4.障害者福祉費) 2,556 4.嘱託員

しょうがい者就労支援事業嘱託員（地域開発促進コーデ

ィネーター）報酬　１人 2,556

( 8.報償費) 23( )

23 2.謝礼


(11.需用費) 20( )

20 1.消耗品費

12. 高次脳機能障害者支援促進事業費

　【しょうがいしゃ支援課】781 261 <0119900> 1,042

( 8.報償費) 982( )

982 2.謝礼


療法士謝礼 936

(11.需用費) 60( )

60 1.消耗品費

13. 障害児を育てる地域の支援体制整備事業費

　【しょうがいしゃ支援課】30 <0119910> 30

( 8.報償費) 23( )

23 2.謝礼


(12.役務費) 7( )

7 5.保険料

14. 障害者福祉費事務共通経費

　【しょうがいしゃ支援課】236 <0119975> 236

(11.需用費) 36( )

36 1.消耗品費

(12.役務費) 200( )


6. 福祉会館費 148,235 7,500 44,900 1,600 94,235 1. 報酬 694

126,387( )

21,848( ) 8. 報償費 120

7,500 44,900 1,600 71,662 1. 福祉会館管理運営費　【福祉総務課】 <0120000> 125,662

11. 需用費 2,376 ( 1.報酬) 694( )

694 5.嘱託医等

13. 委託料 85,137 福祉会館嘱託医報酬　１人 694

( 8.報償費) 120( )


料

4 120 3.謝礼

看護師謝礼 120

15. 工事請負費 59,904 (11.需用費) 2,376( )

2,376 6.修繕費

(13.委託料) 62,564( )




特殊建築物定期報告委託料 207

62,05120.運営管理

くにたち福祉会館指定管理料 62,051



( ) ( )132 133

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(6.福祉会館費) (14.使用料及び賃借料) 4( )

4 2.使用料

電柱共架料 4

(15.工事請負費) 59,904( )

59,904 3.改修工事

福祉会館外壁改修工事 59,904

22,573 2. 高齢者の自立支援事業費　【福祉総務課】 <0120200> 22,573

(13.委託料) 22,573( )

22,57320.運営管理

くにたち福祉会館指定管理料（老人福祉センター分） 22,573

7. 障害者自立支援費 2,296,820 903,693 825,689 567,438 1. 報酬 1,495

2,184,980( )

111,840( ) 8. 報償費 655

1. 重度身体障害者等緊急通報システム事業費

　【しょうがいしゃ支援課】64 535 9. 旅費 57 <0120300> 599

(12.役務費) 3( )

11. 需用費 1,057 3 5.保険料

(13.委託料) 456( )

12. 役務費 5,824 173 4.機器等保守点検

緊急通報システム機器保守点検等委託料 173

13. 委託料 105,652 28317.システム業務等

緊急通報システム業務委託料 283


料

3,435 (14.使用料及び賃借料) 140( )

140 5.賃借料


び交付金

79,730 機器賃借料 140

2. リフトカー運行事業費

　【しょうがいしゃ支援課】2,500 12,966 20. 扶助費 2,098,915 <0120400> 15,466

(13.委託料) 15,466( )

15,46629.配送・搬送等

リフトカー事業委託料 15,466

3. リフト付乗用自動車運行支援事業費

　【しょうがいしゃ支援課】3,000 3,000 <0120500> 6,000


6,00011.補助金（その他）

リフト付乗用自動車運行事業費補助金 6,000

4. 身体障害者自動車運転支援事業費

　【しょうがいしゃ支援課】160 75 229 <0120700> 464

(20.扶助費) 464( )

464 3.しょうがい者関係扶助費

身体障害者自動車運転免許教習助成費 330

身体障害者自動車改造助成費 134

5. 聴覚障害者電話ファクシミリ等助成事業費

　【しょうがいしゃ支援課】677 <0120800> 677

(20.扶助費) 677( )


聴覚障害者電話ファクシミリ等助成費 677

6. コミュニケーション支援事業費

　【しょうがいしゃ支援課】634 299 1,621 <0120900> 2,554



( ) ( )134 135

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(7.障害者自立支援費) (13.委託料) 2,554( )

25525.作成等

手話通訳者登録試験問題作成等委託料 255

2,29999.その他業務

聴覚障害者手話通訳者等派遣事業委託料 2,299

7. 身体障害者等相談員設置事業費

　【しょうがいしゃ支援課】267 <0121100> 267

( 8.報償費) 267( )

267 2.謝礼

身体障害者等相談員謝礼 267

8. 精神しょうがい者デイサービス事業費

　【しょうがいしゃ支援課】1,157 <0121200> 1,157

(13.委託料) 1,157( )

1,15746.しょうがい者福祉

精神しょうがい者デイサービス委託料 1,157

9. 精神しょうがい者短期入所事業費

　【しょうがいしゃ支援課】916 916 <0121300> 1,832

(13.委託料) 1,832( )


精神しょうがい者短期入所委託料 1,832

10. 心身障害者(児)緊急入所事業費

　【しょうがいしゃ支援課】2,500 14,956 <0121400> 17,456

(13.委託料) 17,456( )


心身しょうがい者（児）緊急入所事業 17,456

11. 在宅重度心身障害者入浴サービス事業費

　【しょうがいしゃ支援課】983 464 2,885 <0121500> 4,332

(13.委託料) 4,332( )


在宅重度心身しょうがい者入浴サービス 4,332

12. 地域活動支援センター事業費

　【しょうがいしゃ支援課】6,500 12,408 22,250 <0121600> 41,158

(13.委託料) 32,000( )


地域活動支援センター事業委託料 32,000


9,15811.補助金（その他）

地域活動支援センター機能充実事業補助金 9,158

13. しょうがい者相談支援事業費

　【しょうがいしゃ支援課】299 22,935 <0121700> 23,234

( 8.報償費) 388( )

388 2.謝礼


自立支援協議会委員謝礼 227

(11.需用費) 10( )

10 1.消耗品費

(12.役務費) 109( )




( ) ( )136 137

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(7.障害者自立支援費) (13.委託料) 22,664( )

2,36420.運営管理

しょうがい者虐待防止センター運営委託料 2,364

20,30031.相談等

しょうがい者相談業務委託料 20,300


30 1.借上料


18 2.使用料





14. 補装具交付自己負担金助成事業費

　【しょうがいしゃ支援課】11,339 5,670 5,950 <0121800> 22,959

(20.扶助費) 22,959( )


身体しょうがい者補装具給付費 22,679

身体しょうがい者補装具自己負担助成費 280

15. 日常生活用具給付自己負担金助成事業費

　【しょうがいしゃ支援課】4,265 3,352 9,196 <0121900> 16,813

(20.扶助費) 16,813( )


重度心身しょうがい者（児）日常生活用具給付費及び自

己負担金助成費 16,813

16. 住宅設備改善費自己負担金助成事業費

　【しょうがいしゃ支援課】1,776 4,138 1,086 <0122000> 7,000

(20.扶助費) 7,000( )


重度身体しょうがい者住宅設備改善給付費及び自己負担

金助成費 7,000

17. 中等度難聴児発達支援事業費

　【しょうがいしゃ支援課】308 309 <0122050> 617

(20.扶助費) 617( )


中等度難聴児補装具給付費 617

18. 障害福祉サービス支給量決定事業費

　【しょうがいしゃ支援課】286 2,778 <0122100> 3,064

( 1.報酬) 1,495( )

1,495 2.委員

国立市障害程度区分等認定審査会委員報酬　１５人 1,495

(11.需用費) 195( )

195 1.消耗品費

(12.役務費) 1,374( )

1,374 3.手数料

19. しょうがい者福祉システム等維持管理費

　【しょうがいしゃ支援課】2,512 6,557 <0122200> 9,069

(13.委託料) 6,600( )



( ) ( )138 139

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(7.障害者自立支援費) 5,91917.システム業務等

しょうがい者福祉システム改修委託料 5,919


しょうがい者福祉システム保守点検委託料 681

(14.使用料及び賃借料) 2,469( )

2,469 5.賃借料

しょうがい者福祉システム賃借料 2,469

11,873 5,676 26,451 20. 移動支援事業費　【しょうがいしゃ支援課】 <0122300> 44,000

(20.扶助費) 44,000( )


移動支援事業費 41,000

低所得者対策利用者負担軽減事業費 3,000

21. 地域参加型介護サポート事業費

　【しょうがいしゃ支援課】41,527 41,528 <0122400> 83,055

(20.扶助費) 83,055( )


地域参加型介護サポート給付費 83,055

22. 生活サポート事業費

　【しょうがいしゃ支援課】36 <0122500> 36

(20.扶助費) 36( )


生活サポート事業 36

23. 介護給付・訓練等給付事業費

　【しょうがいしゃ支援課】810,922 663,473 317,945 <0122600> 1,792,340

(12.役務費) 1,643( )

1,643 3.手数料


778 2.使用料

介護給付費請求審査システム使用料 778

(20.扶助費) 1,789,919( )

1,789,919 3.しょうがい者関係扶助費

障害福祉サービス費 1,716,070

障害福祉サービス費（都加算分） 73,849

24. 身体障害者自動車ガソリン費助成事業費

　【しょうがいしゃ支援課】9,821 <0122700> 9,821

(20.扶助費) 9,821( )


身体しょうがい者ガソリン費 9,821

25. 福祉タクシー利用助成事業費

　【しょうがいしゃ支援課】17,887 <0122800> 17,887

(11.需用費) 255( )


(12.役務費) 1,102( )

1,102 3.手数料

(20.扶助費) 16,530( )


福祉タクシー利用助成費 16,530



( ) ( )140 141

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(7.障害者自立支援費) 26. 身体しょうがい者福祉電話料助成事業費

　【しょうがいしゃ支援課】560 <0123000> 560

(12.役務費) 560( )


27. 更生医療給付事業費

　【しょうがいしゃ支援課】41,657 20,828 20,858 <0123100> 83,343

(12.役務費) 28( )

28 3.手数料

(20.扶助費) 83,315( )


更生医療給付 83,315

28. 療養介護医療事業費

　【しょうがいしゃ支援課】10,475 5,304 5,187 <0123120> 20,966

(12.役務費) 12( )

12 3.手数料

(20.扶助費) 20,954( )


療養介護、障害児施設医療費給付 20,954

29. 育成医療給付事業費

　【しょうがいしゃ支援課】597 298 332 <0123150> 1,227

(12.役務費) 4( )

4 3.手数料

(13.委託料) 28( )


医療意見書認定審査委託料 28

(20.扶助費) 1,195( )


育成医療給付 1,195

30. 心身しょうがい者住宅費助成事業費

　【しょうがいしゃ支援課】1,560 <0123200> 1,560

(20.扶助費) 1,560( )


心身しょうがい者住宅費助成 1,560

31. しょうがい者日中活動系サービス推進事業費

　【しょうがいしゃ支援課】47,208 <0123300> 47,208

(19.負担金、補助及び交付金) 47,208( )

47,20811.補助金（その他）

しょうがい者日中活動系サービス推進事業補助金 47,208

32. しょうがい者通所訓練事業運営費補助事業費

　【しょうがいしゃ支援課】12,810 <0123400> 12,810

(19.負担金、補助及び交付金) 12,810( )

12,81011.補助金（その他）

しょうがい者通所訓練事業運営費補助金 12,810

33. 重症心身障害児（者）通所事業運営費補助事

業費　【しょうがいしゃ支援課】4,539 <0123450> 4,539


4,53911.補助金（その他）

重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金 4,539



( ) ( )142 143

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(7.障害者自立支援費) 34. 成人期の発達しょうがい者支援事業費

　【しょうがいしゃ支援課】553 554 <0123470> 1,107

(13.委託料) 1,107( )


成人期の発達しょうがい者支援事業委託料 1,107

35. 障害者自立支援費事務共通経費

　【しょうがいしゃ支援課】4 1,639 <0123500> 1,643

( 9.旅費) 57( )

57 4.特別旅費

(11.需用費) 597( )

446 1.消耗品費


10 6.修繕費

(12.役務費) 989( )


40 3.手数料

8. 心身障害者通所訓

練施設費

218,394 65,176 70 153,148 1. 報酬 82

195,625( )

22,769( ) 13. 委託料 185,166

1. 障害者センター管理運営事業費

　【しょうがいしゃ支援課】16,500 70 149,006 15. 工事請負費 33,146 <0123600> 165,576

(13.委託料) 132,430( )

132,43020.運営管理

国立市障害者センター指定管理料 132,430

(15.工事請負費) 33,146( )

33,146 3.改修工事

エレベーター改修工事 33,146

2. 重度心身障害者通所訓練施設事業費

　【しょうがいしゃ支援課】48,676 4,142 <0123700> 52,818

( 1.報酬) 82( )

82 2.委員

療育事故調査委員会委員報酬　９人 82

(13.委託料) 52,736( )

52,73620.運営管理

くにたち心身障害者通所訓練施設あすなろ指定管理料 52,736

9. 国民年金費 25,680 20,287 5,393 1. 報酬 5,231

23,148( )

2,532( ) 2. 給料 9,784

13,003 5,393 1. 職員人件費等　【職員課】 <0123800> 18,396

3. 職員手当等 5,680 ( 2.給料) 9,784( )

9,784 2.一般職

4. 共済費 2,882 一般職職員給料　２人 9,784

( 3.職員手当等) 5,680( )

7. 賃金 1,276 5,680 2.職員手当

期末手当 4,116


地域手当 1,468

通勤手当 68



( ) ( )144 145

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(9.国民年金費) 11. 需用費 675 ( 4.共済費) 2,882( )


12. 役務費 94 共済組合負担金　２人 2,882

( 9.旅費) 50( )

50 3.普通旅費

5,239 2. 年金事務嘱託員報酬　【市民課】 <0123900> 5,239

( 1.報酬) 5,231( )

5,231 4.嘱託員

年金事務嘱託員報酬　２人 5,231

( 9.旅費) 8( )

8 3.普通旅費

2,045 3. 基礎年金等事務費　【市民課】 <0124000> 2,045

( 7.賃金) 1,276( )


(11.需用費) 675( )

518 1.消耗品費


48 9.図書雑誌

(12.役務費) 94( )


10. 国民健康保険費 1,098,339 20,000 109,000 969,339 28. 繰出金 1,098,339

1,046,024( )

52,315( )

1. 国民健康保険特別会計繰出金

　【健康増進課】20,000 109,000 969,339 <0124100> 1,098,339

(28.繰出金) 1,098,339( )

926,339 1.国民健康保険特別会計繰出金

172,000 2.国民健康保険基盤安定繰出金

11. 介護保険費 848,291 7,928 2,528 837,835 28. 繰出金 848,291

835,140( )

13,151( )

7,928 2,528 837,835 1. 介護保険特別会計繰出金　【高齢者支援課】 <0124200> 848,291

(28.繰出金) 848,291( )

565,039 6.介護保険介護給付費繰出金

243,27213.その他一般会計繰出金

14.地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業

） 12,647

15.地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業

以外の地域支援事業） 17,221

10,11216.低所得者保険料軽減繰出金

12. 後期高齢者医療費 698,454 2,273 72,375 623,806 28. 繰出金 698,454

675,354( )

23,100( )

1. 後期高齢者医療特別会計繰出金

　【健康増進課】2,273 72,375 623,806 <0124300> 698,454

(28.繰出金) 698,454( )

698,45412.後期高齢者医療特別会計繰出金


(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費

( ) ( )146 147

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


2. 児童福祉費 4,929,645 1,119,091 1,173,401 309,868 2,327,285

4,523,337( )

406,308( )

1. 児童福祉総務費 244,459 2,567 29,036 212,856 1. 報酬 19,707

184,501( )

59,958( ) 2. 給料 87,646

20,286 159,604 1. 職員人件費等　【職員課】 <0124400> 179,890

3. 職員手当等 65,903 ( 2.給料) 87,646( )

87,646 2.一般職

4. 共済費 26,141 一般職職員給料　２４人 87,646

( 3.職員手当等) 65,903( )

9. 旅費 205 65,903 2.職員手当


11. 需用費 10 期末手当 37,737

児童手当 955

12. 役務費 5 時間外勤務手当 6,162

住居手当 816

13. 委託料 21,727 地域手当 13,768

通勤手当 1,421


料

4,215 特殊勤務手当 30

扶養手当 1,170


び交付金

18,900 ( 4.共済費) 26,141( )


共済組合負担金　２３人 26,141

( 9.旅費) 200( )

200 3.普通旅費

2. 児童青少年課事務嘱託員報酬

　【児童青少年課】10,469 <0124500> 10,469

( 1.報酬) 10,464( )

10,464 4.嘱託員

児童青少年課事務嘱託員報酬　５人 10,464

( 9.旅費) 5( )

5 3.普通旅費

3. 子育て支援課事務嘱託員報酬

　【子育て支援課】8,515 <0124520> 8,515

( 1.報酬) 8,515( )

8,515 4.嘱託員

子育て支援課事務嘱託員報酬　４人 8,515

4. 子ども総合計画等関連経費

　【児童青少年課】5,209 <0124600> 5,209

( 1.報酬) 728( )

728 2.委員

子ども総合計画審議会委員報酬　１０人 728

(11.需用費) 10( )

10 1.消耗品費

(12.役務費) 5( )

5 1.通信運搬費

(13.委託料) 4,466( )



( ) ( )148 149

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.児童福祉総務費) 4,46625.作成等

子ども総合計画策定委託 4,466

5. 子どもの居場所づくり事業補助金事業費

　【児童青少年課】1,400 <0124700> 1,400


1,40011.補助金（その他）

子どもの居場所づくり事業補助金 1,400

6. 子ども・子育て支援新制度対応事業費

　【児童青少年課】8,750 8,750 <0124760> 17,500

(19.負担金、補助及び交付金) 17,500( )

17,50011.補助金（その他）

私立幼稚園施設整備費補助金 17,500

7. 児童福祉総合システム維持管理費

　【子育て支援課】485 13,534 <0124770> 14,019

(13.委託料) 9,804( )



システム設定等作業委託料 5,400


児童福祉総合システム機器保守委託料 2,569

(14.使用料及び賃借料) 4,215( )

4,215 5.賃借料

児童福祉総合システム賃借料 3,090

児童福祉総合システム機器賃借料 1,125

8. 保育総合システム運用事業費

　【児童青少年課】2,082 5,375 <0124780> 7,457

(13.委託料) 7,457( )




システム障害復旧支援委託料 195

2. 児童助成給付・措

置費

1,594,911 774,350 459,976 156 360,429 7. 賃金 807

1,575,792( )

19,119( ) 8. 報償費 90

700,304 151,808 153,022 1. 児童手当支給事業費　【子育て支援課】 <0124800> 1,005,134

11. 需用費 449 ( 7.賃金) 504( )


12. 役務費 1,428 (11.需用費) 134( )

60 1.消耗品費

13. 委託料 24,692 74 4.印刷製本費

(12.役務費) 576( )

20. 扶助費 1,567,445 576 1.通信運搬費

(20.扶助費) 1,003,920( )

1,003,920 4.児童関係扶助費

児童手当 1,003,920

142,281 106 2. 児童育成手当支給事業費　【子育て支援課】 <0124900> 142,387

( 8.報償費) 45( )

45 2.謝礼



( ) ( )150 151

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.児童助成給付・措

置費)

障害判定謝礼 45

(12.役務費) 61( )


(20.扶助費) 142,281( )

142,281 4.児童関係扶助費

児童育成手当　育成手当 133,353

児童育成手当　障害手当 8,928

3. （特別）児童扶養手当支給事業費

　【子育て支援課】66,684 133,198 <0125000> 199,882

( 8.報償費) 45( )

45 2.謝礼

障害判定謝礼 45

(11.需用費) 45( )

45 1.消耗品費

(12.役務費) 155( )


(20.扶助費) 199,637( )


児童扶養手当扶助費 199,637

161,954 70,418 4. こども医療費助成事業費　【子育て支援課】 <0125100> 232,372

( 7.賃金) 303( )


(11.需用費) 270( )

56 1.消耗品費


(12.役務費) 636( )


(13.委託料) 9,556( )

9,55628.事務処理等

審査支払委託料 9,556

(20.扶助費) 221,607( )


こども医療費助成費 221,607

5. 母子生活支援施設入所措置事業費

　【子育て支援課】6,671 3,335 3,337 <0125200> 13,343

(13.委託料) 13,343( )

13,34344.児童福祉

母子生活支援施設入所措置費等 13,343

691 598 156 348 6. 助産施設入所措置事業費　【子育て支援課】 <0125300> 1,793

(13.委託料) 1,793( )

1,79344.児童福祉

助産施設入所措置費等 1,793

3. ひとり親福祉費 53,659 3,965 25,234 1,585 22,875 1. 報酬 7,733

52,950( )

709( ) 9. 旅費 65

1. ひとり親福祉関係嘱託員報酬

　【子育て支援課】100 7,698 11. 需用費 82 <0125400> 7,798

( 1.報酬) 7,733( )



( ) ( )152 153

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.ひとり親福祉費) 12. 役務費 78 7,733 4.嘱託員

ひとり親家庭等相談業務嘱託員報酬　３人 7,733

13. 委託料 7,186 ( 9.旅費) 65( )

65 3.普通旅費

20. 扶助費 38,515 2. 母子家庭等レクリエーション交流事業費

　【子育て支援課】1,100 <0125500> 1,100

(13.委託料) 1,100( )

1,10044.児童福祉

母子家庭等レクリエーション交流事業委託料 1,100

3. 母子家庭教育訓練給付事業費

　【子育て支援課】190 417 65 <0125600> 672

(20.扶助費) 672( )

672 1.社会福祉関係扶助費

母子家庭自立支援教育訓練給付金 255

母子家庭自立支援教育訓練費自己負担金助成費 417

4. 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事

業費　【子育て支援課】3,675 1,225 <0125750> 4,900

(20.扶助費) 4,900( )


高等技能訓練促進費 4,800

入学支援修了一時金 100

5. ひとり親家庭住宅費助成事業費

　【子育て支援課】3,600 <0125800> 3,600

(20.扶助費) 3,600( )


ひとり親家庭住宅費助成費 3,600

6. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費

　【子育て支援課】4,307 127 <0125900> 4,434

(13.委託料) 4,434( )

4,43444.児童福祉

ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業委託料 4,434

7. ひとり親家庭児童訪問援助事業費

　【子育て支援課】371 145 <0126000> 516

(13.委託料) 516( )

51644.児童福祉

ひとり親家庭児童訪問援助事業委託料 516

8. ひとり親家庭等夜間相談事業費

　【子育て支援課】218 68 <0126100> 286

(13.委託料) 286( )

28631.相談等

ひとり親家庭等夜間相談事業委託料 286

9. 母子家庭緊急保育助成事業費

　【子育て支援課】1,000 <0126200> 1,000

(20.扶助費) 1,000( )


母子家庭緊急保育助成費 1,000

10. ひとり親家庭等医療費助成事業費

　【子育て支援課】20,338 9,015 <0126300> 29,353



( ) ( )154 155

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.ひとり親福祉費) (11.需用費) 82( )


(12.役務費) 78( )


(13.委託料) 850( )

85028.事務処理等

審査支払委託料 850

(20.扶助費) 28,343( )


ひとり親家庭等医療費助成費 28,343

4. 保育事業費 1,646,868 300,305 417,428 179,960 749,175 1. 報酬 910

1,433,020( )

213,848( ) 7. 賃金 595

5,013 694 1. 一時保育支援事業費　【子育て支援課】 <0126400> 5,707

11. 需用費 415 (19.負担金、補助及び交付金) 5,707( )

5,70711.補助金（その他）

12. 役務費 1,160 一時保育事業実施保育所補助金 5,707

1,401 2. 保育審議会運営費　【児童青少年課】 <0126480> 1,401

13. 委託料 1,477,294 ( 1.報酬) 910( )

910 2.委員


料

165 審議会委員報酬　１０人 910

(11.需用費) 3( )


び交付金

166,329 3 1.消耗品費

(12.役務費) 337( )



(13.委託料) 151( )

15144.児童福祉


1,939 3. 保育所入所事務費　【児童青少年課】 <0126500> 1,939

( 7.賃金) 595( )


(11.需用費) 383( )

136 1.消耗品費


54 6.修繕費

15 9.図書雑誌

(12.役務費) 796( )


