Faqja Zyrtare ne Internet - BUXHETI 2009 2007Niveli i papunsise per rrethin e Durresit per vitin 2008 arrin ne rreth 9,6% i cili i krahasuar me vitin 2007 qe ishte 10,1 %, eshte ulur

Detajimi i buxhetit për vitin 2009 Faqja 1

PERMBAJTJA

MESAZHI I BUXHETIT TE VITIT 2009 Fq. 3

KAPITULLI I Veshtrim i pergjithshem mbi qytetin e Durresit Fq. 6

KAPITULLI II Implikimet e Reformës së Decentralizimit dhe të Buxhetit të

Shtetit 2009 në Buxhetin e Bashkisë së Durresit për Vitin 2009

Fq. 15

KAPITULLI III Prioritet e Bashkise së Durresit për Vitin 2009 Fq. 21

KAPITULLI IV Buxheti i Bashkisë së Durresit për Vitin 2009.

Fq. 25

IV.1 Të Ardhurat e Buxhetit të Bashkisë së Durresit për vitin 2009 Fq. 28

IV.1.1 Të ardhurat nga Taksat dhe Tarifat Vendore Fq. 29

IV.1.1.a Të ardhurat nga Taksat Vendore Fq. 33

IV.1.1.b Të ardhurat nga Tarifat Vendore Fq. 41

IV.1.2 Të ardhurat nga Transferta e Pakushtëzuar Fq. 46

IV.2 Kredi dhe donacione Fq. 47

IV.3 Parashikimi shpenzimeve per vitin 2009 Fq. 47

IV.3.1 Shpenzime personeli (art.600+601) Fq. 48

IV.3.2 Shpenzime operative dhe te mirembajtjes (art.602) Fq. 51

IV.3.3 Shpenzime subvencioni (art.603) Fq. 55

IV.3.4 Kontributi per Qarkun (art.604) Fq. 55

IV.3.5 Transferta tek individet e buxhetet familjare (art.606) Fq. 55

IV.3.6 Fondi rezerve dhe kontigjences (art.609) Fq. 55

DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2009 FAQJA 2

IV.3.7 Shpenzimet kapitale (art.230 +231) Fq. 56

KAPITULLI V Analiza e Buxhetit sipas Programeve Fq. 61

Programi i Sherbimeve Publike Fq.62

Programi i Infrastrukturës Rrugore Fq. 65

Programi i Arsimit Parauniversitar dhe Edukimit Fq.69

Programi i Trasportit Urban Fq.73

Programi i Strehimit Social Fq.74

Programi i Shërbimit Social dhe Solidaritetit Fq.76

Programi i Kulturës dhe Turizmit Fq.80

Programi i Rinisë dhe Sportit Fq.83

Programi i Administratës Vendore Fq.85

KAPITULLI Pasqyrat Fq.88


MESAZHI I BUXHETIT TE VITIT 2009. Bashkia e Durresit për vitin 2009 paraqitet me një program të zhvillimit të saj ekonomik ku janë hartuar dhe përcaktuar programe sektoriale dhe prioritare të mbështetura në kostot reale. Në të përcaktohen qartë objektivat për çdo sektor si dhe raporti produkt/rezultat. Per realizimin e ketij buxheti jane organizuar 20 takime te kryetarit me komunitetin te shtrira ne te gjithe qytetin, ne kuader te praktikave te buxhetimit me pjesmarje dhe në vijim të përqasjes qytetare dhe te nevojave te tyre në buxhet, gjithashtu ketij qellimi i kane sherbyer dhe dy sondazhet qe ka organizuar Bashkia ne bashkepunim me Ambasaden Amerikane dhe me organizma te tjere joqeveritare, si PARTNERS. Synimet e ketyre takimeve kane qene :

- Rritja e transparencës në administrimin e fondeve publike dhe përgjegjësive te drejtuesve lokalë,

− Vendimmarrje të përbashkët mbi prioritetet e zhvillimit dhe të mirëqenies së komunitetit.

− Krijimin e një kulture gjithëpërfshirëse të komunitetit. − Orientim të burimeve financiare, njerëzore dhe materiale të Bashkisë sipas prioriteteve

të vendosura nga vetë qytetarët. − Hartimin e një buxheti gjithëpërfshirës për qytetin e Durresit duke përmbushur

objektivin: “Se bashku drejte nje ambienti me te mire “ Gjatë hartimit të buxhetit i kemi kushtuar gjithmonë rëndësi vlerësimit të opinionit të qytetarëve për shërbimet e ofruara, gjë e cila është bërë tashme një model , që vjen duke u permiresuar nga viti në vit. Nga perfundimi i ketyre takimeve dhe nga rezultatet e sondazheve te organizuara ka rezultuar qe per qytetaret e Durresit per vitin 2009 janë renditur si më prioritare këta sektore:

IInnffrraassttrruukkttuurraa rrrruuggoorree

Infrastruktura rrugore dhe sinjalistika vijojnë të mbeten prioriteti i qytetarëve të Durresit, ku 35 % e të intervistuarve kanë theksuar vazhdimin e investimeve


në infrastrukturën rrugore , si edhe vërehet një rritje të vetëdijes qytetare për mirëmbajtjen e tyre. Ato theksojne qe Bashkia duhet te vazhdoje sistemimin dhe asfaltimin e rrugeve dytesore si dhe ti jepet prioritet hapesirave ne brendesi te blloqeve te banimit

PPaassttrriimmii ii qqyytteettiitt

Pastrimi i qytetit është listuar si një prioritet shumë i rëndësishëm për qytetarët . Rreth 25.8 % e qytetarëve të intervistuar, mendojnë për një vëmendje në shërbimin e pastrimit, jo vetëm nga ana e Bashkisë por edhe nga vetë qytetarët. Qytetarët e mendojnë se pastërtia e qytetit është ne nivel te mire , por pavarësisht kësaj, shërbimi i pastrimit vazhdon të klasifikohet si shumë i rëndësishëm nga ata.

SSiippëërrffaaqqeett ee ggjjeellbbrraa

Sipërfaqet e gjelbra përbëjnë prioritet për qytetarët në 22% të tyre, që paraqet një pritshmëri në rritje jo vetëm në rikthimin e parqeve dhe ambienteve publike të gjelbëruara, por edhe në arritjen e normave të qyteteve të zhvilluara për sipërfaqe të gjelbëruara e ambiente publike, social kulturore e sportive. Edhe pse qytetarët janë të kënaqur me punën e bashkisë për përmirësimin dhe shtimin e zonave të gjelbra (rreth 58 % ) përsëri ata e rendisin këtë shërbim nder me te rendesishmit për vitin 2009.

NNddrriicciimmii ppuubblliikk,,kkaannaalliizziimmeett,, ffuurrnniizziimmii mmee uujjee..

Infrastruktura e qytetit perben prioritet ne masen 17,2 % te qytetarve.

Qytetaret e vleresojne sherbimin e ndricimit i te kenaqshem ndersa persa i perket kanalizimeve dhe furnizimit me uje e cilesojne kritike dhe jane te opinionit per nderhyrje te cilat duhet te bazohen ne problematiken qe egziston ne lagje dhe rajone te ndryshme te qytetit duke perfshire ne planin e investimeve fillimisht ato zona qe mund te konsiderohen pika te nxehta .


Plani i Shpenzimeve Kapitale për vitin 2009 i shton Qytetit të Durresit 341 milion leke investime në infrastrukturën rrugore , 94 milioon leke investime ne sherbimet publike , 19,4 milion leke investime ne sport e kulture ,19 milion leke investime në arsim, 15,5 milion leke investime ne fushen e sherbimeve sociale, mbi 5,6 milion leke ne strehim( 60 % nga kredia prej 3,341.410 eurosh qe Bashkia ka nenshkruar me CEBI per ndertesat sociale 342 apartamente). Ky projektbuxhet është pasqyrë e një vendimmarrjeje të përbashkët me komunitetin, shprehje besnike e nevojave dhe pritshmërisë së bashkëqytetarëve tanë. Duke e mbyllur do t’ju ftoja ta miratojme te gjithe se bashku kete projekt -buxhet që të fillojmë pa humbur kohë nga puna e të mos lejojmë më spostime të afateve të investimeve që rezultojnë me pasoja për realizimin e plotë të tyre. Vangjush DAKO Kryetar i Bashkisë DURRES


KAPITULLI I : VESHTRIM I PERGJITHSHEM MBI QYTETIN E DURRESIT

Pozita gjeografike, ndarja administrative e qytetit të Durrësit

Pozita gjeografike

Qyteti i Durresit shtrihet buze detit Adriatik. Durresi i vjeter dhe pjesa e re e tij, bashke me zonen e Plazhit nga Porto-Romano deri tek Shkembi i Kavajes, shtrihen ne formen e nje harku pergjate bregdetit te Adriatikut, duke zene pjesen me te madhe te gjirit detar te Durresit. Bregdeti perendimor i krahines laget nga ujrat e detit Adriatik. Qyteti i Durresit ndodhet vetem 35 km larg nga kryeqyteti Tirana, ka portin me te madh dhe me te rendesishem ne vend (Porta hyrese e Korridorit 8) , plazhi dhe rrethinat e tij, zene nje pozite gjeografike kyce per te gjithe vendin, ndodhet vetem 25 km larg Aeroportit Nderkombetar “ Nene Tereza “ ( i vetmi aeroport nderkombetar) , eshte nyja me e rendesishme rrugore dhe hekurudhore e vendit sepse ketu kalojne te gjitha linjat veri – jug dhe lindje – perendim. Durresi eshte qyteti i dyte me i rendesishem i vendit nga pikepamja politike, ekonomike, administrative, edukative, shkencore dhe kulturore Ndarja administrative Qarku i Durresit, ka nje siperfaqe totale prej 432 km2. Qyteti ze nje siperfaqe prej 46.1 km2 dhe perfaqeson 10,67% te siperfaqes se rrethit. Qyteti i Durresit eshte dhe qendra kryesore e Prefektures dhe e Qarkut me te njejtin emer. Ne aspektin administrativ Durresi ndan kufijte me komunat e Katundit te Ri, te Golemit dhe te Rrashbullit. Qyteti i Durresit, nga pikepamja administrative, eshte i organizuar ne 6 njesi administative si me poshte:

EMERTIMI

Njesia administratve

nr.1


nr.2


nr.3


nr.4


nr.5


nr.6Siperfaqja / km2

2.98 1 0,6 10.32 15.8 15.4

Popullsia 28 357 28 591 27 305 52 618 33 673 29 209


HARTA

Te dhenat social ekonomike Demografia Durresi, sipas te dhenave te Zyres se Gjendjes Civile deri ne tetor te vitit 2008, ka nje popullsi prej 199 753 banore, nga te cilet 50,5 % jane meshkuj dhe 49,5% jane femra. Rritja e popullsise krahasuar me vitin 1998 eshte 44,65% . Ritmi i shtimit te popullsise se Durresit ne 10 vjecarin e fundit eshte nga me te lartat ne bote. Kjo rritje e larte e popullsise ne vitet 1998-2008 , ka ardhur si pasoje e rritjes natyrore te popullsise ne masen 10,7% dhe prurjeve nga zonat verilindore dhe rurale te vendit drejt Durresit ne masen 33,9%.


Punesimi Sipas Zyres Rajonale te Punes ne Durres, per vitin 2008 forcat aktive te punes ne rrethin e Durresit, llogariten rreth 53 011 persona. Niveli i papunsise per rrethin e Durresit per vitin 2008 arrin ne rreth 9,6% i cili i krahasuar me vitin 2007 qe ishte 10,1 %, eshte ulur rreth 0,5 %. Numri i te papuneve te regjistruar deri ne nentor 2008 arrin ne 5.079 vete . Papunësia është më e përhapur te femrat, ku prej personave të papunë (deri në nentor 2008) 2.184 janë meshkuj dhe 3.979 janë femra dhe përbëjnë rreth 57% të personave të papunë. Kjo për disa arsye: së pari sepse mundësitë për punësim ndërmjet tyre janë të pabarabarta. Së dyti; shumë femra në momentin që bëhen nëna e kanë të vështirë të riintegrohen në tregun e punës dhe shumica e humbasin atë apo edhe heqin dorë së kërkuari duke dalë nga tregu i punës. Sektori privat është sektori që ka më shumë të punësuar dhe konkretisht 19.675 persona të punësuar (nentor 2008), i ndjekur nga sektori privat bujqesor me 17.869 persona të punësuar (nentor 2008) dhe nga sektori shteteror me 10.388 persona të punësuar. Ekonomia Durresi, paraqet mundesi te shumta ekonomike. Ne te ushtrojne veprimtarine e tyre ekonomike rreth 5 900 biznese, duke u renditur ne vendin e dyte, pas Tiranes. Pozicioni i Durresit ne qender te Shqiperise, vendosja e Portit me te madh te vendit, fuqite investuese nga dergesat e emigranteve dhe burimet natyrore per zhvillimin e turizmit, kane favorizuar zhvillimet ne disa sektore te ekonomise rajonale dhe krijimin e nje numri te madh te ndermarrjeve aktualisht aktive. Brenda ne qytet jane hapur 3 qendra tregetare , qe konsiderohen nga me te medhate ne vend. Në Shqipëri në vitin 2007 operonin 18 banka tregtare ndërsa në vitin 2008 operojnë 17, dhe kjo ulje vjen si rezultat i gërshetimit të bankës Italo-Shqiptare dhe Bankës Amerikane, të cilat u bënë pjese e grupit San Paolo IMI . Ne Durres operojne 14 banka. Kreditimi i ekonomisë ka shënuar një rritje të dukshme gjatë vitit 2005 dhe 2006. Kredia e akorduar për bizneset në rrethin e Tiranës dhe Durrësit përbën 75% të totalit të kredisë

158711 166935 180297 189648 195160 197699 199753

0

50000

100000

150000

200000

250000

2001 2002 2004 2005 2006 2007 Oct‐08

Popullsia banuese ne Durres vitet 2001‐2008

DETAJIMIFAQJA 9

(të dhëmë poshrrethet n TregtiaDurres.Industrndërtimrreth 6.3Sektoritendenc Shpernd

Biznese

Biznes

Biznes

Ambula

VIP

Transpo

TOTAL

Grafiki

Sektorë 1 Të dhën

MI I BUXHETIT PËR

ënat deri qehtë: 5% për në jug1.

a (shumicë ria përben mit, dhe pjes3%. i i shërbimecë për klientë

darja e bizne

et sipas kate

i madh

i vogel

ant

ort

LI

isht paraqit

ët kryesorë at janë marrë ng

R VITIN 2009

ershor 2006rrethet në ve

dhe pakicë)

rreth 7.6 %sa tjetër në

eve zë rreth ët lokalë,

eseve sipas k

egorive :

ten si më po

që operojnë

ga Banka e Shqip

). Ndërsa pjeri të vendit;

) përbën rre

% të totalit sektorin e p

25.9% të to

kategorive:

oshtë:

ë (Bizneset

përisë.

jesa tjetër e ; 6% për rret

th 58.2 %

të biznesevprodhimit d

otalit të bizn

T

sipas aktivit

portofolit tëthet në Shqip

të totalit të

ve, dhe ngadhe përpuni

neseve që op

Totali

987

3505

910

23

493

5918

tetit):

ë kredisë ëshpërinë e mes

ë bizneseve

a kjo 1.2%imit të konf

perojnë në D

Biz I vog

Biz I mad

Vipa

Transpor

Ambulan

htë shpërndasme dhe 15%

e që operojn

% e zë sektfeksioneve q

Durres dhe k

dh

rt

nt

arë si % për

në në

ori i që zë

ka një

DETAJIMIFAQJA 10

Po të shnë qyte

−

−

−

−

−

Durresi

MI I BUXHETIT PËR

hohim strukttin e Durresi

Në fund të Tregtia me subjektesh nkategori biz

Në vendin Numri i tyredhe nje ngapor mund tëgrupimi i ty

Në vendin ekrahasim m Prodhimi zënjësi. Dhe kategorper vitin 200

i dhe kapita

R VITIN 2009

turën përbërëit dhe levizj

vitit 2007 v2773 njësi,

në krahasimznesesh.

e dyte qënde në vitin 20 sektoret meë jetë dhe nj

yre, ku në një

e trete qëndre vitin 2007

ë vendin me

ria transport08.

alet e huaja /

ëse të këtyrejet qe ka pes

vendin e parë, por per v

m me vitin 2

drojnë biznes08 ne krahas

e rritjen më tjë rritje deriësitë e Shërb

rojnë biznese është rritur

e rritjen me t

t krakterizoh

/ Hapja ndaj

e bizneseve ssuar numri i

ë për numrinvitin 2008 k2007 si rezu

set e shërbimsim me vitintë madhe, m diku fiktive

bimit janë fut

et : Bar-restome 61 njësi

te madhe te

het nga nje r

j ekonomise

sipas llojit tëketyre subje

n më të madkjo kategoriultat i mbyl

mit me 912 n 2007 është mbas njesive e, pasi në dytur dhe njësi

orante + Ho.

numrit te nj

rritje e kons

e globale dhe

Njesi Prodh

Njesi Sherb

Tregti

Transport

Ndertim

Profes.Lira

Librari+Gaz

Instuticione

ë aktivitetit qekteve gjate v

dh të njësive ka pesuar lljeve me te

njësi ne furritur me 58te prodhimi

y vitet e funitë Artizanal

tele me 682

esive per vit

iderushme p

e rajonale

himi 370

bimi 970

2707

483

75

452

zeta 43

e 36

që ato ushtrovitit rezulton

e të biznesitnjë ulje pre

e medha ne

und te vitit 28 njësi, që pëit dhe transpndit ka ndrysle.

. Numri i tyr

tin 2008 prej

prej 101 subj

7

3

5

2

3

6

ojnë n:

t e zë ej 69 kete

2007. ërbën portit, shuar

re në

j 156

bjekte


Fluksi i investimeve të huaja ne vendin tone ka ardhur gjithnjë e në rritje duke arritur në 5.9% të GDP-së në vitin 2007, rritje kjo e ardhur kryesisht nga privatizimi në shkallë të madhe të sektorit të telekomunikacionit nga kompani të huaja. Investime të rëndësishme të huaja ka dhe në sektorin financiar si dhe në sektorët e industrisë përpunuese (e kepucëve dhe e veshjeve) dhe në tregtinë me shumicë. Ne Durres jane perqendruar 15% e investimeve te huaja, duke i renditur i dyti mbas Tiranes ku jane perqendruar 75% e investimeve. Ne qytetin e Durresit jane nje numer i konsiderueshem ndermarrjesh te perbashketa qe ushtrojne veprimtarine e tyre. Gjithashtu, sistemi i prodhimit siguron eksporte te perfshira ne fushen e prodhimit bujqesor, te veshjeve, te bimeve medicinale , sektori i fasanit etj, qe e bejne Durresin, qendren me te madhe kryesore te vendit per industrine eksportuese. Ndertimi i terminalit te ri te pasagjereve, ngritja e Portit te hidrokarbureve, perspektiva e nje Parku Industrial me siperfaqe 60Ha, perfundimi i rruges Durres-Kosove, perspektiva e Korridorit te 8-te e te 10-te e bejne Durresin edhe me terheqes per cdo investitor duke e ngritur ate ne nivelin kombetar dhe nderkombetar qe i takon. Durresi - nyja me e rendesishme e trasportit ne vend Per shkak te pozicionit gjeografik, Durresi eshte i lidhur me akset kryesore te linjave te komunikacionit dhe mund te themi me bindje te plote qe eshte nyja me strategjike ne rrjetin e trafikut ne shkalle kombetare. Qyteti i Durresit eshte gjithashtu pika hyrese e Korridorit te VIII-te paneuropian qe shkon deri ne Varna /Bullgari dhe korridori gjitheshqiptar qe shkon deri ne Prishtine. Rajoni i Durresit eshte nje pike e rendesishme lidhese e transportit detar per shkak te te qenit Porti kryesor i Shqiperise. Ky Port, 300 km nga porti i Barit-Itali dhe 200 km nga Brindisi dhe me tej ne te githe rajonin tone, eshte me i madhi ne vend si ne transportin e mallrave, ashtu dhe te pasagjereve, nepermjet linjave te rregullta sidomos me Italine, Sllovenine dhe Greqine si dhe vendet te tjera. 90% e vellimit te transportit detar ne Shqiperi, kryhet nepermjet Portit te Durresit dhe kapaciteti vjetor i perpunimit te mallrave eshte 3-5 milion ton. Porti i Durresit levron rreth 85% e import – exporteve ne shkalle vendi. Ne Durres kryqezohen shume rruge dhe linja hekurudhore, qe lidhin veriun me jugun dhe perendimin me lindjen e vendit. Autostrada Tirane-Durres, superstradat drejt jugut, lindjes dhe tashme dhe ajo e veriut Durres-Kukes-Morine, ja rrisin me tej rendesine Durresit si nyje lidhese. Indusria e ndertimit dhe zhvillimi urban Durresi paraqet zhvillime te rendesishme te lidhura me ndryshimet demografike dhe zhvillimet ekonomike. Jane rreth 75 sipermarrje ndertimi, te cilet kane siguruar ndertimin e disa qendrave urbane. Investime te rendesishme jane realizuar vecanerisht ne zonen e plazhit dhe ne pjesen veriore te Durresit. Qyteti i Durresit, sidomos pjesa brenda zones se qendres, ajo e cila paraqet dhe vlerat me te medha historike dhe kulturore, ka njohur ne keto vite te tranzicionit nje zhvillim kaotik te


papare, i cili ka prodhuar dhe sedimentuar pasuri nga njera ane, e ne te njejten kohe ka ndryshuar teresisht imazhin e qytetit, menyren e funksionimit dhe strukturat e tij. Gjate ketij procesi qyteti ka humbur shume nga hapesirat e tij publike, ka pesuar rritje te numrit te popullsise duke rritur ne te njejten kohe dhe densitetin e popullsise, ka pesuar reduktim te potencialit ofertues ne aspektin e atrecaturave publike ne sektoret kryesore me interes publik. Ne te njejten menyre, vecanerisht ne zonat periferike te qytetit, perkundrejt rritjes se numrit te popullsise , qyteti ka pare te rriten nevojat e tij per infrastukturen baze. Sot qyteti ka nevoje te domosdoshme per nje program teper te kujdeshem, me infrastuktura te reja. Tashme eshte aprovuar Plani Urbanistik i Qendres se Qytetit te Durresit. Ky proces ka si objektiv kapercimin e fazes se zhvillimit urban spontan e pa rregulla si per pjesen qendrore te qytetit, ashtu dhe per qytetin ne kompleksitetin e vet, si pjese e nje strategjie me komplekse, qe shtrihet mbi te gjithe qytetin e Durresit dhe qe synon te perfshije brenda rregulla te qarta e te pranuara nga te gjithe. Plani i ri per Qendren e Qytetit lancon keshtu nje sezon te ri dhe i hap nje sfide te gjithe qytetarve, sipermaresve, ate te venies ne te njejtin plan te interesave publike dhe private. Ne vitin 2008 nen moton “Durresi nuk ndalet me” administrata e Bashkise ne koperim me organizma nderkombetare ka ndermarre programin e rikualifikimeve urbane ne qytet. Keto rikaulifikime urbane synojne te ristabilojne ekuilibrat ndermjet qytetit dhe historise qe e karakterizon, duke mos lene pas mundesine e eksperimentimit te stileve te reja urbane te orientuara drejt zhvillimit kulturor , te mjedisit dhe permiresimit te jetes se qytetareve . Ky program rikualifimi hapi siparin me konkursin nderkombetar per riprojektimin e sheshit qendror, zemres se qytetit –sheshi Liria-. U fillua nga ky shesh si pasoje e rendesise dhe rolit qe ky vend luan per qytetin , lidhjet qe ai percakton me nderhyrjet e tjera te rivitalizimit urban, por mbi te gjitha per kompleksitetin e temave qe ky vend nxjerr ne pah. Durresi – Qyteti turistik me i madh dhe me i vizituar ne vend Mund te themi pa frike se Durresi eshte qyteti turistik qe ka numrin me te madh te vizitoreve gjate gjithe vitit. Turizmi eshte nje industri me ndikim te rendesishem ne ekonomine e Durresit. Me mbi 700.000 vizitore, ne vit , ai eshte zona me e rendesishme e vendit per turizmin masiv . Me poshte po japim disa te dhena statistikore per turizmin ne shkalle Qyteti :

• Gjate vitit 2008, ne territorin e Bashkise se Durresit kane ushtruar aktivitetin 51 hotele nga 48 qe kane funksionuar ne vitin 2007.

