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Departamento Administrativo de Hacienda

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Honorables Concejales, con el propósito de dar cumplimento a lo dispuesto por el Acuerdo 032 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal y sus Entidades Descentralizadas, en concordancia con el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional y las demás disposiciones legales que rigen la materia, bajo el marco de la Constitución Política, presento a consideración de la Honorable Corporación Concejo de Armenia, el Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, GASTOS E INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013", teniendo como base de esta adición:

Los Recursos del Balance de la vigencia 2012 según certificación de la Tesorera General del Municipio.

Los recursos de la Ley 21 según comunicado N°.2013EE12436 del Ministerio de Educación Nacional el cual cuenta con un proyecto denominado Más y Mejores Espacios Escolares.

CONPES SOCIAL N°s. 158 y 160 del Departamento Nacional de Planeación Nacional, donde establecen la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP correspondientes a la última doceava 2012 y mayor valor 2012 Salud y Propósito General.

MATRIZ DE CONTINUIDAD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO – R2013 de Enero de 2013, expedida por el Ministerio de la Protección de Salud y de la Protección Social donde se estiman recursos de esfuerzo propio departamental y recursos del FOSYGA para contratación de la continuidad del régimen subsidiado vigencia de 2013.

Alumbrado Publico – Según reporte de la Fiduciaria – Davivienda, de recaudo por concepto de interventoría vigencia 2012.

Certificación de Excedentes Financieros de recursos propios de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia y del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, emitidos por las respectivas entidades.

SECRETARIA DE SALUD Mayor valor definitivo ajustado al CONPES SOCIAL 158 de diciembre 20 de 2012 correspondiente a la última doceava de Salud Pública, Prestación de Servicios y Régimen Subsidiado y mayor valor, igualmente de los Excedentes Aportes Patronales Prestación de Servicios para el Municipio de Armenia Secretaria de Salud:

AJUSTE MAYOR VALOR - ÚLTIMA DOCEAVA:

RECURSO

PRESUPUESTO APROBADO SGP ULTIMA DOCEAVA 2013

CONPES 158 DE DICIEMBRE 20/2012 ULTIMA DOCEAVA

MAYOR VALOR TRANSFERENCIA

OFERTA $ 75.547.123 $ 191.069.102 $ 115.521.979

SALUD PUBLICA $ 129.353.679 $ 140.667.862 $ 11.314.183

SUBSIDIO DEMANDA $ 1.456.684.771 $1.577.042.807 $ 120.358.036




AJUSTE MAYOR VALOR OFERTA APORTES PATRONALES

RECURSO

PRESUPTO APROBADO SGP OFERTA -2012

CONPES 158 DIC 20/12 VR EXC PATRONALES

MAYOR VR TRANSFERENCIA

OFERTA $1.806.700.917 $ 1.808.573.654 $ 1.872.737

EL CONPES 160 de feb 14/13 asignó las once doceavas para la vigencia 2013, para los componentes de Salud Pública, Subsidio a la Oferta y Régimen Subsidiado, por lo tanto una vez confrontado con lo presupuestado para la vigencia 2013, se constituye un mayor valor en Salud Pública para adicionar al presupuesto del Municipio de Armenia:

RECURSO PREPUESTO APROBADO SGP SALUD PUBLICA /13

CONPES 160 Feb 14/13 Salud Publica

MAYOR VALOR TRANSFERENCIA

SALUD PUBLICA $ 1.465.578.000 $ 1.697.416.113 $ 231.838.113

El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución No. 2568 de octubre 30 de 2012, giró a la cuenta maestra de salud pública del Municipio de Armenia recursos por valor de $41.104.000.00 para la protección salud pública en el ámbito Nacional –Vacuna para el virus del papiloma humano (VPH). Igualmente se adicionan recursos del Fosyga, según matriz de contratación del Ministerio de la Protección Social - continuidad vigencia de 2013, como resultado de una mayor asignación de recursos para la continuidad del Régimen Subsidiado por incremento de la UPC frente a lo presupuestado por el Municipio de Armenia para la vigencia 2013, generando un mayor de ajuste por transferencia Sin Situación Fondos de ($21.600.840.663.63) mcte.

RECURSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO RECURSO- FOSYGA:

PRESUPUESTO APROBADO

FUENTE FOSYGA 2013 MATRIZ CONTRATACION

ENERO A DICIEMBRE DE 2013 MAYOR TRANSFERENCIA

ADICIONAR

$ 9.270.000.000.00 30.870.840.663.63 21.600.840.663.63

Que mediante Matriz de Contratación del Régimen Subsidiado de Esfuerzo Propio Departamental, asignó recursos por la suma de $ (4.490.545.246.02.) MCTE.

RECURSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO (Cofinanciados Departamento)


COFINANCIADOS 2013 MATRIZ CONTRATACIÓN R2013 ENERO A DICIEMBRE DE 2013

MAYOR TRANSFERENCIA ADICIONAR

$ 1.242.180.000 $4.490.545.246.02 $3.248.365.246.02

En la vigencia de 2012, por concepto de transferencias de COLJUEGOS (ETESA), el municipio presentó un mayor recaudo frente a lo presupuestado de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($288.385.902.26) MCTE, de este valor en la proyección del presupuesto 2013 se proyectaron $ 100.000.000.00 como excedentes financieros de ETESA.




RECURSOS DE ETESA

PREPSTO APROBADO

MUNICIPIO 2012 VALOR RECAUDANDO

ENERO A DIC 2012 VR APROBADO PTO 2013

ETESA MAYOR VALOR

ADICIONAR

$ 1.283.689.000 1.572.074.902.26 $100.000.000.00 $ 188.385.902.26

Igualmente por recaudos de rendimientos por depósitos Salud, en la vigencia de 2012 se presentó un mayor recaudo de rendimientos financieros por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ( $ 46.584.259.00) MCTE.

RECURSOS POR RENDIMIENTOS DEPOSITO SALUD


MUNICIPIO 2012 VALOR RECAUDANDO

ENERO A DIC 2012 MAYOR

ADICIONAR

$ 439.000.000.00 $ 485.584.259.00 $ 46.584.259.00

Los recursos del Sistema General de Participaciones, y demás fuentes de financiación, transferidas por la Nación y el Departamento a los Municipios, con destinación y porcentajes específicos para el sector salud, se requiere adicionar los recursos antes mencionados al presupuesto, con el fin de invertirlos exclusivamente en los componentes mencionados para garantizar el aseguramiento y la continuidad en el sistema del Régimen Subsidiado a la población pobre y vulnerable del municipio de Armenia y la realización de acciones de promoción y prevención en salud pública, le solicito a esta Honorable Corporación su atención para esta iniciativa. RECURSOS DEL BALANCE: Certificación expedida por la Tesorera del Municipio de Armenia.

SECTOR SALUD VALOR

SGP RÉGIMEN SUBSIDIADO 11,764,993,566.78

SIN SITUACIÓN DE FONDOS – SSF - 171,755,038.00

SGP OFERTA 1,275,730,657.81

SIN SITUACIÓN DE FONDOS – SSF - 68,028,476.00

SGP SALUD PUBLICA 718,843,466.01

RENTAS CEDIDAS 526,385,964.50

SECRETARIA DE EDUCACIÓN RECURSOS DEL BALANCE: Saldo de recursos pendiente por ejecutar por la suma de $7.402.369.220.27 correspondiente a recursos de SGP Calidad, SGP Prestación de servicios, SGP alimentación escolar, Excedentes de rendimientos financieros de las cuentas bancarias generados en la vigencia 2012 de SGP, los excedentes financieros y rendimientos financieros de recursos propios Educación con destinación especifica RDE de programas para el trabajo y desarrollo humano, recursos propios Educación con destinación especifica RDE Siniestros, recursos de regalías y excedentes y liberación de reservas de SGP Prestación de servicios, distribuidos, de los cuales están incluidos en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal 2013 la suma de $971.730.800 quedando una diferencia por adicionar de $6.430.638.420.27.




MAYOR VALOR RECAUDADO: CONECTIVIDAD – SGP MAYOR RECAUDO 2012 $52.475.685. EXC. FROS. RTOS FROS MAYOR RECAUDO 2012 CONECTIVIDAD –SGP $16.105. Comunicación de la presente vigencia del Ministerio de Educación informa la asignación de recursos de Ley 21 de 1982 del proyecto denominado Más y Mejores Espacios Escolares, para apoyar a las entidades territoriales

en el mejoramiento, construcción y dotación de infraestructura educativa, por valor de $2.662.520.000. DEMÁS DEPENDENCIAS

CONPES SOCIAL N°s. 158 y 160 del Departamento Nacional de Planeación Nacional, donde establecen la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP correspondientes a la última doceava 2012 y mayor valor 2012 Propósito General.

PROPÓSITO GENERAL

RECURSO CONPES 160 DE FEBRERO

14/2013 ONCE DOCEAVAS

PRESUPUESTADO MAYOR VALOR

ADICIONAR

Deporte 499,710,322 493,764,394 5,945,928

Cultura 374,782,742 370,323,296 4,459,446

Libre Inversión 4,747,248,061 4,691,922,395 55,325,666

TOTALES 5,621,741,125 5,556,010,085 65,731,040

RECURSO CONPES 158 DE DICIEMBRE 20/2012 ULTIMA DOCEAVA

PRESUPUESTADO MAYOR VALOR

ADICIONAR

Deporte 46,922,820 37,812,214 9,110,606

Cultura 35,192,115 28,359,160 6,832,955

Libre Inversión 445,766,791 440,403,890 5,362,901

TOTALES 527,881,726 506,575,264 21,306,462

AGUA POTABLE

RECURSO CONPES 158 DE DICIEMBRE 20/2012 ULTIMA DOCEAVA PRESUPUESTADO

MAYOR VALOR ADICIONAR

Agua Potable y Saneamiento Básico 315,816,868 310,179,039 5,637,829

TOTALES 315,816,868 310,179,039 5,637,829




RECURSOS DEL BALANCE: Certificación expedida por la Tesorera del Municipio de Armenia de saldos disponibles de la vigencia fiscal 2012, como Recursos del Balance, así:

RECURSOS DE CAPITAL VALOR

INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN 7,092,834,767

REC. BCE. PROPIOS 3,763,529,461

REC. BCE. REINTEGROS 78,849,591

REC. BCE. REINTEGROS - RETROPATRONOS 165,288,799

REC. BCE. RENDI/ FROS. PROPIOS 444,271,571

REC. BCE. VENTA DE ACTIVOS 3,273,107

REC. BCE. SOBRETASA A LA GASOLINA 1,843,010,209

REC. BCE. S.G.P. PROPOSITO GENERAL 282,268,948

REC. BCE. ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL 68,517,470

REC. BCE. - EXC FROS, ULTIMA DOCEAVA SGP PG 5,963,706

REC. BCE. - EXC. FROS SGP PG LIBRE INVERSIÓN 437,861,905

LIBERACION DE RESERVAS 140,677,505

LIBERACION DE RES.PPTAL SOBRETASA 18,411,504

LIBERACION DE RES.PPTAL PROPIOS 24,248,134

LIBERACION DE RES.PPTAL S.G.P PROP.ULT. 1/12 111,787

LIBERACION DE RES.PPTAL S.G.P. PROP GRAL 149,772

LIBERACION DE RES.PPTAL S.G.P-EDUC 19,066,632

LIBERACION DE RES.PPTAL RTAS CEDIDAS 3,406,629

LIBERACION DE RESER,EXC FROS. RTOS FROS SGP AGUA POTABLE 1,918,447

LIBERACION DE EXC.FROS LIB.RES.PTAL CREDITO 73,364,600.00

INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA 14,026,125,940

REC. BCE. CONTRIB.ESPECIAL 524,548,705

REC. BCE. BOMBEROS 87,259,592

REC. BCE. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 32,585,690

REC. BCE. ESTAMP. PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 1,047,207,929

REC. BCE. - EXC FROS ESTAMP. PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 747,239,132

