Upload
knut
View
28
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Fokus på Folkeskolen Konkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger. 8 arbejdsgruppers indspil : Nye tiltag på alle områder i skolen og forskellige forslag til finansiering. Overblik. Tids- og procesplan Hovedpointer fra arbejdsgrupperne Nye tiltag Finansiering - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
24. Oktober 2011
Fokus på FolkeskolenKonkretisering af §17.4 udvalgets
anbefalinger
8 arbejdsgruppers indspil:
Nye tiltag på alle områder i skolen og forskellige forslag til finansiering
24. Oktober 2011
Overblik
• Tids- og procesplan
• Hovedpointer fra arbejdsgrupperne– Nye tiltag– Finansiering
• De ledelsesmæssige udfordringer på kort og mellemlangt sigte
24. Oktober 2011
Samlet plan for arbejdet med ”Fokus på folkeskolen”
(§17 stk. 4 udvalgets anbefalinger)
1. Seminardag med skoleledere og tr’ere
16.09.2011
Arbejdsgrupperne arbejder
17.09.2011-29.09.2011
Arbejdsgrupper fremlægger foreløbigt udkast.Drøftelse med skoleledere og tr’ere.
Input fra seminardagen indarbejdes i arbejdsgruppernes arbejde.
Arbejdsgrupper fremlægger foreløbigt udkast. Drøftelse med skoleledere og tr’ere.
2. Seminardag medskoleledere og
tr’ere 29.09.2011
Arbejdsgruppernearbejder
30.09.2011 – 07.10.2011
Input fra seminardagen indarbejdes i arbejdsgruppernes arbejde. Deadline 07.10.2011
Samlet oplæg til udtalelse i skolebestyrelser, lokalråd, medudvalg mv. 14.10.2011.
Skolebestyrelser,lo-kalråd, medudvalg mv. udarbejder udtalelser
15.10.11-7.11.11
Fagsekretariat udsender samlede oplæg.
Spørgsmål og debat
Arbejdsgrupperneafleverer færdige
oplæg07.10.2011
Arbejdsgruppernes tovholdere indsender det færdige produkt til fagsekretariatet
Arbejdsgrupperne starter deres
arbejde ultimo august 2011
Kommissoriet beskriver opgave og arbejdsgang
Arbejdsgrupper påbegynder arbejdet
Drøftelse på skole-
samrådsmøde 31.10.2011
Deadline for indsendelse 7.11.2011
Behandling i BUF-udvalget
14.10.2011
Samlet oplæg præsenteres og drøftes forud for udsendelse til udtalelse
24. Oktober 2011
Samlet plan for arbejdet med ”Fokus på folkeskolen”
(§17 stk. 4 udvalgets anbefalinger)
BUF-udvalget behandler24.11.2011
BUF-udvalget tager endelig stilling til samlede oplæg:
– Ændret indhold i folkeskolen.
– Effektiviseringsmulig-heder inden for folkeskolen.
Kommunalbestyrelsen 1. Behandling af det
samlede oplæg24.11.2011
Skolebestyrelser, med-udvalg mv.
01.12,2011 – 27.01.2012
BUF-udvalget endelig behandling
01.02.2012 – 29.02.2012
Kommunalbestyrelsen endelig behandling
ultimo februar
Efter 1. behandling sendes samlede oplæg til høring
Offentliggørelse ogudsendelse i offentlig høring i skolebestyrelser, faglige organisationer med flere.
Offentliggørelse og udsendelse i offentlig
høring i skolebestyrelser,lokalråd, medudvalg, faglige organi-sationer med flere.
Alle høringssvar fremlægges og der laves indstilling til Kommunalbestyrelsen til 2. behandling.
Beslutningerne implementeres.