• Per vitin 2008, kane hyre nga porti i Durresit 337.387 pasagjere, 86.939 vetura, Per periudhen qershor-korrik-gusht te vitit 2008, qe eshte dhe piku i ardhjes se turisteve, numri i turisteve eshte 212.669 , ku per te njejten periudhe per vitin 2007, eshte 204.598 pasagjere , pra ka nje rritje te fluksit te pasagjereve prej 4 %.

Realizimi i hyrjeve te turisteve nga tragetet gjate muajve qershor-korrik-gusht ne vite

DETAJIMIFAQJA 13

Emer

Pasag

ShqipTe hu

Te mi

Pervec historikgershetme i metnogravetem nmberrijqyteti ivizituarkulturorDurresiitinerariVenecia Durresi

1234567

MI I BUXHETIT PËR

rtimi

gjere total

ptare uaj

itur

turizmit meke dhe kultuohen me mo

madhi i ketijafik, muret rnje pjese e ne me kroce Durresit ofr. Ne teresi r te Shqiperi ka hyre tasin e disa anija etj.

i qender e re

010000200003000040000500006000070000

200

Fluksi i hyrj

R VITIN 2009

V

e baze diellourore qe kaonumentet aj lloji ne terrethuese mvogel e tras

era nga vendfron dhe shuqyteti i Dur

rise. Fale Poshme ne destjeve krocier

endesishme

04 2005

es te te huajve

Viti 2004

186.112

111.387

55.713

19.012

ore Durresi a ky qytet. arkeologjike e gjithe Ball

mesjetare te shegimise k

de te ndryshmume objekterresit perbenrtit dhe potetinacionet tua krahas qy

arsimore, q

2006

e ne Portin e D2004‐2

Viti 200

181.1

121.6

40.5

18.9

ofron, turizmPallatet shumijevjecare

lkanin me 2qytetit, term

kulturore, e cme te botes. Ke te tjera hisn nje ansamencialeve te uristike te Euyteteve shum

qytet univers

2007

Durresit gjate s2008

5 Viti

128 18

644 9

581 5

903 3

min kulturoumekateshe e, nder te ci20.000 vendmat antike dcila vitet e Krahas obje

storike dhe kmbel shume

shumta turiuropes duke

me te njohura

sitar

2008

sezonit turistik

i 2006 Viti

80.189 20

95.233 1

50.026

34.930 3

or per shkakte ndertuar

ilat dallon Ade. Muzeu adhe hamamifundit po mkteve te shukulturore mete rendesishstike natyro

e u perfshire a si: Pire, Ko

k per vitet

te

2007 Viti

04.598 2

12.468 1

55.027

37.103

k te trashegira vitet e fuAmfiteatri anarkeologjik i mesjetar ,

mbledh turistumta arkeoloe rendesi pehem historikre dhe kultuvitet e fund

orfuz, Dubrov

e huaj

i 2008

212.669

11.996

60.952

39.751

imise fundit ntik , dhe jane

te qe gjike

er t’u k dhe urore, dit ne vnik,


Rreth 600 vjet me pare Durresi ishte nje qytet universitar. I tille , ndonese me filial , ishte ai dhe per disa dekada gjate gjysmes se dyte te shekullit te kaluar . Ndonese prej disa vitesh, Durresit i mungoi dimensioni universitar studimor, nje gje e tille ne vitin 2006 u be realitet me ngritjen e Universitetit “Aleksander Moisiu” . Me ngritjen e Universitetit , Durresi ka nje sistem te kompletuar arsimor. Ne kete Universitet me 2 Fakultete , Fakulteti i Ekonomise dhe Fakulteti i Edukimit dhe 1 Shkolle te Larte Profesionale studiojne rreth 2.300 studente Univesiteti nuk eshte thjesht nje Institucion mesimdhenie, por pritet te jete qendra e debatit intelektual, qytetar, kulturor dhe shkencor, nje laborator i perpunimit te ideve, projekteve dhe programeve te zhvillimit, nje promotor i zhvillimit rajonal dhe kombetar, nje oponent i fuqishem, autoritar dhe prestigjioz i klases dhe institucioneve politike, nje pike referimi per qytetin dhe vendin. Ne qytetin e Durresit ka rreth 59 Institucione te Arsimit Parauniversitar, nga te cilat 39 institucione jane publike dhe 20 jane institucione jo publike. Numri i nenesve qe frekuentojne arsimin parauniversitar (publik dhe jo publik), perfshire ketu edhe kopshtet eshte 27.115 nxenes , nga keta 23.911 nxenes ose 88% frekuentojne shkollat publike.

Durresi dhe kapitalet e huaja / Hapja ndaj ekonomise globale dhe rajonale Ne qytetin e Durresit jane nje numer i konsiderueshem ndermarrjesh te perbashketa qe ushtrojne veprimtarine e tyre. Gjithashtu, sistemi i prodhimit siguron eksporte te perfshira ne fushen e prodhimit bujqesor, te veshjeve, te bimeve medicinale , sektori i fasanit etj, qe e bejne Durresin, qendren me te madhe kryesore te vendit per industrine eksportuese. Ndertimi i terminalit te ri te pasagjereve, ngritja e Portit te hidrokarbureve, perspektiva e nje Parku Industrial me siperfaqe 60Ha, perfundimi i rruges Durres-Kosove, perspektiva e Korridorit te 8-te e te 10-te e bejne Durresin edhe me terheqes per cdo investitor duke e ngritur ate ne nivelin kombetar dhe nderkombetar qe i takon. Durresi – Qender e rendesishme social – kulturore Qyteti Durresit ofron nje infrastukture me se te mjaftueshme per numer te konsiderueshem aktivitetesh social – kulturore. Durresi ka mjaft intitucione te rendesishme ne kete fushe sic jane : Muzeu arkeologjik , me prestigjozi ne vend, Muzeu Etnografik, Shtepia Muze e A.Moisiut, ka nje Biblioteke mjaft te pasur , Pallatin e Sportit R.Njala, Galerine Jozef , Amfiteatrin Romak te qytetit, etj. Te gjithe keto asete te qytetit garantojne nje numer vizitoresh vendas dhe te huaj. Kalendari i festave dhe aktiviteteve kulturore te qytetit shtohet cdo vit . Pjese e ketij kalendari jane bere mjaft aktivitete te nivelit nderkombetar, te cilat po behen simbol i qytetit si: Festivali i Filmit, Festivali i Poezise, i Dancit Modern Kontemporan, i Muzikes se Dhomes dhe Festivali i Jaz-it.


KAPITULLI II : IMPLIKIMET E REFORMËS SË DECENTRALIZIMIT DHE TË BUXHETIT TË SHTETIT 2009, NË BUXHETIN E BASHKISË DURRES PËR VITIN 2009

⇒ Ecuria e reformës së decentralizimit dhe performanca fiskale

Në vitin 1999 Shqipëria nënshkroi dhe ratifikoi Kartën Evropiane të Vet-qeverisjes vendore e cila tashmë është pjesë integrale e kuadrit ligjor shqiptar detyruese për sjellje të legjislacionit pranë parimeve të sanksionuara nga Karta. Në vijim të nënshkrimit të saj, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë sanksionoi parimet kryesore të decentralizimit dhe të autonomisë vendore. Elaburimi i mëtejshëm në Strategjinë e Decentralizimit dhe të Autonomisë Vendore ka shënuar një mishërim të parimeve dhe vlerave ku qeverisjet vendore në demokracitë perëndimore mbështesin zhvillimet e tyre.

Kuadri ligjor i hartuar gjatë 5 viteve pas miratimit të strategjisë ka shënuar një hap cilësor drejt rritjes së autoritetit të qeverisjeve vendore për menaxhimin e territoreve lokale në ushtrimin e funksioneve të veta vendore e në gjenerimin e të ardhurave të veta lokale, të cilat sot janë bërë dëshmi e dallueshme e një qeverisjeje të mirë për qytetarët. Reforma për kalimin e funksioneve e përgjegjësive të veta e të përbashkëta, të tilla si: infrastruktura publike, planifikimi, zhvillimi dhe menaxhimi urban, shërbimet me karakter social e zbutja e varfërisë, strehimi, kultura, arsimi parauniversitar, zhvillimi ekonomiko-vendor dhe i biznesit është shoqëruar me reformën e decentralizimit fiskal, atë të kalimit të një pjese të konsiderueshme të ardhurash të gjeneruara lokalisht. Paketa ligjore për decentralizimin fiskal, duke përfshirë edhe krijimin dhe reformimin e transfertës së pakushtëzuar, ka rritur autonominë financiare dhe pavarësinë vendimmarrëse të organeve të pushtetit vendor për çështje të interesit vendor. Autoriteti i taksës, dhënë me ligj, si dhe diskrecioni i plotë në përcaktimin e nivelit të tarifave për shërbimet e ofruara ka treguar përgjegjshmërinë në rritje të organeve të qeverisjes vendore në bërjen e politikave lokale fiskale, në interes të komuniteteve, që ata përfaqësojnë e në funksion të përmirësimit të cilësisë e standartit të jetesës. Deri në fund të vitit 2004 është bërë e mundur ruajtja e balancës vertikale e lidhur kjo jo vetëm me transferimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat por edhe me transfertat e pakushtëzuara e të kushtëzuara të lidhura me ushtrimin e funksioneve të përcaktuara me ligj. Rritja e të ardhurave të gjeneruara nga bashkitë dhe komunat është evidentuar pas miratimit të paketës fiskale të vitit 2002. Për më tepër, ecuria e të ardhurave vendore në


bashkitë e mëdha gjatë viteve 2003-2005 ka qenë mjaft e dukshme, duke përmbysur raportet e të ardhurave sipas burimeve, të atyre të gjeneruara lokalisht përkundrejt transfertave të Qeverisë Qendrore dhe mbështetet në impaktin pozitiv të paketës fiskale, si dhe rritjen e kapaciteteve vendore për të gjeneruar të ardhura.

Kjo është e lidhur edhe me administrimin gjithmonë e më të mirë të taksave dhe tarifave vendore, i cili ka qenë shumë mirë, duke kaluar çdo parashikim të pritshëm edhe nga vetë bashkitë e komunat. Në Buxhetin e Bashkisë Durres për vitin 2002 kishte rreth 250 milion leke të ardhura të drejtpërdrejta nga taksat dhe tarifat vendore, kurse ne vitin 2005 keto te ardhura arriten ne 1,1 miliard leke.

Ndryshimet e propozuara dhe të miratuara në paketën fiskale në fund të viteve 2005 e 2006 nuk shënuan asnjë risi në fushën e decentralizimit fiskal përkundrazi, prishën edhe stabilitetin e krijuar dhe tendencën gjithnjë në rritje të të ardhurave të gjeneruara nga bashkitë dhe komunat duke krijuar një efekt negativ të menjëhershëm. Efekti i rënies të të ardhurave të gjeneruara nga bashkitë dhe komunat u ndie në një masë të konsiderueshme në bashkitë, të cilat vareshin më shumë në të ardhurat e veta. E konkretisht, duke filluar nga viti 2006 Bashkia e Durres pati nje ulje rreth 155 milion leke ne te ardhurat e saj nga taksat vendore , e cila vazhdon të mbartet edhe në vitin 2009 .

Për më tepër, përveç reduktimit me ligj të të ardhurave diskrecionare nga taksat dhe tarifat lokale, nuk është parashikuar asnjë mekanizëm apo formë kompensimi që do të eliminonte efektet negative të tyre në realizimin e projekteve tona të investimeve. Të gjitha këto ndërhyrje ligjore, për të cilat nuk ka patur konsultime të konsiderueshme me njësitë e qeverisjes vendore, nuk arritën të shtojnë elementë të thellimit të reformës së decentralizimit fiskal, por përkundrazi ulën nivelin dhe autoritetin në taksa të rëndësishme duke shkaktuar efekte të paparashikuara e të papritëshme për të gjitha bashkitë dhe komunat. I njëjti shqetësim është ngritur edhe në Raportin për Demokracinë Lokale dhe Rekomandimet 201 (Nëntor 2006) të Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale mbi Demokracinë Lokale dhe Rajonale në Shqipëri, të cilat theksojnë një devijim të kursit pozitiv që Shqipëria kishte shënuar në reformën e decentralizimit sidomos në atë fiskal. Prezantimi i skemës së granteve konkuruese për investime në infrastrukturën rrugore, arsimore, të ujësjellësit dhe atë shëndetësore, për herë të parë në vitin 2006 e në vijim kanë deformuar skemën e financimit të pushtetit vendor krahasuar me objektivitetin e krijuar nga skema tashmë të suksesshme të shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar.


Kjo ka shkaktuar efekte negative sidomos në bashkitë e mëdha , pasi është orientuar nga subjektivizma në vendimmarrje dhe jo në nevoja konkrete të bashkive dhe komunave. Rritja e fondit të granteve konkuruese gjatë viteve të fundit ka ndikuar negativisht në balancën vertikale të shpërndarjes së fondeve ndërmjet bashkive dhe komunave.

⇒ Pasojat dhe implikimet e ndryshimeve fiskale 2008 të miratuara në nivel qendror, në

buxhetin e Bashkisë Durres për vitin 2009:

Edhe për vitin 2009 vijohet me një rregullim të bazës së taksës së biznesit të vogël dhe atë të taksës për zënien e hapësirave publike, të cilat ndikojnë negativisht në të ardhurat e pritshme për vitin 2008. Buxheti i Shtetit për Vitin 2009, vijon me mosmarrjen në konsideratë të elementëve të drejtpërdrejtë kompensues fiskal si burime të reja të ardhurash, por nuk kompensoi as drejtpërsëdrejti financiarisht Bashkinë për diferencat e krijuara në buxhetin e saj, duke ndryshuar balancën vertikale të deritanishme në fondet publike qendrore përkundrejt atyre lokale. Duke filluar nga viti 2006 si rezultat i politikave fiskale nacionale per reduktimin e takses se biznesit te vogel, Bashkia e Durres pati nje efekt negativ prej 140 milion lekesh ne te ardhurat e saj , i cili vijon të mbartet si impakt negativ edhe në vitin 2009 duke mos patur një vlerë të shtuar në bazën e taksave , por duke kompensuar rënien në nivelin e takses me sforcim në uljen e evazionit fiskal. Ne qofte se te ardhurat nga biznesi i vogel ne vitin 2005 ishin 371 milion leke, per vitin 2008 ato jane 225 milion leke. Ekualizimi fiskal nuk ka peshën e duhur specifike për të bërë një kompensim të tillë, si rezultat Bashkia Durres rezulton me të njëjtin ritëm, i cili arrin të kompensojë vetëm rënien e të ardhurave si pasojë e paketave fiskale nacionale, por jo të kapërcejë mbi nevojat gjithnjë në rritje për investime.

Transferta e pakushtëzuar per te gjitah Bashkite e Komunat në total nuk pëson ndonjë rritje të konsiderueshme për vitin 2009, ajo rritet me vetëm 1.1 % krahasuar me transfertën e pakushtëzuar të vitit 2008, duke mos marrë në konsideratë tregues të tillë si inflacioni, indeksimi i çmimeve etj. Për vetë kriteret e përdorura në formulën për shpërndarjen e fondeve nga buxheti i shtetit të cilat synojnë objektivitet, barazi e transparencë nuk mund të arrihet ndonjë kompensim për ato njësi të qeverisjes vendore, të cilat kanë rënie të këtyre të ardhurave më të mëdha se të tjerat. Nuk bëhet fjalë për


ndonjë kompensim të mundshëm, por vijohet me të njëjtën bazë të ndryshuar në vitin 2006. Ne transferten e pakushtezuar qe i eshte alokuar Bashkise Durres per vitin 2009 rezulton të ketë rritje me 7,14 % , krahasuar me atë të vitit 2008 , por kjo nuk eshte rritja reale, meqenese ne transferten e vitit 2009 jane përfshirë edhe fondet e shpenzimeve te personelit te konvikteve të transferuara në Bashkine e Durresit ne 6 mujorin e dyte te vitit 2008 , pra rritja reale eshte vetëm 4,9 %.

⇒ Transferimi i funksioneve dhe reflektimi në buxhetin e shtetit 2009

Shpenzimet Kapitale Buxheti i shtetit për vitin 2009 vijon të deformojë skemën e financimit të investimeve në nivel vendor duke përdorur ende grantet konkurruese, të cilat financojnë funksione të vetë bashkive dhe komunave si infrastruktura publike, furnizimi me ujë dhe kanalizimet apo edhe ato të përbashkëta si arsimi parauniversitar apo kujdesi parësor shëndetësor. Totali i granteve konkuruese per pushtetet vendore është rritur në 5.5 miliard lekë për vitin 2009, e cila është afërsisht sa gjysma e transfertës së pakushtëzuar 12.9 miliard lekë në 2009. Në këtë mënyrë mbetemi ende pjesë e një vendimmarrje subjektive të institucioneve qendrore dhe jo rezultat i kritereve, të cilat duhet të synojnë objektivitet, barazi dhe transparencë në shpërndarjen e shpenzimeve kapitale. Megjithë përpjekjet maksimale për të vlerësuar përdorimin e granteve konkuruese, eksperienca e tre viteve të fundit ka rezultuar në shpërndarje jo të drejtë ku ka dominuar subjektivizmi. Ato janë grante të kushtëzuara për nga natyra dhe për nga forma e shpërndarjes së tyre drejt bashkive dhe komunave.

Ndërkohë që buxheti i shtetit për 3 vitet e fundit, dhe vijohet edhe në atë të vitit 2009, vazhdon me skemën e granteve konkurruese për infrastrukturën rrugore, arsimore, kujdesin parësor shëndetësor dhe ujësjellësit çka deformon objektivitetin e nevojave dhe të logjikës së shpërndarjes së tyre duke shënuar një kthim prapa të devolucionit të të ardhurave lokale. Për me tepër është mjaft e vështirë që të mund të administrohet procesi në mënyrë të drejtë, objektive dhe transparente kur bëhet fjalë për konkurim mes më shumë se treqind njësive vendore, pa patur një bazë objektive të nevojave, kritereve dhe treguesve, që do të përdoren për përzgjedhjen e projekteve më të mira. Në vend që skema e granteve konkuruese të shkonte drejt uljes në buxhetin e vitit 2009 vijohet me një rritje progresive të saj në një shumë të konsiderueshme për të ardhurat dhe shpenzimet e bashkive dhe komunave, rreth 5.5 miliard lekë. Ende nuk janë të qarta


kriteret, të cilat do të përdoren për shpërndarjen e tyre si edhe koha kur do të mund t’u alokohen bashkive dhe komunave.

Arsimi parauniversitar:

Edhe viti 2009 vijoi me të njëjtën filozofi të njohjes së autoritetit investues për arsimin parauniversitar për të gjitha bashkitë dhe komunat e vendit si edhe me aplikimin e skemave të granteve konkuruese ku të gjithë duhet të konkurrojnë për të përfituar nga fondi i investimeve që shpërndahet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Pavarësisht vullnetit pozitiv për një shpërndarje më të mirë dhe menaxhim me efiçent të fondeve, vlen të theksohet së kjo skemë nuk është optimale për funksione të tilla si arsimi parauniversitar apo kujdesi parësor shëndetësor pasi nuk kualifikon në mënyrë të drejtë e transparente nevojat dhe deformon mundësinë e bashkive e komunave për plane kapitale afatgjatë edhe për sektorë të tillë të rëndësishëm si arsimi parauniversitar. Ende nuk kemi informacion mbi projektet e miratuara apo edhe kriteret e përdorura çka vështirëson procesin e hartimit dhe të formulimit të buxhetit të qytetit në kohën e duhur.

Ujësjellësi dhe kanalizimet: Janë miratuar disa vendime të Këshillit të Ministrave për transferimin e ujësjellësve dhe kanalizimeve të cilat janë shqetësuese për formën dhe mënyrën e zgjedhur të transferimit e cila është një delegim funksioni dhe jo devolim si funksion i vetë bashkive dhe komunave siç është përcaktuar në ligjin organik të Qeverisjes Vendore. Ka një skemë të rajonalizimit të sistemeve të ujësjellës-kanalizimeve, e justifikuar kjo me arritjen e ekonomive të shkallës, duke futur brenda tyre edhe sisteme tashmë të pavarura si edhe një kufizim 2-vjeçar për mos ndryshimin e statusit të tyre në kuptimin e copëzimit apo të shtimit të ndërmarrjes. Kjo formë e kushtëzuar e transferimit shkel të drejtën e bashkive dhe komunave për të menaxhuar sistemet e tyre si një funksion i pastër lokal me të gjithë autoritetin e përcaktuar në Ligjin Organik të Qeverisjes Vendore. Nëse nuk aplikohet skema e negocimit rast pas rasti për secilin ujësjellës dhe jo në grup siç është bërë, është i pamundur menaxhimi dhe administrimi i tyre e sidomos kushtet apo kufizimet në formën e tyre. Ndërkohë është ende e paqartë skema e financimit nga ana e Qeverisë për sa i takon të ardhmes së subvencioneve operative dhe investimeve drejt transferimit të tyre në subvencione sociale për shtresat në nevojë.


Ndihma ekonomike dhe çështjet sociale: Viti 2009 vijon me të njëjtën njohje të së drejtës së bashkive dhe komunave për të përdorur fonde të ndihmës ekonomike, jo vetëm si ndihmë për familjet në nevojë por edhe për punë dhe shërbime në komunitet. Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, eshte ne rolin e miratuesit te rregullave, standarteve, kritereve të përdorimit të tyre dhe monitoruesit te procesit. Pushteti vendor do të administrojë dhe përgjigjet për realizimin e shërbimeve sociale. Megjithese qe ne vitin 2007 Shtepia e foshnjes i kalon si aset Bashkise , edhe ne vitin 2009 fondet e saj vazhdojne te jene te deleguara nga Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta.


KAPITULLI III: PRIORITETET PËR VITIN 2009. Mbështetur në Programin 4-vjeçar 2007-2011 të Kryetarit të Bashkisë, por edhe në të gjithë takimet e zhvilluara me komunitetin gjate procesit te buxhetimit me pjesëmarrje si dhe rezultat i sondazheve te organizuara , janë përcaktuar fushat kryesore që përbëjnë shqetësim për komunitetin dhe kërkojnë vëmendje për vitin 2009: IInnffrraassttrruukkttuurraa rrrruuggoorree Bashkia për vitin 2009, nisur dhe nga vlerësimi i qytetarve e shikon ndër prioritetet më të rëndësishme vazhdimin e projekteve për përmirësimin e infrastrukturës rrugore të qytetit, për një standard dhe cilësi më të mirë të jetës në qytet. Për vitin 2009 Bashkia e Durresit për investime dhe shërbime në këtë program financon në shumën 350.321.000 lekë. Këto ndërhyrje shkojnë për investime dhe shpenzime në shërbimet e infrastrukturës si ndërtim dhe asfaltim rrugësh, rikonstruksion në blloqe banimi, rehabilitim hapesira dhe sheshe publike, mirëmbajtje të thella, si dhe përfundimin e objekteve me 2 vite financim. Për përmbushjen e nevojave qytetare në këtë sektor prioritar kete vit Bashkia mendon te startoje me projekte shumë të rëndësishme per te cilat mendohet qe burimet e financimet te jene jo vetëm nga të ardhurat e Bashkisë por edhe nga burime të tjera alternative si kredi (duke patur parasysh qe tashme ligji per kredimarjen e pushtetit vendor ka hyre ne fuqi ) apo dhe donacione te ndryshme. Këto projekte mund të përmblidhen si më poshtë:

Ndërhyrje në Blloqet e Banimit. Do te vazhdojme me prioritet nderhyrjet ne blloqet e banimit per rehablitimin e hapesirave publike, do te rikonstrukohet infrastruktura e tyre ne te gjitha elementet , do te krijohen ambiente clodhese e argetuese per qytetatret . Nderhyrjet do te jene 5 kuartalla dhe kapin nje vlere prej 235 milion leke , e shtrire ne 2 vite financim 2009-2010.

