Forsyning Helsingør A/S - kl.dk · Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 Vis hjælpelinjer ved placering af billeder: 1. Højreklik på den

Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk

Vis hjælpelinjer ved

placering af billeder:

1. Højreklik på den

aktuelle side og vælg

’gitter og hjælpelinjer’

2. Sæt kryds ved ’vis’

tegnehjælpelinjer på

skærmen

3. Vælg “OK”

Forsyning Helsingør A/S

Peter Kjær Madsen, Energichef

Brødtekst starter uden bullets,

hvis du vil have bullets brug

”Forøge / Formindske indryk”

oppe i Powerpoints menu-bjælke

Udskift Dato og Præsentationens titel

via Vis/Sidehoved og Sidefod

SKRIV MED STORE BOGSTAVER

Hvem er Forsyning Helsingør?

26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE

• Historien

• Forsyning Helsingør i tal

• Værdier og vision

• De 5 områder

• Er vi blevet mere effektive?








Historien

• Alle forsyningsområder var tidligere en del af det tekniske område i

kommunen

• I 1999/2000 udskilles El området i særskilte A/S’er, men medarbejdere bliver

tilbage i kommunen, og bestyrelsen for de 2 elselskaber (net og handel)

forbliver det tekniske udvalg

• Den nye Vandforsyningslov påbød at vandaktiviteter skulle udskilles i A/S –

på denne baggrund beslutter Helsingør Byråd at samle alle

forsyningsaktiviteter i et samlet selskab som får navnet Forsyning Helsingør

A/S









Selskabsstruktur - gældende


FH Elnet A/S

Scanenergi

A/S

(10%)

Scanenergi

Elsalg A/S

(10%)

Helsingør

Kraftvarmeværk

A/S

(67%)

FH Varme A/S FH Vand A/S FH Spildevand A/S FH Affald A/S FH Service A/S








Organisation pr. oktober 2012


Projekt

Projektchef

Claus Bo Fredriksen

Økonomi

Økonomichef

Jette Thelin

Energi

El, varme, affald

Energichef

Peter Kjær Madsen

Vand

Spildevand, vand

Vandchef

Morten Timmermann

Salg & Marked

Salg- og Markedschef

Kim Asker Larsen

HR & Administration

HR & Administrationschef

Marianne Båstrup-Larsen

Direktion Adm. Dir.

Jacob Brønnum








Om Forsyning Helsingør


Vi er ialt ca. 150 medarbejdere

El & adm.bygning: 1

Varme & KV: 2-3

Flis-anlæg: 4

Vand: 5-9

Spildevand: 10-13

Affald: 14









Forsyning Helsingør i tal








Fakta


Resultat efter skat

Omsætning








Hoved- og nøgletal


Hovedtal 2012 2011 2010

TDKK TDKK TDKK

Nettoomsætning 590.813 478.747 438.079

Resultat før finansielle poster 5.375 11.891 -26.422

Resultat af finansielle poster 1.841 -3.228 -1.907

Resultat før skat 7.216 8.663 -28.723

Årets resultat 4.303 7.378 -21.724

Overskudsgrad

Afkastningsgrad









Strategi
















Transformation – udvikling til førende multiforsyning









Strategiske målsætninger


• Udvikle 10 nye produkter og

services

• Ny genbrugsplads

• Score > 4,25 i kulturmåling samlet og på ”dig selv”

• Energiforbruget fra egen

virksomhedsdrift nedsættes med

15%

• 10% mere effektiv i forhold til 2012

Værdiskabelse Miljø & Klima

Kundefokus Medarbejdere

& Kultur









Værdier og Vision









Vision

FH er i 2016 Danmarks

førende multiforsyningsselskab









Mission

FH leverer velfærd og værdi inden for energi,

vand og affald – til gavn og glæde









Værdier

• Forretningsorienterede

• Forandringsvilje

• Arbejdsglæde

• Ildsjæle

• Holdånd








Strategihus


VISION

Forsyning Helsingør er i 2016 Danmarks

førende multiforsyningsvirksomhed

MISSION

Forsyning Helsingør leverer velfærd og værdi indenfor energi, vand og affald

– til gavn og glæde

VÆRDIER

Forretningsorienterede, Forandringsvilje, Arbejdsglæde, Ildsjæle, Holdånd

Værdiskabelse

Forretningsorientering

God økonomi

Effektivisering

Fusioner og opkøb

Strategisk samarbejde

Miljø & Klima

Klimatilpasning

Miljøtilpasning

Kundefokus

Kundetilfredshed

Kundefokus

Medarbejdere og kultur

Arbejdsglæde

Virksomhedskultur

Kompetenceudvikling

Organisation









• El

• Varme

• Vand

• Spildevand

• Affald

De 5 områder









El









Forsyning Helsingør El

Nøgletal i tusinde kr.

