Instalacion Inicial

5/13/2018 Instalacion Inicial - slidepdf.com

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EUROGES 10

InstalaciónConfiguración inicial

Manual de Uso

Términos y Glosario

EuroGes 10



1. Índice.

1 Indice.2 Uso del manual.2.1 Teclas de Acceso Rápido.2.2 Iconos de EuroGes.

3 Requisitos mínimos.3.1 Software.3.2 Hardware.

4 Instalación de EuroGes 10.4.1 ¿Problemas en la instalación?

5 Iniciando EuroGes por primera vez.

5.1 Creación de empresa.5.1.1 Configuración de Formularios.5.1.2 Configuración de Almacenes.5.1.3 Configuración de Formas de Pago.5.1.4 Configuración de Formas de Cobro.5.1.5 Configuración de Traspasos.

5.2 Selección de paquetes a instalar.5.2.1 Productos.5.2.2 Paquetes.

5.3 Configuración de Usuarios.

5.3.1 General.5.3.2 Barra de Menú.5.3.3 Privilegios.5.3.4 Accesos rápidos.

5.4 Configuración de la aplicación5.4.1 General.5.4.2 Impresoras.5.4.3 Formularios.5.4.4 Logs.

5.5 Para finalizar la primera parte y continuar.6 Artículo.

6.1 Como crear un Artículo.6.1.1 General.6.1.2 Stocks.6.1.3 Alternativos/Enlazados.6.1.4 Atributos.6.1.5 CRM.6.1.6 Envases.6.1.7 Ofertas.6.1.8 Cod. Proveedor.6.1.9 Imagen.

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6.1.10 Web.6.1.11 Suministra.6.1.12 Vendido.6.1.13 Inventario.

7 Albarán.

7.1 Como crear un Albarán de venta.8 Factura.

8.1 Como crear una Factura de venta.8.2 Como Facturar albaranes Cobrados.8.3 Como realizar Facturación Automática de Pedidos.8.4 Tarifas.

9 TPV.9.1 Como crear una Factura de ventas en Tpv Clásico.9.2 Como crear una Factura de ventas en Tpv Bar Restaurante

10 Almacén.

10.1 Compras10.1.1 Material Pendiente10.1.2 Pedido10.1.3 Pedidos Usuarios.

10.2 Entrada.10.2.1 Pedido.10.2.2 Valoración.

10.3 Traspaso.10.4 Artículos.

10.4.1 General.

10.4.2 Alteración de datos.10.4.3 Ofertas.10.4.4 Familias.10.4.5 Inserción de imágenes.10.4.6 Artículos vinculados.10.4.7 Opciones de artículos.10.4.8 Inventarios.

10.5 Producción.10.5.1 General

10.5.1.1 General.

10.5.1.2 Stock.10.5.1.3 Alternativos/Enlazados.10.5.1.4 Tarifas.10.5.1.5 Imagen.10.5.1.6 Atributos.10.5.1.7 Web.10.5.1.8 Despiece.

10.5.2 Artículos vinculados.10.5.3 Predefinidos.

10.6 Tarifas.

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10.6.1 Inserción.10.7 Menú.10.8 Paquetería.

10.8.1 Envíos a clientes.10.8.2 Alteración de datos.

10.8.3 Recogida a clientes.11 Mercaderías.

11.1 Ventas.11.1.1 Presupuesto.11.1.2 Pedido.11.1.3 Albaranes.11.1.4 Facturas.11.1.5 Facturas de albaranes cobrados.11.1.6 Facturación automáticas de albaranes.11.1.7 Facturación automática de pedidos.

11.1.8 Tarifas.11.1.9 Tarifas familia.

11.2 Entrega.11.2.1 Relación al cobro.

11.3 Beneficios.11.3.1 Presupuestos.11.3.2 Albaranes.11.3.3 Facturas.11.3.4 Caja.

12 Agente.

12.1 Proveedores.12.1.1 Proveedores.12.1.1.1 General.12.1.1.2 Contabilidad.12.1.1.3 Web.12.1.1.4 Pedidos.12.1.1.5 Entradas.12.1.1.6 Suministra.12.1.1.7 CRM.

12.1.2 Avisos CRM.

12.1.3 Mailing.12.2 Vendedores.12.2.1 Vendedores.

12.2.1.1 General.12.2.1.2 Extras.12.2.1.3 Familias.12.2.1.4 CRM.

12.2.2 Tipos de vendedores.12.2.3 Mailing.

12.3 Clientes.

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12.3.1 Clientes12.3.1.1 General.12.3.1.2 Extras.12.3.1.3 Formas de pago.12.3.1.4 Firmas.

12.3.1.5 Presupuesto.12.3.1.6 Pedidos.12.3.1.7 Albaranes.12.3.1.8 Facturas.12.3.1.9 Artículos vendidos.12.3.1.10 Tarifas artículos.12.3.1.11 Tarifas familias.12.3.1.12 CRM.

12.3.2 Cuentas de clientes.12.3.3 Clientes temporales

12.3.3.1 General.12.3.3.2 CRM.

12.3.4 Avisos CRM.12.3.5 Tipos de clientes.12.3.6 Alteración de datos.12.3.7 Mailing.

13 Listados.13.1 Almacén.

13.1.1 Pedidos.13.1.2 Artículos.

13.1.2.1 Listado General.13.1.2.2 De un proveedor.13.1.2.3 Inmovilizado.13.1.2.4 Inventario.13.1.2.5 Producción despiece.

13.1.3 Entradas.13.1.4 Volumen de compras.

13.2 Mercaderías.13.2.1 Presupuestos.13.2.2 Pedidos.

13.2.3 Albaranes.13.2.4 Facturas.13.2.5 Tarifas.13.2.6 Total por clientes.13.2.7 Total por clientes temporal.13.2.8 Total de ventas.13.2.9 Total de ventas día / hora.13.2.10 Libro de ventas.

13.3 Agentes.13.3.1 Proveedores.

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13.3.1.1 Listado general.13.3.1.2 Por artículos.13.3.1.3 Tarifas.

13.3.2 Clientes.13.3.2.1 Listado general.

13.3.2.2 Listado de temporales.13.3.2.3 De u vendedor.13.3.2.4 Cuentas.13.3.2.5 Compras realizadas.

13.3.3 Vendedores.13.3.3.1 Listado general.13.3.3.2 Comisiones.

14 Estadísticas.14.1 Ventas.

14.1.1 Ventas.

14.1.2 Beneficios.14.2 Contabilidad.

14.2.1 Previsión de pagos.14.3 Almacén.

14.3.1 Artículos.14.3.2 Entradas.

15 Contabilidad.15.1 Previsión de pagos.

15.1.1 Mantenimiento previsión de pagos.15.2 Previsión de cobros.

15.3 Libro.15.3.1 Apuntes.15.3.2 Cuentas.15.3.3 Apuntes predefinidos.15.3.4 Reordenar Registros.15.3.5 Plan Contable.

15.4 Normas Interbancarias.15.4.1 Norma 19.15.4.2 Norma 58.

15.5 Informes.

15.5.1 Balances.15.5.2 Perdidas y Ganancias.15.5.3 Sumas y Saldos.15.5.4 Diario de Operaciones.15.5.5 Resumen de IVA.15.5.6 Libro mayor.15.5.7 Compras realizadas.15.5.8 Plantillas.

15.6 Libros de compras.15.6.1 Listados.

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15.6.2 Series.15.7 Bancos.15.8 Cierre.

16 TPV.16.1 Terminal punto de ventas.

16.2 Cambio.16.3 Movimientos.16.4 Caja.

16.4.1 General.16.4.2 Artículos Vendidos.

16.5 Arqueos.16.5.1 General.

16.6 Caja usuarios.16.6.1 General.16.6.2 Artículos Vendidos.

16.7 Pagos.16.8 Listados de arqueo.

17 Web.17.1 Actualización.17.2 Familias.17.3 Artículos.

17.3.1 Alteración de datos.17.3.2 Inserción.

17.3.2.1 General.17.3.2.2 Tarifas.

17.3.2.3 Imagen.17.3.2.4 Web.17.4 Configuración.

17.4.1 General.17.4.2 Idiomas.17.4.3 Cargos adicionales.17.4.4 Parámetros.

17.5 Importación.18 Utilidades.

18.1 Configuración.

18.1.1 General.18.1.2 Impresoras.18.1.3 Formularios.18.1.4 Logs.18.1.5 Programas.

18.2 Configuración de ordenadores.18.2.1 General.18.2.2 Impresoras.18.2.3 Formularios.18.2.4 Logs.

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18.2.5 Programas.18.3 Calendario.18.4 Etiquetas.