REC. BCE. ESTAMPILLA PRO-CULTURA 31,963,896

REC. BCE. SOBRETASA BOMBERIL 1,678,851,695

REC. BCE. - EXD FROS SOBRET.BOMBERIL 1,739,522,117

REC. BCE. C.R.Q. 347,240,042

REC. BCE. INGRESOS PMMA 13,930,075

REC. BCE. FONDO DE SEGURIDAD VIAL 440,635,442




REC. BCE.- EXC FROS FONDO DE SEGURIDAD VIAL 175,098,136

REC. BCE. S.G.P. AGUA POTABLE 63,260,972

REC. BCE. ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA POTABLE 142,351,427

REC. BCE. - RENDI/ FROS. AGUA POTABLE 73,514,588

REC. BCE. EXC.FROS.SGP AGUA POTABLE 11,242

REC. BCE. - EXD REGALIAS 81,160,355

REC. BCE. CREDITO 277,807,248

REC. BCE. - EXD CREDITO 66,179,367

REC. BCE. S.G.P. EDUCACIÓN - MAYOR RECAUDO 2012 4,009,286,625

REC. BCE. S.G.P. EDUCACIÓN - PRESTACION DE SERVICIOS 1,733,944,193

REC. BCES.G.P. EDUCACIÓN - CALIDAD 314,842,289

REC. BCE EXC. . SGP EDUCACIÓN CALIDAD 72,462,546

REC. BCE EXC. . SGP EDUCACIÓN PRESTACION DE SERVICIOS 24,937,710

REC. BCE RENDI/ FROS. EDUCACIÓN 44,546,496

REC. BCE S.G.P. ALIMENT. ESCOLAR 4,188,642

REC. BCE REINTEGRO POR SINIESTROS RDE-EDUCACION 783,287

REC. BCE SGP.PRIMERA INFANCIA 141,540,638

REC. BCE REND FROS PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMANO RDE 1,277,123

REC. BCE EXC PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMA RDE 54,318,579

REC. BCE EXC. RENDI.FROS PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMA RDE 1,138,372

REC. BCE EXC MAYOR RECAUDO 2012 CONECTIVIDAD 52,475,685

REC. BCE EXC RENDI/ FROS MAYOR RECAUDO 2012 CONECTIVIDAD SGP 16,105

TOTAL ADICION RECURSOS DEL BALANCE 21,259,638,212

REINTEGROS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

ENTIDAD SOPORTE RECURSO VALOR

FONDO DE VIVIENDA

Transferencia Electrónica Banco de Occidente

Propios 115,499,653

FONDO DE VIVIENDA

Transferencia Electrónica Banco de Occidente

S.G.P PG. 159,473,324

CORPOCULTURA Comprobante de Egreso 000122 S.G.P Cultura 300,248

CORPOCULTURA Comprobante de Egreso 000124 Estampilla pro-

cultura 50,671,490

CORPOCULTURA Comprobante de Egreso 000123-000125 Propios 4,090,703

IMDERA Recibo de Caja 1456621 Propios 24,699,060

IMDERA Recibo de Caja 1456622 S.G.P Deporte 15,178,351




REINTEGROS ORGANISMOS DE CONTROL


CONTRALORÍA Recibo de Caja 1471646 Propios 106,037,494

PERSONERÍA Recibo de Caja 1472283 Propios 138,062,039

CONCEJO Recibos de Caja 1473879 - 1473880 Propios 13,345,501

REINTEGROS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO


AMABLE Consignación N 30158590 Banco de

Occidente Propios 66,270,073

EDUA Oficios de la Tesorera de la EDUA Crédito 3,388,027

EXCEDENTES FINANCIEROS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS


CORPOCULTURA Certificado Tesorería Recursos Propios 5.200.000

IMDERA Certificado Tesorería Recursos Propios 56.401.263

ALUMBRADO PUBLICO: Reporte Fiduciaria Davivienda pago Alumbrado Publico interventoría al contrato de concesión No 001 de 2003, por valor de $101.257.278.




CONSTITUCIONALIDAD

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Art. 44: “Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social” (…) Art. 46: “El Estado les garantizará los servicios de seguridad social y el subsidio alimentario en caso de indigencia” (…) Art. 48: “La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos lo habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El estado con la participación de los particulares ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la Ley.” Art. 49: “La Ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria” (…) Art. 67: “(…) la Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección financiación y administración de

los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la Ley.

Art. 313. Corresponde a los Concejos. (…)”5. Dictar normas orgánicas y expedir anualmente el presupuesto

de rentas y gastos.

Art. 315. Son atribuciones del Alcalde. (…) 5. Presentar oportunamente al concejo los proyectos de acuerdo

sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas presupuesto anual de rentas y

gastos y los demás que estime conveniente para la buena marcha del Municipio.

Art. 345: “En tiempos de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de

rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá

hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales

o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previstos en el respectivo

presupuesto”.




Art. 352, Además del señalado en esta constitución, la Ley Orgánica de Presupuesto regulara lo

correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de

las entidades Territoriales y de los entes Descentralizados de cualquier nivel administrativo.

Art. 356 y 357, modificados por los actos legislativos 01 de julio 2001 y 04 de julio de 2007 determina que el

Sistema General de Participaciones es un conjunto de recursos que la Nación transfiere a las entidades

territoriales para financiar los servicios sociales a su cargo, en materia de educación, salud tal como lo

establece la Ley.

Art. 366. “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales

del Estado, será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de Salud, de

Educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.(…)”

LEGALIDAD

DECRETO 111 DE 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional.

Art. 79. Cuando durante la ejecución del presupuesto general de la nación se hiciere indispensable aumentar el

monto de las apropiaciones, para completar las insuficientes ampliar los servicios existentes o establecer

nuevos servicios autorizadas por la ley, se pueden abrir créditos adicionales por el congreso o por el gobierno,

con arreglo a las disposiciones de los artículos siguientes.

Art. 80 El gobierno nacional presentara al congreso nacional, proyectos de ley sobre traslados y créditos

adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas

inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicios de la

deuda pública e inversión.

Art. 81. Ni el Congreso ni el Gobierno podrán abrir créditos adicionales al presupuesto sin que en la Ley o

Decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su

apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, a menos que se trate de

créditos abiertos mediante contra-créditos a la ley de apropiaciones.

LEY 100 DE 1993: Régimen de Seguridad Social, regula el sistema de régimen subsidiado en los siguientes artículos 211, 212, 215, 216 y 217.




LEY 1122 DE 2007, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 313 de 2008,

Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas. : Por la cual se

hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

LEY 1438 DE 2011: “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

ACUERDO No. 415 DE 2009: Por medio del cual se modifica la forma y condiciones de operación del

Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

ACUERDO 029 DE 2011 Por medio del cual se actualiza el Plan Obligatorio de Salud. DOCUMENTO CONPES SOCIAL 158 DE DICIEMBRE 20/2012: Por el cual se realiza la distribución

del Sistema General de Participaciones Asignación mayor valor de la participación para educación del SGP vigencia 2012 – complemento a la población atendida. Última doceava y mayor valor generado por efecto de la inflación definitiva causada en el año 2011 de las participaciones para salud, agua potable y saneamiento básico y propósito general, y de las asignaciones especiales para municipios ribereños del rio magdalena, alimentación escolar, resguardos indígenas y fondo de pensiones de las entidades territoriales - FONPET, vigencia 2012

DOCUMENTO CONPES SOCIAL 160 DE FEBRERO 14/2013: Por el cual se realiza la distribución del

Sistema General de Participaciones vigencia 2013. Distribución once doceavas de las participaciones para salud (100% de régimen subsidiado y de salud pública, y seis onceavas de ppna), agua potable y saneamiento básico, propósito general, y de las asignaciones especiales para municipios ribereños del rio magdalena y resguardos indígenas

MATRIZ DE CONTINUIDAD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO – R2013 diciembre 31 de 2013, expedida

por el Ministerio de Salud y de la Protección Social donde se estiman recursos de esfuerzo propio departamental y recursos del FOSYGA para contratación del continuidad del régimen subsidiado vigencia de 2013.

LEY 715 DE 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 001 de 2001 y 04 de 2007) y de la

Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación y

salud, entre otros.

Capitulo IV, Distribución de recursos del sector educativo. Articulo 15…. Destinación. Los recursos

de la participación para educación del Sistema General de Participaciones se destinarán a financiar la

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28750#0

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38664#36




prestación del servicio educativo atendiendo los estandartes técnicos y administrativos en las siguientes

actividades….”.

Documento guía para la administración de los recursos financieros del sector educativo. El

Ministerio de Educación Nacional apoya a las entidades territoriales en la planeación y uso de los recursos que

financian la prestación del servicio educativo, haciendo especial énfasis en la definición y unificación de los

conceptos criterios y procedimientos relativos a la programación ejecución y seguimiento de la participación

para la educación del sistema general de participaciones, SGP, que la nación transfiere a los departamentos

distritos y municipios certificados de que trata la Ley 715 de 2001,,, Capitulo 2.1.1. Recursos del Sistema

General del Participaciones SGP.

LEY 1176 de 2007 Art 17. “Criterios de distribución. Los recursos para alimentación escolar serán distribuidos

entre los distritos y municipios”

LEY 1450 de 2011 Art. 149 Conectividad en los Establecimientos Educativos”

Art. 143 Construcción de infraestructura educativa. El Ministerio de Educación Nacional podrá destinar los

recursos a que hace referencia el numeral 4 del artículo 11 de la Ley 21 de 1982 a proyectos de construcción

mejoramiento de la infraestructura y dotación de establecimientos educativos oficiales urbanos y rurales. Para

este efecto el Ministerio de Educación Nacional señalara las prioridades de inversión y con cargo a estos

recursos realizar el estudio y seguimiento de los proyectos

LEY 1530 de 2012 Por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías.

Acuerdo 032 de 1996- Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Armenia y sus

Entidades Descentralizadas.

Art. 23 “(…) INGRESOS CORRIENTES. Los ingresos corrientes se encuentran conformados por los

recursos que en forma permanente y en razón a sus funciones y competencias obtiene el municipio y que no se

originan por efectos contables o presupuestales, por variación en el patrimonio o por la creación de un pasivo.

(…)los ingresos no tributarios en multas, contribuciones parafiscales, rentas contractuales, regalías y

participaciones o transferencias.(…)”

Art. 26: “(…) RECURSOS DE CAPITAL. Son recursos extraordinarios originados en operaciones

contables y presupuestales en la recuperación de inversiones, en la variación del patrimonio, en la variación del

patrimonio, en la creación o liberación de un pasivo o cancelación de reservas en actividades no directamente

relacionadas con las funciones y atribuciones del Municipio. Los recursos de capital comprenderán: los

recursos del balance, los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año de acuerdo

con los cupos autorizados por el concejo, los rendimientos financieros, las donaciones, los excedentes

financieros de los Establecimientos Públicos, de las Empresas Industriales y Comerciales Municipales y de las




Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución, la

Ley y los Acuerdos les otorga (…)” Subraya y negrilla fuera de texto.

Art. 100. “Apertura de Créditos Adicionales. Cuando durante la ejecución del presupuesto general del

municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes,

ampliar los servicios autorizados por la ley, se pueden abrir créditos adicionales por el concejo o por el alcalde,

de acuerdo con las siguientes condiciones: El alcalde presentará al Concejo proyectos de acuerdo sobre

traslados y créditos adicionales al presupuesto cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las

apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el Presupuesto por concepto de gastos de

funcionamiento y/o administración, servicio de la deuda pública e inversión.

El Concejo ni el Alcalde podrán abrir créditos adicionales al presupuesto sin que en el acuerdo o decreto

respetivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el

cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, a menos que se trate de créditos abiertos

mediante contracréditos al presupuesto de gastos. Los créditos adicionales al presupuesto de gastos no podrán

ser abiertos por el Concejo sino a solicitud del Alcalde. La disponibilidad de los ingresos del municipio y de los

establecimientos públicos del orden municipal para abrir créditos adicionales al presupuesto será certificada por

el jefe de presupuesto respectivo…”

Ley 1551 de 2012,

Art. 29. Modificar el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así:

Art. 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las

ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador

respectivo.

Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:

a) En relación con el Concejo:

1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio.

Decreto 131 de 2012 Por medio del cual se liquida el presupuesto general de rentas, gastos e inversión del

municipio de Armenia para la vigencia 2013

Definiciones ingresos.

