Gobierno Regional de Moquegua - Peru - P lan perativo 0 1 … · 2016-08-03 · b. Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización c. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Sub-Gerencia de Planeamiento

_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 0

Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Terrritorial

Sub Gerencia de Planeamiento

P lan

O perativo

I nstitucional

2 0 1 6

Evaluación

Primer Trimestre




INDICE

I. Introducción 02

II. Base Legal 03

III. Perspectivas 03

3.1 Visión Misión Institucional 03

3.2 Objetivos Institucionales 03

3.2.1 Objetivos Estratégicos Generales Institucionales 04

IV. Organización Institucional 06

4.1 Estructura Orgánica 06

4.2 Unidades Ejecutoras 08

4.3 Funciones Generales 08

V. Marco Presupuestario 15

VI. Programación de Actividades 27

a. POI de funciones 27

b. POI Estratégico 30

c. POI Programático 42

ANEXO 43

LISTADO DE ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL 44 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA




I. Introducción

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional Moquegua, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetidos y metas institucionales, asi como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. El POI que corresponde al año 2016 ha sido formulado por los órganos responsables, teniendo en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional periodo 2011 – 2014, asi como el Presupuesto Institucional de Apertura año 2016. Paticiparon las Unidades Ejecutoras: Sede Central, Proyecto Especial Pasto Grande, Sub Region de Desarrollo Ilo, Sub Región de Desarrollo General Sanchez Cerro, Agricultura, Transportes, Educacion, Educacion Ilo, Educacion Mariscal Nieto, Educacion Sanchez Cerro, Salud, Salud Ilo, Hospital Regional de Moquegua. De acuerdo a sus funciones, la Sub Gerencia de Planeamiento, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser desarrolladas por los Organos y Unidades Orgánicas durante el año 2016. El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional Nº 011-2013-CR/GRM aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Moquegua, en el mes de diciembre del 2013 y se comunica la implementación de la ordenanza, actualmente se encuentra en proceso de implementación, por lo que se toma el ROF anterior. La Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico N° 001-2014-CEPLAN publicada el 04 de Abril de 2014 incluye en su Artículo 13. Las Fases del Planeamiento Estratégico; Analisis Prospectivo, Estratégica, Institucional y la fase de Seguimiento, asimismo en el Artículo 19.2 indica que la articulación del planeamiento estratégico con el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes esratégicos: PEDN – PESEM – PEI – POI – Presupuesto; en este marco el CEPLAN a nivel nacional, está brindando asistencia técnica de ajuste de las fases del planeamiento del PDRC, PESEMs, PEI y POI, estando en proceso su formulación metodológica de los planes, por lo que el presente documento será ajustado a medida que se aprueben los planes.

Con Decreto Supremo N°004-2013 PCM se aprueba como Anexo la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, donde en el apartado 3.2. Pilares Centrales de la

Política de Modernización de la Gestión Pública, numeral 1. Políticas Públicas, Plnes Estratégicos y

Operativos, literal d) Planeamiento Operativo Institucional, textualmente dice “Anualmente, las entidades deben elaborar un “Plan Operativo”, que es la herramienta que permite poner en marcha las estrategias institucionales. En él se detallan las metas anuales de todos los objetivos y entregables y se precisan todas las actividades o tareas necesarias para alcanzar los productos a entregar. Asimismo, se establecen los recursos, plazos, costos por actividad, estándares de calidad, la logística necesaria, los planes de contingencia frente a los riesgos. Por último, se determinaran los indicadores cuantitativos y cualitativos de insumo-proceso-producto que servirán para evaluar la gestión y determinar si se han alcanzado o no los indicadores de resultados e impacto establecidos…”




II. Base Legal a. Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales b. Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización c. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades d. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. e. Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública f. Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016. g. Decreto Legislativo No. 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico h. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de

Inversión Pública. i. Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Bicentenario: El Perú

hacia el 2021 j. Decreto Supremo Nº 046-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico k. Directiva N° 001-2009-CEPLAN/PCD, Formulación del Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional 2010 – 2021. l. Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento

Estratégico. m. Decreto Supremo N°004-2013 PCM que aprueba la Política Nacional de

Modernización de la Gestión Pública n. Ordenanza Regional 001-2014-CR/GRM

III. Perspectivas

3.1 Visión Misión Institucional

VISIÓN INSTITUCIONAL

Somos una Institución líder, moderna e integrada que brinda servicios de calidad generando una mejor calidad de vida.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de su jurisdicción.

3.2 Objetivos Institucionales El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional Nº 015-2013-CR/GRM aprobó el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Moquegua al 2021, ajustado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Con Oficio Nº 063-2013-CEPLAN/DNCP el CEPLAN determina que PDRC se encuentra ajustado a los objetivos estratégicos expresados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.




En dicho contexto fue elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2014 del Gobierno Regional Moquegua aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 1493-2012-GR/MOQ, en el cual se han establecido los objetivos estratégicos institucionales (generales y específicos) y las correspondientes actividades estratégicas para el periodo 2011 – 2014. Las actividades operativas del POI han sido establecidas tomando en cuenta su articulación con los objetivos estratégicos específicos y las actividades estratégicas determinadas en el PEI, las que se detallan a continuación. 3.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES (OEGI)

El presente POI se construye en base al PEI 2011 – 2014, actualmente se viene articulando el PDRC, el PEI y el POI, lo que tomará vigencia inmediatamente después de su aprobación con la nueva estructura orgánica del ROF vigente. En el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014 del Gobierno Regional Moquegua se han establecido los Objetivos Institucionales incluidos en los ejes estratégicos del CEPLAN siguientes:

EJE ESTRATÉGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

OBJETIVO GENERAL 1: OEGI 1 : PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

OEEI 1.1 Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales.

OEEI 1.2 Reducir la pobreza y la pobreza extrema en la Región Moquegua.

EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS

OBJETIVO GENERAL 2: OEGI 2 : IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS OEEI 2.1 Garantizar que todos los ciudadanos de la Región Moquegua tengan

acceso a una educación integral que les permita lograr el desarrollo pleno de sus capacidades.

OEEI 2.2 Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad

OEEI 2.3 Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano.

OEEI 2.4 Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad.

OEEI 2.5 Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno.

OEEI 2.6 Reducir el crecimiento de los índices de violencia y delincuencia en la región Moquegua.




EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD

OBJETIVO GENERAL 3: OEGI 3 : ESTADO DEMOCRÁTICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL. OEEI 3.1 Mejorar la eficacia de la gestión del Gobierno Regional, de los Gobiernos

Locales, e instituciones públicas, con la finalidad de optimizar la calidad de los servicios para impulsar el desarrollo regional.

OEEI 3.2 Lograr la madurez cívica de la sociedad civil para alcanzar una gestión basada en la participación ciudadana como un soporte importante en el logro de los objetivos regionales.

EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

OBJETIVO GENERAL 4: OEGI 4 : ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD OEEI 4.1 Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas para que los sectores

productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido.

OEEI 4.2 Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad.

OEEI 4.3 Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como los desarrollos de mercados macro regionales y nacionales.

OEEI 4.4 La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental.

OEEI 4.5 Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva.

EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO GENERAL 5: OEGI 5 : DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA OEEI 5.1 Dotar a la región de una infraestructura productiva que contribuya a elevar

sus niveles de competitividad, integrando nuevos mercados y convirtiendo la estructura productiva primaria en una estructura productiva de transformación.

OEEI 5.2 Promover la inversión privada y/o público – privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes.

EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL 6: OEGI 6 : CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRADO Y ECO SISTÉMICO Y UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES EN EL LARGO PLAZO OEEI 6.1 Impulsar la biodiversidad y los recursos naturales para el diseño de

medidas de preservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.

OEEI 6.2 Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la Región Moquegua.

OEEI 6.3 Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.

OEEI 6.4 Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos.

OEEI 6.5 Recuperar un espacio especializado para la preservación y protección del medio ambiente.




IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA Con Ordenanza Regional 001-2014-CR/GRM publicada en 01 MAY 2014, se dispone la implementación progresiva por dos (2) años el nuevo Reglamento de Operación y Funciones (ROF) aprobada con O.R. 011-2013-CR/GRM, por lo que se utilizará el ROF aprobado con Ordenanaza Regional Nº 002-2003-CR/MOQ que incluye lo siguiente:

Id OrganosNivel 1

Nivel2

1

CONCEJO REGIONAL

2

SECRETARIA GENERAL

Oficina de Cómputo e Informática

3

4

5

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Oficina de Desarrollo Institucional

6

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE FINANZAS

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Oficina de Control Patrimonial

7

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

Oficina de Desarrollo de la Mujer

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL

DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

SUB GERENCIA DE OBRAS

SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS

Oficina de Equipo Mecánico

8

9

ESTRUCTURA ORGANICA

GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO

GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO

PROYECTOS ESPECIALES

EMPRESAS REGIONALES

ZONA FRANCA

DIRECCION DE SUPERVISION

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO

AMBIENTE

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ORGANOS DE LINEA

ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LINEA

DE LOS PROYECTOS Y EMPRESAS REGIONALES

PRESIDENCIA REGIONAL

VICEPRESIDENCIA REGIONAL

Procuraduría Pública Regional

GERENCIA GENERAL REGIONAL

CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL

CONCEJO INTERREGIONAL

ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO

ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

ORGANO EJECUTIVO ALTA DIRECCION

ORGANOS CONSULTIVOS

ORGANO DE CONTROL

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

ORGANO DE APOYO

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL







4.2 0UNIDADES EJECUTORAS

4.3 FUNCIONES GENERALES

1. ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

CONSEJO REGIONAL.- El Consejo Regional, es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional, está integrado por el Presidente Regional, Vicepresidente Regional y los Consejeros elegidos por sufragio popular.

2. ORGANO EJECUTIVO ALTA DIRECCION PRESIDENCIA REGIONAL.- La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo de dirección política del Gobierno Regional de MOQUEGUA, El Presidente Regional es la máxima autoridad de su jurisdicción y representa legalmente a la Entidad y es el titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional, es elegido por sufragio popular juntamente con un Vicepresidente. Es responsable de definir las políticas de gestión institucional para orientar a los funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones, así como de lograr el apoyo de las instituciones, grupos organizados y comunidad en general para la implementación de funciones de la Presidencia. VICEPRESIDENCIA REGIONAL.- El Vicepresidente Regional es elegido juntamente con el Presidente Regional y lo reemplaza en casos de licencia concedida por el Consejo Regional por no más de 45 días naturales al año, por ausencia o impedimento temporal, por suspensión y vacancia, con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo. Cumple funciones de coordinación y aquellas que expresamente le delegue el Presidente.

1 001-880: REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL

2 002-1144: REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE

3 003-1337: REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO

4004-1393: GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO

GENERAL SANCHEZ CERRO

5 100-881: REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA

6 200-882: REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES

7 300-883: REGION MOQUEGUA-EDUCACION

8 301-1171: REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO

9 302-1207: REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO

10 303-1208: REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO

11 400-884: REGION MOQUEGUA-SALUD

12 401-1172: REGION MOQUEGUA - SALUD ILO

13402-1394: GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE

MOQUEGUA




LA PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL.- La defensa de los derechos e intereses del GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA está a cargo del Procurador Público Regional, el cual será nombrado por el Presidente Regional previo concurso de méritos, y depende jerárquica y administrativamente de dicha Presidencia y guarda relaciones de coordinación y cooperación con el Consejo de Defensa Judicial del Estado, tiene la misma jerarquía y prerrogativas de los Procuradores Públicos de los Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y Ministerios. LA GERENCIA GENERAL REGIONAL.- La Gerencia General Regional es el órgano ejecutivo de dirección administrativa del Gobierno Regional Moquegua, está a cargo del Gerente General Regional que es un funcionario designado por el Presidente Regional y es el responsable administrativo del Gobierno Regional. Depende jerárquica y administrativamente del Presidente Regional. Asume por delegación la calidad de Titular del Pliego del Gobierno Regional Moquegua.

SECRETARIA GENERAL.- La Secretaría General es un órgano de apoyo de la Gerencia General Regional, y es el encargado de proyectar, promover y difundir la imagen del Gobierno Regional y conducir el protocolo de los actos oficiales de la Institución, así como de administrar la documentación que ingresa y se genera en el Gobierno Regional de MOQUEGUA implementando normas que aseguren un flujo documentario ágil y confiable, brindar información y orientación al usuario sobre la situación de sus documentos y conservación de la documentación Técnico - administrativa, que según la normatividad legal sea de competencia Institucional. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. Para cumplir con sus funciones la Secretaría General se organiza en las siguientes áreas funcionales: Imagen Institucional y Trámite Documentario y Archivo.

OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMATICA.- La Oficina de Cómputo e Informática, es el órgano de apoyo de la Gerencia General Regional, encargado de implementar las políticas de manejo de sistemas de información para la gestión y de administrar la base de datos de la institución. Está a cargo de un funcionario en cargo de confianza, con categoría de Jefe de Oficina. Depende jerárquica y administrativamente del Gerente General Regional.

3. ORGANOS CONSULTIVOS CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL.- El Consejo Regional de Coordinación es un órgano consultivo y de Coordinación del GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA con las Municipalidades, está integrado por los Alcaldes Provinciales y los representantes de la Sociedad Civil y presidido por el Presidente Regional. CONSEJO INTERREGIONAL.- El Consejo Interregional es un espacio de coordinación entre el Gobierno Regional de Moquegua y otros Gobiernos Regionales del área de influencia de la Macroregión Sur para tratar asuntos de interés mutuo, orientados al proceso de integración y conformación de nuevas regiones y la coordinación y planificación de los servicios e inversiones interregionales.




4. ORGANO DE CONTROL ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO.- El Organo Regional de Control Interno, es el órgano de control del Gobierno Regional Moquegua, su ámbito de control abarca a todos las direcciones regionales sectoriales dependientes del Gobierno Regional y ejerce su función de control gubernamental con arreglo a lo establecido en la ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General y las disposiciones que emita la Contraloría General para normar sus actividades, obligaciones y responsabilidades, depende administrativamente de la Presidencia Ejecutiva y funcionalmente de la Contraloría General. Tiene la categoría de un Gerente Regional.

El Organo Regional de Control Interno, está bajo la Jefatura de un funcionario seleccionado y nombrado por la Contraloría General de la República, mediante concurso público de méritos y mantiene una vinculación de dependencia funcional con la Contraloría General, sujetándose a sus lineamientos y sus disposiciones. En el desempeño de sus labores, actúa con independencia técnica dentro del ámbito de su competencia.

5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA.- La Dirección Regional de Asesoría Jurídica es el órgano asesor del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente del Gerente General Regional. Es responsable de gerenciar el asesoramiento en asuntos de carácter legal y administrativamente a la Alta Dirección, órganos internos del Gobierno Regional de MOQUEGUA y a las diferentes dependencias Sectoriales sin superponerse con sus propias funciones; dictamina con carácter dirimente sobre asuntos provenientes de las entidades dependientes del Gobierno Regional de MOQUEGUA, realiza la recopilación sistemática de la legislación relacionada con el Gobierno Regional. La Dirección Regional de Asesoría Jurídica, está a cargo de un funcionario de confianza, con la categoría de Gerente Regional. DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es el órgano asesor del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. Es responsable del proceso de planeamiento estratégico prospectivo, inversiones, presupuesto, tributación, ordenamiento territorial y administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, así como de las acciones de desarrollo institucional y estadística. La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, está a cargo de un funcionario de confianza, con la categoría de Gerente Regional que depende directamente del Gerente General Regional.




SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO.- La Sub Gerencia de Planeamiento

es un órgano de línea de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial encargada de diseñar las políticas, prioridades, estrategias programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, así como de las acciones del sistema estadístico y de Cooperación Técnica. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Para el mejor cumplimiento de sus funciones se organiza en las siguientes áreas funcionales: Planeamiento, Cooperación Técnica y Estadística.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA.- La Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial responsable de la programación, formulación, control y evaluación del presupuesto institucional del Gobierno Regional Moquegua, así como de las funciones específicas en materia de tributación, sujetándose a los objetivos institucionales, a las asignaciones presupuestarias y a las disposiciones que emite la Dirección Nacional del Presupuesto Público, para cuyo efecto, realiza la coordinación, recopilación y remisión de la información que genere el proceso presupuestario. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub-Gerente y depende del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.- La

Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial es un órgano de línea de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial encargada de diseñar y ejecutar las políticas y planes en materia de ordenamiento y demarcación territorial. Está a cargo de un funcionario de confianza con la categoría de Sub-Gerente. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Para el mejor desempeño de sus funciones se organiza en las áreas funcionales de Ordenamiento Territorial y Demarcación Territorial.

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES.- La Sub

Gerencia de Programación e Inversiones es responsable de conducir y orientar el manejo técnico, ordenado y sistemático de la Inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional de MOQUEGUA, teniendo en cuenta las normas técnicas, métodos y procedimientos contemplados en la Ley del Sistema Nacional e Inversión Pública y su Reglamento. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente y depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Son funciones de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones.

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.- La Oficina de Desarrollo

Institucional es un órgano funcional de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es responsable de orientar y asesorar, el cambio y adecuación sistemática de las funciones, competencias, estructuras y procedimientos que se desarrollan en los órganos del Gobierno Regional de MOQUEGUA. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina y depende




jerárquica y administrativamente del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

6. ORGANOS DE APOYO

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION.- La Dirección Regional de Administración, es el órgano de Apoyo del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. Es responsable de organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes y activos y capacidades humanas necesarias para la gestión Gobierno Regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales La Dirección Regional de Administración, está a cargo de un funcionario en cargo de confianza con categoría de Gerente Regional.

DIRECCION DE SUPERVISIÓN.- La Dirección de Supervisión es el órgano de apoyo del Gobierno Regional Moquegua encargado de supervisar el desarrollo de la Gestión Regional (planes y programas, actividades y proyectos) de la entidad. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional.

7. ORGANOS DE LINEA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.- La Gerencia Regional de Desarrollo Económico es un órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende de la Gerencia General Regional y le corresponde ejercer las funciones específicas regionales en los sectores industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos y agricultura.

DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES.- Las Direcciones

Regionales Sectoriales de:

La Producción (Industria y Pesquería),

Comercio Exterior y Turismo,

Agricultura,

Minería, Energía e Hidrocarburos. Son órganos de línea desconcentrados del Gobierno Regional de MOQUEGUA, dependen administrativamente del Gobierno Regional y técnica y funcionalmente del respectivo Ministerio. Son designados previo concurso de méritos de conformidad con la Ley.

SUB-GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSIÓN PRIVADA.- La Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico responsable de incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero orientados a impulsar el desarrollo de los recursos regionales y crear los instrumentos necesarios para tal fin. Está a cargo de un funcionario de confianza con la categoría de Sub Gerente que depende jerárquica y administrativamente del Gerente Regional de Desarrollo Económico.




GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.- La Gerencia Regional de Desarrollo Social es un órgano de línea técnico-ejecutivo del Gobierno Regional de MOQUEGUA que depende de la Gerencia General Regional. Le corresponde ejercer las funciones específicas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, población saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades.

DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES: Las Direcciones Regionales Sectoriales de:

Educación,

Salud,

Trabajo y Promoción del Empleo,

Vivienda, y

Archivo Regional. Son órganos de línea desconcentrados del Gobierno Regional de MOQUEGUA, dependen administrativamente del Gobierno Regional y técnica y funcionalmente del respectivo Ministerio. Son designados previo concurso de méritos de conformidad con la Ley.

SUB-GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL.- La Sub-Gerencia de Participación Social depende jerárquicamente del Gerente Regional de Desarrollo Social y está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

OFICINA DE DESARROLLO DE MUJER.- La Oficina de Desarrollo de la Mujer, es el órgano de línea de la Gerencia de Desarrollo Social, responsable de implementar las políticas regionales relacionadas con la promoción, prevención, protección, atención y a poyo a la mujer. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina, que depende directamente del Gerente Regional de Desarrollo Social.

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.- La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, es un órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende de la Gerencia General Regional y le corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas, medio ambiente y defensa civil.

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL.- La Sub- Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil depende de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.- La Gerencia Regional de Infraestructura, es el órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional, y le corresponde ejercer las funciones específicas Sectoriales en materia de vialidad, transportes, comunicaciones y construcción, ejecutar las obras y estudios del Programa de Inversiones, su liquidación y transferencia mediante Comisión Ad-hoc, así como administrar el laboratorio de mecánica de suelos y el equipo mecánico de la sede del Gobierno Regional .




DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES.- La Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones, es un órgano de línea desconcentrados del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende administrativamente del Gobierno Regional y técnica y funcional del respectivo Ministerio. Se le designa previo concurso de méritos, de conformidad con la Ley.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.- La Sub Gerencia de Estudios tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura, es responsable de planear, dirigir ejecutar y supervisar las actividades relativas al campo especializado de ingeniería civil, electromecánica, geología, hidrología, agropecuaria, diseño y otros correspondientes a las etapas de estudios de Pre Inversión y estudios Definitivos. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

SUB GERENCIA DE OBRAS.- La Sub Gerencia de Obras tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura, es responsable de realizar las actividades relativas a la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa, por cuanto tiene que aplicar y hacer cumplir en el desarrollo de las obras por contrato, las normas técnicas de control vigente. Esta a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub-Gerente

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES -La Sub Gerencia de Liquidaciones, es un órgano de línea que tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura; es responsable de las liquidaciones técnico financieras, de las recepciones y transferencias de los proyectos de inversiones. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

OFICINA DE EQUIPO MECANICO.- La Oficina de Equipo Mecánico es el órgano, encargado de ejecutar, coordinar y controlar las acciones relacionadas con el servicio del Equipo Mecánico. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina.

8. ORGANOS DE LINEA DESCONCENTRADOS

GERENCIAS SUB-REGIONALES DE ILO Y GENERAL SANCHEZ CERRO.- Las Gerencias Sub Regionales de Ilo y General Sánchez Cerro, se constituirán como órganos desconcentrados territorialmente del Gobierno Regional de MOQUEGUA, son responsables de formular, programar, coordinar, ejecutar y supervisar acciones de desarrollo en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales (Provincia de Ilo y General Sánchez Cerro respectivamente) en concordancia con los planes y programas, Sub Regionales y Regionales. Su implementación será de manera paulatina y progresiva, en tanto se dé su total implementación, cumplirán funciones de coordinación y supervisión respecto de los órganos desconcentrados de las Direcciones Regionales que vienen funcionando en su ámbito.




9. PROYECTOS Y EMPRESAS REGIONALES

PROYECTOS ESPECIALES REGIONALES.- Son organismos del Gobierno Regional de MOQUEGUA con autonomía económica y administrativa financiados con recursos del Tesoro Público y/o recursos de Cooperación Internacional para la ejecución de proyectos que por su importancia Nacional y Regional, magnitud, costo, financiación y/o forma de ejecución, requieren de un régimen especial de administración caracterizado por su mayor agilidad técnica, económica y administrativa y en los que el Estado tiene directa participación.

EMPRESAS REGIONALES.- Son unidades productivas de bienes y/o servicios especializados del Gobierno Regional creadas expresamente por Ordenanza Regional. Se rigen por sus propios estatutos y se sujetan al ordenamiento jurídico vigente.

CETICOS.- Es el organismo descentralizado del Gobierno Regional que goza de un régimen especial en materia aduanera y tributaria, encargado de la promoción y desarrollo del proceso de industrialización de bienes y servicios destinados sobretodo al mercado externo, así como de promover el desarrollo del mercado interno del Perú, a través de la inversión privada en diferentes actividades comerciales y productivas dentro del espacio geográfico asignado para tal fin en la Provincia de Ilo. Se rige por dispositivos legales sobre la materia

V. Marco Presupuestario




PIA PIMDevengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

000880 REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 97,268,194 129,264,031 14,738,527 14,738,527 11.4%

000881 REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 3,758,977 4,134,403 771,454 771,454 18.7%

000882 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 14,431,297 38,509,835 1,729,252 1,729,252 4.5%

000883 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 13,247,083 15,810,441 2,795,862 2,795,862 17.7%

000884 REGION MOQUEGUA-SALUD 29,973,922 35,937,631 6,896,623 6,896,623 19.2%

001144 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 6,102,000 16,984,260 2,244,257 2,244,257 13.2%

001171 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 29,159,321 31,701,604 7,792,389 7,792,389 24.6%

001172 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 23,096,712 27,726,619 5,251,175 5,251,175 18.9%

001207 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 49,963,155 56,302,136 13,851,615 13,851,615 24.6%

001208 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 16,810,780 20,401,147 4,405,514 4,405,514 21.6%

001337 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 8,929,785 12,159,582 3,694,493 3,694,493 30.4%

001393 GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 700,000 960,065 337,219 337,219 35.1%

001394 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 14,621,248 18,369,143 3,697,883 3,697,883 20.1%

TOTAL PLIEGO 308,062,474 408,260,897 68,206,263 68,206,263 16.7%

EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL POI 2016 PRIMER TRIMESTRE

Devengado Pliego Devengado

(% )Unidad Ejecutora

Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

Modificado

Devengado al

1er. Trimestre

308,062,474

408,260,897

68,206,263 68,206,263

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

PIA PIM DevengadoAcumulado

Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

TOTAL PLIEGO (16.7%)

97,268,194

129,264,031

14,738,527 14,738,52720,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL (11.4%)




3,758,977

4,134,403

771,454 771,454

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA (18.7%)

14,431,297

38,509,835

1,729,252 1,729,2525,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES (4.5%)

13,247,083

15,810,441

2,795,862 2,795,862

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA-EDUCACION (17.7%)

29,973,922

35,937,631

6,896,623 6,896,623

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA-SALUD (19.2%)




6,102,000

16,984,260

2,244,257 2,244,257

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE (13.2%)

29,159,321

31,701,604

7,792,389 7,792,389

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO (24.6%)

23,096,712

27,726,619

5,251,175 5,251,175

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA - SALUD ILO (18.9%)

49,963,155

56,302,136

13,851,615 13,851,615

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO (24.6%)




16,810,780

20,401,147

4,405,514 4,405,5145,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO (21.6%)

8,929,785

12,159,582

3,694,493 3,694,493

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO (30.4%)

700,000

960,065

337,219 337,219

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO

(35.1%)

14,621,248

18,369,143

3,697,883 3,697,883

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (20.1%)

Sub-Gerencia de Planeamiento Gerencia Regional de Planeameinto, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

____________________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2015 ________________________________ 20

TOTAL S/.

1 AGROPECUARIA 12,136,590

2 AMBIENTE 3,000,000

3 CULTURA Y DEPORTE 697,019

4 EDUCACION 136,325,562

5 ENERGIA 1,674,776

6 INDUSTRIA 206,315

7 MINERIA 635,508

8 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,421,124

9 PESCA 3,612,938

10 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 15,860,037

11 PREVISION SOCIAL 13,605,096

12 PROTECCION SOCIAL 974,492

13 SALUD 98,127,067

14 SANEAMIENTO 42,871

15 TRABAJO 2,037,631

16 TRANSPORTE 14,861,450

17 TURISMO 619,283

18 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 224,715

Total general 308,062,474

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2016 POR FUNCIONESFUNCION

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

S/.

fUNCIONES

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2016 POR FUNCIONES




Acumulado 1er. Trim.

03: PLANEAMIENTO, GESTION

Y RESERVA DE CONTINGENCIA 15,860,037 19,347,238 5,275,609 5,275,609 27.3%

05: ORDEN PUBLICO Y 3,421,124 4,136,529 144,721 144,721 3.5%

07: TRABAJO 2,037,631 2,037,631 281,877 281,877 13.8%

08: COMERCIO 0 1,256,314 46,508 46,508 3.7%

09: TURISMO 619,283 659,664 118,830 118,830 18.0%

10: AGROPECUARIA 12,136,590 23,466,398 3,200,136 3,200,136 13.6%

11: PESCA 3,612,938 3,848,111 139,294 139,294 3.6%

12: ENERGIA 1,674,776 2,077,049 90,583 90,583 4.4%

13: MINERIA 635,508 760,343 56,730 56,730 7.5%

14: INDUSTRIA 206,315 206,315 44,816 44,816 21.7%

15: TRANSPORTE 14,861,450 46,128,471 3,557,006 3,557,006 7.7%

16: COMUNICACIONES 0 367,955 25,736 25,736 7.0%

17: AMBIENTE 3,000,000 1,600,936 35,543 35,543 2.2%

18: SANEAMIENTO 42,871 3,783,860 285,775 285,775 7.6%

19: VIVIENDA Y DESARROLLO 224,715 678,734 177,372 177,372 26.1%

20: SALUD 98,127,067 115,461,981 19,666,792 19,666,792 17.0%

21: CULTURA Y DEPORTE 697,019 697,019 39,335 39,335 5.6%

22: EDUCACION 136,325,562 166,792,890 31,438,875 31,438,875 18.8%

23: PROTECCION SOCIAL 974,492 1,107,329 116,912 116,912 10.6%

24: PREVISION SOCIAL 13,605,096 13,846,130 3,463,812 3,463,812 25.0%

308,062,474 408,260,897 68,206,262 68,206,262 16.7%

Evaluación Presupuestal por Funciones 2016 Primer TrimestreAño de Ejecución: 2016

Incluye: Actividades y Proyectos

Función PIA PIM

DevengadoAvance

%




Pliego 455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 100,951,928 157,449,601 14,748,601 14,748,601 9.4%

Acumulado 1er. Trim

1 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,127,387 2,945,340 572,390 572,390 19.4%

2 2002178: OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE 4,002,000 8,578,877 1,927,859 1,927,859 22.5%

3

2017318: REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DE LA CIUDAD MOQUEGUA 0 23,734 0 0.0%

4

2022049: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA CHIRIMAYUNI,

DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION

MOQUEGUA 80,000 148,415 20,534 20,534 13.8%

5

2022714: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD SAN

ANTONIO, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, REGION

MOQUEGUA 0 11,999 0 0.0%

6

2031042: AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL CON EL PEQUEÑO SISTEMA

ELECTRICO SALINAS MOCHE - SAN JUAN DE TARUCANI EN LA PROVINCIA GENERAL

SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 0 11,584 0 0.0%

7

2031642: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE RED

COLECTORA DE DESAGUE-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PUEBLO

DE LA CAPILLA Y EL ANEXO DE VINOMORE, DISTRITO LA CAPILLA, REGION MOQUEGUA 0 2,976,565 61,383 61,383 2.1%

8

2045193: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 0 454,019 127,444 127,444 28.1%

9

2046177: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA;

TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA,

L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI,

MOLLEBAYA, AREQUIPA 0 2,934,106 1,736,235 1,736,235 59.2%

10 2057931: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA 29,478,662 31,569,522 3,735,958 3,735,958 11.8%

11

2062583: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI COMANDANCIA

DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE LA REGION MOQUEGUA 1,800,000 1,840,000 6,104 6,104 0.3%

12

2064166: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - EMPALME A LA

CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 104 EN LA PROGRESIVA 39+420, PROVINCIA

MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 0 2,670,262 0 0.0%

13

2085566: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO RURAL DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ

CERRO DE LA REGION MOQUEGUA 500,000 500,000 0 0.0%

14

2087465: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534, TRAMO SAN GERONIMO - EL

ALGARROBAL, DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 500,000 533,433 14,000 14,000 2.6%

15

2089660: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y

COMUNICACIONES, Y AREAS CURRICULARES EN LA DIRECCION REGIONAL DE

EDUCACION DE MOQUEGUA 0 49,913 0 0.0%

16

2091434: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VIALES EN LA

IRRIGACION PAMPAS SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO

MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 0 4,004 0 0.0%

17

2107745: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS

CARRERAS PROFESIONALES DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y CONSTRUCCION CIVIL

DEL ISTP LUIS E. VALCARCEL PAMPA INALAMBRICA - PROVINCIA DE ILO - REGION

MOQUEGUA 0 28,500 0 0.0%

18

2107787: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION

BASICA ALTERNATIVA CORAZON DE MARIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO,

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 0 51,645 5,598 5,598 10.8%

19

2109460: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO

SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE

SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 15,120,235 19,979,892 615,091 615,091 3.1%

20

2112687: CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS,

INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA 0 30,000 0 0.0%

21

2115083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

JOSE MANUEL UBALDE ZEBALLOS DEL CPM DE QUINSACHATA DEL DISTRITO DE

UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 0 97,364 10,973 10,973 11.3%

22

2116058: ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES RURALES AISLADAS CON

ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES PARA LAS PROVINCIAS MARISCAL

NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 0 12,625 0 0.0%

23

2149456: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE

RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA

GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 0 61,832 7,694 7,694 12.4%

24

2150875: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION

TECNICO PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO,

REGION MOQUEGUA 4,500,000 0 0 #¡DIV/0!

25

2151515: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE CIENCIA -

AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL DE LOS NIVELES DE INICIAL 3 A 5 AÑOS

ESCOLARIZADO Y PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA REGION

MOQUEGUA 0 1,432 0 0.0%

26

2154730: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. PILLONE,

DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 0 35,109 0 0.0%

27

2157310: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA

CONVENCIONAL EN LOS SECTORES RURALES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO DE

LOS ANGELES, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION

MOQUEGUA 0 354,441 11,205 11,205 3.2%

28

2159754: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL

PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA 0 381,075 229,597 229,597 60.2%

29

2159755: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN

LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA 800,000 800,000 30,034 30,034 3.8%

N°

Evaluación de Ejecución Presupuestal por Proyectos del Primer Trimestre del 2016

Producto / Proyecto PIA PIMDevengado

Avance %




Acumulado 1er. Trim

55


MODELO SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 11,158,420 5,539,230 677,003 677,003 12.2%

56

2190620: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON METODOLOGIAS

PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE

COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS II.EE DE LA REGION

MOQUEGUA 1,000,000 1,000,000 10,516 10,516 1.1%

57

2194496: INSTALACION DEL SERVICIO DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGIA DE LA PROPAGACION HOMOGENEA DE LA PALTA HASS EN LA ESTACION

EXPERIMENTAL DEL INIA REGION MOQUEGUA 700,000 700,000 0 0.0%

58

2194576: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO DEL NIVEL PRIMARIA Y

SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL CENTRO

POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION

MOQUEGUA 0 120,000 0 0.0%

59

2195488: MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO

BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 0 570,121 190,040 190,040 33.3%

60

2197091: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA,

DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 0 11,270,175 11,300 11,300 0.1%

61

2200347: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, TRANSFORMACION Y

COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE PORCINO,ASOCIACION DE PORCICULTORES

ALIANZA Y DESARROLLO, DISTRITO DE MOQUEGUA,MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 0 38,560 0 0.0%

62

2200349: INCREMENTO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA

TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO AMANECER SIJUAYA,

DISTRITO DE SAN CRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 33,332 0 0.0%

63

2200350: MEJORAMIENTO DEL MANEJO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION,ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DE QUINUA

DE COALAQUE,DISTRTITO DE COALAQUE,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 59,960 43,708 43,708 72.9%

64

2200351: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA PALTA,ASOCIACION DE

FRUTICULTORES DE RONJADERO, DISTRITO DE COALAQUE,GENERAL SANCHEZ CERRO,

MOQUEGUA 0 75,000 0 0.0%

65

2200352: MANEJO Y PRODUCCION DE LA PALTA,ASOCIACION DE PRODUCTORES DE

PALTA SEÑOR DE LAS PIEDADES,DISTRITO DE OMATE,GENERAL SANCHEZ

CERO,MOQUEGUA 0 29,250 0 0.0%

66

2200353: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS E IMPLEMENTACION CON

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,

MOQUEGUA 0 54,759 0 0.0%

67

2200354: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS (SUS SCROFA

DOMESTICA),ASOCIACION DE CRIADORES DE PORCINOS CERRO COLORADO, CENTRO

POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 0 52,700 0 0.0%

68

2200355: CENTRO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA MADERA Y SUS

DERIVADOS, ASOCIACION DE CARPINTEROS ILEÑOS,DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 56,000 0 0.0%

69

2200357: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE

TEJIDOS,ASOCIACION SUMAQ SAUTA MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 17,124 0 0.0%

70

2200358: MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA VID AL VINO,ASOCIACION DE

PRODUCTORES VITICULTORES,DISTRITO DE OMATE,SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 86,199 0 0.0%

71

2200359: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION TEXTIL

IMPLEMENTANDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS,ASOCIACION DE EMPRENDEDORAS

TEXTILES DE ILO (AETI),DISTRITO DE ILO,ILO,MOQUEGUA 0 19,452 2,800 2,800 14.4%

72


TEJIDO,DISTRITO DE ICHUÑA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA 0 51,241 0 0.0%

73

2200361: INSTALACION DEL CULTIVO DE TUNA EN EL ANEXO DE CANDAGUA DEL

DISTRITO DE MATALAQUE, GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 41,499 0 0.0%

74

2200362: INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE TUNA ORGANICO EN LA COMUNIDAD

CAMPESINA SAN JUAN DE LUCCO, DISTRITO DE LLOQUE,GENERAL SANCHEZ

CERRO,MOQUEGUA 0 30,901 0 0.0%

75

2200363: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA

TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES SUMA UMA JALSO MUYLAQUE, DISTRITO DE

SANCRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 25,536 0 0.0%

76

2200365: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS EN LA ASOCIACION DE

CRIADORES DE PORCINOS EL SOL, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,

MOQUEGUA 0 32,900 0 0.0%

77

2200366: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PINO (PINUS RADIATA) CON FINES

MADERABLES DEL SECTOR DE ORLANQUE,DISTRITO DE PUQUINA,GENERAL SANCHEZ


78

2200367: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL CULTIVO DE

LA TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TUNAS MARCA,DISTRITO

DE SAN CRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 47,935 0 0.0%

79

2200370: MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA EXTRACCION DE RECURSOS

HIDROBIOLOGICOS, DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 124,423 0 0.0%

80


MADERABLES EN EL SECTOR DE TALAMOLLE, DISTRITO DE PUQUINA,GENERAL

SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 6,748 0 0.0%

81

2200373: MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

HIDROBIOLOGICOS (PESCADO), DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 2,000 0 0.0%

82

2200374: MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LA QUINUA VALLE DE

ILO, DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 52,070 0 0.0%

N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado

Avance %




Acumulado 1er. Trim

55




56




MOQUEGUA 1,000,000 1,000,000 10,516 10,516 1.1%

57




58




MOQUEGUA 0 120,000 0 0.0%

59



60




61




62




63




64



MOQUEGUA 0 75,000 0 0.0%

65




66



MOQUEGUA 0 54,759 0 0.0%

67




68



69



70



71




72



73



74




75




76



MOQUEGUA 0 32,900 0 0.0%

77




78




79



80




81



82




Avance %




Acumulado 1er. Trim

55




56




MOQUEGUA 1,000,000 1,000,000 10,516 10,516 1.1%

57




58




MOQUEGUA 0 120,000 0 0.0%

59



60




61




62




63




64



MOQUEGUA 0 75,000 0 0.0%

65




66



MOQUEGUA 0 54,759 0 0.0%

67




68



69



70



71




72



73



74




75




76



MOQUEGUA 0 32,900 0 0.0%

77




78




79



80




81



82




Avance %




Acumulado 1er. Trim

83

2200379: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PALTA,ASOCIACION DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CHALLAHUAYO - OMATE, DISTRITO

OMATE,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 91,410 0 0.0%

84

2200381: INSTALACION, INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y CERTIFICACION DE

FUNDOS VERDES,ASOCIACION DE FRUTICULTORES DE TAMAÑA,DISTRITO DE

OMATE,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 100,460 0 0.0%

85

2200383: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PRODUCTOS PESQUEROS DE LAS

EMBARCACIONES ARTESANALES DE PESCA DE ALTURA CON INSTALACION DE

EQUIPOS ELECTROACUSTICOS Y COMUNICACIONALES,DISTRITO DE

ILO,ILO,MOQUEGUA 0 248,520 0 0.0%

86

2200384: MEJORAMIENTO EN LA CRIANZA DE GANADO LECHERO EN LA COMUNIDAD DE

HUARINA, DISTRITO DE MATALAQUE, GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA 0 71,120 0 0.0%

87

2200386: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GANADO LECHERO, EN EL DISTRITO

DE PUQUINA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA 0 27,170 0 0.0%

88

2200387: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PALTA,ASOCIACION DE

FRUCTICULTORES DE LINDAYPAMPA - SABAYA, DISTRITO DE OMATE,GENERAL


89

2200389: MEJORAMIENTO Y PRODUCCION DE GANADO LECHERO, COMUNIDAD

CAMPESINA DE PALCAMAYO, DISTRITO DE COALAQUE, GENERAL SANCHEZ CERRO,

MOQUEGUA 0 2,800 0 0.0%

90

2200390: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD LECHERA DE LA

COMUNIDAD DE VILLA SACOHAYA, DISTRITO DE UBINAS,GENERAL SANCHEZ CERRO,

MOQUEGUA 0 21,165 0 0.0%

91

2229569: INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA LA CONSERVACION Y

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA REGION

MOQUEGUA 2,000,000 550,936 29,243 29,243 5.3%

92

2249832: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA DIRECCION

REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EN LA REGION MOQUEGUA 0 20,931 0 0.0%

93

2249880: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA RED DE DISTRIBUCION PUQUINA-OMATE-

UBINAS E ICHUÑA DE LA PROVINCIA GRAL. SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO

MOQUEGUA 900,000 8,000 0 0.0%

94

2249884: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION BUCAL EN LOS EE.SS. DE LA

DIRESA PARA PREVENIR Y REDUCIR ENFERMEDADES BUCODENTALES EN LA REGION

MOQUEGUA 0 20,876 0 0.0%

95

2257643: INSTALACION DEL SERVICIO DE RESTAURACION DEL BOSQUE NATIVO Y SUS

SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN SOQUESANE, CUELLAR Y HUACALUNA, ZONAS

PRIORIZADAS DE LOS DISTRITOS DE CUCHUMBAYA, TORATA E ILO, PROVINCIAS DE

MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA 1,000,000 1,000,000 0 0.0%

96

2259692: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO PARA LA

POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY RINCONADA,

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2,000,000 6,031,509 0 0.0%

97

2260022: CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DISTRITO LLOQUE - (C.P.