148 3.手数料


165 5.賃借料


保育総合システム賃借料 89

269,319 348,488 179,960 685,667 4. 保育所運営委託事業費　【児童青少年課】 <0126600> 1,483,434

(13.委託料) 1,446,619( )

1,446,61944.児童福祉

保育所運営委託料 1,446,619



( ) ( )156 157

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(4.保育事業費) (19.負担金、補助及び交付金) 36,815( )

36,81511.補助金（その他）

延長保育事業補助金 31,119

園舎建物賃借料補助金 5,696

5. 認証保育所等運営助成事業費

　【児童青少年課】22,160 47,568 54,114 <0126700> 123,842

(11.需用費) 13( )

13 1.消耗品費

(12.役務費) 22( )


(19.負担金、補助及び交付金) 123,807( )

123,80711.補助金（その他）

認証保育所運営費補助金 123,807

8,826 4,413 4,968 6. 地域型保育事業費　【児童青少年課】 <0126750> 18,207

(11.需用費) 10( )

10 1.消耗品費

(12.役務費) 3( )

3 1.通信運搬費

(13.委託料) 18,194( )

18,19444.児童福祉

家庭福祉員運営費 18,194

11,946 392 7. 病児・病後児保育事業費　【児童青少年課】 <0126800> 12,338

(11.需用費) 6( )

6 1.消耗品費

(12.役務費) 2( )

2 1.通信運搬費

(13.委託料) 12,330( )

12,33044.児童福祉

病児・病後児保育運営費 12,330

5. 保育所費 825,068 75,728 96,021 653,319 1. 報酬 82,369

823,981( )

1,087( ) 2. 給料 293,550

38,978 70,054 453,539 1. 職員人件費等　【職員課】 <0126900> 562,571

3. 職員手当等 185,911 ( 2.給料) 293,550( )

293,550 2.一般職

4. 共済費 82,810 一般職職員給料　８０人 293,550

( 3.職員手当等) 185,911( )

7. 賃金 72,646 185,911 2.職員手当

期末手当 120,640

8. 報償費 760 児童手当 2,550

時間外勤務手当 10,255

9. 旅費 326 住居手当 1,620

地域手当 44,489

11. 需用費 68,720 通勤手当 3,315

扶養手当 3,042

12. 役務費 2,399 ( 4.共済費) 82,810( )


共済組合負担金　７６人 82,810



( ) ( )158 159

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(5.保育所費) 13. 委託料 11,943 ( 9.旅費) 300( )

300 3.普通旅費

3,467 2,613 75,239 14. 使用料及び賃借

料

5,579 2. 保育園嘱託員報酬　【児童青少年課】 <0127000> 81,319

( 1.報酬) 80,981( )

15. 工事請負費 10,500 80,981 4.嘱託員

用務嘱託員報酬　８人 12,482

16. 原材料費 10 調理嘱託員報酬　６人 12,828

保育士嘱託員報酬　２２人 55,671

18. 備品購入費 7,238 ( 8.報償費) 312( )

312 2.謝礼


び交付金

307 研修会講師謝礼 312

( 9.旅費) 26( )

26 3.普通旅費

15,000 2 10,995 3. 保育園維持管理事業費　【児童青少年課】 <0127100> 25,997

(11.需用費) 2,640( )

2,640 6.修繕費

(12.役務費) 580( )

580 3.手数料

(13.委託料) 5,180( )

1,442 3.設備保守点検

エアコン保守点検委託料 261

ボイラー保守点検委託料 130

火災報知設備等保守点検委託料 336

小荷物専用昇降機保守点検委託料 534

非常通報装置保守点検委託料 124

固定遊具保守点検委託料 57



506 6.樹木剪定


90813.清掃等

調理室フード及び換気扇等清掃委託料 908

1,47815.警備等

園舎警備委託料 1,478

8724.駆除・消毒等

害虫防除消毒委託料 87

26039.整備等

園庭整備委託料 260

(14.使用料及び賃借料) 4,435( )

1,320 1.借上料

矢川南保育所園舎用地借上料 1,320

328 2.使用料

給水設備等共益施設使用料 328

2,787 5.賃借料

矢川南保育所園舎等賃借料 2,787

(15.工事請負費) 10,500( )

10,500 5.解体工事

矢川南保育所解体工事 10,500



( ) ( )160 161

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(5.保育所費) (16.原材料費) 10( )

10 2.補修用資材

施設補修用原材料 10

(18.備品購入費) 2,652( )


備品購入費 2,652

18,283 23,352 113,546 4. 保育園運営事業費　【児童青少年課】 <0127200> 155,181

( 1.報酬) 1,388( )

1,388 5.嘱託医等

保育園嘱託医報酬　４人 1,388

( 7.賃金) 72,646( )


( 8.報償費) 448( )

213 2.謝礼

園外保育謝礼 33

外国人保護者等通訳者謝礼 80

講演会講師謝礼 100

235 4.記念品等

卒園式等記念品 235

(11.需用費) 66,080( )

7,889 1.消耗品費


19,695 5.光熱水費

10 6.修繕費

36,097 7.賄材料費

2,25411.被服費

(12.役務費) 1,819( )


1,119 3.手数料

(13.委託料) 6,763( )

1,141 8.検診等

眼科・耳鼻科・歯科検診委託料 648

入所時健康診断委託料 493

35715.警備等

通学路安全整理委託料 357

2,32019.調査等

公立保育園第三者評価事業委託料 2,320

1,52822.布団乾燥

布団乾燥委託料 1,528

1,41726.指導等

口腔衛生指導委託料 1,417

(14.使用料及び賃借料) 1,144( )

641 1.借上料

フィルム等借上料 71


駐車場用地借上料 480

454 5.賃借料

印刷機賃借料 454



( ) ( )162 163

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(5.保育所費) 49 8.入場料


(18.備品購入費) 4,586( )

4,586 6.管理及び教科備品

保育園教具・用具等備品 4,090

保育園寝具等備品 496



職員研修負担金 120

東京都社会福祉協議会負担金 29

日本スポーツ振興センター共済掛金 158

6. 幼稚園費 239,142 33,675 62,590 142,877 7. 賃金 357

151,361( )

87,781( ) 11. 需用費 40

33,675 62,590 142,877 1. 私立幼稚園等関連経費　【児童青少年課】 <0127400> 239,142

12. 役務費 143 ( 7.賃金) 357( )


13. 委託料 2,722 (11.需用費) 40( )

29 1.消耗品費

18. 備品購入費 1,944 11 4.印刷製本費

(12.役務費) 143( )


び交付金

233,936 143 1.通信運搬費

(13.委託料) 2,722( )




幼稚園保護者補助金システム保守点検委託料 130

(18.備品購入費) 1,944( )


クライアントＰＣソフトウェア 1,944

(19.負担金、補助及び交付金) 233,936( )

92,125 6.負担金（その他）

施設型給付費 92,125

141,81111.補助金（その他）

私立幼稚園運営費等補助金 8,995

幼稚園等入園準備補助金 3,500

園児保護者負担軽減補助金 60,463

就園奨励費補助金 67,933

教職員研修費補助金 920

7. 子ども家庭支援セ

ンター費

39,315 4,229 14,069 21,017 1. 報酬 16,963

30,875( )

8,440( ) 7. 賃金 726

1. 子ども家庭支援センター嘱託員報酬

　【子育て支援課】1,701 8,107 6,939 8. 報償費 1,055 <0127500> 16,747

( 1.報酬) 16,717( )

9. 旅費 40 16,717 4.嘱託員

ファミリー・サポート・センター嘱託員報酬　４人 5,661

子ども家庭支援センター嘱託員報酬　４人 9,852



( ) ( )164 165

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(7.子ども家庭支援セ

ンター費)

11. 需用費 2,318 子ども家庭支援センター臨床心理士嘱託員報酬　１人 1,204

( 9.旅費) 30( )

12. 役務費 1,453 30 3.普通旅費

2. 子ども家庭支援センター運営費

　【子育て支援課】2,251 5,488 11,165 13. 委託料 12,512 <0127600> 18,904

( 1.報酬) 246( )


料

122 246 2.委員

子ども家庭支援センター運営協議会委員報酬　１０人 246

18. 備品購入費 3,996 ( 7.賃金) 726( )



び交付金

20 ( 8.報償費) 877( )

877 2.謝礼

20. 扶助費 110 サポーター支援会議等謝礼 16

サポーター養成講習会謝礼 81

センター講演会等謝礼 78

虐待防止研修会等謝礼 78

子育て講座講師謝礼 312


( 9.旅費) 10( )

10 3.普通旅費

(11.需用費) 2,023( )

439 1.消耗品費

50 2.燃料費


1,421 5.光熱水費

20 6.修繕費

(12.役務費) 863( )


26 3.手数料

171 5.保険料

(13.委託料) 9,921( )


児童家庭相談システム構築委託料 2,268


児童家庭相談システム保守点検委託料 648

7,00520.運営管理

講習会等保育室運営委託料 117

ショートステイ運営委託料 6,888


40 1.借上料


82 5.賃借料


(18.備品購入費) 3,996( )


児童家庭相談システム及び機器類 3,996





( ) ( )166 167

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(7.子ども家庭支援セ

ンター費)

子ども家庭支援センター等研修会参加負担金 10

(20.扶助費) 110( )

110 5.生活保護関係扶助費

育児支援サポーター等派遣事業助成金 110

3. 子ども家庭支援センター維持管理事業費

　【子育て支援課】2,737 <0127700> 2,737

(11.需用費) 162( )

162 6.修繕費

(13.委託料) 2,575( )

166 2.電気保安業務

自家用電気工作物保安委託料 166


空調設備保守点検委託料 267

自動ドア保守点検委託料 91


1,87413.清掃等

建物清掃業務委託料 1,874

14315.警備等

警備委託料 143

4. ファミリーサポートセンター事業費

　【子育て支援課】277 474 176 <0127800> 927

( 8.報償費) 178( )

178 2.謝礼

サブリーダー活動謝礼 48

援助会員フォローアップ講習会謝礼 26

援助会員養成講習会謝礼 78

会員全体交流会講師謝礼 26

(11.需用費) 133( )

67 1.消耗品費


(12.役務費) 590( )


192 5.保険料

(13.委託料) 16( )

1620.運営管理

講習会等保育室運営委託料 16



(財)女性労働協会特別会員年会費 10

8. 児童館費 91,733 8,800 82,933 1. 報酬 20,370

80,853( )

10,880( ) 2. 給料 19,680

38,886 1. 職員人件費等　【職員課】 <0127900> 38,886

3. 職員手当等 13,328 ( 2.給料) 19,680( )

19,680 2.一般職

4. 共済費 5,728 一般職職員給料　５人 19,680

( 3.職員手当等) 13,328( )

13,328 2.職員手当



( ) ( )168 169

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(8.児童館費) 7. 賃金 2,270 期末手当 8,459


8. 報償費 980 住居手当 60

地域手当 3,025

9. 旅費 350 通勤手当 209

扶養手当 486

11. 需用費 4,416 ( 4.共済費) 5,728( )


12. 役務費 881 共済組合負担金　５人 5,728

( 9.旅費) 150( )

13. 委託料 5,391 150 3.普通旅費

20,450 2. 児童館嘱託員報酬　【児童青少年課】 <0128000> 20,450


料

419 ( 1.報酬) 20,370( )

20,370 4.嘱託員

15. 工事請負費 17,710 児童館嘱託員報酬　８人 20,370

( 9.旅費) 80( )

18. 備品購入費 210 80 3.普通旅費

8,800 13,387 3. 児童館維持管理事業費　【児童青少年課】 <0128100> 22,187

(11.需用費) 284( )

284 6.修繕費

(12.役務費) 202( )

202 3.手数料

(13.委託料) 3,991( )


自動ドア定期点検委託料 63


火災報知機設備点検委託料 94




65 6.樹木剪定


2,72213.清掃等

清掃委託料 2,722

68015.警備等

警備委託料 680


衛生害虫駆除委託料 44

(15.工事請負費) 17,710( )

17,710 3.改修工事

西児童館外壁改修工事 17,710

8,810 4. 児童館運営事業費　【児童青少年課】 <0128200> 8,810

( 7.賃金) 2,270( )


( 8.報償費) 980( )

980 2.謝礼

指導員謝礼 980

( 9.旅費) 120( )



( ) ( )170 171

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(8.児童館費) 120 4.特別旅費

(11.需用費) 4,132( )

1,500 1.消耗品費

84 2.燃料費

2,212 5.光熱水費

100 6.修繕費

23611.被服費

(12.役務費) 679( )


22 3.手数料

152 5.保険料


5 1.借上料


369 5.賃借料

コピー機賃借料 144


45 8.入場料


(18.備品購入費) 210( )


児童図書 210

1,400 5. プレーパーク事業費　【児童青少年課】 <0128230> 1,400

(13.委託料) 1,400( )

1,40020.運営管理

プレーパーク運営委託料 1,400

9. 学童保育費 149,675 63,074 26,200 60,401 1. 報酬 66,598

153,887( )

△4,212( ) 2. 給料 23,588

24,440 9,694 10,666 1. 職員人件費等　【職員課】 <0128300> 44,800

3. 職員手当等 14,203 ( 2.給料) 23,588( )

23,588 2.一般職

4. 共済費 6,929 一般職職員給料　７人 23,588

( 3.職員手当等) 14,203( )

7. 賃金 25,300 14,203 2.職員手当

期末手当 9,116

8. 報償費 81 児童手当 120


9. 旅費 95 地域手当 3,575

通勤手当 625

11. 需用費 6,641 扶養手当 234

( 4.共済費) 6,929( )

12. 役務費 1,442 6,929 1.共済組合等負担金

共済組合負担金　７人 6,929

13. 委託料 1,902 ( 9.旅費) 80( )

80 3.普通旅費

27,965 11,266 26,654 14. 使用料及び賃借

料

40 2. 学童保育嘱託員報酬　【児童青少年課】 <0128400> 65,885

( 1.報酬) 65,870( )



( ) ( )172 173

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(9.学童保育費) 18. 備品購入費 2,856 65,870 4.嘱託員

学童保育所指導員報酬　３０人 65,870

( 9.旅費) 15( )

15 3.普通旅費

1,803 4,878 3. 学童保育所維持管理費　【児童青少年課】 <0128500> 6,681

( 1.報酬) 728( )

728 2.委員

子ども総合計画審議会委員報酬　１０人 728

(11.需用費) 1,413( )

10 1.消耗品費

1,403 6.修繕費

(12.役務費) 177( )

5 1.通信運搬費

10 3.手数料


(13.委託料) 1,582( )




7813.清掃等

清掃委託料 78

1,28615.警備等

警備委託料 1,286

5737.除草等

除草委託料 57

(18.備品購入費) 2,781( )

2,781 3.設備器具費


8,866 5,240 18,203 4. 学童保育所運営費　【児童青少年課】 <0128550> 32,309

( 7.賃金) 25,300( )


( 8.報償費) 81( )

81 2.謝礼

外国人保護者等通訳者謝礼 21

指導員謝礼 60

(11.需用費) 5,228( )

2,000 1.消耗品費

40 2.燃料費


2,500 5.光熱水費

49911.被服費

(12.役務費) 1,265( )


432 3.手数料

306 5.保険料

(13.委託料) 320( )


システム変更委託料 216



( ) ( )174 175

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(9.学童保育費) 10418.システム保守点検

学童保育システム保守委託料 104


40 1.借上料


(18.備品購入費) 75( )


児童図書 75

10. 青少年育成費 24,384 7,251 5,616 11,517 8. 報償費 12,549

17,283( )

7,101( ) 9. 旅費 850

5,616 4,303 1. 青少年育成事業費　【児童青少年課】 <0129000> 9,919

11. 需用費 731 ( 8.報償費) 727( )

200 2.謝礼

12. 役務費 942 研修会講師謝礼 60

グローバルカフェ講師謝礼 140

13. 委託料 7,912 527 3.謝礼

青少年育成関係講師謝礼及び講演謝礼 527


料

200 ( 9.旅費) 850( )

850 4.特別旅費


び交付金

1,200 (11.需用費) 225( )

110 1.消耗品費

30 3.食糧費


(12.役務費) 86( )


18 5.保険料

(13.委託料) 7,861( )

1,98219.調査等

調査業務委託料 1,982

5,87923.イベント業務等

青少年育成関係イベント業務委託料 613

青少年国内交流事業委託料 1,424

海外短期派遣事業委託料 3,842


170 1.借上料

野外活動施設等借上料 120

会場借上料 50

2. 青少年地区育成支援等事業費

　【児童青少年課】1,900 <0129100> 1,900

( 8.報償費) 106( )

106 2.謝礼

育成会ソフトボール大会審判等謝礼 106

(11.需用費) 209( )

20 1.消耗品費


(12.役務費) 334( )

9 1.通信運搬費



( ) ( )176 177

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(10.青少年育成費) 325 5.保険料

(13.委託料) 51( )

5133.設置・設営等

会場設営委託料 51


1,20011.補助金（その他）

青少年育成地区委員会補助金 1,200

3. 放課後子ども教室推進事業費

　【児童青少年課】7,251 5,314 <0129130> 12,565

( 8.報償費) 11,716( )

11,716 2.謝礼

安全管理員謝礼 8,400

運営委員会委員謝礼 135

学習アドバイザー謝礼 444

講師謝礼等 39

コーディネーター謝礼 2,698

(11.需用費) 297( )

247 1.消耗品費

50 6.修繕費

(12.役務費) 522( )


497 5.保険料


30 1.借上料


11. 子どもの発達支援

費

20,431 10,215 330 9,886 1. 報酬 16,190

18,834( )

1,597( ) 8. 報償費 2,362

1. 子どもの発達総合支援事業嘱託員報酬

　【子育て支援課】8,105 8,105 9. 旅費 20 <0129160> 16,210

( 1.報酬) 16,190( )

11. 需用費 150 16,190 4.嘱託員

子どもの発達総合支援事業嘱託員報酬　６人 16,190

12. 役務費 266 ( 9.旅費) 20( )

20 3.普通旅費

13. 委託料 1,333 2. 子どもの発達総合支援事業費

　【子育て支援課】2,110 330 1,781 <0129170> 4,221


料

10 ( 8.報償費) 2,362( )

2,362 3.謝礼

18. 備品購入費 100 講師謝礼等 2,362

(11.需用費) 150( )

150 1.消耗品費

(12.役務費) 266( )


30 3.手数料

(13.委託料) 1,333( )





( ) ( )178 179

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(11.子どもの発達支援

費)

1,31331.相談等

障害児保育充実指導・相談委託料 1,313


10 1.借上料


(18.備品購入費) 100( )


備品購入費 100

3. 生活保護費 2,024,128 1,406,238 42,706 575,184

2,001,064( )

23,064( )

1. 生活保護総務費 132,089 11,350 120,739 1. 報酬 18,254

109,400( )

22,689( ) 2. 給料 45,584

95,123 1. 職員人件費等　【職員課】 <0129200> 95,123

3. 職員手当等 36,013 ( 2.給料) 45,584( )

45,584 2.一般職

4. 共済費 13,226 一般職職員給料　１３人 45,584

( 3.職員手当等) 36,013( )

7. 賃金 1,347 36,013 2.職員手当

管理職手当 880

9. 旅費 406 期末手当 19,251

児童手当 480

11. 需用費 808 時間外勤務手当 6,442

住居手当 60

12. 役務費 3,888 地域手当 7,269

通勤手当 879

13. 委託料 5,854 特殊勤務手当 20

扶養手当 732


料

2,710 ( 4.共済費) 13,226( )


18. 備品購入費 3,999 共済組合負担金　１３人 13,226

( 9.旅費) 300( )

300 3.普通旅費

9,303 7,322 2. 生活保護事務嘱託員報酬　【福祉総務課】 <0129300> 16,625

( 1.報酬) 16,519( )

16,519 4.嘱託員

生活保護事務嘱託員報酬　２人 4,202

生活保護就労支援嘱託員報酬　１人 2,435

生活保護面接相談員等嘱託員報酬　２人 5,664

健康管理支援員報酬　１人 2,933

適正受給調査担当員報酬　１人 1,285

( 9.旅費) 106( )

106 3.普通旅費

2,047 18,294 3. 生活保護事業費　【福祉総務課】 <0129400> 20,341

( 1.報酬) 1,735( )

1,735 5.嘱託医等

福祉事務所嘱託医報酬　１人 1,388

(款) 3.民生費 (項) 3.生活保護費


( ) ( )180 181

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.生活保護総務費) 福祉事務所精神科嘱託医報酬　１人 347

( 7.賃金) 1,347( )


(11.需用費) 808( )

165 1.消耗品費

135 2.燃料費


91 6.修繕費

96 9.図書雑誌

2011.被服費

(12.役務費) 3,888( )

2,556 1.通信運搬費

1,332 3.手数料

(13.委託料) 5,854( )

38516.検査等

レセプト点検等委託料 385


生活保護システム改修委託料 4,644


生活保護システム等保守委託料 558

生活保護版レセプト管理システム保守委託料 267

(14.使用料及び賃借料) 2,710( )

24 2.使用料


2,686 5.賃借料

生活保護システム及び機器類賃借料 2,686

(18.備品購入費) 3,999( )



2. 扶助費 1,892,039 1,394,888 42,706 454,445 20. 扶助費 1,892,039

1,891,664( )

375( )

1,394,888 39,005 454,445 1. 生活保護法内扶助　【福祉総務課】 <0129500> 1,888,338

(20.扶助費) 1,888,338( )

1,888,338 5.生活保護関係扶助費

生活扶助費 652,114

住宅扶助費 407,481

教育扶助費 6,468

介護扶助費 33,065

医療扶助費 776,999

生業扶助費 2,845

葬祭扶助費 3,090

保護施設事務費 4,776

就労自立給付金 1,500

2,590 2. 被保護者自立促進事業費　【福祉総務課】 <0129600> 2,590

(20.扶助費) 2,590( )

2,590 5.生活保護関係扶助費

被保護者自立促進事業支給経費 2,590



( ) ( )182 183

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.扶助費) 1,111 3. 健全育成事業費　【福祉総務課】 <0129700> 1,111

(20.扶助費) 1,111( )

1,111 5.生活保護関係扶助費

健全育成費等支給経費 1,111


(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費

( ) ( )184 185

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


4. 衛生費 1,821,554 2,318 218,010 328,741 1,272,485

1,783,676( )

37,878( )

1. 保健衛生費 621,201 2,318 113,010 8,835 497,038

595,957( )

25,244( )

1. 保健衛生総務費 135,520 458 6,826 128,236 1. 報酬 10,375

122,975( )

12,545( ) 2. 給料 55,517

307 757 105,975 1. 職員人件費等　【職員課】 <0129800> 107,039

3. 職員手当等 36,597 ( 2.給料) 55,517( )

55,517 2.一般職

4. 共済費 14,725 一般職職員給料　１６人 55,517

( 3.職員手当等) 36,597( )

7. 賃金 37 36,597 2.職員手当

管理職手当 880

9. 旅費 212 期末手当 22,601

児童手当 285

11. 需用費 207 時間外勤務手当 2,600

住居手当 288


料

17,850 地域手当 8,553

通勤手当 752

特殊勤務手当 20

扶養手当 618

( 4.共済費) 14,725( )


共済組合負担金　１４人 14,725

( 9.旅費) 200( )

200 3.普通旅費

10,387 2. 保健センター嘱託員報酬　【健康増進課】 <0129900> 10,387

( 1.報酬) 10,375( )

10,375 4.嘱託員

保健センター嘱託員報酬　４人 10,375

( 9.旅費) 12( )

12 3.普通旅費

3. 保健センター等土地借上げ関連経費

　【健康増進課】6,069 11,781 <0129950> 17,850

(14.使用料及び賃借料) 17,850( )

17,850 1.借上料

保健センター等土地借上料 17,850

151 93 4. 健康手帳作成事業費　【健康増進課】 <0130000> 244

( 7.賃金) 37( )


(11.需用費) 207( )

207 1.消耗品費

2. 予防費 417,958 2,318 92,267 1,702 321,671

393,936( )

24,022( )



( ) ( )186 187

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.予防費) 1. 報酬 647

7. 賃金 12,657

305 3,556 7,733 1. 乳幼児子育て支援事業費　【健康増進課】 <0130100> 11,594

8. 報償費 355 ( 7.賃金) 2,396( )