18.4.1 Artículos.18.4.2 Clientes.

18.4.3 Proveedores.18.4.4 Acumuladas.18.4.5 Generar / Insertar.

18.4.5.1 General.18.4.5.2 Artículos.18.4.5.3 Clientes.18.4.5.4 Proveedores.

18.5 Usuarios.18.5.1 Cambio de Usuarios18.5.2 Usuario.

18.5.2.1 General.18.5.2.2 Barra de menú.18.5.2.3 Accesos Rápidos.18.5.2.4 Privilegios.18.5.2.5 Envío de pedidos.

18.5.3 Usuario de sistemas18.5.4 Usuarios de Log.18.5.5 Usuarios de logs sobre documentos.

18.6 Códigos Postales.18.7 Empresa.

18.7.1 Cambio.18.7.2 Configuración.18.7.2.1 General.18.7.2.2 Formularios.18.7.2.3 Almacenes.18.7.2.4 Cargos adicionales.18.7.2.5 Formas de Cobro.18.7.2.6 Formas de Pago.18.7.2.7 Parámetros.18.7.2.8 Estados de pedidos.

18.7.2.9 Agencia de transporte.18.7.2.10 Programa.18.7.2.11 Plantillas.

18.7.3 Traspaso de albaranes.18.8 Experto.

18.8.1 Borrar un año de la base de datos.18.8.2 Cambio de código de un artículo.18.8.3 Contadores.

18.8.3.1 General.18.8.3.2 Documentos.

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18.8.4 Administración de las bases de da datos.18.8.5 Instalas/desistalar paquetes.18.8.6 OsCommerce.

18.8.6.1 General.18.8.6.2 Importación.

18.8.6.3 Exportación.18.8.6.4 Cambios.

18.8.7 importación.18.8.7.1 General.18.8.7.2 Traspaso.18.8.7.3 Borrado de tablas.18.8.7.4 Avanzado.18.8.7.5 Extras.

18.8.8 Cambio masivo del IVA.18.8.8.1 IVA repercutido.

18.8.8.2 IVA soportado.18.9 Cámaras.

18.9.1 Visualización de cámaras.18.10 Configuración.

1920 Glosario de Términos y definiciones.

20.1 CRM.20.2 Mail.20.3 iReport.20.4 Front-end y Back-end.

20.5 OsComemrce.20.6 Open Sourse.20.7 URL.

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2. Uso del manual.

En este manual encontrara de forma rápida y sencilla la forma de configurarnuestro programa de Gestión EuroGes.

1. El presente manual está desarrollado sobre una serie de parámetros parauna empresa General, debido a la gran cantidad de posible configuracionessegún las distintas actividades, pueden configurarse de forma distinta yaparecer campos o funcionalidades especificas dependiendo de losmarcadores activados.

2. En la presentación PDF, a la derecha del cuerpo de texto, configure modoContenido. Le aparecerá nuestro indice con acceso directo a cualquierpunto del manual.

3. En la descripción de las distintos elementos y configuraciones de nuestroprograma encontrará un capítulo por cada tema o pestaña de EuroGes.

4. Dentro de cada pestaña describiremos con negrita cada uno de los camposde la ficha a configurar.

5. Para le ejecución de las indicaciones los pasos a seguir irán numerados.

6. Todas estas indicaciones irán acompañadas de capturas de imágenes delpropio EuroGes donde podrá encontrar las partes que estamos explicando.

7. Durante las distintas descripciones encontrará cuadros de dialogo en color,correspondiendo estos a las siguientes acciones:

Con el texto en rojo también encontrará indicaciones importantes a seguir.

(léalas con atención).

8. Algunas de las opciones a configurar pueden presentar complicacionesrelevantes en el futuro funcionamiento de la aplicación, por lo que lasconsideramos de Usuario Experto, si necesitara realizar cambios en esasopciones póngase en contacto con nuestro servicio de Formación: +94-952-666-485.

9. Las imágenes de Instalación corresponden a una aplicación de EuroGes enLinux, no tenga en cuenta estas diferencias de identificación en las imágenespara una instalación en Windows, pues es de la misma forma.

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Cuadro Azul = Información.

Cuadro Naranja = Ejemplo.

Cuadro Verde = Advertencia.

Cuadro Amarillo = Al colocar el cursor sobre un icono Información descriptiva del

mismo.



10.Esperamos que estas indicaciones le sean de utilidad para la instalación,configuración y comienzo de uso de nuestra aplicación. Si necesitarainformación puntual del resto de la aplicación, no dude en solicitarla anuestro departamento de Formación: +94-952-666-485 le atenderemosgustosamente.

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2.1. Teclas de Acceso Rápido.

Mediante el uso de las Tecla del Función de su teclado podrá acceder de modorápido y mediante atajos, a utilidades y funciones que le permitirán ahorrar tiempoy le facilitaran su labor.

F2 Busca según donde esté situado el cursor.

F3 Borra la línea de la tabla en la que nos encontremos.

F4 Cuando está en la opción TPV o venta te sitúa el cursor en la casilla paraintroducir dinero.

F5 Guarda e imprime el documento actual.

F6 Estando en una línea de la tabla, (de artículo o producto en un presupuesto,pedido o albarán), muestra el Stock de dicho producto.

En la opción de crear una nueva ficha o documento, te pone el último códigousado + 1 en el contador de documentos.

F7 Estando en una línea de la tabla de Albaranes, dice las últimas veces que seha vendido al cliente de referencia del Albarán.

Estando en una Factura pagada, la pasa al diario de contabilidad.Estando en Almacén, sobre Código podemos acceder al formulario de Tarifa

del Proveedor y consultarla.

F8 Genera un documento don Imprimir.

F10 Abre la pestaña Aplicación para salir del programa.En Tpv abre el cajón portamonedas para el cobro de ventas.

F11 Genera automáticamente una Factura de Venta desde Albarán de Venta.

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Por Ejemplo:

Si debe introducir un código de cliente y pulsa F2, entraremos en modo de búsqueda

cliente, aparecerán una ficha de listado con opciones de: Nombre Comercial, Razón

social, Desde / Hasta, Población, Fechas, etc... Por cualquiera de estos campos puede

buscar el registro que desee. Esta misma opción podrá aplicarlas al resto de tabla de

sistema (Proveedores, Artículo, etc..)

Por Ejemplo:

Editando cualquier documento, digamos un Albarán, para borrar una línea sólo

tenemos que situarnos sobre ella y pulsar F3, la línea quedará borrada.



F12 Pasa al Albarán de Depuración (Usuario Avanzado)

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2.2. Icono de EuroGes.

Mediante el uso de los Iconos de EuroGes podrá gestionar todas las utilidadesgenéricas de edición, gestión, impresión y configuración de las distintas partes delsistema.

Conocer el funcionamiento de los iconos e identificarlos le permitirá sacar un mayorrendimiento al sistema, cuanto antes se familiarice con ellos antes avanzará.

Entrada en el sistema, Aceptar Clave.Este icono nos permite acceder al sistema una vez introducido la clavede acceso.

Salir.Este icono informa al sistema que se sale de la opción donde nosencontremos

Borrar.Este icono nos permite borrar el último dígito introducido en un campo siaún continuamos en el campo.

Guardar.Este icono confirma y guardas las opciones que haya seleccionado encualquier utilidad del sistema.

Opciones de Listado.En este icono podemos seleccionar todos las opciones que cada listadonos permite combinar, ya sean Artículos, Albaranes, etc..

Barita mágica.Este icono nos permite seleccionar de modo automático todas lasopciones de una Utilidad.

Avance Uno.Le permitirá avanzar “un registro” en cualquier Tabla de datos,Artículos, Clientes, Facturas, etc...

Avance hasta el Final.Le permite desplazarse hasta el final “de los registros” en cualquierTabla de datos, Artículos, Clientes, Facturas, etc...

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Retrocede Uno.Le permitirá retroceder “un registro” en cualquier Tabla de datos,Artículos, Clientes, Facturas, etc...

Retrocede hasta el Principio.Le permite desplazarse hasta el principio “de los registros” en cualquierTabla de datos, Artículos, Clientes, Facturas, etc...