SAN CRISTOBAL DE TORATA - C.P. HUARINA), DISTRITO MATALAQUE, PROVINCIA

GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 0 42,188 0 0.0%

98

2262687: INSTALACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN

PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 0 18,903 0 0.0%

99

2265319: :MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD

CAMPESINA DE CHILATA, DISTRITO DE PUQUINA Y COMUNIDAD DE SECHE LIBERTAD,

DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 200,000 200,000 16,677 16,677 8.3%

100

2269503: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION

DE QUERAPI REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA DISTRITO DE

MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 0 196,397 0 0.0%

101

2273558: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS

ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESCOLARIZADAS DEL

NIVEL INICIAL EN LA REGION MOQUEGUA 500,000 500,000 24,781 24,781 5.0%

102

2278115: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON MATERIAL DIDACTICO

TECNOLOGICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE LA REGION MOQUEGUA 0 30,250 0 0.0%

103

2284889: REHABILITACION DE VIAS DEL POBLADO DE LA CAPILLA, DISTRITO DE LA

CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA, AFECTADO

POR LOS HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS POR INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

OCURRIDAS EL 25 DE MARZO DEL 2015 0 195,475 23,635 23,635 12.1%

104

2285873: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN COALAQUE,

CAIMAN, SOJAMURE, HEMBRUNA, TORCA, CHALLAHUAYO, VINOMORE, SECHE

LIBERTAD, YALAQUE, CAPILLA, TALAHUAYO. DIST LA CAPILLA, PROV. GENERAL

SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA, AFECTADO POR HUAYCOS DEL 25MAR2 0 170,666 141,122 141,122 82.7%

105


INICIAL N 362, AA.HH. LAS GLORIETAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION

MOQUEGUA 0 31,000 0 0.0%

106


INICIAL 363, JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO,

REGION MOQUEGUA 0 31,000 0 0.0%

107


INICIAL 361, NUEVA VICTORIA DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - REGION

MOQUEGUA 0 31,000 0 0.0%

108

2309138: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA 0 270,000 0 0.0%

109


INICIAL N 360, AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO,

DEPARTAMENTO MOQUEGUA 0 31,000 0 0.0%

Avance %N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado




VI. Programación de Actividades

Se utiliza el Aplicativo Informático SIIGOREM en plataforma Web incluyendo los siguientes módulos:

a. POI de funciones: el aplicativo informático SIIGOREM permite la Evaluación de Actividades mediante los indicadores programados registrando los Logros obtenidos y los comentarios trimestrales tanto de los usuarios (datos según fórmulay documento justificatorio) asi como de la comisión encargada, en formatos que a continuación se detalla:

Luego se accesa al módulo POI




En esta pantalla se accesa y elige las funciones de los Organos y Unidadeds

Orgánicas en tres pasos.

Para cada actividad se registra los indicadores, fórmula, unidad de medida, línea

base, meta y otros.




Asimismo, se registra la programación trimestral

Para finalmente, obtener los reportes del Plan Operativo.




El resultado de la Evaluación de actividades del POI Funcional 2016 se adjunta

al presente como Anexo, donde se detalla los órganos que cumplieron (30), los que NO programaron (4) y los que NO evaluaron (9).

Sin embargo, es necesario indicar que la Alta Dirección debe resolver, la importancia que los Organos y/o Unidades Orgánicas que conforman el Gobierno Regional Moquegua le dan a este documento de gestión, el cual se refleja en el cumplimiento, tal como se muestra en los cuadros siguientes:

PROGRAMARON POI 2016

SI 39

NO 04

Total 43

b. POI Estratégico, se incluye en el presente documento la EVALUACIÓN

DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014 trabajada con el Equipo Técnico de las unidades orgánicas responsable, lo que servirá de base para el ajuste del PEI y consecuentemente el ajuste del POI,

EVALUARON 1er TRIMESTRE POI 2016

SI 30 77 %

NO 09 23%

Total 39 100%

Sub-Gerencia de Planeamiento Gerencia Regional de Planeameinto, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

____________________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2015 ________________________________ 31

Línea Base 2014 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Observación Nº

01Observación Nº 02

Lograr un reconocimiento masivo de los derechos del

niño y del adolescente.1 2 8

Tarea pendiente de

implementar GR de

Desarrollo Social

Sin Información, no cuenta con unidad de

medida, fórmula ni fuente de información

Lograr una vigilancia y fiscalización eficiente del respeto

a la niñez 2 s.i. 60%

(Empresas y establecimientos

Fizcalizados (Empleo de mano

de obra infantil)/Total de

Empresas Fiscalizadas)*100

% s.i. 0.36% 1.28% 2.21% 2.95% 3.68% 4.42% 5.16%Considerar como fuente

de información a DRTPE

La meta programada no es coherente

respecto a los resultados obtenidos. Se debe

desestimar en el análisis.

Generar alianzas estratégicas con entidades públicas y

privadas para el fortalecimiento y creación de albergues3 1 2

No es Indicador

Institucional

Promover cambios actitudinales en la convivencia de las

familias introduciendo valores y principios 4 2 2

Tarea pendiente de

implementar GR de

Desarrollo Social



Realizar una labor de vigilancia social concertada y

participación múltiple 5 s.i. 50%

No es Indicador

Institucional

615.7%

(2010)10% 15.70% 12.40% 8.85% 8.90% 13.40%

No es Indicador

Institucional Informe Técnico: Evolución de la Pobreza

Monetaria 2007-2012; 2009-2014

73.7

(2009)2.50% 1.80% 1.10% 1.90% 2.10%

No es Indicador

InstitucionalInforme Técnico: Evolución de la Pobreza

Monetaria 2007-2012; 2009-2014

Minería 2.3% 2.2% 2.6% 2.8%

No es Indicador

Institucional

Fuente INEI procesado por DRTPE

Manufactura 9.6% 6.7% 6.8% 6.6%No es Indicador

Institucional

Fuente INEI procesado por DRTPE

9 PBI per cápita del sector agrarioUS$ 491

(2009)US$ 600 Nuevos Soles 526.5 648.4 662.9 708.8

No es Indicador

InstitucionalRemitido por INEI

Garantizar oportunidades de generación de ingresos de

manera sostenible para los grupos vulnerables.10 0 1 s.i. s.i. s.i.

No es Indicador

Institucional

Mejorar las condiciones económicas de Mujeres que

tienen la responsabilidad de sus familias.11 s. i. 500

No es Indicador

Institucional

Mejorar la situación social y económica de los niños sin

entorno familiar.12

55

(2010)40

No es Indicador

Institucional

Promover el empleo de personas con algún tipo de

discapacidad13 s.i. 30%

No es Indicador

Institucional

Mejorar las condiciones de adultos mayores en situación

de abandono14 s.i 5%

No es Indicador

Institucional

Motivar , verificar y vigilar el cumplimiento de las

normas que facilitan la creación de oportunidades de

grupos vulnerables

15 s.i. 20%

(Empresas que generan

Trabajo Inclusivo (Empresas

promocionales)/Total de

Empresas)*100

% s.i. 0.05% 0.05% 0.03% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03%Considerar como fuente

de información a DRTPE

La meta programada no es coherente

respecto a los resultados obtenidos. Se debe

desestimar en el análisis.

Número de programas de inserción laboral

Nº de mujeres en situación crítica con fuente de ingresos sostenibles

Nº de niños en situación de abandono

% de personas con discapacidad , con fuente de ingresos sostenible

% de adultos mayores en situación de abandono.

% de establecimientos que generan trabajo inclusivo a población

vulnerable (madres solteras, discapacitados y tercera edad)

2. Reducción de las brechas socio económicas entre los sectores rural y urbano de la región Moquegua

Reducir la presencia de la pobreza y la pobreza

extrema

% de la población en situación de pobreza

% de la población en situación de pobreza extrema

Incrementar la PEA de los sectores de mayor

generación de ingresos e incrementar, la producción

productividad y rentabilidad de los sectores que

absorben la mayor cantidad de la PEA

8% de la PEA absorbida por los sectores de minería

e industria y manufactura

9.7

(2010)12% Nuevos Soles

1. Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales

Nº de campañas de difusión de los derechos del niño y del

adolescente

% de empresas y establecimientos fiscalizados

Nº de albergues creados

Nº de campañas de difusión contra la violencia familiar

% de casos atendidos

EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 1. DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

Estrategias Regionales Indicadores

Meta

Fórmula del Indicador

ObservacionesUnidad de

Medida

Fuente de

Información

Línea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/

Horizonte de Evaluación Horizonte de ProyecciónObjetivo

Específico

Regional






16

Privada: 58.1

Estatal 49.7

(ECE -2011)

62% ECETarea pendiente de

implementar DREMO



17

Privada: 22

Estatal 30.9

(ECE -2011)

42.50% ECETarea pendiente de

implementar DREMO



Reducir la brecha existente entre los logros de

aprendizaje de las zonas rurales alto andinas y los

logros de aprendizaje de las zonas urbanas.

1826,1

(ECE -2011)15 ECE 27.9 30.5 30.5 28.1 33.0

Considerar como fuente

de información a DREMO

1923,2

(ECE -2011)14 ECE 10.6 12.1 11.1 12.9 16.8



Eliminar la educación multigrado, sustituyéndola por

educación virtual 20 0 30%

Tarea pendiente de

implementar DREMO

La DREMO no remitió la información porque

no se encuentra en las competencias del

PELA. No cuenta con unidad de medida,

fórmula ni fuente de información.

Incrementar los niveles de cobertura del servicio

educativo de 03 a 05 años 21

91%

(2010)95% 77.0% 86.6% 81.7% 93.2% 94.1%

Involucrar a los padres de familia y/o tutores en el

proceso educativo de los escolares 22 s.i. 50%

Tarea pendiente de

implementar DREMO

La DREMO no remitió la información porque

no se encuentra en las competencias del

PELA. No cuenta con unidad de medida,

fórmula ni fuente de información.

23 100% 100% Evaluación 100% 92,1% 91% 94% 96% 97% 98% 98,8% 99%Considerar como fuente


2493,2%

(ECE 2011)95% avance en evaluación

93.2% (ECE

2011)92,1% 91% 94,3% 90,% 94% 93% 94,3% 95%



Elevar el nivel técnico – pedagógico de los profesores 25 s.i. 40% formación S.I. 41% 53% 37.50% 83%Considerar como fuente


Complementar la carrera magisterial con incentivos

especiales, para los maestros de las zonas rurales. 26 s.i 40% implementación S.I. 13% 26% 25% 36% 42% 54% 62% 75%



27 s.i 10No es Indicador

Institucional

28 s.i 15Tarea pendiente de

implementar DREMO

Sin información, no cuenta con unidad de

medida, fórmula ni fuente de información.


Institucional

Promover procesos de re estructuración de centros de

Instruc. superior, incluyendo las especialidades que

demandan la estructura productiva actual y potencial.

30 s.i. 30%Tarea pendiente de

implementar DREMO



Contar con especialistas, tanto en las zonas urbanas

como en las zonas rurales. 31 10% 40%

N° de EESS rurales con especialistas x

100/N° de Distritutos RuralesResolución Ministerial 10% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.85% 42.85% 42.85% 42.85%

Tarea pendiente de

implementar DREMO



Ampliar la cobertura de salud en las áreas rurales

(atención 24 hrs)32 s.i. 50%

N° de EESS rurales con Atenc. de 24 hrs.

X100 de Distritos RuralesResolución Ministerial S I 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.85% 42.85% 42.85% 42.85%

Tarea pendiente de

implementar DREMO



Ampliar el acceso de las personas a un seguro de salud

Población con acceso a un seguro de salud33

72.3%

(2011)85%

Población afiliados al SIS*100/Población

proyectada INEIAfiliado 72.3% (2011) 0.0% 20.5% 21.1% 34.6% 37.0% 39.0% 41.0% 43.0%


de información a DIRESA

Incrementar cobertura vacunación niños menores de 3

años 34

63,5%

(2010)75%

N° de niños menores de 5 años con vacuna

completa x 100/poblacion menor de 5 años63.5% 87.1% 79.4% 83.2% 84.6% 85,60% 86,00% 87.0% 88,00%



Prevención tratamiento y control de la drogadicción 35 4.20% 2.50%

(N° total de adolescentes en consumo de

alcohol y drogas /N° Total de población de

adolescentes de12 a 17años)*100

% 4.2% 8.6% 8.7% 8.5% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8%Considerar como fuente


0.03 por mil 0.02 por milN° casos de IRAS en niños menores de 5

años x 1000/población menores de 5 años0.03 por mil 1973 2269 2101 2853 2000 1850 1500 1300



0.07 por mil 0.05 por milN° casos de EDAS en niños menores de 5




37 15% 10%(N° de enfermos de la cavidad

bucal/poblacion total)*1000Enfermedades bucales 15% 71 71 70 70 70 68 66 65



38 118 por cien mil

(2010)

90 por cien mil N° de casos / año TBC casos 193 casos 212 196 155 159 154 149 147 144Considerar como fuente


39145

(2010)100 N° de casos/ año VIH casos 15 casos 16 12 22 34 35 30 28 25



Prevención control y tratamiento del cáncer 4045.09 por mil

(2011)30 por mil

N° casos de tumores malignos x

1000/Población totalcasos

45.09 por

mil(2011)0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 2



En los valores remitidos por DIRESA la

unidad de medida es tratada como % , en la

línea base del PDRC se programó como

unidad de medida 45.9 por mil. La

información remitida es distinta a lo

diligenciado en el año base. Por lo tanto debe

4178%

(2011)50%

Tarea pendiente de

implementar DIRESA Sin información, no cuenta con unidad de


Mejorar los hábitos alimenticios de la población para una

reducción de la prevalencia de anemia 42

15,8

(2009-2010

ENAHO)

10%N° de niños de 5años con anemia*100/total

de niños de 5años% ENAHO 53 50% 49% 48% 46% 35% 20% 15% 14%



Mejorar los hábitos alimenticios para una reducción de la

prevalencia de obesidad 43

2,5%

(2009-2010

ENAHO)

1.50%

N° de niños menores de 5años con

obesidad*100/total de niños menores de

5años

% ENAHO 12% 12.0% 11.0% 10.0% 9.5% 8.0% 7.5% 7.0% 6.0%Considerar como fuente


% de mortalidad

% de instituciones de instrucción superior que ingresan en un

proceso de re estructuración curricular y gestionan cambios en las

carreras profesionales

% de distritos rurales con presencia de especialistas

% de centros de salud que tienen atención 24 hrs. en las zonas

rurales

% de población con acceso a un seguro de salud

% de niños menores de 05 años con vacunas completas

% de prevalencia en el consumo de drogas en estudiantes de

educación secundaria

Reducir la morbilidad en IRA , EDA y Enfermedades de

la Cavidad Bucal Glandular y Salival, entre otras

enfermedades prevalentes.

36

% de prevalencia de anemias en niños de 6 a 59 meses

% de prevalencia de obesidad

Nº de casos/año TBC

% de prevalencia de IRAS y EDAS

% de prevalencia de enfermedades de la cavidad bucal gland. y sal.

Disminuir la tasa de incidencia por tuberculosis y

VIH/SIDA en la región Moquegua

Nº de casos/año VIH

Nº de casos con tumores malignos

% de profesores de las zonas rurales que mejoran sus indicadores

de logros de aprendizaje

Mejorar cuantitativas y cualitativamente las capacidades

humanas en ciencia tecnología e innovación

Nº de Proy. Investigación formulados por Direcc.Reg. de sectores

productivos y Gob. Locales

Nº de Proy. Investigación formulados por los centros de educación

superior

Nº de Proy. Investigación en ejecución

2. Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad

Fuente de

Información

Implementar un programa de monitoreo de avances

educativos, con participación directa de los padres de

familia, en una trilogía educativa conformado por : Padre

/Maestros y Sociedad

% de centros educativos que son evaluados periódicamente en

cuanto a lecto- escritura y razonamiento matemático

% de profesores con acceso a capacitación complementaria y

especialización

Matemática % de Estudiantes con adecuado uso de números y

operaciones para resolver problemas nivel 2 de EBR

Diferencia entre el % de alumnos de la zona Urbana con un

adecuado nivel de comprensión lectora y él % de alumnos de la zona

Rural con un adecuado nivel de comprensión lectora

Diferencia entre el % de alumnos de la zona Urbana con un

adecuado nivel de razonamiento matemático y él % de alumnos de la

zona Rural con un adecuado nivel de razonamiento matemático.

% de niños que se trasladan de la educación multigrado a una

educación virtual

Tasa neta de cobertura en educación inicial

% de alumnos que logran la participación de sus padres y/o tutores

en el proceso educativo

% de estudiantes que se evaluaron

3. Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano

Línea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/

Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección Observaciones

Incrementar el % de alumnos del 2 do grado de la

Educación Básica Regular que tienen un adecuado

nivel de comprensión lectora y razonamiento matemático

Comprensión lectora en % Estudiantes de EBR en el nivel 2


Meta

Fórmula del Indicador Unidad de Medida

EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 2. OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Objetivo

Específico

Regional

1. Cerrar las brechas educativas entre el sector rural y el sector urbano, así como ajustar la formación técnica y profesional a las necesidades de estructura productiva actual y potencial






Contar con especialistas, tanto en las zonas urbanas

como en las zonas rurales. 31 10% 40%

N° de EESS rurales con especialistas x

100/N° de Distritutos RuralesResolución Ministerial 10% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.85% 42.85% 42.85% 42.85%

Tarea pendiente de

implementar DREMO



Ampliar la cobertura de salud en las áreas rurales

(atención 24 hrs)32 s.i. 50%

N° de EESS rurales con Atenc. de 24 hrs.

X100 de Distritos RuralesResolución Ministerial S I 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.85% 42.85% 42.85% 42.85%

Tarea pendiente de

implementar DREMO



Ampliar el acceso de las personas a un seguro de salud

Población con acceso a un seguro de salud33

72.3%

(2011)85%

Población afiliados al SIS*100/Población

proyectada INEIAfiliado 72.3% (2011) 0.0% 20.5% 21.1% 34.6% 37.0% 39.0% 41.0% 43.0%



Incrementar cobertura vacunación niños menores de 3

años 34

63,5%

(2010)75%

N° de niños menores de 5 años con vacuna

completa x 100/poblacion menor de 5 años63.5% 87.1% 79.4% 83.2% 84.6% 85,60% 86,00% 87.0% 88,00%



Prevención tratamiento y control de la drogadicción 35 4.20% 2.50%

(N° total de adolescentes en consumo de

alcohol y drogas /N° Total de población de

adolescentes de12 a 17años)*100

% 4.2% 8.6% 8.7% 8.5% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8%Considerar como fuente


0.03 por mil 0.02 por milN° casos de IRAS en niños menores de 5




0.07 por mil 0.05 por milN° casos de EDAS en niños menores de 5




37 15% 10%(N° de enfermos de la cavidad

bucal/poblacion total)*1000Enfermedades bucales 15% 71 71 70 70 70 68 66 65



38 118 por cien mil

(2010)

90 por cien mil N° de casos / año TBC casos 193 casos 212 196 155 159 154 149 147 144Considerar como fuente


39145

(2010)100 N° de casos/ año VIH casos 15 casos 16 12 22 34 35 30 28 25



Prevención control y tratamiento del cáncer 4045.09 por mil

(2011)30 por mil

N° casos de tumores malignos x

1000/Población totalcasos

45.09 por

mil(2011)0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 2



En los valores remitidos por DIRESA la

unidad de medida es tratada como % , en la

línea base del PDRC se programó como

unidad de medida 45.9 por mil. La

información remitida es distinta a lo

4178%

(2011)50%

Tarea pendiente de

implementar DIRESA Sin información, no cuenta con unidad de


Mejorar los hábitos alimenticios de la población para una

reducción de la prevalencia de anemia 42

15,8

(2009-2010

ENAHO)

10%N° de niños de 5años con anemia*100/total

de niños de 5años% ENAHO 53 50% 49% 48% 46% 35% 20% 15% 14%



Mejorar los hábitos alimenticios para una reducción de la

prevalencia de obesidad 43

2,5%

(2009-2010

ENAHO)

1.50%

N° de niños menores de 5años con

obesidad*100/total de niños menores de

5años

% ENAHO 12% 12.0% 11.0% 10.0% 9.5% 8.0% 7.5% 7.0% 6.0%Considerar como fuente


2. Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad

% de distritos rurales con presencia de especialistas

% de centros de salud que tienen atención 24 hrs. en las zonas

rurales

% de población con acceso a un seguro de salud

% de niños menores de 05 años con vacunas completas

% de prevalencia en el consumo de drogas en estudiantes de

educación secundaria

Reducir la morbilidad en IRA , EDA y Enfermedades de

la Cavidad Bucal Glandular y Salival, entre otras

enfermedades prevalentes.

36 % de prevalencia de IRAS y EDAS

% de prevalencia de enfermedades de la cavidad bucal gland. y sal.

Disminuir la tasa de incidencia por tuberculosis y

VIH/SIDA en la región Moquegua

Nº de casos/año TBC

Nº de casos/año VIH

Nº de casos con tumores malignos

% de mortalidad



MetaLínea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/


% de prevalencia de anemias en niños de 6 a 59 meses

% de prevalencia de obesidad

Objetivo

Específico

Regional

Fórmula del Indicador Unidad de MedidaFuente de

Información






Reducción de la brecha que existe entre la desnutrición

del sector rural y el sector urbano44

17,6%

(2011)10%

Tarea pendiente de

implementar DIRESA



En alianza con Gob. Loc. contribuir a una mejor

cobertura y orientación de Prog.Nacionales como el

vaso de leche, PRONAA y otros.

45 s.i. 40%

N° de niños desnutridos que acceden a un

programa social*100/total niños menores de

5años

% 18% 18% 17% 17% 15% 15% 15% 15% 15%Considerar como fuente


Información remitida por DIRESA. Los

programas sociales en la Región Moquegua

son : PVL, Cuna Mas, Qali Warma,

Comedores Populares.

Promover cambios en la cultura gastronómica,

propiciando una dieta mucho mas balanceada y nutritiva46 s.i. 40%

N° de familias con conocimientos para el

cuidado infantil*100/total de familias con

prácticas saludables



Organizar a los productores regionales para insertarlos

en la red de proveedores de los programas

nutricionales.

47 s.i. 30%No es Indicador

Institucional

Implementar un sistema de monitoreo que permita

evaluar el impacto de los programas nutricionales 48 s.i. 50%

(N° de programas nutricionales que se

implementan en la Region

Moquegua*100/total de programas

nacionales)



4912,5%

(2007)10%

No es Indicador

Institucional

5013,5%

(2007)12%

No es Indicador

Institucional

Esta información se procesa cada vez que se

lleva a cabo un CPV

Promover la construcción de viviendas con la utilización

de materiales propios de cada territorio, en las zonas

rurales.

Promover la construcción de viviendas verticales en las

zonas urbanas

Realizar alianzas estratégicas con los gobiernos locales

para organizar a los asentamientos humanos.52 s.i. 15% S.I. 15%

No es indicador

Institucional

Promover la actualización de los planes de desarrollo

urbano para articular el desarrollo de las provincias y

distritos , de tal forma que se planifiquen las

expansiones urbanas evitando las invasiones

53 s.i. 60% S.I.No es indicador

Institucional

54 7.30% 6%No es Indicador

Institucional

55 1.20% 1%No es Indicador

Institucional

565.8 4% No es Indicador

Institucional

573.5 2.50% No es Indicador

Institucional

Promover en los programas curriculares educativos en

todos los niveles y formas de educación la introducción

de buenas prácticas cívicas y la recuperación de

valores, respecto a convivencia derechos y obligaciones

civiles

58 s.i 60%Tarea pendiente de

implementar DREMO



Promover alianzas entre los Gobiernos Locales, la

Policía Nacional y el Gobierno Regional para la

implementación de un Plan de Seguridad Ciudadana

basada en la prevención y la participación directa de la

sociedad civil

59 s.i 60%

Tarea pendiente de

implementar GR

Moquegua



Dotar a la Policía Nacional de la infraestructura y

equipamiento necesarios.60 s.i 1%

No es Indicador

Institucional

Ampliar la presencia de la Policía Nacional y los

servicios de serenazgo en las zonas rurales de la región61 s.i 40%

No es Indicador

Institucional% de la población con cobertura policial

Incidencia de delitos registrados contra la libertad

Incidencia de delitos registrados contra la seguridad pública

% de centros educativos que incluyen en sus programas curriculares

las Buenas Practica Cívicas

% de entidades gubernamentales que participan en la

implementación de Plan de Seguridad Ciudadana

% de Inversión pública anual en infraestructura y equipamiento de

la policía nacional

4. Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno

Promover la implementación regional de Programas

Nacionales de Vivienda.

% de la población que vive en condiciones físicas inadecuadas (déficit

cualitativo)

% de la población que vive en viviendas con hacinamiento (déficit

cuantitativo)

51% de viviendas precarias que son mejoradas y/o sustituidas por

viviendas en mejores condiciones S.I.

% de asentamientos humanos que se encuentran en el Plan director

Nº de gobiernos locales que cuentan con un adecuado Plan de

Expansión Urbana

Diferencia entre la tasa de desnutrición infantil Depart. y la tasa de

desnutrición infantil promedio de zonas rurales

% de niños desnutridos que acceden a un programa social

% de familias que tienen acceso a información adecuada de nutrición

y hábitos de higiene

% de compras de proveedores regionales de los programas

alimenticios

% de programas nutricionales nacionales que se logran implementar

en la Región Moquegua

3. Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano



MetaLínea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/


5. Detener el crecimiento de los índices de violencia y delincuencia en la región Moquegua

Reducir los índices de delincuencia de la región

Moquegua

Incidencia de delitos registrados contra el patrimonio

Incidencia de delitos registrados contra la vida, el cuerpo y la salud y

la familia


de información a DRVCS30%s.i. 30%

Objetivo

Específico

Regional


Información






Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión del

Gobierno Regional y Gobiernos Locales, con la finalidad

de lograr resultados observables y medibles a favor del

desarrollo regional

62 s.i 80%No es Indicador

Institucional

Reestructurar la organización institucional del Gobierno

Regional y Gobiernos Locales para incrementar la

eficiencia en el gasto púbico, reducir los costos

operativos e implementar eficientemente la ejecución del

presupuesto por resultados

6367%

(2011)90% 67% 74% 69% 77% 87%


de información a GRPPAT

Ejecución de Gastos vía fuente de

financiamiento Recursos Ordinarios (Canon,

Sobre Canon y Regalías)

Mejorar la calidad de los recursos humanos del

Gobierno Regional y Gobiernos Locales por medio de

Programas de capacitación y entrenamiento.

64 s.i 60%

Tarea pendiente de

implementar GR

Moquegua



Introducir el uso de las TIC s en la gestión pública,

sistematizando los procesos , para una disminución en

los periodos de tiempo e incrementar la eficiencia en el

monitoreo de los procesos

65 s.i 60%

Tarea pendiente de

implementar GR

MoqueguaSin información, no cuenta con unidad de


661

(2011)1 1 1 1 1



6726

(2011)30

Tarea pendiente de

implementar GR de

Desarrollo Social



683

(2011)9

Tarea pendiente de

implementar GR de

Desarrollo Social



Fortalecer el CCR como espacio de concertación y

monitoreo en la implementación de herramientas de

gestión

693

(2011)3 3 3 3 3



Mejorar el nivel de comunicación con la sociedad civil,

implementando mecanismos de transparencia en la

gestión.

702

(2011)3

2

(2011)2 2 2 2



717

(2010)17

Contraloría General ha desestimado como

información susceptible de evaluación debido

a que el Barómetro de Gobernabilidad fue

un Proyecto de USAID

Generar el conjunto de normas regionales que faciliten la

concertación y la participación ciudadana, e incluir este

objetivo en el diseño de la nueva estructura organiza del

gobierno regional

72 s.i. 90%

Tarea pendiente de

implementar GR

Moquegua



Nº de Audiencias Realizadas

Nº de rendición de Cuentas de la Entidad

Cantidad de indicadores publicados en Barómetro de

gobernabilidad

% de normas regionales cumplidas

Fortalecer la organización y metodología de los

presupuestos participativos. Proporcional un mayor

soporte a los comités de fiscalización, proporcionándoles

mayor información asesoría y soporte logístico.

EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 3. ESTADO Y GOBERNABILIDAD

Presentación Informe Anual de Rendición de Cuentas a Contraloría

General de la República

Nº de Organizaciones Regionales de sociedad civil

Nº de capacitaciones a agentes en los procesos participativos

% de aprobación pública

% de ejecución de gasto anual

% de trabajadores capacitados y evaluados satisfactoriamente

% de procedimientos sistematizados

Objetivo

Específico

Regional

1. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales, con la finalidad de lograr resultados observables y medibles a favor del desarrollo regional

2. Lograr la madurez cívica de la sociedad civil para alcanzar una gestión basada en la participación ciudadana como un soporte importante en el logro de los objetivos regionales


MetaFórmula del

Indicador

Unidad de

Medida

Fuente de

Información

Línea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/







Intervenir directamente en la promoción de las inversión

privada, orientándola de tal forma que se logre

maximizar, la generación de empleo y la dinámica

económica regional

73 s.i 600 (millones de soles)No es Indicador

Institucional

Generar una política inclusiva priorizando el desarrollo

de las zonas rurales 74 s.i

US$ 10 (millones de

dólares)

No es Indicador

Institucional

Sustituir el cultivo de forrajes por cultivos más rentables 82 30% 40%Há Cultivos (menos alfalfa) x 100/Has. Total

Región% 44.08 41.40 41.00 41.00


de información a DRA

Ampliar la Frontera Agraria 83 s.i. 3500 N°de Hectáreas incorporadas Región Ha. 0.0 1,373.00 17.00 30.00 20.00 100.00 1,750.00Considerar como fuente


Elevar el nivel técnico de la red de Proveedores 84 5% 15%N° de agricultores organizados en cadenas x

100/total de agricultoresProductor 12.49 12.57 13.16 13.16 14.33 14.33 14.91



Optimizar la utilización de recursos hídricos 85 1% 11%Hectáreas con riego tecnificado x 100/has total

RegiónHa. . 2.89 2.89 3.58 3.67 8.46 18.00



% de tierras con cultivos que no sea alfalfa

3. Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como el desarrollo de mercados macro regionales y nacionales

Nº nuevas has cultivadas

% de agricultores que utilizan riego tecnificado

US$ inversión privada dentro del territorio de la Región Moquegua

US$ inversión privada en el territorio que se encuentren encima de

2000 msnm

% de agricultores que renuevan su red de proveedores

2. Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad

Objetivo

Específico

Regional

1. Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas, para que los sectores productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido

EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 4. ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO


Meta


Información

Línea

Base

Ajustado

2010 b/

Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección ObservacionesLínea Base

2010 a/






Desarrollar el mercado de cultivos sustitutos 107 0% 10%T.M. Productores organizados en cadenas x

100/T.M. N° total de Productores Región% 6.25 6.30 6.58 6.58 7.17 7.17 7.50



Certificación de cultivos 108 0% 5%N° de Has. Certificación Sanitaria x

100/Has total Región% 1.26 1.21 1.24 1.09 0.86



Masificar la introducción de las Buenas Prácticas

Pecuarias.109 0% 10%

N°de criadores BPA x 100/Total

criadores Región% 4.01 4.27 4.54 4.54 4.81



110 s.i 20%Tarea pendiente de

implementar DIREPRO



111 030 pers.

02 inst.N°Instituciones Instituciones 4


de información a

DIREPRO

Promocionar los atractivos turísticos regionales a nivel

nacional e internacional, con prioridad en Chile, Brasil y

Bolivia.

112 s.i 3 n/c eventos 6 2 2 4 5 6 6 7 8


de información a

DIRCETUR

Controlar la contaminación minera, con la participación

de la sociedad civil organizada.113 s.i 2

No es Indicador

Institucional

114 0% 15%No es Indicador

Institucional


Institucional

Priorizar la investigación científica aplicada que permita

acelerar el proceso de desarrollo de los sectores agrario

y pesquero

75 US$ 0 US$ 2´000,000No es Indicador

Institucional

Fortalecer e implementar una infraestructura y

equipamiento adecuado , con mayor amplitud de

funciones el CORCYTEC, vinculando la participación de

la Universidad Nacional , las Universidades Privadas y

los tecnológicos , así como la participación de la empresa

privada y los colegios nacionales

76 0 4

Tarea pendiente de

implementar GR

Moquegua



Impulsar el emprendimiento empresarial desde la

construcción e implementación del Centro Regional de

Entrenamiento Empresarial, en la modalidad de

incubadoras de empresas

77 s.i 150Nº de nuevos emprendimientos a nivel de

micro empresasInformes

No es Indicador

Institucional

Concertar con las empresas privadas una política de

inclusión78 6% 2%

No es Indicador

Institucional

Nº de programas de monitoreo con cobertura regional en

operaciones constantes

% de la producción que ingresa en nuevos mercados

% de has de cultivo con certificación

% de criadores que adquieren las Buenas Prácticas Pecuarias

% de pescadores capacitados y evaluados

Nº de personas e instituciones que intervienen para garantizar la

seguridad

Nº de eventos promocionales por año

Identificar la estructura y la dinámica de las redes de

proveedores, actuales y potenciales, de las empresas

mineras y complejos petroquímicas.

% de empresas mineras insertadas en un programa de

abastecimiento local

Nº de PYMES insertadas en las redes de proveedores

3. Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como el desarrollo de mercados macro regionales y nacionales

US$ anuales invertidos en investigación

Nº de instituciones involucradas

Nº de nuevos emprendimientos a nivel de micro empresas

Tasa de desempleo

Incrementar la seguridad de la actividad pesquera, en

términos de reducción de delincuencia y la reducción de

accidentes de trabajo.

4. La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental

5. Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva

Objetivo

Específico

Regional

EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 4. ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO


Meta


Información

Línea

Base

Ajustado

2010 b/

Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección ObservacionesLínea Base

2010 a/






Generar Mancomunidades macro regionales, para:

Garantizar el abastecimiento hidro energético

Implementar Corredores Económico Implementar

una cadena de distribución logística competitiva.

116 0 1

Tarea pendiente de

implementar GR

Moquegua



Convertir las vías de integración en corredores

económicos en especial las vías internacionales como la

carretera binacional que nos une con Bolivia y la

panamericana sur que nos une con Chile,

implementando la infraestructura vial complementaria que

permita unir los centros de producción a estas vías.

117 0 2No es Indicador

Institucional

118 4.29% 10%Tarea pendiente de

implementar DRTC



119 5.03% 10%Tarea pendiente de

implementar DRTC



120 0% 15% Tarea pendiente de

implementar DIRESA




Institucional

122 83% 85%N° de viviendas electrificadas/N° total de

viviendas90% 93% 94% 95% 96%


de información a DREM

123 0 10 000No es Indicador

Institucional

En la región Moquegua aún no se cuenta

con conexiones domiciliarias de gas.

Puerto: Reforzamiento del muelle de ENAPU

Implementación de un “Puerto Seco” Equipamiento

Construcción del “Abrigo Portuario”.

124 s.i US$ 100 000No es Indicador

Institucional

Aeropuerto: Inversiones complementarias de

infraestructura y medidas de seguridad del aeropuerto.125 s.i US$ 50 000

No es Indicador

Institucional

Implementar una vía ferroviaria que una Ilo con Bolivia

y Brasil.126 s.i

US$ 1 500 000

(estudios) No es Indicador

Institucional

Promover la inversión en plantas de almacenamiento

empaque y procesamiento de productos agrarios

pecuarios y pesqueros.

127 0US$

50 000 000 No es Indicador

Institucional

Fortalecer los poblados rurales insertándolos a

corredores económicos y generando nuevas

capacidades productivas.

128 0% 9%No es Indicador

Institucional

Facilitar la inversión en la implementación de riego

tecnificado.: Construcción de reservorios, y sistemas de

distribución hasta la cabecera de fundo.

129 1% 15%Tarea pendiente de

implementar DRA



Promover la inversión público privada en la generación

de energía renovable.130 0% 2%

Número de viviendas electrificadas/N°

total de viviendas1%


de información a DREM

Promover la inversión para el uso de fuentes

alternativas de recursos hídricos: Agua sub terraneas,

agua desalinizada


Institucional

Promover las inversiones que permita implementar una

plataforma logística de soporte al comercio internacional132 s.i 80%

No es Indicador

Institucional

Inversión en US$

Inversión en US$

Observaciones

Nº de convenios inter regionales

Nº de eventos anuales de promoción de integración económica y

empresarial

Priorizar la integración vial de las zonas rurales,

interconectando pueblo con potencial productivo en

especial producción agraria y atractivos turísticos.

Fuente de

Información

% de has con acceso a riego tecnificado

% de la población abastecida con energía renovable

% de inversión privada en la inversión total regional

% de inversión privada en la inversión total regional

Objetivo

Específico

Regional

1. Dotar a la región de una infraestructura productiva que contribuya a elevar sus niveles de competitividad, integrando nuevos mercados y convirtiendo la estructura productiva primaria en una estructura productiva de transformación

2. Promover la inversión privada y/o público - privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes

Inversión en US$

% de agua tratada en los distritos rurales

Litros per cápita / día en los distritos de Moquegua Ilo y Pacocha

% de cobertura del servicio eléctrico

Nº de conexiones domiciliarias de gas natural

Inversión en US$

% de poblados rurales insertados en corredores económicos

EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 5. DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

Línea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/

Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección


Meta

Fórmula del Indicador

% de carreteras asfaltadas

% de carreteras afirmada

Promover la inversión en la implementación de servicios

básicos: Agua y Desagüe / Energía Eléctrica/ energía

calorífica: Gas Natural

Unidad de

Medida






Implementar el Sistema Regional de conservación

regional áreas protegidas regionales. 133 0.75 10% 10%

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



134 0Hectáreas incorporadas x 100/has total

RegiónHa.

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



135 0 3

Diseño y Elaboracion de Programas de

Actividades Económicas Sostenibles para

proteger la biodiversidad

N° Programas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 3 3 3

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



136 0 4Elaboración de Plan de Trabajo y Documento

de Intervenciones sobre tala ilegal

N° Hectáreas

Intervenidas0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 2 3 4

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



137 0 1Gestión de Creación de Dirección de Flora y

Fauna

01 documento de

Gestión0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



138 0 5%Has. Con certificación orgánica x 100/Has

total Región%

No es Indicador

Institucional

139 0 2Inventario de lagunas con especies nativas en

área andinaN° Lagunas

No es Indicador

Institucional

140 s.i. 40

N° de Has Forestadas/Total de Has

Forestadas y Reforestadas. N° de Has

Reforestadas/Total de Has Forestadas y

Reforestadas

N° Has s.i. 40 40 40 40 40


de información a GRRN y

GMA

El Indicador debe decir número de

hectáreas forestadas.

Realizar campañas preventivas respecto a tecnología

genética y la biotecnología con la finalidad de preservar

el potencial de producción orgánica que aún conserva

la región Moquegua. Educación ambiental.