Investimet per infrastr. rrugore

( 62% te totalit investimeve )

Opinioni qytetar (35%)


Rehabilitim dhe rikonstrukion te hapesirave e shesheve publike. Do te rehabilitohen zona e Shetitores bregdetare duke filluar nga Hotel Ani deri tek Hotel Aragosta , si dhe sheshi tek busti A.Hajdarit e ne vazhdim para postes. Finacimi i tyre kap shifren 75 milion i shtrire ne 2 vite financim.

Financimi i rrugeve te prokuruara ne 2008 e te kontraktuara me 2 vite financim.

Keto kapin vleren 84, 7 milion leke dhe jane : Rr. Neki Libohova, segmenti Hotel Ani- Hotel Aragosta , Rr. Tankeve, Rruga tek nenstacioni elektrik.

Hartim projekt zbatimesh ne vleren 16 milion leke.

SShheerrbbiimmeett ppuubblliikkee Për vitin 2009, Bashkia e Durresit ndër prioritetet sektoriale të një rëndësie të veçantë liston zgjerimin dhe përmirësimin e sherbimeve publike në qytet. Kështu për këtë vit, në programin e shërbimeve publike Bashkia Durres akordon një fond total në shumën rreth 457 milon leke ose 27 % më shumë se viti 2008. Ne menyre te permbledhur ky program perfshin: RRiikkuuaalliiffiikkiimmeett uurrbbaannee,, ssiippëërrffaaqqeett ee ggjjeellbbrraa,, eettjj..

Rivitalizimi urban i 3 shesheve ne qender te Qytetit dhe i Waterfrontit Perendimor te qytetit. Financimi i tyre eshte ne vleren 61 milion leke. Ato jane:

− Sheshi “Liria”. − Sheshi para Portit − Sheshi tek busti A. Hajdarit dhe para Albtelecomit.

Hartimi i projektzbatimit per nje rikualifikim te fasadave te pallateve ne qytet me vlere 2 milion leke.

Opinioni qytetar (25%)

Programi Sh.Publike ( 27% me shumë se 2008)


Shtimi i hapësirave të gjelbra. Kjo ndërhyrje parashikon të ofrojë një ambient të gjelbëruar, me lulishte e parqe moderne, të pastra dhe estetike, të zgjerojë ambientet çlodhëse dhe të argëtimit për të gjitha moshat, të përmirësojë cilësinë e jetës për të gjithë komunitetin. Fondet per mbjellje peme, dru dekorative etj., jane parashikuar ne vleren 20 milion leke .

PPaassttrriimmii ii qqyytteettiitt Për vitin 2009 ne vazhdim te motos se iniciuar nga Bashkia e Durresit “ Se bashku drejt nje ambienti me te mire “ pastrimi i qytetit eshte vleresuar si nje nga prioritetet më të rëndësishme i tillë eshte dhe edhe në këndvështrimin qytetar . Ky prioritet shihet nga Bashkia e Durresit jo vetëm me një financim më të madh për vitin 2009 në shumën 220 milion leke,ose 15 % më shumë se viti 2008, por ky vit do të startojë me ndërhyrje, projekte shumë të rëndësishme për sensibilizimin e popullatës dhe bizneseve. Gjatë vitit 2009 do të ndërmerren disa projekte të rëndësishme:

Shërbimi i largimit publik të mbeturinave. Për një qytet të pastër, të gjelbër dhe miqësor ndaj mjedisit, për një qytet me cilësi jete më të mirë për qytetarët e saj, për një qytet më të shëndetshëm dhe aktiv, do të sjellim kontributin tonë për uljen e shkallës së ndotjes duke: − Mbajtur pastër ambientin ku jetohet dhe zhvillohet aktiviteti, − Ndërgjegjësimin e komunitetit dhe biznesit për pagesën e tarifës së pastrimit, si

kusht për një shërbim më të mirë.

Opinioni qytetar (25.8%)

Shpenzimet për pastrimin 15 % me shume se viti 2008


SSttrreehhiimmii SSoocciiaall

Programi i strehimit social parashikon zhvillimin e politikave për zbutjen e problemit të strehimit për të gjitha shtresat në nevojë të klasifikuara sipas kritereve të përcaktuara me akte ligjore e nën-ligjore. Në buxhetin e saj për vitin 2009, Bashkia e Durresit është përfituese e kredisë në shumën prej 3.341.410 euro.

Projekti “Ndërtimi i 342 Banesave Sociale“, financuar me kredi (CEB).

Bashkia Durres për vitin 2009 fillon implementimin e një projekti shumë të rëndësishëm në fushën e strehimit, i cili ka të bëjë me ndërtimin e 342 apartamenteve sociale me qira me kosto të ulët. Ky projekt do të mundësojë zbutjen e problemit të strehimit tek shtresat e varfra të shoqërisë në qytetin e Durresit financuar me kredinë e përfituar nga CEB-i në vlerën 3.341.410 EURO


KAPITULLI IV: BUXHETI I BASHKISË DURRES PËR VITIN 2009.

INFORMACION I PËRGJITHSHËM Viti 2009 starton me një ligj të ri “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i cili siguron fillimin e një mënyre të re të buxhetimit për të gjithë sistemin vendor. Të gjitha institucionet e ndermarrjet e varesise emertuar sipas ligjit te ri “Njësi Shpenzuese” kanë rishikuar strukturën dhe politikën e programeve në përputhje me misionin dhe objektivat e tyre. Ato kanë përcaktuar aktivitetet që do të kryhen për arritjen e objektivave, produktet dhe kostot e tyre. Kjo mënyrë e re buxhetimi ka identifikuar dhe analizuar kostot e shërbimeve dhe të investimeve sipas objektivave të programeve dhe standartave në shërbime të ndryshme. Buxheti i vitit 2009 konkretizon dhe konsolidon në terma financiare një sërë politikash të ndërmarra gjatë vitit 2008 në fushën fiskale, në mbajtjen të pandryshuar të shpenzimeve administrative, në përmbushjen e kërkesave dhe prioriteteve në investime nga komuniteti . Programi buxhetor financiar për vitin 2009 bazohet në analizën e kostove të programeve dhe shërbimeve në vite si edhe në vendimmarrjen për rritjen e standarteve apo cilësisë së tyre. Këto analiza janë shoqëruar edhe me zbatimin e metodave të reja të buxhetimit, të cilat garantojnë zbatimin e politikave në rritjen e efiçensës dhe efektivitetit të burimeve financiare, në përputhshmëri me ndikimin e programeve të ndryshme në zhvillimin ekonomik të qytetit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për komunitetin.


BUXHETI TOTAL I QYTETIT

1.398.031.000 LEKE

TE ARDHURAT E VETA DHE TRANSFERTA E

PAKUSHTEZUAR 1.398.031.000 LEKE

PROGRAMI ADMINISTRATA

VEMDORE 268.426.000 LEKE

(19%)

PROGRAMI INFRASTRUKTUR

RRUGORE 367.321.000 LEKE

(26%)

PROGRAMI SHERBIME PUBLIKE

443.195.000 LEKE (32%)

PROGRAMI TRANSPORTI PUBLIK

28.000.000 LEKE (2%)

PROGRAMI KULTURE DHE

TURIZEM 77.313.000 LEKE

(6%)

PROGRAMI KUJDESIT SOCIAL

59.205.000 LEKE (4%)

KREDI NGA CEB 3.4 MILION EURO

FONDI REZERVE 35.000.000 LEKE

FONDI EMERGJENCES 5.000.000 LEKE

KONTRIBUTI QARKUT 12.000.000

PROGRAMI RINISE DHE SPORTIT

72.699.000 LEKE (5%)

PROGRAMI ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

81.872.000 LEKE (6 %)

STREHIMI SOCIAL 3,4 MILION EURO


Buxhetit i Vitit 2009 synon :

− Rritjen progresive të të ardhurave të Bashkisë së Durresit , nga taksat e tarifat vendore,

− Rritjen e shpenzimeve publike në sektorët prioritarë si infrastruktura rugore, sherbime publike, shërbime sociale,

− Rritjen e investimeve në mbështetje të kërkesave të komunitetit dhe grupeve të tjera të interesit duke harmonizuar nevojat me mundësitë financiare,

− Rritjen e efiçencës dhe efektivitetit të menaxhimit të shpenzimeve publike, − Krijimin e një klime të përshtatshme dhe nxitëse për biznesin dhe sipërmarrjen.

Buxheti i vitit 2009 garanton objektivat e tij për:

− Nje permiresim te paketes fiskale ne drejtim te permiresimit te detyrimeve fiskale ndermjet kategorive dhe grupeve te bizneseve , si dhe per listimin e tyre ne baze te aktivitetit qe kryejne,

− Përjashtimin apo lehtësimin nga sistemi i taksave dhe tarifave për kategorinë e veteranëve, invalidëve të punës e të luftës, të verbërve, të sëmurëve paraplegjik e tetraplegjik, si dhe perjashtimin e institucioneve shteterore qe kryejne vete sherbimin e grumbullimit te transportit te mbeturinave, por jane lehtesuar nga keto pagesa edhe kategoria e pensionisteve dhe përfituesit e ndihmës ekonomike,

− Nje permiresim te struktures se aparatit te Bashkise , si dhe nje rritje te nivelit te pagave ne 2 ndermarrjet komunale dhe ate te rrugeve, ne zbatim te Vendimeve te ndermarra nga Qeveria Qendrore ne gjysmen e dyte te vitit 2008,

− Një përmirësim të shërbimit social duke aplikuar forma të punësimit nëpërmjet nxjerrjes nga skema e ndihmës ekonomike,

− Dhënien e stimulit financiar për nxënësit me dhjeta , − Një nivel të pandryshuar të shpenzimeve administrative, − Një nivel me të lartë të mirëmbajtjes në infrastrukturën publike, arsim, sherbime

publike, etj, − Vazhdimin e përfundimin e projekteve të nisura nga viti 2008, − Investime të reja në infrastrukturën publike,

Në projekt buxhetin 2009, rritja e shpenzimeve dhe investimeve është harmonizuar me rritjen e të ardhurave dukë u shpërndarë me përparësi kryesisht për investimet kapitale në sektorët publike prioritarë si infrastrukturë,sherbime publike, arsim.

DETAJIMIFAQJA 28

IV.1 T Për viti1.398.0vendorenga viti Tabela duke dh

Emër

Te ard

Trans

Gjith

Shenim :

MI I BUXHETIT PËR8

TE ARDHUR

in 2009 të ar031.000 lekee dhe nga trai 2008.

e mëposhtmhenë një pasq

rtimi

dhura nga tak

ferta e pakus

sej

Nuk jane perf

ËR VITIN 2009

RAT NE BUX

rdhurat e pëe. Këto të aansferta e pa

me dhe grafikqyrë për per

ksat e tarifat

shtëzuar

fshire fondet e

31%

Burimet e te

XHETIN E B

ërgjithshme tardhura për

akushtëzuar.

ku shoqërueriudhën 2007

Vit

t 80

24

1.04

e mbartura ng

e ardhurave t

BASHKISE D

të Bashkisë rbëhen nga Nuk jane pe

es bëjnë një 7-2009.

ti 2007

1.170.000

2.856.000

4.026.000

ga viti paraardh

69%

te Bashkise D

DURRES PE

DURRES ptë ardhurat

erfshire te ar

paraqitje sk

Viti 200i pritshm

868.050

404.186

1.272.236

hes.

Durres, viti 20

ER VITIN 20

parashikohennga taksat

rdhurat qe do

kematike të t

08 mi V

0.000

6.000

6.000 1

009

009

n në shumënt dhe tarifato te mbarten

të ardhurave

në leke

Viti 2009

965.000.00

433.031.00

1.398.031.00

Te ardh.nga taksa t

Transferta e pakush

n t n

e

e

00

00

00

tarifa

htezuar


IV.1.1 TË ARDHURAT NGA TAKSAT E TARIFAT VENDORE

Të ardhurat nga taksat e tarifat vendore për vitin 2009 janë programuar në shumën 965.000.000 lekë. Ky programim ka në themel të vet:

− Rritjen e arkëtimit të të ardhurave në masën 11.1 % nëpërmjet thellimit të vazhdueshëm të punës në drejtim të evidentimit dhe regjistrimit të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në qytetin e Durresit

− Uljen e evazionit fiskal nëpërmjet uljes se numrit të debitorëve − Përmirësimin e kushteve të biznesit dhe thjeshtimit të procedurave tatimore − Përmirësimin e sistemit informatik në programin e taksave

Te ardhurat nga taksat e tarifat vendore grupohen në:

Te ardhura tatimore.

Për vitin 2009 këto të ardhura arrijnë në shumën 762.800.000 leke, ose 12 % me shume se planifikimi i vitit 2008 , dhe do të vazhdojnë të jenë burimi kryesor i të ardhurave të veta te Bashkisë Durres, ku 79% e te ardhurave te veta e zënë te ardhurat tatimore .

Te ardhura jo tatimore.

Të ardhurat jo tatimore për vitin 2009 parashikohen në rreth 202.200.000 lekë ose 6.9% më shumë se planifikimi i vitit 2008.

Te ardhura nga tarifat. Të ardhurat nga tarifat për vitin 2009 parashikohen në rreth 160.000.000 lekë ose 4.8% më shumë se planifikimi i vitit 2008.

Te ardhura të tjera.

Për vitin 2009 këto të ardhura parashikohen në shumën 42.200.000 lekë ose 7% më shumë se parashikimi i vitit 2008.

Një ecuri e të ardhurave për periudhën 2007-2009 paraqitet si me poshtë:

DETAJIMIFAQJA 30

EmërtTe ardTe ardTe ardTotali

Më posTaksat

KëshilliBashkisdhe fonparashik

Për perlekë ose

Numri ikonfirmTabela aktive g

Llo

BVBMVIPTraTO

200

400

600

800

1,000

MI I BUXHETIT PËR0

imi hura tatimorehura jo tatimohura të tjera i të ardhurav

shtë prezantoe Tarifat Ve

i Bashkiak Dsë së Durresndin e mbartkuara për vit

riudhën 11 me 96 % kund

i subjektevemuar në 5.91

e mëposhtëgjithsej.

oji i biznesit

V M P ansport

OTALI

0

0,000,000

0,000,000

0,000,000

0,000,000

0,000,000

ËR VITIN 2009

e ore

ve

ohet një anandore.

Durres me vsit për vitinur nga viti 2tin 2008 jan

mujore të vitdrejt planit vj

e të evidentu8 subjekte aëme paraqet

t Nr. Sub

Fakt 2007

801,170,488

F63712636

801

alize më e de

vendimin nrn 2008, plan2007 në vlerë në shumën

tit 2008, të ajetor të mira

ara për 11/maktive gjithset një inform

b/aktive/tot

4.415987

23493

5.918

Plani 20

8868,

Fakt 2007 7.963.595 6.559.166 6.647.727 1.170.488

etajuar mbi

r.71 datë 14.nin e të ardhrën prej 376.n 1.244.360 l

ardhurat janatuar.

mujorin e këej. macion mbi

t

57

8

008

050,000

Pritshmi679.00152.7036.35

868.05

parashikimi

.04.2008 ka hurave në sh.310.280 leklekë.

në realizuar n

ëtij viti, nga

strukturen

Plan 2009

965,000,000

2008 0.000 0.000 0.000 0.000

in e çdo të a

miratuar nehumën 868.0kë. Në total t

në shumën 8

struktura e D

e numrit te

Në lekëPlan 2009

762.800.000160.000.000

42.200.000965.000.000

ardhure nga

e buxhetin e050.000 lekëtë ardhurat e

830.950.793

DTTV është

e subjekteve

9 0 0 0 0

a

e ë e

3

ë

e


Për ketë periudhë edhe realizimi i te ardhurave sipas muajve ka patur luhatje që diktohen nga angazhimi dhe përmbushja e detyrave nga strukturat e DTTV, siç shihen edhe nga grafiku i mëpopshtëm:

Krahasuar me te ardhurat e realizuara per vitin 2007, per periudhen 11 mujore 2008 kemi një rritje të të ardhurave në shumën 29.780.305 lekë . Më konkretisht, ky krahasim paraqitet si më poshtë:

E m ë r t i m i Realizimi i vitit 2007

Realizimi i 11/M-rit 2008

Rritja

Të ardhura të taksueshme 637.963.595 654.942.537 16.978.942Te ardhura jo tatimore 149.238.159 167.233.231 17.995.072Sponsorizime dhe Donatorë 6.496.414 2.585.494 -3.910.920Gjobat 7.472.320 6.189.531 -1.282.789TOTALI 801.170.488 830.950.793 29.780.305

Sipas shifrave te mesiperme shprehim bindjen se realizimi i pritshem per vitin 2008 do të jete ne shumën 868.050.000 lekë ose 100% e planit vjetor.

Mbështetur në praktikat shumë vjeçare dhe në metodologjinë e zbatuar të deritanishme, parashikimi i treguesve mbi të ardhurat për periudhat e mëvonshme ka si bazë realizimin aktual të tyre së bashku me politikat dhe strategjitë e projektuara për të ardhmen.

Parashikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2009 mbështetet kryesisht në të dhënat si më poshtë

0

50000

100000

150000

200000

250000

Series1


- Nivelet e taksave dhe tarifave vendore të miratuara në Ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore" dhe vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak të Durresit.

- Realizimin faktik të të ardhurave për 11/mujorin 2008 dhe tendencën deri në fund të vitit;

- Numrin e subjekteve aktivë të evidentuar nga struktura e DTTV-së; - Parashikimin e të ardhurave nga subjekte debitore - Parashikimin e ndryshimeve te numrit te subjekteve qe do te ndodhin gjate vitit

2009 si rezultat i hyrjes ne fuqi te ligjit nr. 9920 dt 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore”

- Parashikimin e të ardhurave nga subjektet që mund të rregjistrohen të reja gjatë vitit 2009;

- Parashikimin e të ardhurave nga agjentët tatimore.

Sipas të dhënave të fundvitit 2008 në rregjistrin vendor të DPTTV-së, rezulton se në qytetin e Durresit ushtrojnë aktivitetin e tyre 5918 subjekte tregtare . Me poshte po pareqisim levizjen e numrit te subjekteve gjate vitit 2008. Nr. i subjekteve aktive per vitin 2007 5639 Nr.i subjekteve te cregjistruara per vitin 2008 621 Nr i subjekteve ne fillim te 2008 5018 Nr. i subjeteve te reja gjate 11/mujorit 2008 900 Nr i subjekteve ne fund 11/mujorit 2008 5918 Në të dhënat e 11/mujorit 2008 është marrë në konsiderate vetem rregjistrimi i subjekteve të reja gjatë vitit dhe aplikimi për ç’rregjistrim në Qëndrën Kombëtare të Rregjistrimit për rreth 631 subjekte nuk eshte perfshire ne kete numer pasi e jep efektin ne fillim te vitit 2009. Lidhur me parashikimin e subjekteve për vitin 2009 po t’i referohemi statistikave per vitin 2008 konkludojme se do te kemi një rritje prej 300 subjektesh aktive, kjo duke patur parasysh qe do te hapen rreth 900 subjekte te reja dhe mbyllen gjate vitit reth 600.


IV.1.1.a TË ARDHURAT NGA TAKSAT VENDORE

Taksa mbi Pasurinë Baza e taksës mbi ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja në pronësi të taksapaguesit përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë këtë pronësi. Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës mbi ndërtesat për kategorinë “Ndërtesa të Tjera” është Departamenti i Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë së Durresit. Agjenti tatimor për vjeljen e taksës mbi ndërtesën për kategorinë I “Ndërtesa Banimi” eshte POSTA Sh.a. Për 11/mujorin janë evidentuar 98.233.136 lekë të ardhura nga kjo taksë, përkatësisht 85.122.450 lekë të arkëtuara nga DTTV prej subjekteve dhe vetëm 13.110.686 lekë të arkëtuara nga Axhenti tatimor POSTA Sh.a prej rreth 13.000 familje paguese. Në total, të ardhurat e kësaj takse në 11/mujorin e këtij viti janë realizuar 108% te planit vjetor. Të ardhurat nga taksa mbi pasurinë për vitin 2009 parashikohet në shumën 116.000.000 lekë dhe mbështetet në:

− Të dhënat e subjekteve për taksën e ndërtesës. Për kategorinë e ndërtesave të

banimit sipas informacionit ne baze te te dhenave te DTTV dhe për kategorinë e ndërtesave të tjera sipas të dhënave të regjistrit vendor,

− Të dhënat mbi numrin dhe vlerën e debitorëve për këtë taksë, − Të dhënat mbi numrin e subjekteve taksapaguese të reja si pasojë e shtesave të

sipërfaqeve të taksueshme, − Të dhënat mbi realizimin faktik të kësaj takse për 11/mujorin 2008, për të analizuar

faktorët pozitiv dhe negativ, Baza e taksës Per kategorine biznes jane të dhënat e subjekteve për taksën e ndërtesës Për kategorinë e Ndërtesave të Banimit informacioni sigurohet nga baza e te dhenave te DTTV dhe vetedeklarimi i familjareve.


Kategoria e Familjarëve Numri i Familjeve pagues per vitin 2009 parashikohet te shkoje nej 30.000 familje dhe do te arketohet pranë agjentit tatimor (POSTA), dhe agjenteve tatimor qe do te funksionojne prane 5 Qendrave administrative. Kategoria e Ndërtesa të tjera (biznesi) Sipas të dhënave të regjistrit vendor (subjektet taksapagues) rezulton se për vitin 2008 janë të regjistruar për taksën e ndërtesës 4.245 subjekte taksapaguese sipas këtyre fushave:

Kategoritë e Ndërtesave Nr. Subjekteve

(aktiv-total) Sip

% / kategorive

Kategoria e Prodhimit 319 155.620 25.6 %Kategoria e ndërtesave të shërbimeve shendëtsore, artizanale socialkulturore

93 15.684 2.6 %

Ndërtesa për shërbime tregtare dhe administrative

3.913 433.773 70.9 %

Ndërtesa të tjera 10 6.098 0.9 %Totali i Subjekteve 2008 4.245 611.175 100 %

Sipas të dhënave të regjistrit vendor për taksën mbi ndërtesat, sipërfaqja e taksueshme është rritur gjatë viteve, si më poshtë:

Viti Sipërfaqja Viti 2008 611.175 m2 Viti 2007 478.606 m2 Viti 2006 468.021 m2 Viti 2005 368.730 m2

Për sa më sipër, per planifikimin e takses se pasurise per kategorine biznes për vitin 2009 mendojmë se “efekti i mosdhënies së lejeve të ndërtimit gjatë viteve 2006-2007” dhe “ndërprerja e lejeve te ndertimit të Bashkisë së Durresit në kuadër të Planit Rregullues të qendres se Durresit dhe strategjive të tjera të saj” do të jenë faktorë që do të ndikojnë në mbajtjen pothuajse në të njëjtin nivel të kësaj Takse kundrejt realizimit te vitit 2008 me nje rritje te vogel ne nje vlere prej 800.000 leke dhe nje rritje ne masen 7% kundrejt planifikimit te vitit 2008. Persa i perket planifikimit te takses se pasurise per kategorine familjare do te kemi nje rritje ne masen 272 % nga familjaret duke u mbeshtetur ne rritjen e bazes se familjeve paguese nga masat e marra per organizimin e mbledhjes se kesaj takse per vitin 2009 nga Bashkia.