11. 需用費 5,703 ( 8.報償費) 117( )

117 3.謝礼

12. 役務費 7,565 講師謝礼等 117

(11.需用費) 505( )

13. 委託料 373,476 487 1.消耗品費



料

649 (12.役務費) 72( )


18. 備品購入費 267 11 3.手数料

(13.委託料) 8,504( )


び交付金

1 7,664 7.健康診断等

医科・歯科健診等委託料 7,664

20. 扶助費 16,638 84026.指導等

こんにちは赤ちゃん事業委託料 840

859 3,070 527 74,728 2. 母子保健関連経費　【健康増進課】 <0130200> 79,184

( 7.賃金) 5,450( )


( 8.報償費) 26( )

26 2.謝礼

講師謝礼等 26

(11.需用費) 1,301( )

688 1.消耗品費


(12.役務費) 265( )


(13.委託料) 66,030( )

66,030 7.健康診断等

医科・歯科健診等委託料 66,030

(18.備品購入費) 77( )


備品購入費 77

(20.扶助費) 6,035( )

6,035 7.その他扶助費

母子栄養強化費 298

里帰り出産等妊婦健診受診費用助成費 3,705

未熟児養育医療費助成費 2,032

58,953 107,469 3. 予防接種関連経費　【健康増進課】 <0130300> 166,422

( 1.報酬) 46( )

46 2.委員

予防接種健康被害調査委員会委員報酬　５人 46

( 7.賃金) 602( )




( ) ( )188 189

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.予防費) (11.需用費) 1,011( )

166 1.消耗品費


(12.役務費) 1,649( )

1,506 1.通信運搬費

143 5.保険料

(13.委託料) 152,510( )

152,510 9.予防接種等

予防接種委託料 152,510



東京都予防接種対策協議会分担金 1

(20.扶助費) 10,603( )

10,603 7.その他扶助費

予防接種健康被害者年金、医療費及び医療手当 10,603

398 5,828 4. 健康づくり事業費　【健康増進課】 <0130400> 6,226

( 1.報酬) 546( )

546 2.委員

審議会委員報酬　１０人 546

( 7.賃金) 1,003( )


( 8.報償費) 212( )

212 2.謝礼

講師謝礼等 212

(11.需用費) 859( )

417 1.消耗品費


(12.役務費) 79( )


(13.委託料) 2,878( )

2,48625.作成等

元気なくにたち健康づくり計画策定支援等委託料 2,486

13235.配布等

市報折込用リーフレット配布委託料 132

26049.研修・講座

運動チャレンジ教室委託料 260


157 1.借上料

映画フィルム等借上料 157

492 5.賃借料

骨密度測定装置賃借料 492

20 386 5. 健康相談事業費　【健康増進課】 <0130500> 406

( 7.賃金) 284( )


(11.需用費) 121( )

121 1.消耗品費

(12.役務費) 1( )

1 1.通信運搬費



( ) ( )190 191

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.予防費) 19,288 60,761 6. 成人健診関連経費　【健康増進課】 <0130600> 80,049

( 1.報酬) 55( )

55 2.委員

医療事故調査委員会委員報酬　６人 55

( 7.賃金) 1,368( )


(11.需用費) 635( )

319 1.消耗品費


(12.役務費) 2,420( )

2,337 1.通信運搬費

83 5.保険料

(13.委託料) 75,381( )

75,381 7.健康診断等

Ｃ型Ｂ型肝炎緊急対策事業委託料 430

成人一般健診委託料 50,292

成人歯科健診委託料 24,659

(18.備品購入費) 190( )


備品購入費 190

1,154 40,108 7. 各種がん検診関連経費　【健康増進課】 <0130700> 41,262

( 7.賃金) 817( )


(11.需用費) 1,101( )

159 1.消耗品費


(12.役務費) 2,656( )

2,656 1.通信運搬費

(13.委託料) 36,688( )

36,688 8.検診等

がん検診委託料 36,688

12 1,199 8. 訪問相談事業費　【健康増進課】 <0130800> 1,211

(13.委託料) 1,211( )

1,211 7.健康診断等

地域型訪問歯科健診委託料 1,211

6,930 23,308 9. 休日救急診療事業費　【健康増進課】 <0130900> 30,238

(12.役務費) 84( )

84 5.保険料

(13.委託料) 30,154( )

30,15448.休日救急診療等

休日・準夜救急診療関係委託料 19,791

休日救急歯科診療関係委託料 10,283

休日歯科年始調剤委託料 80

1,175 10. 狂犬病予防事業費　【健康増進課】 <0131000> 1,175

( 7.賃金) 737( )


(11.需用費) 100( )

49 1.消耗品費



( ) ( )192 193

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.予防費) 51 4.印刷製本費

(12.役務費) 338( )


40 81 11. 機能訓練事業費　【健康増進課】 <0131100> 121

(12.役務費) 1( )

1 1.通信運搬費

(13.委託料) 120( )

12026.指導等

機能訓練委託料 120

12. 新型インフルエンザ対策事業費

　【健康増進課】70 <0131200> 70

(11.需用費) 70( )

70 1.消耗品費

3. 保健センター費 17,053 17,053 1. 報酬 246

21,339( )

△4,286( ) 11. 需用費 5,656

16,795 1. 保健センター維持管理費　【健康増進課】 <0131300> 16,795

12. 役務費 1,066 (11.需用費) 5,656( )

297 1.消耗品費

13. 委託料 7,749 33 2.燃料費

4,256 5.光熱水費


料

273 1,070 6.修繕費

(12.役務費) 1,054( )

15. 工事請負費 574 922 1.通信運搬費

132 3.手数料

18. 備品購入費 1,489 (13.委託料) 7,749( )


建物清掃委託料 2,848

診療室管理委託料 236

冷温水発生機等運転管理委託料 3,014




エレベーター保守管理委託料 616




ガス検知器保守点検委託料 182



16915.警備等

警備委託料 169


注射針等処分委託料 33


273 5.賃借料





( ) ( )194 195

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.保健センター費) (15.工事請負費) 574( )

574 2.設置工事

空調機設置工事 574

(18.備品購入費) 1,489( )

1,489 4.車輌購入費

車輌購入費 1,489

2. 保健センター運営審議会運営費

　【健康増進課】258 <0131400> 258

( 1.報酬) 246( )

246 2.委員

保健センター運営審議会委員報酬　９人 246

(12.役務費) 12( )


4. 環境衛生費 6,428 300 6,128 1. 報酬 73

7,916( )

△1,488( ) 11. 需用費 61

210 1. 感染症対策事業費　【健康増進課】 <0131500> 210

12. 役務費 24 (13.委託料) 210( )


13. 委託料 1,310 感染症患家等消毒委託料 210

300 4,458 2. 環境保全費　【環境政策課】 <0131600> 4,758


び交付金

4,960 ( 1.報酬) 73( )

73 2.委員

環境審議会委員報酬　９人 73

(11.需用費) 61( )

61 1.消耗品費

(12.役務費) 24( )


(13.委託料) 1,100( )


公園等害虫防除委託料 800

30037.除草等

あき地除草委託料 300


3,50011.補助金（その他）

猫の去勢・不妊手術費用補助金 500

再生可能エネルギー設備等設置補助金 3,000

3. 専用水道等の安全確保事業費

　【環境政策課】1,460 <0131630> 1,460


1,460 6.負担金（その他）

都専用水道等事務委託金 1,460

5. 公害対策費 44,242 20,285 7 23,950 1. 報酬 2,229

49,791( )

△5,549( ) 2. 給料 15,833

15,339 16,799 1. 職員人件費等　【職員課】 <0131700> 32,138

3. 職員手当等 11,585 ( 2.給料) 15,833( )

15,833 2.一般職



( ) ( )196 197

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(5.公害対策費) 4. 共済費 4,620 一般職職員給料　４人 15,833

( 3.職員手当等) 11,585( )

8. 報償費 51 11,585 2.職員手当

管理職手当 880

9. 旅費 110 期末手当 6,939


11. 需用費 2,295 住居手当 204

地域手当 2,543

12. 役務費 112 通勤手当 276


13. 委託料 7,404 扶養手当 240

( 4.共済費) 4,620( )


び交付金


共済組合負担金　４人 4,620

( 9.旅費) 100( )

100 3.普通旅費

96 2. 環境学習支援事業費　【環境政策課】 <0131800> 96

( 8.報償費) 46( )

46 2.謝礼

環境調査講師等謝礼 46

(11.需用費) 50( )

50 1.消耗品費

3. 公害対策管理・調査・測定事業費

　【環境政策課】4,581 7 3,204 <0131900> 7,792

( 8.報償費) 5( )

5 2.謝礼

環境測定協力謝礼 5

(11.需用費) 880( )

262 1.消耗品費

170 2.燃料費


352 6.修繕費

(12.役務費) 79( )


59 3.手数料

(13.委託料) 6,825( )

6,82519.調査等

交差点環境調査委託料 3,045

工場ばい煙分析委託料 366

水質分析委託料 1,905

大気環境調査委託料 1,509



東京都市環境・公害事務連絡協議会負担金 3

365 2,239 4. 放射能測定事業費　【環境政策課】 <0131910> 2,604

( 1.報酬) 2,229( )

2,229 4.嘱託員

放射能対策関連業務嘱託員報酬　１人 2,229



( ) ( )198 199

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(5.公害対策費) ( 9.旅費) 10( )

10 3.普通旅費

(11.需用費) 40( )

40 1.消耗品費

(13.委託料) 325( )


放射線量測定器保守点検委託料 325

5. 地球温暖化対策実行計画進行管理事業費

　【環境政策課】1,612 <0132000> 1,612

(11.需用費) 1,325( )

1,325 5.光熱水費

(12.役務費) 33( )


(13.委託料) 254( )


使用量計測業務委託料 254

2. 清掃費 1,200,353 105,000 319,906 775,447

1,187,719( )

12,634( )

1. 清掃総務費 117,927 117,927 1. 報酬 2,301

114,420( )

3,507( ) 2. 給料 57,075

115,529 1. 職員人件費等　【職員課】 <0132100> 115,529

3. 職員手当等 41,414 ( 2.給料) 57,075( )

57,075 2.一般職

4. 共済費 16,890 一般職職員給料　１２人 57,075

( 3.職員手当等) 41,414( )

9. 旅費 150 41,414 2.職員手当



び交付金

97 期末手当 25,329

児童手当 420


地域手当 9,183

通勤手当 739


扶養手当 2,058

( 4.共済費) 16,890( )


共済組合負担金　１２人 16,890

( 9.旅費) 150( )

150 3.普通旅費

2,301 2. ごみ減量課嘱託員報酬　【ごみ減量課】 <0132200> 2,301

( 1.報酬) 2,301( )

2,301 4.嘱託員

環境センター嘱託員報酬　１人 2,301

3. 全国都市清掃会議参画等事業費

　【ごみ減量課】97 <0132300> 97


(款) 4.衛生費 (項) 2.清掃費


( ) ( )200 201

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.清掃総務費) 97 5.負担金（その他）

三多摩清掃施設協議会負担金 5

全国都市清掃会議負担金 92

2. ごみ処理費 1,069,345 105,000 318,405 645,940 1. 報酬 637

1,060,200( )

9,145( ) 7. 賃金 6,795

849 1. ごみ問題審議会運営費　【ごみ減量課】 <0132400> 849

8. 報償費 325 ( 1.報酬) 637( )

637 2.委員

11. 需用費 46,501 ごみ問題審議会委員報酬　１０人 637

(12.役務費) 212( )

12. 役務費 862 212 4.筆耕翻訳料

4,495 2. 清掃分室維持管理費　【ごみ減量課】 <0132500> 4,495

13. 委託料 466,392 (11.需用費) 3,908( )

230 1.消耗品費


料

216 659 2.燃料費

1,385 5.光熱水費

16. 原材料費 200 1,634 6.修繕費

(12.役務費) 65( )

18. 備品購入費 895 65 1.通信運搬費

(13.委託料) 522( )


び交付金

546,517 42 3.設備保守点検



び割引料

5 15011.耐震診断・基本設計等

建築改修等設計委託料 150

33015.警備等

警備委託料 330

136,864 212,633 3. ごみ収集等事業費　【ごみ減量課】 <0132600> 349,497

( 7.賃金) 5,135( )


( 8.報償費) 325( )

325 2.謝礼

街路樹落葉清掃協力謝礼 325

(11.需用費) 8,528( )

4,449 1.消耗品費

140 2.燃料費

3,764 4.印刷製本費

80 6.修繕費

9511.被服費

(12.役務費) 285( )


1 3.手数料

(13.委託料) 335,219( )

24,52013.清掃等

粗大ごみ収集等委託料 21,423

歩道等清掃委託料 3,097


事業所ごみ台帳管理システム（ソフト保守点検） 81



( ) ( )202 203

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.ごみ処理費) 82826.指導等

路上喫煙指導啓発等委託料 828

306,26327.収集・処分等

ごみ収集委託料 284,573

清掃分室業務委託料 21,690

3,52728.事務処理等

ごみ処理手数料収納事務委託料 3,522

生ごみ処理容器売払代金収納事務委託料 5


5 5.還付金

1,100 4. 可燃ごみ資源化事業費　【ごみ減量課】 <0132700> 1,100

(13.委託料) 1,100( )

1,00013.清掃等

剪定枝チップ化等委託料 1,000


ふとん資源化委託料 100

86 1,730 5. ごみ減量・分別ＰＲ事業費　【ごみ減量課】 <0132800> 1,816

(13.委託料) 1,729( )

1,53433.設置・設営等

環境フェスタ会場装飾委託料 1,534

19535.配布等

ＰＲ用チラシ配布委託料 185

ＰＲ用ポスター掲示委託料 10



最終処分場地域交流事業費補助金 87

300 6. 生ごみ減量助成事業費　【ごみ減量課】 <0132900> 300



生ごみ堆肥化容器購入費補助金 300

7. 資源回収推進奨励金交付事業費

　【ごみ減量課】17,000 <0133000> 17,000

(19.負担金、補助及び交付金) 17,000( )

17,00016.交付金（その他）

資源回収推進奨励金 17,000

8. 多摩川衛生組合共同運営事業費

　【ごみ減量課】50,000 153,505 221,361 <0133100> 424,866

(19.負担金、補助及び交付金) 424,866( )

424,866 4.負担金（一組）

多摩川衛生組合負担金 424,866

10,000 26,479 85,758 9. 環境センター管理運営費　【ごみ減量課】 <0133200> 122,237

(11.需用費) 33,396( )

2,163 1.消耗品費

649 2.燃料費


9,515 5.光熱水費

20,509 6.修繕費

6011.被服費



( ) ( )204 205

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.ごみ処理費) (12.役務費) 145( )


(13.委託料) 87,385( )


施設業務委託料 65,777

施設業務委託料（プラ類再資源化事業分） 13,986




トラックスケール保守点検委託料 497


冷暖房設備保守点検委託料 194

1,549 4.機器等保守点検

クレーン保守点検委託料 584

下水道投入孔機器等保守点検委託料 648

廃プラスチック減容機等保守点検委託料 317

1,494 6.樹木剪定

樹木等剪定委託料 1,494

20013.清掃等

プラント排水槽清掃委託料 200


下水道投入孔維持管理委託料 1,307

64815.警備等

警備委託料 648

1,24716.検査等

環境測定委託料 702

除害設備水質検査委託料 545


193 5.賃借料



23 6.視聴料


(16.原材料費) 200( )


施設用原材料 200

(18.備品購入費) 895( )


ミストシャワー購入費 895

10. 家具・自転車等リサイクル事業費

　【ごみ減量課】1,471 2,636 <0133300> 4,107

( 7.賃金) 1,660( )


(11.需用費) 608( )

560 1.消耗品費

24 2.燃料費

2411.被服費

(12.役務費) 45( )



( ) ( )206 207

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.ごみ処理費) 40 1.通信運搬費

5 5.保険料

(13.委託料) 1,794( )

1,79413.清掃等

リサイクル事業委託料 1,794

38,814 11. ごみ再生・処分事業費　【ごみ減量課】 <0133400> 38,814

(11.需用費) 61( )

61 1.消耗品費

(12.役務費) 110( )

110 3.手数料

(13.委託料) 38,643( )

1,74419.調査等

ごみ組成分析委託料 1,744

8,42527.収集・処分等

容器包装等再商品化委託料 1,000

犬猫等死体処理委託料 468

不燃ごみ等処理委託料 4,041

有害物等処理委託料 2,916

28,47429.配送・搬送等

資源物等運搬委託料 28,474

12. 東京たま広域資源循環組合共同運営事業費

　【ごみ減量課】45,000 59,264 <0133600> 104,264

(19.負担金、補助及び交付金) 104,264( )

104,264 4.負担金（一組）

東京たま広域資源循環組合負担金 104,264

3. し尿処理費 13,081 1,501 11,580 11. 需用費 1,281

13,099( )

△18( ) 12. 役務費 50

1,501 8,162 1. し尿収集事業費　【ごみ減量課】 <0133900> 9,663

13. 委託料 11,529 (11.需用費) 345( )

45 1.消耗品費


料

216 300 6.修繕費

(12.役務費) 50( )


び割引料

5 50 1.通信運搬費

(13.委託料) 9,263( )


し尿処理手数料管理システム（ソフト保守点検） 81

9,18227.収集・処分等

し尿収集委託料 9,072

し尿処理委託料 110


5 5.還付金

3,418 2. 公衆便所維持管理事業費　【ごみ減量課】 <0134000> 3,418

(11.需用費) 936( )

300 1.消耗品費

586 5.光熱水費

50 6.修繕費

(13.委託料) 2,266( )



( ) ( )208 209

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.し尿処理費) 73 3.設備保守点検


2,06313.清掃等

公衆便所清掃委託料 2,063

13015.警備等

警備委託料 130


216 1.借上料

臨時公衆便所借上料 216


(款) 5.労働費 (項) 1.労働諸費

( ) ( )210 211

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


5. 労働費 3,714 1 1 3,712

3,739( )

△25( )

1. 労働諸費 3,714 1 1 3,712

3,739( )

△25( )

1. 労働諸費 3,714 1 1 3,712 8. 報償費 64

3,739( )

△25( ) 11. 需用費 9

1. 健康保険事務日雇特例被保険者関連経費

　【健康増進課】1 1 6 12. 役務費 3 <0134100> 8

(11.需用費) 5( )


料

38 5 1.消耗品費

(12.役務費) 3( )


び交付金

3,600 3 1.通信運搬費

2. 勤労市民共済会運営補助事業費

　【産業振興課】3,600 <0134200> 3,600


3,60011.補助金（その他）

勤労市民共済会運営費補助金 3,600

106 3. 労働・雇用情報提供事業費　【産業振興課】 <0134300> 106

( 8.報償費) 64( )

64 2.謝礼

講師謝礼等 64

(11.需用費) 4( )

4 1.消耗品費


33 1.借上料

会場借上料 33

5 2.使用料


(款) 5.労働費 (項) 1.労働諸費

(款) 6.農林費 (項) 1.農業費

( ) ( )212 213

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


6. 農林費 47,780 3,931 699 198 42,952

93,212( )

△45,432( )

1. 農業費 47,780 3,931 699 198 42,952

93,212( )

△45,432( )

1. 農業委員会費 7,267 651 6,616 1. 報酬 6,252

7,297( )

△30( ) 7. 賃金 95

651 6,286 1. 農業委員会運営事業費　【産業振興課】 <0134500> 6,937

8. 報償費 40 ( 1.報酬) 6,252( )

6,252 2.委員

9. 旅費 98 農業委員報酬　１１人 6,252

( 7.賃金) 95( )

10. 交際費 15 95 1.臨時職員賃金

( 9.旅費) 98( )

11. 需用費 204 22 3.普通旅費

76 4.特別旅費

12. 役務費 50 (10.交際費) 15( )

15 8.会長交際費


料

192 (11.需用費) 126( )

122 1.消耗品費


び交付金

321 4 4.印刷製本費

(12.役務費) 30( )




東京都農業会議拠出金 276

北多摩地区農業委員会連合会負担金 45

330 2. 農業体験事業費　【産業振興課】 <0134600> 330

( 8.報償費) 40( )

40 2.謝礼

野菜収穫体験ハイク謝礼 40

(11.需用費) 78( )

78 1.消耗品費

(12.役務費) 20( )

20 3.手数料


192 1.借上料

農機具借上料 55

用地借上料 137

2. 農業総務費 20,879 108 20,771 1. 報酬 2,229

29,678( )

△8,799( ) 2. 給料 9,522

108 18,542 1. 職員人件費等　【職員課】 <0134700> 18,650

3. 職員手当等 7,000 ( 2.給料) 9,522( )

9,522 2.一般職

一般職職員給料　３人 9,522



( ) ( )214 215

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.農業総務費) 4. 共済費 2,048 ( 3.職員手当等) 7,000( )

7,000 2.職員手当

9. 旅費 80 期末手当 3,587

児童手当 240


住居手当 348

地域手当 1,468

通勤手当 509

扶養手当 468

( 4.共済費) 2,048( )



( 9.旅費) 80( )

80 3.普通旅費

2,229 2. 農業振興嘱託員報酬　【産業振興課】 <0134710> 2,229

( 1.報酬) 2,229( )

2,229 4.嘱託員

農業振興嘱託員報酬　１人 2,229

3. 農業振興費 19,634 3,931 48 90 15,565 1. 報酬 2,839

56,237( )

△36,603( ) 7. 賃金 2,881

3,931 48 6,256 1. 農業振興対策費　【産業振興課】 <0134800> 10,235

8. 報償費 1,316 ( 1.報酬) 404( )

404 2.委員

11. 需用費 5,180 農業協力委員報酬　８人 404

( 7.賃金) 362( )

12. 役務費 251 362 1.臨時職員賃金

( 8.報償費) 176( )

13. 委託料 5,615 144 2.謝礼

農のある暮らしづくり交付金関連会議謝礼 144


料

20 32 5.賞品等

品評会等賞品代 32

18. 備品購入費 112 (11.需用費) 4,060( )

3,735 1.消耗品費


び交付金

1,420 98 2.燃料費

109 6.修繕費

11811.被服費

(12.役務費) 26( )


7 4.筆耕翻訳料

(13.委託料) 3,787( )

1,96426.指導等

農のある暮らしづくり事業支援委託料 1,964

1,82399.その他業務

体験農園試行業務委託料 1,823



都市農地保全推進自治体協議会負担金 20



( ) ( )216 217

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.農業振興費) 1,40011.補助金（その他）

農業展補助金 400

くにたち野菜月間補助金 1,000

2. 城山さとのいえ管理運営事業費

　【産業振興課】90 9,309 <0134820> 9,399

( 1.報酬) 2,435( )

2,435 4.嘱託員

城山さとのいえ運営事業嘱託員報酬　１人 2,435

( 7.賃金) 2,519( )


( 8.報償費) 1,140( )

1,140 2.謝礼

講師謝礼等 600

イベント協力者謝礼 540

(11.需用費) 1,120( )

420 1.消耗品費

700 5.光熱水費

(12.役務費) 225( )


45 3.手数料

(13.委託料) 1,828( )



23415.警備等

城山さとのいえ警備委託料 234


公共ＬＡＮネットワーク構築委託料 232

農のポータルサイト運営指導委託料 130

46725.作成等

広報作成等委託料 467


会場設営等委託料 600

11037.除草等

除草委託料 110


20 2.使用料

ホスティングサーバ使用料 20

(18.備品購入費) 112( )


備品購入費 112


(款) 7.商工費 (項) 1.商工費

( ) ( )218 219

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


7. 商工費 186,471 13,498 89,066 83,907

186,425( )

46( )

1. 商工費 186,471 13,498 89,066 83,907

186,425( )

46( )

1. 商工総務費 34,852 34,852 2. 給料 16,887

33,428( )

1,424( ) 3. 職員手当等 12,630

34,852 1. 職員人件費等　【職員課】 <0134900> 34,852

4. 共済費 5,235 ( 2.給料) 16,887( )

16,887 2.一般職

9. 旅費 100 一般職職員給料　５人 16,887

( 3.職員手当等) 12,630( )

12,630 2.職員手当

管理職手当 880

期末手当 7,363

児童手当 120


住居手当 432

地域手当 2,736

通勤手当 200

扶養手当 468

( 4.共済費) 5,235( )


