GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE · d.o.o. Varaždin br. 285/18 i reviziji troškovnika sačinjenoj po projektnom uredu Geos-info d.o.o. Dovršetak projekta započetog 2018. godine. Okončano

SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE TE OPĆINA: BEDNJA, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA, JALŽABET, KLENOVNIK, LJUBEŠĆICA, MALI BUKOVEC, MARTIJANEC, MARUŠEVEC, PETRIJANEC, SRAČINEC, SVETI ĐURĐ, SVETI ILIJA, TRNOVEC BARTOLOVEČKI, VELIKI BUKOVEC, VIDOVEC, VINICA I VISOKO 2020.

BROJ: 44 — Godina XXVIII Varaždin, 26. lipnja 2020. List izlazi po potrebi

S A D R Ž A J

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICEAKTI GRADSKOG VIJEĆA

17. Godišnji izvještaj o izvršenju ProračunaGrada Varaždinske Toplice za 2019.godinu 2916

18. Odluka o raspodjeli rezultata ProračunaGrada Varaždinske Toplice za 2019.godinu 2954

19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iz-vršenju Programa građenja komunalneinfrastrukture Grada Varaždinskih Toplicaza 2019. godinu 2954

Izvješće o izvršenju Programa građenjakomunalne infrastrukture Grada Varaž-dinskih Toplica za 2019. godinu 2955

20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvr-šenju Programa održavanja komunalneinfrastrukture na području Grada Varaž-dinskih Toplica za 2019. godinu 2962

Izvješće o izvršenju Programa odr-žavanja komunalne infrastrukture napodručju Grada Varaždinskih Toplicaza 2019. godinu 2962

21. I. izmjene i dopune Proračuna GradaVaraždinske Toplice za 2020. i projekcijeza 2021. i 2022. godinu 2965

22. 1. izmjene i dopune Plana razvojnihprograma za 2020. - 2022. godinu 2985

23. I. izmjene i dopune Programa građenjakomunalne infrastrukture Grada Varaž-dinskih Toplica za 2020. godinu 2989

24. I. izmjene i dopune Programa održavanjakomunalne infrastrukture na područjuGrada Varaždinskih Toplica za 2020.godinu 2995

25. I. izmjene i dopune Programa javnihpotreba Grada Varaždinske Toplice u2020. godini 2999

26. I. izmjene Programa utroška sredstavašumskog doprinosa za 2020. godinu 3003

27. Odluka o sufinanciranju energetskeobnove obiteljskih kuća na područjuGrada Varaždinskih Toplica 3003

28. Odluka o koeficijentima za obračunplaće službenika i namještenika u Je-dinstvenom upravnom odjelu GradaVaraždinskih Toplica 3004

29. Zaključak o davanju suglasnosti naPravilnik o unutarnjem ustrojstvu i na-činu rada Dječjeg vrtića »Tratinčica«Varaždinske Toplice 3005

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i na-činu rada Dječjeg vrtića »Tratinčica«Varaždinske Toplice 3005

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 44/2020.2916

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICEAKTI GRADSKOG VIJEĆA

17.Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta

Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19 i 12/20), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždin-ske županije«, broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donosi

G O D I Š N J I I Z V J E Š T A Jo izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice

za 01.01. 2019. - 31.12. 2019. godine

Članak 1.Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Općeg dijela Računa prihoda i rashoda i Računa financi-

ranja, te Posebnog dijela Proračuna, a izvršen je u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019. kako slijedi:

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

u kunama

O P I SOstvareno

2018.Planirano izvorno

Planirano tekuće Ostvareno Ind.pret./

tek.god. Indeks

(1) (2) (3) (4) (4/1) (4/3)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi 18.419.740,15 24.064.663,00 24.064.663,00 20.249.286,70 109,93% 84,15%

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 292.420,72 400.000,00 400.000,00 18.480,20 6,32% 4,62%

3. Rashodi poslovanja 12.113.019,29 16.637.349,00 16.637.349,00 13.972.844,32 115,35% 83,98%

4. Rashodi za nefinancijsku imovinu 5.775.199,20 11.215.500,00 11.215.500,00 7.602.621,68 131,64% 67,79%

5. Razlika - manjak 823.942,38 -3.388.186,00 -3.388.186,00 -1.307.699,10 -158,71% 38,60%

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

- višak prihoda iz prethodne godine 2.564.244,14 3.388.186,00 3.388.186,00 3.388.186,52 0,00% 100,00%

C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

8. Neto zaduživanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

9. RAZLIKA 3.388.186,52 0,00 0,00 2.080.487,42 -158,71% 0,00%

Broj 44/2020. 2917»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«A

. RA

ČU

N P

RIH

OD

A I

RA

SH

OD

A

PR

IHO

DI P

RE

MA

EK

ON

OM

SK

OJ

KLA

SIF

IKA

CIJ

I

Za r

azdo

blje

od

01.0

1.20

19. d

o 30

.06.

2019

.

u ku

nam

a

Izvo

r fin

.B

roj

kont

aV

rsta

prih

oda

Ost

vare

no

2018

.P

lani

rano

iz

vorn

oP

lani

rano

te

kuće

Ost

vare

no

Ind.

pret

./ te

k.go

d.In

deks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1

)(4

/2)

SV

EU

KU

PN

O P

RIH

OD

I: 21

.276

.405

,01

27.8

52.8

49,0

0 27

.852

.849

,00

23.6

55.9

53,4

2 11

1,18

84

,93

11,3

1,37

, 38

,4,4

1,42

,43,

44,

45,4

6,47

,48

,49,

51,

52,5

7,58

,61

,67,

68

6 P

RIH

OD

I PO

SLO

VAN

JA

18.4

19.7

40,1

5 24

.064

.663

,00

20.2

49.2

86,7

0 10

9,93

84

,15

11

61

PR

IHO

DI O

D P

OR

EZA

13

.674

.200

,46

15.0

10.0

00,0

0 14

.922

.383

,43

109,

13

99,4

2

611

Por

ez i

prir

ez n

a do

hoda

k 12

.989

.824

,27

14.2

00.0

00,0

0 14

.324

.222

,39

110,

27

100,

87

6111

P

orez

i pr

irez

na d

ohod

ak o

d ne

sa

12.9

86.3

83,1

0 0,

00

14.3

24.2

22,3

9 11

0,30

0,

00

6114

P

orez

i pr

irez

na d

ohod

ak o

d ka

pi

3.44

1,17

0,

00

0,00

0,

00

0,00

61

3 P

orez

i na

imov

inu

549.

709,

65

650.

000,

00

431.

143,

30

78,4

3 66

,33

61

31

Sta

lni p

orez

i na

nepo

kret

nu im

ovi

234.

708,

41

0,00

23

0.07

8,54

98

,03

0,00

61

34

Pov

rem

eni p

orez

i na

imov

inu

315.

001,

24

0,00

20

1.06

4,76

63

,83

0,00

61

4 P

orez

i na

robu

i us

luge

13

4.66

6,54

16

0.00

0,00

16

7.01

7,74

12

4,02

10

4,39

61

42

Por

ez n

a pr

omet

13

4.82

6,98

0,

00

165.

366,

69

122,

65

0,00

61

45

Por

ezi n

a ko

rište

nje

doba

ra il

i izv

-1

60,4

4 0,

00

1.65

1,05

-1

.029

,08

0,00

47,5

1,52

, 57

,58

63

PO

MO

ĆI I

Z IN

OZE

MS

TVA

(DA

RO

VN

ICE

) 1.

786.

040,

19

5.68

8.00

0,00

2.

141.

392,

34

119,

90

37,6

5

633

Pom

oći i

z pr

orač

una

1.63

9.59

3,19

2.

641.

000,

00

237.

050,

00

14,4

6 8,

98

6331

Te

kuće

pom

oći p

rora

čunu

iz d

rugi

18

0.75

7,60

0,

00

37.0

50,0

0 20

,50

0,00

63

32

Kap

italn

e po

moć

i pro

raču

nu iz

dru

1.

458.

835,

59

0,00

20

0.00

0,00

13

,71

0,00

63

4 P

omoć

i od

izva

npro

raču

nski

h ko

ri

0,00

8.

000,

00

2.91

0,63

0,

00

36,3

8

6341

Te

kuće

pom

oći o

d iz

vanp

rora

čuns

0,

00

0,00

2.

910,

63

0,00

0,

00

63

6 P

omoć

i pro

raču

nski

m k

oris

nici

ma

146.

447,

00

119.

000,

00

126.

442,

00

86,3

4 10

6,25

63

61

Teku

će p

omoć

i pro

raču

nski

m k

ori

39.4

47,0

0 11

9.00

0,00

42

.442

,00

107,

59

35,6

7

6362

K

apita

lne

pom

oći p

rora

čuns

kim

ko

107.

000,

00

0,00

84

.000

,00

78,5

0 0,

00


63

8 P

omoć

i iz

drža

vnog

pro

raču

na te

m

0,00

2.

920.

000,

00

1.77

4.98

9,71

0,

00

60,7

9

6382

K

apita

lne

pom

oći i

z dr

žavn

og p

ro

0,00

0,

00

1.77

4.98

9,71

0,

00

0,00

11,4

2,47

, 64

P

RIH

OD

I OD

IMO

VIN

E

658.

764,

10

499.

000,

00

486.

879,

63

73,9

1 97

,57

48,4

9

641

Pri

hodi

od

finan

cijs

ke im

ovin

e 81

.144

,58

84.0

00,0

0 72

.034

,70

88,7

7 85

,76

64

13

Kam

ate

na o

roče

na s

reds

tva

i dep

78

.209

,71

0,00

71

.993

,39

92,0

5 0,

00

6414

P

rihod

i od

zate

znih

kam

ata

2.93

4,87

0,

00

41,3

1 1,

41

0,00

64

2 P

riho

di o

d ne

finan

cijs

ke im

ovin

e 57

7.61

9,52

41

5.00

0,00

41

4.84

4,93

71

,82

99,9

6

6421

N

akna

de z

a ko

nces

ije

31.1

69,8

1 10

.000

,00

11.2

50,0

0 36

,09

112,

50

6422

P

rihod

i od

zaku

pa i

izna

jmlji

vanj

a 46

.200

,89

0,00

51

.977

,72

112,

50

0,00

64

23

Nak

nada

za

koriš

tenj

e ne

finan

cijs

42

.394

,66

0,00

8.

466,

01

19,9

7 0,

00

6424

N

akna

de z

a ce

ste

428.

323,

20

330.

000,

00

330.

118,

12

77,0

7 10

0,04

64

29

Ost

ali p

rihod

i od

nefin

anci

jske

imo

29.5

30,9

6 15

.000

,00

13.0

33,0

8 44

,13

86,8

9

11,4

,41,

43

,44,

45,

46,4

7,

65

PR

IHO

DI O

D U

PR

AVN

IH I

AD

MIN

ISTR

ATIV

2.

150.

107,

64

2.61

5.67

3,00

2.

516.

654,

87

117,

05

96,2

1

651

Upr

avne

i ad

min

istr

ativ

ne p

rist

ojb

16.1

36,6

7 12

5.00

0,00

61

.606

,46

381,

78

49,2

9

6512

Žu

pani

jske

, gra

dske

i op

ćins

ke p

ri 5.

602,

22

0,00

3.

790,

00

67,6

5 0,

00

6513

O

stal

e up

ravn

e pr

isto

jbe

i nak

nad

3.85

1,90

0,

00

3.45

1,98

89

,62

0,00

65

14

Ost

ale

pris

tojb

e i n

akna

de

6.68

2,55

10

0.00

0,00

54

.364

,48

813,

53

54,3

6

65

2 P

riho

di p

o po

sebn

im p

ropi

sim

a 83

1.50

6,52

94

0.67

3,00

84

5.77

9,33

10

1,72

89

,91

65

22

Prih

odi v

odno

g go

spod

arst

va

11.9

76,7

3 30

.000

,00

13.5

56,3

9 11

3,19

45

,19

65

24

Dop

rinos

i za

šum

e 89

.474

,29

155.

000,

00

151.

291,

70

169,

09

97,6

1

6526

O

stal

i nes

pom

enut

i prih

odi

730.

055,

50

755.

673,

00

680.

931,

24

93,2

7 90

,11

65

3 K

omun

alni

dop

rino

si i

nakn

ade

1.30

2.46

4,45

1.

550.

000,

00

1.60

9.26

9,08

12

3,56

10

3,82

65

31

Kom

unal

ni d

oprin

osi

32.1

88,8

6 50

.000

,00

38.9

17,4

3 12

0,90

77

,83

65

32

Kom

unal

ne n

akna

de

1.27

0.27

5,59

1.

500.

000,

00

1.57

0.35

1,65

12

3,62

10

4,69

11,3

1,37

, 38

,61,

67,

66

PR

IHO

DI O

D P

RO

DA

JE P

RO

IZV

OD

A I R

OB

12

8.14

8,69

20

6.00

0,00

15

3.49

6,10

11

9,78

74

,51

66

1 P

riho

di o

d pr

odaj

e pr

oizv

oda

i rob

68

.396

,40

128.

000,

00

125.

201,

11

183,

05

97,8

1

6615

P

rihod

i od

pruž

enih

usl

uga

68.3

96,4

0 28

.000

,00

125.

201,

11

183,

05

447,

15

66

3 D

onac

ije o

d pr

avni

h i f

izič

kih

osob

59

.752

,29

78.0

00,0

0 28

.294

,99

47,3

5 36

,28

66

31

Teku

će d

onac

ije

44.7

52,2

9 18

.000

,00

28.2

94,9

9 63

,23

157,

19

u ku

nam

a

Izvo

r fin

.B

roj

kont

aV

rsta

prih

oda

Ost

vare

no

2018

.P

lani

rano

iz

vorn

oP

lani

rano

te

kuće

Ost

vare

no

Ind.

pret

./ te

k.go

d.In

deks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1

)(4

/2)

Broj 44/2020. 2919»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«u

kuna

ma

Izvo

r fin

.B

roj

kont

aV

rsta

prih

oda

Ost

vare

no

2018

.P

lani

rano

iz

vorn

oP

lani

rano

te

kuće

Ost

vare

no

Ind.

pret

./ te

k.go

d.In

deks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1

)(4

/2)

11,4

7 68

K

AZN

E, U

PR

AVN

E M

JER

E I

OS

TALI

PR

IH

22.4

79,0

7 45

.990

,00

28.4

80,3

3 12

6,70

61

,93

68

1 K

azne

i up

ravn

e m

jere

9.

749,

95

14.0

00,0

0 7.

599,

98

77,9

5 54

,29

68

19

Ost

ale

kazn

e 9.

749,

95

0,00

7.

599,

98

77,9

5 0,

00

68

3 O

stal

i pri

hodi

12

.729

,12

31.9

90,0

0 20

.880

,35

164,

04

65,2

7

6831

O

stal

i prih

odi

12.7

29,1

2 0,

00

20.8

80,3

5 16

4,04

0,

00

71

7 P

RIH

OD

I OD

PR

OD

AJE

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

29

2.42

0,72

40

0.00

0,00

18

.480

,20

6,32

4,

6271

71

P

RIH

OD

I OD

PR

OD

AJE

NE

PR

OIZ

VE

DE

NE

0,

00

150.

000,

00

0,00

0,

00

0,00

71

1 P

riho

di o

d pr

odaj

e m

ater

ijaln

e im

0,

00

150.

000,

00

0,00

0,

00

0,00

71

72

PR

IHO

DI O

D P

RO

DA

JE P

RO

IZV

ED

EN

E D

29

2.42

0,72

25

0.00

0,00

18

.480

,20

6,32

7,

39

721

Pri

hodi

od

prod

aje

građ

evin

skih

o

212.

420,

72

250.

000,

00

18.4

80,2

0 8,

70

7,39

72

11

Sta

mbe

ni o

bjek

ti 23

.418

,72

0,00

18

.480

,20

78,9

1 0,

00

7212

P

oslo

vni o

bjek

ti 50

.001

,00

0,00

0,

00

0,00

0,

00

7214

O

stal

i gra

đevi

nski

obj

ekti

139.

001,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00

72

2 P

riho

di o

d pr

odaj

e po

stro

jenj

a i o

80

.000

,00

0,00

0,

00

0,00

0,

00

7227

U

ređa

ji, s

troj

evi i

opr

ema

za o

stal

80

.000

,00

0,00

0,

00

0,00

0,

00

92

2 Vi

šak

prih

oda

iz p

reth

odni

h go

dina

2.

564.

244,

14

3.38

8.18

6,00

3.

388.

186,

52

132,

13

100,

00

RA

SH

OD

I PR

EM

A E

KO

NO

MS

KO

J K

LAS

IFIK

AC

IJI

Za

razd

oblje

od

01.0

1.20

19. d

o 31

.12.

2019

.u

kuna

ma

Izvo

r fin

.B

roj

kont

aV

rsta

ras

hoda

i iz

data

kaO

stva

reno

20

18.

Pla

nira

no

izvo

rno

Pla

nira

no

teku

ćeO

stva

reno

In

d.pr

et./

tek.

god.

Inde

ks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1

)(4

/2)

Sve

ukup

no r

asho

di:

17.8

88.2

18,4

9 27

.852

.849

,00

27.8

52.8

49,0

0 21

.575

.466

,00

120,

61

77,4

6

11,1

9,37

,47

,57,

67

3 R

AS

HO

DI P

OS

LOVA

NJA

12

.113

.019

,29

16.6

37.3

49,0

0 13

.972

.844

,32

115,

35

83,9

811

,47

31

RA

SH

OD

I ZA

ZAP

OS

LEN

E

2.96

9.72

1,71

3.

383.

000,

00

3.16

6.29

8,12

10

6,62

93

,59

31

1 P

laće

(Bru

to)

2.42

2.30

0,76

2.

654.

000,

00

2.56

2.68

4,41

10

5,80

96

,56

31

11

Pla

će z

a re

dova

n ra

d 2.

422.

300,

76

0,00

2.

562.

684,

41

105,

80

0,00


31

2 O

stal

i ras

hodi

za

zapo

slen

e 10

2.60

0,00

27

0.00

0,00

17

9.28

7,16

17

4,74

66

,40

31

21

Ost

ali r

asho

di z

a za

posl

ene

102.

600,

00

0,00

17

9.28

7,16

17

4,74

0,

00

31

3 D

opri

nosi

na

plać

e 44

4.82

0,95

45

9.00

0,00

42

4.32

6,55

95

,39

92,4

5

3132

D

oprin

osi z

a ob

vezn

o zd

ravs

tven

o os

igu

402.

808,

22

0,00

42

0.72

3,81

10

4,45

0,

00

3133

D

oprin

osi z

a ob

vezn

o os

igur

anje

u s

luča

42

.012

,73

0,00

3.

602,

74

8,58

0,

00

11,1

9,37

,47

,57,

67

32

MAT

ER

IJA

LNI R

AS

HO

DI

6.19

3.61

7,95

8.

706.

349,

00

6.95

2.70

0,58

11

2,26

79

,86

32

1 N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

167.

839,

98

229.

000,

00

189.

177,

12

112,

71

82,6

1

3211

S

lužb

ena

puto

vanj

a 6.

851,

50

0,00

12

.806

,80

186,

92

0,00

32

12

Nak

nade

za

prije

voz,

za

rad

na te

renu

i 13

9.43

3,48

0,

00

142.

766,

57

102,

39

0,00

32

13

Str

učno

usa

vrša

vanj

e za

posl

enik

a 9.

463,

00

0,00

15

.738

,75

166,

32

0,00

32

14

Ost

ale

nakn

ade

troš

kova

zap

osle

nim

a 12

.092

,00

0,00

17

.865

,00

147,

74

0,00

32

2 R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

1.

108.

198,

33

1.36

9.34

9,00

1.

135.

217,

81

102,

44

82,9

0

3221

U

reds

ki m

ater

ijal i

ost

ali m

ater

ijaln

i ras

89

.817

,58

0,00

86

.309

,19

96,0

9 0,

00

3222

M

ater

ijal i

siro

vine

22

0.34

8,16

0,

00

196.

688,

01

89,2

6 0,

00

3223

E

nerg

ija

599.

968,

24

0,00

65

7.42

2,84

10

9,58

0,

00

3224

M

ater

ijal i

dije

lovi

za

teku

će i

inve

stic

ijs

122.

178,

83

0,00

14

3.70

6,92

11

7,62

0,

00

3225

S

itni i

nven

tar

i aut

o gu

me

72.3

00,0

4 0,

00

51.0

90,8

5 70

,67

0,00

32

27

Slu

žben

a, r

adna

i za

štitn

a od

jeća

i ob

uć

3.58

5,48

0,

00

0,00

0,

00

0,00

32

3 R

asho

di z

a us

luge

4.

524.

035,

57

6.58

8.00

0,00

5.

188.

724,

23

114,

69

78,7

6

3231

U

slug

e te

lefo

na, p

ošte

i pr

ijevo

za

92.3

07,5

2 0,

00

97.9

22,2

1 10

6,08

0,

00

3232

U

slug

e te

kuće

g i i

nves

ticijs

kog

održ

avan

2.

749.

653,

79

0,00

3.

091.

836,

09

112,

44

0,00

32

33

Usl

uge

prom

idžb

e i i

nfor

mira

nja

217.

377,

24

0,00

25

6.85

3,15

11

8,16

0,

00

3234

K

omun

alne

usl

uge

102.

152,

72

0,00

13

1.08

3,28

12

8,32

0,

00

3235

Za

kupn

ine

i naj

amni

ne

120.

191,

78

0,00

15

6.64

2,35

13

0,33

0,

00

3236

Zd

ravs

tven

e i v

eter

inar

ske

uslu

ge

51.6

82,4

7 0,

00

62.2

85,7

3 12

0,52

0,

00

3237

In

tele

ktua

lne

i oso

bne

uslu

ge

703.

116,

65

0,00

1.

083.

970,

86

154,

17

0,00

32

38

Rač

unal

ne u

slug

e 96

.039

,14

0,00

91

.881

,38

95,6

7 0,

00

3239

O

stal

e us

luge

39

1.51

4,26

0,

00

216.

249,

18

55,2

3 0,

00

32

4 N

akna

de tr

oško

va o

soba

ma

izva

n ra

dno

227,

66

10.0

00,0

0 4.

703,

12

2.06

5,85

47

,03

32

41

Nak

nade

troš

kova

oso

bam

a iz

van

radn

o 22

7,66

0,

00

4.70

3,12

2.

065,

85

0,00

u ku

nam

a

Izvo

r fin

.B

roj

kont

aV

rsta

ras

hoda

i iz

data

kaO

stva

reno

20

18.

Pla

nira

no

izvo

rno

Pla

nira

no

teku

ćeO

stva

reno

In

d.pr

et./

tek.

god.

Inde

ks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1

)(4

/2)


kuna

ma

Izvo

r fin

.B

roj

kont

aV

rsta

ras

hoda

i iz

data

kaO

stva

reno

20

18.

Pla

nira

no

izvo

rno

Pla

nira

no

teku

ćeO

stva

reno

In

d.pr

et./

tek.

god.

Inde

ks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1

)(4

/2)

32

9 O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

393.

316,

41

510.

000,

00

434.

878,

30

110,

57

85,2

7

3291

N

akna

de z

a ra

d pr

edst

avni

čkih

i iz

vršn

ih

215.

533,

93

0,00

22

9.10

9,40

10

6,30

0,

00

3292

P

rem

ije o

sigu

ranj

a 27

.500

,60

0,00

27

.013

,52

98,2

3 0,

00

3293

R

epre

zent

acija

91

.606

,94

0,00

10

7.37

3,97

11

7,21

0,

00

3294

Č

lana

rine

29.9

35,3

3 0,

00

32.3

78,7

2 10

8,16

0,

00

3295

P

risto

jbe

i nak

nade

43

4,40

0,

00

3.03

6,74

69

9,07

0,

00

3299

O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

28.3

05,2

1 0,

00

35.9

65,9

5 12

7,06

0,

00

11,4

8,51

34

FI

NA

NC

IJS

KI R

AS

HO

DI

75.5

18,8

2 60

.000

,00

30.9

14,8

2 40

,94

51,5

2

343

Ost

ali f

inan

cijs

ki r

asho

di

75.5

18,8

2 60

.000

,00

30.9

14,8

2 40

,94

51,5

2

3431

B

anka

rske

usl

uge

i usl

uge

plat

nog

prom

17

.032

,28

0,00

15

.030

,35

88,2

5 0,

00

3433

Za

tezn

e ka

mat

e 14

,21

0,00

0,

32

2,25

0,

00

3434

O

stal

i nes

pom

enut

i fin

anci

jski

ras

hodi

58

.472

,33

0,00

15

.884

,15

27,1

7 0,

00

11

35

SU

BV

EN

CIJ

E

105.

851,

25

120.

000,

00

86.7

50,0

0 81

,95

72,2

9

352

Sub

venc

ije tr

gova

čkim

dru

štvi

ma,

pol

jo

105.

851,

25

120.

000,

00

86.7

50,0

0 81

,95

72,2

9

3523

S

ubve

ncije

pol

jopr

ivre

dnic

ima

i obr

tnic

10

5.85

1,25

0,

00

86.7

50,0

0 81

,95

0,00

11,4

,43,

71 3

6 P

OM

OĆ

I DA

NE

U IN

OZE

MS

TVO

I U

NU

TAR

OP

Ć

146.

466,

95

520.

000,

00

302.

436,

47

206,

49

58,1

6

363

Pom

oći u

nuta

r op

ćeg

pror

ačun

a 67

.074

,17

220.

000,

00

181.

566,

86

270,

70

82,5

3

3632

K

apita

lne

pom

oći u

nuta

r op

ćeg

pror

aču

67.0

74,1

7 0,

00

181.

566,

86

270,

70

0,00

36

6 P

omoć

i pro

raču

nski

m k

oris

nici

ma

drug

i 79

.392

,78

300.

000,

00

120.

869,

61

152,

24

40,2

9

3661

Te

kuće

pom

oći p

rora

čuns

kim

kor

isni

cim

79

.392

,78

0,00

90

.869

,61

114,

46

0,00

36

62

Kap

italn

e po

moć

i pro

raču

nski

m k

oris

nic

0,00

0,

00

30.0

00,0

0 0,

00

0,00

11,5

1 37

N

AK

NA

DE

GR

AĐ

AN

IMA

I KU

ĆA

NS

TVIM

A N

A TE

51

2.37

9,72

64

0.00

0,00

52

9.25

0,10

10

3,29

82

,70

37

2 O

stal

e na

knad

e gr

ađan

ima

i kuć

anst

vim

a 51

2.37

9,72

64

0.00

0,00

52

9.25

0,10

10

3,29

82

,70

37

21

Nak

nade

gra

đani

ma

i kuć

anst

vim

a u

no

456.

060,

00

0,00

50

6.54

0,00

11

1,07

0,

00

3722

N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

u na

56

.319

,72

0,00

22

.710

,10

40,3

2 0,

00

1,11

,19,

4,41

,43,

51,7

,71

38

OS

TALI

RA

SH

OD

I 2.

109.

462,

89

3.20

8.00

0,00

2.

904.

494,

23

137,

69

90,5

4

381

Teku

će d

onac

ije

1.80

0.25

0,10

2.

398.

000,

00

2.37

0.15

5,25

13

1,66

98

,84

38

11

Teku

će d

onac

ije u

nov

cu

1.79

8.07

0,33

0,

00

2.36

5.84

1,73

13

1,58

0,

00

3812

Te

kuće

don

acije

u n

arav

i 2.

179,

77

0,00

4.

313,

52

197,

89

0,00


38

2 K

apita

lne

dona

cije

30

6.06

0,00

22

0.00

0,00

21

2.52

7,55

69

,44

96,6

0

3821

K

apita

lne

dona

cije

nep

rofit

nim

org

aniz

a 18

6.00

0,00

0,

00

212.

527,

55

114,

26

0,00

38

22

Kap

italn

e do

naci

je g

rađa

nim

a i k

ućan

st

120.

060,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00

38

5 P

riču

va

0,00

50

.000

,00

0,00

0,

00

0,00

38

6 K

apita

lne

pom

oći

3.15

2,79

54

0.00

0,00

32

1.81

1,43

10.

207,

20

59,5

9

3861

K

apita

lne

pom

oći k

redi

tnim

i os

talim

fin

3.15

2,79

0,

00

321.

811,

43 1

0.20

7,20

0,

00

11,4

7 4

RA

SH

OD

I ZA

NA

BAV

U N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

V

5.77

5.19

9,20

11

.215

.500

,00

7.60

2.62

1,68

13

1,64

67

,79

11,5

1,7,

71 4

1 R

AS

HO

DI Z

A N

AB

AVU

NE

PR

OIZ

VE

DE

NE

DU

G

75.0

00,0

0 20

0.00

0,00

0,

00

0,00

0,

00

411

Mat

erija

lna

imov

ina

- pri

rodn

a bo

gats

tv

75.0

00,0

0 20

0.00

0,00

0,

00

0,00

0,

00

4111

Ze

mlji

šte

75.0

00,0

0 0,

00

0,00

0,

00

0,00

11,4

7 42

R

AS

HO

DI Z

A N

AB

AVU

PR

OIZ

VE

DE

NE

DU

GO

TR

4.61

9.47

8,61

10

.454

.500

,00

7.20

8.62

6,48

15

6,05

68

,95

42

1 G

rađe

vins

ki o

bjek

ti 3.

743.

516,

27

9.08

4.00

0,00

6.

542.

680,

61

174,

77

72,0

2

4212

P

oslo

vni o

bjek

ti 45

3.57

9,71

0,

00

516.

680,

42

113,

91

0,00

42

13

Ces

te, ž

elje

znic

e i o

stal

i pro

met

ni o

bjek

2.

182.

511,

89

0,00

2.

475.

874,

38

113,

44

0,00

42

14

Ost

ali g

rađe

vins

ki o

bjek

ti 1.

107.

424,

67

0,00

3.

550.

125,

81

320,

57

0,00

42

2 P

ostr

ojen

ja i

opre

ma

497.

696,

40

374.

500,

00

224.

296,

12

45,0

7 59

,89

42

21

Ure

dska

opr

ema

i nam

ješt

aj

54.0

28,8

5 0,

00

26.6

07,5

0 49

,25

0,00

42

23

Opr

ema

za o

drža

vanj

e i z

aštit

u 4.

299,

99

0,00

14

.191

,25

330,

03

0,00

42

26

Spo

rtsk

a i g

lazb

ena

opre

ma

0,00

0,

00

144.

762,

49

0,00

0,

00

4227

U

ređa

ji, s

troj

evi i

opr

ema

za o

stal

e na

m

439.

367,

56

0,00

38

.734

,88

8,82

0,

00

42

4 K

njig

e, u

mje

tnič

ka d

jela

i os

tale

izlo

žbe

123.

722,

19

138.

000,

00

137.

829,

75

111,

40

99,8

8

4243

M

uzej

ski i

zloš

ci i

pred

met

i prir

odni

h rij

e 12

3.72

2,19

0,

00

137.

829,

75

111,

40

0,00

42

6 N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

254.

543,

75

858.

000,

00

303.

820,

00

119,

36

35,4

1

4262

U

laga

nja

u ra

čuna

lne

prog

ram

e 8.

218,

75

0,00

10

.595

,00

128,

91

0,00

42

63

Um

jetn

ička

, lite

rarn

a i z

nans

tven

a dj

ela

246.

325,

00

0,00

15

1.87

5,00

61

,66

0,00

42

64

Ost

ala

nem

ater

ijaln

a pr

oizv

eden

a im

ov

0,00

0,

00

141.

350,

00

0,00

0,

00

11,1

9,5,

51,7

45

R

AS

HO

DI Z

A D

OD

ATN

A U

LAG

AN

JA N

A N

EFI

NA

1.08

0.72

0,59

56

1.00

0,00

39

3.99

5,20

36

,46

70,2

3

451

Dod

atna

ula

ganj

a na

gra

đevi

nski

m o

bje

1.08

0.72

0,59

56

1.00

0,00

39

3.99

5,20

36

,46

70,2

3

4511

D

odat

na u

laga

nja

na g

rađe

vins

kim

obj

e 1.

080.

720,

59

0,00

39

3.99

5,20

36

,46

0,00

u ku

nam

a

Izvo

r fin

.B

roj

kont

aV

rsta

ras

hoda

i iz

data

kaO

stva

reno

20

18.

Pla

nira

no

izvo

rno

Pla

nira

no

teku

ćeO

stva

reno

In

d.pr

et./

tek.

god.

Inde

ks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1

)(4

/2)

Broj 44/2020. 2923»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«P

RIH

OD

I I R

AS

HO

DI P

RE

MA

IZV

OR

IMA

FIN

AN

CIR

AN

JA -

PR

IHO

DI

Za r

azdo

blje

od

01.0

1.20

19. d

o 31

.12.

2019

.

u ku

nam

a

Izvo

r fin

anci

ranj

aN

aziv

izvo

ra fi

nanc

iranj

aO

stva

reno

20

18.

Pla

nira

no

izvo

rno

Pla

nira

no

teku

ćeO

stva

reno

Ind.

pret

./ te

k. g

od.

Inde

ks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1

)(4

/3)

S

veuk

upno

pri

hodi

: 18

.712

.160

,87

24.4

43.6

63,0

0 24

.443

.663

,00

20.2

67.7

66,9

0 10

8,31

82

,92

11

Opć

i prih

odi i

prim

ici

14.3

07.9

85,1

3 15

.559

.990

,00

15.5

59.9

90,0

0 15

.419

.584

,47

107,

77

99,1

031

V

last

iti p

rihod

i 63

.056

,40

100.

000,

00

100.

000,

00

104.

211,

11

165,

27

104

,21

37

Vla

stiti

prih

odi D

V

5.34

0,00

7.

000,

00

7.00

0,00

4.

990,

00

93,4

5 71

,29

38

Vla

stiti

prih

odi Z

M

0,00

0,

00

0,00

16

.000

,00

0,00

0,

0041

P

rihod

i za

pose

bne

nam

jene

- o

stal

i 0,

00

100.

000,

00

100.

000,

00

53.4

32,6

6 0,

00

53,4

342

P

rihod

i za

pose

bne

nam

jene

- k

once

sije

31

.169

,81

10.0

00,0

0 10

.000

,00

11.2

50,0

0 36

,09

112

,50

43

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne -

vod

ni d

oprin

osi

11.9

76,7

3 30

.000

,00

30.0

00,0

0 13

.556

,39

113,

19

45,1

944

P

rihod

i za

pose

bne

nam

jene

- š

umsk

i dop

rinos

i 89

.474

,29

155.

000,

00

155.

000,

00

151.

291,

70

169,

09

97,6

145

P

rihod

i za

pose

bne

nam

jene

- k

omun

alna

nak

nada

1.

270.

275,

59

1.50

0.00

0,00

1.

500.

000,

00

1.57

0.35

1,65

12

3,62

10

4,69

46

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne -

kom

unal

ni d

oprin

os

32.1

88,8

6 50

.000

,00

50.0

00,0

0 38

.917

,43

120,

90

77,8

347

P

rihod

i za

pose

bne

nam

jene

- d

ječj

i vrt

ić

700.

694,

51

713.

000,

00

713.

000,

00

684.

370,

31

97,6

7 95

,98

48

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne -

zav

ičaj

ni m

uzej

34

.262

,39

37.6

73,0

0 37

.673

,00

18.6

52,5

7 54

,44

49,5

149

P

rihod

i za

pose

bne

nam

jene

- n

akna

da z

a ne

zak.

29

.530

,96

15.0

00,0

0 15

.000

,00

13.0

33,0

8 44

,13

86,8

951

P

omoć

i iz

pror

ačun

a 1.

639.

593,

19

2.64

1.00

0,00

2.

641.

000,

00

237.

050,

00

14,4

6 8,

9852

P

omoć

i prij

enos

EU

sre

dsta

va

0,00

2.

920.

000,

00

2.92

0.00

0,00

1.

774.

989,

71

0,00

60

,79

57

Pom

oći z

a D

V

37.4

40,0

0 35

.000

,00

35.0

00,0

0 22

.400

,00

59,8

3 64

,00

58

Pom

oći Z

M

107.

000,

00

92.0

00,0

0 92

.000

,00

86.9

10,6

3 81

,22

94,4

761

D

onac

ije

32.9

91,6

3 60

.000

,00

60.0

00,0

0 14

.894

,99

45,1

5 24

,82

67

Don

acije

DV

11

.760

,66

18.0

00,0

0 18

.000

,00

13.4

00,0

0 11

3,94

74

,44

68

Don

acije

ZM

15

.000

,00

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

71

Prih

odi o

d pr

odaj

e im

ovin

e 29

2.42

0,72

40

0.00

0,00

40

0.00

0,00

18

.480

,20

6,32

4,

62

PR

IHO

DI I

RA

SH

OD

I PR

EM

A IZ

VO

RIM

A FI

NA

NC

IRA

NJA

- R

AS

HO

DI

Za

razd

oblje

od

01.0

1.20

19. d

o 31

.12.

2019

.

u ku

nam

a

Izvo

r fin

anci

ranj

aN

aziv

izvo

ra fi

nanc

iranj

aO

stva

reno

20

18.

Pla

nira

no

izvo

rno

Pla

nira

no

teku

ćeO

stva

reno

Ind.

pret

./ te

k. g

od.

Inde

ks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1

)(4

/3)

S

veuk

upno

ras

hodi

: 17

.888

.218

,49

27.8

52.8

49,0

0 27

.852

.849

,00

21.5

75.4

66,0

0 12

0,61

77

,46

11

Opć

i prih

odi i

prim

ici

11.5

33.7

32,8

8 15

.559

.990

,00

15.5

59.9

90,0

0 13

.017

.783

,64

112,

87

83,6

619

O

pći p

rihod

i - p

rene

seni

viš

ak

2.25

7.31

9,73

3.