141 0 4 N° de campañas de sensibilización Campaña s.i. 1 2 2 2Tarea pendiente de

implementar GRRNyGMA



2. Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la región Moquegua.

Objetivo

Específico

Regional


Meta

Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas

Realizar un inventario de recursos naturales de la

región para determinar los recursos en riesgo, y los

recursos que pueden convertirse en potenciales

productivos. Proteger la biodiversidad. Programas de

Actividades Económicas Sostenibles.

Número de recursos naturales registrados

1. Impulsar la bio diversidad y los recursos naturales para el diseño de medidas de preservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.


Información

Línea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/

Nº de PAES

Implementación de la Dirección de Flora y Fauna

Silvestre en Moquegua. Identificar las especies de flora y

fauna en situación de sobre explotación y/o riesgo de

extinción para implementar las medidas de protección

pertinentes. Disminuir la tala y caza ilegal.

Nº de intervenciones contra la tala ilegal

Dirección de Flora y fauna

Introducir los conceptos de tecnologías limpias y

producción organizada en especial en los sectores

agrario y pecuario. Fortalecer y promover la agro

biodiversidad que se desarrolla en los valles de

Moquegua. Recuperación de especies nativas (suche)

en lagunas alto andinas. Forestación y reforestación con

especies nativas (queñua, lloque, tara, etc.)

% de Áreas de cultivos orgánicos

Lagunas con especies nativas

Áreas forestadas y reforestadas

Nº de campañas de sensibilización

EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 6. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE







142 0 1 0.0 1


de información a

GRPPAT.

143 0 1 0.0 1


de información a

GRPPAT.

144 0 1Gestión de Programas de forestación en

zonas de desertificación en la regiónN° Programas 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1 1 1 1


de información a DRA.

145 0 5 has N° Áreas de Conservación/Total de Áreas N° Hectáreas 0.0 5 5 5 5 5Considerar como fuente

de información a DRA.

146 0.5939 0.65

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



147 0.5021 0.55No es Indicador

Institucional

148 s.i. 100%

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



Diseñar alternativas integrales en el manejo de residuos

sólidos, con la finalidad de diseñar alternativas que

involucren a más de un distrito o más de una provincia


Institucional

150 s.i. 4

N° de Eventos de Promoción de Cuidado del

Ambiente(Ejecutados)/N° de Eventos

Programados de Cuidado del Ambiente

N° Eventos s.i. 4 4 4 4 4

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



151 1.67 1.6 N° Hectáreas/Habitante N° Hectáreas 1.67 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6



GMA

Remitido por GRRN GMA. También fue

remitido por el MINAM pero solo hasta el

2010 (según metodología de la Global Foot

print).

152 s.i s.iN° de Actores/Total de Actores de Sociedad

CivilActores Sociedad Civil 40 40 40 40 40 40 40 40 40



GMA

153 0 4

N° de Campañas ejecutadas De

Sensibilizacion en Educación ambiental

Escolar/No de Campañas Programadas de

sensibilizacion en educación ambiental escolar

Campañas 0.0 4 4 4 4 4Considerar como fuente


2. Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la región Moquegua.

Implementar el Ordenamiento Territorial

Ordenamiento territorial

ZEE

Implementar un programa de forestación en las zonas

que están en proceso de desertificación de la región,

prioritariamente: *La Provincia de Ilo *Las zonas con

problemas de erosión de tierras

Nº de programas

Áreas de conservación

Fortalecer la necesidad de contar con el Sistema de

Monitoreo Ambiental. Implementar sistemas de monitoreo

ambiental en las zonas de riesgo, monitoreando los

cuatro factores ambientales : aire, suelo, agua y bio

diversidad

Introducir en los procesos de participación ciudadana los

criterios de preservación ambiental. Difusión de

información ambiental mediante medios de comunicación

masivo. Programa de educación ambiental escolar

Nº de actores de la sociedad civil informados

Nº de campañas de sensibilización

3. Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.

Objetivo

Específico

Regional


Meta

Índice de Calidad ambiental

Índice de desempeño ambiental

% de estaciones de meteorológicas operativas

% de Gobiernos locales que tiene PIGARS aprobados e

implementados

● Promover la importancia del cuidado del medio

ambiente en todos los agentes regionales, con especial

atención en la sociedad civil en dos grandes grupos:

● Concientizar a las familias de la necesidad de

preservar el medio ambiente en las actividades

domesticas.

● Concientizar a los agentes productivos de la

necesidad de implementar el uso de las tecnologías

limpias y la introducción de conceptos de inocuidad

Nº de Eventos de promoción de cuidado del medio ambiente

Índice de Huella Ecológica


Información

Línea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/








Mejorar de manera concertada la administración de

recursos hídricos.154 s.i. 5%

Número de hectáreas bajo riego/Total de

Hectáreas% de Has 1% 3% 4% 5%

Tarea pendiente de

implementar DRA



Realizar un inventario actualizado de la disponibilidad y

reservas de recursos hídricos 155 1 2 1

Tarea pendiente de

implementar PERPG



Diseñar e implementar el plan de recursos hídricos,

tanto de los disponibles como de las reservas.

Disponibilidad de microcuencas

156 s.i. 1No es Indicador

Institucional


Institucional

158 74.36 80No es Indicador

Institucional

Realizar un estudio de identificación de riesgos

ambientales regionales, así como riesgos de desastres

naturales. Implementar plan de Acción para la mitigación

y adaptación ante el cambio climático.

159 0 1Planes de Acción de Contingencia frente a

desastres naturales ElaboradosN° Planes 0.0 1 1 1 1 1 1 1



GMA

Diseñar un plan de prevención y contingencia frente a

riesgos de desastres naturales.160 s.i. 1

Nº de planes de prevención y contingencia

frente a desastres naturales aprobados

Elaborados.

N° Planes s.i. 0.0 0.0 0.0 1 1 1 1 1



GMA

Invertir en investigaciones que permitan proceso

productivos alternativos ajustados a las nuevas

condiciones climáticas

161 s.i. 0.5

Inversión Ejecutada en

Investigación/Inversión Programada en

Investigación

% Gasto Publico 1/ s.i.No es Indicador

Institucional

162 0 70

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA




Institucional



164 s.i. s.i

Tarea pendiente de

implementar por GRRN y

GMA



165 0 20%

Tarea pendiente de

implementar por GRRN y

GMA



4. Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos.

5. Fortalecer un organismo especializado para la preservación y protección del medio ambiente.

Fortalecer el Comité Ambiental Regional y del Comité

Ambiental Local

% de gobiernos locales con sistema de gestión ambiental

Nº de Comisión Ambiental Municipal

Evaluar y reestructurar las entidades responsables del

cuidado ambiental, con la finalidad que adquieran

funciones y competencias que permitan optimizar la

eficiencia en el control. Capacitar a entidades públicas en

eco eficiencia

Nº operadores responsables de monitoreo ambiental

% de entidades publicas capacitadas

% de aguas residuales urbanas tratadas

Nº de planes de acción

Nº de planes aprobados

% del gasto público invertido en investigación

Porcentaje de superficie agrícola con riego tecnificado

Nº de represas

Nº de planes aprobados

Invertir en la obtención alternativa de uso de agua.

Reciclaje

Nº de gobiernos locales con sistema de tratamiento de aguas

residuales

3. Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.

Objetivo

Específico

Regional


Meta


Información

Línea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/



Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento

____________________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ____________________ 42

C. POI Programático, en el SIIGOREM, se registra por cada Unidad Ejecutora el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2016, en el que trimestralmente se registrará de la fuente Melissa v2.0 el Presupuesto Institucional Modificado PIM, el devengado acumulado y los devengados trimestrales, en presentación gráfica para diferencial lo programado con lo ejecutado. En la implementación se registrara al órgano responsable quien asumirá el sinceramiento de la programación y evaluación trimestral.

TOTAL S/.

001 GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 700,000

002 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 14,621,248

003 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 29,159,321

004 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 49,963,155

100 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 16,810,780

200 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 6,102,000

300 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 23,096,712

301 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 8,929,785

302 REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 3,758,977

303 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 13,247,083

400 REGION MOQUEGUA-SALUD 29,973,922

401 REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 97,268,194

402 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 14,431,297

Total general 308,062,474

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2016 POR EJECUTORASEJECUTORA


________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 43

A N E X O



INDICE DE ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA Pag.

Secretaría General

Oficina de Cómputo e Informática

Organo Regional de Control Interno

Gerencia Regional de Planeamiento. Presupuesto y Acond. Territorial


Sub-Gerencia de Presupuesto y Hacienda

Sub-Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Sub-Gerencia de Programación e Inversiones

Direccion de Supervision

Direccion Regional de Administracion

Dirección de Recursos Humanos

Oficina de Control Patrimonial

Sub-Gerencia de Promoción de la Inversión Privada

Dirección Regional Producción (Industria-Pesquería)

Dirección Regional Comercio Exterior y Turismo

Dirección Regional de Agricultura

Dirección Regional de Energía y Minas

Gerencia Regional de Desarrollo Social

Sub-Gerencia de Participación Social

Dirección Regional de Educación

Dirección Regional de Salud

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Dirección Regional de Vivienda y Construcción

Dirección de Archivo Regional

Gerencia Regional Recursos. Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Dirección Regional Transportes y Comunicaciones

Sub-Gerencia de Estudios

Sub-Gerencia de Obras

Sub-Gerencia de Liquidación de Obras

Oficina de Equipo Mecánico

NO PROGRAMARON ACTIVIDADES 2016 Direccion de Logística y Servicios Generales

Oficina de Desarrollo de la Mujer

Gerencia Sub-Regional Ilo

CETICOS

NO EVALUARON 1er TRIMESTRE Procuraduría Publica Regional

Dirección Regional de Asesoría Jurídica

Oficina de Desarrollo Institucional

Dirección de Finanzas

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Gerencia Regional de Infraestructura

Area Funcional No Estruct. de Mantenimiento de Infraest. Pública

Gerencia Sub Regional de Sanchez Cerro

Proyecto Especial Regional Pasto Grande

45

46

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

63

65

67

69

70

72

81

86

88

91

93

95

100

101

102

103

105

106

107

108

110

111

112

113

114

115

116

117

118



SIIGOREM

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Organo/Unidad Organica SECRETARIA GENERAL

Jefe : ASCUÑA CHAVERA, JAVIER HUGO DNI : 04635060 e-mail : [email protected] cel : 953996711

Coordinador : ZEGARRA BECERRA MAGALI DNI : 04415394 e-mail : [email protected] cel : 996900363

P Logro P P P Usuario Evaluador

1

Notificacion oportuna de parte del Area de

Tramite Documentario de los documentos

internos y la recepcion de documentos

externos es tramitada en el dia

PorcentajeN° de Documento distribuidos y

notificados trimestralmenteProceso Eficiencia

Numero documentos distribuídos y

notificados / Total documentos internos

recepcionados para su distribución y

notificación * 100

100 100 100 152 100 100 100Se reportó 52% más de lo

programado

Eficiencia Regular. Registrar N° de

documento que justifique lo

afirmado. Indicar datos según

formula

2Recepción de documentos externos al

Gobierno Regional MoqueguaPorcentaje

N° de documentos externos

recibidos con cargo,

trimestralmente

Proceso Eficiencia

Numero documentos externos recibidos con

cargo / Total documentos externos

presentados * 100

100 100 100 110 100 100 100Se logró registrar más el 10% de lo

programado

Eficiencia bien. Registrar N° de



formula

1Programar y recibir la documentación

Institucional de años anterioresPorcentaje

N° de Recepciones por gerencias

y/o Direcciones del acervo

documentario a internarse,

trimestralmente

Proceso Eficiencia

Numero recepción de acervo documentario

por gerencias y/o direcciones orgánicas /

Archivamiento Programado del acervo

documentario del GRM * 100

100 100 100 20 100 100 100

No se logró ejecutar al 100% debido

a falta de infraestructura Informe

N°53-2016-SG-GGR/GR.MOQ.

Eficiencia muy mal. Indicar

número recepción según formula

2Seguridad y Conservación del acervo

documentario del GRMPorcentaje

Informes de seguridad y

conservación de documentación

ejecutado trimestralmente

Proceso Eficiencia

N° de Informes ejecutados / No. de

programaciones de conservación y

seguridad *100

100 100 100 100 100 100 100Se cumplió lo programado

conservación y prevención.




formula

1

Atender permanentemente las solicitudes

de transparencia y acceso a la Información

Publica Ley N° 27806

Porcentaje

N° de Solicitudes atendidas en

plazos que otorga la Ley de

Transparencia, trimestralmente

Proceso EficienciaSolicitudes atendidas en plazo de ley /

Solicitudes recibidas * 100100 100 100 100 100 100 100

Se atendieron solicitudes en plazo

legal de acuerdo a lo programado

Informes Nros.139-198-2016-SG-

GGR/GRMOQ.

Eficiencia bien. Indicar datos

según formula.

2

Elaborar y publicar en el portal web

institucional registros mensuales de

atención de solicitudes por Ley de

Transparencia

Porcentaje

N° de registros mensuales de

atención a solicitudes por ley de

transparencia

Proceso Eficiencia

Registro mensual publicado en el trimestre /

Total de registro mensual programado para

el trimestre * 100

100 100 100 100 100 100 100

Se elaboró registro mensual

programado y publicado en el portal

institucional Memorándum N°22 y 33-

2016-SG-GGR/GR.MOQ

Eficiencia bien. Indicar Registro

mensual publicado en el

trimestre según formula

1 Elaboración de Notas de Prensa del GRM PorcentajeN° de Notas de Prensa difundidas

trimestralmenteProceso Eficiencia

Notas de prensa difundidas / Notas de

prensa programadas del GRM *100100 100 100 100 100 100 100

Se difundieron notas periodísticas

según lo programado insertadas en

el portal web institucional.



afirmado. Indicar número de

notas de prensa difundidas en el

trimeste

2Conducción de Ceremonias Protocolares

organizadas por el GRMPorcentaje

N° de Ceremonias Protocolares

del GRM realizados

trimestralmente

Proceso Eficiencia

Numero ceremonias protocolares realizadas

/ Numero Ceremonias Protocolares

Programadas *100

100 100 100 100 100 100 100

Se organizó y se realizó la conducción

de ceremonias protocolares

programadas




formula.

3

Elaborar, publicar y actualizar notas, spots,

videos, fotografías con información en el

portal web institucional referente a la

difusión de actividades y proyectos que

ejecuta la entidad

Porcentaje

N° de notas virtuales publicadas

trimestralmente en el portal web

institucional

Proceso Eficiencia

Numero notas virtuales publicadas en el

portal web / Numero Notas virtuales

elaboradas para el portal web * 100

100 100 100 100 100 100 100

Se actualizó virtual y

permanentemente la información

periodística institucional



afirmado. Indicar Numero notas

virtuales publicadas en el portal

web.

Leyenda : P = Programado

Unidad

Medida

I n d i c a d o r

Plan Operativo Institucional 2016Funcional

Nro Función

A c t i v i d a d e s

Nro Descripción ActividadLinea

Base

Meta

Anual

Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s

Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI II III IV 1er Trim

4

b. Formular y dirigir la

política y estrategia

de comunicación en

armonía con la

política institucional.

3

p. Y otras funciones

que le asigne la

Gerencia General

Regional, en ámbito

de sus competencia.

1

j. Recepcionar,

registrar, clasificar,

distribuir, archivar la

documentación y

realizar el

seguimiento

correspondiente,

tanto en la Sede

2

k. Administrar,

organizar, seleccionar

y conservar los

archivos del Gobierno

Regional de

MOQUEGUA.



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA

Jefe : APAZA CUTIPA MARIO RICHARD DNI : 04416560 e-mail : [email protected] cel : 950547979


1

Coordinar y supervisar el estudio, diseño,

desarro llo y ejecución para el

mantenimiento preventivo y correctivo de

los equipos informáticos y a su vez realizar

su respectivo inventario Informático

detallado.

Porcentaje% avanzado del

procesoProceso Eficiencia

Cantidad de equipos

procesados / Total de

equipos informáticos

* 100

0 100 30 20 60 90 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Eficiencia regular.

Registrar comentario

indicando datos

según fórmula y el

Nro. De documento

que justifique el logro.

2

Identificación de la amenazas y

vulnerabilidades en los sistemas

computacionales, redes y equipos

informáticos y propiciar acciones para el

óptimo funcionamiento de los sistemas ya

implantados

Porcentaje

% alcanzado en la

solución de

amenazas y

vulnerabilidades

identificadas.

Proceso Eficiencia

N° soluciones

ejecutadas / N° de

amenazas y

vulnerabilidades

encontradas * 100

0 100 30 25 60 90 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Eficiencia regular.


indicando datos


Nro. De documento


2

c. Coordinar con el área

correspondiente sobre los

programas de

capacitación, sobre

herramientas, sistemas y

equipo de computación,

que se dicten

institucionalmente.

1

Evaluación de las Necesidades (Análisis)

Establecimiento de Objetivos.

Establecimiento de Criterios. Contenido

del Programa de Capacitación. Principios

de Aprendizajes. Programa de

Capacitación Real. Evaluación de la

Capacitación

Porcentaje % alcanzado Proceso Eficiencia

Total de sistemas x

100/N° Sistemas

capacitados

0 100 40 20 70 90 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Eficiencia malo.


indicando datos


Nro. de documento


3

h. Diseñar y mantener

actualizado la información

del Portal Electrónico de

Internet del Gobierno

Regional de MOQUEGUA.

1

Evaluación de requerimientos de

Información, Requerir información para

alimentar y actualizar el Portal

Institucional. Recepcionar la información y

reunir la información de todas las áreas y

oficinas de nuestra entidad. Actualizar el

Portal Institucional según formatos y

componentes del portal. Proponer la

creación y análisis de nueva información

para actualizar Portal Institucional.

Analizar información para identificar y

seleccionar requerimientos de nueva

información para mejorar, complementar y

actualizar la existente. Elaborar informe

estadístico con la información existente

actualizada se hace informe para la toma

decisiones. Proponer instrumentos o

herramientas para la creación de nueva

informaciónformatos recepción de

información. Actualizar, analizar,

seleccionar, distribuir, emit

Porcentaje% de

actualizaciónProceso Eficiencia

N° de componentes

actualizados / N° total

de componentes *

100

70 100 70 77 80 90 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Eficiencia bien.


indicando datos


Nro. De documento


1er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1

a. Planificar, dirigir,

coordinar y evaluar las

acciones concernientes a

las actividades de

Sistemas de Información,

base de datos, servicios

de redes y equipos de

computación.

IVMeta

Anual

Programación y Logro Trimestral

II III


Nro Función



Base

C o m e n t a r i o s

Descripción

IndicadorNivel Dimensión Formula

I




4

g. Coordinar con las

Direcciones Regionales

Sectoriales del sector

público a fin de facilitar la

instrumentación de

aplicaciones y

herramientas de

Tecnologías de

Información.

1

Análisis de la Situación actual de las

oficinas de informática de las direcciones

regionales. Diseñar y desarro llar el plan

operativo informático. Desarro llar

estrategias para el logro de las metas del

P lan Operativo Informático. A lineamiento

con el P lan Estratégico Institucional y

Sectorial. Programación de Actividades.

DocumentoPlan Operativo

InformáticoProceso Eficiencia

Sumatoria Nro. Plan

Operativo Informático0 1 1 1 1 1 1

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que

justifique lo afirmado.

1

Evaluación de los Sistemas de

Información Existente. Identificación del

sistema o proceso. Identificación de la

Amenazas. Identificación de las

Vulnerabilidades. Evaluación

administrativa del área de procesos

electrónicos. Evaluación de los sistemas y

procedimientos

Porcentaje % de analisis Proceso Eficiencia

% de analisis = N° de

sistemas anaizados x

100/ Total de

sistemas existentes =

0 100 30 25 60 90 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Eficiencia regular.


indicando datos


Nro. De documento


2

Diseñar, analizar o proponer la

implementación de nuevos sistemas

automatizados según las necesidades que

permitan el buen desarro llo Administrativo

de las diferentes áreas, Gerencias y

Subgerencias del Gobierno Regional

Unidad

Cantidad de

sistemas

propuestos

Producto EficienciaNumero e sistemas

propuestos1 14 4 2 8 12 14

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Eficiencia malo.


indicando datos


Nro. De documento


6

b. Asesorar a la alta

dirección, sobre las

Tecnologías de

Información existentes en

el mercado

1

Proponer nuevas tecnologías de

sistematización de proceso de datos y

nuevas tecnologías de comunicación de

datos para la mejora continua de la

institución.

Documento

Cantidad de

propuestas

realizadas

Proceso EficaciaNumero de

propuestas realizadas0 4 2 2 3 4 4

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Eficiencia bien.


indicando datos


Nro. De documento


7

f. Participar como

asesoramiento técnico en

las adquisiciones y

contratos de hardware y

software requeridos por la

institución

1

Desarro llar el catálogo de equipos

informáticos acorde a la tecnología de

vanguardia y las necesidades para las

Gerencias Subgerencias y Áreas que lo

requieran

Documento Catalogo Proceso EficienciaNumero de

documentos1 4 2 2 3 4 4

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Eficiencia bien.


indicando datos


Nro. De documento



Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción


I II III IV 1er Trim

5

e. Analizar el desarrollo

y actualización de los

sistemas desarrollados y

determinar las acciones

correctivas acorde a la

retroalimentación

recibida por los usuarios

Nro Función


Nro Descripción Actividad

I n d i c a d o rLinea

Base



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO

Jefe : BELLIDO ZANABRIA, ALFREDO SULPICIO DNI : 29305815 e-mail : [email protected] cel : 969717301

Coordinador : MEDINA FLORES GLADIS FRANCISCA DNI : 04404415 e-mail : [email protected] cel : 978479373


1formular y aprobar el

PAC

Documento

Aprobado

N° de PAC

aprobadoProceso Eficiencia

Sumatoria de número

de PAC aprobado0 1 0 1 0 0 1

El PAC 2016 cuya

formulación se programó

en dic.2015, según

lineamientos se formuló

en el 2016, fue aprobado

con R.C.N°067-2016-CG de

15/02/2016.

Eficiencia bien

2Ejecutar y evaluar el

PACDocumento

N° de

evaluacionesProceso Eficiencia

Sumatoria de

evaluaciones0 4 1 1 2 3 4

Se cumplió con la

evaluación del PAC al IV

Trimestre 2015, el cual fue

remitido a la Contraloría

General vía aplicativo.

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que


2

b. Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación

de la correcta gestión y utilización de los recursos y

bienes del Estado, el cual también comprende

supervisar la legalidad de los actos de las

instituciones, conforme a los objetivos y planes del

Gobierno Regional Moquegua

1

Acciones de vigilancia

del correcto uso de

los recursos públicos

Porcentaje

% de acciones de

vigilancia

atendidos

trrimentralmente

Proceso Eficiencia

N° de acciones

atendidos / N° de

acciones solicitados

trimestralmente *

100

100 100 100 100 100 100 100

En el presente trimestre

se recepcionaron tres

denuncias, las cuales

fueron atendidas en su

totalidad.

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que


3

c. Formular oportunamente recomendaciones

para mejorar la capacidad y eficiencia del Gobierno

Regional en la toma de sus decisiones y en el

manejo de sus recursos, afín de optimizar los

sistemas administrativos, de gestión y de control

interno.

1

Formular

recomendaciones y

seguimiento de su

implementación

Porcentaje

N° de

seguimiento de

implementacion

de recomendacio

nes

Proceso Eficiencia

Porcentaje de

implementación de

recomendaciones

formuladas

0 100 25 10 50 75 100

Las unidades orgánicas no

remiten la

implementación de sus

recomendaciones

debidamente

sustentadas.

Eficiencia muy mal.

Registrar N° de

documento que


1Ejecución de

exámenes especialesControles

N° de auditorías

de cumplimientoProceso Eficiencia

Sumatoria de

auditorías de

cumplimiento

0 4 1 3 2 3 4

Al I trimestre se

encuentran en proceso

tres auditorias de

cumplimiento, con un

avance de 1%, 5% y 7%.

Eficiencia Regular.

Registrar N° de

documento que


2

Emitir informes

resultantes y sus

recomendaciones

Informe N° de informes Producto EficaciaN° de informes

emitidos0 8 2 0 4 6 8

Al I trimestre las

auditorias de

cumplimiento

programadas se

encuentran en proceso,

estando pendiente la

emisión de los informes.

Registrar N° de

documento que



1

a. Formular, ejecutar y evaluar las acciones de

control programadas en el Plan Anual de Auditoria

Gubernamental.

4

d. Emitir, como resultado de las acciones de

control efectuadas, los informes respectivos con el

debido sustento técnico y legal.

1er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida

IVMeta

Anual


II III


Nro Función



Base


Descripción


I



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Jefe : CORI, EDEN VICENTE DNI : 4406918 e-mail : [email protected] cel : 952946112


1

Establecer objetivos Institucionales claros,

medibles, alcanzables y acorde con las

políticas nacionales y sectoriales.

InformeEvaluar el ajuste de los documentos

de gestión (PDRC, PEI, POI)Proceso Eficiencia Nro. de Informes 0 4 1 1 2 3 4

Se evaluó el proceso

de ajuste el PDRC es

aprobado con Oficio

N° 030-2016-

CEPLAN/DNCP

Eficiencia bien.

Indicar documento de

evaluación de ajuste

de PEI y POI

2

Disponer, asignar y ejecutar los recursos

presupuestales para financiar los

resultados que los ciudadanos esperan

valorar.

Informe

Evaluar el diseño y empleo de

indicadores de desempeño

(producto y resultado) y

evaluaciones independientes

(resultado e impacto) en la gestión

del presupuesto.

Proceso Eficiencia Nro. de informes 0 4 1 1 2 3 4

En el proceso de

articulación se

diseñaron

Indicadores en el

PDRC, PEI, POI

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que


3

Re definir a nivel Regional las competencias

y funciones de las entidades en

coordinación con el proceso de

descentralizacion.

InformeEvaluar el ajuste de los documentos

operativos (ROF, MOF, CC)Proceso Eficiencia Nro. de Informes 0 4 1 1 2 3 4

En proceso de ajuste

la implementación de

los Documentos de

gestión

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que


213) Conducir y realizar el

control interno gerencial.1

Integrar información de las unidades

orgánicas a su cargo y evaluar.Informe

Evaluar a las Unidades Orgánicas a

su cargo el cumplimiento de las

actividades programadas.

Proceso Eficiencia Nro. de Informes. 0 4 1 1 2 3 4

Se evaluó a las

unidades orgánicas a

cargo.

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que



I n d i c a d o r

Unidad

Medida

IV 1er TrimII IIIDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula

I

1

10) Conducir los procesos de

cambio y adecuación

sistemática de funciones,

competencias, estructuras y

procedimientos que se

desarrollen en los órganos

del Gobierno Regional

promoviendo la

simplificación administrativa

en base a las tecnologías de

información.


Nro Función



Base

Meta

Anual




SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Jefe : BENETRES HUAPAYA, JOSE LUIS DNI : 04438345 e-mail : [email protected] cel : 999123991


1

Ejecución del Proyecto de

Mejoramiento del Servicio de

Planeamiento

PorcentajeAvance en la ejecución del

proyectoProceso Eficiencia

Avance físico /

metrado físico del

proyecto * 100

36 90 40 44.82 60 75 90 Informes mensuales

Eficiencia bien. Registrar N°

de documento que justifique

lo afirmado. Indicar datos

según formula.

2

Implementar el Sistema Integrado de

Información del Gobierno Regional

Moquegua - SIIGOREM

Porcentaje

Avance físico de

implementación del

SIIGOREM

Proceso Eficiencia

Avance físico / Avance

programado en el

proyecto * 100

95 100 98 95 100 100 100

No se avanzo, por

modificación del

componente del

expediente técnico

Registrar N° de documento

que justifique lo afirmado.

2

d. Orientar, conducir,

coordinar y evaluar el

proceso de planificación en el

Gobierno Regional con

sujeción a la política nacional

y regional de desarrollo.

1

Evaluación de procesos de

planificación PDRC, PEI, POI, Plan de

Competitividad

DocumentoEvaluación de procesos de

planesProceso Eficiencia

Número de procesos

de planes evaluados0 4 1 0.50 2 3 4

En proceso el ajuste

según Directiva 01-

2014--CEPLAN de

Planeamiento

Estratégico

Eficiencia regular. Indicar

Número de procesos de

planes evaluados

1

Desarrollar el Proceso del

Presupuesto Participativo Regional

(Preparación, concertación,

coordinación y formalización)

UnidadConducción del Presupuesto

Participativo RegionalProceso Eficiencia Numero de proceso 0 1 0.5 0.40 0.95 0.98 1

La preparación

preliminar cumplida

según el plan,

faltando

regularización de la

aprobación del plan.



lo afirmado.

2

Desarrollar el proceso preparatorio

para la audiencia pública regional de

rendición de cuentas según

reglamento.

Acta Rendición de cuentas Proceso EficienciaNúmero de

audiencias públicas0 1 0 0 0 0 1

Programado el IV

trimestre



3Evaluación del Plan de Desarrollo

Regional Concertado - PDRCDocumento

Evaluación del Plan de

Desarrollo Regional

Concertado

Proceso Eficiencia

Número de

evaluación de logros

del PDRC

0 1 1 0.95 1 1 1

Ajustado y aprobado

por el CEPLAN con

Oficio N° 030-

CEPLAN/DNCP

Eficiencia bien. Indicar

Número de evaluación de

logros del PDRC

4Evaluación del Plan Estratégico

Institucional - PEIDocumento

Evaluación del Plan

Estratégico InstitucionalProceso Eficiencia

Número de logros del

Plan Estratégico

Institucional

0 1 1 0.7 1 1 1En revisión por el

CEPLAN



5Evaluación del Plan Operativo

Institucional - POIDocumento

Evaluación del Plan Operativo

InstitucionalProceso Eficiencia

Número de logros del

Plan Operativo

Institucional

0 4 1 1 2 3 4

Evaluado el IV

Trimestre del periodo

anterior



lo afirmado.

4

j. Conducir y ejecutar las

acciones de Cooperación

Técnica, en el ámbito

regional y efectuar acciones

de seguimiento y evaluación

de los proyectos de inversión

financiados con C.T.I.

1

Conducir la inclusión y aprobación de

proyectos para al Cooperación

Técnica Internacional

Porcentaje

Cantidad de proyectos

financiados por la

Cooperación Técnica

Internacional

Proceso Eficiencia

Número de proyectos

financiados / Número

de proyectos

presentados * 100

0 100 25 0 50 75 100No se proceso

requerimientos a CTI




1er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1

a. Formular y evaluar el

Plan de Desarrollo Regional

Concertado con las

Municipalidades y la

sociedad civil de la región.

3

e. Evaluar los productos

resultantes de la ejecución

de los Planes y Propuestas de

inversión.

IVMeta

Anual


II III


Nro Función



Base


Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Jefe : MAMANI FLORES OSWALDO DNI : 4743870 e-mail : [email protected] cel : 953652745

Coordinador : ZEVALLOS LOPEZ FEDERICO JAVIER DNI : 4401691 e-mail : [email protected] cel : 959623012


1

Modificaciones Presupuestales por

fuentes de financiamiento en Nuevos

Soles: 1. Recursos Ordinarios

Porcentaje

% de

modificaciones

Presupuestales

Proceso Economía

Modificación

Trimestral (PIM-PIA) /

PIA * 100

100 100 25 4.70 50 75 100

Por modificaciones pptales. en las

genéricas de gasto: Personal y

Obligaciones Sociales, Pensiones y

otras prestaciones sociales, Otros

gastos



Indicar Modificación

Trimestral (PIM-PIA) / PIA *

100

2



Soles: 2. Operaciones Oficiales de

Crédito

Porcentaje

% de

modificaciones

Presupuestales

Proceso Economía

Modificación


PIA * 100

0 100 25 0 50 75 100Sin Apertura presupuestaria en el PIA

al I Trimestre 2016





100

3



Soles:3. Donaciones y Transferencias

Porcentaje

% de

modificaciones

Presupuestales

Proceso Economía

Modificación


PIA * 100

0 100 25 100 50 75 100

Sin apertura en el PIA. Habilitación

de crédito presupuestario con notas

de modificación al I Trimestre 2016.

En Genéricas de Gasto 2.3 y 2.6



Modificación Trimestral (PIM-

PIA) / PIA * 100

4



Soles:4. Recursos Determinados

Porcentaje

% de

modificaciones

Presupuestales

Proceso Economía

Modificación


PIA * 100

0 100 25 28.90 50 75 100

Mayor Captación de Ingresos en el

PIA 2016 para Bienes y Servicios -

Adquisición de Activos No

Financieros





100

5



Soles:5. Recursos Directamente

Recaudados

Porcentaje

% de

modificaciones

Presupuestales

Proceso Economía

Modificación


PIA * 100

100 100 25 18.90 50 75 100

Modificación presupuestal por

Incorporación de Saldos de Balance

2015 y notas de modific. en las

genéricas de gasto cte. 2.3 y gasto de

capital 2.6





100


I n d i c a d o r

Unidad

Medida

IV 1er TrimII IIIDescripción


I

1

c. Proponer las

modificaciones

presupuestarias necesarias

para el mejor cumplimiento

de las metas, teniendo en

cuenta la escala de

prioridades aprobada por el

Titular del Pliego.


Nro Función



Base

Meta

Anual




SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: SUB-GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Jefe : ZEBALLOS FERNANDEZ ADOLFO LINDOLFO DNI : 4430238 e-mail : [email protected] cel : 953692345


1Organización Territorial en el ámbito

de la Provincia de IloPorcentaje

Elaboración de

Saneamiento y

Organización Territorial de

la Provincia de Ilo

Proceso Eficacia

(Avance

Ejecutado/Avance

Programado)*100

0 50 10 5 20 35 50

Actividades de coordinación

preliminar con las

Municipalidades Distritales

de la Provincia de Ilo.

Eficacia malo. Registrar N° de


afirmado. Indicar Avance

Ejecutado en el trimestre.


de la Provincia de Mariscal NietoPorcentaje

Elaboración de

Saneamiento y

Organización Territorial de

la Provincia de Mariscal

Nieto

Proceso Eficiencia

(Avance

Ejecutado/Avance

Programado)*100

0 50 10 5 20 35 50

Desarrollo de reuniones

informativas con las


de Samegua, Torata, Carumas

y San Cristóbal - Calacoa

Eficiencia malo. Registrar N°


lo afirmado. Indicar Avance

Ejecutado.


regionalUnidad

Categorización y/o

Recategorización de

Centros Poblados

Producto EficaciaN° de Centros

Poblados0 1 0.25 0.25 0.5 0.75 1

En fase de levantamiento de

observaciones referente al

trámite de recategorización

de Villa al C.P. Los Angeles

Eficacia buena. Registrar N°


lo afirmado.

4 Organización Territorial Taller

Talleres Descentralizados

de Sensibilización sobre

Procesos de Demarcación

Territorial

Proceso Eficiencia

Nº de Talleres

realizados

trimestralmente

0 5 1 4 2 3 5

Realización de Talleres

informativas en la MDT de

Torata, C.P. de Quebrada

Honda, C.P. de Aruntaya y

Anexo de Jancopujo.

Eficiencia regular. Registrar

N° de documento que


5

Atención de controversias

territoriales internas y externas

(interdistritales,

interdepartamentales)

Unidad

Conflictos Territoriales en

zonas de Frontera, Centros

Poblados y Distritos del

departamento de

Moquegua

Proceso Eficiencia

Nº de Conflictos

atendidos

trimestralmente

0 10 2 2 4 7 10

Atención insitu de

controversias territoriales de

los C.P. de Aruntaya y C.P. de

Quebrada Honda, así como

elaboración de informes

respectivos.



lo afirmado. Indicar

6

Brindar información actualizada y

garantizada a nivel de las unidades

orgánicas afines al Gobierno

Regional y las Direcciones

Regionales, así como de las

solicitudes realizadas por las

instituciones públicas y privadas

relacionadas a información

cartográfica

Documento

Atención de Solicitudes de

Información Cartográfica y

Territorial

Proceso Eficiencia

Servicio de

Información Atendida

trimestralmente

0 5 1 2 2 3 5

Atención de solicitudes de

Información cartográfica a las


de Lloque y Yunga.



lo afirmado.


I n d i c a d o r

Unidad

Medida


I

1

f. Orientar, conducir

coordinar, supervisar y

evaluar el proceso de

demarcación territorial, así

como el saneamiento de

límites y la organización

racional del territorio de la

Región Moquegua, a efecto

que se sustenten en criterios

técnicos y geográficos.


Nro Función



Base

Meta

Anual




SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: SUB-GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Jefe : CABRERA HUAYHUA, JUAN ERIK DNI : 80296139 e-mail : [email protected] cel : 952660666

Coordinador : QUISPE TORRES JOSE LUIS DNI : 40017962 e-mail : [email protected] cel : 943796565


1

Evaluación de estudios de preinversión

presentados y/o observados a nivel de

PERFIL

InformeSumatoria de PIPs aprobados

por trimestreProceso Eficiencia

Numero de PIPs aprobados por

trimestre0 30 8 13 16 24 30

Se cumplió con

la meta

programada.




2

Evaluación de estudios de preinversiòn

presentados y/o observados a nivel de

FACTIBILIDAD

InformeSumatoria de PIPs aprobados

por trimestreProceso Eficiencia

Numero de PIPs aprobados por

trimestre0 8 2 3 4 6 8

Se cumplió con

lo programado.



lo afirmado.

3Evaluación de Planes de Trabajo de estudios

de preinversiónInforme

Sumatoria de Planes de

Trabajo de estudios de

preinversión aprobados

Proceso Eficiencia

Numero de Planes de Trabajo de

estudios de preinversión aprobados

por trimestre

0 30 8 8 16 24 30Se cumplió con

lo programado



lo afirmado.

4Evaluación de Términos de Referencia de

estudios de PreinversiónInforme

Sumatoria de Términos de

Referencia de estudios de

Preinversión aprobados

Proceso Eficiencia

Numero de Términos de Referencia

de estudios de Preinversión

aprobados por trimestre

0 12 2 3 6 10 12Se cumplió con

lo programado.



lo afirmado.

5 Evaluación de Planes de PROCOMPITE InformeSumatoria de Planes

aprobadosProceso Eficiencia

Número de planes aprobados por

trimestre0 10 2 0 5 8 10

no se cumplió

con lo

programado

Eficiencia muy mal. Registrar



6 Evaluación de fichas técnicas de emergencia InformeSumatoria de Fichas técnicas

aprobadasProceso Eficiencia

Nuemro de fichas técnicas

aprobadas por trimestre0 7 3 0 5 6 7

No se cumplió

con lo

programado




1

Registro de INFORMES DE CONSISTENCIA de

estudios definitivos con el estudio de

preinversión declarado VIABLE (FORMATO F-

15)

Porcentaje# Registros de consistencia

realizados por trimestreProceso Eficiencia

Numero Registros realizados por

trimestre0 30 8 1 16 24 30

No se cumplió

con la meta.




2Registro de INFORMES DE CIERRE de

proyectos (Formato F-14)Porcentaje

# Registros de cierre


Numero Registros realizados por

trimestre0 20 5 0 10 15 20

No se cumplió

con la meta.




3Registro de modificaciones de los PIP en la

Fase de inversión (FORMATO F-16)Porcentaje

# Registros de modificaciones


Numero Registros de modificaciones

realizados por trimestre0 30 8 3 16 24 30

No se cumplio

con la meta.

Eficiencia mal. Registrar N° de


afirmado.

4

Registro de Declaratoria de Viabilidad

(FORMATO F-9) de los estudios de pre

inversión aprobados

Informe

Sumatoria de registros de

declaratoria de viabilidad

efectuados por trimestre

Proceso Eficiencia

Numero de Registros de

modificaciones efectuados por

trimestre

0 35 9 6 18 27 35No se cumplio

con el objetivo .



afirmado.

1Seguimiento y monitoreo por el Comité de

Seguimiento de PIPs priorizadosInforme

Acta de reunión de Comité de

SeguimientoProceso Eficiencia

Sumatoria de # de reuniones del

Comité de Seguimiento0 10 3 4 6 8 10

Se cumplió con

la meta

programado



lo afirmado.

2

Capacitación a unidades formuladoras y

unidades ejecutoras sobre aspectos del

SNIP

Capacitacio

nes

# formuladores y/o

responsables de proyectos

capacitados (que aprueban el

curso)

Producto Eficacia

Numero de formuladores y/o

responsables de proyectos

capacitados

0 4 1 0 2 3 4

No se cumplió

con la meta

programada




3 Seguimiento y monitoreo de PIPs. Porcentaje

# de PIPs en proceso de

ejecución que son materia de

seguimiento trimestral

Proceso EficienciaNumero de PIP en proceso de

ejecución seguidos en el trimestre0 20 5 4 10 15 20

No se cumplió

con lo

programado.





