Evaluacion Control Interno- Ispmodificado

7/21/2019 Evaluacion Control Interno- Ispmodificado

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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

AUDITORÍA INTERNAINDICE:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO REVISIÓN No.:

AREA O CENTRO DETRABAJO: ÁREA FINANCIERA INICIO:

RUBRO: Ingresos de Autogestión y Egresos del InstitutoSuerior de In!estig"#ión y $ostgr"do de l" F"#ult"dde Cien#i"s %&di#"s

TERMINO:

Descripciòn SI NO N/A Observaciones

Ingresos de Autogestión

. !"os in#resos $e a%&o #es&i'n#enera$os por e( Ins&i&%&o s%perior

$e )os&#ra$o* $e (a +ac%(&a$ $eCiencias M,$icas son consi$era$osen (a p(ani-icaci'n pres%p%es&aria

. !To$os (os in#resos $e a%&o0#es&i'n es&1n $ebi$a2en&epres%p%es&a$os3 $e e4is&ir va(oresno consi$era$os en e( pres%p%es&ose &ra2i&a (a re-or2apres%p%es&aria

5. !E( Decano $e (a +ac%(&a$ 6 e( 7e-e+inanciero $isponen a 8%e (osresponsab(es $e (a e9ec%ci'n

pres%p%es&aria e-ec&en e(se#%i2ien&o 6 eva(%aci'n $e(c%2p(i2ien&o 6 (o#ro $e (osob9e&ivos -ren&e a (os nive(es $ereca%$aci'n 'p&i2a $e (osin#resos

;. !E( Decano $e (a +ac%(&a$ 6 e( 7e-e+inanciero encar#a$o $e (aa$2inis&raci'n $e (os rec%rsosconcernien&es a (os in#resos $ea%&o#es&i'n es&ab(eci$os en (as$isposiciones (e#a(es para e(-inancia2ien&o $e( pres%p%es&o* sonresponsab(es $e (a $e&er2inaci'n 6reca%$aci'n $e (os in#resos* enconcor$ancia con e( or$en 9%r<$icovi#en&e

=. !"os in#resos $e a%&o#es&i'n sonrec%rsos $e (a en&i$a$* 8%e seob&ienen por (a ven&a $e servicios*&asas* con&rib%ciones* $erec>os $e

Je'e de E(uio Auditor ) Auditor * Auditor +








TERMINO:


#ra$o* en&re#a $e &<&%(os $e #ra$o*convenios o con&ra&o con o&rasins&i&%ciones* arren$a2ien&os*ren&a $e inversiones* 2%(&as 6o&ros3 Se reca%$an a &rav,s $ec%en&as ro&a&ivas $e in#resosaper&%ra$as en (os bancoscorrespon$ien&es $e( $eposi&arioo-icia( $e (os -on$os pb(icos o en(as c%en&as ins&i&%ciona(es$isponib(es en e( $eposi&ario o-icia(

?. !Se es&1 rea(i@an$o (a reca%$aci'nen -or2a $irec&a o por 2e$io $e (are$ bancaria priva$a

. !"os in#resos ob&eni$os a &rav,s$e (as ca9as reca%$a$oras* en

e-ec&ivo* c>e8%e* cer&i-ica$o oc>e8%e cr%@a$o a no2bre $e (aen&i$a$ son revisa$os* $eposi&a$osen -or2a co2p(e&a e in&ac&a 6re#is&ra$os en (as c%en&as ro&a&ivas$e in#resos a%&ori@a$os* $%ran&e e(c%rso $e( $<a $e reca%$aci'n o214i2o e( $<a >1bi( si#%ien&e

. !"os in#resos 8%e perciba (aen&i$a$ por concep&o $ereca%$aciones* consi#naciones*$ep'si&os* 6 o&ros concep&os* e(Es&a$o sea responsab(e* o&or#ar1n%n co2proban&e $e in#resos prei2preso 6 pre0n%2era$o

. !"as reca%$aciones* 8%e rea(i@a (aen&i$a$ por e( servicio pres&a$oen&re#a a( %s%ario e( ori#ina( $e(co2proban&e $e in#reso prei2preso 6 pre0n%2era$o o %na









