EXPOSICI“N DE MOTIVOS - .Correo Electr³nico: hacienda@ Departamento Administrativo

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  • Departamento Administrativo de Hacienda

    Centro Administrativo Municipal CAM, piso principal Tel (6) 741 71 00 Ext. 701

    Correo Electrnico: hacienda@armenia.gov.co

    EXPOSICIN DE MOTIVOS Honorables Concejales, con el propsito de dar cumplimento a lo dispuesto por el Acuerdo 032 de 1996 Estatuto Orgnico del Presupuesto Municipal y sus Entidades Descentralizadas, en concordancia con el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgnico de Presupuesto Nacional y las dems disposiciones legales que rigen la materia, bajo el marco de la Constitucin Poltica, presento a consideracin de la Honorable Corporacin Concejo de Armenia, el Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, GASTOS E INVERSIN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013", teniendo como base de esta adicin:

    Los Recursos del Balance de la vigencia 2012 segn certificacin de la Tesorera General del Municipio.

    Los recursos de la Ley 21 segn comunicado N.2013EE12436 del Ministerio de Educacin Nacional el cual cuenta con un proyecto denominado Ms y Mejores Espacios Escolares.

    CONPES SOCIAL Ns. 158 y 160 del Departamento Nacional de Planeacin Nacional, donde establecen la distribucin de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP correspondientes a la ltima doceava 2012 y mayor valor 2012 Salud y Propsito General.

    MATRIZ DE CONTINUIDAD DEL RGIMEN SUBSIDIADO R2013 de Enero de 2013, expedida por el Ministerio de la Proteccin de Salud y de la Proteccin Social donde se estiman recursos de esfuerzo propio departamental y recursos del FOSYGA para contratacin de la continuidad del rgimen subsidiado vigencia de 2013.

    Alumbrado Publico Segn reporte de la Fiduciaria Davivienda, de recaudo por concepto de interventora vigencia 2012.

    Certificacin de Excedentes Financieros de recursos propios de la Corporacin de Cultura y Turismo de Armenia y del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacin, emitidos por las respectivas entidades.

    SECRETARIA DE SALUD Mayor valor definitivo ajustado al CONPES SOCIAL 158 de diciembre 20 de 2012 correspondiente a la ltima doceava de Salud Pblica, Prestacin de Servicios y Rgimen Subsidiado y mayor valor, igualmente de los Excedentes Aportes Patronales Prestacin de Servicios para el Municipio de Armenia Secretaria de Salud:

    AJUSTE MAYOR VALOR - LTIMA DOCEAVA:

    RECURSO

    PRESUPUESTO APROBADO SGP ULTIMA DOCEAVA 2013

    CONPES 158 DE DICIEMBRE 20/2012 ULTIMA DOCEAVA

    MAYOR VALOR TRANSFERENCIA

    OFERTA $ 75.547.123 $ 191.069.102 $ 115.521.979

    SALUD PUBLICA $ 129.353.679 $ 140.667.862 $ 11.314.183

    SUBSIDIO DEMANDA $ 1.456.684.771 $1.577.042.807 $ 120.358.036

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    AJUSTE MAYOR VALOR OFERTA APORTES PATRONALES

    RECURSO

    PRESUPTO APROBADO SGP OFERTA -2012

    CONPES 158 DIC 20/12 VR EXC PATRONALES

    MAYOR VR TRANSFERENCIA

    OFERTA $1.806.700.917 $ 1.808.573.654 $ 1.872.737

    EL CONPES 160 de feb 14/13 asign las once doceavas para la vigencia 2013, para los componentes de Salud Pblica, Subsidio a la Oferta y Rgimen Subsidiado, por lo tanto una vez confrontado con lo presupuestado para la vigencia 2013, se constituye un mayor valor en Salud Pblica para adicionar al presupuesto del Municipio de Armenia:

    RECURSO PREPUESTO APROBADO SGP SALUD PUBLICA /13

    CONPES 160 Feb 14/13 Salud Publica

    MAYOR VALOR TRANSFERENCIA

    SALUD PUBLICA $ 1.465.578.000 $ 1.697.416.113 $ 231.838.113

    El Ministerio de Salud y Proteccin Social, mediante Resolucin No. 2568 de octubre 30 de 2012, gir a la cuenta maestra de salud pblica del Municipio de Armenia recursos por valor de $41.104.000.00 para la proteccin salud pblica en el mbito Nacional Vacuna para el virus del papiloma humano (VPH). Igualmente se adicionan recursos del Fosyga, segn matriz de contratacin del Ministerio de la Proteccin Social - continuidad vigencia de 2013, como resultado de una mayor asignacin de recursos para la continuidad del Rgimen Subsidiado por incremento de la UPC frente a lo presupuestado por el Municipio de Armenia para la vigencia 2013, generando un mayor de ajuste por transferencia Sin Situacin Fondos de ($21.600.840.663.63) mcte.

    RECURSOS RGIMEN SUBSIDIADO RECURSO- FOSYGA:

    PRESUPUESTO APROBADO

    FUENTE FOSYGA 2013 MATRIZ CONTRATACION

    ENERO A DICIEMBRE DE 2013 MAYOR TRANSFERENCIA

    ADICIONAR

    $ 9.270.000.000.00 30.870.840.663.63 21.600.840.663.63

    Que mediante Matriz de Contratacin del Rgimen Subsidiado de Esfuerzo Propio Departamental, asign recursos por la suma de $ (4.490.545.246.02.) MCTE.