共済組合負担金　５人 5,235

( 9.旅費) 100( )

100 3.普通旅費

2. 商工振興費 151,619 13,498 89,066 49,055 1. 報酬 8,435

152,997( )

△1,378( ) 8. 報償費 1,377

13,141 10,696 1. 商店街活性化事業費　【産業振興課】 <0135000> 23,837

9. 旅費 32 ( 8.報償費) 424( )

424 2.謝礼

11. 需用費 722 創業支援セミナー講師謝礼 78

起業支援事業審査謝礼 86

12. 役務費 339 起業支援事業アドバイザー謝礼 260

(11.需用費) 70( )

13. 委託料 10,524 70 4.印刷製本費

(12.役務費) 26( )


料

3,042 26 1.通信運搬費


18. 備品購入費 87 30 1.借上料

会場借上料 30


び交付金

102,061 (19.負担金、補助及び交付金) 23,287( )

23,28711.補助金（その他）

21. 貸付金 25,000 商店街活性化事業補助金 22,427

起業支援事業補助金 860



( ) ( )220 221

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.商工振興費) 2. イベントによる活力創出事業費

　【産業振興課】3,000 5,159 <0135100> 8,159

(13.委託料) 4,500( )

4,50023.イベント業務等

大学通りイベント業務委託料 4,500


3,65911.補助金（その他）

さくらフェスティバル補助金 1,095

市民まつり補助金 2,564

1 5,789 3. 観光促進事業費　【産業振興課】 <0135150> 5,790

(11.需用費) 3( )

3 1.消耗品費

(13.委託料) 5,700( )


シティプロモーションサイト運営業務委託料 2,880

2,82099.その他業務

フィルムコミッション事業委託料 2,820

(18.備品購入費) 87( )


パソコン関係ソフト購入 87

1,250 4. 公衆浴場運営補助事業費　【産業振興課】 <0135200> 1,250


1,25011.補助金（その他）

公衆浴場施設及び設備改修費補助金 1,000

公衆浴場助成事業補助金 250

5. 消費生活相談嘱託員報酬

　【生活コミュニティ課】3,089 <0135300> 3,089

( 1.報酬) 3,069( )

3,069 4.嘱託員

消費生活相談員報酬　４人 3,069

( 9.旅費) 20( )

20 3.普通旅費

6. 消費生活相談関連経費

　【生活コミュニティ課】357 <0135400> 357

(11.需用費) 357( )


759 7. 消費者問題啓発費　【生活コミュニティ課】 <0135500> 759

( 8.報償費) 222( )

222 3.謝礼

消費者講座講師謝礼 138

消費生活展技術謝礼 84

(11.需用費) 146( )

80 1.消耗品費

26 2.燃料費

10 3.食糧費

30 6.修繕費

(12.役務費) 67( )




( ) ( )222 223

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.商工振興費) 37 4.筆耕翻訳料

(13.委託料) 324( )


会場設営委託料 324

7,417 8. 商店街運営等補助事業費　【産業振興課】 <0135700> 7,417

( 8.報償費) 78( )

78 2.謝礼

講演会講師謝礼 78

(11.需用費) 100( )

100 1.消耗品費

(12.役務費) 9( )

9 1.通信運搬費


7,23011.補助金（その他）

商店会装飾灯電気料補助金 7,230

25,004 4,777 9. 事業資金融資支援事業費　【産業振興課】 <0135900> 29,781

( 1.報酬) 246( )

246 2.委員

中小企業事業資金融資審議会委員報酬　９人 246

(11.需用費) 10( )

10 1.消耗品費

(12.役務費) 39( )


5 3.手数料


2,357 5.負担金（その他）

中小企業事業資金等融資保証料負担金 2,357

2,12911.補助金（その他）

中小企業事業資金等融資利子補給補助金 2,129

(21.貸付金) 25,000( )

25,000 1.貸付金

中小企業事業資金等融資預託金 25,000

10. 中小企業等振興会議関連経費

　【産業振興課】374 <0135910> 374

( 8.報償費) 365( )

365 2.謝礼

中小企業等振興会議委員謝礼 365

(12.役務費) 9( )

9 1.通信運搬費

11. 国立市商工会運営支援事業費

　【産業振興課】4,100 <0136000> 4,100


4,10011.補助金（その他）

商工会運営費補助金 4,100

12. 商工会館土地借上げ関連経費

　【産業振興課】3,012 <0136100> 3,012

(14.使用料及び賃借料) 3,012( )

3,012 1.借上料



( ) ( )224 225

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.商工振興費) 商工会館土地借上料 3,012

4,913 13. 企業誘致嘱託員報酬　【産業振興課】 <0136200> 4,913

( 1.報酬) 4,901( )

4,901 4.嘱託員

企業誘致嘱託員報酬　２人 4,901

( 9.旅費) 12( )

12 3.普通旅費

58,049 728 14. 企業誘致促進事業費　【産業振興課】 <0136300> 58,777

( 1.報酬) 219( )

219 2.委員

誘致企業審査委員報酬　８人 219

( 8.報償費) 288( )

288 2.謝礼

誘致企業審査謝礼 288

(11.需用費) 33( )

33 1.消耗品費

(12.役務費) 188( )


169 3.手数料

(19.負担金、補助及び交付金) 58,049( )

58,04911.補助金（その他）

まちづくり協力金等 58,049

4 15. 清化園跡地活用事業費　【産業振興課】 <0136400> 4

(11.需用費) 3( )

3 1.消耗品費

(12.役務費) 1( )

1 1.通信運搬費


(款) 8.土木費 (項) 1.土木管理費

( ) ( )226 227

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


8. 土木費 4,108,508 333,378 601,315 912,100 405,815 1,855,900

4,204,141( )

△95,633( )

1. 土木管理費 1,329,702 227,700 32,100 514,900 263,988 291,014

496,743( )

832,959( )

1. 土木総務費 184,789 2,000 88,204 94,585 2. 給料 82,988

173,982( )

10,807( ) 3. 職員手当等 62,162

123 83,474 85,390 1. 職員人件費等　【職員課】 <0136500> 168,987

4. 共済費 23,587 ( 2.給料) 82,988( )

82,988 2.一般職

9. 旅費 250 一般職職員給料　２１人 82,988

( 3.職員手当等) 62,162( )

11. 需用費 2,752 62,162 2.職員手当


12. 役務費 342 期末手当 35,563

児童手当 1,430

13. 委託料 5,481 時間外勤務手当 6,574

住居手当 672


料

6,104 地域手当 13,056

通勤手当 820

16. 原材料費 632 扶養手当 1,962

( 4.共済費) 23,587( )

18. 備品購入費 427 23,587 1.共済組合等負担金

共済組合負担金　２０人 23,587


び交付金

64 ( 9.旅費) 250( )

250 3.普通旅費

1,877 400 2. 道路管理事務費　【道路下水道課】 <0136700> 2,277

(11.需用費) 1,229( )

1,059 1.消耗品費


100 6.修繕費

(12.役務費) 284( )


30 3.手数料

219 5.保険料

(13.委託料) 764( )

76434.撤去・移設

違反広告物等除却委託 764

3. 道路関係各種協議会参画事業費

　【道路下水道課】64 <0136800> 64



首都道路協議会負担金 31

東京都区市町村土木関係技術管理連絡協議会負担金 7

道路整備促進期成同盟会東京都協議会負担金 26

1,062 4. 車両管理事務費　【道路下水道課】 <0136900> 1,062



( ) ( )228 229

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.土木総務費) (11.需用費) 1,062( )

586 2.燃料費

476 6.修繕費

4,330 1,428 5. 道路台帳整備費　【道路下水道課】 <0137100> 5,758

(11.需用費) 143( )

53 1.消耗品費


(12.役務費) 10( )


(13.委託料) 4,546( )


システム設定等作業委託料 357


法定公共物等管理システム保守委託料 189

2,00021.測量等

公共測量委託料 2,000

2,00039.整備等

道路台帳整備委託料 2,000

(16.原材料費) 632( )


境界表示関係原材料 632

(18.備品購入費) 427( )


パソコン購入費 427

6,641 6. 資材置場倉庫管理費　【道路下水道課】 <0137200> 6,641

(11.需用費) 318( )

288 5.光熱水費

30 6.修繕費

(12.役務費) 48( )


(13.委託料) 171( )


自動火災報知設備保守点検委託料 28

14315.警備等

機械警備委託料 143

(14.使用料及び賃借料) 6,104( )

6,104 1.借上料

用地借上料 6,104

2. 交通対策費 1,144,913 227,700 30,100 514,900 175,784 196,429 1. 報酬 5,088

322,761( )

822,152( ) 7. 賃金 2,282

4,769 1. 交通対策嘱託員報酬　【交通課】 <0137350> 4,769

8. 報償費 312 ( 1.報酬) 4,760( )

4,760 4.嘱託員

9. 旅費 9 自転車対策嘱託員報酬　１人 2,085

コミュニティバス事務嘱託員報酬　１人 2,675

11. 需用費 90,171 ( 9.旅費) 9( )

9 3.普通旅費



( ) ( )230 231

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.交通対策費) 227,700 13,300 474,000 171,015 49,546 12. 役務費 2,825 2. 自転車対策事業費　【交通課】 <0137400> 935,561

( 7.賃金) 1,978( )

13. 委託料 98,125 1,978 1.臨時職員賃金

(11.需用費) 11,111( )


料

63,054 3,603 1.消耗品費


15. 工事請負費 61,366 5,368 5.光熱水費

1,540 6.修繕費

16. 原材料費 1,124 (12.役務費) 2,556( )

2,556 1.通信運搬費

17. 公有財産購入費 754,508 (13.委託料) 87,597( )



び交付金

65,353 消防用設備保守点検委託料 64



び割引料

696 自動券売機保守点検委託料 130

一元集中管理機器保守点検委託料 6,351


国立駅南第１自転車駐車場建替工事実施設計委託料 25,239




自転車駐車場維持管理委託料 16,055

放置自転車啓発及び整理委託料 29,545

一元集中管理機器保守点検委託料 428

7,95915.警備等

自転車保管場所警備委託料 247

自転車駐車場２４時間対応管理委託料 7,712

66225.作成等

登記用図書作成業務委託料 662

34437.除草等

自転車保管場所等除草委託料 344

(14.使用料及び賃借料) 63,054( )

23,781 1.借上料

自転車駐車場用地借上料 23,781

39,273 5.賃借料

自転車駐車場集中管理機器一式賃借料 37,453

駐輪システム賃借料 1,820

(16.原材料費) 90( )


原材料 90

(17.公有財産購入費) 754,508( )

754,508 1.不動産

自転車駐車場用地買収費 754,508

(19.負担金、補助及び交付金) 13,971( )

13,951 3.負担金（同級他団体）

国立駅北口自転車駐車場利用負担金 13,951


全国自転車問題自治体連絡協議会負担金 20



( ) ( )232 233

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.交通対策費) (23.償還金、利子及び割引料) 696( )

696 5.還付金

10,000 41,951 3. コミュニティバス関連経費　【交通課】 <0137450> 51,951

( 7.賃金) 304( )


( 8.報償費) 312( )

312 2.謝礼

地域公共交通会議委員謝礼 312

(11.需用費) 1,529( )

86 1.消耗品費


500 6.修繕費

(12.役務費) 124( )


(13.委託料) 107( )

10735.配布等

市報特集号配布委託料 107

(16.原材料費) 34( )


施設補修用原材料 34

(19.負担金、補助及び交付金) 49,541( )

49,54111.補助金（その他）

運行経費補助金 49,541

4,890 4. 交通安全推進事業費　【交通課】 <0137500> 4,890

( 1.報酬) 328( )

328 2.委員

交通安全対策審議会委員報酬　１２人 328

(11.需用費) 2,351( )

1,961 1.消耗品費

75 2.燃料費


228 6.修繕費

(12.役務費) 100( )

9 1.通信運搬費


(13.委託料) 270( )


自転車交通安全教育実施委託料 270


1,841 5.負担金（その他）

立川・国立地区交通安全協会負担金 1,841

6,800 40,900 100,042 5. 交通安全施設管理・整備事業費　【交通課】 <0137600> 147,742

(11.需用費) 75,180( )

60,960 5.光熱水費

14,220 6.修繕費

(12.役務費) 45( )

45 3.手数料

(13.委託料) 10,151( )



( ) ( )234 235

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.交通対策費) 1,03714.施設等維持管理

交通安全施設管理委託料 1,037

9,09219.調査等

交通量調査委託料 2,374


2225.作成等


(15.工事請負費) 61,366( )

61,366 8.整備工事

交通安全施設整備工事 5,718

道路照明設置工事 55,648

(16.原材料費) 1,000( )

1,000 2.補修用資材

交通安全施設原材料 1,000

2. 道路橋りょう費 993,454 24,200 470,300 266,400 139,849 92,705

531,053( )

462,401( )

1. 道路橋りょう総務

費

15,091 10,000 5,091 2. 給料 9,098

15,150( )

△59( ) 3. 職員手当等 4,542

10,000 5,091 1. 職員人件費等　【職員課】 <0137700> 15,091

4. 共済費 1,401 ( 2.給料) 9,098( )

9,098 2.一般職

9. 旅費 50 一般職職員給料　３人 9,098

( 3.職員手当等) 4,542( )

4,542 2.職員手当

期末手当 2,916


地域手当 1,364

通勤手当 223

( 4.共済費) 1,401( )


共済組合負担金　１人 1,401

( 9.旅費) 50( )

50 3.普通旅費

2. 道路維持費 56,516 55,027 1,489 4. 共済費 34

57,527( )

△1,011( ) 7. 賃金 4,213

55,027 489 1. 道路維持事業費　【道路下水道課】 <0137900> 55,516

11. 需用費 2,156 ( 4.共済費) 34( )

34 3.臨時職員社会保険料等

12. 役務費 90 社会保険料 34

( 7.賃金) 4,213( )

13. 委託料 18,491 4,213 1.臨時職員賃金

(11.需用費) 2,156( )


料

324 920 1.消耗品費

1,236 6.修繕費

(12.役務費) 90( )

(款) 8.土木費 (項) 2.道路橋りょう費


( ) ( )236 237

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.道路維持費) 15. 工事請負費 28,732 90 3.手数料

(13.委託料) 18,491( )

16. 原材料費 2,266 13,284 6.樹木剪定

道路維持植樹等委託料 13,284

18. 備品購入費 210 1,65313.清掃等

道路清掃委託料 1,653

1,39419.調査等

空洞調査委託料 1,394

2,16027.収集・処分等

残土処分等委託料 2,160


324 1.借上料

特殊車両借上料 324

(15.工事請負費) 27,732( )

27,732 4.補修工事

道路補修等工事 27,732

(16.原材料費) 2,266( )

2,266 2.補修用資材

道路維持補修等原材料 2,266

(18.備品購入費) 210( )


舗装カッター等 210

1,000 2. 私道整備事業費　【道路下水道課】 <0138000> 1,000

(15.工事請負費) 1,000( )

1,000 8.整備工事

私道整備工事 1,000

3. 道路新設改良費 921,847 24,200 470,300 266,400 74,822 86,125 11. 需用費 188

458,376( )

463,471( ) 13. 委託料 103,609

24,200 223,000 72,100 23,000 11,384 1. 道路補修事業費　【道路下水道課】 <0138100> 353,684


料

363 (11.需用費) 188( )

182 1.消耗品費

15. 工事請負費 319,500 6 4.印刷製本費

(13.委託料) 69,633( )

17. 公有財産購入費 464,187 83318.システム保守点検

土木積算システム保守委託料 833

22. 補償、補填及び

賠償金

34,000 58,00019.調査等

ＦＷＤ調査委託料 3,000

道路ストック総点検委託料 55,000

80021.測量等

公共測量委託料 800

10,00039.整備等

道路改修に伴う測量設計委託料 2,000

街路樹診断委託料 8,000


99 2.使用料


264 5.賃借料



( ) ( )238 239

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.道路新設改良費) 土木積算システム等賃借料 264

(15.工事請負費) 283,500( )

283,500 8.整備工事

道路改良工事 283,500

42,700 43,000 6,240 2. 南部地域整備事業費　【道路下水道課】 <0138200> 91,940

(13.委託料) 20,940( )


道路拡幅等実施設計委託料 2,000



3,00019.調査等

ＦＷＤ調査委託料 3,000

15,90021.測量等

測量委託料 15,900

(15.工事請負費) 36,000( )

36,000 8.整備工事

道路新設改良工事 36,000

(17.公有財産購入費) 21,000( )

21,000 1.不動産

道路用地買収費 21,000

(22.補償、補填及び賠償金) 14,000( )

10,000 1.用地買収に伴う補償

用地買収に伴う補償 10,000

4,000 2.移転補償

道路改良工事に伴う電柱移設 4,000

3. 国立駅周辺道路等整備事業費

　【道路下水道課】247,300 151,600 8,822 68,501 <0138250> 476,223

(13.委託料) 13,036( )


西１条線延伸整備実施設計委託料 5,000

6,41611.耐震診断・基本設計等

基本設計委託料 6,416

1,62021.測量等

測量委託料 1,620

(17.公有財産購入費) 443,187( )

443,187 1.不動産


(22.補償、補填及び賠償金) 20,000( )

20,000 8.補償金

地上権解除に伴う補償金 20,000

3. 都市計画費 1,785,352 81,478 98,915 130,800 1,978 1,472,181

3,176,345( )

△1,390,993( )

1. 都市計画総務費 190,584 164 190,420 1. 報酬 3,156

182,843( )

7,741( ) 2. 給料 85,297

6 174,087 1. 職員人件費等　【職員課】 <0138400> 174,093

( 2.給料) 85,297( )

(款) 8.土木費 (項) 3.都市計画費


( ) ( )240 241

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.都市計画総務費) 3. 職員手当等 65,597 85,297 2.一般職

一般職職員給料　２３人 85,297

4. 共済費 22,899 ( 3.職員手当等) 65,597( )

65,597 2.職員手当

8. 報償費 105 管理職手当 3,844

期末手当 36,232

9. 旅費 300 児童手当 795


11. 需用費 726 住居手当 612

地域手当 13,701

12. 役務費 303 通勤手当 1,412


13. 委託料 11,805 扶養手当 2,196

( 4.共済費) 22,899( )


料

270 22,899 1.共済組合等負担金

共済組合負担金　２０人 22,899


び交付金

126 ( 9.旅費) 300( )

300 3.普通旅費

2,117 2. 都市計画事務嘱託員報酬　【都市計画課】 <0138500> 2,117

( 1.報酬) 2,117( )

2,117 4.嘱託員

都市計画事務等嘱託員報酬　１人 2,117

325 3. 都市計画決定・変更事務費　【都市計画課】 <0138700> 325

( 1.報酬) 219( )

219 2.委員

都市計画審議会委員報酬　８人 219

(12.役務費) 106( )


4. 都市計画マスタープラン改訂事業費

　【都市計画課】5,130 <0138850> 5,130

(13.委託料) 5,130( )

5,13025.作成等

都市計画マスタープラン改訂業務支援委託料 5,130

5. 都市計画関係各種協議会参画事業費

　【都市計画課】106 <0139100> 106



全国街路事業促進協議会負担金 26

多摩川架橋及び関連道路整備促進協議会負担金 50

東京都道路整備事業推進大会負担金 30

931 6. 都市計画等共通事務費　【都市計画課】 <0139200> 931

(11.需用費) 626( )

425 1.消耗品費

61 2.燃料費

140 6.修繕費

(12.役務費) 15( )





( ) ( )242 243

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.都市計画総務費) 9 2.使用料

建設副産物情報交換システム（COBRIS）利用料金 9

261 5.賃借料

図面用コピー機賃借料 261



都市計画関係研修会等負担金 20

338 7. 開発行為等指導事業費　【都市計画課】 <0139300> 338

( 1.報酬) 328( )

328 2.委員

開発行為等指導要綱審査委員会委員報酬　３人 328

(11.需用費) 10( )

10 1.消耗品費

157 8. ホテル建築条例運営事業費　【都市計画課】 <0139400> 157

( 1.報酬) 128( )

128 2.委員

ホテル審議会委員報酬　７人 128

(12.役務費) 29( )


527 9. 都市景観形成推進事業費　【都市計画課】 <0139500> 527

( 1.報酬) 364( )

364 2.委員

都市景観審議会委員報酬　１０人 364

(11.需用費) 30( )

30 1.消耗品費

(12.役務費) 133( )



158 6,702 10. まちづくり条例策定事業費　【都市計画課】 <0139610> 6,860

( 8.報償費) 105( )

105 2.謝礼

アドバイザー謝礼 105

(11.需用費) 60( )

30 1.消耗品費


(12.役務費) 20( )


(13.委託料) 6,675( )

6,67525.作成等

まちづくり条例関連例規等整備業務支援委託料 6,675

2. 街路事業費 297,000 70,400 54,400 130,800 41,400 13. 委託料 55,000

1,575,000( )

△1,278,000( ) 17. 公有財産購入費 200,000

1. 都市計画道路3・4・10号線整備事業費

　【道路下水道課】70,400 54,400 130,800 41,400 19. 負担金、補助及

び交付金

42,000 <0139700> 297,000

(13.委託料) 55,000( )

55,00039.整備等

都計道３・４・１０号線整備業務委託料 55,000



( ) ( )244 245

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.街路事業費) (17.公有財産購入費) 200,000( )

200,000 1.不動産


(19.負担金、補助及び交付金) 42,000( )

42,000 5.負担金（その他）

電線共同溝に伴う引込連系管路設置工事負担金 42,000

3. 開発整備費 43,933 11,078 13,455 19,400 8. 報償費 208

67,166( )

△23,233( ) 11. 需用費 503

1. 南部地域整備推進事業費

　【南部地域整備課】277 12. 役務費 38 <0139950> 277

(11.需用費) 189( )

13. 委託料 16,794 30 1.消耗品費

60 2.燃料費

16. 原材料費 60 99 6.修繕費

(12.役務費) 3( )


び交付金

26,330 3 1.通信運搬費



街づくり区画整理協会負担金 28

土地区画整理研修会等負担金 22

東京土地区画整理事業推進連盟負担金 5

東京都連続立体交差事業促進協議会分担金 30

5,341 2. 町名地番整理事業費　【南部地域整備課】 <0140000> 5,341

(12.役務費) 5( )

5 1.通信運搬費

(13.委託料) 5,336( )

5,33619.調査等


3. 市内建築物耐震化促進事業費

　【都市計画課】11,078 7,755 7,514 <0140150> 26,347

(11.需用費) 125( )

60 1.消耗品費


(12.役務費) 10( )


(19.負担金、補助及び交付金) 26,212( )

26,21211.補助金（その他）

木造住宅耐震診断助成金 1,000

木造住宅耐震改修助成金 5,000

マンション耐震診断助成金 2,200

特定緊急輸送道路沿道建築物補強設計助成金 730

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金 17,282

4. 旧国立駅舎保存事業費

　【国立駅周辺整備課】200 357 <0140500> 557

(11.需用費) 139( )

5 1.消耗品費

48 5.光熱水費



( ) ( )246 247

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.開発整備費) 86 6.修繕費

(13.委託料) 358( )

12015.警備等

旧国立駅舎保管庫警備委託料 120


旧国立駅舎部材害虫防除委託料 238

(16.原材料費) 60( )


補修用原材料 60

5. 三鷹立川間立体化複促協議会参画事業費

　【国立駅周辺整備課】33 <0140800> 33



三鷹・立川間立体化複々線促進協議会分担金 33

6. 国立駅周辺整備事業費

　【国立駅周辺整備課】5,500 5,670 <0140850> 11,170

(11.需用費) 50( )

50 1.消耗品費

(12.役務費) 20( )


(13.委託料) 11,100( )

11,10025.作成等

国立駅周辺まちづくり支援業務委託料 11,100

7. 富士見台地域のまちづくり事業費

　【政策経営課】208 <0140900> 208

( 8.報償費) 208( )

208 3.謝礼

講師謝礼等 208

4. 公園緑地費 142,273 31,060 1,814 109,399 1. 報酬 6,598

242,641( )

△100,368( ) 4. 共済費 46

6,598 1. 環境政策課嘱託員報酬　【環境政策課】 <0140950> 6,598

7. 賃金 13,223 ( 1.報酬) 6,598( )