388.

186,

00

3.38

8.18

6,00

2.

919.

122,

58

129,

32

86,1

6

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 44/2020.2924u

kuna

ma

Izvo

r fin

anci

ranj

aN

aziv

izvo

ra fi

nanc

iranj

aO

stva

reno

20

18.

Pla

nira

no

izvo

rno

Pla

nira

no

teku

ćeO

stva

reno

Ind.

pret

./ te

k. g

od.

Inde

ks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1

)(4

/3)

31

Vla

stiti

prih

odi

63.0

56,4

0 10

0.00

0,00

10

0.00

0,00

10

4.21

1,11

16

5,27

10

4,21

37

Vla

stiti

prih

odi D

V

5.34

0,00

7.

000,

00

7.00

0,00

4.

990,

00

93,4

5 71

,29

38

Vla

stiti

prih

odi Z

M

0,00

21

.000

,00

21.0

00,0

0 14

.458

,58

0,00

68

,85

41

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne -

ost

ali

0,00

10

0.00

0,00

10

0.00

0,00

53

.432

,66

0,00

53

,43

42

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne -

kon

cesi

je

31.1

69,8

1 10

.000

,00

10.0

00,0

0 11

.250

,00

36,0

9 11

2,50

43

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne -

vod

ni d

oprin

osi

11.9

76,7

3 30

.000

,00

30.0

00,0

0 13

.556

,39

113,

19

45,1

944

P

rihod

i za

pose

bne

nam

jene

- š

umsk

i dop

rinos

i 89

.474

,29

155.

000,

00

155.

000,

00

151.

291,

70

169,

09

97,6

145

P

rihod

i za

pose

bne

nam

jene

- k

omun

alna

nak

nada

1.

270.

275,

59

1.50

0.00

0,00

1.

500.

000,

00

1.57

0.35

1,65

12

3,62

10

4,69

46

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne -

kom

unal

ni d

oprin

os

32.1

88,8

6 50

.000

,00

50.0

00,0

0 38

.917

,43

120,

90

77,8

347

P

rihod

i za

pose

bne

nam

jene

- d

ječj

i vrt

ić

663.

845,

29

713.

000,

00

713.

000,

00

639.

146,

15

96,2

8 89

,64

48

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne -

zav

ičaj

ni m

uzej

21

.553

,90

37.6

73,0

0 37

.673

,00

14.7

41,2

7 68

,39

39,1

349

P

rihod

i za

pose

bne

nam

jene

- n

akna

da z

a ne

zak.

29

.530

,96

15.0

00,0

0 15

.000

,00

13.0

33,0

8 44

,13

86,8

951

P

omoć

i iz

pror

ačun

a 1.

385.

932,

67

2.64

1.00

0,00

2.

641.

000,

00

236.

928,

60

17,1

0 8,

9752

P

omoć

i prij

enos

EU

sre

dsta

va

0,00

2.

920.

000,

00

2.92

0.00

0,00

2.

634.

645,

54

0,00

90

,23

57

Pom

oći z

a D

V

37.4

40,0

0 35

.000

,00

35.0

00,0

0 22

.400

,00

59,8

3 64

,00

58

Pom

oći Z

M

107.

000,

00

92.0

00,0

0 92

.000

,00

86.9

10,6

3 81

,22

94,4

761

D

onac

ije

29.2

00,0

0 60

.000

,00

60.0

00,0

0 14

.894

,99

51,0

1 24

,82

67

Don

acije

DV

11

.760

,66

18.0

00,0

0 18

.000

,00

13.4

00,0

0 11

3,94

74

,44

68

Don

acije

ZM

15

.000

,00

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

71

Prih

odi o

d pr

odaj

e im

ovin

e 29

2.42

0,72

40

0.00

0,00

40

0.00

0,00

0,

00

0,00

0,

00

RA

SH

OD

I PR

EM

A FU

NK

CIJ

SK

OJ

KLA

SIF

IKA

CIJ

I

Za

razd

oblje

od

01.0

1.20

19. d

o 31

.12.

2019

.

u ku

nam

a

Ost

vare

no

2018

.P

lani

rano

iz

vorn

oP

lani

rano

te

kuće

Ost

vare

noIn

deks

Inde

ks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1

)(4

/3)

Kla

sifik

acija

: 01,

O

PĆ

E J

AVN

E U

SLU

GE

3.

654.

327,

44

4.28

8.00

0,00

4.

288.

000,

00

3.73

3.88

1,93

10

2,18

%

87,0

8%K

lasi

fikac

ija: 0

11,

IZV

RŠ

NA

I ZA

KO

NO

DAV

NA

TIJE

LA,

FI

NA

NC

IJS

KI I

FIS

KA

LNI P

OS

LOV

I,

VAN

JSK

I PO

SLO

VI

3.65

4.32

7,44

4.

288.

000,

00

4.28

8.00

0,00

3.

733.

881,

93

102,

18%

87

,08%

Kla

sifik

acija

: 012

, IN

OZE

MN

A E

KO

NO

MS

KA

PO

MO

Ć

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 0

13,

OP

ĆE

US

LUG

E

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 0

14,

OS

NO

VN

A IS

TRA

ŽIVA

NJA

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 015

, IS

TRA

ŽIVA

NJE

I R

AZV

OJ:

OP

ĆE

JAV

NE

US

LUG

E

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%

Broj 44/2020. 2925»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

Kla

sifik

acija

: 016

, O

PĆ

E J

AVN

E U

SLU

GE

KO

JE N

ISU

DR

UG

DJE

SV

RS

TAN

E

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 0

17,

TRA

NS

AK

CIJ

E V

EZA

NE

UZ

JAV

NI D

UG

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 018

, P

RIJ

EN

OS

I OP

ĆE

G K

AR

AK

TER

A IZ

ME

ĐU

RA

ZLIČ

ITIH

DR

ŽAV

NIH

RA

ZIN

A 0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 02,

O

BR

AN

A

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 0

21,

VO

JNA

OB

RA

NA

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 0

22,

CIV

ILN

A O

BR

AN

A 0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 023

, IN

OZE

MN

A V

OJN

A P

OM

OĆ

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 024

, IS

TRA

ŽIVA

NJE

I R

AZV

OJ

OB

RA

NE

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 025

, R

AS

HO

DI Z

A O

BR

AN

U K

OJI

NIS

U

D

RU

GD

JE S

VR

STA

NI

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%

Kla

sifik

acija

: 03,

JA

VN

I RE

D I

SIG

UR

NO

ST

559.

402,

87

695.

000,

00

695.

000,

00

677.

247,

55

121,

07%

97

,45%

Kla

sifik

acija

: 031

, U

SLU

GE

PO

LIC

IJE

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 032

, U

SLU

GE

PR

OTU

PO

ŽAR

NE

ZA

ŠTI

TE

517.

402,

87

620.

000,

00

620.

000,

00

612.

247,

55

118,

33%

98

,75%

Kla

sifik

acija

: 033

, S

UD

OV

I 0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 034

, ZA

TVO

RI

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 0

35,

ISTR

AŽI

VAN

JE I

RA

ZVO

J: J

AVN

I RE

D

I S

IGU

RN

OS

T 0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 036

, R

AS

HO

DI Z

A JA

VN

I RE

D I

SIG

UR

NO

ST

K

OJI

NIS

U D

RU

GD

JE S

VR

STA

NI

82.0

00,0

0 75

.000

,00

75.0

00,0

0 65

.000

,00

79,2

7%

86,6

7%

Kla

sifik

acija

: 04,

E

KO

NO

MS

KI P

OS

LOV

I 3.

589.

582,

33

5.02

0.00

0,00

5.

020.

000,

00

4.28

4.31

4,42

11

9,35

%

85,3

4%K

lasi

fikac

ija: 0

41,

OP

ĆI E

KO

NO

MS

KI,

TRG

OVA

ČK

I

I PO

SLO

VI V

EZA

NI U

Z R

AD

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 042

, P

OLJ

OP

RIV

RE

DA

, ŠU

MA

RS

TVO

,

RIB

AR

STV

O I

LOV

10

5.85

1,25

12

0.00

0,00

12

0.00

0,00

86

.750

,00

81,9

5%

72,2

9%K

lasi

fikac

ija: 0

43,

GO

RIV

O I

EN

ER

GIJ

A 0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 044

, R

UD

AR

STV

O, P

RO

IZV

OD

NJA

I GR

AĐ

EV

INA

RS

TVO

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 045

, P

RO

ME

T 3.

475.

731,

08

4.90

0.00

0,00

4.

900.

000,

00

4.19

7.56

4,42

12

0,77

%

85,6

6%K

lasi

fikac

ija: 0

46,

KO

MU

NIK

AC

IJE

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 047

, O

STA

LE IN

DU

STR

IJE

8.

000,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 048

, IS

TRA

ŽIVA

NJE

I R

AZV

OJ:

EK

ON

OM

SK

I PO

SLO

VI

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 0

49,

EK

ON

OM

SK

I PO

SLO

VI K

OJI

NIS

U

D

RU

GD

JE S

VR

STA

NI

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%

u ku

nam

a

Ost

vare

no

2018

.P

lani

rano

iz

vorn

oP

lani

rano

te

kuće

Ost

vare

noIn

deks

Inde

ks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1

)(4

/3)


Kla

sifik

acija

: 05,

ZA

ŠTI

TA O

KO

LIŠ

A

1.61

9.01

3,09

5.

870.

000,

00

5.87

0.00

0,00

4.

966.

444,

79

306,

76%

84

,61%

Kla

sifik

acija

: 051

, G

OS

PO

DA

RE

NJE

OTP

AD

OM

52

.084

,50

3.06

0.00

0,00

3.

060.

000,

00

2.83

1.20

5,74

92,5

2%K

lasi

fikac

ija: 0

52,

GO

SP

OD

AR

EN

JE O

TPA

DN

IM V

OD

AM

A 3.

152,

79

650.

000,

00

650.

000,

00

360.

051,

43

55

,39%

Kla

sifik

acija

: 053

, S

MA

NJE

NJE

ZA

GA

ĐIV

AN

JA

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 0

54,

ZAŠ

TITA

BIO

RA

ZNO

LIK

OS

TI I

KR

AJO

LIK

A 13

.000

,00

350.

000,

00

350.

000,

00

116.

437,

50

895,

67%

33

,27%

Kla

sifik

acija

: 055

, IS

TRA

ŽIVA

NJE

I R

AZV

OJ:

ZA

ŠTI

TA O

KO

LIŠ

A 0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 056

, P

OS

LOV

I I U

SLU

GE

ZA

ŠTI

TE O

KO

LIŠ

A

KO

JI N

ISU

DR

UG

DJE

SV

RS

TAN

I 1.

550.

775,

80

1.81

0.00

0,00

1.

810.

000,

00

1.65

8.75

0,12

10

6,96

%

91,6

4%

Kla

sifik

acija

: 06,

U

SLU

GE

UN

AP

RJE

ĐE

NJA

STA

NO

VAN

JA

I Z

AJE

DN

ICE

3.

086.

093,

26

5.73

6.00

0,00

5.

736.

000,

00

2.40

6.21

8,11

77

,97%

41

,95%

Kla

sifik

acija

: 061

, R

AZV

OJ

STA

NO

VAN

JA

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 0

62,

RA

ZVO

J ZA

JED

NIC

E

4.00

0,00

81

5.00

0,00

81

5.00

0,00

15

5.37

5,00

19,0

6%K

lasi

fikac

ija: 0

63,

OP

SK

RB

A V

OD

OM

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 064

, U

LIČ

NA

RA

SV

JETA

1.

739.

081,

12

1.55

0.00

0,00

1.

550.

000,

00

1.48

5.46

1,59

85

,42%

95

,84%

Kla

sifik

acija

: 065

, IS

TRA

ŽIVA

NJE

I R

AZV

OJ

STA

NO

VAN

JA

I K

OM

UN

ALN

IH P

OG

OD

NO

STI

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 066

, R

AS

HO

DI V

EZA

NI U

Z S

TAN

OVA

NJE

I K

OM

.

PO

GO

DN

OS

TI K

OJI

NIS

U D

RU

GD

JE S

VR

STA

NI

1.34

3.01

2,14

3.

371.

000,

00

3.37

1.00

0,00

76

5.38

1,52

56

,99%

22

,70%

Kla

sifik

acija

: 07,

ZD

RAV

STV

O

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 0

71,

ME

DIC

INS

KI P

RO

IZV

OD

I, P

RIB

OR

I O

PR

EM

A 0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 072

, S

LUŽB

E Z

A VA

NJS

KE

PA

CIJ

EN

TE

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 0

73,

BO

LNIČ

KE

SLU

ŽBE

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 074

, S

LUŽB

E J

AVN

OG

ZD

RAV

STV

A 0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 075

, IS

TRA

ŽIVA

NJE

I R

AZV

OJ

ZDR

AVS

TVA

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 0

76,

PO

SLO

VI I

US

LUG

E Z

DR

AVS

TVA

KO

JI

N

ISU

DR

UG

DJE

SV

RS

TAN

I 0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 08,

R

EK

RE

AC

IJA

, KU

LTU

RA

I R

ELI

GIJ

A

1.18

6.10

9,63

1.

471.

000,

00

1.47

1.00

0,00

1.

352.

593,

99

114,

04%

91

,95%

Kla

sifik

acija

: 081

, S

LUŽB

E R

EK

RE

AC

IJE

I S

PO

RTA

48

8.00

0,00

52

1.00

0,00

52

1.00

0,00

51

1.35

8,87

10

2,89

%

98,1

5%K

lasi

fikac

ija: 0

82,

SLU

ŽBE

KU

LTU

RE

69

7.60

9,63

95

0.00

0,00

95

0.00

0,00

84

1.23

5,12

12

0,59

%

88,5

5%K

lasi

fikac

ija: 0

83,

SLU

ŽBE

EM

ITIR

AN

JA I

IZD

AVA

NJA

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 084

, R

ELI

GIJ

SK

E I

DR

UG

E S

LUŽB

E Z

AJE

DN

ICE

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 085

, IS

TRA

ŽIVA

NJE

I R

AZV

OJ

RE

KR

EA

CIJ

E,

K

ULT

UR

E I

RE

LIG

IJE

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 086

, R

AS

HO

DI Z

A R

EK

RE

AC

IJU

, KU

LTU

RU

I RE

LIG

IJU

KO

JI N

ISU

DR

UG

DJE

SV

RS

TAN

I 0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

u ku

nam

a

Ost

vare

no

2018

.P

lani

rano

iz

vorn

oP

lani

rano

te

kuće

Ost

vare

noIn

deks

Inde

ks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1

)(4

/3)


kuna

ma

Ost

vare

no

2018

.P

lani

rano

iz

vorn

oP

lani

rano

te

kuće

Ost

vare

noIn

deks

Inde

ks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1

)(4

/3)

Kla

sifik

acija

: 09,

O

BR

AZO

VAN

JE

3.68

6.14

7,71

4.

332.

849,

00

4.33

2.84

9,00

3.

766.

521,

59

102,

18%

86

,93%

Kla

sifik

acija

: 091

, P

RE

DŠ

KO

LSK

O I

OS

NO

VN

O O

BR

AZO

VAN

JE

3.39

5.14

7,71

3.

932.

849,

00

3.93

2.84

9,00

3.

297.

739,

61

97,1

3%

83,8

5%K

lasi

fikac

ija: 0

92,

SR

ED

NJO

ŠK

OLS

KO

OB

RA

ZOVA

NJE

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 093

, P

OS

LIJE

SR

ED

NJO

ŠK

OLS

KO

, ALI

NE

VIS

OK

O O

BR

AZO

VAN

JE

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 0

94,

VIS

OK

A N

AO

BR

AZB

A 0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 095

, O

BR

AZO

VAN

JE K

OJE

SE

NE

MO

ŽE

D

EFI

NIR

ATI P

O S

TUP

NJU

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 096

, D

OD

ATN

E U

SLU

GE

U O

BR

AZO

VAN

JU

0,00

0,

00

0,00

13

2.78

1,98

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 097

, IS

TRA

ŽIVA

NJE

I R

AZV

OJ

OB

RA

ZOVA

NJA

0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 098

, U

SLU

GE

OB

RA

ZOVA

NJA

KO

JE N

ISU

DR

UG

DJE

SV

RS

TAN

E

291.

000,

00

400.

000,

00

400.

000,

00

336.

000,

00

115,

46%

84

,00%

Kla

sifik

acija

: 10,

S

OC

IJA

LNA

ZA

ŠTI

TA

467.

542,

16

440.

000,

00

440.

000,

00

388.

243,

62

83,0

4%

88,2

4%K

lasi

fikac

ija: 1

01,

BO

LES

T I I

NVA

LID

ITE

T 0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 102

, S

TAR

OS

T 0,

00

0,00

0,

00

0,00

0,

00%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 103

, S

LJE

DN

ICI

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 1

04,

OB

ITE

LJ I

DJE

CA

114.

000,

00

0,00

0,

00

121.

000,

00

106,

14%

0,

00%

Kla

sifik

acija

: 105

, N

EZA

PO

SLE

NO

ST

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 1

06,

STA

NO

VAN

JE

40.8

50,0

0 40

.000

,00

40.0

00,0

0 41

.085

,77

100,

58%

10

2,71

%K

lasi

fikac

ija: 1

07,

SO

CIJ

ALN

A P

OM

OĆ

STA

NO

VN

IŠTV

U K

OJE

NIJ

E O

BU

HVA

ĆE

NO

RE

DO

VN

IM

S

OC

IJA

LNIM

PR

OG

RA

MO

M

186.

589,

72

200.

000,

00

200.

000,

00

31.1

64,3

3 16

,70%

15

,58%

Kla

sifik

acija

: 108

, IS

TRA

ŽIVA

NJE

I R

AZV

OJ

SO

CIJ

ALN

E

ZA

ŠTI

TE

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

%

0,00

%K

lasi

fikac

ija: 1

09,

AK

TIV

NO

STI

SO

CIJ

ALN

E Z

AŠ

TITE

KO

JE

N

ISU

DR

UG

DJE

SV

RS

TAN

E

126.

102,

44

200.

000,

00

200.

000,

00

194.

993,

52

154,

63%

97

,50%

U

KU

PN

O:

17.8

88.2

18,4

9 27

.852

.849

,00

27.8

52.8

49,0

0 21

.575

.466

,00

120,

61%

77

,46%

B. R

AČ

UN

FIN

AN

CIR

AN

JA

Za

razd

oblje

od

01.0

1.20

19. d

o 31

.12.

2019

.u

kuna

ma

Izvo

r fin

.B

roj

kont

aV

rsta

prih

oda

Ost

vare

no

2018

.P

lani

rano

iz

vorn

oP

lani

rano

te

kuće

Ost

vare

noIn

d.pr

et./

tek.

god

.In

deks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1

)(4

/3)

U r

azdo

blju

01.

01.2

019.

do

31.1

2.20

19. g

odin

e G

rad

Vara

ždin

ske

Topl

ice

nije

imao

prim

itaka

po

osno

vi p

rimlje

nih

kred

ita n

iti iz

data

ka z

a ot

plat

u kr

edita

.


POSEBNI DIO

Članak 2.

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJIu kunama

Planirano izvorno

Planirano tekuće Ostvareno Indeks

(1) (2) (3) (3/2)

Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM. 1.055.000,00 1.055.000,00 946.947,34 89,76Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 1.055.000,00 1.055.000,00 946.947,34 89,76

Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA 26.797.849,00 26.797.849,00 20.628.518,66 76,98Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA 3.233.000,00 3.233.000,00 2.786.934,59 86,20Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA 16.612.000,00 16.612.000,00 11.680.040,31 70,31Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 120.000,00 120.000,00 86.750,00 72,29Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST 695.000,00 695.000,00 677.247,55 97,45Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT 1.471.000,00 1.471.000,00 1.352.593,99 91,95Korisnik: 31341 ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE 730.000,00 730.000,00 626.235,12 85,79Glava: 002 06, OBRAZOVANJE 3.911.849,00 3.911.849,00 3.501.333,60 89,51Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ »TRATINČICA« VARAŽDINSKE TOPLICE 2.499.849,00 2.499.849,00 2.206.880,39 88,28Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM. SKRB I DRUGI INTERESI 440.000,00 440.000,00 388.243,62 88,24Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE 315.000,00 315.000,00 155.375,00 49,33

UKUPNO: 27.852.849,00 27.852.849,00 21.575.466,00 77,46

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

u kunama

Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija

Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

UKUPNO RASHODI / IZDACI: 27.852.849,00 27.852.849,00 21.575.466,00 77,46

Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM. 1.055.000,00 1.055.000,00 946.947,34 89,76 Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 1.055.000,00 1.055.000,00 946.947,34 89,76 Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga Gradskog vijeća 580.000,00 580.000,00 563.799,22 97,21 Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća 200.000,00 200.000,00 191.372,17 95,69 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 200.000,00 200.000,00 191.372,17 95,693 RASHODI POSLOVANJA 0111 200.000,00 191.372,17 95,6932 Materijalni rashodi 0111 200.000,00 191.372,17 95,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 200.000,00 191.372,17 95,693291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta 0111 0,00 180.300,26 0,00


3293 Reprezentacija 0111 0,00 8.002,01 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 0,00 3.069,90 0,00

Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka 30.000,00 30.000,00 30.100,00 100,33 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 30.100,00 100,333 RASHODI POSLOVANJA 0111 30.000,00 30.100,00 100,3338 Ostali rashodi 0111 30.000,00 30.100,00 100,33381 Tekuće donacije 0111 30.000,00 30.100,00 100,333811 Tekuće donacije u novcu 0111 0,00 30.100,00 0,00

Aktivnost: A100003, Proslave i manifestacije 350.000,00 350.000,00 342.327,05 97,81 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 250.000,00 250.000,00 288.894,39 115,563 RASHODI POSLOVANJA 0111 250.000,00 288.894,39 115,5632 Materijalni rashodi 0111 80.000,00 73.302,05 91,63322 Rashodi za materijal i energiju 0111 10.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0111 25.000,00 37.487,50 149,953233 Usluge promidžbe i informiranja 0111 0,00 1.875,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0111 0,00 30.012,50 0,003239 Ostale usluge 0111 0,00 5.600,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 45.000,00 35.814,55 79,593293 Reprezentacija 0111 0,00 16.601,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 0,00 19.213,55 0,00

38 Ostali rashodi 0111,0111 170.000,00 215.592,34 126,82381 Tekuće donacije 0111 170.000,00 215.592,34 126,823811 Tekuće donacije u novcu 0111 0,00 215.592,34 0,00

Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali 100.000,00 100.000,00 53.432,66 53,433 RASHODI POSLOVANJA 0111 100.000,00 53.432,66 53,4338 Ostali rashodi 0111,0111 100.000,00 53.432,66 53,43381 Tekuće donacije 0111 100.000,00 53.432,66 53,433811 Tekuće donacije u novcu 0111 0,00 53.432,66 0,00

Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice 475.000,00 475.000,00 383.148,12 80,66 Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice/ zamjenika grad. 425.000,00 425.000,00 383.148,12 90,15 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 425.000,00 425.000,00 383.148,12 90,153 RASHODI POSLOVANJA 0111 425.000,00 383.148,12 90,1531 Rashodi za zaposlene 0111 275.000,00 257.562,35 93,66311 Plaće (Bruto) 0111 235.000,00 220.973,36 94,033111 Plaće za redovan rad 0111 0,00 220.973,36 0,00

313 Doprinosi na plaće 0111 40.000,00 36.588,99 91,473132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0111 0,00 36.277,19 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 0111 0,00 311,80 0,00

u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)


32 Materijalni rashodi 0111 150.000,00 125.585,77 83,72321 Naknade troškova zaposlenima 0111 20.000,00 15.849,50 79,253211 Službena putovanja 0111 0,00 6.050,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0111 0,00 187,50 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0111 0,00 9.612,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 130.000,00 109.736,27 84,413291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta 0111 0,00 38.949,24 0,003293 Reprezentacija 0111 0,00 59.217,03 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 0,00 11.570,00 0,00

Aktivnost: A100102, Pričuva 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 50.000,00 50.000,00 0,00 0,003 RASHODI POSLOVANJA 0111 50.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 0111,0111 50.000,00 0,00 0,00385 Pričuva 0111 50.000,00 0,00 0,00

Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA 26.797.849,00 26.797.849,00 20.628.518,66 76,98 Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA 3.233.000,00 3.233.000,00 2.786.934,59 86,20 Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada 3.233.000,00 3.233.000,00 2.786.934,59 86,20 Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r 3.233.000,00 3.233.000,00 2.786.934,59 86,20 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 3.113.000,00 3.113.000,00 2.682.723,48 86,183 RASHODI POSLOVANJA 0112 3.113.000,00 2.667.410,98 85,6931 Rashodi za zaposlene 0112 965.000,00 908.481,12 94,14311 Plaće (Bruto) 0112 750.000,00 717.382,11 95,653111 Plaće za redovan rad 0112 0,00 717.382,11 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 0112 90.000,00 72.287,16 80,323121 Ostali rashodi za zaposlene 0112 0,00 72.287,16 0,00

313 Doprinosi na plaće 0112 125.000,00 118.811,85 95,053132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0112 0,00 117.734,09 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 0112 0,00 1.077,76 0,00

32 Materijalni rashodi 0112,0112 2.068.000,00 1.706.151,55 82,50321 Naknade troškova zaposlenima 0112 50.000,00 45.758,86 91,523211 Službena putovanja 0112 0,00 2.972,80 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0112 0,00 23.206,81 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0112 0,00 14.851,25 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0112 0,00 4.728,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0112 258.000,00 238.238,21 92,343221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0112 0,00 49.666,78 0,00

u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)


3223 Energija 0112 0,00 81.313,81 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0112 0,00 91.126,53 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0112 0,00 16.131,09 0,00

323 Rashodi za usluge 0112,0112 1.680.000,00 1.358.221,93 80,853231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0112 0,00 46.059,02 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0112 0,00 215.775,14 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0112 0,00 244.969,40 0,003234 Komunalne usluge 0112 0,00 15.337,33 0,003235 Zakupnine i najamnine 0112 0,00 29.822,82 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0112 0,00 610.706,16 0,003238 Računalne usluge 0112 0,00 20.696,38 0,003239 Ostale usluge 0112 0,00 174.855,68 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0112 80.000,00 63.932,55 79,923291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta 0112 0,00 9.859,90 0,003292 Premije osiguranja 0112 0,00 17.157,19 0,003294 Članarine 0112 0,00 32.378,72 0,003295 Pristojbe i naknade 0112 0,00 3.036,74 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0112 0,00 1.500,00 0,00

34 Financijski rashodi 0112 50.000,00 22.778,31 45,56343 Ostali financijski rashodi 0112 50.000,00 22.778,31 45,563431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0112 0,00 6.893,84 0,003433 Zatezne kamate 0112 0,00 0,32 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0112 0,00 15.884,15 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0112 30.000,00 30.000,00 100,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0112 30.000,00 30.000,00 100,003662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač 0112 0,00 30.000,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0112 0,00 15.312,50 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0112,0112 0,00 15.312,50 0,00422 Postrojenja i oprema 0112 0,00 15.312,50 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0112 0,00 15.312,50 0,00

Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi 100.000,00 100.000,00 104.211,11 104,213 RASHODI POSLOVANJA 0112 40.000,00 94.516,11 236,2932 Materijalni rashodi 0112,0112 40.000,00 94.516,11 236,29323 Rashodi za usluge 0112,0112 40.000,00 94.516,11 236,293231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0112 0,00 32.416,11 0,003238 Računalne usluge 0112 0,00 62.100,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0112 60.000,00 9.695,00 16,1642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0112,0112 60.000,00 9.695,00 16,16

u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

422 Postrojenja i oprema 0112 30.000,00 5.945,00 19,824221 Uredska oprema i namještaj 0112 0,00 5.945,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0112 30.000,00 3.750,00 12,504262 Ulaganja u računalne programe 0112 0,00 3.750,00 0,00

Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine 20.000,00 20.000,00 0,00 0,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0112 20.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0112,0112 20.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 0112 20.000,00 0,00 0,00

Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA 16.612.000,00 16.612.000,00 11.680.040,31 70,31 Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture 3.800.000,00 3.800.000,00 3.411.050,49 89,76 Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje 100.000,00 100.000,00 119.730,09 119,73 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 70.000,00 70.000,00 106.173,70 151,683 RASHODI POSLOVANJA 0560 70.000,00 106.173,70 151,6832 Materijalni rashodi 0560 70.000,00 106.173,70 151,68322 Rashodi za materijal i energiju 0560 10.000,00 4.132,50 41,333224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0560 0,00 4.132,50 0,00

323 Rashodi za usluge 0560 60.000,00 102.041,20 170,073232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560 0,00 102.041,20 0,00

Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene- vodni doprinosi 30.000,00 30.000,00 13.556,39 45,193 RASHODI POSLOVANJA 0560 30.000,00 13.556,39 45,1932 Materijalni rashodi 0560 30.000,00 13.556,39 45,19323 Rashodi za usluge 0560 30.000,00 13.556,39 45,193232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560 0,00 13.556,39 0,00

Aktivnost: A200202, Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na pod.grada 1.550.000,00 1.550.000,00 1.380.397,43 89,06 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 950.000,00 950.000,00 710.045,78 74,743 RASHODI POSLOVANJA 0560 950.000,00 710.045,78 74,7432 Materijalni rashodi 0560,0560 950.000,00 710.045,78 74,74322 Rashodi za materijal i energiju 0560 40.000,00 21.706,99 54,273223 Energija 0560 0,00 1.222,07 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0560 0,00 2.159,92 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0560 0,00 18.325,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0560 910.000,00 688.338,79 75,643232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560 0,00 672.389,35 0,003234 Komunalne usluge 0560 0,00 15.949,44 0,00


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene- komunalna naknada 600.000,00 600.000,00 670.351,65 111,733 RASHODI POSLOVANJA 0560 600.000,00 670.351,65 111,7332 Materijalni rashodi 0560,0560 600.000,00 670.351,65 111,73323 Rashodi za usluge 0560 600.000,00 670.351,65 111,733232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560 0,00 665.504,81 0,003234 Komunalne usluge 0560 0,00 4.846,84 0,00

Aktivnost: A200203, Održavanje cesta 1.350.000,00 1.350.000,00 1.161.783,09 86,06 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 750.000,00 750.000,00 561.783,09 74,903 RASHODI POSLOVANJA 0451 750.000,00 561.783,09 74,9032 Materijalni rashodi 0451 750.000,00 561.783,09 74,90322 Rashodi za materijal i energiju 0451 20.000,00 6.321,25 31,613224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0451 0,00 6.321,25 0,00


Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene- komunalna naknada 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0451 600.000,00 600.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0451 600.000,00 600.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0451 600.000,00 600.000,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0451 0,00 600.000,00 0,00

Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete 800.000,00 800.000,00 749.139,88 93,64 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 500.000,00 500.000,00 449.139,88 89,833 RASHODI POSLOVANJA 0640 500.000,00 449.139,88 89,8332 Materijalni rashodi 0640,0640 500.000,00 449.139,88 89,83322 Rashodi za materijal i energiju 0640 300.000,00 253.948,24 84,653223 Energija 0640 0,00 224.664,80 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0640 0,00 29.283,44 0,00


Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene- komunalna naknada 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0640 300.000,00 300.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0640,0640 300.000,00 300.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 0640 300.000,00 300.000,00 100,003223 Energija 0640 0,00 300.000,00 0,00

Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu 12.502.000,00 12.502.000,00 8.110.367,22 64,87 Kapitalni projekt: K200301, Izgrad. i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina 3.280.000,00 3.280.000,00 2.894.431,33 88,24


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 1.277.990,00 1.277.990,00 1.074.412,06 84,073 RASHODI POSLOVANJA 0451 380.000,00 311.956,86 82,0932 Materijalni rashodi 0451 160.000,00 130.390,00 81,49323 Rashodi za usluge 0451 160.000,00 130.390,00 81,493237 Intelektualne i osobne usluge 0451 0,00 130.390,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0451,0451 220.000,00 181.566,86 82,53363 Pomoći unutar općeg proračuna 0451 220.000,00 181.566,86 82,533632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0451 0,00 181.566,86 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451,0640 897.990,00 762.455,20 84,9142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451,0451, 0640,0640 897.990,00 762.455,20 84,91421 Građevinski objekti 0451,0640 897.990,00 762.455,20 84,914213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 0,00 618.355,11 0,004214 Ostali građevinski objekti 0451,0640 0,00 144.100,09 0,00

Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak 1.017.010,00 1.017.010,00 1.017.781,58 100,084 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451,0640 1.017.010,00 1.017.781,58 100,0842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451,0451, 0640,0640 1.017.010,00 1.017.781,58 100,08421 Građevinski objekti 0451,0640 1.017.010,00 1.017.781,58 100,084213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 0,00 1.017.781,58 0,00

Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene- šumski doprinosi 155.000,00 155.000,00 151.291,70 97,614 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451,0640 155.000,00 151.291,70 97,6142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451,0451, 0640,0640 155.000,00 151.291,70 97,61421 Građevinski objekti 0451,0640 155.000,00 151.291,70 97,614213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 0,00 151.291,70 0,00

Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava 720.000,00 720.000,00 637.301,00 88,513 RASHODI POSLOVANJA 0451 30.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0451 30.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0451 30.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451,0640 690.000,00 637.301,00 92,3642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451,0451, 0640,0640 690.000,00 637.301,00 92,36421 Građevinski objekti 0451,0640 690.000,00 637.301,00 92,364213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 0,00 637.301,00 0,00


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

Izvor financiranja: 61, Donacije 60.000,00 60.000,00 13.644,99 22,744 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451,0640 60.000,00 13.644,99 22,7442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451,0451, 0640,0640 60.000,00 13.644,99 22,74421 Građevinski objekti 0451,0640 60.000,00 13.644,99 22,744213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 0,00 13.644,99 0,00

Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine 50.000,00 50.000,00 0,00 0,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451,0640 50.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451,0451, 0640,0640 50.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0451,0640 50.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K200302, Grobna kuća u Rukljevini 556.000,00 556.000,00 554.642,92 99,76 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 8.000,00 8.000,00 5.875,00 73,444 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 8.000,00 5.875,00 73,4442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660 8.000,00 5.875,00 73,44422 Postrojenja i oprema 0660,0660 8.000,00 5.875,00 73,444223 Oprema za održavanje i zaštitu 0660 0,00 5.875,00 0,00

Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak 548.000,00 548.000,00 547.517,92 99,913 RASHODI POSLOVANJA 0660 18.500,00 18.337,50 99,1232 Materijalni rashodi 0660 18.500,00 18.337,50 99,12322 Rashodi za materijal i energiju 0660 11.500,00 11.375,00 98,913225 Sitni inventar i auto gume 0660 0,00 11.375,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0660 7.000,00 6.962,50 99,463237 Intelektualne i osobne usluge 0660 0,00 3.250,00 0,003239 Ostale usluge 0660 0,00 3.712,50 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 529.500,00 529.180,42 99,9442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660 529.500,00 529.180,42 99,94421 Građevinski objekti 0660 517.000,00 516.680,42 99,944212 Poslovni objekti 0660 0,00 516.680,42 0,00

422 Postrojenja i oprema 0660,0660 12.500,00 12.500,00 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0660 0,00 12.500,00 0,00

Izvor financiranja: 61, Donacije 0,00 0,00 1.250,00 0,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 0,00 1.250,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660 0,00 1.250,00 0,00


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

422 Postrojenja i oprema 0660,0660 0,00 1.250,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0660 0,00 1.250,00 0,00

Kapitalni projekt: K200303, Uređenje sportske dvorane za senzomotoričko vježbalište 227.000,00 227.000,00 216.687,99 95,46 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 23.742,51 79,143 RASHODI POSLOVANJA 0911 30.000,00 23.742,51 79,1432 Materijalni rashodi 0911 30.000,00 23.742,51 79,14322 Rashodi za materijal i energiju 0911 3.000,00 1.387,50 46,253224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0911 0,00 1.387,50 0,00

323 Rashodi za usluge 0911 27.000,00 22.355,01 82,803232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0911 0,00 13.298,23 0,003234 Komunalne usluge 0911 0,00 2.088,03 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0911 0,00 843,75 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0911 0,00 5.125,00 0,003239 Ostale usluge 0911 0,00 1.000,00 0,00

Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak 177.000,00 177.000,00 176.710,60 99,844 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0473,0911 177.000,00 176.710,60 99,8445 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0473,0911 177.000,00 176.710,60 99,84451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0473,0911 177.000,00 176.710,60 99,844511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0911 0,00 176.710,60 0,00

Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna 20.000,00 20.000,00 16.234,88 81,174 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0473,0911 20.000,00 16.234,88 81,1742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0911 20.000,00 16.234,88 81,17422 Postrojenja i oprema 0911 20.000,00 16.234,88 81,174227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0911 0,00 16.234,88 0,00

Kapitalni projekt: K200304, Rekons. i proširenje javne rasvjete 750.000,00 750.000,00 736.321,71 98,18 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 690.000,00 690.000,00 686.154,28 99,444 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0640 690.000,00 686.154,28 99,4442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0640 600.000,00 613.408,28 102,23421 Građevinski objekti 0640 600.000,00 613.408,28 102,234214 Ostali građevinski objekti 0640 0,00 613.408,28 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0640 90.000,00 72.746,00 80,83451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0640 90.000,00 72.746,00 80,834511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0640 0,00 72.746,00 0,00