24. Oktober 2011
De nye tiltagi kort form
• Faste rammer om dagen:– 0.-3.årgang kl. 8-14– 4.-6.årgang kl. 8-14.30– 7.-9.årgang kl. 8-15
• Fokus på øget faglighed med hold på tværs af klasser og årgange i 50 % af tiden
• Fag placeres parallelt• 20 min. læsebånd hver dag• Hvert barn har en kontaktvoksen (lærer eller
pædagog)• Lektiecafé i SFO, på mellemtrin og udskoling
24. Oktober 2011
• Teamsamarbejde styrkes markant (årgang, på tværs af årgange og fag) med gruppearbejdsrum og rette IT udstyr til alle lærere
• 50 % af forberedelsen sker i teams• Styrket efter- og videreuddannelse (diplom, liniefag,
arbejdspladsbaseret kompetenceudvikling)• Styrket fokus på kompetenceudvikling af lederne• Markant løft på IKT (informations- og
kommunikationsteknologi)– trådløse net, en device pr. 2 elever, relevante platforme, øget strømforsyning
• Tilpasning af aftaler og arbejdsforhold for medarbejdere
De nye tiltagi kort form, fortsat
24. Oktober 2011
Beregning med estimat udgifter til realisering af anbefalinger
I 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 fremover
Efter- og videreuddannelse
6.500 6.500 3.000 3.000 2.000
Arbejdspladsbase-ret kompetence-udvikling
2.000 1.500 1.500 1.500 1.500
IKT (net, PC, didatik)
5.000 7.000 5.000 3.000 3.000
Arbejdspladser, tilpasning af aftaler, nye undervisnings-midler behov for flere lektioner
4.000? 4.000? 4.000? 4.000? 4.000?
Total 17.500 19.000 13.500 11.500 10.500
24. Oktober 2011
Forslag til finansiering
• Ændret tildeling af ressourcer
• Ændret skolestruktur
• Ændret model for specialundervisning
24. Oktober 2011
Udfordringer• Faldende elevtal pga. demografiudviklingen (9% i 2018 og 15% i 2024 i
folkeskolen) og meget store geografiske forskelle
• Økonomisk skævvridning mellem skolerne til de små skolers fordel
• Sikring af faglig og økonomisk bæredygtighed (karakterniveau incl. korrektion for socio-økonomiske forhold blandt de ti laveste kommuner, omkostninger på landsgennemsnit og den skæve befolkningsudvikling betyder nogle skoler bliver meget små i de kommende år)
• Uhensigtsmæssig udnyttelse af bygninger
• Uhensigtsmæssige incitamentsstruktur vedr. målsætninger om en inkluderende skole (flere elever henvises til specialpædagogisk bistand)
• Diffus organisering af specialområdet
24. Oktober 2011
Prognose for antal børn i 0.-9. klasse i 2018 i forhold til 2011
24. Oktober 2011
Prognose for antal børn i 0.-9. klasse i 2024 i forhold til 2011
24. Oktober 2011
Nuværende omkostningsstruktur =varieret serviceniveau
• Stor forskel i undervisningsudgift pr. elev • Ingen entydig sammenhæng mellem skolestørrelse og
udgiftsniveau– Nuværende tildelingsmodel er primært
klasseafhængig, derfor udløser lille klasse samme udgift som stor klasse
24. Oktober 2011
Undervisning – udgift pr. elev 2011-2012Gul laveste udgift – blå højeste udgift – lysegrøn gennemsnitsudgift
0.-kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl.