Enviar Email.Le permite enviar los documentos editados en PDF por email a ladirección definida en la ficha del cliente.

Adjuntar.

Este icono le permite abrir la ventana de exploración del sistema paralocalizar la ubicación de los ficheros en su PC, seleccionar el ficherodeseado y adjuntarle o incorporarlo a la utilidad desde donde lo utiliza.

Fichero Norma 19.Este icono permite seleccionar el fichero Norma 19 de uso bancario.

Firma electrónica.Este icono le permite habilitar el uso de su firma electrónica.

Editar / Exportar.Le permite editar los documentos en PDF permitiendo que seanguardados en otro formato, exportado o impreso.

Imprimir.Le permite desplegar la opción de impresión, para que configure e

imprima el documento.

Insertar comentarios.Le permite insertar un comentario en el documento a editar.

Nuevo.Le permite iniciar un nuevo “documento”, Artículo, Factura, etc... en laopción donde se encuentre.

Copiar.

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Este icono permite copiar el texto seleccionado.

Cortar:Este icono permite cortar el texto seleccionado.

Editar. Este icono permite editar el documento para cambiar opciones en él.

Pagado.Este icono permite calificar un documento de cobro como pagado.

Abrir.Este icono nos permite abrir una carpeta en concreto, a la que podremosacceder de un modo autorizado

Calendario.Este icono te permite abrir una ventana de calendario con la utilidad devisualizar y marcar el día del calendario que desee, suele estar en doscampos Desde y Hasta, permitiéndonos acotar periodos de tiempo entrelos que seleccionamos los datos del campo desde el que usemos lautilidad.

Cambio de impresora.Permite al usuario decidir en que impresora quiere imprimir.

Control de Pago.Este icono permite en el modulo de TPV.

Código de Barras.

Cámara desconectada.este icono nos indica que la cámara comprobada está desconectada

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Imagen No Disponible.Este icono nos informa que el campo seleccionado no contiene imagen ono está disponible.

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Instalación

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3. Requisitos mínimos.

Revise y compruebe que su equipo reúne las condiciones mínimas necesarias para

la ejecución de EuroGes.

Si se le plantea cualquier problema de instalación o de configuración de su equipo,

puede solicitar nuestra ayuda en nuestro Servicio de Instalación de 952 666 482

3.1. Software.

Sistema operativo Linex, Guadalinex, Linux, Unix, Mac OSX,

Windows XP/Vista/7 o cualquier sistema

operativo que incluya o para el que esté

disponible el entorno de ejecución Java JDK 1.6

o superior de Sun Microsystem.

Entorno ejecución Java JDK 1.6 o superior. Java Developers Ki, incluido

con el instalador del programa.

Sistemas de Gestión de Bases de Datos.MySQL 5.1.0. o superior. EuroGes incluye la

versión MySQL 5.1.45.. MySQL es el sistema de

bases de datos que EuroGes utiliza por defecto,

pero además es compatible con Access, SQL

Server, Oracle y cualquier otra base de datos

existente en el mercado que cumpla con las

normas SQL-92.

3.2. Hardware.

Memoria 1 Gb (2 Gb para el servidor) Sistemas Linux.2 Gb Sistema Windows.

Microprocesador Pentium IV.

Espacio Mínimo en Disco duro 500 Mb.

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4. Instalación de EuroGes 10

EuroGes 10 se descarga directamente desde nuestra página Web

www.gtsiberica.com. Puede elegir dos opciones de descarga para Linux y

Windows.

Tras finalizar la descarga, ejecute el fichero y se iniciará el proceso de instalación.

Un asistente le guiará durante todo este proceso.

1. Aparecerá una ventana solicitando su confirmación para la instalación del

programa. Pulse el botón Siguiente para continuar.

2. La siguiente ventana le informará sobre los términos establecidos para la

licencia del programa. Es muy importante leerlos con detenimiento antes de

continuar. Si está conforme con los términos del acuerdo del programa

active la casilla Acepto los términos del Acuerdo y haga clic en el botón

Siguiente. En caso contrario, pulse Cancelar y se detendrá el proceso de

instalación.

EuroGes 10

http://www.gtsiberica.com/

http://www.gtsiberica.com/



EuroGes 10



3. A continuación deberá especificar el directorio donde quiere que se instale

el programa. El directorio de instalación por defecto es EuroGes-10. . Haga

clic en Siguiente y aparecerá una ventana de confirmación para que

comience la instalación.

EuroGes 10



4. El programa indicará que la instalación se ha realizado con éxito al finalizar.

4.1. ¿Problemas en la instalación?

Si ha tenido problemas en la instalación y no consigue avanzar, puede desistalar yvolver a comenzar.

En Windows desistale el programa desde la opción...

En Linux desistale el programa desde la opción

Si persisten los problema de instalación llame a nuestro Servicio Comercial +94-

952-666-485, y solicite ayuda sin compromiso.

EuroGes 10

Advertencia:

Si le persisten los problemas de instalación, compruebe que ha desistalado,

reinicie el PC, entre en el fichero raíz donde haya instalado EuroGes y borre

la carpeta completa.



EuroGes 10



Configuración Inicial

EuroGes 10



5. Iniciando EuroGes por primera vez.

Una vez instalado, ya puede iniciar el programa por primera vez. Simplemente haga

clic en el icono de EuroGes.

Al ejecutar el programa por primera vez aparecerá la siguiente ventana indicando

que no hay ninguna empresa configurada.

Pulse Aceptar para acceder a la configuración de los datos de su empresa.

5.1. Creación de empresa.

Para empezar a utilizar EuroGes 10 debe configurar los datos de su empresa. Si

ejecuta por primera vez el programa aparecerá la ventana de Creación de

empresa automáticamente.

En la pestaña General introduzca el código de la empresa que desea crear. El

código debe ser único . Sirve para la identificación de la empresa dentro de la base

de datos.

EuroGes 10



Una vez introducido el código pulse ENTER o INTRO y todos los campos estarán

listos para editarse. Deberá completar todos los datos para continuar con la

configuración.

NOMBRE: Nombre fiscal de la empresa.

CIF: CIF / NIF de la empresa o persona física.

DIRECCIÓN, POBLACIÓN, COD. POSTAL, PROVINCIA, PAÍS: Datos relativos a

la dirección de la empresa.

MONEDA: Moneda utilizada por la empresa.

IVA1, IVA2: Tipos de IVA utilizados por la empresa. Si su empresa sólo utiliza un

tipo de IVA, sólo debe especificar el campo IVA1.

PVP CON IVA INCLUIDO: Si activa esta casilla los precios de todos los listados y

documentos que se muestran en pantalla aparecerán con IVA incluido, excepto quese indique lo contrario en la configuración del usuario.

TELÉFONO: Teléfono de la empresa

EMAIL: Correo electrónico de la empresa

ENRUTADOR DE PEDIDOS: Esta opción permite conectar sus modelos de pedidos

con su fabricante o proveedor. Actualmente funciona a través de Nexmart.

ENRUTADOR EMAIL: Si marcó Nexmart, introduzca aquí el email de contacto

facilitado por nexmart.

Para continuar con la configuración haga clic en el botón Aceptar tal y como se

indica en la siguiente imagen.

EuroGes 10



Una vez dada de alta la empresa aparecerá una ventana de aviso. Haga clic en

Aceptar.

A continuación escriba el código de la empresa para que aparezcan los datos.

(También puede acceder a la empresa con el botón de búsqueda). Haga clic en el

botón Editar tal y como se indica en la siguiente imagen.

Ahora ya puede definir las características de su empresa para empezar a utilizar

EuroGes 10. Estas características se configuran en las pestañas Formularios,

Almacenes, Formas de Pago, Formas de Cobro y Traspasos.

5.1.1. Configuración de Formularios

Este módulo nos permite acceder y cargar todos los formularios del sistema,

ficheros “XML”, por defecto la aplicación ya dispone de un “juego” completo de

formularios parametrizados.

En caso de que necesitemos realizar cambios en los mismos debemos editarlos con

iReport y realizar las modificaciones que deseemos.

EuroGes 10



Cuadro de dato:

Tabla de datos

Nombre:

Form.:

Formulario:

Pie de formulario

N. Lineas:

Completar líneas:

Cortar papel:

Abrir Cajón

Imágenes formularios:

5.1.2. Configuración de AlmacenesEste módulo crear los almacenes que necesitemos para el desarrollo de nuestra

actividad.