Taksa e Biznesit të Vogël Taksa vendore mbi biznesin e vogël llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit, qoftë ky subjekt fizik apo juridik, vendas apo i huaj, me anë të të cilit realizohet një e ardhur bruto vjetore (qarkullim) e barabartë ose më e vogël se 8.000.000 lekë. Taksa paguhet në katër këste të barabarta. Kësti i parë paguhet brenda datës 20 prill. Kësti i dytë jo më vonë se data 20 korrik, kësti i tretë jo më vonë se data 20 tetor dhe kësti i fundit jo më vonë se data 20 janari i vitit të ardhshëm fiskal. Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës vendore mbi biznesin e vogël është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Duke ju referuar planit vjetor te vitit 2008 për këtë taksë prej 225.000.000 lekë, gjatë periudhes 11/mujore jane arkëtuar 223.625.928 lekë ose 99 % e planit vjetorj. Të ardhurat nga taksa mbi biznesin e vogël janë evidentuar në shumën 221.166.928 lekë nga vetë strukturat e DTTV prej 4908 subjekte , si dhe 2.459.000 lekë nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Durres. Llogaritja e kësaj takse është mbështetur në Udhëzimin nr.655/1, datë 06.02.2007 “Për përcaktimin e uniformitetit të standardeve procedurale dhe të raportimit të sistemit të taksave vendore” dhe në Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.57, datë 26.12.2007 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Durresit”, duke marrë në konsideratë:

− Të dhënat e Regjistrit Vendor për Taksapaguesit e Taksës Vendore të Biznesit të Vogël,

− Realizimit faktik të kësaj Takse gjatë vitit 2008, duke evidentuar faktorët pozitiv dhe negativ të vërejtur gjatë kësaj periudhe,

− Të dhënat mbi regjistrimet e reja, c’regjistrimet dhe pezullimet e aktivitetit për këtë kategori Taksapaguesish për vitin 2008,

− Kalimet ne biznes te madh − Faktorë të tjerë që ndikojnë në këtë Taksë për vitin 2009,

Sipas të dhënave të regjistrit vendor për 11/mujorin 2008, në qytetin e Durresit janë të regjistruar 4908 subjekte aktivë (përfshirë këtu dhe transportin dhe ambulantet). Hapja e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, përveç faktorëve pozitiv në drejtim të shkurtimit të procedurave administrative dhe tatimore për regjistrim shoqërohet dhe me fenomenin e moskontrollit tatimor të subjekteve në fazën e regjistrimit, pasi këto subjekte


deklarojnë xhiron e tyre vjetore pranë këtyre strukturave dhe mund ta hapin dhe mbyllin biznesin e tyre në çdo kohë. Gjatë vitit 2008 (sipas të dhënave 11-mujore) janë rregjistruar pranë QKR-së rreth 900 subjekte të reja gjithsej nga keto 732 biznes i vogël . Kjo shifër pa dyshim që nuk është një rritje normale e kësaj kategorie pasi shoqërohet edhe me rritjen e numrit të biznesve që ç’rregjistrohen (631 subjekte gjatë 11-mujorit) dhe rritjen e numrit te bizneseve qe presin te kalojne ne statusin pasiv ne zbatim te ligjit nr.9920 dt.19.05.2008 “Per procedurat tatimore” neni 44 “Kalimi ne rregjistrin pasiv” i bizneseve debitore. Parashikimi i të ardhurave nga kjo taksë për vitin 2009, planifikohet në shumën 255.000.000 lekë, pra parashikohet nje rritje e kesaj takse me 13.3% dhe me nje vlere prej 30.000.000 leke Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë kësti i katërt i vitit 2008 dhe 3 këstet e para të vitit fiskal 2009. Sipas akteve ligjore kësti i katërt i vitit 2008 paguhet deri më 20 Janar të vitit pasardhës fiskal.

Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme. Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe të gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to. Agjenti tatimor për vjeljen e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme është Zyra Vendore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajteshme e cila në rolin e agjentit të taksës përfiton 3 % të shumës së arkëtuar. 11/mujori i këtij viti ka regjistruar shumën 62.507.281 lekë të arkëtuar nga kjo taksë, kundrejt nje planifikimi prej 100.000.000 leke, pra kemi nje realizim ne masen 63% ndaj planifikimit vjetor, gje qe tregon se dhe i pritshmi i realizimit nuk do ta kaloje masen 66% Ky tregues ndiqet regullisht nga strukturat e DTTV, punë e cila reflektohet në akt-rakordimet mujore me ketë agjent dhe që konfirmohet edhe nga Dega e Thesarit. I pritshmi i vitit 2008 ështe llogaritur te realizohet në shumën 100.000.000 lekë ndërkohe qe për vitin 2009 ështe parashikuar ne shumën 80.000.000 lekë, parashikim qe behet nga Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme.


Taksa e rregjistrimit të përvitshëm të automjeteve. Baza e taksës është lloji i mjetit të transportit rrugor. Niveli i taksës shprehet në një kuotë të caktuar, sipas llojit të mjetit. Kategoritë dhe nivelet, sipas mjeteve, përcaktohen në lidhjen përkatese të ligjit Nr.9632, dt.30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. Agjenti tatimor për vjeljen e kësaj takse është Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor dhe Drejtoria e Qarkullimit Rrugor, të cilët në rolin e agjentit për taksën, përfitojnë përkatësisht 5 % dhe 1 % të shumës së arkëtuar. Për 11/mujorin e vitit 2008, Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor ka evidentuar 11.997 automjete të regjistruara pas kryerjes së kolaudimit të tyre prej të cilëve ka arkëtuar 39.782.552 lekë, e shprehur ne perqindje kemi nje realizim ne masen 93% kundrejt planit vjetor. Referuar këtij realizimi, për të pritshmin e vitit 2008 ështe llogaritur në shumën 43.000.000 lekë, ndërkohë që të ardhurat nga taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve për vitin 2009, parashikohet në shumën 46.000.000 lekë.

Taksa e Tabelës.

Taksa e tabelës aplikohet për të gjitha subjektet të cilët vendosin emërtimin e subjektit në pamjen ballore të njësisë ku zhvillojnë veprimtarinë, Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Vendosja e tabelës për qëllim identifikimi është detyrim për të gjithë subjektet, me përjashtim të ambulantëve dhe subjekteve që ushtrojnë aktivitet në fushën e transportit dhe profesioneve të lira. Në 11/mujorin e vitit 2008 janë arkëtuar 8.230.650 lekë ose 152% e planit vjetor. Nga këto të dhena parashikimi për vitin 2009 për këtë taksë është në shumën 8.200.000 lekë Taksa për zënien e hapësirave publike. Baza e taksës për zënie të hapësirave publike është sipërfaqja në m2, e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi. Taksa llogaritet si detyrim mujor i taksapaguesit. Taksa për zënien e hapësirës publike përbëhet prej:

− Taksës për zenien e hapesires publike si: spektakle ose panaire te ndryshme − Taksës për zenie hapësirë publike me mallra jashte vendit te tregtimit − Takses per zenie hapesire publike me platforma me kangjella, vazo, drure dekorativ

etj;


Në 11/mujorin të vitit 2008 janë arkëtuar 1.533.790 lekë, kundrejt nje planifikimi prej 3.800.000 leke, pra kemi nje realizim prej 40% te planifikimit vjetor. Keto taksa perllogariten dhe mblidhen nga Departamenti i Urbanistikes dhe i Sherbimevee. Nisur nga këto realizime të kësaj takse, për të pritshmin e ketij viti ështe llogaritur të arrihet realizimi në shumën 1.600.000 lekë, ndërkohe qe për vitin 2009 parashikimi kap shifren e 2.500.000 lekë. Ky parashikim ka patur si synim qe te zihen sa me pak hapesirat publike. Taksa e përkohshme e gjelbërimit. Taksa e gjelbërt, paguhet nga të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë ose ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Durresit. Kjo taksë ështe vjetore dhe likuidimi i saj detyrimisht bëhet brenda 20 Prillit të çdo viti. Struktura e ngarkuar për mbledhjen e taksës së përkohshme të gjelbër nga subjektet është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Agjenti tatimor për mbledhjen e taksë së përkohshme te gjelbër për kategorinë e familjarëve eshte POSTA sha dhe agjentet tatimore prane Njesive Administrative. 11/mujori i këtij viti ka evidentuar realizimin e saj në shumën gjithsej 18.935.852 lekë nga të cilat 2.652.852 lekë nga Familjaret dhe 16.283.000 lekë nga subjektet. Vlen te theksohet se për periudhën 11/mujore të vitit 2008, të ardhurat nga taksa e gjelberimit prej subjekteve, që arkëtohet nga DTTV, kane nje realizim në masën 93% kundrejt planifikimit vjetor. Nisur nga rezultatet e deritanishme, i pritshmi i vitit 2008 eshte kalkuluar te arrije ne shifren 20.500.000 leke, nderkohe qe per vitin 2009 ështe parashikuar ne shumen 23.500.000 leke ose 14% me larte se plani i vitit 2008, si rezultat edhe i rritjes se bazes te kesaj takse per kategorine familjare ne saje te masave te marra nga Bashkia, si vendosja e agjenteve tatimore prane Qendrave administrative . Numri i taksapaguesve që i nënshtrohen kësaj takse për vitin 2009 parashikohet të jetë 5.900 subjekte taksapaguese dhe 30.000 familje, kundrejt parashikimit të të ardhurave në shumën 23.500.000 lekë Parashikimi i taksës së gjelberimit për vitin 2009, është llogaritur si më poshtë vijon: Nga kategoria biznesit ne vleren 17.500.000 leke dhe nga kategoria familjare 6.000.000 leke.


Taksa e perkoheshme e tregut Kesaj takse i nenshtrohen te gjithe subjektet qe ushtrojne aktivitet ne tregjet publike ne administrim te Bashkise Durres. Per 11/mujorin e vitit 2008 realizimi eshte 9.903.140 leke ose 92% ndaj planit vjetor dhe pritet nje realizim ne masen 100% pasi eshte takse mujore. Baza e kesaj takse eshte siperfaqja ne m2 per tregtimin e artikujve te ndryshem dhe kjo takse llogaritet si detyrim mujor. Te ardhurat nga kjo takse per vitin 2009 jane planifikuar ne vleren 10.800 mije leke dhe planifikimi i kesaj takse varet nga numri i banakeve qe jane vendosur ne kete treg. Taksa e perkoheshme e tavolinave Kesaj takse i nenshtrohen te gjithe subjektet te cilet shfrytezojne siperfaqet publike ne funksion te aktivitetit te tyre duke vendosur tavolina. Të ardhurat nga taksa për zënien e hapësirës publike me tavolina per vitin 2009 parashikohen të kapin shifrën 2.000.000 lekë , kundrejt nje realizimi te pritshem prej 2.000.000 leke per vitin 2008, per vitin 2009 planifikimi eshte me nje rritje ne masen 33 % kundrejt planifikimit te vitit 2008. Kjo vjen pasi synimi yne eshte te kemi sa me shume hapesira publike te pa zena. Taksa e perkoheshme e tavolinave eshte nje takse mujore dhe niveli i takses varet nga zona ku ushtrohet aktiviteti. Zona A 50 leke/ne dite/tavolina Zona B 30 leke/ne dite/tavolina Taksa e perkoheshme e reklames Taksa e reklamës është detyrim vjetor. Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Departamenti i Urbanistikës në momentin e zbardhjes së lejes së përkohshme të ndërtimit. Të ardhurat nga kjo taksë për vitin 2008 parashikohen të kapin shifrën 15.000.000 lekë ,takse e cila planifikohet nga Departamenti i Urbanistikes. Kjo takse aplikohet mbi te gjitha subjektet te cilet shfrytezojne hapsirat per te reklamuar produkte dhe sherbime te cilat lidhen me aktivitetin qe kryejne.


Kjo takse vendoset ne baze te siperfaqes reklamuese dhe nivelit te taksave te percaktuara sipas V.K.B nr 57 dt 26 .12.2007. Per vitin 2009 te ardhurat nga kjo takse parashikohen te rriten ne masen 33% ,pra kemi nje planifikim per vitin 2009 prej 20.000.000 leke Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja. Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet. Klasifikimi si investim i ri dhe vlerat përkatëse përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit. Struktura e ngarkuar për përllogaritjen dhe lëshimin e autorizimit për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja është Departamenti i Urbanistikës. Për 11/mujorin e këtij viti janë arkëtuar 119.712.389 lekë ose 109% e planit vjetor. Parashikimi i të ardhurave nga kjo taksë e ka bazën në të ardhurat që realizohen nga pagesa për zbardhjen e lejeve të ndërtimit të miratuara nga K.RR.T-ja pranë Bashkisë së Durresit në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak “Për sistemin e taksave dhe tarifave në qytetin e Durresit” dhe kërkesave të subjekteve për leje ndërtimi. Parashikimi i të ardhurave nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga lejet e ndërtimit për vitin 2009 parashikohet të jete 140.000.000 leke pra te ketë rritje me vlere 30.000.000 lekë. (ose 27 % më shumë se planifikimi i vitit 2008). E ardhur nga 1% per studime urbanistike. Kjo e ardhur eshte nje detyrim qe kane te gjithe Firmat e Ndertimit te cilat pajisen me leje ndertimi. Keto firma shlyejne per Bashkine Durres 1% te vleres se preventivit per studime Urbanistike. Kjo e ardhur perllogaritet dhe vilet nga Departamenti i Urbanistikes. Per vitin 2009 kjo e ardhur do te planifikohet me nje vlere 55.000.000 leke duke patur parasysh se kjo e ardhur eshte ne varesi te palnifikimit te takses se ndikimit ne infrastukture te ndertimeve te reja. Per vitin 2008 realizimi i kesaj takse eshte ne masen 107% kundrejt planit vjetor. Taksa e Fjetjës në Hotel. Baza e taksës së fjetjes në hotel, është çmimi i fjetjes, për dhomë ose për person, për një natë. Janë subjekt i Taksës të gjithë hotelet, motelet, komplekset turistik, pensionet, shtëpitë e pritjes, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë ushtrim veprimtarie. Niveli i taksës është 5 % e çmimit të fjetjes.


Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Durres. Per 11/mujorin e viit 2008 kemi nje realizim ne masen 120% ndaj planit vjetor qe eshte 3.000.000 leke Të ardhurat nga kjo taksë për vitin 2009 parashikohen të kapin shifrën 3.800.000 lekë, pra me nje rritje 5.5% ne krahasim me realizimin faktik te vitit 2008, dhe 26% kundrejt planit 2008. Parashikimi i të ardhurave nga hotele është bërë mbi bazën e çmimi mesatar të dhomës dhe numrit mesatar të personave në vit.

IV.1.1.b TË ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE

Në këtë grup të ardhurash përfshihen të gjithë të ardhurat me natyrë jo tatimore, që rezultojnë nga ofrimi i shërbimeve publike, të drejtat e përdorimit të pronave publike dhe vendore, dhënien e lejeve, liçensave, autorizimeve etj. Keto te ardhura zene rreth 17.2% te te ardhurave te veta te Bashkise . Te ardhurat nga ky ze per 11/mujorin e vitit 2008 jane 140.950.334 leke kundrejt 152.700.000 leke te panifikuara per kete vit,dhe e shprehur ne perqindje 92% kundrejt planit vjetor , duke shprehur bindjen se ne fund te vitit do te kemi nje realizim ne masen 100%.Per vitin 2009 planifikimi i ketij zeri eshe ne vleren 160.000.000 leke ,pra me nje rritje ne masen 1% te planifikimit te vitit 2008. Me poshte po japim planifikimin sipas zerave te ketij grupi te ardhurash. Tarifa e rregjistrimit per veprimtari te ndryshme Tarifa e regjistrimit për veprimtari të ndryshme është e menjëhershme dhe paguhet vetëm një herë me krijimin dhe regjistrimin e subjektit për fillimin e aktivitetit ekonomik. Struktura e ngarkuar me Vendim te Këshillit të Bashkisë për arkëtimin e të ardhurave nga tarifa e regjistrimit për veprimtari të ndryshme është Departamenti i Taksa dhe Tarifave Venore . Për vitin 2008 të ardhurat e planifikuara nga kjo tarifë janë 4.000 mijë lekë. Ne perllogaritjen e kesaj vlere jane marre per baze: Formatimi i bazes se biznesit te vogel gje e cila per vitin 2009 do te reflektohet ne nje nu rreth 750 subjekte rritje kundrejt vitit 2008, vit ne te cilen patem nje fluks te madh subjektesh te reja rreth 900 subjekte.


Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave.

Tarifës së pastrimit dhe largimit të mbeturinave i nënshtrohen të gjithë : familjet, personat fizikë e juridikë, vendas e të huaj, të cilët banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të qytetit të Durresit. Agjentet për mbledhjen e tarifës së pastrimit dhe largimit të mbeturinave për familjarët per vitin 2009 jane “POSTA”sha dhe agjentet tatimor prane njesive Bashkiake për gjithë subjektet e tjera struktura e ngarkuar per mbledhjen e kesaj tarife eshte Departamenti e Taksave dhe Tarifave Vendore . Për 11/mujorin e vitit 2008, janë arkëtuar 84.904.696 lekë ose 93% e planit vjetor. Në këtë realizim përfshihen si të ardhurat e arkëtuar nga DTTV prej subjekteve, Departamenti i Urbanistikes dhe POSTA sh.a. të arkëtuara nga kategoria familjare. Më konkretisht për 11/mujorin, nga DTTV dhe Dep.Urbanistikes janë arkëtuar 74.060.723 lekë kundrejtë 75.100.000 lekë të planifikuara. Gjithashtu nga familjaret janë arkëtuar 10.843.973 lekë kundrejt planit prej 15.900.000 lekë

Këto shifra të realizimit te 11/mujorit të ketij viti kane mundësuar qe llogaritjet e te priteshmit te vitit 2008 te konkludojne ne shumen 86.000.000 leke, baze e cila eshte shfrytëzuar, se bashku me prioritet e bashkise, per te kryer parashikimin e tarifes se pastrimit per vitin 2009 duke u mbështetur edhe në:

− Të dhënat e subjekteve për tarifën e pastrimit. Për kategorinë e tarifës së pastrimit

për familjarët janë marrë në konsideratë të dhënat sipas informacionit nga baza e te dhena ve ne D.T.T.V dhe Vendimit te K.B.Nr 57.dt 26.12.2007 ndërsa për kategorinë e tarifës së pastrimit për biznesin janë marrë në konsideratë të dhënat sipas regjistrit vendor;

− Të dhënave mbi realizimin faktik të kësaj tarife për vitin 2008 me qëllim analizimin e faktorëve pozitiv dhe negativ;

Kjo tarifë duke qenë e lidhur ngushtësisht me tërë llojet e biznesit në qytetin e Durresit, duke perfshire ketu dhe ambulantët, tregtarët e tregjeve etj., si dhe fenomenin e hapjes dhe mbylljes së aktivitetit brenda vitit fiskal për shkak të konkurrencës, ndikon negativisht ne realizimin e kesaj tarife. Për 2008 kanë aplikuar për ç’regjistrim pranë strukturës tonë tatimore dhe QKR-së rreth 631 subjekte nga të cilat pjesa më e madhe e kategorizuar si biznes i vogël, pa përmendur këtu subjektet që nuk kanë aplikuar. Pavarësisht këtij fakti, faktor pozitiv mbetet ndërgjegjësimi i taksapaguesve për këtë shërbim mjaft të rëndësishëm të qytetit, shprehur dhe në opinionet qytetare, faktor ky që


shoqëruar me kontrollin në terren dhe një identifikim të saktë të subjekteve parashikojmë të sjellë rezultate pozitive në parashikimin e kësaj Tarife për vitin 2009. Bazuar në sa më sipër, propozojmë një parashikim të kësaj tarife në masën prej 96.000.000 lekë për vitin 2009, nga të cilat 76.000.000 lekë për tarifën e pastrimit nga kategoria e biznesit dhe 20.000.000 lekë nga kategoria e familjareve, pra me nje rritje ne masen 5% kundrejt planifikimit te vitit 2008. Përsa i përket tarifës së pastrimit nga kategoria e familjarëve, parashikojmë që nga Agjentet Tatimor sic jane POSTA dhe ato prane Njesive administrative të merret një e ardhur prej 20.000.000 lekë. Ky parashikim eshte bere duke marre si baze nje numer prej 30.000 familjesh, si dhe në nivelin e tarifës së pastrimit dhe masave lehtesuese per kete tarife per disa kategori te shprehura ne V.K.B Nr. 57 dt.26.12.2007 .Per rrjedhoje nga kjo tarife jane perjashtuar rreth 12.500 familje. Tarifa e plazheve Private Kjo tarife aplikohet mbi te gjithe subjektet qe shfrytezojne siperfaqen e reres ne vijen bregdetare per plazhe private gjate periudhes se sezonit turistik

Per vitin 2008 e ardhura nga kjo takse eshte 12.960.000 leke kundrejt 11.000.000 leke te planifikuara pra kemi nje realizim ne masen 118%.

Te ardhurat nga kjo tarife per vitin 2009 jane planifikuar ne shumen 11.000 mije leke, takse e cila do te administritohet nga Departamenti i Urbanistikes, i cili ka bere dhe planifikimin e kesaj takse.

Tarifa e parkimit. Të ardhurat e tarifes se parkimit për periudhën 11/mujore, janë realizuar ne vleren 12.508.350 lekë kundrejt planit vjetor prej 13.000.000 lekë ose 96%. Rezultatet e deritanishme kane krijuar mundesine qe i pritshmi i ketij viti te llogaritet ne shumen 13.000.000 leke duke krijuar premisat qe per vitin 2009 te ardhurat e tarifes se parkimti te ngelen ne po ato nivele ne shumen 13.000.000 leke


Tarifa e ndricimit Objekt i kesaj tarife do te jene të gjithë : familjet, personat fizikë e juridikë, vendas e të huaj, të cilët banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të qytetit të Durresit. Sipas ndryshimeve te bera se fundmi ne paketen fiskale per vitin 2009 ngarkohet me kete tarife edhe kategoria familjare. Te ardhurat nga kjo tarife per vitin 2009 jane parashikuar ne vleren 15.500.000 leke, kjo duke patur parasysh realizimin e 11/mujorit te vitit 2008 prej 8.903.950 leke nga 9.500.000 leke te planifikuara dhe te ardhurave qe do te realizohen nga kategoria familjere prej 6.000.000 leke. Tarifa e transportit publik Kjo tarife perllogaritet nga Departameni i Sherbimeve dhe planifikimi i kesaj te ardhure per vitin 2009 eshte 10.600.000 leke kundrejt nje realizimi te 11/mujorit te vitit 2008 prej 4.010.135 leke pra kjo tarife parashikon nje rritje ne masen 120 %. Kjo rritje vjen si pasoje e ndryshimit te ligjit nr.8308 date 18.03.1998 “Per transportin rrugor” te shprehura me Vendimin nr.101 dt 24.09.2008 te K.B. Durres. Tarifa e sherbimit veterinar Planifikimi i kesaj te ardhure llogaritet nga Sektori Veterinar prane Dep.Sherbimeve dhe per vitin 2008 eshte llogariur ne vleren 1.400.000 leke. Kjo tarife ka ruajtur te njejten vlere si te vitit 2008 duke ju referurar dhe realizimit te pritshem te vitit 2008. Tarifa e shfrytezimit Me kete tarife ngarkohen te gjithe subjektet qe marin lejen e shfrytezimit . Kjo tarife per vitin 2009 eshte llogaritur ne vleren 5.000.000 leke dhe perllogaritet dhe ndiqet nga Departamenti i Urbanistikes. Tarifa e Urbanistikes Kjo tarife per vitin 2009 eshte llogaritur ne vleren 3.000.000 leke për shërbimet që iu ofrohen firmave ndërtuese. Kjo tarifë llogaritet dhe mblidhet nga Departamenti i Urbanistikes.