Langebækskolen 20.809 26.289 24.922 34.417 29.992 29.432 27.130 32.107 30.351 25.559
Abildhøjskolen 23.781 26.289 31.568 24.993 23.327 22.687 27.935 21.535 28.152 24.588
Klosternakkeskolen 19.818 23.660 27.058 29.992 24.993 29.432 27.469
Fanefjordskolen 18.094 27.835 18.212 29.159 20.995 38.892 30.522
Hjertebjergskole 20.809 31.546 47.352 26.243 24.993 41.883 22.891
Stege Skole 16.320 28.678 21.045 28.371 26.916 27.922 30.522 25.969 29.977 29.770
Kastrup Skole 26.011 21.031 27.854 28.371 33.862 36.299 30.522
Marienberg Skole 26.850 24.266 19.327 33.862 22.335 25.325 28.174 22.934 29.432 31.844
Svend Gøngeskolen 19.357 22.009 17.538 26.243 26.916 30.249 22.424 30.981 35.972 25.900
Vintersbølle Skole 25.223 19.716 19.327 23.857 29.159 28.657 33.296
Ørslev Skole 17.341 17.526 32.657 27.624 24.993 20.166 27.469
Iselingeskolen 26.011 19.716 21.524 24.412 31.810 23.170 23.378 22.424 23.403 25.392
10. Klasse Centret 21.023
Vordingborg gennemsnit 21.492 23.500 24.202 28.271 26.886 28.079 27.356 24.930 28.879 27.038 21.023
24. Oktober 2011
Mulige håndtag• Ny Budget tildelingsmodel:
• Ændret skolestruktur:
Potentiale i nuværende struktur
7-11 mio. kr. /år.
Potentiale10-20 mio. kr./år
24. Oktober 2011
Mulige håndtag• Almen-specialområdet:
Mål:Landsniveau 5,1 %
P. t. 6,5% =48 mio. kr.
Hvis tilpasning til landsniveau
Potentiale 2012 – 245-10 mio. kr./år
24. Oktober 2011
Budgettildelingsmodeller
Nuværende (klassetildelingsmodel) • En lærer til en klasse• Vejledende timetal + 30 timer ekstra i
udskolingen• Holdtimer – 30 timer pr. elev over 20
elever i klassen• Alm. Spec. pæd bistand
– Bh. kl. 0 timer pr. elev– 1. – 3. kl 4,25 timer pr. elev– 4. – 10. klasse 2.25 timer pr. elev
• 1 leder fuldtid på hver selvstændig skole + 844 kr./elev til afd. ledere og viceskoleinspektører.
• 1 SFO-leder fuldtid på hver SFO• Til SFO tildeles 20.111 kr. (SFO 1) og
8.235 kr. (SFO 2) pr. elev
Ny (elevtildelingsmodel) • Til undervisning tildeles pr. elev
– 21.500 kr. (0.-3.kl.)– 24.500 kr. (4.-6. kl.)– 28.500 kr. (7.-9. kl.) – 26.500 kr. (10. kl.) – 3.400 kr. pr. elev til inklusion– 20.111 kr. pr. barn i SFO I– 8.235 kr. pr. barn i SFO II– 193.550 kr. i grundbeløb og 2142 kr.
pr. elev til skoleledelse– 155.410 kr. i grundbeløb og 2038 kr.
pr. barn til SFO-ledelse• Vejledende timetal + 30 timer ekstra i
udskoling• Beregning ved en klassekvotient på 22
24. Oktober 2011
1. Kastrup Skole 6. Iselinge Skolen 11. Bårse Skole2. Marienberg Skole 7. Stensved Skole 12. Klosternakkeskolen3. Svend Gøngeskolen 8. Kalvehave Skole 13. Stege Skole4. Vintersbølle skole 9. Mern Skole 14. Hjertebjergskolen5. Ørslev Skole 10. Abildhøjskolen 15. Fanefjordskolen
Status Quo (nuværende struktur)
24. Oktober 2011
Skole Renoveres Ny skole Andet
Abildhøjskolen X Fastholdes og renoveres
Abildhøjskolen (Bårse skole) X Fastholdes og renoveres
Fanefjordskolen X Fastholdes og renoveres
Hjertebjergskolen X Fastholdes og renoveres
Iselingeskolen Fastholdes
Langebæk (Kalvehave skole)
X Fastholdes og renoveres
Langebæk (Stensved) X Fastholdes og renoveres
Langebæk (Mern skole) X Fastholdes og renoveres
Kastrup skole X Fastholdes og renoveres
Klosternakkeskolen X Fastholdes og renoveres
Marienberg skole X Fastholdes og renoveres
Stege skole Fastholdes
Svend Gønge skolen X Fastholdes og renoveres
Vintersbølle skole X Fastholdes og renoveres
Ørslev skole X Fastholdes og renoveres
Status Quo (nuværende struktur)
24. Oktober 2011
Status Quo (nuværende struktur)
• Alle skoler bevares:
• Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024:
• Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Youngberegning): 144 mio. kr. svarende til godt 12 mio. kr./år frem til 2024• Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 0 kr.• APV: 16,4 mio. kr.