El almacén GENERAL ya está configurado por defecto por la aplicación identificado

con el almacén “0” GENERAL.

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1. Escriba el número del almacén.

2. Escriba la identificarlo del almacén en el campo Descripción.

3. Marque si el almacén tendrá en cuenta la merma.

4. Guarda la configuración de Creación de Almacenes pulsando el botón

Aceptar.

Aparecerá un mensaje de confirmación.

Para continuar pulse SI y el almacén se registrará en la base de datos.

Repita el mismo procedimiento para cada almacén que necesite crear.

Campo de almacén:

Campo descripción de almacén:

Merma:

Web:

Tabla de contenidos

Almacén:

Descripción:

Merma:

Web:

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5.1.3. Configuración de Formas de Pago

Este módulo nos permite configurar las formas de pago de la empresa.

1. Incluya el tipo de pago que desea configurar. Por ejemplo: facturas,nómina…

2. Indique la forma de pago que utilice su empresa para el tipo de pago que

está configurando.

3. Guarda la configuración de Formas de Pagos pulsando el botón Aceptar

Campo de datos:

Otro:

Caja:

Cheque:

Transferencia:

Banco:

Letra o Pagare:

Pestaña de banco:

EuroGes 10



EuroGes 10



5.1.4. Configuración de Formas de Cobro

Este módulo nos permite configurar las formas de cobro de su empresa y sus

plazos.

1. Active la casilla de la forma de cobro que desee configurar.

2. Haga clic en botón de Configuración (2) para seleccionar la forma de

cobro.

3. Indique los plazos con los que su empresa cobre la forma de cobro

seleccionada. Los plazos se han de indicar en número de días.

4. Guarda la configuración de Formas de Cobro pulsando el botón Aceptar.

Contado:

Tarjeta:

Cheque:

Transferencia:

Giro:

Pagare:

Contrareembolso:

Confirming:

Recibo:

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Nº Días:

Campo de datos:

EuroGes 10



5.1.5. Configuración de Traspasos

A través de esta pestaña puede traspasar los datos de clientes, proveedores,

vendedores y artículos de una empresa ya creada a una nueva empresa. Para ello,ha de:

1. Introduzca el código de la nueva empresa a crear en la pestaña General.

2. Introduzca el código de la empresa cuyos datos han de ser traspasados a la

nueva empresa en la pestaña Traspasos.

3. Seleccione la(s) base(s) de datos a traspasar (cliente, proveedor, vendedor,

articulo).

4. Guarda la configuración de la empresa pulsando el botón Aceptar.

5. A continuación haga clic en Cerrar esta ventana para seguir con la

configuración del programa.

5.2. Selección de paquetes a instalar

Al salir de la ventana de creación de empresas aparecerá automáticamente la

ventana de Selección de paquetes a instalar.

En función de su tipo de empresa, puede seleccionar distintos programas de gestión

así como los paquetes que desee activar. Por defecto, aparecerá el programa de

gestión EuroGes seleccionado con todos los productos activados.

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5.2.1. Productos

EUROGES: Gestión integrada de empresas.

EUROREST: Este producto está especializado en bares y restauración.

EUROTALLER : Este producto está especializado en talleres de vehículos.

EUROALQUILER : Este producto está especializado en el alquiler de

vehículos.

EUROMODA: Este producto está especializado en fabricación tiendas de

moda.

5.2.2. Paquetes

MÓDULO DE GESTIÓN

OFERTAS: Active esta casilla para administrar con EuroGes 10 las ofertas de su

empresa.

ENVASES: Active esta casilla si su empresa trabaja con envases.

PRODUCCIÓN: Active esta casilla si su empresa confecciona y vende productos

elaborados a partir de artículos distintos.

NÚMEROS DE SERIE: Active esta casilla para controlar artículos con número de

serie a través de EuroGes 10.

ESTADÍSTICAS: Active esta casilla para controlar con EuroGes 10 las estadísticas

de sus ventas, beneficios, etc.

TPV (Terminal de Punto de Ventas): Active esta casilla si su empresa trabaja con

Terminal de Punto de Ventas. Seleccione TPV TÁCTIL o TPV dependiendo de suscaracterísticas.

CRM (Customer Relationship Management): Active esta casilla para gestionar la

relación con sus clientes a través de EuroGes 10.

ATRIBUTOS: Active esta casilla para atributos de los artículos de su empresa, talla,

color, peso, etc...

MÓDULO DE WEB

Selecciones este paquete para gestionar sus ventas online a través del sistema de ventas

OSCommerce 2.2. con EuroGes 10.

EuroGes 10



MÓDULO DE CONTABILIDADSeleccione este paquete para gestionar su contabilidad con EuroGes 10.

Una vez seleccionados los productos y paquetes que desee instalar, haga clic en el

botón Aceptar. El programa le avisará de que no ha creado ningún usuario. Pulse

Aceptar y automáticamente aparecerá la ventana de configuración de usuarios.

5.3. Configuración de Usuarios

La creación de usuarios es indispensable para empezar a utilizar EuroGes 10. Este

apartado le guiará en la configuración de usuario.

5.3.1. General

Introduzca un código de usuario en el campo correspondiente. Este código ha de

ser único y numérico. Sirve para la identificación del usuario dentro de la base de

datos.

EuroGes 10



A continuación debe rellenar todos los datos. Introduzca una contraseña en el

campo CLAVE de ACCESO y el número del almacén al que desee que tenga acceso

el usuario que está configurando. Si desea que el usuario vea los precios con el IVA

incluido active la casilla PVP CON IVA INCLUIDO.

5.3.2. Barra de Menú

En esta pestaña podrá configurar la barra de menú que el usuario podrá utilizar en

EuroGes 10. Puede seleccionar y de seleccionar las distintas herramientas enfunción del usuario.

EuroGes 10

Información:

Si al crear la empresa activó el ENRUTADOR DE PEDIDOS, ahora le aparecerá la

opción de identificarse con el usuario y la ID o clave para el sistema Nexmart Envío

de Pedidos.

Información:

El sistema viene configurado con un usuario genérico “0” clave de acceso “hola”

utilícelo si olvidó o extravió las claves de su usuario. No difunda esta información

para evitar que futuros usuarios puedan acceder al zonas restringidas del sistema.



Probablemente necesite crear varios usuarios con acceso a EuroGes 10 para la

gestión de su empresa, defina el nivel de autorización de cada uno de ellos

delimitando el acceso a las utilidades de EuroGes 10.

La configuración de la barra de menú es sencilla:

1. Active las herramientas que desea que el usuario pueda utilizar tal y como

se indica en la imagen. Las herramientas se clasifican por niveles. En el

NIVEL 1 se encuentran las funciones generales (Almacén, Contabilidad,

etc.) a partir de las que se desplegará las listas de herramientas. En elNIVEL 2 se encuentran las herramientas y más listas de herramientas. En el

NIVEL 3 están las herramientas y las listas de herramientas a las que se

acceden desde el NIVEL 2. En el NIVEL 4 están las que acceden desde el

NIVEL 3, y así sucesivamente.

2. Las herramientas y las listas irán apareciendo en la barra superior a medida

que las vaya seleccionando.

3. Si desea copiar la barra de menú de un usuario ya configurado introduzca el

código del usuario y haga clic en el botón COPIAR . Si desea que el usuarioacceda a todas las funciones de la barra de menú pulse sobre el icono

VARITA También puede añadir plugins pulsando sobre el siguiente botón.

5.3.3. Privilegios

En esta pestaña podrá configurar los privilegios que quiere que tenga el usuario. Es

decir, usted podrá autorizar o no al usuario a realizar ciertas acciones. Esta opción

es complementaria a la Barra de Menú según cada usuario, y definirá el nivel de

acceso de cada usuario.

EuroGes 10

Por ejemplo:

Si no quiere que un usuario pueda acceder a la gestión de su almacén, sencillamente

no active la casilla Almacén.



El procedimiento es igual al anterior: active las casillas de los privilegios que quiere

que tenga el usuario. Puede copiar la configuración de otro usuario mediante el

botón COPIAR y seleccionar todos los privilegios con la varita.

EuroGes 10

Advertencia:

En esta pestaña de usuarios encontrará la opción de “Código de artículo genérico”.

Este código (“1” por defecto) se utiliza y permite vender cualquier artículo que noesté codificado y predefinido a cualquier precio.