TERMINO:


especie va(ora$a

. !En nin#n concep&o (a en&i$a$ por

(a reca%$aci'n po$r1 cobrar &asa6/o &ari-a por e( servicio pres&a$o sin8%e 2e$ie (a co2ercia(i@aci'n $eespecies va(ora$as* -ac&%ra* no&a$e ven&a 6 o&ros $oc%2en&osa%&ori@a$os por e( or#anis2o rec&or en 2a&eria &rib%&aria

. !"as especies va(ora$as por e(cobro $e %n servicio son e2i&i$aspor (a en&i$a$ a( %s%ario

!"a ins&i&%ci'n* %na ve@ 8%e >a6areca%$a$o (os in#resos por

concep&o $e( servicio pres&a$o*$e(e#a %na persona $is&in&a a (aencar#a$a $e (as reca%$aciones*para 8%e rea(ice (a veri-icaci'n aca$a %na $e (as ca9as 6 8%e (os$ep'si&os a( banco sean i#%a(es a(os va(ores recibi$os* a -in $econ&ro(ar 8%e es&os sean&rans-eri$os a( $eposi&ario o-icia(

5 !Se 2o$i-ica (os in#resosreca%$a$os en (a en&i$a$ por concep&o $e ven&as $e servicio* en(a pro#ra2aci'n pres%p%es&aria

sie2pre 6 c%an$o #aran&icen e(c%2p(i2ien&o $e (as c%o&asaproba$as

; !"os 2ovi2ien&os $e e-ec&ivo en e(cor&o p(a@o per2i&en co2pa&ibi(i@ar (os re8%eri2ien&os pro#ra21&icos$e( pres%p%es&o $e ac%er$o a (a$isponibi(i$a$ rea( $e (os -on$os









TERMINO:


= !"a en&i$a$ e(abora e( -(%9o $e ca9acon e( ob9e&o $e op&i2i@ar (osrec%rsos por reca%$aci'n en (aven&a $e servicio

? !E( in#reso por concep&o $e#aran&<as en (os con&ra&os por a$8%isici'n $e bienes* pres&aci'n$e servicio con&ra&os $e obrasinc(%sive cons%(&or<as* se e4i#e a(os o-eren&es o con&ra&is&as

!"a &esorer<a $e (a +ac%(&a$ e9erce%n con&ro( a$ec%a$o 6 per2anen&e$e (as #aran&<as con e( -in $econservar(as 6 pro&e#er(as

!"a &esorer<a $e (a -ac%(&a$ in-or2a

opor&%na2en&e a( nive( s%perior sobre (os venci2ien&os $e (as#aran&<as a -in $e 8%e se &o2e (as$ecisiones a$ec%a$as* en c%an&o are8%erir s% renovaci'n o e9ec%ci'n*se#n sea e( caso

!To$a &rans-erencia $e -on$osrecibi$o por 2e$io e(ec&r'nicoes&1n s%s&en&a$as en $oc%2en&os8%e ase#%ren s% va(i$e@ 6con-iabi(i$a$

!"os in#resos por concep&o $e

reca%$aciones son re#is&ra$osopor&%na2en&e en e( (ibro $een&ra$a ori#ina(* en (os 2a6ores#enera(es 6 a%4i(iares* (o 8%eper2i&e 2an&ener con-iabi(i$a$

!"os in#resos por nin#n concep&ose pos&er#ar1n para (os re#is&roscon&ab(es* ni se con&abi(i@ar1n en









TERMINO:


c%en&a $i-eren&es a (as es&ab(eci$asen e( ca&1(o#o #enera(

!"os va(ores por concep&o $e

in#resos reca%$a$os por (apres&aci'n o ven&as $e serviciosson $eposi&a$os en %na c%en&abancaria priva$a o pb(ico

5 !"os va(ores en e-ec&ivo*inc(%6en$o (os 8%e se enc%en&ranen po$er $e (os reca%$a$ores $e (a-ac%(&a$* es&1n s%9e&os averi-icaciones 2e$ian&e ar8%eosperi'$icos 6 sorpresivos con (a-ina(i$a$ $e $e&er2inar s%e4is&encia -<sica 6 co2probar s%i#%a($a$ con (os sa($os con&ab(es