Abildhøj (inkl. Bårse afd.)KlosternakkeSvend Gønge
ØrslevKastrup
Langebæk (inkl. Stensved, Mern og Kalvehave)Vintersbølle
IslingeMarienberg
StegeFanefjord
Hjertebjerg
i 1000 kr. 2012 2016 2020 2024
Klassetildeling 0 0 0 0
Elevtildeling 5.800 8.800 12.800 12.800
Klassekvotient 21,0 20,3 19,6 19,8
24. Oktober 2011
Konsekvenser mellem klassetildeling og elevtildeling i Status Quo
hele tusinder
Status Quo 2012 Nuværende tildelingsmodel Ny tildelingsmodel Forskel
Langebæk 37.900 36.300 -1.600
Abildhøj 29.100 27.800 -1.300
Klosternakke 16.800 16.800 0
Fanefjord 9.300 8.700 -600
Hjertebjerg 9.400 8.100 -1.300
Stege 28.100 28.200 100
Kastrup 16.700 16.300 -400
Marienberg 27.400 27.200 -200
Svend-Gønge 23.400 22.600 -800
Vintersbølle 16.600 16.600 0
Ørslev 10.300 10.000 -300
Iselinge 34.800 35.000 200
10. kl 5.700 5.900 200
Total 265.500 259.500 -6.000
24. Oktober 2011
8 skoler (tidl. Scenarie 2)
8,2 km10 min
13,7 km16 min
8,9 km9 min
6,1 km8 min
5,5 km9 min
1,1 km3 min
1,9 km5 min
Kilde: http://maps.google.com/maps
= bevares = filial = nedlægges
24. Oktober 2011
8 skoler (tidl. Scenarie 2)
Skole Renoveres Ny skole Andet
Abildhøjskolen X Klosternakke fortsætter som for- og mellemskole
til 2019Abildhøjskolen (Bårse skole) Nedlægges
Fanefjordskolen Nedlægges
Hjertebjergskolen Fortsætter som forskole til 2015 Nedlægges herefter
Iselingeskolen Der tilføres 1 nyt spor på Islinge
Langebæk (Kalvehave skole) Nedlægges
Langebæk (Stensved) X Udskoling fra Vintersbølle tilføres Der tilføres op til 4 modulklasselokaler
Langebæk (Mern skole) Nedlægges
Kastrup skole X Renoveres
Klosternakkeskolen For- og mellemskole til 2019 Nedlægges herefter
Marienberg skole Nedlægges
Stege skole Hjertebjerg fortsætter som forskole til 2015 4 nye lokaler tilføres
Svend Gønge skolen X Midlertidig opførelse af 1 spor ekstra til 2022
Vintersbølle skole X Udskoling flyttes til Stensved
Ørslev skole X Ny 2½ sporet skole Gammel skole lukkes
24. Oktober 2011
8 skoler
• 7 skoler lukkes:
• Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024:
• Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 76 mio. kr./godt 6 mio. kr./år frem til 2024
• Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 163 mio. kr.• Øget transportudgift: ca. 750 tkr./år• APV: 7,2 mio. kr.