I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1

a. Revisar y evaluar los

estudios de perfil,

prefactibilidad y factibilidad

elaborados por las Unidades

Formuladoras del Gobierno


2

f. Mantener actualizado el

BANCO Sectorial de Proyectos

del Gobierno Regional de

MOQUEGUA

l. Las demás que

establezcan las directivas

que emita la Dirección

General de Programación

Multianual del Sector

Público, el Consejo Nacional

de Descentralización

respecto a inversiones a

programarse y ejecutarse en

el Gobierno Regional.

3

IV 1er TrimDimensión Formula

I II III


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción Indicador Nivel



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: DIRECCION DE SUPERVISION

Jefe : BLAS CASTRO ALEXANDER DAVID DNI : 41529574 e-mail : [email protected] cel : #949037595

Coordinador : GONZALES DIAZ JAIME DNI : 29293356 e-mail : [email protected] cel : 942002271


1

c. Supervisar el cumplimiento del Plan de

Desarrollo Regional Concertado, el Plan

Anual y el Presupuesto Participativo Anual,

el Programa de Promoción de Inversiones y

Exportaciones, el Programa de

Competitividad, el Programa de Desarrollo

de Capacidades

1Supervisar el cumplimiento del

compromiso de PPRCPorcentaje

Supervisión al PPRC

trimestralmenteProceso Eficiencia

N° de PIPs en supervisión / N° total de

PIPs en el PPRC * 100100 100 100 81 100 100 100

la ejecución de los proyectos se

encuentra al margen de la

disponibilidad y reprogramación

presupuestal


datos según fórmula.



1 Inspección de Obras en Ejecución. Porcentaje

Inspeccion de obras

del programa de

inversiones,

trimestralmente

Proceso Eficiencia

No. de obras en el Programa de

Inversiones inspeccionados / N° de obras

en el programa de inversiones * 100

100 100 100 81 100 100 100

que no se a programado el inicio de

algunos proyectos por temas

presupuestales.





2 Inspección de Estudio (ET) Porcentaje

Inspección de

Estudios Definitivos,

trimestralmente.

Proceso Eficiencia

N° de estudios definitivos del programa

de inversiones inspeccionados / N° de

estudios definitivos del programa de

inversiones * 100

100 100 100 80 100 100 100

que de acuerdo a la programación se

encuentra el estudio definitivo en

evaluación por parte del inspector

de obra en un 80%.





3

e. Elaborar Informes mensuales sobre el

avance del cumplimiento de metas de las

unidades orgánicas, sugiriendo medidas

correctivas para el mejor cumplimiento de

las mismas y presentar a la Presidencia

Regional la propuesta del informe anual de

la gestión regional.

1Consolidar el avance físico financiero

mensualPorcentaje

Presentación de

Informes Mensuales

de Avance Físico

Financiero,

trimestralmente

Proceso EficienciaN° de informes / N° documentos

presentados * 100100 100 100 93 100 100 100

demora en la recopilación de

información para elaboración de

informe, por sincera miento de

gastos y saldos de balances.





1Revisión y aprobación de

Expedientes Técnicos por TrimestrePorcentaje

Revisión y aprobación

de expedientes

técnicos por

Trimestre

Proceso Eficiencia

N° de Expedientes Técnicos aprobados /

N° de Expedientes Técnicos presentados

* 100

100 100 100 12.5 100 100 100

que los algunos estudios definitivos

se encuentran observados y en

proceso de levantamiento de

observaciones por parte de la UF.

Eficiencia muy malo. Indicar




2Revisión y Aprobación de Fichas

Técnicas por TrimestrePorcentaje

Revisión y Aprobación

de Fichas Técnicas por

Trimestre

Proceso EficienciaN° de fichas técnicas aprobados / N° de

fichas Técnicas presentados * 100100 100 100 100 100 100 100

que las fichas técnicas han cumplido

con el procedimiento indicado en la

directiva por lo que se han precedido

su aprobación.


según fórmula. Registrar N°


lo afirmado.

1

Inspección de actividades de

mantenimiento de Competencia del

Gobierno Regional Moquegua

Porcentaje

Inspección de

actividades de

mantenimiento,

trimestralmente.

Proceso Eficiencia

N° de Actividades de Mantenimiento

Inspeccionadas / N° de Actividades de

Mantenimiento y Fichas Técnicas

ejecutadas * 100

100 100 100 71 100 100 100

que se viene ejecutando de acuerdo

a la evaluación de fichas y

aprobación de las mismas, según

disponibilidad presupuestal.





2Revisión y aprobación de informes

finales por trimestrePorcentaje

Revisión y aprobación

de informes finales

por trimestre

Proceso EficienciaN° de informes finales aprobados / N° de

informes finales presentados * 100100 100 100 66 100 100 100

que el inspector viene evaluando de

acuerdo a la directivas del GRM y que

algunos se encuentran con

observaciones para su posterior

subsanación.

Eficiencia malo. Indicar datos

según fórmula. Registrar N°


lo afirmado.


I n d i c a d o r

Unidad

Medida

2

d. Realizar la inspección de las obras y

estudios del Programa Anual de Inversiones

que ejecute el Gobierno Regional de

acuerdo al cronograma establecido.

4

h. Revisar los expedientes técnicos dando

la viabilidad para la aprobación por

resolución para la ejecución de obras, por el

Gobierno Regional y Sectores Regionales.

5i. Otras que le asigne el Gerente General

Regional, en el ámbito de su competencia.


I II III


Nro Función



Base

Meta

Anual





SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

Jefe : BELLANO JAVERA ALEXANDER MANUEL DNI : 04434206 e-mail : [email protected] cel : 953528004


1

b. Dirigir y controlar los

sistemas administrativos de

personal, tesorería,

contabilidad,

abastecimientos y control

patrimonial y servicios

generales.

1

Evaluar las actividades de las

diferentes Unidades

Organicas a cargo de

Direccion Regional de

Administracion

Documento

Numero de

Informes de

Actividades de

las Unidades

Organicas a cargo

de la Direccion

Regional de

Administracion

Proceso EficienciaSumatoria de numero

de documentos0 24 6 6 12 18 24

Se ha cumplido

con las

actividades

previstas en

todas las oficinas

a cargo de esta

dirección.

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.


I n d i c a d o r

Unidad

Medida


I II III


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Jefe : FERNANDEZ DAVILA VALENCIA, ALEJANDRO DNI : 40851360 e-mail : [email protected] cel :


1

a. Planear, asesorar, organizar,

administrar, evaluar y controlar las

diferentes acciones que corresponden a los

procesos técnicos y procedimientos del

Sistema de Personal a nivel Regional.

1

Administrar los procesos tècnicos y

procedimientos del Sistema de

Personal.

Porcentaje

Administrar los procesos

técnicos y procedimientos

del Sistema de Personal

trimestral

Proceso Eficiencia

(Nº de

procedimientos / Nº

de procesos) * 100

100 100 100 153 100 100 100

Se realizo rotaciones, designaciones,

contrataciones y reposiciones de

acuerdo al Sistema de Personal

Eficiencia muy bien.

Indicar datos según

fórmula. Registrar N° de

documento que justifique

lo afirmado.

1 Actualizar el PAP. Documento Actualizar el PAP Producto Eficiencia Nº de documento 0 1 1 0 1 1 1

Reprogramacion por modificacion

del ROF aprobado por O.R. Nº 11-

2013-CCR/GRMOQ

Actividad en espera.

2Actualizar el Cuadro Nominativo de

Personal.Documento

Actualizar el Cuadro

Nominativo de PersonalProducto Eficiencia Nº de documento 0 1 1 0 1 1 1

Reprogramacion por modificacion

del ROF aprobado por O.R. Nº 11-

2013-CCR/GRMOQ

Actividad en espera .

1

Revisar, aprobar y ejecutar el

PDP.quinquenal del GRM formulado

por la comisión

DocumentoGestionar el PDP

quinquenal del GRMProducto Eficiencia

PDP quinquenal GRM

aprobado0 1 0 0 0.5 1 1

Esta programado para el segundo

trimestreActividad no programada

2Formular, aprobar y ejecutar el PDP

anual de la sede GRM.Documento

Gestionar el PDP anual

aprobado de la Sede GRMProducto Eficiencia

PDP anual Sede GRM

aprobado0 1 0 0 0.5 1 1

Esta programado para el segundo

trimestreActividad no programada

1

Ejecutar acciones referidas al

Programa de Bienestar Social y a

servicios asistenciales.

Unidad

Personal beneficiado con

el programa trimestral de

Bienestar Social

Proceso Eficiencia

Sumatoria de

tramites ejecutados

de bienestar social y

servicios asitenciales

0 300 50 63 150 250 300

Se atendio con un puesto de trabajo

previos informes sociales, las cuales

se dio a conocer con el INFORME Nº

119-2016-BS-DRH-DRA / GR.MOQ


2

Ejecutar programas de salud

preventiva al personal que trabaja

en el G.R.M.

Campaña

Campañas básicas

preventivas ejecutadas

trimestralmente

Impacto Eficacia

Sumatoria de

campañas de salud

preventiva.

0 6 1 1 2 5 6

Campaña medica institucional al

personal nombrado y contratado,

dado a conocer con INF Nº088-2016-

BS-DRH-DRA/GR.MOQ

Eficacia bien.

3Ejecutar actividades de recreación y

cultura para el personal del GRMActividad

Realizar eventos sociales

que estimulen el buen

clima laboral entre los

trabajadores,

trimestralmente.

Impacto Eficacia

N° de actividades de

recreación y cultura

ejecutados

0 7 1 1 3 5 7

Se realizo el Campeonato Deportivo

Verano 2016 a fin de promover y

emprender practicas deportivas,

solicitado con INF Nº 53-2016-BS-DRH-

DRA/GR.MOQ

Eficacia bien.


I n d i c a d o r

Unidad

Medida

2

c. Conducir el proceso de la formulación

del Presupuesto Analítico de Personal (PAP),

en las diferentes instancias del Gobierno


3

f. Proponer y ejecutar programas de

Capacitación y de Desarrollo de Personal en

coordinación con los demás órganos de

Gobierno Regional.

4

e. Conducir y ejecutar acciones referidas

al Programa de Bienestar Social y a los

servicios asistenciales del Gobierno

Regional de MOQUEGUA


I II III


Nro Función



Base

Meta

Anual





SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

Jefe : MAQUERA MAMANI, JUAN RICARDO DNI : 04404659 e-mail : [email protected] cel : 953727087

Coordinador : URIBE CECENARRO ELI VIDAL DNI : 29734468 e-mail : [email protected] cel : 953674574


1

a. Identificar y codificar los

bienes patrimoniales

adquiridos, de acuerdo a su

naturaleza, asignándoles el

respectivo valor monetario.

1

Registrar en Sistema Inventario

Mobiliario Institucionales los bienes

codificados.

Porcentaje

Registro de códigos

patrimoniales de bienes

adquiridos trimestralmente.

Proceso Eficacia(No. Bienes Registrados /

No.Bienes Adquiridos)*100100 100 100 100 100 100 100

Se codificó la totalidad de Ordenes de

Compra ingresadas por Almacén General.

Inf. Nº 018-2016-EVUC-OCP-DRA/GR.MOQ

Eficacia bien.

1Conformar la comisión de

inventarios.Resoluciones

Conformación de comisión de

inventario mediante

Resolución

Proceso Eficacia No.Comisiones Conformadas 0 1 0 0 0 1 1Actividad programada para el tercer

trimestre

Actividad no

programada

2Elaborar cronogramas y planes de

trabajo.Resoluciones

Cronogramas/planes de

trabajoProceso Eficacia

Nº Cronogramas y Planes de

Trabajo Elaborados

aprobados

0 1 0 0 0 1 1Actividad programada para el tercer

trimestre

Actividad no

programada

3 Ejecutar toma de inventario. Porcentaje Toma de inventario. Proceso Eficacia

(No. Bienes Inventariados /

No. Bienes Patrimoniales) *

100

0 100 0 0 0 10 40Actividad programada para el tercer

trimestre

Actividad no

programada

4Elaborar actas de oficinas

inventariadas.Porcentaje Acta de inventario firmadas Proceso Eficacia

Porcentaje de actas de

inventario firmadas0 40 0 0 0 10 40

Actividad programada para el tercer

trimestre

Actividad no

programada

1

Elaborar informes técnicos legales

de bienes propuestos para alta

trimestralmente.

DocumentoAlta-Informe Técnico Legal

Trimestral.Proceso Eficacia

No. Informes Técnicos Para

Alta de bienes patrimoniales0 15 2 0 8 14 15

No se elaboró informes técnicos en este

periodo por no haber bienes para ser dados

de alta

Registrar N° de

documento que


2

Recepcionar resolución

administrativa aprobando la alta de

los bienes propuestos para tal fin.

PorcentajeALTA-Resolución

Administrativa Trimestral.Proceso Eficacia

No. Resoluciones

Administrativas

recepcionadas para Alta,

emitidas por la Dirección

Regional de Administración

0 100 100 0 100 100 100

No se recepcionó Resoluciones en este


de alta

Registrar N° de

documento que


3Incorporación contable/patrimonial

de los bienes dados de alta.Registro

Incorporación de Alta de

bienes patrimoniales.

Trimestral.

Proceso Eficacia

No. Bienes patrimoniales

dados de Alta Incorporados

contable y patrimonial

0 15 2 0 8 14 15No se incorporaron bienes en este periodo

por no haber bienes para ser dados de alta

Registrar N° de

documento que


4

Elaborar informes técnicos legales

de bienes propuestos para baja

trimestralmente.

DocumentoBaja-Informe Técnico Legal


No. Informes Técnicos

Legales para Baja0 15 2 0 8 14 15

No se elaboró informes técnicos en este


de baja

Registrar N° de

documento que


5

Recepcionar resolución

administrativa aprobando la baja de

los bienes propuestos para tal fin.

PorcentajeBAJA-Resolución

Administrativa Trimestral.Proceso Eficacia

No. Resoluciones

Administrativas

recepcionadas para Baja,

emitidas por la Dirección

Regional de Administración

0 100 100 0 100 100 100

No se recepcionó resoluciones en este


de baja

Registrar N° de

documento que


6Extracción contable/patrimonial de

los bienes dados de alta.Registro

Extracción de Bienes Baja


No. Bienes dados de Baja

Extraídos contable y

patrimonial

0 15 2 0 8 14 15

No se elaboró notas de contabilidad para

extracción contable este periodo por no

haber bienes para ser dados de baja

Registrar N° de

documento que


7Efectuar la disposición de los bienes

dados de baja.Porcentaje

Disposición de bienes para

baja Trimestral.Proceso Eficacia

(No. Bienes con Disposición

Final / No. Bienes dados de

Baja) * 100

100 100 100 0 100 100 100

No se efectúo disposición de bienes en este


de baja

Registrar N° de

documento que



1er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida

2

f. Integrar la comisión de

Inventario y coordinar la

elaboración del inventario

físico del patrimonio

mobiliario de la entidad, para

proporcionar la información

requerida por los distintos

organismos del estado.

3

g. Tramitar ante el

respetivo Comité de Altas,

Bajas y Ventas de la entidad,

las solicitudes de los

muebles, en los casos

descritos en el artículo 37 del

Reglamento para el

Inventario Nacional de

Bienes Muebles del Estado,

aprobado por Resolución Nº

039-98/SBN.

IVMeta

Anual


II III


Nro Función



Base





SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: SUB-GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

Jefe : VILLANUEVA ROSSEL ARTURO DNI : 4641855 e-mail : [email protected] cel : 953610678

Coordinador : ZUÑIGA GAMEZ CARLOS BACILIO DNI : 4403310 e-mail : [email protected] cel : 947976476


1

e. Facilitar el aprovechamiento de

oportunidades para la formación de ejes de

desarrollo y corredores económicos.

1Participar en identificación de

corredores económicosFichas

Propuestas de corredores

económicosProceso Eficiencia Sumatoria fichas 0 2 0 0 1 2 2 no se programó actividad Actividad no programada

2

f. Facilitar la ampliación de mercados,

orientada a la exportación de productos

competitivos regionales.

1Fomentar asociatividad y redes de

producciónEventos Talleres con involucrados Proceso Eficiencia Sumatoria Talleres. 0 2 0 0 1 2 2 no se ha programado Actividad no programada

3

i. Conducir las políticas y estrategias de

promoción de inversión privada en el ámbito

regional y evaluar sus resultados.

1Formulación del Plan Regional de

Promoción de la Inversión PrivadaDocumento

Talleres participativos con

involucradosProceso Eficiencia No Documento 0 1 0.3 0.15 0.3 0.7 1

informa Nº04-16 SGPIP-

GRMEficiencia regular.

1 Resolución de reversión de terreno Documento Resolución de reversión Proceso Eficiencia No documento 0 1 1 1 1 1 1

Se cumplio meta

programada, segun

Resolucion No.

Eficiencia bien. Registrar



2Gestión de inscripción del terreno

para parque Industrial ArtesanalDocumento Res. de Adjudicación Proceso Eficiencia No Documento 0 1 1 0 1 1 1

Reprogramado al 2do

trimestre

Reprogramado. Registrar



3Gestión de formulación de estudio

de pre inversiónDocumento Perfil aprobado Proceso Eficiencia

Sumatoria

Documentos0 1 0 0 0.5 1 1 Informe Nº04-SGPIP-GRM Actividad no programada

1Eventos sensibilización: necesidad e

importancia de la inversión privadaActividad

Autoridades y población

sensibilizados sobre

necesidad e importancia de

inversión privada

Proceso EficienciaSumatoria

Actividades0 3 1 0.5 2 3 3

Se tuvo un avance del 0.5

segun Inf. 04-2016-SGPI-

DRDE

Eficiencia regular.

2Convenio de cooperación

interinstitucional con PROINVERSIONActividad Asistencia técnica Proceso Eficiencia

Sumatoria

Actividades0 2 1 1 1 2 2

Se cumplio meta

programada segun Inf. 04-

2016-SGRPIP-DRDE

Eficiencia bien.

3Formulación fichas informativas del

inversionistaDocumento

Ficha de potencialidades y

oportunidades para inversión

privada

Proceso EficienciaSumatoria

Documentos.0 3 1 1 2 3 3

Meta lograda segun Infor

Nº04-16-SGPIP-

GRM,asistencia

técnica,fichas de potenc.

Eficiencia bien.



Nro Función



Base



4

k. Participar en la promoción e

implementación y administración de

parques industriales en el ámbito regional.

5

l. Otras que le asigna el Gerente Regional

de Desarrollo Económico en el ámbito de su

competencia.

IVMeta

Anual


II III 1er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION (INDUSTRIA Y TURISMO)

Jefe : HUAMAN GUZMAN GERMAN DNI : 32979918 e-mail : [email protected] cel : 988992004


1Organizar cursos de capacitación

técnico productivos.Curso

Numero de cursos de

capacitación,charlas,talleres,semin

arios.

Impacto EficienciaNumero de Cursos de

capacitacion realizados0 3 0 2 1 2 3

programa de desarrollo de

proveedores y de apoyo a

clusters.Oportunidades de

financiamiento de proyectos de

innovacion PITEI y PIMEN.INf Nº 005-

2016.

Eficiencia muy

bien.

2Promover cursos de capacitación

dirigido a las MYPESCurso

Numero de cursos de capacitacion

orientados a mejorar las

capacidades en Aspectos

relacionados con el desarrollo de

productividad y competitividad

Impacto Eficacia

Numero de curso de

mejoramiento de

capacidades

0 1 0 0 1 1 1Actividad considerada en otro

trimestre.

Actividad no

programada

3

Capacitar al personal de las MYPES a

fin de mejorar su productividad y

competitividad

Curso

Numero de Cursos-Taller de

capacitación orientadas mejorar las

capacidades en aspectos

relacionados con el el desarrollo de

productividad y competitividad.

Impacto Eficiencia

Numero de Cursos-Taller

de mejoramiento de

capacidades MyPES

0 3 1 1 1 2 3

Se realizo el taller

informativo,programa de apoyo a

cluster y el program. desarrollo a

proveedores.INFORME Nº060-2016-

DZP

Eficiencia bien.

4

Capacitar a los servidores de la

Dirección Zonal Moquegua para

mejor cumplimiento de sus

funciones.

Informe

Numero de cursos taller para

propiciar el desarrollo de

capacidades de los servidores para

el mejor cumplimiento de sus

funciones

Impacto Eficacia Numero de cursos-taller 0 2 1 3 2 2 2

Constitucion de empresas y org.de

asoc. gremiales,taller prevencion y

gestion conflictos

socioambientales,charla ruta

exporT.INFORME Nº017-2016.DZP

Eficacia muy

bien.

2

d) Promover la provisión de

servicios financieros a las

empresas y organizaciones

sociales productivas de la

región, con énfasis en las

PYMES y las unidades

productivas orientadas a la

exportación, por parte del

sector privado ( materia de

Industria).

1

Promover la Provisión Servicios

Financieros a las MIPYME por parte

del Sector Privado

Eventos

Numero de eventos(charlas

informativas,capacitaciones en

gestión empresarial,etc.) realizadas

apoyando la promosiòn de provisión

de recursos financieros a favor de las

PYMES, favoreciendo sus

capacidades para la exportaciòn

Impacto Eficacia

Numero de eventos de

gestion realizados para la

provision de servicios

financieros las PyMES

0 1 0 0 0 1 1No está programado para el

presente trimestre

Actividad no

programada

3 1Difusion de Normas Sectoriales

PromulgadasDocumento

Numero de cuadros estadisticos

elaborados de produccion mensual

puestos a disposicion para su

difusion.

Producto Eficiencia

Numero de cuadros

estadisticos elaborados y

puestos a disposicion para

su difusion

0 12 3 0 6 9 12

No esta programada en el presente

año por parte de la Direccion de

INdustria

Eficiencia mal.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

I n d i c a d o r

Unidad

Medida


Nro Función



Base

Meta

Anual



1

b) Impulsar el desarrollo de

sus recursos humanos, y la

mejora en la productividad y

competitividad de sus

unidades económicas y el

aprovechamiento de las

potencialidades regionales (

materia de Industria).




2

Recopilar y procesar informacion de

la produccion vitivinicola de la region

moquegua

Documento

Numero de cuadros estadisticos

elaborados de produccion de vinos y

piscos a nivel provincial y

regional,puestos a disposicion para

su difusion.

Producto Eficiencia

Numero de cuadros

estadisticos elaborados

de produccion de vinos y

piscos.

0 1 0 0 0 0 1programado pàra el cuarto trimestre

2016

Actividad no

programada

3

Registro en el Sistema de Alcohol

Etílico y Alcohol Metílico; así como

extender constancia de autorización,

actualización y cancelación de

Registros Especiales y Registro Unico

del Alcohol Etílico y Alcohol Metílico.

Registro Número de Registros Realizados Proceso EficienciaNúmero de Registros

Realizados0 2 1 1 1 2 2

Durante el presente trimestre se

registro a una empresa en el sistema

de alcohol etilico.INFORME

Nº01,02,10,11,12,13,14-2015-DI-

DRP-GRDE/GR.MOQ

Eficiencia bien.

4Consolidación de reporte mensual

de alcohol etílico y metílico.Documento Número de Reportes Realizados Proceso Eficiencia

Número de reportes

Realizados0 144 36 36 72 108 144

Se ha realizado la consolidacion a

nivel regional(provincia mariscal

nieto e Ilo).NOTA Nº037-2016-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Eficiencia bien.

4

f) Simplificar los trámites y

procedimientos

administrativos aplicables a

las empresas en su

jurisdicción, con énfasis en

las medianas y PYMES y las

unidades productivas

orientadas a la exportación (

materia de Industria).

1

Otorgar Constancias de Actividad

Industrial de Unidades Productivas

de la Regiòn

Empresa

Numero de empresas que han sido

atendidas con las constancias de

actividad industrial

Producto Eficiencia

Numero de empresas

atendidas con las

constancias de actividad

industrial

0 4 1 2 2 3 4

Se otorgaron dos constancias de

actividad industrial de unidades

prod. region moquegua.NOTA

Nº09,010-2016-DI-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Eficiencia muy

bien.

1

Promover y Fomentar la

participación de Empresas en

Ferias,Concursos y Exposiciones a

Nivel Local, Regional y Nacional por

parte de la Dirección de Industria.

Eventos

Numero de ferias y eventos similares

realizados a nivel regional. Numero

de PYMES participantes en ferias

regionales, nacionales e

internacionales.

Impacto EficaciaNumero de eventos

realizados0 3 1 1 2 2 3

Ceremonia de brindis y festival del

pisco sour-ilo 2016.Informe Nº007-

2016-di-drp-grde/gr.moq.

Eficacia bien.

2

Promover y Fomentar la Organización

de Eventos como Ferias,Concursos y

Festivales a Nivel Local ,Regional y

Nacional por parte de la Oficina

Zonal Moquegua

Eventos

Numero de ferias ,concursos y y

festivales realizados a nivel

local,regional y nacional.

Impacto EficaciaNumero de eventos

realizados0 3 1 2 1 2 3

1. ceremonia protocolar por el dia

nacional del pisco sour-2016 2 Se

realizo el XVII concurso reg. pisco

sour moq 2016.Informe Nº063-2016-

DZM-DRP.GRDE

Eficacia muy

bien

3

Promover la participación de las

Organizaciones en Eventos

Feriales,Concursos,Exposiciones,a

nivel Local y Regional por parte de la

Oficina Zonal Omate

Eventos

Numero de

ferias,concursos,exposiciones

realizados a nivel local y regional.

Impacto Eficacia

Numero de

ferias,concursos y

exposiciones realizados

0 3 0 0 1 2 3Actividad no considerada en el

presente trimestre 2016.

Actividad no

programada

3

IV 1er Trim




Base

Meta

Anual


Unidad

MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula

I II III

5

g) Organizar ferias

regionales y promover la

participación de la región en

eventos similares de nivel

internacional ( materia de

Industria).

e) Desarrollar, implementar

y poner a disposición de la

población sistemas de

información relevante y útil

para las empresas y

organizaciones de la región,

así como para los niveles

regional y nacional ( materia

de Industria).

Nro Función




1

Otras actividades Relacionadas al

Desarrollo y Promoción de la

Acuicultura. Un plan en Materia

Acuicola Formulado por la Direccion

Regional de la Produccion e

Implementado a Nivel Regional,

debiendo contar con Recursos

Presupuestales asignados por el

Gobierno Regional de Moquegua.

Informe

Numero de participaciones en

actividades y acciones del sector u

otras instituciones

Impacto Eficacia

Numero de

participaciones en

actividades relacionadas

al desarrollo de la

acuicultura

0 3 0 1 1 2 3

Se remitio informe anual de

actividades de fiscalizacion

ambiental correspondientes al

PLANEFA.Oficio Nº 10-2016-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Eficacia bien

2

Coordinar,Evaluar o Supervisar

Programas o Proyectos relacionados

con la Actividad Pesquera Artesanal

Documento

Numero de programas o proyectos

implementados en la actividad

pesquera artesanal

Impacto Eficacianumero de programas o

proyectos0 5 1 4 2 4 5

Se informo a las acciones realizadas

en torno a la implementacion de un

varadero para el varado y manten.

prevent.de

embarc.artesanal.Informe Nº02

Eficacia muy

bien

1

Evaluar solicitudes para

otorgamiento de permisos de pesca

o licencia de procesamiento en la

actividad artesanal

Expedientes

Numero de expedientes evaluados

por actividades y servicios

pesqueros y acuicolas bajo su

jurisdicción.

Proceso EficaciaNumero de expedientes

evaluados0 20 5 1 10 15 20

Se ha evaluado (01)

expedientes,otorgandose 01

resolucion de correccion de error

materal.Informe Nº002-2016-DTEPP-

DP-DRP-GRDE/GR.MOQ

Eficacia muy

mal

2

Recopilar y procesar información de

volúmenes de

desembarque,producción y

comercialización de recursos

hidrobilogicos a nivel artesanal e

industrial.

Documento

Numero de formatos de estadistica

pesquera mensual sobre actividad

pesquera

industrial(desenvolvimiento)

Proceso Eficiencia

Numero documento de

informacion de volumen

de desembarque

realizados

0 72 18 18 36 54 72

En base ala estadistica pesq.

mensual presentada por los

establecimientos industriales

pesqueros,se elab. desenvolv.

actividad pesq.Notas Nº006,007

Eficiencia bien

3

Evaluar y otorgar certificaciones

artesanales y constancias de

inscripción de renovación de juntas

directivas a organizaciones sociales

de pescadores artesanales

DocumentoNumero de certificaciones

artesanales o constaciasImpacto Eficiencia

Numero de

certificacciones

artesanales o constancias

0 180 40 13 80 130 180

Se otorgaron 37 certificaciones

artesanales.Dictamen Nº001 al 013-

2016-DTPA-DP-DRP-GRDE

Eficiencia mal

4

Evaluar expedientes para el

otorgamiento de concesiones,

autorizaciones u otros derechos o

servicios acuicolas

Expedientes

Numero de expedientes evaluados

de actividades y servicios pesqueros

y acuicolas bajo su jurisdicciòn

Proceso EficienciaNumero de expedientes

evaluados0 2 0 3 1 1 2

Se evaluaron 3 expedientes. asoc.

las brisas y la GRDE del

GRMOQ.Informes Nº01,02,03,04,05-

2016-DTA-DP-DRP-GRDE

Eficiencia muy

bien

5

Supervision y control de las

actividades acuìcolas de los

derechos otorgados

Informe Numero de actividades acuicolas. Proceso EficaciaNumero de actividades

acuicolas0 3 0 0 1 2 3 Meta programada para II Trimestre.

Actividad no

programada

6

Evaluar y Otorgar Certificados de

Capturas para la Comunidad Europea

y de Procedencia (algas marinas)

DocumentoNumero de certificados simplificados

de captura.Proceso Eficacia Numero de certificados. 0 40 10 35 20 30 40

Se validaron 14 certificados de

captura simplificados de la C.E,se

emitio 21 certif. procedenc algas

marinas.certificado PER/DIREPRO

Eficacia muy

bien

1

Inspecciones inopinadas y

permanentes en zonas de

extracción, recolección,

desembarque, procesamiento,

comercialización y transporte de

recursos hidrobiològicos.

Acta

Numero de actas de inspecciones

realizadas en la cadena del proceso

productivo pesquero acuicola.

Proceso Eficiencianumero de actas de

inspecciones0 180 20 62 50 110 180

Se realizaron inspecciones de control

en E.I.Ps.Informe Nº 001 al 050-2016-

INSP.DTSCV-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ

Eficiencia muy

bien

2

Inspecciones de control en

embarcaciones pesqueras

artesanales y flota industrial para

verificar permisos de pesca longitud

de malla y aparejos de pesca.

Acta

Numero de inspecciones realizadas

en la cadena del proceso productivo

pesquero y acuicola.

Proceso Eficiencia

numero de actas de

inspecciones realizadas a

la cadena productiva

0 32 2 1 8 19 32

Inspecciones de control en el

desembarcadero pesquero

artesanal,bahia de puerto.INF. Nº

050-2016-INSP.DTSCV-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Eficiencia

regular

1er TrimFormula

I II III IVNro Función




Base

Meta

Anual


Unidad

MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión

6

a) Formular, aprobar,

ejecutar, evaluar, dirigir,

controlar y administrar los

planes y políticas en materia

pesquera y producción

acuícola de la región.

7

b) Administrar, supervisar y

fiscalizar la gestión de

actividades y servicios

pesqueros bajo su

jurisdicción.

8

c) Desarrollar acciones de

vigilancia y control para

garantizar el uso sostenible

de los recursos bajo su

jurisdicción.




9

d) Promover la provisión de

recursos financieros privados

a las empresas y

organizaciones de la región,

con énfasis en las medianas,

PYMES y unidades

productivas orientadas a la

exportación.

1

Realizar charlas y/o cursos de

capacitación para promover el

desarrollo de la Acuicultura de Micro

y Pequeña Empresa (AMYPE) y

Acuicultura de Recursos Limitados

(ARIEL) a nivel regional, fomentando

prácticas que contribuyan a la

conservación y aprovechamiento

sostenible del ambiente.

InformeNumero de charlas y cursos de

capacitación.Impacto Eficacia

Numero de charlas y

cursos de capacitación.0 3 0 1 1 2 3

Curso taller, Fortalecimiento de

capacidaddes para la gest. de las

activ. pesqueras y acuic. Informe

Nº006-2015-DTA-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ

Eficacia bien

10

e) Desarrollar e

implementar sistemas de

información y poner a

disposición de la población

información útil referida a la

gestión del sector.

1

Difundir las medidas de

ordenamiento de las actividades de

extracción y procesamiento entre los

agentes pesqueros y la comunidad

DocumentoNumero de dispositivos emitidos y

planes de ordenamientoImpacto Eficacia

Numero de dispositivos

emitidos y planes de

ordenamiento

0 2 0 1 1 1 2

Se comunico a asociaciones de

armadores de embarcaciones

artesanales.Oficio Mult. Nº 002-2016-

DRP-GRDE/GR.MOQ.

Eficacia bien

11

f) Promover, controlar y

administrar el uso de los

servicios de infraestructura

de desembarque y

procesamiento pesquero de

su competencia, en armonía

con las políticas y normas del

sector, a excepción del

control y vigilancia de las

normas sanitarias

sectoriales, en todas las

etapas de las actividades

pesqueras.

1

Seguimiento al funcionamiento de la

infraestructura y equipos del

Desembarcadero Pesquero

Artesanal del Puerto de Ilo.

Acta Numero de actas de supervision. Proceso EficienciaNumero de actas de

supervision0 12 3 3 6 9 12

Se superviso la gestion

administrativa y operativa del

desembarcadero pesquero

artesanal.Informe Nº011-2016-DTPA-

DP-DRP-GRDE/GR.MOQ.

Eficiencia bien

12

i) Velar y exigir el adecuado

cumplimiento de las normas

técnicas en materia de

pesquería. Dictar las

medidas correctivas y

sancionar de acuerdo con los

dispositivos vigentes.

1

Convocar y presidir la Comisión

Regional de Sanciones, previo

informe del órgano instructor

Reunión

Numero de inspecciones técnicas

realizadas y de sanciones impuestas

por incumplimiento de las normas

técnicas en las actividades

pesqueras y acuicolas en la regiòn

Proceso EficienciaNumero de reuniones de

sancion realizadas0 5 1 0 2 4 5

No se tiene actividades programadas

para este trimestre

Eficiencia mal.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado


II III IV 1er TrimNro Función




Base

Meta

Anual


Unidad


I



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Jefe : LOPEZ RODAS JORGE FERNANDO DNI : 4416861 e-mail : [email protected] cel : 989575319

Coordinador : MAMANI MEZA FERNANDO BENEDICTO DNI : 4407188 e-mail : [email protected] cel : 953549922


1

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar,

dirigir, controlar y administrar las políticas

en materia de desarrollo de la actividad

turística regional, en concordancia con la

política general del gobierno y los planes

sectoriales.

1 propuesta de plan de accion Unidad documento Insumo Eficacia propuesta / documento 0 2 0 0 1 1 2

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Actividad no

programda

2

f) Coordinar con los gobiernos locales las

acciones en materia de turismo de alcance

regional.

1 acciones conjuntas Porcentaje

numero de

acciones

desarrolladas

Insumo Eficaciaacciones programadas /

acciones desarrolladas0 2 0 0 1 1 2

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Actividad no

programda

3

h) Identificar posibilidades de inversión y

zonas de interés turístico en la región, así

como promover la participación de los

inversionistas interesados en proyectos

turísticos.

1 evaluaciones tecnicas Porcentaje informes tecnicos Proceso Eficiencia

informes técnicos

programados / informes

técnicos emitidos

0 2 0 0 1 2 2

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Actividad no

programda

4

m) Supervisar la correcta aplicación de las

normas legales relacionadas con la

actividad turística y el cumplimiento de los

estándares exigidos a los prestadores de

servicios turísticos de la región, así como

aplicar las correspondientes sanciones en

caso de incumplimiento, de conformidad

con la normatividad vigente.

1 acciones de supervison Porcentajenumero de

supervisionesInsumo Eficacia

numero informe de

supervisiones programadas /

numero de informes de

supervisiones efectuadas

0 4 1 2 2 3 4

INFORME N°

025,029-2016-

DIRCETUR/MOQ.

Eficacia bien

5

o) Promover la formación y capacitación

del personal que participa en la actividad

turística.

1 actividades de capacitacion Porcentajeactividades de

capacitacionProducto Eficacia

actividades de capacitacion

programadas / actividades de

de capacitacion efectuadas

0 3 0 0 0 2 3

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Actividad no

programada

6

q) Organizar y conducir las actividades de

promoción turística de la región en

coordinación con las organizaciones de la

actividad turística y los gobiernos locales.

1actividades de promocion de turismo

interno y recpectivoPorcentaje

numero de

acciones de

promocion

Insumo Eficacia

numero de acciones de

promoción programadas /

numero de acciones de

promocion turísticas

efectuadas

0 6 1 1 3 4 6

INFORME N° 021-

2016-DIRCETUR-

MOQ.

Eficacia bien

7

c) Elaborar y ejecutar las estrategias y el

programa de desarrollo de la oferta

exportable y de promoción de las

exportaciones regionales.

1 capacitacion Porcentajeactividades de

capacitacionInsumo Eficacia

numero de capacitacion

programadas / numero de

capacitacione efectuadas

0 3 0 0 1 2 3

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Actividad no

programada

I n d i c a d o r

Unidad

Medida


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción






8

d) Identificar oportunidades comerciales

para los productos de la región y promover

la participación privada en proyectos de

inversión en la región.

1 acciones de identificacion Unidad

fichas

técnicas/fichas

técnicas

efectuadas

Proceso Eficaciafichas técnicas programadas

/ fichas técnica formuladas0 3 0 0 0 1 3

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Actividad no

programda

9

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar,

dirigir, controlar y administrar las políticas

en materia de desarrollo de la artesanía, en

concordancia con la política general del

gobierno y los planes sectoriales.

1 socializar el plan de artesania Porcentaje taller Proceso Eficacia

numero de talleres

programados / numero de

talleres ejecutados

0 1 0 0 0 1 1

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Actividad no

programda

10

k) Fomentar la innovación, la

transferencia de tecnologías y la formación

de artesanos, desarrollando instrumentos

que posibiliten la generación y el acceso de

las empresas artesanales de la región a

nuevas tecnologías.

1 talleres de capacitacion Porcentaje

numero de

talleres de

capacitacion

Proceso Eficacia

numero de talleres


talleres ejecutados

0 3 1 1 2 3 3

INFORME 032-

2016-GR-

DIRCETUR-

MOQ/DA

Eficacia bien

11

d) Promover el desarrollo de productos

artesanales orientados a la exportación y al

mercado turístico.

1 talleres de capacitacion Porcentaje eventos Proceso Eficacia

numero de talleres


talleres efectuados

0 4 1 1 2 3 4

INFORME N° 024-

2016-GRM-

DIRCETUR-

MOQ/D.A

Eficacia bien






Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción


I



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

Jefe : PORTOCARRERO MEZA MARCO ANTONIO DNI : 29423165 e-mail : [email protected] cel : 953696658

Coordinador : ZEA PONCE RAMIRO ELARD DNI : 41106327 e-mail : [email protected] cel : 958297079


1 Estadística Agropecuaria Mensual DocumentoN° de ediciones digitales

mensualesProducto Eficacia

Sumatoria N° estadística

agropecuaria mensual0 12 3 3 6 9 12

Se ha cumplido con lo programado, OFICIO N°

053-2016-DRA.MOQ/DIAEficacia bien

2 Boletin mensual Pulso Agrario Boletin N° de Boletines Producto Eficacia Sumatoria boletin mensual difundido 0 12 3 3 6 9 12Se ha cumplido con lo programado, OFICIO N°


3Reporte del Valor de la Producción

Agropecuaria RegionalDocumento

N° de publicaciones del

reporte del VBPA a traves del

Portal Agrario de la DRAM y

otros medios de difusión

masiva

Producto Eficacia Sumatoria N° de reportes difundidos 0 12 3 3 6 9 12Se ha cumplido con lo programado, OFICIO N°


1

Formación de redes empresariales

rurales con productores

agropecuarios

Ninguno% de organizaciones

formadasProducto Eficiencia

(N° de organizaciones formadas/N°

de organizaciones programadas para

formalización)*100

0 7 2 0 6 6 7

A habido un retraso con lo programado por

situaciones administrativas que serán

pronto regularizadas, Oficio N° 065-

2015/D.AAGCS, Informe N° 018-2016

Eficiencia mal

2Generación y administración del

sistema de informacion de mercadosNinguno

N° de reportes sobre el

sistema de información de

mercados

Producto Eficacia Sumatoria de reportes 0 48 12 9 24 36 48

Se cuenta con un avance importante en

relacion a lo programado, OFICIO N° 053-

2016-DRA.MOQ/DIA

Eficacia regular

3

i) Planificar, promover y

concertar con el sector privado,

la elaboración de planes y

proyectos de desarrollo agrario

y agroindustrial.