Es muy útil para atender a los clientes ante imprevistos y situaciones no predefinidas, pero a la vez desvirtúa las estadísticas y no incide en los sistemas decontrol.

Por Ejemplo:

Si, quiere que el usuario pueda utilizar la tecla F2 en EuroGes 10 , simplemente

active la casilla. La tecla F2 del programa cumple la función de búsqueda y muestra

distintos documentos dependiendo de la tarea que esté realizando en el programa.



5.3.4. Accesos rápidos

En esta pestaña podemos encontrar una serie de Iconos que podemos asignar a

distintas tareas del sistema.

Opciones: desplegamos las distintas funciones a las que podemos asignar

iconos.

Acción: Nos describe el modulo que el sistema va a cargar.

1. Elegimos una opción para asignar icono, se describe la acción.

2. Pulsamos sobre la imagen a vincular, que aparecerá en el espacio a la

izquierda de la Opción. Nos aparecerá en pantalla la ventana de Atención

¿Desea dar de alta este acceso Rápido?, Pulsamos Aceptar

3. Seguidamente nos aparecerá en la barra vertical izquierda los distintos

iconos utilizados.

4. Estos aparecerán también en la pantalla principal de la aplicación.

Para terminar con la configuración del usuario haga clic en el botón Aceptar tal y

como se indica en la imagen. A continuación pulse el botón Cerrar esta ventana

situado a la izquierda para acceder a la configuración de la aplicación.

EuroGes 10



5.4. Configuración de la aplicación

Antes de empezar a utilizar EuroGes 10 deberá realizar unos últimos ajustes en la

ventana de Configuración de la aplicación.

5.4.1. General > Configuración de laaplicación.

Ordenador: Indicar la dirección IP del puesto. En el sistema cada puesto,

pc u ordenador puede disponer una configuración distinta y única, por lo quela dirección IP de cada puesto lo identifica.

Directorio de Trabajo: Indique la ruta completa de la carpeta en la que

desea guardar los ficheros temporales de la aplicación.

Datos Visor: Seleccione el puerto de su visor.

Digitalizador de Firmas: Seleccione el puerto de su Digitalizador.

Programa de Email:Si desea que los documentos se envíen

automáticamente por email, indique la ruta del programa de correo

electrónico que utilice.

Año: Seleccione el año de la gestión.

5.4.2. Impresoras > Configuración de laaplicación.

EuroGes 10



El sistema le incorpora dos impresoras predefinidas y deben de ocupar los dos

primeros lugares a continuación puede crear tantas como necesite sin límite.

Alb/Fact/Pres: Albarán / Facturación / Presupuesto.

tickets: Para cricket.Con esta configuración predefinida, en principio no debe de tener problemas con las

impresoras usuales del mercado.

1. Aparecerán en el visor de contenidos de impresora, a la derecha en el

campo en blanco escriba el nombre para identificarla. Pulse el icono de

nuevo para crear.

2. En la pestaña siguiente podrá marcarla como GENERICA o STAR, son las dos

configuraciones por defecto que el sistema clasifica para reconocer las

caracteristicas de las impresoras.3. En la pestaña siguiente podrá marca el puerto donde se encuentra

conectada la impresora.

4. Para finalizar la configuración de EuroGes 10, haga clic en el botón Aceptar

y pulse Cerrar esta ventana.

Si marcó la opción de Agencia de Transporte, la compañía le habrá facilitado las

características de la impresora usada en la edición de etiquetas identificativas,

cumplimente esos datos en los campos en blanco de la Agencia de Transporte.

Para terminar con la configuración del Impresoras haga clic en el botón Aceptar.

A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: Recuerde que las

modificaciones afectan a todo el programa. Pulse Aceptar.

A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: ¿Desea guardar la

configuración? Pulse Aceptar.

EuroGes 10

Advertencia:

Si su impresora es matricial es imprescindible que la configure en esta ventana.

Seleccione el tipo de documento que va a imprimir. A continuación indique el

tipo de impresora y el puerto donde está conectada. Por último haga clic en

Guardar tal y como aparece en la imagen.



5.4.3. Formularios > Configuración de laaplicación.

En esta pestaña podremos asignar los distintos formularios al usuario determinado

del equipo en cuestión dependiendo de las características de este y de su equipo.

Esta opción solo aparecerá en el Usuario “0”

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5.4.4. Logs > Configuración de la aplicación.

Logs es un registro oficial de eventos.

Nos permitirá guardar en la base de datos distintos eventos a los que acceder a

consultar desde Utilidades de Usuarios > listado de Logs.En esta pestaña podremos asignar los distintos Logs de un usuario determinado del

equipo en cuestión.

Elija y pulse los Logs que desee.

Para terminar con la configuración de Logs haga clic en el botón Aceptar.

A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: Recuerde que las

modificaciones afectan a todo el programa. Pulse Aceptar.

A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: ¿Desea guardar la

configuración? Pulse Aceptar.

5.5. Para finalizar la primera parte y continuar.

A continuación Le aparecerá el cuadro Introduzca el usuario y la contraseña:

Introduzca los datos y pulse el icono de Abrir.

Le aparecerá el cuadro de presentación de GTSolution > EuroGes: pulse el icono de

aceptar.

A continuación le aparecerá el entorno de EuroGes Silver 10.

Felicidades ya está en EuroGes.

En este momento tendrá que seguir introduciendo datos para poder operar con los

datos necesarios de su organización, artículos, clientes, proveedores, etc.

Puede comenzar desde “0” creando uno a uno todos los elementos que necesita o

puede utilizar nuestras utilidades de importación de datos para volcar sus bases de

datos en nuestro sistema y ahorrarse así la mecanización de todos esos datos que

ya en su día los introdujo en su antiguo sistema.

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Estas opciones son de Usuario Avanzado, por lo que le recomendamos que acuda

a nuestro departamento Comercial +94-952-666-485, desde allí le asesorarán y

recomendaran las opciones que mejor se adapten a su Organización.

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6. Artículos.

Este Artículo se refiere a los artículos primarios de compra.

Definimos “Artículos de Compra” como aquellos que adquirimos directamente a

nuestros proveedores y fabricantes, transformamos o no y vendemos.

Nos vendrán dados por las compras que realicemos.

Los artículos que destinemos a vender transformando estos primero se ubicaran en

otra base de datos y la denominaremos “ Artículo de Producción”.

Nos vendrán dados por las compras que realicemos.

Este pestaña contiene los siguientes apartados:

Almacén

Artículos

General.

Alteración de datos.

Oferta.

Familias.

Inserción de imágenes.

Artículos vinculados.

Opciones de Artículos.

Inventario.

6.1. Como crear un Articulo. General.

Almacén > Artículos > General.

Ficha de Artículos por Proveedores.

Los campos en blanco son campos de entrada de datos y los campos en Gris son

cálculos que el sistema nos proporciona a partir de los datos que hemos

introducido. Se marcarán en Rojo los precios de venta al público tanto sin IVA como

con IVA como referencia final al cliente.

Para crear un Artículo hacen falta sólo dos datos mínimos el CODIGO y la

DESCRIPCION, el resto de datos pueden incorporarse a la ficha a través de la

entrada de datos mediante la introducción física del albarán de compra en “Entrada

de Pedidos” Almacén > Entradas > Pedidos, o introduciendo los directamente en la

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ficha. Estos campos siempre mostraran los últimos datos introducidos y guardados,

independientemente que haya sido introducidos mediante albarán de entrada o

manualmente en la ficha.

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6.1.1. General > Artículos.

Desde esta pestaña tenemos acceso a los datos mas importantes del artículo.

Código: Identificación alfanumérica de hasta 18 dígitos

Descripción: Identificación alfanumérica descriptiva del artículo de hasta 60

dígitos.

P. costo: Precio de costo, el precio al que se ha adquirido la mercancía

IVA: Tipo impositivo del IVA de compra.

IVA2: Tipo impositivo de IVA de compra para recargo de Equivalencia.

PC IVA: Precio de costo con los IVA incluidos.

DTO: Descuento aplicado en la compra.

DTO2: Un segundo descuento a aplicar en la compra.

PCR: Precio Costo Real después de aplicar los descuentos.

PCR IVA: Precio Costo Real Después de aplicar los descuentos y el IVA.

Portes: Cuando el artículo tenga fijado un porte ficho con la empresa de

envío.

