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FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería Industrial y Comercial
PROPUESTA DE MEJORA EN LOS PROCESOS DE
RECEPCION DE MUESTRAS DE CONCENTRADOS PARA EL
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.
CASO DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS QUE CERTIFICA LA
LEY DE COMPOSICIÓN EN LOS MINERALES.
Tesis para optar el Título Profesional de
Ingeniero Industrial y Comercial
CAROLINA ALEJANDRA FLOR SANDOVAL
Asesor:
Ing. Liliana Rosalinda Agustini Paredes
Lima - Perú, 2017
ÍNDICE DE CONTENIDOS
INDICE DE TABLAS 1
INDICE DE FIGURAS 3
INDICE DE ANEXOS 6
DEDICATORIA 7
AGRADECIMIENTO 8
RESUMEN 9
ABSTRACT 10
INTRODUCCIÓN 11
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 13
Identificación del Problema 13
Área Comercial 15
Área de Inspecciones 15
Área de Recepción 15
Área de Laboratorio y QA/QC 15
La Productividad del área de Recepción 15
Formulación del Problema 25
Sistematización de los procesos 25
Trazabilidad de las muestras 25
MARCO REFERENCIAL 28
Antecedentes 28
Investigación 1 28
Investigación 2 29
Investigación 3 29
Investigación 4 30
Investigación 5 31
Investigación 6 32
Investigación 7 33
Investigación 8 34
Investigación 9 34
Investigación 10 35
Estado del Arte 36
Marco Teórico 38
Árbol de problemas 39
Árbol de objetivos 40
Diagrama de Causa-Efecto 42
Diagrama de Pareto 43
Diagramas de flujo 44
Diagrama de Actividades del Proceso (DAP) 45
BPM 46
Productividad 46
Trazabilidad 47
Sistematización de procesos 48
Tecnología de la información 49
Gestión de Almacenes 50
Estandarización de procesos 52
Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 52
Método Guerchet 52
OBJETIVOS 54
Objetivo General 54
Objetivos Específicos 54
JUSTIFICACIÓN 55
Justificación Teórica 55
Justificación Práctica 56
Justificación Social 57
HIPÓTESIS 58
MATRIZ DE CONSISTENCIA 59
MARCO METODOLÓGICO 60
Metodología 60
Paradigma 60
Enfoque 61
Método 61
Situación actual 61
La Organización 61
Principales rubros de producción/servicio 63
Unidad de Negocio: Minería 64
Sistema “HAT” 67
Procesos del área Comercial que impactan en Inspecciones y Recepción 67
Solicitud de Servicio de Inspección 67
Orden de Servicio 68
Instrucción de Inspección 70
Recepción de muestras 84
VARIABLES 97
Independiente 97
Dependiente 98
POBLACIÓN Y MUESTRA 99
Población 99
Muestra Poblacional 103
UNIDAD DE ANÁLISIS 105
INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 107
Técnicas 107
PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS 109
Procedimientos 109
Métodos de análisis 110
RESULTADOS 111
Desarrollo OM1 113
Desarrollo OM2 116
Desarrollo OM3 119
Análisis de resultados 121
DISCUSIÓN 147
Conclusiones 147
Recomendaciones 147
Sugerencias 147
REFERENCIAS 149
1
INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Cuadro comparativo de recepción de muestras 18
Tabla 2: Tiempos de duración (días) de las muestras en recepción - 2015 19
Tabla 3: Retraso en entrega de muestras al laboratorio de compañías 23
Tabla 4: Simbología ISO 44
Tabla 5: Formulario para la aplicación del Método Guerchet 53
Tabla 6: Reporte Diario de Inspecciones 72
Tabla 7: Tiempos empleados en dictado de reportes diarios 73
Tabla 8: Compañías mineras de servicio de Inspecciones Los Minerales SAC 74
Tabla 9: Procesos del área de recepción 84
Tabla 10: Población registrada 2015-2016 103
Tabla 11: Marco muestral de la investigación 2015 104
Tabla 12: Frecuencia estadística de registro deficiente de muestras 112
Tabla 13: Oportunidades de mejora (OM) identificadas en el caso de estudio. 113
Tabla 14: Costo de sistematización de depósitos 114
Tabla 15: Gantt de implementación OM1 115
Tabla 16: Promedio de camiones/vagones por día 115
Tabla 17: Servicios para las muestras de inspecciones 117
Tabla 18: Costo de sistematización de etiquetado de muestras 120
Tabla 19: Análisis de rotación de muestras después de la implementación 121
Tabla 20: Análisis de actualización de informes 122
Tabla 21: Análisis de información para la trazabilidad 123
Tabla 22: MARCO LOGICO - Sistematización de los procesos de Inspecciones 127
Tabla 23: MARCO LOGICO - Sistematización del proceso de envío y recepción de
muestras 130
2
Tabla 24: Matriz de ingreso de muestras 133
Tabla 25: Matriz de muestras 134
Tabla 26: Operaciones detalladas en la cadena de recepción 137
Tabla 27: Método Guerchet para determinar el área de inspecciones 139
Tabla 28: Formatos para el registro de Servicios de Inspección 143
Tabla 29: DAP de operaciones de recepción propuesto 146
3
INDICE DE FIGURAS
Figura 1: El macro proceso de la organización 14
Figura 2: Relación de muestras de inspecciones vs comercial 16
Figura 3: Cantidad de muestras matriculadas año 2014-2015 17
Figura 4: Variación de cantidad de muestras año 2014 vs 2015 17
Figura 5: Porcentaje de muestras entregadas en base a rangos - 2015 19
Figura 6: Promedio de muestras recibidas 2015 proveniente de los depósitos 20
Figura 7: Representación porcentual de muestras registradas - 2015 21
Figura 8: Diagrama de causa – efecto del área de recepción 24
Figura 9: Árbol de causas y efectos, en al área de recepción 26
Figura 10: Relación de efectos que produce el problema central 39
Figura 11: Relación de las causas que derivan en el problema central 40
Figura 12: Relación de fines derivados del objetivo central 41
Figura 13: Relación de medios que derivan en el objetivo central 41
Figura 14: Esquema del Diagrama de Causa-Efecto 42
Figura 15: Esquema del Diagrama de Pareto 43
Figura 16: Estructura del DAP 45
Figura 17: Sistema Empresarial 49
Figura 18: Mapa de la gestión de almacenes 50
Figura 19: Organigrama de la Empresa 62
Figura 20: Proporción de actividad de la empresa en el mercado 63
Figura 21: Diagrama de flujo actual del área de minerales 66
Figura 22: Módulo de Solicitud de Servicio de Inspección 68
Figura 23: Módulo de Orden de Servicio para una inspección 69
Figura 24: Módulo de Instrucción de Inspección 71
Figura 25: TM húmedos recibidas en promedio mes - Ref. Cajamarquilla 2015 77
4
Figura 26: Cantidad de camiones en promedio recibidos por día – Ref. Cajamarquilla
2015 77
Figura 27: Toneladas métricas húmedas recibidas en promedio mes - Dreyfus 2015 78
Figura 28: Cantidad de camiones en promedio recibidos por día – Dreyfus 2015 78
Figura 29: Toneladas métricas húmedas recibidas en promedio mes - Impala 2015 79
Figura 30: Cantidad de camiones en promedio recibidos por día – Impala 2015 79
Figura 31: Toneladas métricas húmedas recibidas en promedio mes - Perubar 2015 80
Figura 32: Cantidad de camiones en promedio recibidos por día – Perubar 2015 80
Figura 33: Proporción TMH recibidas por depósito - 2015 81
Figura 34: Proporción de camiones supervisados por depósito - 2015 81
Figura 35: Etiqueta de Muestras 82
Figura 36: Diagrama de Flujo de las Operaciones de Inspecciones en Campo 83
Figura 37: Diagrama de flujo de las operaciones de recepción de muestras 87
Figura 38: Módulo de Recepción de muestras 90
Figura 39: Orden de Preparación – Recepción de muestras 91
Figura 40: Modelo de matrícula de servicio 92
Figura 41: Modelo de matrícula de orden de servicio 93
Figura 42: Hoja de informe para preparación de muestras para laboratorio 94
Figura 43: Etiqueta con código de laboratorio 95
Figura 44: Módulo de hojas de trabajo para laboratorio 95
Figura 45: Diagrama de Causa-Efecto para el registro de muestras provenientes de
inspecciones 111
Figura 46: Diagrama de Pareto 112
Figura 47: Plataforma Web en tiempo real con las operaciones de inspecciones 116
Figura 48: Implementación de detalle de muestras a recibir por instrucción 118
Figura 49: Implementación de selección de muestra en base a instrucción de
inspección 118
5
Figura 50: Módulo de recepción con data de instrucción de inspección 119
Figura 51: Presentación de las muestras 120
Figura 52: Layout propuesto para el área de recepción 138
Figura 53: Propuesta para almacenamiento de muestras 140
Figura 54: Diagrama de flujo de recepción con mejoras 144
Figura 55: Diagrama de flujo propuesto para el almacén de muestras 145
6
INDICE DE ANEXOS
Anexo 1. Operaciones de Inspección 153
Anexo 2. Almacén de muestras (Ex ante) 157
Anexo 3. Guía de Remisión 158
Anexo 4. Ticket de balanza 158
Anexo 5. Operaciones en depósito 159
Anexo 6. Separatas para capacitación 160
Anexo 7. Capacitaciones 163
Anexo 8. MOF – Matriculadora de muestras 163
Anexo 9. Procedimiento de uso de EPP 165
Anexo 10. Manual de Inspección para ingreso por WEB 167
7
DEDICATORIA
Dedico la presente investigación a toda mi familia
y a Fernando que siempre estuvo a mi lado, soportando mi exigencia.
8
AGRADECIMIENTO
A mis hermanos por siempre darme ánimo y momentos de felicidad.
A Fernando por su paciencia, ayuda y confianza.
A mi asesora de tesis por su apoyo y constante seguimiento.
9
RESUMEN
La presente investigación está orientada hacia la búsqueda de la mejora de procesos
industriales que tienen el objetivo de mejorar la productividad de un área clave de una
empresa y que contribuye de manera decisiva en la productividad de la organización.
La investigación se realizó en una empresa dedicada a analizar muestras de
concentrados para determinar la ley del mineral con el objetivo de que estos puedan
ser comercializados en el mercado.
El periodo de investigación fueron los años 2014 – 2015, en dicho período se
encontró que el tiempo de entrega de muestras al laboratorio, transición entre áreas,
es en promedio de 7.15 días cuando tiene que tener un tiempo objetivo de entrega de
resultados de 4 días.
El objetivo de la tesis es reducir el tiempo de entrega de resultados, lo cual
impactará directamente en la productividad, para ello se elaboraron tres (3) propuestas
de mejora que relacionan las variables independientes (trazabilidad y sistematización)
así como su impacto en la dependiente (procesos productivos).
La implementación de las propuestas de mejora logro los resultados siguientes:
Mejora en la productividad: 89.57%
Mejora en los procesos de TI: 1.025
Mejora en la trazabilidad de información: 214.27%
Palabras claves: Mejora de procesos, productividad, tiempo, trazabilidad,
sistematización.
10
ABSTRACT
The present research is oriented to the search of the improvement of industrial
processes that have the objective to improve the productivity of a key area of a
company and that contributes of decisive way in the productivity of the organization.
The research was carried out in a company dedicated to analyzing samples of
concentrates to determine the law of the mineral with the aim that these can be
commercialized in the market.
The period of investigation was the years 2014 - 2015, in that period it was
found that the time of delivery of samples to the laboratory, transition between areas, is
on average 7.15 days when it has to have a target delivery time of 4 days.
The objective of the thesis is to reduce the delivery time of results, which will
directly impact on productivity, for which three (3) improvement proposals were drawn
up, relating the independent variables (traceability and systematization) as well as their
impact on the dependent (Productive processes).
The implementation of the improvement proposals achieved the following
results:
Improvement in productivity: 89.57%
Improvement in IT processes: 1,025
Improvement in the traceability of information: 214.27%
Keywords: Process improvement, productivity, time, traceability,
systematization.
11
INTRODUCCIÓN
En el Perú, la minería contribuye al desarrollo del país –respaldado en gran medida-
por la cantidad de desarrollo industrial y comercial que está ligada en cada parte del
proceso; sumado a dos indicadores fundamentales: representa más de la mitad de las
exportaciones del país y genera desarrollo social en lugares donde el estado peruano
no participa.
En nuestro país se cuenta con reservas importantes de minerales muy
comunes como son los casos del cobre, plomo y zinc, además del oro, plata y hierro.
La producción de estos commodities genera al Perú alrededor del 14.7% del total del
PBI en el año 2015; siendo estos nuestros principales bienes tradicionales exportados.
Según la experiencia del investigador en la empresa a desarrollar el presente
estudio, este ha observado que en el proceso de recepción de muestras de minerales
se identifican, probablemente, diversos problemas en el ingreso de muestras, lo cual
genera un control deficiente de las existencias y por consiguiente puede impactar los
procesos de almacenaje y derivación a los laboratorios.
Este problema estaría impactando en la productividad del área y por
consiguiente en la rentabilidad de la empresa ya que si el área de recepción de
muestras tiene baja productividad afecta directamente el rendimiento general de la
empresa y, por lo tanto, los márgenes de beneficios.
En la presente investigación, la tesista explorará todos aquellos procesos que
están inmersos en el área de recepción de muestras con la finalidad de investigar y
analizar los factores que impactan en el rendimiento del área y elaborar una propuesta
de mejora basada en la reingeniería de procesos.
Para ello se realizará un análisis de flujo de procesos que se utilizan para la
recepción de muestras de minerales, en este análisis se determinará las variables que
impactan en la productividad del área. Seguido de esto, se construirán flujogramas con
procesos, subprocesos verificables en el desarrollo del área, donde se añadirán
estudios de tiempos, recursos humanos, equipos tangibles e intangibles con la
finalidad de identificar las variables anteriormente indicadas.
Para ello se utilizará reportes acopiados en un periodo de 2 años, reportes
diarios que nos permitirán realizar una evaluación de los procesos actuales y
12
posteriores a la implementación de la mejora que avalen el resultado de nuestras
investigaciones.
El resultado de esta investigación estará basado en indicadores de
productividad y finalmente se hará llegar a la empresa un informe con la finalidad de
contribuir a una mejora de procesos, subprocesos y tiempos que contribuyan a
mayores rendimientos y en el tiempo un incremento en el índice de productividad,
rendimientos globales y rentabilidad de la misma.
Por último, se debe aclarar que la presente estructura de este estudio sigue las
normas y protocolos establecidos por la Universidad San Ignacio de Loyola para
obtener el título profesional de ingeniero.
13
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Identificación del Problema
En la actividad minera la rentabilidad de las compañías mineras depende del grado de
pureza o concentración del mineral principal o prioritario a explotar.
Para poder comercializar este mineral se procede a un análisis de laboratorio
de la composición de minerales metálicos y no metálicos con la finalidad de obtener el
grado de concentración del mineral principal y de los elementos penalizables que
contiene la muestra que debe ser representativa del lote analizado.
Para ello se recurre a laboratorios especializados en analizar las muestras con
la finalidad de obtener las leyes que permitirán una adecuada y equitativa
comercialización de los lotes en el proceso de compra y venta.
Respecto a los términos de comercialización de los concentrados de minerales,
su proceso inicia con el almacenamiento que está regulado por un sistema de
inventario (lotes) ligado a un cronograma de ventas en donde el valor de estos
concentrados está determinado por el peso, el precio, la humedad y su calidad (ley);
es en este momento donde parte la toma de muestras – muestreo- cuyo fin es
fundamentar de manera técnica la liquidación del lote, de manera tal, que no afecte los
intereses tanto del comprador como del vendedor, que en muchos casos se ve
alterado por las leyes reportadas por la práctica de cada laboratorio, surgiendo así las
muestras dirimentes.
Los Minerales SAC es una empresa de propiedad privada que está
especializada en brindar los servicios de análisis químicos y físicos a las compañías
mineras que solicitan sus servicios. En adelante la denominaremos “La Organización”.
El área principal de la organización son los laboratorios en donde se realizan
pruebas para determinar, el grado de humedad, la ley de mineral, sus contenidos
pagables y aquellos no penalizables; las empresas mineras, tanto las que compran
como las que venden, tienden a solicitar esta información de manera tal que puedan
proceder a una comercialización equitativa, si los laboratorios especializados cometen
errores de cálculo o en tiempo afectarán directamente al proceso de comercialización,
afectando económicamente a las empresas involucradas en la comercialización de
concentrado de mineral.
14
La eficacia de La Organización está medida por el grado de certeza de su
informe que presente ante sus clientes (empresas que venden o que compran el
mineral), esta certeza necesariamente está asociada al tiempo que se toma la
organización en elaborar el informe respectivo. Por lo tanto, La Organización es eficaz,
si y solo si, logra emitir sus informes, tanto en calidad como en tiempo. En cuanto a la
eficiencia está determinada por que se cumpla la condición de eficacia añadiendo la
variable costos en realizar estos informes. La Organización depende de su eficacia y
eficiencia para garantizar el logro de objetivos de rentabilidad y posicionamiento en el
mercado. En conclusión, en el presente estudio la eficiencia está asociada a la eficacia
añadido el componente de menores costos o menores tiempos, es decir, es lograr el
objetivo con la mayor productividad, impactando directamente en la rentabilidad y
beneficios de la organización.
MACRO PROCESO DE LA ORGANIZACION
INSP
EC
CIO
NES
CO
MER
CIA
LR
EC
EP
CIO
NLA
BO
RA
TO
RIO
Y Q
A/Q
C
Contacta ClientesLiquidación del
servicioEnvío al Cliente
Recepción de
Muestras
Recepciona las
órdenes de trabajo
Emisión de
Informes
Obtiene las
muestras
Análisis de
Muestras
Figura 1: El macro proceso de la organización
Fuente: Elaboración Propia
De acuerdo al siguiente mapeo de procesos, la investigación está centrada en
el área de recepción y la dependencia de sus actividades conforme a las áreas
comercial e inspecciones. Las áreas de Laboratorio y QA/QC no se evaluarán o
analizarán en el presente informe de investigación.
15
Área Comercial
Es el área que se encarga de captar clientes, negociar precios y tiempos de
entrega de los informes que emita el área de laboratorio.
Área de Inspecciones
Es el área que se encarga de la obtención de muestras o el proceso de
verificación de toma de muestras. Esta área se encarga de proveer al cliente de
manera detallada el flujo de sus unidades de transporte del concentrado a
comercializar, garantizado que no haya alteración de procesos normalizados. El
resultado de su trabajo es la entrega de muestras idóneas al área de laboratorio para
su respectivo análisis.
Área de Recepción
Es el área encargada de ingresar las muestras al laboratorio, manteniendo la
confidencialidad de las mismas, preparación de las muestras para su análisis,
seguimiento de las mismas en el proceso de análisis, además que se encarga de
enviar las muestras según requerimiento del cliente. Esta es el área en el que centrará
la investigación. Puesto que es una de las áreas más sensibles en el proceso y
dependiendo de su productividad y eficiencia determinará el logro de objetivos de la
organización.
Área de Laboratorio y QA/QC
Es el centro fundamental de la organización en donde se realizan las pruebas
respectivas y se emiten los informes bajo un estricto control de calidad. Esta área
depende mucho del área de Recepción y su productividad o rendimiento está
determinado por esta. Es por ello que el objetivo de la investigación estará orientado a
determinar las principales variables que determinan la productividad del área de
Recepción y no la intervención directa en los procesos de esta área.
La Productividad del área de Recepción
La productividad es capacidad de producción por unidad de trabajo, para este
caso, es el tiempo la unidad de medición de la productividad. En la Organización se
han identificado deficiencias presentadas en el área de Recepción de muestras que
afectan directamente la productividad de la empresa.
16
Cabe mencionar que las muestras que ingresan a laboratorio son las que
presentan un código de laboratorio y pertenecen a un informe, a este proceso se le
conoce como matricula de muestras, sin embargo, existe una cantidad importante de
muestras que por su finalidad (humedad y reserva) no obtiene un código, lo cual
genera un nivel insuficiente de trazabilidad y un impacto negativo a La Organización
pues los ensayos de humedad no están siendo contabilizados mediante un número de
informe, esta información es procedente netamente de los procesos de inspección, los
cuales analizaremos de manera detallada a cada uno de los puntos de inspección en
los que está inmerso La Organización para evaluar su impacto.
Analizando bajo ese punto de vista el proceso de recepción, se ha encontrado
que existe cierto nivel de predicción en la recepción de muestras pues la proporción de
muestras que son recibidas por parte del área de inspecciones es mayor a la recibida
por el área comercial, por lo que se encuentra la siguiente información clave para el
desarrollo de una propuesta de mejora en el área de recepción que está ligada a
nuestras variables de mejora del proceso.
Figura 2: Relación de muestras de inspecciones vs comercial
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar un 81% de muestras son recibidas por parte del área
de inspecciones, esto quiere decir que este porcentaje de muestras ya cuentan con
información de primera fuente desde el momento que se están realizando las
operaciones de inspección por parte de nuestro personal en campo. Por tanto, si
existiera una secuencia lógica en el proceso se podrían ahorrar costos y tiempos al
momento de recepcionar las muestras.
6341881%
1445519%
Muestras de Inspecciones Muestras de Comercial
17
Para determinar el problema en la presente investigación en base a tiempos, se
han tomado los reportes de operaciones en un periodo de dos años, 2014 y 2015, en
donde se analizó la cantidad muestras matriculadas en el sistema.
Figura 3: Cantidad de muestras matriculadas año 2014-2015
Fuente: Elaboración Propia
Esto se realizó con la finalidad de evaluar si hay una reducción de
productividad en la empresa, para ello se tomó dos periodos en el que se ha
considerado un entorno similar, se ha dispuesto de la misma cantidad de equipos,
personal y otros recursos.
Figura 4: Variación de cantidad de muestras año 2014 vs 2015
Fuente: Elaboración Propia
10,155
9,332
12,978
8,570
9,419
8,875
8,258
7,359
8,043
7,971
7,432
6,182
8,723
7,157
6,862
6,563
6,337
5,700
6,837
6,222
6,781
6,480
7,851
2,360
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2015
2014
-14%
-23%
-47%
-23%
-33%-36%
-17% -15%
-16%-19%
6%
-62%-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
ENER
O
FEB
RE
RO
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
JULI
O
AG
OST
O
SEP
TIE
MB
RE
OC
TUB
RE
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
18
En estos dos periodos se ha analizado la variación de la cantidad de muestras
matriculadas, teniendo como resultado que se recibieron en promedio 26% menos
muestras en el 2015 respecto al 2014, esto se atribuye a la calidad de servicio
entregada al cliente en el 2014 ya que se recibieron críticas respecto al tiempo de
entrega y fidelidad de los resultados entregados en dicho periodo.
En base a nuestro indicador de productividad determinado como tiempo y
teniendo en consideración que se han detectado dos problemas, tenemos que el
primero es el aumento en los días de entrega de informe con resultados al cliente, así
que de 4 días en el año 2014 se entregaba 46% de muestras; en el 2015 este
indicador se redujo a 36 % evidenciando una baja de productividad y es por ello que
se genera la investigación. Veamos a continuación un análisis de cifras.
Tabla 1: Cuadro comparativo de recepción de muestras
Fuente: Elaboración Propia
Como un impacto en la disminución de la productividad tenemos que, en el
2015, disminuyó los ingresos de la empresa, debido a una merma en las operaciones
que impactó en el flujo de efectivo incluso impactó en las remuneraciones de los
trabajadores que a su vez impacto en la motivación y rendimiento de los trabajadores,
por lo tanto, se convirtió en un problema, mostrando asi un nive bajo de productividad
y eficiencia. Tal fue el impacto de inadecuadas condiciones laborales en la
organización que incluso se presentaron algunas renuncias en puestos claves, tanto a
nivel técnico y gerencial.
Detallando de manera más clara los tiempos de operaciones realizaremos un
análisis del año 2015 donde se presentará los tiempos de duración de las muestras
dentro del área de recepción:
Total de muestras 104574
Muestras en 4 dias 48590
Porcentaje dentro del tiempo 46%
Total de muestras 77873
Muestras en 4 dias 28793
Porcentaje dentro del tiempo 37%
Baja de muestras -26%
RESUMEN PRODUCTIVIDAD 2014
RESUMEN PRODUCTIVIDAD 2015
19
Tabla 2: Tiempos de duración (días) de las muestras en recepción - 2015
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar tenemos un promedio de 7 días de permanecía de
las muestras en el área de recepción retrasando todos los procesos subsiguientes y
sobre todo superando el tiempo objetivo de entrega de resultados pactado a 4 días.
Esto claramente ya evidencia un gran problema en el área de recepción en base a
tiempos. Con esto evaluaremos los tiempos de entrega de resultados al cliente para
tener un panorama general del mal funcionamiento del área de recepción.
Figura 5: Porcentaje de muestras entregadas en base a rangos - 2015
Fuente: Elaboración Propia
Como se pueden observar el porcentaje de tiempo de entrega de muestras
evidencia que más del 50% de la entrega de resultados de las muestras matriculadas
se dan fueran del tiempo esperado de los 4 días lo cual es el motivo de la
investigación, para determinar las causas que derivan en el retraso de entrega de
dichas muestras al laboratorio.
Si bien dicho análisis presenta varías deficiencias dentro de todo el proceso
secuencial, se encontró que en el área de recepción no existe un procedimiento escrito
de que acciones realizar al momento de recibir determinadas muestras, caso concreto
se refiere a las operaciones de inspección, limitación del problema, donde el cliente
define que La Organización será la encargada del muestreo, especifica que será la
A los 4 dias objetivo)
37%
Entre 11 y 20 días19%
Entre 21 a 30 días4%
Entre 5 y 10 días40%
Mayor a 30 días0%
Tiempo de demora promedio 7.15
Tiempo mínimo de duración 0.00
Tiempo máximo de duración 58
Media del tiempo de demora 5
20
única que podrá manipular el material y a su vez trasladar las muestras a su
laboratorio, estas muestras son 4 divididas de la siguiente manera: 1 muestra es de
humedad y 3 de calidad, estas a su vez se dividen 1 para preparación de sobres de
calidad y 2 para reserva. En caso sea otra compañía o el propio depósito que se
encargue de las muestras, nuestros inspectores solo reciben los datos de humedad ya
calculados y los sobres de calidad correspondientes que pueden ser: 4 si estamos por
parte de un solo cliente y 8 si es por ambos (comprador y vendedor).
Para entender el impacto de la ineficiente sistematización y estandarización en
los procesos de recepción, se evaluará a manera global la cantidad promedio de
muestras recibidas en el año 2015 de los servicios de inspecciones en los que está
inmersa La Organización:
Figura 6: Promedio de muestras recibidas 2015 proveniente de los depósitos
Fuente: Elaboración Propia
Como se observa, en el año 2015 se recibieron aproximadamente 106,988
muestras gruesas, entre humedad y calidad, y 129,964 sobres de calidad. Tal
magnitud de muestras, sumado a las deficiencias en los procesos ha generado en el
laboratorio un descontrol de las muestras, además de no tener infraestructura
suficiente para almacenarlas, ya que desde un comienzo no existe un registro en la
entrada de estas muestras, y como se mencionó anteriormente, solo se tiene registro
de las muestras matriculadas, muestras que ingresan a laboratorio para ser
analizadas. (Ver Anexo 2)
7548
2512
61112
35816
7548
1256
76390
44770
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
Cajamarquilla
Dreyfus
Impala
Perubar
Sobres de calidad Muestras gruesas
21
Figura 7: Representación porcentual de muestras registradas - 2015
Fuente: Elaboración propia
Enfocándonos en la atención al cliente, esta se refiere a la comunicación diaria
de la llegada e inspección de los camiones con concentrados en los puntos de
inspección, de manera que se informe el estado del concentrado y la cantidad de
recepción acumulada de la entrega correspondiente. Al momento de iniciar la
investigación, esta información era demasiado manual y poca práctica ya que los
inspectores comunicaban vía telefónica los datos que se mencionan a continuación de
cada camión inspeccionado:
N° de guía
Fecha de despacho
Peso bruto
Peso tara
Peso neto húmedo
Conductor
Transporte
N° de placa
N° de carreta
N° de precintos
Fecha de recepción
Hora de ingreso
Fecha de salida
Hora de salida
Peso bruto
Peso tara
Peso neto húmedo
16%
84%
Muestras con registro Muestras sin registro
22
H2O %
TMH
Peso neto seco
Diferencia TMH
Tal cantidad de información era transmitida de manera deficiente (información
parcial y extemporánea) de modo que como bien se mencionó en un inicio, la
investigación se basará en las muestras provenientes del servicio de inspecciones lo
cual brinda el inicio de las operaciones para nuestra área problema, el área de
recepción.
Enfocándonos entonces en el área de recepción, se ha realizado un análisis de
la data de las muestras provenientes de las actividades de inspección de modo que se
limite la cantidad de muestras a estudiar en esta investigación, de las cuales tomarán
el destino de entrega al laboratorio, almacenaje de las muestras y de preparación de
sobres de calidad para que se pueda establecer el nivel de trazabilidad requerido para
tal magnitud de muestras.
De dicho análisis se han obteniendo los siguientes resultados:
Compañía/Empresa Cantidad de muestras
analizadas Muestras con entrega de resultados mayor a 4 días
Porcentaje
CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 30255 20058 66.30%
CIA MINERA CASAPALCA SA 2589 1144 44.19%
MINERIA CORPORATIVA 395 201 50.89%
PERU METAL 223 77 34.53%
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL 481 258 53.64%
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 6843 4045 59.11%
CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA 1281 616 48.09%
SOONCO PERU 41 7 17.07%
CIA. MINERA CONDESTABLE 3002 1370 45.64%
CIA. MINERA MILPO 1576 773 49.05%
CIA. MINERA CAUDALOSA 777 429 55.21%
CIA. MINERA MIGUEL ANGEL 50 1 2.00%
CIA. MINERA ARGENTUM 1441 839 58.22%
CIA. MINERA QUIRUVILCA 525 210 40.00%
EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO 796 356 44.72%
MINERA HUINAC S.A.C. 150 98 65.33%
MINERO KANI S.A.C. 48 13 27.08%
MK METAL TRADING PERU S.A.C. 315 133 42.22%
RUNA RUMI S.A.C. 55 5 9.09%
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 1786 898 50.28%
GLENCORE PERU S.A.C. 8375 4031 48.13%
PAN AMERICAN SILVER HUARON 1863 1059 56.84%
23
TRAFIGURA PERU 376 258 68.62%
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA 80 23 28.75%
AMAPOLA 5 S.A.C 64 41 64.06%
CHINCHILICO MINERO S.A.C. 31 8 25.81%
PROMEDIO 44.42%
Tabla 3: Retraso en entrega de muestras al laboratorio de compañías
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar en la tabla anterior, un 44.27% en promedio de las
muestras recibidas y trabajadas en los laboratorios de La Organización son
entregadas con un tiempo mayor a 4 días de ingresada, además existen 11 compañías
que están sobrepasando el 50% de muestras reportadas fuera del tiempo considerado
como óptimo, entre ellas la más perjudicada es CIA. DE MINAS BUENAVENTURA
S.A.A. Esto está evidenciando que los procesos que se están manejando en la
empresa no son los adecuados, lo cual en muchos casos han provocado pérdida de
confianza de los clientes.
Como conclusión a todos los análisis realizados con anterioridad, observamos
que más del 80% de las muestras recepcionadas y matriculadas en La Organización
son provenientes de los servicios de inspección y que de estos más del 50% que son
analizados son entregados fuera de tiempo, esto nos lleva a deducir que si unificamos
los procesos podremos lograr resultados claves para un impacto positivo en la
productividad de ambas áreas y por tanto en la productividad general de La
Organización. Como parte de la investigación realizada, descubrimos que la
información parte del área comercial, esta debe de clasificarse tanto para las áreas de
inspecciones como recepción, y esta a su vez al laboratorio, de esta manera se crearía
una secuencia lógica del proceso que estandarice y sistematice las operaciones
enfocándonos en nuestras variables de sistematización y trazabilidad.
Finalmente, enfocándonos en la variable proceso y poder evaluar e identificar
dichas variables, emplearemos el diagrama de causa efecto para el área delimitada en
la investigación, recepción, presentando de manera global los problemas visibles y
como estos impactan en la productividad de La Organización, sin dejar de mencionar
la interrelación que presentan las áreas de comercial e inspecciones.