; !Se rea(i@an conci(iaciones a (asc%en&as $e in#resos $e a%&o#es&i'nen -%nci'n a (as ca9as reca%$a$oras$e (a -ac%(&a$ con (a en&i$a$-inanciera

= !"a in-or2aci'n -inancierare#is&ra$a para (a +ac%(&a$* $on$ese rea(i@an (os $ep'si&os* per2i&e$e&ec&ar $i-erencias 6 e4p(icar(ase-ec&%an$o a9%s&es ore#%(ari@aciones c%an$o seannecesarias

? !"a $oc%2en&aci'n $ebi$a2en&ec(asi-ica$a 6 arc>iva$a $e( in#resopor concep&o $e reca%$aci'n#%ar$a e( respa($o (e#a( necesario

!"a veri-icaci'n $e (asreca%$aciones* es rea(i@a$a por personas $i-eren&es $e e-ec&%ar (as









TERMINO:


reca%$aciones 6 s% re#is&rocon&ab(e

!E( servi$or encar#a$o $e (a

a$2inis&raci'n $e (os rec%rsos*eva(a per2anen&e2en&e (ae-iciencia 6 e-icacia $e (asreca%$aciones 6 $ep'si&os 6a$op&ar1 (as 2e$i$as 8%ecorrespon$an

!"a 214i2a a%&ori$a$ $e (a+ac%(&a$ 6 e( servi$or encar#a$o $e(a a$2inis&raci'n $e (os rec%rsos*a$op&an (as 2e$i$as parares#%ar$ar (os -on$os 8%e sereca%$en $irec&a2en&e* 2ien&rasper2ane@can en po$er $e (a

-ac%(&a$ 6 en &r1nsi&o para$ep'si&os en (os bancoscorresponsa(es

5 !"a -ac%(&a$ >a es&ab(eci$o (as2e$i$as $e respa($o para e(reca%$a$or a &rav,s $e ca%ci'ns%-icien&e

5 !E( persona( encar#a$o $e( 2ane9oo c%s&o$io $e -on$os o va(oreses&ar1 respa($a$o por %na #aran&<ara@onab(e 6 s%-icien&e $e ac%er$o as% #ra$o $e responsabi(i$a$

5 !"as conci(iaciones bancarias serea(i@an co2paran$o (os2ovi2ien&os $e( (ibro bancos $e (aen&i$a$* con (os re#is&ros 6 sa($os$e (os es&a$os bancarios a %na-ec>a $e&er2ina$a* para veri-icar (acon-or2i$a$ 6 $e&er2inar (asoperaciones pen$ien&es $e









TERMINO:


re#is&ros en %no % o&ro (a$o

55 !"a conci(iaci'n $e (os sa($oscon&ab(es 6 bancarios. )er2i&en

veri-icar si (as operacionese-ec&%a$as por (a %ni$a$a$2inis&ra&ivas $e &esorer<a >ansi$o opor&%nas 6 a$ec%a$a2en&ere#is&ra$as en (a con&abi(i$a$

5; !Se #aran&i@a (a e-ec&ivi$a$ $e(proce$i2ien&o $e conci(iaci'n* es&,ser1 e-ec&%a$o por %no o variosservi$ores o servi$oras novinc%(a$os con (a recepci'n*$ep'si&o o &rans-erencia $e -on$os6/o re#is&ro con&ab(e $e (asoperaciones re(aciona$as

5= !"a aper&%ra $e (a c%en&a $e (a-ac%(&a$ se enc%en&ra a%&ori@a$ae4c(%siva2en&e por (a %ni$a$responsab(e $e( Tesoro Naciona(

5? !A( aper&%rar (as c%en&as bancariasse re#is&ran (as -ir2as $e (asservi$oras 6 servi$oresa%&ori@a$os