DETAJIMIFAQJA 45

Te ardh

Kjo e arKjo tarite perca Te ardh Për këtshumën

1. T2. S

Te ardh

Planifikleke. K

1. Te2. Te3. Te4. Te

Grafikisposhtë:

IV.I.2.

1,

MI I BUXHETIT PËR5

hura nga gjo

rdhur per vitife do te aplaktuara ne lig

hura te tjera

të zë të të an 10.000.000

Të ardhura ngSponsorizime

hura nga ins

kimi i të ardKeto te ndara

e ardhura ngae ardhura ngae ardhura ngae ardhura nga

sht, ritmi i t

TE ARDHUR

800,000,000

850,000,000

900,000,000

950,000,000

000,000,000

E

ËR VITIN 2009

obat

tin 2009 eshlikohet ne tegj.

a

ardhurave pe0 leke, ku pë

ga veprimtare 1.600.000

stuticione

dhurave ngasipas zerave

a pagesat e pa pagesat e pa pagesat e a instuticion

të ardhurave

RA NGA TRAN

Plani 2008

868,050

Ecuria e te ard

hte planifikuae gjithe subje

er vitin 200rfshihen:

ritë ekonomi leke.

a Instuticione jane:

prinderve peprinderve peper konvikte

net Kulturore

e per vitin 2

NSFERTA E P

I priteshmi

0,000 868,

dhurave per vitin

ar ne vleren ektet qe nuk

09 janë para

ike (dhenie

net për vitin

er cerdhe er kopshtet et e,Sportive

008 dhe par

PAKUSHTEZU

i 2008 Paras

,050,000

n 2008 dhe par

6.000.000 lek do te respek

ashikuar të a

objektesh m

2009 esht

4.000.0 16.000.0 3.200.0 3.000.0

rashikimin e

UAR

shikimi 2009

965,000,000

rashikimi per 20

eke ktojne afatet

arkëtohen të

me qera) 8.40

te ne vleren

000 leke 000 leke 000 leke 000 leke

e vitin 2009

009

t e pagesave

ë ardhura në

00.000 leke.

26.200.000

eshte si me

e

ë

0

e

DETAJIMIFAQJA 46

Transfeqëllim tveprimtdhe pa i Për viti433.031transfernë masë Ecuria

EmerTrans

IV.2

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

MI I BUXHETIT PËR6

erta e pakustë përcaktuatarive ekonointeres.

in 2009 tran1.000 leke ortë nga fondiën 4,9 %.

e kësaj trans

rtimi ferta e pakus

KREDI DH

0

000

000

000

000

000

ËR VITIN 2009

htëzuar (graar ose jo, paomike. Kjo

nsferta e paose 7,14 % mi qe MASH

sferte paraq

shtëzuar

HE DONA

Plan 2007

242,856

Ecuria e G

anti) është ea kusht kthim

transfertë ak

akushtëzuar më shume ska alokuar b

qitet në tabel

Pl2

ACIONE

Grantit per vi

e ardhur e pmi dhe pa inkordohet ng

për Bashkinse viti 2008brenda saj p

lë dhe grafik

lan 2007 42.856.000

Plan 2008

404,186

itet 2007-200

përfituar në nteres, që pëga pushteti q

ne e Durres. Në qoftë

për konviktet

kisht:

Plan 20404.18

9, ne 000/lek

forme dhurërdoret për fqendror, pa k

sit paraqitet se do ta zhv

t do të vërejm

n008 P6.000 4

Plan 2009

433,031

ke

imi, për njëfinancimin ekusht kthimi

në shumënveshim këtëmë një rritje

në 000/lekePlan 2009 433.031.000

ë e i

n ë e

e


Bashkia e Durresit është përfituese e nje projekti me kredi nga Banka e Keshillit te Europes (CEB) me ane te ciles do te mundesohet ndertimi i 342 banesave sociale. Kjo kredi kap vleren 3.4 milion euro. Bashkia do të përgjigjet për komisionet e detyrueshme që aplikohen përpara lëvrimit të kredisë dhe për shlyerjen e principalit. Përveç kesaj Bashkia e Durresit eshte ne tratativa me Qeverine Italiane /Cooperazione Italiana per te fituar nje financim ne formen e Grantit per Waterfrontin Perendimor te Qytetit si dhe per Rikualifikimin e dy Zonave Periferike te Qytetit . Duke patur parasysh qe tratativa me keto organizma kane fazat edhe kohen e tyre te maturimit shpresojme qe t’i mbyllim brenda vitit 2009. Se fundmi ka hyre ne fuqi ligji per huamarrjen e Qeverisjes Vendore. Bashkia e Durresit eshte e gateshme me 5 projekte per te aplikuar prane institucioneve financiare kombetare apo nderkombetare per te mundesuar perfitimin e kredive te cilat do te mundësojne përmirësimin e infrastrukturës publike, shërbimeve publike , si dhe gjithashtu do te ndikojne ndjeshëm në rritjen e kapaciteteve njerëzore të administratës së Bashkisë. Po listojme disa nga projektet:

- Rivitalizimi i Sheshit Liria

- Rruga e Re Hyrese ne krah te Portit

- Sheshi i stacionit te trenit

- Waterfronti Perendimor i Qytetit IV.2 PARASHIKIMI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2009 Programimi i shpenzimeve të përgjithshme sipas funksioneve të Bashkisë së Durresit për vitin 2009 parashikohet në masën 1.398.031.000 leke ose 9 %, më shumë krahasuar me buxhetin e vitit 2008.(pa perfshire pjesen e mbartur) Ky parashikim mbështetet në burimet në rritje të buxhetit, rezultat i politikave të reja fiskale dhe reformave në administratën vendore, si dhe në objektivat e Bashkise se Durresit të përcaktuara në programin e saj 4 vjecar 2007-2011. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve të programuara për vitin 2009 përcaktojnë:

− Rritjen me përparësi të shpenzimeve në sektorët prioritarë si infrastrukture, sherbime publike, strehim, shërbim social.

− Procedura të reja të buxhetimit të fokusuara tek produkti/rezultati, për çdo program,

− Ruajtjen të pandryshueshëm të nivelit të shpenzimeve administrative në bazë të normimit të tyre,

− Ristrukturim ne strukturen e aparatit te Bashkise.


− Rritjen e shpenzimeve të mirëmbajtjes në shërbimet publike duke iu përgjigjur në këtë mënyrë tendencës të rritjes së investimeve në vite,

− Planifikimin e investimeve afatgjata dhe prioritare duke sjellë cilësi në rritje në dy drejtime:

◊ Të vlerësimit e zgjedhjes së projekteve të investimeve duke mbajtur parasysh kërkesat më emergjente dhe të domosdoshme për plotësimin e nevojave të komunitetit,

◊ Sigurimin e shpërndarjes me përparësi të investimeve në projekte të rëndësishme të bazuara në vlerësime dhe studime paraprake,

Shpenzimet e përgjithshme (korrente dhe kapitale) për çdo program të Bashkisë së Durresit, paraqiten në tabelën si më poshtë:

PROGRAMET PLANI 2008 REALIZIMI 11 MUJOR

REALIZIMI 11 MUJOR ne %

PLANI 2009

Programi i infrastruktures rrugore

562.751.357 267.760.235 48% 367.321.000

Programi i sherbimeve publike 360.865.000 265.658.807 74% 443.195.000

Programi i transportit publik 25.000.000 22.000.000 88% 28.000.000

Programi i arsimit parauniversitar

87.814.362 69.110.488 79% 81.872.000

Programi i kujdesit social 58.134.929 31.298.799 54% 59.205.000

Programi i kultures dhe turizmit 111.955.000 85.917.621 77% 77.313.000

Programi i rinise dhe sportit 57.954.370 43.268.875 75% 72.699.000

Programi i strehimit social 50.118.000

Programi i zhvillimit ekonomik vendor

2.548.000

Programi i administrates vendore *

334.854.982 239.789.451 71% 268.426.000

TOTALI 1.651.996.000 1.078.643.109 65% 1.398.031.000 *) Ne programin e Administrates vendore eshte perfshire edhe fondi rezerve dhe i emergjences. Gjithashtu sqarojme se ne planin 2008 jane reflektuar ndryshimet e bera ne buxhet sipas vendimeve te vecanta te Keshillit Bashkiak deri me 30 nentor. IV.2.1. SHPENZIME PERSONELI (art.600+601)


Shpenzimet për personelin janë parashikuar në masën 441.924.000 leke ose 13,6 % më shumë se viti 2008, e lidhur kjo me disa ndryshime në politikat e pagave dhe personelit si më poshtë: 1. Permiresime strukturore në strukturen e aparatit te Bashkise te miratuara ne Keshill

Bashkiak per kryerjen me mire te funksioneve te saj. Si rezultat i ketyre ndryshimeve strukturore ne vitin 2009 shtohen 18 veta ne aparatin e Bashkise, nga te cilet 12 vete jane punonjes me kohe te pjeshme prane struktures se nderlidhesit komunitar, qe ka filluar te funksionoje prane qendrave administrative ne vitin 2008.

2. Përmirësime te nivelit të pagave per punonjesit e sektorit te sherbimeve publike dhe

rrugeve si rezultat i politikave te Qeverisjes Qendrore te ndermarra ne vitin 2008. 3. Në kuadrin e përmirësimit të shërbimeve sociale do te kete rritje personeli sipas

miratimit ne Keshill Bashkiak ne dhjetor 2009 si me poshte:

◊ Per permiresimin e sherbimit te mirerritjes se femijeve shtohen 2 kujdestare cerdhesh ne Qendren Ekonomike te Arsimit, ne perputhje me normativat e miratuara me Vendim te Keshillit te Ministrave.

◊ Ne Qendren Ditore te Moshuarve do te kete shtese 1 punonjese sherbimi, ne perputhje me normativat.

4. Ne Ndermarrjen e sherbimeve komunale per vitin 2009 shtohen 3 veta , qe do te jene struktura mbeshtetese me automjete e Inspektoriatit te Ndertimit.

5. Kalimi konvikteve me nje personel prej 22 vetash ne funksion te plote te Bashkise , ne 6 mujorin e dyte 2008 . Ato administrohen nga Qendra Ekonomike e Arsimit.

Si perfundim per vitin 2009 do te kemi ne total nje numer punonjesish prej 925 vetash ose 24 veta me shume se viti 2008, per te gjitha njesite shpenzuese te Bashkise Durres si me poshte: Ne 000/ leke


Njesite shpenzuese : Viti 2008 Viti 2009

Nr.pun. paga Sig.shoq. Nr.pun. paga Sig.shoq.

Aparati i Bashkise 217 103.573 19.693 235 107.750 22.080

Nd. Sherbimeve komunale 362 119.870 25.237 365 145.272 29.853

Nd.komunale Plazh 99 * 33.111 6.876 99 * 37.027 7.693

Nd. Rrugeve 50 16.496 3.431 50 17.367 3.588

Kl. Shumesporteve 19 7.002 1.448 19 7.400 1.530

Kl. Futbollit 7 3.174 656 7 3.265 704

Q.kulturore 40 15.033 3.018 40 16.064 3.238

Biblioteka 14 5.954 1.233 14 6.200 1.285

Q.ek.arsimit (cerdhet) 42 12.056 2.600 44 14.750 3.050

Q.ek.arsimit (konviktet) 22 2.900 550 22 6.656 1.376

Q.ditore te moshuarve 12 4.005 780 13 4.786 990

TOTALI 901 323.174 65.522 925 366.537 75.387

*) Nga keto 30 veta jane vetem per sezonin veror Për vitin 2009 Bashkia Durres në mbështetje edhe të politikave qe priten te ndermerren se shpejti nga qeveria ka planifikuar rritje pagash në shumën 5.000 mijë lekë në emërtesën “Fond Kontigjence”. Ky fond me shpalljen e Vendimit të Këshillit të Ministrave do të paraqitet pranë Këshillit Bashkiak i detajuar për miratim. IV.2.2. SHPENZIME OPERATIVE DHE TE MIREMBAJTJES (art.602)


Për vitin 2009, në total shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë projektuar në shumën 351.364.000 lekë, me një rritje 5,4%, krahasuar me programin e vitit 2008. Racionalizimi i shpenzimeve operative dhe të administratës vazhdon të jetë pjesë e pandryshuar e programit të shpenzimeve për vitin 2009. Ne 000/lekë Viti 2008 Viti 2009 5,4 (%) SHERBIMET PUBLIKE 78.700 129.350

Pastrimi dhe largimi mbetjeve urbane 58.500 61.500

- Nd.komunale sherbimeve 37.000 39.500

- Nd.komunale plazh 21.500 22.000

Mirembajtja hapesirave te gjelberta 9.000 9.400

- Nd.komunale sherbimeve 7.400 7 .900

- Nd.komunale plazh 1.600 1.500

Mirembajtja ndricimit 4.400 4.600

Energjia elektrike per rruget 47.000

Sherbim i Dekorit 5.200 5.200

Mirembajtje varrezash 1.600 1.650

Shpenzimet ne sistemin e sherbimeve publike jane planifikuar duke patur parasysh :

◊ Koston reale për njësi të këtij shërbimi, duke përfshirë në të të gjithë elementet e pastrimit, si atë të grumbullimit të mbetjeve urbane dhe atyre inerte , jo vetëm në rrugë, por edhe në ambjentet e tregtimit. Për rritje të cilësisë së shërbimit janë përfshirë në kosto edhe elemente të tille si larje speciale e rrugëve me presion, mirëmbajtjen e pikave të grumbullimit të mbetjeve, mirëmbajtja e rrugëve kryesore gjatë ditës.

◊ Zgjerimin e sipërfaqes së pastrimit edhe në zonat periferike dhe informale të

qytetit.

◊ Analizën mbi gjendjen ekzistuese të sipërfaqeve të gjelbra, te ndricimit te rrugeve , si dhe nevojat e ndërhyrjes në mirëmbajtjen e tyre, mbështetur në koston për njësi të ndërhyrjes, si dhe vlerën përkatëse.

MIREMBAJTJA RRUGEVE E TROTUAREVE 5.000 5.300


Ky planifikim ka në themel analizën mbi sistemin rrugor, duke mundësuar krijimin e një databaze të dhënash mbi gjendjen ekzistuese të tyre, përcaktimin e volumeve të dëmtimeve të rrugëve, si dhe nevojat e ndërhyrjes në mirëmbajtjene tyre, mbështetur në koston për njësi të ndërhyrjes.

KULTURA E TURIZMI 44.651 50.126

Institucionet kulturore 11.041 11.126

- Q.Kulturore 4.760 5.850

- Shperblimi Bandes 2.836 1.896

- Biblioeteka 2.500 2.980

- Projekte per Biblioteken 945 400

Projekte per aktivitete kulture e turistike 33.610 35.000

Pjesemarrje ne panaire turizmi 4.000

Ne planifikimin e shpenzimeve te mirembajtjes per Sistemin e Kultures per vitin 2009 ka nje rritje prej 12,3 % . Kjo rritje vjen per shkak te rritjes se shpenzimeve per energji elektrike ne Pallatin e Kultures, ne te cilin me vendosjen e sistemit te ngrohjes e ventililimit eshte rritur fuqia instaluese energjise elektrike. Gjithashtu per vitin 2009 eshte planifikuar edhe nje fond per te mundesuar pjesemarrjen e Bashkise ne panaire brenda dhe jashte vendit per promovimin e Durresit si nje destinacion i rendesishem turistik. SPORTI 39.650 40.800


Institucionet sportive 38.650 39.800

- Klubi shumesporteve 17.680 18.800

- Klubi futbollit 20.970 21.000

Projekte per aktivitete 1.000 1.000

ARSIMI PARAUNIVERSITAR 45.000 54.840

Q.ek.arsimit

37.000 46.540

- kopshtet, shkollat 9 vjevare 27.000 34.500

- shkollat e mesme 3.600 3.100

- konvikti B. Cela 1.600 3.450

- Konvikti fizkultures 4.800 5.490

Operative QKF

3.500 3.600

Projekte per aktivitete QKF

3.000 3.200

Stimulimi i nx.sh. te mire

1.500 1.500

Ne planifikimin e shpenzimeve per sistemin parauniverisitar jane parashikuar shpenzimet per mirembajtjen e objekteve arsimore duke perfshire edhe kopshtet , nevojat e nderhyrjes per mirembajtjen e tyre, sigurimin me baze materiale e didaktike per shkollat, sigurimin e ushqimit per femijet e kopshteve dhe nxenesve ne konvikte, mundesimin e funksionimit te Qendres Kulturore te Femijeve, si dhe aktivitete kulturore argetuese per femijet. Gjithashtu vazhdojne te programohen edhe stimuj financiare per femijet qe kane rezultate te shkelqyera ne mesime apo jane fitues te Olimpiadave. SISTEMI SHERBIMEVE SOCIALE 13.364 15.158

Qendra ditore e te moshuarve

(ushqim, mirembajtje) 4.500 5.080

Projekti i B.B. per Qendren 1.464

Cerdhet (ushqim, mirembajtje) 6.400 6.570

Projekte sociale 1.000 400

Pune ne komunitet 2.800


Riparime ne Shtepine e foshnjes 308

Për vitin 2009 shërbimet sociale mbeten një nga sektorët prioritar për Bashkinë Durres. Bashkia Durres edhe për këtë vit do të vazhdojë të ofrojë shërbime në kuadër të përkujdesjes sociale të grupeve në nevojë, duke zhvilluar mekanizma efikase, për t’i ardhur në ndihmë komunitetit, si:

– Funksionimi i Qendres Ditore te Moshuarve – Sigurimi i sherbimit te mirerritjes se femijeve ne cerdhe – Ndihma ekonomike me punë dhe shërbime në komunitet, do të vazhdojë dhe do të

zhvillohet duke përmirësuar funksionimin e kësaj skeme nëpërmjet, alternimit të një game të gjerë shërbimesh. Për vitin 2009 parashikojmë të jenë përfituese nga kjo skemë rreth 30 familje,

– Bashkia do të mbështesë Projektet Sociale me karakter ndërgjegjësues dhe sensibilizues për të gjitha aktivitetet në kuadër të ditëve kombëtare dhe ndërkombëtare të solidarizimit, fushata sensibilizuese per problematikat sociale , fushata informuese per sherbimet sociale qe ofron Bashkia.

– Do te mbeshtese shtepine familje nje sherbim i ngritur prane Shtepise se Foshnjes

ADMINISTRATA VENDORE 92.101 55.790

Aparati i Bashkise 84.311 35.800

Keshilli Bashkiak 5.940 5.940

KRRT,K.Teknik, Kulturor 1.850 2.050

Vendime gjyqsore 12.000 12.000

Ne shpenzimet administrative per Aparatin e Bashkise per vitin 2009 nuk jane perfshire shpenzimet per energjine elektrike per ndricimin e rrugeve e shesheve te qytetit, pasi keto jane perfshire ne programin e sherbimeve publike. Edhe per vitin 2009 eshte planifikuar nje fond per likujdimin e detyrimit qe rrjedh nga zbatimi i Vendimit te Gjykates se Apelit nr.85 dt. 16.02.2006 ku eshte vendosur qe: Bashkia dhe Policia Ndertimore Durres te shperbleje palen paditese (Shoqeria “Kontakt”) ne shumen prej 24.645.704 leke si shkaktim demi pasuror jashtekontraktor qe eshte rrjedhoje e dhenies se vendimeve nr.5 dt.04.07.2003 dhe nr. 6 dt. 26.08.2003 nga KRRT Bashkia Durres “. Ne VKB nr.71 dt.14.4.2008 “Per miratimin e realizimit te buxhetit te vitit 2007 dhe detajimin e buxhetit te vitit 2008” ishte planifikuar qe vlera e mesipermme te likujdohej me 2 vite financim 2008-2009, perkatesisht 12.000.000 leke per sejcilin vit.


IV.2.3 SHPENZIME SUBVENCIONI (art.603) Ne kete grup shpenzimesh futet subvencioni qe i jepet Parkut te Udhetareve per te mbuluar koston e sherbimit te transportit urban . Per vitin 2009 subvencionimi i Parkut urban per diferencen e cmimit te abonese dhe biletes se transportit urban do te jete ne vleren 28.000.000 leke , me nje rritje 12% nga viti 2008. Kjo rritje kushtezohet nga shtimi i linjave te reja urbane, si dhe shtimit te kapaciteteve transportuese . IV.2.4. KONTRIBUTI PER QARKUN (ART.604)

Ne baze te ligjit nr.8652 dt. 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeversisjes vendore” neni 18, njesite e qeverisjes vendore derdhin nje kuote per llogari te Keshillit te Qarkut . Per vitin 2009 kete kuote e kemi planifikuar ne vleren 12.000.000 leke IV.2.5. TRANSFERTA TEK INDIVIDET DHE BUXHETET FAMILJARE (ART.606) Ne kete kategori pagesash perfshihet fondi social prej 4.000.000 leke qe do te ndahet ne forme cash sipas kritereve te vendosura ne Keshill Bashkiak per familje te varfra e me probleme sociale perfshire edhe jetime qe jetojne ne kujdestarine e gjysherve, si dhe pagesat per individet qe i perfitojne ato sipas kritereve te percaktuara ne ligje e udhezime (Invalidet e luftes) ne vleren 900.000 leke. IV.6. FONDI REZERVE DHE KONTIGJENCA (ART.609) Ne buxhetin e vitit 2009 është parashikuar një fond i konsiderueshëm në shumën 40.000.000 leke si kontigjencë dhe fond rezervë nga i cili 35.000.000 lekë përbëjnë fondin rezervë. Pjesa tjetër në shumën 5.000.000 leke është kontigjencë për të përballuar efektet financiare të politikave të rritjes se pagave. Fondi i kontigjences eshte nje koncept i ri qe vjen nga ligji i ri organik per buxhetin.


IV.2.7. SHPENZIMET KAPITALE Planifikimi për vitin 2009 është mbështetur duke marrë në konsideratë kërkesat e komunitetit, te qendrave administrative dhe te njesive shpenzuese, mbështetur në objektivat 2007-2011 te Bashkise Durres per zhvillimin e qytetit duke mbajtur ne vemendje:

− Analizën e performancës se kryerjes se investimit, − Shkallen e ndikimit të pritshëm në zhvillimin ekonomik e social, − Përputhshmërinë me zhvillimet rajonale, − Numrin e përfituesve nga zbatimi i investimeve, − Shkallen e ndikimit në reduktimin e varfërisë dhe rritjes së aksesit në kryerjen e

shërbimeve ndaj komunitetit, − Prioritetet e përcaktuara në takimet me komunitetin, duke krijuar mundësinë e

vendimmarrjes se qytetarëve në buxhet, − Investime më shumë në sektorët prioritarë dhe të domosdoshëm për qytetin, − Kostot për njësi të përcaktuara për investim, − Financim të projekteve me kosto të plotë të shtrirë në dy vite kalendarike.

Edhe për vitin 2009 Bashkia Durres ka në vëmendje të saj financimin e investimeve për objektet në vazhdim . Mbështetur në ligjin e ri organik te buxhetit, ligjin vjetor te buxhetit te shtetit per vitin 2009, Bashkia Durres planifikon investimet kapitale per tre vitet e ardhshme 2009-2011 sipas programeve dhe prioriteteve të zhvillimit, në mbështetje të funksioneve të përcatuara në Ligjin Nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes vendore” duke i paraqitur Këshillit Bashkiak për miratimin e programeve në nivel projekti si më poshte:


Nën programet e shpenzimeve Kapitale ne leke sipas programeve dhe burimeve të financimit paraqiten si me poshtë:

Nën Programi i investimeve

sipas Programeve

Plan 2008 Realizimi

11mujor

Realizimi

11 mujor

ne %

Plan 2009

(Leke)

Programi i infrastrukturës

Rrugore

537.824.357 248.739.347 46% 341.066.000

Programi i Shërbimeve Publike 85.071.000 39.375.684 46% 94.000.000

Programi i Infrastrukturës

Arsimore.