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije 10.000,00 10.000,00 11.250,00 112,504 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0640 10.000,00 11.250,00 112,5042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0640 10.000,00 11.250,00 112,50421 Građevinski objekti 0640 10.000,00 11.250,00 112,504214 Ostali građevinski objekti 0640 0,00 11.250,00 0,00

Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene- komunalni doprinos 50.000,00 50.000,00 38.917,43 77,834 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0640 50.000,00 38.917,43 77,8342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0640 50.000,00 38.917,43 77,83421 Građevinski objekti 0640 50.000,00 38.917,43 77,834214 Ostali građevinski objekti 0640 0,00 38.917,43 0,00

Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta i fitness parka u V.T 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna 210.000,00 210.000,00 0,00 0,003 RASHODI POSLOVANJA 0660 15.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0660,0660 15.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0660 15.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 195.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660,0660 195.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0660 95.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 0660 100.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K200306, Autobusni kolodvor i širi prostor ruba grada 270.000,00 270.000,00 141.350,00 52,35 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 97.000,00 97.000,00 0,00 0,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451 97.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 97.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0451 97.000,00 0,00 0,00

Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak 173.000,00 173.000,00 141.350,00 81,714 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451 173.000,00 141.350,00 81,7142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 173.000,00 141.350,00 81,71426 Nematerijalna proizvedena imovina 0451 173.000,00 141.350,00 81,714264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0451 0,00 141.350,00 0,00

Kapitalni projekt: K200307, Adaptacija poslovnih objekata- nadstrešnica Svibovec 100.000,00 100.000,00 96.038,60 96,04 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 100.000,00 100.000,00 96.038,60 96,04


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 100.000,00 96.038,60 96,0445 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0660 100.000,00 96.038,60 96,04451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0660 100.000,00 96.038,60 96,044511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0660 0,00 96.038,60 0,00

Kapitalni projekt: K200308, Sustav odvodnje i pročišć. otpladnih voda aglomeracije V.T. 650.000,00 650.000,00 360.051,43 55,39 Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak 650.000,00 650.000,00 360.051,43 55,393 RASHODI POSLOVANJA 0451,0520 650.000,00 360.051,43 55,3932 Materijalni rashodi 0451,0520 110.000,00 38.240,00 34,76323 Rashodi za usluge 0451,0520 110.000,00 38.240,00 34,763237 Intelektualne i osobne usluge 0520 0,00 38.240,00 0,00

38 Ostali rashodi 0520,0520 540.000,00 321.811,43 59,59386 Kapitalne pomoći 0520 540.000,00 321.811,43 59,593861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci 0520 0,00 321.811,43 0,00

Kapitalni projekt: K200310, Zemljište 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine 200.000,00 200.000,00 0,00 0,004 RASHODI ZA NABAVU 0473, NEFINANCIJSKE IMOVINE 0620,0660 200.000,00 0,00 0,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene 0620,0620, dugotrajne imovine 0660,0660 200.000,00 0,00 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0620,0660 200.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K200311, Uređenje Trga R.Hrvatske 2.200.000,00 2.200.000,00 37.500,00 1,70 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 100.000,00 100.000,00 37.500,00 37,503 RASHODI POSLOVANJA 0660 20.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0660 20.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0660 20.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 80.000,00 37.500,00 46,8842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660,0660 80.000,00 37.500,00 46,88421 Građevinski objekti 0660 80.000,00 37.500,00 46,884213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0660 0,00 37.500,00 0,00

Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 2.100.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660,0660 2.100.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0660 2.100.000,00 0,00 0,00


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija 194.000,00 194.000,00 48.500,00 25,00 Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak 194.000,00 194.000,00 48.500,00 25,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0911 194.000,00 48.500,00 25,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0911 194.000,00 48.500,00 25,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0911 194.000,00 48.500,00 25,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0911 0,00 48.500,00 0,00

Kapitalni projekt: K200313, Reciklažno dvorište 2.910.000,00 2.910.000,00 2.831.205,74 97,29 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 115.000,00 115.000,00 258.292,48 224,603 RASHODI POSLOVANJA 051 15.000,00 9.823,19 65,4932 Materijalni rashodi 051 15.000,00 9.823,19 65,49323 Rashodi za usluge 051,051 10.000,00 9.823,19 98,233233 Usluge promidžbe i informiranja 051 0,00 67,50 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 051 0,00 8.082,57 0,003239 Ostale usluge 051 0,00 1.673,12 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 051 5.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 051 100.000,00 248.469,29 248,4742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 051 100.000,00 248.469,29 248,47421 Građevinski objekti 051 100.000,00 248.469,29 248,474214 Ostali građevinski objekti 051 0,00 248.469,29 0,00

Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak 574.000,00 574.000,00 574.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 051 574.000,00 574.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 051 574.000,00 574.000,00 100,00421 Građevinski objekti 051 574.000,00 574.000,00 100,004214 Ostali građevinski objekti 051 0,00 574.000,00 0,00

Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna 121.000,00 121.000,00 116.443,72 96,233 RASHODI POSLOVANJA 051 8.000,00 6.645,79 83,0732 Materijalni rashodi 051 8.000,00 6.645,79 83,07323 Rashodi za usluge 051,051 7.000,00 6.645,79 94,943233 Usluge promidžbe i informiranja 051 0,00 157,50 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 051 0,00 4.480,16 0,003239 Ostale usluge 051 0,00 2.008,13 0,00


4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 051 113.000,00 109.797,93 97,1742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 051 113.000,00 109.797,93 97,17


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

421 Građevinski objekti 051 113.000,00 109.797,93 97,174214 Ostali građevinski objekti 051 0,00 109.797,93 0,00

Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava 1.970.000,00 1.970.000,00 1.882.469,54 95,563 RASHODI POSLOVANJA 051 125.000,00 72.286,75 57,8332 Materijalni rashodi 051 125.000,00 72.286,75 57,83323 Rashodi za usluge 051,051 120.000,00 72.286,75 60,243233 Usluge promidžbe i informiranja 051 0,00 1.275,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 051 0,00 53.480,50 0,003239 Ostale usluge 051 0,00 17.531,25 0,00


4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 051 1.845.000,00 1.810.182,79 98,1142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 051 1.845.000,00 1.810.182,79 98,11421 Građevinski objekti 051 1.845.000,00 1.810.182,79 98,114214 Ostali građevinski objekti 051 0,00 1.810.182,79 0,00

Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine 130.000,00 130.000,00 0,00 0,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 051 130.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 051 130.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 051 130.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K200314, Revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi 180.000,00 180.000,00 67.200,00 37,33 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 0,00 0,003 RASHODI POSLOVANJA 0660 30.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0660 30.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0660 30.000,00 0,00 0,00

Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna 150.000,00 150.000,00 67.200,00 44,803 RASHODI POSLOVANJA 0660 150.000,00 67.200,00 44,8032 Materijalni rashodi 0660 150.000,00 67.200,00 44,80323 Rashodi za usluge 0660 150.000,00 67.200,00 44,803237 Intelektualne i osobne usluge 0660 0,00 67.200,00 0,00

Kapitalni projekt: K200316, Dječja igrališta na području grada 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 10.000,00 10.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660 10.000,00 10.000,00 100,00422 Postrojenja i oprema 0660 10.000,00 10.000,00 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0660 0,00 10.000,00 0,00


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

Kapitalni projekt: K200317, Vodoistražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 300.000,00 300.000,00 0,00 0,003 RASHODI POSLOVANJA 0620 50.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0620 50.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0620 50.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0620 250.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 250.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 250.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K200318, WIFI4EU 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava 115.000,00 115.000,00 0,00 0,003 RASHODI POSLOVANJA 0660 115.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0660 115.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0660 115.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt: T200316, Sanacija klizišta 350.000,00 350.000,00 116.437,50 33,27 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 350.000,00 350.000,00 116.437,50 33,273 RASHODI POSLOVANJA 0540 350.000,00 116.437,50 33,2732 Materijalni rashodi 0540 350.000,00 116.437,50 33,27323 Rashodi za usluge 0540 350.000,00 116.437,50 33,273237 Intelektualne i osobne usluge 0540 0,00 116.437,50 0,00

Program: 2004, Zaštita okoliša 310.000,00 310.000,00 158.622,60 51,17 Aktivnost: A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša 80.000,00 80.000,00 75.648,60 94,56 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 80.000,00 80.000,00 75.648,60 94,563 RASHODI POSLOVANJA 0560 80.000,00 75.648,60 94,5632 Materijalni rashodi 0560 80.000,00 75.648,60 94,56323 Rashodi za usluge 0560 80.000,00 75.648,60 94,563234 Komunalne usluge 0560 0,00 75.648,60 0,00

Aktivnost: A200402, Veterinarsko- higijeničarska sl. i briga o životin 80.000,00 80.000,00 82.974,00 103,72 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 80.000,00 80.000,00 82.974,00 103,723 RASHODI POSLOVANJA 0560 80.000,00 82.974,00 103,7232 Materijalni rashodi 0560 50.000,00 52.974,00 105,95323 Rashodi za usluge 0560 50.000,00 52.974,00 105,953236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0560 0,00 52.974,00 0,00

38 Ostali rashodi 0560 30.000,00 30.000,00 100,00381 Tekuće donacije 0560 30.000,00 30.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 0560 0,00 30.000,00 0,00

Kapitalni projekt: K200309, Nabava spremnika o odv. prik.otpada 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

3 RASHODI POSLOVANJA 051 150.000,00 0,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 051 150.000,00 0,00 0,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 051 150.000,00 0,00 0,00

Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 120.000,00 120.000,00 86.750,00 72,29 Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva 120.000,00 120.000,00 86.750,00 72,29 Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima 120.000,00 120.000,00 86.750,00 72,29 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 120.000,00 120.000,00 86.750,00 72,293 RASHODI POSLOVANJA 0421,0490 120.000,00 86.750,00 72,2935 Subvencije 0421,0490 120.000,00 86.750,00 72,29352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt 0421,0490 120.000,00 86.750,00 72,293523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0421,0490 0,00 86.750,00 0,00

Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST 695.000,00 695.000,00 677.247,55 97,45 Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost 695.000,00 695.000,00 677.247,55 97,45 Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a 620.000,00 620.000,00 612.247,55 98,75 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 620.000,00 620.000,00 612.247,55 98,753 RASHODI POSLOVANJA 0320 620.000,00 612.247,55 98,7538 Ostali rashodi 0320 620.000,00 612.247,55 98,75381 Tekuće donacije 0320 400.000,00 399.720,00 99,933811 Tekuće donacije u novcu 0320 0,00 396.500,00 0,003812 Tekuće donacije u naravi 0320 0,00 3.220,00 0,00

382 Kapitalne donacije 0320 220.000,00 212.527,55 96,603821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0320 0,00 212.527,55 0,00

Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 10.000,00 10.000,00 0,00 0,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0360 10.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0360 10.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 0360 10.000,00 0,00 0,00

Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0360 55.000,00 55.000,00 100,0038 Ostali rashodi 0360 55.000,00 55.000,00 100,00381 Tekuće donacije 0360 55.000,00 55.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 0360 0,00 55.000,00 0,00


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

Aktivnost: A200605, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0360 10.000,00 10.000,00 100,0038 Ostali rashodi 0360 10.000,00 10.000,00 100,00381 Tekuće donacije 0360 10.000,00 10.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 0360 0,00 10.000,00 0,00

Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT 1.471.000,00 1.471.000,00 1.352.593,99 91,95 Program: 2007, Proračunski korisnik: Zavičajni muzej 730.000,00 730.000,00 626.235,12 85,79 Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE 730.000,00 730.000,00 626.235,12 85,79 Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice 547.000,00 547.000,00 444.349,13 81,23 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 462.000,00 462.000,00 396.577,57 85,843 RASHODI POSLOVANJA 0820 462.000,00 396.577,57 85,8431 Rashodi za zaposlene 0820,0820 368.000,00 329.138,11 89,44311 Plaće (Bruto) 0820,0820 300.000,00 269.516,52 89,843111 Plaće za redovan rad 0820 0,00 269.516,52 0,00


313 Doprinosi na plaće 0820,0820 53.000,00 44.621,59 84,193132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0820 0,00 44.254,05 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 0820 0,00 367,54 0,00

32 Materijalni rashodi 0820,0820 94.000,00 67.439,46 71,74321 Naknade troškova zaposlenima 0820,0820 30.000,00 28.024,00 93,413212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0820 0,00 28.024,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0820,0820 8.000,00 5.371,66 67,153221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0820 0,00 3.717,13 0,003223 Energija 0820 0,00 1.654,53 0,00

323 Rashodi za usluge 0820,0820 56.000,00 31.305,81 55,903231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0820 0,00 8.198,48 0,003234 Komunalne usluge 0820 0,00 66,05 0,003235 Zakupnine i najamnine 0820 0,00 18.131,28 0,003238 Računalne usluge 0820 0,00 3.510,00 0,003239 Ostale usluge 0820 0,00 1.400,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0820 0,00 2.737,99 0,003292 Premije osiguranja 0820 0,00 2.737,99 0,00

Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak 18.327,00 18.327,00 16.361,83 89,283 RASHODI POSLOVANJA 0820 4.327,00 4.166,83 96,3032 Materijalni rashodi 0820,0820 4.327,00 4.166,83 96,30


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

322 Rashodi za materijal i energiju 0820,0820 4.327,00 4.166,83 96,303221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0820 0,00 3.134,62 0,003222 Materijal i sirovine 0820 0,00 145,80 0,003223 Energija 0820 0,00 886,41 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0820 14.000,00 12.195,00 87,1142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820,0820 14.000,00 12.195,00 87,11422 Postrojenja i oprema 0820,0820 6.000,00 5.350,00 89,174221 Uredska oprema i namještaj 0820 0,00 5.350,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0820 8.000,00 6.845,00 85,564262 Ulaganja u računalne programe 0820,0820 0,00 6.845,00 0,00

Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM 21.000,00 21.000,00 14.458,58 68,853 RASHODI POSLOVANJA 0820 21.000,00 14.458,58 68,8531 Rashodi za zaposlene 0820,0820 14.000,00 10.000,00 71,43312 Ostali rashodi za zaposlene 0820 14.000,00 10.000,00 71,433121 Ostali rashodi za zaposlene 0820 0,00 10.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0820,0820 7.000,00 4.458,58 63,69322 Rashodi za materijal i energiju 0820,0820 1.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0820,0820 5.000,00 4.112,15 82,243231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0820 0,00 1.112,15 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0820 0,00 2.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0820 0,00 1.000,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0820 1.000,00 346,43 34,643293 Reprezentacija 0820 0,00 346,43 0,00

Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene- zavičajni muzej 37.673,00 37.673,00 14.040,52 37,273 RASHODI POSLOVANJA 0820 37.673,00 14.040,52 37,2731 Rashodi za zaposlene 0820,0820 3.000,00 3.000,00 100,00312 Ostali rashodi za zaposlene 0820 3.000,00 3.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0820 0,00 3.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0820,0820 29.673,00 7.081,60 23,87321 Naknade troškova zaposlenima 0820,0820 6.000,00 168,00 2,803214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0820 0,00 168,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0820,0820 10.673,00 85,00 0,803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0820 0,00 85,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0820,0820 5.000,00 6.828,60 136,573231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0820 0,00 1.461,55 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0820 0,00 687,50 0,00


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

3234 Komunalne usluge 0820 0,00 47,25 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0820 0,00 488,75 0,003238 Računalne usluge 0820 0,00 2.625,00 0,003239 Ostale usluge 0820 0,00 1.518,55 0,00


34 Financijski rashodi 0820,0820 5.000,00 3.958,92 79,18343 Ostali financijski rashodi 0820,0820 5.000,00 3.958,92 79,183431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0820 0,00 3.958,92 0,00

Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM 8.000,00 8.000,00 2.910,63 36,383 RASHODI POSLOVANJA 0820 8.000,00 2.910,63 36,3832 Materijalni rashodi 0820,0820 8.000,00 2.910,63 36,38324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0820 8.000,00 2.910,63 36,383241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0820 0,00 2.910,63 0,00

Kapitalni projekt: K200702, Drvena tradicijska kuća: Završeni radovi, konzer. rest. radovi, projekt nove inter. 138.000,00 138.000,00 137.829,75 99,88 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 54.000,00 54.000,00 53.129,00 98,394 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0820 54.000,00 53.129,00 98,3942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 54.000,00 53.129,00 98,39424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0820 54.000,00 53.129,00 98,394243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0820 0,00 53.129,00 0,00

Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene- zavičajni muzej 0,00 0,00 700,75 0,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0820 0,00 700,75 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 0,00 700,75 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0820 0,00 700,75 0,004243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0820 0,00 700,75 0,00

Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0820 84.000,00 84.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 84.000,00 84.000,00 100,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0820 84.000,00 84.000,00 100,004243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0820 0,00 84.000,00 0,00


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

Tekući projekt: T200701, »Stručni skup: Aquaefest« 45.000,00 45.000,00 44.056,24 97,90 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 45.000,00 45.000,00 44.056,24 97,903 RASHODI POSLOVANJA 0820 45.000,00 44.056,24 97,9032 Materijalni rashodi 0820 45.000,00 44.056,24 97,90323 Rashodi za usluge 0820 23.000,00 19.856,25 86,333233 Usluge promidžbe i informiranja 0820 0,00 3.468,75 0,003235 Zakupnine i najamnine 0820 0,00 10.812,50 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0820 0,00 2.375,00 0,003239 Ostale usluge 0820 0,00 3.200,00 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0820 2.000,00 1.792,49 89,623241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0820 0,00 1.792,49 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0820 20.000,00 22.407,50 112,043293 Reprezentacija 0820 0,00 22.407,50 0,00

Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa u kulturi i očuvanje kulturne baštine 220.000,00 220.000,00 215.000,00 97,73 Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi 220.000,00 220.000,00 215.000,00 97,73 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 220.000,00 220.000,00 215.000,00 97,733 RASHODI POSLOVANJA 082,0820 220.000,00 215.000,00 97,7338 Ostali rashodi 082,0820 220.000,00 215.000,00 97,73381 Tekuće donacije 082,0820 220.000,00 215.000,00 97,733811 Tekuće donacije u novcu 082,0820 0,00 215.000,00 0,00

Program: 2010, Sport i rekreacija 521.000,00 521.000,00 511.358,87 98,15 Aktivnost: A201001, Sufinan. Zajednice sportskih udruga 450.000,00 450.000,00 440.596,37 97,91 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 450.000,00 450.000,00 440.596,37 97,913 RASHODI POSLOVANJA 0810 450.000,00 440.596,37 97,9138 Ostali rashodi 0810 450.000,00 440.596,37 97,91381 Tekuće donacije 0810 450.000,00 440.596,37 97,913811 Tekuće donacije u novcu 0810 0,00 440.596,37 0,00

Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta 71.000,00 71.000,00 70.762,50 99,67 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 71.000,00 71.000,00 70.762,50 99,673 RASHODI POSLOVANJA 0810 71.000,00 70.762,50 99,6738 Ostali rashodi 0810 71.000,00 70.762,50 99,67381 Tekuće donacije 0810 71.000,00 70.762,50 99,673811 Tekuće donacije u novcu 0810 0,00 70.762,50 0,00

Glava: 002 06, OBRAZOVANJE 3.911.849,00 3.911.849,00 3.501.333,60 89,51 Program: 2011, Predškolski odgoj 3.161.849,00 3.161.849,00 2.861.838,25 90,51 Aktivnost: A201104, Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića 520.000,00 520.000,00 522.175,88 100,42 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 520.000,00 520.000,00 522.175,88 100,42


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

3 RASHODI POSLOVANJA 0911 520.000,00 522.175,88 100,4238 Ostali rashodi 0911 520.000,00 522.175,88 100,42381 Tekuće donacije 0911 520.000,00 522.175,88 100,423811 Tekuće donacije u novcu 0911 0,00 522.175,88 0,00

Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot. 142.000,00 142.000,00 132.781,98 93,51 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 142.000,00 142.000,00 132.781,98 93,513 RASHODI POSLOVANJA 0911,0960 142.000,00 132.781,98 93,5138 Ostali rashodi 0911,0960 142.000,00 132.781,98 93,51381 Tekuće donacije 0911,0960 142.000,00 132.781,98 93,513811 Tekuće donacije u novcu 0911,0960 0,00 132.781,98 0,00

Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ »TRATINČICA« VARAŽDINSKE TOPLICE 2.499.849,00 2.499.849,00 2.206.880,39 88,28 Aktivnost: A201101, Dječji vrtić »Tratinčica«- redovna djelatnost 2.403.849,00 2.403.849,00 2.143.929,95 89,19 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 1.597.000,00 1.597.000,00 1.427.144,58 89,363 RASHODI POSLOVANJA 0911 1.589.000,00 1.420.078,33 89,3731 Rashodi za zaposlene 0911 1.489.000,00 1.346.930,62 90,46311 Plaće (Bruto) 0911 1.313.000,00 1.304.431,04 99,353111 Plaće za redovan rad 0911 0,00 1.304.431,04 0,00


313 Doprinosi na plaće 0911 119.000,00 16.499,58 13,873132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0911 0,00 16.427,58 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 0911 0,00 72,00 0,00 32 Materijalni rashodi 0911,0911 100.000,00 73.147,71 73,15322 Rashodi za materijal i energiju 0911 2.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0911 98.000,00 73.147,71 74,643232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0911 0,00 53.236,24 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0911 0,00 19.911,47 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0911 8.000,00 7.066,25 88,3342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0911 8.000,00 7.066,25 88,33422 Postrojenja i oprema 0911,0911 8.000,00 7.066,25 88,334223 Oprema za održavanje i zaštitu 0911 0,00 7.066,25 0,00

Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak 36.849,00 36.849,00 36.849,22 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0911 36.849,00 36.849,22 100,0032 Materijalni rashodi 0911,0911 36.849,00 36.849,22 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 0911 36.849,00 36.849,22 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0911 0,00 27.553,44 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0911 0,00 9.295,78 0,00


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV 7.000,00 7.000,00 4.990,00 71,293 RASHODI POSLOVANJA 0911 7.000,00 4.990,00 71,2932 Materijalni rashodi 0911,0911 7.000,00 4.990,00 71,29322 Rashodi za materijal i energiju 0911 7.000,00 4.990,00 71,293223 Energija 0911 0,00 4.990,00 0,00

Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene- dječji vrtić 713.000,00 713.000,00 639.146,15 89,643 RASHODI POSLOVANJA 0911 713.000,00 639.146,15 89,6431 Rashodi za zaposlene 0911 223.000,00 274.867,58 123,26311 Plaće (Bruto) 0911 20.000,00 19.462,49 97,313111 Plaće za redovan rad 0911 0,00 19.462,49 0,00


313 Doprinosi na plaće 0911 115.000,00 202.655,09 176,223132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0911 0,00 200.997,55 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 0911 0,00 1.657,54 0,00

32 Materijalni rashodi 0911,0911 485.000,00 360.100,98 74,25321 Naknade troškova zaposlenima 0911 115.000,00 97.025,50 84,373211 Službena putovanja 0911 0,00 3.784,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0911 0,00 89.184,50 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0911 0,00 700,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0911 0,00 3.357,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0911 264.000,00 202.448,32 76,683221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0911 0,00 722,01 0,003222 Materijal i sirovine 0911 0,00 160.123,46 0,003223 Energija 0911 0,00 36.343,09 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0911 0,00 5.259,76 0,00

323 Rashodi za usluge 0911 91.000,00 52.096,32 57,253231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0911 0,00 8.674,90 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0911 0,00 2.693,75 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0911 0,00 4.040,00 0,003234 Komunalne usluge 0911 0,00 17.099,74 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0911 0,00 8.467,98 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0911 0,00 4.420,00 0,003238 Računalne usluge 0911 0,00 2.950,00 0,003239 Ostale usluge 0911 0,00 3.749,95 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0911 15.000,00 8.530,84 56,873292 Premije osiguranja 0911 0,00 7.118,34 0,003293 Reprezentacija 0911 0,00 800,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0911 0,00 612,50 0,00

34 Financijski rashodi 0911 5.000,00 4.177,59 83,55343 Ostali financijski rashodi 0911 5.000,00 4.177,59 83,553431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0911 0,00 4.177,59 0,00


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV 32.000,00 32.000,00 22.400,00 70,003 RASHODI POSLOVANJA 0911 32.000,00 22.400,00 70,0032 Materijalni rashodi 0911,0911 32.000,00 22.400,00 70,00322 Rashodi za materijal i energiju 0911 32.000,00 22.400,00 70,003222 Materijal i sirovine 0911 0,00 22.400,00 0,00

Izvor financiranja: 67, Donacije DV 18.000,00 18.000,00 13.400,00 74,443 RASHODI POSLOVANJA 0911 18.000,00 13.400,00 74,4432 Materijalni rashodi 0911,0911 18.000,00 13.400,00 74,44321 Naknade troškova zaposlenima 0911 2.000,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0911 8.000,00 5.400,00 67,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0911 0,00 300,00 0,003222 Materijal i sirovine 0911 0,00 5.100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0911 8.000,00 8.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 0911 0,00 8.000,00 0,00

Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole 75.000,00 75.000,00 51.064,59 68,09 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 72.000,00 72.000,00 51.064,59 70,923 RASHODI POSLOVANJA 0911 72.000,00 51.064,59 70,9231 Rashodi za zaposlene 0911 41.000,00 32.316,24 78,82311 Plaće (Bruto) 0911 32.000,00 27.504,13 85,953111 Plaće za redovan rad 0911 0,00 27.504,13 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 0911 3.000,00 250,00 8,333121 Ostali rashodi za zaposlene 0911 0,00 250,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 0911 6.000,00 4.562,11 76,043132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0911 0,00 4.504,06 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 0911 0,00 58,05 0,00

32 Materijalni rashodi 0911,0911 31.000,00 18.748,35 60,48321 Naknade troškova zaposlenima 0911 6.000,00 2.351,26 39,193212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0911 0,00 2.351,26 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0911 25.000,00 16.397,09 65,593221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0911 0,00 1.130,21 0,003222 Materijal i sirovine 0911 0,00 8.918,75 0,003223 Energija 0911 0,00 6.348,13 0,00

Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV 3.000,00 3.000,00 0,00 0,003 RASHODI POSLOVANJA 0911 3.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0911,0911 3.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0911 3.000,00 0,00 0,00

Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda 16.000,00 16.000,00 7.883,75 49,27 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 16.000,00 16.000,00 7.883,75 49,27


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

3 RASHODI POSLOVANJA 0911 16.000,00 7.883,75 49,2732 Materijalni rashodi 0911 16.000,00 7.883,75 49,27323 Rashodi za usluge 0911 16.000,00 7.883,75 49,273237 Intelektualne i osobne usluge 0911 0,00 7.883,75 0,00

Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot. 5.000,00 5.000,00 4.002,10 80,04 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 5.000,00 5.000,00 4.002,10 80,043 RASHODI POSLOVANJA 0911 5.000,00 4.002,10 80,0431 Rashodi za zaposlene 0911 5.000,00 4.002,10 80,04311 Plaće (Bruto) 0911 4.000,00 3.414,76 85,373111 Plaće za redovan rad 0911 0,00 3.414,76 0,00

313 Doprinosi na plaće 0911 1.000,00 587,34 58,733132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0911 0,00 529,29 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 0911 0,00 58,05 0,00

Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva 350.000,00 350.000,00 303.495,35 86,71 Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP 80.000,00 80.000,00 67.863,25 84,83 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 80.000,00 80.000,00 67.863,25 84,833 RASHODI POSLOVANJA 0912 80.000,00 67.863,25 84,8332 Materijalni rashodi 0912 80.000,00 67.863,25 84,83323 Rashodi za usluge 0912 80.000,00 67.863,25 84,833235 Zakupnine i najamnine 0912 0,00 67.863,25 0,00

Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i izvannastavnih aktivnosti učenika 120.000,00 120.000,00 90.869,61 75,72 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 120.000,00 120.000,00 90.869,61 75,723 RASHODI POSLOVANJA 0912 120.000,00 90.869,61 75,7236 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0912 120.000,00 90.869,61 75,72366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0912 120.000,00 90.869,61 75,723661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun 0912 0,00 90.869,61 0,00

Aktivnost: A201203, Nabava instrumenata za izvođenje nastavnog programa Glazbene škole 150.000,00 150.000,00 144.762,49 96,51 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 150.000,00 150.000,00 144.762,49 96,514 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0912 150.000,00 144.762,49 96,5142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0912 150.000,00 144.762,49 96,51422 Postrojenja i oprema 0912 150.000,00 144.762,49 96,514226 Sportska i glazbena oprema 0912 0,00 144.762,49 0,00


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

Program: 2013, Srednjoškolsko i visoko obrazovanje 400.000,00 400.000,00 336.000,00 84,00 Aktivnost: A201301, Stipendije i nagrade učenicima i studentima 400.000,00 400.000,00 336.000,00 84,00 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 400.000,00 400.000,00 336.000,00 84,003 RASHODI POSLOVANJA 0980 400.000,00 336.000,00 84,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0980 400.000,00 336.000,00 84,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0980 400.000,00 336.000,00 84,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0980 0,00 336.000,00 0,00

Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI 440.000,00 440.000,00 388.243,62 88,24 Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij zašt., hum.skrb i dr. 440.000,00 440.000,00 388.243,62 88,24 Aktivnost: A201401, Socijalni program 200.000,00 200.000,00 156.200,10 78,10 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 200.000,00 200.000,00 156.200,10 78,103 RASHODI POSLOVANJA 1040,1060,1070 200.000,00 156.200,10 78,1037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1040,1060,1070 200.000,00 156.200,10 78,10372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1040,1060,1070 200.000,00 156.200,10 78,103721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1040,1070 0,00 133.490,00 0,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1060,1070 0,00 22.710,10 0,00

Aktivnost: A201402, Pomoć za drva 40.000,00 40.000,00 37.050,00 92,63 Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna 40.000,00 40.000,00 37.050,00 92,633 RASHODI POSLOVANJA 1060 40.000,00 37.050,00 92,6337 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1060 40.000,00 37.050,00 92,63372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1060 40.000,00 37.050,00 92,633721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1060 0,00 37.050,00 0,00

Aktivnost: A201403, Sufinanciranje prog i proj. koje provode udruge 200.000,00 200.000,00 194.993,52 97,50 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 200.000,00 200.000,00 194.993,52 97,503 RASHODI POSLOVANJA 1090 200.000,00 194.993,52 97,5038 Ostali rashodi 1090 200.000,00 194.993,52 97,50381 Tekuće donacije 1090 200.000,00 194.993,52 97,503811 Tekuće donacije u novcu 1090 0,00 193.900,00 0,003812 Tekuće donacije u naravi 1090 0,00 1.093,52 0,00


u kunama


Planirano izvorno


(1) (2) (3) (3/2)

Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE 315.000,00 315.000,00 155.375,00 49,33 Program: 2016, Prostorno uređenje 315.000,00 315.000,00 155.375,00 49,33 Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje 200.000,00 200.000,00 40.500,00 20,25 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 185.000,00 185.000,00 27.466,92 14,854 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0620 185.000,00 27.466,92 14,8542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620,060 185.000,00 27.466,92 14,85426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620,0602 185.000,00 27.466,92 14,854263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0620 0,00 27.466,92 0,00

Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene- naknada za nezak. 15.000,00 15.000,00 13.033,08 86,893 RASHODI POSLOVANJA 0620 15.000,00 3.500,00 23,3332 Materijalni rashodi 0620 15.000,00 3.500,00 23,33323 Rashodi za usluge 0620 15.000,00 3.500,00 23,333237 Intelektualne i osobne usluge 0620 0,00 3.500,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0620 0,00 9.533,08 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620,0620 0,00 9.533,08 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620,062 0,00 9.533,08 0,004263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0620 0,00 9.533,08 0,00

Kapitalni projekt: K201602, Strategija razvoja Grada Varaždinske Toplice 115.000,00 115.000,00 114.875,00 99,89 Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava 115.000,00 115.000,00 114.875,00 99,894 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0620 115.000,00 114.875,00 99,8942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 115.000,00 114.875,00 99,89426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 115.000,00 114.875,00 99,894263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0620 0,00 114.875,00 0,00

Članak 3.U razdoblju 01.01.2019. - 31.12.2019. godine nije bilo zaduživanja niti otplate kredita.

Članak 4.Proračunska zaliha u razdoblju 01.01.2019. - 31.12.2019. nije korištena.

Članak 5.U razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019. godine nije bilo danih novih jamstava.


Pregled otplate kredita za koji je dano jamstvo ranijih godina:

R.b. Datum Odluke

Datum sklapanja ugovora

Financijska institucija

Korisnik kredita

Valutna jedinica

Iznos jamstva u valuti

Iznos jamstva

u kunama

Pos.godina

dospjeća

Otplaćeno glavnice kredita u kn do

31.12.2019.

Ostaje za otplatu

glavnice u kn

1. 27.11.2017.

22.02.2018.

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

Forum Toplice d.o.o.

Varaždinske Toplice

EUR 130.000 EUR 966.542,85 2025. 251.177,26 676.678,58

Članak 6.Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:Prihodi Proračuna ostvareni su 84,93% u odnosu na godišnje planirane prihode, a 111,18% više nego u istom

razdoblju prethodne godine. Manje ostvarenje prihoda u odnosu na planirane je zbog manjeg ostvarivanja pla-niranih potpora, a odnose na projekte koji nisu završeni u tijeku godine. Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 77,46% u odnosu na godišnje planirane rashode, a 120,61% više nego prethodne godine. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog većih rashoda za nabavu nefinancijske imovine što je u skladu s većih ostvarenjem prihoda, a odstupanje u odnosu na plan postoji zbog toga što neke investicije nisu završene nego se prenose u naredno razdoblje.

Stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Varaždinskih Toplica na dan 31.12.2019. godine iznosi 1.942.596,88 kn od čega je dospjelo 1.565.176,57 kn, a nedospjelo 377.420,31 kn. Za nenaplaćena potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja te nakon izvršenog ispravka vrijednosti ukupna potraživanja iznose 1.284.736,41 kn od čega je nedospjelo 377.420,31 kn.

Proračunski korisnici Grada na dan 31.12.2019. imaju sljedeća potraživanja: Dječji vrtić »Tratinčica« Varaž-dinske Toplice 26.106,00 kn, a nakon izvršenog ispravka vrijednosti dospjela potraživanja iznose 23.378,00 kn, dok Zavičajni muzej Varaždinske Toplice nema potraživanja za prihode.

Stanje nepodmirenih obveza Grada Varaždinske Toplice na dan 31.12.2019. godine iznosi 788.513,27 kn. Stanje dospjelih obveza iznosi 4.107,07 kn, a nedospjelih obveza iznosi 784.406,20 kn.

Dječji vrtić »Tratinčica« na dan 31.12.2019. godine ima iskazane nedospjele obveze u iznosu 163.164,06 kn, a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice 28.765,80 nedospjelih obveza.

Na dan 31.12.2019. godine procijenjeni financijski trošak potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova u tijeku za Grad Varaždinske Toplice iznosi 444.052,46 kn.

Dječji vrtić »Tratinčica« i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice nemaju potencijalnih obveza po sudskim sporovima.Obrazloženje izvršenja programa iz Posebnog dijela Proračuna s ciljevima koji su ostvareni i pokazateljima

uspješnosti navedeno je u Izvješću o provedbi Plana razvojnih programa koje je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 7. Višak prihoda za prijenos u iduće razdoblje u iznosu 2.080.487,42 izračunat je kao razlika ostvarenih priho-

da tekuće godine uvećanih za preneseni višak i izvršenih rashoda tekuće godine Grada Varaždinske Toplice i proračunskih korisnika Grada: Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice i Dječjeg vrtića »Tratinčica« Varaždinske Toplice, te se iduće razdoblje prenosi:

višak prihoda Grada Varaždinskih Toplica u iznosu 2.027.845,17 knvišak prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice 7.418,09 knvišak prihoda Dječjeg vrtića »Tratinčica« Varaždinske Toplice 45.224,16 kn Namjenu i raspodjelu ostvarenog viška prihoda iz Godišnjeg izvještaja Grad Varaždinske Toplice utvrdit će po-

sebnom odlukom, a proračunski korisnici će Odluku o rasporedu viška prihoda donijeti na svojim upravnim tijelima.

Članak 8.Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-05/20-01/1URBROJ: 2186/026-01-20-9Varaždinske Toplice, 25. lipnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijećaFranjo Prstec, v.r.


18.Na temelju odredaba članka 82. Pravilnika o

proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19), članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19 i 12/20) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donosi sljedeću

O D L U K Uo raspodjeli rezultatata Proračuna

Grada Varaždinske Toplice za 2019. godinu

Članak 1.Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja,

raspodjela rezultata poslovanja Grada Varaždinske Toplice sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, te način rasporeda viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu.

Članak 2.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna grada Varaždinske Toplice utvrđen je višak prihoda Grada i proračunskih korisnika za prijenos u iduće razdoblje u iznosu 2.080.487,42 kn, a sastoji se od:

Viška prihoda Grada Varaždinskih Toplice 2.027.845,17 kn,Viška prihoda Dječjeg vrtića »Tratinčica« Varaždinske Toplice 45.224,16 kn,Viška prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice 7.418,09 kn.