Margen: Indica el porcentaje de margen del artículo

Beneficio: Indica el beneficio en Euros del Artículo sin el IVA aplicado

PVP sin IVA: Indica el Precio Venta al Público sin IVA.

IVA: Tipo de IVA impositivo en la venta.

PVP IVA: Indica el Precio Venta al Público con el IVA incluido.

BEN: Beneficio mínimo que desea obtener de la venta del artículo.

D.MAX: Recuento máximo que va a permitir en la venta del artículo. Si este

descuento le permitiera vender por debajo del coste le aparecerá una

ventana de advertencia: Atención Puede vender por debajo del costocon este Dto. máximo. Es posible vender por debajo del coste si Ud.

guarda los datos. en caso de que se produjera alguna incongruencia el

sistema no guardaría los datos. Por ejemplo, no puede pedir un beneficio

mínimo a un artículo y a la vez permitir un Descuento máximo que no haga

posible el beneficio marcado.

Beneficio: Indica el beneficio en Euros del Artículo con el IVA aplicado.

DT.Max: Indica el descuento en Euros máximo permitido en el artículo.

EuroGes 10



DT.Max IVA: Indica el descuento máximo en Euros permitido en el artículo

con IVA incluido.

R.Equ: Indica el porcentaje de Recargo de Equivalencia del artículo.

Canon: Indica el porcentaje de Canon cargado al artículo.

Redondeo: Marcar los Check si queremos que los precios se calculen con un

redondeo de un decimal, dos decimales o sin redondeo.

Garantía: En este marcador marcara el tiempo en meses que garantiza el

articulo.

Peso: En este marcador se indicara el peso del artículo en Kilos, con le

objeto de disponer de la información en caso de necesitarlo, principalmente

para las opciones de venta por Internet para el envío por mensajería o

paquetería.Unid. Venta: Define si queremos vender por unidades o por fracciones

marcando el check o definiendo su formato en el desplegable.

Stock Min.: Definimos el Stock mínimo del artículo en el almacén, con el

objeto de que nos informe cuando al vender este stock baje del marcado. Se

utiliza para automatizar la ejecución de los pedidos.

Stock Max.: Definimos el Stock máximo del artículo en el almacén, con el

objeto de que nos informe cuando al comprar este stock supere el marcado.

Se utiliza para automatizar la ejecución de los pedidos.

Mensaje: En este campo podrá colocar un mensaje que aparecerá en una

ventana emergente en el momento de la venta.

Borrado: Este marcador desactiva el artículo sin llegar a borrarlo

definitivamente. Esta opción no lo quita del TPV, los artículos del TPV son

creados en otra base de datos y por tanto no se vincula directamente a esta.

Campo memo: Para introducir información que estimemos necesaria

recordar del articulo en cuestión y no definida.

Fecha creación: Fecha del alta del artículo.

Fecha ultima entrada: Fecha última entrada del artículo.

Fecha última rectificación: Fecha última rectificación del artículo.

Hora última rectificación: Hora de la última rectificación del artículo.

Familia: Desplegable donde elegiremos la familia en la que englobar el

artículo.

EuroGes 10



Modelo: Es un campo donde podrá ampliar la información descriptiva del

artículo, diferenciando distintos modelos de un mismo artículo. Esta

información al igual que el código alternativo vincula los campos Modelo y

Código Alternativo con el código primario del artículo en cuestión.

En la parte inferior de la ficha encontraremos la botonera usual de la aplicación, con

los iconos de desplazamiento de artículo Hacia a delante y Hacia a tras, hasta el

principio y hasta el final. a la derecha los iconos de Nuevo, Borra, Modificar,

Guardar y Salir.

Ojo los campos P. costo / PC IVA / Margen /PVO sin IVA / PVO IVA / BEN

están sincronizados para que si modifica cualquiera de ellos manualmente los

cambios se reflejen en todos, pudiendo elegir el sistema mas rápido o cómodo para

fijar su método de trabajo en los cambios de precio. Mas adelante podrán ver como

modificar estos datos pueden ser modificado mediante la opción “Alteración de

datos” para codificarlos en bloque. Esta opción es para usuarios avanzados.

6.1.2. Stocks > Artículos.

Desde esta pestaña fijaremos los stock y almacén donde ubicar los articulo que

contengan el escandallo del artículo en cuestión.

EuroGes 10

Información:

Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual:

Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar,

modificar, guardar, salir.



Control de stock: Marcamos esta casilla si queremos controlar que los

artículos contengan los datos de stocks.

Tabla de datos

Stock: Cantidad existente almacenada en existencia.

Almacén: Número de almacén.

Descripción: Descripción del Almacén identificado.

Pasillo: Identificación del pasillo donde tengamos ubicada la mercancía.

Ubicación: Identificación de lugar donde tengamos ubicada físicamente la

mercancía.

Altura: Identificación de altura o estantería donde tengamos ubicada

físicamente la mercancía.

F. última Venta: Nos informa de la última fecha en que se vendió el

artículo.

H. última venta: Nos informa de la última hora en que se vendió el artículo.

Pie de formulario

Total: La cantidad total de existencias del articulo entre todos los

almacenes.

En el cuadrante colocaremos los artículos que contengan el escandallo con sus

ubicación física en el almacén al que corresponda.

Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio,Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar,

salir.

EuroGes 10



6.1.3. Alternativos / Enlazados > Artículos.

Mediante esta utilidad podemos disponer de variantes de comercialización en

artículos que varíen de formato o que contengan ofertas complementarias, sin dejar

de vincular eso variantes con el código original.

Alternativos: Es un código alternativo para identificar a un código existente

que en casos particulares es sustituido por este.

Enlazados: Es un código al que asignamos el código de otro articulo de

venta conjunta.

EuroGes 10

Por Ejemplo:

Artículo lejía > misma lejía + 20 % de cantidad = misma lejía = mismo articulo >

distinto precio. Se le adjudica un código alternativo peor se referencia con el artículo

originario.

Por Ejemplo:

Artículo lejía > misma lejía con una bayeta de regalo = misma lejía = mismo

articulo > distinto precio / o mismo precio pero con un articulo adjunto. Se le

adjudica al godigo de la lejía un código enlazado de la Bayeta.



Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio,

Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar,

salir.

EuroGes 10



6.1.4. Atributos > Artículos.

Mediante esta utilidad podemos configurar y dotar al artículo de las características

propias y valores que los diferencia de artículo similares o iguales.

Opciones: Color, peso, talla, etc..

Valores: Asignación de las unidades de medida o peso



salir.

6.1.5. CRM > Artículos.

Sistema donde introducir anotaciones, incidencias, documentos, etc.. sobre el

artículo referido

Descripción: Definición de la acción a vincular

Memoria: Ampliación de la descripción mediante la apertura de un campo

“memo”

In: Inserta archivos externo, doc, excel, jpg, avi, permite cualquier tipo de

formato de archivo.

Out: Saca o abre los archivos vinculados en “IN”

EuroGes 10



Email: Dirección de Mail donde poder enviar los archivos contenidos en la

referencia

Prog.: Permite abrir el programa correcto para el archivo vinculado.

Previamente se ha debido de configura en el modulo de Empresa o módulo

Configuración.



salir.

6.1.6. Envases > Artículos.

Definimos una subdivisión de un articulo primario en sus partes correspondientes

de venta.

EuroGes 10

Por Ejemplo:

En un restaurante compraremos un barril de cerveza de 50 litros, pero

venderemos la cerveza en Tubo, copa, pinta, jarra, etc...Daremos de alta en el almacén el barril de cerveza y en la tabla de datos del

artículo Barril cada uno de los artículos que vamos a vender con su parte

correspondiente de cerveza del barril.

1 Tubo = a 0.33 Cl de cerveza del barril que contiene 50.000 Cl de cerveza.



Código: Articulo de venta correspondiente a una parte mínima de envase

contenido en el articulo primario.

Descripción: Descripción del articulo que se vende al cliente.

Cantidad: Parte continente del articulo vendido siempre menos que el

articulo primario

PVP: Será el precio definido para cobrar por el articulo definido del

continente.

Cod. Alm: Código de Almacén, donde el articulo está registrado

Almacén: Identificación o nombre del almacén definido.


Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar,

guardar, salir.