39.364.362 29.364.362 74% 19.000.000

Programi i Shërbimeve Sociale 20.930.000 691.500 33% 15.571.000

Programi i Kulturës dhe Turizmit 42.066.000 30.718.985 73% 400.000

Programi i Rinise e Sportit 6.024.370 3.200.600 53% 19.000.000

Programi i Administratës Vendore 66.047.000 38.330.524 58% 30.806.000

Programi i Strehimit Social 50.118.000 - -

Programi zhvillimi ekonomik

vendor

2.548.000 - -

TOTALI 849.993.089 390.421.002 46% 519.843.00

Shenim:Ne planifikimin e investimeve per vitin 2009 nuk jane te perfshira fondet e mbetura te lira nga mosrealizimi i investimeve te planifikuara per vitin 2008. Ato do te riplanifikohen pasi te behet rakordimi me Degen e Thesarit per mbylljen e llogarive te vitit 2008. Me poshte po paraqesim ne menyre te detajuar objektet ku do te investohet ne vitin 2009, te ndara sipas nenprogrameve:


Shpenzimet kapitale ne infrasrukturen rrugore: Ne kete program shpenzimet kapitale (art. 230 +231) kapin shifren 341.066.000 leke , te ndara si me poshte:

- Studime –projektime (art.230 ) 11.000.000 leke - Investime (art.231) 330.066.000 leke

Me poshte po paraqesim objektet ku do te nderhyhet :

1. Rikonstruksione i 4 rrugeve te cilat ishin planifikuar me 2 vite financim 2008-2009. Ato u prokuruan me vlere te plote ne vitin 2008 . Vlera totale e financimit te tyre per vitin 2009 do te jete 84.696.000 leke. Ato jane :

- Rikonstruksion i Rruges “Neki Libohova” , vlera e plote e financimit leke , per vitin 2009 vlera e financimit eshte 43.264.000 leke

- Rikonstruksion i Rruges Taulantia nga Hotel Ani – Hotel Aragosta, vlera e plote e financimit leke, per vitin 2009 vlera e financimit eshte 16.000.000 leke

- Rikonstruksion i Rruges se Tankeve me vlere te plote 32.664.000 leke, financimi per vitin 2009 do te jete 17.664.000 leke.

- Rikonstruksion i rruges tek nenstacioni elektrik , vlera e plote 17.768.000, per vitin 2009 vlera e financimit do jete 7.768.000 leke

2. Vazhdimi i punimeve per “Rikonstruksion i rruges tek FNSH Shkozet” (shtese kontrate) vlera 4.194.000 leke.

3. Asfaltime rruge te brendshme , ne vlere 4.176.000 leke

4. Rikonstruksion rruge te brendshme ne lagjen 13, ne vlere 15.000.000 leke

5. Projekt zbatime per rehabilitimin e hapesirave publike ne 4 zona ne qytet ne vleren 11.000.000 leke te ndara si me poshte:

- Blloqet e pallateve prapa stadiumit Lagje 18 2.000.000 leke

- Blloqet e pallateve tek parafabrikatet Lagje 16 2.000.000 leke

- Blloqet e pallateve pergjate rruges N.Libohova 1.000.000 leke

- Blloqet e pallateve ne hyrje te Durresit 6.000.000 leke

6. Rikonstruksione e rehabilitime te hapesirave publike me vlere 310.000.000 te shtrira ne 2 vite financim 2009-2010. Per vitin 2009 do te financohen ne vleren 182.000.000. Ato jane si me poshte:


- Rehabilitim i shetitores bregdetare, nga Hotel Ani – Hotel Aragosta, fondi limit 50.000.000 leke, finacimi ne 2 vite 2009-2010, financimi per 2009 do te jete 25.000.000 leke

- Rehabilitim, rikonstruksion i territorit ne blloqet e pallateve prapa stadiumit, (lagje 18) ,vlera e plote 120.000.000 leke . Financimi do te kryhet ne 2 vite 2009-2010. Prokurimi do te kryhet me 2 lote , sejcili me vlere te plote 60.000.000 leke Financimi per vitin 2009 do te jete 30.000.000 leke per lotin e I-re dhe 27.000.000 leke per lotin e II-te.

- Rehabilitim , rikonstruksion i territorit ne blloqet e pallateve per gjate rruges N.Libohova , vlera e plote 60.000.000 leke. Financimi do te kryhet ne 2 vite 2009-2010. Prokurimi do te kryhet me 2 lote , sejcili me fond limit 30.000.000 leke. Finacimi per vitin 2009 do te jete 10.000.000 leke per sejcilin lot.

- Rehabilitim, rikonstruksion i territorit ne blloqet e pallateve ne Lagjen 14 ne Rrugen B.Tusha ne Shkozet, me vlere 30.000.000 leke.

- Rehabilitim, rikonstruksion i territorit ne blloqet e pallateve ne rrugen M.Ulqinaku perfshire dhe rrugen J.Driza , me vlere 10.000.000 leke.

- Rehabilitim, rikonstruksion i territorit ne blloqet e pallateve ne rrugen Egnatia, me vlere 15.000.000 leke.

- Rehabilitim, rikonstruksion i hapesires publike tek Busti A.Hajdarit dhe para godines se Albtelekomit me vlere 25.000.000 leke.

7. Eshte planifikuar edhe nje fond prej 20.000.000 leke per bashkefinancimin e objektit qe do te fitoje ne projektin LAMP , prane te cilit eshte aplikuar ne vitin 2008 .Vlera e plote e bashkefinancimit eshte 40.000.000 leke .

8. Rikonstruksion kanali ne lagjen 14 Shkozet me vlere 15.000.000 leke

9. Rikonstruksion kanalizimesh ne qytet per 5.000.000 leke.

Shpenzimet kapitale ne sektorin e sherbimeve publike

Shpenzimet kapitale per vitin 2009 ne kete program jane planifikuar ne shumen 94.000.000 leke te ndara si me poshte:

- Studime projektime (art.230) 49.000.000 leke

- Investime (art.231) 45.000.000 leke

Ne keto shpenzime kapitale jane perfshire :

1. Projektzbatimet per rivitalizimin urban te 2 shesheve ne qytet :


- Sheshi Liria 25.000.000 leke

- Sheshi tek Busti A.Hajdarit dhe para Albtelecomit 2.000.000 leke

2. Projekt zbatimi per rikualifikimin e fasadeve te pallateve, me vlere 2.000.000 leke

3. Projekt ide per zonen e Waterfrontit perendimor te qytetit me vlere 20.000.000 leke

4. Ndertimi i nje shatervani ne zonen e shetitore bregdetare

5. Fond prej 20.000.000 leke per mbjellje peme, dru dekorative, shkurre dekorative ne qytet.

Shpenzimet kapitale ne sektorin e arsimit parauniversitar Shpenzimet kapitale ne kete program kapin vleren 19.000.000 leke . Ato perfshijne:

1. Rikonstruksione ne ambientet e brendshme dhe te jashteme te shkollave e kopshteve me vlere 10.000.000 leke

2. Rrethim decorativ ne 2 shkolla : shkolla e fizkultures dhe L.Tomeo , me vlere 9.000.000 leke.

Shpenzimet kapitale ne sektorin e sherbimeve sociale Shpenzimet kapitale ne kete program do te jene 15.571.000 leke. Keto fonde jane planifikuar per ndertimin e nje cerdhe te re . Vlera e plote e objektit eshte 35.571.000 leke. Ai eshte prokuruar ne 2008 me dy vite financim : 20.000.000 leke ne 2008, kurse diferenca mbetet per financim per vitin 2009. Shpenzimet kapitale ne sektorin e sportit Shpenzimet kapitale per vitin 2009 ne kete sektor jane planifikuar ne vleren 19.000.000 leke , te ndara si me poshte :

- Studime projektime (art.230) 4.000.000 leke - Investime (art.231) 15.000.000 leke Objektet ku do te nderhyhet jane: - Hartimi i projektzbatimit per ndertimin e pishines dimerore 4.000.000 leke - Ndricimi i fushes se futbollit ne stadium (bashkefinancim me Federaten e

Futbollit) 12.000.000 leke - Shtrimi i fushes se futbollit me tartan 3.000.000 leke

Shpenzimet kapitale ne programin e administrates vendore


Shpenzimet kapitale per kete program jane planifikuar ne shumen 30.806.000 leke per:

- Blerje pajisje informatike 4.806.000 leke

- Blerje pajisje zyrash 1.000.000 leke

- Vazhdimi I informatizimit te Bashkise (faza II) 25.000.000 leke

KAPITULLI V ANALIZA E BUXHETIT SIPAS PROGRAMEVE . Ne kete kapitull po ju prezantojmë buxhetin e vitit 2009 sipas programeve. Ky programim mbështetet në politikat sektoriale dhe prezanton aktivitetet e të gjitha Njësive Shpenzuese për vitin 2009 për arritjen e objektivave dhe realizimin e produkteve të pritshme sipas kostove përkatëse. Programet sipas funksioneve dhe sektorëve prioritarë të Bashkisë DURRES, për vitin 2009 prezantohen si në vijim. 1. PROGRAMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE.

2. PROGRAMI I INFRASTRUKTURËS RRUGORE.

3. PROGRAMI I ARSIMIT PARA-UNIVERSITAR DHE EDUKIMIT.

4. PROGRAMI I TRANSPORTIT PUBLIK DHE LEVIZSHMËRISË

5. PROGRAMI I STREHIMIT.

6. PROGRAMI I KUJDESIT SOCIAL DHE SOLIDARITETIT,

7. PROGRAMI I KULTURËS DHE TURIZMIT

8. PROGRAMI I RINISË DHE SPORTIT

9. PROGRAMI I ADMINISTRATËS VENDORE (PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE

ADMINISTRIMI)


PPRROOGGRRAAMMII II SSHHEERRBBIIMMEEVVEE PPUUBBLLIIKKEE Programi i shërbimeve publike parashikon zhvillimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike dhe pajisjen e tyre me të gjithë elementët e nevojshëm për sigurimin e një mjedisi bashkëkohor. Shërbimet publike janë funksion i Bashkise Durres dhe si i tillë Bashkia Durres edhe për vitin 2009 vazhdon ta ketë në prioritet në ofrimin me cilësi, duke synyar qe te siguroje një qytet të mirëshërbyer në infrastrukturë publike të Qytetit. Politika e programit:

Politika e këtij programi konsiston në arritjen e standarteve bashkëkohore të shërbimeve publike dhe ne ofrimin e tyre me cilesor në të gjithë qytetin, për të siguruar një qytet të mirëshërbyer në infrastrukturë publike.

Ky program përmbledh: a) Programin e investimeve e shpenzimeve të mirëmbajtjes per :

− Rikualifikime urbane të hapësirave publike dhe shesheve të qytetit − Mobilime urban.

b) Programin e Shërbimeve Publike që përbëhet nga:

− Shërbimi i largimit publik të mbeturinave − Shtimi i hapësirave të gjelbra dhe mirëmbajtja e hapësirave ekzistuese − Shërbimi i ndriçimit dhe mirëmbajtjes se tij − Mirëmbajtja e varrezave − Sherbimi i dekorit − Investime në shërbimet publike

Ne Bashkine Durres strukturat përgjegjëse për kryerjen e këtij funksioni janë:

− Bashkia Durres − Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale − Ndermarrja komunale Plazh


Buxheti i vitit 2009 për këtë program paraqitet në shumën 443.195.000 leke. Duke marrë në konsideratë rritjen nga viti në vit të numrit të popullsisë dhe të biznesit, kërkesat gjithnjë në rritje të komunitetit për shërbime më të mira publike për një qytet të pastër e të shëndetshëm bëjnë që ky program të renditet si një nga prioritetet më të rendesishme për vitin 2009. Objektivat e politikës:

– Permiresim sasior dhe cilesor i sherbimit te pastrimit. – Ritje e cilesise se pastrimit te zones se reres pergjate bregdetit ne Plazh, – Projekte mjedisore dhe fushata sensibilizuese dhe gjitheperfshirese per edukimin

dhe ndergjegjesimin e komunitetit , biznesit, nxënësve te shkollave per mbajtjen paster te ambientit dhe shtimin e siperfaqeve te gjelberta , etj. Kesaj i sherbejne dhe disa nisma te Bashkise si “ Nje jete nje peme”, “ Se bashku drejt nje ambienti me te mire “.

– Ndergjegjesimin e popullates per te paguar tarifen e pastrimit. – Të sigurojë përdorimin me efektivitet të fondeve të taksapaguesve dhe kapaciteteve

njerëzore (Taksa gjelberimit dhe tarifa e ndricimit), ku cdo leke i arkëtuar të shkojë në drejtim të përmirësimit të shërbimit të gjelbërimit e ndricimit.

– Te mirembaje dhe te shtoje siperfaqet e gjelberta per te siguruar nje varietet te sigurt dhe terheqes per komunitetin ne menyre qe te permiresoje cilesine e jetes per qytetaret, si dhe te mbroje siperfaqet e lira ne Qytetin e Durresit.

– Shtimin e siperfaqeve te gjelberta e gjelberimit rrugor, per te bere te mundur permiresimin e mjedisit , uljen e ndotjes, rritjen e normatives per fryme te

Bashkia DURRES

NDERMARRJA E SHERBIME KOMUNALE

PASTRIM QYTET

GJELBERIM QYTET

NDRICIM

DEKOR

MIREMBAJTJE VARRE

NDERMARRJA KOMUNALEPLAZH

PASTRIM PLAZH SHKOZETGJELBERIM PLAZH SHKOZET

MIREMBAJTJE


siperfaqes se gjelbert ( per kete vit objektivi eshte mbi 2,5 m2 sip.e gjelbert per fryme).

– Vazhdimin e prioritetit te Bashkise per gjelberimin edhe ne shkolla, kopeshte, çerdhe .

– Të siguroje ndricimin publik për komunitetin me qëllim rritjen e cilësisë dhe sigurisë së jetesës së komunitetit, të sigurojë nje varietet te sigurt dhe terheqes ndricuesish rrugor, të kryejë zëvendësimin e përditshëm të tyre në raste të konsumit të tyre, duke mirembajtur sa me mire gjithe rrjetin e ndricimit .

– Planifikimin dhe projektimin e skemave të reja të ndricimit rrugor për të permiresuar ndriçimin kryesisht ne zonat periferike dhe blloqet e banimit per te krijuar kushte sa me te mira ne jetesen e banoreve, duke bere te mundur në nje te ardhme sa me te shpejte te nje qyteti te ndriçuar.

Produktet e pritshme viti 2009:

– Rivitalizimi i Sheshit Liria – Rivitalizimi i Sheshit tek busti i Azem Hajdarit dhe para Albtelecomit. – Studim projektimi per Waterfrontin Perendimor te Qytetit. – Rikualifikime te fasadave te pallateve ne qytet. – Fonde per pastrimin 220.420.000 leke, 15 % më shumë se viti 2008 – Shtim i numrit te konteniereve ne te gjitha zonat urbane dhe vecanersiht ne zonat

periferike. – Edukim dhe ndërgjegjësim të komunitetit dhe biznesit në mbajtjen pastër të

ambientit, pagesën e tarifës se pastrimit, – Rritje e densitetit te dezinfektimit te pikave te grumbullimit te mbeturinave dhe

ambienteve qe perbejne rrezik perhapjesh infeksionesh me qellim parandalimin e tyre dhe eleminimin e ndotjeve .

– Rritje e volumit te fshirjes ne territoret urbane dhe volumit te larjes se rrugeve. – Mbjelljen e rreth 2.200 pemëve – Shtim i siperfaqeve te gjelberta ne hapesirat ndermjet pallateve. – Fonde per gjelberim (blerje peme , shkurre decorative etj.) 20.000.000 leke – Fonde per mirembajtjen e hapesirave te gjelberta 54.264.000 leke, ose 15 % me

shume se viti 2008. – Aplikimi i medotave te avancuara teknologjike sic jane perdorimi i paneleve

STABILUX apo perdorimi i llampave LED per kursimin e energise elektrike. – Planifikimin dhe projektimin e skemave te reja te ndricimit rrugor per te permisuar

ndricimin kryesisht ne zonat periferike.

Me poshtë po paraqiten fondet e akorduara nga Bashkia Durres për shërbimet publike sipas Njësive shpenzuese.


06260 Programi i Sherbimeve Publike Plan 2008 Fakt 11 mujor

realizimi ne % Plani 2009

Ndermarrja Komunale e Sherbimeve 213.395.000 168.958.000 79% 233,975,000

Pastrimi 147.700.000 117.389.000 79% Shpenzime personeli 101.500.000 85.302.000 84% 123,547,000 Shpenzime operative 37.000.000 31.892.000 86% 39,500,000 Investime 9.200.000 195.000 2% Gjelberimi 43.588.000 36.562.000 84% Shpenzime personeli 34.000.000 30.374.000 89% 123,547,000 Shpenzime operative 7.400.000 5.000.000 67% 39,500,000 Investime 2.188.000 1.188.000 54% Ndricimi 7.600.000 6.913.000 91% Shpenzime personeli 3.200.000 2.910.000 91% 3,886,000 Shpenzime operative 4.400.000 4.003.000 91% 4,600,000 Investime Dekori 6.425.000 2.364.000 37% Shpenzime personeli 1.225.000 1.073.000 87% 1,386,000 Shpenzime operative 5.200.000 1.291.000 25% 5,200,000 Investime Mirembajtje varrezash 8.082.000 5.730.000 71% Shpenzime personeli 5.182.000 4.674.000 90% 6,514,000 Shpenzime operative 1.600.000 1.056.000 66% 1,650,000 Investime 1.300.000

Ndermarrja Komunale Plazh 76.190.000 67.420.123 88% 68,220,000

Pastrimi 70.144.000 61.844.123 88% Shpenzime personeli 35.941.000 33.011.399 92% 39,648,000 Shpenzime operative 21.500.000 20.516.724 95% 22,000,000 Investime 12.703.000 8.316.000 65% Gjelberimi 6.046.000 5.576.000 92% Shpenzime personeli 4.046.000 3.711.000 92% 5,072,000 Shpenzime operative 1.600.000 1.468.000 92% 1,500,000 Investime 400.000 396.000 99%

Aparati i Bashkise 71.280.000 29.280.684 41% 141,000,000

Shpenz.energjise per ndricimin rrugor 47,000,000

Konkursi sheshit Liria 12.000.000 Shpenzime Kapitale 59.280.000 29.280.684 41% 94.000.000 TOTALI I 360.865.000 265.658.807 74% 443.195.000


PPRROOGGRRAAMMII II IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURREESS RRRRUUGGOORREE Programi i infrastrukturës rrugore parashikon ndërtimin, rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrugëve kryesore, segmenteve rrugore dhe nyjeve si dhe rehabilitimin e blloqeve të banimit, me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve për komunitetin. Politika e programit:

Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standarteve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë qytetin, me qëllim që t’iu mundësojë qytetarëve qarkullim normal si dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe njerëzve me aftësi të kufizuara.

Në Bashkine Durrres strukturat përgjegjëse për kryerjen e këtij funksioni janë:

− Bashkia Durres − Ndermarrja e rrugeve

Bashkia DURRES

NDERMARRJA RRUGEVE

MIREMBAJTJE TE RRUGEVE,

TROTUAREVE

SHPENZIMET KAPITALE NE INFRASTRUKTUREN

RRUGORE


Për vitin 2009 ky program do të financohet në shumën prej 367.321.000 lekë. Realizimi i këtij programi do të arrihet duke vëne në dispozicion jo vetëm fondet e të ardhurave të Bashkise, por edhe fondet qe priten nga grantet konkurues, si dhe nga projekti LAMP duke plotësuar treguesit normativ për llogaritjen e kostos dhe respektuar standartet e mëposhtme:

Të sigurojë një menaxhim të mirë, të fondeve të mirëmbajtjes, të sigurojë përmbushjen e standarteve për mirëmbajtjet e kryera, në cilësi dhe me kosto sa me të ulët.

Të sigurojë një rrjet rrugësh të mirëmbajtura për qytetarët e Durresit për të siguruar një

lëvizje të sigurt të mjeteve dhe këmbësorëve.

Të mirëmbajë rrjetin e kanaleve të ujrave të bardha për zonat e banimit dhe rrjetin rrugor për të siguruar një ambient të pastër dhe të shëndetshëm për qytetarët dhe për të eliminuar përmbytjet e rrugëve dhe shesheve nga bllokimi i tyre.

Të sigurojë planifikimin dhe dizenjimin e rehabilitimit të rrjetit rrugor për të

siguruar nevojat aktuale dhe të ardhshme të qytetarëve të qytetit te Durresit. Të sigurojë administrimin e projekteve të përmirësimit në infrastrukturën rrugore duke ushtruar inspektime në bashkëpunim me mbikqyrësit e punimeve.

Do ristrukturohen rruge ,blloqe banimi dhe do ndertohen rruge te brendshme.

− Standart i ri = rruge të parametrave bashkëkohorre, − Ndërhyrje në të gjithë elementet e rrugës (rikonstruksion, rehabilitim, kanalizim,

ndriçim, gjelbërim), − Standart i ri = Lehtësira për qytetarë me aftësi të kufizuar.

Programi i investimeve dhe shpenzimeve të mirëmbajtjes në infrastrukturën rrugore përfshin ndërhyrje komplekse si më poshtë:

– Krijimin e një infrastrukture rrugore mbi dhe nëntokësore bashkëkohore, që do të thotë:

− Rikonstruksioni i plotë i rrjetit rrugor ekzistues nëpërmjet zgjerimit, asfaltimit, rikonstruksionit të trotuareve, infrastrukturës nën e mbitokësore.

− Mirëmbajtje e infrastrukturës rrugore (asfaltim, shtrim trotuaresh, vendosje bordurash).

− Mirëmbajtje të KUB. − Zgjerimi i rrjetit rrugor kryesor me rrugë, sheshe dhe nyje të reja. − Studime dhe projektime për objekte të reja apo dhe për rikonstruksione.

– Ndërhyrjet në blloqe banimi, rrugë parësore dhe dytësore.


Produktet e pritshme viti 2009:

- Rehabilitim i hapesirave ndermjet pallateve :

ne blloqet e pallateve prapa stadiumit Lagje 18, ne blloqet e pallateve pergjate rr.N.Libohova ne blloqet e pallateve tek Parafabrikatet ne lagjen 16 ne bllokun e pallateve pergjate Rruges M.Ulqinaku ne 2 blloqe banimi ne Lagjen 14 ne Shkozet, pergjate rruges B.Tusha ne bllokun e pallateve ne rrugen Egnatia. ne sheshin tek Busti “A.Hajdari” dhe para godines Postes.