2012

2011

2010

Omsætning

85.975 83.078 81.326

Resultat

3.302 2.973 -2.854

Balancesum

143.184 143.831 108.491

Egenkapital

69.042 67.683 62.933

El- net (El-handel sammen med ScanEnergi)

Vi leverer ca. 115.000.000 kW el om

året. Det svarer til at en 100 W pære

lyser konstant i over 130.000 år.

EL 1.1.2013

FH DONG SEAS-

NVE

Standard 4000 kWh -

forsyningspligt-produktet

8.730

9.170

9.210









Varme








Varme

Forsyning Helsingør Varme


2012

2011

2010

Omsætning

269.490 153.611 117.626

Resultat

0 435 -17.705

Balancesum

600.044 571.081 351.312

Egenkapital

81.320 81.320 61.515

Underdækning 5.030 32.502 26.704


FH leverede 182.000 MWh fjernvarme i

2012 og udledte halvt så meget CO2, end

ved brug af naturgas.

VARME 1.1.2013

FH Nord-

forbrænding Hillerød Halsnæs -

Frederiksværk Hunde-

sted Nivå Hornbæk

Standardhusholdning 18,1

MwH pr år

17.361

18.419

12.826

16.383

21.626

17.638

18.771








Varme, fjernvarmenettet i Helsingør










Vand








Vand

Forsyning Helsingør Vand


2012

2011

2010

Omsætning

36.129 50.148 40.262

Resultat

0 2.052 -1.469

Balancesum

659.891 654.001 709.801

Egenkapital

623.186 632.302 631.393


Der blev udpumpet ca. 3.200.000 m3

rent vand i 2012 – det svarer til at fylde

Helsingør svømmehal 1.300 gange.

VAND 1.1.2013

FH Fredensborg Hillerød Halsnæs -

Frederiksværk

Standardhusholdning 140 m3

pr. år

3.478

3.351

3.270

3.824









Spildevand








Spildevand


Vi rensede ca. 6.800.000 m3

spildevand i 2012. Det svarer til over

110 m3 pr. indbygger i kommunen

Forsyning Helsingør Spildevand


2012

2011

2010

Omsætning

102.908 109.568 101.161

Resultat

0 -264 -4.852

Balancesum

1.619.041 1.638.423 1.706.659

Egenkapital

1.584.108 1.591.693 1.591.957

SPILDEVAND 1.1.2013

FH Fredensborg Hillerød Halsnæs -

Frederiksværk Gribvand

Standardhusholdning 140 m3

pr. år

6.116

5.963

5.937

7.765

7.730

Tømningsordning

bundfældningstank

1.206

1.626

770

619

975









Affald








Affald


Forsyning Helsingør Affald


2012

2011

2010

Omsætning

78.990 77.985 76.786

Resultat

0 0 0

Balancesum

90.720 89.363 72.599

Egenkapital

30.867 30.867 30.867

Der blev indsamlet 16.900 tons

dagrenovation i 2012, eller ca. 400

kg pr. husstand.

AFFALD 1.1.2013

FH Fredensborg Hillerød Halsnæs Gribskov

I alt - forbrugeroplevede pris

(obligatoriske ordninger)

2.575 2.176

3.183

2.906

2.539









• Parcelhus:

Gennemsnitlig størrelse 140 m2

• Almindelig familie:

Gennemsnitspriser

for de 5 områder i 2013

(inkl. moms og afgifter)

Affald: 2.575 kr.

Spildevand: 6.116 kr.

Vand: 3.478 kr.

El: 8.730 kr.

Fjernvarme: 17.361 kr.








Har det så betydet forbedret effektivitet?

• Større fokus på kerneopgaven

• Samling af kundeservice giver synergi, men også udfordringer

• En samlet og højt specialiseret økonomiafdeling er forudsætning,

idet økonomiopgaverne bliver mere komplekse (årsregnskab,

skatteregnskab, benchmarking, priseftervisninger, prislofter oma.)

• I en stor kommune kan der være langt mellem de forskellige

driftsområder – i en samlet forsyning kan vi udnytte hinandens

fagområder i stedet for fremmede entreprenører osv.

• Gebyrer, takster og priser er holdt i ro










Tak for opmærksomheden?

Kontaktoplysninger

Peter Kjær Madsen

[email protected]

4840 5320

mailto:[email protected]

Documents

Forsyning Helsingør A/S - kl.dk · Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 Vis hjælpelinjer ved placering af billeder: 1. Højreklik på den