6,598 4.嘱託員

8. 報償費 4,000 環境政策課嘱託員報酬　３人 6,598

2. 都市公園・緑地帯等の維持管理事業費

　【環境政策課】25,700 1,064 78,060 11. 需用費 26,749 <0141000> 104,824

( 4.共済費) 46( )

12. 役務費 1,040 46 3.臨時職員社会保険料等

社会保険料 46

13. 委託料 80,565 ( 7.賃金) 8,981( )



料

1,992 ( 8.報償費) 769( )

769 3.謝礼

15. 工事請負費 4,000 公園等技術指導講師等謝礼 234

講師謝礼等 535

16. 原材料費 2,700 (11.需用費) 23,109( )

4,564 1.消耗品費



( ) ( )248 249

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(4.公園緑地費) 18. 備品購入費 606 505 2.燃料費



び交付金

754 12,420 5.光熱水費

5,600 6.修繕費

(12.役務費) 790( )


630 3.手数料

75 5.保険料

(13.委託料) 63,668( )


矢川上公園等噴水設備制御盤点検業務委託料 500


公園等維持管理委託料 52,511

流域下水道処理場広場管理委託料 9,090

大学通り緑地帯花壇維持管理業務 1,147

30019.調査等

樹木診断委託料 300

12025.作成等


(14.使用料及び賃借料) 1,020( )

635 1.借上料

特殊車両借上料 365

北緑地用地借上料 270

385 5.賃借料

電気自動車賃借料 385

(15.工事請負費) 4,000( )

2,000 4.補修工事

公園施設補修工事 2,000

2,000 8.整備工事

公園、児童遊園等整備工事 2,000

(16.原材料費) 2,200( )

2,200 2.補修用資材

公園施設用原材料 1,700

補修用原材料 500

(18.備品購入費) 154( )


備品購入費 154



諸研修会派遣負担金 30

多摩川整備促進協議会負担金 15

日本公園緑地協会負担金 42

3. 市民による公園等の管理事業費

　【環境政策課】50 3,391 <0141100> 3,441

( 8.報償費) 3,231( )

2,265 1.報償金

公園協力会等報償金 2,265

966 3.謝礼



( ) ( )250 251

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(4.公園緑地費) 矢川等清掃謝礼 966

(11.需用費) 190( )

155 1.消耗品費


(12.役務費) 20( )


4. 公園（スポーツ施設）運営管理事業費

　【環境政策課】5,000 3,219 <0141200> 8,219

(13.委託料) 7,247( )

7,24720.運営管理

有料公園施設及び有料広場施設指定管理料 7,247


972 2.使用料

予約システム使用料 972

5. 崖線の保全及び緑計画の推進事業費

　【環境政策課】360 5,443 <0141300> 5,803

(12.役務費) 220( )

220 5.保険料

(13.委託料) 4,916( )

1,69613.清掃等

矢川清掃管理委託料 1,696


ハケ等維持管理委託料 2,000


公園等害虫防除委託料 500


住宅地等安全緑化推進委託料 400

谷保城山植生管理委託料 320



生垣・保存樹木等助成金 667

6. 水路等維持管理及び許可事業費

　【環境政策課】700 12,688 <0141400> 13,388

( 7.賃金) 4,242( )


(11.需用費) 3,450( )

600 1.消耗品費

2,850 6.修繕費

(12.役務費) 10( )


(13.委託料) 4,734( )


水路等維持管理委託料 4,124


システム設定等作業委託料 357


レーザープリンタ保守点検委託料 64

法定公共物等管理システム保守委託料 189



( ) ( )252 253

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(4.公園緑地費) (16.原材料費) 500( )


水路施設原材料 500

(18.備品購入費) 452( )


パソコン購入費 452

5. 下水道費 1,111,562 1,111,562 28. 繰出金 1,111,562

1,108,695( )

2,867( )

1. 下水道事業特別会計繰出金

　【道路下水道課】1,111,562 <0141700> 1,111,562

(28.繰出金) 1,111,562( )

1,111,562 3.下水道事業特別会計繰出金


(款) 9.消防費 (項) 1.消防費

( ) ( )254 255

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


9. 消防費 1,240,925 349,240 155,000 736,685

1,062,960( )

177,965( )

1. 消防費 1,074,979 349,240 43,000 682,739

1,002,141( )

72,838( )

1. 常備消防費 960,612 339,340 621,272 19. 負担金、補助及

び交付金

960,612

960,612( )

0( )

339,340 621,267 1. 消防委託事務費　【防災安全課】 <0141800> 960,607

(19.負担金、補助及び交付金) 960,607( )

960,607 6.負担金（その他）

都消防委託金 960,607

2. 三多摩消防運営協議会参画事業費

　【防災安全課】5 <0141900> 5



東京都三多摩地区消防運営協議会負担金 5

2. 非常備消防費 114,367 9,900 43,000 61,467 1. 報酬 8,975

41,529( )

72,838( ) 8. 報償費 69

9,900 43,000 52,970 1. 消防団活動推進事業費　【防災安全課】 <0142000> 105,870

9. 旅費 16,315 ( 1.報酬) 8,975( )

8,975 7.消防団員

10. 交際費 143 消防団員報酬　１２４人 8,975

( 8.報償費) 69( )

11. 需用費 13,497 69 4.記念品等

消防団員表彰記念章 44

12. 役務費 658 消防団退団者記念品 25

( 9.旅費) 16,315( )

13. 委託料 8,852 16,307 2.費用弁償（出動手当）

8 3.普通旅費


料

1,518 (10.交際費) 143( )

143 5.消防団交際費

15. 工事請負費 55,318 (11.需用費) 12,599( )

11,160 1.消耗品費

18. 備品購入費 2,404 435 2.燃料費

200 3.食糧費


び交付金

6,618 46 4.印刷製本費

758 6.修繕費

(12.役務費) 658( )


21 3.手数料


372 5.保険料

(13.委託料) 8,852( )

288 7.健康診断等

消防団員健康診断委託料 288



( ) ( )256 257

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.非常備消防費) 7,70010.実施設計・工事監理等

消防団器具置場建設工事監理委託料 3,080

消防団器具置場外壁改修工事実施設計委託料 4,620


消防無線受令機設置委託料 864


537 1.借上料

会場借上料 323

出初式資器材借上料 31

放送機器等借上料 183

(15.工事請負費) 55,318( )

55,318 1.建設工事

消防団器具置場建設工事 55,318

(18.備品購入費) 2,404( )

1,390 3.設備器具費

消防団活動備品 1,390


消防団防火衣 1,014

1,879 2. 消防施設維持管理事業費　【防災安全課】 <0142100> 1,879

(11.需用費) 898( )

167 2.燃料費

481 5.光熱水費

250 6.修繕費


981 1.借上料

用地借上料等（第一分団消防器具置場） 193

用地借上料等（第三分団消防器具置場） 788

3,473 3. 消防関係各種負担金等　【防災安全課】 <0142200> 3,473


314 3.負担金（同級他団体）

出火報メールシステム負担金 314


三市消防行政連絡会負担金 200

三市地区消防連絡協議会負担金 63

東京都三多摩消防団連絡協議会負担金 124

東京都消防協会負担金 77

東京都北多摩地区消防団連絡協議会負担金 210

北多摩地区消防団西部ブロック連絡協議会負担金 35

2,45011.補助金（その他）

消防団本部・分団運営交付金 2,450

4. 東京市町村総合事務組合参画事業費

　【防災安全課】3,145 <0142300> 3,145


3,145 4.負担金（一組）

東京市町村総合事務組合負担金 3,145

2. 災害対策費 165,946 112,000 53,946

60,819( )

105,127( )

(款) 9.消防費 (項) 2.災害対策費


( ) ( )258 259

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


1. 災害対策費 165,946 112,000 53,946 1. 報酬 2,621

60,819( )

105,127( ) 8. 報償費 281

1. 地震、台風、火災における応急対策事業費

　【防災安全課】744 9. 旅費 10 <0142400> 744

(11.需用費) 514( )

11. 需用費 8,933 414 1.消耗品費

100 3.食糧費

12. 役務費 442 (12.役務費) 20( )

20 3.手数料

13. 委託料 8,607 (14.使用料及び賃借料) 10( )

10 2.使用料


料

9,649 罹災者用貸布団使用料 10

(16.原材料費) 100( )

15. 工事請負費 108,679 100 2.補修用資材

応急対策補修用資材 100

16. 原材料費 100 (20.扶助費) 100( )

100 7.その他扶助費

18. 備品購入費 2,514 災害見舞金 100

2. 総合防災計画推進事業嘱託員報酬

　【防災安全課】2,376 19. 負担金、補助及

び交付金

24,010 <0142500> 2,376

( 1.報酬) 2,366( )

20. 扶助費 100 2,366 4.嘱託員

総合防災計画推進事業嘱託員報酬　１人 2,366

( 9.旅費) 10( )

10 3.普通旅費

1,177 3. 総合防災計画推進事業費　【防災安全課】 <0142600> 1,177

(11.需用費) 1,120( )

50 1.消耗品費

1,070 4.印刷製本費

(12.役務費) 57( )


169 4. 防災会議運営事業費　【防災安全課】 <0142700> 169

( 1.報酬) 164( )

164 2.委員

防災会議委員報酬　９人 164

(12.役務費) 5( )

5 1.通信運搬費

5. 災害対策用備蓄品等調達事業費

　【防災安全課】6,499 <0142800> 6,499

(11.需用費) 5,122( )

3,003 3.食糧費

2,119 8.医薬材料費

(13.委託料) 54( )

5416.検査等

薬剤検査委託料 54

(18.備品購入費) 1,323( )




( ) ( )260 261

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.災害対策費) 備品購入費 1,323

6. 防災関連機器維持管理事業費

　【防災安全課】112,000 38,222 <0142900> 150,222

(11.需用費) 918( )

10 2.燃料費

91 5.光熱水費

817 6.修繕費

(12.役務費) 140( )


17 3.手数料

(13.委託料) 7,566( )


ウォーターパッカー保守点検委託料 119

計測震度計保守点検委託料 162

災害協力用井戸水質検査委託料 172

災害用ろ過装置保守点検委託料 96

災害用井戸ポンプ点検委託料 94

防火貯水槽用地除草委託料 29

防災行政無線保守点検委託料 1,919


防災行政無線取替工事監理委託料 3,418

1,55733.設置・設営等

広域避難場所看板設置等委託料 1,557

(14.使用料及び賃借料) 9,193( )

6,050 5.賃借料

AED賃借料 1,654

防災行政無線機器賃借料 4,396

3,143 7.利用料（電波）

防災行政無線電波使用料 84

移動無線センター利用料 3,049

電波利用料 10

(15.工事請負費) 108,679( )

108,679 6.取替工事

防災行政無線取替工事 108,679

(19.負担金、補助及び交付金) 23,726( )

23,726 6.負担金（その他）

消火栓維持管理・設置負担金 23,399

消防施設負担金 327

999 7. 地域配備消火器設置事業費　【防災安全課】 <0143000> 999

(11.需用費) 33( )

33 6.修繕費

(12.役務費) 184( )

15 3.手数料

169 5.保険料

(13.委託料) 270( )


地域配備消火器保守点検委託料 270

(18.備品購入費) 512( )



( ) ( )262 263

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.災害対策費) 512 3.設備器具費

地域配備消火器 512

8. 自主防災組織化及び活動支援事業費

　【防災安全課】1,032 <0143100> 1,032

(11.需用費) 291( )

186 1.消耗品費

11 2.燃料費

8 3.食糧費

86 6.修繕費

(12.役務費) 20( )



91 1.借上料

自主防災組織資器材庫用地借上料 91

(18.備品購入費) 630( )


自主防災組織活動備品 630

1,597 9. 防災訓練企画、実施事業費　【防災安全課】 <0143200> 1,597

( 8.報償費) 281( )

281 2.謝礼

総合防災訓練等謝礼 281

(11.需用費) 507( )

450 1.消耗品費

52 2.燃料費

5 3.食糧費

(12.役務費) 12( )


(13.委託料) 393( )


総合防災訓練会場設営委託料 393


355 1.借上料

車両等借上料 309

音響セット借上料 46

(18.備品購入費) 49( )


備品購入費 49

10. 避難行動要支援者の避難行動支援事業費

　【福祉総務課】358 <0143350> 358

(11.需用費) 34( )

34 1.消耗品費

(13.委託料) 324( )


避難行動要支援者の避難行動支援事業システム保守委託

料 324

11. 立川・国立防火防災協会参画事業費

　【防災安全課】284 <0143400> 284




( ) ( )264 265

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.災害対策費) 284 6.負担金（その他）

立川・国立防火防災協会負担金 284

489 12. 国民保護計画推進事業費　【防災安全課】 <0143430> 489

( 1.報酬) 91( )

91 2.委員

国民保護協議会委員報酬　１０人 91

(11.需用費) 394( )

394 1.消耗品費

(12.役務費) 4( )

4 1.通信運搬費


(款)10.教育費 (項) 1.教育総務費

( ) ( )266 267

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


10. 教育費 2,678,063 135,294 143,774 304,000 8,108 2,086,887

3,394,628( )

△716,565( )

1. 教育総務費 517,883 21,978 9,392 2,255 484,258

465,880( )

52,003( )

1. 教育委員会費 6,306 6,306 1. 報酬 5,160

5,980( )

326( ) 8. 報償費 39

6,306 1. 教育委員会運営事業費　【教育総務課】 <0143500> 6,306

9. 旅費 410 ( 1.報酬) 5,160( )

5,160 2.委員

10. 交際費 60 教育委員会委員報酬　４人 5,160

( 8.報償費) 39( )

12. 役務費 571 39 3.謝礼

教育委員会活動の点検・評価に係る学識経験者謝礼 39


び交付金

66 ( 9.旅費) 410( )

92 3.普通旅費

318 4.特別旅費

(10.交際費) 60( )

60 6.教育委員会交際費

(12.役務費) 571( )




研修会等参加費負担金 24

東京都市町村教育委員会連合会負担金 42

2. 事務局費 216,162 2,948 2 213,212 1. 報酬 2,085

206,066( )

10,096( ) 2. 給料 103,138

2,934 205,559 1. 職員人件費等　【職員課】 <0143600> 208,493

3. 職員手当等 76,141 ( 2.給料) 103,138( )

103,138 2.一般職

4. 共済費 28,814 一般職職員給料　２６人 103,138

( 3.職員手当等) 76,141( )

8. 報償費 32 76,141 2.職員手当


9. 旅費 414 期末手当 43,094

児童手当 1,200

11. 需用費 2,429 時間外勤務手当 7,708

住居手当 816

12. 役務費 1,656 地域手当 15,441

通勤手当 1,996

13. 委託料 950 扶養手当 1,680

( 4.共済費) 28,814( )


料


共済組合負担金　２５人 28,814

( 9.旅費) 400( )



( ) ( )268 269

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.事務局費) 18. 備品購入費 270 400 3.普通旅費

2,085 2. 教育総務事務嘱託員報酬　【教育総務課】 <0143700> 2,085


び交付金

143 ( 1.報酬) 2,085( )

2,085 4.嘱託員

27. 公課費 29 教育総務事務嘱託員報酬　１人 2,085

3. 教育委員会事務局運営事業費

　【教育総務課】2,132 <0143800> 2,132

( 9.旅費) 14( )

14 4.特別旅費

(11.需用費) 1,495( )

1,424 1.消耗品費

16 3.食糧費


26 6.修繕費

(12.役務費) 149( )


9 3.手数料


61 5.賃借料


(18.備品購入費) 270( )


備品購入費 270



関東地区都市教育長協議会負担金 5


全国都市教育長協議会負担金 27

東京都市教育長会負担金 43

1,566 4. くにたちの教育発行事業費　【教育総務課】 <0143900> 1,566

( 8.報償費) 32( )

32 3.謝礼

音訳テープ吹込謝礼 32

(11.需用費) 763( )


(13.委託料) 771( )

77135.配布等

教育委員会報配布委託料 771

5. 教育施設等損害賠償保険加入事業費

　【教育総務課】1,394 <0144000> 1,394

(12.役務費) 1,365( )

1,273 5.保険料

92 7.自動車損害保険料

(27.公課費) 29( )

29 1.自動車重量税

14 476 6. 学籍事務費　【教育総務課】 <0144100> 490

(11.需用費) 171( )

30 1.消耗品費



( ) ( )270 271

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.事務局費) 141 4.印刷製本費

(12.役務費) 140( )


30 5.保険料

(13.委託料) 179( )


通学路標識標示板作製及び設置委託料 179

2 7. 奨学資金償還事業費　【教育総務課】 <0144200> 2

(12.役務費) 2( )

2 1.通信運搬費

3. 教育指導費 295,415 21,978 6,444 2,253 264,740 1. 報酬 145,400

253,834( )

41,581( ) 7. 賃金 1,361

1,466 130,552 1. 学校指導等嘱託員報酬　【教育指導支援課】 <0144300> 132,018

8. 報償費 36,711 ( 1.報酬) 131,888( )

131,888 4.嘱託員

9. 旅費 762 特別支援教育相談員報酬　２人 5,775

小学校適応指導教室指導員報酬　２人 3,478

11. 需用費 21,610 小学校特別支援教育指導員報酬　８人 19,481

中学校適応指導教室指導員報酬　５人 8,466

12. 役務費 2,175 中学校特別支援教育指導員報酬　３人 7,377

外国語指導助手報酬　３人 5,589

13. 委託料 13,832 特別支援教育指導員報酬（巡回）　３人 7,006

学習支援員報酬　２人 4,618


料

46,074 教育相談員報酬　８人 16,770

学校ＩＣＴ支援員報酬　３人 8,676

18. 備品購入費 16,589 小学校特別支援学級指導員　８人 19,345

中学校特別支援学級指導員　４人 9,792


び交付金

10,901 学校教育事務嘱託員報酬　２人 4,170

学校教育活動推進員報酬　１人 2,756

学校情報システム管理員報酬　１人 2,756

スクールソーシャルワーカー報酬　１人 2,933

中学校部活動指導員報酬　１人 2,900

( 9.旅費) 130( )

130 3.普通旅費

441 623 2,004 2. 特別支援教育事業費　【教育指導支援課】 <0144400> 3,068

(11.需用費) 173( )

115 1.消耗品費


(12.役務費) 371( )


(13.委託料) 2,524( )

64826.指導等

特別支援教育スーパーバイザー業務委託料 648

1,87699.その他業務

通級指導学級送迎サポート事業委託料 1,876

1,441 3. 教育相談事業費　【教育指導支援課】 <0144500> 1,441

( 8.報償費) 240( )



( ) ( )272 273

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.教育指導費) 240 3.謝礼

教育相談員研修会講師謝礼 240

(11.需用費) 421( )

350 1.消耗品費

71 6.修繕費

(12.役務費) 496( )


65 3.手数料


184 5.賃借料


(18.備品購入費) 100( )


教育相談室用備品 100

352 4. 不登校対策事業費　【教育指導支援課】 <0144600> 352

( 8.報償費) 20( )

20 3.謝礼

適応指導教室指導員研修会講師謝礼 20

(11.需用費) 220( )

200 1.消耗品費

20 6.修繕費

(12.役務費) 74( )



38 5.賃借料


1,500 835 5. 教職員人事給与事務費　【教育指導支援課】 <0144700> 2,335

( 7.賃金) 1,361( )


( 9.旅費) 100( )

100 3.普通旅費

(11.需用費) 700( )

529 1.消耗品費


21 6.修繕費

(12.役務費) 160( )




東京都市指導主事会負担金 14

180 1,310 6. 教職員研修事業費　【教育指導支援課】 <0144800> 1,490

( 8.報償費) 760( )

760 3.謝礼

教職員研修会講師謝礼 30

研修・講演等謝礼 730

( 9.旅費) 124( )

124 4.特別旅費

(11.需用費) 574( )



( ) ( )274 275

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.教育指導費) 55 1.消耗品費


(12.役務費) 2( )

2 3.手数料


30 1.借上料

研修会会場等借上料 30

7. 教科書供給及び副読本発行事業費

　【教育指導支援課】14,214 <0144900> 14,214

(11.需用費) 14,214( )

12,392 1.消耗品費

1,822 4.印刷製本費

8. 特別教育活動補助事業費

　【教育指導支援課】6,525 <0145000> 6,525

( 9.旅費) 302( )

302 4.特別旅費

(14.使用料及び賃借料) 4,423( )

4,418 1.借上料

小学校野外体験教室バス等借上料 4,418

5 8.入場料



1,80011.補助金（その他）

各種クラブ活動大会参加費補助金 1,800

4,361 9. 学校諸行事関連経費　【教育指導支援課】 <0145200> 4,361

( 8.報償費) 871( )

500 3.謝礼

邦楽鑑賞教室演奏謝礼 500

371 4.記念品等

卒業記念品 371

(11.需用費) 1,179( )

573 1.消耗品費

6 3.食糧費


(13.委託料) 1,620( )

1,62099.その他業務

音楽鑑賞教室演奏委託料 1,620


178 1.借上料

音楽鑑賞教室会場等借上料 178

3 2.使用料

楽譜等音楽著作権使用料 3

10 3.通行料

有料道路通行料 10

(18.備品購入費) 500( )


事業用備品 500



( ) ( )276 277

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.教育指導費) 10. 子どもの体力・運動能力向上事業費

　【教育指導支援課】1,500 <0145250> 1,500

( 8.報償費) 780( )

780 3.謝礼

補助者等謝礼 780

(11.需用費) 240( )

240 1.消耗品費

(18.備品購入費) 480( )


教科備品 480

11. 外部指導者等人材活用事業費

　【教育指導支援課】798 14,557 <0145300> 15,355

( 8.報償費) 14,940( )

14,940 3.謝礼

ティーチングアシスタント謝礼 1,800

夏季水泳教室指導補助員謝礼 1,196

課外活動指導者謝礼 8,280

学校教育活動支援者謝礼 775

児童・生徒日本語指導員謝礼 1,260

水泳指導補助員謝礼 432

家庭と子どもの支援員謝礼 1,080

学校と家庭の連携推進事業スーパーバイザー謝礼 117

(12.役務費) 415( )

415 5.保険料

12. インクルーシブ教育システム構築モデル事業

費　【教育指導支援課】21,537 <0145350> 21,537

( 1.報酬) 12,966( )

12,966 4.嘱託員

特別支援教育指導員（インクルーシブ教育システム構築

モデル事業）報酬　５人 12,966

( 8.報償費) 7,154( )

7,154 3.謝礼

講師謝礼等 2,354

合理的配慮協力員謝礼 4,800

( 9.旅費) 106( )

106 3.普通旅費

(11.需用費) 855( )

535 1.消耗品費


(12.役務費) 51( )



20 8.入場料

施設入園料・入館料 20

(18.備品購入費) 385( )


教科備品 385



( ) ( )278 279

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.教育指導費) 13. 学校教育向上支援事業費

　【教育指導支援課】2,500 130 10,238 <0145370> 12,868

( 8.報償費) 10,902( )

750 2.謝礼

オリンピック・パラリンピック教育推進事業謝礼 550

言語能力向上拠点校事業謝礼 200

10,152 3.謝礼

講師謝礼等 10,152

(11.需用費) 1,906( )

1,906 1.消耗品費

(12.役務費) 10( )



50 2.使用料

使用料及び賃借料 50

14. いじめ防止対策推進事業費

　【教育指導支援課】1,690 <0145390> 1,690

( 1.報酬) 546( )

546 2.委員

いじめ問題対策委員会委員報酬　１０人 546

( 8.報償費) 1,044( )

1,044 3.謝礼

いじめ防止プログラム講師謝礼 1,044

(11.需用費) 100( )

50 1.消耗品費


15. 学校支援センター運営事業費

　【教育指導支援課】446 <0145480> 446

(11.需用費) 205( )

205 1.消耗品費

(12.役務費) 140( )



101 5.賃借料


61,886 16. 情報教育等関連事業費　【教育指導支援課】 <0145500> 61,886

(11.需用費) 713( )

713 6.修繕費

(12.役務費) 324( )


(13.委託料) 9,169( )


ネットワーク機設定委託料 2,916


学校パソコンシステム保守点検委託料 5,614

学校図書システム保守委託料 357

ソフトウエア保守点検委託料 282

(14.使用料及び賃借料) 40,318( )