1

Asistencia Tecnica para el acceso a

insentivos de fomento a la

asociatividad

Ninguno % de productores asistidos Producto Eficiencia

(N° de productor asistido/N° de

productor programados para

asistencia)*100

0 104 0 4 52 104 104

Se esta avanzando con anticipación

respecto a lo programado, Oficio 063-2016-D-

AAMN

Eficiencia bien.

Indicar datos

según formula.

4

m) Fomentar la investigación y

transferencia de tecnológica y

extensión agropecuaria.

1

Capacitacion a los productores en la

importancia y aplicacion de

paquetes tecnologicos para la

mejora de la productividad y calidad

en su produccion agropecuaria

Taller % de talleres ejecutados Producto Eficienciatalleres ejecutados/

programados)*1000 9 1 1 4 8 9

Se ha cumplido con lo programado, Informe

018-2016-DRA.MOQ/AA-ICHUÑAEficiencia bien

1

Procedimiento de Formalización y

Titulación de Predios Rústicos de

Propiedad del Estado.

titulos % de Títulos Entregados Producto Eficiencia(N° de Títulos entregados/N° de

Títulos programados)*1000 60 0 18 30 30 60

A habido un avance adelantado respecto a

lo programado, Informe N° 078-2016-DSFLP/

DRA.MOQ

Eficiencia muy

bien Indicar (N°

de Títulos

entregados/N°

de Títulos

programados)*

100

2

Procedimiento Administrativo de

Declaración de Propiedad por

Prescripción Adquisitiva de Dominio

en Predios Rústicos

titulos% de títulos declarados por

prescripción adquisitivaProducto Eficiencia

(N° de Títulos entregados/N° de


Se ha realizado un avance anticipado,

Informe N° 078-2016-DSFLP/ DRA.MOQEficiencia bien

3

Procedimiento de Rectificación de

Áreas, Linderos y Medidas

Perimétricas.

titulos % de Títulos entregados Proceso Eficiencia(N° de Títulos entregados/N° de


Conforme a lo programado todavía no existe

avance, Informe N° 078-2016-DSFLP/

DRA.MOQ

Actividad no

programada

4

Procedimiento de Formalización y

Titulación de Predios Rústicos de

Propiedad del Estado, luego de tres

(03) visitas de oficio.

titulos % Titulación de Predios Proceso Eficiencia(N° de Títulos entregados/N° de




DRA.MOQ

Actividad no

programada

5Reconocimiento de Comunidades

Campesinas.Informe

% de informe de

reconocimiento de

comunidad campesina

Proceso Eficiencia(N° de informes presentados /N° de

informes programados)*1000 1 0 0 0 0 1



DRA.MOQ

Actividad no

programada

I n d i c a d o r

Unidad

Medida


I II III


Nro Función



Base

Meta

Anual



1

g) Supervisar y administrar el

servicio de información agraria

en la región, la cual podrá contar

con una red de información

provincial y distrital, la que

operará en armonía con el

sistema nacional de información

agraria.

2

d) Promover la

transformación,

comercialización, exportación y

consumo de productos

naturales y agroindustriales de

la región.

5

n) Promover, gestionar y

administrar el proceso de

saneamiento físico-legal de la

propiedad agraria, con la

participación de actores

involucrados, cautelando el

carácter imprescriptible,

inalienable e inembargable de

las tierras de las comunidades

campesinas y nativas.




6

p) Promover, asesorar y

supervisar el desarrollo,

conservación, manejo,

mejoramiento y

aprovechamiento de cultivos

nativos, camélidos

sudamericanos y otras especies

de ganadería regional.

1Supervisión de captura y esquila de

vicuña (chaccu)Ninguno

N° de supervisiones sobre la

captura y esquila de vicuñaProducto Eficacia

Sumatoria N° de Supervisiones

realizadas0 2 0 0 1 1 2



DRA.MOQ

Actividad no

pogramada

1

Sensibilizacion a productores

agrarios para aprovechamiento del

recurso hidrico para uso agrario

TallerN° de talleres de

sensibilizacionProducto Eficacia

Sumatoria del N° de talleres de

sensibilizacion0 7 1 0 3 7 7

Todavía no se ha podido avanzar con lo

programado, Informe N° 018-2016-

DRA.MOQ/AA-ICHUÑA Oficio N° 063-2016-

DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio N° 063-2016-D-

AAM

Eficacia mal

2Difusion de campañas informativas a

productores agrariosNinguno % de campañas difundidas Producto Eficiencia

((N° de campañas emitidas/N° de

campañas programadas)*1000 12 1 1 11 12 12

Se cumplió con lo programado; Informe N°

018-2016-DRA.MOQ/AA-ICHUÑA Oficio N° 063-

2016-DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio N° 063-

2016-D-AAMN/DRA.MOQ Informe N°

Eficiencia bien

3Asistencia técnica a productores

agrarios en practicas de riego

Asistencias

Tecnicas% de asistencias realizadas Producto Eficiencia

(N° de asistencias tecnicas

realizadas/N° de asistencias

tecnicas programadas)*100

0 393 45 127 90 243 393

A habido adelanto en la ejecución respecto

a lo programado,Informe N° 018-2016-

DRA.MOQ/AA-ICHUÑA Oficio N° 063-2016-

DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio N° 063-20

Eficiencia muy

bien

1

Sensibilizacion a productores

agrarios para la organizacion y

ejecucion de prácticas de

conservacion de suelos

Taller %de campañas realizadas Producto Eficiencia(N° de campañas realizadas/N° de

campañas programadas)*1000 10 1 1 7 10 10

Se cumplió con lo programado; Informe N°

018-2016-DRA.MOQ/AA-ICHUÑA Oficio N° 063-

2016-DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio N° 063-

2016-D-AAMN/DRA.MOQ Informe N°

Eficiencia bien

2Asistencia técnica a productores

agrarios

Asistencias

Tecnicas

% de asistencias técnicas

desarrolladasProducto Eficiencia

(N° de asistencias técnicas

realizadas/N° de asistencias técnica

programadas)*100

0 370 30 68 81 235 370

A habido adelanto en la ejecución, Informe

N° 018-2016-DRA.MOQ/AA-ICHUÑA Oficio N°

063-2016-DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio N° 063-

2016-D-AAMN/DRA.MOQ Infor

Eficiencia muy

bien

3 capacitación a productores agrariosCapacitacio

nes

% de capacitaciones

realizadasProducto Eficiencia

(N° de capacitaciones realizadas/N°

de capacitaciones

programadas)*100

0 10 0 0 6 10 10

Conforme a lo programado todavía no hay

avance; Informe N° 018-2016-DRA.MOQ/AA-

ICHUÑA Oficio N° 063-2016-

DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio N° 063-2016-D-

AAMN/D

Actividad no

pogramada


IV 1er Trim




Base

Meta

Anual


Unidad


I II III

7

c) Participar en la gestión

sostenible del recurso hídrico en

el marco de las entidades de

cuencas y las políticas de la

autoridad nacional de aguas.

8

e) Desarrollar acciones de

vigilancia y control para

garantizar el uso sostenible de

los recursos naturales bajo su

jurisdicción.

Nro Función



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jefe : PEREA BENIQUE, WILBERTH ANGEL DNI : 04416915 e-mail : [email protected] cel : #948651941

Coordinador : SALAMANCA PADILLA FABIOLA RAQUEL DNI : 46850888 e-mail : [email protected] cel : 937504348


1

Formular, aprobar, evaluar y

ejecutar los documentos de gestión y

los planes como: POI, TUPA, ROF, MOF

entre otros

Documento

Avance en la elaboración de los

documentos de gestión y/o planes

minero energéticos

Producto Eficiencia

Número de

documentos

aprobados

1 3 2 1 2 3 3Implementación del ROF 2013 GRM, estuvo

en evaluación de Enero - MarzoEficiencia regular

2Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan

Anual de Fiscalización Minera.Documento

Documento aprobado con

Resolución Ejecutiva Regional para la

programación de visitas a los P.M. y

M.A. en la Región.

Proceso EficienciaNúmero de planes

aprobados0 1 1 1 1 1 1

PASSO se aprobó con Resolución Directoral

N° 006-2016 / DREM.M-GRM de fecha 03 de

Febrero del 2016

Eficiencia bien

2

b) Promover las inversiones

en el sector, con las limitaciones

de Ley.

1

Promover, orientar y asesorar a los

inversionistas sobre los

procedimientos en los temas minero

energéticos

Documento

Acciones de orientación y

asesoramiento en promover las

inversiones en el sector minero

energético.

Proceso Eficiencia

sumatoria del número

de acciones

ejecutadas

400 600 440 310 500 560 600Información obtenica del Libro de Visitas

que custodia Secretaria.

Eficiencia regular.

Registrar N° de

documento que


1Fiscalizar e inspeccionar a la

Pequeña Minería y Minería ArtesanalDocumento

Número de empresas supervisadas

y/o fiscalizadas de la pequeña

minería y minería artesanal en las

etapas de exploración y explotación.

Proceso Eficiencia

sumatoria de las

empresas

supervisadas y/o

fiscalizadas

142 184 150 131 162 174 184

Se realizaron 11 fiscalización ordinarias

(PLANEFA), 13 (PASSO) y supervisiones, los

informes se encuentran en registro de

secretaria.

Eficiencia regular

2

Fomentar y orientar sobre los

procedimientos administrativos

para la formalización de la Pequeña

Minería y Minería Artesanal

Documento acciones de orientación Proceso Eficienciasumatoria de las

acciones140 200 155 98 170 185 200

Se realizaron orientaciones en gabinete que

están registradas en el Libro de Visitas que

custodia secretaria.

Eficiencia regular.

Registrar N° de

documento que


4

d) Impulsar proyectos y obras

de generación de energía y

electrificación urbano rurales,

así como para el

aprovechamiento de

hidrocarburos de la región.

Asimismo, otorgar concesiones

para minicentrales de

generación eléctrica.

1Impulsar proyectos y obras de

electrificaciónDocumento

Número de concesiones y

autorizaciones para generación de

energía eléctrica otorgados

Insumo Eficiencia

sumatoria del número

de concesiones

otorgadas

0 2 0 0 1 2 2 No se presentó ningún caso.Actividad no

programada

5

e) Conducir, ejecutar,

supervisar y cooperar en

programas de electrificación

rural regionales, en el marco del

Plan Nacional de Electrificación

Rural.

1

Impulsar, conducir, ejecutar,

supervisar y cooperar en programas

de electrificación regional

Documento

Número de proyectos de

electrificación rural, conducidos y

ejecutados

Impacto Calidad

Número de obras o

actividades

ejecutadas de

electrificación rural

conducidos y

coordinados

6 8 6 7 6 8 84 proyectos en busqueda de financiamiento

y 3 obras de electricificación en supervisión.

Calidad bien.

Registrar N° de

documento que


I n d i c a d o r

Unidad

Medida


Nro Función



Base

Meta

Anual



1


ejecutar, evaluar, fiscalizar,

dirigir, controlar y administrar

los planes y políticas en materia

de energía, minas e

hidrocarburos de la región, en

concordancia con las políticas

nacionales y los planes

3

c) Fomentar y supervisar las

actividades de la pequeña

minería y la minería artesanal y

la exploración y explotación de

los recursos mineros de la

región con arreglo a Ley.




6

f) Otorgar concesiones para

pequeña minería y minería

artesanal de alcance regional.

1

Recepcionar, evaluar y emitir

opinión técnica para el otorgamiento

de Concesiones Mineras a la

Pequeña Minería y Minería Artesanal

cualquiera sea su forma e índole que

sea competencia de la Dirección

Regional.

DocumentoInforme técnico operativo e informe

técnico normativo registrados.Proceso Eficiencia

Sumatoria de las

Resoluciones de

otorgamiento de

concesión

52 62 54 21 56 59 62Registrados con documentación

sustentatoria en SIDEMCAT.

Eficiencia mal.

Registrar N° de

documento que


1

Evaluar, aprobar y supervisar los

Estudios Ambientales minero

energéticos.

DocumentoNúmero de instrumentos

ambientales evaluados.Proceso Eficiencia

sumatoria de

instrumentos

ambientales

evaluados en el

periodo

34 50 38 21 42 46 50

Informes sobre las actividad desarrolla

presentado, que se encuentran en el

registro de secretaria,

Eficiencia regular.

Registrar N° de

documento que


2

Convocar, realizar y presidir Talleres

Participativos y Audiencias Públicas

de las actividades minero

energéticos.

DocumentoActas documentadas de los talleres y

audiencias realizados.Producto Eficacia

sumatoria de los

actas presentadas41 53 44 0 47 50 53 No se presentó ningun caso.

Eficacia mal. Registrar




IV 1er Trim




Base

Meta

Anual


Unidad


I II III

7

h) Aprobar y supervisar los

Programas de Adecuación y

Manejo Ambiental (PAMA) de su

circunscripción, implementando

las acciones correctivas e

imponiendo las sanciones

correspondientes.

Nro Función



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Jefe : QUISPE VIZCARRA, HENRY DNI : 29207626 e-mail : [email protected] cel : #948588117

Coordinador : RUEDA GAMARARA MARCO ANTONIO DNI : 40352700 e-mail : [email protected] cel : 959005031


1

EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES

DIRECCIONES A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL

Documento

NUMERO DE INFORMES DE

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES

ORGANICAS A CARGO DE LA GERENCIA

REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS

0 24 6 6 12 18 24

Se presentaron Informes con

Referencia a Actividades de OREDIS,

Oficina de la Mujer, COREJU, y la

Unidad Formuladora.




2

ELABORACION DE PIPS A TRAVEZ DE LA UNIDAD

FORMULADORA A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL

Estudios

Aprobados

NUMEROS DE PIPS APROBADOS A

NIVEL DE PRE INVERSIONProceso Eficiencia

SUMATORIA DE PIPS

APROBADOS0 4 0 1 1 2 4

Mejoramiento de las capacidades

Inf. y Tec. de los estudiantes de

Educación primaria y secundaria de

las Inst. educativas publicas de

Región Moquegua




3

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

ASIGNADOS A LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO

SOCIAL

Proyecto

Ejecutado

NUMERO DE PIPS EN EJECUCION A

CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE PROYECTO

EJECUTADO

8 10 8 7 8 10 10

Se encuentran 7 PIP en ejecución por

GRDS y dos PIP 36777, 38357 que se

encuentran en etapa de verificación

de información




4

PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDENANZA

REGIONAL N° 012 - 2011 - CR/GRM. DE CREACIÓN DE

LA OFICINA REGIONAL DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Actividad

COORDINACIONES CON RESPONSABLE

DE OREDIS PARA IMPLEMENTACIÓN DE

TALLERES DE SALUD MENTAL, DEPORTE

Y CULTURA

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

REUNIONES Y TALLERES

EFECTUADOS

(ACTIVIDADES)

0 60 15 15 30 45 60

Se efectuaron coordinaciones con el

Abog. Julio Zeballos responsable de

ORDEIS, para las actividades

efectuadas en el primer trimestre

del año




5

PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY QUE

ESTABLECE LA CUOTA DE EMPLEO DE DISCAPACIDAD EN

EL SECTOR PUBLICO.

Reunión

NUMERO DE REUNIONES CON LA

DIRECCIÓN DE TRABAJO Y PROMOCIÓN

DEL EMPLEO Y REUNIONES CON

DIRECCIONES REGIONALES ASÍ COMO

CON GERENTES EMPRESARIALES

Proceso EficienciaSUMATORIA DE

REUNIONES0 12 3 3 6 9 12

Se efectuaron reuniones con las

diferentes reuniones con las

direcciones involucradas.




6

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OREDIS

RESPECTO A LA INCLUSIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON

DISCAPACIDAD.

Reunión

NUMERO DE VISITAS DE PREPARACIÓN

Y LLENADO DE FICHAS ASÍ COMO

COORDINACIÓN CON LAS UGELS DE LA

REGION

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE VISITAS

Y REUNIONES DE

COORDINACIÓN.

0 12 3 3 6 9 12

Se efectuaron reuniones con la

preparación y llenado de fichas así

como reuniones de coordinación con

las diferentes UGEL




7

PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE

DESARROLLO DE LA CIENCIA, INVESTIGACIÓN E

INNOVACIÓN.

ReuniónNUMERO DE REUNIONES CON LOS

MIEMBROS DE LA UGEL Y DREMO.Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

REUNIONES0 2 0 2 0 0 2

se efectuaron reuniones mediante el

PIP 171512.




8

CONTRIBUIR CON LA MEJORA DEL NIVEL DE LOGRO DE

LAS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA IE DE

NIVEL INICIAL EN LA REGIÓN MOQUEGUA, MEDIANTE

EL PIP 2273558

Actividad

PROMOVER Y MONITOREAR MEDIANTE

TALLERES Y REUNIONES CON LAS UGEL

Y LA DREMO

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

TALLERES Y REUNIONES

(ACTIVIDADES)

0 12 0 1 0 3 12Se efectúa la promoción y Monitoreo

mediante el PIP 320501.




9

PROMOVER Y CONTRIBUIR LA ERRADICACIÓN DE TRATA

DE PERSONAS FOCALIZADOS EN MENORES DE ENTRE 6 A

12 AÑOS, MEDIANTE EL PIP 229412

Actividad

NUMERO REUNIONES Y TALLERES CON

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, INABIF,

LA FISCALIA Y OTROS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

REUNIONES Y TALLERES

(ACTIVIDADES)

0 14 0 1 0 6 14Se efectuaron reuniones y talleres

con el INABIF mediante el PIP 229412





1

Son funciones de la

Gerencia Regional de

Desarrollo Social, las

funciones específicas

en materia de

educación , cultura

ciencia, tecnología,

deporte y recreación,

, salud, vivienda,

trabajo, promoción

del empleo, pequeña

y micro empresa,

población

saneamiento,

desarrollo social e

igualdad de

oportunidades,

además de las

establecidas

expresamente por

ley:


Nro Función



Base

Meta

Anual

Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o sI n d i c a d o r

Unidad

Medida


I



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: SUB-GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

Jefe : VILLANUEVA RODRIGUEZ NEIL OSWALDO DNI : 4644588 e-mail : [email protected] cel : 952305125


1EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

2015Documento

NUMERO DE ACTIVIDADES

ALCANZADAS DURANTE EL

2015

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE LAS

ACTIVIDADES ALCANZADAS

DURANTE EL 2015

0 1 1 1 1 1 1Se informara con documento

sobre evaluación realizada



afirmado.

2ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO

2017Documento

NUMERO DE ACTIVIDADES

PROGRAMADAS PARA EL 2017Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE LAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

PARA EL 2017

0 1 1 1 1 1 1En proceso, se dispuso su

elaboración



afirmado.

1ACTUALIZAR EL REGISTRO DE

ORGANIZACIONES JUVENILESUnidad

NUMERO DE ORGANIZACIONES

JUVENILES REGISTRADASProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

ORGANIZACIONES

REGISTRADAS

0 40 15 1 30 40 40

Se elaboró plan de trabajo, para

implementar la actualización que

se encuentra en proceso.

Eficiencia muy mal. Registrar N°

de documento que justifique lo

afirmado.

2TALLERES DE PARTICIPACION PARA LA

SOCIEDAD CIVILDocumento

NUMERO DE TALLERES PARA

PARTICIPANTES DE LA

SOCIEDAD CIVIL, DE

DIFERENTES ORGANIZACIONES

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE TALLERES 0 3 1 0 2 3 3No se desarrollo por falta de

presupuesto y apoyo logístico.



afirmado.

3

ORGANIZAR ENCUENTROS JUVENILES

PARA TRATAR TEMAS DE LIDERAZGO,

GOBERNABILIDAD, COMPETITIVAD Y

DEMOCRACIA

UnidadNUMERO DE ENCUENTROS

REALIZADOSProceso Eficiencia

SUMATORIA DE ENCUENTROS

REALIZADOS0 2 0 0 1 1 2

Se realizo reuniones informativas,

se realizaran encuentros según

plan de trabajo 2016

Actividad no programada

4

DESARROLLAR CAPACITACIONES EN

TEMAS DE LIDERAZGO Y PROMOCION

DE EMPRENDEDORES

UnidadNUMERO DE CAPACITACIONES

REALIZADASProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

CAPACITACIONES REALIZADAS0 2 1 0 1 2 2

Se realizo reuniones informativas,

se realizaran encuentros según

plan de trabajo 2016.



afirmado.

5EVALUACION DEL ESTADO DE LAS

ORGANIZACIONES DE MUJERESUnidad


DE MUJERES REGISTRADASProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

ORGANIZACIONES DE MUJERES

REGISTRADAS

0 40 15 1 30 40 40

No se realiza correctamente por

falta de personal y apoyo

logístico.



afirmado.

1

INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN

EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES

PARA PARTICIPAR EN EL CONSEJO DE

COORDINACION REGIONAL 2016 - CCR

Unidad


DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL

CCR

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DEL NUMERO DE

ORGANIZACIONES CIVILES

REGISTRADAS EN EL CCR

32 82 47 8 62 82 82

En proceso, se ha realizado las

invitaciones correspondientes

para actualización de registro de

organizaciones.



afirmado.

2

Participar en la organización de la

elección de representantes ante el

Consejo de Coordinación Regional

2016

Porcentaje

Porcentaje de participación

en la organización de la

elección de los miembros del

CCR 2016

Proceso Eficiencia

Numero de reuniones

convocadas por la SGPS / N°

Reuniones Totales * 100

100 100 100 0 100 100 100

Esta pendiente la convocatoria

que se realizará después del

proceso electoral presidencial.



afirmado.

3

INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN

EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES

PARA PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO REGIONAL 2016 - PPR

Unidad


DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL

PPR

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DEL NUMERO DE

ORGANIZACIONES DE LA

SOCIEDAD CIVIL EN EL PPR

32 82 47 0 62 82 82

Por falta de disponibilidad

presupuestal y apoyo logístico en

esta sub gerencia, se coordino la

actividad con la sub gerencia de

Planificación.



afirmado.

4

ACREDITACION DE LAS

ORGANIZACIONES PARA PARTICIPAR EN

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

REGIONAL 2016

Unidad


ACREDITADAS ANTE EL PPR

2015

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

ORGANIZACIONES CIVILES

REGISTRADAS EN EL PPR

0 50 50 0 50 50 50

Por falta de disponibilidad

presupuestal y apoyo logístico en

esta sub gerencia, se coordino la

actividad con la sub gerencia de

Planificación.



afirmado.

I II III


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción IndicadorIV 1er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1

a. Formular, proponer y

ejecutar políticas de desarrollo

social y de participación

ciudadana orientadas a lograr la

equidad de género, la igualdad

de oportunidades y el

2

c. Desarrollar programas

orientados a promover el

desarrollo de las capacidades

humanas para fortalecer los

liderazgos, la gobernabilidad, la

competitividad y la democracia.

3

d. Promover la participación

de la sociedad civil y de los

agentes del desarrollo en

general en los procesos de

planificación concertada y los

presupuestos participativos,

fortaleciendo la economía

regional.

Dimensión FormulaNivel




1EVALUACION DEL ESTADO DE LAS

COMUNIDADES CAMPESINASPorcentaje NUMERO DE ENCUESTAS Proceso Eficiencia

NUMERO DE ENCUESTAS

PROCESADAS ENTRE NUMERO

TOTAL DE ENCUESTAS POR 100

0 100 25 58.1 50 75 100

de 110 encuestas se procesaron

64 por lo que el logro representa

el porcentaje indicado.



afirmado.

2

PROPONER LA RENOVACION DEL

CONVENIO MARCO DE COOPERACION

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA Y

MICROSOL PARA LA AMPLIACION DEL

PROYECTO DE HOGARES CON COCINAS

MEJORADAS

Unidad

NUMERO DE REUNIONES DE

COORDINACION Y

NEGOCIACION

Proceso EficienciaSUMATORIA DEL NUMERO DE

REUNIONES0 6 2 0 5 6 6

Se realizo la evaluación de la

documentación. Se esta a la

espera de la información

solicitada a MICROSOL.

Registrar N° de documento que




Unidad


I II III IV 1er TrimNro Descripción Actividad


Base

Meta

Anual

4

g. Proponer y ejecutar

políticas, acciones y proyectos

orientados a promover el

desarrollo integral de las

comunidades campesinas del

ámbito regional.

Nro Función




SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

Jefe : TALA ESTACA, JAVIER JESUS DNI : 04420998 e-mail : [email protected] cel : 953653161

Coordinador : ZEA JARA EDWARD VIDAL DNI : 04437557 e-mail : [email protected] cel : 952636557


1Premio Nacional de Narrativa y

Ensayo José María ArguedasEventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 1 0 0 0 1 1

Esta actividad esta

programada para el III

Trimestre

Actividad no

programada

2

Segundo Concurso Regional de

Argumentación y Debate ?Los

Aportes de José Carlos Mariátegui al

desarrollo de la Región Moquegua

consolidando El Plan Bicentenario:

Perú hacia el 2021?

EncuentrosNro. de

encuentros.Proceso Eficiencia

Suma de número de

encuentros0 1 0 0 1 1 1

Esta actividad esta

programada para el II

Trimestre

Actividad no

programada

3XIII Olimpiada Nacional Escolar de

Matemática XIII ONEM 2015Eventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia

Suma de número de

eventos0 3 0 0 1 2 3

Esta actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

4

IX Encuentro de Niñas y niños

lectores del segundo grado de

Educación Primaria de la EBR.

EncuentrosNro. de

encuentros.Proceso Eficiencia

Número de


Esta actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

2

i) Promover

permanentemente la educación

intercultural y el uso de las

lenguas originarias de la región.

1

VII Encuentro Regional de Líderes EIB

de la Región

Moquega:niñas,niños,docentes y

padres.

Encuentros

Nro. de

encuentros

desarrolados

Proceso EficienciaSumatoria de


Esta actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

1 Concurso Nacional Crea y Emprende Eventos Nro. de eventos. Proceso EficienciaSumatoria de

eventos.0 1 0 0 0 1 1

Esta actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

2V Concurso Regional de Robotica

EducativaEventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia

Sumatoria de

eventos.0 3 0 0 1 2 3

Esta actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

3

XXVI Feria Escolar Nacional de

Ciencia y Tecnología XXVI FENCYT

2016

Eventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 3 0 0 1 2 3

Esta actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

4

Taller de Investigación , evaluaciòn y

sistematizaciòn Educativa en el área

de Comunicación Secundaria

Taller Nro. de Taller. Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 1 0 1 1 1

Actividad reprogramada por

falta de recursos

presupuestales

Eficiencia mal.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado

3

q) Fomentar y participar en el

diseño, ejecución y evaluación

de proyectos de investigación,

experimentación e innovación

educativa que aporten al

desarrollo regional y al

mejoramiento de la calidad de

servicio educativo.

I II III


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción

Indicador

IV 1er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1

e) Promover, regular,

incentivar y supervisar los

servicios referidos a la

educación inicial, primaria,

secundaria y superior no

universitaria, en coordinación

con el Gobierno Local y en

armonía con la política y normas

del sector correspondiente y las

necesidades de cobertura y

niveles de enseñanza e la

población.





5

Taller de fortalecimiento de

capacidades en Proyectos de

Investigación e Innovación

Tecnológica para directores y

docentes de CETPRO.

Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 2 1 0 1 2 2Actividad transferida a las

UGELs

Eficiencia mal.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado

1

Evento de Fortalecimiento de

Capacidades Curriculares para el

desarrollo de la Eduación

Intercultural Bilingue dirigido a

Especialistas de UGEL, directores de

las II.EE, docentes EBR y docentes de

aula EIB del ámbito urbano y rural de

la DRE Moquegua.

Eventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 1 0 0 1 1 1

Esta actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

2

Evento de Fortalecimiento de

capacidades a Especialistas de UGEL,

Directores de las II.EE y docentes de

aula EIB del ambito de la DRE

Moquegua.

Eventos Nro. de eventos Proceso EficienciaSumatoria de

eventos.0 1 0 0 1 1 1

Esta actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

3

Encuentro Regional 2016 de "Taller

de Fortalecimiento de capacidades a

los docentes del I ciclo en

estrategias metodológicas con el

nuevo enfoque"

Taller Nº de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 0 0 1 1 1

Esta actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

4

Encuentro Regional 2016 de "Taller

de Fortalecimiento de capacidades a

los docentes del II ciclo en

estrategias metodológicas con el

nuevo enfoque"

Taller Nº de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de Talleres 0 1 0 0 1 1 1

Esta actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

5

"Taller de Fortalecimiento de

capacidades a los docentes de

Educación Básica especial"

Taller Nº de Talleres Proceso EficienciaSumatoria de

Talleres.0 1 0 0 0 1 1

Esta actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

6

"VI Encuentro Regional de Docentes y

Promotoras de Programas No

escolarizados de Educación Inicial -

2016"

Encuentros Nº de Encuentros. Proceso EficienciaSumatoria de

encuentros.0 1 0 0 0 1 1

Esta Actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

7


capacidades en el desarrollo de

habilidades comunicativas para los

niños de Educ. Primaria.

Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 1 1 1

Esta actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

r) Desarrollar los procesos de

profesionalización, capacitación

y actualización del personal

docente y administrativo de la

región, en concordancia con el

plan nacional de formación

continua.

4

IV 1er Trim




Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción


I II IIINro Función




8


capacidades en la Planificación

curricular de Educación Básica

Alternativa


Se ha capacitado a 6

Directores y 61 docentes de

EBA Informe Nª 300-2016-

DREMO/DGP. 23/03/16

Eficiencia bien

9

Taller de Capacitación en DCB

Revalidación, y estándares para la

Acreditación de IESTP


Esta actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

10

Taller de Capacitación en Fornación

Profesional, y elaboración de

Proyectos Product. IESTP - CETPRO


Esta actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

11Taller de Capacitación o

Actualización a Docentes de IESPPTaller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 0 0 1 1 1

Esta actividad esta


Trimestre.

Actividad no

programada

1

Asistencia Técnica a Directivos de la

UGEL San Ignacio de Loyola en el

marco de la Politica de la gestion

publica, para el mejoramiento de la

gestion educativa descentralizda EIB

Rural.

Asistencias

Tecnicas

Nro. de

asistencias

tecnicas


Asistencias Tècnicas0 4 1 1 2 3 4

Se ha sostenido la 1ra

reunión de trabajo para la

aprobacion del los

instrumentos de gestion

segun INFORME N° 001-2016-

DREMO-OGI-AP

Eficiencia bien

2

Lineamientos Tècnicos para para la

formulación, el monitoreo y

acompañamiento técnico en el

Planemiento de la Gestiòn

Institucional de las UGEL Ilo.

Martiscal Nieto, General Sanchez

Cerro y San Ignacio de Loyola,

Asistencias

Tecnicas

Nº de asistencias

técnicasProceso Eficiencia

Sumatoria de

asistencias técnicas.0 4 1 1 2 3 4

Se ha convocado a los

tencicos del sistema de

planificacion para dar a

conocer lo lineamientos de

CPLAN con asistencia tecnica

de CPLAN

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

3

Lineamientos Técnicos para la

formulación y monitoreo de

Instrumentos de Gestión de

Planeamiento Institucional en

Educación Superior de Moquegua

Públicos y Privados

Asistencias

Tecnicas

Nº de asistencias


Sumatoria de

asistencias técnicas.0 12 2 2 4 8 12

Se ha capàcitado a

Directores, Jefes de Unidad,

jefes de Area y Docentes de

IESTP sobre nuevo diseño

curricular basica nacional

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

4

Seminario de Descentralización y

gestión de la calidad de las UGELs e

Institutos de Educación Superior de

la Región Moquegua.

Eventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 5 0 0 3 5 5

Esta activida esta


Trimestre

Actividad no

programada

5

Talleres de socialización del nuevo

Modelo del Gestión por Procesos de

la DRE y UGEL del Sector Educación

Moquegua.

Taller Nro. de talleres. Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 4 1 1 2 3 4

Se ha desarrollado la 1ra

reunion para ello se ha

conformado una comision

tecnica segun Informe Nª 040-

2016-DRE-MOQUEGUA-DGI-AR

Eficiencia bien5

f) Modernizar los sistemas

descentralizados de gestión

educativa y propiciar la

formación de redes de

instituciones educativas, en

coordinación con el Ministerio

de Educación.

III IV 1er TrimNivel Dimensión Formula

I IINro Función




Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción

Indicador




6

Taller de simplificación

Administrativa para el personal

responsable de las UGELs e

Institutos de Educación Superior de

la Región Moquegua.

Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 5 0 0 3 5 5Este taller esta programado

para el II Trimestre

Actividad no

programada

7

Elaboración de Documento de

Resultados de Eficiencia Educativa

2015 de de la Región Educación

Moquegua.

Documento

Documento de

Resultados de

Eficiencia

Producto Calidad Producto elaborado. 0 1 1 1 1 1 1

Se ha concluido con el

documento de eficiencia

educativa segun Informe Nª

007-2016-DREMO-DGI.AE

Calidad bien

8

Taller de asistencia técnica de

acompañamiento y registro técnico

oportuno de la Estadística Educativa

Regional en las UGELs e Institutos.

Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 1 1 2 3 4

Se ha logrado procesamiento

de la informacion oportuna

de asistencnica y

acompañamiento segun

Infiorme Nª 007-2016-DREMO-

DGI-AE

Eficiencia bien

9

Elaboración del Padrón de II.EE. Y

programas educativos a nivel región

2016

DocumentoDocumento de

PadronProceso Eficiencia

Documento

elaborado0 1 0 0 0 1 1

Esta actividad esta

programado para el III

Trimestre

Actividad no

programada

10

Elaboración del Boletín Estadístico

de II.EE. Y programas educativos a

nivel región 2016

Documento

Documento de

Boletín

Estadístico

Producto CalidadDocumento

elaborado0 1 0 0 0 1 1

Esta actividad esta


Trimestre

Actividad no

programada

1

Acciones de Monitoreo y

Acompañamiento a especialistas de

las UGEL, Directores y docentes de

EBR

Asistencias

Tecnicas

Nº de

instituciones

educativas.


monitoreos0 4 1 1 2 3 4

Avance de la matricula para

el año 2016, Monitoreo el

Buen Inicio del año escolar

2016 en las 3 UGELs Informe

Nª 091-2016-GR-MOQ-

DREMO/DGP

Eficiencia bien

2

Acciones de Monitoreo y

Acompañamiento a especialistas de

las UGEL, Directores y docentes de

EBA y CETPRO.

Asistencias

Tecnicas

Nro. de visitas


Sumatoria de visitas

técnicas0 35 6 0 15 25 35 Pendiente

Eficiencia mal

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

3

Monitoreo y Supervisión de

Institutos Pedagógicos y

Tecnológicos.

Asistencias

Tecnicas

Nro. de visitas


Sumatroria de Visitas

técncias0 13 3 3 6 9 13

Se ha supervisado IESTP,

IESPP Ichuña Carumas Omate

Moquegua e Ilo segun lo

informado con Oficio Nª 038-

2016-DRE-MOQ/DGP.

Eficiencia bien

1

"Desarrollo de Software para Interfaz

entre Sistema Único de Planillas y

AFPNET""

Licencia

Otorgado

Nro. de productos

informáticosProducto Calidad

Cantidad de

productos

informáticos

0 1 1 0 1 1 1

Informe nº 066-2016-GRM-

DREMOQUEGUA/DGI/AINFO .-

Se hace requerimiento para

contratar un consultor para

el desarrollo. No hay Ppto

Calidad mal





Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción


I

6

t) Articular, asesorar y

monitorear en el campo

pedagógico y administrativo a

las unidades de gestión local.




2

"Desarrollo de Software módulo

complementario para Sistema de

Control de Asistencia ZINCRONPRO""

Licencia

Otorgado

Nº de productos


Cantidad de

productos

informáticos

0 1 1 0 1 1 1



Requerimiento de consultor

externo para desarrollo de

software. No hay ppto

Calidad mal

3"Desarrollo de Software para

emisión de Constancias de Pagos"

Licencia

Otorgado

Nº de productos


Cantidad de

productos

informàticos

0 1 1 0 1 1 1

Informe nº049 -2016-GRM-


requerimiento para consultor

externo para el desarrollo de

software . No hay ppto

Calidad mal

4"Desarrollo de Software para Gestión

y Control de Resoluciones"

Licencia

Otorgado

Nro. de productos


Cantidad de

productos

informáticos.

0 1 1 0 1 1 1



requerimiento de consultor

para desarrollo, hay

restricción presupuestal

Calidad mal

5

"Adquisición de Licencias de

Software para servidores de base de

datos y aplicación"

Licencia

OtorgadoNro. de licencias. Producto Calidad Cantidad de licencias. 0 1 1 0 1 1 1


DREMOQUEGUA/DGI/AINFO

requerimiento para 4

licencias antivirus para

server

Calidad mal

6

"Licenciamiento de Software

existente en la Dirección Regional de

Educación Moquegua"

Licencia

OtorgadoNro. de licencias. Producto Calidad cantidad de licencias. 0 1 1 0 1 1 1


DREMOQUEGUA/DGI/AINFO ,

requerimiento adquisicion de

100 licencias antivirus. No

hay ppto

Calidad mal

7

Documento Técnico de propuesta

para la nueva estructura orgánica

del área de Informática y Sistemas

de la DRE Moquegua.

DocumentoDocumento

elaboradoImpacto Eficacia

cantidad de

documentos0 1 1 0 1 1 1

Etapa de recolección de

datos

Eficacia mal.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

1

Concurso Nacional de Buenas

Prácticas en Educación Técnica Tukuy

Ruraq Amauta.

Actividad Nro. de procesos Proceso Eficiencia

Sumatoria de

procesos

desarrollados

0 3 0 0 1 2 3Actividad programada para el

II Trimestre

Actividad no

programada

2

IV Feria REGIONAL de Investigación e

Innovac. Tecnológica de IEST y

CETPRO

Actividad Nro. de procesos. Proceso Eficiencia

Sumatoria de

procesos

desarrollados.

0 3 0 0 1 2 3Actividad programada para el

II Semestre

Actividad no

programada

3IV Seminario REGIONAL de

Investigación EducativaActividad Nro. de procesos. Proceso Eficiencia

Sumatoria de

procesos

desarrollados

0 3 0 0 1 2 3Actividad programada para II

Trimestre

Actividad no

programada

II III IV 1er TrimDescripción


I

7

o) Desarrollar e implementar

sistemas de información y

ponerla a disposición de la

población.

Nro Función




Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

8

j) Promover e incentivar la

investigación, la extensión en

las universidades y en otras

instituciones educativas de

nivel superior, en función del

desarrollo regional.




1

Desarrollo de los Juegos Deportivos

Escolares Nacionales 2015 etapa

regional en cada una d las disciplinas

deportivas .

Actividad Nro. de procesos Proceso EficienciaSumatoria de

procesos0 5 0 0 2 4 5

Actividad programada para el

II Trimestre

Actividad no

programada

2

Taller de capacitación en el área de

educación física y el deporte escolar

en el ámbito regional.

Actividad Nro. de procesos Proceso EficienciaSumatoria de

procesos0 3 0 0 1 2 3


II trimestre

Actividad no

programada

10

m) Diseñar e implementar las

políticas de infraestructura y

equipamiento, en coordinación

con los Gobiernos Locales.

1

Programa de mantenimiento de la

infraestructura y mobiliario de

locales escolares para el año 2016.

ExpedienteNro. de

expedientes.Proceso Eficiencia

Sumatoria de

expedientes0 18 0 0 0 9 18


III Trimestre

Actividad no

programada

1Gestion para la Implementacion del

Programa de PrevenciónInforme

Numero de

InformesProceso Eficiencia

Sumatoria de

informes0 12 1 1 5 9 12

Se ha conformado el equipo

tecnico regional del PPTCD

Informe 201-2016-DREMO-

DGP-PPTCD

Eficiencia bien

2

Capacitación y unificación de

criterios para la implementación del

Programa de Prevención en las

Instituciones Educativas.