Keto rehabilitime perfshijne rikonstruskion te infrastruktures rrugore ne te gjithe elementet e saj, krijim te hapesirave te gjelberta e clodhese, zonave pedonale, pajisjen me sinjalistike

- Rikostruksion i rruges N.Libohova (objekt në vazhdim). - Rikostruksion i rruges Taulantia (objekt në vazhdim). - Rikostruksion i rruges se Tankeve ( objekt ne vazhdim). - Mirëmbajtje e infrastrukturës rrugore asfaltim, shtrim trotuaresh, vendosje

bordurash, mirëmbajtje KUB ( pusetat). - Asfaltim i 4 rrugeve ne Kenete ( vazhdim nga viti 2008 ) - Rehabilitim i vazhdimit te shetitores bregdetare nga Hotel Ani deri tek Hotel

Aragosta. - Rikonstruksion i rruges J. Driza - Rikonstruksion rruge te brendshme Lagje 13 - Rikonstruksion kanali ne lagjen 14 - Rikonstruksion kanalizime ne qytet - Bashkefinancim me projektin LAMP per nje nga objektet qe do te fitoje nga

konkurimi i aplikuar ne vitin 2008. Fondet në dispozicion të këtij programi sipas Njësive Shpenzuese për Programin e investimeve e shpenzimeve të mirëmbajtjes në infrastrukturën rrugore në lekë janë:

Ne leke

04530 Programi i Infrastruktures Rrugore Plan 2008 Fakt

11 mujor realizimi

ne % Plani 2009

Ndermarrja e rrugeve 31.627.000 24.000.888 76% 26.255.000 Shpenzime personeli 19.927.000 15.311.569 77% 20.955.000 Shpenzime operative 5.000.000 3.529.319 70% 5.300.000 investime 6.700.000 5.160.000 77%

Bashkia Durres 531.124.357 243.759.347 46% 341.066.000 Shpenzime kapitale 531.124.357 243.579.347 46% 341.066.000 TOTALI I 562.751.357 267.760.235 48% 367.321.000


PROGRAMI I ARSIMIT PARAUNIVERSITAR Arsimi parashkollor e para-universitar është një funksion i përbashkët i Njësive të Qeverisjes Vendore ( Bashkise Durres ) dhe Pushtetit Qendror ( Ministrisë se Arsimit dhe Shkencës). Ky program parashikon ndërhyrjet për ndërtimin e rikonstruksionin e objekteve shkollore dhe parashkollore, pajisjen dhe kompletimin e tyre me bazë materiale si dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme, garantimin e mirerritjes dhe edukimit te femijeve ne kopshte, sherbimin e ushqimit dhe fjetjes ne konvikte. Politika e Programit:

Konsiston në përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe kushteve të mësimdhënies me synim arritjen e standarteve optimale bashkëkohore mësimore për brezat e rinj.

Ne Bashkine e Durres strukturat përgjegjëse për kryerjen e këtij funksioni jane:

– Bashkia Durres per parashikimin e nderhyrjeve dhe rikonstruksioneve ne objektet arsimore

– Qendra Ekonomike e Arsimit per shërbimin e mirërritjes dhe ushqimit në kopshte e çerdhe publike, sherbimin e ushqimit dhe fjetjes ne 2 konviktet, mirembajtjen e institucioneve arsimore parauniversitare, sigurimin e tyre me bazen e nevojshme materiale.

– Qendra kulturore e femijeve qe eshte pergjegjese per organizimin e veprimtarive edukuese jashteshkollore dhe aktiviteteve kulturore argetuese per femijet.


Per vitin 2009 ky program financohet ne shumen 81.872.000 leke. Planifikimi i fondeve është kryer mbi bazën e treguesve normativë, si kosto përkatëse, për shërbimet dhe aktivitetet. Objektivat e programit jane:

⇒ Përmirësimi i shërbimit të mirëmbajtjes dhe sigurisë së objekteve parashkollore dhe parauniversitare.

- Mirëmbajtjes së brendshme dhe të jashtme të objekteve arsimore ne

pjesen me te madhe të objekteve arsimore. - Rritjes së cilësisë së mirëmbajtjes sipas kërkesave bashkëkohore.

⇒ Përmirësimi i infrastrukturës shkollore me rikonstruksione e rehabilitime.

- Standart i ri : lehtesira per femijet me aftesi te kufizuara

Bashkia DURRES

QENDRA EKONOMIKE E ARSIMIT

MIRMEMBAJTJE TE OBJEKTEVE

PARAUNIVESRSITARE (KOPSHTE,SHKOLLA,KONVIKTE)

USHQIMI NE CERDHE KOPSHTE KONVIKTE

QENDRA KULTURORE E FEMIJEVE

VEPRIMTARITE DHE AKTIVITETETET

JASHESHKOLLORE

RIKONSTRUKSIONE TE OBJEKTEVE PARASHKOLLORE E PARAUNIVERSITARE


Fondet në dispozicion të këtij programi sipas Njësive Shpenzuese janë: Ne leke

Programi i Arsimit Parauniversitar Plan 2008 Fakt

11 mujor realizimi

ne % Plani 2009

Qendra ekonomike e arsimit 40.450.000 32.751.994 81% 54.572.000

Kopshtet dhe shkollat 9 vjecare 25.900.000 23.646.035 91% 34.500.000

Shkollat e mesme 3.600.000 2.528.055 70% 3.100.000

Konviktet : - Shpenzime personeli 3.450.000 2.186.868 63% 8.032.000

- Shpenzime operative 7.500.000 4.391.036 58% 8.940.000

Qendra Kulturore e Femijeve 6.500.000 5.494.132 85% 6.800.000 Shpenzime operative 3.500.000 3.187.497 91% 3.600.000 Projekte aktivitetesh 3.000.000 2.306.635 77% 3.200.000

Bashkia 40.864.362 30.864.362 76% 20.500.000 Stimulimi nx. sh.te mire 1.500.000 1.500.000 100% 1.500.000 Shpenzime kapitale 39.364.362 29.364.362 75% 19.000.000 TOTALI I 87.814.362 69.110.488 79% 81.872.000

Programi i Arsimit Para-universitar për vitin 2009 do të përqendrohet në:

a) Përmirësimin e infrastrukturës në objektet arsimore, duke përfshirë investimin dhe mirëmbajtjen e tyre .

b) Edukimin e brezit të ri, nëpërmjet politikave të caktuara sociale, kulturore dhe edukative.

Programi i arsimit parashikon rikonstruksionin e objekteve shkollore dhe parashkollore, pajisjen dhe kompletimin e tyre me bazë materiale si dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme. Produktet e politikës së programit për vitin 2009:

− Do te filloje nga puna ndertimi i 2 shkollave te reja 9-vjecare ( njera ne zonen e Plazhit dhe tjetra ne zonen e Porto Romanos). Ky investim kryhet me nje Grant te Bankes Boterore.

− Përfundimi i rikonstruksionit te konviktit ekzistues dhe ndertim konvikti i ri ne shkollen B.Cela, financuar nga granti konkurues i Minsitrise se Arsimit dhe Shkences.

− Mirëmbajtje e përvitshme e ambienteve në objektet arsimore parauniversitare,


− Rikonstruksione ne ambientet e shkollave, si dhe realizimin e standartit të ri: lehtësira për fëmijët me aftësi të kufizuar,

− Rrethime decorative te ne Shkollen L.Tomeo dhe ne Shkollen e Fizkultures, − Organizimi i shkollave verore për zonat informale apo fëmijët në familjet me

probleme sociale, − Krijimi i klasave të integruara për fëmijët e rrugëve e të atyre jashtë sistemit

arsimor; − Do të ofrojmë aktivitete të shumta kulturore e artistike për nxënësit dhe nga vete

nxënësit


PROGRAMI I TRANSPORTIT PUBLIK Programi i Transportit Publik dhe Lëvizshmërisë parashikon ofrimin e shërbimit të transportit publik për qytetarët, rregullimin e të gjithë elementëve të sinjalistikës rrugore në qytet. Politika e Programit:

Politika e këtij programi konsiston në realizimin e kushteve të qarkullimit rrugor sipas standarteve bashkëkohore për qarkullimin e mjeteve dhe t’iu ofrojë qytetarëve një qarkullim të shpejtë, komod dhe të sigurt

Për vitin 2009 ky program do të financohet në 28.000.000 lekë. Objektivat e politikës së programit:

− Qarkullim i shpejtë, komod e të sigurt, − Zgjerim i rrjetit të transportit publik në të gjithë territorin e qytetit, − Rritje të kapaciteteve transportuese, − Përmirësim i infrastrukturës ndihmëse të transportit publik, − Plotësim i të gjitha rrugëve me sinjalistikë vertikale e horizontale, − Lehtësim të qarkullimit në qytet, − Shtimi i alternativave të transportit nëpërmjet shërbimit taksi, − Edukimi e informimi i qytetarëve mbi rregullat e qarkullimit,

Produktet e pritshme viti 2009 :

− Kompletimi i rrugeve dhe hapesirave qe do rehabilitohen me sinjalistike vertikale dhe horizontale.

− Vendosje e policave te shtrira prane shkollave. Për vitin 2009 ky program do të realizohet me një buxhet të paraqitur në tabelën me poshte: Ne leke

04570 Programi i Transportit Urban Plan 2008 Fakt 11 mujor

Plan 2009

Parku Udhetarve Shpenzime subvencioni 25.000.000 22.000.000 28.000.000 TOTALI I 25.000.000 22.000.000 28.000.000


PROGRAMI I STREHIMIT SOCIAL Programi i strehimit parashikon zhvillimin e politikave për zbutjen e problemit të strehimit për të gjitha shtresat në nevojë të klasifikuara sipas kritereve të përcaktuara me akte ligjore e nën ligjore. Politika e Programit:

Politika e këtij programi konsiston në zgjerimin e programit të strehimit për të siguruar integrim social për të pastrehët dhe të gjithë kategoritë në risk, me qëllim zbutjen e mëtejshme të këtij problemi.

Bashkia e Durres për vitin 2009 paraqitet me një program të përcaktuar për zbutjen e problemit të strehimit të shtresave të varfra dhe të prekshme të shoqërisë. Ky program mbështet kategori të caktuara të qytetarëve në nevojë të evidentuara të klasifikuara sipas disa kritereve të përcaktuar me akte ligjore e nen ligjore. Në Bashkine e Durres strukturat përgjegjëse për kryerjen e këtij funksioni janë:

− Bashkia Durres − Njësia e Implementimit të Projektit (kredi)

Realizimi i këtij programi do të arrihet me fondet e perfituara nga kredia e CEB-it ne vleren 3.341.410 Euro. Objektivat e politikës së programit

– Ndërtimi i banesave sociale për strehimin e shtresave në nevojë, – Evidentimi i trojeve që mund të përdoren për programet sociale të strehimit, – Evidentimi i objekteve që kanë dalë jashtë funksionit të cilat mund të adaptohen

për objekte të strehimit social, – Kërkesë për mbështetje financiare nga buxheti i shtetit duke aplikuar me programe

konkrete, – Nxitjen e partneritetit publik-privat për sigurimin e banesave për të pastrehët, – Studim për mundësinë e blerjes se apartamenteve në tregun e lirë.


Produktet e pritshme viti 2009

– Fillimi i ndërtimit të 342 Banesave Sociale banesave sociale për strehim financuar me kredi në shumën 3.341.410 Euro.

Për vitin 2009 produkti i pritshëm do të realizohet me një buxhet të paraqitur në tabelën me poshtë: në/lekë

06140 Programi i Strehimit Social Plan 2008 Fakt 11 mujor


Aparati i Bashkise Shpenzime kapitale nga te ardhurat 50.118.000 - -

Kredia 3.341.410Euro

TOTALI I 50.118.000 0 0


PROGRAMI I KUJDESIT SOCIAL Programi i kujdesit social parashikon hartimin e programeve lokale të kujdesit social për të gjitha shtresat në nevojë si familje, të moshuar apo të rinj. Politika e Programit:

Sigurimi i mbulimit të plotë të nevojave ekonomike dhe sociale të familjeve dhe individëve të qytetit të Durresit, duke i ri-integruar përfituesit në ambientin shoqëror, duke i harmonizuar programet e mbrojtjes dhe të zhvillimit social dhe duke i transformuar në një instrument aktiv të zhvillimit shoqëror.

Ne Bashkine Durres strukturat përgjegjëse për kryerjen e këtij funksioni janë:

− Bashkia Durres (Aparati) − Qendra Ditore te Moshuarve − Qendra Ekonomike e Arsimit.(administrimi cerdheve)

Bashkia Durres nëpërmjet qendrave administrative dhe në bashkëpunimin me organizata që ofrojnë shërbime sociale për kategoritë në nevojë, bën të mundur ofrimin e shërbimeve të mëposhtme:

Ofrimin e ndihmës ekonomike për familje me të ardhura të pamjaftueshme:

Janar 2005 – 864 familje Janar 2006 – 777 familje Janar 2007 – 637 familje Janar 2008 - 532 familje Janar 2009 - 544 familje

Ofrimin e shërbimeve ne qendren ditore komunitare për:

– të moshuar të vetmuar dhe në nevojë (QDM) – femijet me aftësi të kufizuar (PLM) – femije te rruges (shtepi familje)

Ofrimin e shërbimeve për kategoritë në nevojë nëpërmjet referimit të rasteve në

organizata dhe qendra që ofrojnë shërbime për:

– fëmijë të rrugës – fëmijë jetimë


– gra të dhunuara, të divorcuara – të moshuar – të rinj në risk

Vlerësimin e familjes kujdestare dhe fëmijës që vendoset nën kujdestari.

Vlerësimin e familjes që merr në kujdestari persona me aftësi të kufizuar.

Krijimin e lehtësirave gjithpërfshirëse për fëmijët me aftësi të kufizuar në proçesin

e integrimit të tyre në kopshte dhe çerdhe.

Disbalancat në statusin shoqëror dhe social të kategorive në risk të komunitetit duke rritur ndjeshmërinë e gjithsecilit nga ne, për të kontribuar në mënyrë direkte dhe indirekte në adresimin e problemeve për këto kategori,

Për vitin 2009 ky program do të financohet në shumën prej 59.205.000 lekë. Objektivat e politikës së programit:

– Sigurimin e mbulimit të nevojave ekonomike dhe sociale të familjeve dhe individëve të qytetit te Durresit, duke i ri-integruar përfituesit në ambientin shoqëror, duke i harmonizuar programet e mbrojtjes dhe të zhvillimit social dhe duke i transformuar në një instrumente aktiv të zhvillimit shoqëror,

– Vazhdimi i funksionimit te Qendrës Ditore për të Moshuarit, e cila do të ofrojë gjatë 2009, shërbime të integruara për këtë grup social, duke përmbushur nevojat sociale të këtij grupi.

– Implementimi i strategjise per femijet te hartuar nga Bashkia Durres ne bashkepunim me UNICEF.

– Shërbim në familje për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara, – Kombinimi i shërbimit social me atë shëndetësor sipas standarteve për personat me

aftësi të kufizuar. – Përmirësimi i skemës së ndihmës ekonomike duke përshpejtuar ritmet dhe duke

shtrirë skemat alternative nëpërmjet: Nxitjes së punës në komunitet Kombinimit të ndihmës ekonomike me ofrimin e shërbimeve sociale.

– Ngritja në një nivel me të lartë e kapaciteteve për ofruesit dhe referuesit të shërbimeve duke siguruar standarte bashkëkohore në cilësinë e shërbimit në çerdhe,

– Ndërgjegjësimi i komunitetit për mbrojtjen e të drejtave të kategorive në nevojë, për rendësinë e përkujdesit shëndetësor etj.

– Ngritja e qendres per grate e trafikuara


– Hartimi i strategjise lokale te sherbimeve sociale Produktet e pritshme viti 2009

– Krijimi i databaze per problematikat sociale ne qytet – Fondi Social ne vlere 4.000.000 Leke . Ai do të trajtojë mesatarisht 150 familje

sipas kritereve te vendosura ne Keshill Bashkiak. – Riparime dhe lyerje ne Shtepine e Foshnjes – Bashkia do të mbështesë Projektet Sociale me karakter ndërgjegjësues dhe

sensibilizues për të gjitha aktivitetet në kuadër të ditëve kombëtare dhe ndërkombëtare solidarizuese

– Ndertim cerdhe e re (objekti eshte prokuruar ne 2008) – Organizimi i fushatave sensibilzuese per probleme sociale si: trafikimi qenieve

njerezore, droga, AIDS,braktisja e shkolles, dhuna ne familje, problematikat gjinore,

– Hartimi i broshurave informuese per sherbimet sociale te ofruara nga Bashkia Durres.

– Kalimin nga bllokskema e ndihmes ekonomike ne skemen e puneve ne komunitet te rreth 30 familjeve.

– Shpenzime vdekje per Invalidet e Luftes. Për vitin 2009 produkti i pritshëm do të realizohet me një buxhet të paraqitur në tabelën më poshtë: Ne leke

10140 Programi i Sherbimit Social Plan 2008 Fakt 11 mujor


Aparati i Bashkise 25.930.000 4.775.285 18% 23.671.000 Projekte sociale 1.000.000 993.135 99% 400.000 Pune ne komunitet 2.800.000 Fondi social 3.400.000 2.732.150 80% 4.000.000 Shp. vdekje inv.lufte 1.000.000 750.000 75% 900.000 Shpenzime kapitale 20.530.000 300.000 1,5% 15.571.000

Qendra ekonomike e arsimit (cerdhet) 21.456.000 17.851.245 83% 24.370.000

Shpenzime personeli 14.656.000 12.159.791 83% 17.800.000 Shpenzime operative 6.400.000 5.299.954 83% 6.570.000 Investime 400.000 391.500 98% Qendra ditore te moshuarve 10.748.929 8.672.269 81% 10.856.000 Shpenzime personeli 4.784.929 3.322.585 69% 5.776.000 Shpenzime operative 5.964.000 5.349.684 90% 5.080.000 Shtepia e foshnjes 308.000 Shpenzime lyerje riparime 308.000


TOTALI I 58.134.929 31.298.799 54% 59.205.000PROGRAMI I KULTURËS DHE TURIZMIT Programi i kulturës dhe turizmit do të tentojë t’i japë një dimension të ri dhe më të plotë jetës artistike dhe kulturore ne qytetin e Durresit, jo vetëm duke u mbështetur në rivitalizmin e mëtejshëm të projekteve ekzistuese, të cilat janë kthyer tashmë në një traditë për qytetin e Durresit, por edhe duke dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovative të cilat vijnë pranë Bashkisë Durres nga persona të tretë, shoqëria civile apo ente të tjera kombëtare e ndërkombëtare. Ky program do të tentojë të promovojë vlerat kulturore të qytetit jo vetem per qytetarin e Durresit, por edhe turistin dhe vizituesin e tij. Politika e Programit:

Politika e këtj programi synon krijimin e një jete sa më të pasur kulturore dhe sociale për qytetin e Durresit duke përfshirë të gjitha grupmoshat dhe nivelet e ndryshme sociale që bashkëjetojnë në Durres dhe promovimin e një qyteti sa më tërheqës dhe konkurues për tregun e biznesit dhe të vizitorëve.

Bashkia e Durres krahas programeve prioritare mbështet e financon me buxhetin e vitit 2009 edhe programin e kulturës, duke synuar:

− mbrojtjen, forcimin dhe shpalosjen e identitetit të qytetit në drejtim të artit dhe kulturës,

− hartimin e programeve duke zhvilluar politikat lokale të turizmit edhe kulturës, − tërheqjen drejt programeve kulturore të të gjithë komunitetit e veçanërisht rininë.

Në Bashkinë Durres strukturat përgjegjëse për kryerjen e këtij funksioni janë:

− Bashkia Durres (Aparati) − Qëndra Kulturore “A.Moisiu” − Biblioteka


Për vitin 2009, ky program do të financohet në shumën prej 77.313.000 lekë.

Objektivat e politikës së programit – Përmirësimi i imazhit turistik të Qytetit si dhe realizimi i marketingut dhe

promocionit me synim krijimin e identitetit dhe të pozicionimit të saj në tregun kombëtar e ndërkombëtar, si destinacion turistik i interesit të vecantë dhe i një kulture të larmishme,

– Gjallërimin e jetës kulturore e artistike të qytetit duke mbështetur me fonde projektet kulturore të të gjitha kategorive të artistëve,

– Ruajtja e identitetit të kulturës së qytetit nëpërmjet mirëmbajtjes së qendrave të trashëgimisë kulturore,

– Përmirësimin e infrastrukturës së institucioneve kulturore në qytet, duke rritur cilësinë e shërbimit të ofruar për komunitetin,

– Nxitjen e krijimtarisë së lirë jo vetëm në kategorinë e artistëve, rinisë, por edhe tek nxënësit e shkollave,

– Permiresimin e cilesise artistike te trupes se teatrit – Rritje e numrit te anetaresise ne strukturat e Bibliotekes, si dhe pasurim ritmik me

libra te rinj, periodike , CD e botime shkencore. – Vazhdim i informatizimit te metejshem te Bibliotekes

BASHIKA DURRES

QENDRA KULTURORE A.MOISIU

ORGANIZIMI I SHFAQJEVE ARTISTIKE

ORGANIZIMI I VEPRIMTARIVE CEREMONIALE

BANDA E QYTETIT

ANSAMBLI DURRES

BIBLIOTEKAKESHILLI I KULTURES

KALENDAR VJETOR AKTIVITETESH


Produktet e pritshme të viti 2009

– Financimi për pjesëmarrje në panaire për promovimin e turizmit, – Materiale promovuese per turizmin. – Financim për projekte kulturore (Kalendari Kulturor) . – Binjakëzimi kulturor me kryeqytete dhe qytete të ndryshme europiane për

shkëmbimin e ideve dhe aktiviteteve kulturore. – Pajisje per Biblioteken e Qytetit. – Libra te rinj, skedare, CD , botime shkencore ne Bibblioteken e qytetit.

Për vitin 2009, produkti i pritshëm do të realizohet sipas buxhetit të paraqitur në tabelën si më poshtë:

08250 Programi i Kultures dhe Turizmit Plan 2008 Fakt 11 mujor


Aparati i Bashkise 74.130.000 56.814.180 77% 39.000.000 Projekte kulturore dhe turizmit 33.610.000 26.646.298 81% 35.000.000 Pjesemarrje ne panaire 4.000.000 Shpenzime kapitale 40.5200000 30.167.882 75%

Qendra Kulturore A.Moisiu 26.642.000 19.591.508 74% 27.048.000 Shpenzime personeli 20.887.000 15.387.124 74% 19.302.000 Shpenzime operative 4.760.000 4.204.384 88% 7.746.000 Investime 995.000 0% Biblioteka 11.183.000 9.511.933 85% 11.265.000 Shpenzime personeli 7.187.000 5.959.315 83% 7.485.000 Shpenzime operative 2.500.000 2.257.515 90% 2.980.000 Projekte 945.000 744.103 79% 400.000 Investime 551.000 551.000 100% 400.000 TOTALI I 111.955.000 85.917.621 77% 77.313.000


PROGRAMI I RINISE DHE SPORTIT Programi i rinisë dhe sportit parashikon organizimin e aktiviteteve sportive në qytetin e Durresit, kryesisht për moshat e reja. Politika e Programit:

Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive në kryeqytet, nëpërmjet organizimit të seminareve dhe projekteve sportive.

Në Bashkinë Durres, strukturat përgjegjëse për kryerjen e këtij funksioni janë:

− Bashkia Durres (Aparati) − Klubi shumesporteve “Teuta” − Klubi i futbollit “Teuta”

Bashkia Durres krahas programeve prioritare mbështet e financon në buxhetin e vitit 2009 edhe programin e rinisë dhe sporteve, duke synuar:

− Mbrojtjen, forcimin dhe shpalosjen e identitetit të qytetit në drejtim të sportit, − Hartimin e programeve duke zhvilluar politikat lokale të rinisë e sportit, − Terheqjen drejt programeve sportive të të gjithë komunitetit e veçanerisht rininë.

Bashkia e DURRESIT

MENAXHIMI I INSTITUCIONEVE

SPORTIVE

KLUBI I FUTBOLLIT TEUTA

KLUBI SHUMESPORTEVE

TEUTA

KESHILLI I KUL/SPORT

KALENDAR VJETOR AKTIVITETESH


Për vitin 2009, ky program do të financohet në shumën prej 72.699.000 lekë. Objektivat e politikës së programit:

– Riorganizimi i sportit në shkolla, si bazë për përcaktimin e sporteve prioritare, – Vlerësimi i gjendjes fizike–fiziologjike-funksionale të rinisë shkollore, – Nxitja e aktiviteteve sportive të cilat ndikojnë në shëndetin e popullatës, – Krijimi i tryezës sportive për të nxitur e zhvilluar shkencën dhe profesionalitetin në

sport, – Krijimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës sportive, për zhvillimin e

sportit në të gjitha kategoritë e qytetarëve, – Nxitjen dhe organizimin e projekteve të ndryshme sportive duke i mbështetur

financiarisht, – Mbështetja e financiare për funksionimin e 2 klubeve sportive – Mbështetjen financiare të klubeve në aktivitetet europiane dhe botërore, − Financimin e projekteve sportive per te gjithe aplikuesit dhe pjesmarresit qe

organizojne aktivitete sportive qe permbushin funksionin e politikat e programit te Bashkise Durres.,

− Rikonstruksion i Stadiumit N.Dovana , i cili konsiston ne shtrimin e fushes me tartan dhe ndricimin e fushes.