24
RETRASO DE ENTREGA DE
MUESTRAS A LABORATORIO
MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE MEDICIÓN
Equipos sin renovar (balanza)
Equipos insuficientes
Deudas vencidas con provedores
Inexistencia de un sistema de tratamientode desechos químicos
Nivel de contaminación visible Exceso de procesos empíricos
Resultados poco fiables
No se verifica la cantidad de muestrasrecibidas en los sobres de calidad
Inexistencia de programas demantenimiento preventivo
Exceso de demoras por el nivel de uso de equipos
Equipos de computación obsoletos
Campanas y sistema de extracción deficiente
Presencia de tiempos muertos en el proceso
Desperdicio de espacios para las operaciones
Inadecuado nivel de capacitación
Mezcla de concentrados en el lugar de almacenamiento
Procesos no estandarizados
MATERIALES
Inexistencia de stock de seguridad
Inexistencia de MRP
Escases de insumos de oficina
Déficit de materiales para etiquetar las muestras
MANO DE OBRA
Deficiente distribución de turnos de trabajo
Deficiente nivel de conocimiento técnico
Bajo nivel de motivación
Cantidad de personal insuficiente
Inadecuado nivel de capacitaciónImpartido al personal
Incumplimiento de pagos al personal
METODOS
Inexistencia de MOF y diagramasde proceso
Nivel de estandarización mínima
Presencia de duplicidad de procesos
Desaprovechamiento de la experiencia del personal para mejoras en el proceso
Excesiva presencia de fallas en el proceso
Sistematización de procesos mínima
Insuficientes materiales para el almacenamiento de muestras
Sistema HAT poco amigable (TI)
Figura 8: Diagrama de causa – efecto del área de recepción
Fuente: Elaboración propia
25
Respecto al diagrama de causa – efecto se han identificados problemas en
base a la tipología 6M, en dicho esquema se evidencia la incidencia del área de
sistemas quien proporciona la TI a toda La Organización bajo el sistema denominado
HAT el cual es una pieza fundamental en nuestra investigación, ya que una propuesta
de mejora enfocada en rediseñar el flujo de operaciones y los procesos estaría
enfocada a enlazar dichos procesos a través de la sistematización y trazabilidad para
lograr un impacto positivo en la productividad del área que se vea reflejado en la
productividad de La Organización.
Cabe mencionar que, si bien existen problemas de contaminación y variables
relacionadas netamente al personal, estos serán tocados en la presente investigación
pues tienen impacto negativo en la salud del personal y se presentará en la propuesta
de mejora que se realizará. Para evidenciar esta selección se elaboró un árbol de
problemas donde mostramos las causas y efectos de la baja productividad del área de
recepción y encontrar así los problemas que guiaran nuestro trabajo.
Formulación del Problema
A continuación, presentamos las preguntas que guiarán la presente
investigación basadas en la elaboración de un árbol de problemas del área escogida
para el estudio, en este caso el área de recepción, cabe mencionar que solo se
trabajaran con las variables que están dentro de nuestro control y no presentan
limitaciones para la investigación.
Sistematización de los procesos
¿Qué impacto genera un insuficiente nivel de sistematización de procesos en la
productividad del área de recepción?
Trazabilidad de las muestras
¿En qué sentido un insuficiente nivel de trazabilidad de las muestras afecta al
rendimiento y baja de productividad del área de recepción?
26
Disminución de la productividad en el
área de recepción de minerales
Demora de ingreso de
muestras al laboratorio
Disminución en el ritmo
de producción
Exceso de muestras
stockeadas en el área
de recepción
Insuficiente
información sobre las
muestras
recepcionadas
Duplicidad de tareas
en el proceso de
ingreso de muestras
Inadecuado diseño de
la secuencia lógica del
proceso
Insuficiente nivel de
comunicación con el
área comercial
Deficiente nivel de
conocimiento técnico
del personal
Insuficiente personal
en el área de
recepción
Insuficiente nivel de
sistematización de los
procesos
Insuficiente nivel de
estandarización de
procesos
Insuficiente nivel de
capacitación en el
personal
Mínimo nivel de
comunicación con el
cliente
Demora en la entrega
de resultados
Mano de obra y
recursos sub utilizados
Desperdicio en
espacio, tiempos y
recursos
Incomodidad por parte
del cliente
Disminución de
Ingresos en la
Empresa
Disminución de la
rentabilidad de la
empresa
Sobre carga laboral en
el personal del área de
recepción
Disminución de la
cartera de clientes
Desperdicio en
tiempos y recursos del
área de recepción
Presencia de trabajo
no conforme en el área
de recpción
Disminución de la
motivación en el
personal
Tasa de renuncias
elevadas
Deficiente distribución
de turnos de
trabajo para el área de
recepción de muestras
Insuficiente nivel de
trazabilidad de las
muestras
Inadecuada selección
de personal
Figura 9: Árbol de causas y efectos, en al área de recepción
Fuente: Elaboración propia
27
De acuerdo al cuadro anterior tenemos que el problema principal identificado
es la disminución de la productividad en el área de recepción de materiales, en la
empresa. Esta disminución es causada por dos tipos de problemas, en el primero
tenemos aquellos que están asociados a causas asociadas al perfil del personal en el
área de investigación, el segundo tipo de problemas está identificado en la debilidad
en procesos establecidos que afectan en la ejecución del proceso principal, recepción
de muestras y estos a la vez tienen causas de un segundo nivel asociados a sistemas
de comunicación establecidos y a la organización interna que se ha establecido.
Este problema principal impacta en la producción disminuyendo
ostensiblemente lo cual impacta en el abastecimiento del laboratorio, generando
también un problema de acumulación excesiva de muestras, sobre stock de muestras
no procesadas que conllevan a un problema de almacenaje y posible generación de
desperdicios. Todo esto lleva a un retraso en el procesamiento de las muestras que
impactará aumentando la disconformidad del cliente.
El segundo nivel de impactos es una disminución en el ritmo de producción,
reclamos por parte de las empresas clientes, disminución de la motivación del
personal debido a reclamos permanentes en el área, aumento de las renuncias a
trabajar en el área o la empresa, y por último disminución de los ingresos de la
empresa, disconformidad del cliente y disminución de solicitudes de servicio y por
ende una ostensible disminución de la cartera de clientes activos y merma en los
ingresos en el tiempo, afectando la rentabilidad de la empresa.
28
MARCO REFERENCIAL
Antecedentes
Para fines de investigación se han identificado, evaluado y seleccionado tesis
que presentan una relación cercana a la investigación que se va a desarrollar:
Investigación 1
Tenemos la Tesis para optar por el Título de Ingeniero Industrial: Propuesta de
diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO
9001:2008 aplicado a una empresa de fabricación de lejías.
Autor: Luis Alberto Ugaz Flores
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú
País: Perú
Año: 2012
Objetivo: analizar la situación actual de la empresa y mediante ello diseñar e
implementar el Sistema de Gestión de Calidad, demostrando que, a través del
desarrollo, implementación y mantenimiento del mismo, le permitirá mejorar la
competitividad y lograr un alto grado de satisfacción del cliente.
Instrumento de recolección de datos: Para realizar la propuesta del Sistema de
Gestión de Calidad se utilizó como herramienta de estudio la norma ISO 9001:2008, la
cual se revisó e interpretó cada uno de sus requisitos en los ocho capítulos que la
conforman. A partir de ello se establecieron las bases para el diseño del sistema.
Conclusión: Se expondrán las conclusiones referentes al trabajo realizado en
cuanto a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y las recomendaciones
para mantener dicho sistema funcionando apropiadamente y acorde a los requisitos de
la norma ISO 9001:2008.
Relación con el tema de tesis: La gestión de calidad en base a la norma ISO
9001:2008 busca responder a las exigencias del cliente y mejorar el desempeño
global, a la par que se estandarizan los procesos en búsqueda de aumentar la
productividad.
29
Investigación 2
Tesis para optar por el grado de Especialista en Gerencia Empresarial:
Diagnostico de la productividad organizacional en Locatel Barquisimeto
Autor: Rafael Antonio Jiménez Traviezo
Universidad: Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA)
País: Venezuela
Año: 2008
Objetivo: Diagnosticar la productividad organizacional en las dos sucursales
que existen de Locatel en Barquisimeto estado de Lara durante el periodo Enero-abril
2008 para llevar a cabo el estudio de campo de tipo descriptivo.
Instrumento de recolección de datos: Se tomó como muestra a 120 sujetos de
investigación a los cuales se les aplico un cuestionario denominado POE. Los datos
recopilados fueron organizados, codificados, tabulados y presentados en cuadros y
gráficos agrupados por sub-variables y dimensiones según lo planteado en la
operacionalización de la variable de estudio.
Conclusión: Comprender en base a un estudio de resultados la identificación de
la situación actual de Locatel en cuanto la productividad organizacional ya que al
entender y gestionar los procesos del sistema se le contribuye con la eficacia y
eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos que son maximización de la
productividad organizacional.
Relación con el tema de tesis: La maximización de la productividad
organización genera ventajas competitivas que serán evaluadas en los distintos
procesos de nuestra investigación.
Investigación 3
Tesis para optar por el grado de Maestro en Administración: Propuesta de
Estandarización de Procesos
Autor: Josefina Palapa Sánchez
Universidad: Instituto Politécnico Nacional
País: México
Año: 2012
Objetivo: Estandarización de importantes procesos de negocio tanto nacional
como internacional, del departamento de diseño que presenta problemáticas donde
30
precisamente el resultado (o producto final) en este caso el Arte del Producto no ha
satisfecho requerimientos de los Clientes.
Instrumento de recolección de datos: Se encontró una falta de centralización en
la negociación con Proveedores de material de diseño gráfico y diseño industrial. La
comunicación deficiente con el departamento de Compras, lo que ha provocado
pérdidas económicas a la empresa por mala calidad en los materiales utilizados en la
imagen de los productos y en el material de publicidad y promoción de las marcas que
se comercializan. Libertad de las marcas para solicitar servicios de diseño gráfico e
industrial en ocasiones al departamento de compras y en ocasiones al departamento
de diseño gráfico e industrial. Falta de supervisión en la entrega de pedidos, lo que
ocasiona pérdidas significativas para la compañía. Falta de formalidad en las
actividades y responsabilidades entre las áreas directamente involucradas en la
imagen de los productos de la compañía.
Conclusión: La propuesta de solución para elaborar procesos alineados a los
objetivos de la compañía con base a los marcos de referencia aceptados nacional e
internacionalmente en su estandarización, siendo importante mencionar que
únicamente abarcará la formalización o establecimiento. En base a la evaluación
traducida en resultados cuantitativos, se presentará algunos resultados cualitativos ya
que aporta visiblemente cambios inmediatos en la gestión de los mismos.
Relación con el tema de tesis: La solución a problemáticas de gestión de
cualquier tipo de proceso, siendo importante mencionar que parte medular de la
eficacia de su diseño y establecimiento, es la formación y estandarización para
desarrollar competencias específicas que permitan diseñar procesos o ajustes que
solucionen situaciones predecibles y no predecibles, todo en búsqueda de aumentar la
productividad.
Investigación 4
Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Metalurgista: Caracterización
y optimización de flotación a nivel laboratorio del mineral de cobre de la minera
Candelaria
Autores: Pedro Hugo López Príncipe y Orlando Santos Ipanaqué Nizama
Universidad: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
País: Perú
Año: 2008
31
Objetivos: Optimizar la recuperación de cobre a nivel laboratorio mediante la
técnica de diseños experimentales del mineral sulfurado proveniente de la Compañía
Minera Candelaria - Chile. Determinar un modelo matemático de la Recuperación de
Cobre en función de las variables más influyentes en el proceso. Diagnosticar la
interrelación existente entre el cobre y fierro con respecto a leyes y recuperaciones de
cobre en el concentrado de cobre.
Instrumento de recolección de datos: La recopilación y obtención de datos se
realizó de manera experimental. Para iniciar este tipo de investigaciones es
recomendable que el experimentador tenga un entrenamiento previo en cada una de
las etapas para que los resultados sean reportados con un mínimo error experimental.
Conclusión: Se logró incrementar la recuperación del cobre de 87 %, obtenida
en la planta, a 92.57 % a nivel laboratorio; optimizando las variables principales de
mayor influencia como: grado de molienda, incrementando a 94 % - malla 100 Tyler, y
grado de agitación, reduciendo a 915 rpm.
Relación con el tema de interés: El incremento en nivel de productividad
basado en la optimización de procesos en un laboratorio de análisis mineral.
Investigación 5
Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Industrial: Análisis y
propuestas de mejora en el proceso de compactado en una empresa de manufactura
de cosméticos.
Autor: Luis Guillermo Rego Caldas
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú
País: Perú
Año: 2010
Objetivos: Brindar a las empresas manufactureras criterios para la mejora de
productividad en el caso específico de compactados pero aplicable a cualquier tipo de
estudio de producción que muestre la situación de una empresa viendo puntos a
corregir o mejorar, analizando para ello diversos factores que afectan a la
productividad para sus posteriores propuestas de mejora que maximicen los beneficios
de la empresa.
Instrumento de recolección de datos: Gráficas de control para variables
cuantitativas. Business Process Specification Schema (BPSS)
32
Conclusión: El análisis y diagnóstico del proceso permiten a las organizaciones
platear propuestas de mejora. A través del modelo de proceso de negocio (BPSS)
brinda a las organizaciones la facilidad de definir sus procesos de negocio de una
manera lógica y estándar. Todo en post de mejorar la productividad y obtener
beneficios para la organización.
Relación con el tema de interés: Definir las variables que impactan en la
productividad es el inicio para poder plantear propuestas de mejora que estén dentro
de la capacidad de la organización para poder realizarlos.
Investigación 6
Tema de Tesis: Impacto de la capacitación interna en la productividad y
estandarización de procesos productivos- Empresa Mexicana FRISA
Autores: Dieze, Jennifer y José Luis Abreu
Universidad: Spenta University México
País: México
Año: 2009
Objetivos: Identificar los beneficios de desarrollar un proyecto de capacitación
interna con la finalidad de realizar una propuesta para fortalecer al personal que labora
en la empresa para que tenga las herramientas necesarias para capacitar a los demás
miembros de la organización.
Instrumento de recolección de datos: Para recolectar la información se utilizó
un cuestionario tipo Likert el cual consideró nueve (9) ítems que fueron medidos en la
siguiente escala:
Completamente de acuerdo: 1 punto.
De acuerdo: 2 puntos.
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo: 3 puntos.
En desacuerdo: 4 puntos.
Completamente en desacuerdo: 5 puntos.
Conclusión: Los resultados obtenidos con la presente investigación
demostraron que el desarrollo de programas de capacitación interna fortalece al
personal de las empresas y permite formar instructores internos en la empresa. La
planificación de todas y cada una de las actividades que se hagan para dar
cumplimiento a programas de capacitación interna y a la formación de instructores
33
internos en las empresas, se considera como un aporte para completar conocimientos
previos que posean los empleados y así fortalecer diversas habilidades presentes en
cada uno de ellos. Con la capacitación interna se mejoran los procesos de
estandarización de la empresa, debido a que todos los empleados podrán conocer y
respetar las instrucciones estandarizadas que existan para la realización de los
procesos, lo cual evita perdidas y errores en las acciones desarrolladas.
Relación con el tema de interés: La capacitación es un factor importante para la
estandarización en una empresa y para su productividad.
Investigación 7
Tema de Tesis: Análisis y Mejoramiento de los Procesos Operativos de la
Bodega matriz de una Empresa Comercializadora de Electrodomésticos y Equipos
Electrónicos
Autores: Carlos Cevallos Quiroz y Jorge Abad Morán
Universidad: Escuela Superior Politécnica del Litoral
País: Ecuador
Año: 2007
Objetivos: Mejorar los procesos críticos de la bodega matriz logrando un
eficiente sistema de almacenamiento y reducir costos de operación.
Instrumento de recolección de datos: Se recolectó información de la bodega
matriz mediante observación directa y mediante entrevistas con el personal.
Conclusión: Se lograron mejorar los procesos críticos de la bodega matriz, así
como también la operatividad de la misma, mediante el análisis y la puesta en práctica
de la teoría referente a la administración de bodegas. El beneficio que se obtiene es el
de ordenar y hacer eficiente al sistema de almacenamiento, así como minimizar los
costos de operación. Además, la inversión en este nuevo sistema es baja en
comparación con los beneficios que se obtendrán, esto se refleja en la evaluación
económica. Todo lo expuesto permite concluir que la propuesta planteada para
mejorar los procesos y la operatividad de la bodega es excelente.
Relación con el tema de interés: Estandarización de procesos incluye
mejoramiento de procesos y reducción de costos lo cual se refleja en la productividad.
34
Investigación 8
Tema de Tesis: Estudio de métodos y tiempos en la planta de producción de la
empresa Metales y Derivados S. A
Autor: Elkin Javier Ustate Pacheco
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
País: Colombia
Año: 2007
Objetivos: Hacer un estudio de Métodos y Tiempos en la empresa Metales y
Derivados S. A, y documentar los procesos de la planta de producción, de acuerdo con
las NTC ISO 9000
Instrumento de recolección de datos: Se recolectó información entrevistas con
el personal y se hace un registro de la información obtenida de cada tarea o actividad
realizada registrando así toda la información necesaria.
Conclusión: El estudio de métodos y tiempos ayudó a encontrar muchas
actividades innecesarias que no son tomadas en cuenta a simple vista, y además para
llevar a tener un mejor sistema de costos en la empresa. Una mejor distribución de la
planta en sentido lineal y fluido, crea una mejor eficiencia de la planta y por ende
aumenta la productividad de ésta, ya que se reducen los tiempos de transportes del
personal.
Relación con el tema de interés: Estandarización de procesos incluye estudio
de métodos y análisis para mejorar la productividad.
Investigación 9
Tesis para optar por el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas: Mejora de la
productividad por identificación de cuellos de botella y mejora de métodos en gráfica
real
Autor: Milton Alan Arrascue Llaque
Universidad: Universidad de Piura
País: Perú
Año: 2010
35
Objetivo: El alcance de esta tesis culmina con la elección del método de trabajo
más apropiado para resolver el cuello de botella y la sugerencia de una gestión
integral de mejora para todos los procesos operativos de la empresa.
Instrumento de recolección de datos: Para la presente tesis se ha tenido que
revisar bibliografía referente a los cursos de gestión de operaciones llevados durante
la carrera. La información principal proviene de la organización para la cual se ha
realizado el proyecto, que facilitó la información y recursos a lo largo de la tesis.
Conclusión: El estudio a través de un análisis técnico y económico de cada
método propuesto permitió la comparación con el método actual y así se escogió el
mejor para su implementación para reducir los cuellos de botella y buscar la mejora
continua.
Relación con el tema de interés: Localizar los cuellos de botella en un proceso
productivo permite la determinación de los tiempos ociosos y los tiempos operativos
para así determinar la productividad y si es necesario aplicar los métodos necesarios
para estandarizar procesos y reducir tiempos.
Investigación 10
Tesis para optar por el título de Ingeniero de Producción: Optimización de la
sala de elaboración de mezclas
Autor: Daniela Alejandra Cortazzo Gulino
Universidad: Universidad Simón Bolívar
País: Venezuela
Año: 2005
Objetivo: Elaborar un plan de mejoras y adquisiciones, a fines de lograr
producir el volumen necesario de mezclas, para alcanzar la capacidad instalada en la
fase final del proceso de producción de helados.
Instrumento de recolección de datos: Se recolectó información de todas las
actividades que tuvieron lugar en la Sala de Elaboración de Mezclas, Sala de
Elaboración de Mermeladas y Coberturas; elaborándose posteriormente los diagramas
de flujo de proceso. Utilizando como herramienta el módulo de producción de SAP
R/3, se hallaron los datos históricos de la demanda de cada SKU y se calculó su
participación porcentual para el puesto de trabajo en donde se fabrica.
36
Conclusión: Se puede concluir que, para satisfacer los requerimientos para
alcanzar la capacidad instalada en la fase final del proceso de producción de helados,
se ha de adquirir: tres tanques de preparación, un sistema de filtros, un sistema
homogeneizador-pasteurizador y trece tanques de almacenamiento de 4000 litros
cada uno.
Relación con el tema de interés: En todo proceso productivo se busca la
optimización de las actividades, como en nuestro tema de tesis se busca la
estandarización de procesos esto permitirá la optimización de la producción y por tanto
mayor eficiencia en la empresa.
Estado del Arte
La mejora de la productividad viene fortalecida por la gran evolución de las
industrias que necesitan mejorar sus procesos continuamente utilizando los recursos
que tienen a su máxima capacidad para que de esta manera pueda competir en el
mercado actual. Es por ello que han surgido innumerables investigaciones o estudios
de diversos autores ligados a la mejora de los procesos productivos que se traduzcan
en la satisfacción del cliente final. A continuación, se presentan algunos trabajos que
relacionan la mejora u optimización de los procesos en la industria:
Un estudio realizado por Latiza –Asociación Latinoamericana de Zinc-
denominado “Guía para la comercialización de minerales y metales - Revisión y
compilación de textos y ejemplos de casos prácticos de la comercialización de
minerales y metales”, establece que el comercio de minerales y metales se considera
de gran complejidad y viene principalmente caracterizado por las propiedades o las
leyes de los minerales, seguido por los precios, gastos de tratamiento, costos de
transporte, fletes y seguros entre otros, que se establecen en las negociaciones
comerciales, objeto del contrato. En base a lo expuesto, el trabajo se orienta a la gran
importancia que conlleva la custodia de muestras hasta que esta sea analizada en un
laboratorio de ensayos para determinar su ley, siendo esta operación clave en el
desarrollo de políticas comerciales.
En el Perú, se han establecido disposiciones legales en materia ambiental,
siendo esta una legislación de carácter general referidas al Sector Minero Metalúrgico
desde el año 1992, asociada al manejo de concentrados minerales, iniciando con un
37
proceso de desarrollo de códigos para el cuidado del medio ambiente. Centrándonos
en nuestra investigación resalto las siguientes:
Decreto Legislativo Nº 1048 que precisa la regulación minera ambiental de los
depósitos de almacenamiento de concentrados de minerales.
Ordenanza Regional N° 000022, Gobierno Regional del Callao (2012) que
determina la obligatoriedad en el encapsulamiento de todo vehículo de carga
que transporte todo tipo de concentrados de minerales y que deba de ingresar
a la provincia constitucional del Callao.
Ambas disposiciones, se relacionan directamente con la determinación de las
leyes del concentrado pues la alteración de los mismos durante su transporte desde el
punto de origen hasta los depósitos; se verá reflejada en las observaciones de las
actividades de inspección y validadas con el muestreo que derivará en los análisis
químicos del concentrado en los laboratorios.
Relacionado directamente a la custodia de muestras, un claro ejemplo de la
importancia de este proceso, se puede evidenciar con el “Manual de procedimiento de
devolución de muestras minerales y metales” realizado por el Ministerio de Minería y
Metalúrgica de Bolivia, donde justifica que la importancia de la devolución de muestras
radica en que los procedimientos de ensayos para la determinación de la calidad de
todo tipo de muestras mineral se basa en “muestras frescas”, debido a que existen
materiales que son susceptibles a alterarse en el tiempo, como lo son las muestras de
concentrados sulfurosos húmedos, donde el agua contenida reacción con los sulfuros
para producir sulfatos, alterando la calidad de la muestra y en otros casos algunas
muestras son susceptibles a la corrosión. Derivado de esto, la política de custodia de
muestra por parte de los laboratorios es generalmente de 90 días, teniendo en cuenta
diversos factores para el cuidado de las muestras almacenadas.
En el sector minero se realizó un trabajo titulado “Percepción de la gerencia
sobre los factores que afectan la productividad en la PYME del sector metalúrgico y
minero de Venezuela”; Ingrid Velásquez y Carlos Rodríguez (Oct 2014); la muestra
quedó conformada por 25 empresas que representan el 62% del sector estudiado, a
través del análisis cualitativo soportado en la herramienta ATLASTI. Esto permitió
codificar y construir las unidades hermenéuticas que permiten identificar por medio de
redes los factores que afectan la productividad en consonancia con un modelo
desarrollado previamente. En los resultados obtenidos se evidencia, de acuerdo con la
percepción de la gerencia, que entre los factores que afectan la productividad en la
38
PYME venezolana destacan, en el contexto externo: el gobierno, los clientes y los
proveedores; y en el contexto interno: la mano de obra, los materiales y los
suministros.
Este trabajo referencia a Anaya (2000) que señala que las mejoras en la
productividad no necesariamente requieren de grandes inversiones, como es el caso
de las mejoras obtenidas por el análisis de los procedimientos, prácticas, métodos y
organización del trabajo, las cuales pueden llevar a grandes mejoras a un menor costo
que si éstas se obtuvieran sólo a través de cambios tecnológicos.
El trabajo titulado “Aplicación de la metodología BPM en la Trazabilidad de los
productos hortofrutícolas”, Pablo Fuentes (España - 2012), desarrolla un proyecto que
se basa en el “desarrollo ágil de software”; el cometido de este almacenamiento de
datos no es otro que poder recuperar esta información para poder conocer al detalle la
trazabilidad de un producto hortofrutícola simplemente introduciendo su código QR. En
cada proceso se diagraman y simulan los distintos departamentos que existen en ese
actor haciendo que, a partir de una serie de diagramas BPMN, muy sencillos, se
pueda comprender rápidamente cuáles son las distintas actividades que se ejecutan
en cada departamento convirtiéndolo en una aplicación ejecutable capaz de trabajar
con distintas bases de datos al mismo tiempo y poder manejar una media de cien
variables por proceso.
Considerando esta aplicación tecnológica, la inclusión de códigos de barras es
una solución factible al problema de trazabilidad ligada a la gran cantidad de muestras
de concentrados que se manejan, teniendo en cuenta que se podrá interrelacionar
todas las áreas operativas y administrativas dentro de proceso de inspección y
recepción.
Marco Teórico
En este capítulo se espera dar a conocer la información encontrada en la
literatura de nuestras variables de estudio, así como las herramientas de la Ingeniería
Industrial que brindarán la data necesaria para poder evaluar el proceso de la
organización, enfocándonos en el área de estudio de la presente investigación.
En el desarrollo de una empresa de servicios radica en el conocimiento global
de todas las operaciones que permitirán el control eficiente de sus recursos; en este
39
caso la organización está dedicada a brindar servicios a la minería; enfocándonos en
los lineamientos de acción de este trabajo partiremos por las operaciones
administrativas y operativas antes y después del proceso de recepción que impactarán
en la productividad del área de estudio.
Árbol de problemas
La utilización del árbol de problemas es una técnica que sirve para poder
identificar un problema central a través de relacionar causas que afectan al mismo y
posteriormente los efectos de este, además de brindar una estructura lógica para
poder formular el problema de una investigación o el inicio de un proyecto.
La lógica de la que parte esta técnica radica en que interrelaciona de manera
ordenada, parte superior los efectos y parte inferior las causas principales, así como
secundarias en un segundo nivel y así sucesivamente.
La identificación del problema central deriva en que es una carencia que
presenta una operación, situación o acción real que se localiza sobre una determinada
población por tal motivo debe ser expresada como un impacto negativo.
Figura 10: Relación de efectos que produce el problema central
Fuente: “Metodologías e instrumentos para la formulación, evaluación y
monitoreo de programas sociales”
La figura anterior muestra la interrelación de los efectos que derivan del
problema central, dicha secuencialidad se detiene cuando se hayan identificado los
40
suficientes efectos que puedan evidenciar o justificar la intervención y/o definir el por
qué se está investigando.
Figura 11: Relación de las causas que derivan en el problema central
Fuente: “Metodologías e instrumentos para la formulación, evaluación y
monitoreo de programas sociales”
Para poder realizar un buen árbol de problemas se deben de identificar
claramente todas las causas y efectos pues estos tienen un cierto grado de relación,
mayor o menor, para que de esta manera se siga una secuencialidad vertical donde el
nivel 1 muestra una relación directa con el problema y su secuencialidad comúnmente
responde a la pregunta ¿por qué sucede lo que está escrito en el cuadro anterior?
Árbol de objetivos
El árbol de objetivos es la versión de respuesta al árbol de problemas donde se
determina el accionar al problema.
Para elaborar el árbol de objetivo se debe convertir a los efectos en un fin y las
causas en un medio, de esta manera el objetivo, en este sentido positivo, será la
respuesta al problema planteado.
Generalmente, la estructura del árbol de objetivos es la misma que la del árbol
de problemas modificando de manera lógica el contenido mas no debe de cambiar la
cantidad de cuadros que presenta.
41
Figura 12: Relación de fines derivados del objetivo central
Fuente: “Metodologías e instrumentos para la formulación, evaluación y
monitoreo de programas sociales”
El gráfico anterior muestra la conversión de cada efecto del árbol de problemas
en un fin para poder responder a ellos de manera tal, que evidencia lo que se quisiera
lograr cuando se llega a cumplir con el objetivo central.
Figura 13: Relación de medios que derivan en el objetivo central
Fuente: “Metodologías e instrumentos para la formulación, evaluación y
monitoreo de programas sociales”
42
Para poder realizar un buen árbol de objetivos se deben de cambiar todas las
causas y efectos, las condiciones negativas, en medios y fines, las condiciones
positivas, en igual grado de relación. Su secuencialidad comúnmente responde a la
pregunta ¿a través de qué medios es posible alcanzar este fin? De manera que se
completa tanto la parte superior como la inferior del árbol de objetivos.
Diagrama de Causa-Efecto
El Diagrama de Ishikawa, de causa-efecto o espina de pescado es una
herramienta de análisis en la resolución de problemas que luego enumera un conjunto
de causas que potencialmente explican el mismo. Fue desarrollada por el Profesor
Kaoru Ishikawa, de la Universidad de Tokio, en 1943.
La forma en que se presenta la información, permite identificar las causas de
las cuales cada una se puede desarrollar con grado mayor de detalle en sub causas
para un determinado factor. Se busca orientar la agrupación de las causas en base a
la organización según la tipología básica de cada factor (4M o 6M).
Los primeros 4 factores responde a la tipología 4M y los subsiguientes se
añaden para la tipología 6M, dichos factores son los siguientes:
Materiales
Mano de obra
Métodos de trabajo
Maquinaria (equipos, herramientas, accesorios, etc.)
Medio Ambiente
Medición
Figura 14: Esquema del Diagrama de Causa-Efecto
Fuente: “Diagrama de Causa-Efecto/Calidad”
43
Para la elaboración de dicha herramienta de la calidad, se debe de identificar
un resultado no satisfactorio en el proceso y luego avanzar con los factores que
pueden derivar en dicho resultado. Debemos considerar que al asignar una
importancia a cada factor se está mostrando cual tiene mayor incidencia para que de
esta manera se permita obtener conclusiones finales que deriven en soluciones que
controlen el efecto estudiado.
Diagrama de Pareto
El diagrama de Pareto es una herramienta básica de la calidad en donde se
realiza una comparación ordenada de factores relativos a un problema. La
comparación permite evidenciar la presencia de factores “pocos vitales” con los
“muchos triviales” representando de manera no lineal, sino, bajo un enfoque de 80-20
que evidencia como solo el 20% de los factores (causas) repercuten o derivan en que
se originen un 80% de los efectos.
Figura 15: Esquema del Diagrama de Pareto
Fuente: “Fundamentos de Diagrama de Pareto”
Como se puede observar en el gráfico, la organización de las categorías fue
por orden descendente, mostrando que las categorías de la izquierda acumulan el
80% de los efectos, lo que permite de una manera administrar los esfuerzos para
maximizar los beneficios enfocándose en la “minoría vital”.
44
Diagramas de flujo
Los diagramas de flujo están definidos como la representación gráfica del flujo
de una secuencia de acciones rutinarias que son parte de un proceso determinado.
Para la elaboración de dichos diagramas se utiliza diversos símbolos para representar
operaciones específicas de manera lógica y secuencial.
Su objetivo es el de facilitar la comprensión de la información de la
secuencialidad de un proceso el cual está compuesto de operaciones, decisiones,
transportes y demás ciclos, representados por símbolos estandarizados por la ISO.
Tabla 4: Simbología ISO
Fuente: “Guía para la elaboración de diagramas de flujo”
45
La forma en que se presente el diagrama de flujo dependerá de que es lo que
se pretende informar, una forma son los diagramas de flujo horizontales donde busca
destacar a las personas u organismos que participan del proceso donde puede
evidenciar las actividades y responsabilidades asignadas a cada uno de los actores
participes del proceso. Otra forma de presentar los diagramas de flujo son los
verticales donde evidencia la secuencialidad y unión de actividades del proceso
relacionando a las áreas involucradas, comúnmente son utilizados para explicar
procedimientos.