EuroGes 10

Advertencia:

En este tipo de productos es conveniente preveer la merma y el desperdicio del

producto, por lo que si el tubo se vende con 33 Cl. de cerveza puedes aumentar

esa capacidad o crear un articulo llamado merma y preveer el % del barril que

asignas a ese articulo



6.1.7. Ofertas > Artículos.

Utilizaremos esta opción para ofrecer ofertas de artículos primarios.

En esta pestaña encontraremos en la parte superior izquierda dos iconos de

calendario, desplegando los definiremos el periodo de tiempo en el que

mantendremos las ofertas.

El precio indicado en esta tabla durante el periodo de tiempo definido tendrá

preferencia y modificara el precio indicado en la pestaña general.

Margen: Podemos marcar el PVP directamente marcando el margen, se

vincula a los campos PVP, PVP IVA, BEN,Beneficio: Nos informa del beneficio resultante del margen y precio

marcado.

PVP: Precio Venta al Público. Podemos marcar el PVP directamente y se

vincula a Margen y PVP IVA.

PVP IVA: Precio Venta al Publico con el IVA incluido. Podemos marcar el

PVP IVA directamente y se vincula a Margen y PVP.

BEN: Beneficio mínimo que queremos obtener del artículo. Este marcados

está por encima del descuento que pudieras marcar si éste baja el beneficio

prevalece el dato del Beneficio mínimo.

D.Max.: Descuento Máximo. Podemos indicar el descuento máximo que se

puede aplicar a este artículo. Este marcador no prevalece sobre Beneficio

Mínimo.

Beneficio: Beneficio real que estamos obteniendo con el precio marcado, se

vincula a los campos Margen, PVP y PVP IVA.

EuroGes 10



DT.Max.: Descuento máximo. Nos informa del descuento máximo permitido

según los datos introducidos.

DT.Max IVA: Descuento máximo con Iva incluido. Nos informa del descuento

máximo con Iva incluido permitido según los datos introducidos.

Inicio: Informa de la fecha de inicio de la oferta.

Fin: Informa de la fecha de finalización de la oferta.



guardar, salir.

6.1.8. Cod. Proveedor > Artículos.

En esta tabla aparecen los proveedores vinculados al artículo, es decir: aquellosque en algún momento nos han proveído el artículo en cuestión.

Esta información es acumulativa.

Este dato está enlazado a las entradas de almacén, por lo que sólo entraran

registros mediante la introducción de albaranes de compras.



salir.

EuroGes 10



6.1.9. Imagen > Artículos.

En esta pestaña colocaremos las imágenes que vinculemos la propia ficha del

artículo y al módulo de OSCommerce. (venta por Internet).

Para subir las imágenes podemos definir en la parte Web del sistema que las fotos

sean re escaladas.

IMAGEN: En esta barra de búsqueda localizaremos la imagen en nuestro

equipo y sea cual sea el tamaño de la imagen la colocara en 90x90.Si no hemos marcado Re escalar, la foto se subirá en su tamaño original.

IMAGEN GRANDE: En esta barra de búsqueda localizaremos la imagen en

nuestro equipo y subirá la imagen en su tamaño original.



guardar, salir.

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6.1.10. WEB > Artículos.

En esta pestaña marcaremos si queremos que el artículo esté vinculado a una

pagina Web de venta OsCommerce.

Web: En este marcado le informamos si queremos vincular con

OsComemrece

Código Web: El código del artículo en OsCommerce.

Visible: Si queremos que el articulo aparezca publicado en el OsCommerce

Español: Definimos el idioma del OsCommerce

URL.: Dirección del proveedor o el artículo que vinculamos en el

OsCommerce

Imágenes Memo.: Imágenes en 90x90 del artículo para OsCommerce

Familia: Las distintas familias en las que agrupamos los artículos para

OsCommerce

Fecha disponible: Fecha a partir de la cual está disponible el artículo paraOSCommerce, se define desplegando el icono de calendario a la derecha de

la ficha.

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salir.

EuroGes 10



6.1.11. Suministra > Artículos.

Nos informa de los proveedores que nos han suministrado entre las fechas definidas

el artículo en cuestión.

Podemos definir con las pestañas que nos indica entre Código y Código de

proveedores, entre Fecha y Fecha y además podemos elegir con el desplegable de

la derecha la venta por Web, sin Web o todo.

Desde: Código

Hasta: Código

Desde: Fecha

Hasta: Fecha

Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email, Pre visualizar,Imprimir, Editar, Buscar, Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno,

Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar, salir.

6.1.12. Vendido > Artículos.

Nos informa de los proveedores que nos han suministrado entre las fechas definidas

el artículo en cuestión.

Podemos definir con las pestañas que nos indica entre Código y Código de

proveedores, entre Fecha y Fecha, podemos s¡pedirle que nos agrupe la

información o nos la detalle más, por familia y por modelo, que además tenga en

cuenta el cliente y el vendedor, que detalle o no el IVA y el Usuario.

EuroGes 10



Desde: Código de proveedor

Hasta: Código de proveedor

Desde: Fecha inicio

Hasta: Fecha final

Agrupados: Agrupa el artículo en una sola línea o te despliega la

información por ventas separadas línea a línea.

Descripción: Detalla la descripción del artículo.

Familia: Puedes seleccionar el listado por familia eligiéndola en el

desplegable.

Modelo: Puedes discriminar por modelos.

Cod. cliente: Puede seleccionar por un Cliente.

Vendedor: Puedes discriminar por un Vendedor.

IVA: Puedes seleccionar un IVA determinado para la búsqueda.

Usuario: Puedes discriminar por Usuarios.

Cliente Desde/Hasta: Puedes seleccionar entre fechas.

Euro: Te informa de la cantidad de euros vendidos en los margenes

seleccionado.

Base Imponible: Te informa de la cantidad de euros vendidos sin IVA en

los margenes seleccionado.

Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email, Pre visualizar, Imprimir,

Editar, Buscar, Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final,

crear, borrar, modificar, guardar, salir.

EuroGes 10



6.1.13. Inventario > Artículos.

Te permite seleccionar el articulo entre proveedores y entre fecha para determinar

los inventarios realizados entre esas fechas, los stocks teóricos que había en los

inventario registrados, y los stocks introducidos en los inventario registrados.

Desde: Código

Hasta: Código

Desde: Fecha

Hasta: Fecha

Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email, Pre visualizar, Imprimir,

Buscar, Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear,

borrar, modificar, guardar, salir.

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7. Albarán.

Mercaderías > Ventas > Albaranes.

Denominamos Albarán al documento mercantil que acredita la entrega de un

pedido. La emisión del albarán y su correcto uso tiene la importancia que recibe por

ser una prueba documental de la entrega de la mercancía servida o entregada ( su

nombre en árabe lo indica Al Borhan “la prueba o el justificante”).

7.1. Como crear un Albarán de ventas.Mercaderías > Ventas > Albaranes.

Albaranes

N. Albaran: Es un contador numérico automático que identifica el documento

que vamos a emitir.

Cliente: Introduciremos el código del cliente previamente creado. El sistema

ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le serán de utilidad:

Código Cliente

0 Contado

1 Devoluciones

2 Roturas

3 Clientes créditos Varios

4

EuroGes 10



Le recomendamos que reserve hasta el código 9 para crear Clientes genéricos

que pudiera necesitar para su mejor control de la gestión y codifique a sus

Clientes a partir del 10.

El segundo espacio del código cliente nos informa de la subcuenta del cliente.

Nombre: Nombre comercial del cliente

A continuación del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del

sistema y la fecha de emisión del Albarán, junto a la fecha el icono de

calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta

al día de introducción del albarán en el sistema.

Vendedor: Código del vendedor que formaliza la venta, esta utilidad nos

permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. Elsistema ya cuenta con el código predefinido de vendedor “0” como Tienda.

Almacén: Almacén sobre el que se va a incidir en la entrada salida de

mercancía contenida en el albarán.

Código: Este campo identifica el campo de Código dentro del documento,

bien el código del artículo o un código de barra registrado en una de las

entradas.

Es muy útil para identificar una línea o artículo dentro del documento.

EuroGes 10

Información:

Para el caso de que sea un Cliente Temporal, (no usual) utilice el Código de Cliente

“3” le pedirá los datos fiscales y se guardaran en la base de datos con el CIF como

elemento diferenciador. Para localizarlo en búsqueda use el campo CIF.