Članak 3.Stanje na osnovnim računima podskupine 922

iskazano je u poslovnim knjigama i financijskim izvje-štajima Grada Varaždinske Toplice na dan 31.12.2019., a njegova struktura je sljedeća:

Stanje 31.12.2018.92211 Višak prihoda poslovanja 5.257.448,4092222 Manjak prihoda od

nef.imovine - 3.229.603,23 UKUPNO VIŠAK 2.027.845,17

Članak 4.Višak prihoda poslovanja u iznosu 3.229.603,23 kn

sa računa 92211 raspoređuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222.

Preostali višak prihoda poslovanja iznosi 2.027.845,17 kn.

Članak 5. Višak prihoda na računu 92211 u iznosu 2.027.845,17

kn raspoređuje se za Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a namjena će se planirati Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu.

Članak 6.Raspodjelu rezultata za 2019. godinu po strukturama

i raspored viška prihoda za iduće razdoblje proračunski korisnici Dječji vrtić »Tratinčica« Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice utvrdit će odlu-kama svojih upravnih tijela, te o tome izvijestiti Grad Varaždinske Toplice.

Članak 7.Ova će Odluka biti objavljena u »Službenom vjesniku

Varaždinske županije«, a stupit će na snagu osmog dana od dana objave.



19.Na temelju odredaba članka 31. Statuta Grada

Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19 i 12/20) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donosi

Z A K L J U Č A Ko prihvaćanju Izvješća o izvršenju

Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica

za 2019. godinu

I.Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica prihvaća

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu.

II.Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne

infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

III.Zaključak i Izvješće objavljuje se u »Službenom

vjesniku Varaždinske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.




Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komu-nalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19 i 12/20), gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždinskih Toplica sljedeće

I Z V J E Š Ć Eo izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica

za 2019. godinu

I.Program građenja komunalne infrastrukture Grada

Varaždinskih Toplica za 2019. godinu donijet je dana

18. prosinca 2018. godine, istovremeno s Proračunom Grada za 2019. godinu, u skladu s mjerodavnim zakonskim propisima te je objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 89/18. Program ima dvije izmjene i dopune, a koje su pratile odgovara-juće izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica. Izmjene i dopune Programa objavljene su u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 63/19 i 86/19. Programom građenja komunalne infrastruktu-re na području Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 89/19, 63/19 i 86/19), planirana je gradnja u ukupnoj vrijednosti od 12.502.000,00 kn, a Program je finan-cijski izvršen u ukupnoj vrijednosti od 8.110.367,22 kn odnosno 64,87% od planiranog iznosa, i to kako slijedi:

BROJ KONTA OPIS

PLANIRANO IZVRŠENJE

r.br. (kn) (kn) (%)KAPITALNI PROJEKT K 200301. Kapitalni projekt se odnosi na građenje komu-

nalne infrastrukture nerazvrstanih cesta. javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih parkirališta. i to konkretno radove asfaltiranja. modernizacije i rekonstrukcije kolnika nerazvrstanih cesta s rješenjem cestovne odvodnje i javnog parkirališta te izradu pješačkih staza i nogostupa uz pro-metne površine, Pored navedenih radova, ovim kapitalnim projektom obuhvaćeni su i troškovi odgovarajućih intelektualnih usluga.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA, ULICA I NOGOSTUPA

1) Asfaltiranje cesta u Hrastovcua) Ulica u Hrastovcu Topličkom - cestovni odvojak

na č.k. br. 2099 k.o. Hrastovec Toplički: uređenje otvorenog kanala uz cestu te izvedba asfaltnog sloja š=2,75 m, d=120 m. Okončano u cijelosti u 2019. godini.

130.000,00 110.445,75 84,96

b) Ulica u Hrastovcu Topličkom - cestovni odvojak na dijelu č.k. br. 2098 i 1851/5 k.o. Hrastovec Toplički: modernizacija kolničke konstrukcije asfaltom ša = 2,75 m d = 90 m. Okončano u cijelosti u 2019. godini.

100.000,00 77.983,13 77,98

c) Nerazvrstana cesta br. 93 u Hrastovcu - Rješenje cestovne odvodnje te modernizacija završne kolničke površine (asfaltiranje) u dužini d=950 m, širine kolonog traka 3.00 m, sukladno glavnom projektu oznake GL73-15, projektni ured Blaženka Premužića. Okončano u cijelosti u 2019. godini.

720.000,00 637.301,00 88,51

d) Nastavak nerazvrstane ceste br. 93. u Hrastvovcu - dodatno uređenje u nastavku koje nije bilo pred-viđeno projektom opisanim pod c). Okončano u cijelosti u 2019. godini.

26.000,00 22.292,50 85,74

2) Asfaltiranje ceste u Petkovcua) Pojačano održavanje nerazvrstane ceste (ulice)

u naselju Petkovec Toplički, duljine cca 160,0 m, š= 3,5 m, sa rekonstrukcijom postojeće mješovite odvodnje. Radovi prema Glavnom projektu Labos d.o.o. Varaždin br. 285/18 i reviziji troškovnika sačinjenoj po projektnom uredu Geos-info d.o.o. Dovršetak projekta započetog 2018. godine. Okončano u cijelosti u 2019.

380.000,00 228.107,50 60,03


BROJ KONTA OPIS


r.br. (kn) (kn) (%)3) Modernizacija, rekonstrukcija cesta te parkirnih površina u Varaždinskim Toplicama

a) Uređenje Prolaza k vodapadu na čk. br. 6116 k.o. V.Toplice. Radovi na izradi nosive podloge i asfaltiranje površine dimenzije š = 3,00 d = 57 m, prema Idejnom rješenju ID 24/18, Blaženko Premužić. Okončano u cijelosti u 2019.

90.000,00 81.442,50 90,49

b) Pojačano održavanje nerazvrstane ceste (re-konstrukcija) Ulice Matije Gupca što uključuje rušenje postojećeg asfalta i cestovnih rubnjaka, izrada nosive kolničke konstrukcije, postava novih cestovnih rubnika, izrada novog asfaltnog zastora, š = 5.5 m, d = 195 m, sanacija cestovne odvodnje te izgradnja nogostupa površine 350 m2. Okončano u cijelosti u 2019.

650.000,00 634.036,20 97,54

c) Uređenje površine prolaza uz Pučku kupelj sa premještanjem instalacija te pratećih elemenata oborinske i cestovne odvodnje u javnu površinu prolaza.

190.000,00 184.238,75 96,97

d) Uređenje javne površine na čk. br. 3945 k. o. V.Toplice (na Trgu Slobode) gdje je zbog dotraja-losti došlo je do propadanja i ulegnuća u nosivoj podlozi te opasnih neravnina na površinskoj oblozi terase.

150.000,00 144.100,09 96,07

e) Izrada nogostupa, sanacija i proširenje kolnika te Ulice kneza Trpimira s ciljem povećanja sigurnosti pješačkog prometa sukladno idejnom projektu Blaženko Premužić br. TD: ID-38/17, d=320 m, povr. nogostupa P=500m2 - završetak projekta započetog u 2018. godini.

410.000,00 409.126,30 99,79

f) Uređenje i stavljanje u funkciju šetnice, staze između Varaždinske i Vinogradske ulice, na čkbr. 4096 k.o. Varaždinske Toplice, d=100 m, š=2,00 m. Završetak projekta započetog u 2018. godini, okončan u cijelosti u 2019.

54.000,00 53.401,25 98,89

4) Sufinanciranje infrastrukturnih projekata koji se provode po upravitelju javnih cesti: ŽUC Varaždina) radovi na izradi nogostupa uz javne ceste pod

upravljanjem ŽUC-a 220.000,00 181.566,86 82,53

5) Intelektualne uslugea) Projektantske i geodetske usluge na izradi pod-

loga za projektiranje (tehnička i idejna rješenja, geodetsko snimanje parcela, geodetski elaborati i slične usluge)

160.000,00 130.390,00 81,49

Konto 363 Pomoći unutar općeg proračuna 220.000,00 181.566,86 82,53

Konto 323 Rashodi za usluge 190.000,00 130.390,00 68,63

Konto 421 Građevinski objekti 2.870.000,00 2.582.474,47 89,98

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 1.277.990,00 1.074.412,06 84,07

Preneseni višak 1.017.010,00 1.017.781,58 100,08

Prihodi od prodaje 50.000,00 0,00 0,00

Donacije 60.000,00 13.644,99 22,74

Pomoći - prijenos EU sredstava 720.000,00 637.301,00 88,51

Prihodi za posebne namjene: šumski doprinos 155.000,00 151.291,70 97,61

Ukupno Projekt 200301 (kn) 3.280.000,00 2.894.431,33 88,24


BROJ KONTA OPIS


r.br. (kn) (kn) (%)KAPITALNI PROJEKT K 200302. Kapitalni projekt se odnosi na građenje komunal-

ne infrastrukture groblja, i to konkretno zgrade namijenjene obavljanju ispraćaja i pokopa umrlih te nabavku potrebne opreme.

IZGRADNJA GROBNE KUĆE NA GROBLJU U RUKLJEVINI (II. FAZA)

1) Projekt se odnosi na završetak gradnje objekta grobne kuće što uključuje izradu konstrukcije prizemnog dijela objekta, krovo - pokrivačke ra-dove, limarske radove, stolariju, sanitarije, okoliš i komunalne priključke. Projektom je izvršena i nabava neophodne opreme. Projekt okončan u cijelosti u 2019.

556.000,00 554.642,92 99,76

Konto 323 Usluga 7.000,00 6.962,50 99,46Konto 322 Materijal i energija 11.500,00 11.375,00 98,91Konto 421 Građevinski objekti 517.000,00 516.680,42 99,94Konto 422 Oprema 20.500,00 19.625,00 95,73Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 8.000,00 5.875,00 73,44

Preneseni višak 548.000,00 547.517,92 99,91Donacije 0,00 1.250,00 #DIV/0!

Ukupno Projekt 200302 (kn) 556.000,00 554.642,92 99,76KAPITALNI PROJEKT K 200303. Kapitalni projekt se odnosi na građenje komu-

nalne infrastrukture građevina i uređaja javne namjene od lokalnog značaja.

UREĐENJE SPORTSKE DVORANE ZA SENZOMOTORIČKO VJEŽBALIŠTE

1) Projekt se odnosi na adaptaciju i opremanje postojeće građevine na čestici čk. br. 3908 k.o. V.Toplice, s ciljem privođenja sportsko rekreativ-noj namjeni za djecu predškolske i školske dobi sukladno izrađenom gl. projektu. Projekt započet u 2018., okončan u cijelosti u 2019.

227.000,00 216.687,99 95,46

Konto 323 Usluga 3.000,00 1.387,50 46,25Konto 322 Materijal i energija 27.000,00 22.355,01 82,80Konto 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 177.000,00 176.710,60 99,84Konto 422 Oprema 20.000,00 16.234,88 81,17Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 30.000,00 23.742,51 79,14

Preneseni višak 177.000,00 176.710,60 99,84Pomoći iz proračuna 20.000,00 16.234,88 81,17

Ukupno Projekt 200303 (kn) 227.000,00 216.687,99 95,46KAPITALNI PROJEKT K 200304. Kapitalni projekt se odnosi na građenje građevina

komunalne infrastrukture javne rasvjete. odnosno objekata i uređaja za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih povšrina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina i drugih javnih površina društvenog značaja.

REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE

a) radovi na izgradnji nove javne rasvjete u Ulici 104. brigade Hrvatske vojske, Miroslava Krleže, A. G. Matoša, Vatroslava Jagića, Vladimira Nazora i Dragutina Domjanića i djelomičnoj rekonstruk-ciji postojeće javne ravjete u Gundulićevoj ulici (Vrbice) u Varaždinskim Toplicama, prema pro-jektu Tesla d.o.o. br: ZOP JR-GVT-49-16; radovi okončani u 2019.

635.000,00 639.096,02 100,65


BROJ KONTA OPIS


r.br. (kn) (kn) (%)b) radovi na izgradnji nove javne rasvjete Ulice braće

Radić u dužini 430 m, na potezu od Varaždinske do Ludbreške ulice, nakon radova na rekonstruk-ciji NN mreže te podzemnog kabliranja od strane HEP-a; radovi okončani u 2019.

25.000,00 24.479,69 97,92

c) proširenje i dogradnja javne rasvjete na čitavom području Grada Varaždinskih Toplica, tijekom kalendarske godine, prema potrebama.

90.000,00 72.746,00 80,83

Konto 421 Građevinski objekti 750.000,00 736.321,71 98,18Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 690.000,00 686.154,28 99,44

Prihodi za posebne namjene: koncesija 10.000,00 11.250,00 112,50Prihodi za posebne namjene: komunalni doprinos 50.000,00 38.917,43 77,83

Ukupno Projekt 200304 (kn) 750.000,00 736.321,71 98,18KAPITALNI PROJEKT K 200305. Kapitalni projekt se odnosi na građenje komunalne

infrastrukture javnih zelenih površina - dječjeg igrališta.

DJEČJA IGRALIŠTA

1) Projekt obuhvaća nabavu opreme, uređenje ze-mljišta na čk.br 4685/3 k.o. Varaždinske Toplice te postavu igrala i opreme za dječje igralište.

210.000,00 0,00 0,00

Konto 422 Oprema 100.000,00 0,00 0,00Konto 421 Građevinski objekti 95.000,00 0,00 0,00Konto 322 Materijal i energija 15.000,00 0,00 0,00Izvori financiranja: Pomoći iz proračuna 210.000,00 0,00 0,00Ukupno Projekt 200305 (kn) 210.000,00 0,00 0,00

KAPITALNI PROJEKT K 200306. Kapitalni projekt se odnosi na građenje komu-nalne infrastrukture javnih prometnih površina i javne rasvjete za potrebe građevina namijenjenih obavljanju djelatnosti javnog prijevoza.

AUTOBUSNI KOLODVOR I ŠIRI PROSTOR RUBA GRADA

1) Projekt obuhvaća izradu programsko prostorne studije uređenja jugozapanog dijela naselja Varaždinskih Toplica na lokaciji budućeg au-tobusnog kolodvora i šire okolice te projektne dokumentacije prilazne ceste. Projekt djelomično okončan, dokumentacija djelomično izrađena, preneseno u narednu proračunsku godinu.

270.000,00 141.350,00 52,35

Konto 426 Nematerijalna imovina 270.000,00 141.350,00 52,35Izvori financiranja: Preneseni višak 173.000,00 141.350,00 81,71

Opći prihodi i primici 97.000,00 0,00 0,00Ukupno Projekt 200306 (kn) 270.000,00 141.350,00 52,35

KAPITALNI PROJEKT K 200307. Kapitalni projekt se odnosi na građenje komu-nalne infrastrukture groblja, i to nadstrešnice mrtvačnice kao građevine namijenjene obavljanju ispraćaja i pokopa umrlih osoba.

ADAPTACIJA POSLOVNIH OBJEKATA

1) Projekt se odnosi na izradu projektne dokumen-tacije te izgradnju nadstrešnice uz mrtvačnicu groblja na Svibovcu. Projekt okončan u 2019.

100.000,00 96.038,60 96,04

Konto 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 96.038,60 96,04Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 100.000,00 96.038,60 96,04Ukupno Projekt 200307 (kn) 100.000,00 96.038,60 96,04


BROJ KONTA OPIS


r.br. (kn) (kn) (%)KAPITALNI PROJEKT K 200308. Kapitalni projekt odnosi se na sufinanciranje

izgradnje infrastrukture građevina i uređaja javne namjene čiji je pravni status određen posebnim propisom.

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA

1) Projekt obuhvaća troškove sufinanciranja radova na izgradnji 1. faze pročistača i kanalizacijskog sustava javne odvodnje naselja Varaždinske Toplice, Tuhovec, Svibovec i Jalševec Svibovečki, prema projektnoj dokumentaciji Eko-Mlaz dm. ZOP OPOV - 91/15. Projekt izvodi odabrani izvo-ditelj nositelja projekta, pružatelja javne usluge VARKOM d.d. Prema donijetoj odluci GV i sklo-pljenom ugovoru, Grad sudjeluje sufinanciranjem u provedbi projekta. Izvršeno prema podnijetim zahtjevima za sufinanciranje.

540.000,00 321.811,43 59,59

2) Projekt obuhvaća izradu projektne dokumenta-cije za rekonstrukciju ulica (Park naselje i Trg A. Mihanovića, Ulica k vodopadu i Ulica bana Jelačića) s rješenjem oborinske i slivne odvodnje, a koji će biti potreban prilikom rekonstrukcije ce-sta nakon izvedbe sanitarne odvodnje. Izvršeno prema podnijetim zahtjevima za sufinanciranje.

110.000,00 38.240,00 34,76

Konto 386 Kapitalne pomoći 540.000,00 321.811,43 59,59Konto 323 Usluge 110.000,00 38.240,00 34,76

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 650.000,00 360.051,43 55,39Ukupno Projekt 200308 (kn) 650.000,00 360.051,43 55,39

KAPITALNI PROJEKT K 200310. Kapitalni projekt odnosi se na građenje komu-nalne infrastrukture javne namjene te obuhvaća troškove zemljišta i uređenja imovinskopravnih odnosa.

KUPNJA ZEMLJIŠTE

1) Projekt obuhvaća troškove stjecanja i uknjižbe vlasništva na nekretninama od strateškog značaja za razvoj i izgradnju infrastrukturnih objekata

200.000,00 0,00 0,00

Konto 411 Zemljište 200.000,00 0,00 0,00Izvori financiranja: prihodi od prodaje 200.000,00 0,00 0,00Ukupno Projekt 200310 (kn) 200.000,00 0,00 0,00

KAPITALNI PROJEKT K 200311. Kapitalni projekt odnosi se na građenje komunal-ne infrastrukture javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, odnosno prometne površine središnjeg trga u V. Toplicama.

UREĐENJE TRGA REPUBLIKE HRVATSKE

1) Kapitalni projekt odnosi se na građenje komu-nalne infrastrukture javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, odnosno prometne površine središnjeg trga u Var. Toplicama. Projekt djelomično izvršen, izrađena projektna dokumentacija, preneseno u narednu proračunsku godinu.

2.200.000,00 37.500,00 1,70

Konto 421 Građevinski objekti 2.180.000,00 37.500,00 1,72Konto 323 Usluge 20.000,00 0,00 0,00

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 100.000,00 37.500,00 37,50

pomoći iz proračuna 2.100.000,00 0,00 0,00Ukupno Projekt 200311 (kn) 2.200.000,00 37.500,00 1,70


BROJ KONTA OPIS


r.br. (kn) (kn) (%)KAPITALNI PROJEKT K 200312. Kapitalni projekt odnosi se na građenje komu-

nalne infrastrukture građevina javne namjene predškolskog značaja u vlasništvu Grada.

DJEČJI VRTIĆ VARAŽDINSKE TOPLICE

1) Projekt obuhvaća troškove izrade projektne dokumentacije radi rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade dječjeg vrtića s ciljem ishođe-nja građevinske dozvole i podnošenja prijave na odgovarajuće natječaje raspisane po fondovima Europske unije i R.Hrvatske. Projekt djelomično izvršen, prenesen u narednu proračunsku godinu.

194.000,00 48.500,00 25,00

Konto 451 Dodatno ulaganje na objektima 194.000,00 48.500,00 25,00

Izvori financiranja: Opći prihodi, preneseni višak 194.000,00 48.500,00 25,00

Ukupno Projekt 200312 (kn) 194.000,00 48.500,00 25,00KAPITALNI PROJEKT K 200313. Kapitalni projekt odnosi se na izgradnju infra-

strukture javne namjene određene u skladu s posebnim propisima.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE VAR. TOPLICE

1) Projekt obuhvaća radove izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u radnoj zoni Škarnik sa svim troškovima vezanim na prijavu i vođenje te promociju i vidljivost projekta. Projekt izvršen gotovo u cijelosti, a u manjem dijelu prenesen u narednu proračunsku godinu.

2.910.000,00 2.831.205,74 97,29

Konto 323 Usluge 137.000,00 88.755,73 64,79

Konto 329 Ostali nespomenuti troškovi poslovanja 11.000,00 0,00 0,00

Konto 421 Građevinski objekti 2.762.000,00 2.742.450,01 99,29

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 115.000,00 258.292,48 224,60

Opći prihodi- preneseni višak 574.000,00 574.000,00 100,00

Pomoći - prijenos EU sredstava 1.970.000,00 1.882.469,54 95,56

Prihodi od prodaje imovine 130.000,00 0,00 0,00

Pomoći iz proračuna 121.000,00 116.443,72 96,23

Ukupno Projekt 200313 (kn) 2.910.000,00 2.831.205,74 97,29TEKUĆI PROJEKT T 200314. Kapitalni projekt se odnosi na građenje komu-

nalne infrastrukture javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozi-lima i to na javne stube. šetalište kao i na javnu zelenu površinu.

REVITALIZACIJA PERIVOJA MARIJE RUŽIČKE STROZZI

1) Projekt se odnosi na podmirenje troškova izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju stu-bišta na prostoru sadašnje tržnice u Perivoju M. R. Strozzi u Varaždinskim Toplicama. Djelomično izvršeno, preneseno u narednu proračunsku godinu.

180.000,00 67.200,00 37,33

Konto 323 Rashodi za usluge 180.000,00 67.200,00 37,33

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 30.000,00 0,00 0,00

Pomoći iz proračuna 150.000,00 67.200,00 44,80

Ukupno Projekt 200314 (kn) 180.000,00 67.200,00 37,33TEKUĆI PROJEKT T 200316. Projekt se odnosi na sanaciju komunalne infra-

strukture javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i komunalne infrastrukture groblja.

SANACIJA KLIZIŠTA


BROJ KONTA OPIS


r.br. (kn) (kn) (%)1) Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije

za klizišta na području Grada te radove sanacije klizišta uz istočni zasjek prometnice ŽC 2250 na vrhu kojeg je rub groblja u naselju Varaždinske Toplice. Uz sanaciju postojećeg oštećenja, cilj je ukloniti uzrok nastanka klizišta kako daljnjom aktivacijom i širenjem klizne plohe ne bi došlo do oštećenja grobnih mjesta i urušavanja postojećih grobnica. Projekt djelomično izvršen, izrađana projektna dokumentacija, izvršenje prenijeto u narednu proračunsku godinu.

350.000,00 116.437,50 33,27

Konto 323 Rashodi za usluge 350.000,00 116.437,50 33,27Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 300.000,00 116.437,50 38,81Ukupno Projekt 200316 (kn) 350.000,00 116.437,50 33,27

KAPITALNI PROJEKT K 200317. Projekt obuhvaća uslugu izvedbe istražnih rado-va bušotine na području Varaždinskih Toplica.VODOISTRAŽNI RADOVI BUŠOTINE VTT1 U

V.TOPLICAMA1) Projekt se odnosi na vodoistraživačke radove

opremanja, ispitivanja i probnog crpljenja vode iz bušotine VTT-1 koja se nalazi u Varaždinskim Toplicama, na nekretnini u vlasništvu Osnovne škole Antuna i Ivana Kukuljevića, a za koje je dobivena suglasnost za zasnivanje prava služ-nosti. Na temelju istraživačkih radova, očekuje se studija o punom kapacitetu i geotermalnom potencijalu bušotine.

300.000,00 0,00 0,00

Konto 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00Konto 426 Namaterijalna imovina 250.000,00 0,00 0,00

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 300.000,00 0,00 0,00Ukupno Projekt 200317 (kn) 300.000,00 0,00 0,00

KAPITALNI PROJEKT K 200318. Projekt obuhvaća postavu pristupnih točaka be-žičnog interneta na području naselja Varaždinske Toplice.

WIFI4EU

1) Projekt se odnosi na uslugu postave i instaliranja točaka bežičnog interneta kojim će se, na temelju dodijeljene pomoći, omogućiti besplatan pristup internetu na području centra Grada, u naselju Varaždinske Toplice, u javnim ustanovama i centrima gdje se zadržavaju posjetitelji.

115.000,00 0,00 0,00

Konto 323 Usluge 115.000,00 0,00 0,00Izvori financiranja: pomoći iz EU 115.000,00 0,00 0,00Ukupno Projekt 200318 (kn) 115.000,00 0,00 0,00

KAPITALNI PROJEKT K 200316. Projekt se odnosi na nabavu dječjih igrala te uslugu postave istih u naseljima na području Grada.

DJEČJA IGRALIŠTA NA PORUČJU GRADA

1) U okviru ovog projekta nabavit će se igrala i urbana oprema za opremanje dječjih igrališta, a sve prema potrebama i opravdanim zahtjevima mjesnih odbora i udruga te građana s područja Varaždinskih Toplica. U okviru ovog projekta, kao dio usluga, izvršit će se uređenje zemljišta te postava samih igrala. Projekt u cijelosti izvršen.

10.000,00 10.000,00 100,00


BROJ KONTA OPIS


r.br. (kn) (kn) (%)Konto 422 Oprema 10.000,00 10.000,00 100,00Izvori financiranja: opći prihodi 10.000,00 10000,00 100,00Ukupno Projekt 200316 (kn) 10.000,00 10.000,00 100,00

UKUPNO ZA PROGRAM GRADNJE UREĐAJAI OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PRORAČUN IZVRŠENO %12.502.000,00 8.110.367,22 64,87

II.Izvješćem o izvršenju predočeno je financijsko izvr-

šenje po pojedinom projektu i aktivnosti. Financijsko je izvršenje u pojedinim aktivnostima i projektima manje od planiranog unatoč tome što je projekt u potpunosti okončan, iz razloga što je izvršenjem ostvaren manji rashod od planiranog. Pojedini projekti nisu niti zapo-četi u izvještanoj godini, unatoč planu zbog nastupa objektivnih okolnosti koji su se odnosili na mogućnost proračunskog izvršenja, ostvarenje očekivanih vanj-skih izvora te ispunjenje određenih imovinsko-pravnih pretpostavki. Nedovršeni projekti prenijeti su narednu proračunsku godinu.

III.Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja ko-

munalne infrastrukture podnosi se Gradskom vijeću te će se objaviti u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA:363-01/20-01/17 URBROJ: 2186/026-03-20-1Varaždinske Toplice, 28. svibnja 2020.

GradonačelnicaDragica Ratković, v.r.

20.Na temelju odredaba članka 31. Statuta Grada

Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19 i 12/20) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donosi

Z A K L J U Č A Ko prihvaćanju Izvješća o izvršenju

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica

za 2019. godinu

I.Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica prihvaća

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne

infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu.

II.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne

infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

III.Zaključak i Izvješće objavljuje se u »Službenom

vjesniku Varaždinske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.



Na temelju članka 74. stavka 1., Zakona o komu-nalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19 i 12/20), gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždinskih Toplica, sljedeće

I Z V J E Š Ć Eo izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica

za 2019. godinu

I.Program održavanja komunalne infrastrukture Grada

Varaždinskih Toplica za 2019. godinu donijet je dana 18. prosinca 2018. godine, istovremeno s Proračunom Grada za 2019. godinu, u skladu s mjerodavnim zakon-skim propisima te je objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 89/18. Program ima dvije izmjene i dopune, a koje su pratile odgovarajuće iz-mjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica. Izmjene i dopune Programa objavljene su u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 63/19 i 86/19. Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu


(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 89/19., 63/19. 86/19.), planirano je ulaganje u ukupnom iznosu od 3.800.000,00 kn. Program je izvršen u ukupnom iznosu od 3.411.050,49 kn odnosno 89,76% od planiranog, prema vrsti komunalne djelatnosti, kako slijedi:

I. ODRŽAVANJE SUSTAVA VODOTOKA I ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

AKTIVNOST A200201

BROJ KONTA OPIS RASHODAPLANIRANO IZVRŠENJE

(kn) (kn) (%)Konto 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 4.132,50 41,33Konto 323 Rashodi za usluge 90.000,00 115.597,59 128,44Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 70.000,00 106.173,70 151,68

Prihodi za posebne namjene: komunalna naknada 30.000,00 13.556,39 45,19Ukupno za komunalnu djelatnost (kn) 100.000,00 119.730,09 119,73

Komunalna djelatnost obuhvaća sljedeće vrste poslova:a) Izrada novih ili popravak postojećih uljevno/izljevnih elemenata

(glave) cestovnog propusta (razgradnja postojeće, oplata armatura i betoniranje te po potrebi nasip kamenog materijala)

b) Iskop novih odnosno čišćenje i produbljivanje postojećih kanala oborinske odvodnje.

c) Zacjevljivanje otvorenih kanala uz prometnice sa rješenjem površinske odvodnje preko elemenata zatvorenog sistema odvodnje (slivnici, RO, cijevi)

b) Zamjena popucalih okvira i poklopaca revizijskih okana i slivnih rešetki u prometnim površinama javnih i nerazvrstanih cesta, uključivo sanaciju a.b. vijenca i podizanje na visinu

II. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA

AKTIVNOST A200202


(kn) (kn) (%)Konto 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 21.706,99 54,27Konto 323 Rashodi za usluge 1.510.000,00 1.358.690,44 89,98Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 950.000,00 710.045,78 74,74

Prihodi za posebne namjene: komunalna naknada 600.000,00 670.351,65 111,73Ukupno za komunalnu djelatnost (kn) 1.550.000,00 1.380.397,43 89,06

Komunalna djelatnost obuhvaća sljedeće vrste poslova:a) ručno i strojno čišćenje javnih prometnih površina od otpadakab) dobava i postava te održavanje košarica za smeće, uklanjanje

otpada iz košaricac) odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površinad) čišćenje snijega i leda uz posipavanje javnih površina (nogostup,

stube…) šljunkom i solju zimie) dobava novih, održavanje postojećih te razmještanje parkovnih

klupag) postava i održavanje pregradnih željeznih stupića i zamjena

oštećenihh) nabava i sadnja sadnica cvijeća na cvjetne gredice te redovito

održavanje (okopavanje, zalijevanje, prihranjivanje…)i) sadnja i održavanje sezonskog cvijeća u visećim košaricama i

betonskim cvjetnjacima


j) sprečavanje zakorovljenosti javnih površina tretiranje korova herbicidima

k) čišćenje i strojno košenje travnjaka u svim ulicama naselja V. Toplice, učestalost prema lokacijskim prioritetima

m) održavanje i popravak postojećih igrala dječjih igrališta n) odsijecanje suhih i slomljenih grana, oblikovanje krošnji drveća

te utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadao) Održavanje (košnja i malčiranje) parcela u vlasništvu Grada

(»zona turizma«, Tonimirska ul., Duga ulica kod rotora, uz Zagrebačku…)

p) održavanje parkovnih staza, živice, ukrasnog grmlja i drveća (uz tradicijsku kuću, kapelu Sv.Duha, OŠ...)

III. ODRŽAVANJE CESTA

AKTIVNOST A200203


(kn) (kn) (%)Konto 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 6.321,25 31,61Konto 323 Rashodi za usluge 1.330.000,00 1.155.461,84 86,88Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 750.000,00 561.783,09 74,90

Prihodi za posebne namjene: komunalna naknada 600.000,00 600.000,00 100,00Ukupno za komunalnu djelatnost (kn) 1.350.000,00 1.161.783,09 86,06

Komunalna djelatnost obuhvaća sljedeće vrste poslova:a) proširenje, poravnanje i profiliranje puteva i bankina te dovoz i

ugradnja kamenog materijalab) održavanje usjeka i zasjeka i uklanjanje osulina i nanosa, manjih

odrona i klizišta, iskopom materijala i odvozom na deponijuc) održavanje kanala cestovne odvodnje d) popravak ispuha, udarnih rupa i drugih oštećenja asfaltnog zastora e) strojna košnja trave te granja sa bankina, usjeka i drugih površina

u funkciji ceste g) postava i održavanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije

te natpisnih ploča sa imenima ulica i trgova h) sanacija i podizanje na visinu a.b. vijenaca revizionih okana u

prometnim površinama javnih i nerazvrstanih cesta te zamjena popucalih poklopaca i slivničkih rešetki

i) održavanje prohodnosti prometnica u zimskim uvjetima (raličenje snijega, utovar i odvoz po potrebi), posipavanje kamenim agregatom 4-8 mm te solju (samo prometnice sa asfaltnim zastorom)

j) čišćenje taložnica cestovnih slivnika osobitom nakon perioda obavljanja zimske službe

k) proljetno čišćenje cestovnih rigola od kamenog posipa zaostalog nakon zimskog održavanja prohodnosti prometnica

IV. ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE

AKTIVNOST A200204


(kn) (kn) (%)Konto 322 Rashodi za materijal i energiju 600.000,00 553.948,24 92,32Konto 323 Rashodi za usluge 200.000,00 195.191,64 97,60


Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 500.000,00 449.139,88 89,83Prihodi za posebne namjene: komunalna naknada 300.000,00 300.000,00 100,00

Ukupno za komunalnu djelatnost (kn) 800.000,00 749.139,88 93,64

Komunalna djelatnost obuhvaća sljedeće vrste poslova:a) dobava i zamjena neispravnih rasvjetnih tijela javne rasvjete:

(NaVT 70-150 W, Hg125 W)b) dobava i zamjena neispravnih komponenti javne rasvjete: grla

E27 i E40 te prigušnica, propaljivača, zaštitnih stakala svih tipova svjetiljki

c) demontaža starih neispravnih te dobava i montaža nosivih krakova i nove rasvjetne armature na postojeće stupove NN mreže - zamjena prema potrebama

d) zamjena potrganih i dotrajalih drvenih stupova - nosača rasvjetnih tijela i vodova za mrežu javne rasvjete

e) Ostali interventni radovi nastali kao potreba nepredvidivih okolnosti (oštećenje mreže ili rasvjetnih tijela uslijed vremenskih nepogoda ili vandalizma)

f) dobava nosača i dekorativnih svjetlećih elemenata za montažu na stupove NN mreže te na kandelaberske svjetiljke

g) montaža i demontaža dekorativnih svjetlećih ukrasa na stupove javne rasvjete, božićne jelke i zgradu gradske uprave

h) izdaci za podmirenje troškova opskrbe električnom energijom

UKUPNO ZA PROGRAM ODRŽAVANJAKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PLANIRANO IZVRŠENO %3.800.000,00 3.411.050,49 89,76

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu podnosi se Gradskom vijeću, a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 363-01/20-01/18URBROJ: 2186/026-03-20-1Varaždinske Toplice, 28. svibnja 2020.

GradonačelnicaDragica Ratković, v.r.

21.Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (»Na-

rodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18,

42/18, 46/19 i 12/20), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donosi

I. I Z M J E N E I D O P U N EProračuna Grada Varaždinske Toplice

za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.U Proračunu Grada Varaždinskih Toplica za 2020.

i projekcije za 2021. i 2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 86/19) u članku 1. mije-njaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2020. godinu i B. Račun financiranja za 2020. godinu, kako slijedi:

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.u kunama

Planirano 2020.

Povećanje/smanjenje

Novi plan 2020. Indeks

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA1. Prihodi 26.180.000,00 -2.644.487,00 23.535.513,00 89,90%2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.580.000,00 0,00 2.580.000,00 100,00%3. Rashodi poslovanja 17.427.000,00 311.000,00 17.738.000,00 101,78%4. Rashodi za nefinancijsku imovinu 11.333.000,00 -875.000,00 10.458.000,00 92,28%5. Razlika - manjak 0,00 -2.080.487,00 -2.080.487,00 100,00%


u kunama

Planirano 2020.

Povećanje/smanjenje


B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

- višak prihoda iz prethodne godine 0,00 2.080.487,00 2.080.487,00 100,00% C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA6. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 100,00%7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 100,00%8. Neto zaduživanje 0,00 0,00 0,00 100,00%9. UKUPNO 28.760.000,00 -564.000,00 28.196.000 100,00%

Članak 2.U članku 2. Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, mijenjaju se u

A. Računu prihoda i rashoda za 2020. godinu, kako slijedi:

u kunama

Izvorfin.

Broj konta Vrsta prihoda Planirano

2020.Povećanje/smanjenje


SVEUKUPNO PRIHODI I VIŠAK 28.760.000,00 -564.000,00 28.196.000,00 98,0411,31,4,41,42,43,44, 45,46,49,51,52,61 6 PRIHODI POSLOVANJA 26.180.000,00 -2.644.487,00 23.535.513,00 89,9011 61 Prihodi od poreza 15.120.000,00 -2.000.000,00 13.120.000,00 86,7711 611 Porez i prirez na dohodak 14.320.000,00 -1.900.000,00 12.420.000,00 86,7311 613 Porezi na imovinu 600.000,00 0,00 600.000,00 100,0011 614 Porezi na robu i usluge 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 50,00

51,52 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o 8.281.000,00 -331.000,00 7.950.000,00 96,0051 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela 115.000,00 0,00 115.000,00 100,0051 633 Pomoći iz proračuna 6.860.000,00 -670.000,00 6.190.000,00 90,23 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni 321.000,00 0,00 321.000,00 100,0051,52 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstva 985.000,00 339.000,00 1.324.000,00 134,42

11,42,49 64 Prihodi od imovine 120.000,00 180.000,00 300.000,00 250,0011 641 Prihodi od financijske imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 100,0011,42,49 642 Prihodi od nefinancijske imovine 70.000,00 180.000,00 250.000,00 357,14

11,4,41,43, 65 Prihodi od upravnih44,45,46, i administrativnih pristojbi, pristojbi p 2.439.000,00 -465.642,00 1.973.358,00 80,9111,4,41 651 Upravne i administrativne pristojbe 120.000,00 -70.000,00 50.000,00 41,6711,4,43,44 652 Prihodi po posebnim propisima 1.019.000,00 -195.642,00 823.358,00 80,804,45,46 653 Komunalni doprinosi i naknade 1.300.000,00 -200.000,00 1.100.000,00 84,62

11,31,61 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p 90.000,00 21.000,00 111.000,00 123,3311,31 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 79.000,00 21.000,00 100.000,00 126,5861 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00


u kunama

Izvorfin.