Diagrama de Actividades del Proceso (DAP)
El diagrama de actividades del proceso es, de igual manera que el diagrama de
flujo, una representación gráfica simbólica de la secuencia del trabajo en las distintas
etapas mostrando las operaciones, transportes, inspecciones, demoras y
almacenamientos inmersos en el proceso considerando un análisis de tiempo y
distancias.
Figura 16: Estructura del DAP
Fuente: “Diagrama de Análisis de Proceso – DAP”
Cabe resaltar que esta estructura permite trabajar en base al operario, material
o equipo y puede presentar la metodología actual o propuesta.
46
BPM
Business Process Management, por sus siglas en Ingles, o Gestión de
Procesos de Negocio, es definido como una metodología corporativa donde la gestión
global del proceso es la automatización y operación con herramientas TI cumpliendo
tres objetivos:
Lograr o mejorar la agilidad del negocio, refiriéndose a la capacidad de
adaptación a cambios en los procesos.
Lograr mayor eficacia, refiriéndose al cumplimiento de objetivos estratégicos.
Mejorar los niveles de eficiencia, relacionando los recursos con los resultados
obtenidos, productividad en cuanto a tiempos, costos y calidad.
El BPM tiene como precursor al BPR, Business Process Reengineering, donde
busca rediseñar y hacer más eficientes los procesos.
Productividad
“La Productividad es, ante todo, un estado de la mente. Es una actitud que
busca el mejoramiento continuo de todo cuanto existe. Es la convicción de que las
cosas se pueden hacer hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Adicionalmente
significa un esfuerzo continuo para adaptar las actividades económicas y sociales al
cambio permanente de las situaciones con la aplicación de nuevas teorías y nuevos
métodos”. Declarado por la Asociación Europea de Centros Nacionales de
Productividad EANPC en 1959.
La productividad es un indicador del rendimiento de equipos, personas o
procesos. Según Render en su libro Principios de administración de operaciones: “la
productividad es la razón entre las salidas (bienes o servicios) y una o más entradas o
insumos (recursos como: mano de obra, capital). En operaciones: La productividad
sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y
los empleados.
La productividad es comúnmente relacionada con la eficiencia, eficacia y
efectividad, entenderemos cada variable según como se describe a continuación:
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
los resultados planificados.
47
Efectividad: Trascendencia de los objetivos planteados que deben ser
alcanzados.
Existen variables de la productividad en donde se muestra las áreas en donde
la administración puede poner énfasis y actuar para mejorar dicho indicador:
Mano de obra: La mejora en la contribución de la mano de obra a la
productividad es el resultado de una fuerza laboral más sana, mejor educada y
mejor fomentada.
Capital: A medida que la inflación y los impuestos incrementan el costo del
capital, la inversión de capital se torna más cara.
Artes y ciencia de la administración: La administración incluye mejoras llevadas
a cabo por medio de la tecnología y la utilización del conocimiento.
Trazabilidad
“La trazabilidad se define como la capacidad de identificar la ubicación y
condición pasada o actual de un producto o elemento, así como conocer la historia de
un producto o artículo” Definición de trazabilidad según DIPOLE.
La trazabilidad refleja la necesidad de gestionar la información sobre la vida de
un producto, a través de intercambios de información en cada una de las etapas por
las que pasa entre su fabricación y su consumo. Actualmente, la trazabilidad se basa
en el control del proceso de fabricación, definido por el número de lote. Los productos
implicados en la misma secuencia se agrupan y codifican alrededor del proceso que
los ha generado. Este proceso aúna elementos heterogéneos: materias primas, planta
y línea de producción, así como los distintos operarios, el software y las máquinas que
han participado en su ejecución.
Como antecedentes de la trazabilidad, no se conocía con exactitud el tiempo
de vida de muchos productos o artículos, así como tampoco se podía precisar si es
que habían sufrido alteraciones físicas o químicas. Es por ello que no solo social sino
política y gubernamentalmente, se crearon los primeros mecanismos de trazabilidad,
los cuales pueden entenderse como antecedentes de los sistemas actuales a ciertas
técnicas carentes de una metodología y sobre todo intuitivas, que solo se ciñen a una
determinada etapa de todas las existentes en el proceso productivo; y ejercidas, en su
48
mayoría, en búsqueda del beneficio propio y al mantenimiento de las existencias sin
ningún orden propio.
La trazabilidad parte de la logística que posee diferentes enfoques de
distribución, creados para satisfacer y superar las exigencias del cliente, de acuerdo a
las diferentes actividades logísticas, técnicas y humanas profesionalizadas que
involucre. Un óptimo manejo de la trazabilidad debe garantizar un excelente servicio a
los clientes y al mismo tiempo ser rentable y productivo, lo cual se logra con
implementación de tecnologías que permitan la organización y el control de los
procesos, operaciones efectivas que maximicen el valor agregado a los clientes y la
utilización de un recurso humano motivado y capacitado.
La trazabilidad individual de cualquier existencia, se entiende como el proceso
por el cual, mediante la aplicación de dispositivos o mecanismos de identificación
individual bajo un código único, el ingreso de la existencia a una base de datos y
registro de movimientos, así como los demás eventos productivos y de resguardo
relevantes en el tiempo de vida del mismo, se hace posible la obtención de un
conjunto de datos que permiten constituir un informe preciso sobre toda su historia,
desde su obtención hasta su desecho.
El término trazabilidad actualmente ha sido extendido hacia distintos
mercados, constituyendo así un mecanismo que representa un requisito importante en
la garantía de salubridad y seguridad, dependiendo del caso, de los diversos
productos que se desarrollan; es por ello que toda la información recolectada debe ser
almacenada en una base de datos que pueda ser accedida por los diferentes agentes
del proceso productivo, como lo son los productores, compradores, y clientes, de
manera de poseer un medio eficaz de intercambio de información segura y confiable,
manteniendo una interacción válida entre los agentes del mercado para el
conocimiento y transacción de sus productos. Referenciando a Loyola Caballero
(2010) que menciona las implicancias, beneficios y contingencias que contempla la
implantación del procedimiento de trazabilidad
Sistematización de procesos
Sistematizar los procesos permite que se mantengan las mismas condiciones
para que se produzcan los mismos resultados, para ello se debe estandarizar las
condiciones de trabajo de incluyendo:
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Materiales, maquinaria, equipo, métodos y procedimientos de trabajo,
conocimiento y habilidad de la gente. Con ello se pretende alinear u ordenar una serie
de eventos o etapas con el fin de otorgar jerarquías a diferentes elementos y crear un
sistema.
Tecnología de la información
“La tecnología de la información (TI) es la aplicación de ordenadores y equipos
de telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, con
frecuencia utilizado en el contexto de los negocios u otras empresas.” Definición
general.
Un servicio fundamental de la TI es el enfoque de base de datos por lo cual
utiliza servidores para almacenar y salvaguardar la información, permitiendo que los
datos que ellos almacenan sean accedidos simultáneamente por varios usuarios
mientras mantienen su integridad.
Por tanto, entiéndase que el valor del negocio de las TI debe de basarse en la
gestión de los procesos de las organizaciones de manera que su implementación este
adaptada a sus procesos y enfocada fundamentalmente en la automatización de
procesos que de manera constante va evolucionando de acorde a la expansión del
negocio; provisionar la información para la toma de decisiones, agilizar los procesos y
brindar documentación confiable; acercar los negocios con sus clientes y provisionar
de herramientas de productividad para incrementar la eficiencia al reducir tiempos y
mano de obra.
Figura 17: Sistema Empresarial
Fuente: Sistemas de Información
50
Gestión de Almacenes
La gestión de almacenes está definida como el proceso de la
función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un
mismo ambiente (almacén) hasta el punto de consumo. Así mismo, debe de manejar
registros de información para la existencia de una trazabilidad por cada unidad
definida.
Una gestión de almacenes debe de interrelacionar la planificación y
organización con el manejo de la información, permitiendo controlar actividades de
recepción, almacenaje y movimiento.
Figura 18: Mapa de la gestión de almacenes
Fuente: “Gestión de Almacenes – Ingeniería Industrial”
Enfocándonos en los procesos de recepción, la entada de los materiales debe
de ser fluida y constante, de modo que se requiere de una planificación y utilización
correcta de los actores en los procesos de recepción asegurado el registro de la
información. De modo que un objetivo primordial que debe de tener cualquier
organización es el de automatizar la recepción de materiales de manera que se
minimicen los procesos manuales y la gestión de documentos.
Seguido a la recepción, se deriva al proceso de almacenaje donde las unidades
ya han sido correctamente identificados y derivados a su ubicación temporal,
prevaleciendo la conservación original de la unidad. Como un subproceso dentro de
los almacenes, existe el movimiento de unidades en base a las características
intrínsecas de las unidades o a un patrón definido por la organización, estos
movimientos pueden ser:
51
Last In – First Out (LIFO): la última mercancía que entra en almacén, es la
primera que sale para expedición. Esta modalidad es frecuentemente utilizada
en productos frescos.
First In – First Out (FIFO): la primera mercancía que entra en almacén, es la
primera que es sacada de almacén. Es la modalidad más utilizada para evitar
las obsolescencias
First Expired – First Out (FEFO): el de fecha más próxima de caducidad
es el primero en salir.
Un punto clave en la gestión de almacenes es el manejo de la información el
cual es un eje transversal de todos los procesos de la gestión logística, ya que no
puede existir un movimiento sino recibe y/o emite un registro de información único
para cada unidad. Este hecho genera que exista una trazabilidad coherente para el
control de las existencias, así como, delimitar los patrones para un diseño de
almacenes.
Englobando a la gestión de almacenes, el sistema que se utilice para la
identificación de las existencias debe de ser el más eficiente y acorde a las
posibilidades de la organización, en ese sentido el uso de códigos de barras tiene un
impacto importante en la búsqueda de trazabilidad.
Los códigos de barra son una representación simbológica única mediante el
uso de un conjunto de líneas paralelas de distinto grosor y espaciado que contienen la
información de una unidad, estos códigos comúnmente se imprimen en envases o
etiquetas destinadas para las unidades buscando un claro contraste para que sea más
fácil su lectura de modo que la información se procesa y almacena en base a un
sistema digital binario que se resume a sucesiones de “1” y “0” donde un lector de
códigos de barras lee el símbolo y proporciona una salida eléctrica a un computador
en un formato de datos tradicional.
Las ventajas principales de la aplicación de códigos de barras son:
Agilizar el registro de unidades
Evitar errores de digitación
Conocer a detalle el movimiento de las unidades
Tienen un bajo costo
Automatiza las operaciones de registro
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Estandarización de procesos
Estandarizar procesos significa agregar valor a los procesos de una
organización mediante una estrategia enfocada en describir el proceso tal y como se
realiza en el presente, luego crear una manera de difundirlo, documentarlo y utilizarlo
en el futuro, una vez encontrada la mejor manera de hacerlo, para que de esta manera
se reduzcan los tiempos de operación y aumente la productividad en la organización.
Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se constituye como el requerimiento
mínimo legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, por ende, los empleadores
y trabajadores pueden establecer libremente niveles de protección mayores a los
previstos en la dicha Ley que busca la promoción de una cultura de prevención de
riesgos laborales donde se involucra a los trabajadores, empleadores y al Estado, así
como la incorporación de Organizaciones Sindicales. Dicha Ley busca esencialmente
una organización preventiva donde se identifican y evalúan los riesgos que afectan la
salud, asesoramiento en el diseño de los lugares de trabajo, ambientes libres de
contaminación, mantenimiento y estado de equipos utilizados por los empleados,
higiene y ergonomía, equipos de protección personal, organización de los primeros
auxilios y atención de urgencias y emergencia, cronogramas de asistencia para la
adopción de medidas de formación y educación en materia de salud.
Método Guerchet
Sirve para establecer los espacios físicos para la implementación de una planta
o diseño de área para un proceso, este método considera elementos estáticos y
móviles con la finalidad tomado en consideración la cantidad de equipos, máquinas y
operarios presentes en los procesos. Este método se basa en la suma de tres
superficies: estática (s), de gravitación (g) y evolución (e), teniendo las siguientes
formulas:
53
Tabla 5: Formulario para la aplicación del Método Guerchet
Fuente: Elaboración propia
54
OBJETIVOS
Los objetivos de la presente investigación se adecuarán a la realidad estudiada y al
propósito del trabajo. A continuación, se presentarán de acuerdo a su clasificación:
Objetivo General
El objetivo general del presente trabajo consiste en presentar a detalle los
procesos actuales de recepción de muestras de concentrados con el propósito de
elaborar una propuesta de mejora en los procesos que mejoran la productividad. Dicho
análisis se llevará a cabo a través de un enfoque técnico y económico, donde el valor
agregado tendrá una relación entre las variables que afectan la productividad para que
al aplicar puntos de mejora se maximicen los beneficios de la empresa.
Objetivos Específicos
Incrementar el nivel de sistematización de procesos mediante la propuesta de
mejora en TI, de manera que, aumente la productividad del área de recepción.
Incrementar el nivel de trazabilidad en las muestras mediante la propuesta de
mejora, de manera que, aumente la productividad del área de recepción.
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JUSTIFICACIÓN
La empresa en análisis está sufriendo un problema de rentabilidad que está afectando
su permanencia en el mercado en el corto y largo plazo. Este problema está centrado
en el inadecuado funcionamiento e interrelación de distintas áreas, pero sobre todo el
área de laboratorio -que es el área principal y central de la empresa- en donde, a
nuestro punto de vista se concentra la mayor cantidad de problemas que explicaría la
serie crisis de productividad y rentabilidad de la empresa. El área de laboratorio tiene
sub áreas, una de ellas es la de recepción que es donde hemos concentrado el
análisis, puesto que es allí en donde hemos acumulado suficiente experticia que
puede explicar la baja productividad de la empresa.
Cuando una empresa entra en crisis financiera, explicada por los bajos niveles
de productividad, debe analizar el funcionamiento de todas las áreas, puesto que los
problemas son holísticos. En la presente tesis nos interesa evaluar y/o analizar el
comportamiento de la sub-área de recepción de muestras que está dentro del área de
Laboratorio.
Al diseñar un modelo de variables que puedan estar relacionadas directa e
indirectamente con la productividad del área de estudio de la empresa, en este caso
recepción de muestras, podemos tener una herramienta valiosa de medición de
impactos en la productividad. El desarrollo de la presente investigación permitirá a la
empresa enfocar sus esfuerzos en reducir o aumentar sus valores tangibles e
intangibles para optimizar la productividad del área de recepción de las muestras
provenientes de los servicios de inspecciones propios de la empresa.
Justificación Teórica
En la gran mayoría de casos la determinación de las variables que afectan a
los procesos derivan en soluciones prácticas de desarrollo en las operaciones
productivas creando así la cadena de valor que hace a las empresas más competitivas
en un mundo tan globalizado.
En las organizaciones la búsqueda de brindar un producto y/o servicio de
calidad se define en base a las estrategias de competitividad propias de la empresa
limitándose a las deficiencias que esta misma posee.
56
Estas estrategias tienden a reforzar la capacidad de oferta de una empresa y a
la captación de clientes que diferencien a su producto y/o servicio como uno que
pueda satisfacer sus necesidades. No debemos olvidar que, brindar un producto y/o
servicio competitivo en el mercado actual tiene que estar ligado con la calidad que este
ofrece; en ese sentido, la mejora continua ligada a procesos más eficientes y con
búsqueda de ratios de productividad altos proporciona un ámbito de crecimiento
continuo, puesto que está presente en toda organización y refuerzan las actividades
productivas por medio de la optimización de procesos y utilización de recursos de
manera eficiente mejorando la capacidad de producción para hacer más con menos.
Justificación Práctica
La productividad está ligada a la gestión de la calidad y actualmente la
empresa planea acreditarse bajo la NTP 17020 para inspecciones, alineándose así a
una mejora de gestión en los procesos, que al evaluar su proceso actual se ha
encontrado que no existe un buen flujo de comunicación entre la parte operativa y
administrativa, partiendo de que la generación de que las instrucciones parten de un
correo o llamada informal por parte del cliente, la cual comercial ingresa al sistema con
la poca información que recibe y deja todo a carga del área operativa la cual solo
remite al final de la operación el informe y todo lo necesario para facturar al cliente,
enterándose recién la parte comercial de todo el trabajo que se ha realizado. Esto es
una falta grave para la NTP-ISO/IEC 17025 - Requisitos Generales para la
Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración, pues genera responsabilidad
para la empresa desde el momento que muestrea o recibe la muestra hasta el ensayo
que se va a derivar de la misma y que actualmente especifica que la parte operativa
de una empresa no puede tener comunicación directa con el cliente.
Si se determinan los procesos críticos en la línea de operaciones de las
actividades de cualquier proceso, en este caso el de recepción de concentrados, se
desarrollarán nuevas metodologías de trabajo que permitirán evaluar el beneficio
económico para la empresa, ya que al aumentar la capacidad de producción se
traduce en una mayor cantidad de muestras a recepcionar y analizar en un
determinado periodo de tiempo que corresponde a una mayor satisfacción a las
necesidades de los clientes.
Es por ello que la presente investigación se concentra en evaluar teóricamente
las variables que impactaran en la productividad del área de recepción de muestras
minerales brindando a la empresa información relevante de las deficiencias en sus
57
procesos para que en un futuro se maximicen sus ganancias y amplíe su mercado
objetivo y de esta manera sea capaz de estar a la altura de sus máximos competidores
que actualmente dominan el mercado nacional y extranjero. Para ello se deberá ganar
una reputación ligada a certificaciones y buenas practicas que claramente se verán
reflejados en el principal objetivo de la empresa que es el de brindar resultados
confiables en el menor tiempo posible y con bajo costo; sin embargo, para un beneficio
mayor la empresa deberá realizar inversiones en nuevas tecnologías, por su ámbito
sectorial, así como el constante desarrollo profesional del personal que maneja.
Justificación Social
Las razones que ligan a la parte social por lo cual se decidió realizar esta
investigación son los siguientes:
Contribuir con la mejora continua de la empresa de estudio, Los Minerales
SAC, para que se desarrolle en un ambiente de trabajo óptimo y beneficioso
para los trabajadores.
Mejorar las ratios de productividad para agilizar los procesos, así obtendrá una
mayor credibilidad en el mercado y aumentaran los servicios que brinda, de
esta manera, obtendrá mayores ingresos y evitará que el personal se vea
afectado con retrasos.
Brindarles a los trabajadores la oportunidad de mejorar sus procesos guiados
por una estructura formal y respaldada por las gerencias.
58
HIPÓTESIS
Para la presente investigación, el supuesto se basa en la determinación de cuál o
cuáles de las variables que impactan directamente, y con mayor proporción, en la
productividad del área de recepción de minerales hará que esta aumente su ratio de
manera que al estudiarse se disminuyan sus costos y tiempos.
Debido a la naturaleza de la investigación se presentarán las hipótesis de
investigación para prever los posibles resultados de la investigación, a su vez, estas
presentarán las hipótesis nulas que surgen como contraparte de la hipótesis de
investigación correspondiente, generando la posibilidad de poder comprobar el logro
de objetivos y asertividad de la hipótesis planteada en el trabajo de investigación.
Las hipótesis para el presente trabajo son las siguientes:
ℎ(0)1 ∶ La aplicación de la propuesta de mejora en sistematización (X1) en el
proceso del área de recepción de minerales es un factor que impacta
negativamente en la productividad (Y) del área.
ℎ(𝑖)1 ∶ La aplicación de la propuesta de mejora en sistematización (X1) en el
proceso del área de recepción de minerales es un factor que impacta
positivamente en la productividad (Y) del área.
ℎ(0)2 ∶ La aplicación de la propuesta de mejora en trazabilidad (X2) del área de
recepción de minerales es un factor que impacta negativamente en la
productividad (Y) del área.
ℎ(𝑖)2 ∶ La aplicación de la propuesta de mejora en trazabilidad (X2) del área de
recepción de minerales es un factor que impacta positivamente en la
productividad (Y) del área.
59
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Fuente: Elaboración propia
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA
General: General: General: General:
¿La implementación de una propuesta
de mejora en los procesos actuales
de recepción de muestras de
concentrados impactan en la
productiv idad del área de recepción?
Elaborar una propuesta de mejora en
los procesos que producen demora en
el ingreso de muestras de concentrados
del área de recepción que estan
disminuyendo la productiv idad del área.
La optimización en los procesos de recepción para el
ingreso de muestras impactará directamente en la
productiv idad de la empresa de manera positiva,
disminuyendo costos y tiempos que se traducen en
mayores beneficios.
Dependiente:
Productiv idad (Y)
Independiente:
Procesos de recepción (X)
- Productiv idad del área.
- Tiempos de operación.
Donde: M1 = Numero de muestras con permanencia en
recepción menor a 1 día en el proceso actual.
M2 = Numero de muestras con permanencia en recepción
menor a 1 día en el proceso con mejoras.
= Mejora de la productiv idad del área de
recepción.
Especificos: Especificos: Especificos: Independiente:
¿De qué manera el insuficiente nivel
de implementación de TI (tecnología
de información) en el proceso de
recepción reduce la productiv idad?
Incrementar el nivel de sistematización
de procesos mediante la propuesta de
mejora en TI, de manera que, aumente
la productiv idad del área de recepción.
- H(01)∶ La aplicación de la propuesta de mejora en
sistematización (X1) en el proceso del área de
recepción de minerales es un factor que impacta
negativamente en la productiv idad (Y) del área.
- H(i1)∶ La aplicación de la propuesta de mejora en
sistematización (X1) en el proceso del área de
recepción de minerales es un factor que impacta
positivamente en la productiv idad (Y) del área.
Nivel de sistematización
en la recepción de
muestras de concentrados
provenientes de los
procesos de inspección
(X1)
- Procesos repetitivos.
- Procesos manuales.
Donde: S1 = Número de procesos manuales.
S2 = Número de procesos sistematizados.
= Nivel porcentual de procesos realizados via HAT
(hadware operativo de la empresa) o Web
¿En qué sentido el insuficiente nivel
de trazabilidad afecta en la
productiv idad del área de recepción?
Incrementar el nivel de trazabilidad en
las muestras mediante la propuesta de
mejora, de manera que, aumente la
productiv idad del área de recepción.
- H(02)∶ La aplicación de la propuesta de mejora en
trazabilidad (X2) del área de recepción de minerales es
un factor que impacta negativamente en la
productiv idad (Y) del área.
- H(i2)∶ La aplicación de la propuesta de mejora en
trazabilidad (X2) del área de recepción de minerales es
un factor que impacta positivamente en la
productiv idad (Y) del área.
Nivel de trazabilidad en la
recepción de muestras de
concentrados provenientes
de los procesos de
inspección (X2)
- Sistema de trazabilidad.
Donde: T1 = Número de registros en el proceso actual, es
decir, informacíón que llega a recepción.
T2 = Número de registros en el proceso implementando la
propuesta de mejora.
= Nivel porcentual de registros traazables.
PROPUESTA DE MEJORA EN LOS PROCESOS DE RECEPCION DE MUESTRAS DE CONCENTRADOS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS QUE
CERTIFICA LA LEY DE COMPOSICIÓN EN LOS MINERALES
MATRIZ DE CONSISTECIA
De acuerdo al propósito de la
investigación, el presente estudio tiene
las características de una investigación
experimental puesto que se analizará las
variables independientes y su impacto
en la variable dependiente a traves de la
aplicación de la propuesta de mejora.
Se aplicará el método aplicativo y
descriptivo puesto que se quiere
complementar con data estadística que
haga viable el estudio del
comportamiento de las variables.
El nivel de investigación que se planea
lograr es en primer instancia de
descriptivo y luego explicativa puesto
evidenciará los impactos en la variable
dependiente al manipular las variables
independientes.
La población que se empleará en el
presente estudio son el registro de
operaciones de ingreso de muestras al
laboratorio en los años 2014 y 2015 del
área de minerales.
La muestra a emplear serán aquellas
muestras ingresadas en el periodo 2015
provenientes del servicio de
inspecciones. Ademas del análisis de las
muestras que son recepcionadas pero
no registradas en el sistema, de manera
tal que se evidencie la magnitud de la
operación y lo que implica un
inadecuado nivel de trazabilidad de
estas muestras.
La tecnica a emplear será el análisis
documental y los datos obtenidos de la
implementacipon del sistema del codigo
de barras.
2 1
1* 100
2 1
1* 100
2 1
1* 100
60
MARCO METODOLÓGICO
Metodología
Partiendo de los objetivos y las hipótesis planteadas en capítulos anteriores, se
plantea realizar un método de investigación que permita obtener los resultados
deseados empleando las herramientas propuestas en el marco teórico.
Nuestro estudio al ser exploratorio, se está empleando para identificar las
variables que impactan en mayor grado con el problema de investigación escogido, en
este caso la baja productividad del área de recepciones de minerales.
El método se iniciará evidenciando el problema central de la empresa, el cual
es el retraso de entrega de resultados a los clientes del análisis de las muestras que
se realizan dentro de las instalaciones.
Posteriormente, se analizará la data recolectada por parte de los servicios de
inspecciones, donde los tiempos de la entrega de resultados para el año 2014 y 2015,
evidenciarán la presencia del problema seleccionado para esta investigación.
Adicional a lo mencionado, se realizarán análisis de los procesos involucrados
en la operación de entregar resultados al cliente, esto implica el manejo de las
muestras desde su ingreso a la empresa hasta su salida, es decir, desde el momento
que la empresa asume la responsabilidad.
Finalmente, como parte de la investigación que estará enfocada en el área de
recepción, se analizaran sus procesos detalladamente y se elaborará una propuesta
de solución en base a los problemas descubiertos en las variables que están bajo
nuestro control:
Insuficiente nivel de sistematización de los procesos, ligado a un inadecuado
diseño de la secuencia lógica del proceso
Insuficiente nivel de trazabilidad de las muestras
Paradigma
Como parte de la investigación se pretende mostrar las causas y
consecuencias de los problemas encontrados en el área de recepción de manera
61
independiente a los estados subjetivos de los actores en el proceso. Estos
procedimientos observados se detallan de manera tal como ocurren, evidenciando la
neutralidad del investigador que posteriormente enfocará sus esfuerzos en descubrir y
proponer una mejora en el área estudiada.
Referente a la respuesta de La Organización respecto al cambio en las mejoras
a implementar, se encuentran diversas posturas del personal, que asegura que todo
cambio va en contra de su forma actual de trabajo, en este caso mecanizado y
manual.
Enfoque
El presente estudio tiene las características de una investigación aplicada
puesto que se analizará las variables independientes y su impacto en la variable
dependiente para desarrollar una propuesta de mejora.
Se aplicará el método aplicativo y descriptivo puesto que se quiere
complementar con data estadística que haga viable el estudio del comportamiento de
las variables.
Método
Situación actual
A continuación, se presentará los conceptos que ayudaron a definir el problema
de investigación en la empresa de estudio, relacionados con el sistema de trazabilidad.
Como consecuencia de la definición de nuestro objetivo, es necesario involucrar a los
actores, los procesos y las herramientas de trabajo de manera tal que deriven en un
sistema efectivo y altamente productivo.
La Organización
Los Minerales SAC es una empresa de derecho privado constituida en el año
1970 bajo el régimen de una sociedad anónima cerrada que brinda servicios para la
minería y medio ambiente con soporte tecnológico; asumiendo un rol proactivo ya que
más que proveedores, la empresa cumple la función de asesor estratégico brindando
análisis y pruebas de laboratorio, verificación e inspección de las operaciones
relacionadas al rubro.
62
Brinda servicios in situ como lo es el monitoreo medio ambiental y las
inspecciones de recepción, despacho y embarque de concentrados de Plomo, Cobre y
Zinc, principalmente, asegurando en cada parte de los procesos el control de calidad
respectivo y la protección con el medioambiente sin dejar de lado la seguridad y salud
ocupacional. Así mismo, Los Minerales SAC es un laboratorio acreditado por
INDECOPI desde el año 2003 mediante norma técnica peruana ISO 17025 como
laboratorio de ensayos, brindando así, servicios de análisis de muestras ambientales.
Dispone de una plataforma online con el soporte permanente del Sistema
Integral de Información propio de la empresa, denominada “HAT”
También ejecuta auditorías internas y externas, contando además con
participación inter-laboratorios, con la finalidad de realizar un control de calidad
adecuado que permita garantizar la confiabilidad, exactitud y puntualidad para la
mejora continua de los procesos.
Directorio
Gerencia General
Gerencia de Servicios Generales
Gerencia de Unidad de Negocio de
Medio Ambiente
Gerencia de Unidad de Negocio de
Minería
Gerencia de Administración y
Finanzas
Gerencia de Comunicaciones
Jefatura de Desarrollo de
Proyectos
Asistente de Gerencia
Figura 19: Organigrama de la Empresa
Fuente: Elaboración propia
63
Principales rubros de producción/servicio
La empresa Los Minerales SAC diversifica sus servicios en tres grandes
unidades de negocio: Minería, Medio Ambiente y Geoquímica. En cada una de ellas se
lista los siguientes servicios que ofrece al mercado.
El mercado de laboratorios de ensayos y análisis técnicos tiene como principal
referente a la empresa SGS del Perú SAC y Alfred H Knight del Perú SAC, ambas
empresas son filiales puesto que el holding está en el extranjero y cuentan con una
gran experiencia y posicionamiento internacional. Por otro lado, Los Minerales SAC es
una empresa peruana y tiene una participación aproximada del 25% del mercado de
laboratorios de ensayos y análisis técnicos en el Perú.
Cabe mencionar que la partición de Los Minerales SAC tiene mayor
posicionamiento en el sector de medio ambiente pues la empresa ha enfocado sus
esfuerzos en acreditarse bajo diversas normas necesarias para poder realizar los
ensayos correspondientes para las empresas que realizan actividades mineras y
tienen un compromiso con las comunidades aledañas.
A continuación, presentaremos la relación de las operaciones del año 2015 y
como se han clasificado según las siguientes estadísticas:
Figura 20: Proporción de actividad de la empresa en el mercado
Fuente: Elaboración propia
Como podemos observar en los diagramas anteriores, la unidad de medio
ambiente es la que realiza la mayor cantidad de análisis dentro del laboratorio, así
mismo es la que más operaciones realiza en campo con un 67% y 80%
respectivamente. Esto nos lleva a enfocarnos en la unidad de minerales como bien lo
7787333%
15630267%
Análisis en laboratorio
Analisis de Minerales 2015 Analisis de MA 2015
146220%
578680%
Operaciones de campo
Inspecciones 2015 Mediciones de campo 2015
64
hemos definido desde el inicio de la investigación pues es el área que presenta
mayores problemas y a su vez genera menores ingresos a la compañía por la poca
participación que tiene en el mercado.
Unidad de Negocio: Minería
La unidad de Minería fue la primera en fundarse de las cuatro unidades de
negocio actuales que maneja la empresa; cuenta con 53 empleados, siendo un 80%
operarios de campo y analistas de laboratorio.
Comenzando por el área comercial, esta se encuentra liderada por 1 jefe
comercial seguido por 2 coordinadores comerciales y 1 asistente. Esta área direcciona
sus esfuerzos en captar clientes nuevos para poder realizar análisis, así como de
atender las operaciones mensuales de los clientes ya fidelizados. De esta área es
donde se parten las operaciones destinadas para campo y posteriormente los análisis.
Una vez finalizadas las operaciones esta área es la encargada de enviar los informes y
facturar al cliente, donde pasa al área de finanzas.
Enfocándonos en el área de inspecciones, cuya área es la responsable de
enviar las muestras para análisis posterior a las actividades de campo de inspección,
esta se divide en dos sub áreas, la parte administrativa liderada por un 1 jefe de
inspecciones y 3 personas a su cargo encargadas de recepcionar la información
procedente de los puntos de inspección y trasladarlos al cliente final; y la parte
operativa, liderada por 1 supervisor y 20 inspectores a su cargo presentes en diversos
puntos del país supervisando las operaciones. Con apoyo del área logística, se
trasladan las muestras al laboratorio desde los diversos puntos de inspección, estos al
llegar a la empresa, se inicia su proceso de recepción, donde existen 2 operarios
encargados de ingresar al sistema la información especificada en las muestras, es en
este momento donde se genera un código único a las muestras para que de esta
manera se salvaguarde la identidad del cliente para los procesos de laboratorio
posteriores a la preparación. Así mismo, está área se encarga de enviar o almacenar
las muestras por indicaciones del área comercial, para esto debe de mantenerse un
orden claro y documentado.
El área de muestrería o preparación es en donde las muestras son trabajadas
previamente, esto involucra procesos de secado, cuarteo y pesado dependiendo del
proceso que seguirá la muestra y para cuantos análisis será destinada, es en este
momento donde se trasvasa la muestra del cliente identificado al sobre codificado.