Transferencias: “(…)Corresponden a las partidas provenientes de otros niveles del Estado, tales como

Sistema General de Participaciones, Cofinanciados, Transferencias para la ejecución de Programas Especiales

de la Nación.(…)




Recursos del Balance: “(…) Se originan en el cierre de la vigencia presupuestal anterior, permitiendo la

inclusión de un superávit, pueden ser originados en ingresos no presupuestados en la vigencia anterior, o

ingresos presupuestados que no se comprometieron y quedaron como saldos de caja, cancelación de reservas

o en recuperación de cartera(…)”.

Todos los Recursos anteriormente descritos serán distribuidos en las siguientes dependencias: Despacho;

Departamento Administrativo de Planeación; Departamento Administrativo Jurídico; Secretaría de Gobierno y

Convivencia; Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional; Secretaría de Educación; Secretaría

de Infraestructura; Secretaría de Salud; Secretaría de Tránsito y Transporte; Secretaría de Desarrollo

Económico; Departamento Administrativo de Hacienda; Departamento Administrativo de Control Interno;

Departamento Administrativo de Bienes y Suministros y Secretaría de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, todo acorde a los lineamientos del Plan de Desarrollo 2012-2015 Armenia un Paraíso para

“Invertir, Vivir y Disfrutar”, el cual es materializado a través de los Planes de Acción de cada dependencia.




CONVENIENCIA

El Proyecto de Acuerdo sometido a discusión permitirá reforzar presupuestalmente los ingresos del Despacho,

de las Secretarías y los Departamentos Administrativos; recursos fundamentales para obtener las metas de

producto trazadas en este cuatrienio dentro del Plan de Desarrollo 2012-2015: “Armenia un Paraíso para

Invertir, Vivir y Disfrutar”, así:

1. Eje Temático “Armenia Competitiva”

El Despacho de la Alcaldesa a través del Programa: Fortalecimiento de las comunicaciones e imagen

corporativa, Subprograma: Fortalecimiento de procesos de comunicación organizacional, informativa y

alternativa, busca fortalecer el sistema de producción y difusión de la información en el Municipio de Armenia,

con una adición de $200.000.000.

El Departamento Administrativo de Planeación, con la adición de $238.347.423., se fortalecerá a través del

Programa Gestión Permanente de la Planeación, Seguimiento y Evaluación, Subprogramas Cultura de la

Planeación, Sistema de Gestión de Calidad, Seguimiento y Evaluación Institucional; Actualización de los

Sistemas de Información Local y Procesos de Integración Territorial, y Fortalecimiento de Instrumentos de

Planificación, de Desarrollo Territorial, Ambiental, seguimiento a los mismos y los demás que correspondan

sectorialmente, dentro del eje temático Armenia competitiva, buscan de manera general realizar seguimiento al

proceso de Direccionamiento Estratégico para la planeación.

Con la adición de $290.000.000, el Departamento Administrativo Jurídico mediante el Programa Gestión y

Asesoría Jurídica; Subprograma Fortalecimiento de la defensa judicial y del proceso contractual del Municipio

de Armenia, continúa atendiendo las diferentes solicitudes de gestión contractual y asesoría jurídica que

demanda el Municipio.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia con una adición de $40.000.000. a través del Proyecto

Humanizando el espacio público fortalece el Programa: Renovando el espacio público, Subprograma:

Dinámicas de Ciudad Ciudadana.

El Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional con una adición de $380.000.000,

fortalece los siguientes proyectos: Mejoramiento del clima laboral y cultural organizacional; Fortalecimiento y

desarrollo tecnológico para la recuperación y conservación de la memoria institucional amigable con el medio

ambiente y el servicio ciudadano con calidad y eficiencia; todo ello dentro del componente Armenia una Buena

Gestión de cara a la comunidad, con la construcción de una sociedad más amable, incluyente y participativa,

administrando el patrimonio público con criterios de transparencia, honestidad, equidad y responsabilidad

social, orientados a garantizar el desarrollo económico.




Para la Secretaría de Infraestructura, la adición será por valor de $1.807.433.747., para contribuir a la

ejecución de los siguientes proyectos: Desarrollo de proyectos estratégicos y parques urbanos y rurales en sus

diferentes categorías; Afectaciones viales, Obras viales y complementarias comunitarias; Construcción,

adecuación, mantenimiento y/o reparación de infraestructura social, transferencia de subsidios de Acueducto,

Aseo y Alcantarillado estratos 1, 2 y 3; todo dentro del marco de los componentes Armenia con Movilidad

(consolidación de un sistema de movilidad seguro), Armenia Obras para el Disfrute (intereses colectivos,

incluyentes al servicio y disfrute de todos) y Armenia Servicios para la vida (acceso continuo a la prestación de

los servicios públicos con calidad y eficiencia).

Para la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, en cumplimiento del componente Armenia con

Movilidad continuara trabajando para que las condiciones de movilidad, tránsito y transporte permitan a la

comunidad avanzar en su desarrollo económico y social; estos recursos a adicionar por valor de $555.733.578.

serán destinados al fortalecimiento del proyecto Seguridad Vial- Fortalecimiento de la Seguridad y la prevención

vial y el Proyecto: Red semafórica y central de monitoreo, ubicados en el Subprograma Armenia con movilidad;

Programa Movilidad Sostenible, el cual tiene como meta de resultado dentro de la Matriz Estratégica del Plan

de Desarrollo, el mantenimiento de la señalización vial en las vías arterias de la ciudad, la ampliación de los

operativos de control y vigilancia.

La Secretaría de Desarrollo Económico con una adición presupuestal por valor de $309.970.984, fortalecerá las siguientes líneas de proyecto: Promoción del desarrollo y la competitividad para el sector rural; promoción de estrategias productivas para la alimentación y generación de ingresos; gestión y apoyo a la plaza minorista de Armenia; Cultura financiera y acceso crediticio -INFI- y Armenia construyendo empresa con identidad y vocación económica promoviendo formalización empresaria.

El Departamento Administrativo de Hacienda realizará transferencias a los Institutos Descentralizados Imdera por $162,820,575.; Corporación de Cultura y Turismo por $94,228,035. y a la Empresa Industrial y Comercial del Estado FOMVIVIENDA por $284,473,324, además la transferencia a la Corporación Autónoma Regional del Quindio $347,240,042; igualmente se fortalece la inversión del Departamento en $66,270,073., para un total de $955,032,049, enmarcados en el Programa de Modernización del Proceso Financiero, Componente de Armenia una buena gestión. De igual forma, con el propósito de cumplir las metas del Plan de Desarrollo.

Con la finalidad de que la Administración Municipal bajo el direccionamiento del Departamento Administrativo

de Control Interno continúe con el seguimiento a los planes de acción de cada una de las dependencias, en

aras de dar correcta ejecución a los Programas y Subprogramas aprobados por la Corporación Concejo

Municipal en el Plan de Desarrollo, dentro del presente Proyecto, se incluyó una adición por valor de

$25.000.000, para fortalecer dicha actividad.

El Departamento Administrativo de Bienes y Suministros reforzará su presupuesto de inversión con una

adición de Recursos por valor de $568.281.558. Para la ejecución de los proyectos Adquisición, mantenimiento,

adecuación y reposición de bienes del Municipio ubicados dentro del Programa Modernización tecnológica y




gestión administrativa de Armenia; Subprograma: Gestión administrativa para el adecuado manejo y

mantenimiento de los bienes del Municipio de Armenia.

La nueva Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debe fortalecer su

presupuesto con una adición de $540.000.000 con el propósito de contar con recursos suficientes para el

programa Modernización Tecnológica y Gestión Administrativa de Armenia; Proyecto: Mantenimiento, soporte y

reposición de Hardware y software.

La Corporación de Cultura y Turismo además de los recursos que le transfiere la Administración direcciono

recursos propios en el programa Turismo Sostenible y Competitivo, Subprograma Fortalecimiento a la Gestión

del Desarrollo Turístico, por valor de $5.200.000

2. Eje Temático “Armenia Social”

El Departamento Administrativo de Planeación, con la adición de $590.000.000., se fortalecerá a través del

Programa Desarrollo Ambiental Sostenible, Subprograma Recurso Hídrico, eje articulador y ordenador del

Territorio, Proyecto Adquisición y administración de áreas prioritarias para la protección del acueducto

municipal, cuenca alta del rio Quindío.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia con una adición total de $4.540.182.109, a través de los Programas

Gobernabilidad y Ciudadanía; Gestión Integral Local del Riesgo; Atención integral a la infancia y adolescencia y

Cultura Ciudadana, pretende fortalecer entre otros la seguridad y convivencia ciudadana, todo lo referente con

el manejo integral del riesgo y a través del fortalecimiento de las comisarías de familia, la atención integral a la

infancia y adolescencia, además en cumplimiento del mandato legal respecto a la Atención al Consumidor.

La Secretaría de Educación con sus programas Calidad Educativa, Cierre de Brechas, Pertinencia e

innovación y Eficiencia Educativa, del Componente Armenia Educada y Educadora, teniendo en cuenta que la

educación es tarea de todos y no puede ser eficaz sin la colaboración armónica del Estado, la sociedad y la

familia, fortalece con esta adición presupuestal por valor de $10.557.558.589, el Proyecto de alimentación

escolar, Mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa, Construcción de infraestructura educativa,

uniformes y kits escolares, prestación de servicios educativos, competencias laborales, formación para el

trabajo y desarrollo humano y otros proyectos de eficiencia; prioriza la educación como tarea de todos, con

especial interés en pro de la formación integral, haciendo parte fundamental la atención en nutrición, salud y

asistencia psicosocial.

Se debe tener en cuenta que en razón al mandato constitucional y competencias legales definidas por la Ley

715 de 2001 en el área de educación pública corresponde a los municipios certificados dirigir y coordinar el

sector educación en el ámbito de su jurisdicción para lo cual deberán brindar educación a la totalidad de la

cobertura de la población en edad escolar y educación de adultos de carácter formal. Principalmente

contemplar las apropiaciones para atender gastos de funcionamiento y los gastos de inversión.




La destinación de los recursos del SGP Calidad, prestación de servicios o complemento población atendida,

excedentes financieros de calidad, de prestación de servicios, recursos propios siniestros, recursos de

programas educativos para el trabajo y desarrollo humano, recursos de excedentes de regalías, recursos de

conectividad y rendimientos financieros son dirigidos a la financiación de conceptos tales como Construcción,

mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos. Los recursos de prestación de servicios para

pagos de deudas laborales con el personal docente administrativo y directivo docente de las instituciones

educativas.

La Secretaría de Salud con una adición por valor total de $39.638.916.289.65, Componente Armenia una

Familia Sana que reconoce la importancia de trabajar por la salud integral de la población con calidad humana y

compromiso social, fortalecerá los programas de Aseguramiento, Salud pública, Promoción social; Prevención,

Vigilancia y control de Riesgos profesionales; emergencias y desastres y fortalecimiento institucional y apoyo a

la gestión de la Dirección Local de Salud.

Igualmente, le corresponde al Municipio de Armenia en cumplimiento de la Política General del Sistema de Seguridad Social en Salud, al Plan Nacional de Salud Pública, Plan Territorial de Salud, debe garantizar la prestación de servicios de la siguiente población:

Garantizar la continuidad de afiliación al Régimen Subsidiado en Salud a la población pobre y vulnerable clasificados en el SISBEN versión III con un puntaje entre 0 a 51.57, utilizando recursos de subsidio a la demanda.

Brindar los servicios de salud de primer nivel de atención o baja complejidad a la atención de la población pobre no asegurada (vinculada) y a la perteneciente al listado censal no afiliada como: menores abandonados a cargo de I.C.B.F., indígenas, población desplazada por la violencia, reinsertados, habitante de la calle, personas de la tercera edad que se encuentran en los ancianatos y a la población Afro descendiente, a través de la contratación con las Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas en el área de influencia.

Realizar acciones de promoción y prevención en Salud Pública, con el fin de evitar riegos en la salud y mejorar la calidad de vida de la población.