BårseMern
KalvehaveMarienbergFanefjord
Hjertebjerg (efter 2015)Klosternakke (efter 2019)
i 1000 kr. 2012 2016 2020 2024
Klassetildeling 13.900 19.000 22.500 22.600
Elevtildeling 13.400 19.900 23.800 24.800
Klassekvotient 22,3 21,9 21,5 21,5
24. Oktober 2011
8 skoler med tre forskoler (tidl. Scenarie 3)
8,2 km10 min
13,7 km16 min
8,9 km9 min
6,1 km8 min
5,5 km9 min
1,1 km3 min
1,9 km5 min
Kilde: http://maps.google.com/maps
= bevares = filial = nedlægges
24. Oktober 2011
8 skoler med 3 forskoler (tidl. Scenarie 3)
Skoler Renoveres Ny skole Andet
Abildhøjskolen X Klosternakke fortsætter som for- og mellemskole
til 2019
Abildhøjskolen (Bårse skole) Nedlægges
Fanefjordskolen Nedlægges
Hjertebjergskolen X Fortsætter som forskole Fortsætter som mellemskole til 2013
Iselingeskolen Der tilføres 1 nyt spor på Islinge
Langebæk (Kalvehave skole) X Renoveres
Langebæk (Stensved) X Udskoling fra Vintersbølle tilføres
Langebæk (Mern skole) X Renoveres
Kastrup skole X Renoveres
Klosternakkeskolen For- og mellemskole til 2019 Nedlægges herefter
Marienberg skole Nedlægges
Stege skole Hjertebjerg fortsætter som forskole Hjertebjerg fortsætter som mellemskole til 2013
Svend Gønge skolen X Midlertidig opførelse af 1 spor ekstra til 2022
Vintersbølle skole X Udskoling flyttes til Stensved
Ørslev skole X Ny 2½ sporet skole Gammel skole lukkes
24. Oktober 2011
8 skoler med tre forskoler
• 4 skoler lukkes:
• Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024:
• Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning):101 mio. kr./godt 8 mio. kr./år frem til 2024• Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 163 mio. kr.• Øget transportudgift: ca. 550 tkr./år• APV: 10 mio. kr.
BårseMarienbergFanefjord
Klosternakke (efter 2019)
i 1000 kr. 2012 2016 2020 2024
Klassetildeling 13.500 14.400 19.500 18.400
Elevtildeling 12.300 16.600 20.900 21.400
Klassekvotient 22,3 21,8 21,8 21,4
24. Oktober 2011
Filialmodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler (tidl. Scenarie 6 og 7)
8,2 km10 min
13,7 km16 min
8,9 km9 min
1,1 km3 min
1,9 km5 min
7,6km12 min = bevares
= filial = nedlægges
8,1 km10min
24. Oktober 2011
Filialmodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler (tidl. Scenarie 6 og 7) Skole
Renoveres Ny skole Andet
Abildhøjskolen X Fortsætter
Abildhøjskolen (Bårse skole) X Fortsætter som forskole som filial til
Abildhøjskolen
Fanefjordskolen X Fortsætter som forskole som filial til
Stege Skole
Hjertebjergskolen X Fortsætter som forskole som filial til
Stege Skole
Iselingeskolen Fortsætter som en del af Vordingborg
byskole
Langebæk (Kalvehave skole) X Fortsætter som forskole og filial til
Langebækskolen
Langebæk (Stensved) X Fortsætter
Langebæk (Mern skole) X Fortsætter som forskole og filial til
Langebækskolen
Kastrup skole X Fortsætter som for- og mellemskole
Klosternakkeskolen X Fortsætter som enten afdeling med
alle klassetrin eller kun forskole sammen med Abildhøjskolen
Marienberg skole X Fortsætter som en del af Vordingborg
byskole
Stege skole Fortsætter med to filialer
Svend Gønge skolen X Fortsætter
Vintersbølle skole X Fortsætter som for- og mellemskole
Ørslev skole X Fastholdes som for- og mellemskole
24. Oktober 2011
Filialskolemodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler
• Alle matrikler bevares:
• Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024:
• Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 134 mio. kr./godt 11 mio. kr./år frem til 2024• Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 0 kr. • Øget transportudgift: ca. 400 tkr./år• APV: 16,4 mio. kr.