65
Siguiendo con el proceso el área de pesado recibe las muestras codificadas sin
manera de saber a qué cliente corresponde y que porcentaje estimado de mineral
contendrá, en esta área se subdivide la muestra para todos los ensayos a los que está
destinada. Una vez separada la muestra esta es trasvasada a los instrumentos de
trabajo, beacker en caso de ensayos para via húmeda o instrumentación y en bolsas
plásticas para el proceso de fundición o via seca, cabe resaltar que este paso es de
suma importancia pues cada muestra debe de tener exactamente la misma
codificación que la muestra recibida por parte del área de preparación. Además de que
mantiene en reserva la muestra por 3 meses para posteriores procesos.
Las muestras separadas por el área de pesado son enviadas a sus áreas
correspondientes para su análisis una vez obtenido los resultados estos son enviados
al área de QA/QC donde verifica en base a data estadística la fiabilidad del resultado.
Adicional a la realización de los ensayos de laboratorio, cada área de laboratorio se
encarga de controlar y eliminar sus residuos.
Una vez obtenido la conformidad de los resultados son evaluados por el
supervisor de laboratorio donde emite su resultado final al área comercial para que
proceda a elaborar los informes. A su vez dicha área de supervisión de laboratorio es
la encargada de velar por el buen funcionamiento y seguimiento continuo del proceso
de todo el laboratorio, esto quiere decir que distribuye los esfuerzos en caso surjan
imprevistos en el proceso.
Finalmente, el área comercial informa al cliente los resultados obtenidos
mediante un informe de laboratorio virtual, una vez recibida la confirmación del cliente
se procede con el envío físico del informe.
Como se puede observar, el flujo de operaciones de la unidad de negocios de
Minería funciona como un sistema integrado donde cada operación necesariamente
pasa por todas las áreas anteriormente mencionadas. A continuación, se presentará
de manera visual el flujo del proceso.
66
Diagrama de flujo del área de minerales
INS
PE
CC
ION
ES
CO
ME
RC
IAL
RE
CE
PC
IÓN
MU
ES
TR
ER
ÍAP
ES
AD
OQ
A/Q
CS
UP
ER
VIS
IÓN
DE
LA
BO
RA
TO
RIO
FIN
AN
ZA
SLA
BO
RA
TO
RI
O
Cliente solicita servicio
Registra orden de trabajo
Inspecciona camiones con concentrados
Recepciona muestras
Sí
Orden de trabajo
Tomar de muestras para calidad y
humedad
Especifica la información de la
muestra
¿Análisis? ¿Envío?No
Ingresa las muestras al sistema y genera
códigos
Genera el envío de muestras según lo
indicado por comercial
Si Si
Envío de muestras
No
Almacena la muestra por el periodo
indicado por comercial
Prepara y trasvasa las muestras
Realiza ensayos para determinar la
humedad
Genera factura y da seguimiento
Factura al cliente
Acepta resultados
Si
NoGenera solicitud de reensayo
Almacenamiento
Pesa y subdivide la muestra según
análisis
Realiza los ensayos químicos
Controla y elimina sus desechos
Valida los resultados
Aprueba y elabora informe de resultados
Verifica la funcionalidad de los
equipos
Verifica los insumos
requeridos
Envía resultados al cliente
Envía datos de inspección
Figura 21: Diagrama de flujo actual del área de minerales
Fuente: Elaboración propia
67
Como parte externa del proceso operativo, la parte financiera tiene un rol
importante para el aseguramiento de los ingresos de La Organización, así como de
comunicar al área Comercial que compañías no cuentan con carta abierta de crédito.
Sistema “HAT”
El sistema “HAT” es un software basado en programación Visual Basic, que
permite crear un sistema integral de información, así como servir de base de datos
para toda La Organización. Este sistema fue creado en base a las necesidades de La
Organización presentando diversos módulos que interrelacionen de manera
sistematizada las áreas y procesos dentro de La Organización. Inicialmente el sistema
fue diseñado para tener una base de registro de los servicios que brindaba la empresa
para evitar el registro manual; sin embargo, debido a la competitividad del mercado y a
la complejidad de los procesos, este tiene que pasar por una auditoria para evaluar su
nivel de automatización y elaborar propuestas de mejora para cada proceso de La
Organización, de modo que impacte en una mayor productividad.
Procesos del área Comercial que impactan en Inspecciones y Recepción
Los procesos que se realizan en La Organización parten del ingreso de una
“Solicitud de Servicio de Inspección” (SSI) que derivan en una “Orden de Servicio” y
una “Instrucción de Inspección”, dichas órdenes e instrucciones tienen un número
correlativo y único que lo proporciona el sistema para poder dar seguimiento al servicio
y a su vez, adjuntar los sub procesos que están inmersos en la operación.
Solicitud de Servicio de Inspección
El área comercial registra en el sistema la SSI que contiene la información
general del servicio a realizar, esta información es proporcionada a través de un correo
por parte de la empresa que solicita los servicios, de esta manera se formaliza e inicia
la trazabilidad de las operaciones que se brindarán y por ende facturarán.
Este es el primer paso para el inicio de la cadena de procesos, ya esta
información estará presente de inicio a fin y servirá para generar los registros de
cantidades de concentrado a supervisar (TMH), las muestras que se van a custodiar y
las que se trabajaran posteriormente en el laboratorio. Un punto importante a recalcar
en este proceso es que el cliente se identifica con un código único de entrega propio
(instrucción) de manera que el ID de la SSI es para control interno en La Organización.
68
Figura 22: Módulo de Solicitud de Servicio de Inspección
Fuente: HAT System
Como se observa en la figura anterior, existe la pestaña de “Instrucción de
Inspección”, donde se ingresan las actividades generales del servicio de inspección
(servicios que dará el inspector de campo); la pestaña de “Productos”, donde se
ingresan los concentrados a los que se dará el servicio de inspección y la pestaña
“Notificaciones a Contactos” que sirve para el envío directo de información relevante al
servicio de inspección en tiempo real.
Orden de Servicio
La Orden de Servicio (OS) es el registro único del sistema que sirve como
documento para evidenciar el servicio dado por la Organización a una empresa
solicitante y servirá para su facturación. Este documento pasa por una autorización de
la gerencia comercial pues es una cotización al servicio brindado.
Dicha OS recoge la información ingresada en el módulo de SSI a través del “Id
Solicitud”, adicionando en ese momento, los valores de venta para el servicio
69
solicitado, cabe mencionar que esta OS tendrá una versión final donde se le agreguen
los demás costos incurridos en la operación.
La OS una vez creada, genera un código único y a su vez enlaza en ella un
numero de Informe:
Donde:
IN: Iniciales de “Inspección”
Como se puede observar en la figura siguiente, los datos de la operación de
inspección se ingresan en la pestaña “detalles comerciales” por el coordinador a quien
le corresponde el cliente finalizando así el llenado de la orden de servicio que servirá
para crear la Instrucción de Inspección.
Figura 23: Módulo de Orden de Servicio para una inspección
Fuente: HAT System
70
Referente a las pestañas “datos de muestras” y “matrícula de muestras”, más
adelante se presentarán los módulos anteriormente mencionados y se hablará
detalladamente de cada uno de estos para iniciar con la elaboración de la propuesta
de mejora para el proceso de recepción ya que estos son llenados por el área de
recepción quien va ingresando los ensayos o servicios que se darán a las muestras en
el laboratorio una vez se hayan recepcionado en el módulo recepción. Es en este
punto donde se pierde trazabilidad puesto que toda la información de las muestras
provenientes de los servicios de inspección no se recepcionan y no generan un ID en
el sistema que relacione cada OS con sus respectivas muestras.
La pestaña “Movimiento de O/S” sirve solo como registro de las áreas que
actualmente están utilizando la OS, indicando en la parte superior el “Estado”. Por
último, la pestaña de “Cambios Realizados” es un mecanismo que utilizan las TI para
salvaguardar las modificaciones y registrar que usuarios manipulan la información.
Instrucción de Inspección
La Instrucción de Inspección (INS) es el módulo que llena comercial una vez
creada la OS de manera que relaciona el ID de la OS (recoge información) con la
creación de este formato para que sirva para las operaciones del área de
inspecciones. Este módulo genera un ID de Instrucción único para cada instrucción
que solicita el cliente relacionado a su informe generado en la OS; esto quiere decir,
que en un informe de inspecciones puede contener varias instrucciones para cada tipo
de servicio y cada tipo de material a supervisar.
Analizando este módulo, se encuentran dos pestañas denominadas “Detalles
de Instrucción de Inspección” y “Lotes y Carros” que si se usaran de manera efectiva
crearían el nivel de trazabilidad, sistematización e interrelación de las áreas comercial,
inspección y recepción que requerimos en La Organización para mejorar la
productividad.
Referente a la pestaña “contactos”, tiene la misma información que se ingresó
en la SSI, es decir, los nombres, teléfonos y correos de las personas a quien se
informará en tiempo real es estado de sus operaciones.
71
Figura 24: Módulo de Instrucción de Inspección
Fuente: HAT System
Resaltamos que en la pestaña lotes y carros se encuentra toda la información
referente al servicio de inspección, esta información como se mencionó en un inicio, es
obtenida del ticket de balanza y la guía de remisión en la zona de pesado en los
depósitos y se traslada a un formato manual denominado “Reporte Diario” el cual es
dictado vía telefónica al personal administrativo de Inspecciones de manera que estos
llenaran el formato digitalmente y lo enviaran al cliente.
72
Tabla 6: Reporte Diario de Inspecciones
Fuente: Elaboración Propia
PRODUCTOR : COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. COMPRADOR : GLENCORE PERU S.A.C. LUGAR : Dep. Perubar
I/E : EL199/ZNUCHGLE PRODUCTO : Concentrado de Zinc / Plata - Calidad Uchucchacua
TMH : 800 PROCEDENCIA : MINA UCHUCHACUA
VJE
N°
N°
GUIA
FECHA
DESPAC
HO
N°
PLACA
N°
CARRETA
N°
PRECINTOS
PESO
BRUTO
PESO
TARA
PESO NETO
HUMEDO
Nº
TICKET
FECHA
RECEPCION
HORA
INGRESO
FECHA
SALIDA
HORA
SALIDA
PESO
BRUTO
PESO
TARA
PESO NETO
HUMEDO
H2O
%
TM
AGUA
PESO NETO
SECO
DIF.
T.M.H
DIF.
P.B.H.
DIF.
TARA
DIF.
HORASTRANSPORTE CHOFER CARACTERISTICAS FISICAS DEL MATERIAL PRECINTOS
TAPA
HERMETICA
Y/O TOLDERA
TIPO
CAMION
LOTE
PRODUCTOR
LOTE
DEPÓSITO
1 44423 15-Ago C7Q-757 C2J-982 5167 al 5170 47.900 18.450 29.450 247472 17-Ago 9:15 17-Ago 10:54 48.130 18.540 29.590 6.833 2.022 27.568 0.140 0.23 0.09 1:39 Transp. Unv. Los Alcones Martin Alvarez
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 1 129-LT-08-2015
2 44425 15-Ago D4A-881 C4Z-972 5175 al 5178 47.980 18.010 29.970 247476 17-Ago 9:15 17-Ago 11:17 48.190 18.080 30.110 6.896 2.076 28.034 0.140 0.21 0.07 2:02 Transp. De la Cruz Lope Maduro
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 1 129-LT-08-2015
3 44424 15-Ago F3M-861 C5W-991 5171 al 5174 47.920 18.730 29.190 247477 17-Ago 9:15 17-Ago 11:22 48.160 18.800 29.360 6.825 2.004 27.356 0.170 0.24 0.07 2:07 Transp. Huanca Primitivo Montes
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 1 129-LT-08-2015
4 44426 15-Ago D6I-841 B7C-973 5179 al5182 47.960 17.980 29.980 247478 17-Ago 9:16 17-Ago 11:32 48.180 18.040 30.140 6.871 2.071 28.069 0.160 0.22 0.06 2:16 Transp. Chavez e Hijos Lucho Lope
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 1 129-LT-08-2015
5 44427 15-Ago D8M-795 C5Z-991 5183 al 5186 47.980 18.040 29.940 247482 17-Ago 9:16 17-Ago 12:19 48.150 18.050 30.100 7.061 2.125 27.975 0.160 0.17 0.01 3:03 trans.multiservicio Zelada Alcorser
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 1 129-LT-08-2015
6 44428 2-Ene C3N-815 C4Z-975 5187 al 5190 47.980 18.960 29.020 247487 17-Ago 3:50 17-Ago 12:38 48.180 19.030 29.150 6.806 1.984 27.166 0.130 0.2 0.07 8:48 trans.inver.y negociaciones Juan Aparca
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 1 129-LT-08-2015
TOTAL DEL DIA 6 CAMIONES 287.720 110.170 177.550 288.990 110.540 178.450 6.88260 12.282 166.168 0.900
ACUMULADO 6 CAMIONES 287.720 110.170 177.550 288.990 110.540 178.450 6.88260 12.282 166.168 0.900
7 44440 16-Ago D3V-786 C4X-978 5235 al 5238 47.930 18.530 29.400 247581 18-Ago 9:25 18-Ago 11:04 48.120 18.580 29.540 7.092 2.095 27.445 0.140 0.19 0.05 1:39 Transp. VHDC Miguel De la Cruz Camargo
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 1 129-LT-08-2015
8 44441 16-Ago ABB-778 D8R-989 5239 al 5242 47.970 19.150 28.820 247583 18-Ago 9:25 18-Ago 11:34 48.120 19.150 28.970 7.044 2.041 26.929 0.150 0.15 0 2:09 Transp. Filmar Pedro Munguia Cuyubamba
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 1 129-LT-08-2015
9 44442 16-Ago A0K-832 C1Z-976 5243 al 5246 47.900 18.350 29.550 247584 18-Ago 9:25 18-Ago 11:41 48.130 18.410 29.720 7.481 2.223 27.497 0.170 0.23 0.06 2:16 Transp. Unv. Somal Jhoner Lope Arzapalo
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 1 129-LT-08-2015
10 44443 16-Ago C9S-803 B6V-975 5247 al 5250 47.940 17.540 30.400 247586 18-Ago 9:25 18-Ago 12:05 48.190 17.570 30.620 7.764 2.377 28.243 0.220 0.25 0.03 2:40 Transp. Neg. Cocolizo Raul Mallqui
Material humedo normal, c/ homogeneo,c/ plastico, c/
grumos pequeños, ruma operativa, al momento de la
descarga se observado una pequeña piedra rojiza del
cual fue retirado.
CONFORME CONFORME PISTON 2 129-LT-08A-2015
TOTAL DEL DIA 4 CAMIONES 191.740 73.570 118.170 192.560 73.710 118.850 7.35044 8.736 110.114 0.680
ACUMULADO 10 CAMIONES 479.460 183.740 295.720 481.550 184.250 297.300 7.06963 21.018 276.282 1.580
11 44463 18-Ago F2E-720 D1T-992 5283 al 5286 47.970 18.940 29.030 247680 19-Ago 10:11 19-Ago 13:25 48.180 19.010 29.170 7.672 2.238 26.932 0.140 0.21 0.07 3:14 Transp. Kim Juan Gala
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 2 129-LT-08A-2015
12 44462 18-Ago D8M-795 C5Z-991 5279 al 5282 47.980 17.830 30.150 247681 19-Ago 10:11 19-Ago 13:31 48.260 17.890 30.370 8.011 2.433 27.937 0.220 0.28 0.06 3:20 Trans. Nuevo Horizonte Emerson Zelada
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 2 129-LT-08A-2015
13 44464 18-Ago D9N-870 C3H-970 5287 al 5390 47.990 18.510 29.480 247685 19-Ago 10:11 19-Ago 14:42 48.220 18.550 29.670 8.136 2.414 27.256 0.190 0.23 0.04 4:31 Transp. Anchiraico Pedro Laveriano
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 2 129-LT-08A-2015
14 44465 18-Ago F8Y-948 B0S-982 5291 al 5294 47.920 17.780 30.140 247689 19-Ago 10:11 19-Ago 15:00 48.310 17.820 30.490 7.863 2.397 28.093 0.350 0.39 0.04 4:49 Transp. Milagritos Luis Quisquiche
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 2 129-LT-08A-2015
15 44466 18-Ago C7G-736 C4Z-974 5295 al 5294 47.980 18.510 29.470 247696 19-Ago 10:06 19-Ago 15:17 48.230 18.570 29.660 7.684 2.279 27.381 0.190 0.25 0.06 5:11 Transp. Anchiraico Emilio Ticse
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 2 129-LT-08A-2015
TOTAL DEL DIA 5 CAMIONES 239.840 91.570 148.270 241.200 91.840 149.360 7.87426 11.761 137.599 1.090
ACUMULADO 15 CAMIONES 719.300 275.310 443.990 722.750 276.090 446.660 7.33869 32.779 413.881 2.670
16 44480 19-Ago A3H-880 B4N-993 5327 - 5330 47.960 18.250 29.710 247746 20-Ago 10:58 20-Ago 12:00 48.180 18.320 29.860 6.775 2.023 27.837 0.150 0.22 0.07 1:02 VELCARSAL Macario Carhuas
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 2 129-LT-08A-2015
17 44481 19-Ago B6E-781 B8V-980 5331 - 5334 47.940 18.150 29.790 247749 20-Ago 10:59 20-Ago 12:10 48.170 18.210 29.960 7.049 2.112 27.848 0.170 0.23 0.06 1:11 VALLEJO Armando Vallejo
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 3 129-LT-08B-2015
18 44482 19-Ago F3M-941 A3I-874 5335 - 5338 47.980 17.470 30.510 257761 20-Ago 10:59 20-Ago 12:17 48.200 17.520 30.680 7.246 2.223 28.457 0.170 0.22 0.05 1:18 N. CHAVEZ Fernando Poma
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 2 129-LT-08A-2015
19 44483 19-Ago F2X-839 D1B-986 5339 - 5342 47.960 18.270 29.690 247762 20-Ago 10:57 20-Ago 12:27 48.210 18.340 29.870 7.330 2.189 27.681 0.180 0.25 0.07 1:30 N. CHAVEZ Julian Poma
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 2 129-LT-08A-2015
20 44484 19-Ago D3V-786 C4X-978 5343 - 5346 47.940 18.620 29.320 247764 20-Ago 10:57 20-Ago 12:40 48.130 18.650 29.480 8.424 2.483 26.997 0.160 0.19 0.03 1:43 VHDC Miguel De La Cruz
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 3 129-LT-08B-2015
21 44485 19-Ago W1A-833 C4U-996 5347 - 5350 47.980 18.290 29.690 247768 20-Ago 10:58 20-Ago 13:39 48.180 18.340 29.840 7.798 2.327 27.513 0.150 0.2 0.05 2:41 SAN JUAN EVANGELISTA Mauro Candiotte
Material humedo normal, c/ homogeneo,
sin/plastico,c/grumospequeños,compactos,ruma
operativa
CONFORME CONFORME PISTON 3 129-LT-08B-2015
TOTAL DEL DIA 6 CAMIONES 287.760 109.050 178.710 289.070 109.380 179.690 7.43336 13.357 166.333 0.980
ACUMULADO 21 CAMIONES 1007.060 384.360 622.700 1011.820 385.470 626.350 7.36585 46.136 580.214 3.650
22 44524 21-Ago B8B-754 C6G-984 5379 - 5382 47.940 17.500 30.440 247904 22-Ago 11:35 22-Ago 13:03 48.150 17.560 30.590 7.060 2.160 28.430 0.150 0.21 0.06 1:28 JOSE RAFAEL FERNANDEZ Florencio VargasMaterial humedo normal, c/ homogeneo, c/ grumos
pequeños, ruma operativaCONFORME CONFORME PISTON 3 129-LT-08B-2015
23 44526 21-Ago AEE-926 F2P-982 5387 - 5390 47.980 17.590 30.390 247906 22-Ago 11:36 22-Ago 13:19 48.190 17.630 30.560 7.901 2.415 28.145 0.170 0.21 0.04 1:43 INVERSIONES LONG ISLAND Javier CarrascoMaterial humedo normal, c/ homogeneo, c/ grumos
pequeños, ruma operativaCONFORME CONFORME PISTON 3 129-LT-08B-2015
24 44525 21-Ago A0K-832 C1Z-976 5383 - 5386 47.990 18.190 29.800 247907 22-Ago 11:35 22-Ago 13:22 48.200 18.240 29.960 7.176 2.150 27.810 0.160 0.21 0.05 1:47 SOMAL Jhoner LopeMaterial humedo normal, c/ homogeneo, c/ grumos
pequeños, ruma operativaCONFORME CONFORME PISTON 3 129-LT-08B-2015
TOTAL DEL DIA 3 CAMIONES 143.910 53.280 90.630 144.540 53.430 91.110 7.38119 6.725 84.385 0.480
ACUMULADO 24 CAMIONES 1150.970 437.640 713.330 1156.360 438.900 717.460 7.36780 52.861 664.599 4.130
25 44567 25-Ago C2Y-705 B9W-993 5423 - 5426 47.950 18.700 29.250 248118 26-Ago 9:44 26-Ago 10:59 48.200 18.760 29.440 8.010 2.358 27.082 0.190 0.25 0.06 1:15 MILAGRITOS Daniel UrbanoMaterial humedo normal, c/ homogeneo, c/ grumos
pequeños, ruma operativaCONFORME CONFORME PISTON 3 129-LT-08B-2015
26 44566 25-Ago B8B-754 C6G-984 5419- 5422 47.990 17.720 30.270 248119 26-Ago 9:44 26-Ago 11:06 48.210 17.780 30.430 8.061 2.453 27.977 0.160 0.22 0.06 1:22 JOSE RAFAEL FERNANDEZ Florencio VargasMaterial humedo normal, c/ homogeneo, c/ grumos
pequeños, ruma operativaCONFORME CONFORME PISTON 3 129-LT-08B-2015
27 44568 25-Ago A0K-832 C1Z-976 5427 - 5430 47.930 18.250 29.680 248125 26-Ago 9:44 26-Ago 11:46 48.160 18.300 29.860 7.713 2.303 27.557 0.180 0.23 0.05 2:02 SOMAL Jhoner LopeMaterial humedo normal, c/ homogeneo, c/ grumos
pequeños, ruma operativaCONFORME CONFORME PISTON 3 129-LT-08B-2015
TOTAL DEL DIA 3 CAMIONES 143.870 54.670 89.200 144.570 54.840 89.730 7.92823 7.114 82.616 0.530
ACUMULADO 27 CAMIONES 1294.840 492.310 802.530 1300.930 493.740 807.190 7.43010 59.975 747.215 4.660
Identificación de cada lote según la cantidad de TMH que indica el productor y/o vendedor en conjunto con el depósito.
Cantidad de entrega pactada para inspeccionar al inicio de las operaciones.
Información dictada por teléfono.
Data obtenida una vez el depósito determina la humedad representativa por camión, en caso sea el depósito quien determine la humedad oficial.
Conjunto de camiones que pertenecen al mismo lote - Tamaño de lote aprox. 265 TMH (Para los 800 TMH serían 3 lotes).
DESPACHO RECEPCIÓN
Fuente: Inspecciones.
Elaboración: Propia.
73
Como se observa toda la información por cada unidad de transporte
inspeccionada debe ser registrada al momento de la operación por lo cual los
inspectores de manera manual toman los registros para luego pasarlos al área de
inspecciones en oficinas donde ellos trasladan la información recibida en el Excel
antes mencionado y la suben al sistema HAT. Esto definitivamente toma gran tiempo
en las operaciones de las cuales se encontró un estimado para un promedio de 15
camiones inspeccionados por instrucción.
ACTIVIDADES DE OFICINA TIEMPOS (MIN) %
Llenado del reporte diario 20 28.07%
Verificación de datos 10 14.04%
Digitar datos a Excel 15 21.05%
Verificar peso neto 1 1.40%
Buscar formato base del cliente 0.25 0.35%
Copiar datos en el Excel con formato del cliente 10 14.04%
Guardar archivo 0.25 0.35%
Importar al HAT Excel 0.5 0.70%
Exportar del HAT Excel 1 1.40%
Encuadrar y modificar formato 10 14.04%
Verifica datos finales 2 2.81%
Guardar archivo 0.25 0.35%
Enviar correo al cliente 1 1.40%
TIEMPO TOTAL DICTADO V. TELEFÓNICA 71.25 100%
Tabla 7: Tiempos empleados en dictado de reportes diarios
Fuente: Elaboración propia
Si tomamos en cuenta la cantidad de camiones inspeccionados se encuentra
que el tiempo empleado en trasladar la información es un gran cuello de botella y
posteriormente generará otro al momento de que las muestras de cada camión se
envíen a las instalaciones pasando por recepción que trabaja actualmente de manera
independiente, no formando parte del proceso.
Es por ello, que se mencionará a la mayoría de compañías que solicitan el
servicio de inspección y a las cuales diariamente se les tiene que reportar el avance de
sus operaciones en campo y a su vez dar la confianza de que las muestras que
estarán bajo nuestra responsabilidad tendrán el mayor cuidado y seguimiento que se
debe de dar al tratamiento de cada una de ellas.
74
ITEM CLIENTE CALIDAD OPERACIONES CONC. DESTINO
1 CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
Rio Seco Entrega Pb/Ag Perubar
Uchuchacua Entrega Zn/Ag Perubar
Julcani Entrega Pb/Ag Perubar
Uchuchacua Entrega Pb/Ag Perubar
2 ECOMMAR Ecommar Entrega Cu Impala
4 CIA MINERA CASAPALCA SA Casapalca Entrega Pb Impala
5 MINERIA CORPORATIVA Mincorp Entrega Cu Dreyfus
6 PERU METAL Peru Metal Entrega Cu Impala
7 SOC. MRA. EL BROCAL Brocal Entrega Pb Perubar
8 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. Volcán Entrega Cu Perubar
Entrega Zn Cajamarquilla
9 CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA Catalina Huanca Entrega Pb Impala
Entrega Zn Impala
10 SOONCO PERU Ccori Soncco Entrega Cu Impala
11 CIA. MINERA CAUDALOSA Caudalosa Entrega Zn Perubar
Entrega Pb Perubar
12 CIA. MINERA MIGUEL ANGEL Miguel Angel Entrega Cu Impala
13 CIA. MINERA ARGENTUM Argentum Entrega Cu Perubar
Pb Impala
14 CIA. MINERA CONDESTABLE Condestable Entrega Cu Impala
15 CIA. MINERA MILPO Cerro Lindo Entrega Zn Impala
16 CIA. MINERA QUIRUVILCA Quiruvilca Entrega
Zn Impala
Cu Dreyfus
Pb Impala
17 DAVISCO Davisco Entrega Cu Impala
18 EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO San Expedito Entrega Zn Dreyfus
19 MINERA DON ELISEO S.A.C. Don Eliseo Entrega Pb Impala
20 MINERA HUINAC S.A.C. Huinac Entrega Pb Perubar
21 MINERO KANI S.A.C. Kani Entrega Cu Impala
22 MK METAL TRADING PERU S.A.C. MK Metal Entrega Zn Impala
23 RUNA RUMI S.A.C. Runa Rumi Entrega Cu Impala
24 EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. Chungar Despacho Pb Mina
Chungar Entrega Pb Perubar
25 GLENCORE PERU S.A.C.
Atacocha Entrega Pb Perubar
Cerro Lindo Entrega Pb Perubar
Cu Perubar
El Porvenir Entrega Cu Perubar
Brocal Entrega Zn Perubar
Chungar Entrega Zn Cajamarquilla
Yauliyacu Entrega Zn Cajamarquilla
Mahr Tunel Entrega Zn Cajamarquilla
Andaychagua Entrega Zn Cajamarquilla
Argentum Entrega Zn Cajamarquilla
Cu Perubar
Carahuacra Entrega Zn Cajamarquilla
Bateas Entrega Pb Perubar
Uchuchacua Entrega Pb/Ag Perubar
Raura Entrega Zn Perubar
Huarón Entrega Cu Perubar
Caudalosa Entrega Zn Perubar
Cu Perubar
Yscaycruz Entrega Zn Perubar
Santander Entrega Zn Perubar
Huarón-Travieso Entrega Cu Perubar
Victoria Entrega Cu Perubar
26 MINERA ANDACOLLO GOLD Andacollo Entrega Au/Ag Impala
27 PAN AMERICAN SILVER HUARON Huarón Entrega
Cu Perubar
Pb Impala
Huarón - Travieso Entrega Cu Perubar
28 TRAFIGURA PERU Huarón Entrega Pb Impala
Argentum Entrega Pb Impala
29 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA El Porvenir Entrega Zn Perubar
Cerro Lindo Entrega Zn Impala
30 AMAPOLA 5 S.A.C Amapola 5 Entrega Pb Perubar
Amapola 5 Entrega Zn Impala
31 CHINCHILICO MINERO S.A.C. Chinchilico Entrega Cu Impala
32 J.J.G. CONTRATISTAS S.A.C. JJG Entrega Zn Impala
Tabla 8: Compañías mineras de servicio de Inspecciones Los Minerales SAC
Fuente: Elaboración Propia
75
De la tabla anterior, se encuentra que 32 compañías mineras recurren a La
Organización para solicitar los servicios de Inspección, estos en su mayoría son
servicios que se brindan al momento de la entrega, esto quiere decir, que tanto la
compañía minera que produce como el comprador solicitan los servicios, dependiendo
de quien lo solicita es a quien se le factura. En este punto es importante mencionar
que el depósito Perubar es parte de Glencore Perú, por lo que el 90% de los
concentrados que se almacenan son propiedad del mismo.
El servicio que se brinda a las compañías de mayor envergadura en el mercado
normalmente es anual, salvo casos excepcionales como lo de supervisión de
embarques, y para las compañías menores el servicio es puntual (mensual o
dependiendo de su producción). Es en este momento, cuando comercial debería de
detallar las operaciones a realizar puesto que todo trabajo va a requerir un costo y por
tanto debería cobrarse, sin embargo la manera en que actualmente se realiza la
operación es ingresando la orden de servicio indicando solo la cantidad estimada de
TMH y la cantidad de TMH por lote que se van a recibir para toda la entrega, de esta
manera no se evidencia que nuestro personal tenga que realizar operaciones más allá
que la propia supervisión, sin embargo, se realizan operaciones de corte de precintos
de seguridad, muestreo, tamizado y cuarteo, para su posterior traslado a la empresa,
así como otras actividades. (Ver Anexo 5)
Otro punto importante es que cuando se reciben las muestras tampoco está
indicado si estas formarán parte de una entrega a la cual nosotros realizamos los
ensayos que determinen la humedad de la muestra, así como su almacenamiento o su
ingreso a laboratorio haciendo estos procesos de manera empírica y sin registro
alguno, de modo que de todas las empresas en la lista, se obtienen las muestras de
calidad y de humedad, siendo esto el gran cuello de botella que se generará en el área
de recepción puesto que por cada camión que se verifica su entrega en la inspección
se realiza un muestreo o se recibe la muestra por parte del depósito y cuando estas
son trasladadas al laboratorio, no se conoce que procesos posteriores se debe seguir
para el tratamiento de las muestras, más aun cuando tenemos una pestaña
denominada “Detalles de Instrucción de Inspección” en donde se ingresaría la
información requerida para hilvanar todos los procesos subsiguientes la generación de
una OS de un servicio de inspección.
A continuación, veremos realmente el impacto que genera la gran cantidad de
muestras que se reciben partiendo de un análisis de las operaciones realizadas en los
76
depósitos de Perubar, Impala, Dreyfus y Cajamarquilla de donde parte la información
de primera fuente que sirve tanto a la compañía para mejorar sus procesos de
recepción e inspección en oficinas como para mantener al cliente informado de
manera directa, situación que actualmente es deficiente ya que como bien describimos
los procesos de simple traslado de información no ha sido sistematizados.