− Projekt zbatimi per pishinen dimerore. Për vitin 2009, produkti i pritshëm do të realizohet me e buxhetin e paraqitur në tabelën e më poshtëme:

08140 Programi i Sportit Plan 2008 Fakt 11 mujor


Klubi i shumesporteve 26.930.000 24.178.934 90% 27.730.000 Shpenzime personeli 8.450.000 7.023.815 83% 8.930.000 Shpenzime operative 17.680.000 16.376.119 93% 18.800.000 Investime 800.000 779.000 97%

Klubi i futbollit 25.200.000 16.338.941 65% 24.969.000 Shpenzime personeli 3.830.000 2.948.444 77% 3.969.000 Shpenzime operative 20.970.000 12.990.897 62% 21.000.000 Investime 400.000 399.600 99%

Aparati i Bashkise 5.824.370 2.751.000 47% 20.000.000 projekte sportive 1.000.000 729.000 73% 1.000.000 shpenzime kapitale 4.824.370 2.022.000 42% 19.000.000 TOTALI I 57.954.370 43.268.875 75% 72.699.000


PROGRAMI I ADMINISTRATËS VENDORE (PLANIFIKIM, MENAXHIM,

ADMINISTRIM) Ky program parashikon menaxhimin financiar të Bashkisë së Durresit dhe përfshin shpenzimet e nevojshme administrative për funksionimin normal të administratës vendore. Politika e Programit:

Politika e këtij programi konsiston në përmirësimin e funksionimit dhe menaxhimit të Bashkisë së Durres, zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese dhe në garantimin e përmirësimit të vazhdueshëm të burimeve njerëzore dhe përdorimit me efektivitet të burimeve financiare të Bashkisë.

Për vitin 2009, ky program do të financohet në shumën 268.426.000 lekë. Misioni i Bashkisë së Durresit është të sigurojë mobilizimin dhe përdorimin me efiçence dhe efektivitet të burimeve financiare publike, për realizimin e qëllimeve dhe objektivave, të politikave të mandatuara në programin e saj 4 vjeçar të miratuar nga Këshilli Bashkiak. Objektivat e politikës së programit:

– Përmirësimi në vazhdimësi i aftësive drejtuese të stafit të Bashkisë së Durresit dhe niveleve të tjera të vendimmarrjes në varësi të saj,

– Hartimi dhe propozimi i ndryshimeve në politikën fiskale, me qëllim mbështetjen e vazhdueshme të rritjes ekonomike të qytetit,

– Ndërtimin e një sistemi efektiv të programimit buxhetor, mbi bazë programesh, për të gjitha institucionet buxhetore,

– Përfitimi i huamarrjes publike nëpërmjet një menaxhimi aktiv me bazë koston dhe riskun,

– Përmirësimi i menaxhimit dhe përdorimit të fondeve publike me trasparencë, efiçensë, ekonomike dhe implementimin e zhvillimin e një sistemi bashkëkohor e të qendrueshëm për kontrollin e brendshëm financiar, me një shërbim të pavarur e funksional të auditimit të brendshëm,

– Krijimi i një institucioni efiçient, ku të përmirësohen në vazhdimësi aftësitë e stafit drejtues, kapacitetet institucionale dhe teknike, me qëllim administrimin korrekt të fondeve,

– Të asistohen dhe nxiten tatimpaguesit në mënyrë që të likuidojnë detyrimet në përputhje me kërkesat e legjislacionit tatimor, duke siguruar që të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, të shkojnë për llogari të buxhetit të Bashkisë,


– Të sigurohet zgjerimi i bazës së taksueshme, rritja e numurit të taksapaguesve, dhe reduktimin e elementeve të evazionit,

– Forcimi i auditimit mbi bazën e riskut, – Për një shërbim të ndershëm, të plotë dhe cilësorë për biznesin dhe qytetarët, – Krijimin e sistemit të informacioni, nëpërmjet informatizimit dhe lidhjes online

ndërmjet strukturave bashkiake dhe bankave të nivelit të dytë, si dhe për ofrimin e shërbimit ndaj taksapaguesve, në mënyrë elektronike,

– Fushata informative dhe sensibilizuese për ndërgjegjësimin e publikut për detyrimet ligjore ndaj Bashkisë,

– Organizimi i trajnimeve me stafin e ri dhe atë ekzistues, – Përmirësimin e ambjenteve të punës për punonjësit e Bashkisë, – Mirëmbajtja e sistemit kompjuterik dhe faqes së internetit të Bashkisë së Durresit

për pasqyrimin me transparencë të punës së Bashkisë Durres, – Forcimin e kontrollit mbi territorin urban në fushën e ndërtimeve, të veterinarisë, të

kontrollit ushqimor dhe atij të qëndrave e shërbimeve komunitare. – Per nje sherbim te ndershem, te plote dhe cilesor per biznesin dhe qytetaret , ne

kuader te projektit “Qeverisje e mire”, – Krijimin e sistemit te informacionit , nepermjet informatizimit dhe lidhjes online

ndermjet strukturave bashkiake dhe bankave te nivelit te dyte , si dhe per ofrimin e sherbimit ndaj taksapaguesve ne menyre elektronike.

Produktet që synohet të ofrohen:

− Përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve të punës për shërbimin ndaj qytetarëve (Blerje paisje zyrash dhe kompjuterike për administratën e Bashkisë, perfshire dhe qendrat administrative);

− Vazhdimi i implementimit te programit te informatizimit te gjithe ktivitetit te Bashkise ne kuader te Projektit ”Good goverment (Qeverisje e mire)”.

− Trainime te nivelit master prane Universitetit jopublik UFO për stafin e administratës së Bashkisë .

− Përmirësimi i shërbimeve për punonjësit e Bashkisë dhe marrëdhënieve me të tretë; − Menaxhimi efiçent i burimeve financiare; − Rritja e cilësisë së auditimit për arritjen e një menaxhimi dhe perdorimin sa më

efektiv të fondeve publike; − Permbushjen e detyrimeve qe lindin nga marreveshjet me institucionet financiare

nderkombetare per kredi apo bashkefinancime.


Më poshtë po paraqesim fondet e akorduara për Programin e Administratës Vendore: ne lekë

01110 Programi i Administrates Vendore plan 2008 Fakt 11

mujorrealizimi

ne % Plani 2009

Aparati i Bashkise 334.854.982 239.789.451 268.426.000 Shpenzime personeli 123.265.513 100.667.401 82% 129.830.000 Shpenzime operative 84.311.000 71.346.526 83% 35.800.000 KRRT, K.teknik,kulturor, licensa 1.850.000 2.050.000 Shlyerje detyrimi Gjyqsor 12.000.000 12.000.000 100% 12.000.000 Keshilli bashkiak 5.940.000 5.445.000 92% 5.940.000

Fond Reserve dhe Fondi Emergjences 29.441.469 * 35.000.000

Fondi kontigjences 5.000.000 Kontributi Qarkut 12.000.000 12.000.000 100% 12.000.000 Shpenzime kapitale 66.047.000 38.330.524 58% 30.806.000 TOTALI I 334.854.982 239.789.451 71% 268.426.000 *) Per efekt kuadrimi eshte vendosur vlera e mbetur e paperdorur nga fondi rezerve dhe i emergjences. Sqarojme se per vitin 2008 fondi i emergjences i planifikuar ne masen 10.000.000 leke nuk eshte perdorur , kurse fondi rezerve eshte prekur me vendime te vecanta te Keshillit Bashkiak ne vleren 10.558.000 leke, pra pjesa e paperdorur e tij ne fund te vitit eshte 19.441.469 leke. Bashkengjitur Lista e shpenzimeve kapitale te planifikuara sipas objekteve ku do te nderhyhet per vitin 2009 dhe pasqyra e planifikimit te te ardhurave.


KAPITULLI VI Pasqyrat

PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE KAPITALE PER VITIN 2009

NE LEKE Viti 2009

Viti 2010

Vlera e plote e financimit

Institucioni prokurues

Emertimi shpenzimeve kapitale sipas programeve

Studime-projektime (Artikulli 230)

Investime (artikulli 231)

I. PROGRAMI INFRASTRUKTURES RRUGORE

11.000.000 330.066.000 128.000.000 469.066.000

1. Rikonstruksion rruges N.Libohova (prokuruar ne 2008)

43.264.000 43.264.000 Bashkia

2. Rikonstruksion rruges Taulantia nga Hotel Ani-Hotel Aragosta (prokuruar ne 2008)

16.000.000 16.000.000 Bashkia

3. Rikonstruksion rruga e tankeve (prokuruar ne 2008)

17.664.000 17.664.000 Bashkia

4. Rikonstruksion rruges tek nenstacioni elektrik (prokuruar ne 2008)

7.768.000 7.768.000 Bashkia

5. Fond per nje nga objektet qe do fitoje projektin LAMP (konkuruar ne 2008)

20.000.000 20.000.000 Bashkia

6. Rikonstruksion rruges Jovan Driza dhe blloku i pallateve pergjate rruges M.Ulqinaku

10.000.000 10.000.000 Bashkia

7. Rehabilitim Shetitores bregdetare Taulantia nga Hotel Ani - Hotel Aragosta

25.000.000 25.000.000 50.000.000 Bashkia

8. Projekt zbatimi per rehabilitimin e territorit te blloqeve te pallateve ne rrugen N.Libohova

1.000.000 1.000.000 Bashkia

9. Rikonstruksion , rehabilitim i hapesirave te blloqeve te pallateve pergjate rruges N.Libohova (Loti I)

10.000.000 20.000.000 30.000.000 Bashkia

10. Rikonstruksion , rehabilitim i hapesirave te blloqeve te pallateve pergjate rruges N.Libohova (Loti II)

10.000.000 20.000.000 30.000.000 Bashkia

11. Rikonstruksion kanali Lagja 14 Shkozet 15.000.000 15.000.000 Bashkia

12. Rikonstruksion rruge te brendshme lagje 13,

15.000.000 15.000.000 Bashkia


13. Rikonstruksion kanalizime ne qytet. 5.000.000 5.000.000 Bashkia

14. Projekt zbatimi per rehabilitimin e territorit te blloqeve te pallateve prapa stadiumit Lagje 18

2.000.000 2.000.000 Bashkia

15. Rikonstruksione, rehabilitim te hapesirave te blloqeve te pallateve prapa stadiumit Lagje 18 (loti I)

30.000.000 30.000.000 60.000.000 Bashkia

16. Rikonstruksione, rehabilitim te hapesirave te blloqeve te pallateve prapa stadiumit Lagje 18 (loti II)

27.000.00 33.000.000 60.000.000 Bashkia

17. Projekt zbatimi per rehabilitimin e territorit ne bllokun e pallateve tek parafabrikatet ne lagjen 16

2.000.000 2.000.000 Bashkia

18. Rikonstruksion rehabilitim ne territorin ndermjet pallateve ne lagjen 14 ne rrugen B.Tusha (Shkozet)

30.000.000 30.000.000 Bashkia

19. Projekt zbatimi per rehabilitim te territorit te pallateve ne hyrje te Durresit

6.000.000 6.000.000 Bashkia

20. Rikonstruksion dhe rehabilitim i territorit tek sheshi tek Busti A.Hajdarit dhe para godines Albtelecomit

25.000.000 25.000.000 Bashkia

21. Rikonstruksion rehabilitim i hapesirave ne bllokun e pallateve prapa Pallatit te Kalamisheve

15.000.000 15.000.000 Bashkia

22. Rikonstruksion i rruges tek FNSH Shkozet (shtese kontrate)

4.194.000 4.194.000 Bashkia

23. Asfaltim rruge te brendshme ne qytet. 4.176.000 4.176.000 Bashkia

II. PROGRAMI SHERBIMEVE PUBLIKE

49.000.000 45.000.000 0 94.000.000

1 Projekt zbatimi per rivitalizimin urban te sheshit Liria

25.000.000 25.000.000 Bashkia

2. Projektzbatimi per rivitalizimin urban te sheshit tek busti Azem Hajdarit dhe para godines AlbTelecomit

2.000.000 2.000.000 Bashkia

3. Projekt zbatimi per rikualifikimin e fasadave te pallateve

2.000.000 2.000.000 Bashkia

4. Studim projektim per Waterfront -in 20.000.000 20.000.000 Bashkia


perendimor te qytetit

5. Ndertim shatervani ne zonen e shetitores bregdetare

25.000.000 25.000.000 Bashkia

6. Gjelberim ne qytet 20.000.000 20.000.000 Bashkia

III. PROGRAMI ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

0 19.000.000 0 19.000.000

1 Rikonstruksione ne shkolla e kopeshte 10.000.000 10.000.000 Bashkia

2 Rrethim dekorativ i shkolles fizkultures 5.000.000 5.000.000 Bashkia

3 Rrethim dekorativ i shkolles L.Tomeo 4.000.000 4.000.000 Bashkia

IV. PROGRAMI SHERBIMEVE SOCIALE

0 15.571.000 0 15.571.000

1 Ndertim cerdhe e re (prokuruar ne 2008) 15.571.000 15.571.000 Bashkia

V. PROGRAMI KULTURES DHE TURIZMIT

0 400.000 0 400.000

1 Rikonstruksion ne Biblioteke 400.000 400.000 Biblioteke

VI. PROGRAMI SPORTIT 4.000.000 15.000.000 0 19.000.000

1 Shtrimi fushes futbollit ne stadium me tartan

3.000.000 3.000.000 Bashkia

2 Ndricimi i fushes futbollit te stadiumit (bashkefinacim me Federaten e Futbollit)

12.000.000 12.000.000 Bashkia

3 Projekt-zbatimi per pishinen 4.000.000 4.000.000 Bashkia

VII.

PROGRAMI ADMINISTRATES VENDORE

0 30.806.000 0 30.806.000

1 Informatizimi Bashkise, faza II 25.000.000 25.000.000 Bashkia

2 Blerje pajisje informatike per Bashkine 4.806.000 4.806.000 Bashkia

3 Blerje inventar ekonomik per Bashkine 1.000.000 1.000.000 Bashkia

TOTALI 64.000.000 455.843.000 128.000.000 647.843.000

519.843.000 leke 128.000.000 647.843.000


PLANIFIKIMI SHPENZIMEVE KORRENTE PER VITIN 2009

NE 000/LEKE

Emertimi Programit/Institucionit pagat

kontributi sigurimev

e shoqeror

e e shendets

ore

mallra dhe

sherbime

subvencione

te tjera transf.korre

nte te brendshme

transferta per

buxhetet familjare

dhe individet

rezervat kontigjen

cat totali

(Art. 600) (Art.601)

(Art. 602) (Art.603) (Art. 604) (Art.606) (Art. 609)

Programi i Administrates Vendore

Aparati i Bashkise 107,750

22,080

37,850 167,680

Shlyerje detyrimi Gjyqsor 12,000 12,000

Keshilli Bashkiak 5,940 5,940

Fond rezerve 35,000 35,000 Fondi kontigjences 5,000 5,000 Kontributi Qarkut 12,000 12,000 0

TOTALI I

107,750 22,080 55,790 ‐ 12,000 ‐ 40,000 237,620

Programi i Infrastruktures Rrugore

Ndermarrja e rrugeve 17,367

3,588

5,300 26,255

Bashkia Durres 0 TOTALI I 17,367 3,588 5,300 ‐ ‐ ‐ ‐ 26,255

Programi i Transportit Urban Parku Udhetarve 28,000 28,000 Bashkia Durres 0 TOTALI I ‐ ‐ ‐ 28,000 ‐ ‐ ‐ 28,000

Programi i Strehimit Social Bashkia Durres 0 TOTALI I ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Programi i Sherbimeve Publike

Bashkia Durres 47,000 47,000

Ndermarrja Komunale e Sherbimeve

145,272

29,853

58,850 - - - -

233,975

Pastrimi qytet 102,500 21,047

39,500 163,047

Gjelberimi qytet 33,000 6,792

7,900 47,692

Ndricim 3,221 665

4,600 8,486

Dekor 1,151 235

5,200 6,586


Mirembajtje varrezash 5,400 1,114

1,650 8,164

Ndermarrja Komunale Plazh 37,027

7,693

23,500 - - - -

68,220

Pastrim Plazh 32,824 6,824

22,000 61,648

Gjelberim Plazh 4,203 869

1,500 6,572

TOTALI I

182,299 37,546

129,350 ‐ ‐ ‐ ‐ 349,195

Programi i Sportit


Klubi i shumesporteve 7,400

1,530

18,800 27,730

Klubi i futbollit 3,265

704

21,000 24,969

TOTALI I 10,665 2,234 40,800 ‐ ‐ ‐ ‐ 53,699

Programi i Kultures dhe Turizmit


Qendra Kulturore A.Moisiu, banda

16,064

3,238

7,746 27,048

Biblioteka 6,200

1,285

3,380 10,865

TOTALI I 22,264 4,523 50,126 ‐ ‐ ‐ ‐ 76,913

Programi i Arsimit Parauniversitar


Qendra ekonomike e arsimit 6,656

1,376

46,540 - - - - 54,572

kopshtet shkollat 9 vjecare 34,500 34,500

shkollat e mesme te pergj. 3,100 3,100

konviktet 6,656 1,376

8,940 16,972

Qendra Kulturore e Femijeve 6,800 6,800

TOTALI I 6,656 1,376 54,840 ‐ ‐ ‐ ‐ 62,872

Programi i Sherbimit Social

Bashkia Durres 3,200

4,900 8,100

Qendra ekonomike e arsimit (cerdhet)

14,750

3,050

6,570 24,370

Qendra ditore te moshuarve 4,786

990

5,080 10,856

Shtepia e foshnjes 308 308

TOTALI I 19,536 4,040 15,158 ‐ ‐ 4,900 ‐ 43,634

366,537

75,387

351,364 28,000 12,000

4,900 40,000

878,188


Plani i te ardhurave te veta te Bashkise Durres per vitin 2009

000/leke

NR EMERTIMI I TE ARDHURAVE PLANI

2008

Realizimi 11/mujor

08 PLANI

2009 Rritja ne %

Rritja ne vlere

A Te Ardhura Tatimore 679,000 616,357 762,800

112.34

83,800

I Taksa e Pasurise 91,000 97,233 116,000

127.47

25,000

1 Taksa e Pasurise nga Biznesi 80,000 85,122 86,000

107.50 6,000

2 Taksa e Pasurise nga Popullata 11,000 13,111 30,000

272.73 19,000

II Taksa vendore mbi Biznesin e vogel 225,000 223,626 255,000

113.33

30,000

III Taksa te administruara nga Agjentet Tatimore 143,000 102,290

126,000

88.11

(17,000)

1 Takse e trans.pas.paluajtshme 100,000 62,507 80,000

80.00

(20,000)

2 Takse e Rregj.te Automjeteve 43,000 39,783 46,000

106.98

3,000

IV Taksa te tjera vendore 9,200 9,764 10,700

116.30

1,500

1 Taksa e tabeles 5,400 8,231 8,200

151.85

2,800

2 Takse Z.H.P 3,800 1,534 2,500

65.79

(1,300)

V Taksa te perkohshme 47,800 44,250 56,300

117.78

8,500

3 Taksa perkohshme e gjelberimit 20,500 18,936 23,500

114.63

3,000

a Taksa perkohshme e gjelberimit nga biznesi 17,500 16,283 17,500

100.00

-

b Taksa perkohshme e gjelberimit nga popullata 3,000 2,653 6,000

200.00

3,000

4 Taksa e perkohshme e tregut 10,800 9,903 10,800

100.00

-

5 Taksa e perkohshme e tavolinave 1,500 2,019 2,000

133.33

500

7 Takse e perkohshme e reklames 15,000 13,392 20,000

133.33

5,000

VI Te tjera taksa vendore 163,000 176,779 198,800

121.96

35,800

8 Takse Ndik.infra.nga ndetim Reja 110,000 119,712 140,000

127.27

30,000

9 E ardhur nga 1% per Studime urbanistike 50,000 53,455 55,000

110.00

5,000

10 Taksa e fjetjes ne hotel 3,000 3,612 3,800

126.67

800

B Te Ardhura Jo Tatimore 189,050 176,008 202,200

106.96

13,150


I Te Ardhura nga Tarifat 152,700 140,950 160,000

104.78

7,300

1 Tarifa rregjistrimit per veprimtari te ndryshme 4,000 6,916 4,000

100.00

-

2 Tarifa e pastrimit dhe largimit te mbeturinave 91,000 84,905 96,000

105.49

5,000

a Tarifa e pastrimit dhe largimit te mbeturinave nga biznesi 75,100 74,061

76,000

101.20

900

b Tarifa e pastrimit dhe largimit te mbeturinave nga popullata 15,900 10,844

20,000

125.79 4,100

3 Tarifa e plazheve private 11,000 12,960 11,000

100.00

-

4 Tarifa parkimit te automjeteve 13,000 12,508 13,000

100.00

-

5 Tarifa e ndricimit 9,500 8,904 15,500

163.16

6,000

a Tarifa e ndricimit nga biznesi 9,500 8,904 9,500

100.00

-

b Tarifa e ndricimit nga popullata 0 0 6,000

6,000

6 Tarifa per Transportin publik 4,800 4,010 10,600

220.83

5,800

7 Tarifa te sherbimit veterinar 1,400 1,263 1,400

100.00

-

8 Tarifa e shfrytezimit 15,000 3,904 5,000

33.33

(10,000)

9 Tarifa te urbanistikes 3,000 5,581 3,500

116.67

500

II Te Ardhura te Tjera 15,600 16,795

16,000

102.56

400

1 Te tjera gjoba-DTTV 6,000 6,189 6,000

100.00

-

2 Nga veprimtarite ekonomike (dhenie qera) 7,800 7,173 8,400

107.69

600

3 Sponsorizime 1,800 2,586 1,600

88.89

(200)

4 ardhura te tjera te pa klasifikuara 847 III Te Ardhura nga Institucionet 20,750 18,263

26,200

126.27

5,450

1 Te ardhura nga Cerdhet 2,700 3,443 4,000

148.15

1,300

2 Te ardhura nga kopshtet 12,000 12,692 16,000

133.33

4,000

3 Te ardhura nga konviktet 5,300 1,749 3,200

60.38

(2,100)

4 Te ardhura nga inst.Kulturore,Sportive 750 379 3,000

400.00

2,250

T O T A L I ( A+B ) 868,050 830,951 965,000

111.17

96,950


BUXHETI I BASHKISE DURRES PER VITIN 2009 ESHTE 1.389.031.000 LEKE Per sa me siper propozojme miratimin e buxhetit te Bashkise Durres per vitin 2009. Duke shpresuar ne miratimin e ketij materiali nga ana juaj. DEPARTAMENTI EKONOMIK DRITA ALIKAJ DEPARTAMENTI EKONOMIK TATIM TAKSAVE VENDORE ADRIANA KACERRJA DEPARTAMENTI URBANISTIKES ALTON NAUNI DEPARTAMENTI SHERBIMEVE BESNIK KERTUSHA DEPARTAMENTI ARSIM KULTURE SPORT RINI KOM.FETARE ADRIAN GURRA DEPARTAMENTI SHERBIMEVE SOCIALE MEME XHAFERAJ DEPARTAMENTI LIGJOR ERINA DEDJA ZV. KRYETAR ZHYLJEN VARFAJ ZV.KRYETAR ADRIAN CELA KRYETAR VANGJUSH DAKO

Documents

Faqja Zyrtare ne Internet - BUXHETI 2009 2007Niveli i papunsise per rrethin e Durresit per vitin 2008 arrin ne rreth 9,6% i cili i krahasuar me vitin 2007 qe ishte 10,1 %, eshte ulur