5 !Tiene (a -ac%(&a$ %na c%en&abancaria aper&%ra$a -%era $e(

$eposi&ario o-icia( $e (os -on$ospb(icos

5 !"os cobros por concep&o $e ca$a%no $e (os pro#ra2as $e 2aes&r<asse enc%en&ran in2ersos en e(pres%p%es&o 6 es&os a s% ve@ sec%2p(en $e ac%er$o a (ap(ani-icaci'n $e #as&os









TERMINO:


Egresos

!"a pro#ra2aci'n en (a e9ec%ci'npres%p%es&aria se enc%en&ra e(

#as&o se(ecciona$o 6 or$ena$o (asasi#naciones $e -on$os para ca$a%no $e (os pro#ra2as* pro6ec&os 6ac&ivi$a$es 8%e ser1n e9ec%&a$osen e( per<o$o in2e$ia&o* a -in $eop&i2i@ar e( %so $e (os rec%rsos$isponib(es

!En e( con&ro( previo a (aa%&ori@aci'n para (a e9ec%ci'n a(#as&o* (as personas $esi#na$asveri-ican previa2en&e 8%e3

. "a operaci'n -inanciera es&,$irec&a2en&e re(aciona$a con(a 2isi'n $e (a +ac%(&a$ 6 con(os pro#ra2as* pro6ec&os 6ac&ivi$a$es aproba$os en (osp(anes opera&ivos an%a(es 6pres%p%es&a$os.

. "a operaci'n -inanciera rena(os re8%isi&os (e#a(esper&inen&es 6 necesarios para((evar(o a cabo* 8%e no e4is&anres&ricciones (e#a(es sobre (a2is2a.

5. E4is&a (a par&i$apres%p%es&aria con (a$isponibi(i$a$ s%-icien&e $e-on$os no co2pro2e&i$os a -in$e evi&ar $esviaciones-inancieras 6 pres%p%es&arias

5 !"os servi$ores 6 servi$oras $e(









TERMINO:


1rea -inanciera $e (a +ac%(&a$encar#a$a para or$enar e( pa#o*s%scribir co2proban&es $e e#reso oc>e8%es* $even#ar 6 so(ici&ar pa#osv<a e(ec&r'nica* en&re o&ros*previa2en&e observar1n (assi#%ien&es $isposiciones3

a. To$o pa#o correspon$er1 a %nco2pro2iso $even#a$o*(e#a(2en&e e4i#ib(e* cone4cepci'n $e (os an&iciposprevis&os en (os or$ena2ien&os(e#a(es 6 con&ra&os$ebi$a2en&e s%scri&os.

b. "os pa#os 8%e se e-ec&en

es&ar1n $en&ro $e (os (<2i&es $e(a pro#ra2aci'n $e ca9aa%&ori@a$a.

c. "os pa#os es&ar1n$ebi$a2en&e 9%s&i-ica$os 6co2proba$os con (os$oc%2en&os a%&,n&icosrespec&ivos.

$. Veri-icaci'n $e (a e4is&encia ono $e (i&i#ios o as%n&ospen$ien&es respec&o a(

reconoci2ien&o &o&a( o parcia($e (as ob(i#aciones a pa#ar.

e. %e (a &ransacci'n no >a6avaria$o respec&o a (apropie$a$* (e#a(i$a$ 6con-or2i$a$

; !E( 1rea -inanciera $e (a -ac%(&a$









TERMINO:


prev, e( pa#o opor&%no $e (asob(i#aciones 6 %&i(i@a (os rec%rsos$e ac%er$o a (os p(anesins&i&%ciona(es 6 (os respec&ivospres%p%es&os aproba$os

= !)ara rea(i@ar e( pa#o e( 1rea-inanciera $e (a -ac%(&a$ $ebi&ar1 $e(a c%en&a correspon$ien&e 6acre$i&ar1 en (as c%en&as $e (osbene-iciarios -ina(es (os va(oresper&inen&es* $ebien$o %&i(i@ar (os2ecanis2os es&ab(eci$os por e($eposi&ario o-icia( $e (os -on$ospb(icos* sien$o es&a (a nica -or2a$e pa#o previs&a para e(2enciona$o sec&or