77
Figura 25: TM húmedos recibidas en promedio mes - Ref. Cajamarquilla 2015
Fuente: Elaboración Propia
Figura 26: Cantidad de camiones en promedio recibidos por día – Ref. Cajamarquilla 2015
Fuente: Elaboración Propia
7448.55 8035.1
13405.32
7671.16
4559.07
1152.8
5661.39 5781.7
9697.43
4655.143260.69
5186.05
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56
36 36 34
85
55
106
126
97 10292
68
97
65
91
28
76
46
85
49 48 48
26
4352
59 6177
37
6
0
20
40
60
80
100
120
140
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
78
Figura 27: Toneladas métricas húmedas recibidas en promedio mes - Dreyfus 2015
Fuente: Elaboración Propia
Figura 28: Cantidad de camiones en promedio recibidos por día – Dreyfus 2015
Fuente: Elaboración Propia
2020.521615.04
3807.15
870.08 865.02
6582.13
3190.91
493.24 527.25 431.47 692.96
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
26
9
18
915
6
42
2428
17
27
12 14
33
1310
27
1115 16
33 3337
30 31
1814
18 1712
8
0
10
20
30
40
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
79
Figura 29: Toneladas métricas húmedas recibidas en promedio mes - Impala 2015
Fuente: Elaboración Propia
Figura 30: Cantidad de camiones en promedio recibidos por día – Impala 2015
Fuente: Elaboración Propia
68891.18
45714.92 46731.62
66572.0861760.43
40976.3144615.42
35659.4941006.15
14674.96
36680.88
63367.65
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
478406
493501492442
493465482556
418489490462
507524473459442472
537536532606
510542559542463496
337
0
100
200
300
400
500
600
700
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
80
Figura 31: Toneladas métricas húmedas recibidas en promedio mes - Perubar 2015
Fuente: Elaboración Propia
Figura 32: Cantidad de camiones en promedio recibidos por día – Perubar 2015
Fuente: Elaboración Propia
14300.35
23874.38
40921.145460.56
19501.1
37774.69 37743.4532164.62 30185.64
14877.77
5409.4 4293.55
0
10000
20000
30000
40000
50000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
219244
282
349
250 241 254
309
230
338298 293
270
362322 310 304
286321
262
330 323299 293 285
327
264237
292
348
212
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
81
Como podemos visualizar en los gráficos, el servicio de inspección está ligado
a la recepción de muestras gruesas y sobres de calidad, ya que estas muestras serán
representativas para todo el lote de concentrado a comercializar, esto quiere decir que
de las muestras obtenidas al momento de la recepción de los camiones (compra)
serán las que definan los criterios de humedad y calidad (ley) para poder realizar el
ajuste al valor del precio del concentrado.
Resaltando el número de camiones que se reciben en promedio por día,
tenemos evidenciado que necesariamente todos los días se deben de trasladar las
muestras a La Organización.
Figura 33: Proporción TMH recibidas por depósito - 2015
Fuente: Elaboración Propia
De acuerdo a la figura anterior, los depósitos donde se concentran las
operaciones son Impala y Perubar con un 90%, en ambos depósitos tenemos a 9
personas responsables de las operaciones de inspección.
Figura 34: Proporción de camiones supervisados por depósito - 2015
Fuente: Elaboración Propia
765148%
210952%
50439856%
30650634%
Cajamarquilla Dreyfus Impala Perubar
18877%
6282%
1527857%
895434%
Cajamarquilla Dreyfus Impala Perubar
82
De acuerdo a la figura anterior, debemos recalcar que por cada camión
supervisado se registran los datos del vehículo, del conductor y se verificar que el
precinto de seguridad no haya sido adulterado, todo esto ocurre al momento que el
camión está en cola de espera para proceder a la ruma correspondiente donde debe
de volcar el concentrado, una vez el depósito otorgue el pase, se procede a cortar el
precinto. Luego de recibir las indicaciones del depósito, el camión se posiciona en la
ruma y procede a descargar el producto, en ese momento se observan las
características primarias del concentrado y una vez este haya sido descargado, se
procede a realizar o verificar el muestreo en forma aleatoria de incrementos para la
muestra de humedad donde se coloca una etiqueta llenada de forma manual.
Posterior a ello, se realiza una homogenización de la ruma para obtener las
muestras de calidad en este punto se identifican las bolsas que contendrán a las
muestras gruesas con una etiqueta plegable que contiene datos generales, etiqueta
propia de La Organización”, así como los tickets de muestreo que se colocan en su
interior. Seguido de estas operaciones, dependerá de las instrucciones que da el
cliente para saber quien determinará la humedad oficial del producto y quien se
encargará de la preparación de los sobres de calidad. Como bien indicamos, esta
información está disponible desde el momento en que el cliente solicita los servicios al
área comercial, ya que en ese momento le indica la cantidad de TMH que recibirá por
cada entrega (lote), el tratamiento que se hará a las muestras obtenidas, las
operaciones que realizaremos en la inspección y define quien realizará los ensayos y
que tipos de ensayos se van a realizar con las muestras, así como la cantidad de
sobres que se trabajarán; siendo así este punto otro complemento en la investigación
que servirá para incluir en nuestra propuesta de mejora.
Figura 35: Etiqueta de Muestras
Fuente: Imagen Institucional
83
Figura 36: Diagrama de Flujo de las Operaciones de Inspecciones en Campo
Fuente: Elaboración Propia
84
Del flujo anterior vemos que la operación termina en el envío de las muestras
gruesas o sobres de calidad a La Organización identificadas de manera manual. Cabe
mencionar que las muestras que quedan el poder del depósito serán devueltas a la
ruma correspondiente y con respecto a los resultados de humedad estos serán dados
al inspector correspondiente mediante un documento identificado como Nota de
Romaneo que es el documento oficial que evidencia el contenido de humedad
representativo en el concentrado recibido y servirá para las operaciones comerciales.
Recepción de muestras
Enfocándonos ahora en el área de recepción de muestras, que es donde está
dirigida nuestra investigación, presentaremos de manera global las actividades macro
de dicha área.
Proceso contraído Recepción de MG y Sobres de calidad con cartas del cliente
Proceso contraído Matrícula de MG / Sobres de calidad / Geoquímicas –
URGENTES
Proceso contraído Matrícula de MG / Sobres de calidad / Geoquímicas – ORDEN DE
LLEGADA
Actividad dentro del proceso Reporte de relación de muestras pendientes por mes – Excel
Actividad dentro del proceso Reporte de relación de Informes por mes y año 2015 – Excel
Actividad dentro del proceso Entrega de cartas al supervisor para su envío a comercial
Proceso contraído Matricula de Blancos (muestras de control interno)
Tabla 9: Procesos del área de recepción
Fuente: Elaboración propia
Como se observa en la tabla anterior, en el área de recepción se recepcionan
muestras gruesas, sobres de calidad y muestras geo químicas, estas a su vez tienen
una prioridad de ingreso determinado por el área comercial, quien ya coordinó con el
cliente. Sin embargo, limitando nuestra investigación a solo trabajar con las muestras
derivadas de inspecciones, dentro de ellas se encuentran las muestras para
determinación de humedad que tiene un orden de prioridad “1” puesto que es un
ensayo que se tiene que realizar de manera inmediata para obtener el resultado más
confiable.
85
Muestra
Recibe lista de las muestras
gruesas recibidas (guías y
calidades)
Es muestra de
Inspecciones?
SI
Es sobre de calidad –
Comercial?NO
Tiene
Instrucción?
Envía correo a Comercial con
carta escaneada o sobre de
calidad para que envíen las
instrucciones
Busca Instrucción y carta – File
pendientes
SI
Si
NO
Cadena de correos
Instrucción
Recepciona y matricula los
sobres de calidad de acuerdo
a instrucción
Mezcla de
sobres?SI
NO
Tiene todos los
sobres?
SI
Sobres de calidad en
estado de pendientes de
matricula
NO
Verifica información de la carta
y la instrucción con los sobres
físicos
Información
concuerda?
Llama a comercial para
aprobar la información o
espera por correo de
confirmación
NO
SI
Etiqueta los sobres de calidad
y entrega a Muestrería
Recibe hoja de solicitud de
Ensaye por parte de
Muestrería y se lo entrega a
Laboratorio
Genera la Orden de Servicio
(etiquetas para sobres de
pago) – Hoja de Solicitud de
Ensaye
Anota Nº de matricula, Nº de
Orden y Nº de Informe en la
carta y/o instrucción del
cliente
NO
Recepciona la muestra en base
a la Instrucción - Orden de
preparación
Matricula la muestra
generando la Orden de
Servicio (etiquetas para sobres
de pago) – Hoja de Solicitud
de Ensaye
Recibe lista de las muestras
gruesas recibidas (guías y
calidades)
Tiene
Instrucción?
Envía correo a Comercial
indicando las MG recibidas
para que envíen las
Instrucciones (carta
escaneada)
Busca Instrucción y carta (caso
tuviera) – File pendientes
Si
NO
Recepciona la muestra en base
a la Instrucción - Orden de
preparación
Cadena de correos
Matricula la muestra
generando la Orden de
Servicio (etiquetas para sobres
de pago) – Hoja de Solicitud
de Ensaye
Instrucción
Recibe hoja de solicitud de
Ensaye por parte de
Muestrería y se lo entrega a
Laboratorio
Entrega orden, hoja de
solicitud, sobres y etiquetas a
Muestreria
Es muestra gruesa -
comercial?
Si
Recibe
información
completa?
Si
Si
NOInforme
Acumulado?
Muestras gruesas almacenadas
y cartas en File de pendientes
(2-7 días)
Ingresa información
pendiente y cambia el Nº
de informe
NO
SI
Anota Nº de matricula, Nº de
Orden y Nº de Informe en la
carta y/o instrucción del
cliente
NO
MG de H2O?
MG de IMO?
NO
Sobre de calidad
NO
A
B
D
SI
SI
MG de calidad?
NO
CSI
Registro físico
de control y
Excel
Registro físico
de entrega de
informes
Firma y Sello de
recepción
Registro físico
de entrega de
informes
Firma y Sello de
recepción
Registro físico
de control
86
Es muestra de
minerales?
Es muestra mineral
(piedras/rocas)?
Recepciona y matricula la
muestra de acuerdo a
instrucciones y solicita a
oficina una Solicitud de
Servicio a Terceros - REMEGA
Recepciona y matricula la
muestra de acuerdo a
instrucciones según la
codificación de los métodos
Tiene
Instrucción?
Envía correo a Comercial de
Geoquimica con carta
escaneada para que envíen las
instrucciones
Busca Instrucción y carta – File
pendientes
Si
NO
Cadena de correos
Instrucción
Solicita la OS a Distribución
Logística con el Nº de SST
para su registro
Entrega la Orden de Servicio al
personal de Geoquímica –
Hoja de Solicitud de Ensaye
Recepciona y matrícula la
muestra de acuerdo a
instrucciones y solicita a
oficina una Solicitud de
Servicio a Terceros - ACTLABS
Recibe muestras (2-3 días)
entrega a muestrería para que
separe la muestra para balanza Recibe sobres de calidad (2-3
días) entrega a geoquímica
con la Hoja de Solicitud de
Ensaye
Recibe instrucciones para la
preparación de blancos
Entrega la OS a oficina para
que genere las Hojas de
trabajo
Anota Nº de matricula, Nº de
Orden y Nº de Informe en la
carta y/o instrucción del
cliente
Anota Nº de matricula, Nº de
Orden y Nº de Informe en la
carta y/o instrucción del
cliente
Anota Nº de matricula, Nº de
Orden y Nº de Informe en la
carta y/o instrucción del
cliente
Solicita la OS a Distribución
Logística con el Nº de SST
para su registro
Envía SST por correo junto con
la cotización del servicio
(Excel) generada por recepción
NO Muestra Geoquímica
NO
SI
SI
Anota Nº de matricula, Nº de
Orden y Nº de Informe en la
carta y/o instrucción del
cliente
Necesita
preparación -
Terceros?
SI
NO NO
Necesita
preparación -
Terceros?
SI
Recibe hoja de solicitud de
Ensaye por parte de
Muestrería y se lo entrega a
Laboratorio
Entrega orden y hoja de
solicitud de ensaye a
Muestreria
Entrega orden y hoja de
solicitud de ensaye a
Muestreria
Recepciona la muestra en base
a la Instrucción - Orden de
preparación
Matricula la muestra
generando la Orden de
Servicio – Hoja de Solicitud de
Ensaye
Recepciona la muestra en base
a la Instrucción según la
codificación de los métodos -
Orden de preparación
Matricula la muestra
generando la Orden de
Servicio – Hoja de Solicitud de
Ensaye
Matricula la muestra
generando la Orden de
Servicio – Hoja de Solicitud de
Ensaye
Firma y Sello de
recepción
Registro físico
de entrega de
Informes
Registro físico
de entrega de
Informes
87
Imprime correo con la
información de concentrado,
lotes y análisis a realizar
Recibe hoja de solicitud de
Ensaye por parte de
Muestrería y se lo entrega a
Laboratorio
Entrega orden, hoja de
solicitud, sobres y etiquetas a
Muestreria
SI
Anota Nº de matricula, Nº de
Orden y Nº de Informe en la
SSI
Envía correo a Inspecciones
para que envíe las
instrucciones
Recepciona la muestra en base
a la Instrucción - Orden de
preparación
Matricula la muestra
generando la Orden de
Servicio (etiquetas para sobres
de pago) – Hoja de Solicitud
de Ensaye
Regulariza por sistema las
muestras trabajadas por el
área de preparación
A B
Regulariza por sistema las
muestras trabajadas por el
área de preparación
C
MG para análisis y/
o preparación?NO
D
MG para almacenar
Recibe guía de remisión
verificada por el personal de
muestrería
Verifica muestras gruesas con
su respectiva guía
SC para análisis y/o
preparación?
SI
Sobre de calidad para
almacenar
Verifica Sobres de calidad con
su respectiva guía
Almacena los sobres hasta
recibir indicaciones de envío o
depuración
NO
Genera carta de envío de
muestras o lista de muestras a
depurar
Almacena las muestras hasta
recibir indicaciones de envío o
depuración
Genera carta de envío de
muestras o lista de muestras a
depurar
Firma y Sello de
recepción
Registro físico
de entrega de
informes
Registro en
Excel
Figura 37: Diagrama de flujo de las operaciones de recepción de muestras
Fuente: Elaboración Propia
88
Como se puede observar en el diagrama de flujo anterior, el ingreso de
muestras al área de recepción puede venir de diversos orígenes y de diversas formas:
Muestras de comercial, donde no existe una operación previa de inspección,
sino que el cliente trae sus muestras solo para ser analizadas.
Muestras de inspecciones, existe un proceso previo realizado por el área de
inspecciones propio de La Organización.
Muestras gruesas: concentrado del mineral muestreado en el proceso de
inspección de forma rústica, esta muestra a su vez puede ser utilizada para
procesos de determinación de humedad, determinación de TML o muestras de
calidad.
Sobre de calidad: concentrado del mineral con procesos de cuarteo,
pulverizado y tamizado para su posterior sellado y lacrado.
Muestra mineral, referente a las muestras geo químicas, que en general son
rocas o piedras de yacimientos.
Muestras de control, conjunto de concentrados preparados por una entidad
reconocida o por La Organización, donde después de realizar una cantidad de
ensayos consecutivos encuentra un patrón de resultado constante para una
muestra. Esta servirá para evaluar los procesos de laboratorio.
Iniciando con el proceso de recepción para las muestras de inspección, estas
son recibidas por parte del área de logística quien entrega la guía de remisión, las
muestras y un cuaderno de cargo. Es en este momento que el personal de recepción
deberá contabilizar y separar las muestra que son para determinación de humedad,
ingresando a la brevedad al laboratorio, las muestras para almacenar y las muestras a
matricular teniendo como única referencia la información que está en las etiquetas de
las muestras y la experiencia del personal de conocer cuáles son las calidades de los
concentrados que requieren dichos procesos; sin embargo, estos procesos de
selección de muestras son realizadas por el personal del área de preparación de
muestras que está estrechamente ligada a recepción.
En este proceso, claramente evidencia una poca trazabilidad en el manejo de
las muestras y una pérdida de tiempo, ya que al estar estas muestras identificadas de
manera manual no tienen la conexión necesaria con las actividades de inspección de
manera que se identifique que cada muestra recibida pertenece, desde el primer
momento, a una inspección generada y que tiene información detallada en el sistema,
89
haciendo que el personal lleve un registro nuevo (Excel o HAT, dependiendo el caso)
de las muestras que recibe.
Para explicar parte del proceso de manera más detallada, la matrícula significa
que la muestra es parte de un número de informe dado por el sistema HAT al
momento de su ingreso, sin embargo, para las muestras que son destinadas para
envío, para almacén o que están a la espera de instrucciones por parte del área
comercial o inspecciones, no pasan por el proceso de matrícula, pero si deberían de
pasar por un proceso de recepción, para que de esta manera se evidencie la entrada
física de la muestra a La Organización y se genere una cadena de seguimiento o
trazabilidad para su posterior uso.
A continuación, se presentará la ventana del sistema HAT donde se
recepcionan las muestras, este proceso de registro genera un número de ID de
Recepción que servirá para la creación de una futura OS, actualmente, en esta
ventana el personal ingresa la información que contiene la etiqueta de las muestras o
sobres de calidad recibidos que solo van a ingresar a laboratorio, para el caso de las
muestras de humedad que pasan por el proceso antes de recepcionarse, el personal
de preparación de muestras entrega la relación de muestras que ha realizado el
proceso para regularizar su ingreso y generar la OS correspondiente.
Para cada muestra se identifica con un número de Id Muestra proporcionado
por el sistema, el cual será almacenado para obtener un registro; la información
ingresada en el código de cliente es la identificación propia de la muestra que viene ya
identificada desde el depósito al momento de la lotización.
90
Figura 38: Módulo de Recepción de muestras
Fuente: HAT System
A su vez, en la pestaña Orden de Preparación se ingresan los procesos que se
realizarán en el área de preparación como es el caso de elaboración de sobres de
calidad, preparación de muestra para envío al cliente, determinación de humedad,
entre otros.
Cabe señalar que existe la pestaña “Seguimiento de muestras” pero esta
opción no contiene ninguna información relevante sobre la muestra, lo cual permitiría
que exista la trazabilidad que requiere en este proceso.
91
Figura 39: Orden de Preparación – Recepción de muestras
Fuente: HAT System
Como se observa, para todas las muestras ingresadas en el detalle de
muestras, se procede a ingresar el servicio requerido que sea distinto a los sub
procesos previos que se dan a las muestras que ingresan a laboratorio, de manera
que estos servicios son propios del área de Preparación de Muestras.
Una vez se han ingresado las muestras en el módulo de Recepción se procede
a genera una OS para el registro de su ingreso a laboratorio, es decir, matricular las
92
muestras para generar un número de informe que acompañe a las muestras en todos
los procesos posteriores, para esto se ingresa el ID de recepción en el campo “Nro. de
Registro de Muestra”, lo que importará los datos generales y la información de las
muestras recepcionadas previamente.
Figura 40: Modelo de matrícula de servicio
Fuente: HAT System
Seguido de esto, es en este momento que se ingresa la información referente a
los análisis que se realizarán a las muestras en los laboratorios de La Organización
dependiendo de lo que requiera el cliente, esta información viene dada en la
Instrucción del cliente la cual debe ser proporcionada por el área Comercial.
En este proceso es que se realiza el cruce de información para salvaguardar la
identidad del cliente, esto ocurre al momento de seleccionar la opción “Asignar
Código”, el cual identificará a cada muestra y le creará un código único de laboratorio,
teniendo como algoritmo lo siguiente:
93
Sea:
R = Reconocimiento, Tipo de ensayo que consta de una sola muestra para
análisis, comúnmente solo se realiza para los tipos de análisis que no tendrán
impacto directo en la comercialización.
L = Lote, Tipo de ensayo que consta de una muestra con su duplicado, para
realizar el análisis teniendo dos resultados que harán más confiable el proceso,
comúnmente es el más solicitado.
D = Dirimencia, Tipo de ensayo que consta de una muestra con dos duplicados
(3) para realizar el análisis minimizando el porcentaje de error o desviación en
los resultados, comúnmente es solicitado cuando dos compañías tienen
diferencias significativas en sus resultados independientes y requieren de este
ensayo para establecer la ley del concentrado y definir los valores comerciales.
Figura 41: Modelo de matrícula de orden de servicio
Fuente: HAT System
94
Como mencionamos anteriormente, el sistema creará los códigos de laboratorio y los asignará a un Número de Informe, una vez
el sistema almacene esta información, se generarán los códigos de barras que contendrán solo el código de laboratorio y los ensayos
que se realizarán para cada uno de ellos. El personal de recepción generará 2 etiquetas para las muestras gruesas, 3 para sobres de
calidad y 4 si es una mezcla de sobres, la cuales serán entregadas al personal de muestrería junto con los sobres manila, para realizar el
trasvase, y la muestra a analizar o en todo caso la lista de muestras para que el personal de muestrería localice la misma en el almacén.
Figura 42: Hoja de informe para preparación de muestras para laboratorio
Fuente: HAT System
95
Figura 43: Etiqueta con código de laboratorio
Fuente: HAT System
Como se observa en a figura anterior, se presenta la información del
concentrado, puesto que será necesario para el analista conocer de qué tipo es
para la realización de los procesos químicos, muestra el código de laboratorio, y
los análisis que se van a realizar a la muestra, cabe mencionar que el sistema le
genera un código de barras el cual no es utilizado por la falta de sinergia entre el
sistema de recepción con el de laboratorio. Es así que, una vez el personal de
preparación de muestras haya preparado y trasvasado la muestra, entrega la
hoja de informe al Supervisor de Recepción para que genere las Hojas de
Trabajo (HT) para el uso del Laboratorio por sistema y entrega las muestras al
personal de balanza que estará a la espera de la generación de las HT para
empezar con el pesaje de la muestra.
Figura 44: Módulo de hojas de trabajo para laboratorio
Fuente: HAT System
96
Como se observa, ya las muestras son identificadas solo con el código de
laboratorio asignado a momento de su matrícula para mantener la
confidencialidad del proceso.
Finalmente, una vez ya presentado el proceso Ex ante, concluimos que
existe un deficiente nivel de sistematización y trazabilidad en los procesos los
cuales son el resultado del análisis documentario y recolección de información
realizado en esta investigación lo cual dará paso a la elaboración de propuestas
de mejora que estén enfocadas en mejorar la productividad.
97
VARIABLES
Independiente
Las variables independientes el proceso de recepción de muestras (X)
que tiene el siguiente modelo:
X = X1; X2
En este modelo tenemos dos (02) variables independientes, estas son:
X1 = Nivel de sistematización en la recepción de muestras de
concentrados provenientes de los procesos de inspección
X2 = Nivel de trazabilidad en la recepción de muestras de concentrados
provenientes de los procesos de inspección
De acuerdo a nuestra propuesta, el nivel de sistematización influye
directamente en la productividad, es decir, que si optimizamos este proceso
estaremos impactando de manera directa en la productividad, de la recepción de
muestras. De igual manera tenemos que el nivel de trazabilidad permite tener
una data histórica sobre los procesos que indican dónde está la muestra, en qué
condición está la muestra y el tiempo de vigencia que está la muestra en los
almacenes.
En conclusión, tenemos dos variables independientes que influyen
directamente en la variable dependiente que es la productividad del área de
recepción de muestras y que esta contribuye a la productividad de La
Organización.
98
Dependiente
La variable dependiente (Y) es la productividad en la recepción de
muestras provenientes de los servicios de inspección y que es el proceso
anterior al proceso principal de la empresa que son los análisis de laboratorio. Si
el proceso de recepción de muestras tiene limitaciones, afectará directamente en
el trabajo de laboratorio, afectando directamente en la productividad general de
la empresa.
Esta variable dependiente está determinada por dos variables
independientes, estas son:
F(X) =Y = X1; X2
Nuestra investigación está orientada a analizar cada una de las variables
independientes, su nivel de participación en F(x) y de qué manera al mover o
modificar estas variables impactamos en F(x).
99
POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
La población que se empleará en el presente estudio son el registro de
operaciones de ingreso de muestras al laboratorio en los años 2014 y 2015 del
área de minerales.
Está población está determinada y delimitada a las muestras
provenientes del servicio de inspección con la finalidad de interrelacionar los
procesos comerciales, inspecciones en campo, recepción y usuario final.
Esta población se ha encontrado en los registros informáticos de La
Organización, durante dos años, 2014 -2015, estos registros fueron diarios, solo
para las muestras que ingresan a laboratorio, sin embargo, hemos demostrado
que dicha población está unidad a las muestras que ingresan a Laboratorio no
tienen registro. De esta manera es que nace la investigación para determinar un
adecuado control de procesos que garantice que las muestras recibidas, sean
exactamente las mismas que se han inspeccionado en campo e ingresan a
laboratorio con estricta fiabilidad y confidencialidad para salvaguardar la calidad
e idoneidad del proceso, sabiendo que el resultado del análisis determinar la ley
del mineral y los valores comerciales de los concentrados.
En la empresa se tiene que solo se registra un 33 % de las muestras que
se van a procesar en el laboratorio, esto significa que para el periodo tendríamos
una población aproximada de 552,870 de muestras que se han procesado, sin
embargo, este número es aproximado, puesto que se ha determinado el
inadecuado, registro, seguimiento y control de muestras de La Organización es
altamente limitado.
A continuación, presentamos la población referencial de muestras
registradas en el sistema HAT.
100
EMPRESA QUE HA SOLICITADO EL SERVICIO DE LABORATORIO CANTIDAD
SYNERGY TRADING S.R.L. 15
A & P MINING S.A.C. 2
ALARCON ARISTA REPRESENTACIONES S.A.C 12
ALEJANDRO ARGUDO ORDOÑEZ 32
ALFRED H KNIGHT DEL PERU S. A. C. 36
AM PCSOLUCIONES S.A.C 2
AMAPOLA 5 S.A.C 146
ANABI S.A.C. 37
ANDINA MINING CORPORATION S.A.C. 139
ANDINA TRADE S.A.C 805
APUMAYO S.A.C. 94
ARASI S.A.C. 14
ARPER EXPRESS S.A. 14
ARUNTANI S.A.C. 110
ATICO MINING CORPORATION PERU S.A.C. 58
BRYNAJOM S.R.L. 18
BUENAVENTURA HUAYAMA FACUNDO 1
CARBOMINERALES S.A.C. 8
CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C 2581
CCORI SONCCO PERU S.A.C. 48
CHINCHILICO MINERO S.A.C. 45
CIA MINERA CASAPALCA SA 4479
CIA MINERA NUEVA CALIFORNIA S.A. 4
CIA MINERA PLATA DORADA S.A. 5
CIA. MINERA CAUDALOSA S.A. 1137
CIA. MINERA MIGUEL ANGEL S.A.C. 54
CIA. MRA. EXPLOTADORA DE LAS MINAS DE COLQUIPOCRO S.A.C. 6
CIA.DE INVERSIONES MINERAS Y AGR.LURINSA 2
CLIVEDEN TRADING AG 70
COBRESOL S.A.C. 36
COMERCIALIZADORA NORSUR S.A.C. 12
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 52993
COMPAÑIA DE MINAS KORIKUNTUR SRL 3
COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 451
COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 16
COMPAÑÍA MINERA ARGENTUM S.A. 3082
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 389
COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. 5191
COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. 6041
COMPAÑIA MINERA CUSSAT S.A.C. 35
COMPAÑIA MINERA CUZCATLAN S.A. DE C.V. 126
COMPAÑIA MINERA KOLPA S.A. 375
COMPAÑIA MINERA MAXPALA S.A.C. 15
COMPAÑIA MINERA MERCEDES DE HUALLANCA S.A.C. 164
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 3216
COMPAÑIA MINERA QUIRUVILCA S.A. 1217
COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 262
COMPAÑIA MINERA SAN VALENTIN S.A. 2
COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 60
COMPAÑIA MINERA SCORPION S.A. 185
COMPAÑIA QUIMICA S.A. 21
COMPLEJO MINERO INDUSTRIAL S.R.L. 4
CONSORCIO AGROMINERO SAN HILARION S.A.C 850
CONSORCIO DE INGS EJECUTORES MINEROS S.A 2851
101
EMPRESA QUE HA SOLICITADO EL SERVICIO DE LABORATORIO CANTIDAD
CONSORCIO FATIMA 4
CONSORCIO GLOBAL MART 58
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 2
CONSORCIO MINERO S.A. EN LIQUIDACION 10535
CONSUR TRADING S.A.C. 3
COOPER GEMASIA S.A.C. 4
CORI LUYCHO S.A.C. 16
CORPORACION DE INGENIEROS MINERVA S.A.C. 2
CORPORACION MINERA SUR AMERICA S.A. 8
CORPORACION PLANETA AZUL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4
COVEMINE S.C.R.L. 9
DENWOOD HOLDINGS PERU METALS S. A. C. 316
DOE RUN PERU S.R.L. 153
DOE RUN PERÚ S.R.L. EN LIQUIDACIÓN EN MARCHA 402
E.M. REY ANDINA S.R.L. 12
ECOGAMA S.A.C. 29
ECOMMAR S.A.C. 10
EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 1561
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 3695
EMPRESA C.P.W.S.A.C. 2
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 756
ENAR S.A.C. 3
EUROMIN PERU S.A.C. 82
EXENSER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 261
EXPLORANDINA S.A.C. 11
FARMEX S.A. 11
FENG WA S.A.C. 3
FU LAM TRADING COMPANY 11
GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. 8
GLENCORE INTERNATIONAL A.G. 170
GLENCORE PERU S.A.C. 18283
GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 885
GOLD STAR S.A.C. 1
GOLDEN Y SILVER S.A.C. 6
GRUPO MINERO DEL SUR S.A.C. 6
GSIM RESOURCES S.A.C. 4
H & F LABORATORIOS S.A.C. 2
HYDRO TAMBORAQUE S.A. 18
I & IMR AUDITORES Y CONSULTORES S.A.C 1
IMPALA PERU S.A.C. 112
IMPALA TERMINALS PERU S.A.C. 104
INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C. 6
INVERSIONES ANTAÑA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 44
INVERSIONES MINERAS HIDALGO HNOS S.A.C. 6
J & C CONTRATISTAS Y OPERADORES MINEROS SRL 10
JLA SERVICIOS MINEROS S.A.C. 90
JONATHAN LOPEZ ORBEGOSO 7
JRAMON DEL PERU S.A.C. 566
LIN YI S.A.C. 100
LOUIS DREYFUS COMMODITIES METALS SUISSE SA 223
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU S.R.L. 2835
MAPSA EXPLORATION INTERNATIONAL S.A - MAPSA EX - IN S.A. 127
MAR Y CIELO INFINITO S. A. C. 182
MERCURIA ENERGY TRADING S.A. 375
MERCURIA PERU S.A.C 1927
MILPO ANDINA PERU S.A.C. 941
102
EMPRESA QUE HA SOLICITADO EL SERVICIO DE LABORATORIO CANTIDAD
MINERA 174 S.A.C. 22
MINERA BATEAS S.A.C. 318
MINERA CERRO CUSHURO S. A 12
MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 1772
MINERA ENPROYEC S.A.C. 210
MINERA HUINAC S.A.C. 309
MINERA LA ZANJA S.R.L. 31
MINERA SANTA LUCIA G S.A.C. 3
MINERA TITAN DEL PERU S.R.L. 786
MINERA VETA DORADA S.A.C. 2
MINERA YANACOCHA S.R.L. 2933
MINERALES Y DERIVADOS SUDAMERICANA S.A.C. 6
MINERCOBRE S.A.C. 26
MINERIA CORPORATIVA S.A.C. 871
MINERO KANI S.A.C. 69
MINSUR S.A. 36
MK METAL BASIS S.A.C. 480
MK METAL TRADING PERU S.A.C. 787
MONTANA S A 3
MORALES SOROGASTUA OTTO FRANK 12
MRI TRADING AG 134
MTZ S.A.C. 33
NEMISUR S.A.C. 3
NYRSTAR ANCASH S.A. 59
NYRSTAR SALES & MARKETING AG 270
OPERACIONES LIBERTADOR II E.I.R.L. 12
ORENAS S.A. (RUC 0991260951001) 349
OROPEZA VALENZUELA JOSE 18
PACHARI CONDORI MARTIN RENE 2
PAN AMERICAN SILVER BOLIVIA S. A. 243
PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A 4089
PERU JIN SUI MINING CO LTD S.A.C. 76
PERU METAL TRADING S.A.C. 458
PERU RESOURCES S.A.C 14
PROCESADORA INDUSTRIAL RIO SECO S.A. 15
PRODUCTOS MINEROS S. A. PRODUMINSA 9
QINGSONG INT´L S.A.C. 10
REACTIVOS ESPUMANTES Y COLECTORES S.A. 30
REYNA PEREZ HUGO FERNANDO 2
RUNA RUMI S.A.C. 79
S G S DEL PERU S.A.C. 26
S.M.R.L. BRANOE I 285
S.M.R.L. MAGISTRAL DE HUARAZ S.A.C. 178
SANLEX S.A.C. 14
SILVER MIN S.A.C. 6
SINDICATO MINERO DE ORCOPAMPA S.A. 8
SOC CONTRACTUAL MINERA EL TOQUI 8
SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ S.A.C. 711
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 190
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 589
SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA GOTAS DE ORO 4
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 977
SOCIEDAD MINERA HERMANOS GUERRA CABRERA S.R.L. 9
TRAFIGURA CHILE LTDA 42
TRAFIGURA METALES BASICOS SAC 18
TRAFIGURA MEXICO SA DE CV. 463
103
EMPRESA QUE HA SOLICITADO EL SERVICIO DE LABORATORIO CANTIDAD
TRAFIGURA PERU S.A.C. 16249
TRAFIGURA PTE. LTD. 934
TRANSPORTES NACIONALES S.A. 6
TRAXYS PERU S.A.C. 33
VICHARRA GRIJALVA RODRIGO JAIME 9
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 14309
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 207
YEN RAMIREZ CRUZ 2
YI BENITES CESAR ISAAC 4
Total 182447
Tabla 10: Población registrada 2015-2016
Fuente: Elaboración Propia
Muestra Poblacional
La muestra a emplear serán aquellas muestras ingresadas en el periodo
2015 provenientes del servicio de inspecciones. Además del análisis de las
muestras que son recepcionadas, pero no registradas en el sistema, de manera
tal que se evidencie la magnitud de la operación y lo que implica un inadecuado
nivel de trazabilidad de estas muestras.