Adicionalmente, es importante resaltar que es responsabilidad exclusiva del Estado Colombiano, representado a nivel territorial por las autoridades municipales de los mismos, garantizar el Derecho a la Salud de sus habitantes mediante la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En consecuencia deberá entenderse que la atención en salud de la población del Territorio Nacional que cumple con las características de pobreza y vulnerabilidad continúa siendo responsabilidad del Estado, en cabeza de sus Entes Territoriales. La población del municipio de Armenia, se encuentra calculada en aproximadamente 292.052 habitantes, los cuales se encuentran distribuidos en los diferentes regímenes del sistema general de seguridad social de la siguiente manera a corte 31 de enero de 2013.




164.530 personas se encuentran en el Régimen Contributivo, población que posee capacidad de pago y se encuentran afiliados a Empresas Promotoras de Salud (EPS), a través de un empleador o de manera independiente. 97.537 personas que se encuentran en el Régimen Subsidiado en Salud, población clasificada en versión III del SISBEN, con un puntaje de 0 al 51.57 que no poseen capacidad de pago y el Estado les brinda la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención o baja complejidad, a través de una Empresa Promotora del Régimen Subsidiado (EPS-S). 24.939 personas clasificadas como Población Vinculada al sistema que no se encuentran afiliados a ninguna EPS o EPS-S, ni poseen capacidad de pago, igualmente se encuentran clasificados en versión III del SISBEN, con un puntaje de 0 al 51.57 se les brinda atención en salud de primer nivel de complejidad, con recursos de oferta a través de la red pública conformada por RedSalud E.S.E, el Hospital del Sur y los trece Centros de Salud del Municipio de Armenia, la población de 5.046 se encuentra sin identificar aún. A la fecha en el Municipio de Armenia, se encuentran 97.537 personas afiliadas al Régimen Subsidiado, a quienes se les debe garantizar la continuidad de la prestación del servicio de salud de primer nivel de atención a través de las Empresas Prestadoras de Salud Subsidiado (E.P.S-S), igualmente realizar actividades de promoción y prevención del Plan de Intervenciones Colectivas, definidas en la Resolución 425 de 2008. En razón a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 715 de 2.001, en el documento CONPES SOCIAL 158 de Diciembre 20 de 2.012 y CONPES SOCIAL 160 de febrero 14 de 2013 y la matriz de contratación continuidad régimen subsidiado vigencia 2013, expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social.

Para la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, en cumplimiento del componente Armenia con

Movilidad continuara trabajando para que las condiciones de movilidad, tránsito y transporte permitan a la

comunidad avanzar en su desarrollo económico y social se direccionaran $60.000.000 en el proyecto: Cultura

vial y educación ciudadana.

En la Secretaría de Desarrollo Social la adición por $125.000.000, será orientada al fortalecimiento de la

ejecución del programa Atención Integral a la Infancia y Adolescencia dentro del componente Armenia Ciudad

Próspera para niños, niñas y adolescentes (Desarrollo integral, atendiendo a la población de este género,

consolidando la política social acorde a la Constitución).

3. Eje Temático “Armenia Incluyente y Participativa”:

La Administración a través del Despacho de la Alcaldesa, con una adición de $400.000.000., se encuentra

comprometida en la ejecución de programas que permitan la solución y el disfrute de las necesidades básicas y

humanas, dentro de ambientes sanos para elevar la calidad y el mejoramiento de vida de los Armenios




generando igualdad con equidad; contando con el Programa Organización, participación y corresponsabilidad

comunitaria, promoviendo al interior de la comunidad la intervención de espacios públicos en los barrios.

En la Secretaría de Desarrollo Social la adición por $2.034.447.061., será orientada al fortalecimiento de la ejecución de los Programas: Inclusión Social, Subprograma Adulto Mayor, Población desplazada y victimas y equidad de género. Además el Programa: Organización, participación y corresponsabilidad comunitaria dentro de los componentes Armenia sin indiferencia (trabajo y gestión para eliminar toda clase de condición de discriminación) y Armenia participativa (apoyo al desarrollo comunitario y la igualdad de oportunidades orientadas a fortalecer el capital social). La Secretaría de Desarrollo Económico con una adición presupuestal por valor de $10.509.091., fortalecerá las siguientes líneas de proyecto: La Comunidad decide su inversión en presupuesto participativo; dentro del componente Armenia participativa (apoyo al desarrollo comunitario y la igualdad de oportunidades orientadas a fortalecer el capital social).

En este orden de ideas, se hace necesario, presentar ante esta Honorable Corporación el Presente Proyecto de Acuerdo, con el fin de aprobar Adición Presupuestal con Recursos del Balance, Los recursos de la Ley 21, Recursos del FOSYGA y Recursos del Sistema General de Participaciones SGP - última doceava 2012 y mayor valor 2012 Salud y Propósito General, Alumbrado Público por la suma de SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($63.950.740.400,65) M/Cte, y Excedentes Financieros de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia y del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación con el propósito de ejecutar Programas, Subprogramas y Proyectos aprobados en el Plan de Desarrollo Armenia 2012-2015 “Un Paraíso para Invertir, Vivir y Disfrutar”

Por lo manifestado frente a cada uno de los proyectos a ejecutar por las dependencias de la Administración

Municipal se considera conveniente, solicitando muy respetuosamente el acompañamiento de los integrantes

de la Corporación Concejo de Armenia en este Proyecto.

Atentamente,

LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO

Alcaldesa Municipal

Elaboró y Proyectó: Oficina de Presupuesto/Departamentos Administrativos y Secretarías

Viabilizo: Departamento Administrativo de Planeación

Reviso: Director Departamento Administrativo Jurídico.

Aprobó: Directora Departamento Administrativo de Hacienda




PROYECTO DE ACUERDO

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA,

PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2013”

El Honorable Concejo Municipal de Armenia Quindío, en uso de las facultades Constitucionales y

Legales, especialmente las conferidas en la Constitución Política, el Decreto Ley 111 de 1996, el Acuerdo 032 de 1996 y la Ley 1551 de 2012,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Armenia, durante la vigencia

fiscal de 2013, en la suma de SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES

SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

($63.950.740.400,65) M/Cte. Así:

INGRESOS $63.950.740.400,65

PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS 32,094,592,913.65 SIST. GRAL. DE PART. 4,582,867,004.00

AGUA POTABLE 5,637,829.00

Ult.Doc.S.G.P Agua Potable 5,637,829.00

EDUCACION 4,009,286,625.00

Prestacion de Servicios Mayor Valor 2012 4,009,286,625.00

PROP. GRAL. 87,037,502.00

S.G.P.P.G Libre Inversion 55,325,666.00

S.G.P.P.G Cultura 4,459,446.00

S.G.P.P.G Deporte 5,945,928.00

S.G.P.P.G Ultima Doceava Deporte 9,110,606.00

S.G.P.P.G Ultima Doceava Cultura 6,832,955.00

S.G.P.P.G Ultima Doceava 5,362,901.00

SALUD 480,905,048.00

Salud Publica 231,838,113.00

Prest. de Serv.(Oferta) 1,872,737.00

Ultima Doceava (SGP)Reg.Subsid 120,358,036.00

Ultima Doceava (SGP) Oferta 115,521,979.00

Salud Publica Ultima Doceava 11,314,183.00




TRANSFERENCIAS 27,511,725,909.65

Cofin. Salud 3,248,365,246.02

FOSYGA 21,600,840,663.63

Aportes ley 21 2,662,520,000.00

RECURSOS DE CAPITAL 31,856,147,487.00 RECURSOS DEL BALANCE 31,159,131,524.00

REC. BCE. PROPIOS 3,763,529,461.00

REC. BCE. REINTEGROS 78,849,591.00

REC. BCE. REINTEGROS - RETROPATRONOS 165,288,799.00

REC. BCE. RENDI/ FROS. PROPIOS 444,271,571.00

REC. BCE. VENTA DE ACTIVOS 3,273,107.00

REC. BCE. SOBRETASA A LA GASOLINA 1,843,010,209.00

REC. BCE. S.G.P. PROPOSITO GENERAL 282,268,948.00

REC. BCE. ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL 68,517,470.00

REC. BCE. - EXC FROS, ULTIMA DOCEAVA SGP PG 5,963,706.00

REC. BCE. - EXC. FROS SGP PG LIBRE INVERSION 437,861,905.00

REC. BCE. LIB.DE RVA.PPTAL SOBRETASA 18,411,504.00

REC. BCE. LIB.DE RVA.PPTAL PROPIOS 24,248,134.00

REC. BCE.LIBERACION DE RES.PPTAL S.G.P PROP.ULT. 1/12 111,787.00

REC. BCE.LIBERACION DE RES.PPTAL S.G.P PROP. GRAL 149,772.00

REC. BCE. LIB. DE RES.PPTAL S.G.P-EDUC 19,066,632.00

REC. BCE. LIBERACION DE RES.PPTAL RTAS CEDIDAS 3,406,629.00

REC. BCE. LIBERACION DE RESER,EXC FROS. RTOS FROS SGP AGUA POTABLE 1,918,447.00

REC. BCE. LIBERACION DE RES.PTAL CREDITO 73,364,600.00

REC. BCE. CONTRIB.ESPECIAL 524,548,705.00

REC. BCE. BOMBEROS 87,259,592.00

REC. BCE. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 32,585,690.00

REC. BCE. ESTAMP. PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 1,047,207,929.00

REC. BCE. - EXC FROS EST.PRO-ANCIANO 747,239,132.00

REC. BCE. ESTAMPILLA PRO-CULTURA 31,963,896.00

REC. BCE. SOBRETASA BOMBERIL 1,678,851,695.00

REC. BCE. - EXD FROS SOBRET.BOMBERIL 1,739,522,117.00

REC. BCE. C.R.Q. 347,240,042.00

REC. BCE. INGRESOS PMMA 13,930,075.00

REC. BCE. FONDO DE SEGURIDAD VIAL 440,635,442.00

REC. BCE.- EXC FROS FONDO DE SEGURIDAD VIAL 175,098,136.00

REC. BCE. S.G.P. AGUA POTABLE 63,260,972.00

REC. BCE. ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA POTABLE 142,351,427.00

REC. BCE. - RENDI/ FROS. AGUA POTABLE 73,514,588.00




REC. BCE. EXC.FROS.SGP AGUA POTABLE 11,242.00

REC. BCE. - EXD REGALIAS 81,160,355.00

REC. BCE. CREDITO 277,807,248.00

REC. BCE. - EXD CREDITO 66,179,367.00

REC. BCE. S.G.P. EDUCACIÓN - PRESTACION DE SERVICIOS 1,733,944,193.00

REC. BCE. SG.P. EDUCACIÓN - CALIDAD 314,842,289.00

REC. BCE EXC. SGP EDUCACIÓN CALIDAD 72,462,546.00

REC. BCE EXC. SGP EDUCACIÓN PRESTACION DE SERVICIOS 24,937,710.00

REC. BCE RENDI/ FROS. EDUCACIÓN 27,617,140.00

REC. BCE S.G.P. ALIMENT. ESCOLAR 4,188,642.00

REC. BCE REINTEGRO POR SINIESTROS RDE-EDUCACION 783,287.00

REC. BCE SGP.PRIMERA INFANCIA 141,540,638.00

REC. BCE REND FROS PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMANO RDE 1,277,123.00

REC. BCE EXC PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMA RDE 54,318,579.00

REC. BCE EXC. RENDI.FROS PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMA RDE 1,138,372.00

REC. BCE EXC MAYOR RECAUDO 2012 CONENTIVIDAD 52,475,685.00

REC. BCE EXC RENDI/ FROS MAYOR RECAUDO 2012 CONENTIVIDAD SGP 16,105.00

REC. BCE NACIONALES 41,104,000.00

REC. BCE SALUD Y AMBIENTE 5,016,325.00

REC. BCE S.G.P. SALUD 654,245,935.00

REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD 2,749,509.00

REC. BCE RENDI/ FROS. SALUD 205,604,665.00

REC. BCE EXCEDENTES SGP SALUD 2,104,725,794.00

REC. BCE EXCEDENTES ULTIMA DOCEAVA 1,340,423,486.00

REC. BCE EXCEDENTES RENTAS CEDIDAS 1,775,222.00

REC. BCE EXC. REINTEGROS SGP REGIMEN SUBSIDIADO 1,371,308.00

REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FROS SGP SALUD 36,522,889.00