? !"os rec%rsos -inancierosen&re#a$os por concep&o $ean&icipos $e -on$os ser1na$ec%a$a2en&e con&ro(a$os 6$ebi$a2en&e co2pro2e&i$os enbase a (a $isponibi(i$a$pres%p%es&aria* con e( -in $epreca%&e(ar %na apropia$a 6$oc%2en&a$a ren$ici'n $e c%en&as6 (a $evo(%ci'n $e (os 2on&os no%&i(i@a$os

!Se enc%en&ran re#is&ra$os en e(sis&e2a (os va(ores en&re#a$os a(os con&ra&is&as en ca(i$a$ $ean&icipos

!"os pa#os $e( -on$o ca9a c>ica8%e se >acen en e-ec&ivo* es&1ns%s&en&a$os con co2proban&espren%2era$os* $ebi$a2en&eprepara$os 6 a%&ori@a$os









TERMINO:


!E( )(an An%a( $e con&ra&aci'nF)ACG* con&iene e( $e&a((e $e obras*bienes 6 servicios inc(%i$os (os $econs%(&or<a a con&ra&arse $%ran&e e(aHo -isca(* en concor$ancia con (ap(ani- icaci'n $e (a +ac%(&a$asocia$a a( )(an $e Desarro((o

!Cons&an en e( )(an (asa$8%isiciones a rea(i@arse*consi$eran$o e( r,#i2en #enera(co2o r,#i2en especia(* es&ab(eci$oen (a "e6

!E( )(an a( i#%a( 8%e s%s re-or2asse enc%en&ra aproba$as por (a214i2a a%&ori$a$ $e (a -ac%(&a$ 6p%b(ica$o en e( por&a( $e co2pras

)b(icas

!Con&iene "os procesos $econ&ra&aci'n a rea(i@arse* inc(%6eco2o 2<ni2o a( 2enos (o si#%ien&e3(a $escripci'n $e( ob9e&o acon&ra&arse* e( pres%p%es&oes&i2a&ivo 6 e( crono#ra2a $ei2p(e2en&aci'n $e( )(an

5 !En (a )(ani-icaci'n se consi$era2<ni2os 6 214i2os $e e4is&encia*$e &a( -or2a 8%e (as co2pras serea(icen nica2en&e c%an$o sean

necesarias 6 en can&i$a$esapropia$as

; !"a 214i2a a%&ori$a$ a &rav,s $e(a %ni$a$ a$2inis&ra&iva $e bienes*ins&r%2en&ar1 (os procesos a se#%ir en (a p(ani-icaci'n* provisi'n*c%s&o$ia* %&i(i@aci'n* &raspaso*pr,s&a2o* ena9enaci'n* ba9a*









TERMINO:


conservaci'n 6 2an&eni2ien&o*2e$i$as $e pro&ecci'n 6 se#%ri$a$*as< co2o e( con&ro( $e (os $i-eren&esbienes

= !)ara par&icipar en a$8%isici'n*pres&aci'n $e servicios*con&ra&aci'n* inc(%sive (os $econs%(&or<a* se veri-ica 8%e (aspersonas na&%ra(es* 9%r<$icas*naciona( o e4&ran9eras es&,ninscri&as 6 >abi(i&a$a en e( Re#is&ronica $e provee$ores* RU)

? !)ara par&icipar en a$8%isici'n*pres&aci'n $e servicios*con&ra&aci'n* inc(%sive (os $econs%(&or<a (a -ac%(&a$ $e Ciencias

M,$icas* veri-ica 8%e es&a es&,re#is&ra$a en e( por&a( para acce$er a( %so $e (as >erra2ien&as $e(sis&e2a Naciona( $e Con&ra&aci'n)b(ica

!"a -ac%(&a$ $e Ciencias M,$icaspara rea(i@ar (as con&ra&acionespara a$8%isiciones o arren$a2ien&o$e bienes* e9ec%ci'n $e obras 6pres&aci'n $e servicios inc(%i$os (os$e cons%(&or<a (o rea(i@a a &rav,s $e(Sis&e2a Naciona( $e Con&ra&aci'n)b(ica

!"a 214i2a a%&ori$a$ $e (a+ac%(&a$ $e Ciencias M,$icas*es&ab(ece con&ro(es para 8%ease#%re (as a$8%isiciones 6 sea9%s&en a (o p(ani-ica$o