De toda la población se han considerado los registros que están
asociados a las muestras que se provienen de los servicios de inspección. A
continuación, presentamos la cantidad y detalle de las muestras que se
registrado en el periodo 2015.
El siguiente cuadro es la cantidad de camiones y/o vagones
inspeccionados que correspondiente a una entrega de concentrado.
Por cada camión y/o vagón inspeccionado se obtiene una muestra gruesa
que se subdivide en 2, una muestra gruesa para humedad y otra para calidad,
esta última se subdivide en 4 muestras: dos en condición de reserva, 1 para
análisis y última para preparación de sobres de calidad.
104
Compañía/Empresa Cantidad de muestras
analizadas
CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 30255
CIA MINERA CASAPALCA SA 2589
MINERIA CORPORATIVA 395
PERU METAL 223
SOC. MRA. EL BROCAL 481
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 6843
CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA 1281
SOONCO PERU 41
CIA. MINERA CONDESTABLE 3002
CIA. MINERA MILPO 1576
CIA. MINERA CAUDALOSA 777
CIA. MINERA MIGUEL ANGEL 50
CIA. MINERA ARGENTUM 1441
CIA. MINERA QUIRUVILCA 525
EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO 796
MINERA HUINAC S.A.C. 150
MINERO KANI S.A.C. 48
MK METAL TRADING PERU S.A.C. 315
RUNA RUMI S.A.C. 55
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 1786
GLENCORE PERU S.A.C. 8375
PAN AMERICAN SILVER HUARON 1863
TRAFIGURA PERU 376
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA 80
AMAPOLA 5 S.A.C 64
CHINCHILICO MINERO S.A.C. 31
TOTAL 63418
Tabla 11: Marco muestral de la investigación 2015
Fuente: Elaboración Propia
Debemos de precisar que, de todos estos camiones ingresados, solo
estos registros corresponden a las muestras en calidad de análisis, por lo tanto,
no son registradas las muestras de reserva, de humedad y preparación de
sobres de calidad.
En este orden de ideas, tenemos que nuestra muestra corresponde a
192,175 muestras ingresadas, de las cuales solo se controlaban y/o registraban
el 33 %, que son las 63418 muestras.
105
UNIDAD DE ANÁLISIS
La población muestral de nuestra investigación es el conjunto de registros
realizados a las muestras de concentrados de mineral, durante el periodo de
actividades del área en el año 2014 – 2015, añadiendo un estimado de los
registros no realizados de aquellas muestras de concentrados que no se estaban
realizando, de los cuales se considera que la población registrada es el 33 % de
nuestra población total.
Para determinar la unidad de análisis se tomó el conjunto de registros
realizado de muestras de concentrado de mineral que sí se lograron, además de
aquellos que no se lograron, pero se tiene información que sí ingresaron al
proceso.
Nuestra unidad de análisis está determinada por todas las muestras de
concentrados de minerales, provenientes de los servicios de inspección durante
el periodo 2015, tomando en consideración que solo una parte de ellas fueron
registrados, en un porcentaje no mayor al 33% y tenemos un 67% que pese a
que no fueron registrados de consideran que también deben estar incluidos en la
unidad de análisis, puesto que estos son el objetivo de la investigación y son la
principal del área de recepción debido a la magnitud de muestras que ya hemos
presentado anteriormente.
Durante el periodo 2014 – 2015 ingresaron 47,537 muestras -tanto
mineral como concentrado- provenientes del área comercial, con la finalidad de
obtener un análisis de laboratorio. Estas muestras NO son consideradas en el
objeto de nuestra investigación, puesto que no generan actividades que
impacten sustancialmente en el área de recepción, puesto que son muestras de
primera fuente, sin procesos previos, establecidos por la organización, es decir,
son muestras ya procesadas para su análisis directo y no requieren la
intervención del área de inspecciones.
En ese mismo periodo ingresaron 539,640 muestras de concentrado de
mineral que requirieron la participación directa del área de inspecciones, de
estas muestras de concentrado solo el 25 % (134,910) fueron debidamente
registrados, quedando en el anonimato el 75 % de las otras muestras (404,730)
llevando a un problema, de control, de aplicación, almacenaje y procesamiento
de las mismas.
106
También en el área se recepcionan los sobres de calidad provenientes de
los servicios de inspecciones, con la finalidad de almacenarlos y/o derivarlos
hacia el cliente o a otros laboratorios, estos sobres (que son muestras del total
de una instrucción del cliente) tampoco son considerados en la unidad de
análisis de la investigación, puesto no se dispone de data fiable para realizar
nuestra investigación.
En conclusión, nuestra unidad de análisis, son el conjunto de muestras de
concentrados que han sido derivados del área de inspecciones y que solo un 25
% de estos tienen un control y seguimiento, mientras que el 75 % no lo tiene,
pero que es nuestro objetivo que también lo tengan. Los 134,910 registros están
asociados a el mismo número de inspecciones que se realizaron durante los
años 2014 -2015 y que cada inspección generaba hasta cuatro muestras, de las
cuales solo una ingresaba el sistema HAT, mientras que las otras tres quedaban
sin su debido registro limitando la gestión y operación de esta área y del
procesamiento en los laboratorios respectivos.
107
INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS
Los instrumentos utilizados son el análisis documental de registros en archivos
en formato Excel obtenidos del sistema HAT, este sistema exporta data
resultante y procesada sobre, el número de camiones o vagones
correspondientes a una instrucción de inspección generado por el área
comercial, también brinda información sobre la base de datos de las muestras
que han ingresado a laboratorio.
Las técnicas utilizadas, es las observaciones de los procesos no
estandarizados y que posteriormente se procedió a un análisis detallado para
determinar las variables que lograran una adecuada sistematización de los
procesos. Teniendo como principal soporte la adecuación del sistema HAT.
En este análisis hemos utilizado software estandarizados de flujos de
procesos, tales como MICROSOFT VISIO y BIZAGI, en ellos, se trabajó de
manera permanente con los trabajadores del área para determinar sus procesos
y sub proceso, delimitarlos, determinando la ruta crítica que debe de llevar cada
uno de estos proceso y además, formalizando las actividades operativas en el
área.
Técnicas
El resultado de la utilización este instrumento generó manuales de
procedimientos, en donde los instructivos generaban las rutas formales y
obligatorias a seguir durante todo el proceso.
Posteriormente se utilizó la metodología de enseñanza – aprendizaje
continuo, en el cual, de manera permanente se iba dando instrucciones a los
trabajadores de las adecuadas prácticas a seguir con la finalidad de que el área
mejore su productividad en el tiempo.
También se realizó la técnica de costeo para determinar el presupuesto
de inversión orientado a la implementación de la nueva tecnología y sus
respectivas técnicas en el área de investigación y aplicación.
Se estableció la lógica de funcionamiento del sistema de operaciones en
la empresa, es para ello que se generó una especie de Algoritmo (Conjunto
ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la
108
solución de un tipo de problemas) que tenía la finalidad de establecer cada
operación, dentro de un modelo sistematizado y que nos permite realizar el
conjunto de soluciones aplicados a las operaciones.
109
PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS
Procedimientos
En la presente investigación se ha procedido a recolectar información
cuantitativa, que La Organización dispone de las siguientes fuentes:
Informe del reporte de Inspecciones realizados por el personal dedicado
a las inspecciones de cambio, esta información diaria se acopia en una
hoja de cálculo no estandarizada, en el que se muestra la cantidad de
camiones y/o vagones que se han inspeccionado. Esta es la principal
fuente de información y que tiene por finalidad comunicar la cantidad de
concentrado recibido que forma parte de una instrucción por parte del
cliente. Uno de los problemas de esta fuente es que era comunicada vía
telefónica y fuera de los plazos establecidos elevando la probabilidad de
generar error que conlleve a problemas de desinformación.
Posteriormente, como parte de las mejoras establecidas o desarrolladas
este procedimiento se modificó, de la siguiente manera: se estableció y
estandarizó un formato de reporte diario que contenga toda la
información necesaria para la gestión y control del proceso, este formato
a su vez era llenado por el personal en campo, en el punto de inspección
y se trasmitía vía web hacia el centro de operaciones, esta información
estaba disponible en tiempo real, tanto para el personal de la
organización como para el cliente.
Estos reportes, los informales, sirvieron de data de fuente primaria para
procesarlos durante los años 2014 -2015 y de allí obtener información
general de las actividades realizadas por el servicio de inspecciones y el
área de recepción de muestras.
Otra información que se ha obtenido es la observación de los proceso y
procedimientos que se realizan en el área, este trabajo se realizó
mediante revisión de todas las actividades que el personal realizaba, la
revisión del SOFTWARE HAT a detalle para visualizar si respondía a
todos los requerimientos de La Organización, este trabajo se realizó
mediante el mapeo de actividades, que fueron diseñados en un diagrama
de flujo en el que se precisó la ruta crítica de los procesos, las
actividades que no generaban valor y además, aquellas que duplicaban
las tares y generaban sobre tiempos, lo cual impactaba en el ingreso de
110
las muestras al laboratorio. A nuestro criterio este procedimiento es el
fundamental en la investigación, puesto que nos permitió determinar la
calidad de la capacidad operativa de la empresa y así proponer diversas
oportunidades de mejora.
Métodos de análisis
En la presente información, se ha procesado en hojas de cálculo de
Excel, generando tablas dinámicas que nos permitieron generar reportes de
calidad, además de establecer funciones estadísticas y aritméticas para poder
mensurar el problema y a partir establecer las oportunidades de mejora.
El segundo método de análisis es el mapeo de procesos en el tiempo,
utilizando dos programas, el BIZAGI y el MICROSOFT VISIO, con estos se logró
establecer las rutas establecidos en las actividades y todos los problemas que se
generaban.
También se utilizó el método de Ishikawa o Diagrama de Pescado para
analizar los problemas desde el punto de vista de la causalidad, posteriormente
se profundizó el análisis aplicando el árbol de problemas, causas y efectos.
Una vez que tuvimos identificados los problemas y sus causas, nos
interesó aplicar el diagrama de Pareto para determinar cuáles eras las causas
más prioritarias que afectaban al área de investigación.
111
RESULTADOS
Como hemos venido trabajando o en los capítulos anteriores y según el análisis
y diagnóstico del área de recepción, encontramos que los principales problemas,
o, mejor dicho, los procesos que generan cuello de botella y que atrasan la
entrega de resultados al cliente, está centrada en la calidad de los procesos de
recepción de muestras provenientes de los servicios de inspección al representar
un 80 % del total, lo cual impacta directamente en la productividad del área del
área de recepción.
Como parte del desarrollo para la elaboración de una propuesta de
mejora en el área de recepción se ha realizado un diagrama de causa-efecto
enfocado al ingreso de muestras provenientes del servicio de inspecciones.
REGISTRO DEFICIENTE DE
MUESTRAS PROVENIENTES
DE INSPECCIONES
EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Espacio inadecuado
Mal diseño del ambiente de trabajo
Inmobiliario inadecuado
SI
Transmisión de información incompleta
Mínima practicidad para el registro de muestras a través del sistema
Mínimo nivel de interrelación entre las operaciones
MANO DE OBRA
Bajo nivel de especialización
Personal insuficiente
Personal desmotivado
METODOS
Mínima sistematización en el proceso
Conocimiento básico del proceso
Duplicidad de procesos
Importancia mínima en la custodia de las muestras
Figura 45: Diagrama de Causa-Efecto para el registro de muestras
provenientes de inspecciones
Fuente: Elaboración propia
En base al diagrama presentado anteriormente, se realizó un análisis de
Pareto para determinar las principales causas del problema de “registro
deficiente de muestras provenientes de inspecciones”, lo cual dirigirá los
esfuerzos para la elaboración de las propuestas de mejora.
112
CAUSA FRECUENCIA % % ACUMULADO
Transmisión de información incompleta 100 11.36% 11.36%
Mínima practicidad para el registro de muestras a través del sistema
100 11.36% 22.73%
Importancia mínima en la custodia de las muestras 100 11.36% 34.09%
Duplicidad de procesos 95 10.80% 44.89%
Mínima sistematización en el proceso 90 10.23% 55.11%
Mínimo nivel de interrelación entre las operaciones 80 9.09% 64.20%
Espacio inadecuado 75 8.52% 72.73%
Conocimiento básico del proceso 70 7.95% 80.68%
Bajo nivel de especialización 50 5.68% 86.36%
Personal insuficiente 35 3.98% 90.34%
Mal diseño del ambiente de trabajo 30 3.41% 93.75%
Inmobiliario inadecuado 30 3.41% 97.16%
Personal desmotivado 25 2.84% 100.00%
TOTAL 880
Tabla 12: Frecuencia estadística de registro deficiente de muestras
Fuente: Elaboración propia
Figura 46: Diagrama de Pareto
Fuente: Elaboración propia
Mediante la aplicación del principio de Pareto tenemos que las 8 primeras
causas identificadas en el Diagrama de causa-efecto representan el 80.68% de
las causas del registro deficiente de muestras provenientes de inspecciones.
113
En base al análisis, presentamos las oportunidades de mejora a
desarrollar como parte de nuestra investigación para la mejora de productividad
del área.
Problema Descripción Oportunidad de mejora Impacto
Dictado de información desde
el punto de inspección al personal administrativo para
el envío al cliente (OM1)
Al personal administrativo le toma en promedio 70 minutos el
registro completo de 15 camiones inspeccionados en
promedio. Retrasando la
comunicación en tiempo real con el cliente.
Ejecutar los procesos de registro de información
desde el punto de
inspección para reducir las HH del personal
administrativo y tener la
información disponible al cliente en tiempo real.
- Disminución de horas hombre (HH)
- Reducción de tiempos. - Procesos
sistematizados.
Registro de solo el 25% de muestras relacionadas a los
procesos de inspección unido a un déficit en el seguimiento de las muestras provenientes
de inspecciones (OM2)
De las 4 muestras que se reciben
por inspección, solo la muestra destinada para análisis es
registrada en el sistema sin
ninguna relación con los procesos previos realizados por
el área de inspecciones. El
personal de recepción se basa en su experiencia para decidir el camino que tomará la muestra en
el laboratorio. Si esta es una muestra de análisis queda a la
espera de recibir las
instrucciones, existiendo así, tiempos muertos en el proceso.
Implementar un sistema de códigos de barras que
estandarice los procesos
desde el área comercial hasta recepción.
Automatizar las operaciones
de registro de muestras mediante la utilización de los códigos de barras y
adecuaciones al sistema HAT, para lo cual se
elaborará la lógica del
proceso para su implementación.
- Sistematización de procesos.
Envío de muestras de manera inadecuada y poco
legible (OM4)
El personal de inspecciones envía las muestras con una
etiqueta llenada de forma manual
lo cual, debido a las condiciones de la muestra, en algunos casos
la etiqueta se humedece o se
rompe, dificultando el reconocimiento de la muestra cuando llega al laboratorio.
Asegurar que la información de identificación de la
muestra sea 100% confiable, para lo cual la
implementación de
etiquetas con códigos de barras es una opción viable.
- Sistematización de procesos.
Tabla 13: Oportunidades de mejora (OM) identificadas en el caso de
estudio.
Fuente: Elaboración propia
Desarrollo OM1
El primer paso para el desarrollo de una propuesta de mejora para el
dictado de información desde el punto de inspección al personal administrativo
para el envío al cliente partió del desarrollo de un formato estandarizado de
reporte diario para todas las operaciones de inspecciones que sería manejado
por el personal de inspecciones en campo, este reporte a su vez sería subido a
la plataforma Web del sistema HAT de manera que esté disponible tanto para La
Organización como para el cliente en tiempo real.
114
En el desarrollo de esta propuesta se encontró un principal limitante el
cual era que el personal de inspecciones en campo adolecía de conocimientos
informáticos, es decir muchos de ellos no conocían el uso de una laptop. Por lo
que se desarrolló un plan de capacitación para el personal de manera que se les
forme en materia de uso de laptop, cuidado de equipo, manejo básico de Excel y
subida de información a la plataforma Web para lo cual se elaboraron manuales
de fácil comprensión (Ver Anexo 6).
Para iniciar con el desarrollo enfocado en la mejora de productividad,
reducción de tiempos y costos, se parten de los siguientes objetivos:
Optimizar los tiempos de trasmisión de la información de los depósitos.
Dar una visión general de cómo están las operaciones en los distintos
depósitos en tiempo real, para que el supervisor general y los encargados
de los mismos distribuyan al personal de manera eficiente.
Acortar los tiempos y procesos en la transmisión de la información.
Reducir la carga laboral al personal de oficina.
Una vez establecidos los objetivos de esta implementación se elaboró los
costos de implementación para llevar a cabo dicha propuesta:
Tabla 14: Costo de sistematización de depósitos
Fuente: Elaboración propia
La capacitación al personal se realizó en la primera semana posterior a la
adquisición de los equipos, este fue divido en una capacitación a modo de
115
presentación con todos los inspectores, y una segunda capacitación dividida en
grupo de 4 inspectores de depósitos por vez (Ver Anexo 7) logrando la
capacitación de todo el personal. Además, la periocidad de capacitación se hará
a todo nuevo personal que esté trabajando para la empresa por un periodo
mínimo de 6 meses o cuando exista alguna modificación en el formato de
inspecciones.
TAREA DURACIÓN
25 01
26 01
27 01
28 01
29 01
30 01
31 01
01 02
02 02
03 02
04 02
05 02
06 02
07 02
08 02
09 02
10 02
11 02
12 02
13 02
14 02
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D Sistematización del trabajo en depósitos 17 días
Adquisición de computadoras y modem 1 día
Adecuación de equipos 5 días
Capacitación al personal en mantenimiento de equipos y funciones básicas 1 día
Capacitación al personal en el uso de hojas de trabajo - Excel 3 días
Capacitación al personal para el manejo del reporte diario 4 días
Capacitación al personal en la subida de archivos via Web 2 días
Entrega de equipos y accesorios al personal capacitado 1 día
Tabla 15: Gantt de implementación OM1
Fuente: Elaboración propia
El desarrollo de la propuesta para la OM1 permitió el registro del 100% de
camiones y/o vagones inspeccionados por día que según una data histórica
presentaba dichos promedios que a su vez representan a la cantidad de
registros, esto redujo en un 47% las operaciones del personal de oficinas y
generó el punto de partida para el desarrollo de un sistema trazable.
Deposito Cobre Plomo Zinc Total
IMPALA 27 24% 25 23% 59 53% 111
DREYFUS 7 47% 0 0% 8 53% 15
PERUBAR 40 28% 34 24% 69 48% 143
CAJAMARQUILLA 0 0% 0 0% 48 100% 48
Tabla 16: Promedio de camiones/vagones por día
Fuente: Elaboración propia
116
Figura 47: Plataforma Web en tiempo real con las operaciones de
inspecciones
Fuente: Plataforma Web – Sistema HAT
Desarrollo OM2
Para el desarrollo de una propuesta de mejora enfocada en el registro de
solo el 25% de las muestras provenientes de inspecciones ya se cuenta con que
la información de los camiones y/o vagones inspeccionados se encuentra
registrado en el sistema HAT, cabe recordar que como bien indicamos, cada
camión y/o vagón inspeccionado equivale a 4 muestras (1 de humedad y 3 de
calidad) por lo que el desarrollo de mejora en el sistema HAT desde comercial
hasta recepción hará que la trazabilidad del proceso sea óptima.
El primer paso es analizar el módulo de instrucción de inspección, donde
se encuentra la pestaña denominada “Detalles de Instrucción de Inspección”, es
en esta pestaña que el área comercial deberá indicar cuantas muestras en total
se recibirán por cada entrega (instrucción de inspección) indicando a detalle el
servicio que tendrá la muestra para esto se elaboró la lógica del proceso para
presentarlo al área de sistema y realice la implementación.
117
Tipo de Muestro Condición Definición
I. Muestra Gruesa
I.1 Humedad Oficial Muestras para determinación oficial de humedad
I.2 Humedad Referencial Muestras para determinación referencial de humedad
I.3 Humedad Reserva Muestras de humedad que permanecen en estado de custodia
I.4 IMO Muestras para determinación del límite de humedad transportable
I.5 Calidad - Preparación Simple
Muestras destinadas a preparación de sobres de calidad
I.6 Calidad - Preparación. Compósito
Muestras constituidas por más de dos concentrados de la misma calidad para obtener uno homogéneo
I.7 Calidad - Análisis JR Muestras destinadas para realizar análisis en los laboratorios JR
I.8 Calidad - Análisis Cliente
Muestras destinadas para envíos a terceros o al cliente
I.9 Calidad - Reserva Muestras que permanecen en estado de custodia
II. Sobres de Calidad
II.2 Preparación. Compósito Muestras constituidas por más de dos concentrados de la misma calidad
para obtener uno homogéneo
II.3 Análisis JR Muestras destinadas para realizar análisis en los laboratorios JR
II.4 Análisis Cliente Muestras destinadas para envíos a terceros o al cliente
II.5 Reserva Muestras que permanecen en estado de custodia
III. Muestras Geoquímicas III.1 Análisis JR Muestras destinadas para realizar análisis en los laboratorios JR
IV. Bullones IV. 1 Análisis JR Muestras destinadas para realizar análisis en los laboratorios JR
Tabla 17: Servicios para las muestras de inspecciones
Fuente: Elaboración propia
Presentado la lógica del proceso, sistemas hizo funcional la pestaña de
“Detalles de Instrucción de Inspección” alimentada por cada camión y/o vagón ya
registrado en el reporte diario que esta via Web, este a su vez entrelazará ambos
datos generando un impacto positivo en la sistematización del ingreso de
muestras en las operaciones de recepción mejorando la productividad del área
de tal manera que con solo introducir el ID de instrucción de inspección el área
recepción podría visualizar la totalidad de muestras que esta por recibir
diariamente y para qué tipo de servicio estarían destinadas, de manera que
preveía la carga de trabajo y mantenía el registro actualizado de las muestras
que ya se encontraban bajo custodia de La Organización, para ver a detalle este
proceso de mejora se mostraran los siguientes pantallazos.
118
Figura 48: Implementación de detalle de muestras a recibir por instrucción
Fuente: HAT System
Como se puede observar en el módulo de recepción, al momento de
ingresar el ID de Instrucción, importa toda la data correspondiente a cada camión
y/o vagón inspeccionado obteniendo ya toda la información de la muestra.
Figura 49: Implementación de selección de muestra en base a instrucción
de inspección
Fuente: HAT System
119
Figura 50: Módulo de recepción con data de instrucción de inspección
Fuente: HAT System
En conclusión, la implementación de la OM2 permitió una reducción de
50% de tiempos en el registro de muestras provenientes de inspecciones ya que
contaba con toda la información proveniente de los puntos de inspección; sin
embargo, con el soporte de la OM3 el proceso logró reducir los tiempos en un
75% para el registro y permitió tener el 100% de las muestras ingresadas en el
sistema, existiendo así la trazabilidad requerida para el proceso y la
sistematización adecuada.
Desarrollo OM3
El desarrollo de la OM3 complementa y automatiza los procesos de
recepción para el ingreso de las muestras provenientes de los servicios de
inspecciones, esta mejora está basada en la implementación de etiquetas
resistentes al contacto y a la humedad para que contengan los códigos de barra
que garantice el traslado de las muestras con información vital para el registro de
120
las muestras al momento de ser leídos por la lectora de códigos de barras que
estará en recepción.
Tabla 18: Costo de sistematización de etiquetado de muestras
Fuente: Elaboración propia
Con la implementación del etiquetado de muestras se logró automatizar
al 100% el registro de muestras provenientes de los servicios de inspecciones,
además de que disminuyó los tiempos de registro (recepción) en un 75% y la
probabilidad de error en el registro.
Figura 51: Presentación de las muestras
Fuente: Elaboración propia
121
Análisis de resultados
Para evaluar el impacto que se logró con la implementación de las
mejoras, se evaluó los tiempos de duración, en este caso de rotación de las
muestras del área de recepción al laboratorio de la primera quincena del mes de
enero del 2016, teniendo como resultado lo siguiente:
Mes-Año/Duración
(días) 1 2 3 4 < 4 Total
Ene-15 96 234 336 389 1155 2210
Ene-16 330 642 675 353 0 2000
Tabla 19: Análisis de rotación de muestras después de la implementación
Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar en la tabla resumen de 2000 muestras
ingresadas en el periodo del 02 al 16 de enero el 100% de ellas se registraron y
matricularon el mismo día que ingresaron a la empresa, estas a su vez se
matricularon para el análisis de 4312 elementos correspondientes a distintos
números de informe, con lo cual, esta mejora en tiempos de recepción redujo el
tiempo en laboratorio de 1 – 4 días como máximo, en el periodo estudiado.
Entonces respondiendo a nuestro indicador de productividad de
recepción, tenemos que:
𝑀2−𝑀1
𝑀1𝑥 100
2000 − 1055
1055𝑥 100
89.57%
Observamos que la mejora de productividad del área de recepción es en
un 89.57% en el año 2016 implementada la mejora vs un 47.74% del año 2015
relación al nivel de rotación de muestras en un mismo periodo de 15 días.
Este análisis se realizó con la misma cantidad de personal y con las
mismas condiciones de trabajo, sin embargo, para que este proceso de
desarrolle de manera óptima se elaboró lo siguiente:
Esquematización de un marco lógico para recepción e inspecciones
Matriz de trabajo para la implementación en sistemas
Manual de operaciones y funciones (MOF)
122
Procedimientos de trabajo
Instructivos/manuales de trabajo
Registros de control
Formatos de trabajo
Diagramas de flujo
Layout del área de trabajo.
Respecto a la sistematización de las operaciones de inspecciones y
recepción con la implementación de TI, en los procesos de inspección tenemos
que el 100% de estas se encuentran en la Web de manera tal que se encuentra
la información en tiempo real y conteniendo la información relevante al proceso y
para el lado de recepción se ha logrado automatizar la mayoría de las
operaciones de ingreso de muestras, para ello se realizó el siguiente análisis de
data:
Actualización de Informes Enero 2015 Cantidad
En Proceso 105
HAT (Sin Web) 40
Actualización de Informes Enero 2016 Cantidad
En Proceso 81
HAT/Web 81
Tabla 20: Análisis de actualización de informes
Fuente: Elaboración propia
Como se observa en el cuadro anterior, tenemos que para un total de 81
inspecciones realizadas en el mes de Enero del 2016 el 100% de estos fueron
actualizados en la Web y disponibles para el cliente una vez implementada la
mejora vs un 38.09% respecto a los reportes de Enero del 2015, esto se debe a
que como bien mencionamos anteriormente, el dictado de la información de las
operaciones de inspección era dictado telefónicamente retrasando los tiempos y
actualizaciones diarias de los reportes de inspección que eran enviados al
cliente.
Entonces respondiendo a nuestro indicador de implementación de TI,
tenemos que:
El 38.09% del periodo 2015 son 40 informes, comparando periodos el 81
de informes del 2016 equivale al 77.14% del total de informes del periodo 2015.
123
2 − 1
1𝑥 100
En valores porcentuales:
77.14% − 38.09%
38.09%
1.025
Observamos que la mejora de procesos con la aplicación de TI es una
variación de 1.025.
Respecto a la trazabilidad de información en los procesos de inspección y
recepción evaluaremos la data que permite que las muestras estén en nuestra
base de datos desde el momento que están bajo la custodia de La Organización
permitiendo el flujo de información directo a través de la implementación de los
códigos de barra y la ayuda de la sistematización con la implementación de TI,
para ello se realizó el siguiente análisis de data:
Trazabilidad Ex ante
Trazabilidad Ex post
Información general
Información general
Calidad 1
Calidad 1
Concentrado 1
Concentrado 1
Cliente 0
Cliente 1
Tipo de muestra 1
Tipo de muestra 1
Depósito 1
Depósito 1
Información detallada
Información detallada
Instrucción de inspección 0
Instrucción de inspección 1
Fecha de instrucción 0
Fecha de instrucción 1
Instrucción cliente 1
Instrucción cliente 1
Destino 0
Destino 1
Fecha de muestreo 1
Fecha de muestreo 1
Guía 0
Guía 1
Placa 0
Placa 1
TMH 1
TMH 1
H2O 0
H2O 1
TMS 0
TMS 1
Chofer 0
Chofer 1
Empresa de transporte 0
Empresa de transporte 1
Fecha de ingreso 0
Fecha de ingreso 1
Hora de ingreso 0
Hora de ingreso 1
Fecha de salida 0
Fecha de salida 1
Hora de salida 0
Hora de salida 1
Número de Precintos 0
Número de Precintos 1
Tabla 21: Análisis de información para la trazabilidad
Fuente: Elaboración propia
Como se observa en los cuadros anteriores, tenemos los registros
necesarios para que exista una trazabilidad óptima, de estos cuadros se obtiene
124
que la información conocida por parte de recepción y al momento de recibir la
muestra era de 7 registros para un total de 22 representado por el 31.82%, sin
embargo, luego de la implementación de los códigos de barras que contienen la
información de las muestras tenemos que los 22 registros están en el sistema
disponibles desde el inicio de las operaciones, es decir el 100%.
Entonces respondiendo a nuestro indicador de implementación de TI,
tenemos que:
2 − 1
1𝑥100
22 − 7
7𝑥100
214.29%
Observamos que la mejora de procesos para mejorar el nivel de
trazabilidad es un 214.29%.
Este resultado es un claro desarrollo positivo para la mejora en los
procesos de recepción ya que no solo guarda relación con la búsqueda de
ahorro de costos y tiempos, sino que establece un plan de trabajo continuo.
Cabe resaltar que para que el desarrollo de estas mejoras haya sido posible,
mostraremos los puntos (fases) que complementan el desarrollo de las
actividades para la mejora de los procesos de inspección y recepción, así como
las futuras aplicaciones que reforzaran aún más esta cadena de gestión:
125
RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICABLES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES
FIN: Mayor competitividad en el mercado de servicios de Inspecciones
Contratos que se formalicen siguiendo la lógica del proceso.