Broj konta Vrsta prihoda Planirano



11 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 130.000,00 -48.845,00 81.155,00 62,4311 681 Kazne i upravne mjere 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 33,3311 683 Ostali prihodi 100.000,00 -28.845,00 71.155,00 71,16

71 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.580.000,00 0,00 2.580.000,00 100,0071 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 100,0071 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 100,00

71 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 100,0071 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 100,00 922 Višak prihoda iz prethodnih godina 0,00 2.080.487,00 2.080.487,00 100,00

u kunama

Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Planirano



SVEUKUPNO RASHODI: 28.760.000,00 -564.000,00 28.196.000,00 98,04%

3 RASHODI POSLOVANJA 17.427.000,00 311.000,00 17.738.000,00 101,78%31 Rashodi za zaposlene 3.927.000,00 -354.000,00 3.573.000,00 90,99%311 Plaće (Bruto) 3.175.000,00 -314.000,00 2.861.000,00 90,11%312 Ostali rashodi za zaposlene 206.000,00 19.000,00 225.000,00 109,22%313 Doprinosi na plaće 546.000,00 -59.000,00 487.000,00 89,19%

32 Materijalni rashodi 6.449.000,00 165.000,00 6.614.000,00 102,56%321 Naknade troškova zaposlenima 308.000,00 -42.000,00 266.000,00 86,36%322 Rashodi za materijal i energiju 1.351.000,00 -72.000,00 1.279.000,00 94,67%323 Rashodi za usluge 4.255.000,00 309.000,00 4.564.000,00 107,26%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 535.000,00 -30.000,00 505.000,00 94,39%

34 Financijski rashodi 73.000,00 60.000,00 133.000,00 182,19%343 Ostali financijski rashodi 73.000,00 60.000,00 133.000,00 182,19%

35 Subvencije 200.000,00 40.000,00 240.000,00 120,00%352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 200.000,00 40.000,00 240.000,00 120,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 110.000,00 330.000,00 440.000,00 400,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 330.000,00 330.000,00 100,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 110.000,00 0,00 110.000,00 100,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 830.000,00 40.000,00 870.000,00 104,82%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 830.000,00 40.000,00 870.000,00 104,82%

38 Ostali rashodi 5.838.000,00 30.000,00 5.868.000,00 100,51%381 Tekuće donacije 2.668.000,00 -295.000,00 2.373.000,00 88,94%382 Kapitalne donacije 120.000,00 395.000,00 515.000,00 429,17%385 Pričuva 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%386 Kapitalne pomoći 3.000.000,00 -70.000,00 2.930.000,00 97,67%


4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.333.000,00 -875.000,00 10.458.000,00 92,28%41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.563.000,00 -1.025.000,00 5.538.000,00 84,38%421 Građevinski objekti 5.355.000,00 -795.000,00 4.560.000,00 85,15%422 Postrojenja i oprema 142.000,00 85.000,00 227.000,00 159,86%423 Prijevozna sredstva 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00%424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 236.000,00 0,00 236.000,00 100,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 680.000,00 -165.000,00 515.000,00 75,74% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.470.000,00 150.000,00 4.620.000,00 103,36%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.470.000,00 150.000,00 4.620.000,00 103,36%

u kunama

Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Planirano



POSEBNI DIO: Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano



UKUPNO RASHODI/IZDACI: 28.760.000,00 -564.000,00 28.196.000,00 98,04

Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM. 1.030.000,00 -240.000,00 790.000,00 76,70 Glava: 001 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 1.030.000,00 -240.000,00 790.000,00 76,70 Program: 1001 Aktivnosti iz djelokruga Gradskog vijeća 550.000,00 -240.000,00 310.000,00 56,36 Aktivnost: A100001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća 219.000,00 0,00 219.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 219.000,00 0,00 219.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0111 219.000,00 0,00 219.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0111 219.000,00 0,00 219.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 219.000,00 0,00 219.000,00 100,00

Aktivnost: A100002 Sredstva za rad političkih stranaka 31.000,00 0,00 31.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31.000,00 0,00 31.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0111 31.000,00 0,00 31.000,00 100,0038 Ostali rashodi 0111 31.000,00 0,00 31.000,00 100,00381 Tekuće donacije 0111 31.000,00 0,00 31.000,00 100,00

Aktivnost: A100003 Proslave i manifestacije 300.000,00 -240.000,00 60.000,00 20,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 300.000,00 -240.000,00 60.000,00 20,003 RASHODI POSLOVANJA 0111 300.000,00 -240.000,00 60.000,00 20,0032 Materijalni rashodi 0111 80.000,00 -20.000,00 60.000,00 75,00322 Rashodi za materijal i energiju 0111 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 50,00323 Rashodi za usluge 0111 10.000,00 10.000,00 20.000,00 200,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 60.000,00 -25.000,00 35.000,00 58,33


38 Ostali rashodi 0111 220.000,00 -220.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 0111 220.000,00 -220.000,00 0,00 0,00

Program: 1002 Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice 480.000,00 0,00 480.000,00 100,00 Aktivnost: A100101 Redovna aktivnost gradonačelnice/ zamjenika grad. 430.000,00 0,00 430.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 430.000,00 0,00 430.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0111 430.000,00 0,00 430.000,00 100,0031 Rashodi za zaposlene 0111 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00311 Plaće (Bruto) 0111 240.000,00 0,00 240.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 0111 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00

32 Materijalni rashodi 0111 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 0111 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00

Aktivnost: A100102 Pričuva 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 50.000,00 0,00 50.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0111 50.000,00 0,00 50.000,00 100,0038 Ostali rashodi 0111,0111 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00385 Pričuva 0111 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

Razdjel: 002 UPRAVNA TIJELA GRADA 27.730.000,00 -324.000,00 27.406.000,00 98,83 Glava: 002 01 REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA 3.145.000,00 -445.000,00 2.700.000,00 85,85 Program: 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada 3.145.000,00 -445.000,00 2.700.000,00 85,85 Aktivnost: A200101 Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r 3.145.000,00 -445.000,00 2.700.000,00 85,85 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.053.000,00 -435.000,00 2.618.000,00 85,753 RASHODI POSLOVANJA 0112 2.828.000,00 -360.000,00 2.468.000,00 87,2731 Rashodi za zaposlene 0112,0112 1.442.000,00 -447.000,00 995.000,00 69,00311 Plaće (Bruto) 0112 1.120.000,00 -320.000,00 800.000,00 71,43312 Ostali rashodi za zaposlene 0112 132.000,00 -72.000,00 60.000,00 45,45313 Doprinosi na plaće 0112 190.000,00 -55.000,00 135.000,00 71,05

32 Materijalni rashodi 0112,0112 1.325.000,00 77.000,00 1.402.000,00 105,81321 Naknade troškova zaposlenima 0112 113.000,00 -33.000,00 80.000,00 70,80322 Rashodi za materijal i energiju 0112 235.000,00 -5.000,00 230.000,00 97,87323 Rashodi za usluge 0112,0112 908.000,00 105.000,00 1.013.000,00 111,56329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0112 69.000,00 10.000,00 79.000,00 114,49

34 Financijski rashodi 0112 61.000,00 10.000,00 71.000,00 116,39343 Ostali financijski rashodi 0112 61.000,00 10.000,00 71.000,00 116,39

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0112 225.000,00 -75.000,00 150.000,00 66,6742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0112,0112 225.000,00 -75.000,00 150.000,00 66,67422 Postrojenja i oprema 0112 55.000,00 45.000,00 100.000,00 181,82423 Prijevozna sredstva 0112 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0112 20.000,00 30.000,00 50.000,00 250,00

u kunama





u kunama




Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 72.000,00 10.000,00 82.000,00 113,893 RASHODI POSLOVANJA 0112 42.000,00 40.000,00 82.000,00 195,2431 Rashodi za zaposlene 0112,0112 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00312 Ostali rashodi za zaposlene 0112 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00

32 Materijalni rashodi 0112,0112 42.000,00 -10.000,00 32.000,00 76,19323 Rashodi za usluge 0112,0112 42.000,00 -10.000,00 32.000,00 76,19

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0112 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0112,0112 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0112 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0112 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0112,0112 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 0112 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00

Glava: 002 02 KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA 16.900.000,00 -121.000,00 16.779.000,00 99,28 Program: 2002 Održavanje komunalne infrastrukture 2.960.000,00 -200.000,00 2.760.000,00 93,24 Aktivnost: A200201 Održavanja sustava atmosferske odvodnje 110.000,00 0,00 110.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 110.000,00 0,00 110.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0560 110.000,00 0,00 110.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0560 110.000,00 0,00 110.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 0560 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0560 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

Aktivnost: A200202 Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na pod.grada 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 450.000,00 70.000,00 520.000,00 115,563 RASHODI POSLOVANJA 0560 450.000,00 70.000,00 520.000,00 115,5632 Materijalni rashodi 0560,0560 450.000,00 70.000,00 520.000,00 115,56322 Rashodi za materijal i energiju 0560 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0560 400.000,00 70.000,00 470.000,00 117,50

Izvor financiranja: 41 Prihodi za posebne namjene- ostali 100.000,00 -70.000,00 30.000,00 30,003 RASHODI POSLOVANJA 0560 100.000,00 -70.000,00 30.000,00 30,0032 Materijalni rashodi 0560,0560 100.000,00 -70.000,00 30.000,00 30,00323 Rashodi za usluge 0560 100.000,00 -70.000,00 30.000,00 30,00

Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene- komunalna naknada 550.000,00 0,00 550.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0560 550.000,00 0,00 550.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0560,0560 550.000,00 0,00 550.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0560 550.000,00 0,00 550.000,00 100,00

Aktivnost: A200203 Održavanje cesta 1.000.000,00 -150.000,00 850.000,00 85,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 650.000,00 0,00 650.000,00 100,00


u kunama




3 RASHODI POSLOVANJA 0451 650.000,00 0,00 650.000,00 100,00 32 Materijalni rashodi 0451 650.000,00 0,00 650.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 0451 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0451 600.000,00 0,00 600.000,00 100,00

Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene- komunalna naknada 350.000,00 -150.000,00 200.000,00 57,143 RASHODI POSLOVANJA 0451 350.000,00 -150.000,00 200.000,00 57,1432 Materijalni rashodi 0451 350.000,00 -150.000,00 200.000,00 57,14323 Rashodi za usluge 0451 350.000,00 -150.000,00 200.000,00 57,14

Aktivnost: A200204 Održavanje sustava javne rasvjete 750.000,00 -50.000,00 700.000,00 93,33 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 400.000,00 0,00 400.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0640 400.000,00 0,00 400.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0640,0640 400.000,00 0,00 400.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 0640 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0640 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00

Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene- komunalna naknada 350.000,00 -50.000,00 300.000,00 85,713 RASHODI POSLOVANJA 0640 350.000,00 -50.000,00 300.000,00 85,7132 Materijalni rashodi 0640,0640 350.000,00 -50.000,00 300.000,00 85,71322 Rashodi za materijal i energiju 0640 350.000,00 -50.000,00 300.000,00 85,71

Program: 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu 13.780.000,00 -213.000,00 13.567.000,00 98,45 Kapitalni projekt: K200301 Izgrad. i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina 1.030.000,00 1.000.000,00 2.030.000,00 197,09 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 860.000,00 0,00 860.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0451 20.000,00 255.000,00 275.000,00 1.375,0032 Materijalni rashodi 0451 20.000,00 5.000,00 25.000,00 125,00323 Rashodi za usluge 0451 20.000,00 5.000,00 25.000,00 125,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0451,0451 0,00 250.000,00 250.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 0451 0,00 250.000,00 250.000,00 100,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451,0640 840.000,00 -255.000,00 585.000,00 69,6442 Rashodi za nabavu proizvedene 0451,0451, dugotrajne imovine 0640,0640 840.000,00 -255.000,00 585.000,00 69,64421 Građevinski objekti 0451,0640 840.000,00 -255.000,00 585.000,00 69,64

Izvor financiranja: 42 Prihodi za posebne namjene- koncesije 20.000,00 0,00 20.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451,0640 20.000,00 0,00 20.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene 0451,0451, dugotrajne imovine 0640,0640 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00421 Građevinski objekti 0451,0640 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

Izvor financiranja: 44 Prihodi za posebne namjene- šumski doprinosi 100.000,00 50.000,00 150.000,00 150,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451,0640 100.000,00 50.000,00 150.000,00 150,00


u kunama




42 Rashodi za nabavu proizvedene 0451,0451, dugotrajne imovine 0640,0640 100.000,00 50.000,00 150.000,00 150,00421 Građevinski objekti 0451,0640 100.000,00 50.000,00 150.000,00 150,00

Izvor financiranja: 46 Prihodi za posebne namjene - komunalni doprinos 50.000,00 0,00 50.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451,0640 50.000,00 0,00 50.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene 0451,0451, dugotrajne imovine 0640,0640 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00421 Građevinski objekti 0451,0640 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna 0,00 450.000,00 450.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451,0640 0,00 450.000,00 450.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene 0451,0451, dugotrajne imovine 0640,0640 0,00 450.000,00 450.000,00 100,00421 Građevinski objekti 0451,0640 0,00 450.000,00 450.000,00 100,00

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine 0,00 500.000,00 500.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451,0640 0,00 500.000,00 500.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene 0451,0451, dugotrajne imovine 0640,0640 0,00 500.000,00 500.000,00 100,00421 Građevinski objekti 0451,0640 0,00 500.000,00 500.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K200304 Rekons. i proširenje javne rasvjete 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 70.000,00 0,00 70.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0640 70.000,00 0,00 70.000,00 100,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0640 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0640 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K200305 Izgradnja dječjeg igrališta u V.T 410.000,00 -160.000,00 250.000,00 60,98 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 140.000,00 -5.000,00 135.000,00 96,434 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 140.000,00 -5.000,00 135.000,00 96,4342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660,0660 140.000,00 -5.000,00 135.000,00 96,43421 Građevinski objekti 0660 140.000,00 -5.000,00 135.000,00 96,43

Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava 270.000,00 -155.000,00 115.000,00 42,594 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 270.000,00 -155.000,00 115.000,00 42,5942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660,0660 270.000,00 -155.000,00 115.000,00 42,59421 Građevinski objekti 0660 270.000,00 -155.000,00 115.000,00 42,59

Kapitalni projekt: K200306 Izgradnja fitness parka 0,00 320.000,00 320.000,00 100,00 Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava 0,00 270.000,00 270.000,00 100,00


u kunama




4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 0,00 270.000,00 270.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660 0,00 270.000,00 270.000,00 100,00421 Građevinski objekti 0660 0,00 270.000,00 270.000,00 100,00

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine 0,00 50.000,00 50.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 0,00 50.000,00 50.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00421 Građevinski objekti 0660 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K200308 Sustav odvodnje i pročišć. otpladnih voda aglomeracije V.T. 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 890.000,00 230.000,00 1.120.000,00 125,843 RASHODI POSLOVANJA 0520 890.000,00 230.000,00 1.120.000,00 125,8438 Ostali rashodi 0520,0520 890.000,00 230.000,00 1.120.000,00 125,84386 Kapitalne pomoći 0520 890.000,00 230.000,00 1.120.000,00 125,84

Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak 0,00 800.000,00 800.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0520 0,00 800.000,00 800.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0520 0,00 70.000,00 70.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0520 0,00 70.000,00 70.000,00 100,00

38 Ostali rashodi 0520,0520 0,00 730.000,00 730.000,00 100,00386 Kapitalne pomoći 0520 0,00 730.000,00 730.000,00 100,00

Izvor financiranja: 43 Prihodi za posebne namjene- vodni doprinosi 50.000,00 0,00 50.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0520 50.000,00 0,00 50.000,00 100,0038 Ostali rashodi 0520,0520 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00386 Kapitalne pomoći 0520 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine 2.060.000,00 -1.030.000,00 1.030.000,00 50,003 RASHODI POSLOVANJA 0520 2.060.000,00 -1.030.000,00 1.030.000,00 50,0038 Ostali rashodi 0520,0520 2.060.000,00 -1.030.000,00 1.030.000,00 50,00386 Kapitalne pomoći 0520 2.060.000,00 -1.030.000,00 1.030.000,00 50,00

Kapitalni projekt: K200310 Uređenje JZ obilaznice, prilaza autobusnom kolodvoru i šireg prostor 355.000,00 0,00 355.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 55.000,00 200.000,00 255.000,00 463,644 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451 55.000,00 200.000,00 255.000,00 463,6441 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0451,0451 0,00 200.000,00 200.000,00 100,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0451 0,00 200.000,00 200.000,00 100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0451 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00


u kunama




Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine 300.000,00 -200.000,00 100.000,00 33,334 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0451 300.000,00 -200.000,00 100.000,00 33,3341 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0451,0451 300.000,00 -200.000,00 100.000,00 33,33411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0451 300.000,00 -200.000,00 100.000,00 33,33

Kapitalni projekt: K200311 Uređenje Trga R.Hrvatske 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 800.000,00 -745.845,00 54.155,00 6,774 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 800.000,00 -745.845,00 54.155,00 6,7742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660,0660 800.000,00 -745.845,00 54.155,00 6,77421 Građevinski objekti 0660,0660 800.000,00 -745.845,00 54.155,00 6,77

Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak 0,00 1.045.845,00 1.045.845,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 0,00 1.045.845,00 1.045.845,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660,0660 0,00 1.045.845,00 1.045.845,00 100,00421 Građevinski objekti 0660,0660 0,00 1.045.845,00 1.045.845,00 100,00

Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna 1.200.000,00 -1.000.000,00 200.000,00 16,674 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 1.200.000,00 -1.000.000,00 200.000,00 16,6742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660,0660 1.200.000,00 -1.000.000,00 200.000,00 16,67421 Građevinski objekti 0660,0660 1.200.000,00 -1.000.000,00 200.000,00 16,67

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine 200.000,00 700.000,00 900.000,00 450,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 200.000,00 700.000,00 900.000,00 450,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660,0660 200.000,00 700.000,00 900.000,00 450,00421 Građevinski objekti 0660,0660 200.000,00 700.000,00 900.000,00 450,00

Kapitalni projekt: K200312 Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija 4.400.000,00 150.000,00 4.550.000,00 103,41 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 150.000,00 150.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0911 0,00 150.000,00 150.000,00 100,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0911 0,00 150.000,00 150.000,00 100,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0911 0,00 150.000,00 150.000,00 100,00

Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0911 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 100,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0911 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 100,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0911 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 100,00


u kunama




Kapitalni projekt: K200313 Reciklažno dvorište 0,00 7.000,00 7.000,00 100,00 Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna 0,00 7.000,00 7.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 051 0,00 7.000,00 7.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 051 0,00 7.000,00 7.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 051,051 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 051 0,00 6.000,00 6.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K200314 Revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi 0,00 110.000,00 110.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 30.000,00 30.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0660 0,00 30.000,00 30.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0660 0,00 30.000,00 30.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0660 0,00 30.000,00 30.000,00 100,00

Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna 0,00 80.000,00 80.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0660 0,00 80.000,00 80.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0660 0,00 80.000,00 80.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0660 0,00 80.000,00 80.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K200316 Dječja igrališta na području Grada 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 60.000,00 60.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0660 0,00 60.000,00 60.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00422 Postrojenja i oprema 0660 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K200317 Vodoistražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,003 RASHODI POSLOVANJA 0620 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0620 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0620 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0620 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00

Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna 0,00 300.000,00 300.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0620 0,00 50.000,00 50.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0620 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0620 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0620 0,00 250.000,00 250.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 0,00 250.000,00 250.000,00 100,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 0,00 250.000,00 250.000,00 100,00


u kunama




Kapitalni projekt: K200318 WIFI4EU 115.000,00 0,00 115.000,00 100,00 Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava 115.000,00 0,00 115.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0660 115.000,00 0,00 115.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0660 115.000,00 0,00 115.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0660 115.000,00 0,00 115.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K200319 Obodni zid kapele Sv.Duha 1.700.000,00 -1.700.000,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna 1.700.000,00 -1.700.000,00 0,00 0,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 066,0660 1.700.000,00 -1.700.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 066,0660 1.700.000,00 -1.700.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 066,0660 1.700.000,00 -1.700.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt: T200301 Sanacija kapelice u Petkovcu 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 200.000,00 0,00 200.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0620 200.000,00 0,00 200.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0620 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0620,0620 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00

Program: 2004 Zaštita okoliša 160.000,00 292.000,00 452.000,00 282,50 Aktivnost: A200401 Deratizacija i druga zaštita okoliša 80.000,00 20.000,00 100.000,00 125,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 80.000,00 20.000,00 100.000,00 125,003 RASHODI POSLOVANJA 0560 80.000,00 20.000,00 100.000,00 125,0032 Materijalni rashodi 0560 80.000,00 20.000,00 100.000,00 125,00323 Rashodi za usluge 0560 80.000,00 20.000,00 100.000,00 125,00

Aktivnost: A200402 Veterinarsko- higijeničarska sl. i briga o životin. 80.000,00 10.000,00 90.000,00 112,50 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 80.000,00 10.000,00 90.000,00 112,503 RASHODI POSLOVANJA 0560 80.000,00 10.000,00 90.000,00 112,5032 Materijalni rashodi 0560 50.000,00 10.000,00 60.000,00 120,00323 Rashodi za usluge 0560 50.000,00 10.000,00 60.000,00 120,00

38 Ostali rashodi 0560 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00381 Tekuće donacije 0560 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K200404 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 0,00 80.000,00 80.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 80.000,00 80.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 051 0,00 80.000,00 80.000,00 100,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 051 0,00 80.000,00 80.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 051 0,00 80.000,00 80.000,00 100,00

Tekući projekt: T200403 Sanacija klizišta 0,00 182.000,00 182.000,00 100,00 Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak 0,00 182.000,00 182.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0540 0,00 182.000,00 182.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0540 0,00 182.000,00 182.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0540 0,00 182.000,00 182.000,00 100,00


u kunama




Glava: 002 03 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 200.000,00 90.000,00 290.000,00 145,00 Program: 2005 Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva 200.000,00 90.000,00 290.000,00 145,00 Aktivnost: A200501 Subvencije poljoprivrednicima i pot. razvoja 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 75,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 75,003 RASHODI POSLOVANJA 0421,0490 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 75,0035 Subvencije 0421,0490 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 75,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 0421,0490 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 75,00

Aktivnost: A200502 Mjere pomoći gospodarstvu u pos.okolnostima epidemije bolesti COVID-19 0,00 140.000,00 140.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 140.000,00 140.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 049 0,00 140.000,00 140.000,00 100,0034 Financijski rashodi 049 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 049 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00

35 Subvencije 049 0,00 90.000,00 90.000,00 100,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 049 0,00 90.000,00 90.000,00 100,00

Glava: 002 04 VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST 640.000,00 100.000,00 740.000,00 115,63 Program: 2006 Vatrogastvo i sigurnost 640.000,00 100.000,00 740.000,00 115,63 Aktivnost: A200601 Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a 520.000,00 100.000,00 620.000,00 119,23 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 520.000,00 100.000,00 620.000,00 119,233 RASHODI POSLOVANJA 0320 520.000,00 100.000,00 620.000,00 119,2338 Ostali rashodi 0320 520.000,00 100.000,00 620.000,00 119,23381 Tekuće donacije 0320 400.000,00 30.000,00 430.000,00 107,50382 Kapitalne donacije 0320 120.000,00 70.000,00 190.000,00 158,33

Aktivnost: A200602 Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0360 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0360 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00422 Postrojenja i oprema 0360 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

Aktivnost: A200603 Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 100.000,00 0,00 100.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0360 100.000,00 0,00 100.000,00 100,0038 Ostali rashodi 0360 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00381 Tekuće donacije 0360 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

Aktivnost: A200604 Sufinanciranje Gorske službe spašavanja 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00


u kunama




3 RASHODI POSLOVANJA 0360 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0038 Ostali rashodi 0360 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00381 Tekuće donacije 0360 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

Glava: 002 05 KULTURA I ŠPORT 1.922.000,00 -213.000,00 1.709.000,00 88,92 Program: 2007 Proračunski korisnik u kulturi 937.000,00 -73.000,00 864.000,00 92,21 Korisnik: 31341 ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE 937.000,00 -73.000,00 864.000,00 92,21 Aktivnost: A200701 Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplic 531.000,00 -23.000,00 508.000,00 95,67 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 491.000,00 -22.000,00 469.000,00 95,523 RASHODI POSLOVANJA 0820 484.000,00 -22.000,00 462.000,00 95,4531 Rashodi za zaposlene 0820,0820 353.000,00 -12.000,00 341.000,00 96,60311 Plaće (Bruto) 0820,0820 300.000,00 -20.000,00 280.000,00 93,33312 Ostali rashodi za zaposlene 0820 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 0820,0820 53.000,00 -7.000,00 46.000,00 86,79

32 Materijalni rashodi 0820,0820 131.000,00 -10.000,00 121.000,00 92,37321 Naknade troškova zaposlenima 0820,0820 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 0820,0820 19.000,00 -3.000,00 16.000,00 84,21323 Rashodi za usluge 0820,0820 78.000,00 -7.000,00 71.000,00 91,03329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0820 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0820 7.000,00 0,00 7.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820,0820 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00422 Postrojenja i oprema 0820,0820 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak 0,00 7.418,00 7.418,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0820 0,00 7.418,00 7.418,00 100,0032 Materijalni rashodi 0820,0820 0,00 2.418,00 2.418,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 0820,0820 0,00 2.418,00 2.418,00 100,00

34 Financijski rashodi 0820,0820 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 0820,0820 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00

Izvor financiranja: 38 Vlastiti prihodi ZM 0,00 11.000,00 11.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0820 0,00 11.000,00 11.000,00 100,0031 Rashodi za zaposlene 0820,0820 0,00 8.000,00 8.000,00 100,00312 Ostali rashodi za zaposlene 0820 0,00 8.000,00 8.000,00 100,00

32 Materijalni rashodi 0820,0820 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0820,0820 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00

Izvor financiranja: 48 Prihodi za posebne namjene- zavičajni muzej 40.000,00 -19.418,00 20.582,00 51,463 RASHODI POSLOVANJA 0820 40.000,00 -19.418,00 20.582,00 51,4631 Rashodi za zaposlene 0820,0820 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 0820 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0820,0820 27.000,00 -6.418,00 20.582,00 76,23321 Naknade troškova zaposlenima 0820,0820 6.000,00 -2.000,00 4.000,00 66,67322 Rashodi za materijal i energiju 0820,0820 5.000,00 -2.418,00 2.582,00 51,64


u kunama




323 Rashodi za usluge 0820,0820 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0820 4.000,00 -2.000,00 2.000,00 50,00

34 Financijski rashodi 0820,0820 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 0820,0820 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K200702 Drvena tradicijska kuća: projekt nove interpretacije trad.kulture 236.000,00 0,00 236.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 36.000,00 0,00 36.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0820 36.000,00 0,00 36.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 36.000,00 0,00 36.000,00 100,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0820 36.000,00 0,00 36.000,00 100,00

Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM 200.000,00 0,00 200.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0820 200.000,00 0,00 200.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0820 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K200705 Rekonstrukcija antičkog vodovoda 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 6.000,00 0,00 6.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0820 6.000,00 0,00 6.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00421 Građevinski objekti 0820 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00

Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM 29.000,00 0,00 29.000,00 100,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0820 29.000,00 0,00 29.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00421 Građevinski objekti 0820 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00

Tekući projekt: T200701 »Stručni skup: Aquaefest« 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,003 RASHODI POSLOVANJA 0820 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0820 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0820 31.000,00 -31.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0820 19.000,00 -19.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt: T200703 Izložba »Tišina i nada« 85.000,00 0,00 85.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 13.000,00 0,00 13.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0820 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00


u kunama




32 Materijalni rashodi 0820 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0820 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00

Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM 72.000,00 0,00 72.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0820 72.000,00 0,00 72.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0820 72.000,00 0,00 72.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0820 72.000,00 0,00 72.000,00 100,00

Program: 2008 Sufinanciranje udruga i programa i projekata u kulturi 250.000,00 -140.000,00 110.000,00 44,00 Aktivnost: A200801 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi 250.000,00 -140.000,00 110.000,00 44,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 250.000,00 -140.000,00 110.000,00 44,003 RASHODI POSLOVANJA 082,0820 250.000,00 -140.000,00 110.000,00 44,0038 Ostali rashodi 082,0820 250.000,00 -140.000,00 110.000,00 44,00381 Tekuće donacije 082,0820 250.000,00 -140.000,00 110.000,00 44,00

Program: 2009 Očuvanje kult. baštine i zaštita spomenika kulture 0,00 100.000,00 100.000,00 100,00 Aktivnost: A200901 Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara 0,00 100.000,00 100.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 100.000,00 100.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0820 0,00 100.000,00 100.000,00 100,0038 Ostali rashodi 0820 0,00 100.000,00 100.000,00 100,00382 Kapitalne donacije 0820 0,00 100.000,00 100.000,00 100,00

Program: 2010 Sport i rekreacija 735.000,00 -100.000,00 635.000,00 86,39 Aktivnost: A201001 Sufinan. Zajednice sportskih udruga 665.000,00 -80.000,00 585.000,00 87,97 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 665.000,00 -80.000,00 585.000,00 87,973 RASHODI POSLOVANJA 0810 665.000,00 -80.000,00 585.000,00 87,9738 Ostali rashodi 0810 665.000,00 -80.000,00 585.000,00 87,97381 Tekuće donacije 0810 665.000,00 -105.000,00 560.000,00 84,21382 Kapitalne donacije 0810 0,00 25.000,00 25.000,00 100,00

Aktivnost: A201003 Sufinanciranje udruga iz područja sporta 70.000,00 -20.000,00 50.000,00 71,43 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 70.000,00 -20.000,00 50.000,00 71,433 RASHODI POSLOVANJA 0810,1090 70.000,00 -20.000,00 50.000,00 71,4338 Ostali rashodi 0810,1090 70.000,00 -20.000,00 50.000,00 71,43381 Tekuće donacije 0810,1090 70.000,00 -20.000,00 50.000,00 71,43

Glava: 002 06 OBRAZOVANJE 4.028.000,00 -20.000,00 4.008.000,00 99,50 Program: 2011 Predškolski odgoj 3.388.000,00 -20.000,00 3.368.000,00 99,41 Aktivnost: A201104 Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića 550.000,00 0,00 550.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 550.000,00 0,00 550.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0911 550.000,00 0,00 550.000,00 100,0038 Ostali rashodi 0911 550.000,00 0,00 550.000,00 100,00381 Tekuće donacije 0911 550.000,00 0,00 550.000,00 100,00

Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot. 142.000,00 -50.000,00 92.000,00 64,79 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 142.000,00 -50.000,00 92.000,00 64,79


u kunama




3 RASHODI POSLOVANJA 0911,0960 142.000,00 -50.000,00 92.000,00 64,7938 Ostali rashodi 0911,0960 142.000,00 -50.000,00 92.000,00 64,79381 Tekuće donacije 0911,0960 142.000,00 -50.000,00 92.000,00 64,79

Korisnik: 31333 DJEČJI VRTIĆ »TRATINČICA« VARAŽDINSKE TOPLICE 2.696.000,00 30.000,00 2.726.000,00 101,11 Aktivnost: A201101 Dječji vrtić »Tratinčica«- redovna djelatnost 2.597.000,00 -9.000,00 2.588.000,00 99,65 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.735.000,00 172.000,00 1.907.000,00 109,913 RASHODI POSLOVANJA 0911 1.675.000,00 172.000,00 1.847.000,00 110,2731 Rashodi za zaposlene 0911 1.535.000,00 200.000,00 1.735.000,00 113,03311 Plaće (Bruto) 0911 1.480.000,00 0,00 1.480.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 0911 55.000,00 200.000,00 255.000,00 463,64

32 Materijalni rashodi 0911,0911 140.000,00 -28.000,00 112.000,00 80,00323 Rashodi za usluge 0911 140.000,00 -28.000,00 112.000,00 80,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0911 60.000,00 0,00 60.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0911 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00422 Postrojenja i oprema 0911,0911 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0911 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak 0,00 45.224,00 45.224,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0911 0,00 45.224,00 45.224,00 100,0032 Materijalni rashodi 0911,0911 0,00 45.224,00 45.224,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 0911 0,00 45.224,00 45.224,00 100,00

Izvor financiranja: 37 Vlastiti prihodi DV 7.000,00 0,00 7.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0911 7.000,00 0,00 7.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0911,0911 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 0911 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

Izvor financiranja: 47 Prihodi za posebne namjene- dječji vrtić 824.000,00 -226.224,00 597.776,00 72,553 RASHODI POSLOVANJA 0911 824.000,00 -226.224,00 597.776,00 72,5531 Rashodi za zaposlene 0911 263.000,00 -178.000,00 85.000,00 32,32312 Ostali rashodi za zaposlene 0911 63.000,00 22.000,00 85.000,00 134,92313 Doprinosi na plaće 0911 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0911,0911 554.000,00 -48.224,00 505.776,00 91,30321 Naknade troškova zaposlenima 0911 128.000,00 -6.000,00 122.000,00 95,31322 Rashodi za materijal i energiju 0911 313.000,00 -51.224,00 261.776,00 83,63323 Rashodi za usluge 0911 84.000,00 9.000,00 93.000,00 110,71329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0911 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00

34 Financijski rashodi 0911 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 0911 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

Izvor financiranja: 57 Pomoći za DV 20.000,00 0,00 20.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0911 20.000,00 0,00 20.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0911,0911 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 0911 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00


u kunama




Izvor financiranja: 67 Donacije DV 11.000,00 0,00 11.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0911 11.000,00 0,00 11.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0911,0911 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 0911 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 0911 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00

Aktivnost: A201102 Financiranje programa male škole 79.000,00 -11.000,00 68.000,00 86,08 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 79.000,00 -11.000,00 68.000,00 86,083 RASHODI POSLOVANJA 0911 79.000,00 -11.000,00 68.000,00 86,0831 Rashodi za zaposlene 0911 46.000,00 -2.000,00 44.000,00 95,65311 Plaće (Bruto) 0911 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00312 Ostali rashodi za zaposlene 0911 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 0911 8.000,00 -2.000,00 6.000,00 75,00

32 Materijalni rashodi 0911,0911 33.000,00 -9.000,00 24.000,00 72,73321 Naknade troškova zaposlenima 0911 10.000,00 -6.000,00 4.000,00 40,00322 Rashodi za materijal i energiju 0911 23.000,00 -3.000,00 20.000,00 86,96

Aktivnost: A201103 Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 20.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0911 20.000,00 0,00 20.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0911 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0911 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot. 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 50.000,00 50.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0911 0,00 50.000,00 50.000,00 100,0031 Rashodi za zaposlene 0911 0,00 35.000,00 35.000,00 100,00311 Plaće (Bruto) 0911 0,00 26.000,00 26.000,00 100,00312 Ostali rashodi za zaposlene 0911 0,00 4.000,00 4.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 0911 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00

32 Materijalni rashodi 0911 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 0911 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0911 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00

Program: 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00 Aktivnost: A201201 Najam školskog prostora JPP 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 80.000,00 0,00 80.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0912 80.000,00 0,00 80.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 0912 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 0912 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00 Aktivnost: A201202 Sufinanciranje produženog boravka i izvannastavnih aktivnosti učenika 110.000,00 0,00 110.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 110.000,00 0,00 110.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0912 110.000,00 0,00 110.000,00 100,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0912 110.000,00 0,00 110.000,00 100,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0912 110.000,00 0,00 110.000,00 100,00


u kunama




Program: 2013 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje 450.000,00 0,00 450.000,00 100,00 Aktivnost: A201301 Stipendije i nagrade učenicima i studentima 450.000,00 0,00 450.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 450.000,00 0,00 450.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0980 450.000,00 0,00 450.000,00 100,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru. 0980 450.000,00 0,00 450.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0980 450.000,00 0,00 450.000,00 100,00

Glava: 002 07 SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI 580.000,00 230.000,00 810.000,00 139,66 Program: 2014 Sufinancir. djel. iz socij zašt., hum.skrb i dr. 380.000,00 240.000,00 620.000,00 163,16 Aktivnost: A201401 Socijalni program 170.000,00 0,00 170.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 170.000,00 0,00 170.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 1070 170.000,00 0,00 170.000,00 100,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru. 1070 170.000,00 0,00 170.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1070 170.000,00 0,00 170.000,00 100,00

Aktivnost: A201402 Pomoć za drva 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna 60.000,00 0,00 60.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 1060 60.000,00 0,00 60.000,00 100,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru. 1060 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1060 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

Aktivnost: A201404 Potpora za novorođenčad 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 150.000,00 0,00 150.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 1040 150.000,00 0,00 150.000,00 100,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru. 1040 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1040 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00

Aktivnost: A201405 Mjere pomoći građanima i kućanstvima - COVID 19 0,00 40.000,00 40.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 40.000,00 40.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 1060 0,00 40.000,00 40.000,00 100,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru. 1060 0,00 40.000,00 40.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1060 0,00 40.000,00 40.000,00 100,00

Tekući projekt: T201406 Sufinanciranje energetske obnove obilteljskih kuća 0,00 200.000,00 200.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 200.000,00 200.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 1090 0,00 200.000,00 200.000,00 100,0038 Ostali rashodi 1090 0,00 200.000,00 200.000,00 100,00382 Kapitalne donacije 1090 0,00 200.000,00 200.000,00 100,00


u kunama




Program: 2015 Razvoj civilnog društva 200.000,00 -10.000,00 190.000,00 95,00 Aktivnost: A201501 Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provod 200.000,00 -10.000,00 190.000,00 95,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 200.000,00 -10.000,00 190.000,00 95,003 RASHODI POSLOVANJA 0860 200.000,00 -10.000,00 190.000,00 95,0038 Ostali rashodi 0860 200.000,00 -10.000,00 190.000,00 95,00381 Tekuće donacije 0860 200.000,00 -10.000,00 190.000,00 95,00

Glava: 002 08 RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE 315.000,00 55.000,00 370.000,00 117,46 Program: 2016 Prostorno uređenje 315.000,00 -165.000,00 150.000,00 47,62 Kapitalni projekt: K201601 Prostorno planiranje 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 75,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 100.000,00 50.000,00 150.000,00 150,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0620 100.000,00 50.000,00 150.000,00 150,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620,0620 100.000,00 50.000,00 150.000,00 150,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 100.000,00 50.000,00 150.000,00 150,00

Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0620 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620,0620 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K201602 Strategija razvoja Grada Varaždinske Toplice 115.000,00 -115.000,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava 115.000,00 -115.000,00 0,00 0,004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0620 115.000,00 -115.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 115.000,00 -115.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 115.000,00 -115.000,00 0,00 0,00

Program: 2017 Poticanje razvoja turizma 0,00 220.000,00 220.000,00 100,00 Aktivnost: A201701 Sufinanciranje rada Turističke zajednice 0,00 200.000,00 200.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 200.000,00 200.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0473 0,00 200.000,00 200.000,00 100,0038 Ostali rashodi 0473 0,00 200.000,00 200.000,00 100,00381 Tekuće donacije 0473 0,00 200.000,00 200.000,00 100,00

Aktivnost: A201702 Sufinanciranje manifestacija TZ 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 20.000,00 20.000,00 100,003 RASHODI POSLOVANJA 0473 0,00 20.000,00 20.000,00 100,0038 Ostali rashodi 0473 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00381 Tekuće donacije 0473 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00


Članak 2.Ove I. izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždin-

ske Toplice za 2020. godinu stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.



22.Na temelju članka 33. Zakona o proračunu (»Narodne

novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice (»Službeni vje-snik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19 i 12/20) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donosi

1. I Z M J E N E I D O P U N EPlana razvojnih programa

za 2020. - 2022. godinu

Članak 1.Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete

razvoja Grada Varaždinske Toplice, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Plan razvojnih programa sastoji se od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, veze sa proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom, a u Planu razvojnih programa za 2020.-2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 86/19), mijenja se 2020. godina i glasi:

Org

aniz

acijs

ka

klas

ifika

cija

Pro

gram

ska

klas

ifika

cija

Eko

nom

ska

klas

ifika

cija

Pok

azat

elji

rezu

ltata

2019

.20

20.

2021

.20

22.

RA

ZVO

JNI P

RO

GR

AM

/iz

vori

fina

ncir

anja

Izvo

rR

ebal

ans

2020

.R

azdj

el

Gla

vaP

rogr

amP

roje

kt/

aktiv

nost

Rač

un N

aziv

pro

gram

a /

proj

ekta

/ ak

tivno

sti

CIL

J1.

Una

pređ

ivan

je g

ospo

dars

kog

razv

oja

i kon

kure

ntno

sti G

rada

kro

z sn

ažni

je u

laga

nje

u ra

zvoj

turi

stič

kih

pote

ncija

la. i

nten

zivn

iji ra

zvoj

odr

eđen

ih

oblik

a po

ljopr

ivre

dne

proi

zvod

nje

i jač

anje

pod

uzet

ničk

e dj

elat

nost

i

MJE

RA

1.1.

2.R

azvo

j pod

uzet

ničk

ih a

ktiv

nost

i

002

002

0820

16K

2016

0132

3.42

6P

okriv

reno

st p

odru

čja

plan

ovim

aP

rost

orno

pla

nira

nje

1,4

150.

000

MJE

RA

1.2.

2.U

napr

eđen

je k

valit

ete

turi

stič

ke p

onud

e i u

slug

a te

stv

aran

je p

repo

znat

ljivo

sti G

rada

002

002

0820

17A

2017

0138

1po

veća

nje

prep

ozna

tiljiv

osti

Gra

daS

ufin

anci

ranj

e ra

da T

uris

tičke

zaj

edni

ce1

200.

000

002

002

0820

16K

2016

0242

6st

vara

nje

nove

turis

tičke

pon

ude

Suf

inan

cira

nje

man

ifest

acija

TZ

120

.000

MJE

RA

1.3.

2.1.

1.2.

Pot

ican

je u

napr

eđiv

anja

i ra

zvoj

a ra

zlič

itih

oblik

a po

ljopr

ivre

dne

proi

zvod

nje

i raz

voja

pod

uzet

ništ

va

002

002

0320

05A

2005

0135

2.38

1B

roj k

oris

nika

sub

venc

ija45

4550

50S

ubve

ncije

pol

jopr

ivre

dnic

ima

i po

-du

zetn

icim

a1

150.

000

002

002

0320

05A

2005

0234

3.35

2B

oj k

oris

nika

pom

oći

Mje

re p

omoć

i gos

poda

rstv

u u

pos.

ok.

Epi

dem

ije b

oles

ti C

OV

ID-1

91

140.

000

CIL

J2.

Pob

oljš

anje

kva

litet

e ži

vota

kro

z ra

zvoj

infr

astr

uktu

re. k

oriš

tenj

e ob

novl

jivih

izvo

ra e

nerg

ije te

oču

vanj

e ok

oliš

a

MJE

RA

2.1.

1.U

napr

eđen

je s

usta

va v

odoo

pskr

be i

odvo

dnje

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 44/2020.2986O

rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaP

rogr

amsk

a kl

asifi

kaci

jaE

kono

msk

a kl

asifi

kaci

jaP

okaz

atel

ji re

zulta

ta20

19.

2020

.20

21.

2022

.

RA

ZVO

JNI P

RO

GR

AM

/iz

vori

fina

ncir

anja

Izvo

rR

ebal

ans

2020

.R

azdj

el

Gla

vaP

rogr

amP

roje

kt/

aktiv

nost

Rač

un N

aziv

pro

gram

a /

proj

ekta

/ ak

tivno

sti

002

002

0220

02A

2002

0132

2.32

3R

adov

i na

održ

avan

ju/b

roj p

opra

vaka

35

75

Odr

žava

nje

sust

ava

vodo

toka

i odv

odnj

e1

110.

000

002

002

0220

03K

2003

0838

6B

roj n

ovoi

zgra

đene

mre

že0

11

1S

usta

v od

vodn

je i

pro

čišć

avan

ja o

t-pa

dnih

vod

a ag

lom

erac

ije V

araž

dins

ke

Topl

ice

1,7

3.00

0.00

0

002

002

0220

03K

2003

1732

3.42

6B

roj i

zvor

išta

term

alne

vod

e1

22

2Vo

dois

traž

ni r

adov

i buš

otin

e V

TT-1

u

Vara

ždin

skim

Top

licam

a5

300.

000

MJE

RA

2.1.

2.U

napr

eđen

je p

rom

etne

infr

astr

uktu

re

002

002

0220

03K

2003

0132

3.42

1.36

3D

užin

a iz

građ

enih

/rek

onst

r. ce

s.ob

jek.

2k

m3

km3

km4k

mIz

grad

nja

i rek

onst

rukc

ija c

esta

i ul

ica.

no

gost

upa

i pje

šačk

ih p

ov.

1,4,

5,7

2.03

0.00

0

002

002

0220

02A

2002

0332

2.32

3D

užin

a ce

sta

u km

9292

9292

Odr

žava

nje

cest

a1,

4,5

850.

000

002

002

0220

03K

2003

0942

1br

oj u

ređe

nih

trgo

va u

gra

du0

11

1U

ređe

nje

Trga

R.H

rvat

ske

u V.

Topl

icam

a 1,

5,7

2.20

0.00

0

002

002

0220

03K

2003

0642

6B

roj p

rilaz

nih

cest

a 0

11

1U

ređe

nje

JZ o

bila

znic

e, p

rilaz

a au

-to

busn

om k

olod

voru

i š

ireg

pros

tora

ru

ba g

rada

1,7

355.

000

MJE

RA

2.1.

3.U

napr

eđen

je e

nerg

etsk

e in

fras

truk

ture

002

002

0220

03K

2003

0342

1B

roj i

zgra

đeni

h/re

kons

truira

nih

rasv

jetn

ih m

jest

a0

500

500

500

Rek

onst

rukc

ija i

proš

irenj

e ja

vne

ra-

svje

te1,

4,,5

70.0

00

002

002

0220

02A

2002

0432

2.32

3B

roj

MO

sa

javn

om r

asvj

etom

/bro

j po

prav

ka

godi

šnje

22/4

22/4

22/4

22/4

Javn

a ra

svje

ta u

svi

m m

jesn

im o

dbo-

rima:

pot

rošn

ja i

održ

avan

je1,

470

0.00

0

002

002

0220

03L2

0031

832

3W

IFI m

reža

01

11

WIF

I4E

U5

115.

000

MJE

RA

2.2.

2.R

azvo

j sus

tava

gos

poda

renj

em o

tpad

om i

brig

a o

okol

išu

002

002

0220

04A

2004

0132

3B

roj o

buhv

aćen

ih d

omać

inst

ava

god.

2008

2010

2010

2010

Der

atiz

acija

i dr

uga

zašt

ita o

koliš

ta1

100.

000

002

002

0220

04A

2004

0232

3B

roj i

nter

venc

ija g

odiš

nje

1515

1717

Vete

rinar

sko

higi

jeni

čars

ka s

lužb

a i

brig

a o

živo

tinja

ma

190

.000

002

002

0220

04T2

0040

332

3S

man

jenj

e br

oja

kliz

išta

32

10

San

acija

kliz

išta

1918

2.00

0

002

002

02

2003

K20

0313

323.

329

Pov

ršin

a iz

građ

enog

rec

ikla

žnog

dvo

rišta

1000

010

0010

0010

00R

ecik

lažn

o dv

oriš

te7.

000

002

002

0220

04K

2004

0436

3P

oveć

anje

sto

pe o

dvoj

enog

prik

uplja

nja

otpa

da0

44

4N

abav

a sp

rem

nika

za

odvo

jeno

sak

u-pl

janj

e ot

pada

180

.000

CIL

J3.

Stv

aran

je p

redu

vjet

a za

dru

štve

ni ra

zvoj

loka

lne

zaje

dnic

e kr

oz u

napr

eđen

je d

rušt

veni

h ak

tivno

sti t

e ul

agan

je u

obr

azov

anje

, kul

turu

i zd

ravs

tvo

MJE

RA

3.1.

1.M

oder

niza

cija

odg

ojno

-obr

azov

ne in

fras

truk

ture

002

002

0220

03K

2003

1232

3.42

1P

ovrš

ina

izgr

ađen

og v

rtić

a B

roj

djec

e ko

ja

poha

đa v

rtić

113

1210

15

012

10

150

1210

15

0D

ječj

i vr

tić V

araž

dins

ke T

oplic

e -

re-

kons

truk

cija

i do

grad

nja

vrtić

a1,

54.

550.

000

002

002

0620

11A

2011

0131

1-42

2B

roj u

pisa

ne d

jece

106

150

150

150

Dje

čji

vrtić

»Tr

atin

čica

« -

redo

vna

djel

atno

st1,

4,5,

62.

588.

000

002

002

0620

11A

2011

0231

1-32

2B

roj p

olaz

nika

mal

e šk

ole

1925

2525

Fina

ncira

nje

prog

ram

a M

ale

škol

e1,

568

.000

Broj 44/2020. 2987»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«O

rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaP

rogr

amsk

a kl

asifi

kaci

jaE

kono

msk

a kl

asifi

kaci

jaP

okaz

atel

ji re

zulta

ta20

19.

2020

.20

21.

2022

.

RA

ZVO

JNI P

RO

GR

AM

/iz

vori

fina

ncir

anja

Izvo

rR

ebal

ans

2020

.R

azdj

el

Gla

vaP

rogr

amP

roje

kt/

aktiv

nost

Rač

un N

aziv

pro

gram

a /

proj

ekta

/ ak

tivno

sti

002

002

0620

11A

2011

0332

3B

roj d

jece

obu

hvać

en p

rogr

amom

1415

2020

Fina

ncira

nje

rada

str

učno

g su

radn

ika/

logo

peda

120

.000

002

002

0620

11A

2011

0438

1B

roj d

jece

- p

olaz

nika

dru

gih

vrtić

a42

3515

10S

ufin

anci

ranj

e bo

ravk

a dj

ece

u dr

ugim

vr

tićim

a1

550.

000

002

002

0620

11A

2011

0538

1B

roj d

jece

obu

hvać

en p

rogr

amom

34

44

Suf

inan

cira

nje

pom

agač

a dj

eci s

po-

sebn

im p

otre

bam

a1

142.

000

002

002

0620

12A

2012

0132

3P

ovrš

ina

novo

izgr

ađen

og p

rost

ora

- m

298

3.6

983.

698

3.6

983.

6N

ajam

ško

lsko

g pr

osto

ra J

PP

180

.000

002

002

0620

12A

2012

0336

6B

roj u

čeni

ka O

Š43

043

043

043

0P

rodu

ženi

bor

avak

i i

zvan

nast

avne

ak

tivno

sti u

čeni

ka1

110.

000

002

002

0620

13A

2013

0137

2B

roj s

tipen

dija

/ br

oj z

amol

bi20

/34

25/3

025

/25

25/2

5S

tipen

dije

i na

grad

e1

450.

000

MJE

RA

3.1.

2.U

napr

eđen

je z

drav

stve

nih

i soc

ijaln

ih u

slug

a

002

002

0720

14A

2014

0137

2B

roj k

oris

nika

svi

h ob

lika

pom

oći

4045

4550

Soc

ijaln

i pro

gram

- na

knad

e za

troš

ak

stan

ovan

ja i

drug

o1

170.

000

002

002

0720

14A

2014

0137

2B

roj k

oris

nika

nak

nade

6070

7070

Nak

nada

za

opre

mu

za n

ovor

ođen

čad

115

0.00

0

002

002

0720

14A

2014

0237

2B

roj k

oris

nika

nak

nade

4949

4949

Pom

oć z

a dr

va1

60.0

00

002

002

0720

14A

2014

0537

2B

roj d

omać

inst

av -

kor

isni

ka0

2119

00

Mje

re p

omoć

i gra

đani

ma

i kuć

anst

vim

a -C

OV

ID 1

91

40.0

00

002

002

0720

14T2

0140

638

2B

roj k

oris

nika

suf

inan

cira

nja

030

300

Suf

inan

cira

nje

ener

gets

ke

obno

ve

obite

ljski

h ku

ća1

200.

000

MJE

RA

3.1.

3.P

otic

anje

zdr

avst

veno

- re

krea

tivni

h ak

tivno

sti

002

002

0520

10A

2010

0138

1B

roj u

drug

a čl

anov

a za

jedn

ice

99

99

Suf

inan

cira

nje

Zaj

edni

ce š

port

skih

ud

ruga

158

5.00

0

002

002

0520

10A

2010

0238

1B

roj u

drug

a i k

oris

nika

sre

dsta

va2

22

2S

ufin

anci

ranj

e pr

ogra

ma

i pr

ojek

ta

udru

ga iz

pod

ručj

a sp

orta

150

.000

002

002

0220

03K

200

305

322.

323.

422

Bro

j ure

đeni

h pr

osto

ra/b

roj k

oris

nika

0/0

1/30

01/

300

1/30

0Iz

grad

nja

dječ

jeg

igra

lišta

u

Vara

ždin

skim

Top

licam

a1,

525

0.00

0

002

002

0220

03K

2003

0642

1B

roj u

ređe

nih

pros

tora

/bro

j kor

isni

ka1

22

2Iz

grad

nja

fitne

ss p

arka

1,5

320.

000

002

002

0220

03K

2013

1642

2B

roj o

prem

ljnih

igra

lišta

/bro

j MO

13/2

015

/20

17/2

020

/20

Dje

čja

igra

lišta

na

podr

učju

gra

da1

60.0

00

MJE

RA

3.2.

1.Ja

čanj

e ka

paci

teta

za

razv

oj c

iviln

og d

rušt

va i

javn

e up

rave

001

001

0110

01A

1000

01-

1000

0332

2-38

1B

roj s

jedn

ica

grad

skog

vije

ća/p

rom

jene

loka

lnih

pr

opis

a8

1212

12R

edov

an r

ad G

rads

kog

vije

ća1

279.

000

001

001

0110

02A

1001

01-

1001

0231

1-38

5P

rovo

đenj

e od

luka

Gra

dsko

g vi

jeća

/izvr

ša-

vanj

e pr

orač

una

8010

010

010

0R

edov

an r

ad g

rado

nače

lnic

e1

480.

000

001

002

0120

01A

2001

0131

1-42

6B

roj p

redm

eta

u rje

šava

nju

Upr

avna

tije

la g

rada

i up

ravl

janj

e za

-je

dnič

kim

ras

hodi

ma

12.

700.

000

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 44/2020.2988O

rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaP

rogr

amsk

a kl

asifi

kaci

jaE

kono

msk

a kl

asifi

kaci

jaP

okaz

atel

ji re

zulta

ta20

19.

2020

.20

21.

2022

.

RA

ZVO

JNI P

RO

GR

AM

/iz

vori

fina

ncir

anja

Izvo

rR

ebal

ans

2020

.R

azdj

el

Gla

vaP

rogr

amP

roje

kt/

aktiv

nost

Rač

un N

aziv

pro

gram

a /

proj

ekta

/ ak

tivno

sti

002

002

0220

02A

2002

0232

2.32

3K

vadr

atur

a ja

vnih

i ze

leni

h po

vrši

na-h

a2.

262.

262.

262.

26O

drža

vanj

e i č

išće

nje

javn

ih i

zele

nih

povr

šina

na

podr

učju

Gra

da1,

41.

100.

000

002

002

0220

02K

2003

1432

3.42

1br

oj o

bnov

ljeni

h ob

jeka

ta0

33

3R

evita

lizac

ija P

eriv

oja

M.R

. Str

ozzi

1,5

110.

000

002

002

0220

02T2

0030

132

3ur

eđen

i sak

raln

i obj

ekti

11

11

San

acija

kap

elic

e u

Pet

kovc

u1

200.

000

002

002

0720

13A

2014

0338

1B

roj p

rogr

ama/

udru

ga18

/18

18/1

818

/18

18/1

8S

ufin

anci

ranj

e pr

ogra

ma

i pr

ojek

ata

od i

nter

esa

za o

pće

dobr

o ko

je p

ro-

vode

udr

uge

119

0.00

0

002

002

0420

06A

2006

0138

1B

roj D

VD

-a u

klju

čeni

h u

Zaje

dnic

u10

1010

10F

inan

cira

nje

Vatr

ogas

ne z

ajed

nice

gr

ada

i DV

D-a

162

0.00

0

002

002

0420

06A

2006

0232

3.42

2B

roj p

odru

čja

MO

ugo

ženi

h po

plav

om4

32

1S

ufin

anci

ranj

e ak

tivno

sti c

iviln

e za

štite

110

.000

002

002

0420

06A

2006

0338

1B

roj k

oris

nika

hum

anita

rne

pom

oći

150

160

180

200

Suf

inan

cira

nje

aktiv

nost

i Crv

enog

križ

a1

100.

000

002

002

0420

06A

2006

0438

1B

roj p

roje

kata

obu

hvać

enih

fina

nc.

22

22

Suf

inan

cira

nje

aktiv

nost

i Gor

ske

služ

be

spaš

avan

ja1

10.0

00

001

001

0110

01A

1000

0238

1B

roj v

ijećn

ika

- su

dion

ika

u do

noše

nju

akat

a15

1515

15S

reds

tva

za r

ad p

oliti

čkih

str

anak

a1

31.0

00

MJE

RA

3.2.

2.O

čuva

nje

i pro

moc

ija k

ultu

rno

povi

jesn

ih v

rije

dnos

ti

002

002

0520

07A

2007

0131

1-42

6B

roj o

rgan

izan

ih g

rupn

ih p

osje

ta35

4042

45F

inan

cira

nje

Zav

ičaj

nog

muz

eja

Vara

ždin

ske

Topl

ice-

redo

vna

dj.

1,4,

5,50

8.00

0

002

002

0520

07K

2007

0242

4B

roj o

rgan

izan

ih g

rupn

ih p

osje

ta35

4042

45K

ap. p

roje

kti Z

M:P

roje

kt n

ove

inte

rpre

-ta

cije

tra

d.ku

lture

i P

roje

kt R

ekon

str.

Ant

ičko

g vo

d.1,

527

1.00

0

002

002

0520

07T2

0070

3 32

1-32

3B

roj o

drža

nih

skup

ova

i rad

ioni

ca1

22

2Te

kući

pro

j. ZM

: Izl

ožba

Tiš

ina

i nad

a 1,

585

.000

002

002

0520

08A

2008

0138

1B

roj u

drug

a i k

oris

nika

sre

dsta

va3

33

5S

ufin

anci

ranj

e pr

ogra

ma

i pr

ojek

ata

u ku

lturi

111

0.00

0

002

002

0520

09A

2009

0138

2B

roj s

ufin

anci

rani

h za

št. k

ul. o

bjek

ata

11

22

Suf

inan

cira

nje

zašt

ite i

očuv

anja

kul

-tu

rnih

dob

ara

110

0.00

0

SV

EU

KU

PN

O

28.1

96.0

00

I. iz

mje

ne i

dopu

ne P

lana

razv

ojni

h pr

ogra

ma

sast

avni

su

dio

I. iz

mje

na i

dopu

na P

rora

čuna

Gra

da V

araž

dins

kih

Topl

ica

za 2

020.

god

inu,

obj

avlju

je s

e u

»Slu

žben

om

vjes

niku

Var

aždi

nske

žup

anije

«, te

stu

paju

na

snag

u os

mog

dan

a od

dan

a ob

jave

.

KLA

SA

: 400

-08/

20-0

1/2

UR

BR

OJ:

218

6/02

6-01

-20-

7Va

ražd

insk

e To

plic

e, 2

5. li

pnja

202

0.

Pre

dsje

dnik

Gra

dsko

g vi

jeća

Fran

jo P

rste

c, v

.r.


23.Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19 i 12/20) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donosi

I. I Z M J E N E I D O P U N EPrograma građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu

I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu izrađene su u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja propisanima I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, i to tako da se Program građenja komunalne infrastruktu-re na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 86/19), mijenja i glasi kako slijedi:

1. Uvodne odredbe

Ovim Programom utvrđuje se komunalna infra-struktura koji će se graditi u 2020. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19).

Program građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu (u nastavku: Program) izrađen je i donosi se u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima

prihoda financiranja njezina građenja. Troškovi gra-đenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju: troškove zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruk-tura, uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada, sanacije zemljišta, izrade projekata i druge dokumentacije, ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina, građenja i stručnog nadzora te evidentiranja u katastru i ze-mljišnim knjigama.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građe-nja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, a predmetni troškovi iskazani su u Programu odvojeno za svaku građevinu i ukupno te su iskazani odvojeno prema izvoru njihova financiranja. Gradonačelnicu se ovlašćuje da za sve pojedinačne projekte, odnosno poslove, tamo gdje je to primjenjivo, započne investiciju te da pokrene odgovarajuće postupke jednostavne ili javne nabave radova, robe i usluga, a potom da zaključi pravne poslove o provedbi investicije.

Financiranje građenja i održavanja komunalne infra-strukture sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:

- komunalnog doprinosa;- komunalne naknade;- iz cijene komunalne usluge;- iz naknade za koncesiju;- iz proračuna jedinice lokalne samouprave;- fondova Europske unije;- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih

posebnim zakonom;- donacija.

II. Projekti građenja komunalne infrastrukture

Sredstva potrebna za provedbu Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu osigurat će se iz prihoda Proračuna Grada Varaždinskih Toplica te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom, a rasporedit će se po pojedinim projektima na način koji slijedi iz priloženog tabličnog prikaza:

NAZIV PROJEKTAPROCJENA UKUPNIH

TROŠKOVA

IZVORI FINANCIRANJA IZNOSI

KAPITALNI PROJEKT K200301

2.030.000,00 kn

opći prihodi i primici 860.000,00 kn

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA I NOGOSTUPA (asfaltiranje parkirališta i kolnika ne-razvrstanih cesta s rješenjem cestovne odvodnje te izrada pješačkih staza i nogostupa uz prometnice)

prihodi za posebne namjene (Š.D., K.D. konc.)

220.000,00 kn

pomoći iz proračuna 450.000,00 kn

prihodi od prodaje imovine 500.000,00 kn



TROŠKOVA


Opis pojedinačnih poslova (aktivnosti) Procjena pojedinačnih troškova1) Uređenje nerazvrstanih cesta u Tuhovcua) Aktivnost se odnosi na pojačano održavanje cestovne poveznice naselja Lukačevec i Tuhovec, nerazvrstane ceste NC 3-023, na dijelu čestice č.k. br. 1729 k.o. Tuhovec. U radove je uključeno: izrada nosivog trupa kolnika, asfaltiranje ceste u širini 3,5 m i duljini dionice cca 350 m, ugradnja cestovnih rub-njaka na dijelu prema terenskom zasjeku te izvedba jednostranog rigola za odvodnju površinskih voda sa ispustom na teren te uređenjem jednostrane šljunčane bankine širine 0,5 m.

130.000,00

b) Cesta NC 1- 051, uređenje neasfaltiranog dijela ulice od kućnog broja 23 D do 23 G (tj. do zadnjeg izgrađenog objekta u ulici) na dijelu č.k. br. 1729 k.o. Tuhovec u dužini 75 m. Radovi uključuju poboljšanje nosivig sloja, asfaltni zastor (BNHS 6 cm) širine 300 cm, sa uređenjem obostranih bankina širine 0,5 m.

40.000,00

2) Asfaltiranje cesta u Petkovcu a) Pojačano održavanje nerazvrstane ceste (ulice) oznake NC 2-053 u naselju Petkovec Toplički, duljine cca 160,0 m, ša= 3,5 m, sa rekonstrukcijom postojeće mješovite odvodnje. Radovi se izvode prema Glavnom projektu Labos d.o.o. Varaždin br. 285/18, a odnose se na dio koji se nije do kraja izveo u 2019. godini.

185.000,00

b) Pojačano održavanje, odnosno asfaltiranje nerazvr-stane ceste (ulice) - u naselju Petkovec Toplički, duljine cca 400,0 m, ša= 3,0 m, s rekonstrukcijom mješovite odvodnje i asfaltiranjem nerazvrstanih cesta oznaka NC 2-047 i NC 3-113, sve prema Izvedbenom projektu broj 112/14 iz rujna 2014., izrađenome po VIA PLAN d.o.o. Projekt se izvodi kao nastavak rekonstrukcije dijelom izvedene prema predmetnom projektu.

500.000,00

c) Evidentiranje nerazvrstanih cesta u Petkovcu Topličkom - projekt obuhvaća uslugu geodetskog snimanja i izrade elaborata postojećeg stanja ne-razvrstanih cesta u k.o. Hrastovec Toplički, a sve na području naselja Petkovec Toplički.

25.000,00

3) Asfaltiranje ceste u Varaždinskim ToplicamaSanacija i uređenje kolnika te pješačkih nogostupa i cestovne odvodnje Ulice kralja Zvonimira. Radi povećanja sigurnosti i sanacije kritičnog prometnog mjesta, na dijelu trase potrebno je izvršiti otkup pri-vatnih parcela i proširenje cestovnog pojasa, čime će se dobiti pravilna geometrija i širina kolnika za dvo-smjerni promet motornih vozila te širina za izgradnju jednostranog pješačkog nogostupa. Radovi se planiraju izvoditi prema Izvedbenom projektu izrađenom po projektnom uredu Geos-info d.o.o. Varaždin. Dužina ceste je 277 metara, a širina kolnika 5,2 m.

900.000,00

4) Kapitalna pomoć: sufinanciranje projekata ŽUC-aSufinanciranje projekata koje provodi ŽUC Varaždinske županije na izgradnji infrastrukture uz ceste pod njihovom upravom na području Grada: Dovršetak nogostupa u Petkovcu uz LC2109, dovršetak cestovne odvodnje i pješačke staze Ulice Vladimira Nazora uz DVD dom u Svibovcu (LC25195), zacjevljenje vodotoka uz LC 25151 u Donjoj Poljani sa proširenjem kolnika uređenjem odvodnje i izradom pješačke staze, te ostale projekte iz programa gradnje ŽUC-a, a koji se provode na području Varaždinskih Toplica.

250.000,00



TROŠKOVA


RASHODIKonto 421 Građevinski objekti 1.755.000,00 knKonto 363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00 knKonto 323 Usluge 25.000,00 kn

KAPITALNI PROJEKT K20030470.000,00 kn opći prihodi i primici 70.000,00 knIZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, MODERNIZACIJA

I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE Opis pojedinačnih poslova Procjena pojedinačnih troškova

Radovi na proširenju i dopuni javne rasvjete na po-dručju Grada. Odnose se na dobavu i montažu novih (dodatnih) svjetiljaka javne rasvjete na postojeće električne stupove u vlasništvu HEP-a te eventualno za troškove povećanja zakupljene snage napajanja postavljenih novih svjetiljki.

70.000,00

RASHODIKonto 451 Dodatno ulaganje na građevinskim objektima 70.000,00

KAPITALNI PROJEKT K200305250.000,00 kn

opći prihodi i primici 135.000,00 knIZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA pomoći iz proračuna 115.000,00 kn Opis pojedinačnih poslova Procjena pojedinačnih troškovaProjekt obuhvaća nabavu opreme, uređenje zemljišta na čk.br. 4685/3 k.o. Varaždinske Toplice te nabavu i postavu ograde, igrala, komunalne opreme. Projekt se provodi u sukladno izrađenom glavnom projektu.

250.000,00

RASHODIKonto 421 Građevinski objekti 250.000,00 kn


Pomoći, EU sredstava 270.000,00 knIZGRADNJA FITNESS PARKA prihodi od prodaje

imovine 50.000,00 kn

Opis pojedinačnih poslova Procjena pojedinačnih troškovaProjekt obuhvaća nabavu opreme, uređenje zemlji-šta i izgradnju fitness staze na čk.br. 4685/3 k.o. Varaždinske Toplice te nabavu i postavu opreme i sprava za vježbanje i fitness na otvorenom.

320.000,00

RASHODIKonto 421 Građevinski objekti 320.000,00 kn

KAPITALNI PROJEKT K200308 SUSTAV JAVNE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE V.TOPLICE

3.000.000,00 kn

prihod od prodaje 1.030.000,00 knopći prihodi i primici 1.120.000,00 knprihodi za posebne namjene (V.D.) 50.000,00 kn

preneseni višak 800.000,00 kn Opis pojedinačnih poslova Procjena pojedinačnih troškova

Projekt obuhvaća troškove sufinanciranja radova na izgradnji kanalizacijskog sustava javne odvodnje nase-lja Varaždinske Toplice, Tuhovec, Lukačevec Toplički, Svibovec i Jalševec Svibovečki, prema projektnoj dokumentaciji Eko-Mlaz dm. ZOP OPOV - 91/15. Izvođač; zajednica ponuditelja: Vodogradnja Varaždin d.d., Koming d.o.o. Koprivnica i Tegra d.o.o. Čakovec, a nositelj projekta je pružatelj javne usluge VARKOM d.d. Prema donijetoj odluci GV i sklopljenom ugovoru, Grad sudjeluje sufinanciranjem u provedbi projekta.

3.000.000,00 kn



TROŠKOVA


RASHODI

Konto 386 Kapitalna pomoć 2.930.000,00 kn

Konto 323 Usluge 70.000,00 kn


355.000,00 kn opći prihodi i primici 255.000,00 knUREĐENJE JZ OBILAZNICE, PRILAZA BUDUĆEM AUTOBUSNOM KOLODVORU I ŠIREG PROSTORA RUBA GRADA

prihod od prodaje 100.000,00 kn

Opis pojedinačnih poslova Procjena pojedinačnih troškovaProjekt obuhvaća troškove stjecanja i uknjižbe vla-sništva na nekretninama od strateškog značaja za razvoj i izgradnju infrastrukturnih objekata (provedbu projekta rekonstrukcije zaobilaznice na D526 i dr.), izradu projektne dokumentacije prilazne ceste budu-ćem autobusnom kolodvoru i uređenja zaobilaznice na D526 uz rekonstrukciju raskrižja na Selnicu, kao i pripremu urbanističko-arhitektonske studije prostora namijenjenog za autobusni kolodvor i prateće sadržaje.

355.000,00 kn

RASHODI

Konto 411 Zemljište 300.000,00 kn

Konto 426 Nematerijalna imovina 55.000,00 kn


2.200.000,00 kn

opći prihodi i primici 54.155,00 kn

UREĐENJE TRGA REPUBLIKE HRVATSKE prihod od prodaje 900.000,00 kn

pomoći 200.000,00 kn

preneseni višak 1.045.845,00 kn

Opis pojedinačnih poslova Procjena pojedinačnih troškovaProjekt se odnosi na provedbu postupaka javne naba-ve, troškove intelektualnih usluga stručnog nadzora te izvođenje radova rekonstrukcije i uređenja glavnog Gradskog trga prema projektu oznake Br.t.dn.: A-8/19, Z.O.P.: 22/19 gl. projektanta Brune Hajduka ing. građ.

2.200.000,00

RASHODI

Konto 421 Građevinski objekti 2.200.000,00


4.550.000,00 knpomoći 4.400.000,00 knPRENAMJENA GOSPODARSKE ZGRADE U DJEČJE

JASLICE opći prihodi i primici 150.000,00 kn

Opis pojedinačnih poslova Procjena pojedinačnih troškovaProjekt obuhvaća troškove provođenja javne nabave, intelektualnih usluga stručnog nadzora te izvođenje rekonstrukcije i adaptacije postojeće gospodarske zgrade (streljana) u prostorije vrtića namjenjene jasličkoj skupini djece.

4.550.000,00

RASHODI

Konto 451 Dodatno ulaganje 4.550.000,00



TROŠKOVA


KAPITALNI PROJEKT K2003137.000,00 kn pomoći iz proračuna 7.000,00 knRECIKLAŽNO DVORIŠTE U VARAŽDINSKIM

TOPLICAMAOpis pojedinačnih poslova Procjena pojedinačnih troškova

Projekt obuhvaća radove izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u radnoj zoni Škarnik sa svim troškovima vezanim na prijavu i vođenje te promociju i vidljivost projekta.

7.000,00

RASHODI

Konto 323 Usluge 1.000,00

Konto 329 Ostali nespomenuti troškovi 6.000,00


pomoći iz proračuna 80.000,00 kn

REVITALIZACIJA PERIVOJA M.R. STROZZI opći prihodi i primici 30.000,00 kn

Opis pojedinačnih poslova Procjena pojedinačnih troškovaProjekt se odnosi na podmirenje troškova izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju stubišta, polaganje trase toplovoda od izvora na arheološkom lokalitetu u parku do zasunskog okna u Perivoju te uređenje trga na prostoru sadašnje tržnice u Perivoju M. R. Strozzi u Varaždinskim Toplicama.

110.000,00

RASHODI

Konto 323 Usluge 110.000,00

KAPITALNI PROJEKT K20031360.000,00 kn opći prihodi i primici 60.000,00 knDJEČJA IGRALIŠTA NA PODRUČJU GRADA

Opis pojedinačnih poslova Procjena pojedinačnih troškovaProjekt obuhvaća poslove nabave i montaže igrala na već postojećim dječjim igralištima na području Grada (naselje Drenovec i Varaždinske Toplice) i to na mje-stima gdje su postavljena igrala dostajala i oštećena.

60.000,00

RASHODI

Konto 422 Oprema 60.000,00

KAPITALNI PROJEKT K200317300.000,00 kn pomoći iz proračuna 300.000,00 knVODOISTRAŽNI RADOVI BUŠOTINE VTT-1

U VARAŽDINSKIM TOPLICAMAOpis pojedinačnih poslova Procjena pojedinačnih troškova

Projekt se odnosi na vodoistraživačke radove opre-manja, ispitivanja i probnog crpljenja vode iz bušotine VTT-1 koja se nalazi u Varaždinskim Toplicama, na nekretnini u vlasništvu OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića, a za koje je sklopljen ugovor o osnivanju prava služ-nosti u svrhu izvedbe radova istraživanja. Na temu istraživačkih radova, izradit će se studija o punom kapacitetu i getermalnom potencijalu te bušotine. Ovaj projekt predstavlja nastavak kapitalnog projekta iz 2019. koji nije ostvaren u proračunskoj godini u kojoj je prvi puta planiran.

300.000,00



TROŠKOVA


RASHODIKonto 323 Usluge 50.000,00

Konto 426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00

KAPITALNI PROJEKT K200318 115.000,00 kn

pomoći od međ. or-ganizacija te inst. i tijela EU

115.000,00 knWIFI4EU

Opis pojedinačnih poslova Procjena pojedinačnih troškovaProjekt se odnosi na uslugu postave i instaliranja točaka bežičnog interneta kojim će se omogućiti be-splatan pristup internetu na području centra Grada, u naselju Varaždinske Toplice, u javnim ustanovama i centrima gde se zadržavaju posjetitelji. Projekt je u cijelosti financiran iz EU, a predstavlja nastavak projektnih aktivnosti iz 2019.