    RECURSOS RGIMEN SUBSIDIADO (Cofinanciados Departamento)

    PRESUPUESTO APROBADO

    COFINANCIADOS 2013 MATRIZ CONTRATACIN R2013 ENERO A DICIEMBRE DE 2013

    MAYOR TRANSFERENCIA ADICIONAR

    $ 1.242.180.000 $4.490.545.246.02 $3.248.365.246.02

    En la vigencia de 2012, por concepto de transferencias de COLJUEGOS (ETESA), el municipio present un mayor recaudo frente a lo presupuestado de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($288.385.902.26) MCTE, de este valor en la proyeccin del presupuesto 2013 se proyectaron $ 100.000.000.00 como excedentes financieros de ETESA.

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    RECURSOS DE ETESA

    PREPSTO APROBADO

    MUNICIPIO 2012 VALOR RECAUDANDO

    ENERO A DIC 2012 VR APROBADO PTO 2013

    ETESA MAYOR VALOR

    ADICIONAR

    $ 1.283.689.000 1.572.074.902.26 $100.000.000.00 $ 188.385.902.26

    Igualmente por recaudos de rendimientos por depsitos Salud, en la vigencia de 2012 se present un mayor recaudo de rendimientos financieros por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ( $ 46.584.259.00) MCTE.

    RECURSOS POR RENDIMIENTOS DEPOSITO SALUD

    PRESUPUESTO APROBADO

    MUNICIPIO 2012 VALOR RECAUDANDO

    ENERO A DIC 2012 MAYOR

    ADICIONAR

    $ 439.000.000.00 $ 485.584.259.00 $ 46.584.259.00

    Los recursos del Sistema General de Participaciones, y dems fuentes de financiacin, transferidas por la Nacin y el Departamento a los Municipios, con destinacin y porcentajes especficos para el sector salud, se requiere adicionar los recursos antes mencionados al presupuesto, con el fin de invertirlos exclusivamente en los componentes mencionados para garantizar el aseguramiento y la continuidad en el sistema del Rgimen Subsidiado a la poblacin pobre y vulnerable del municipio de Armenia y la realizacin de acciones de promocin y prevencin en salud pblica, le solicito a esta Honorable Corporacin su atencin para esta iniciativa. RECURSOS DEL BALANCE: Certificacin expedida por la Tesorera del Municipio de Armenia.

    SECTOR SALUD VALOR

    SGP RGIMEN SUBSIDIADO 11,764,993,566.78

    SIN SITUACIN DE FONDOS SSF - 171,755,038.00

    SGP OFERTA 1,275,730,657.81

    SIN SITUACIN DE FONDOS SSF - 68,028,476.00

    SGP SALUD PUBLICA 718,843,466.01

    RENTAS CEDIDAS 526,385,964.50

    SECRETARIA DE EDUCACIN RECURSOS DEL BALANCE: Saldo de recursos pendiente por ejecutar por la suma de $7.402.369.220.27 correspondiente a recursos de SGP Calidad, SGP Prestacin de servicios, SGP alimentacin escolar, Excedentes de rendimientos financieros de las cuentas bancarias generados en la vigencia 2012 de SGP, los excedentes financieros y rendimientos financieros de recursos propios Educacin con destinacin especifica RDE de programas para el trabajo y desarrollo humano, recursos propios Educacin con destinacin especifica RDE Siniestros, recursos de regalas y excedentes y liberacin de reservas de SGP Prestacin de servicios, distribuidos, de los cuales estn incluidos en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal 2013 la suma de $971.730.800 quedando una diferencia por adicionar de $6.430.638.420.27.

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    MAYOR VALOR RECAUDADO: CONECTIVIDAD SGP MAYOR RECAUDO 2012 $52.475.685. EXC. FROS. RTOS FROS MAYOR RECAUDO 2012 CONECTIVIDAD SGP $16.105. Comunicacin de la presente vigencia del Ministerio de Educacin informa la asignacin de recursos de Ley 21 de 1982 del proyecto denominado Ms y Mejores Espacios Escolares, para apoyar a las entidades territoriales

    en el mejoramiento, construccin y dotacin de infraestructura educativa, por valor de $2.662.520.000. DEMS DEPENDENCIAS

    CONPES SOCIAL Ns. 158 y 160 del Departamento Nacional de Planeacin Nacional, donde establecen la distribucin de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP correspondientes a la ltima doceava 2012 y mayor valor 2012 Propsito General.

    PROPSITO GENERAL

    RECURSO CONPES 160 DE FEBRERO

    14/2013 ONCE DOCEAVAS

    PRESUPUESTADO MAYOR VALOR

    ADICIONAR

    Deporte 499,710,322 493,764,394 5,945,928

    Cultura 374,782,742 370,323,296 4,459,446

    Libre Inversin 4,747,248,061 4,691,922,395 55,325,666

    TOTALES 5,621,741,125 5,556,010,085 65,731,040

    RECURSO CONPES 158 DE DICIEMBRE 20/2012 ULTIMA DOCEAVA

    PRESUPUESTADO MAYOR VALOR