REC. BCE EXC. LIB RESERVA EXC FROS REND FROS SALUD 53,304,593.00

REC. BCE EXC.FROS LIBERACION RESERVA SGP SALUD 840,863,722.00

REC. BCE EXC.FROS SGP SALUD 2,143,672,491.00

REC. BCE EXC. RESERVA. PTAL ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD 1,184,336.00

REC. BCE EXC REND FINANCIEROS SALUD 192,971,249.00

REC. BCE EXC. LIBERACION RESERVA RENDIMIENTOS FROS SGP SALUD 25,386,295.00

REC. BCE EXC. COFINANCIADOS 1,403,352,865.00

REC. BCE EXC. LIBERACION RESERVA COFINANCIADOS 4,192,382.00

REC. BCE EXC RESERV. PTAL COFINANCIADOS SALUD 51,457,042.00

REC. BCE ETESA 767,585,038.00

REC. BCE EXC. LIBERACION RESERVA RENTAS CEDIDAS 1,475,821.00




REC. BCE EXC. EXC.FROS RENTAS CEDIDAS 723,922,046.00

REC. BCE EXCEDENTES FINANCIEROS FOSYGA 2,935,037,852.00

REC. BCE EXC. RVA PRESUPUESTAL FOSYGA 283,872,884.00

REC. BCE EXC. NACIONALES 2,634,266.00

ALUMBRADO PUBLICO - 2012 101,257,278.00

EXCEDENTES FINANCIEROS ESTAPUBLICOS 369,912,829.00

EXD. FROS. PROPIOS ESTA-PUBLICOS 144,289,416.00

EXD. FROS. SGP PG - FOMUVISORA 159,473,324.00

EXD. FROS. SGP DEPORTE 15,178,351.00

EXD. FROS. SGP CULTURA 300,248.00

EXD. FROS. ESTAMPILLA PRO-CULTURA 50,671,490.00

EXCEDENTES FINANCIEROS ORGANISMO DE CONTROL 257,445,034.00

EXD FROS REINTEGROS ORGANISMOS DE CONTROL 257,445,034.00

EXCEDENTES FINANCIEROS E.I.C.E 69,658,100.00

EXD FROS REINTEGROS AMABLE 66,270,073.00

EXD. FROS. REINTEGRO EDUA - CREDITO 3,388,027.00

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar el Presupuesto de Inversión del Municipio de Armenia, durante la vigencia

fiscal de 2013, en la suma de SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($63.950.740.400,65) M/Cte. Así:

INVERSIÓN $63.950.740.400,65

DESPACHO ALCALDESA PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR

ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y

CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA

COMUNIDADES EN ACCIÓN REC. BCE. RENDI/ FROS.

PROPIOS

200,000,000

200,000,000

FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES

E IMAGEN CORPORATIVA EN EL

MUNICIPIO DE ARMENIA

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL,

INFORMATIVA Y ALTERNATIVA.

REC. BCE. PROPIOS

100,000,000

REC BCE.SOBRETASA A LA GASOLINA

100,000,000

TOTAL DESPACHO ALCALDESA 600,000,000




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR

GESTIÓN PERMANENTE DE LA

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN

CULTURA DE LA PLANEACIÓN, SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD, SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

REC. BCE. S.G.P. PROPOSITO GENERAL

25,718,948

REC. BCE - EXC.FROS SGP PG LIB. INVERS.

12,343,081


20,000,000

ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

INFORMACIÓN LOCAL Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL

REC. BCE. PROPIOS

30,000,000

REC. BCE. REINTEGROS - RETROPATRONOS

40,000,000

REC. BCE. PROPIOS

20,000,000

REC. BCE. PROPIOS

10,000,000

FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE

DESARROLLO, TERRITORIAL, AMBIENTAL,

SEGUIMIENTO A LOS MISMOS Y LOS DEMAS QUE CORRESPONDAN

SECTORIALMENTE.

EXC. FROS PROPIOS ESTA-PUBLICOS

2,351,455


30,000,000

REC. BCE. PROPIOS

47,933,939

DESARROLLO AMBIENTAL

SOSTENIBLE

RECURSO HÍDRICO, EJE ARTICULADOR Y

ORDENADOR DEL TERRITORIO

REC. BCE. PROPIOS

590,000,000

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 828,347,423




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR

GESTION Y ASESORIA JURIDICA

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL Y DEL PROCESO CONTRACTUAL

DE MUNICIPIO DE ARMENIA


40,000,000


250,000,000

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO 290,000,000

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR

GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA

SEGURIDAD CIUDADANA REC. BCE.

CONTRIB.ESPECIAL

524,548,705

GESTIÓN INTEGRAL LOCAL DEL RIESGO

ARTICULACIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DEL

RIESGO

REC. BCE. BOMBEROS

87,259,592

REC. BCE. SOBRETASA BOMBERIL

1,678,851,695

REC. BCE. - EXC FROS SOBRET.BOMBERIL

1,739,522,117

RENOVANDO EL ESPACIO PUBLICO

DINÁMICAS DE CIUDAD CIUDADANA

REC. BCE. REINTEGROS

40,000,000

ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y

ADOLESCENCIA


ADOLESCENCIA REC. BCE. REINTEGROS

30,000,000

CULTURA CIUDADANA CONVIVENCIA CIUDADANA REC. BCE. PROPIOS

280,000,000


FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL

RIESGO

REC. BCE. RENDI/ FROS. PROPIOS

30,000,000

EXC.FROS PROPIOS ORGANISMO DE CONTROL

170,000,000

TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA 4,580,182,109




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR

CALIDAD DE VIDA LABORAL

CLIMA LABORAL Y CULTURA

ORGANIZACIONAL


70,000,000

REC. BCE. PROPIOS

180,000,000

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL

CLIENTE Y CONSERVACIÓN DE LA

MEMORIA INSTITUCIONAL

CONSERVACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL

DEL MUNICIPIO


8,849,591

REC. BCE. PROPIOS

20,595,522


14,271,571

REC. BCE. VENTA DE ACTIVOS

3,273,107


38,010,209

AFIANZAMIENTO DE LA CULTURA DEL SERVICIO AL

CLIENTE (CULTURA DE SERVICIO PÚBLICO)


45,000,000

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

380,000,000

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO TOTAL

CALIDAD EDUCATIVA

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

REC. BCE. PROPIOS

500,000,000

REC. BCE. - EXD REGALIAS

213,667.00

REC. BCE S.G.P. ALIMENT. ESCOLAR

4,188,642.00

CONSTRUCCION, ADQUISICION ,DOTACION

,MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE

REC. BCE. SG.P. EDUCACIÓN - CALIDAD

314,842,289.00

REC. BCE SGP PRIMERA INFANCIA

141,540,638.00




INFRAESTRUCTU REC. BCE EXC. . SGP EDUCACIÓN CALIDAD

72,462,546.00

REC. BCE RENDI/ FROS. EDUCACIÓN

27,617,140.00

APORTES LEY 21

2,662,520,000.00

CIERRE DE BRECHAS

AMPLIACIÓN DE COBERTURA PARA

POBLACIÓN VULNERABLE


850,000,000

REC. BCE. PROPIOS

70,000,000

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE

SERVICIOS DEL SECTOR EDUCATIVO I. E

REC. BCE PRESTACION DE SERVICIOS SGP -

1,733,944,193.00

PRESTACION DE SERVICIOS SGP - MAYOR

VALOR 2012

4,009,286,625.00

REC. BCE . PRESTACION DE SERVICIOS SGP -

24,937,710.00

REC. BCE. LIB. DE RES.PPTAL S.G.P-EDUC

19,066,632

PERTINENCIA E INNOVACION

OTROS PROYECTOS DE CALIDAD

REC. BCE REND FROS PROGR.EDUC. PARA EL

TRABAJO Y DES.HUMANO RDE

1,277,123.00

REC. BCE EXC PROGR.EDUC. PARA EL

TRABA

54,318,579.00

REC. BCE EXC. RENDI.FROS

PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMA

RDE

1,138,372.00

EFICIENCIA EDUCATIVA

EFICIENCIA Y MODERNZACION

EDUCATIVA

REC. BCE EXC MAYOR RECAUDO 2012 CONENTIVIDAD

52,475,685

REC. BCE RENDIMIENTOS FROS MAYOR RECAUDO

2012

16,105




CIERRE DE BRECHAS

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE

SERVICIOS DEL SECTOR EDUCATIVO I. E

REC. BCE REINTEGRO POR SINIESTROS RDE-

EDUCACION

783,287.00

TOTAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN 10,540,629,233

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS COMPETITIVOS Y ARTICULADOS AL DESARROLLO REGIONAL

SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS E IMPACTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICIOS QUE PRESTA EL MUNICIPIO VS ESTÁNDARES DEL SECTOR.

ALUMBRADO PUBLICO - 2012

101,257,278

GESTIÓN PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL

OBRAS PARA EL DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL DE ARMENIA

REC. BCE. PROPIOS

500,000,000

INFRAESTRUCTURA E INVERSION VIAL Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS

INTERVENCION Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMPLEMEN- TARIA

URBANA Y RURAL

REC. BCE. LIBERACION DE RES.PTAL CREDITO

73,364,600

ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL

5,362,901

S.G.P. PROPOSITO GENERAL

55,325,666

REC. BCE. PROPIOS

539,311,433

INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA

PARA EL DESARROLLO

INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS

COLECTIVOS DEL MUNICIPIO

REC. BCE. PASIVO VIG.E XPIRADA - CRED.-

15,999,900

REC. BCE.CREDITO

261,807,348




SOCIAL Y ECONÓMICO

EXD. FROS. REINTEGRO EDUA - CREDITO

3,388,027

REC. BCE. EXD FROS CREDITO

66,179,367

FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO

FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE

SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCIÓN DEL

INGRESO DE ACUEDUCTO,


REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA

POTABLE

136,354,195

ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA POTABLE

5,637,829

REC. BCE. S.G.P. AGUA POTABLE

63,260,972

REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA

POTABLE

5,997,232

REC. BCE. RENDI/ FROS. AGUA POTABLE

22,002,469

REC. BCE. LIBERACIÓN DE RVA RTOS FROS SGP

AGUA P.

1,918,447

REC. BCE. EXC FROS SGP AGUA P.