( ) ( )280 281

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.教育指導費) 1,381 2.使用料

ソフトウェア使用料 1,381

38,937 5.賃借料

学校パソコン等賃借料 38,937

(18.備品購入費) 11,362( )


ＩＣＴ関係備品 11,362

17. 学校教材整備・活用推進事業費

　【教育指導支援課】5,100 <0145560> 5,100

(11.需用費) 30( )

10 1.消耗品費

20 6.修繕費

(12.役務費) 70( )


(13.委託料) 519( )


小学校校務管理システム保守委託料 519


719 5.賃借料

学校図書室用パソコン等賃借料 719

(18.備品購入費) 3,762( )


教科備品 3,762

18. 学校巡回ボランティア事業費

　【教育総務課】140 <0145600> 140

(11.需用費) 80( )

80 1.消耗品費

(12.役務費) 60( )

60 5.保険料

19. 教育費保護者負担軽減補助金事業費

　【教育総務課】8,367 <0145700> 8,367


8,36711.補助金（その他）

教育費保護者負担軽減補助金 8,367

20. 朝鮮人学校及び外国人学校補助金事業費

　【教育総務課】722 <0145800> 722

(12.役務費) 2( )

2 1.通信運搬費



朝鮮人学校及び外国人学校児童・生徒の保護者補助金 720

2. 小学校費 635,863 71,853 48,759 130,600 92 384,559

659,607( )

△23,744( )

1. 学校管理費 230,851 92 230,759 1. 報酬 47,370

220,163( )

10,688( ) 8. 報償費 1,868

38,099 1. 学校事務・用務嘱託員報酬　【教育総務課】 <0146000> 38,099

(款)10.教育費 (項) 2.小学校費


( ) ( )282 283

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.学校管理費) 9. 旅費 12 ( 1.報酬) 38,087( )

38,087 4.嘱託員

10. 交際費 251 学校事務嘱託員報酬　８人 12,601

学校用務嘱託員報酬　１６人 25,486

11. 需用費 85,522 ( 9.旅費) 12( )

12 3.普通旅費

9,283 12. 役務費 6,422 2. 学校図書館嘱託員報酬　【教育指導支援課】 <0146100> 9,283

( 1.報酬) 9,283( )

13. 委託料 79,609 9,283 4.嘱託員

学校図書館嘱託員報酬　８人 9,283

92 48,859 14. 使用料及び賃借

料

3,551 3. 小学校施設維持管理事業費　【建築営繕課】 <0146300> 48,951

(11.需用費) 50( )

16. 原材料費 241 50 1.消耗品費

(12.役務費) 195( )

18. 備品購入費 5,273 195 3.手数料

(13.委託料) 47,455( )


び交付金

732 1,610 2.電気保安業務

電気工作物清掃委託料 329

電気工作物定期検査委託料 1,281


バスケットゴール保守点検委託料 551

金属製建具保守点検委託料 883



エアコン保守点検委託料 5,150

プール機械保守点検委託料 714

給食用小荷物専用昇降機定期検査委託料 1,413

校庭体育器具保守点検委託料 519

男子便所節水器保守点検委託料 171



8,000 6.樹木剪定

樹木剪定等委託料 8,000

14,95813.清掃等

プール清掃委託料 692

校舎窓ガラス清掃委託料 1,386

校舎等屋根清掃委託料 657

校庭排水設備清掃委託料 3,638

受水槽、高置水槽洗浄等委託料 889

便所清掃委託料 5,876

便所特殊洗浄委託料 1,820

64814.施設等維持管理

芝生維持管理委託料 648

6,62719.調査等

アスベスト分析調査委託料 454

漏水調査委託料 519

樹木診断委託料 1,679

石綿含有保温材調査委託料 3,975



( ) ( )284 285

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.学校管理費) 39824.駆除・消毒等

校舎害虫駆除及び消毒業務委託料 398

4,27734.撤去・移設

小型焼却炉撤去委託料 4,277

(14.使用料及び賃借料) 1,251( )

1,251 5.賃借料

トイレ臭気対策器具賃借料 1,251

4. 学校運営・備品維持管理事業費

　【教育総務課】102,166 <0146400> 102,166

(11.需用費) 62,931( )

62,864 5.光熱水費

67 6.修繕費

(12.役務費) 3,419( )

3,396 1.通信運搬費

23 5.保険料

(13.委託料) 32,154( )


階段昇降機保守点検委託料 39

学校防犯カメラシステム保守点検委託料 976


27,94615.警備等

学校警備委託料 27,946

2,94627.収集・処分等

ごみ処理委託料 2,946


332 1.借上料

第一小学校校地借上料 304

第二小学校通学路用地借上料 28

219 6.視聴料


(18.備品購入費) 3,111( )


一般管理備品等 3,111

3,057 5. 第一小学校運営・維持管理費　【学校】 <0146500> 3,057

( 8.報償費) 249( )

249 3.謝礼


校内研修会講師謝礼 60

小学校野外体験教室講師謝礼 100

(10.交際費) 30( )

30 7.学校長及び学校交際費

(11.需用費) 2,059( )

998 1.消耗品費

10 3.食糧費


976 6.修繕費

(12.役務費) 329( )




( ) ( )286 287

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.学校管理費) 277 3.手数料


177 1.借上料

印刷機等借上料 147


(16.原材料費) 10( )

10 1.砂・砂利等

施設整備用原材料 10

(18.備品購入費) 189( )


一般管理備品等 189




5,172 6. 第二小学校運営・維持管理費　【学校】 <0146600> 5,172

( 8.報償費) 180( )

180 3.謝礼




(10.交際費) 29( )


(11.需用費) 3,907( )

2,411 1.消耗品費

90 2.燃料費

16 3.食糧費


1,320 6.修繕費

(12.役務費) 433( )


350 3.手数料


206 1.借上料



8 6.視聴料


(16.原材料費) 10( )



(18.備品購入費) 374( )






4,483 7. 第三小学校運営・維持管理費　【学校】 <0146700> 4,483

( 8.報償費) 320( )



( ) ( )288 289

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.学校管理費) 320 3.謝礼




(10.交際費) 30( )


(11.需用費) 3,336( )

2,326 1.消耗品費

10 3.食糧費


900 6.修繕費

(12.役務費) 420( )


340 3.手数料


183 1.借上料



清掃用具借上料 27

8 6.視聴料


(16.原材料費) 20( )



(18.備品購入費) 156( )






3,991 8. 第四小学校運営・維持管理費　【学校】 <0146800> 3,991

( 8.報償費) 160( )

160 3.謝礼

研究奨励講師謝礼 20



(10.交際費) 30( )


(11.需用費) 2,971( )

1,967 1.消耗品費

9 3.食糧費


950 6.修繕費

(12.役務費) 328( )


248 3.手数料


116 1.借上料



( ) ( )290 291

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.学校管理費) 印刷機等借上料 86


(16.原材料費) 40( )



(18.備品購入費) 321( )






3,505 9. 第五小学校運営・維持管理費　【学校】 <0146900> 3,505

( 8.報償費) 278( )

278 3.謝礼



講師謝礼等 26


(10.交際費) 25( )


(11.需用費) 2,417( )

1,332 1.消耗品費

19 3.食糧費


920 6.修繕費

(12.役務費) 430( )


330 3.手数料


302 1.借上料




(16.原材料費) 30( )



(18.備品購入費) 16( )






3,508 10. 第六小学校運営・維持管理費　【学校】 <0147000> 3,508

( 8.報償費) 300( )

300 3.謝礼






( ) ( )292 293

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.学校管理費) (10.交際費) 30( )


(11.需用費) 2,455( )

1,425 1.消耗品費

10 3.食糧費


900 6.修繕費

(12.役務費) 292( )


236 3.手数料


247 1.借上料




(16.原材料費) 40( )



(18.備品購入費) 134( )






3,887 11. 第七小学校運営・維持管理費　【学校】 <0147100> 3,887

( 8.報償費) 200( )

200 3.謝礼




(10.交際費) 52( )


(11.需用費) 2,922( )

1,699 1.消耗品費

8 3.食糧費


950 6.修繕費

(12.役務費) 321( )


248 3.手数料


177 1.借上料



8 6.視聴料


(16.原材料費) 57( )




( ) ( )294 295

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.学校管理費) 施設整備用原材料 57

(18.備品購入費) 125( )






4,143 12. 第八小学校運営・維持管理費　【学校】 <0147200> 4,143

( 8.報償費) 181( )

181 3.謝礼




(10.交際費) 25( )


(11.需用費) 2,474( )

1,306 1.消耗品費

15 3.食糧費


1,066 6.修繕費

(12.役務費) 255( )


219 3.手数料


317 1.借上料




(16.原材料費) 34( )



(18.備品購入費) 847( )






606 13. 校長会等参画事業費　【教育総務課】 <0147300> 606



校長会等負担金 606

2. 教育振興費 69,143 459 116 68,568 8. 報償費 203

70,631( )

△1,488( ) 11. 需用費 31,032

6,274 1. 第一小学校普通学級運営費　【学校】 <0147400> 6,274

12. 役務費 59 ( 8.報償費) 49( )

49 3.謝礼

講師謝礼等 49



( ) ( )296 297

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.教育振興費) 14. 使用料及び賃借

料

168 (11.需用費) 4,943( )

4,943 1.消耗品費

18. 備品購入費 9,846 (14.使用料及び賃借料) 28( )

28 2.使用料

20. 扶助費 27,835 使用料及び賃借料 28

(18.備品購入費) 1,254( )


教科備品 475

図書備品 479

校内図書備品 300

4,769 2. 第二小学校普通学級運営費　【学校】 <0147500> 4,769

(11.需用費) 3,730( )

3,730 1.消耗品費


10 2.使用料


(18.備品購入費) 1,029( )


教科備品 379

図書備品 350


5,000 3. 第三小学校普通学級運営費　【学校】 <0147600> 5,000

(11.需用費) 3,846( )

3,846 1.消耗品費


30 2.使用料


(18.備品購入費) 1,124( )


教科備品 524

図書備品 600

4,410 4. 第四小学校普通学級運営費　【学校】 <0147700> 4,410

( 8.報償費) 20( )

20 3.謝礼

講師謝礼等 20

(11.需用費) 3,512( )

3,512 1.消耗品費


16 2.使用料


(18.備品購入費) 862( )


教科備品 462

図書備品 400

5,802 5. 第五小学校普通学級運営費　【学校】 <0147800> 5,802

( 8.報償費) 104( )

104 3.謝礼

講師謝礼等 104



( ) ( )298 299

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.教育振興費) (11.需用費) 4,171( )

4,171 1.消耗品費


30 2.使用料


(18.備品購入費) 1,497( )


教科備品 547

図書備品 650


5,277 6. 第六小学校普通学級運営費　【学校】 <0147900> 5,277

(11.需用費) 4,061( )

4,061 1.消耗品費


12 2.使用料


(18.備品購入費) 1,204( )


教科備品 584

図書備品 620

4,701 7. 第七小学校普通学級運営費　【学校】 <0148000> 4,701

( 8.報償費) 30( )

30 3.謝礼

講師謝礼等 30

(11.需用費) 3,536( )

3,536 1.消耗品費


15 2.使用料


(18.備品購入費) 1,120( )


教科備品 420

図書備品 700

4,394 8. 第八小学校普通学級運営費　【学校】 <0148100> 4,394

(11.需用費) 3,211( )

3,211 1.消耗品費


27 2.使用料


(18.備品購入費) 1,156( )


教科備品 456

図書備品 400


159 116 27,641 9. 就学援助事業費　【教育総務課】 <0148200> 27,916

(11.需用費) 22( )

10 1.消耗品費




( ) ( )300 301

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.教育振興費) (12.役務費) 59( )


(20.扶助費) 27,835( )

27,835 6.教育関係扶助費

国制度分 401

市制度分 27,434

10. 理科教育設備等整備事業費

　【教育指導支援課】300 300 <0148300> 600

(18.備品購入費) 600( )


理科教育設備整備費 600

3. 学校保健衛生費 40,499 40,499 1. 報酬 19,787

40,684( )

△185( ) 9. 旅費 10

19,807 1. 学校医等委嘱事業費　【教育総務課】 <0148400> 19,807

11. 需用費 1,745 ( 1.報酬) 19,787( )

19,787 5.嘱託医等

12. 役務費 462 学校医報酬　３２人 17,588

学校薬剤師報酬　８人 2,199

13. 委託料 15,107 ( 9.旅費) 10( )

10 3.普通旅費

18. 備品購入費 409 (12.役務費) 10( )



び交付金

2,979 2. 児童及び教職員健康管理事業費

　【教育総務課】11,354 <0148500> 11,354

(11.需用費) 407( )

265 1.消耗品費


33 6.修繕費

(12.役務費) 169( )


98 3.手数料

(13.委託料) 10,778( )

10,664 7.健康診断等

就学時健康診断委託料 1,886

児童及び教職員健康診断委託料 8,778

11429.配送・搬送等

配送業務委託料 114

1,442 3. 学校環境衛生検査事業費　【教育総務課】 <0148600> 1,442

(11.需用費) 27( )

27 1.消耗品費

(13.委託料) 1,415( )

1,41516.検査等

学校環境衛生検査委託料 1,415

974 4. 児童口腔衛生指導事業費　【教育総務課】 <0148700> 974

(13.委託料) 974( )

97426.指導等

児童口腔衛生指導委託料 974



( ) ( )302 303

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.学校保健衛生費) 5. 学校宿泊行事に伴う健康管理事業費

　【教育総務課】1,676 <0148800> 1,676

(11.需用費) 56( )


(13.委託料) 1,620( )

1,62099.その他業務

学校宿泊行事に伴う健康管理業務委託料 1,620

6. 学校管理下における保険加入事業費

　【教育総務課】3,214 <0148900> 3,214

(12.役務費) 283( )

6 1.通信運搬費

277 8.賠償補償保険料


2,931 5.負担金（その他）

日本スポーツ振興センター共済掛金 2,931

7. 学校保健会・養護教諭研究会事業費

　【教育総務課】36 <0149000> 36



学校保健会・養護教諭研究会負担金 36

14 8. 労働安全衛生事業費　【教育総務課】 <0149020> 14

(11.需用費) 2( )

2 1.消耗品費




320 9. 保健室事業費　【教育総務課】 <0149100> 320

(13.委託料) 320( )

32022.布団乾燥

保健室寝具乾燥委託料 320

125 10. 第一小学校保健室運営費　【学校】 <0149200> 125

(11.需用費) 125( )

83 1.消耗品費


233 11. 第二小学校保健室運営費　【学校】 <0149300> 233

(11.需用費) 156( )

106 1.消耗品費


(18.備品購入費) 77( )


学校保健用備品 77

210 12. 第三小学校保健室運営費　【学校】 <0149400> 210

(11.需用費) 210( )

125 1.消耗品費


122 13. 第四小学校保健室運営費　【学校】 <0149500> 122

(11.需用費) 122( )

61 1.消耗品費



( ) ( )304 305

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.学校保健衛生費) 61 8.医薬材料費

145 14. 第五小学校保健室運営費　【学校】 <0149600> 145

(11.需用費) 119( )

94 1.消耗品費


(18.備品購入費) 26( )



393 15. 第六小学校保健室運営費　【学校】 <0149700> 393

(11.需用費) 174( )

76 1.消耗品費


(18.備品購入費) 219( )



231 16. 第七小学校保健室運営費　【学校】 <0149800> 231

(11.需用費) 206( )

119 1.消耗品費


(18.備品購入費) 25( )



203 17. 第八小学校保健室運営費　【学校】 <0149900> 203

(11.需用費) 141( )

108 1.消耗品費


(18.備品購入費) 62( )



4. 特別支援学級費 23,884 2,460 14,400 7,024 11. 需用費 2,192

1,582( )

22,302( ) 12. 役務費 60

1. 特別支援学級運営整備事業費

　【教育指導支援課】2,460 14,400 5,174 15. 工事請負費 19,324 <0150000> 22,034

(11.需用費) 700( )

18. 備品購入費 2,308 700 1.消耗品費

(12.役務費) 10( )


(15.工事請負費) 19,324( )

19,324 3.改修工事

小学校特別支援学級改修工事 19,324

(18.備品購入費) 2,000( )


教科備品 2,000

136 2. 第一小学校特別支援学級運営費　【学校】 <0150100> 136

(11.需用費) 101( )

61 1.消耗品費

40 6.修繕費



( ) ( )306 307

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(4.特別支援学級費) (18.備品購入費) 35( )


教科備品 35

140 3. 第三小学校特別支援学級運営費　【学校】 <0150300> 140

(11.需用費) 140( )

100 1.消耗品費

40 6.修繕費

383 4. 第四小学校特別支援学級運営費　【学校】 <0150400> 383

(11.需用費) 370( )

330 1.消耗品費

40 6.修繕費

(18.備品購入費) 13( )


教科備品 13

150 5. 第五小学校特別支援学級運営費　【学校】 <0150500> 150

(11.需用費) 150( )

110 1.消耗品費

40 6.修繕費

412 6. 第六小学校特別支援学級運営費　【学校】 <0150600> 412

(11.需用費) 321( )

281 1.消耗品費

40 6.修繕費

(18.備品購入費) 91( )


教科備品 91

509 7. 第七小学校特別支援学級運営費　【学校】 <0150700> 509

(11.需用費) 290( )

250 1.消耗品費

40 6.修繕費

(12.役務費) 50( )

50 3.手数料

(18.備品購入費) 169( )


教科備品 169

120 8. 第八小学校特別支援学級運営費　【学校】 <0150800> 120

(11.需用費) 120( )

80 1.消耗品費

40 6.修繕費

5. 学校整備費 271,486 71,394 46,183 116,200 37,709 11. 需用費 20,310

326,547( )

△55,061( ) 13. 委託料 15,201

1. 小学校耐震補強・大規模改修事業費

　【建築営繕課】71,394 35,697 116,200 32 15. 工事請負費 235,975 <0150900> 223,323

(11.需用費) 100( )

100 1.消耗品費

(13.委託料) 9,038( )


非構造部材耐震化対策工事実施設計委託料 9,038



( ) ( )308 309

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(5.学校整備費) (15.工事請負費) 214,185( )

214,185 3.改修工事

非構造部材耐震化対策工事 214,185

10,486 17,547 2. 小学校教育環境整備事業費　【建築営繕課】 <0151000> 28,033

(11.需用費) 80( )

50 1.消耗品費


(13.委託料) 6,163( )


施設整備工事実施設計委託料 2,000

校庭芝生化整備工事実施設計委託料 4,163

(15.工事請負費) 21,790( )

20,581 3.改修工事

洋式便器取替工事 6,480

プールろ過装置改修工事 14,101

1,209 8.整備工事

舗装工事 1,209

20,130 3. 小学校施設修繕事業費　【建築営繕課】 <0151100> 20,130

(11.需用費) 20,130( )

100 1.消耗品費


20,000 6.修繕費

3. 中学校費 318,254 33,045 21,513 71,100 67 192,529

265,569( )

52,685( )

1. 学校管理費 104,105 67 104,038 1. 報酬 18,164

107,591( )

△3,486( ) 8. 報償費 205

14,595 1. 学校事務・用務嘱託員報酬　【教育総務課】 <0151200> 14,595

9. 旅費 5 ( 1.報酬) 14,590( )

14,590 4.嘱託員

10. 交際費 120 学校事務嘱託員報酬　３人 4,935

学校用務嘱託員報酬　６人 9,655

11. 需用費 41,565 ( 9.旅費) 5( )

5 3.普通旅費

3,574 12. 役務費 3,231 2. 学校図書館嘱託員報酬　【教育指導支援課】 <0151300> 3,574

( 1.報酬) 3,574( )

13. 委託料 32,535 3,574 4.嘱託員

学校図書館嘱託員報酬　３人 3,574

67 21,780 14. 使用料及び賃借

料

3,334 3. 中学校施設維持管理事業費　【建築営繕課】 <0151400> 21,847

(11.需用費) 50( )

16. 原材料費 184 50 1.消耗品費

(12.役務費) 59( )

18. 備品購入費 4,234 59 3.手数料

(13.委託料) 20,049( )


び交付金

528 599 2.電気保安業務

電気工作物清掃委託料 124

電気工作物定期検査委託料 475

(款)10.教育費 (項) 3.中学校費


( ) ( )310 311

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.学校管理費) 855 3.設備保守点検

バスケットゴール保守点検委託料 206

金属製建具保守点検委託料 370



エアコン保守点検委託料 1,925

プール機械保守点検委託料 194

給食用小荷物専用昇降機定期検査委託料 521

校庭体育器具保守点検委託料 179

男子便所節水器保守点検委託料 85



4,500 6.樹木剪定

樹木剪定等委託料 4,500

5,80713.清掃等

プール清掃委託料 266

校舎窓ガラス清掃委託料 561

校舎等屋根清掃委託料 394

受水槽、高置水槽洗浄等委託料 540

便所清掃委託料 2,204

便所特殊洗浄委託料 1,842


芝生維持管理委託料 216

3,06319.調査等

アスベスト分析調査委託料 303

漏水調査委託料 260

樹木診断委託料 296

石綿含有保温材調査委託料 2,204


校舎害虫駆除及び消毒業務委託料 196

1,51234.撤去・移設

小型焼却炉撤去委託料 1,512

(14.使用料及び賃借料) 1,689( )

1,689 5.賃借料

トイレ臭気対策器具賃借料 1,689

4. 学校運営・備品維持管理事業費

　【教育総務課】44,139 <0151500> 44,139

(11.需用費) 28,508( )

28,508 5.光熱水費

(12.役務費) 1,487( )

1,487 1.通信運搬費

(13.委託料) 12,486( )


学校防犯カメラシステム保守点検委託料 330


10,48015.警備等

学校警備委託料 10,480

1,58327.収集・処分等



( ) ( )312 313

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.学校管理費) ごみ処理委託料 1,583


59 6.視聴料


(18.備品購入費) 1,599( )


一般管理備品等 1,599

6,544 5. 第一中学校運営・維持管理費　【学校】 <0151600> 6,544

( 8.報償費) 60( )

60 3.謝礼


進路指導研修会講師謝礼 20

(10.交際費) 40( )


(11.需用費) 4,369( )

3,052 1.消耗品費

11 2.燃料費

10 3.食糧費


1,005 6.修繕費

(12.役務費) 530( )


362 3.手数料


652 1.借上料


会場借上料 400



進路指導用自動車借上料 20

(16.原材料費) 71( )



(18.備品購入費) 822( )



350 7.校用器具費等

クラブ活動用備品 350

6,922 6. 第二中学校運営・維持管理費　【学校】 <0151700> 6,922

( 8.報償費) 55( )

55 3.謝礼


進路指導研修会講師謝礼 15

(10.交際費) 40( )


(11.需用費) 4,745( )

2,128 1.消耗品費

7 3.食糧費



( ) ( )314 315

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.学校管理費) 260 4.印刷製本費

2,350 6.修繕費

(12.役務費) 530( )


315 3.手数料


494 1.借上料


会場借上料 270




8 6.視聴料


(16.原材料費) 40( )



(18.備品購入費) 1,000( )








5,976 7. 第三中学校運営・維持管理費　【学校】 <0151800> 5,976

( 8.報償費) 90( )

90 3.謝礼


講師謝礼等 50

(10.交際費) 40( )


(11.需用費) 3,893( )

1,388 1.消耗品費

20 3.食糧費


2,200 6.修繕費

(12.役務費) 625( )


414 3.手数料


432 1.借上料


会場借上料 230



(16.原材料費) 73( )




( ) ( )316 317

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.学校管理費) 施設整備用原材料 73

(18.備品購入費) 813( )








508 8. 校長会等参画事業費　【教育総務課】 <0151900> 508



校長会等負担金 508

2. 教育振興費 54,357 466 216 53,675 8. 報償費 233

56,105( )

△1,748( ) 11. 需用費 12,476

5,840 1. 第一中学校普通学級運営費　【学校】 <0152000> 5,840

12. 役務費 52 ( 8.報償費) 77( )

77 3.謝礼


料

115 講師謝礼等 77

(11.需用費) 4,595( )

18. 備品購入費 5,731 4,595 1.消耗品費


20. 扶助費 35,750 20 2.使用料


(18.備品購入費) 1,148( )


教科備品 268

図書備品 880

6,157 2. 第二中学校普通学級運営費　【学校】 <0152100> 6,157

( 8.報償費) 40( )