Capacitacio

nes

Numero de

capacitacionesProceso Eficiencia

Suma de

capacitaciones0 9 1 1 3 6 9

se elaborado el diagnostico

institucional a nivel de cada

IIE de Ilo y Moquegua Oficio Nª

484 y 485-2016-DREMO-DGP

Eficiencia bien

3

Capacitación a docentes tutores

para el desarrollo del programa de

prevención a través de la tutoría.

Capacitacio

nes

Nro. de


Sumatoria de



II Trimestre

Actividad no

programada

4

Aplicación del programa de

prevención del consumo en el

ámbito educativo a través de la

tutoría.

ActividadNumero de

AplicacionesProceso Eficiencia

Sumatoria de

aplicaciones0 351 0 0 75 180 351


II Trimestral

Actividad no

programada

5

Formación de líderes estudiantes

para la prevención del consumo de

Drogas.

Capacitacio

nesNro eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 68 0 0 0 1 68


cuarto Trimestre

Actividad no

programada

6

Acciones preventivas promocionales

desarrolladas por los líderes

estudiantiles.

Actividad

Numero de

Acciones

Preventivas


acciones0 76 0 0 1 37 76


III Trimestre

Actividad no

programada

7

Evento de Intercambio de

Experiencias con los docentes

tutores sobre la aplicación del

programa de prevención en el marco

de la TOE

EventosNumero de

EventosProceso Eficiencia

Sumatoria de

eventos.0 2 0 0 0 0 2 SIN OBSERVACION DE USUARIO

Actividad no

programada

8

Evento de Intercambio de

experiencias de las acciones

preventivas realizadas por los

líderes estudiantiles.

EventosNumero de

EventosProceso Eficiencia

Sumatoria de

eventos.0 2 0 0 0 2 2


III Trimestre

Actividad no

programada

v) Las demá que le señale la ley.11






Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción

IndicadorNivel

9


ejecutar, evaluar y administrar

las políticas regionales de

educación, cultura, ciencia y

tecnología, deporte y recreación

de la región.




9

Capacitación en estrategias

socioeducativas para la intervención

con grupos de riesgo (01 taller por

cada IE. Intervenida en el 2010-2011)

ActividadNúmero de

accionesProceso Eficiencia

Sumatoria de

acciones0 2 0 0 0 2 2


mes de julio III Trimestre

Actividad no

programada

10Taller de capacitación a docentes

como facilitadores del Programa.Taller Nro. talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 2 0 0 2 2 2


II Trimestre.

Actividad no

programada

11Aplicación del Programa: Familias

Fuertes Amor y Límites.

Intervenció

n

Nro. de

AplicacionesProceso Eficiencia

Sumatoria de

aplicaciones0 52 0 0 15 26 52


II Trimestre

Actividad no

programada

12Intercambio de Experiencias de las

Familias BeneficiadasPersonas Nro. de Familias Proceso Eficiencia Conteo de familias 0 20 0 0 0 10 20

actividad excluida por falta

de recursos presupuestales.

Actividad no

programada

13

Supervisión y monitoreo de la

implementación del Programa

Familias Fuertes: Amor y Límites

Informe Nro. de Informes Proceso EficienciaSumatoria de

supervisiones0 12 0 0 0 6 12


II Trimestre

Actividad no

programada

14

PREVAED Talleres de formación y

capacitación en materia de gestión

de riesgos de desastres y adaptación

al Cambio Climático.

Persona

Número de

Directores y

docentes

capacitados

Proceso Eficiencia Cantidad de Docentes 0 380 380 380 380 380 380


II y IV Trimestre con una meta

de 367 Dir. y Doc.capacitados

segun Informe Nª 01-2016-

MINEDU/SG-ODENAGED/CR-

PREVAED

Eficiencia bien

15

PREVAED Conformación de

Comisiones de GRD y emisión de

Resoluciones Directorales por II EE.

Unidad

Número de II EE

que cuentan con

Comisiones

Proceso Eficiencia Sumatoria de II.EE 0 180 180 180 180 180 180

Realizacion del I Taller

Nacional en GRD para la

conformacion de las

comisiones y emision de RD

Informe Nª 01-

2016MINEDU/SG-

ODENAGED/CR-PREVAED

Eficiencia bien

16

PREVAED Formulación de Planes de

GRD y de Contingencias por tipo de

amenaza por II EE.

Unidad

Número de II EE

que cuentan con

Planes

operativos

aprobados

Proceso Eficiencia Sumatoria de IIEE 0 180 30 30 70 120 180

En proceso de actualizacion

en merito a la nueva lista de

cotejos para evaluar los

Planes Informe Nª 01-2016

MINEDU/SG-ODENAGED/CR-

PREVAED

Eficiencia bien

17

PREVAED Centralización de

Resoluciones y Planes de GRD de II EE

y remisión a ODENAGED-MINEDU.

Documento

Número de

Planes remitidos

a MINEDU.

Insumo Eficiencia Sumatoria de insumos 0 180 0 0 70 70 180 Actividad para el III TrimestreActividad no

programada

18

ACCESO Asistencia Técnica a las UGEL

para el incremento de cobertura en

Educaciòn Inicial.

TallerNúmero de

talleresProceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 9 3 3 6 9 9

Se ha cumplido brindar

asistencia tecnica a las

UGELs de Mariscal Nieto e Ilo

Informe Nª 026, 53,54-2016-

DREMO-DGI-ACCESO/EAI.

Eficiencia bien

II IIINro Función




Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción

IndicadorNivel



I




19

ACCESO Asistencia Técnica a las UGEL

para el incremento de cobertura en

Educaciòn Secundaria.

TallerNúmero de

talleresProceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 9 0 0 3 6 9


II trimestre

Actividad no

programada

20

ACCESO Saneamiento físico y legal de

terrenos para servicios educativos

del nivel inicial.

Unidad

Numero de

terrenos

saneados

Proceso EficienciaCantidad de terrenos

saneados0 7 0 0 0 7 7


III Trimestre

Actividad no

programada

21

ACCESO Saneamiento fìsico y legal de

terrenos para servicios educativos

del nivel secundaria.

Unidad

Numero de

terrenos

saneados


terrenos saneados0 3 0 0 1 2 3


II Trimestre.

Actividad no

programada

22

ACCESO Difusión de la importancia

del inicio de la educación inicial a

partir de los 3 años de edad, a través

de ferias educativas, talleres de

voceria, reuniones con padres de

familia en CCPP intervenidos para el

estudio de oferta y demanda

PersonaN° de padres de

familiaProceso Eficiencia

Cantidad de padres

de familia0 800 0 0 400 800 800


II Trimestre

Actividad no

programada

23ACCESO Acondicionamiento de

sevicios educativos del nivel inicialUnidad

N° de servicios

educativos del

nivel inicial

Proceso Eficiencia Sumatoria de II.EE 0 10 0 0 0 0 10Actividad programada para el

IV Trimestre

Actividad no

programada

24

ACCESO Acondicionamiento de

sevicios educativos del nivel

secundaria

Unidad

N° de servicios

educativos del

nievel secundaria

Proceso Eficiencia Sumatoria de II.EE 0 1 0 0 0 0 1Actividad Programada para el

IV Trimestre

Actividad no

programada

25

PELA Prueba Censal Regional Inicio

para instituciones educativas con

condiciones para el cumplimiento de

horas lectivas normadas.

Evaluacion

es

Aplicaciòn de

PruebaProceso Eficiencia

Aplicación de la

evaluaciòn0 1 0 0 1 1 1


II Trimestre

Actividad no

programada

26

PELA Taller de Actualización en

Gestión del currículo de primaria a

docentes acompañados de UGEL MN

Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 1 1 1Actividad programada para el

II Trimestre

Actividad no

programada

27

PELA Taller de Actualización en

Gestión del currículo de primaria a

docentes acompañados de UGEL GSC

Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Taller desarrolado 0 1 0 0 1 1 1Actividad programada para el

II Trimestre.

Actividad no

programada

28

PELA 1era Jornada de Reflexión del

Progreso anual de los aprendizajes

de todas y todos los estudiantes de

la institución educativa.

Actividad Nro. de jornadas Proceso EficienciaJornadas

desarrolladas0 1 0 0 1 1 1


II trimestre

Actividad no

programada

29

PELA Movilización por los

Aprendizajes por el progreso anual

de los aprendizajes de todas y todos

los estudiantes.

CampañasNro. de

movilizacionesProceso Eficiencia

Movilizaciones

realizadas0 2 0 0 2 2 2


II Trimestre

Actividad no

programada







Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción

IndicadorNivel




30

PELA Capacitación a docentes

acompañados en el uso de

materiales y recursos educativos

durante la sesión de aprendizaje

Capacitacio

nes

Nro. de


Sumatoria de



II Trimestre.

Actividad no

programada

31

PELA I Feria de Materiales para

promover el uso de materiales y

recursos educativos durante la

sesión de aprendizaje.

Actividad Nro. de ferias Proceso Eficiencia Feria desarrollada 0 1 0 0 0 1 1Actividad programada para el

III Trimestre.

Actividad no

programada

32

PELA Movilización por los

Aprendizajes en la UGEL "MN" para el

progreso anual de los aprendizajes


la institución educativa.

CampañaNro. de

movilizacionesProceso Eficiencia

Actividad

desarrollada0 1 0 0 1 1 1


II Trimestre

Actividad no

programada

33

PELA Taller SIGMA uso de

herramientas pedagógicas

administrativas.

Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 0 0 0 1 1Actividad Programada el III

Trimestre.

Actividad no

programada

34 PELA Congreso Nacional ActividadNro. de

concgresosProceso Eficiencia

Actividad



III Trimestre.

Actividad no

programada

35

PELA II Taller de Actualización de

Identificación de estrategias que

están o no funcionando y como

mejorar su practica

Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 0 1 1Actividad programada para el

III trimestre.

Actividad no

programada

36 PELA Día del Logro ActividadActividad

desarroladaProceso Eficiencia

Actividad



III Trimestre.

Actividad no

programada

37

PELA Jornada de cultivo de

habilidades Sociales para la Gestión

del clima escolar favorable en el

logro de los aprendizajes

Eventos Nro. de jornadas Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 2 0 0 0 1 1Actividad programada para el

III Trimestre.

Actividad no

programada

38

PELA Prueba Censal Regional de

Salida para evaluar el progreso y

analiza la información de las

evaluaciones

Evaluacion

es

Aplicaciòn de

PruebaProceso Eficiencia Prueba aplicada 0 1 0 0 0 0 1


IV Trimestre.

Actividad no

programada

39

PELA II Jornada de reflexión del

progreso anual de los aprendizajes


la institución educativa

Actividad Nro. de jornadas Proceso EficienciaJornadas

desarrolladas0 1 0 0 0 0 1


IV Trimestre.

Actividad no

programada

40 PELA II Feria de Materiales Eventos Nro. de ferias Proceso Eficiencia Feria desarrollada 0 1 0 0 0 0 1Actividad programada para el

IV Trimestre.

Actividad no

programada

41PELA Evento Nacional de

ExperienciasEventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia evento desarrollado 0 1 0 0 0 0 1


IV Trimestre

Actividad no

programada

42

PELA Tarde Cultural de Talentos para

la gestión del clima escolar favorable

en el logro de los aprendizajes.

EventosNro. de

actividadesProceso Eficiencia Evento realizado 0 1 0 0 0 0 1


IV Trimestre

Actividad no

programada

43Balance Final PELA - Informe

memoria anualInforme

Docuemtno

elaboradoImpacto Eficacia

Elaboración del

Informe0 1 0 0 0 0 1

Actividad programada pàra el

IV Trimestre

Actividad no

programada



Unidad

Medida

Descripción



11 v) Las demá que le señale la ley.

Nro Función




Base

Meta

Anual




SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Jefe : HERRERA CHEJO JUAN LUIS DNI : 04439624 e-mail : [email protected] cel : 953713319

Coordinador : JIMENEZ GUIZA FREDDY MANUEL DNI : 04432946 e-mail : [email protected] cel : 953683424


1Proporcion de niños menores de 5 años

con Desnutricion CronicaPorcentaje

Proporcion de niños menores de 5 años

con Desnutricion CronicaImpacto Eficacia

(N° de niños menores de cinco años

con Desnutrición Crónica) X 100 /

(Total de niños menores de cinc

0 4.1 1 5.59 2 3 4.1

En la zona alta Prov Gral sanchez

Cerro, el número de avaluados es

bajo por lo que la Desnut Crónica se

incrementa

Eficacia bien.


que justifique lo afirmado

2Proporcion de niños de 6 meses con

Lactancia Materna ExclusivaPorcentaje

Proporcion de niños de 6 meses con

Lactancia Materna ExclusivaProceso Eficiencia

(N° de niños con 6 meses que reciben

Lactancia Materna Exclusiva) X 100 /

(Total de niños menores de un añ

0 60 15 14.3 30 45 60

Alcanza una cobertura adecuada,

todo ello responde a que se está

mejorando la entrega del paquete de

atención completo a menor de 1 año

Eficiencia bien.


que justifique lo afirmado

3Prevalencia de anemia en niños menores

de 36 mesesPorcentaje

Prevalencia de anemia en niños menores

de 36 mesesProceso Eficiencia

(N° de niños menores de 36 meses

con Diagnòstico de Anemia) X 100 /

(Total de niños menores de 36 meses

)

0 36.1 9 42.54 18 27 36.1

Ela Prov. Gral. Sanchez Cerro el

número de niños con anemia es el

50% de sus niños evaluados.

Eficiencia Regular.



Indicar datos según formula.

4 Prevalencia de EDA en menores de 3 años Porcentaje Prevalencia de EDA en menores de 3 años Efecto Eficiencia(Total de casos con EDA) X 100 /

(Población menor de 3 años)0 18 4.5 3.34 9 13.5 18

La población menor de 5 años

considerada en este indicador

corresponde a población pobre y

extremadamente pobre. Se ha

fortalecido en EESS

Eficiencia bien.Registrar N°


lo afirmado.Indicar datos

según formula.

5 Prevalencia de IRA en menores de 3 años Porcentaje Prevalencia de IRA en menores de 3 años Efecto Eficiencia

(Total de casos con IRA < 3 años) X

100 (Total de niños menores de 3

años )

0 21 6 12.23 12 18 21

La forma de avaluar este indicador

es a través de episodios de IRAS por

niño en el año

Eficiencia muy bien. Registrar


justifique lo afirmado. Indicar

datos según formula.

6Proporcion de niños con vacunas

completas de acuerdo a su edadPorcentaje

Proporción de niños con vacunas

completas de acuerdo a su edadProceso Eficiencia

(N° de niños < de 5 años con vacuna

completa) X 100 / (Total de niños < de

5 años)

0 90 25 8.55 50 75 90

No se alcanzó la cobertura esperada

por falta de seguimiento en el niño

mayor de 3 años, no se adm las

vacunas en Inst. Educ. por estar de

vacac




formula.

7


con controles de CRED Completos de

acuerdo a su edad

Porcentaje


con controles de CRED Completos de

acuerdo a su edad

Proceso Eficiencia

(N° de niños menores de 3 años con

CRED completo) X 100 / (Total de

niños programados en CRED menores

de

0 60 15 6.27 30 45 60 SIN OBSERVACION DE USUARIO

Eficiencia mal. Registrar

comentario indicando datos

según fórmula y el N° de


afirmado.

8

Porcentaje de Poblacion mayor de 5 años

con tamizaje de factores de riesgo para

enfermedades no transmisibles (HTA-DM)

respecto a la meta programada mayor de

5 años

Porcentaje

Porcentaje de Poblacion mayor de 5 años

con tamizaje de factores de riesgo para

Enfermedades no Transmisibles (HTA,

DM) respecto a la meta programada

mayor de 5 años

Proceso Eficiencia

(Nº personas mayores de 5 años

afiliadas al SIS con tamizaje de

factores de riesgo para

enfermedades no transmisibles

(HTA, DB)) x 100 / (Nº de personas

mayores de 5 años programadas)

0 60 10 34.1 30 45 60

Se puede evidenciar que hubo un

buen avance en el primer trimestre

para la estrategia.





9

Porcentaje de Población mayor de 18

años afiliada al SIS que reciben

tratamiento para el control de la

Hipertensiòn Arterial respecto al nùmero

de personas diagnosticadas por

Hipertensiòn Arterial afiliadas al SIS

Porcentaje




Hipertensiòn Arterial respecto al nùmero

de personas diagnosticadas por

Hipertensiòn Arterial afiliadas al SIS

Proceso Eficiencia


afiliadas al SIS con tratamiento para

el control de la Hipertensiòn Arterial

) x 100 / (Nº personas Mayores de 18

años diagnosticadas con

Hipertensiòn Arterial afiliad

0 85 85 50.6 85 85 85Se logró alcanzar el 50.6 % para el I

trimestre.






Nro Función



Base

Meta

Anual



o) Evaluar periódicamente y

de manera sistemática los

logros alcanzados por la región

en materia sanitaria.

1

I n d i c a d o r

Unidad

Medida




10




Diabetes Mellitus respecto al nùmero de

personas diagnosticadas con Diabetes

Mellitus afiliadas al SIS

Porcentaje


años afiliada al SIS con diagnostico de

Diabetes Mellitus cuya Hemoglobina

Glicosilada es menor de 8%

Proceso Eficiencia


afiliadas al SIS con Diagnostico de

Diabetes Mellitus cuya Hemoglobina

glicosilada es menor de 8 ) x 100 / (Nº

de personas mayores de 18 años

afiliadas al SIS con Dia

0 85 85 38.2 85 85 85

Se logró alzanzar el 38.2%. Solo se

consideró los pacientes con

diagnóstico de diabetes ya que no se

registró datos de la glucosa en el SIS.



afirmado. Indicar datos

según fórmula.

11

Porcentaje de población mayor de

cincuenta años afiliada al SIS con

Valoración de Agudeza Visual efectuada

en EESS,

Porcentaje

Porcentaje de población mayor de


Valoración de Agudeza Visual efectuada

en EESS

Proceso Eficiencia

(Nº de personas Mayores de


Valoración de Agudeza Visual

efectuada en EESS.x 100 / (Nº de

personas mayores de cincuenta años

afiliadas al SIS)

0 80 20 21 40 60 80

Valor del indicador óptimo, debido a

seguimiento en atenciones

integrales




según formula.

12

Porcentaje de Población con Edades

comprendidas entre 3 y 11 años afiliada

al SIS con Valoración de Agudeza Visual

efectuada en los EESS.

Porcentaje

Porcentaje de Población con Edades

comprendidas entre 3 y 11 años afiliada

al SIS con Valoración de Agudeza Visual

efectuada en los EESS

Proceso Eficiencia

(Nº de personas con edades

comprendidas entre 3 y 11 años

afiliadas al SIS con Valoración de

Agudeza Visual efectuada en EE.SS x

100 / (Nº de Personas con Edades

comprendidas entre 5y 12 años

afiliada

0 80 20 19 40 60 80

Valor del indicador óptimo debido a

seguimiento en atenciones

integrales.




según formula.

13Personas con resultados de pruebas de

laboratorio confirmatoriasPorcentaje

Proporción de niños menores de 12 años

y gestantes con pruebas confirmatorias

de Plomo en sangre

Proceso Eficiencia

(N° de niños menores de 12 años y

gestantes con resultados de pruebas

de laboratorio confirmatorias de

concentración de Plomo ) X 100 / (Nº

total de niños menores de 12 años y

gestantes a los que s

0 100 100 26 100 100 100 SIN OBSERVACION DE USUARIO




formula.

14Porcentaje de atendidos con Tamizaje en

Salud Mental en los EE. SS.Porcentaje

Porcentaje de atendidos con Tamizaje en

Salud Mental en los EE. SS.Proceso Eficiencia

(N° de personas con tamizaje en

Salud Mental) X 100 / (Total

atendidos en EE. SS.)

50 50 50 65 50 50 50

Mide la detección oportuna de los

problemas y trastornos de salud

mental y que viene siendo ejecutado

por cada servicio de salud de los

EESS,





15Porcentaje de atendidos en Salud Mental

en los EE. SS.Porcentaje

Porcentaje de atendidos en Salud Mental

atendidos en los EE. SS.Proceso Eficiencia

(N° de personas atendidas en Salud

Mental) X 100 / (Total atendidos en

EE. SS.)

0 12 3 6 6 9 12

Busca la identificación y registro de

las diferentes morbilidades en salud

mental por parte del personal de

salud, para su temprana

intervención.





16Altas Básicas Odontológicas (ABO) en

Gestante.Porcentaje

Porcentaje de Altas Básicas

Odontológicas ABO en GestantesProceso Eficiencia

(N° Altas Básicas Odontológicas ABO

en Gestantes) x 100 / (Total de

gestantes atendidas Examen

Odontológico 1)

0 50 12 23 25 38 50

Buen seguimiento a las gestantes,

continuidad de tratamientos

odontológicos del año 2015

Eficiencia muy bien . Registrar




17Proporcion de gestantes con Atencion

Prenatal ReenfocadaPorcentaje

Proporcion de gestantes con Atencion

Prenatal ReenfocadaProceso Eficiencia

(N° de Gestantes con atencion

prenatal reenfocada en EESS) x 100 /

(Total de Gestantes Atendidas)

0 60 15 53 30 45 60

Indic no es aplicable a meta prog, el

avance es el resultado del total de

gest atend que reciben el paquete de

aten. integ lográndose reenfocar el

53%





18 Cobertura de Parto Institucional Porcentaje Cobertura de Parto Institucional Proceso Eficiencia

(N° de partos Institucionales

atendidos en los EESS que cumplen

funciones obstetricas neonatales) x

100 / (Total de partos programados)

0 92 23 25 46 69 92

Cobertura óptima, debido a estrateg.

locales como son prom del parto

institucional, adec de servicios

(educación cultural) acond de casa

de espera




según formula.

19 Proporcion de parejas protegidas Porcentaje Proporcion de parejas protegidas Proceso Eficiencia

(N° de parejas protegidas por MAC) X

100 / (N° Total de parejas protegidas

programadas)

0 80 20 23 40 60 80

Avance aceptable, hubo incremento

significativo por las campañas

integrales con énfasis en Salud

Sexual y Reproductiva




según formula.


Unidad


I II III IV 1er TrimNro Función




Base

Meta

Anual






1




20 Razón de Mortalidad Materna 1/100000 Razón de Mortalidad Materna Efecto Eficacia

(N° de Muertas Maternas durante el

EPP) x 100,000 nv / (Total de Nacidos

Vivos)

0 0 0 0 0 0 0

Se tiene una muerte materna de

marzo, el cual se evaluará a fin de

año


21Proporción de Captación de Sintomáticos

respiratorios atendidosPorcentaje

Proporción de Captación de Sintomáticos

respiratorios atendidosProceso Eficiencia

(N° de Sintomaticos Respiratorios

Atendidos x 100 / (Total de

Atenciones en mayores de 15 años)

5 5 5 6 5 5 5

Se logró 6% de captación de SRI en

todas las micro redes, buena

detección.




según formula.

22Proporcion de curacion de casos con TBC

que inician tratamiento Esquema UNOPorcentaje

Proporcion de curacion de casos con TBC

que inician tratamiento Esquema UNOProceso Eficiencia

(N° de Casos con TBC que terminan

tratamiento como curado con

Esquema UNO) x 100 / Nº de casos de

TBC

90 90 90 90 90 90 90 Según cohorte del I SEM 2015




según formula.

23

Proporción de Familias con prácticas

saludables para la prevención de la

Tuberculosis

Porcentaje

Proporción de Familias con prácticas


Tuberculosis

Proceso Eficiencia

(N° de Familias con practicas

saludables de prevencion de la TBC) x

100 / (Total de Familias con practicas


TBC programada

0 90 20 20 40 65 90

Se ha mejorado la propor de familias

con prác salud, sobre todo las que

tienen casos de TB MDR. Aislam del

pac en los hogares hasta tener

conver bac




según formula.

24Proporcion de adultos y jovenes con

tamizaje de VIHPorcentaje

Proporcion de adultos y jovenes con

tamizaje de VIHProceso Eficiencia

(N° de adultos y jovenes con tamizaje

de VIH) x 100 / (Total de adultos y

jovenes que reciben tamizaje de VIH

programdos)

0 100 25 17 50 75 100

Es baja la porporción de tamizaje

debido a que las pruebas rápidas

recién llegaron en Enero y Febrero

del 2016





25

Población con Infecciones de transmisión

sexual reciben tratamiento según guias

clínicas

Porcentaje

Población con Infecciones de transmisión

sexual reciben tratamiento según guias

clínicas

Proceso Eficiencia

(N° de personas con Infecciones de

Transmisión sexual que reciben

tratamiento según guías clínicas) x

100 / (Total de per

95 95 95 96 95 95 95

Hay debilidad en el registro HIS

debido a cambios de formato y

cambios de los códigos de registro en

la Estrategia Sanitaria Nacional,




según formula.

26

Proporción de gestantes con VIH reciben

protocolo de atención para prevencion

de transmision vertical

Porcentaje

Proporción de gestantes con VIH reciben

protocolo de atención para prevencion

de transmision vertical

Proceso Eficiencia

(N° de gestantes con VIH reactivo que

culminan protocolo de atencion para

prevencion de transmision vertical) x

100 / (Tota

100 100 100 100 100 100 100

hubo 02 gestantes en TARGA y

continúan con protocolo y

seguimiento de TARGA



lo afirmado.

27 Morbilidad de TBC 1/100000 Morbilidad de TBC Proceso Eficiencia

(N° de Casos de Tuberculosis en

todas sus formas) x 100,000 /

(Población Total )

0 88 21.5 21.5 44 66 88Se han diagnosticado 35 casos de

TBC



lo afirmado.

28 Incidencia de VIH 1/100000 Incidencia de VIH Impacto Eficacia(N° de Casos de VIH) Nuevos x

100,000 / (Poblacion Total)0 10 2.5 2.05 6 8 10

Se notificaron 5 casos de VIH

confirmados nuevos

Eficacia bien. Registrar N° de


afirmado.

29 Viviendas con Triatominos Porcentaje Viviendas con Triatominos Proceso Eficiencia

(N° de viviendas con Triatominos) X

100 / (Total de viviendas

programadas)

0 0.1 0.03 0.04 0.06 0.09 0.102 viviendas positivas en la localidad

de 28 de Julio.



lo afirmado.

30 Proporción de viviendas vigiladas. PorcentajeNro de viviendas con vigilancia

entomológica de distrito de riesgo.Proceso Eficiencia

(N° de viviendas con nvigilancia

entomológica ) X 100 / (Total de

viviendas programadas en distrito de

riesgo)

0 100 25 24.3 50 75 100 Se ha vigilado 5520 viviendas



lo afirmado.

31Niños de 0 a 5 años con enfermedad de

de chagas1/100000

Niños de 0 a 5 años con enfermedad de

de chagasImpacto Eficacia

(Niños de 0 a 5 años con enfermedad

de Chagas) X 100000 / (Total de

Población 0 a 5 años)

0 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01

No se ha diagnosticado casos de

niños con Enfermedad de Chagas,

falta completar PCR a recién nacidos

de madres con Chagas crónico.


32 Casos de Rabia Urbana 1/100000 Casos de Rabia Urbana Impacto Eficacia(N° de personas con rabia en zonas

urbanas X 100000 / (Poblacion Total)0 0 0 0 0 0 0

No se reporta casos de rabia

humana, se viene trabaj en forma

conjunta con autorid locales, sobre

tenencia responsable de canes y

prev de rabia canina






1


Unidad






Base

Meta

Anual




33MUJER de 25 a 64 años examinada con

examen de PapanicolauPorcentaje

MUJER de 25 a 64 años examinada con

examen de PapanicolauProceso Eficiencia

(N° de mujeres de 25 a 64 años

examinadas con PAP) X 100 / (Total

de mujeres programadas)




según formula y el

documento que justifique el

logro.

34PERSONA de 18 a 64 a. Informada con

consejeria en C.A. de CervixPorcentaje

PERSONA de 18 a 64 a. Informada con

consejeria en C.A. de CervixProceso Eficiencia

(N° de personas de 18 a 64 a

informadas. Con consejería en CA de

Cervix) X 100 / (Total de mujeres p




según formula y el


logro.

35PORCENTAJE de familias con plan de

atención integral de SaludPorcentaje

PORCENTAJE de familias con plan de

atención integral de SaludProceso Eficiencia

(Nº de planes de intervención por

familia) X 100 / (Nº de familias que

tienen ficha familiar)




según formula y el


logro.

36 Porcentaje de Niños protegidos con fluor Porcentaje Porcentaje de Niños protegidos con fluor Producto EficienciaNº de niños protegidos con fluor ) x

100 / (Total de Niños Programados)0 80 20 31 40 60 80

Valor del indicador óptimo, debido a

seguimiento y atenciones integrales



según formula y el


logro.

37Personas expuestas a las que se les

realiza dosaje de Plomo en la sangrePorcentaje

Proporción de niños menores de 12 años

y gestantes con toma de muestra de

sangre para el dosaje de plomo en

población expuesta a fuentes de

contaminación de Plomo

Producto Eficiencia

(Nº de niños menores de 12 años y

gestantes expuestas a fuentes de

contaminación de Plomo a los que se

les realiza toma de muestra para

dosaje de metales pesados en

sangre ) x 100 / (Nº total de niño


Eficiencia Regular. Registrar


según formula y el


logro.

38Proporción de niños menores de 36

meses que reciben suplemento de hierroPorcentaje

Proporción de niños menores de 36

meses que reciben suplemento de hierroProducto Eficiencia

( Nº de niños menores de 36 meses

que inician suplementación con

hierro) x 100 / (Total de niños

menores de 36 meses )

0 80 20 10 40 60 80Aun no se inicia suplementación al

menor de 6 meses



afirmado.

39Personas con discapacidad que reciben

atención en rehabilitación en EESSPorcentaje

Porcentaje de personas con discapacidad

que reciben atención en rehabilitación

en EESS

Producto Eficiencia

Nro de personas con discapacidad

que reciben atención en

rehabilitación x 100 / Total de

atendidos en rehabilitación.




según formula y el


logro.

1Vigilancia sanitaria al Programa Social

Comedores PopularesPorcentaje

Vigilancia sanitaria al Programa Social

Comedores PopularesProceso Eficiencia

(N° de comedores populares que

cumplen las normas higiénico

sanitarias ) x 100/ (N° de comedores

populares inspeccionados)

57.5 75 75 45 75 75 75La información corresponde a la Red

Ilo.



según formula y el


logro.

Revisar logro es acumulativo.

2Viviendas en áreas de transmisión de

Chagas con vigilancia entomológicaPorcentaje

Viviendas en áreas de transmisión de

Chagas con vigilancia entomológicaProceso Eficiencia

(N° de viviendas con triatominos) x

100 / (Total de viviendas

inspeccionadas)

0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01

En la aplicación de encuestas

domiciliarias se encontraron 02

viviendas con tristomino de las 5520

encuest, la localidad infestada fue

28 de Julio




3 Canes mordedores controlados PorcentajePorcentaje de canes mordedores

controladosProceso Eficiencia

(N° de canes controlados con tres

controles ) x 100 / (Nº de canes

mordedores atendidos)

90.5 95 95 76.2 95 95 95

Se ha encontrado 82 canes con tres

controles de los 105 canes

mordedores denunciados.




Revisar el logro que debe ser

acumulativo.

k) Promover y preservar la

salud ambiental de la región.2

IV 1er Trim




Base

Meta

Anual


Unidad


I II III

1





Nro Función




4

Población con acceso a agua de bebida

segura VIGILADA en áreas urbanas

periurbanas y rural

Porcentaje

Porcentaje de población con acceso a

agua de bebida segura VIGILADA en áreas

urbanas periurbanas y rural

Proceso Eficiencia

(N° de personas con acceso a agua

segura vigilada, nivel de cloro => 0.5

ppm) x 100/ (Población servida que

tiene agua en domicilio)

60 80 80 90.1 80 80 80

En zona rural de municipalidades o

Jass, en su mayoría no han

implementado sistemas de cloración





5

Sistemas de agua de calidad

microbiológica apta para consumo

humano

Porcentaje

Porcentaje de sistemas de agua de

calidad microbiológica apta para

consumo humano

Proceso Eficiencia

(N° de sistemas con ausencia de

coliformes) x100 /(N° Sistemas

vigilados)

40 60 60 33.33 60 60 60

Se cuenta con el 33.33%, debido a

que en la zona rural existe escasos

sistemas de cloración que

garanticen cloro residual libre en las

redes de dist.





Revisar registro de logros el

cual es acumulativo.

6Riesgo Sanitario por acumulación de

Residuos Sólidos MunicipalesPorcentaje

Porcentaje de Riesgo Sanitario por

acumulación de Residuos Sólidos

Municipales

Efecto Eficiencia

(Sumatoria de Riesgo sanitario por

punto) x 100 / (Nº de Puntos

existentes en la jurisdicción )

43 60 60 42.4 60 60 60

Se tiene un riesgo sanitario alto

debido a que los municipios no

realizan en forma diaria la

recolección de resid. sólid. o falta de

difusión de horar





7

Vigilancia del manejo de residuos sólidos

de Establecimientos de Salud y Servicios

Médico de apoyo

Porcentaje

Vigilancia del manejo de residuos sólidos

de Establecimientos de Salud y Servicios

Médico de apoyo

Efecto Eficiencia

(N° de inspecciones con calificación

ACEPTABLE) x 100 / (N° de

inspecciones programadas)



comentario indicando los

datos según fórmula y el


afirmado.

8 Inspección a Centros Productivos Porcentaje Porcentaje Producto Eficiencia

Determinar el riesgo de los

ambientes de trabajo de los

ambientes de las diferentes

actividades económicas productivas.



comentario indicando los

datos según fórmula y el


afirmado.

1

% de Charlas de Difusión para Uso

Racional de Medicamentos y

Farmacovigilancia

Porcentaje

% de Charlas de Difusión para Uso

Racional de Medicamentos y Farmaco

vigilancia

Proceso Eficiencia(N° de charlas ejecutadas) x 100 / (N°

de Charlas Programadas)0 70 15 1 30 45 70

Capacitaciones uso racional de

medicamentos, personal de la

DIRESA Moquegua Inf Nº 023-2016

DRSM/DEMID

Eficiencia muy mal. Indicar

datos de formula (N° de

charlas ejecutadas y N° de

Charlas Programadas)

2% de EESS abastecidos con Productos

farmacéuticos, dispositivos médicos,Porcentaje

% de EESS abastecidos con Productos

farmacéuticos, dispositivos médicos,Proceso Eficiencia

(N° de establecimientos con más del

80% de abastecimiento) x 100./ (N°

Total de establecimientos)

70 80 80 80 80 80 80

Oficio Circ Nº 630-DIGEMID DG DAUS

ACCESO/MINSA: Análisis de

disponibilidad de Medicamentos en

los EESS del primer nivel de atención.


según formula.

3% de establecimientos farmacéuticos,

inspeccionadosPorcentaje

% de establecimientos farmacéuticos,

inspeccionados.Proceso Eficiencia

(N° de establecimientos

inspeccionados) x 100 / (N° de

establecimientos Programados)

0 80 20 20 40 60 80Sustentados en las Actas de

inspecciones de la DEMID (20 actas)



lo afirmado.


II III IV 1er TrimDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula

I

k) Promover y preservar la

salud ambiental de la región.2

Nro Función




Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

3

j) Supervisar y controlar la

producción, comercialización,

distribución y consumo de

productos farmacéuticos y

afines.



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Jefe : URIARTE HUACCHA JOAQUIN PORFIRIO DNI : 04649544 e-mail : [email protected] cel : 953502393

Coordinador : MURILLO ALVAREZ JAVIER ROGER DNI : 29458251 e-mail : [email protected] cel : 979712653


1Emision Resolucion en Segunda

InstanciaPorcentaje

Nivel de Eficiencia en la

emision de resoluciones en

2ª Instancia

(Trimestralmente)

Proceso Eficiencia

N° de Resoluciones emitidas en 2°

Instancia/ N° de Resoluciones

Atendidas trimestralmente(dentro y

fuera del plazo de ley)*100

100 100 100 100 100 100 100

Según reporte se emitieron 11

resoluciones de Segunda instancia,

todas fueron atendidas en

Moquegua.




2Elaboración de Actas de Conciliación -

Extra procesosPorcentaje


emisión de Actas de

Conciliación - Extra Proceso

(Trimestralmente)

Proceso Eficiencia

(N° de Actas de Conciliación extra

proceso Elaboradas/ N° Total de

Conciliaciones solicitadas

Trimestralmente)*100

100 100 100 100 100 100 100

Según reporte se emitieron 16 Actas

de Conciliación - Extra procesos, 8 en

Moquegua y 8 en Ilo cumpliéndose

con lo solicitado.




3 Plan de CapacitaciónCapacitacio

nesN° de Capacitaciones Efecto Eficacia Sumatoria de N° de Capacitaciones 0 14 3 3 7 9 14

Según reporte en Ilo se realizo 3

eventos, beneficiandose a 9

personas. Moquegua no realizo

eventos.

Eficacia bien. Registrar N°

de documento que


1

Realización de Actuaciones

Inspectivas Laborales

(Asesoramiento y Investigación)

Porcentaje

Porcentaje de actuaciones

Inspectivas Realizadas

(Trimestralmente)

Proceso Eficiencia

(N° de actuaciones Inspectivas

Realizadas/N° de Actuaciones

Inspectivas Solicitadas

Trimestralmente)*100

100 100 100 100 100 100 100

Seg. reporte se realizo 282 act.

inspectivas de Orientacion 118 aact.

insp. en Moq. 49 e Ilo 69 de

Fiscalización 118 act. en Moq. 64 e

Ilo 100 inspe




2Actas de Infraccion con propuesta de

multaPorcentaje

Porcentaje de actas con

Propuesta de Multa

(Trimestralmente)

Proceso Eficiencia

(N° de actas con Propuesta de

Multa/N° de Actuaciones Inspectivas

de Investigacion Trimestralmente)

*100

100 100 100 8.54 100 100 100

Según reporte se realizaron 14 actas

con propuesta de multa 6 en

Moquegua y 8 en Ilo, respecto a 164

actuac. insp. de fiscaliz. 64 en Moq. e

Ilo 100

Eficiencia muy mal.



3Informe finales de actuaciones

inspectivasPorcentaje

Porcentaje de Informes

Finales de Actuaciones

Inspectivas

(Trimestralmente)

Efecto Eficiencia

(N° de Informes Finales de

Actuaciones Inspectivas/ N° Total de

Actuaciones Inspetivas

Trimestralmente))*100

100 100 100 100 100 100 100

Según reporte se realizo 164

informes finales de actuaciones

inspectivas respecto a 164 ordenes

generadas, en Moquegua 64 e Ilo 100

Informes finale




4 Resoluciocnes y Autos emitidos Porcentaje


emision de Resoluciones

Emitidas en 1° Instancia

(Trimestralmente)

Proceso Eficiencia

(N° de Resoluciones emitidas en 1°

Instancia/ N° de Resoluciones

Atendidas Trimestralmente(dentro y

fuera del plazo de ley))*100

100 100 100 100 100 100 100

Según reporte se remitieron 25

resoluciones en 1ra. instancia, en

Moquegua 9 Resoluciones e Ilo 16

Resoluciones, atendiéndose al 100%




1Defensa Legal Gratuita (Asesoría al

Trabajador y Procesos Judiciales)Consulta N° de atenciones Efecto Eficacia

Sumatoria de Atenciones Gratuitas

Realizadas0 1500 375 878 750 1125 1500

Según reportes se realizaron 878

consultas de asesoría en defensa

legal gratuita al trabajador, 439 en

Moquegua y 439 en Ilo.

Eficacia Regular. Registrar



2Conciliaciones (Conciliadas y No

Conciliadas)Porcentaje

Porcentaje de Audiencias de

Conciliacion (Trimestrales)Proceso Eficacia

(N° de Audiencia de Conciliación

Realizada/N° Total de Solicitudes de

Conciliación Trimestrales)*100

100 100 100 100 100 100 100

Según reportes se realizo 130

conciliaciones entre trabajador y

empleador, en Moquegua 60 e Ilo 70

conciliaciones se cumplió con lo

solicitado.


de documento que


I II III


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción IndicadorIV 1er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1

e) Promover mecanismos de

prevención y solución de

conflictos laborales, difusión de

la normatividad, defensa legal y

asesoría gratuita del trabajador.

2

h) Conducir y ejecutar

acciones en materia de

seguridad y salud en el trabajo y

bienestar social, concertando

con entidades públicas y

privadas, así como con

organizaciones representativas

de la región. Del mismo modo,

hacer cumplir las normas de

prevención y de protección

contra riesgos ocupacionales.