11,242

REC. BCE. RENDI/ FROS. AGUA POTABLE

51,512,119

TOTAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 1,908,691,025

SECRETARIA DE SALUD


ASEGURAMIENTO CELEBRACION CONTRATOS DE

ASEGURAMIENTO

REC. BCE ETESA

93,265,211.00

FOSYGA

21,600,840,663.63

REC. BCE RENDI/ FROS. SALUD

143,417,112.00

COFINANCIADOS

3,248,365,246




REC. BCE EXCEDENTES SGP SALUD

2,086,322,978

REC. BCE EXC REND FINANCIEROS SALUD

191,788,480

REC. BCE EXCEDENTES ULTIMA DOCEAVA

1,338,217,079

REC. BCE EXCEDENTES FINANCIEROS FOSYGA

2,935,037,852

REC. BCE EXC. COFINANCIADOS

1,303,352,865

ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD

120,358,036

REC. BCE EXC. EXC.FROS RENTAS CEDIDAS

723,922,046

REC. BCE EXC. REINTEGROS SGP

REGIMEN SUBSIDIADO

1,371,308

REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FROS

SGP SALUD

36,103,494

REC. BCE EXC. LIBERACION RESERVA

COFINANCIADOS

4,192,382

REC. BCE EXC. LIB RESERVA EXC FROS REND FROS SALUD

48,604,269

REC. BCE EXC. LIBERACION RESERVA RENDIMIENTOS FROS

SGP SALUD

25,377,774




REC. BCE.FROS LIBERACION RESERVA

SGP SALUD

823,476,420

REC. BCE EXC. RVA PRESUPUESTAL FOSYGA

283,872,884

REC. BCE EXC.FROS SGP SALUD

2,143,289,018

REC. BCE EXC RESERV. PTAL COFINANCIADOS

SALUD

51,457,042

REC. BCE ETESA

600,743,671.00

REC. BCE S.G.P. SALUD

575,473,232

S.G.P. SALUD

1,872,737


115,521,979


30,503,204.00

REC. BCE. LIBERACION DE RES.PPTAL RTAS

CEDIDAS

3,406,629

REC. BCE EXC. LIB RESERVA EXC FROS REND FROS SALUD

4,700,324

REC. BCE.FROS LIBERACION RESERVA

SGP SALUD

17,387,302

REC. BCE EXC. RESERVA. PTAL ULTIMA DOCEAVA

SGP SALUD

90,714

GESTIÓN FINANCIERA DEL GIRO DE LOS RECURSOS,

REC. BCE ETESA

497,250.00




ADECUACIÓN TECNOLÓGICA Y RECURSO

HUMANO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA

AFILIACIÓN EN EL MUNICIPIO,

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS DE

AFILIADOS, VIGILANCIA Y CONTROL DEL

ASEGURAMIENTO


4,782,249.00

REC. BCE EXCEDENTES RENTAS CEDIDAS

1,775,222


SGP SALUD

82


RENTAS CEDIDAS

64,200

SALUD PUBLICA ACCIONES DE PROMOCIÓN DELA SALUD Y CALIDAD DE

VIDA

REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD

349,509


660,000

S.G.P. SALUD

10,000,000


82,950


6,480,000

S.G.P. SALUD

15,000,000

REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD

2,400,000


2,017,529.00


7,000,000


100,000,000

S.G.P. SALUD

5,000,000

REC. BCE EXC. NACIONALES

2,634,266





3,186,000

REC. BCE NACIONALES

41,104,000


750,000


80,946,688

ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICOS, SOCIALES,

AMBIENTALES Y SANITARIOS


18,314,318

REC. BCE. PASIVO VIG.E XPIRADA - S.G.P. SALUD-

2,983,500

S.G.P. SALUD

90,000,000


6,000,000

REC. BCE SALUD Y AMBIENTE

5,016,325


6,257,700


SGP SALUD

82,633


SGP SALUD

8,200


9,251

REC. BCE EXC. RESERVA. PTAL ULTIMA DOCEAVA

SGP SALUD

1,093,622


7,149,962

S.G.P. SALUD

25,000,000





3,963,927

REC. BCE EXCEDENTES ULTIMA DOCEAVA

2,206,407


SGP SALUD

96,937


306,811


17,087,632

S.G.P. SALUD

11,838,113

ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD Y GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO


10,849,310

S.G.P. SALUD

60,000,000


5,314,183


204,000


SGP SALUD

321

ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL

DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PLAN

NACIONAL DE SALUD PÚBLICA


12,061,981


144,239


67,411

PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCIÓN SOCIAL

REC. BCE ETESA

3,209,970.00

S.G.P. SALUD

10,000,000





SGP SALUD

67,409

PREVENCION,VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RIESGO

PROFESIONALES


PROFESIONALES

REC. BCE ETESA

160,000.00

S.G.P. SALUD

5,000,000

EMERGENCIAS Y DESASTRES


REC. BCE ETESA

10,000,000.00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y

APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA

SECRETARIA DE SALUD

REC. BCE ETESA

59,708,936.00


24,884,571.00

REC. BCE EXC REND FINANCIEROS SALUD

1,182,769


SGP SALUD

172,334


RENTAS CEDIDAS

1,411,621

REC. BCE. ULTIMA DOCEAVA SGP

PROPOSITO GENERAL

68,517,470

REC. BCE. - EXC FROS, ULTIMA DOCEAVA SGP PG

5,963,706

REC. BCE. - EXC. FROS SGP PG LIBRE INVERSION

325,518,824

TOTAL SECRETARIA DE SALUD

39,638,916,289.65

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR

MOVILIDAD SOSTENIBLE

ARMENIA CON MOVILIDAD

REC. BCE. FONDO DE SEGURIDAD VIAL

55,000,000


200,000,000





125,635,442

REC. BCE. - EXC.FROS FONDO DE SEGURIDAD

VIAL

175,098,136

CULTURA CIUDADANA CONVIVENCIA CIUDADANA REC. BCE. FONDO DE

SEGURIDAD VIAL

60,000,000

TOTAL SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 615,733,578.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR

INCLUSIÓN SOCIAL

ADULTO MAYOR

REC. BCE. ESTAMP. PARA EL BIENESTAR DEL

ADULTO MAYOR

1,047,207,929

REC. BCE. EXD FROS EST.PARA EL BIENESTAR

DEL ADULTO MAYOR

747,239,132

POBLACIÓN DESPLAZADA Y VICTIMAS

REC. BCE. PROPIOS

25,000,000

REC. BCE. PROPIOS

25,000,000


31,937,961

EXD FROS ORGANISMOS DE CONTROL

18,062,039

EQUIDAD DE GÉNERO REC. BCE. PROPIOS

106,054,723

ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y

ADOLESCENCIA


125,000,000



IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE PLANIFICACIÓN

COMUNITARIA DE ARMENIA

REC. BCE. PROPIOS

33,945,277

TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2,159,447,061




SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR

DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO Y

SOSTENIBLE

APOYO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y SISTEMAS

ALTERNATIVOS DE PRODUCCION SOSTENIBLE


38,550,000

DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA

SOBERANIA ALIMENTARIA


23,000,000

APOYO Y FORTALECIMIENTO A

LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN D LA

ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL PARA EL

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

REC. BCE. INGRESOS PMMA

13,930,075





REC. BCE. SOBRETASA A LA GASOLINA

10,509,091

SOPORTE A LA GESTION FINANCIERA

EN LA BASE EMPRESARIAL DE LA

CIUDAD

GESTION PARA EL ACCESO A CREDITO EMPRESARIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA BASE PRODUCTIVA

Y COMERCIAL

REC. BCE. PROPIOS

80,000,000

ARMENIA, UN PARAISO PARA LA INVERSIÓN

FOMENTO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL

DESARROLLO ECONOMICO

REC. BCE. PROPIOS

15,000,000


139,490,909

TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 320,480,075

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR

MODERNIZACIÓN DEL PROCESO FINANCIERO

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE HACIENDA PÚBLICA

REC. BCE. C.R.Q.

347,240,042

REC. BCE. ESPECTÁCULOS

PÚBLICOS

32,585,690




MUNICIPAL REC. BCE. EXC. FROS SGP PRO.GRAL. LIBRE

INVERS.

100,000,000

REC. BCE. SGP DEPORTE

15,178,351


9,110,606


5,945,928

REC. BCE. ESTAMPILLA PRO-CULTURA

31,963,896

EXD FROS. SGP CULTURA

300,248

EXD FROS. ESTAMP. PRO-CULTURA

50,671,490


6,832,955


4,459,446


15,000,000


110,000,000

EXC. FROS. SGP PG - FOMUVISORA

159,473,324

EXC. FROS. PROPIOS AMABLE

60,000,000


3,000,000

LA TESORERIA BUSCA AL CONTRIBUYENTE

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA


3,270,073

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA 955,032,049




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR

GESTION PERMANENTE DE LA

PLANEACION, SEGUIMIENTO Y

EVALUACION

CONTROL, VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL


25,000,000

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO 25,000,000

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR

MODERNIZACION, TECNOLOGICA Y

GESTION ADMINISTRATIVA DE

ARMENIA

GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL ADECUADO

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LOS

BIENES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA


230,000,000


45,288,799

EXC. FROS PROPIOS ORGANISMO DE CONTROL

69,382,995


20,000,000


70,000,000

REC. BCE. PROPIOS

90,688,567

REC. BCE. LIB.DE RVA.PPTAL SOBRETASA

18,411,504

REC. BCE. LIB.DE RVA.PPTAL PROPIOS

24,248,134




REC. BCE.LIBERACION DE RES.PPTAL S.G.P PROP.ULT. 1/12

111,787

REC. BCE.LIBERACION DE RES.PPTAL S.G.P PROP.

GRAL

149,772

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS 568,281,558

SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TICS-

PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR



ARMENIA

MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DE LAS

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y

COMUNICACIONES EN EL MUNICIPIO


40,000,000

REC. BCE. PROPIOS

500,000,000

TOTAL SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TICS-

540,000,000

ARTÍCULO TERCERO: Adicionar el Presupuesto de Ingresos de la Corporación de Cultura y Turismo de

Armenia, durante la vigencia fiscal 2013, en la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($99.428.035) M/Cte. Así:

INGRESOS $ 99,428,035

REC. BCE. ESTAMPILLA PRO-CULTURA 31,963,896

EXD FROS. SGP CULTURA 300,248

EXD FROS. ESTAMP. PRO-CULTURA 50,671,490

ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL 6,832,955

S.G.P. PROPOSITO GENERAL 4,459,446

EXD FROS. PROPIOS 5,200,000




ARTÍCULO CUARTO: Adicionar el Presupuesto de Inversión de la Corporación de Cultura y Turismo de

Armenia, durante la vigencia fiscal 2013, en la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($99.428.035) M/Cte. Así:

INVERSIÓN


RECUPERACION DE IDENTIDAD CULTURAL Y

VALORES ARTISTICOS

ARTICULACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS, INVESTIGATIVOS, CULTURALES Y ARTISTICOS

REC. BCE. ESTAMPILLA

PRO-CULTURA 22,374,727

EXD FROS. ESTAMP. PRO-

CULTURA 35,470,043


ULTIMA DOCEAVA SGP

CULTURA 6,832,955

SGP CULTURA 4,459,446

BIENESTAR SOCIAL DEL

ARTISTA

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (10% RECAUDO ESTAMPILLA PROCULTURA)




CULTURA 5,067,149

PASIVO PENSIONAL (20% RECAUDO

ESTAMPILLA PROCULTURA




CULTURA 10,134,298

TURISMO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO

FORTALECIMIENTO A LA GESTION DEL

DESARROLLO TURISTICO

EXD FROS. PROPIOS

5,200,000

TOTAL 99,428,035




ARTICULO QUINTO: Adiciónese el presupuesto de Ingresos del Instituto Municipal del Deporte y la

Recreación, para la vigencia fiscal 2013, en la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($219,221,838) M/Cte, de la siguiente manera:

INGRESOS $ 219,221,838

REC. BCE. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 32,585,690

REC. BCE. EXC. FROS SGP PRO.GRAL. LIBRE INVERS.

100,000,000

EXD. FROS. SGP DEPORTE 15,178,351 ULTIMA DOCEAVA SGP PROPÓSITO GENERAL

9,110,606

S.G.P. PROPOSITO GENERAL 5,945,928

EXD FROS PROPIOS 56,401,263

ARTICULO SEXTO: Adiciónese el presupuesto de Inversión del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, para la vigencia fiscal 2013, en la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($219,221,838) M/Cte, Así:

FUNCIONAMIENTO RECURSOS PROPIOS $56.401.263

INVERSIÓN

PROGRAMA

SUBPROGRAMA RECURSO TOTAL

DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL

DEPORTE


64,840,000


11,000,000

REC. BCE. SGP DEPORTE 10,000,000

ULTIMA DOCEAVA SGP DEPORTE 9,110,606

SGP DEPORTE 5,049,394


15,178,351




LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD

FISICA, HERRAMIENTAS DE

PREVENCION Y PROMOCIÓN

SOCIAL


8,981,649

REC. BCE. SGP DEPORTE 5,178,351

SGP DEPORTE 896,534

ESCENARIOS DEPORTIVOS

REC. BCE. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

32,585,690

TOTAL INVERSIÓN 162,820,575

ARTICULO SÉPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en los salones del Honorable Concejo Municipal de Armenia, a los ( ) días del mes de del año Dos Mil Trece (2013).

AUGUSTO GONZÁLEZ PERALTA NÉSTOR FABIÁN HERRERA FERNANDEZ

Presidente Primer Vicepresidente

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ PAULA ANDREA ECHEVERRI

Segundo Vicepresidente Secretaria General




ANEXO ARTÍCULO SEGUNDO

DESPACHO ALCALDESA PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR



COMUNIDADES EN ACCIÓN

Armenia es un jardin REC. BCE. RENDI/ FROS. PROPIOS

200,000,000

Todos Ponemos

200,000,000

FORTALECIMIENTO DE LAS

COMUNICACIONES E IMAGEN

CORPORATIVA EN EL MUNICIPIO DE

ARMENIA

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE COMUNICACIÓN

ORGANIZACIONAL, INFORMATIVA Y ALTERNATIVA.