40 3.謝礼

講師謝礼等 40

(11.需用費) 4,399( )

4,399 1.消耗品費


30 2.使用料


(18.備品購入費) 1,688( )


教科備品 688

図書備品 1,000

5,958 3. 第三中学校普通学級運営費　【学校】 <0152200> 5,958

( 8.報償費) 116( )

116 3.謝礼

講師謝礼等 116

(11.需用費) 3,482( )

3,482 1.消耗品費



( ) ( )318 319

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.教育振興費) (14.使用料及び賃借料) 65( )

65 2.使用料


(18.備品購入費) 2,295( )


教科備品 1,395

図書備品 900

166 216 35,420 4. 就学援助事業費　【教育総務課】 <0152300> 35,802

(12.役務費) 52( )


(20.扶助費) 35,750( )

35,750 6.教育関係扶助費

国制度分 417

市制度分 35,333

5. 理科教育設備等整備事業費

　【教育指導支援課】300 300 <0152400> 600

(18.備品購入費) 600( )


理科教育設備整備費 600

3. 学校保健衛生費 16,589 16,589 1. 報酬 7,421

17,271( )

△682( ) 9. 旅費 10

7,435 1. 学校医等委嘱事業費　【教育総務課】 <0152500> 7,435

11. 需用費 850 ( 1.報酬) 7,421( )

7,421 5.嘱託医等

12. 役務費 172 学校医報酬　１２人 6,596

学校薬剤師報酬　３人 825

13. 委託料 6,784 ( 9.旅費) 10( )

10 3.普通旅費

18. 備品購入費 27 (12.役務費) 4( )

4 1.通信運搬費


び交付金

1,325 2. 生徒及び教職員健康管理事業費

　【教育総務課】5,416 <0152600> 5,416

(11.需用費) 123( )

90 1.消耗品費

33 6.修繕費

(12.役務費) 44( )

44 3.手数料

(13.委託料) 5,249( )

5,207 7.健康診断等

生徒及び教職員健康診断委託料 5,207

4229.配送・搬送等

配送業務委託料 42

579 3. 学校環境衛生検査事業費　【教育総務課】 <0152700> 579

(11.需用費) 13( )

13 1.消耗品費

(13.委託料) 566( )

56616.検査等



( ) ( )320 321

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.学校保健衛生費) 学校環境衛生検査委託料 566

136 4. 生徒口腔衛生指導事業費　【教育総務課】 <0152800> 136

(13.委託料) 136( )

13626.指導等

生徒口腔衛生指導委託料 136

5. 学校宿泊行事に伴う健康管理事業費

　【教育総務課】734 <0152900> 734

(11.需用費) 21( )


(13.委託料) 713( )


学校宿泊行事に伴う健康管理業務委託料 713

6. 学校管理下における保険加入事業費

　【教育総務課】1,429 <0153000> 1,429

(12.役務費) 124( )

124 8.賠償補償保険料


1,305 5.負担金（その他）

日本スポーツ振興センター共済掛金 1,305

7. 学校保健会・養護教諭研究会事業費

　【教育総務課】14 <0153100> 14



学校保健会・養護教諭研究会負担金 14

7 8. 労働安全衛生事業費　【教育総務課】 <0153120> 7

(11.需用費) 1( )

1 1.消耗品費




120 9. 保健室事業費　【教育総務課】 <0153200> 120

(13.委託料) 120( )

12022.布団乾燥

保健室寝具乾燥委託料 120

256 10. 第一中学校保健室運営費　【学校】 <0153300> 256

(11.需用費) 256( )

98 1.消耗品費


240 11. 第二中学校保健室運営費　【学校】 <0153400> 240

(11.需用費) 240( )

130 1.消耗品費


223 12. 第三中学校保健室運営費　【学校】 <0153500> 223

(11.需用費) 196( )

98 1.消耗品費


(18.備品購入費) 27( )




( ) ( )322 323

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.学校保健衛生費) 学校保健用備品 27

4. 特別支援学級費 1,142 1,142 11. 需用費 1,142

980( )

162( )

291 1. 第一中学校特別支援学級運営費　【学校】 <0153700> 291

(11.需用費) 291( )

251 1.消耗品費

40 6.修繕費

580 2. 第二中学校特別支援学級運営費　【学校】 <0153800> 580

(11.需用費) 580( )

540 1.消耗品費

40 6.修繕費

271 3. 第三中学校特別支援学級運営費　【学校】 <0153900> 271

(11.需用費) 271( )

231 1.消耗品費

40 6.修繕費

5. 学校整備費 142,061 32,579 21,297 71,100 17,085 11. 需用費 10,255

83,622( )

58,439( ) 13. 委託料 12,327

1. 中学校耐震補強・大規模改修事業費

　【建築営繕課】32,579 18,189 71,100 2,108 15. 工事請負費 119,479 <0154000> 123,976

(11.需用費) 150( )

150 1.消耗品費

(13.委託料) 10,827( )


非構造部材耐震化対策工事実施設計委託料 10,827

(15.工事請負費) 112,999( )

11,278 3.改修工事

非構造部材耐震化対策工事 11,278

101,721 4.補修工事

校舎外壁補修工事 101,721

3,108 4,897 2. 中学校教育環境整備事業費　【建築営繕課】 <0154100> 8,005

(11.需用費) 25( )

25 1.消耗品費

(13.委託料) 1,500( )


施設整備工事実施設計委託料 1,500

(15.工事請負費) 6,480( )

6,480 3.改修工事

洋式便器取替工事 6,480

10,080 3. 中学校施設修繕事業費　【建築営繕課】 <0154200> 10,080

(11.需用費) 10,080( )

50 1.消耗品費


10,000 6.修繕費


(款)10.教育費 (項) 5.学校給食費

( ) ( )324 325

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


5. 学校給食費 326,053 6,106 10 319,937

317,123( )

8,930( )

1. 学校給食費 326,053 6,106 10 319,937 1. 報酬 16,551

317,123( )

8,930( ) 2. 給料 56,341

109,099 1. 職員人件費等　【職員課】 <0154300> 109,099

3. 職員手当等 37,815 ( 2.給料) 56,341( )

56,341 2.一般職

4. 共済費 14,793 一般職職員給料　１５人 56,341

( 3.職員手当等) 37,815( )

7. 賃金 60,501 37,815 2.職員手当

管理職手当 880

9. 旅費 160 期末手当 23,194

児童手当 660

11. 需用費 84,081 時間外勤務手当 1,463

住居手当 60

12. 役務費 1,552 地域手当 8,839

通勤手当 975

13. 委託料 36,095 特殊勤務手当 40

扶養手当 1,704


料

468 ( 4.共済費) 14,793( )


15. 工事請負費 10,203 共済組合負担金　１２人 14,793

( 9.旅費) 150( )

16. 原材料費 50 150 3.普通旅費

15,414 2. 給食センター嘱託員報酬　【給食センター】 <0154400> 15,414

18. 備品購入費 7,393 ( 1.報酬) 15,404( )

15,404 4.嘱託員


び交付金

50 栄養士嘱託員報酬　１人 2,467

調理嘱託員報酬　６人 12,937

( 9.旅費) 10( )

10 3.普通旅費

3. 給食センター運営審議会運営費

　【給食センター】1,381 <0154500> 1,381

( 1.報酬) 1,147( )

1,147 2.委員

給食センター運営審議会委員報酬　１８人 1,147

(12.役務費) 234( )


6,106 10 194,043 4. 給食センター管理運営費　【給食センター】 <0154600> 200,159

( 7.賃金) 60,501( )


(11.需用費) 84,081( )

14,530 1.消耗品費

182 2.燃料費


61,415 5.光熱水費



( ) ( )326 327

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.学校給食費) 7,600 6.修繕費

(12.役務費) 1,318( )


473 3.手数料

90 5.保険料

(13.委託料) 36,095( )


ガス回転釜点検委託料 98

ボイラー保守点検委託料 1,256

消火設備点検委託料 75

真空冷却機点検委託料 506


電動小荷物専用昇降機保守点検委託料 164


放射能測定器保守点検委託料 87

430 6.樹木剪定


2,76013.清掃等

フード等定期清掃委託料 1,310

施設清掃委託料 1,450


排水施設維持管理委託料 747

38715.警備等

警備委託料 387

1,64016.検査等

食品放射線量測定委託料 856

食品検査委託料 784


システムインストール委託料 71


学校給食献立システム保守点検委託料 104


害虫等駆除委託料 260

5,98425.作成等

学校給食センター施設整備計画策定支援委託料 5,984

5,80827.収集・処分等


屋内外雑排水管清掃委託料 270

生ごみ堆肥化委託料 4,428

排水処理槽含油汚泥処理委託料 610

15,49229.配送・搬送等

配送業務委託料 15,492


468 5.賃借料

学校給食献立システム及び機器類賃借料 309


(15.工事請負費) 10,203( )

8,262 3.改修工事



( ) ( )328 329

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.学校給食費) 第二給食センターボイラー取替工事 8,262

1,941 6.取替工事

第二給食センター水道管取替工事 1,941

(16.原材料費) 50( )


施設用原材料 50

(18.備品購入費) 7,393( )

7,393 3.設備器具費

調理場用備品等 3,651





多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会負担金 5

6. 社会教育費 239,879 800 40,420 5,000 193,659

484,979( )

△245,100( )

1. 社会教育総務費 51,610 51,610 1. 報酬 1,274

37,316( )

14,294( ) 2. 給料 11,622

25,124 1. 職員人件費等　【職員課】 <0154700> 25,124

3. 職員手当等 9,975 ( 2.給料) 11,622( )

11,622 2.一般職

4. 共済費 3,447 一般職職員給料　３人 11,622

( 3.職員手当等) 9,975( )

8. 報償費 23 9,975 2.職員手当

管理職手当 880

9. 旅費 95 期末手当 5,272

児童手当 520

11. 需用費 40 時間外勤務手当 609

住居手当 144

12. 役務費 424 地域手当 1,943

通勤手当 157

13. 委託料 10,768 扶養手当 450

( 4.共済費) 3,447( )


料

3,469 3,447 1.共済組合等負担金

共済組合負担金　３人 3,447


び交付金

10,473 ( 9.旅費) 80( )

80 3.普通旅費

1,743 2. 社会教育委員会運営費　【生涯学習課】 <0154900> 1,743

( 1.報酬) 1,274( )

1,274 2.委員

社会教育委員報酬　１０人 1,274

( 9.旅費) 15( )

15 3.普通旅費

(11.需用費) 25( )

25 1.消耗品費

(12.役務費) 404( )

(款)10.教育費 (項) 6.社会教育費


( ) ( )330 331

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.社会教育総務費) 10 1.通信運搬費




社会教育委員連絡協議会負担金 25

123 3. 社会教育費　【生涯学習課】 <0155000> 123

( 8.報償費) 23( )

23 3.謝礼

社会教育関係研修会等講師謝礼 23

(11.需用費) 15( )

15 1.消耗品費

(12.役務費) 20( )


(13.委託料) 65( )

6516.検査等

１６ミリ映写機検査委託料 65

4. くにたち文化・スポーツ振興財団運営支援（

管理関係）費　【生涯学習課】24,620 <0155300> 24,620

(13.委託料) 10,703( )



(14.使用料及び賃借料) 3,469( )

3,469 2.使用料

予約システム使用料 3,469

(19.負担金、補助及び交付金) 10,448( )

10,44811.補助金（その他）

くにたち文化・スポーツ振興財団管理費補助金 10,448

2. 文化財保護費 15,091 800 420 13,871 1. 報酬 10,619

15,704( )

△613( ) 8. 報償費 92

10,404 1. 文化財調査嘱託員報酬　【生涯学習課】 <0155380> 10,404

9. 旅費 24 ( 1.報酬) 10,300( )

10,300 4.嘱託員

11. 需用費 398 埋蔵文化財等調査嘱託員報酬　１人 2,957

文化財調査嘱託員報酬　５人 7,343

12. 役務費 97 ( 9.旅費) 24( )

24 3.普通旅費

13. 委託料 3,656 (11.需用費) 80( )

80 1.消耗品費

332 14. 使用料及び賃借

料

5 2. 文化財保護審議会運営費　【生涯学習課】 <0155400> 332

( 1.報酬) 319( )


び交付金

200 319 2.委員

文化財保護審議会委員報酬　７人 319

(11.需用費) 6( )

6 1.消耗品費

(12.役務費) 7( )

7 1.通信運搬費

800 420 3,135 3. 文化財調査・活用事業費　【生涯学習課】 <0155500> 4,355



( ) ( )332 333

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.文化財保護費) ( 8.報償費) 92( )

92 3.謝礼

文化財調査研究等講師謝礼 92

(11.需用費) 312( )

120 1.消耗品費

192 6.修繕費

(12.役務費) 90( )


40 3.手数料

(13.委託料) 3,656( )

56 6.樹木剪定

下谷保一号墳樹木剪定委託料 56

3,60019.調査等

遺跡緊急発掘調査委託料 1,600

市内遺跡整理調査委託料 2,000


5 2.使用料




東京都市多摩郷土誌フェア負担金 15


市指定無形文化財保護助成費 140

市指定有形文化財保護助成費 45

3. 青少年育成費 6,650 5,000 1,650 8. 報償費 714

6,307( )

343( ) 11. 需用費 405

1,650 1. 成人式関連経費　【生涯学習課】 <0155700> 1,650

12. 役務費 100 ( 8.報償費) 114( )

114 2.謝礼

13. 委託料 2,095 記念行事等謝礼 114

(11.需用費) 45( )


料

50 30 1.消耗品費

10 3.食糧費

18. 備品購入費 3,286 5 4.印刷製本費

(12.役務費) 60( )


(13.委託料) 1,431( )

1,05933.設置・設営等

会場設営委託料 1,059


記念パーティー委託料 372

2. 市内小中学校音楽フェスティバル事業費

　【教育指導支援課】5,000 <0155850> 5,000

( 8.報償費) 600( )

600 3.謝礼

講師謝礼等 600

(11.需用費) 360( )



( ) ( )334 335

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(3.青少年育成費) 80 1.消耗品費


50 6.修繕費

(12.役務費) 40( )


(13.委託料) 664( )


会場設営等委託料 664


50 1.借上料

会場借上料 50

(18.備品購入費) 3,286( )


楽器等備品 3,286

4. 芸術小ホール費 85,738 20,000 65,738 13. 委託料 64,018

286,654( )

△200,916( ) 14. 使用料及び賃借

料

1,416

20,000 47,715 1. 芸術小ホール管理運営費　【生涯学習課】 <0155900> 67,715

15. 工事請負費 1,772 (13.委託料) 64,018( )


18. 備品購入費 509 建築設備定期報告委託料 229

特殊建築物定期報告委託料 183


び交付金

18,023 63,60620.運営管理

芸術小ホール指定管理料 63,606

(14.使用料及び賃借料) 1,416( )

1,416 5.賃借料

芸術小ホール舞台照明機器賃借料 1,416

(15.工事請負費) 1,772( )

1,772 6.取替工事

空調機取替工事 1,772

(18.備品購入費) 509( )


芸術小ホール運営備品 509

2. くにたち文化・スポーツ振興財団支援（芸術

小ホール）費　【生涯学習課】18,023 <0156100> 18,023

(19.負担金、補助及び交付金) 18,023( )

18,02311.補助金（その他）

くにたち文化・スポーツ振興財団事業費補助金 18,023

5. 郷土文化館費 80,790 20,000 60,790 13. 委託料 54,214

138,998( )

△58,208( ) 14. 使用料及び賃借

料

4,440

20,000 38,654 1. 郷土文化館管理運営費　【生涯学習課】 <0156200> 58,654


び交付金

22,136 (13.委託料) 54,214( )




図書館システム保守委託料 22

53,95220.運営管理



( ) ( )336 337

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(5.郷土文化館費) 郷土文化館指定管理料 53,952

(14.使用料及び賃借料) 4,440( )

4,334 1.借上料

郷土文化館用地借上料 4,334

106 5.賃借料

図書館システム機器賃借料 106

2. くにたち文化・スポーツ振興財団支援（郷土

文化館）費　【生涯学習課】22,136 <0156300> 22,136

(19.負担金、補助及び交付金) 22,136( )

22,13611.補助金（その他）


7. 社会体育費 253,130 5,600 9,200 53,000 103 185,227

715,679( )

△462,549( )

1. 社会体育総務費 18,569 18,569 1. 報酬 5,421

17,088( )

1,481( ) 2. 給料 4,841

10,171 1. 職員人件費等　【職員課】 <0156400> 10,171

3. 職員手当等 3,692 ( 2.給料) 4,841( )

4,841 2.一般職

4. 共済費 1,438 一般職職員給料　１人 4,841

( 3.職員手当等) 3,692( )

8. 報償費 1,400 3,692 2.職員手当

期末手当 2,131


地域手当 751

11. 需用費 454 通勤手当 36

扶養手当 162

12. 役務費 371 ( 4.共済費) 1,438( )


13. 委託料 600 共済組合負担金　１人 1,438

( 9.旅費) 200( )


び交付金

40 200 3.普通旅費

2,613 2. 社会体育嘱託員報酬　【生涯学習課】 <0156500> 2,613

( 1.報酬) 2,561( )

2,561 4.嘱託員

社会体育嘱託員報酬　１人 2,561

( 9.旅費) 52( )

52 3.普通旅費

5,785 3. 各種スポーツ教室関連経費　【生涯学習課】 <0156600> 5,785

( 1.報酬) 2,860( )

2,860 2.委員

スポーツ推進委員報酬　１３人 2,860

( 8.報償費) 1,400( )

1,400 2.謝礼

各種スポーツ教室助手等謝礼金 1,400

( 9.旅費) 60( )

60 3.普通旅費

(款)10.教育費 (項) 7.社会体育費


( ) ( )338 339

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.社会体育総務費) (11.需用費) 454( )

180 1.消耗品費

121 2.燃料費

150 6.修繕費

3 8.医薬材料費

(12.役務費) 371( )


341 5.保険料

(13.委託料) 600( )


しょうがいじ地域活動促進事業委託料 600



全国スポーツ推進委員連合負担金 7


東京都スポーツ推進委員協議会負担金 33

2. 社会体育事業費 100,200 5,600 9,200 53,000 93 32,307 11. 需用費 1,705

36,573( )

63,627( ) 12. 役務費 40

4,033 1. 各種体育事業等関連経費　【生涯学習課】 <0156700> 4,033

13. 委託料 17,794 (11.需用費) 95( )

95 1.消耗品費

15. 工事請負費 77,061 (12.役務費) 20( )


18. 備品購入費 600 (13.委託料) 918( )



び交付金

3,000 体育大会選手派遣委託料 918



東京都市町村総合体育大会参加費負担金 190

東京都市町村総合体育大会負担金 310

2,50011.補助金（その他）

国立市民体育祭補助金 1,100

体育協会補助金 1,400

5,600 9,200 53,000 93 28,274 2. 学校開放事業費　【生涯学習課】 <0156800> 96,167

(11.需用費) 1,610( )

80 1.消耗品費

1,500 6.修繕費


(12.役務費) 20( )


10 3.手数料

(13.委託料) 16,876( )

3516.検査等

学校環境衛生検査委託料 35

16,84120.運営管理

プール開放用備品管理委託料 722

プール開放管理運営業務委託料 5,565



( ) ( )340 341

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.社会体育事業費) 学校開放安全管理委託料 7,733

学校開放受付業務等委託料 2,821

(15.工事請負費) 77,061( )

77,061 2.設置工事

第三中学校グラウンド照明設置工事 77,061

(18.備品購入費) 600( )


事業用備品 600

3. 体育館費 134,361 10 134,351 13. 委託料 125,218

662,018( )

△527,657( ) 18. 備品購入費 280

10 125,488 1. 体育館管理運営費　【生涯学習課】 <0157000> 125,498


び交付金

8,863 (13.委託料) 125,218( )



125,00020.運営管理

総合体育館指定管理料 125,000

(18.備品購入費) 280( )


体育館管理運営用備品 280

2. くにたち文化・スポーツ振興財団支援（体育

館）費　【生涯学習課】8,863 <0157100> 8,863


8,86311.補助金（その他）


8. 公民館費 180,102 1,800 8,281 49,300 281 120,440

112,799( )

67,303( )

1. 公民館総務費 150,541 8,200 49,300 21 93,020 1. 報酬 11,860

84,313( )

66,228( ) 2. 給料 26,564

52,487 1. 職員人件費等　【職員課】 <0157200> 52,487

3. 職員手当等 18,090 ( 2.給料) 26,564( )

26,564 2.一般職

4. 共済費 7,733 一般職職員給料　７人 26,564

( 3.職員手当等) 18,090( )

9. 旅費 145 18,090 2.職員手当

管理職手当 880

11. 需用費 8,094 期末手当 11,388

児童手当 180

12. 役務費 632 時間外勤務手当 646

住居手当 144

13. 委託料 16,208 地域手当 4,188

通勤手当 190


料

335 扶養手当 474

( 4.共済費) 7,733( )

15. 工事請負費 60,552 7,733 1.共済組合等負担金

共済組合負担金　７人 7,733

(款)10.教育費 (項) 8.公民館費


( ) ( )342 343

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.公民館総務費) 18. 備品購入費 280 ( 9.旅費) 100( )

100 3.普通旅費

11,905 19. 負担金、補助及

び交付金

48 2. 公民館嘱託員報酬　【公民館】 <0157300> 11,905

( 1.報酬) 11,860( )

11,860 4.嘱託員

事務、管理嘱託員報酬　２人 843

事業嘱託員報酬　３人 7,542

図書室業務嘱託員報酬　３人 3,475

( 9.旅費) 45( )

45 3.普通旅費

8,200 49,300 21 28,628 3. 公民館維持管理事業費　【公民館】 <0157400> 86,149

(11.需用費) 8,094( )

895 1.消耗品費

89 2.燃料費


6,500 5.光熱水費

516 6.修繕費

(12.役務費) 632( )


204 3.手数料

(13.委託料) 16,208( )


エレベーター保守点検委託料 683

空調設備保守点検委託料 999


障害者リフト保守点検委託料 584



火災報知機等保守点検委託料 121



建築物定期報告委託料 143

116 6.樹木剪定



熱源機器取替工事監理委託料 5,292

3,76713.清掃等

建物清掃業務委託料 3,495

受変電設備清掃委託料 23

湧水・汚水槽清掃委託料 141

排水管清掃委託料 108


建物設備維持管理委託料 1,749

20415.警備等

機械警備委託料 204

2,07420.運営管理

夜間・休日管理業務委託料 2,074




( ) ( )344 345

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.公民館総務費) 害虫防除委託料 24


319 5.賃借料



トイレ臭気対策器具賃借料 104

16 6.視聴料


(15.工事請負費) 60,552( )

60,552 6.取替工事

公民館熱源機器取替工事 60,552

(18.備品購入費) 280( )


備品購入費 280



富士見通り街路灯維持管理負担金 48

2. 公民館事業費 29,561 1,800 81 260 27,420 1. 報酬 1,638

28,486( )

1,075( ) 7. 賃金 3,615

260 17,739 1. 公民館主催事業費　【公民館】 <0157500> 17,999

8. 報償費 9,095 ( 1.報酬) 1,638( )

1,638 2.委員

9. 旅費 224 公民館運営審議会委員報酬　１５人 1,638

( 7.賃金) 2,966( )

11. 需用費 5,883 2,966 1.臨時職員賃金

( 8.報償費) 8,600( )

12. 役務費 1,227 8,600 3.謝礼

公民館事業講師謝礼 8,600

13. 委託料 3,619 ( 9.旅費) 74( )

36 3.普通旅費


料

818 38 4.特別旅費

(11.需用費) 1,255( )

18. 備品購入費 3,338 525 1.消耗品費

51 3.食糧費


び交付金

104 518 4.印刷製本費

151 6.修繕費


(12.役務費) 934( )



(13.委託料) 142( )


ポスター掲示委託料 142


699 1.借上料

映画フィルム等借上料 519




( ) ( )346 347

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.公民館事業費) 青年のつどい器材借上料 90

青年教室陶芸窯借上料 60

42 8.入場料


(18.備品購入費) 1,545( )


国際交流関連書籍等 33


公民館活動用備品 1,512




東京都公民館連絡協議会負担金 20

585 2. くにたち市民文化祭開催事業費　【公民館】 <0157600> 585

(11.需用費) 459( )