i 1000 kr. 2012 2016 2020 2024
Klassetildeling 2.800 3.000 2.300 2.700
Elevtildeling 6.000 9.900 12.200 12.800
Klassekvotient 22,2 21,5 20,7 20,6
Præstø byskole (Abildhøj med filialer Bårse og Klosternakke)Svend Gønge
ØrslevKastrup
Langebæk (inkl. Stensved med forskoler i Mern og Kalvehave)Vintersbølle
Vordingborg byskole (Iselinge og Marienberg)Stege (med forskoler i Fanefjord og
Hjertebjerg)
24. Oktober 2011
Filialmodel med 5 skoler og undervisning på 12 (13) matrikler
8,2 km10 min
13,7 km16 min
8,9 km9 min
3,3 km4 min
1,1 km3 min
1,9 km5 min
= bevares = filial = nedlægges
7,6km12 min
24. Oktober 2011
Filialmodel med 5 skoler og undervisning på 12 (13) matriklerSkoler Renoveres Ny skole Andet
Abildhøjskolen X Fortsætter
Abildhøjskolen (Bårse skole) Nedlægges og elever flyttes til Abildhøjskolen
FanefjordskolenX Fortsætter som forskole som filial til Stege Skole
Hjertebjergskolen X Fortsætter som forskole som filial til Stege Skole
Iselingeskolen Fortsætter. Der tilføres 10 klasselokaler
Langebæk (Kalvehave skole) X Fortsætter som forskole og filial til
Langebækskolen
Langebæk (Stensved) X Udskoling fra Vintersbølle tilføres. Ny udbygning
med 4 klasser
Langebæk (Mern skole) X Fortsætter som forskole til Langebækskolen
(Stensved)
Kastrup skole X Fortsætter som for- og mellem skole filial til
Iselingeskolen
Klosternakkeskolen For- og mellemskole som filial til Abildhøjskolen til
2019 Nedlægges herefter
Marienberg skole Nedlægges
Stege skole Hjertebjerg fortsætter som forskole som filial til
Stege Skole
Svend Gønge skolen X Fortsætter
Vintersbølle skole X Udskoling flyttes til Langebækskolen (Stensved).
Ørslev skoleX Fortsætter som for- og mellemskole som filial til
Iselingeskolen.
24. Oktober 2011
Filialskolemodel med 5 skoler og undervisning på 12-13 matrikler
• 3 skoler lukkes: Bårse, Marienberg og Klosternakke (fra 2019)
• Øvrige matrikler bevares :
• Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024:
• Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 117 mio. kr./knapt 10 mio. kr./år frem til 2024• Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 32 mio. kr. • Øget transportudgift: ca. 500 tkr./år• APV: 13 mio. kr.
Præstø byskole (Abildhøj inkl. elever fra Bårse med for- og mellemskole på Klosternakke indtil 2019)
Svend GøngeVordingborg By skole (Iselinge med elever fra Marienberg,
for- og mellem skole i Ørslev og Kastrup)Nyråd-Langebæk (inkl. Stensved med forskoler i Mern og
Kalvehave og for- og mellemskole i Vintersbølle)Stege (med forskoler i Fanefjord og
Hjertebjerg)
i 1000 kr. 2012 2016 2020 2024
Klassetildeling 10.000 10.600 12.400 12.300
Elevtildeling 10.400 14.200 16.600 17.100
Klassekvotient 22,1 21,6 21,5 21,4
24. Oktober 2011
Filialskolemodel med 5 skoler og undervisning på 13 (14 matrikler inkl. Bårse)
• 2 skoler lukkes: Marienberg og Klosternakke (fra 2019)
• Øvrige matrikler bevares :
• Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024:
• Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 119 mio. kr./knapt 10 mio. kr./år frem til 2024• Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 32 mio. kr. • Øget transportudgift: ca. 500 tkr./år• APV: 14,3 mio. kr.