Producción y difusión de la información de la

Administración

REC. BCE. PROPIOS

100,000,000

REC BCE.SOBRETASA A

LA GASOLINA

100,000,000

TOTAL DESPACHO ALCALDESA 600,000,000

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR

GESTIÓN PERMANENTE DE LA

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN

CULTURA DE LA PLANEACIÓN, SISTEMA

DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Cultura de la planeación

institucional y Fortalecimiento del Direccionamiento

Estratégico

REC. BCE. S.G.P. PROPOSITO

GENERAL

25,718,948

REC. BCE - EXC.FROS SGP PG

LIB. INVERS.

12,343,081

REC BCE.SOBRETASA A

LA GASOLINA

20,000,000

ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

INFORMACIÓN LOCAL Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL

Actualización e implementación de

la estratificación socioeconómica urbana y rural

REC. BCE. PROPIOS

30,000,000

REC. BCE. REINTEGROS -

RETROPATRONOS

40,000,000

Fortalecimiento y actualización

permanente del SISBEN

REC. BCE. PROPIOS

20,000,000




Implementación y actualización de los sistemas de información de

planeación

REC. BCE. PROPIOS

10,000,000

FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE

DESARROLLO, TERRITORIAL, AMBIENTAL,

SEGUIMIENTO A LOS MISMOS Y LOS DEMÁS QUE CORRESPONDAN

SECTORIALMENTE.

Control, Seguimiento y legalización del desarrollo y la

gestión integral de usos de suelo y el espacio publico urbano y rural.

EXC. FROS PROPIOS ESTA-

PUBLICOS

2,351,455

REC BCE.SOBRETASA A

LA GASOLINA

30,000,000

REC. BCE. PROPIOS

47,933,939

DESARROLLO AMBIENTAL

SOSTENIBLE

RECURSO HÍDRICO, EJE ARTICULADOR Y

ORDENADOR DEL TERRITORIO

Adquisición y administración de áreas prioritarias para la protección

del acueducto municipal, cuenca alta del rio Quindío ( Art 111, ley 99 de

1993 y demás reglamentarias), articulación a la

unidad de manejo de cuencas (UMC) y distrito regional

de manejo integrado (DRMI) del rio Quindío y

los sistemas departamental y

nacional de áreas protegidas (SIDAP

y SINAP).

REC. BCE. PROPIOS

590,000,000

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 828,347,423

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR

GESTION Y ASESORIA JURIDICA

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL Y

DEL PROCESO

Fortalecimiento del Proceso Juridico y

Contractual del


RETROPATRONOS

40,000,000




CONTRACTUAL DE MUNICIPIO DE ARMENIA

Municipio REC BCE.SOBRETASA A

LA GASOLINA

250,000,000

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO 290,000,000

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR

GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA

SEGURIDAD CIUDADANA

Inversion en el Fondo de

Seguridad territotial (FONSET)

REC. BCE. CONTRIB.ESPECIAL

524,548,705


ARTICULACIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DEL

RIESGO

Fortalecimiento, funcionamiento, equipamiento y

dotacion para un cuerpo oficial de

bomberos competitivo

REC. BCE. BOMBEROS

87,259,592

REC. BCE. SOBRETASA BOMBERIL

1,678,851,695

REC. BCE. - EXC FROS

SOBRET.BOMBERIL

1,739,522,117

RENOVANDO EL ESPACIO PUBLICO

DINÁMICAS DE CIUDAD CIUDADANA

Humanización del espacio publico


40,000,000

ATENCION INTEGRAL A LA

INFANCIA Y ADOLESCENCIA


ADOLESCENCIA

Fortalecimiento y operación de las

comisarias de familia


30,000,000

CULTURA CIUDADANA

CONVIVENCIA CIUDADANA

Convivamos REC. BCE. PROPIOS

280,000,000


FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL

RIESGO

Atención de emergencias y

desastres


30,000,000

EXC.FROS PROPIOS

ORGANISMO DE CONTROL

170,000,000

TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA 4,580,182,109




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR

CALIDAD DE VIDA LABORAL

CLIMA LABORAL Y CULTURA

ORGANIZACIONAL

Mejoramiento del clima laboral y

cultural organizacional

REC BCE.SOBRETASA A

LA GASOLINA

70,000,000

REC. BCE. PROPIOS

180,000,000

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL

CLIENTE Y CONSERVACIÓN DE

LA MEMORIA INSTITUCIONAL

CONSERVACION DE LA MEMORIA

INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

Fortalecimiento y desarrollo

tecnológico para la recuperación y

conservacion de la Memoria

Institucional, Amigable con el Medio Ambiente.


8,849,591

REC. BCE. PROPIOS

20,595,522


14,271,571

REC. BCE. VENTA DE ACTIVOS

3,273,107

REC BCE.SOBRETASA A

LA GASOLINA

38,010,209

AFIANZAMIENTO DE LA CULTURA DEL SERVICIO AL CLIENTE (CULTURA DE SERVICIO PÚBLICO)

Servicio al ciudadano con

calidad y eficiencia

REC BCE.SOBRETASA A

LA GASOLINA

45,000,000

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

380,000,000

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO TOTAL

CALIDAD EDUCATIVA

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Alimentación escolar

REC. BCE. PROPIOS

500,000,000


213,667.00

REC. BCE S.G.P. ALIMENT. ESCOLAR

4,188,642.00

CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN ,DOTACIÓN

MANTENIMIENTO Y

ADECUACIÓN

REC. BCE. SG.P. EDUCACIÓN -

CALIDAD

314,842,289.00




,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

DE INFRAESTRUCT

URA EDUCATIVA

REC. BCE SGP PRIMERA INFANCIA

141,540,638.00

REC. BCE EXC. . SGP EDUCACIÓN

CALIDAD

72,462,546.00

REC. BCE RENDI/ FROS. EDUCACIÓN

27,617,140.00

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

APORTES LEY 21

2,662,520,000.00

CIERRE DE BRECHAS

AMPLIACIÓN DE COBERTURA PARA

POBLACIÓN VULNERABLE

Uniformes y kits escolares

REC BCE.SOBRETASA A

LA GASOLINA

850,000,000

REC. BCE. PROPIOS

70,000,000

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL

SECTOR EDUCATIVO I. E

FUNCIONAMIENTO Y

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR

EDUCATIVO I. E - UNIDAD 05

REC. BCE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SGP -

1,733,944,193.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS SGP -

MAYOR VALOR 2012

4,009,286,625.00

REC. BCE . PRESTACIÓN DE SERVICIOS SGP -

24,937,710.00

REC. BCE. LIB. DE RES.PPTAL S.G.P-

EDUC

19,066,632

PERTINENCIA E INNOVACIÓN

OTROS PROYECTOS DE CALIDAD

COMPETENCIAS LABORALES, FORMACIÓN

PARA EL TRABAJO Y

DESARROLLO HUMANO

REC. BCE REND FROS

PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO

Y DES.HUMANO RDE

1,277,123.00

REC. BCE EXC PROGR.EDUC.

PARA EL TRABA

54,318,579.00




REC. BCE EXC. RENDI.FROS

PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMA RDE

1,138,372.00

EFICIENCIA EDUCATIVA

EFICIENCIA Y MODERNIZACIÓN

EDUCATIVA

OTROS PROYECTOS

DE EFICIENCIA- CONECTIVIDAD

REC. BCE EXC MAYOR RECAUDO

2012 CONECTIVIDAD

52,475,685

REC. BCE RENDIMIENTOS FROS MAYOR

RECAUDO 2012 CONECTIVIDAD

16,105

CIERRE DE BRECHAS

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL

SECTOR EDUCATIVO I. E

FUNCIONAMIENTO Y

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR

EDUCATIVO I. E - UNIDAD 06

REC. BCE REINTEGRO POR SINIESTROS RDE-

EDUCACION

783,287.00

TOTAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN

10,540,629,233

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS COMPETITIVOS Y ARTICULADOS AL DESARROLLO REGIONAL

SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS E IMPACTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICIOS QUE PRESTA EL MUNICIPIO VS ESTÁNDARES DEL SECTOR.

Seguimiento a la concesión del alumbrado público

ALUMBRADO PUBLICO - 2012

101,257,278

GESTIÓN PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL

OBRAS PARA EL DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL DE ARMENIA

Desarrollo de Politicas estratégicas y parques urbanos y rurales en sus diferentes categorías

REC. BCE. PROPIOS

500,000,000




INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN VIAL Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS

INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMPLEMEN-

TARIA URBANA Y RURAL

Afectaciones Viales

REC. BCE. LIBERACION DE

RES.PTAL CREDITO

73,364,600

Obras Viales y Complementarias

Comunitarias

ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO

GENERAL

5,362,901


55,325,666

REC. BCE. PROPIOS

539,311,433

INVERSIÓN E INFRAESTRUCTUR

A PARA EL DESARROLLO

SOCIAL Y ECONOMICO

INFRAESTRUCTURA DE LOS

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DEL

MUNICIPIO

Construccion adecuacion,

mantenimiento y/o reparacion de

infraestructura social

REC. BCE. PASIVO VIG.E XPIRADA -

CRED.-

15,999,900

REC. BCE.CREDITO

261,807,348

EXD. FROS. REINTEGRO EDUA -

CREDITO

3,388,027

REC. BCE. EXD FROS CREDITO

66,179,367







Transferir los recursos para

subsidios en los estratos 1,2 y 3

(Acueducto)

REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA POTABLE

136,354,195

ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA POTABLE

5,637,829

Transferir los recursos para

subsidios en los estratos 1,2 y 3 (Alcantarillado)

REC. BCE. S.G.P. AGUA POTABLE

63,260,972

REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA POTABLE

5,997,232

REC. BCE. RENDI/ FROS. AGUA

POTABLE

22,002,469

REC. BCE.LIBERACION

DE RVA RTOS FROS SGP AGUA P.

1,918,447

REC. BCE. EXC FROS SGP AGUA P.

11,242




Transferir los recursos para subsidios en los estratos 1,2 y 3 (Aseo)

REC. BCE. RENDI/ FROS. AGUA

POTABLE

51,512,119

TOTAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

1,908,691,025

SECRETARIA DE SALUD


ASEGURAMIENTO CELEBRACION CONTRATOS

DE ASEGURAMIENTO Subsidio a la

Demanda

REC. BCE ETESA

93,265,211.00

FOSYGA

21,600,840,663.63


143,417,112.00

COFINANCIADOS

3,248,365,246

REC. BCE EXCEDENTES SGP

SALUD

2,086,322,978

REC. BCE EXC REND

FINANCIEROS SALUD

191,788,480

REC. BCE EXCEDENTES

ULTIMA DOCEAVA

1,338,217,079

REC. BCE EXCEDENTES FINANCIEROS

FOSYGA

2,935,037,852


1,303,352,865


120,358,036

REC. BCE EXC. EXC.FROS RENTAS

CEDIDAS

723,922,046




REC. BCE EXC. REINTEGROS SGP

REGIMEN SUBSIDIADO

1,371,308

REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FR

OS SGP SALUD

36,103,494

REC. BCE EXC. LIBERACION

RESERVA COFINANCIADOS

4,192,382

REC. BCE EXC. LIB RESERVA EXC

FROS REND FROS SALUD

48,604,269


RESERVA RENDIMIENTOS

FROS SGP SALUD

25,377,774

REC. BCE.FROS LIBERACION

RESERVA SGP SALUD

823,476,420

REC. BCE EXC. RVA PRESUPUESTAL

FOSYGA

283,872,884

REC. BCE EXC.FROS SGP

SALUD

2,143,289,018

REC. BCE EXC RESERV. PTAL

COFINANCIADOS SALUD

51,457,042

Subsidio a la oferta

REC. BCE ETESA

600,743,671.00


575,473,232

S.G.P. SALUD

1,872,737


115,521,979





30,503,204.00

REC. BCE. LIBERACION DE

RES.PPTAL RTAS CEDIDAS

3,406,629

REC. BCE EXC. LIB RESERVA EXC

FROS REND FROS SALUD

4,700,324

REC. BCE.FROS LIBERACION

RESERVA SGP SALUD

17,387,302

REC. BCE EXC. RESERVA. PTAL


90,714

GESTIÓN FINANCIERA DEL GIRO DE LOS

RECURSOS, ADECUACIÓN

TECNOLÓGICA Y RECURSO HUMANO

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA

AFILIACIÓN EN EL MUNICIPIO,

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS DE

AFILIADOS, VIGILANCIA Y CONTROL DEL

ASEGURAMIENTO

Garantía y eficiencia del

aseguramiento

REC. BCE ETESA

497,250.00


4,782,249.00

REC. BCE EXCEDENTES

RENTAS CEDIDAS

1,775,222


OS SGP SALUD

82


RESERVA RENTAS CEDIDAS

64,200

SALUD PUBLICA

ACCIONES DE PROMOCIÓN DELA

SALUD Y CALIDAD DE VIDA

Niños sanos

REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP

SALUD

349,509


660,000

S.G.P. SALUD

10,000,000





SALUD

82,950

Mentes Sanas


6,480,000

S.G.P. SALUD

15,000,000

REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP

SALUD

2,400,000

Armenia Escucha


2,017,529.00


SALUD

7,000,000


100,000,000

Emfermedades Cronicas

Transmisibles S.G.P. SALUD

5,000,000

Estilo de Vida Sanos

REC. BCE EXC. NACIONALES

2,634,266

Armenia por la vacunación


3,186,000

REC. BCE NACIONALES

41,104,000


SALUD

750,000

Nutrición para el binomio madre hijo


80,946,688

ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL

RIESGO BIOLÓGICOS, SOCIALES,

AMBIENTALES Y SANITARIOS

Eventos de salud publica de origen

animal


18,314,318

REC. BCE. PASIVO VIG.E XPIRADA - S.G.P. SALUD-

2,983,500

S.G.P. SALUD

90,000,000


6,000,000




REC. BCE SALUD Y AMBIENTE

5,016,325


SALUD

6,257,700


OS SGP SALUD

82,633



FROS SGP SALUD

8,200


SALUD

9,251

REC. BCE EXC. RESERVA. PTAL


1,093,622

Alimentos sanos y seguros


7,149,962

S.G.P. SALUD

25,000,000


SALUD

3,963,927

REC. BCE EXCEDENTES

ULTIMA DOCEAVA

2,206,407


OS SGP SALUD

96,937


SALUD

306,811

Ambientes sanos y seguros


17,087,632

S.G.P. SALUD

11,838,113

ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD Y

Epidemiologia y demografía


10,849,310




GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

S.G.P. SALUD

60,000,000


5,314,183


SALUD

204,000



FROS SGP SALUD

321

ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL

DESARROLLO OPERATIVO Y

FUNCIONAL DEL PLAN NACIONAL DE SALUD

PÚBLICA

Monitoreo al plan de salud publica


12,061,981


SALUD

144,239


SALUD

67,411

PROMOCION SOCIAL PROMOCION SOCIAL

Acciones educativas y promoción de servicios para poblaciones especiales

REC. BCE ETESA

3,209,970.00

S.G.P. SALUD

10,000,000


OS SGP SALUD

67,409

PREVENCION,VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS

RIESGO PROFESIONALES


PROFESIONALES

Ambientes laborales

saludables

REC. BCE ETESA

160,000.00

S.G.P. SALUD

5,000,000



Fortalecimiento de la respuesta del

sector salud frente a las emergencias

y desastres

REC. BCE ETESA

10,000,000.00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y

APOYO A LA GESTION DE LA

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA

SECRETARIA DE SALUD

Funcionamiento y operación de la

secretaria de salud

REC. BCE ETESA

59,708,936.00


24,884,571.00




DIRECCION LOCAL DE SALUD

REC. BCE EXC REND

FINANCIEROS SALUD

1,182,769


OS SGP SALUD

172,334


RESERVA RENTAS CEDIDAS

1,411,621

Funcionamiento y operación de la

secretaria de salud - ATENCION

PRIMARIA EN SALUD

REC. BCE. ULTIMA DOCEAVA SGP

PROPOSITO GENERAL

68,517,470

REC. BCE. - EXC FROS, ULTIMA

DOCEAVA SGP PG

5,963,706

REC. BCE. - EXC. FROS SGP PG

LIBRE INVERSION

325,518,824

TOTAL SECRETARIA DE SALUD 39,638,916,289.6

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR

MOVILIDAD SOSTENIBLE

ARMENIA CON MOVILIDAD

Red semafórica y central de monitoreo

REC. BCE. FONDO DE SEGURIDAD

VIAL

55,000,000


VIAL

200,000,000

Seguridad vial - fortalecimiento de la seguridad y la prevención vial


VIAL

125,635,442

REC. BCE. - EXC.FROS FONDO

DE SEGURIDAD VIAL

175,098,136

CULTURA CIUDADANA

CONVIVENCIA CIUDADANA

Cultura vial y educación ciudadana


VIAL

60,000,000

TOTAL SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 615,733,578.00




SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR

INCLUSIÓN SOCIAL

ADULTO MAYOR

Fortalecimiento a Centros de

Bienestar del Adulto Mayor

(CBA) y Centros Vida

REC. BCE. ESTAMP. PARA EL

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

1,047,207,929

REC. BCE. EXD FROS EST.PARA EL

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

747,239,132

POBLACIÓN DESPLAZADA Y

VICTIMAS

Atencion integral a las victimas

REC. BCE. PROPIOS

25,000,000

REC. BCE. PROPIOS

25,000,000

Atencion integral a población

desplazada


PUBLICOS

31,937,961

EXD FROS ORGANISMOS DE

CONTROL

18,062,039

EQUIDAD DE GÉNERO

Apoyo a la gestión del trabajo

comunitario de madres

comunitarias, fami y sustitutas

REC. BCE. PROPIOS

106,054,723

ATENCION INTEGRAL A LA

INFANCIA Y ADOLESCENCIA


ADOLESCENCIA

Derechos al derecho -

adolescencia (garantias y

protección de derechos

fundamentales )


GENERAL

125,000,000





La comunidad decide su inversión

en presupuesto participativo

REC. BCE. PROPIOS

33,945,277

TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2,159,447,061




SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR

DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO

Y SOSTENIBLE

APOYO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Promocion del desarrollo y la

competitividad para el sector rural


GENERAL

38,550,000

DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Promoción de estrategias

productivas para la alimentación y generación de

ingresos

REC. BCE. S.G.P. PROPÓSITO

GENERAL

23,000,000

APOYO Y FORTALECIMIENTO

A LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN D LA

ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL PARA EL

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

Gestión y apoyo a la plaza de

mercado minorista de Armenia

(PMMA)

REC. BCE. INGRESOS PMMA

13,930,075





La comunidad decide su inversión

en presupuesto participativo

REC. BCE. SOBRETASA A LA

GASOLINA

10,509,091

SOPORTE A LA GESTIÓN

FINANCIERA EN LA BASE EMPRESARIAL

DE LA CIUDAD

GESTIÓN PARA EL ACCESO A CRÉDITO

EMPRESARIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA BASE PRODUCTIVA Y

COMERCIAL

Cultura financiera y acceso crediticio -

INFI REC. BCE. PROPIOS

80,000,000

ARMENIA, UN PARAÍSO PARA LA

INVERSIÓN

FOMENTO A LA CREACIÓN Y

CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Armenia construyendo empresa con identidad y vocación

económica promoviendo formalización empresarial.

REC. BCE. PROPIOS

15,000,000


GASOLINA

139,490,909

TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 320,480,075




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR

MODERNIZACIÓN DEL PROCESO FINANCIERO

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPAL

Transferencia CRQ REC. BCE. C.R.Q.

347,240,042

Transferencia Deporte


PÚBLICOS

32,585,690

REC. BCE. EXC. FROS SGP

PRO.GRAL. LIBRE INVERS.

100,000,000


15,178,351


GENERAL

9,110,606


5,945,928

Transferencias Cultura

REC. BCE. ESTAMPILLA PRO-

CULTURA

31,963,896

EXD FROS. SGP CULTURA

300,248


CULTURA

50,671,490


GENERAL

6,832,955


4,459,446

Transferencias Vivienda


GASOLINA

15,000,000


PUBLICOS

110,000,000

EXC. FROS. SGP PG - FOMUVISORA

159,473,324




Fortalecimiento de procesos y

procedimientos de fiscalización


60,000,000

Ejecución de las actividades del

proceso financiero


3,000,000

LA TESORERIA BUSCA AL

CONTRIBUYENTE

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA

Fortalecimiento de la cultura tributaria


3,270,073

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA 955,032,049

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR

GESTION PERMANENTE DE LA

PLANEACION, SEGUIMIENTO Y

EVALUACION

CONTROL, VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL

Sistema de seguimiento a los planes de accion por dependencias


GASOLINA

25,000,000

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO 25,000,000

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR



ARMENIA

GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL ADECUADO MANEJO Y MANTENIMIENTO DE

LOS BIENES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Adquisicion de Bienes para el

Mejoramiento y el desarrollo del Municipio de

Armenia


GASOLINA

230,000,000

Mantenimiento, Adecuación y reposicion de

bienes del Muncipio


RETROPATRONOS

45,288,799

EXC. FROS PROPIOS

ORGANISMO DE CONTROL

69,382,995





GASOLINA

20,000,000


GENERAL

70,000,000

REC. BCE. PROPIOS

90,688,567

REC. BCE. LIB.DE RVA.PPTAL

SOBRETASA

18,411,504

REC. BCE. LIB.DE RVA.PPTAL PROPIOS

24,248,134

REC. BCE.LIBERACION

DE RES.PPTAL S.G.P PROP.ULT.

1/12

111,787

REC. BCE.LIBERACION

DE RES.PPTAL S.G.P PROP. GRAL

149,772

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS 568,281,558

SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TICS-

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR

MODERNIZACIÓN, TECNOLÓGICA Y

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE

ARMENIA

MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES EN EL MUNICIPIO

Mantenimiento, soporte y

reposición de hadware y software


RETROPATRONOS

40,000,000

REC. BCE. PROPIOS

500,000,000

TOTAL SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TICS-

540,000,000




ANEXO ARTÍCULO CUARTO


RECUPERACION DE IDENTIDAD

CULTURAL Y VALORES

ARTISTICOS

ARTICULACION DE PROCESOS EDUCATIVOS, INVESTIGATIVOS, CULTURALES Y ARTISTICOS

Articulacion de Educacion y

Cultura




CULTURA 35,470,043

Fiestas Culturales de la Ciudad


ULTIMA DOCEAVA SGP

CULTURA 6,832,955

SGP CULTURA 4,459,446

BIENESTAR SOCIAL DEL

ARTISTA

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (10% RECAUDO ESTAMPILLA PROCULTURA)

Seguridad social en salud (10% recaudo Estampilla Procultura)




CULTURA 5,067,149

PASIVO PENSIONAL (20% RECAUDO

ESTAMPILLA PROCULTURA

Pasivo pensional (20% recaudo

Estampilla Procultura)




CULTURA 10,134,298

TURISMO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL

DESARROLLO TURÍSTICO

Armenia Turismo con Calidad

EXD FROS. PROPIOS

5,200,000

TOTAL 99,428,035




ANEXO ARTÍCULO SEXTO


DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL

DEPORTE

Formación Deporte y Futuro

REC. BCE. EXC. FROS SGP PRO.GRAL.

LIBRE INVERS.

64,840,000


LIBRE INVERS.

11,000,000


10,000,000

ULTIMA DOCEAVA SGP

DEPORTE 9,110,606

SGP DEPORTE 5,049,394

Torneos, Juegos y Competencias Deportivas


LIBRE INVERS.

15,178,351

LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA, HERRAMIENTAS DE

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Activando Armenia


LIBRE INVERS.

8,981,649


5,178,351

SGP DEPORTE 896,534

ESCENARIOS DEPORTIVOS

Mantenimiento, adecuación y embellecimiento de escenarios deportivos


PÚBLICOS 32,585,690

TOTAL 162,820,575

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