3

d) Promover el diálogo y la

concertación con las

organizaciones representativas

de los trabajadores,

empleadores y sectores de la

sociedad vinculados, en materia

de trabajo, promoción del

empleo, formación profesional y

fomento de la micro y pequeña





1 Bolsa de Trabajo Persona N° de Personas Inscritas Efecto EficaciaSumatoria de Personas Inscritas en

la Bolsa de Trabajo0 1050 250 416 500 750 1050

Según reporte en Moquegua se

inscribieron en la bolsa de trabajo

416 buscadores de empleo. Ilo sin

personal encargado.

Eficacia muy bien.



2 Personas Colocadas Persona N° de Personas Colocadas Efecto Eficacia Sumatoria de Personas Colocadas 0 310 75 48 150 235 310


colocaron a 48 personas en el

mercado laboral. Ilo sin personal

encargado.

Eficacia regular. Registrar



3 Acercamiento Empresarial Empresa N° de Empresas Visitadas Proceso Eficacia Sumatoria de Empresas Visitadas 0 124 32 50 64 96 124

Según reporte se realizaron 50

visitas a empresas entre nuevas e

inscritas en Moquegua. Ilo sin

personal encargado.

Eficacia muy bien.



4 Demanda Laboral Vacantes N° de Vacantes Proceso Eficacia

Sumatoria de Vacantes que las

Empresas o Empleadores Ofrecen a

traves de la VUPE-Moquegua

0 400 100 85 200 300 400

Según reporte en Moquegua las

empresa solicitaron 85 puestos de

trabajo. Ilo no cuenta con personal

encargado.

Eficacia regular. Registrar



5 Ejecucion Talleres ABE Taller N° de Talleres ABE Proceso EficienciaSumatoria de Talleres ABE realizadas

por la VUPE-Moquegua0 82 20 2 40 60 82


realizo 2 talleres beneficiando a 22

personas, personal se reincorpora a

partir de 2da. quincena Marzo.

Eficiencia muy mal.



6 Ferias Eventos N° de Ferias Impacto Eficiencia Sumatoria de ferias realizadas 0 3 0 0 1 1 3

Según reporte no se programo la

realización de ferias durante el

trimestre.


7 Estudiantes evaluados Alumno N° de Beneficiarios Efecto Eficacia

Sumatoria de Beneficiarios del

proceso de Orientación Vocacional e

Información Ocupacional

0 2110 0 58 703 1406 2110

Según reporte se evaluaron a 58

estudiantes en Moquegua a partir de

marzo, Ilo no contó con personal en

el trimestre.

Eficacia muy bien.



8Observatoriuo Socio Económico

Laboral ( Productos elaborados)Documento N° de Productos Elaborados Producto Eficiencia Sumatoria de Productos Elaborados 0 25 6 6 12 18 25

Según reporte se elaboraron seis

productos los mismos que fueron

difundidos en el directorio base

existente.




9 Personas Intermediadas PersonaNº de personas

intermediadasProceso Eficacia

Sumatoria de Personas

Seleccionadas0 500 100 118 250 400 500

Según reporte se intermediaron a

118 buscadores de empleo de las

cuales fueron insertadas en el

mercado laboral 48 personas en las

empresas privadas

Eficacia muy bien.





Unidad


I II III IV 1er TrimNro Descripción Actividad


Base

Meta

Anual

4

m) Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas y

privadas; asimismo, supervisar

los sistemas de intermediación

laboral en la región y su

articulación con el sistema de

formación profesional.

Nro Función




SIIGOREM


Organo/Unidad Organica:DIRECCION REGIONAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Jefe : FABIAN URQUIZO ELIZABETH U. DNI : 29537051 e-mail : [email protected] cel : 992624325

Coordinador : CALIZAYA HUANCA MEDALIT ROSALIA DNI : 43564340 e-mail : [email protected] cel : 950510049


1Formulaciòn y elaboraciòn del Plan Regional de

Vivienda Moquegua 2015 - 2021Documento

Elaboracion del Plan

Regional de ViviendaProducto Eficiencia N° de Planes 0 1 0 0 0 0 1

PROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE,

SEGÚN INFORME N° 12-

2016–ADM/DRVCS / G.R.MOQ.

Actividad no

programada

2

Capacitación en Evaluación y/o Estimación de

Riesgos de ciudades vulnerables a fenómenos

naturales

Unidad

Desarrollo de

Capacidades, evaluacion y

estimación en riesgos

Proceso Eficiencia

N° de Capacitaciones

en estimación de

Riesgos

0 2 0 0 1 2 2

PROGRAMADO PARA EL II TRIMESTRE,


2016/ADM/DRVCS / G.R.MOQ.

Actividad no

programada

3Constitución del Comité Técnico de Construcción

sostenibleUnidad Comité Constituido Proceso Eficiencia

N° Comités

constituidos/Total de

Comités Constituidos

0 1 1 0 1 1 1

EN COORDINACIÓN PARA

IMPLEMENTAR EN EL II TRIMESTRE,

SEGUN INFORME N° 011-2016-LMMR-

DRVCS/GRM-DCS

Eficiencia mal

1

Promoción del Programa Techo Propio en la Región

Moquegua por los Centros Autorizados de

Moquegua e Ilo

UnidadPromoción del Programa

Techo PropioEfecto Eficiencia N° de promociones 4 8 5 5 6 7 8

Las Promociones se están

desarrollando con las orientaciones

diarias a los pobladores interesados

en el mismo, seg. Inf. 012-

2016/ADM/DRVCS/GRM

Eficiencia bien.

2

Difusión del Programa Techo Propio en la Región

Moquegua por los Centros Autorizados de

Moquegua e Ilo.

Unidad No de Difusiones Efecto Eficiencia

Total de difusiones /

No difusiones en

Moquegua e Ilo.

4 8 5 4 6 7 8

PROGRAMADO PARA LOS PROX.

TRIMESTRES, SEGÚN INFORME N° 012-

2016/ADM/DRVCS / GRM

Eficiencia regular.

3

Habilitación de Terrenos para albergues

temporales de Vivienda, Damnificados por el Volcan

Ubinas. Distrito de Ubinas.

Unidad Habilitación de Terrenos Efecto Eficiencia

Total de

Habilitaciones de

terrenos/Habilitación

de terrenos

0 1 0 0 1 1 1



2016/ADM/DRVCS/GRM

Actividad no

programada

4

Habilitación de Terrenos para albergues

Temporales de vivienda. Distrito de Puquina-

Talamolle DS N° 023-2015-PCM

Unidad Habilitación de Terrenos Impacto Eficiencia

N° total Habilitación

de

Terrenos/Habilitación

de Terrenos

0 1 0 0 1 1 1



2016/ADM/DRVCS/GRM

Actividad no

programada

5

Difusión del Programa del Ministerio de vivienda,

Construcción y Saneamiento, respecto a las

acciones que realiza a nivel nacional

Unidad N° Difuciones Efecto Eficiencia

Total de difusiones/N°

de difusiones en Ilo y

Moquegua

0 4 1 0 2 3 4

PROGRAMADO PARA LOS SIGUIENTES

TRIMESTRES, SEGÚN INFORME N° 012-

2016/ADM/DRVCS/GRM

Eficiencia mal.

6

Inscripción de Beneficiarios en el Programa Techo

propio en la Región Moquegua por los Centro

Poblados autorizados de moquegua e ilo

Unidad N° Inscritos Proceso Eficiencia

Total de inscritos

región/Total de

inscritos ilo y

moquegua

35 235 85 35 135 185 235

NO SE HA REALIZADO INSCRIPCION

ALGUNA POR FALTA DE USUARIO Y

CLAVE DEL SISTEMA, SEGÚN INFORME

N° 012-2016/ADM/DRVCS/GRM

Eficiencia mal

I n d i c a d o r

Unidad

Medida


Nro Función



Base

Meta

Anual



1

a) Formular,

aprobar y evaluar los

planes y políticas

regionales en materia

de vivienda y

saneamiento, en

concordancia con los

planes de desarrollo

de los gobiernos

locales, y de

b) Promover la

ejecución de

programas de

vivienda urbanos y

rurales, canalizando


y privados, y la

utilización de los

terrenos del gobierno

regional y materiales

de la región, para

programas

municipales de

vivienda.

2




7

Instalación de módulos Temporales de Vivienda en

el Distrito de San Cristobal de Calacoa DS N° 023-

2015-PCM

UnidadInstalación de Módulos de

viviendaProducto Eficiencia

Total de módulos

instalados/modules

instalados

0 19 0 0 19 19 19



2016/ADM/DRVCS/GRM

Actividad no

programada

8Instalación de Módulos Temporales de vivienda en

el Distrito de Cuchumbaya DS 023-2015-PCMUnidad

Instalación de Módulos de

ViviendaProducto Eficiencia

Total Módulos

Instalados/módulos

Instalados

0 4 0 0 4 4 4



2016/ADM/DRVCS/GRM

Actividad no

programada

9Instalación de Módulos temporales de vivienda en

el Distrito de Carumas DS 023-2015-PCMUnidad

Instalación de Módulos

temporales de viviendaProducto Eficiencia

Total Módulos

Instalados/Modulos

Instalados

0 19 0 0 19 19 19



2016/ADM/DRVCS/GRM

Actividad no

programada

10

Instalación de Módulos temporales de vivienda en

el Distrito de Ubinas. Refugio temporal por el volcán

Ubinas

Unidad Instalación de Módulos Producto Eficiencia

Total módulos

instalados/módulos

instalados

0 50 0 0 50 50 50



2016/ADM/DRVCS/GRM

Actividad no

programada

11

Instalación de Módulos temporales de vivienda en

el Distrito de Puquina - Talamolle . Refugio Temporal

por el volcán Ubinas DS 028-2014-PCM

Unidad Instalación de Módulos Producto Eficiencia

Total de módulos

instalados/módulos

instalados

0 50 0 0 50 50 50



2016/ADM/DRVCS/GRM

Actividad no

programada

12Construcción de Tambo, Provincia General Sanchez

Cerro, Distrito de Chojata -JergueraUnidad Construcción de tambo Producto Eficiencia

Total módulos

Instalados/módulos

instalados

0 1 0 0 1 1 1



2016/ADM/DRVCS/GRM

Actividad no

programada

13Construcción de Tambo Provincia General Sanchez

Cerro, Distrito de Ubinas - KeralaUnidad Construcción de Tambo Producto Eficiencia

Total modulos

instalados/modulos

instalados

0 1 0 0 1 1 1



2016/ADM/DRVCS/GRM

Actividad no

programada

1

Elaboración de 05 manuales en sismoresistencia,

habitabilidad, entorno, gestión de riesgos y

rehabilitación para la implementación del Módulo

Piloto Intergubernamental de Construcción.

UnidadManuales de

sismoresistenciaInsumo Eficiencia

No de manuales

elaborados2 5 3 2 4 5 5




DRVCS/GRM-DCS

Eficiencia regular

2

Capacitación técnica, teorica y práctica a

Trabajadores de Construcción CIvil, Propietarios de

Ferreteria, Población Usuaria y Profesionales en

Ingenieria y Arquitectura en procesos constructivos

no convencionales, como implementación del

Módulo Piloto Intergubernamental

Asistencias

TecnicasCapacitación ténica Proceso Eficacia

Total de

capacitaciones/capac

itaciones

desarrolladas

5 9 6 5 7 8 9




DRVCS/GRM-DCS

Eficacia regular

3

Sensibilizar en zonas de intervención focalizada con

empadronamiento de usuarios, sensibilización a

usuarios y entrega de materiales.

UnidadSensibilización en zonas

focalizadasImpacto Calidad

Total de zonas

focalizadas/zonas

intervenidas

65 145 85 65 105 125 145

ESTA EN PROCESO DE VERIFICACION

PARA SER APLICADAS, SEGUN INFORME

N° 011-2016-LMMR-DRVCS/GRM-DCS

Calidad regular

4

Elaboración de instrumentos de difusión para la

implementación del módulo piloto

intergubernamental

Unidad Instrumentos de difusión Efecto Calidad

Total de instrumentos

de

difusión/instrumento

s de difusión

elaborados

0 4 1 0 2 3 4




DRVCS/GRM-DCS

Calidad mal

IV 1er Trim




Base

Meta

Anual


Unidad


I II III

3

e) Ejecutar

acciones de

promoción, asistencia

técnica, capacitación,

investigación

científica y

tecnológica en

materia de

construcción y

saneamiento.

b) Promover la

ejecución de

programas de

vivienda urbanos y

rurales, canalizando


y privados, y la

utilización de los

terrenos del gobierno

regional y materiales

de la región, para

programas

municipales de

vivienda.

2

Nro Función




1

Asistencia tecnica en constitucion de juntas

vecinales administradoras servicio de saneamiento

-JASS y Areas tecnicas municipales-ATM en la region

moquegua

Unidad Constitucion de JASS y ATM Proceso Eficiencia

JASS y ATM

constituidas/total

JASS y ATM en la

region

8 20 11 11 14 17 20




DRVCS/GRM-DCS

Eficiencia bien.

contradicción en el

comentario y el logro

2

Desarrollo de capacidades en gestion de agua y

saneamiento rural a gobiernos locales, vivienda y

salud con apoyo de MVCS, COSUDE y otros (Diseño

de sistemas de cloracion, diseño de plantas de agua

para consumo y aguas residualea y otros)

UnidadCapacitacion en gestion

de agua y saneamientoProceso Eficiencia

Capacitaciones

desarrolladas/total

de capacitaciones

3 6 3 3 4 5 6

SE REALIZÓ EN COORDINACION CON EL

DIRESA, SEGUN INFORME N° 011-2016-

LMMR-DRVCS/GRM-DCS

Eficiencia bien.

3Aplicacion de encuestas de agua y saneamiento

para el ambito ruralUnidad

N° centros poblados

encuestadosProducto Eficiencia

N de encuestas de

agua y desague/total

encuestas

desarrolladas

15 45 25 25 35 40 45

FALTA EL 5% PARA APLICAR LA META,


DRVCS/GRM-DCS

Eficiencia bien

4Instalacion de sistemas de cloracion en el ambito

ruralUnidad N° sistemas de cloracion Impacto Eficiencia

Equipos

instalados/total

sistemas instalados

15 30 20 15 25 30 30




DRVCS/GRM-DCS

Eficiencia regular.

contradicción en el


1Taller de Valores Unitarios Oficiales de Predios

UrbanosUnidad Talleres Producto Eficiencia

Total de

Talleres/Talleres

realizados

2 3 2 2 3 3 3



2016/ADM/DRVCS/GRM

Eficiencia bien.

contradicción entre el


2Aprobación de los Valores Arancelarios de los

Planos Urbanos de la Región Moquegua

Resolucion

es

Aprobación de los valores

ArancelariosProducto Eficiencia

Total resoluciones

Aprobadas/Resolucio

nes aprobadas

2 3 2 2 2 2 3



2016/ADM/DRVCS/GRM

Eficiencia bien.

contradicción entre el


6

h) Asumir la

ejecución de los

programas de

vivienda y

saneamiento a

solicitud de los

gobiernos locales.

1

Mejoramiento del Sistema de agua Potable e

Instalación de Red Colectora de Desague - Planta de

Tratamiento de aguas servidas del pueblo de la

Capilla y el Anexo de Vinomore, Distrito la capilla,

Región Moquegua.

Porcentaje Proyecto Ejecutado Producto Eficiencia

Avance Físico

Ejecutado/Avance

físico total *100

55 100 75 60 85 100 100

SE CONSIGUIÓ AMPLIACIÓN.

ASIMISMO ESTÁ EN ESPERA DE

PRESUPUESTO, SEGUN INFORME N°

011-2016-LMMR-DRVCS/GRM-DCS

Eficiencia regular.

Indicar Avance Físico

Ejecutado/Avance

físico total *1






Base

Meta

Anual


Unidad


4

f) Apoyar técnica y

financieramente a los

gobiernos locales en

la prestación de

servicios de

saneamiento.

5

g) Aprobar los

aranceles de los

planos prediales con

arreglo a las normas

técnicas vigentes

sobre la materia del

Consejo Nacional de

Tasaciones.



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE ARCHIVO REGIONAL

Jefe : CASANOVA VELEZ VICTOR DNI : 04406730 e-mail : [email protected] cel : #955881052

Coordinador : MAMANI YUCRA JHONY RICHARD DNI : 44406312 e-mail : [email protected] cel : 942967120


11) Incremento de fondos fotográficos

de Moquegua bajo custodiaDocumento

Nº de fotografías

en custodiaProceso Eficiencia

Sumatoria de

fotografías

incorporadas

3000 4000 3250 3318 3500 3750 4000I Trimestre Avance

eficiente.




22) Ampliación de fotos a tamaño A-4

para exposicionesDocumento

Nº de

ampliaciones de

fotografías A-4

Proceso Eficiencia

Sumatoria de

números de

ampliaciones

0 200 0 0 100 100 200

I trimestre,

programado para el

2do. trimestre no se

hizo ningún avance.


3 3) Exposición Documental Documento

Nº de

exposiciones

documentales

Proceso EficienciaSumatoria de Nº de

exposiciones0 3 0 1 1 2 3

I trimestre, se realizó

la primera exposición.




4

4) Clasificación de documentación de

acuerdo al fondo documental al que

pertenece

Documento

Nº de

clasificación de

documental

Proceso Eficiencia

Sumatoria de Nº de

clasificación de

documentos

0 5 0 0 1 3 5I trimestre, no se

programó.Actividad no programada

5

5) Ordenación de documentos en

forma cronológica, numérica o

alfabética

DocumentoNº de ordenación

de documentosProceso Eficiencia

Sumatoria Nº de

ordenaciones

documentales

0 2000 500 1452 1000 1500 2000SIN OBSERVACION DE

USUARIO




6

6) codificación de documentación

para identificar las unidades de

archivamiento

Documento

Nº de

codificaciones de

documentación

Proceso Eficiencia

Sumatoria Nº de

codificaciones

documentales

0 2000 500 1676 1000 1500 2000I trimestre, avance

eficiente.




7

7) Elaboración de índices

informáticos de documentos para

facilitar su búsqueda.

DocumentoNº de indices

informáticosProceso Eficiencia

Sumatoria Nº de

elaboración de

indices


eficiente




8

8) Limpieza tecnica de

documentación existente en cajas y

estantes

Documento

Nº de

documentos en

limpieza de cajas

y estantes

Proceso EficienciaSumatoria Nº de

limpiezas documental0 1500 400 584 700 1000 1500

I trimestre, avance

logrado




9

9) Encuadernación y empaste de

libros y expedientes cuya cubiertas

están deterioradas por el uso y

tiempo

Documento

Nº de

encuadernados y

empastes

documentales

Proceso Eficiencia

sumatoria de Nº

encuadernaciones y

empaste


con eficiente




10

10) Restauración de documentos

importantes deteriorados para su

preservación

Documento

Nº de

Documentos

Restaurados

Proceso Eficiencia

sumatoria de

Documentos

restaurados

0 200 50 29 100 150 200

I trimestre, avance no

logrado. Falta de

materiales

Eficiencia regular.




Nro Función



Base


Descripción


I IVMeta

Anual


II III

2)Adecuar y aplicar las normas y

políticas que emite el órgano

rector del Sistema Nacional de

Archivos en el ámbito de su

jurisdicción.

1

1er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida




11 11) Servicios Notariales DocumentoNº de Servicios

NotarialesProceso Eficacia

sumatoria de

Servicios Notariales0 500 50 97 200 300 500

I trimestre, avance

con eficiencia.

Eficacia muy bien.



12 12) Servicios Históricos DocumentoNº de Servicios

HistóricosProceso Eficiencia

sumatoria de

Servicios Notariales0 100 20 37 50 70 100

I trimestre, avance

con eficiencia.




1

1) Supervisión a los archivos

centrales y periféricos de la

instituciones publicas de la región

moquegua, para constatar avances

en su organización mas eficiente,

según normas archivisticas

Documento

Nº de

Supervisiones a

Archivos

Centrales

Proceso EficienciaSumatoria Nº de

Supervisiones a II.PP:0 60 10 2 20 40 60

I trimestre, avance no

logrado a lo

programado por falta

de presupuesto a

sanchez cerro y

provincia de Ilo.

Eficiencia muy mal.



2

2) Asesoramiento al personal

archivero de las instituciones

públicas de la región

Documento

Nº de

Asesoramientos

al personal

Archivero de

II.PP.

Proceso Eficiencia

Sumatoria Nº de

Asesoramiento

Archivistico

0 60 10 0 20 40 60

I trimestre, no se hizo

avance por falta de

presupuesto y

coordinación con los

archivos centrales.

Eficiencia muy mal.



33) Cursos de capacitación al personal

de archivos centrales y periféricosDocumento

Nº de Cursos de

CapacitaciónProceso Eficiencia

Sumatoria de Nº

Cursos en

Capacitación

0 4 1 0 2 3 4

I trimestre, no se hizo

ningún curso.

postergado para el

próximo trimestre.

Eficiencia mal. Registrar N°

de documento que


4 10) adquisición de cajas archiveras Documento

Nº de Adquisición

de Cajas

Archiveras

Proceso EficienciaSumatoria de Nº Cajas

Archiveras0 200 50 0 100 150 200

I trimestre, no se

obtuvo cajas. se

postergo para otro

trimestre

Eficiencia muy mal.



3

4)Sistematizar y uniformar la

producción y administración de

documentos públicos dentro del

ámbito regional en

concordancia con las normas

nacionales.

1

2) Selección de documentos de valor

temporal, que hayan cumplido el

periodo de retención en

cumplimiento de Directiva 006-86-

AGN-DGAI

Documento

Nº de Selección

de documentos

de valor temporal

Proceso Eficiencia

Sumatoria de Nº de

Selección

documentos de valor

temporal

0 50 0 0 35 35 50

I trimestre, no se

programo para este

trimestre.




Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción



2

3)Planificar, dirigir, conducir y

evaluar las actividades

archivísticas de su jurisdicción.

Nro Función





SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Jefe : CANO OVIEDO PERCY DNI : 4429298 e-mail : [email protected] cel : 953612081


1Culminación validación y difusión de

la ERCC y plan de acciónPorcentaje

Porcentaje de avance

trimestral del plan de

acción de la ERCC

Proceso Calidadporcentaje de avance

de la ERCC0 100 25 25 50 75 100

se ha realizado las

reuniones para la

validación y difusion del

ERCC

Calidad bien. Registrar N°

de documento que


2

Incorporar la condición de cambio

climatico en los sistemas de

planificación y gestión de

biodiversidad

Porcentaje

Personas capacitadas con

adaptación al cambio

climático,

trimestralmente

Proceso EficienciaPorcentaje de

personas capacitadas0 100 25 25 50 75 100

se ha capacitado a

personas de los distritos

de ichuña, puquina




3 Supervisión del PLANEFA Unidad Supervisión del PLANEFA Proceso Eficiencia

Numero de acciones

ejecutadas

trimestralmente

65 85 70 70 75 80 85

se ha hecho cinco

supervisiones en el

ámbito regional




4 Operativizar el SIAR Unidad Operativizar el SIAR Proceso EficienciaNumero de reportes

trimestrales al SIAR7 20 10 10 13 16 20

se ha realizado 03

reportes al SIAR




5Reducción de conflictos socio

ambientalesPorcentaje

Porcentaje de Reducción

de conflictos socio

ambientales

Efecto Eficacia

numero de conflictos

resuelto / conflictos

suscitados * 100

25 30 26 26 27 28 30

se ha realizado una

reunion para la

rehubicación de los

pobladores de Querapi


de documento que


6

Implementación de medidas de

adaptación al CC que generan

resiliencia ante el CC en ecosistemas

Porcentaje

En ecosistemas frágiles,

implementar acciones de

manejo

Proceso Eficiencia

Porcentaje de

ecosistemas

priorizados

recuperados

0 5 1 1 2 3 5

se ha realizado una

reunion de coordinación

interinstitucional para

deternimar el manejo de

ecosistemas fragiles




1Implementacion de modalidades de

conservación en el SIRECOMUnidad

Implementación de

oficinas de ACAsProceso Eficiencia

Numero de ACAs

implementados0 9 0.5 0.5 1 1.5 2

se ha renido reuniones

con pobladores de

puquina para la

implementación de 01

ACAs




2Implementacion de la estrategia de

comunicación y educación ambientalActividad

Implementacion de la

estrategia de

comunicación y educación

ambiental

Producto Eficiencia

Numero de

actividades

realizadas

7 10 7 7 8 9 10no se ha programado el

primer trimestre




3Elaboración de la estrategia de la

biodiverdidad biologicaUnidad

Numero de áreas de

conservaciónProceso Eficacia

Numero de áreas de

zonas priorizadas

elevadas con alguna

modalidad de

conservación

0 1 0.25 0.25 0.5 0.75 1

se ha implementado un

area de conservacion de la

biodiversidad en chojata


de documento que


I n d i c a d o r

Unidad

Medida


Nro Función



Base

Meta

Anual



1

b) Implementar el sistema

regional de gestión ambiental,

en coordinación con las

comisiones ambientales

regionales.

c) Formular, coordinar,

conducir y supervisar la

aplicación de las estrategias

regionales respecto a la

diversidad biológica y sobre

cambio climático, dentro del

marco de la estrategias

nacionales respectivas.

2




4 Elaborar estudios de pre inversión ExpedienteElaborar estudios de pre

inversiónProducto Eficiencia

Numero de

expedientes

aprobados

7 8 7.25 7.25 7.5 7.75 8

se tiene avanzado el

0.25% de estudio de

preservacion de

humedales




5

Identificación y Monitoreo de la

diversidad biologica con fines de

conservación y aprovechamiento

sostenible y econegocios basados en

la biodiversidad

UnidadNumero de planes de

econegociosProducto Economía

Numero de planes de

econegocios

aprobados

0 2 0 0 1 1 2no se ha programado el

primer trimestreActividad no programada

6

Elaborarción de proyectos de

inversión publica para sitios

prioritarios para la conservación

Unidad

Porcentaje de avance en

la elaboración del

expediente técnico de

conservación aprobado

Producto Eficiencia


de la elaboración del

expediente técnico

0 1 0.25 0.25 0.5 0.75 1

se tiene avanzado el

0.25% del estudio de

espediente tecnico de

conservacion




1Gestion prospectiva y preventiva de

riesgosUnidad

Fortalecimiento de

capacidades Operativas

de los sistemas de

prevención y defensa en la

Región Moquegua

Efecto Eficacia

Numero de

Capacitaciones

realizadas

trimestralmente

8 12 9 9 10 11 12

se ha implemetado 01

almacen de avanzada en

sanches cerro


de documento que


2 Gestión reactiva del riesgo Unidad

Entrega adecuada y

oportuna de bienes de

ayuda humanitaria

Producto Eficiencia

Sumatoria de

entregas realizadas

trimestralmente

45 60 50 50 53 56 60

se ha hecho cinco

entregas en el ambito

regional de ayuda

humanitaria




3 Defensa y movilización Nacional UnidadDefensa y movilización

NacionalEfecto Economía

Numero de eventos

de difusión de la

doctrina de seguridad

y defensa nacional

12 16 13 12 14 15 16

no se ha realizado ninguna

actividad el primer

trimestre

Economía mal. Registrar



4Asesoramiento y apoyo en la

elaboración de estimación de riesgoUnidad

Porcentaje de avance en

elaboración de

expedientes

Proceso Eficiencia

numero de

expedientes

desarrollados

trimestralmente

0 2 0.5 0.5 1 1.5 2

se avanzado en la

elaboracion de

expediente en un 0.25%




5Revisión y validación de

estimaciones de riegoUnidad

Numero de revisiones y

validación de

estimaciones de riesgo

realizadas en el trimestre

Insumo Calidad

Sumatoria de

validaciones de

estimaciones de

riesgo

0 5 1 1 3 4 5se ha realizado una

estimación de riesgo

Calidad bien. Registrar N°

de documento que



IV 1er Trim




Base

Meta

Anual


Unidad


I II III

3

c) Organizar y ejecutar

acciones de prevención de

desastres y brindar ayuda

directa e inmediata a los

damnificados y la rehabilitación

de las poblaciones afectadas.

Nro Función



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Jefe : LINARES DANCE, CARLOS FIDEL DNI : 04408957 e-mail : [email protected] cel : *0070154

Coordinador : NINA GARCIA ALEX DNI : 42357294 e-mail : [email protected] cel : 957990707


1

ATENCIÓN DE EM ERGENCIA CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O 105,

TRAM O: (YUNGA)-TASSA-QUERALA-PILLONE-M ATAZO-HUANCARANE-

CAM EN DE CHACLAYA-QUINSACHATA-EM P.PE-34C (TICO TICO)

(LONGITUD 62.96 K.M )

IntervenciónNÚMERO DE ATENCIONES DE

EMERGENCIAS VIALESProducto Eficiencia

SUMATORIA DE

ATENCIONES DE

EMERGENCIAS VIALES

0 6 0 0 6 6 6

Meta programada para el II

Trimestre según Inf. Nº448-2016-

GRM/GRI-DRTC.MOQ.05

Actividad no

programada

2ATENCIÓN DE EM ERGENCIA CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O 106,

TRAM O: EM P.PE-36B (TITIRE)-PACCHANI-IRHUARA-ICHUÑA-CRUCERO-

L.D. CON PUNO (HACIA JUNCAL) (LONGITUD 87.06 K.M )

IntervenciónNÚMERO DE ATENCIONES DE

EMERGENCIAS VIALESProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

ATENCIONES DE

EMERGENCIAS VIALES

0 4 0 0 4 4 4

Actividad Programada para el II

Trimestre según Inf. Nº448-2016-

GRM/GRI-DRTC.MOQ.05

Actividad no

programada

3M ANTENIM IENTO RUTINARIO CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O 100

TRAM O M ATALAQUE-ANASCAPA-POCON-LOGEN-SALINAS M OCHE-

CHILLITA- L-D AREQUIPA (EM P.AR-115)

KilómetroNÚMERO DE KILOMETROS

CONSERVADOSProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 30 0 0 10 30 30


Trimestre Segun Inf. Nº448-2016-

GRM/GRI-DRTC.MOQ.05

Actividad no

programada

4

M ANTENIM IENTO RUTINARIO CARRETA DEPARTAM ENTAL M O 103

TRAM O: (EM P. PE-36B (HUM AJALSO)-TIXANI-PALLATEA-PUENTE

CORALAQUE-CHOJATA-COROISE-LLOQUE-LUCCO-EXCHAJE-YUNGA-

ICHUÑA-YANAHUARA-L.D CON PUNO (TOLAPALCA)(LONGITUD 190.94

K.M )

KilómetroNÚMERO DE KILOMETROS


SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 97 0 0 30 97 97



GRM/GRI-DRTC.MOQ.05

Actividad no

programada

5 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO VIAL REGIONAL Informe NUMERO DE INFORMES Producto EficienciaSUMATORIA DE

INFORMES0 4 0 0 1 2 4



GRM/GRI-DRTC.MOQ.05

Actividad no

programada

6M EJORAM IENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL

DEPARTAM ENTAL DE LA RUTA M O-103 EM P. M O-103 TRAM O EM P -

36B( HUM AJALSO) - TIXANI-PALLATEA

Kilómetro Numero de Kilometros Conservados Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 19 19 19 19 19 19Actividad ejecutada segun Inf. Nº448-

2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.05Eficiencia bien

7

M ANTENIM IENTO PERIODICO CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O 100

TRAM O: EM P. M O 108(PUENTE EL CHORRO)- QUINISTAQUILLAS AGUA

BLANCA - SIJUAYA - CANDAGUA-M ATALAQUE-ANASCAPA - POCON -

LOGEN - SALINAS M OCHE CHILLIGUA LD AREQUIPA (EM P AR.115)

KilómetroNUMERO DE KILOMETROS


SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 162 0 0 20 100 162



GRM/GRI-DRTC.MOQ.05

Actividad no

programada

8M ANTENIM IENTO PERIODICO CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O 101:

EM P M O - 100 ( M ATALAQUE) HUATAGUA - UBINAS CRUZ CHARA DV.

LOGEN EM P. M O 100



SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 49 0 0 49 49 49



GRM/GRI-DRTC.MOQ.05

Actividad no

programada

9M ANTENIM IENTO PERIODICO CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O -104:

EM P M O-103(YALAGUA) - APACHETA CHICA VISCACHANI -

CHACALAQUE GRANDE - EM P. M O.101(DV. LOGEN)



SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 73 0 0 10 50 73



GRM/GRI-DRTC.MOQ.05

Actividad no

programada

10M ANTENIM IENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAM ENTAL

M O-105 EM P. M O-103 (YUNGA) TASSA - QUERALAQUE - PILLONE-

M ATAZO - HUANCARANE - QUINSACHATA - L.D. AREQUIPA



SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 63 0 0 63 63 63



GRM/GRI-DRTC.MOQ.05

Actividad no

programada

11M ANTENIM IENTO PERIODICO CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O-106:

EM P. PE-36B (TITIRE)- PATIPATINE-IRHUARA-ICHUÑA-CRUCERO-

COBREPATA(.D. PUNO)



SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 87 0 0 60 87 87



GRM/GRI-DRTC.MOQ.05

Actividad no

programada

12

ALQUILER DE M AQUINARIA Y ADQUISICION DE COM BUSTIBLE PARA

LA REHABILITACION DE LA CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O-100

TRAM O 56+720 AL KM 59+980 - QUEBRADA DE YALAQUE -COTA

SIJUAYA -AFECTADA POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES

PLUVIALES DEL 06 DE M ARZO DEL 2015


REHABILITADOSProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

KILOMETROS

REHABILITADOS

0 3 3 3 3 3 3Actividad Ejecutada segun Inf. Nº448-


13

ALQUILER DE M AQUINARIA Y ADQUISICION DE COM BUSTIBLE PARA

LA REHABILITACION DE LA CARRETERA VECINAL RUTA M O-503

TRAM O CHILCA AGUADA-LA CAPILLA, AFECTADA POR LAS INTENSAS

PRECIPITACIONES PLIVIALES DEL 21 DE M ARZO DEL 2015


REHABILITADOSProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

KILOMETROS

REHABILITADOS



1

b) Planificar,

administrar y ejecutar

el desarrollo de la

infraestructura vial

regional, no

comprendida en el

Red Vial Nacional o

Rural, debidamente

priorizada dentro de

los planes de

desarrollo regional.

Asimismo promover la

inversión privada,

nacional y extranjera

en proyectos de

infraestructura de

transporte.

I n d i c a d o r

Unidad

Medida


Nro Función



Base

Meta

Anual






1HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE

NACIONAL, TERRESTRE DE M ERCANCÍASVehiculos

PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS

HABILITADOS PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE DE

MERCANCÍAS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

HABILITACIONES

OTORGADOS

0 47 24 46 20 2 1

Actividad ejecuta 98% segun Informe

Nª106-2016-GR./GRI-

DRTC/MOQ.06.02

Eficiencia

regular. Revisar

programacion.

2OTORGAM IENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONASAutorización

PROPORCIÓN DE TRANSPORTISTAS

AUTORIZADOS PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

HABILITACIONES

OTORGADAS

0 100 24 16 28 24 24

Actividad ejecutada al 15% segun

Informe Nª106-2016-GR/GRI-

DRTC/MOQ.06.02

Eficiencia

regular

3OTORGAM IENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE M ERCANCÍASAutorización

PROPORCIÓN DE TRANSPORTISTAS

AUTORIZADOS PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE DE MERCANCÍA

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

AUTORIZACIONES

OTORGADAS

0 25 12 23 10 2 1

Actividad ejecutada al 92% segun

Informe Nº106-2016-GR/GRI-

DRTC/MOQ.06.02

Eficiencia

regular. Revisar

programacion.

4OTORGAM IENTO DE AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS

COM PLEM ENTARIOSAutorización

PROPORCIÓN DE ENTIDADES DE

SERVICIOS AUTORIZADOSProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

AUTORIZACIONES

OTORGADAS

0 90 14 13 24 26 23

La actividad se ejecuto al 14% segun

Informe Nº106-2016-GR/GRI-

DRTC/MOQ.06.02

Eficiencia bien.

Revisar

programacion

5FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE

M ERCANCÍASIntervención

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA

NORMATIVIDAD DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE DE

MERCANCIAS


INTERVENCIONES0 130 25 12 32 34 39

Actividad Ejecutada segun Inf. Nº106-

2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.06.02

Eficiencia mal.

Revisar

programacion.

6PROCEDIM IENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE DE PERSONAS, M ERCANCÍAS, TRÁNSITO Y SERVICIOS

COM PLEM ENTARIOS

Resoluciones

PROPORCIÓN DE INFRACCIONES

SANCIONADAS EN EL TRÁNSITO Y

SERVICIO DE TRANSPORTE DE ÁMBITO

REGIONAL


INTERVENCIONES0 130 25 1 32 34 39



Eficiencia muy

mal. Revisar

programacion.

7 FISCALIZACIÓN A ENTIDADES DE SERVICIOS COM PLEM ENTARIOS IntervenciónNivel de cumplimiento de la

normatividad vigenteProceso Eficiencia

Sumatoria de

Resoluciones o Actas

notificada

0 4 0 0 2 1 1

Actividad fue programada para el II

Trimestre segun Inf. Nº106-2016-

GRM/GRI-DRTC.MOQ.06.02

Actividad no

programada

8PROCEDIM IENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE DE PERSONAS, M ERCANCÍAS, TRANSITO Y SERVICIOS

COM PLEM ENTARIOS

Resoluciones

PROPORCIÓN DE INFRACCIONES

SANCIONADAS EN EL TRANSITO Y

SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

RESOLUCIONES O

ACTAS NOTIFICADAS



Eficiencia muy

mal. Revisar

programacion.

3

h) Regular, supervisar

y controlar el proceso

de otorgamiento de

licencias de conducir,

de acuerdo a la

normatividad vigente.

1 EM ISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIRLicencia

Otorgado

PROPORCIÓN DE LICENCIA DE

CONDUCIR POR CATEGORÍASProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE LICENCIAS

OTORGADA



Eficiencia

regular. Revisar

programacion.

1 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES ConductoresPROPORCIÓN DE PERSONA

SENSIBILIZADASProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

CONDUCTORES

CAPACITADOS

0 1000 0 0 500 0 500

Actividad programada para el II y IV



Actividad no

programada

2CAM PAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COM UNIDAD SOBRE

SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL.Campañas CAMPAÑA REALIZADA Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

CAMPAÑAS

REALIZADAS


2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.06.02Eficiencia bien

1ACCIONES EN EL PROCESO DE FORM ULACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL

Y EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014.Informe CONTROL Y EVALUACIÓN Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

INFORMES DE

CONTROL Y

EVALUACION


2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.02Eficiencia bien.

2 FORM ULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. Informe FORMULACIÓN Y EVALUACION DE POI Proceso EficienciaSUMATORIA DE

INFORMES0 4 1 1 2 3 4



IV 1er Trim




Base

Meta

Anual


Unidad


I II III

4

2. Promover la

capacitación y

campañas de

concientización en

seguridad y educación

vial en todos los

2

g) Autorizar,

supervisar, fiscalizar y

controlar la

prestación de

servicios de

transporte

interprovincial dentro

del ámbito regional

en coordinación con

los gobiernos locales.

Nro Función




3 CERTIFICACIONES PRESUPUESTAL Documento NUMERO DE CERTIFICACIONES Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

CERTIFICACIONES



4 ACTUALIZACIÓN DE DOCUM ENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS. DocumentoMEJORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS

DE GESTIÓN Y DIRECTIVASProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS

ACTUALIZADOS

0 6 0 0 1 3 2


Trimestre Ejecutada segun Inf. Nº117-

2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.02

Actividad no

programada

5 ELABORACIÓN DE M EM ORIA ANUAL Documento RESUMEN ANUAL DE LA GESTIÓN Proceso EficaciaSUMATORIA DE

DOCUMENTO0 1 0 0 0 0 1

Actividad reprogramada para el IV


GRM/GRI-DRTC.MOQ.06

Actividad no

programada

6

PLANIFICAR, ADM INISTRAR Y EJECUTAR EL DESARROLLO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL, VELANDO POR LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEA EFICIENTE, SEGUROS,

ASÍ M ISM O PROM OVIENDO EL DESARROLLO DE LOS SERVICIO DE

TELECOM UNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN.

Documento ACCIONES DE GESTION Proceso EficienciaSUMA DE INFORMES

MENSUALES0 80 20 21 40 60 80

Actividad segun Inf. Nº65-2016-

GRM/GRI-DRTC.MOQ.06Eficiencia bien.

7PRESTAR ASESORAM IENTO DE NATURALEZA JURÍDICA, DEFENDER Y

REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y

DIRIM ENTES.