374 1.消耗品費


(12.役務費) 96( )

96 3.手数料

(13.委託料) 30( )



149 81 5,700 3. 広報発行事業費　【公民館】 <0157630> 5,930

( 8.報償費) 95( )

95 3.謝礼

「公民館だより」ＣＤ等吹き込み謝礼 95

(11.需用費) 2,488( )

2,488 4.印刷製本費

(13.委託料) 3,347( )

58825.作成等

「公民館だより」点字版作成委託料 588

2,75935.配布等

「公民館だより」配布委託料 2,759

3,396 4. 公民館図書室管理運営事業費　【公民館】 <0157650> 3,396

( 7.賃金) 142( )


(11.需用費) 1,301( )

1,222 1.消耗品費


(12.役務費) 22( )

22 3.手数料

(13.委託料) 61( )


図書館システム保守委託料 61


77 5.賃借料

図書館システム機器等賃借料 77

(18.備品購入費) 1,793( )



( ) ( )348 349

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.公民館事業費) 1,793 5.図書購入費

一般図書 1,793

5. 自立に課題を抱える若者支援事業費

　【公民館】1,651 <0157670> 1,651

( 7.賃金) 507( )


( 8.報償費) 400( )

400 3.謝礼

講師謝礼等 190

補助者等謝礼 210

( 9.旅費) 150( )

50 3.普通旅費

100 4.特別旅費

(11.需用費) 380( )

30 1.消耗品費


(12.役務費) 175( )


(13.委託料) 39( )



9. 図書館費 206,899 218 103 300 206,278

372,992( )

△166,093( )

1. 図書館総務費 141,122 141,122 1. 報酬 30,531

272,267( )

△131,145( ) 2. 給料 43,321

83,656 1. 職員人件費等　【職員課】 <0157900> 83,656

3. 職員手当等 28,552 ( 2.給料) 43,321( )

43,321 2.一般職

4. 共済費 11,683 一般職職員給料　１２人 43,321

( 3.職員手当等) 28,552( )

9. 旅費 100 28,552 2.職員手当

管理職手当 880

11. 需用費 11,504 期末手当 17,359

児童手当 420

12. 役務費 80 時間外勤務手当 602

住居手当 264

13. 委託料 14,001 地域手当 6,736

通勤手当 1,589


料

15 扶養手当 702

( 4.共済費) 11,683( )

18. 備品購入費 1,335 11,683 1.共済組合等負担金

共済組合負担金　１０人 11,683

( 9.旅費) 100( )

100 3.普通旅費

29,985 2. 図書館嘱託員報酬　【中央図書館】 <0158000> 29,985

( 1.報酬) 29,985( )

(款)10.教育費 (項) 9.図書館費


( ) ( )350 351

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(1.図書館総務費) 29,985 4.嘱託員

カウンター等業務嘱託員報酬　１５人 29,985

26,935 3. 図書館維持管理費　【中央図書館】 <0158100> 26,935

(11.需用費) 11,504( )

580 1.消耗品費

18 2.燃料費

5,600 5.光熱水費

5,296 6.修繕費


(12.役務費) 80( )

80 3.手数料

(13.委託料) 14,001( )


エアコン保守点検委託料 996

エレベーター保守点検委託料 551

玄関自動ドア保守点検委託料 175




180 6.樹木剪定

植栽等剪定委託料 180

19515.警備等

警備委託料 195

18716.検査等

電気工作物定期検査委託料 187

11,43320.運営管理

建物管理委託料 11,433




15 6.視聴料


(18.備品購入費) 1,335( )

1,335 3.設備器具費

書架・閲覧用等備品 1,335

546 4. 図書館協議会運営事業費　【中央図書館】 <0158200> 546

( 1.報酬) 546( )

546 2.委員

図書館協議会委員報酬　１０人 546

2. 図書館運営費 65,777 218 103 300 65,156 7. 賃金 14,884

100,725( )

△34,948( ) 8. 報償費 1,409

218 103 300 49,811 1. 図書館運営費　【中央図書館】 <0158450> 50,432

11. 需用費 9,055 ( 7.賃金) 14,884( )


12. 役務費 4,267 ( 8.報償費) 1,409( )

1,409 3.謝礼

音訳サービス謝礼 600



( ) ( )352 353

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


(2.図書館運営費) 13. 委託料 6,799 点訳サービス謝礼 260

読書会・講演会等講師謝礼 549


料

7,304 (11.需用費) 6,997( )

6,231 1.消耗品費

18. 備品購入費 22,000 766 4.印刷製本費

(12.役務費) 2,231( )


び交付金

59 2,171 1.通信運搬費

60 5.保険料

(13.委託料) 1,865( )

1,86529.配送・搬送等

図書館資料配送業務委託料 1,865


987 5.賃借料

コピー機賃借料 340



点字プリンタ賃借料 530

(18.備品購入費) 22,000( )

22,000 5.図書購入費

一般図書 22,000



東京都市町村立図書館長協議会負担金 9

日本図書館協会負担金 50

15,345 2. 図書館システム運用費　【中央図書館】 <0158500> 15,345

(11.需用費) 2,058( )

2,058 1.消耗品費

(12.役務費) 2,036( )

2,036 1.通信運搬費

(13.委託料) 4,934( )


図書館システム保守委託料 4,934

(14.使用料及び賃借料) 6,317( )

88 2.使用料

暗号技術使用料 88

6,229 5.賃借料

図書館システム機器等賃借料 6,229


(款)11.公債費 (項) 1.公債費

( ) ( )354 355

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


11. 公債費 1,403,885 77,786 1,326,099

1,578,077( )

△174,192( )

1. 公債費 1,403,885 77,786 1,326,099

1,578,077( )

△174,192( )

1. 元金 1,257,607 62,478 1,195,129 23. 償還金、利子及

び割引料

1,257,607

1,405,317( )

△147,710( )

62,478 1,195,129 1. 市債償還元金に係る経費　【政策経営課】 <0158700> 1,257,607

(23.償還金、利子及び割引料) 1,257,607( )

1,257,607 1.償還元金

2. 利子 146,278 15,308 130,970 23. 償還金、利子及

び割引料

146,278

172,760( )

△26,482( )

15,308 130,370 1. 市債償還利子に係る経費　【政策経営課】 <0158800> 145,678

(23.償還金、利子及び割引料) 145,678( )

145,678 2.償還利子

2. 一時借入金等利子に係る経費

　【政策経営課】600 <0158900> 600


600 3.一時借入金利子

(款)11.公債費 (項) 1.公債費

(款)12.諸支出金 (項) 1.基金費

( ) ( )356 357

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


12. 諸支出金 108,985 8,985 100,000

112,951( )

△3,966( )

1. 基金費 108,985 8,985 100,000

112,951( )

△3,966( )

1. 基金費 108,985 8,985 100,000 25. 積立金 108,985

112,951( )

△3,966( )

8,985 100,000 1. 基金積立に係る経費　【政策経営課】 <0159000> 108,985

(25.積立金) 108,985( )

350 4.職員退職手当基金利子積立金

103,821 5.財政調整基金積立金

800 6.財政調整基金利子積立金

1,200 7.公共施設整備基金利子積立金

2 8.公共施設整備基金積立金

350 9.高齢者福祉基金利子積立金

25011.青少年育英基金利子積立金

55012.鉄道連続立体交差化整備基金利子積立金

113.道路及び水路の整備基金積立金

35014.道路及び水路の整備基金利子積立金

5016.母子家庭等の自立及び子育ち支援基金利子積立金

120.くにたち未来基金積立金

1021.くにたち未来基金利子積立金

25023.ＲＨグローバル人材育成基金利子積立金

50024.青少年育英基金積立金

50025.ＲＨグローバル人材育成基金積立金

(款)12.諸支出金 (項) 1.基金費

(款)13.予備費 (項) 1.予備費

( ) ( )358 359

科　　　　　　目

款項目

本年度予算額


(　　　　　　)比較増減

本　　年　　度　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源


節

区　分金　額説　　　　　　　　　　　明


13. 予備費 20,000 20,000

20,000( )

0( )

1. 予備費 20,000 20,000

20,000( )

0( )

1. 予備費 20,000 20,000 29. 予備費 20,000

20,000( )

0( )

20,000 1. 予備費　【政策経営課】 <0159200> 20,000

(29.予備費) 20,000( )

20,000 1.予備費

(款)13.予備費 (項) 1.予備費

歳　　出　　合　　計

29,919,000 4,064,215 4,190,734 3,150,200 1,389,512 17,124,339

28,518,000( )

1,401,000( )

Ⅲ ．給与費明細書

期末手当

報　　　酬給　　　料（千円）その他の計

年間支給率手　　当

（人）（千円）（千円）　（月分）（千円）（千円）

8,682

本 (4.20月分)

51,068

(3.95月分)

その他の

特別職度

7,305

前 (3.95月分)

49,486

(3.95月分)

その他の

特別職度

比

その他の

較特別職

2,959 92,837

82,024450 82,024

計 451 87,414 2,464

6,972議　　　員 1 5,390 1,582

長　　　等 0 2,464 1,377 3,841

計 1,040 917,003 18,492 56,791 992,286

年

1,017 791,715 791,715

174,774議　　　員 21 125,288

25,797長　　　等 2 18,492

計 1,491 1,004,417 20,956 59,750 1,085,123

873,739

181,746

29,638

年

1,467 873,739

2 20,956

議　　　員 22 130,678

　１．特　別　職

区　　　　　　分

職　員　数

給　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　費

長　　　等

２．一般職

　（１）総括

( )は、再任用短時間勤務職員

11

(△8)

11,328 44,963

（選挙分7,160含む）

30,792 △ 107,817 △ 77,025

100,867

414

（26）

403

（34）

本　年　度 28,074 254,442職員手当

等の内訳

扶養手当　　　　　（千円）

地域手当　　　　　　（千円）

住居手当　　　　　　（千円）

管理職手当　　　　　　（千円）

972 1,205 8,377

12,300 46,168

92,490

（選挙分836含む）

比　　　較 677 4,061

前　年　度 27,397 250,381

区　　　分時間外勤務手当　　　　　　（千円）

642,768

18,171

共　済　費

　　　　　　　（千円）

660,939

給　　　　　　与　　　　　　費

報　　　酬　　　　　　　（千円）

給　　　料　　　　　　　（千円）

職員手当等　　　　　　　（千円）

計　　　　　　　（千円）

1,380,427 3,008,317

1,597,098 1,488,244 3,085,342

1,627,890

比　　　較

職　員　数

（人）区　　　分

本　年　度

前　年　度

（　360　）

（千円）（千円）

14,055 106,892

82,024

13,459 20,431

596 4,437

69,300 1,061,586

791,715

65,484 240,258

3,816 29,613

83,355 1,168,478

873,739

78,943 260,689

4,412 34,050

共　済　費合　　　　計

備　　　　　考

　　教育長を含む。

29,135

2,245 51,395 △ 179,584

児童手当　　　　　　（千円）

15,685

12,850

2,835

684,661 208,595

26,890 633,266 388,179

通勤手当　　　　　　（千円）

期末手当　　　　　　（千円）

退職手当　　　　　　（千円）

0

500

500

特殊勤務手当　　　　　　（千円）

備　　　　考

3,728,110

△ 58,854

合　　計

　　　　　　　（千円）

3,669,256

（　361　）

　　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

増　　減　　額

（千円）

　　給与改定に伴う増減分

給　　　　料 30,792

職員手当 △ 107,817

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

平均年齢（歳）

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

平均年齢（歳）

高　　校　　卒 142,700

高　　校　　卒 142,700

139,500

技　能　労　務　職　（円）

２７年　１月　１日現在大　　学　　卒 181,200

　　　　　イ．初任給

区　　　分一　般　行　政　職　（円）

２６年　１月　１日現在

２７年　１月　１日現在

区　　　　　　　　　　　　　　　　分

　　（３）給料及び職員手当の状況

　　　　　ア．職員１人当たり給与

　　その他の増減分

　　制度改正に伴う増減分

　　普通昇給に伴う増加分

　　その他の増減分

39,372

5,220

25,572

△ 147,189

区　　　分増　減　事　由　別　内　訳

（千円）

２６年　１月　１日現在

137,200

大　　学　　卒 181,200

（　362　）

昇給期

　１０月 229 人

　　　職員数の異動状況

職員構成等の変動による増減分本　年　度 439 人

25,572 千円前　年　度 436 人

増　　　減 3 人

勤勉手当支給月数改正による増

分

39,372 千円

退職手当の増減分

△ 179,584 千円

選挙手当の増減分

6,324 千円

職員構成等の変動による増減分

26,071 千円

320,596

441,288

40

325,112

431,912

41

一般職　　174,200

国　　　の　　　制　　　度

技　能　労　務　職　（円）

139,500

一　般　行　政　職　（円）

142,100

総合職　　181,200

388,568

467,182

53

384,592

473,790

53

一　般　行　政　職技　能　労　務　職

　　　平均昇給率0．7％

説　　　　明備　　　　考

職　員　数

140,100 137,200

総合職　　181,200

一般職　　172,200

（　363　）

　　　　　ウ．級別職員数

職員数（人）構成比（％）級職員数（人）構成比（％）

11 4.1 ６　　級

33 12.3 ５　　級

8 2.9 ４　　級

61 22.8 ３　　級 2 15.4

37 13.8 ２　　級 11 84.6

118 44.1 １　　級

268 100.0 計 13 100.0

10 3.9 ６　　級

34 13.1 ５　　級

2 0.8 ４　　級

67 25.9 ３　　級 2 12.5

31 11.9 ２　　級 14 87.5

115 44.4 １　　級

259 100.0 計 16 100.0

　　　　　（級別の標準的な職務内容）

６　級４　級３　級２　級１　級

部　長課長補佐係　長主　任主　事

係　長主　任主　事

一　般　行　政　職技　能　労　務　職

27年　1月　1日現在

26年　1月　1日現在

区分

計

６　　級

５　　級

４　　級

級

６　　級

５　　級

５　級

課　長

４　　級

３　　級

２　　級

１　　級

技能労務職

３　　級

２　　級

１　　級

計

区　　分

一般行政職

（　364　）

　　　　　エ．期末手当・勤勉手当

6　月（月分） 12　月　（月分） 3　月　（月分）

1.925 2.025 0.25 4.20

（0.925）（1.175）（0.10）（2.20）

1.80 1.90 0.25 3.95

（0.875）（1.125）（0.10）（2.10）

1.975 2.125 4.10

（1.025）（1.175）（2.20）

( )は、再任用短時間勤務職員

　　　　　オ．定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

２０年勤続の者２５年勤続の者３５年勤続の者最　高　限　度

（月分）（月分）（月分）（月分）

　定年前早期退職

　特例措置

(2％～20％加算）

　定年前早期退職

　特例措置

(2％～20％加算）

区　　　　　　分国の制度との異同

退職時特別昇給備　　　　　　考

支給率等 23.50 31.50 45.00

区　　　　　　分その他の加算措置

45.00

49.59

　　　　　カ．地域手当

支　　給　　対　　象　　地　　域国　　立　　市　　全　　地　　域

国の制度（支給率等）

25.55625 34.5825 49.59

国　の　制　度　（支給率）　　（％） 15

　　　　　キ．特殊勤務手当

区　　　　　　　分全　　　　　職　　　　　種

支　　　　　　給　　　　　　率　　（％） 15

支　給　対　象　職　員　数　　（人） 439

代　　　　　表　　　　　的　　　　　な　　　　　職　　　　　種

一　　　般　　　行　　　政　　　職技　　　能　　　労　　　務　　　職

給料総額に対する比率（％） 0.03 0.02 0.001

代表的な特殊勤務手当の名称　昆虫等駆除作業手当、行旅病人等取扱手当、動物死体処理手当、伝染病予防消毒作業手当、滞納整理及び処分手当等

　　　　　ク．その他の手当

差　　　　　　　　　　異　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

支給対象職員の比率　（％） 23.0 15.7 15.4（２７年　１月　１日現在）

扶　養　手　当異　　な　　る

　　　　　　　配　偶　者　　　　１３,５００円　　　　　　　配　偶　者　　　　１３,０００円

　　（市）　　欠配第一子　１３,５００円　　（国）　　欠配第一子　１１,０００円

　　　　　　　そ　の　他　　　　　６,０００円　　　　　　　そ　の　他　　　　　６,５００円

　　　　　　　 (満16歳から満22歳までの子 4,000円加算) 　　　　　　　 (満16歳から満22歳までの子 5,000円加算)

通　勤　手　当異　　な　　る（市）　　全　額　支　給　　（国）　　　　　　　　　　　　　５５,０００円（限度）

住　居　手　当異　　な　　る

　　（市）　借家・借間　　　　　　35歳未満12,000円　35歳以上5,000円　　　　　※平成28年1月1日～　　　　　　35歳未満13,500円、35歳以上2,500円

　　（国）　　借家・借間　２７,０００円（限度）

備　　考

本年度有

区　　分支　給　期　別　支　給　率

支給率計（月分）職制上の段階、職務の級等による加算措置

前年度

国の制度

有

有

（　365　）

期　　間金　　額

千円千円

1社会福祉法人七日会特別養護老人ホーム建設費補助

130,000平成9年度から平成26年度まで

113,750

2社会福祉法人吹上苑特別養護老人ホーム建設費補助


80,000

3社会福祉法人亀鶴会特別養護老人ホーム建設費補助


45,600

4社会福祉法人弥生会特別養護老人ホーム建設費補助


111,510

5社会福祉法人同胞互助会特別養護老人ホーム建設費補助


36,862

6社会福祉法人誠愛会特別養護老人ホーム建設費補助


19,060

7国立市中小企業事業資金融資に係る損失補償

あっせん貸付による貸付金の元利償還金

8国立市中小企業事業資金融資に係る利子補給


9国立市緊急事業資金融資に係る利子補給


10国立市土地開発公社用地取得事業



1,584,355




911,862



13 金融機関に対する債務保証

平成26年度及び平成27年度に国立市土地開発公社が融資を受けた事業資金の借入元金及び利子

14芸術小ホール舞台照明機器賃借料


16,991

15法人市民税課税システム機器等賃借料


17,383

16電算システム及び電算機器等賃借料及び保守点検委託料（平成22年度契約分）


63,444

17電算システム及び電算機器等賃借料及び保守点検委託料（平成23年度契約分）


65,873

Ⅳ．債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出　額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事　　　　　　　項限　　　度　　　額前年度末までの支出（見込）額

（　366　）

期　　間金　　額国都支出金地方債その他



16,250 5,000 11,250


20,000 5,000 15,000


11,400 3,000 8,400


37,170 8,000 29,170


15,798 4,000 11,798


19,060 5,000 14,060


限度額に同じ


限度額に同じ


限度額に同じ


242,611 242,611


2,841,360 2,841,360


限度額に同じ

金融機関との協議に基づく元利償還

の期間

限度額に同じ

平成27年度 1,416 1,416

平成27年度 2,897 2,897

平成27年度 9,714 9,714


30,510 30,510

当該年度以降の支出予定額左の財源内訳

特　　定　　財　　源一般財源

（　367　）


千円千円

18しょうがい者福祉システム賃借料


7,407

19矢川駅北第3自転車駐車場集中管理機器一式賃借料


5,991

20 防災行政無線機器賃借料 20,944平成24年度から平成26年度まで

13,187

21国立市立中学校生徒用パソコン賃借料


4,843

22自転車駐車場集中管理機器一式賃借料


18,333

23電算システム及び電算機器等賃借料（平成24年度契約分）


3,293

24徴収支援システム機器等賃借料


3,818

25生活保護システム及び機器類賃借料


5,370

26国立市立国立第一・第三中学校生徒用パソコン賃借料


4,536

27国立市立小・中学校教職員用パソコン賃借料


3,659

28 AED賃借料（24年度更新分） 14,502平成25年度から平成26年度まで

1,306


7,171 平成26年度 1,020

30 児童福祉総合システム賃借料 22,954 平成26年度 4,214

31 ＪＲ谷保駅バリアフリー化事業 512,500 平成26年度 199,000

32自転車駐車場管理機器賃借料

92,783 平成26年度 17,417

33 コミュニティバス賃借料 17,868

34パソコン賃借料（Ｈ26年3月始期）

70,104 平成26年度 10,487

35 コミュニティ施設指定管理料 136,210 平成26年度 25,371

36有料公園施設及び有料広場施設指定管理料

38,630 平成26年度 6,952

37 総合体育館指定管理料 619,000 平成26年度 125,721

38 芸術小ホール指定管理料 300,000 平成26年度 63,827


（　368　）




3,498 3,498


3,494 3,494


6,357 6,357


2,287 2,287


11,713 11,713


5,864 5,864


4,931 4,931


6,489 6,489


5,481 5,481


4,574 4,574


1,904 1,904


3,483 3,483


16,224 16,224

平成27年度 313,500 102,892 136,500 74,108


68,918 68,918


17,868 17,868


41,074 41,074


110,839 110,839


31,678 31,678


493,279 493,279


236,173 236,173



（　369　）


千円千円

39郷土文化館及び古民家指定管理料

258,000 平成26年度 53,385


176,726

41 基幹システムサーバ等賃借料 227,405

42戸籍事務システム用機器等賃借料

13,724

43住民基本台帳ネットワークシステム用機器等賃借料

9,807

44 矢川南保育所解体工事 10,500

45 さくら通り改修事業 142,500

46一時利用自転車駐車場機器賃借料（平成26年度契約分）

55,896

47国立市立小学校児童用パソコン賃借料

79,464

48国立市立小中学校ネットワークサーバ賃借料

43,860

49国立市立小中学校校務用・教育用パソコン賃借料

64,513

50 図書館システム機器等賃借料 27,650

51社会教育施設予約システム賃借料

9,973

52 ＪＲ谷保駅バリアフリー化事業 104,236

53 土地評価業務支援委託料 11,902

54 谷保駅跨線橋改修工事 96,712


125,170

56 矢川南保育所解体工事 10,500

57 さくら通り改修事業 130,000

58防災行政無線同報系更新事業

169,867

4,639,601 3,645,827計


（　370　）




204,615 204,615


132,781 132,781


179,178 179,178


13,414 13,414


8,864 8,864

平成27年度 10,500 10,500

平成27年度 142,500 66,500 26,600 49,400


47,278 47,278


79,289 79,289


7,421 7,421


64,513 64,513


23,137 23,137


9,973 9,973

平成27年度 104,236 13,000 78,100 13,136


11,902 11,902

平成28年度 96,712 96,712


125,170 125,170

平成28年度 10,500 10,500

平成28年度 130,000 97,500 29,250 3,250

平成28年度 169,867 169,000 867

6,209,664 279,892 439,450 30,000 5,460,322



（　371　）

Ⅴ.地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

計 13,956,037 13,504,538 3,150,200 1,257,607 15,397,131

　（４）　石綿健康被害防止事業債 115,823 107,494 0 8,330 99,164

　（３）　臨時財政対策債 5,369,777 4,977,153 0 401,523 4,575,630

　（２）　臨時税収補てん債 99,764 75,599 0 24,676 50,923

　（１）　減税補てん債 1,274,945 956,814 0 123,740 833,074

２．　そ　　の　　他 6,860,309 6,117,060 0 558,269 5,558,791

　（６）　教　　育　　債 1,543,308 2,097,910 304,000 144,937 2,256,973

　（５）　消　　防　　債 0 0 155,000 0 155,000

　（４）　土　　木　　債 3,686,800 3,382,292 912,100 412,150 3,882,242

　（３）　衛　　生　　債 154,672 133,156 0 21,839 111,317

　（２）　民　　生　　債 355,289 442,680 259,500 41,622 660,558

　（１）　総　務　　債 1,355,659 1,331,440 1,519,600 78,790 2,772,250

１．　普　　通　　債 7,095,728 7,387,478 3,150,200 699,338 9,838,340


区　　　分前前年度末現　在　高

前　年　度　末現在高見込額

当該年度中増減見込額当該年度末現在高見込額当該年度中

起債見込額当該年度中元金

償還見込額

（　372　）

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国立市一般会計予算...平成27年度 国立市一般会計予算 平成27年度国立市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算）

国立市一般会計予算...平成27年度国立市一般会計予算平成27年度国立市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。（歳入歳出予算）