Facturación de los servicios de inspección (ingreso de Caja)
Cobrar por toda actividad contemplada en el contrato
PROPOSITO (Objetivo General):
Implementar la metodología de Gestión de Procesos de Negocios para Inspecciones
Mejorar los tiempos de trasmisión de información
Control de tiempos (HAT) Contratos celebrados
Evaluación constante por parte del usuario
Componentes:
1 Determinación de la frecuencia de entregas de concentrados en los depósitos
Estudio de frecuencias de entrega por depósitos y por clientes
Proyección de entregas y planificación de la carga de trabajo en campo
No existe una tendencia de entrega en los clientes que permita la planificación
2 Implementación de los reportes de operaciones vía Web por parte del personal en campo
Aplicación de la Web de inspecciones Reportes actualizados en la Web Validación de los reportes por parte de inspecciones en oficina
3 Planeación para la reestructuración de los procesos de inspecciones
Formato para el esquema de los servicios de inspección (EXCEL)
Esquema en la base de datos (HAT) Especifican el detalle de las actividades comprendidas en el servicio de inspecciones
4 Organización de las operaciones, actividades y tareas que realiza Inspecciones
Formato general de las operaciones que se realizan en Inspecciones
Base de datos para el esquema principal y funcionabilidad (HAT)
Variable en el tiempo de acuerdo a futuras actividades en el servicio de inspecciones
5 Implementación de la plataforma en sistemas de acuerdo al proceso propuesto
Estructuración del Sistema Proceso sistematizado Abierto a cualquier modificación a futuro
6 Presentación del proceso al usuario final Generación de las SSI por parte de los coordinadores comerciales
File de contratos para servicios de inspecciones
Para los clientes nuevos se incluye una aprobación financiera
7 Reporte como resumen de operaciones Reporte acumulado de las operaciones realizadas en cada punto de trabajo
Visualización del formato (HAT) Indicador del trabajo realizado en contraste con lo especificado en el contrato
8 Programación de notificaciones al cliente por mensaje o correo
Mensajes de prueba internos validando la información
Mensajes de notificación de saldos por instrucción al cliente
Evaluación del contenido de los mensajes y cambios de información
9 Evaluacion de los procesos Requerimientos de cambios de formatos en el sistema HAT
Cambios efectuados a favor del usuario Abierto a cualquier modificación a futuro
10 Informe final de operaciones vía WEB
El sistema debe permitir que los
informes finales se generen de manera eficiente
Visualización de informes finales en la
WEB y presencia de alertas informativas al cliente
La metodología propuesta debe de compilar toda la información
11 Gestión y Cierre Al culminar el proyecto se tiene una metodología enfocada en la trazabilidad
Funcionamiento eficiente y efectivo para el proceso comercial y operativo de inspecciones
Aprobación final y cierre del proyecto
126
RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICABLES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES
Actividades:
1.1
Determinación de la concentración de
llegada de camiones a los depósitos para encontrar un horario estimado de recepción
Tiempo de permanencia de
camiones/vagones en relación a la entrada y salida de los mismos
Clasificación de la permanencia de
camiones/vagones en base a turnos de trabajo
El tiempo de permanencia de los camiones depende de los depósitos
1.2 Determinación de la tendencia de llegada de camiones/vagones por día y por mes a los depósitos
El estudio permitió encontrar los mínimos, promedios y máximos de llegadas de camiones por concentrado y calidad
Consolidado de llegadas de camiones favoreciendo la distribución de personal en los depósitos
De todos los clientes estudiados solo 1 muestra una tendencia de entrega
2.1 Planificación de compra de las laptops,
módems y demás accesorios Cotizaciones y entrega de lo solicitado Verificación Física
Se creó un compromiso de responsabilidad al personal encargado
de los equipos.
2.2 Definir al personal competente para la capacitación
Conocimientos del sistema operativo, Excel y Web
Manual para el Usuario y/o Procedimiento
Se cuenta con el profesional adecuado para el manejo de la información
2.3 Elaboración de los reportes generados por el personal de campo en Excel
Reportes de acuerdo a las supervisiones realizadas al día
Reportes enviados al personal de oficina
La información debe ser validada
2.4 Elaboración de los reportes del personal de campo cargados directamente en la Web
Reportes de acuerdo a las supervisiones realizadas al día
Reportes cargados en la Web El cliente tiene acceso a esta información
2.5 Evaluación interna de los reportes Web Observaciones de los reportes Cambios en los reportes observados Cambios en los reportes enfocados a un mejor aprovechamiento para el cliente
2..6 Cronograma de mantenimiento de equipos Equipos reparados y operativos Cuaderno de cargo de responsable del equipo firmado
El periodo de mantenimiento puede variar de acuerdo a las circunstancias presentes
3.1 Planeamiento y gestión de la estructura Proyección de las actividades Separación de las operaciones visuales de las ejecutables.
Delimitación de los procesos
3.2 Definir el formato final Análisis estructural con Inspecciones Servicios de Inspecciones (HAT) Verificación teoría vs practica
4.1 Mapeo de las operaciones, actividades y tareas que realiza Inspecciones
Listado general de los procesos, actividades y tareas.
Check list de los procesos, actividades y tareas.
Verificación teoría vs practica
5.1 Esquema de los servicios de inspección y lista de precios (HAT)
Listado de operaciones en la SSI. Tarifas en las cotizaciones
SSI, JOB, Cotización, Contrato, O/S e I/I.
Periodo de prueba y posteriormente la implementación de la metodología validada y respaldada por el usuario
5.2 Solicitud de servicios de inspección e
instrucciones de inspección (HAT)
Visualización de formatos de: SSI,
Instrucción y JOB para campo. Esquemas y lista de precios.
5.3 Cotización y Contratos "Spot o Frame" de acuerdo a la SSI (HAT)
Aceptación de condiciones y clausulas en los contratos
Procedimiento y secuencia lógica
5.4 Orden de Servicio e Instrucción de acuerdo a la SSI
Visualización de las instrucciones en la WEB.
Cierre de actividades
5.5 Esquema de costos por cada actividad que se deriva del servicio de inspección (HAT)
Estructura de costos por cada actividad Ingreso de costos a la base de datos (HAT)
Permitirá verificar el margen de ganancias por cada tarifa al respectivo cliente
5.6 Programación de alertas por próximo vencimiento del contrato (HAT)
Contratos renovados antes de su vencimiento
Mensaje de alerta por medio del HAT al coordinador comercial
Considerar nuevas tarifas de precios
6.1 Presentación y aceptación del proceso por parte del usuario final
Presentación de roles y beneficios de la nueva gestión
Evaluación operativa y comercial (nivel de negociación)
Verificación y validación de los usuarios para cumplir con lo establecido en la metodología
7.1 Propuesta del nuevo reporte para el control
de las operaciones Presentación del funcionamiento (Excel)
Reporte de control de las
operaciones en los depósitos
El reporte de saldos mantendrá informados a comercial sobre el
estado real de las operaciones en campo, además de resumir cada
127
7.2 Evaluación del nuevo reporte de operaciones
Periodo de prueba (HAT) Reporte detallado para el control de las operaciones
instrucción para el envío de información al cliente
7.3 Validación y sistematización del reporte Reporte de saldos automatizado Reporte en HAT para comercial y
operaciones
8.1 Programación del sistema para enviar notificaciones a los clientes
Creación de aplicación para envío de mensajes
Determinar el momento del envío de notificaciones previa validación
Evaluación del mejor sistema de envío de notificaciones (costo-beneficio)
8.2 Evaluación interna de los envíos de mensajes y correos por sistema
Cambios en el consolidado de la información a enviar
Observaciones respecto a las notificaciones recibidas
Respaldado por el reporte de saldos
8.3 Determinar el contacto del cliente tanto operativo como comercial
Operativo correo detallado, comercial mensaje resumen
Prueba de notificaciones recibidas vs enviadas
Comprobar fidelidad del sistema de envío
8.4 Presentación de la nueva propuesta de envío de información al cliente
Envío de notificaciones a los clientes que acepten la propuesta
Conformidad del cliente Permitirá reducir el tiempo empleado para envío de información al cliente
9.1 Presentación de la lógica del proceso Razón de ser del manejo de información implementada por la metodología
Reunión con los usuarios y participantes del proyecto
Cualquier observación respecto al sistema será aceptada
9.2 Capacitación para el ingreso a la base de datos
Listado de las operaciones, actividades y tareas vigentes
Tiempos destinados a la capacitación para el uso del sistema (HAT)
Considerar las actividades reales en campo y actualizar la base
9.3 Capacitación para seguir el curso de las operaciones en sistema
Procedimiento y secuencia lógica Tiempos destinados a la capacitación para el uso del sistema (HAT)
Considerar modificaciones que realiza el cliente respecto a sus nominaciones
9.4 Evaluación y validación de las notificaciones a los clientes
Mensajes enviados vs mensajes recibidos, considerar tiempo de demora.
Mensajes de texto de acuerdo a los tiempos establecidos para la notificación
Dependerá de la información ingresada por comercial al momento de crear la Instrucción
9.5 Evaluación de competencia al área
comercial
Formalización de los contratos de servicio
de inspección
Contratos firmados por parte del
cliente Lograr en su mayoría contratos FRAME
10.1 Estructuración del contenido del informe Elaboración del formato base y las inclusiones correspondientes
Formalizado y validado la nueva metodología
El informe contendrá las actividades y tareas ingresadas al momento de crear la SSI, la cual fue cotizada y formalizada con el contrato. Evaluar las condiciones ambientales que afecten al
concentrado.
10.2 Estandarización de las actividades que incluirán en los reportes
Preparación del check list de actividades para su clasificación
Ckeck list con todas las actividades de campo, para estandarizar conceptos
10.3 Programación de la plantilla general de los informes por sistema
Evaluación de los informes actuales para su reestructuración
Informes con mayor síntesis y calidad de información
10.4 Presentación de la nueva generación de informes por el sistema
Elaboración del informe final a través del HAT
Reunión con los usuarios y participantes del proyecto
10.5 Elaboración de los informes finales Capacitación en la elaboración y comunicación con el cliente
Informe virtual en la Web
11.1 Gestión Formulación de desarrollo (GANTT) Cumplimiento de Gantt Existe la disponibilidad de la Gerencia de JR por aprobar y dar por terminado el proyecto.
11.2 Cierre Aprobación del usuario Formato de validación y firmado Evaluación
Tabla 22: MARCO LOGICO - Sistematización de los procesos de Inspecciones
Fuente: Elaboración propia
128
RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICABLES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES
FIN: Trazabilidad y control de las muestras de minerales
Reportes de control de muestras Flujo de movimientos de las muestras codificadas en almacén
Tiempos de vencimiento para la custodia de muestras
PROPOSITO (Objetivo General):
Reestructurar el proceso de envío y recepción de muestras
Codificar todas las muestras que ingresan.
Reporte de envío de muestras y reporte de distribución y estado de muestras
Comercial debe de especificar las condiciones de los contratos para la distribución de muestras
Componentes:
1 Diagnóstico de la situación actual del proceso de envío de muestras por parte de los depósitos
Actividades ¿Quién las realiza? ¿Cómo las realiza? ¿Cuándo las realiza?
Descripción de actividades y estudio de tiempos estimados
El envío de muestras es un proceso distinto en cada depósito
2 Diagnóstico de la situación actual del proceso de recepción de muestras de minerales
Evaluar actividades, roles, área y equipos en el proceso de recepción
Descripción de actividades y estudio de tiempos estimados
El área que recibe las muestras es muestrería y clasifica las muestras para reserva o para análisis
3 Levantamiento de información del procedimiento actual de recepción
Diagrama de actividades del proceso (DAP)
Detalle de operaciones, verificaciones, transporte, almacenaje y demoras.
Las operaciones actuales de recepción son atrasadas por falta de instrucciones de comercial.
4 Evaluación del personal de recepción y muestrería
Formato de calificación de acuerdo a la experiencia en el puesto
Calificar al personal No existe un MOF ni procedimiento de recepción de muestras
5 Elaboración de diagramas de flujo de recepción y muestrería
Diagramas de flujo indicando todas las variables
Validar los diagramas por parte del usuario En recepción y matrícula de muestras depende mucho la labor comercial
6 Clasificación de los tipos de muestras recepcionadas y sus procesos
Estructurar una matriz de todos los puntos de origen de las muestras
Proceso sistematizado Abierto a cualquier modificación a futuro
7 Análisis de los procesos estructurados Reestructurar el proceso de recepción y envío de las muestras
Actas de reunión de cada avance en el proceso
Se coordina con comercial, inspecciones, recepción, muestrería y QA/QC
8 Análisis del proceso de almacenaje Evaluar el procedimiento de almacenaje de las muestras
Detalle del modo y lugar de almacenaje No se cuenta con estantes para ubicar las muestras siguiendo un orden lógico
9 Evaluación de la funcionabilidad del módulo de recepción y matricula en HAT
Clasificar las muestras según la matriz Cambios en el módulo de recepción Seguimiento a la aplicación de los cambios en el sistema
10 Propuestas de mejora en todas las partes del proceso
Estructura del nuevo proceso de recepción partiendo del envío de muestras
Cambios en el sistema HAT para comercial, inspecciones y recepción
Seguimiento a la aplicación de los cambios en el sistema
11 Presentacion al usuario final El sistema debe permitir la trazabilidad de las muestras
Visualización de reportes de estado de muestras y sus ubicaciones de almacenaje
La reingeniería del proceso propuesta debe de compilar toda la información
12 Gestión y Cierre Al culminar el proyecto se tiene una metodología enfocada en la trazabilidad
Funcionamiento eficiente y efectivo para el proceso comercial y operativo
Aprobación final y cierre del proyecto
129
RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICABLES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES
Actividades:
1.1 Mapeo de actividades del proceso de envío de las muestras
Clasificar las muestras (humedad, calidad, TML), identificar cada muestra con su instrucción o carta
Elaborar etiquetas de colores y códigos de barras correlativos para su ingreso directo al sistema
Cualquier cambio que se realice para el envío de las muestras está condicionado a las normas que rigen en cada depósito
1.2 Elaboración de un proceso eficiente para el envío de muestras
Conocer el envío real de las muestras y para qué proceso están destinadas mediante un formato de envío
Formato de envío de muestras en Excel referenciando a la guía de remisión
Se espera que las guías de remisión sean impresas. Requiere capacitación
2.1 Establecer el inicio de las operaciones de recepción
El área comercial es el responsable de la distribución de muestras
Al momento de realizar las instrucciones se indican cuantas muestras se recibirán
Para el caso de muestras fuera del proceso de inspección, comercial deberá crear una referencia a dicho servicio
2.2 Definir al personal responsable para el proceso de recepción
Clasificar que actividades realizará muestrería y recepción
Elaborar MOF para cada área Se cuenta con el personal adecuado para el manejo y confidencialidad de la información
2.3 Utilización de los formatos de envío del personal de campo en Excel
Validar los formatos de envío con lo físico, anexado a las instrucciones de comercial
Ingreso de todas las muestras por el módulo de recepción
La información debe ser validada
3.1 Planeamiento y gestión de la
estructura
Estructura de los procesos, documentos relacionados y las actividades que requiere cada subproceso
Utilizar los códigos de barras de las muestras provenientes del personal de inspecciones en campo
Dependerá de las instrucciones de comercial
3.2 Definir el formato final tal cual es el proceso
Análisis del proceso que sigue cada muestra que ingresa.
Clasificar en una matriz de muestras las operaciones y actividades de cada una de ellas
Verificación teoría vs practica
4.1 Evaluación del personal en base a las tareas que realiza
Listado general de los procesos, actividades y tareas que realizan
Check list de los procesos, actividades y tareas que realizan
Verificación teoría vs practica
5.1 Esquema de los tipos de muestras que ingresan.
Listado de operaciones que siguen dentro de la empresa
Matriz de preparación de muestras Verificación teoría vs práctica. Abierto a cambios
5.2 Diagrama de Flujo de muestrería y recepción para cada tipo de muestra
Diagrama de BPM de recepción y muestrería Detalle en el módulo de comercial para la distribución de las muestras
Verificación teoría vs practica
6.1 Esquema principal de todas las posibles variables de ingreso de muestras
Listado de tipo de muestra, tipo de operación, responsables, procesos comerciales y de recepción, origen, destino y documentación
Matriz para la sistematización de los
procesos
Verificación y validación de los usuarios para cumplir con el fin
establecido en un inicio
7.1 Propuesta para el nuevo control de las muestras
Presentación de nuevo flujo en base a las matrices de muestras
Codificación de las muestras de acuerdo a cada condición de las muestras Como el fin es que todas las muestras sean codificadas existirán
unas muestras que tendrán un código de recepción no conforme indicando que falta normalizar alguna información 7.2
Evaluación de los procesos para consolidar los repetitivos
Esquematizar las actividades para generar una propuesta a sistemas
Esquema detallado tal cual se requiere que aparezca en el sistema
8.1 Evaluación de la secuencia de
almacenaje de las muestras
Las muestras son almacenas por tipo de
concentrado y no por tiempo de custodia
Disposición física de las muestras en el
almacén Evaluación del mejor sistema de almacenaje (costo-beneficio)
8.2 Evaluación del ambiente para el almacenaje de las muestras
Equipos necesarios para el almacenaje de las muestras
Observaciones respecto a las condiciones y lugar de almacenaje de cada muestra
El almacén de muestras debe ser restringido y manejado por un cardex
8.3 Determinar el tiempo de
custodio máximo para cada tipo de muestras
Especificar tiempos de custodia para cada tipo de muestra (humedad, calidad, TML)
Preparar un reporte de movimientos (entradas y salidas) de las muestras
La utilización de códigos de barras es vital en este proceso.
Comercial debe comunicar la política de custodia de muestras al cliente
130
8.4 Preparar un procedimiento de eliminación de las muestras vencidas
Establecer el tiempo de custodia tanto en laboratorio como en Chilca
Procedimiento tanto de ubicación para estas muestras y su protocolo de eliminación
Coordinar con logística y SSOMA el traslado de las muestras y su posterior eliminación
8.5 Sistematizar la ubicación de las muestras para el proceso de almacenaje
Diseñar en el sistema HAT un entorno de almacenaje de muestras
Visualizar cada ubicación de las muestras en el almacén
Permitirá reducir el tiempo empleado para ubicar una muestra
9.1 Evaluación de la información ingresada al módulo de recepción y matricula
Especificar los campos que requieren ser modificados en el módulo
El sistema presenta inconsistencias al momento de ingresar la data
Para los sobres de calidad se requiere ser más específicos cuando se ingresa la data
9.2 Preparar cambios en el sistema
HAT
Rediseñar el módulo de recepción en base a las
matrices
Reunión con sistemas para la
presentación de los cambios requeridos Considerar las actividades pueden cambiar
9.3 Capacitación al personal de recepción y matricula de muestras
Procedimiento y secuencia lógica del ingreso a recepción de las muestras
Tiempos destinados a la capacitación para el uso del sistema (HAT)
Se espera que los formatos sean importados al módulo para que agilice la recepción
10.1 Cotización de las etiquetas de colores para cada tipo de muestra
Presentar formato a comunicación corporativa para su aprobación
Formalizar el pedido de las etiquetas al área de logística para su cotización
Las mejoras en recepción permitirán la trazabilidad en base a cada tipo de muestra y el tiempo de permanencia como calidad de custodia
10.2 Cotización de etiquetas blancas y una etiquetadora para comercial
Preparar el sistema HAT para su impresión en el módulo de distribución de muestras
Formalizar el pedido de las etiquetas al área de logística para su cotización
10.3 Validación del proceso de transporte de muestras de depósitos a J Ramón
Protocolo de validación de entrega de muestras al personal de recepción
El personal de distribución logística tiene que validar lo recepcionado con lo entregado
10.4 Codificación de recepción para todas las muestras
Elaborar el procedimiento de codificación de muestras
Los códigos de barras dependerán de cada ID de recepción
10.5 Distribución de cada muestra según los procesos que requiere
Especificar la distribución mediante los códigos de barras
Procedimiento que debe seguir cada muestra en base a las operaciones, actividades y tareas
10.6 Elaboración de informes de recepción y matricula de muestras
Elaboración del informe a través del sistema HAT Informe de control y matricula de muestras en almacén
11.1 Presentación de la lógica del
proceso
Razón de ser del manejo de información
implementada por la trazabilidad
Reunión con los usuarios y participantes
del proyecto Cualquier observación respecto al sistema será aceptada
12.1 Gestión Formulación de desarrollo (GANTT) Cumplimiento de Gantt
Existe la disponibilidad de la Gerencia de JR por aprobar y dar por terminado el proyecto.
12.2 Cierre Aprobación del usuario Formato de validación y firmado Evaluación
Tabla 23: MARCO LOGICO - Sistematización del proceso de envío y recepción de muestras
Fuente: Elaboración propia
131
J.R. P.I. Tercero Cliente Original Rechazo P. I. Tercero Cliente J. Ramon P.I Tercero Cliente J. Ramon
Instrucciones
JR - Reporte
Diario de
Inspecciones
Instrucciones
JR - Reporte
Diario de
Inspecciones
Instrucciones
JR - Reporte
Diario de
Inspecciones
Instrucciones
JR - Reporte
Diario de
Inspecciones
SDL o
Carta
Carta,
correo,
cargo o SDL
Carta,
correo,
cargo
Carta,
correo,
cargo
Carta,
correo,
cargo O SDL
Confirmació
n SDL
Recepción
HAT
Oroden de
Prep
Confirmació
n SDLRegistro Registro SDL
Registro del
HAT
Oficial P.I. X NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO X X
Oficial P.I. X NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO X X
Oficial P.I. X NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO X X
Oficial P.I. X NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO X X
Oficial J.
Ramon sin
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO SI NO SI X X
Oficial J.
Ramon sin
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO SI NO SI X X
Oficial J.
Ramon sin
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO SI NO SI X X
Oficial J.
Ramon sin
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO SI NO SI X X
Oficial J.
Ramon con
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO SI NO NO X X
Oficial J.
Ramon con
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO SI NO NO X X
Oficial J.
Ramon con
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO SI NO NO X X
Oficial J.
Ramon con
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO SI NO NO X X
Oficial Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO X X
Oficial Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO X X
Oficial Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO X X
Oficial Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO X X
Oficial Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Oficial Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Oficial Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Oficial Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Referencial P.I. X NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO X X
Referencial P.I. X NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO X X
Referencial P.I. X NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO X X
Referencial P.I. X NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO X X
Referencial
J. Ramon
sin
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI X X
Referencial
J. Ramon
sin
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI X X
Referencial
J. Ramon
sin
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI X X
Referencial
J. Ramon
sin
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI X X
Referencial
J. Ramon
con
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO NO X X
Referencial
J. Ramon
con
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO NO X X
Referencial
J. Ramon
con
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO NO X X
Referencial
J. Ramon
con
Inspeccion
X NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO NO X X
Referencial Terceros X NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO X X
Referencial Terceros X NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO X X
Referencial Terceros X NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO X X
Referencial Terceros X NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO X X
Referencial Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Referencial Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Referencial Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Referencial Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Reserva X NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI NO X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI SI X X
Reserva SI NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO SI NO X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO SI NO X X
Cliente X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Cliente X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Cliente X NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
Cliente X NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
Cliente X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
Cliente X NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
Cliente X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI X X
Tercero X NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO X X
Tercero X NO NO SI NO NO SI SI NO NO NO NO NO SI X X
J. R X NO SI NO NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO X X X
J. R X NO SI NO NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO X X X
J. R X NO SI NO NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO X X X
J. R X NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO X X X
Cliente X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X X
Cliente X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X X
Cliente X NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X X
Cliente X NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X X
Cliente X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X X
Cliente X NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X X
Matricula
Mue
stra
s G
rues
as
Humedad
IMO
Origen DestinoComercial Recepción
Entrega
Directa en
Entrega en
Local
Entrega
Local de Para J. R. DL ingreso Recepcion
Tipo de
Muestra
Tipo de
Operación
¿Quién va a
realizar
operación?
Responsable de Muestreo Almacén
J.R
PROCESOS
Preparacion DL envioIngreso Almacen Salida de
Almacén
132
J.R. P.I. Tercero Cliente Original Rechazo P. I. Tercero Cliente J. Ramon P.I Tercero Cliente J. Ramon
Instrucciones
JR - Reporte
Diario de
Inspecciones
Instrucciones
JR - Reporte
Diario de
Inspecciones
Instrucciones
JR - Reporte
Diario de
Inspecciones
Instrucciones
JR - Reporte
Diario de
Inspecciones
SDL o
Carta
Carta,
correo,
cargo o
SDL
Carta,
correo,
cargo
Carta,
correo,
cargo
Carta,
correo,
cargo O
SDL
Confirmaci
ón SDL
Recepción
HAT
Oroden de
Prep
Confirmaci
ón SDLRegistro Registro SDL
Registro del
HAT
Prepacion Simple X NO SI NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Prepacion Simple X NO SI NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Prepacion Simple X NO SI NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Prepacion Simple X NO SI SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Prepacion Simple X NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Prepacion Simple X NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Prepacion Simple X NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Prepacion Simple X NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Prepacion Composito X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Prepacion Composito X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Prepacion Composito X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Prepacion Composito X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Prepacion Composito X NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Prepacion Composito X NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Prepacion Composito X NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Prepacion Composito X NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Analisis J.R. X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
Analisis J.R. X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
Analisis J.R. X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
Analisis J.R. X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
Analisis J.R. X NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
Analisis J.R. X NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
Analisis J.R. X NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI X
Analisis J.R. X NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
Analisis Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Analisis Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Analisis Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Analisis Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Analisis Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Analisis Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Analisis Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X
Analisis Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Reserva X NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO NO SI NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO NO NO SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO NO SI NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO NO NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI NO X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO SI SI SI SI X X
Reserva SI NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO SI NO X X
Reserva SI NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO SI NO X X
Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X
Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
J.Ramon X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
J.Ramon X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
J.Ramon X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
J.Ramon X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
J.Ramon X NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
J.Ramon X NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
J.Ramon X NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI X
J.Ramon X NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X
Reserva X NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO NO SI NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO NO NO SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO NO SI NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva X NO NO NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI NO X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO SI SI SI SI X X
Reserva SI NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO SI NO X X
Reserva SI NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO SI NO X X
Ingreso Almacen Salida de
AlmacénMatricula
Entrega
Local de Para J. R. DL ingreso Recepcion Preparacion DL envio¿Quién va a
realizar
operación?
Responsable de Muestreo Almacén
J.R
PROCESOS
Origen DestinoComercial Recepción
Entrega
Directa en
Entrega en
Local
Mu
es
tra
s G
rue
sa
s
Calidad
So
bre
s d
e C
alid
ad
Analisis
Tipo de
Muestra
Tipo de
Operación
133
Tabla 24: Matriz de ingreso de muestras
Fuente: Elaboración propia
J.R. P.I. Tercero Cliente Original Rechazo P. I. Tercero Cliente J. Ramon P.I Tercero Cliente J. Ramon
Instrucciones
JR - Reporte
Diario de
Inspecciones
Instrucciones
JR - Reporte
Diario de
Inspecciones
Instrucciones
JR - Reporte
Diario de
Inspecciones
Instrucciones
JR - Reporte
Diario de
Inspecciones
SDL o
Carta
Carta, correo,
cargo o SDL
Carta, correo,
cargo
Carta, correo,
cargo
Carta, correo,
cargo O SDL
Confirmación
SDL
Recepción
HAT
Oroden de
Prep
Confirmación
SDLRegistro Registro SDL
Registro del
HAT
Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO X X
Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO X X
Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO X X
Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO X X
Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X
Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Cliente X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Cliente X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Cliente X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Cliente X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Cliente X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Cliente X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Cliente X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X
Cliente X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI NO X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO SI SI SI SI X X
Reserva SI NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO SI NO X X
Reserva SI NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO SI NO X X
Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Terceros X NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO X X
Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X
Terceros X NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO X X
J. Ramon X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
J. Ramon X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
J. Ramon X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
J. Ramon X NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
J. Ramon X NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
J. Ramon X NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
J. Ramon X NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
J. Ramon X NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI NO X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO SI SI SI SI X X
Reserva SI NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO SI NO X X
Reserva SI NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO SI NO X X
J.Ramon NO NO SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO SI X X
J.Ramon NO NO SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO SI X X
J.Ramon NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI X X
J.Ramon NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI NO X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO SI SI SI SI X X
Reserva SI NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO SI NO X X
Reserva SI NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO SI NO X X
J.Ramon NO NO SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO SI X X
J.Ramon NO NO SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO SI X X
J.Ramon NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI X X
J.Ramon NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI NO X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO SI SI SI SI X X
Reserva SI NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO SI NO X X
Reserva SI NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO SI NO X X
J.Ramon NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI NO SI X X
J.Ramon NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI NO SI X X
J.Ramon NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI NO SI X X
J.Ramon NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI NO SI X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI SI X X
Reserva SI NO NO NO SI NO NO SI NO SI SI SI SI X X
MatriculaDL ingreso Recepcion Preparacion DL envioIngreso Almacen Salida de
Almacén
Almacén J.R
PROCESOS
Origen DestinoComercial Recepción
Entrega
Directa en P.I.
Entrega en
Local Cliente
Entrega Local
de TercerosPara J. R.
Mu
es
tra
s d
e
Co
ntr
ol
Analisis
Tipo de
Muestra
Tipo de
Operación
¿Quién va a
realizar
operación?
Responsable de Muestreo
So
bre
s d
e C
alid
ad
Distribucion
Logistica
Preparacion
Composito
Mu
es
tra
s
Ge
oq
uím
ica
s
Analisis
Bu
llio
ne
s
Analisis
134
Tabla 25: Matriz de muestras
Fuente: Elaboración propia
Muestras GEOQUÍMICAS* BULLIONESMUESTRAS DE
CONTROL**
Humedad IMOPrep.
Simple
Prep.
CompósitoAnálisis JR
Análisis
ClienteReserva
Prep.
CompósitoAnálisis JR
Análisis
ClienteReserva Análisis JR Análisis JR Análisis JR
DIST. LOGÍSTICA Envio - Recepción JR X X X X X X X X X X X X X X
Recepción X X X X X X X X X X X X X X
Orden de preparación X X X X X X X X X X
Pesado - H X X
Homogenizado - H X X X X X X
Cuarteo - H X X X X
Secado - H X X X X X X X X
Pesado de verificación X X
Pesado - S X X X X X X X X
Secado - S X X
Chancado - S X X
Homogenizado - S X X X X X X X X
Cuarteo - S X X X X
Pulverizado - S X X X X X X
Tamizado - S X X X X X
Compósito X X
Ensobrado X X X X X X X X
Ángulo de reposo (P.F.) X
Factor de estiba (P.F.) X
Punto de fluidez (P.F.) X
Cálculo de resultados X X
Almacenaje M. Fina X X X X X X X X X
Almacenaje M. Gruesa X X X X X X X X
MATRICULA Matricula X X X X X X X X
DIST. LOGÍSTICA Envio cliente X X
ALMACENAJE
OPERACIÓN MUESTRAS GRUESAS SOBRES DE CALIDAD
ACTIVIDADES
TIPO
RECEPCCION
PREPARACION
135
Operaciones
Actividades Tareas
Distribución Logística
1 Distribución Logística - Recepción
a. Recepciona muestras y verifica físico con guías
b. Separa las muestras que van directo a muestrería.
2
Distribución Logistica Envio
de Muestras a Terceros
a. Verificar que las muestras a enviar corresponde a la carta elaborado por cliente ,Comercial y/o Inspecciones
b. Ubican la muestra en almacen
c. Realizar las gestiones para el envio a terceros
d. Empaquetar las muestras para su traslado
e. Entrega muestra y guía de remisión a DL
Recepción
3 Recepcion de Muestras
a. Verificar que las muestras correspondan al documento de
recepción (guía de Remisión y/o carta)
b.Ingresar la data de las muestras al modulo de Recepcion de Muestras
c. Indicar la condición de la muestra (muestra Gruesa , Sobre de Calidad, Bullón, Geoquímica)
d. Indica el tipo de muestra para cada condición
e. Imprimir las etiquetas de acuerdo a la condición y al tipo de muestras
f. Rotular las muestras con las etiquetas impresas
4 Orden de Preparación
a. Generar la orden de preparación de ser el caso
b. Llenar la información requerida
Preparación
5
Pesado en
Húmedo (Pesado - H)
a. Pesar solo las muestras gruesas, los bulliones se pesaran por el personal de Vía seca
b. Verificar que la balanza este calibrada y encendida
c. Registrar los pesos o su captura directamente al HAT
d. Para humedad se pesarán las muestras en las bandejas taradas
sin homogenizar las muestras previamente
6
Homogenizado en Húmedo
(Homogenizado - H)
a. Se homogeniza en la bolsa con una espátula
b. Se deja lista la muestra para el siguiente proceso de cuarteo en húmedo o secado
7 Cuarteo en Húmedo (Cuarteo -H)
a. Se divide la muestra por cuadriculado para tomar una porción
8 Secado en Húmedo
(Secado - H)
a. Se verifica que la estufa esté operativa
b. Secan las muestras a una temperatura de 100 +/- 5 ºC
c. Se secan hasta peso constante o hasta que no se pegue en la punta de la espátula
9 Pesado de Verificación de
Secado
a. Verificar peso después de pasado un mínimo de 12 horas
b. Se pesa la bandeja y se registra el peso en el hat como peso final
(peso seco)
c. Se vuelve a llevar a la estufa por 2 horas mas
136
Operaciones
Actividades Tareas
Preparación
10 Pesado Seco (Pesado - S)
a. Para muestras procedentes de secado húmedo será cuando llegue a peso constante
b. Para el resto será cuando se pese muestra secas
11 Secado en Seco (Secado - S)
a. Seca las muestras de sobres de calidad por 1 hora aproximadamente.