! "a 214i2a a%&ori$a$ $e (a+ac%(&a$ $e Ciencias M,$icas*









TERMINO:


$e&er2ina (os (inea2ien&os 8%esirven $e base para %na a$ec%a$aa$2inis&raci'n $e (as co2pras $ebienes* consi$era en&re o&ras* (assi#%ien&es 2e$i$as3

a. "as a$8%isiciones ser1nso(ici&a$as* a%&ori@a$as 6e9ec%&a$as con (a an&icipaci'ns%-icien&e 6 en (as can&i$a$esapropia$as.

b. "a e9ec%ci'n $e (as co2praspro#ra2a$as para e( aHo serea(i@a &o2an$o enconsi$eraci'n e( cons%2o rea(*(a capaci$a$ $e

a(2acena2ien&o* (aconveniencia -inanciera 6 e(&ie2po 8%e re#%(ar2en&e &o2ae( &r12i&e.

c. Se 2an&en$r1n (as %ni$a$es $eabas&eci2ien&o o bo$e#asnecesarias para #aran&i@ar %naa$ec%a$a 6 opor&%na provisi'n

$. E( arren$a2ien&o $e bienes se>ar1 consi$eran$o e( bene-icioins&i&%ciona( -ren&e a (a

a(&erna&iva $e a$8%isici'n.

e. "a cer&i-icaci'n $e (a$isponibi(i$a$ pres%p%es&aria*as< co2o (a e4is&encia presen&eo -%&%ra $e rec%rsos s%-icien&espara c%brir (as ob(i#aciones$eriva$as $e (a con&ra&aci'n.









TERMINO:


!)ara (a Con&ra&aci'n $e obras*a$8%isici'n* (a -ac%(&a$ $e CienciasM,$icas Ins&i&%&o $e pos&#ra$o ses%9e&ar1n a $is&in&os proce$i2ien&os$e se(ecci'n $e con-or2i$a$ a (ana&%ra(e@a 6 c%an&<a $e (acon&ra&aci'n* a (os &,r2inos 6con$iciones es&ab(eci$as en (a "e6Or#1nica $e( Sis&e2a Naciona( $eCon&ra&aci'n )b(ica* s%Re#(a2en&o Jenera( 6 (asreso(%ciones $e( Ins&i&%&o Naciona($e Co2pras )b(icas INCO)*respec&o $e ca$a proce$i2ien&o $econ&ra&aci'n

!En (as co2pras bienes 6 servicios

nor2a(i@a$os se observa (osproce$i2ien&os $in12icos* es $ecir3co2pras por ca&1(o#o 6 co2praspor s%bas&a inversa

! En (as co2pras bienes 6 serviciosno nor2a(i@a$os 6 para (a e9ec%ci'n$e obras* se ap(ica (osproce$i2ien&os $e: (ici&aci'n*co&i@aci'n 6 2enor c%an&<a* -eriasinc(%sivas* <n-i2a c%an&<a* a 21s $e(os proce$i2ien&os especia(es $e(r,#i2en especia(

5 !En (os proce$i2ien&osprecon&rac&%a(es* en e( caso $econ&ra&aci'n $e servicio $econs%(&or<a s% con&ra&aci'n >a si$ocon&ra&aci'n $irec&a* 2e$ian&e (is&acor&a 6 2e$ian&e conc%rso pb(ico

; !)ara (a a$8%isici'n $e bienes*obras o servicios* (a -ac%(&a$ $e









TERMINO:


ciencias M,$icas IS)* e(abora (osp(ie#os per&inen&e* %&i(i@a $e2anera ob(i#a&oria (os 2o$e(os $ep(ie#os $e( Ins&i&%&o Naciona( $eCon&ra&aci'n )b(ica 8%e ap(i8%ense#n e( proce$i2ien&o $econ&ra&aci'n a %&i(i@ar