Præstø byskole (Abildhøj med forskolefilial Bårse og med for- og mellemskole på Klosternakke indtil 2019)
Svend Gønge Vordingborg By skole (Iselinge med elever fra Marienberg,
for- og mellem skole i Ørslev og Kastrup)Nyråd-Langebæk (inkl. Stensved med forskoler i Mern og
Kalvehave og for- og mellemskole i Vintersbølle)Stege (med forskoler i Fanefjord og
Hjertebjerg)
i 1000 kr. 2012 2016 2020 2024
Klassetildeling 9.100 9.700 11.100 11.200
Elevtildeling 10.400 14.200 16.600 17.100
Klassekvotient 22,1 21,6 21,5 21,4
24. Oktober 2011
Mulige håndtag• Almen-specialområdet:
Mål:Landsniveau 5,1 %
P. t. 6,5% =48 mio. kr.
Hvis tilpasning til landsniveau
Potentiale 2012 – 245-10 mio. kr./år
24. Oktober 2011
Ingen betalingDet fulde
beløb
Fast takst: 100.000 kr. stigende til
175.000 kr. over 3 år
Vidtgående specialundervisning
Stor central pulje Lille central
Incitament til eksklusion Incitament til inklusion
24. Oktober 2011
• Budget til øget specialpædagogisk bistand (op til 350 timer pr. skoleår) 4.500 kr./elev. Dette
beløb er udover tillæg til alm. pædagogisk bistand (inklusionstillæg i elevtildelingsmodellen
og timetillæg i den nuværende klassetildelingsmodel)
• Alle elever med op til 350 timer pr. skoleår specialundervisning undervises fremover på
distriktsskolen
• Elever med behov for specialundervisning udover de 350 timer pr. skoleår
• Behandling i centralt visitationsudvalg
• Hvis anmodning bevilges finansieres det bevilgede tilbud via en
grundtakstfinansiering fra distriktsskole (100.000 kr. i år 1 stigende til 175.000 kr.
i år 3) + central pulje
• Tilbudsviften kommer fremover til at bestå af 3 ”specialcentre” i Stege,
Vordingborg og Præstø. I Vordingborg fusioneres de to Vordingborg centre.
Samt 2 – 3 klasser for heltidsundervisning i ungdomsskolens regi. Alle
enkeltintegrerede elever forbliver på distriktsskolen.
Vidtgående specialundervisning med det overordnet princip:
”Pengene følger barnet”
24. Oktober 2011
Oversigt over det samlede potentiale til finansiering af de pædagogisketiltag ”Fokus på folkeskolen”
i 1000 kr. 2012 2016 2020 2024Status quo
Klassetildeling 0 0 0 0Elevtildeling -5.800 -8.800 -12.800 -12.8008 skolerKlassetildeling -13.900 -19.000 -22.500 -22.600
Elevtildeling -13.400 -19.900 -23.800 -24.800
8 skoler med 3 forskolerKlassetildeling -13.500 -14.400 -19.500 -18.400Elevtildeling -12.300 -16.600 -20.900 -21.400Filialmodel 8 skoler og 15 matriklerKlassetildeling -2.800 -3.000 -2.300 -2.700Elevtildeling -6.000 -9.900 -12.200 -12.800Filialmodel 5 skoler og 12/13 matrikler
Klassetildeling -10.000 -10.600 -12.400 -12.300Elevtildeling -10.400 -14.200 -16.600 -17.100Ændret model for specialundervisning
-4.000 -8.000 -10.000 -10.000
24. Oktober 2011
De ledelsesmæssigeudfordringer på kort og mellemlangt sigte
• Roller i udtalelsesfasen
• Proces, hvis ændring af struktur
• Mere udviklingsledelse uanset beslutning– Styrket personaleledelse (teams, fagligt..)– Nye mødeformer-/strukturer?– Ændret rollefordeling mellem sekretariat og
skoler?