Documento NUMERO DE ACCIONES Proceso EficienciaSUMATORIA DE

NUMERO DE ACCIONES0 160 40 45 80 120 160

Actividad segun Inf. Nº65-2016-

GRM/GRI-DRTC.MOQ.03Eficiencia bien.

8

M ONITOREAR, COORDINAR Y EJECUTARLAS ACTIVIDADES

RELACIONADAS A LOS SISTEM AS ADM INISTRATIVOS CON UN

ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS

EN UN M ARCO DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD

Documento NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE ACCIONES

DE GESTION

0 140 35 8 70 105 140Actividad segun Inf. Nº65-2016-

GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.03Eficiencia mal.

9 ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS


GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.03Eficiencia bien.

10 FORM ULACIÓN Y M ODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS



11PROGRAM ACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN ADS,

AM C, LP, SUBASTA INVERSADocumento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS



12VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES NO

DEPRECIABLES A VALORES HISTÓRICOSDocumento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS

0 1 0 0 0 0 1

Actividad Programada para el IV



Actividad no

programada

13 FORM ULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS


2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02Eficiencia bien.

14 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS



15 ANÁLISIS DE CUENTAS EN FORM A ANALÍTICA DocumentoSUMATORIA DE NÚMERO DE

DOCUMENTOSProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS



16 REGISTRO DE VIÁTICOS EN EL SIAF-SP Registro NÚMERO DE REGISTROS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

REGISTROS



17 CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE GASTOS DocumentoSUMATORIA DE NÚMERO DE

DOCUMENTOSProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS



18 ARQUEO DE FONDOS EN EFECTIVO Y RENDICIÓN DE CAJA CHICA Acta NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS


2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02.01Eficiencia bien.


ejecutar, evaluar,

dirigir, controlar y

administrar los

planes y políticas en

materia de

transportes de la

región, de

conformidad con las

políticas nacionales y

los planes

sectoriales.

5

III IV 1er TrimNivel Dimensión Formula

I IINro Función




Base

Meta

Anual


Unidad

MedidaDescripción Indicador




19ELABORACIÓN COM PROBANTES DE PAGO, GIRO DE CHEQUES CCI,

CARTA ORDEN ELECTRÓNICASActividad NÚMERO DE ACCIONES Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE



2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02.01

Eficiencia

regular.

20ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS CON ESTADOS

BANCARIOS, DOCUM ENTOS EN CARTERA, DOCUM ENTOS EN

TRÁNSITO POR TODA FUENTE DE FINANCIAM IENTO

Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS



21 CONCILIACIÓN CUANTAS ENLACE Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS



22REGISTRO LIBRO DE CAJA Y LIBRO AUXILIAR DE BANCOS,

M OVIM IENTO DE FONDOS INGRESOS Y EGRESOSDocumento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS



23

GIRO DE RECIBOS ÚNICOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, ELABORACIÓN

DE RECIBOS DE INGRESOS, EFECTUAR DEPÓSITOS DE LA CAPTACIÓN,

REGISTRO DE LA FASE DETERM INADA Y FASE RECAUDADO EN EL

SIAF-SP

Controles NÚMERO DE ACCIONES Proceso EficienciaSUMATORIA DE




24

CUSTODIA Y ARCHIVO DE COM PROBANTES DE PAGO EN FORM A

CORRELATIVA Y CRONOLÓGICA, POR FTE DE FTO Y FOLIACIÓN DE LAS

M ISM AS, PAGO A PROVEEDORES, ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO

PREVIA FIRM A DE LAS PLANILLAS DE PENSIONES Y HABERES.

Controles SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES Proceso EficienciaSUMATORIA DE



2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02.01

Eficiencia

regular. Revisar

programacion.

25ELABORAR EL PROGRAM A ANUAL DE CAPACITACIÓN EN

COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RACIONALIZACIÓNDocumento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS



Eficiencia muy

mal.

26 ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO Planilla NÚMERO DE PLANILLA Proceso EficienciaSUMATORIA DE

NUMERO DE PLANILLA0 12 3 3 6 9 12



27 ELABORACIÓN DE REGISTRO DE PAGO DECLARACIÓN PLAM E-SUNAT Registro NÚMERO DE DECLARACIONES Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DECLARACIONES



28CONSOLIDACIÓN CON EL M ÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLA

? M CPPActividad NÚMERO DE REGISTROS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

REGISTROS



29 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Actividad NÚMERO DE ACCIONES Proceso EficienciaSUMATORIA DE




30 ACTUALIZACIÓN T-REGISTRO-SUNAT/ESSALUD Actividad NÚMERO DE ACCIONES Proceso EficienciaSUMATORIA DE




31LEVANTAM IENTO DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES NO

DEPRECIABLES A VALORES HISTORICOSDocumento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS



Actividad no

programada

32INFORM E TECNICO DE VALORIZACIONES DE ACTIVO FIJO PARA

RECATEGORIZACION A BIENES NO DEPRECIABLES Y/O REM ATES EN

SUBASTA PÚBLICA

Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS



Actividad no

programada

33ELABORAR NOTAS DE CONTABILIDAD DE LA EJECUCION DE INGRESOS

Y GASTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAM IENTODocumento NÚMERO DE DOCUMENTO Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTO



5


ejecutar, evaluar,

dirigir, controlar y

administrar los

planes y políticas en

materia de

transportes de la

región, de

conformidad con las

políticas nacionales y

los planes

sectoriales.





Base

Meta

Anual


Unidad


I




1PROM OVER PROYECTOS REGIONALES DE TELECOM UNICACIONES DE

SU COM PETENCIA EN CONCORDANCIA A LA NORM ATIVIDAD

VIGENTE. (AM PLIACIÓN DE COBERTURA DE TELEFONÍA M ÓVIL)

Proyecto NÚMERO DE PROYECTO Proceso EficaciaSUMATORIA DE

PROYECTO0 2 0 0 0 1 2

Actividad programada para el III

Itrimestre segun Carta N° 003 Ing.

Milton Valverde

Actividad no

programada

2

FOM ENTAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DE M EDIOS DE

COM UNICACIÓN REGIONAL. (AM PLIACIÓN DE COBERTURA DE SEÑAL

TV-PERÚ Y RADIO NACIONAL EN LA ZONA ALTO ANDINA DE

M OQUEGUA).

FichasNÚMERO DE PUNTOS DE AMPLIACIÓN

DE COBERTURAProceso Eficiencia

SUMATORIA DE FICHAS

DE AMPLIACION DE

COBERTURA

0 4 0 0 1 3 4

Actividad programada para el II

Itrimestre segun Carta N° 003 Ing.

Milton Valverde

Actividad no

programada

3

CAPACITACIÓN A USUARIOS SOBRE NORM ATIVIDAD VIGENTE PARA

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOM UNICACIONES E

INNFORM ACION Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE RIESGOS A LA SALUD POR

LA EM ISIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES.

PersonaPROPORCIÓN DE PERSONA

SENSIBILIZADASProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

PERSONA CAPACITADA0 1400 210 210 980 1119 1400

Actividad Ejecutada segun Carta N°

003 Ing. Milton ValverdeEficiencia bien.

4M ANTENIM IENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEM AS

INSTALADOS POR EL CPACC

Nro. de

Mantenimie

nto

NÚMERO DE MANTENIMENTOS

REALIZADOSProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

MANTENIMENTOS

REALIZADOS

0 21 6 6 10 16 21Actividad Ejecutada segun Carta N°


5CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORM ACIÓN (TIC) A NIVEL

DE DISTRITOS DE LA ZONA ALTO ANDINA DE LA REGIÓN M OQUEGUAPersonas NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE PERSONAS

CAPACITADAS

0 120 30 30 60 90 120Actividad Ejecutada segun Carta N°


1ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS Y CESANTES DEL

SECTOR.Planilla NÚMERO DE PLANILLAS ELABORADAS Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE PLANILLAS

ELABORADAS



2ATENCIÓN DE REQUERIM IENTOS SOBRE BENEFICIOS Y OTROS DE LOS

PENSIONISTAS CESANTES.Documento

NÚMERO DE ATENCIONES A

REQUERIMIENTOSProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

ATENCIONES A

REQUERIMIENTOS



1EM ISION DE TARJETAS DE CIRCULACION VEHICULAR, REGISTRO DE

VEHICULOS Y M OTORESTarjeta

PROPORCION DE TARJETAS DE

CIRCULACION VEHICULAR, REGISTRO

DE VEHICULOS Y MOTORES

Proceso EficaciaSUMATORIA DE

TARJETAS OTORGADA0 145 15 15 32 46 52



2CONCESIONES, RENOVACION, INCREM ENTO, M ODIFICACION DE

RUTAS, FRECUENCIAS Y HORARIOResoluciones

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE

NORMATIVIDAD VIGENTEProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

RESOLUCIONES0 5 0 0 1 2 2



Actividad no

programada

3 INSCRIPCION EM PRESAS O TRANSPORTE INDEPENDIENTE DE CARGA Registro

PROPORCION DE REGISTROS DE

EMPRESA O TRANSPORTE

INDEPENDIENTE

Proceso Eficacia

SUMATORIA DE

REGISTROS

REALIZADOS








Base

Meta

Anual


Unidad


I

8

1. Otorgar, coordinar y

tramitar

autorizaciones a

entidades de

servicios

complementarios.

6

c) Fomentar y

fortalecer el

desarrollo de medios

de comunicación

regional y de una red

pública de

comunicaciones en la

Región.

7

3. Atención

permanente y

oportuna a los

pensionistas y

cesantes del sector.



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jefe : GALINDO SOTOMAYOR, FREDY EDMUNDO DNI : 29624890 e-mail : [email protected] cel : #666704

Coordinador : SANCHEZ ZAMBRANO JULIO GUILLERMO DNI : 41369736 e-mail : [email protected] cel : 953651717


1Elaboración de Estudios de Pre

Inversión a nivel de Perfil

Estudios

Aprobados

Estudios a nivel de

Perfil AprobadosProducto Eficiencia

Sumatoria de Estudios a Nivel

Perfil Aprobados

Trimestralmente

0 16 4 0 8 12 16

En el primer trimestre no se

elaboraron estudios de pre

inversión a nivel de perfil

Eficiencia malo. Registrar N° de


afirmado.

2Elaboración de Estudios de Pre

Inversión a nivel de Factibilidad

Estudios

Aprobados

Estudios a nivel de

Factibilidad

Aprobados

Producto Eficiencia

Sumatoria de Estudios de

Factibilidad Aprobados

trimestralmente

0 5 2 0 3 4 5

En el primer trimestre no se

elaboraron estudios de pre

inversión a nivel de factibilidad



afirmado.

3Elaboración de Informes Finales de

Estudios de Pre InversiónInforme

Informes Finales de

Estudios de

Preinversión

Elaborados

Producto Eficiencia

Sumatoria de Informes

Finales aprobados por

trimestre

0 12 3 1 6 9 12

Se elaboro el Informe Final del

estudio a nivel de factibilidad:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

PROTECCIÓN CONTRA

INUNDACIONES. SNIP 248552



afirmado.

4 Elaboración de Expedientes Técnicos ExpedientesExpedientes Técnicos

AprobadosProducto Eficiencia

Sumatoria de Expedientes

Técnicos Aprobados por

trimestre

0 12 3 4 6 9 12

Se continuo con la formulación de

los expedientes tecnico:

Saneamiento Basico Samegua,

Saneamiento Querapi, Canal

Chilata y Atractivos Turisticos.

Eficiencia regular. Registrar N° de


afirmado.

5Elaboración de Informes Finales de

Expedientes TecnicosInforme

Informes Finales

ElaboradosProducto Eficiencia


Finales de Expedientes

Técnicos Aprobados

0 18 4 3 10 14 18

Se elaboraron los Informes finales

de: IE San Antonio, Tecnológico

Omate, y Pedagogico Mercedes

Cabello de Carbonera



afirmado.

6Elaboración de Informes Mensuales

de AvanceInforme

Informes Mensuales

de Avance Elaborados

trimestralmente

Producto Eficiencia


Mensuales elaborados por

trimestre

0 12 3 0 6 9 12No se remitieron Informes

mensuales.



afirmado.

2

g. Prestar servicios de

laboratorio de mecánica de

suelos y concretos a otras

entidades públicas y servicios a

terceros.

1Elaboración de Estudios y Ensayos de

Mecanica de Suelos y ConcretosInforme

Estudios y Ensayos de

Mecánica de Suelos y

Concretos Elaborados

Producto Eficiencia

Sumatoria de Estudios y

Ensayos realizados

trimestralmente

0 14 3 6 4 4 3

Se realizaron estudios de

mencanica de suelos de canal

chilata, IE Vista al mar y Apoyo al

Cementerio Chen Chen asi como

diseños para la SGO.



afirmado. Revisar programacion

que es acumulado

trimestralmente.

1Elaboración del Plan de Trabajo SGE

2015

Documento

Aprobado

Plan de Trabajo

AprobadoProducto Eficiencia

Sumatoria Nro. de

Documentos0 2 1 1 0 1 0

Se elaboro y presento el plan de

trabajo de estudios de pre

inversion para el año 2016



afirmado. Revisar programacion

que es acumulado

trimestralmente.

2 Evaluación del Plan de Trabajo InformeEvaluaciones Plan de

TrabajoProducto Eficiencia Sumatoria Nro. de Informes 0 4 1 0 1 1 1

No se realizaron evaluaciones al

plan de trabajo



afirmado.



Nro Función



Base



1

c. Elaborar los expedientes

técnicos programados en los

niveles de Pre Inversión y

Definitivos.

3

a. Promover, impulsar,

formular y supervisar estudios

especializados de Ingeniería

correspondientes a las etapas

de Pre - Inversión y definitivos de

competencia del Gobierno


IVMeta

Anual


II III 1er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: SUB GERENCIA DE OBRAS

Jefe : LEVANO ROSADO, PERCY ERNESTO DNI : 00410502 e-mail : [email protected] cel : 998601231

Coordinador : MEDINA MAMANI NELSON DNI : 04435633 e-mail : [email protected] cel : 953969911


1

EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y/O

OBRAS DEL PROGRAMA DE

INVERSIONES

Porcentaje

% DE PROYECTOS

EN EJECUCIÓN DEL

PROGRAMA DE

INVERSIONES

Proceso Eficiencia

N° OBRAS EN EJECUCIÓN / N° OBRAS

DEL PLAN DE INVERSIONES

COMPETENCIA DE LA SGO

0 18 3 6 7 12 18

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE

ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL PARA ASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL CON PROG PRIORIZADA




2INFORME DE AVANCE FISICO DE OBRAS

TRIMESTRALMENTEUnidad

N° DE INFORMES

DE AVANCE FISICOProceso Eficiencia N° DE INFORMES TRIMESTRALES 0 4 1 1 2 3 4

SE HAN CONSOLIDADO INFORMACIÓN

TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO DE LOS

INFORMES MENSUALES DE OBRA

REMITIDO POR EL RESIDENTE



lo afirmado.

3INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE

OBRAS TRIMESTRALMENTEUnidad

N° DE INFORMES

DE AVANCE

FINANCIERO

TRIMESTRAL

Proceso EficienciaN° DE INFORMES FINANCIEROS

TRIMESTRAL0 4 1 1 2 3 4

SE HAN CONSOLIDADO INFORMACIÓN

TRIMESTRAL DE AVANCE FINANCIERO

DE LOS INFORMES MENSUALES DE

OBRA REMITIDO POR EL RESIDENTE



lo afirmado.

4ELABORACION DE INFORMES

MENSUALESUnidad

INFORMES

MENSUALES

PRESENTADOS

Producto EficienciaN° DE INFORMES MENSUALES

PRESENTADOS EN EL TRIMESTRE0 44 8 16 20 32 44

SE HAN TRAMITADO LOS INFORMES

MENSUALES REMITIDOS POR LOS

RESIDENTES DE OBRA




5ELABORACION DE INFORMES FINALES

DE OBRAUnidad

INFORMES

FINALES DE OBRA

PRESENTADOS EN

EL TRIMESTRE

Producto Eficiencia N° DE INFORMES FINALES DE OBRA 0 5 0 1 1 3 5

SE HA LOGRADO TRAMITAR UN

INFORME FINAL DE OBRA, LOS

PROYECTOS ESTÁN EN EJECUCIÓN CON

CRONOGRAMA REPROGRAMADO

SEGÚN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL



lo afirmado.

2

c. Evaluar y controlar los actos

administrativos de sus órganos

dependientes.

1 VISITAS E INSPECCION DE OBRAS Unidad VISITAS A OBRAS Proceso Eficiencia N° DE VISITAS 0 36 6 15 16 26 36

PERMANENTEMENTE SE REALIZAN

VISITAS DE INSPECCIÓN PARA REALIZAR

EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO

CONSTRUCTIVO DE LOS PIPS




3

d. Brindar asesoramiento en el

campo de su competencia a los

órganos del Gobierno Regional

de MOQUEGUA

1CAPACITACION AL PERSONAL

PROFESIONAL Y TECNICOUnidad

N°

CAPACITACIONESProceso Eficiencia

N° CAPACITACIONES EN EL

TRIMESTRE0 4 0 1 1 3 4

SE HA LOGRADO REALIZAR

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

PROFESIONAL, TÉCNICO Y

ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE USO

DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE

MATERIALES DE CONST.



lo afirmado.


1

b. Ejecutar las obras

comprendidas en el Programa

de Inversión del Gobierno

Regional.


Nro Función



Base

Meta

Anual


Unidad

Medida



I



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: SUB-GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS

Jefe : MAMANI SALAMANCA ALBERTO TOMAS DNI : 4438710 e-mail : [email protected] cel : 955628855

Coordinador : MOLINA MAMANI VICTOR RAUL DNI : 43867324 e-mail : [email protected] cel : 978835333


1

a. Es responsable de formular

el Plan anual de liquidaciones

técnico financieras.

1Elaboración del plan anual de

Liquidaciones Técnico FinancierasDocumento

Nº de Planes Anuales de

Liquidaciones,

Transferencia de

Proyectos y Evaluación

Físico-Financiero.

Producto Eficiencia

Sumatoria de Planes

Anuales de

Liquidaciones

1 1 1 1 1 1 1

Actualmente, la Sub Gerencia de

Liquidaciones, viene ejecutando las

actividades programadas para este

año, según INFORME N° 218-2016-SGL-

GRI/GR.MOQ

Eficiencia bien.

1Liquidación de Proyectos

CulminadosExpediente

Nº de Liquidación de

Proyectos culminados con

R.E.R.

Producto EficienciaNumero de

Liquidaciones0 17 4 0 7 13 17

Se ha culminado la LIQUIDACION de

03 PIP. Actualmente están en

proceso de aprobación mediante

RER. Según INFORME N° 218-2016-SGL-

GRI/GR.MOQ

Eficiencia bien.

Registrar el

logro

2Transferencia de Proyectos

CulminadosActa

Nº de Transferencia de

Proyectos CulminadosProceso Eficiencia

Numero de

Transferencias0 14 2 2 6 10 14

Actualmente, existen 02 PIP en

proceso de Transferencia definiva a

beneficiarios finales. Según INFORME

N° 218-2016-SGL-GRI/GR.MOQ

Eficiencia bien.

3Evaluación Físico-Financiero de

Actividades de MantenimientoExpediente

N° de Evaluaciones de

Físico-Financiero de

Actividades con R.E.R.

Producto Eficiencia N° de Evaluaciones 0 20 4 0 10 15 20

Se viene evaluando 10 Actividades

de Mantenimiento (Informes

Finales). Actualmente no están

culminadas al 100%.

Eficiencia mal.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

4 Cierre de Proyectos de Inversion Documento

Nº de Proyectos de

Inversión enviados para

cierre a la OPI

Proceso EficienciaNº de Expediente de

Cierre0 12 2 0 6 10 12

Se lleva las coordinaciones

respectiva para el CIERRE DEFINITIVO

de los PIP que cuenten con

liquidación y aprobada y rebaja

contable

Eficiencia mal.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.


2

c. Efectuar las liquidaciones

técnico financiera de los

proyectos de inversión por

administración directa,

convenios, encargos, contratos y

los proyectos de gestión.


Nro Función



Base

Meta

Anual


Unidad

Medida


I



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: OFICINA DE EQUIPO MECANICO

Jefe : ALVARADO PACHECO, JESUS ANGEL DNI : 40448890 e-mail : [email protected] cel : *812919

Coordinador : GONZALES PEÑAREZ LEONEL DNI : 29557331 e-mail : [email protected] cel : 953903617


1evaluación de rendimiento de

maquinaria livianaPromedio

rendimiento de

maquinaria en

km / gln.

Proceso Eficiencia

sumatorio de

rendimientos de

maquinas / numero

de maquinas

0 100 25 25 50 75 100

Se hizo la evaluacion

respectiva de las maquinas

livianas del gob reg.

moquegua como de las sedes

del mismo

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

2evaluación de rendimiento de

maquinaria pesadaPromedio

rendimiento de

maquinaria en

hr/gln.

Proceso Eficiencia

sumatoria de

rendimiento de

maquinas / numero

de maquinas

0 100 25 25 50 75 100

se hizo la evaluacion de las

maquinarias pesadas que

estan el las obras de las

carreteras

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

1programar mantenimiento

preventivo de maquinaria

Nro. de

Mantenimi

ento

mantenimiento

preventivo de

maquinaria

Proceso Eficiencia

número de

mantenimientos

ejecutados

0 100 25 25 50 75 100

se coordina para el prestamo

de las maquinarias pesadas

para el empieso de obras y se

coordino para el prestamo de

unidades para la sede central

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

2programar mantenimiento

correctivo de maquinaria

Nro. de

Mantenimi

ento

mantenimiento

correctivo de

maquinaria

Proceso Eficiencia

número de

mantenimientos

atendidos

0 100 25 25 50 75 100

se programo para hacer su

mantenimiento correctivo de

las maquinarias prestadas

para la ejecucion de

proyectos

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.



Nro Función



Base


Descripción


I

1

c. Evaluar el rendimiento del

equipo en las operaciones, así

como, su operatividad en las

diferentes condiciones de

trabajo.

2

a. Coordinar, programar y

prestar servicio de maquinaria

pesada y liviana

prioritariamente a los órganos

ejecutores de proyectos y/o

programas del sector público.

IVMeta

Anual


II III 1er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida



ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS

QUE

NO PROGRAMARON ACTIVIDADES 2016



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Jefe : FLORES HALA, ANGEL AGUSTIN DNI : 29645924 e-mail : [email protected] cel : 920140044



Nro Función


Nro Descripción ActividadUnidad

Medida


Base

Meta

Anual


Descripción





SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: OFICINA DE DESARROLLO DE LA MUJER

Jefe : PACHO MAMANI MARINA ISABEL DNI : 4402395 e-mail : [email protected] cel : 947433277


IV IDimensión Formula

I II III


Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: GERENCIA SUB-REGIONAL ILO

Jefe : MANRIQUE PALACIOS, JUAN LUIS DNI : 06663491 e-mail : [email protected] cel : #950033700


I n d i c a d o r

Unidad

Medida


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción





SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ILO (CETICOS ILO)

Jefe : PACORA FUENTES JORGE DNI : 0485754 e-mail : [email protected] cel :



Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción


I II III IV I



ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS

QUE

NO EVALUARON EL 1er TRIMESTRE



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

Jefe : ACEVEDO VELASQUEZ, EDGARDO FROILAN DNI : 04409226 e-mail : [email protected] cel : #952642016


1

Contestar demandas civiles,

laborales, arbitrales, etc.,

intauradas en contra del GRM

PorcentajeDemandas

contestadasProceso Eficiencia

(Nº de demandas

atendidas/Nº de

demandas

recibidas)*100

100 100 100 S.D. 100 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2

Interponer demandas civiles,

laborales, arbitrales, etc., a favor del

GRM, derivadas de informes

formulados de las áreas

administrativas del GRM

PorcentajeDemandas

interpuestasProceso Eficiencia

(Nº de demandas

interpuestas/Nº de

informes del área

administrativa)*100

100 100 100 S.D. 100 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

3

Interponer denuncias penales en

defensa del GRM, por hechos de

relevancia penal informados por las

áreas administrativas del GRM

PorcentajeDenuncias

interpuestasProceso Eficiencia

(Nº de denuncias

interpuestas/Nº de

informes del área

administrativa)*100

100 100 100 S.D. 100 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

4

Constituirse en actor civil en los

procesos penales instaurados en

donde el GRM participa como

agraviado

PorcentajeConstituciones

en actor civilProceso Eficiencia

(Nº de constituciones

en actor civil/Nº de

procesos penales

instaurados)*100

100 100 100 S.D. 100 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

1

Interponer denuncias penales

derivadas de acciones de control del

ORCI

Porcentaje

Denuncias

interpuestas

derivadas del

ORCI

Proceso Eficiencia

(Nº de denuncias

interpuestas/Nº de

informes del

ORCI)*100

100 100 100 S.D. 100 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2

Interponer demandas civiles

derivadas de acciones de control del

ORCI

Porcentaje

Demandas

interpuestas

derivadas del

ORCI

Proceso Eficiencia

(Nº de demandas

interpuestas/Nº de

informes del

ORCI)*100

100 100 100 S.D. 100 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro

2

i. Otras que le sean

asignadas dentro del

ámbito de su

competencia.

1

a. Ejercitar la

representación y

defensa en los

procesos judiciales y

procedimientos en los

que actúe el Gobierno

Regional de MOQUEGUA

como demandante,

demandado,

denunciante,

denunciado o parte

civil,

II III IV 1er TrimNivel Dimensión Formula

Linea

Base

Meta

Anual

I n d i c a d o r


Nro Función



Medida


Descripción

Indicador

I



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

Jefe : RONDON BARAYBAR, LUIS ADOLFO DNI : 04430866 e-mail : [email protected] cel : 990060556


1CONSULTA DE PROYECTOS DE

CARACTER LEGALPorcentaje

PORCENTAJE DE

CONSULTAS DE

PROYECTOS DE

CARACTER LEGAL

Proceso Eficacia

Nº DE DOCUMENTOS

ATENDIDOS / Nº DE

DOCUMENTOS A

CONSULTA * 100

100 100 25 S.D. 50 75 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2ATENCION A CONSULTA Y OPINIONES

CE PROYECTOS DE CARACTER LEGALPorcentaje

Nª de

documentos a

consultas y

opiniones legales

Proceso Eficiencia

Nº de documentos

atendidos / Nº de

documentos total

solicitados *100

100 100 100 S.D. 100 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2

d. Formular las

resoluciones, contratos,

convenios y demás

documentos que la REGION

MOQUEGUA deba celebrar

con terceros, para el

desarrollo de sus actividades

o revisarlos y opinar cuando

éstos hayan sido elaborados

por otras dependencias del

Gobierno Regional de

MOQUEGUA.

1

ELABORACION DE RESOLUCIONES

EJECUTIVAS REGIONALES PARA SU

VISTO BUENO

Porcentaje

Nº de

documentos

legales

formulados

Proceso Eficiencia

Nº de documentos

formulados atendidos

/ Nº de solicitud de

documentos legales

recibidos * 100

100 100 100 S.D. 100 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación


I n d i c a d o r

Unidad

Medida



I

1

b. Informar, opinar y

absolver consultas sobre los

proyectos de carácter legal

que formulen las diferentes

dependencias del Gobierno



Nro Función



Base

Meta

Anual




SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Jefe : ASCONA ZEBALLOS OSCAR HERADIO DNI : 4436417 e-mail : [email protected] cel : 958543460


1 Actualización del TUPA Institucional DocumentoNúmero de TUPA Institucional

actualizadoProceso Eficiencia

Conteo de TUPA Institucional

aprobado0 1 0 S.D. 0.5 1 1

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2

Elaboración del Manual de

Procedimientos Institucional

(MAPRO)

Documento

Número de Manual de


(MAPRO) elaborado

Proceso Eficiencia

Conteo de Manual de


(MAPRO) elaborado

0 1 0 S.D. 0.5 1 0

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

3 Actualización de Directivas Internas PorcentajePorcentaje de Directivas

actualizadasProceso Eficiencia

(Nº de Directivas

actualizadas / Nº total de

Directivas vigentes)*100

0 30 0 S.D. 10 20 30

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

4 Elaboracion de Directivas Internas PorcentajePorcentaje de Directivas

ElaboradasProceso Eficiencia

(Nº de Directivas Elaboradas /

Nº total de Directivas

solicitadas para ser

elaboradas)*100

0 70 15 S.D. 35 55 70

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación


I n d i c a d o r

Unidad

Medida


I

1

e. Elaborar, evaluar y

actualizar los documentos

técnicos normativos de

gestión institucional del


MOQUEGUA.


Nro Función



Base

Meta

Anual




SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: DIRECCION DE FINANZAS

Jefe : MAMANI COAYLA MARISELA DNI : 04744165 e-mail : [email protected] cel : 953927979


1

b. Ejecutar y evaluar la Administración del

Sistema de Contabilidad en la Sede del

Gobierno Regional de Moquegua.

1Evaluación trimestral de

operaciones financierasEvaluaciones

Nº de evaluaciones de

operaciones financierasProceso Eficiencia

Sumatoria de Nº de

evaluaciones0 4 1 S.D 2 3 4

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2

d. Formular los Balances de

Comprobación, Estados Financieros para

informar a la Dirección Superior y a la

Contaduría Pública de la Nación.

1Integración de Estados Financieros

de las Unidades Ejecutoras

Integración de

Estado

Financiero

Nº de integraciones de

Estados Financieros

trimestralmente

Proceso Eficiencia

Sumatoria de

Consolidaciones de

Estados Finaniceros

0 4 1 S.D 2 3 4

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

3

k. Efectuar acciones de control sobre la

utilización de fondos del Tesoro Público,

asignados a la Sede del Gobierno Regional

de MOQUEGUA.

1Control de los fondos del Tesoro

Publico asignados en la Sede

Conciliación

Bancaria

Nº de Conciliaciones

Bancarias mensualProceso Eficiencia

Sumatoria de

Conciliaciones

Bancarias

0 12 3 S.D 6 9 12

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

4l. Ejecutar y controlar las actividades del

Sistema de Tesorería.1

Control de pago oportuno de

obligaciones en el área de TesoreriaPorcentaje

Porcentaje de pagos

oportunos

trimestralmente

Proceso Eficiencia

(Nº de Cheques

pagados / Nº de

Cheques

Girados)*100

100 100 100 S.D 100 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación


I n d i c a d o r

Unidad

Medida


I II III


Nro Función



Base

Meta

Anual





SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Jefe : CENTENO MANRIQUE LIZANDRO ELIO DNI : 04438232 e-mail : [email protected] cel : 996099740


1

EVALUAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS

UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA GERENCIA

REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Documento

NUMERO DE DOCUMENTOS DE

EVALUACIÓN DE LA UNIDADES

ORGÁNICAS A CARGO DE LA

GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO ECONOMICO

Proceso Eficiencia

Sumatoria de

documentos de

evaluación.

0 16 4 S.D 8 12 16

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2

Elaboración de PIPs a través de la Unidad

Formuladora a cargo de la Gerencia Regional de

Desarrollo Económico

ExpedienteNumero de PIPs aprobados a

nivel de Pre InversiónProceso Eficiencia

Sumatoria de PIPs

viables0 4 1 S.D 2 3 4

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

3

Ejecución del proyecto PIP con código SNIP 35481-

Mejoramiento de la cadena productiva de pescados

y mariscos

PorcentajePorcentaje de avance

financieroProceso Eficiencia


acumulado25 100 55 S.D 75 90 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

4

Ejecución del proyecto: PIP con código SNIP 229963

instalación, mejoramiento de la cadena productiva

de productos pesqueros curados en la Región

Moquegua

PorcentajePorcentaje de Avance

FinancieroProceso Eficiencia


acumulado46.24 100 55 S.D 70 85 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

5

Ejecución del proyecto: PIP con código SNIP 241505

Mejoramiento de los servicios de extensión agrícola

y asistencia técnica para la competitividad de las

cadenas productivas agrícolas en la Región

Moquegua




acumulado8.83 38 12 S.D 20 30 38

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

6

Ejecución del proyecto :pip con código SNIP 239509

Instalación del servicio de apoyo a la cadena

productiva acuícola del camarón de rio en la Región

Moquegua




acumulado0 50 10 S.D 25 35 50

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

7

Instalación del servicio de apoyo a la cadena

productiva del recurso choro en el litoral marino de

la Provincia de Ilo

PorcentajePorccentaje de avance

financieroProducto Eficiencia

Porcentjae de avance

acumulado16 75 25 S.D 35 60 75

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación


I n d i c a d o r

Unidad

Medida


I

1


ejecutar, evaluar, dirigir,

controlar y administrar los

planes y políticas en materia

de industria, comercio,

pesquera, Turismo,

artesanía, agraria, minería,

energía e hidrocarburos de la

región, en concordancia con

las políticas nacionales y los

planes sectoriales.


Nro Función



Base

Meta

Anual




SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Jefe : AYCA CASTRO, CESAR NUMAN DNI : 00448253 e-mail : [email protected] cel : #975006100


Ejecutar el control previo y

concurrente en la labor

desarrollada por las unidades

orgánicas a su cargo.

1

realizar actividades de control previo

y concurrente de las obras en

ejecucion

Porcentaje

Nº DE ACCIONES

DE CONTROL A

OBRAS EN

EJECUCION

Proceso Eficiencia

(Nº ACCIONES DE

CONTROL EFECTUADOS

TRIMESTRAL /Nº

ACCIONES

PROGRAMADAS) * 100

100 100 100 S.D 100 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2

evaluar el cumplimiento de estudios

de pre inversiones e inversión

trimestral

Documento

Nº DE

EVALUACIONES DE

ESTUDIOS DE PRE

INVERSION

Proceso EficienciaSUMATORIA DE Nª DE

EVALUACIONES0 4 1 S.D 2 3 4

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

3control de liquidaciones

programadasPorcentaje

Nº DE ACCIONES

DE CONTROL A

LIQUIDACIONES

Producto Eficiencia

Nº DE ACCIONES DE

CONTROL / N DE

LIQUIDACIONES

PROGRAMADAS * 100

100 100 100 S.D 100 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2

Supervisar que se cumplan los

objetivos propuestos en la

ejecución del Programa de

Mantenimiento de la

Infraestructura Pública dentro

de las competencias del


Moquegua.

1

control de actividades de

mantenimiento de competencia del

gobierno regional

Porcentaje

Nª DE ACCIONES

DE CONTROL A LAS

ACTIVIDADES

Proceso Eficiencia

(Nº DE ACTIVIDADES

PROGRAMADAS / Nª DE

ACCIONES

PROGRAMADAS) * 100

0 100 30 S.D 20 30 20

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación



Nro Función



Base

Meta

AnualDescripción

Indicador


1er TrimNivel Dimensión Formula

II III

I n d i c a d o r

Unidad

Medida

I

1

IV



SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: Area Funcional No estructurada de Mantenimiento de la Infraestructura Publica Regional

Jefe : CHIPANA CUTIPA JOSE LUIS DNI : 42350050 e-mail : [email protected] cel : #972519976

Coordinador : VIZCARRA QUISPE HENRY YONEL DNI : 04437660 e-mail : [email protected] cel : 953992240


1Atención de solicitudes de

mantenimientoPorcentaje

Actividades de

mantenimiento

atendidas, obras

de competencia

del Gobierno

Regional

Moquegua

Proceso Eficiencia

Solicitudes de

mantenimiento

atendidas (Fichas

Técnicas de

Mantenimiento) Vs

Solicitudes de

mantenimiento

presentadas X 100

100 100 100 S.D 100 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2 Acciones de mantenimiento Documento

Numero de

acciones de

mantenimiento

con Fichas

Técnicas

Aprobadas

Proceso Eficiencia

Sumatoria de Nº de

intervenciones

programadas y no

programadas

25 50 30 S.D 35 45 50

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación


I n d i c a d o r

Unidad

Medida



I

1

a) Programar y ejecutar las

actividades de mantenimiento

dentro de las competencias del

Gobierno Regional.


Nro Función



Base

Meta

Anual




SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: GERENCIA SUB-REGIONAL SANCHEZ CERRO

Jefe : PORRAS PORRAS, WILLY RONALD DNI : 40804740 e-mail : [email protected] cel : 983798437


1

b. Elaborar, asesorar,

apoyar y coordinar la

formulación de estudios y

expedientes técnicos de

obras y proyectos.

1

Evaluacion, priorizacion y

elaboracion de Fichas

Tecnicas de

Mantenimiento

Porcentaje

% de fichas

tecnicas

atendidas

Proceso Eficiencia

No. de fichas tecnicas

atendidas

trimestralmente/No

de fichas tecnicas

solicitadas

trimestralmente*100

100 100 100 S.D 100 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2

f. Coordinar y supervisar

la ejecución del

Presupuesto Sub Regional

y administrar su

Patrimonio conforme a

Ley.

1

Evaluacion Trimestral de

la ejecucion

presupuestal

Porcentaje% de ejecucion

presupuestalProceso Eficiencia

Monto ejecutado

trimestralmente/mon

to asignado

trimestralmente*100

0 100 25 S.D 50 75 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

3

k. Y otras funciones que

le sean asignadas, en el

ámbito de su

competencia.

1Ejecucion de Fichas de

MantenimientoUnidad

No. de fichas de

Mantenimiento

ejecutadas

Proceso EficienciaSumatoria de fichas

ejecutadas0 10 3 S.D 6 8 10

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación


I n d i c a d o r

Unidad

Medida


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción





SIIGOREM


Organo/Unidad Organica: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE (PERPG)

Jefe : IRAHA MENDOZA, JOSE CARLOS DNI : 40904061 e-mail : [email protected] cel : 947363872


1Instalacion del Sist. Hidraulico e

Instalaciones Conexas

Asistencias

TecnicasMantenimiento Proceso Eficiencia

Mantenimiento

ejecutado0 12 3 S.D 6 9 12

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2Mantenimiento de la Infraestructura

Hidraulica e Instalaciones Conexas

Asistencias

TecnicasMantenimiento Proceso Eficiencia

Mantenimiento


SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

3Control, Monitoreo y Medicion de Caudales y

Calidad de Agua

Inspeccion

esMantenimiento Proceso Eficiencia

Mantenimiento


SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2

i)Formular los Proyectos de Inversión del

PERPG; donde se incluya los proyectos de

desarrollo agropecuario, energético, social

e industrial, que coadyuven al desarrollo

integral del área de influencia del PERPG;

1 Estudios de Pre-Inversion e inversionEstudios

Aprobados

N° de Estudios

Formulados y/o

Aprobados

Producto Eficiencia

Sumatoria de N° de

Estudios Formulados

y/o aprobados

0 8 2 S.D 4 6 8

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

3f)Evaluar la gestión y desarrollo de la

estructura presupuestal del PERPG ;1

Dirección Tecnica, Supervision y

AdministracionInforme

Oficinas

Administrativas

del PERPG

Proceso EficienciaNº de Informes

Mensuales0 12 S.D

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

1 Construccion de la Presa Humalso ExpedienteEstudio de

FactibilidadProducto Eficacia

Estudio Formulado y/o

Abrobado0 1 0.3 S.D 0.6 1 1

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2Gestión y Tramites de Saneamiento Físico

Legal de Proyectos de Pre-InversionDocumento Gestion Impacto Eficiencia

Saneamiento Fisico

Legal0 9 3 S.D 6 8 9

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

3

Fortalecimiento del uso de Agua de Riego de

los comités formalizados para el buen uso

eficiente del recurso agua

Asistencias

TecnicasIntervenciones Impacto Eficiencia Informes Tecnicos 0 5 1 S.D 3 4 5

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

4 Construccion de la Presa HuaculloEstudios

Aprobados

Estudio de Pre-

inversionProducto Eficiencia

estudio formulado y/o

aprobado0 1 0.3 S.D 0.7 1 1

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

5 Promocion y DesarrolloEstudios

Aprobados

Estudios de Pre-

inversionProducto Eficiencia

Nº de Estudios

Culminados0 7 2 S.D 4 6 7

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación



Nro Función



Base


Descripción


I

1

b)Programar, dirigir, ejecutar y supervisar

los Proyectos de inversión para el

cumplimiento del Plan de Desarrollo

Integral, en armonía con los lineamientos de

política del gobierno central y del Gobierno

Regional de Moquegua.

4

d)Ejecutar o promover la realización de

estudios y proyectos de desarrollo

agropecuario, energético, social e

industrial, que coadyuven al desarrollo

integral del área de influencia del PERPG.

IVMeta

Anual


II III 1er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida

Documents

Gobierno Regional de Moquegua - Peru - P lan perativo 0 1 … · 2016-08-03 · b. Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización c. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades