Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

2016+

Indledning

Koncernledelsens strategiplan sikrer, at de politiske visioner,

der kræver koncernledelsens samlede indsats,

realiseres. Konkrete projekter og initiativer

omsætter planen til virkelighed.

Holbæk Kommune står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab er, at vi skal bruge disse udfordringer til at udvikle den måde, vi løser vores kerneopgaver på. ’Holbæk i Fællesskab’ sætter rammen for, hvordan vi vender udfordring til udvikling. ’Holbæk i Fællesskab’ er en kultur og en måde at arbejde på – hvor alle, fra politiker til ansat, samarbejder med borgere, virksomheder, foreninger og andre relevante aktører om at finde de bedste løsninger. Vi tror på, at vi finder de bedste løsninger i fællesskab. Kommunen består ikke kun af de ansatte, men af virksomhederne, de 70.000 borgere og de 5000 ansatte. I stedet for at udvikle velfærden, demokratiet og væksten for borgere og virksomheder skal vi udvikle den sammen med dem.

Denne måde, at være ”kommune på en ny måde”, kræver både selvstændige indsatser og har en betydning for, hvordan andre indsatser udformes. Derfor er Holbæk i Fællesskab blevet rammen for koncernledelsens Strategiplan 2016+. Strategiplanen sikrer, at de af byrådets visioner og beslutninger der kræver koncernledelsens samlede indsats, realiseres. Derfor tager den afsæt i blandt andet Plan- og udviklingsstrategien, politikkerne, budgettet og effektmålene. Strategiplan 2016+ er, som i planen fra 2015, inddelt i fire indsatsområder: ’En stærk medspiller’, ’Vækst til velfærd’, ’Økonomi og effekt’ samt ’Medborgerskab og demokrati’, og har vores seks kerneopgaver i centrum. Det nye er, at strategiplanen i år udfolder en række ønskede tilstande - eller ambitioner – der rækker tre år ud i fremtiden. De tydeliggør, hvilken tilstand koncernledelsen ønsker, at deres samlede indsats resulterer i år for år. På vegne af koncernledelsen Erik Kjærgaard Andersen Konstitueret administrerende direktør Januar 2016

2

BY OG LANDSKAB

Ønskede tilstande for implementering af En stærk medspiller

2016

På vej med en stærk medspiller

2017

Vi er en stærk medspiller, der løser kerneopgaverne sammen med borgerne og virksomheder

• Vi har et godt samarbejde på tværs, hvor vi spiller hinanden gode i hele organisationen

• Vi har et godt samarbejde på tværs

• Alle er stærke medspillere

• Der er en ny kultur, hvor medarbejdere og ledere er i aktivt samspil med kolleger fra andre områder, borgere og virksomheder

• Det er tydeligt for alle medarbejdere, hvad kerneopgaven er og hvilken adfærd og mind-set, der gør, at vi lykkes

• Lederne forstår kompetencer, roller og ansvar ift. en stærk medspiller. Vi udvikler lederrollen på baggrund heraf

• God ledelse udøves med bevidsthed om ønsket kultur og eget mind-set

• Medarbejdere arbejder med at udvikle, hvordan vi løser kerneopgaven og er bevidste om hvilken adfærd og mind-set, der gør, at vi lykkes

.

• Frontmedarbejdere agerer dagligt i samskabende dialog med borgerne og virksomheder

• Alle medarbejdere ved, hvornår borgere og virksomheder er værdifulde og nødvendige medspillere i løsningen af kerneopgaverne og forstår at inddrage dem

• Vi lærer af samspillet med borgere og virksomheder ift. at være en stærk medspiller og arbejder eksperimenterende med piloter og laboratorier

• Vi har en struktureret tilgang til læring og innovation, hvor vi gør nogle ting på helt nye måder båret og skabt af vores medarbejdere

• Vores organisation og styring er operationaliseret ned i processer, arbejdsopgaver og systemunderstøttelse

BY OG LANDSKAB

Ønskede tilstande for implementering af Økonomi og effekt

2016 Vi overholder den økonomiske ramme i budgetaftalen

2017 Vi overholder den økonomiske ramme i budgetaftalen

2018 Vi overholder den økonomiske ramme i budgetaftalen, afprøver kontinuerligt nye og anderledes løsninger af kerneopgaverne og prioriterer vores ressourcer der hvor vi opnår den bedste effekt

• Vi realiserer de politiske og administrative omstillinger

• Vi har optimeret vores indkøb gennem aftaledækning og anvendelse af aftalerne

• Vi tilpasser løbende arbejdsgange og implementerer nye og mere effektive teknologiske løsninger.

• Vi har konkurrenceudsat indsatser, hvor der er potentialer, og har indgået partnerskabsaftaler, der skaber en mere effektiv løsning af kerneopgaverne.

• Vi realiserer økonomiske gevinster

og besparelser på tværs af

kerneopgavernes budgetter

• Vi har en økonomistyring og en

incitamentsstruktur, der er tilpasset

vores fælles økonomiske ansvar på

tværs af kerneopgaverne

• Vi fokuserer på vores kerneopgaver for

at nå vores økonomiske mål. Der er

fokus på hvilke opgaver, vi ikke skal

løse mere

• Vi arbejder for at realisere økonomiske

gevinster og besparelser på tværs af

kerneopgavernes budgetter

• Vi har en systematisk tilgang til at

arbejde med budgetreduktioner både

på kort og langt sigt

• Vi kortlægger, om vi har strukturer og

incitamenter, der udfordrer vores

fælles økonomiske ansvar på tværs af

kerneopgaverne

• Økonomi og effekt er et fælles ansvar,

som alle medarbejdere, ledere, chefer

og direktører bidrager til. Både når det

kommer til at finde de rette

effektiviseringer, udvikle

opgaveløsningen og når nye tiltag

implementeres

• Vi realiserer de politiske og administrative omstillinger

• Vi afdækker, hvor der er potentiale for konkurrenceudsættelse, udbud og partnerskaber

BU

DG

ETO

VER

HO

LDEL

SE

EFFE

KTI

VIS

ERIN

G

BY OG LANDSKAB

• Vi udvikler kontinuerligt nye,

anderledes og effektive løsninger på

tværs af vores seks kerneopgaver

• Vi eksperimenterer med nye

løsninger og samarbejder og lærer

systematisk af disse erfaringer, så vi

løser vores opgaver bedre og mere

effektivt.

• Vi afprøver radikalt anderledes

løsninger af vores kerneopgaver

• Vi har realiseret økonomiske

potentialer på tværs af sektorer,

kommuner og regioner

• Vi eksperimenterer med nye løsninger

og nye måder at samarbejde på, så vi

løser vores opgaver bedre og mere

effektivt

• Vi undersøger potentialerne i radikalt

anderledes løsninger af kerneopgaverne

• Vi arbejder for at indfri økonomiske

potentialer på tværs af sektorer,

kommuner og regioner

UD

VIK

LIN

G A

F K

ERN

EOP

GA

VEN

• Vi arbejder målrettet på, at de politiske

effektmål skaber fælles retning og

arbejder med at gøre dem til et værktøj

for ressourceprioritering.

• Vi undersøger, hvordan vi strategisk og

systematisk laver tidlige investeringer

for at opnå økonomiske

langtidseffekter

EFFE

KTS

TY

RIN

G

• De politiske effektmål skaber fælles

retning, der er progression på alle

effektmål, og vi begynder

systematisk at koble vores

økonomiske prioritering til

effektmålene

• Vi afprøver tidlig investering for at

opnå økonomiske langtidseffekter

• Der er progression på alle effektmål og prioritering af ressourcer efter effektmål er udbredt

Ønskede tilstande for implementering af Økonomi og effekt (fortsat)

BY OG LANDSKAB

Ønskede tilstande for implementering af Vækst til velfærd

2016

2017 2018 Vækst er en naturlig del af det vi

laver, og Holbæk Kommune er et

godt og sundt sted at bo, besøge,

drive virksomhed og flytte til

• Vi er godt på vej til at være en kommune med et uddannelsesniveau, der skaber kvalificeret arbejdskraft til både eksisterende og nye virksomheder

• Vi er en kommune med en stærk iværksætterkultur, hvor det er nemt at udvikle sig til etableret erhverv

• Vi har et øget udbud af kvalificeret

arbejdskraft og samarbejder med

andre om initiativer, der skal øge

udbuddet yderligere.

• Vi afprøver sammen med

erhvervsliv, skoler og

uddannelsesinstitutioner metoder til

at fremme en iværksætterkultur

• Virksomhederne,

uddannelsesinstitutionerne og

Holbæk Kommune er hinandens

’stærke medspillere’ og naturlige

samarbejdsparter

• Vi har et klyngesamarbejde med de

statslige arbejdspladser, som flytter

til Holbæk, om uddannelse,

forskning og vidensudvikling

• Vi har en klar ide om og plan for

hvorfor, hvordan og hvem, vi vil

samarbejde med lokalt, regionalt,

nationalt og internationalt

• Vi samarbejder strategisk og

systematisk med alle, der kan og vil

være med til at skabe vækst

• Vi samarbejder som kommune om

vores fælles ansvar for natur, klima og

miljøet

• Vi har overblik over hvilken kvalificeret arbejdskraft, der er og bliver en mangelvare i Holbæk Kommune, og vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner om at øge udbuddet af relevante uddannelsesmuligheder.

• Vi arbejder sammen med skoler, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og iværksættere, om hvordan vi sammen skaber lokale vækstmiljøer

• Vi understøtter borger- og virksomhedsdrevne initiativer og konkrete projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling

• Vores sundhedsindsatser er tilrettelagt, så de fremmer arbejdsstyrkens sundhedstilstand til gavn for det lokale erhvervsliv

• Vi har sammen med de statslige arbejdspladser, som flytter til Holbæk, skabt grundlaget for et klyngesamarbejde om uddannelse, forskning og vidensudvikling.

SAM

AR

BEJ

DE

OG

F

ÆLL

ES A

NSV

AR

FL

ERE

AR

BEJ

DSP

LAD

SER

BY OG LANDSKAB

Ønskede tilstande for implementering af Vækst til velfærd (fortsat)

• Vi har igangsat særligt prioriterede

samarbejder, der fremmer turisme både

tværkommunalt, regionalt og

internationalt

TUR

ISM

E

• Vi ved, hvordan vi vil tiltrække flere borgere til Holbæk Kommune, og hver enkelt kerneopgave bidrager til dette

• Vi udvikler og understøtter indsatser, der fremmer de særlige kvaliteter, der er i Holbæk Kommune

• Vi arbejder med at integrere sundhed og kultur i løsningen af kerneopgaverne, så Holbæk kommune bliver et attraktivt sted at flytte til.

• Vi arbejder med en plan for at forbedre de fysiske muligheder for at dyrke idræt i hele Holbæk kommune

FLER

E B

OR

GER

E

• Kerneopgaverne bidrager til at tiltrække flere borgere i Holbæk Kommune

• Vi realiserer indsatser, der fremmer de særlige kvaliteter, der er i Holbæk Kommune

• Vi skaber bedre rammer for at dyrke idræt i hele Holbæk kommune

• Kultur- og sundhedsindsatser kvalificerer løsningen af kerneopgaverne

• En sund profil i vores lokalsamfund og institutioner medvirker til, at flere vælger at flytte til Holbæk Kommune

BY OG LANDSKAB

Ønskede tilstande for implementering af Medborgerskab og demokrati

2016

2017

2018 Holbæk er borgernes kommune. En kommune med et levende demokrati og et stærkt medborgerskab

• Vi har styrket lokalområdernes mulighed for at tage ansvar for egen udvikling og bidrage til udviklingen af det større fællesskab: Holbæk Kommune

• Mange borgere bidrager til udviklingen af kommunens seks kerneopgaver

• Flere føler sig inkluderet i foreninger og andre fælleskaber

• Vi understøtter initiativer, der fremmer lysten til at involvere sig i fællesskaber i Holbæk Kommune

• Vi har styrket eksisterende og skabt nye meningsfulde arenaer for fællesskaber, demokratisk deltagelse og dialog

• Frivillighed understøtter løsningen og udviklingen af de seks kerneopgaver

• Vi understøtter kommunens forskellige lokalområder og lokale fællesskaber i at skabe udvikling og mobilisere egne ressourcer

• Vi understøtter samarbejde og synergi på tværs af lokalområder og fællesskaber

• Vi faciliterer nye fællesskaber for fx jobsøgende, flygtninge og enlige

• Vi styrker fortsat grundlaget for at være frivillig i Holbæk Kommune, med særligt fokus på hvordan frivillige kan understøtte vores seks kerneopgaver

• Vi arbejder på, at foreninger og andre fællesskaber inkluderer flere borgere

• Råd, nævn, bestyrelser og foreninger oplever, at de er med til at sætte dagsordenen og har indflydelse

• Vi har en kultur, hvor politikere og borgere naturligt indgår i et gensidigt værdifuldt samarbejde om udviklingen af Holbæk Kommune

• Borgerne oplever ikke kun, at de bliver inddraget i, men har indflydelse på, kommunens udvikling

• Vi videreudvikler forskellige former for direkte demokrati som fx borgerbudgettering

• Vi styrker byrådets mulighed for løbende at få viden om borgernes og virksomhedernes ønsker og behov

• Vi understøtter og udvikler processer, hvor byrådet, borgere, virksomheder og øvrige samarbejdsparter arbejder sammen om at finde fælles løsninger på fælles problemer

• Vi understøtter, at nye politikker og strategier altid udvikles i samarbejde med borgerne, virksomheder og øvrige samarbejdsparter

• Vi gør det tydeligt for borgerne, hvordan de kan få indflydelse i Holbæk Kommune

• Byrådet og organisationen oplever et forbedret samarbejde

• Politikerne genkender deres ønsker til og arbejde for at finde gode løsninger på kommunens store udfordringer, når organisationen omsætter dem til handling

• Vi kvalificerer politikernes grundlag for at have dialog om, forstå konsekvenserne af og beslutte økonomiske prioriteringer

PO

LITI

KER

E O

G B

OR

GER

E P

OLI

TIK

ERE

OG

A

DM

INIS

TRA

TIO

N

FÆLL

ESSK

AB

ER