= !"a -ac%(&a$ $e Ciencias M,$ica>a 2o$i-ica$o o co2p(e&a$o (os2o$e(os ob(i#a&orios* ba9o (aresponsabi(i$a$ a 8%iencorrespon$a* a -in $e s%9e&ar(os a(as necesi$a$es par&ic%(ares $eca$a proceso $e con&ra&aci'n*sie2pre 8%e se c%2p(a con (a "e6

? !"os p(ie#os c%2p(en con (as

con$iciones 8%e per2i&en a(can@ar (a co2binaci'n 21s ven&a9osa en&re&o$os (os bene-iciarios $e (a obra ae9ec%&ar* e( bien por a$8%irir o e(servicio por con&ra&ar 6 &o$os s%scos&os asocia$os* presen&es 6-%&%ros

!"os p(ie#os 8%e se >anes&ab(eci$o en (a +ac%(&a$ $eCiencias M,$icas* Ins&i&%&o S%perior $e Inves&i#aci'n 6 )os&#ra$o*-%eron aproba$os por (a 214i2aa%&ori$a$ con&ra&an&e o s% $e(e#a$o$e (a en&i$a$* ba9o (os cri&erios $ea%s&eri$a$* e-iciencia* e-icacia*&ransparencia* ca(i$a$* econo2<a 6responsabi(i$a$ a2bien&a( 6 socia(*$ebien$o priori@ar (os pro$%c&os 6servicios naciona(es

!"a 214i2a a%&ori$a$ $e (a









TERMINO:


+ac%(&a$ $e Ciencias M,$icas parae-ec&%ar %na a$8%isici'n $e bienes*pres&aci'n $e servicios*con&ra&aci'n $e obras* inc(%sive %nacons%(&or<a en (os proce$i2ien&os$e (is&a cor&a* conc%rso pb(ico*s%bas&a inversa* $e con-or2i$a$con (o $isp%es&o con (a "e6*con-or2' (a co2isi'n &,cnica

!"a 214i2a a%&ori$a$ a( con-or2ar (a Co2isi'n &,cnica* (o $e-ini' con(a $e(e#aci'n $e %n pro-esiona(* e(&i&%(ar o s% $e(e#a$o $e( 1rea 8%erea(i@a e( re8%eri2ien&o 6 (a$esi#naci'n $e %n pro-esiona( a-<na( ob9e&o $e (a con&ra&aci'n

5!E( #%ar$a(2ac,n o bo$e#%ero $e(a +ac%(&a$ $e Ciencias M,$icasIS)* en e( a(2acena2ien&o $e (osbienes 8%e in#resan* rea(i@a (averi-icaci'n si se a9%s&an a (osre8%eri2ien&os 6 especi-icaciones&,cnicas so(ici&a$as por (as$epen$encias.

5 "os Coor$ina$ores 8%e par&icipanen ca$a %no $e (os pro#ra2as $epos&#ra$o rea(i@an %n se#%i2ien&ocon&in%o en e( c%2p(i2ien&o $e s%pres%p%es&o

5 To$os (os pro#ra2as e(abora$os ene( Ins&i&%&o S%perior $e )os&#ra$o>an c%2p(i$o con (as $isposicionese2i&i$as por e( Conse9o $e









TERMINO:


E$%caci'n S%perior

55 "os Coor$ina$ores Jenera(es $e)os&#ra$os* M,$icos 6 $e

En-er2er<a presen&aron a( Co2i&, Aca$,2ico in-or2es an%a(es $e(as ac&ivi$a$es c%2p(i$as

5; En (os $i-eren&es pro#ra2asaca$,2icos $e c%ar&o nive( se >apresen&a$o a9%s&es en s%spres%p%es&os

5= "os pa#os $e re2%neraci'n $e (os$ocen&es 8%e co(aboran en e(Ins&i&%&o S%perior $e )os&#ra$o-%eron opor&%nos

5? "a e(aboraci'n $e pres%p%es&o por par&e $e (os coor$ina$ores $epro#ra2as 6 2aes&r<as sonp(ani- ica$os $e ac%er$o a (anecesi$a$ $e ca$a %no e((os.

E(abora$o por: "c$o. Rober&o "a#os+ec>a $e e(aboraci'n: =0+eb0=


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Evaluacion Control Interno- Ispmodificado