115.000,00


TEKUĆI PROJEKT T200301 200.000,00 kn opći prihodi i primici 200.000,00 kn

SANACIJA KAPELICE U PETKOVCU Opis pojedinačnih poslova Procjena pojedinačnih troškova

Projekt se odnosi na sanaciju kapelice u Petkovcu sukladno Izvedbenom projektu br. 055/19. iz listopada 2019., sačinjenom po Arhitektonskom birou Jelić d.o.o. Projektom se obuhvaćaju radovi na sanaciji postoje-će građevine, rušenje ograde s prilaznim stubama i izvedba nove ograde i stuba.

200.000,00


UKUPNA VRIJEDNOST PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (kn) 13.567.000,00 kn

III. Osiguranje financijskih sredstava

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture dijelom su procijenjeni temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa, a dijelom su uneseni iz financijskih procjena u sklopu gotove projektno - tehničke dokumentacije.

Sredstva potrebna za izvršenje Programa gradnje, u iznosu od 13.567.000,00 kn osigurat će se iz sljedećih izvora:

REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.934.155,00 knPRIHOD OD PRODAJE 2.580.000,00 knPRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (doprinos za šume, komunalni do-prinos, vodni doprinos, naknada za koncesije) 270.000,00 knPOMOĆI 5.937.000,00 knPRENESENI VIŠAK 1.845.845,00 knSVEUKUPNO 13.567.000,00 kn


IV. Završne odredbe

Ove I. izmjene i dopune Programa građenja obje-kata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a stupaju na snagu osmi dan od dana objave.



24.Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom

gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19 i 12/20) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donosi

I. I Z M J E N E I D O P U N E Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu izrađene su u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenima I. iz-mjenama i dopunama Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022., tako da se Program održavanja komunalne infrastruk-ture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 86/19), mijenja i glasi:

1. UVODNE ODREDBE

Ovim Programom održavanja komunalne infrastruk-ture u 2020. godini na području Grada Varaždinskih Toplica, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuje se opis i opseg poslova održa-vanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima i iskaz financijskih sredsta-va potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća obavljanje poslova komunalnih djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta- održavanje javnih površina na kojima nije do-

pušten promet motornim vozilima- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih

voda- održavanje javnih zelenih površina- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne

namjene

- održavanje čistoće javnih površina- održavanje javne rasvjete.Posebno se napominje kako je obavljanje pred-

metnih djelatnosti povjereno komunalnom trgovačkom društvu, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete. Održavanje groblja i građevina unutar groblja povjereno je komu-nalnom trgovačkom društvu te se financira iz cijene komunalne usluge iz kojeg razloga se ne razrađuje posebno u ovom Programu.

2. SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini planirana su u iznosu od 2.760.000,00 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.680.000,00 knPRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Komunalna naknada i boravišna pristojba 1.080.000,00 kn Predvidiva sredstva za financiranje Programa

održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini u iznosu od 2.760.000,00 kuna, rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalne djelatnosti održa-vanja komunalne infrastrukture:

- održavanje sustava atmosferske odvodnje 110.000,00

- održavanje nerazvrstanih cesta 850.00,00- održavanje i uređenje javnih i

zelenih površina na području Grada 1.100.000,00

- održavanje javne rasvjete 700.000,00

3. OPIS POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 2.760.000,00 kuna i rasporeda ovih sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti određenih točkom 1. ovog Programa, nastavno se određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini po vrsti komu-nalne djelatnosti, vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, s opisom poslova i radova na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te iska-zom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje radova u planiranom opsegu odnosno standardu održa- vanja.

AKTIVNOST A 200201: ODRŽAVANJE SUSTAVA ATMOSFERSKE ODVODNJE

Pod održavanjem građevina sustava atmosferske odvodnje, u smislu mjerodavnih odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o vodama, te Zakona o cestama i Odluke o komunalnom redu po-drazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe za prihvat, odvodnju i ispuštanje oborinskih voda


iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, osim građevina u vlasništvu javnih isporuči-telja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda razumijevaju se u skladu s ovim Programom odvodni

jarci, cijevni propusti, slivnici i zatvoreni sustav obo-rinske odvodnje i crijevni propusti.

Vrijednost radova na održavanju objekata za odvodnju atmosferskih voda predviđena je u 2020. godini u iznosu od 110.000,00 kuna prema opisu radova i raspodjeli sredstava iz priloženog tabličnog prikaza.

Br. djel. Opis djelatnosti Količina Iznos (kn)

201.1 Čišćenje taložnica cestovnih slivnika 15.000,00

201.2 Kontrola i čišćenje revizijskih okana i zacijevljenih cestovnih kanala oborinske odvodnje te potrebni građevinski popravci 15.000,00

201.3 Zamjena neispravnih i oštećenih kanalskih okvira i poklopaca 10.000,00

201.4 Građevinski radovi na sanaciji oštećenih elemenata odvodnog sustava (rekonstrukcija RO, slivnika, oštećenih slivnih rešetki, propusta…) 25.000,00

201.5 Održavanje i čišćenje otvorenih kanala atmosferske odvodnje 40.000,00

201.6 Usluge ispiranja cijevi i ostali nepredviđeni radovi 5.000,00

UKUPNO (kn) za A 200201 110.000,00

RASHODI 323 usluge 100.000,00 kn 322 materijal i energija 10.000,00 kn

IZVORI FINANCIRANJA: opći prihodi i primici 110.000,00 kn

AKTIVNOST A 200202: ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA

Pod gornjom aktivnošću obuhvaćeno je: a) održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mo-tornim vozilima te održavanje građevina i uređaja javne namjene (konkretno, riječ je o svim uređenim dijelovima naselja Varaždinske Toplice; a u ostalim naseljima o uređenim javnim površinama i građevinama kao što je: prostor oko društvenih domova, dječja igrališta, sakralnih objekata, nadstrešnice i okoliš autobusnih stajališta) te b) održavanje javnih zelenih površina.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se: sadnja novih i košnja postojećih travnatih površina, orezivanje raslinja, sakupljanje i zbrinjavanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega ukrasnog grmlja i drugog bilja, sadnja ukrasnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, ruže, živice, grmlje), organska prihrana te zaštita bilja, uređenje novih, održavanje postojećih šljunčanih šetnica (primjerice, u perivoju Marije Ružičke Strozzi i kod kapele SV. Duha) i popločenih staza pješačkih prolaza i nogostupa, održavanje opreme na dječjim igralištima, održavanje i nabava komunalne opreme javnih površina (parkovne klupe, koševi za smeće, oglasne ploče, stupići, žardinjere i sl.), čišćenje i uklanjanje snijega i leda na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka, prigodna uređenja grada (zastavice, božićne jelke, štandovi, dekoracije), postava i održavanje natpisnih, oglasnih i ploča dobrodošlice i sl.

Pod čišćenjem javnih površina, podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene čime je obuhvaćeno ruč-no i strojno čišćenje javnih površina od otpada, snijega i leda te postavljanje i pražnjenje košarica za otpatke, uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada te odvoz i zbrinjavanje tako sakupljenog otpada. U ovoj kategoriji posebno se ističe čišćenje javnih zelenih površina, pje-šačkih staza i šetnica, pješačkih zona, stubišta, trgova, parkova i dječjih igrališta. Čišćenje javnih površina ovisi o vrsti i količini otpada (stupnja onečišćenja), te razlikujemo:

a) redovito mjesečno čišćenje otpada raznovrsnog podrijetla, (većinom od odbačenog komunalnog otpada, onečišćenja iz atmosfere, sezonskog otpada (lišće, granje, trava)

b) izvanredno (pojačano) čišćenje koje se očituje potrebom za većim angažmanom opreme i radnika da bi se u što kraćem roku uklonile i zbrinule veće količine otpada kao npr. uklanjanje posipa zaostalog nakon


zimske službe sa svih prometnih površina, naplavina i nanosa zaostalog nakon olujnog nevremena, čišćenje otpada nakon manifestacija itd.

c) uklanjanje i čišćenje površina od otpada raznovrsnog podrijetla u akcijama Zelena čistka Vrijednost radova održavanja i uređenja opisanih javnih površina se, u skladu s raspoloživim sredstvima za

2020. godinu, planira u iznosu od 1.100.000,00 kuna. Nastavno se iskazuje planirani opis i opseg poslova odr-žavanja s procjenom pojedinih troškova prema vrsti radova.

Broj djelatnosti Opis djelatnosti Planirani Iznos

(kn)

202.1 Košnja, čišćenje i održavanje travnatih površina na području Grada (zelene površine uz nogostupe, perivoj MRS, dječja igrališta u svim MO, uz crkvu i parkiralište u Svibovcu, nogometno igralište u D. Poljani - učestalost prema zahtjevu naručitelja

250.000,00

202.2 Malčiranje i košnja neuređenih površina državnog i gradskog zemljišta (gradske parcele u Dugoj ulici, Tonimirskoj ulici, zoni turizma, te državne parcele u Črnilama i V. Toplicama - predvidivo 5 puta godišnje 50.000,00

202.3 Redovito mjesečno čišćenje i održavanje svih javnih površina namijenjenih pješačkom prometu: pješačke zone, stube, nogostupi, šetnice, šljunčane staze… ukupno cca 19.400,00 m2 340.000,00

202.4 Prekapanje i priprema zemlje, te nabava i sadnja novog sezonskog cvijeća Sezonsko cvijeće i trajnice (250 m2) - prekapanje cvjetnih gredica, vađenje dotrajalih trajnica, usitnjavanje zemlje, utovar, odvoz i zbrinjavanje bio otpada, sadnja novih trajnica na gredice, zalijevanje u ljetnim mjesecima 100.000,00

202.5 Održavanje ruža (320 m2) - okopavanje gredica 6 puta godišnje, pljevljenje, orezivanje, jesensko zagrtanje, proljetno odgrtanje i prihrana, fitozaštita, zalijevanje po potrebi i dr. 35.000,00

202.7 Održavanje živice (orezivanje 4 puta godišnje) i ukrasnog grmlja (u Perivoju, Ulici nad zidom, Tkalčićevoj, Trgu Sv. Martina, Ul. grada Vukovara) 25.000,00

202.8 Održavanje krošnji parkovnog drveća (platane u Tkalčićevoj, te lipe na Trgu Sv. Martina i Trgu Republike) 15 kom stabala 20,000,00

202.9

202.10

202.11

202.12

202.13

202.14

Održavanje postojeće te nabava nove parkovne i komunalne opreme (klupice, koševi, oglasni panoi, vanjski ukrasi, ploče dobrodošlice, stalci, stupići…)

Održavanje površina i igrala dječjih igrališta, kontrola, popravci, zamjene dotrajalih, godišnji premaz zaštitnom bojom

Održavanje natpisnih ploča ulica, info ploča

Prigodna uređenja Grada za blagdane, državne praznike i svečane gradske manifestacije… radovi razmještanja štandova, pozornice, šatora, zastavica, pomoć prema potrebama TZ…

Uređenja grobišta i spomen obilježja

Čišćenje i održavanje objekata te okoliša autobusnih stajališta

25.000,00

40.000,00

10.000,00

30.000,00

15.000,00

20.000,00

202.15 Zimsko čišćenje javnih površina namijenjenih za pješački promet: uklanjanje snijega, šljunčani posip, razbijanje leda 55.000,00

202.16

202.17

Izvanredni građevinski popravci površina javne namjene koje se koriste za pješački promet (stepenica, nogostupa, potpornih zidova uz staze…)

Izvanredno (pojačano) čišćenje svih površina namijenjenih pješačkom prometu, te kolničkih površina u naselju od šljunčanog posipa zaostalog nakon zimske službe, naplavina šljunka mulja i granja nakon nevremena i sl…

20.000,00

45.000,00


Broj djelatnosti Opis djelatnosti Planirani Iznos

(kn)202.18 Izvanredno čišćenje površina i uklanjanje odbačenog otpada iz okoliša u

periodičnim akcijama Zelena čistka i sl.20.000,00

UKUPNO (kn) za A 200202 1.100.000,00

RASHODI 323 usluge 1.050.000,00 kn 322 materijal i energija 50.000,00 kn

IZVORI FINANCIRANJA: komunalna naknada 550.000,00 kn boravišna pristojba 30.000,00 kn opći prihodi i primici 520.000,00 kn

AKTIVNOST A 200302: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele go-dine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Pod nerazvrstanim cestama podrazumijevaju se površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a čiji je status i namjena utvrđen sukladno Odluci o mreži nerazvrstanih cesta.

Vrijednost radova na održavanja nerazvrstanih cesta se u skladu s raspoloživim sredstvima za 2020. godinu, planira u iznosu od 850.000,00 kuna. Nastavno se u priloženom tabličnom prikazu iskazuje planirani opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova prema vrsti radova.

Br. djel. Opis djelatnosti Iznos (kn)203.1 Popravak asfaltnog zastora kolnika (udarnih rupa, ispuha i sl.) 155.000,00

203.2 Održavanje postojećih šljunčanih bankina uz asfaltne prometnice 20.000,00

203.3 Održavanje cestovnih objekata - cijevnih propusta na prijelazima preko kanala 35.000,00

203.4 Održavanje šljunčanog kolničkog zastora makadamskih putova koji vode do stambenih objekata ili objekata za povremeni boravak 310.000,00

203.5 Malčiranje trave i raslinja na bankinama, te raslinja koje ulazi u slobodni profil prometnice 50.000,00

203.6 Održavanje rubnjaka i rigola (zamjena i popravak) 20.000,00

203.7

203.8

203.9

Održavanje postojeće i postava nove prometne signalizacije

Radovi tekućeg održavanju drvenog mosta na Bednji

Ostali nepredvidivi interventni radovi održavanja- rad građevinskih strojeva na uklanjanju osulina ili odrona, tj. sanacija manjih klizišta

15.000,00

15.000,00

40.000,00

203.10 Održavanje prohodnosti prometnica u zimskim uvjetima prema utvrđenim prioritetima u Operativnom planu zimske službe, rad terenskih ekipa na: - raličenju snijega sa prometnih površina nerazvrstanih cesta- posipavanju asfaltnih površina mješavinom sol/tucanik

190.000,00

UKUPNO (kn) za A 200203 850.000,00


IZVORI FINANCIRANJA: komunalna naknada 200.000,00 kn opći prihodi i primici 650.000,00 kn


AKTIVNOST A 200204: ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uklju-čujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Prema podacima iz 2018. god. na području Grada postavljeno je cca. 1000 rasvjetnih tijela ukupne instalirane snage (uključujući predspojne naprave) cca. 150 kW, a prema izvještaju u energetskom pregledu javne rasvje-te na području Grada, od ukupnog broja svjetiljaka, njih 170 je zastarjele i ekološki neprihvatljive tehnologije na bazi žive, što čini udio od 17% ukupnog broja. Svega 8% svjetiljaka koristi ekološki prihvatljivu i energetski učinkovitu LED tehnologiju. Trend je da se u što većem broju slučajeva kvarovi na živinim svjetiljkama ne sa-niraju već se ista zamijeni odgovarajućom svjetiljkom na bazi LED tehnologije čime bi se u sljedećih nekoliko godina postepeno sve živine svjetiljke povukle iz upotrebe. Tijekom 2019. godine navedenom je zamjenom broj zastarjelih živinih svjetiljki sveden na 145, čime je ostvarena ušteda u potrošnji i dugoročno pozitivan učinak na okoliš.

Ciljani standard redovitog održavanja je 98% funkcionalnosti svih svjetiljaka javne rasvjete na području Grada Varaždinskih Toplica, čime se utvrđuje potreba učestalosti servisnih intervala od približno svakih mjesec dana.

Redovno održavanje obuhvaća zamjenu neispravnih dijelova svjetiljke, cijelih svjetiljki, oštećenih stupova, kabela i slično, te periodički popravci AKZ metalnih stupova javne rasvjete.

Dekorativna rasvjeta naselja obuhvaća nabavku potrebnog materijala te montaža istog u svrhu blagdanskih ukrašavanja naselja (prije svega Varaždinskih Toplica i Svibovca).

Na osnovu iznijetog, za održavanje javne rasvjete u 2020. godini planiraju se slijedeći troškovi:

Br. djel. Opis djelatnosti Iznos (kn)

204.1 Redovno održavanje javne rasvjete 120.000,00

204.2 Dekorativna rasvjeta 30.000,00

204.3 Potrošnja električne energije 550.000,00UKUPNO (kn) za A 200204 700.000,00


IZVORI FINANCIRANJA: komunalna naknada 300.000,00 kn opći prihodi i primici 400.000,00 kn

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Iznosi planiranih sredstava i troškovi po pojedinim djelatnostima (poslovima) unutar svake aktivnosti pod-ložni su izmjenama, ukoliko se to pokaže svrsishodnim i racionalnim tijekom proračunske godine. Ovlašćuje se gradonačelnicu da svojom uputom, odredi izvršenje Programa prenamjenom planiranih sredstava iz jedne u drugu djelatnost unutar pojedine aktivnosti. Izvršenje Programa pratit će se po ukupnom ostvarenju izvora financiranja i rashoda za svaku pojedinu aktivnost.

Ove I. izmjene i dopune Programa održavanja obje-kata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a na snagu stupaju osmi dan od dana objave.



25.Na temelju članka 31. Statuta Grada Varaždinske

Toplice (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19 i 12/20) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinske Toplice (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donosi

I. I Z M J E N E I D O P U N EPrograma javnih potreba Grada Varaždinske

Toplice u 2020. godini

I.Programom javnih potreba za 2020. godinu Grad

Varaždinske Toplice iskazuje svoje opredjeljenje za financiranje redovne djelatnosti, odnosno projekata i programa iz navedenih područja, temeljeno na pravima i obvezama iz zakona i podzakonskih akata, odlukama predstavničkih i izvršnih tijela za pojedina područja.


II.Program javnih potreba Grada Varaždinske Toplice

za 2020. godinu donosi se za područja:I. Kulturu i sportII. ObrazovanjeIII. Socijalna zaštita, humanitarna skrb i drugi

interesi građanaIV. Vatrogastvo i sigurnost.

III.I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba,

a sukladno I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2020. godinu, prioritetima, utvrđenoj politici i strategiji za područja od interesa za Grad Varaždinske Toplice te planiranim izvorima prihoda i iskazanim potrebama, sredstva za pojedine namjene mijenjaju se i bilanciraju se kako slijedi:

I. KULTURA I SPORT

1.1. Kultura

Javne potrebe u kulturi Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu obuhvaćaju djelatnost ustanova u kulturi, progame i/ili projekte i manifestacije u kulturi koje su od interesa za Grad Varaždinske Toplice. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu 1. izmjenama i dopunama osigurava sredstva u iznosu 1.074.000 kn i obuhvaća financiranje:

1.1.1. Zavičajni muzej Varaždinske Toplice- redovna djelatnost 508.000,00

Izvori: Gradski proračun 469.000 kn, prihodi za posebne namjene i vlastiti prihodi Zavičajnog muzeja 39.000 kn

- Projekat: Drvena tradicijska kuća - projekt nove interpretacije

i prezentacije tradicijske kulture topličkog kraja 236.000,00

Izvori: Gradski proračun 36.000 kn,potpora Ministarstva kulture 200.000 kn

- Projekat: Izložba »Tišina i nada« 85.000,00

Izvori: Gradski proračun 13.000 kn, potpora Ministarstva kulture 72.000 kn

- Projekat: Rekonstrukcija antičkog vodovoda 35.000,00

Izvori: Gradski proračun 6.000 kn, potpora Ministarstva kulture 29.000 kn

1.1.2. Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge 110.000,00

1.1.3. Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara 100.000,00

Proračunska sredstva za redovnu djelatnost iz točke 1.1.1. doznačivat će se Zavičajnom muzeju mjesečno. Proračunska sredstva za projekte iz točke 1.1.1.

doznačit će se proračunskom korisniku po ostvare-nju pomoći Ministarstva kulture, temeljem posebnog zaključka gradonačelnice.

Zavičajni muzej dužan je tromjesečno izvještavati o naplati i utrošku namjenskih i vlastitih prihoda upla-ćenih na žiro račun ustanove.

Sredstava iz točke 1.1.2. u iznosu 75.000 kn pla-nirana su za udruge od posebnog interesa za Grad i to: KUD »Toplice« 50.000 kn za redovnu djelatnost i Ogranak Matice Hrvatske 25.000 kn. Sredstva će se isplaćivati u deset jednakih mjesečnih iznosa teme-ljem ugovora.

Za sredstva iz točke 1.1.2. u iznosu od 20.000 kn po provedenom javnom pozivu sklopiti će se ugovori s korisnicima, a 15.000 kn može se isplatiti temeljem zaključka gradonačelnice po primljenom zahtjevu ili računu.

Korisnici su dužni podnijeti izvještaj o utrošku sredstava.

Za sredstva iz točke 1.1.3. u iznosu 100.000 kn sklopiti će se ugovor sa Župom sv. Martina za kapitalnu donaciju u svrhu obnove objekata kulturne baštine na području Varaždinskih Toplica, i to konkretno, obnove kapelice Sv. Duha.

1.2. Sport i rekreacija

Javne potrebe u sportu sadrže: poticanje i promi-canje sporta, djelovanje sportskih udruga, provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, poticanje razvoja sporta i rekreacije. Ostvarivanje cilja javnih potreba u sportu provodit će se ujedno i financiranjem redovne djelatnosti/natjecateljskih aktivnosti sportskih udruga i klubova, održavanja sportskih objekata prema pri-jedlogu Zajednice športskih udruga.

Za javne potrebe u sportu u Proračunu Grada Va-raždinske Toplice za 2020. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu 635.000 kn, i to kako slijedi:

1.2.1. Sufinanciranje Zajednice športskih udruga 585.000,00

1.2.2. Sufinanciranje projekata i programa iz područja sporta 50.000,00

Sredstva iz točke 1.2.1. u iznosu 375.000,00 pre-nijet će se na žiro račun Zajednice športskih udruga Grada Varaždinskih Toplica, tijekom 2020. godine u deset jednakih mjesečnih iznosa temeljem Ugovora.

Zajednica športskih udruga Grada Varaždinskih Toplica objedinjava politiku sportskih aktivnosti njome objedinjenih sportskih klubova i sportskih udruga koje djeluju na području Grada te se zadužuje za daljnji prijenos proračunskih sredstava sportskim udrugama i klubovima u skladu s kriterijima za rangiranje sport-skih udruga članica Zajednice, u skladu s ocjenom pojedinih programa članica.

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždinskih Toplica dužna je gradonačelnici podnositi polugodišnja izvješća o realizaciji i prijenosu proračunskih sredstava sportskim udrugama i klubovima te izvješće o utrošku sredstava sukladno važećim zakonskim propisima.

U okviru Sredstva iz točke 1.2.1. osiguravaju se u Proračunu Grada Varaždinskih Toplice sredstva u


iznosu 25.000 kn za kapitalnu donaciju te dodatna sred-stva do iznosa 22.500 kn, koja sredstva se doznačuju Zajednici športskih udruga Grada Varaždinske Toplice prema dostavljenom opravdanom zahtjevu. Zajednica športskih udruga dužna je, po završetku projekta, dostaviti izvješće o utrošku proračunskih sredstava.

U okviru Sredstva iz točke 1.2.1. osiguravaju se u Proračunu Grada Varaždinskih Toplice sredstva u iznosu 162.500 kn za Nogometni centar, a sredstva se doznačuju Zajednici športskih udruga grada Va-raždinske Toplice u deset jednakih mjesečnih iznosa temeljem Ugovora. Zajednica sportskih udruga Grada Varaždinskih Toplica dužna je gradonačelnici podnositi polugodišnja izvješća o realizaciji programa i utrošku sredstava sukladno važećim zakonskim propisima.

Sredstva iz točke 1.2.2. u iznosu 40.000 kn dodijeliti će se za programe i projekte udruga iz područja sporta po provedenom javnom pozivu i sklopljenim ugovorima, dok se 10.000 kn može se isplatiti temeljem zaključka gradonačelnice.

Primatelji sredstava su dužni podnijeti odgovarajuće izvješće s dokazima o utrošku sredstava.

UKUPNO I. KULTURA I ŠPORT 1.709.000,00

II. OBRAZOVANJE

2.1. Predškolski odgoj

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva u Proračunu Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu u uku-pnom iznosu 3.368.000 kn, a obuhvaćeni su programi predškolskog odgoja koje provode proračunski korisnik Dječji vrtić »Tratinčica« Varaždinske Toplice, Dječji vrtić »Čarobno ogledalce« Varaždinske Toplice i drugi vrtići, i to kako slijedi:

2.1.1. Dječji vrtić »Tratinčica« Varaždinske Toplice - redovna djelatnost 2.588.000,00

2.1.2. Dječji vrtić »Tratinčica« - program male škole 68.000,00

2.1.3. Dječji vrtić »Tratinčica« - financiranje rada stručnog suradnika 20.000,00

2.1.4. Dječji vrtić »Tratinčica« - financiranje pomagača djeci s pos. potreb. 50.000,00

Za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja koji provodi Dječji vrtić »Tratinčica« Varaždinske Toplice u iznosu 2.726.000 kn planiraju se sredstva iz sljedećih izvora:

- za redovnu djelatnost: iz Proračuna Grada 1.907.000 kn, od roditelja 597.776 kn, od po-moći, vlastitih prihoda i donacija 38.000 kn, te iz prenesenog viška 45.224 kn,

- za financiranje programa male škole, financiranje stručnog suradnika (logopeda) i financiranje pomagača za djecu s pos. potrebama iz sred-stava gradskog proračuna 138.000 kn.

Sredstva Proračuna Grada doznačivat će se na žiro račun Dječjeg vrtića mjesečno na osnovu zahtjeva. Dječji vrtić obvezuje se tromjesečno izvještavati o na-plati i utrošku namjenskih i vlastitih prihoda uplaćenih na žiro račun vrtića.

2.1.5. Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima 550.000,00

Za sufinanciranje troškova boravka djece s područja Grada Varaždinskih Toplica u vrtićima čiji osnivač nije Grad Varaždinske Toplice, odnosno u vrtiću »Čarobno ogledalce« Varaždinske Toplice i dječjim vrtićima na području županije, planiraju se sredstva iz izvora: opći prihodi i primici proračuna Grada.

Sufinanciranje će se vršiti plaćanjem mjesečnih računa na temelju ugovora s vrtićima i roditeljima.

2.1.6. Financiranje pomagača za djecu u drugim vrtićima i ustanovama 92.000,00

Za financiranje troškova pomagača u odgojno obrazovnom procesu za djecu s posebnim potrebama u iznosu 92.000 kn, planiraju se sredstva iz izvora: opći prihodi i primici proračuna Grada. Financiranje će se vršiti na temelju ugovora sklopljenog između ustanove ili grada i pomagača ili putem drugog, pri-kladnog modela u skladu s mjerodavnim propisima.

Ukupno Predškolski odgoj 3.368.000,00

2.2. Osnovno školstvo

U Proračunu Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu 190.000 kn za provedbu programa potreba u obrazovanju iznad školskog standarda u osnovnih škola na području Grada Varaždinskih Toplica i to za sljedeća područja:

2.2.1. Sufinanciranje dogradnje OŠ Varaždinske Toplice - najam 80.000,00

2.2.2. Sufinanciranje produženog boravka učenika, prijevoza učenika i financiranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti 110.000,00

Sredstava iz točke 2.2.1. za sufinanciranje do-gradnje OŠ Varaždinske Toplice doznačivat će se po sklopljenom ugovoru i ispostavljenim računima.

Sredstva za provedbu programa iz točke 2.2.2. iz segmenta financiranja natjecanja i izvannastavnih ak-tivnosti bit će isplaćena osnovnim školama na temelju odobrenog financijskog plana i programa natjecanja i izvannastavnih atkivnosti koje će se provoditi u 2020. godini. Škole su dužne dostaviti Gradu program natje-canja i izvannastavnih aktivnosti i odobreni financijski plan najkasnije do 31. ožujka 2020., time da će se isplata vršiti na temelju pojedinačnih zahtjeva, podni-jetih sukladno dostavljenom programu i financijskom


planu s iskazanim troškovima i dokazima o nastanku predmetnih troškova. Škole se ujedno obvezuju do-staviti izvješća o provedenim programima s iskazanim troškovima programa po izvorima financiranja.

U odnosu na sufinanciranje produženog boravka, isti se ima provoditi sukladno godišnjem programu rada koji donosi škola te svim primjenjivim propisima kojima se uređuje predmetna materija. Uz svaki zahtjev za isplatu, škola je dužna dostaviti Gradu Varaždinskim Toplicama izvješće o upisima u program produženog boravka te ukupnim mjesečnim troškovima produžnog boravka. Ujedno, škola je dužna ažurno obavijestiti Grad Varaždinske Toplice o nastupu svih okolnosti koje imaju za posljedicu smanjenje ili povećanje financij-skog udjela Grada u podmirenju troškova produženog boravka. Grad Varaždinske Toplice ovlašten je obavljati nadzor namjenskog utroška sredstava uplaćenog su-financiranja produženog boravka te u tu svrhu tražiti dostavu knjigovodstvene i druge dokumentacije, vršiti uvid u stanje propisanih evidencija i obavljati druge potrebne radnje.

Ukupno Osnovno školstvo 190.000,00

2.3. Stipendije i nagrade

2.3.1. Stipendije studentima i učenicima 430.000,00

Sredstva iz točke 2.3.1. isplaćivati će se mjesečno temeljem ugovora o stipendijama.

2.3.2. Nagrade 20.000,00Sredstva iz točke 2.3.2. isplaćivati će se za posebne

rezultate na osnovi zaključaka.

Ukupno stipendije 450.000,00

UKUPNO II. OBRAZOVANJE 4.008.000,00

III. SOCIJALNA ZAŠTITA, HUMANITARNA SKRB I UDRUŽENJA GRAĐANA

3.1. Socijalna zaštita

Programom javnih potreba u socijalnoj zaštiti i humanitarnoj skrbi osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima te drugim oso-bama koje zbog nepovoljnih okolnosti ne mogu sami zadovoljiti osnovne životne potrebe, a planira se za sljedeće namjene:

3.1.1. Naknada građanima i kućanstvima - podmirenje troškova stanovanja, pomoći i donacije po zahtjevima, za školu u prirodi, maturalna putovanja, šk. kuhinju i sl. 170.000,00

3.1.2. Naknada za opremu za novorođenčad 150.000,00

3.1.3. Naknada građanima i kućanstvima - Podmirenje troškova ogrjeva-drva (putem Županije) 60.000,00

3.1.4. Mjere pomoći građanima i kućanstvima - COVID - 19 40.000,00

3.1.5. Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća 200.000,00

Sredstva iz točke 3.1.1. do 3.1.3. isplatit će se te-meljem zaključaka u skladu s mjerodavnim propisima.

Sredstva iz točke 3.1.2. odobravaju se prema po-jedinačnim zahtjevima i to: 2.000 kn za prvo dijete, 3.000 kn za drugo dijete, 5.000 kn za treće i 7.500 kn za svako daljnje dijete u obitelji.

Sredstva iz točke 3.1.4. za mjeru pomoći kućan-stvima - COVID - 19 provodit će se tako da će se iz gradskog proračuna podmiriti trošak povećanja cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada prema Cjeniku trgovačkog društva Čistoća d.o.o. na koji je izdana suglasnost gradonačelnice i to za svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine za korisnike iz kategorije kućanstva, a sve prema mjesečnim obračunima do-stavljenim od strane trgovačkog društva Čistoća d.o.o.

Sredstva iz točke 3.1.5. namijenjenja su za sufi-nanciranje 10% troškova obnove obiteljskih kuća u svrhu povećanja energetske učinkovitosti, uz uvjet da je sufinanciranje odobreno od strane Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a sve sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća. Isplata će se vršiti temeljem ugovora.

Ukupno Socijalna zaštita 620.000,00

3.2. Udruge građana, organizacije civilnog društva i drugi interesi građana

Programom javnih potreba osigurava se sufinan-ciranje rada udruga, organizacija civilnog društva i drugih korisnika koje provode programe i projekte od interesa za Grad Varaždinske Toplice, sufinanciranje programskih djelatnosti udruga proisteklih iz Domo-vinskog rata, kao i udruga angažiranih na promicanju socijalne skrbi i razvoja društva, kao i udruga koje su od gospodarstvenog ili drugog interesa za Grad te sufinanciranje ostalih programa koje provode udruge, a koji pridonose razvoju civilnog društva za opće dobro.

3.2.1 Tekuće donacije 190.000,00

Sufinanciranje redovne djelatnosti, programa i projekata organizacija civilnog društva iz točke 3.2.1. u iznosu 170.000 kn dodijeliti će se prema sklopljenim ugovorima po provedenom javnom pozivu, a 20.000 kn može Zaključkom dodijeliti gradonačelnica prema pojedinačnim zahtjevima.

Ukupno Udruge građana 190.000,00

UKUPNO III. SOCIJALNA ZAŠTITA I UDRUŽENJE GRAĐANA 810.000,00


IV. VATROGASTVO I SIGURNOST

4.1. Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Varaždinskih Toplica

U Proračunu Grada Varaždinske Toplice osigura-vaju se sredstva za potrebe funkcioniranja Vatrogasne zajednice Grada Varaždinske Toplice, uključujući rad i funkcioniranje svih dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada, u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. Sredstva planirana proračunom dodjeljuju se Vatro-gasnoj zajednici koja ih potom raspoređuje u skladu s vlastitim planom i potrebama DVD-ova. Iznimno, u izvanrednim je situacijama, u slučaju opravdane potrebe, moguća neposredna isplata sredstava po-jedinom DVD-u.

4.1.1. Tekuće donacije u novcu Zajednici i DVD-u 430.000,00

4.1.2. Kapitalne donacije 190.000,00

Sredstva do iznosa iz točke 4.1.1. Vatrogasnoj zajednici se isplaćuju u mjesečnim dotacijama te-meljem sklopljenog ugovora. Sredstva do iznosa iz točke 4.1.2. isplaćuju se prema potrebama i planu Vatrogasne zajednice, odnosno njenih DVD-ova, u okviru mjesečnih dotacija ili jednostrukom isplatom, na temelju sklopljenog ugovora.

Ukupno Financiranje Vatrogasne zajednice i DVD-a 620.000,00

4.2. Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite

4.2.1. Djelatnost civilne zaštite 10.000,00

Ukupno Civilna zaštita 10.000,00

4.3. Sufinanciranje Crvenog križa Novi Marof

4.3.1. Tekuće donacije 100.000,00

4.4. Sufinanciranje Gorske službe spašavanja - Stanica Varaždin

4.4.1. Tekuće donacije 10.000,00

Sredstva iz točke 4.3.1. isplaćivati će se u mjesečnim dotacijama, a sredstva iz točke 4.4.1. i 4.4.2. će se isplaćivati temeljem zaključaka i sklopljenog ugovora.

Ukupno Crveni križ i Gorska služba 110.000,00

UKUPNO IV. VATROGASTVO I SIGURNOST 740.000,00

SVEUKUPNO PROGRAM JAVNIH POTREBA u 2020. I.+II.+III.+IV. 7.267.000,00

IV.Ove I. izmjene i dopune Programa javnih potreba

Grada Varaždinske Toplice u 2020. godini objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, stupaju na snagu osmi dan od dana objave.



26.Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 69. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20), članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaž-dinske županije«, broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19 i 12/20) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaž-dinske županije«, broj 7/13, 26/13 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donosi

I. I Z M J E N E Programa utroška sredstava šumskog

doprinosa za 2020. godinu

Članak 1.U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa

za 2020. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske župa-nije«, broj 86/19), stavak 1. članka 2. mijenja se i glasi:

»Prihod sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu planiran u visini 150.000,00 kuna, utrošit će se u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture, a pre-ma Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, a u skladu s namjenom utvrđenom člankom 69. stavkom 3. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18 i 115/18).

Članak 2.Ove Izmjene Programa utroška sredstava šumskog

doprinosa za 2020. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.



27.Na temelju odredaba članka 35. stavka 1. toč. 1.

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samou-pravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,


123/17 i 98/19), članka 31. st. 1. toč. 1. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19 i 12/20) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj dana 25. lipnja 2020. godine, donosi

O D L U K Uo sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Varaždinskih Toplica

Članak 1. Grad Varaždinske Toplice sufinancirat će energet-

sku obnovu obiteljskih kuća s područja teritorijalnog obuhvata Grada Varaždinskih Toplica, a koje će ostvariti pravo na sufinanciranje prema najavljenom javnom Pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sve sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016., donijete po Vladi Republike Hrvatske te objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 57/20 (u nastavku skraćeno: Program energetske obnove obiteljskih kuća).

Članak 2. Udio sufinanciranja energetske obnove obiteljskih

kuća iz čl. 1. ove Odluke od strane Grada Varaždinskih Toplica iznosit će 10% ukupnog iznosa opravdanih troškova za koji će, prema Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, biti ostvareno odgovarajuće sufinanciranje.

Članak 3. Pravo na sufinanciranje od strane Grada Varaždinskih

Toplica ostvaruje se na temelju odgovarajuće odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom se odobrava potpora u skladu s Programom energetske obnove obiteljskih kuća.

Članak 4.Postupak podnošenja zahtjeva i odobravanja su-

financiranja uredit će se posebnim aktom na čije se donošenje, u skladu s odredbama ove Odluke te uvjetima Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ovlašćuje gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica.

Administrativno-upravna i tehnička provedba ove Odluke povjerava se stručnoj službi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Varaždinskih Toplica.

Članak 5.Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku

Varaždinske županije«, a na snagu stupa osmi dan po danu objave.