12 Chancado Seco (Chancado - S)
a. Para muestras con granulometría mayor de malla 10 para reducirlos como mínimo hasta un 70 % malla -10
13
Homogenizado en
Seco (Homogenizado - S)
a. Es el Homogenizado para muestras pequeñas pulverizadas o sobres de calidad
14 Cuarteo en Seco
(Cuarteo -S)
a. Para tomar una muestra representativa de las muestras
chancadas para su posterior pulverizado
15 Pulverizado en Seco (Pulverizado -
S)
a. Verificar que la olla de pulverizado y los accesorios
corresponda al tipo de Material
b. Verificar que olla de pulverizado y sus accesorios este limpia y sin presencia de ningún material extraño
c. Pulverizar un mínimo del 85 % de la muestra para que pase por Malla - 100, Malla -120 o -140.
d. Limpiar la olla de pulverizado y accesorios para un próximo trabajo
16 Tamizado en Seco (Tamizado - S)
a. Verificar que la malla o tamiz este limpio y sin presencia de materiales extraños
b. Pasar el material por el tamiz o malla en el caso de muestras de geoquímica que se retenga como máximo un 15 % para las
otras muestras 100 %
17 Angulo de Reposo (P.F.)
a. Prueba Fisicoquímica necesaria para emitir el IMO
b. Proceder de acuerdo al Procedimiento XXX
18 Factor de estiba (P.F.)
a. Prueba Fisicoquímica necesaria para emitir el IMO
b. Proceder de acuerdo al Procedimiento XXX
19 Punto de Fluidez (P.F.)
a. Prueba Fisicoquímica necesaria para emitir el IMO
b. Proceder de acuerdo al Procedimiento XXX
20 Ensobrado
a. Embolsar y ensobrar todas las muestras preparadas
b. Entrega sobres a balanza o al área que pedido su preparación o se almacena según la condición de la muestra
21 Calculo de resultados
a. Con los datos obtenidos de en los procesos de pesado húmedo y seco final se determina humedad
b. Con los datos especificados en los procedimientos para las pruebas física se determina el valor de cada prueba para consignarlo en el certificado IMO
22 Compósito
a. Verificar que se cuente con un mínimo de dos muestras
b. Verificar que todas las muestras correspondan a la orden de preparación recibidas
c. Realizar los cálculos con toneladas métricas secas de los pesos ponderados para determinar el peso de cada muestra proporcional a la cantidad de muestra requerida
d. Realizar el homogenizado de la muestra
e. Verificar que la muestra tiene el peso caliculado +/- %
137
Operaciones Actividades Tareas
Matrícula 23 Matrícula de muestras
a. Entrega muestras que van para análisis a recepción para su matrícula
Almacenaje
24 Almacenaje de Muestras Fina
a. Verificar que solo se almacenen sobres de calidad
b. Verificar que todas las muestras estén debidamente rotuladas y agrupadas
c. Verificar que las cajas de muestras agrupadas estén debidamente identificada su ubicación en la hoja resumen
d. Verificar que solo estén almacenadas las muestras vigentes las que no sean recogidas por el cliente dentro del plazo establecido en
todo caso en la zona de eliminación para su disposición final
25 Almacenaje de Muestras
Gruesas
a. Verificar que solo se almacenan Muestras gruesas
b. Verificar que todas las muestras estén debidamente rotuladas y agrupadas
c. Verificar que las muestras agrupadas estén debidamente identificada su ubicación en la hoja resumen
d. Verificar que solo estén almacenadas las muestras vigentes las que no sean recogidas por el cliente dentro del plazo establecido en
todo caso en la zona de eliminación para su disposición final
Tabla 26: Operaciones detalladas en la cadena de recepción
Fuente: Elaboración propia
138
MES
A DE
TRA
BAJO
6x
1x0.
8m
Portátil
ARMARIO DE BASTIDOR EXTRAIBLE
1.5X1.5X1.675m
ARCH
IVAD
OR
0.7X
0.4X
1m
ESTANTE
1X0.5X1.5m
ARCH
IVAD
OR
0.7X
0.4X
1m
CT
CT
8.6
4.3 8.7
3.5
Figura 52: Layout propuesto para el área de recepción
Fuente: Elaboración propia
139
Tabla 27: Método Guerchet para determinar el área de inspecciones
Fuente: Elaboración propia
Respecto al archivo de muestras se debería asignar a un responsable para que lleve el orden y limpieza y se debería usar estantes
apilables para los remantes de sobres de laboratorio así como estantes apilables para los de muestras gruesas y sobres de calidad que se
tengan que tener en calidad de custodia debidamente codificadas para que se vean ordenadas y se ocupe menos espacio y con respecto a los
remanentes se debería contar con un espacio que sea del tamaño de la tolva del camión de la empresa para que se trasladen esos en el
alancen asignado para su posterior eliminación.
140
Figura 53: Propuesta para almacenamiento de muestras
Fuente: Elaboración propia
141
142
143
Tabla 28: Formatos para el registro de Servicios de Inspección
Fuente: Elaboración propia
144
Figura 54: Diagrama de flujo de recepción con mejoras
Fuente: Elaboración propia
145
Figura 55: Diagrama de flujo propuesto para el almacén de muestras
Fuente: Elaboración propia
146
Tabla 29: DAP de operaciones de recepción propuesto
Fuente: Elaboración propia
CURSOGRAMA ANALÍTICO
DIAGRAMA núm.: 1 Hoja núm.: 1 de 1
Objeto: Proceso de recepción de muestras
Lugar: Laboratorio
Compuesto por: Proyectos Fecha: 26/01/16
Aprobado por:
Fecha de aprobación:
Ingresa al modulo de recepción e ingresa el numero de Instruccion y
adiciona las muestras.50 0.5 .
Registra el codigo de barras 5 .
Imprime orden de preparación .
Ingresa al modulo de Orden de Servicio (matricula de muestras) e
ingresa el numero de registro de muestra1 .
Imprime etiquetas con ID de la muestra y pega a los sobres manila 1 .
Entrega informe, orden, etiquetas y sobres a muestreria 4 0.5 .
Registra Nº Informe, Nº de orden y Nº de matricula en la carta del
cliente o en el correo para indicar su registro de matricula0.5 .
Recibe hoja de solicitud de ensaye de muestreria .
Entrega hoja de solicitud de ensaye a laboratorio 6 0.5 .
Registro físico en el cuaderno de control de entrega de informes a
laboratorio0.5 . .
Total 50 10 10 10 02 0 02 0
OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO
RESUMEN
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
Actividad: Matricula de muestras gruesas - InspeccionesOperación 10
Transporte 02
Método: ACTUAL/PROPUESTOEspera 0
Inspección 02
Operarios(s): 1 Ficha núm.: 1 Distancia (m) 10
Tiempo (min) 10
Observaciones
Almacenamiento 0
Mano de obra
Material
Costo
DESCRIPCIÓN C D (m) T (min)SIMBOLO
Entrega hoja para que laboratorio prepare las hojas de trabajo
Información en el codigo de barras enlaada a las operaciones
de inspeccion
Se jalan todos los datos de de la etiqueta
O. Preparación aparece la guía y el código del cliente para que
pueda ser enlazada con la O/S
Cambia los tipos de análisis (AAS generado por defecto) de
acuerdo al histórico
Etiquetas: Muestras gruesas (2), Sobres de calidad (3), Mezcla
de sobres (4)
Las etiquetas son de mala calidad y la impresión laser se borra
con la manipulación
Conformidad y registro de matricula
Indica que la muestra ya esta en balanza
Laboratorio prepara las hojas de trabajo
147
DISCUSIÓN
Conclusiones
La presente investigación ha logrado demostrar que los cambios
asociados a una mejora de procesos, desarrollo del talento y sistematización de
las actividades permiten a La Organización lograr mejorar su productividad,
respecto a la recepción de muestras de concentrados de minerales. Es así que
se tuvieron tres resultados positivos que responden a la mejora de la
productividad:
Mejora en la productividad de recepción en un 89.57%.
Mejora en los procesos con aplicación de TI 1.025.
Mejora en la trazabilidad de información en un 214.29%.
Esta investigación se llevó a cabo en los años 2014-2015, se aplicaron
los cambios en el año 2015 y los resultados se percibieron en el año 2016, estos
resultados estuvieron asociados a una mejora evidente en la productividad del
área de recepción de muestras, permitiendo que las áreas asociadas, tanto de
Laboratorio como el área Comercial puedan realizar mejor su trabajo.
En conclusión, esta investigación permitió que La Organización pueda
desarrollar un mejoramiento continuo de sus procesos en un área y tomó como
ejemplo estos cambios para iniciar una revisión de sus otras áreas.
Recomendaciones
Las recomendaciones están asociadas a futuras investigaciones:
Desarrollar investigaciones a una optimización de procesos en el sector
minero, que adolece de estos tipos de acciones.
El Sector Minero al ser el motor del crecimiento nacional, debe de ser
visto como aquel, cuyas investigaciones científicas y aplicadas se
dediquen a un análisis de todas las actividades con la finalidad de una
búsqueda permanente de mayor eficiencia en el sector.
Sugerencias
Se recomienda que se promueva un centro de investigación asociado a la
Minería, en el que se dediquen esfuerzos en un análisis continuo de todos los
148
procesos asociados a la Minería, de manera tal que se pueda desarrollar este
sector de manera bastante científica y con calidad.
149
REFERENCIAS
Glosario
Mineral Principal: Está denominado al mayor componente de valor del concentrado de
un mineral.
Componente Penalizable: si el concentrado contiene elementos que ocasionan
dificultades en el proceso de fundición o refinación, estos serán penalizados.
Muestra de concentrado, debidamente lacrado, utilizada para dar el resultado definitivo
cuando los resultados de las muestras propias del comprador y vendedor tiene
resultados muy disímiles.
Norma Técnico Peruana 17020: Evaluación de la conformidad: Requisitos para el
funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección.
QA/QC: Aseguramiento de la calidad y control de la calidad.
ISO: “Por sus siglas en inglés, International Standard Organization, es un organismo
independiente, no gubernamental que reúne actualmente a 162 miembros de
distintos países alrededor del mundo. Este organismo se inició tras la Segunda
Guerra Mundial (febrero 1947) en donde delegados de 25 países se reunieron
en Inglaterra para coordinar y unificar estándares mundiales”.
TML: Transportable Moisture Limit es la máxima humedad que puede contener un
concentrado al momento de su embarque para hacer seguro su transporte en
naves.
Libros
Walter Stachú, Sebashtian - Identificación de la problemática mediante Pareto e
Ishikawa – Editorial: El Cid Editor | apuntes - January 2009
Humberto Gutiérrez Pulido - Calidad y productividad – Editorial: McGraw-Hill
Interamericana - Edición: 4 Año: 2014
Bernhard Hitpass - BPM: Business Process Management Fundamentos y Conceptos de
Implementación: Fundamentos y Conceptos de Implementación - 2014 CHILE
Industria Minera. Guía de Negocios en el Perú. Edición: 2016
150
Páginas Web
http://educacion.chihuahua.gob.mx/sites/default/files/arbol_de_problemas_y_objetivos_0
http://ipes.anep.edu.uy/documentos/investigacion/materiales/inv_cuanti.pdf
http://eprints.sim.ucm.es/16667/1/T33737.pdf
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/noticias/9/33159/Arboles_Diagnostico.pdf
ttp://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/que-es-el-diagrama-de-ishikawa-
o-diagrama-de-causa-efecto/
http://www.jomaneliga.es/PDF/Administrativo/Calidad/Espina_de_pescado.pdf
http://bibliovirtual.upn.edu.pe:2153/lib/upnortesp/reader.action?docID=10316210
http://www.e-formacion.com.mx/
http://www.uoc.edu/in3/emath/docs/SPC_4.pdf
https://e-ngenium.blogspot.pe/2009/07/la-estandarizacion-de-procesos-una.html
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6a88ebe4-da9f-
4b6a-b366-425dd6371a97/guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009.pdf
http://www.iso.org/iso/home.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnología_de_la_información
https://www.auditool.org/blog/auditoria-de-ti/1319-sistemas-de-tecnologia-de-
informacion-ti-y-su-efecto-en-la-auditoria-de-estados-financieros
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/gesti%C3%B3n-de-almacenes/
http://www.mintra.gob.pe/boletin/boletin_10_1.html
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
http://www.academia.edu/9357538/COMERCIALIZACION_DE_MINERALES_N5
http://absurveyors.es/blog/2014/04/04/inspeccion-de-calados-draft-survey/?lang=es
https://en.wikipedia.org/wiki/Shiploader
151
Tesis
Luis Alberto Ugaz Flores (2012): Tesis para optar por el Título de Ingeniero Industrial:
Propuesta de diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad
basado en la norma ISO 9001:2008 aplicado a una empresa de fabricación de
lejías. Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú - País: Perú
Rafael Antonio Jiménez Traviezo (2008): Tesis para optar por el grado de Especialista
en Gerencia Empresarial: Diagnostico de la productividad organizacional en
Locatel Barquisimeto. Universidad: Universidad Centro Occidental Lisandro
Alvarado (UCLA) - País: Venezuela
Josefina Palapa Sánchez (2012): Tesis para optar por el grado de Maestro en
Administración: Propuesta de Estandarización de Procesos. Universidad:
Instituto Politécnico Nacional - País: México
Pedro Hugo López Príncipe y Orlando Santos Ipanaqué Nizama (2008): Tesis para
optar el título profesional de Ingeniero Metalurgista: Caracterización y
optimización de flotación a nivel laboratorio del mineral de cobre de la minera
Candelaria. Universidad: Universidad Nacional Mayor de San Marcos - País:
Perú
Luis Guillermo Rego Caldas (2010): Tesis para optar el título profesional de Ingeniero
Industrial: Análisis y propuestas de mejora en el proceso de compactado en una
empresa de manufactura de cosméticos. Universidad: Pontificia Universidad
Católica del Perú - País: Perú
Dieze, Jennifer y José Luis Abreu (2009): Impacto de la capacitación interna en la
productividad y estandarización de procesos productivos- Empresa Mexicana
FRISA. Universidad: Spenta University México - País: México
Carlos Cevallos Quiroz y Jorge Abad Morán (2007): Análisis y Mejoramiento de los
Procesos Operativos de la Bodega matriz de una Empresa Comercializadora de
152
Electrodomésticos y Equipos Electrónicos. Universidad: Escuela Superior
Politécnica del Litoral - País: Ecuador
Elkin Javier Ustate Pacheco (2007): Tema de Tesis: Estudio de métodos y tiempos en la
planta de producción de la empresa Metales y Derivados S. A. Universidad:
Universidad Nacional de Colombia - País: Colombia
Milton Alan Arrascue Llaque (2010): Tesis para optar por el título de Ingeniero Industrial
y de Sistemas: Mejora de la productividad por identificación de cuellos de botella
y mejora de métodos en gráfica real. Universidad: Universidad de Piura - País:
Perú
Daniela Alejandra Cortazzo Gulino (2005): Tesis para optar por el título de Ingeniero de
Producción: Optimización de la sala de elaboración de mezclas - Universidad:
Universidad Simón Bolívar - País: Venezuela
Emilio Jesús Moreno Calderón (2009): Propuesta de mejora de operación de un sistema
de gestión de almacenes en un operador logístico. Universidad: Pontificia
Universidad Católica del Perú - País: Perú
153
Anexo 1. Operaciones de Inspección
Actividades Tareas
1 Recepción de Vehículos - Balanza de ingreso/Zona de tránsito
a. Se recepcionó número de guía de remisión
b. Se recepcionó datos de mina (pesos y fecha de salida)
c. Se recepcionó datos del transportista
d. Se verificó números de precintos
e. Se coordinó con personal de campo la llegada de los camiones
2 Lotización (1) a. Se coordinó la lotización de los camiones con el balancero
3 Registro de precintos
a. Se verificó la conformidad de los números de precinto con la guía
b. Se verificó el estado de los precintos - numero visible
c. Se verificó el estado de los precintos - signos de forzado
d. Se verificó el estado de las tolvas - libre de golpes
e. Se verificó el estado de las tolvas - signos de forzado
4 Cortado de precintos
a. Trasladó la escalera y procedió al corte del precinto
b. Almacenó los precintos cortados en el lugar destinado por el depósito
c. Se verificó el estado del concentrado - grumoso
d. Se verificó el estado del concentrado - pastoso
e. Se verificó el estado del concentrado - agua libre
5 Pesaje de vehículos
a. Se verificó que el camión este bien estacionado en la plataforma de balanza
b. Se recepcionó peso bruto
c.Aceptación de la merma (máximo 50 Kilos)
d. Se recepcionó datos de registro en balanza (fecha y hora)
e. Se solicitó elaboración del ticket para muestreo
6 Inspección visual de la descarga (2)
a. Se verificó la ubicación de descarga en la ruma correspondiente
b. Se solicitó al conductor los tickets de muestreo
c.Preparó las etiquetas para las bolsas de muestreo de humedad y calidad
d.Se verificó la descarga del concentrado
e. Se verificó la limpieza del camión/vagón
f. Se verificó la devolución del concentrado limpiado a la ruma correspondiente
g. Se verificó el traslado de las muestras a la sala de preparación
7 Verificación del muestreo para humedad
a. Preparó las bolsas para muestreo
b. Se verificó que se tomen los incrementos correctos
c. Se verificó la forma de muestreo
d. Se coordinó con el personal en balanza las observaciones del concentrado - compacto
e. Se coordinó con el personal en balanza las observaciones del concentrado - doble coloración
f. Se coordinó con el personal en balanza las observaciones del concentrado - C/sedimentos
g. Se coordinó con el personal en balanza las observaciones del concentrado - C/ plástico
8 Verificación del muestreo para calidad
a. Se verificó que se homogenice el concentrado y se forme la torta de
muestreo
b. Preparó las bolsas para muestreo
c.Se verificó que se tomen los incrementos correctos
d.Se verificó la forma de muestreo
e. Se coordinó con el personal en balanza las observaciones del concentrado - compacto
f. Se coordinó con el personal en balanza las observaciones del concentrado - doble coloración
g. Se coordinó con el personal en balanza las observaciones del concentrado - C/sedimentos
h.Se coordinó con el personal en balanza las observaciones del concentrado - C/ plástico
154
Actividades Tareas (continuación)
9 Muestreo para determinar la humedad
a. Preparó las etiquetas para las bolsas de muestreo de humedad
b. Realizó la toma de incrementos para humedad - aprox. 20 kilos
10 Muestreo para determinar la calidad
a. Realizó el homogenizado de la ruma
b. Preparó las etiquetas para las bolsas de muestreo de calidad
c. Realizó la toma de incrementos para calidad - aprox. 30 kilos
11 Destare a. Recibió los tickets de balanza (Peso bruto - Tara - Neto)
b. Elaboró el reporte físico
12 Reporte de Inspección
a. Elaboró y/o actualizó el reporte en web
b. Recibió observaciones del personal en campo sobre las condiciones
del concentrado
c.Envió el reporte a oficina
13 Cuarteo
a. Cuarteó el material por el método de reducción sucesiva
b. Embolsó la muestra reducida
c.Codificó las bolsas con las muestras reducidas
d.Trasladó de los remanentes a las rumas correspondientes
14
Verificación de la
determinación de humedad y sobres de calidad
a. Se verificó data de etiquetas (Lotes, pesos y calidad)
b. Sellado de conformidad
c.Se solicitó los reportes oficiales de humedad
d.Actualizó reporte y envió a oficina
15 Envío de muestras gruesas a. Gestionó los pases de muestreo
b. Se solicitó la colocación de los precintos a las bolsas a envió (3)
16 Envío de sobres de calidad a. Gestionó los pases de los sobres de calidad
b. Retiró los sobres de calidad del laboratorio de depósito (3)
17 Determinación de humedad a. Determinó la humedad oficial
b. Elaboró el reporte oficial de humedades
18 Inspección visual de Ruma
a. Se verificó el lugar de almacenamiento del concentrado
b. Se verificó las condiciones del concentrado para ser manipulado
c. Se recepcionó los datos de tara de los camiones
d.Se verificó que los camiones se encuentren limpios y vacíos
e. Se verificó la carga del concentrado en los camiones
f. Se solicitó la guía de remisión
g. Colocó los precintos de acuerdo a guía de remisión
19 Muestreo humedad y calidad - TML
a. Se verificó el estado del concentrado en ruma - Seco
b. Se verificó el estado del concentrado en ruma - Húmedo
c. Realizó el muestreo para TML en la ruma
d. Identificó las bolsas de muestreo
e. Se verificó su traslado a la sala de preparación
20 Determinación del factor de
estiba
a. Preparó el contenedor con medidas conocidas
b. Determinó la cifra que expresa la cantidad de metros cúbicos que ocupará una tonelada métrica de carga
21 Determinación del punto de fluidez
a. Preparó la prueba preliminar
b. Llenó el molde en el plato de pruebas
c.Comprimió la muestra de prueba
d.Separó la muestra del molde
e. Ejecutó la prueba preliminar.
f. Identificó el estado de fluidización
g. Determinó el punto de fluidez en la prueba principal
22 Determinacion del límite de humedad transportable
a. Determinó la humedad del concentrado
b. Determinó el punto de fluidez
c.Envió el reporte de resultados a oficina
23 Generar certificado TML a. Elaboró el reporte TML
b. Generó una copia oficial para el capitán del barco
24 Autorización de ingreso a muelle - Carta a Capitania
a. Se coordinó con Agencia Naviera
b. Se coordinó con Agencia Marítima
c.Se coordinó con Agencia de Estiba
d. Adjuntó SCTR y documentación del personal asignado
155
Actividades Tareas (continuación)
25
Traslado y arrumaje en bunker o cocha (construcción destinada para almacenar el concentrado)
a. Se verificó las condiciones del bunker - limpio
b. Se verificó la carga de la ruma correcta a la faja transportadora
c.Registró el peso de salida del depósito (registro faja transportadora)
d.Se verificó el almacenamiento en el bunker específico
e. Registró el tiempo de inicio (depósito) y fin (llegada al bunker) del traslado
f.Registró tiempos de paralización
26 Verificación del blend
a.Se verificó las proporciones del blend (en ruma o antes de la carga a la faja)
b. Se verificó el homogenizado del blend
27 Operaciones en puerto
a. Se verificó el arribo de la nave al terminal portuario de Callao
b. Se verificó el atraque de la nave al puerto
c.Se verificó la apertura de bodegas/estiba de contenedores
d.Se verificó el estado de las bodegas/superficies (desperfectos y contaminación)
28 Carga de bodegas
a. Se verificó la carga del concentrado en el bunker a la faja Tripper
b. Se verificó el llenado de la bodega correcta a través de la boquilla del Shiploader
c.Registró los pesos de salida de la boquilla del Shiploader (cargador de bodegas de naves)
d.Se verificó el almacenamiento correcto en la bodega
e. Registró el tiempo de inicio (bunker) y fin (bodega) del embarque
f. Se verificó barredura del bunker o cocha
g. Se verificó el sellado o cierre de la bodega cargada (en algunos casos precinto)
h. Elaboró el reporte de operaciones de embarque
29
Draft Survey o inspección de calados (inspección para determinar la cantidad de carga embarcada o desembarcada)
a. Determinó el calado de la nave antes de la carga
b. Determinó el calado de la nave después de la carga
c. Determinó el peso de la carga para efectos de comprobación
30 Determinación de la dimensión de la ruma (depósito y mina)
a. Realizó la medición topográfica de la ruma
b. Tomó el volumen de todo el concentrado
c. Realizó muestreo en forma de "W"
d.Envió de muestras gruesas a laboratorio
e. Realizó la medición de la densidad en laboratorio
f. Realizó la medición de cochas
g. Liquidó los pesos totales
h. Generó el reporte de inventario final
i. Se coordinó finalmente con el supervisor o jefe de guardia de planta para la conformidad
31 Preparación de Compósito por Calidad y/o Lotes
a. Se recepcionó las muestras
b. Se verificó el estado de las muestras recibidas
c.Preparó las etiquetas de sobres de calidad
d.Preparó la muestra para los sobres
e. Lacró, selló y firmó como demostración de conformidad
f. Almacenó los sobres
32 Ferrovías
a. Realizo la recepción de vagones para conocer las calidades
b. Espero el pedido para el deposito correspondiente
c.Revisó guía y cortó los precintos
d. Lotizó
e. Se recepcionó el peso bruto
f. Se coordinó con el personal en depósito la llegada de vagones
g. Se verificó descargue del vagón
h. Se verificó y/o realizó el muestreo
i. Se verificó que se lleve a la ruma correspondiente
j. Comunicación con ferrovías para el destare
k. Elaboró el reporte diario
156
Actividades Tareas (continuación)
33 Embarque en Big Bag (5)
a. Se Recepcionó las Big Bags de planta
b. Desató y revisó las condiciones del concentrado
c. Realizó el muestreo de humedad y calidad para cada Big Bags (encima del camión)
d. Amarró y/o colocó precinto de seguridad
e. Trasladó las muestras a la sala de preparación
f. Se verificó la descarga de las Big Bags a las parihuelas o paletas
g. Se verificó la colocación de zunchos alrededor de las Big Bags
h. Se recepcionó datos del contendor (número y tara)
i. Se verificó llenado de las Big Bags al contenedor
j. Se verificó la colocación del precinto de aduanas o cualquier agente
k. Elaboró el reporte diario para Embarques en Big Bags
34 Embarque en contenedores a granel
a. Ubicó la ruma correcta
b. Se recepcionó los contenedores en mina
c. Se recepcionó datos del número del contenedor
d.Se verificó pesaje del contenedor - tara
e. Se verificó la carga al contenedor
f. Realizó el muestreo de humedad y calidad
g. Traslado de muestras al laboratorio para reducirlas
h. Embolsó y codificó 4 contra-muestras (6)
i. Se recepcionó datos de peso bruto
j. Verificación del cerrado del contenedor
k.Se verificó colocación de precintos aduana
l.Colocó el precinto de JR
m.Elaboró reporte diario para embarque de contenedores a granel
35 Almacenamiento de muestras gruesas
a. Codificó las muestras gruesas
b.Colocó y dispuso las muestras en el almacén
cd.Trasladó las muestras de acuerdo a especificaciones del cliente
d.Trasladó las muestras a almacén Chilca o las eliminó
36 Almacenamiento de sobres de calidad
a. Codificó los sobres de calidad
b.Colocó y dispuso los sobres de calidad en el almacén
c.Trasladó los sobres de acuerdo a especificaciones del cliente
d. Eliminó o envío al cliente (disposición final)
37 Elaboración de sobres de calidad
a. Preparó las etiquetas de sobres de calidad
b. Preparó la muestra para los sobres
c.Lacró, selló y firmó como demostración de conformidad
d. Almacenó los sobres
38 Envío de sobres de calidad al cliente/tercero/dirimencia/exterior
a. Ubicó el sobre de calidad en el almacén
b. Preparó carta al cliente/tercero
c. Gestionó Solicitud de Distribución Logística SDL
d.Preparó guía de remisión local/Courier
e. Comunicó al cliente el envío
39 Elaboración de notas de romaneo (7)
a. Se solicitó/Elaboró nota de romaneo al jefe de muestrería o de concentrados
b. Recogió las notas de romaneo
c.Se verificó pesos y humedades
d. Sellado de conformidad JR
40 Elaboración de informe final de operaciones
a. Adjuntó toda la documentación (tickets, notas de romaneo, etc.)
b. Elaboró el informe final
c.Entregó el informe a comercial
157
Actividades Tareas (continuación)
41 Operaciones en destino: Desembarques
a. Se verificó el arribo y atraque de la nave al puerto destino
b. Se verificó la apertura de bodegas/avistamiento de contenedores
c.Se verificó número de precintos
d.Se verificó la descarga de las bodegas/contenedores
e. Se verificó la carga del concentrado/big bag a los camiones/paletas
f. Se recepcionó peso bruto
g. Se verificó la descarga de los camiones/paletas
h. Realizó el muestreo camión por camión/cada big bag
i. Se verificó el traslado de las muestras a la sala de preparación
42 Muestreo humedad y calidad - Traslado/Repeso
a. Realizó el muestreo en la carga (3 incrementos por palada y 3 en la ruma)
b. Realizó el muestreo en la descarga (20 incrementos)
c. Identificó las bolsas de muestreo
d.Se verificó su traslado a la sala de preparación
Anexo 2. Almacén de muestras (Ex ante)
158
Anexo 3. Guía de Remisión
Anexo 4. Ticket de balanza
159
Anexo 5. Operaciones en depósito
160
Anexo 6. Separatas para capacitación
161
162
163
Anexo 7. Capacitaciones
Anexo 8. MOF – Matriculadora de muestras
1.- RESUMEN DEL CARGO
Recibir y matricular las muestras en nuestro sistema de información integral
“HAT SYSTEM”, según los requerimientos de los ensayos solicitados por el cliente
para el laboratorio de Minerales.
2.- FUNCIONES
1. Recepción de las muestras con las órdenes de servicio e instrucciones
correspondientes en la carta del cliente.
2. Verificar el estado de las muestras, en caso de que estén deterioradas avisar
de inmediato a los Coordinadores Comerciales.
164
3. Identificar e ingresar los datos de las muestras en el sistema de información
integral “HAT SYSTEM”.
4. Generar el formato “Matricula de Orden de Servicio” (MOS) en el HAT que no
es mas que matricular las muestras según los análisis pedidos por el cliente.
5. Entregar las muestras al Preparador de Muestras junto con el formato (MOS) y
registrar el hecho en el “Cuaderno de Control”
6. Cuando las muestras ya están preparadas, el Preparador de Muestras entrega
el formato (MOS) y se registra el hecho en el “Cuaderno de Control”
7. Controlar si ingresó información para poder matricular las muestras
pendientes por dirimencia, por falta de instrucción o por diferencias en los
datos
8. Al culminar el día, se completa el registro en Excel “Relación de Informe” con
el registro de todas las muestras que ingresaron ese día.
9. Al culminar el día, también se entregan todas las cartas de los clientes al
Asistente de Laboratorio para que las revise.
10. En caso de ausencia, es reemplazada por el Supervisor de Recepción y
Matricula de Muestras.
11. Realizar otras funciones inherentes a su cargo.
3.- LÍNEAS DE DEPENDENCIA
Reporta al: Supervisor de recepción y preparación de muestras
4.- PERFIL DE LA MATRICULADORA DE MUESTRA
Grado académico mínimo:
Egresado de secundaria o técnico químico
Experiencia mínima:
No indispensable
5.- SEGURIDAD EN MANEJO DE MUESTRAS
Debido al grado de contaminación de los concentrados, el personal de
recepción deberá portar lo siguiente:
Mandil blanco de laboratorio
Guantes de látex
Respirador con filtros de polvo (1 con cambio de filtros cada 6 meses)
Lentes de protección
165
Anexo 9. Procedimiento de uso de EPP
1. OBJETIVOS
Establecer el procedimiento que brinde las indicaciones a seguir con el
mantenimiento, almacenamiento y el uso de equipo de protección personal en los
diversos depósitos de concentrados para que de esta manera se pueda garantizar
la protección y salud de nuestro personal.
2. ALCANCE
A todo el personal involucrado en las diversas operaciones de inspección
de concentrados en los depósitos.
3. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Supervisor de Inspecciones en campo cumplir y
hacer cumplir dicho procedimiento al personal asignado a las operaciones en
depósito.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 9001: 2008, Sistemas de Gestión de la calidad-Requisitos. Ítem 7.5.1
Reglamento de Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. DS
005-2012 TR.
DS 055-2010 EM – Ley de Seguridad y Salud ocupacional y otras medidas
complementarias en minería.
5. DEFINICIONES
Equipo de protección personal (EPP): Equipos e instrumentos diseñados
para minimizar la exposición de los empleados a los riesgos potenciales
existentes en el lugar de trabajo: cascos, lentes de seguridad, orejeras o
tapones, guantes de jebe o cuero, mameluco, zapatos de seguridad,
respiradores, entre otros.
Análisis de Riegos: Evaluación de los peligros potenciales que podrían estar
asociados a la realización de un trabajo o actividad.
166
6. RIESGOS
Contaminación del suelo por derrame de concentrados.
Lesión por condiciones inadecuadas del lugar.
Lesión por choque de mala maniobra de volquetes/vagones.
Enfermedad ocupacional debido a polución del polvo concentrado.
Enfermedades ocupacionales debidas a la no aplicación de ergonomía en el
lugar de trabajo.
7. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL UTILIZADOS EN DEPÓSITO
Mameluco (2)
Casco de seguridad (1)
Botas de seguridad (1)
Guantes de Jebe y/o cuero
Respirador con filtros de polvo (1 con cambio de filtros cada 6 meses)
Tapón de oídos (1)
Lentes de protección (1)
Cortavientos (1)
Chaleco (2)
167
Anexo 10. Manual de Inspección para ingreso por WEB
168
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