28.Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama

u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Na-rodne novine«, broj 28/10), članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 17/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19 i 12/20) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donosi

O D L U K Uo koeficijentima za obračun plaće službenika

u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica

Članak 1.Ovom se Odlukom određuju koeficijenti za obračun

plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica.

Članak 2.Riječi i pojmovni sklopovi koji se upotrebljavaju u

ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li upotrijebljeni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3. Plaću službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu

Grada Varaždinskih Toplica čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 4.Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se

sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 74/10 i 125/14) te za radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu iznose kako slijedi:

Radno mjesto Koeficijent I. kategorijaa) Potkategorija Glavni rukovoditelj

(klasifikacijski rang 1.)Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 3,20b) Potkategorija Rukovoditelj razine II.

(klasifikacijski rang 7.)Voditelj odsjeka 2,00 III. kategorijaa) Potkategorija Stručni suradnik (kla-

sifikacijski rang 8) Stručni suradnik za upravno-pravne

i komunalne poslove 1,95 Stručni suradnik za komunalne dje-

latnosti i graditeljstvo 1,95b) Potkategorija Referent (klasifikacijski

rang 11)


Radno mjesto Koeficijent Referent za računovodstvo i financije 1,90 Referent - administrativni tajnik 1,90 Referent - komunalni redar 1,90

Članak 5.Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van

snage Odluka o koeficijentima za obračun plaće služ-benika i namještenika (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 13/16).

Članak 6.Ova Odluka objavljuje se u »Službenom vjesniku

Varaždinske županije«, a na snagu stupa osmi dan od dana objave.



29.Na temelju odredbe članka 41. stavka 1. Zakona

o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne no-vine«, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 35. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), te članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19 i 12/20), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donosi

Z A K L J U Č A Ko davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem

ustojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Tratinčica« Varaždinske Toplice

I.Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica daje

prethodnu suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Tratinčica« Varaždinske Toplice.

II.Ovaj Zaključak se, zajedno sa Pravilnikom o

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Tratinčica« Varaždinske Toplice, objavljuje u »Služ-benom vjesniku Varaždinske županije«, a na snagu stupa osmi dan od dana objave.



Na temelju članka 41. stavak 1. Zakona o pred-školskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 31. Statuta Dječ-jeg vrtića »Tratinčica« Varaždinske Toplice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Tratinčica« Varaždinske Toplice na sjednici održanoj dana ____________ 2020. godine, na prijedlog ravnateljice i uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Varaždinske Toplice od dana 25. lipnja 2020. godine, donijelo je

P R A V I L N I Ko unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Dječjeg vrtića »Tratinčica« Varaždinske Toplice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

(u daljnjem tekstu: Pravilnik), pobliže se uređuje unu-tarnje ustrojstvo i način obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića kao javne službe, a posebno organizacija rada, uvjeti i način rada, potreban broj radnika, zadaće i opis radnih mjesta, odgovarajuća stručna sprema pojedinih radnika, uvjeti i način davanja usluga te druga pitanja značajna za ustrojstvo, djelokrug i način rada Dječjeg vrtića »Tratinčica« (u daljnjem tekstu: Vrtić).

Članak 2.Vrtić obavlja poslove djelatnosti predškolskog odgoja

i obrazovanja kroz redovite programe predškolskog odgoja, obrazovanja, njege, zdravstvene zaštite, pre-hrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, te posebne programe za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju i za darovitu djecu predškolske dobi (djeca s posebnim potrebama), programe ranog učenja stranih jezika, programe kulturnog, umjetničkog, vjerskog i sportskog sadržaja, kroz programe predš-kole kao i druge slične programe, prema potrebama djece i zahtjevima roditelja, u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon), Državnim pedagoškim standardom predškol-skog odgoja i obrazovanja, odredbama Statuta Vrtića i propisa donesenim temeljem Zakona i Statuta.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA

Članak 3.Ustrojstvo i rad vrtića temelji se na stručnom, peda-

goškom, djelotvornom, odgovornom i pravovremenom obavljanju poslova odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci, poslova njege, organizacijskih i drugih poslova i zadaća utvrđenih Godišnjim planom i programom rada i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 4.Vrtić se ustrojava kao jedinstvena ustanova u

kojoj se provode organizirani oblici izvan obiteljskog odgojno-obrazovnog rada, njege i skrbi o djeci rane i predškolske dobi kroz programe njege, odgoja, ob-razovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci rane i predškolske dobi, te drugi stručno - pedagoški rad, kao i potrebiti prateći administrativno - računovodstveni i pomoćni poslovi.


Unutarnjim ustrojstvom Vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova.

Članak 5.Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića čija

su prava, obveze i odgovornosti utvrđene zakonom, propisima donesenim temeljem zakona, Statutom i općim aktima Vrtića.

Ravnatelj zastupa i predstavlja Vrtić.Ravnatelj je odgovoran za neposredno organiziranje

rada i ukupno poslovanje Vrtića te uvjeta u kojima se obavljaju poslovi i zadaće Vrtića.

Članak 6.Ravnatelj za svoj rad odgovara osnivaču i Uprav-

nom vijeću.

Članak 7.Vrtićem upravlja Upravno vijeće.Djelokrug Upravnog vijeća utvrđen je Zakonom i

Statutom Vrtića.

Članak 8.Za svoj rad Upravno vijeće odgovara osnivaču.

Članak 9.Ravnatelj i Upravno vijeće odgovorni su za plani-

ranje i ostvarivanje Godišnjeg plana i programa rada Vrtića te ukupne zadaće Vrtića, a posebno su odgovorni za uspostavljanje stručno utemeljenog, racionalnog i djelotvornog ustrojstva.

Članak 10.Unutarnjim ustrojstvom Vrtića, skupine istovrsnih

i sličnih poslova razvrstavaju se na:- poslove vođenja vrtića- poslove unapređenja pedagoškog i stručnog

rada - poslove njege i zaštite djece - poslove stručnog i odgojno - obrazovnog rada

i zdravstvene zaštite djece- administrativno - računovodstvene poslove - poslove prehrane djece- pomoćno - tehničke poslove- poslove čišćenja i održavanja čistoće.

Članak 11.Poslovi vođenja vrtića obuhvaćaju: ustrojavanje rada

Vrtića i njegovo unapređivanje, planiranje i programi-ranje rada, praćenje ostvarivanja planova i programa rada i razvoja, praćenje ostvarivanja Godišnjeg plana i programa rada, suradnju s državnim, županijskim, gradskim tijelima i stručnim djelatnicima, suradnju s roditeljima, te druge poslove u svezi s vođenjem poslovanja Vrtića.

Članak 12.Poslovi unapređenja pedagoškog i stručnog rada

obuhvaćaju: skrb za razvijanje individualnih sposob-

nosti djece, organiziranje rada s nadarenom djecom, pružanje pomoći djeci koja imaju posebne teškoće u razvoju, rad na društvenoj zaštiti djece, stručno usa-vršavanje odgojitelja, skrb oko socijalno zapuštene djece, savjetovanje s roditeljima i stručnim organima, vođenje pedagoške i zdravstvene dokumentacije.

Članak 13.Poslovi njege, zdravstvene zaštite i prehrane dje-

ce obuhvaćaju njegu i ishranu djece radi osiguranja pravilnog rasta razvoja djece, čuvanje i unapređivanje zdravlja djece kroz mjere zdravstvene zaštite djece osiguranjem sustavnog praćenja rasta i razvoja djece i stanja uhranjenosti, poduzimanjem preventivnih mjera za smanjenje zaraznih bolesti i prevencije ozljeda, provođenjem organizacijskih oblika rada iz tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja, te ostva-rivanjem dnevnog odmora i rekreacije djece.

Članak 14.Poslovi odgoja i obrazovanja obuhvaćaju provođenje

programa predškolskog odgoja i obrazovanja, djelatnosti iz oblasti kulture i tjelesne kulture, socijalizaciju djece i pripremu za polazak u osnovnu školu, te obavljanje ostalih poslova u vezi s odgojem i obrazovanjem djece.

Članak 15.Poslovi prehrane djece obuhvaćaju organizira-

nje i nabavku prehrambenih artikala, organiziranje i pripremanje obroka, serviranje hrane, svakodnevno održavanje prostora za pripremu obroka, posuđa za pripremanje i serviranje hrane, čuvanje prehrambe-nih artikala i drugi poslovi koji doprinose kvalitetnijoj prehrani djece.

Članak 16.Administrativno - računovodstveni poslovi obuhva-

ćaju: financijsko računovodstvene poslove, admini-strativno stručne poslove, upravno pravne, kadrovske i opće poslove.

Članak 17.Pomoćno - tehnički poslovi obuhvaćaju: čuvanje

i održavanje objekata, prostorija i druge imovine, održavanje uređaja i opreme za grijanje (kotlovnica), održavanje svih instalacija i opreme, održavanje i uređivanje vanjskog prostora (okoliša) i objekata, jednostavnije i manje popravke, te druga održa- vanja.

Članak 18.Poslovi čišćenja i održavanja čistoće obuhvaćaju:

čišćenje unutarnjih prostora Vrtića, vanjskog prosto-ra i okoliša, poslove krojenja, šivanja i održavanja tekstilnog inventara vrtića, te ostale poslove u svezi čišćenja i održavanja higijene i čistoće.

Članak 19.Svi dijelovi procesa rada u Vrtiću imaju osnovnu

zadaću da osiguraju najpovoljnije uvjete za ostvariva-nje programa njege, odgoja i zaštite djece, odnosno uvjete za unapređivanje rada i ostvarivanje ukupne zadaće Vrtića.


III. RADNICI VRTIĆA

Članak 20.U Vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazova-

nja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi od djeci rade stručni djelatnici koji imaju stručnu spremu pro-pisanu Zakonom i propisom donesenim na temelju zakona, položen stručni ispit te koji imaju utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova, te ispunjavaju druge uvjete predviđene Zakonom i ovim Pravilnikom.

Stručni djelatnici u Vrtiću su:- odgojitelji koji provode neposredne zadaće od-

goja i obrazovanja predškolske djece od dvije godine života do polaska u osnovnu školu

- stručni suradnik - logoped - viša medicinska sestra - zdravstveni voditelj.

Članak 21.Stručni djelatnici iz članka 16. ovog Pravilnika imaju

obvezu trajnog profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu koji donosi ministar nadležan za obrazovanje te mogu napredovati u struci i stjecati položajna zvanja mentora i savjetnika.

Stručni djelatnici iz čl. 16. ovog Pravilnika dužni su stručno i pravovremeno izvršavati svoje poslove i zadatke, obavljati poslove i zadaće radnog mjesta pre-

ma godišnjem planu i programu rada te se pridržavati zakona, Statuta i drugih općih akata Vrtića.

Članak 22.Ostali radnici u Vrtiću su djelatnik na administrativno

- računovodstvenim poslovima, kuhar/-ica, pomoćni kuhar/-ica, domar/ica - ložač/ica, spremač/ica i pomoćni djelatnik/-ca za njegu, skrb i pratnju.

Ostali radnici iz stavka 1. ovog članka u jednoj osobi mogu obavljati više poslova.

Radnici iz stavka 1. ovog članka moraju ispunjavati opće i posebne uvjete predviđene Zakonom i odred-bama ovog Pravilnika za određeno radno mjesto, te su dužni u radu pridržavati se zakona, Statuta i drugih općih akta Vrtića.

Članak 23.Radna mjesta, broj izvršitelja, uvjeti i opis poslova

za pojedina radna mjesta utvrđuju se ovim Pravilnikom.

IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA U DJEČ-JEM VRTIĆU »TRATINČICA«

Članak 24.Za ostvarivanje ukupne zadaće Vrtića uspostav-

ljaju se radna mjesta po skupinama poslova, kako slijedi:

NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI VOĐENJA VRTIĆA

Naziv radnog mjesta RAVNATELJ/ -ICABROJ IZVRŠITELJA 1 s punim radnim vremenomUVJETI Prema čl. 37. Zakona i čl. 38. Statuta

- propisani uvjeti za obavljanje poslova odgojitelja ili stručnog suradnika- najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta- uvjeti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

OPIS POSLOVA - organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića- predstavlja i zastupa Vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun

Vrtića te zastupa Vrtić u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima

- odgovoran/a je za zakonitost rada Vrtića- predlaže Godišnji plan i program rada i Kurikulum vrtića- provodi odluke Upravnog vijeća- donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Dječjeg vrtića iz

svog djelokruga- donosi odluke o zasnivanju i prestanku rada radnika na određeno vrijeme

sa odgojiteljima i stručnim suradnicima u slučaju potrebe za njihovim radom u razdoblju od 60 dana

- potpisuje akte Vrtića- podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i po-

slovanju Dječjeg vrtića- organizira rad i obavlja raspored radnika na radna mjesta- odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada radnika Dječjeg

vrtića- osniva stručne odbore kao pomoćna tijela u radu Dječjeg vrtića- odgovoran je za materijalno i financijsko poslovanje - odgovoran je za realizaciju i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada u

Vrtiću- predlaže poslovnu politiku Vrtića i mjere za njeno provođenje- uz stručnu pomoć računovodstva priprema prijedlog financijskog plana,

godišnjeg obračuna i izvješća o rezultatima rada i poslovanja


- izdaje naloge za isplatu plaća i naloge za isplatu materijalnih obveza koje nastupaju u svezi poslovanja

- surađuje s osnivačem Vrtića- upisuje djecu, definira vrste programa i vrste grupa- određuje potrebe i naručuje potrošni i didaktički materijal- prati suradnju odgojitelja i roditelja, te pomaže kod vođenja tematskih sa-

stanaka za roditelje- pomaže odgojiteljima u organizaciji kulturnih i javnih manifestacija- uvodi odgojitelje - početnike u samostalni odgojno-obrazovni rad- surađuje s osobljem koje je zaduženo za pripremanje hrane u Vrtiću u

nabavci- uređuje i administrira mrežne stranice Vrtića- može obavljati poslove odgojitelja - obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima

Vrtića

NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI STRUČNOG I ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA

Naziv radnog mjesta ODGOJITELJ / -ICA

Broj izvršitelja Sukladno Državnom pedagoškom standardu u odgoju i obrazovanju2 po odgojnoj skupini, odnosno 1 izvršitelj u Programu predškole

UVJETI Prema čl. 24. Zakona- viša stručna sprema, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij

ili stručni studij, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima

- odgojitelj predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja, odnosno stručni prvostupnik predškolskoj odgoja

- visoka stručna sprema, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij - magistar ranog i predškolskoj odgoja

- položen stručni ispit- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova- uvjeti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjuposebni uvjeti - probni rad u trajanju od tri mjeseca

OPIS POSLOVA - kao stručno osposobljena osoba provodi odgojno-obrazovni program rada s djecom rane i predškolske dobi te stručno promišlja odgojno-obrazovni proces u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini

- pravodobno planira, programira i vrednuje odgojno-obrazovni rad u dogo-vorenim razdobljima

- vodi brigu o pravilnom izmjenjivanju aktivnosti u toku dana - prikuplja, izrađuje i održava sredstva za rad s djecom te vodi brigu o estet-

skom i funkcionalnom uređenju prostora za izvođenje različitih aktivnosti,- pedagoški osmišljava prostor u kojem borave djeca, vodeći brigu o higi-

jenskim i zdravstvenim zahtjevima (pedagoški red, dezinfekcija igračaka i ostalih sredstava)

- radi na zadovoljenju svakidašnjih potreba djece i njihovih razvojnih zadaća te potiče razvoj svakoga djeteta prema njegovim sposobnostima

- vodi dokumentaciju o djeci i radu te zadovoljava stručne zahtjeve u orga-nizaciji i unapređenju odgojno-obrazovnog procesa

- pravovremeno priprema i daje tražene podatke u vezi s administrativnim poslovanjem Vrtića

- prati stručnu literaturu, permanentno se stručno usavršava i sudjeluje na predavanjima, seminarima i savjetovanjima

- surađuje s roditeljima, stručnjacima i stručnim timom u dječjem vrtiću kao i s ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi u lokalnoj zajednici

- sudjeluje u realizaciji zimovanja, ljetovanja i izleta- sudjeluje u provođenju internih svečanosti i priredbi - odgovoran je za provedbu programa rada s djecom kao i za opremu i di-

daktička sredstva kojima se koristi u radu- odgovoran je za zaštitu djece, pravilan rad i odnos prema djeci i roditeljima- vodi brigu o didaktičkom materijalu, audiovizualnim i ostalim sredstvima

koja koristi u radu i predlaže nabavu novoga- obavlja ostale poslove po nalogu ravnatelja/ice


NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI STRUČNOG I ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA Naziv radnog mjesta LOGOPED /- INJABROJ IZVRŠITELJA 1 s nepunim radnim vremenom - 0,10 radnog vremena po odgojnoj skupini tjedno UVJETI - visoka stručna sprema, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili

diplomski specijalistički studij- profesor logopedije ili diplomirani logoped, odnosno magistar struke- položen stručni ispit- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova- uvjeti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjuPosebni uvjeti: probni rad - 3 mjeseca

OPIS POSLOVA - otkriva i prati djecu s teškoćama u govoru- izrađuje individualne programe za djecu kod koje je utvrđen poremećaj

govora- vrši valorizaciju i redefinira individualne programe- individualno i grupno radi s djecom s teškoćama u govoru- sudjeluje u radu Odgojiteljskog vijeća i organizira interne stručne aktive- sudjeluje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Vrtića- pruža stručnu pomoć odgojiteljima- surađuje s roditeljima u rješavanju govornih problema djece- redovito prati stručnu literaturu, sudjeluje na seminarima i stručnim skupo-

vima- izrađuje i vodi propisanu dokumentaciju- izrađuje analize i izvještaje o realizaciji zadataka iz godišnjeg programa- obavlja i druge poslove u vezi odgojno - obrazovnog rada, a u skladu sa

Zakonom i aktima Vrtića.- obavlja ostale poslove po nalogu ravnatelja/ice.

NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI NJEGE I ZAŠTITE DJECENaziv radnog mjesta ZDRAVSTVENI VODITELJ /- ICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRABroj radnika 1 s punim radnim vremenomUVJETI viša stručna sprema, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni

studij u trajanju od najmanje tri godine (baccalaureus, baccalaurea):- viša medicinska sestra,- položen stručni ispit,- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,- uvjeti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju- probni rad u trajanju od tri mjeseca

OPIS POSLOVA - radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgojiteljima, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka

- provodi sve zdravstveno preventivne mjere za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja djece

- koordinator je u provođenju zdravstvene zaštite djece u Vrtiću sa zdrav-stvenim ustanovama

- provodi zdravstveni odgoj djece, zdravstveno prosvjećivanje zaposlenih u Vrtiću i roditelja,

- u suradnji sa liječnikom radi na ranom otkrivanju zdravstvenih problema djece

- provodi nadzor nad higijenskim uvjetima i održavanjem čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora gdje borave djeca, vodi brigu o mjerama dezinsekcije i deratizacije

- kontrolira ispravnost rada kuhinje, kvalitetu hrane i svježinu namirnica, sudjeluje u izradi jelovnika za potrebe djece

- vodi zdravstvenu dokumentaciju te sastavlja potrebne izvještaje i analize o zdravstvenom stanju djece

- pruža prvu pomoć do konačne obrade- vodi nadzor nad redovitim pregledima osoblja, naročito osoba koje rade s

hranom, prati epidemiološku situaciju i provodi protuepidemijske mjere- sudjeluje u organiziranju i realizaciji rekreativnih programa- vodi brigu o nabavi sanitetskog materijala, lijekova, sredstava za dezinfekciju

i čišćenje te priručnu apoteku u Vrtiću- sudjeluje u organizaciji i provođenju upisa djece- neposredni odgojni rad s djecom u jasličnoj skupini- obavlja prema potrebi i druge poslove i radne zadatke u vezi sa zdravstve-

nom zaštitom- obavlja ostale poslove po nalogu ravnatelja/ice


NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI NJEGE I ZAŠTITE DJECENaziv radnog mjesta POMOĆNI DJELATNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

Broj radnika - 1 po djetetu s TUR, s punim radnim vremenom (prema potrebi i suglasnosti Osnivača)

UVJETI NKV, osnovna škola, NSS radnik- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta- uvjeti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju- probni rad u trajanju od tri mjeseca

OPIS POSLOVA - skrbi za dijete s teškoćama u razvoju kroz individualni nadzor, brine za sigurnost i zaštitu zdravlja djeteta s teškoćama u razvoju,

- pruža pomoć i podršku u razvoju samostalnosti, savladavanju kulturno-higijenskih i prehrambenih navika (presvlačenje djeteta, oblačenje i obu-vanje, njega i osobna higijena djeteta, hranjenje ili pomoć pri jelu, nošenje ili pomoć pri hodanju),

- pruža pomoć i podršku u razvoju komunikacije, potiče razvoj socijalnih vještina i uključivanje u društvo vršnjaka, pruža podršku u usvajanju prih-vatljivih oblika ponašanja, suradnji s drugima

- pruža pomoć u razvoju poželjnih načina ponašanja- pomaže odgajateljima u stvaranju primjerenih uvjeta (prostornog, materijal-

nog i socijalnog okruženja) za rast i razvoj djeteta s teškoćama u razvoju - pomaže u poticanju razvoja svih kompetencija djeteta- zajedno s odgajateljima surađuje s roditeljima djeteta na individualnim

razgovorima i drugim oblicima suradnje- brine o didaktičkim i drugim sredstvima Dječjeg vrtića neophodnim u radu

s djecom, te o ispravnosti tih sredstava, - pomaže odgojitelju u organiziranju i provođenju aktivnosti - prema potrebi pomaže odgojitelju pri pratnji djece u prijevozu radi ostvarivanja

primarnog programa izvan prostora Dječjeg vrtića- pomaže odgojitelju u provođenju drugih oblika rada (tjelesne aktivnosti,

likovne, govorne i druge vesele sadržaje)- obavlja i druge poslove temeljem Zakona, Državnog pedagoškog standarda

ili koji po prirodi posla ulaze u djelokrug rada pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju djece te poslove po nalogu ravnatelja

- odgovoran je za pravilan odnos prema djeci i roditeljima, te za povjerena sredstva za rad

NAZIV SKUPINE POSLOVA RAČUNOVODSTVENO - ADMINISTRATIVNI I STRUČNI (UPRAVNO PRAVNI) POSLOVI

Naziv radnog mjesta VODITELJ RAČUNOVODSTVABroj radnika 1 s punim radnim vremenom UVJETI - visoka stručna sprema, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili

diplomski specijalistički studij - diplomirani ekonomist, odnosno magistar struke ili

- viša stručna sprema, odnosno završen preddiplomski studij ili stručni stu-dij u trajanju najmanje dvije godine - ekonomist, odnosno prvostupnik/-ca (bacc.), pristupnik/-ca ekonomske struke

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,- uvjeti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju obrazovanju - posebni uvjeti - radno iskustvo na sličnim poslovima - probni rad u trajanju od 3 mjeseca

OPIS POSLOVA - ustrojava, organizira i vodi knjigovodstvo, vodi propisane poslovne knjige i evidencije sukladno propisima o računovodstvu, izrađuje prijedloge financi-jskih izvješća, prijedloge financijskog plana, godišnjeg obračuna i sastavlja druga izvješća u skladu sa zakonom

- vrši obračun i isplatu plaća i drugih primanja, vodi porezne kartice- vodi blagajnu i blagajničko poslovanje, vrši plaćanje obveza po nalogu

ravnatelja- obračunava i naplaćuje te vodi analitičku evidenciju učešća korisnika usluga

u cijeni programa- obavlja sve ostale poslove prema propisima o računovodstvu- zaprima i otprema poštu, vodi urudžbeni zapisnik i arhivu Vrtića- obavlja administrativne poslove vezane uz zasnivanje i prestanak radnog

odnosa, te ostvarivanje prava, izdaje potvrde radnicima- u suradnji s ravnateljem/-icom priprema materijale i izrađuje prijedlog općih

akata, prati pravne propise, te inicira donošenje općih akata- obavlja sve knjigovodstvene poslove u vezi s investicijama i odgovara za

usklađenost svih dokumenata s zakonskim propisima


- vodi Urudžbeni zapisnik i Upisnik predmeta upravnog postupka- vodi Matičnu knjigu radnika- vodi evidenciju službenih putovanja i obrađuje putne naloge- vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara- u suradnji s ravnateljem/icom i predsjednikom/icom Upravnog vijeća priprema

materijale za sjednice upravnog vijeća i čuva dokumentaciju o radu Vijeća- surađuje s nadležnim tijelima gradske uprave u pitanjima financijskog pos-

lovanja- obavještava ravnatelja i Upravno vijeće o financijskom poslovanju- izrađuje prijedlog općih akata vezanih za financijsko poslovanje i sudjeluje

u izradi prednacrta općih akata Vrtića- prisustvuje sjednicama Upravnog vijeća po pitanjima financijskog poslovanja- obavlja administrativne poslove vezane za upis i ispis djece u vrtić, te vodi

odgovarajuće evidencije- vrši obradu mjesečnih izvještaja odgojitelja, prikuplja i ažurira dokumentaciju

o izostanku djece iz Vrtića - vrši sve poslove blagajničkog poslovanja, vodi knjigu blagajne i odgovara

za ispravnost blagajničkog poslovanja- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i općim aktima Vrtića- po potrebi obavlja poslove pri FINA-e - odgovoran je za primjenu zakona i odredaba akata i čuvanje službene tajne- obavlja otpremu pošte- prati propise i stručnu literaturu iz svog djelokruga- prisustvuje organiziranim stručnim seminarima i savjetovanjima- pomaže u radu komisijama za popis osnovnih sredstava i sitnog inventara- vrši financijsku obradu rashodovnih sredstava- prikuplja dokumentaciju za naplatu usluga boravka djece u Vrtiću- obračunava mjesečnu participaciju roditelja i vrši kontrolu, ažurno i točno

knjiženje uplate roditeljske participacije i obavještava ih o zakašnjenju- prima uplate roditelja putem blagajne i ispostavlja uplatnice- vrši obradu mjesečnih izvještaja odgojitelja, prikuplja i ažurira dokumentaciju

o izostanku djece iz Vrtića- kontaktira sa strankama po pitanju financija- vodi evidenciju radnog vremena radnika- obavlja ostale poslove po nalogu ravnatelja/ice

NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI PREHRANE DJECENaziv radnog mjesta KUHAR /- ICABROJ IZVRŠITELJA 1 s punim radnim vremenomUVJETI SSS, KV ili VKV kuhar/ica

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta- uvjeti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi- probni rad u trajanju od tri mjeseca

OPIS POSLOVA - organizira i prati rad u kuhinji - svakodnevno preuzima i kontrolira kvalitetu i količinu namirnica prima i

provjerava kakvoću i količinu živežnih namirnica- izrađuje plan opskrbe kuhinje i vodi potrošnju namirnica - određuje i raspoređuje količinski namirnice prema jelovniku i broju djece te

brine o racionalnom i ekonomičnom korištenju namirnica- sudjeluje u sastavljanju jelovnika- sređuje i dostavlja primke za preuzete namirnice- pazi i odgovora za održavanje higijene u kuhinji, za urednost kuhinje i drugih

prostora u kojima se čuva, priprema i servira hrana, o čistoći i urednosti osoblja koji rade s hranom i u kuhinji

- samostalno priprema i servira hranu- raspoređuje gotovu hranu prema normativima na broj djece - brine o čistoći i rukovanju s posuđem i kuhinjskom opremom, o dezinfekciji

posuđa, pribora za jelo, radnih površina, sredstava za rad i opreme- vodi potrebne evidencije o dnevnom utrošku hrane i broju izdanih obroka

po skupinama- brine o primjeni HACCP sustava i vodi za to potrebne evidencije- odgovoran/-na je za: kvalitetu, kvantitetu i kaloričnu vrijednost obroka;

provođenje higijene na radu i u vezi s radom, za redovito i pravovremeno obavljanje sistematskog pregleda, za aparate i suđe u prostoru kuhinje i skladišta, za sve zalihe namirnica, za kvalitetno i pravovremeno obavljanje svih poslova

- obavlja i druge poslove u vezi s prehranom djece po nalogu ravnatelja/ice


NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI PREHRANE DJECENaziv radnog mjesta POMOĆNI/A KUHAR/ICABROJ IZVRŠITELJA 1 s nepunim radnim vremenom (0,5 radnog vremena)UVJETI PKV pomoćni kuhar, NSS ugostiteljskog smjera

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta- uvjeti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjuposebni uvjeti - probni rad u trajanju od tri mjeseca

OPIS POSLOVA - vrši sve pripremne radnje za kuhanje obroka- samostalno priprema obroke prema utvrđenom jelovniku i servira hranu- odgovoran/a je za pripremu svih sanitarnih i higijenskih propisa- odgovoran/a je za pravilan rad s opremom i inventarom, raspoređuje hranu

i posuđe - po potrebi zamjenjuje glavnog/u kuhara/icu - brine o čistoći i rukovanju s posuđem i kuhinjskom opremom, o dezinfekciji

posuđa, pribora za jelo, radnih površina, sredstava za rad i opreme- obavlja i druge poslove u vezi s prehranom djece po nalogu ravnatelja/ice

NAZIV SKUPINE POSLOVA POMOĆNO TEHNIČKI POSLOVINaziv radnog mjesta DOMAR/ICA - LOŽAČ/ICABroj radnika 1 s punim radnim vremenom UVJETI - srednja stručna sprema tehničke struke

- položen ispit za ložača centralnog grijanja ili rukovatelja centralnim grijanjem- položen ispit zaštite na radu i protupožarne zaštite- položen ispit za obavljanje poslova ložača centralnog grijanja sukladno

Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima

- uvjeti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta- posebni uvjeti: vozački ispit »B« kategorijeradno iskustvo - probni rad - tri mjeseca

OPIS POSLOVA - održava i provjerava ispravnost vodovodnih, električnih, plinskih i drugih instalacija u Vrtiću

- vodi brigu o postrojenjima centralnog grijanja i njihovom redovitom servi-siranju

- vodi brigu o zagrijavanju prostorija prema vremenskim prilikama - organizira i provodi sve poslove u vezi zaštite od požara- vodi brigu o ispravnosti protupožarnih uređaja i brine se o njihovom pravil-

nom razmještaju unutar Vrtića i servisiranju te osigurava objekte i drugim sredstvima za gašenje požara

- vodi propisane evidencije o kontrolnim pregledima instalacija i predlaže ravnatelju/ici mjere i sredstva za otklanjanje uočenih nedostataka

- u slučaju većih kvarova obavještava ravnatelja te je dužan naći stručnu osobu i prema uputama i u dogovoru s ravnateljem/icom Vrtića organizirati otklanjanje kvarova

- vrši samostalno stolarske, vodoinstalaterske, električarske i druge sitne popravke prema svom znanju i mogućnostima

- nabavlja materijale za popravke svih vrsta instalacija i opreme u Vrtiću, - održava travnate površine i nasade za čije održavanje je zadužen Vrtić,

čisti snijeg, uređuje dječje igralište i igrala- obavlja popravke na didaktičkom materijalu- po potrebi izrađuje didaktički materijal - vrši dostavu potrepština u dječji vrtić i iz dječjeg vrtića - po potrebi obavlja poslove dostave- vodi brigu o količini goriva na zalihi i na vrijeme obavještava o potrebi na-

bave - odgovoran je za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova, održavanje

kosilica i ostalog alata i inventara, za ispravno održavanje objekata, po-strojenja i opreme

- obavlja druge poslove po nalogu ravnatelja/ice


NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJE ČISTOĆE Naziv radnog mjesta SPREMAČ/ICABroj radnika 1 s punim radnim vremenom UVJETI NKV, osnovna škola, NSS radnik

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta- uvjeti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju- probni rad u trajanju od tri mjeseca

OPIS POSLOVA - svakodnevno obavlja poslove čišćenja i higijene prostorija u kojima borave djeca, hodnika i drugih prostorija u objektu, čišćenje tepiha i prostirača

- čišćenje namještaja i premazivanje zaštitnim sredstvima- pranje i dezinficiranje sanitarnih čvorova tri puta dnevno- čišćenje i pranje vrata, prozora, lustera, prostora za otpad i dezinfekcija

kanti za otpad- vodi brigu o redovitom presvlačenju i pranju dječje posteljine- postavlja ležaljke i posprema ih nakon dnevnog odmora djece- održava i pere tekstilne predmete te obavlja jednostavnije krojačke poslove

i manje popravke na tekstilnim predmetima- obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja/ice

V. PRAVA I OBVEZE RADNIKA

Članak 25. U obavljanju svojih radnih obveza radnici Vrtića

imaju prava i obveze utvrđene općim propisima o radu, zakonom, propisima donijetim na temelju zakona, op-ćim aktima Vrtića i kolektivnog ugovora. U svom radu radnici su dužni pridržavati se zakona, podzakonskih akata, Statuta, općih akata, Godišnjeg plana i pro-grama rada, Kurikuluma, naloga ravnatelja ili osobe koju on ovlasti te stručno, odgovorno i pravovremeno izvršavati radne obveze.

Članak 26. Odgojno - obrazovni radnici obvezni su stručno

se usavršavati.

Članak 27. U obavljanju svojih radnih obveza radnici Vrtića

dužni su međusobno surađivati, posebice u ostvari-vanju Godišnjeg plana i programa rada, Kurikuluma, kao i strateški dogovorene vizije i misije ustanove.

VI. RADNO VRIJEME

Članak 28.Radno vrijeme Vrtića mora biti usklađeno s potre-

bama ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja i skrbi o djeci te zadovoljavanja potreba djece i njihovih zaposlenih roditelja.

Dnevno radno vrijeme utvrđuje se u trajanju od 5,30 do 16,30 sati.

U slučaju potrebe roditelja Vrtić može Godišnjim planom i Programom rada odrediti drugačije radno vrijeme.

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pet radnih dana, u pravilu od ponedjeljka do petka.

Vrtić obavještava javnost o radnom odnosno ure-dovnom vremenu na oglasnoj ploči dječjeg vrtića i na drugi prikladan način.

Članak 29.Dnevni raspored radnog vremena u Vrtiću utvrđuje

se Godišnjim planom i Programom rada Vrtića.

Članak 30.Uredovno radno vrijeme za roditelje, skrbnike, gra-

đane i druge stranke je od 8:00 do 16:00 sati svakog radnog dana.

Članak 31.Roditelj ili skrbnik dužan je dovesti dijete u Vrtić i

isto odvesti iz Vrtića u skladu s dnevnim rasporedom radnog vremena utvrđenim odredbama članka 25. ovog Pravilnika.

Članak 32.Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s po-

sla prema rasporedu radnog vremena koji određuje ravnatelj sukladno Pravilniku o radu.

Dnevni odmor (stanku) radnici koriste u skladu s Pravilnikom u radu tako da se osigura redovito ostva-rivanje programa, nadzor nad djecom i komuniciranje sa strankama.

VII. SURADNJA S RODITELJIMA

Članak 33.Radnici Vrtića dužni su se kulturno odnositi prema

roditeljima i drugim osobama koje borave u Vrtiću.

Članak 34.Vrtić osigurava roditeljima djece pravovremeno i

kontinuirano pružanje informacija o ostvarivanju pro-grama rada te im daje stručna obrazloženja, informa-cije i upute ili pak drugu stručnu pomoć za postizanje boljih rezultata u odgoju i obrazovanju, njezi i zaštiti djece, omogućiti uvid u dokumentaciju Vrtića koja je u neposrednoj vezi s odgojno-obrazovnim radom i napredovanjem njihovog djeteta.


»Službeni vjesnik Varaždinske županije«Službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-554. Glavna i odgovorna urednica: pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Ivana Golubić Horvat. Tehnički uređuje, priprema i tiska: GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: [email protected]. Pretplata za 2020. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

Roditelji mogu obavljati individualne razgovore u vezi svoje djece prema rasporedu izvješenom na oglasnoj ploči pojedine odgojne skupine.

Članak 35.Vrtić je dužan izvještavati roditelje i javnost o svome

radu i zadaćama koje ostvaruje.

Članak 36.Roditelji imaju pravo podnijeti ravnatelju/-ici i

upravnom vijeću predstavke i žalbe na pojedinačne akte ili radnje uprave Vrtića ukoliko smatraju da im je povrijeđeno ili uskraćeno neko pravo.

Članak 37.Roditelji su dužni uredno izvršavati svoje obveze

prema Vrtiću, odazivati se sastancima roditelja i su-djelovati u ostvarivanju programa Vrtića.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.U cilju uspješnog i pravovremenog ostvarivanja

programa rada Vrtić sudjeluje u kulturnim, društvenim

i javnim događanjima te surađuje s drugim ustanova-ma, organizacijama i udruženjima građana koji imaju programske obveze prema obitelji i djeci.

Članak 39.Radnici u radnom odnosu na neodređeno vrijeme,

koji ne ispunjavaju ovim Pravilnikom propisane uvjete vrste i razine obrazovanja za obavljanje poslova i radnih mjesta na kojima su zatečeni danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, nastavljaju s obavljanjem tih poslova, ako zakonom nije drugačije određeno.

Članak 40.Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Tratinčica« Varaždinske Toplice od 15. siječnja 2013. godine.

Članak 41.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana

objave na oglasnoj ploči Vrtića.

Predsjednica Upravnog vijećaSilvia Matkun

Documents

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE · d.o.o. Varaždin br. 285/18 i reviziji troškovnika sačinjenoj po projektnom uredu Geos-info d.o.o. Dovršetak projekta započetog 2018. godine. Okončano