Información:

Estando el cursor en Código de Cliente, si éste no tuviera Crédito y fuera necesario

habilitar le Cŕedito, es posible acceder al Usuario de Sistema autorizado mediante la

tecla de búsquela F2 para la concesión de Crédito a Cliente. Se entrar en la Ficha del

Cliente y modificar el campo de Crédito. Este cambio es único y exclusivo para el

documento editado, no se queda guardado en la ficha del cliente.



Razón Social: Nombre o Razón social del cliente.

Dirección: Dirección del cliente.

Población: Población de la dirección del cliente.

Provincia: Provincia de la dirección del cliente.

Telf.1.: Teléfono del Cliente

NIF.: Número de Identificación fiscal del cliente.

Descuento: Descuento aplicado en el documento. Corresponde con el

descuento máximo aplicado al cliente.

Al pulsar el botón se despliega una ventana de Información donde podemos

modificar el descuento y confirmar “Si” o “no”.

Igualmente nos informará del indicador de crédito “S” o “N” y si es de Débito

“D” o crédito “C”

Stock: Si la marcamos esta opción no nos permitirá vender cuando no

tengamos ese artículo en el almacén.

En el rallado del documento encontramos los siguientes campos:

Código: Código del artículo de venta

Descripción: Descripción del artículo de venta

Cantidad: Cantidad que vendemos del artículo

PVP.: El precio marcado de PVP en la ficha del artículo.

DTO.: Descuento a aplicado al cliente.

EuroGes 10



Subtotal: Resultado del precio del artículo por el número de artículos

vendidos

Total: Con los descuentos aplicados.

En la base del documento nos irá informando de la Base Imponible del documento

y el Total del mismo.

También disponemos de la ventana para introducir la cantidad de Euros entregada

por el cliente para el pago de la Factura.

A la derecha encontramos el botón de pago Contado, al pulsarlo aparece la

ventana de forma de cobro predefinida donde marcar la opción deseada según

parámetros predefinido y el icono Salir para continuar con la operación.

Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno, Avance uno,

Email, Pre visualizar , Imprimir, Nuevo, Modificar, Crear, borrar, modificar,

guardar, salir.

EuroGes 10

Información:

En este punto del albarán es posible modificar el Descuento pre definido para el

Cliente, e incluso vender al “costo” = beneficio “0” . Esta opción la reservamos para

Usuarios Avanzados.

Advertencia:

Independientemente del módulo que tenga activado, el funcionamiento de Albarán >

Venta, será siempre igual con la execpción del modulo de Trazabilidad, donde tendrá

que tener en cuenta los “lotes” y “fecha de Caducidad”, que podrá ver para Usuarios Avanzados.



8. Factura.

Denominamos Factura documento administrativo que refleja toda la información de

una operación de compraventa. La información esencial que debe de contener la

factura es la entrega de un producto o la provisión de un servicio, junto a la fechade devengo, las cantidades a pagar y las contra prestaciones por el pago. Ademas

deben de aparecer los datos fiscales del expendedor y del destinatario, así como

detalle de los productos y servicios suministrados, los precio sanitarios, totales,

descuentos e impuestos detallados.

La Factura además se considera justificante fiscal de la operación, obligando tanto

al vendedor como al comprador a tributar por los impuestos devengados.

Normalmente el IVA y el IRPF.

8.1. Como crear una Factura de ventas.

Mercaderías > Ventas > Facturas.

Facturas

N. Factura: Es un contador numérico automático.



Código Cliente

0 Contado

1 Devoluciones

2 Roturas


EuroGes 10



4

5

Le recomendamos que reserve hasta el código 9 para crear Clientes

genéricos que pudiera necesitar para sus mejor control de la gestión ycodifique a sus Clientes a partir del 10.

El segundo espacio del código cliente lo destinamos para la cuenta contable?

¿?¿?

Nombre: Nombre comercial del cliente.


sistema y la fecha de emisión de la Factura, junto a la fecha el icono de




permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. El

sistema ya cuenta con el código predefinido de vendedor “0” como Tienda.

Razón Social: Nombre o Razón Social del cliente.

A continuación del nombre o Razón social

Desde / Hasta: Esta opción no está identificada en la ficha salvo por el

espacio de los campos, nos permite delimitar la fecha para Facturaralbaranes ya mecanizados de ese cliente entre las fecha indicadas, de un

modo automático.


Población: Población de la dirección del cliente

Código Postal: Campo del Código Postal del cliente ( este campo viene sin

identificar)

Provincia: Desplegable para elección de la provincia de la dirección del

cliente

Telf.1.: Teléfono del Cliente.

NIF.: Número de Identificación fiscal del cliente.

%: Descuento a aplicar en el documento al cliente.

Al pulsar el botón se despliega una ventana de Información donde nos

pregunta el descuento a aplicar y confirmar “Si” o “no”.

EuroGes 10



A continuación del botón % aparecen dos informaciones sobre el cliente: Si

dispone de crédito o no “s” o “n” y si el documento es contado o débito “c” o

“d”

Crédito Disp.: Crédito disponible para el cliente.

Deta: Si la marcamos esta opción no nos permitirá desplegar detalle de los

albaranes seleccionados o si lo dejamos sin marcar nos aparecerá el albarán

identificado pero sin detalle del contenido.

Almacén: Identifica el almacén al que aplicar la salida de mercancías

vendidas en la factura.Código: Este campo identifica el campo de Código dentro del documento,


entradas.

La Facturación la podemos realizar directamente con el procedimiento igual al de

Albaranes > Venta o mediante la captura de Albaranes ya introducidos en el

sistema.

EuroGes 10



Para seleccionar los Albaranes del cliente que quisiéramos introducir en esta

Factura, colocado en la columna de Albaranes pulsamos F2 ó con el icono de la

“Barita mágica” cargará todos los albaranes pendientes de Facturar del Cliente en

cuestión, para anular algún Albarán que no queremos seleccionar, colocándonos

sobre la línea del albarán, pulsamos F3, será eliminado de la Facturapermaneciendo pendiente de Facturar.

En la tabla del documento encontramos los siguientes campos en dos pestañas

distintas, General y Pagos:

Podemos general el contenido de la factura de modo tradicional como el

procedimiento de Albarán de venta, introduciendo linea a linea, artículo a artículo, o

de modo semi automático eligiendo los albaranes de este cliente si estos ya

estuvieran introducidos y valorados.

Código: Identifica el código del albarán si hubiéramos decidido facturar

desde albaranes.

Usuario: Usuario que genera la venta.

Ano: Año de la gestión

Cod. Art.: Código del Artículo.

Descripción: Descripción del artículo de venta

Cantidad: Cantidad que vendemos del artículo

PVP.: El precio marcado de PVP en la ficha del artículo.

DTO.: Descuento aplicado al cliente.

Subtotal: Resultado del precio del artículo por el número de artículos

vendidos

Total: Con los descuentos aplicados.

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Esta pestaña nos permite planificar el pago y liquidación del documento.

En el primer desplegable nos informa de los plazos de pago predefinidos para el

cliente, el crédito predefinido.

En el segundo desplegable nos informa de la forma de pago predefinida para el

cliente.

Seguidamente encontramos el icono de calendario para fijar la fecha a partir de la

cual se aplica los plazos de pago predefinidos.

A la derecha encontramos la botonera: Guardar, Mail, Pre visualizar e Imprimir

Pag.: Este marcador confirma que la previsión anotada está ejecutada.

Día: Día de la fecha prevista del pago

Mes: Mes de la fecha prevista del pago

Ano: Año de la fecha prevista del pago.

Tipo: Forma de pago predefinida.

Banco: Identificación de nuestro banco donde hemos realizado el pago

Cheque: Identificación del cheque en caso de pago con documento

bancario.

Descripción: Del pago.

Importe: Del pago.

EuroGes 10



Imp.: Enviar a imprimir un recibo de la operación parcial aplazada

Usuario: Identificación del usuario que gestiona el pago.

Fecha: Fecha de la operación de pago.

Hora: Hora de la operación de pago.

Nos informa también de la Entrega y de Ret.:

En la base del documento nos irá informando de la Base Imponible del documento

y el Total del mismo.


Email, Pre visualizar, Imprimir, Nuevo, Pagado. Editar, Crear, borrar, modificar,guardar, salir.

8.2. Como Facturar Albaranes Cobrados.

Este tipo de facturación, es para todos aquellos albaranes cobrados, es decir tickets

que se hayan generado con el TPV, y que el Cliente quiera una factura de ellos.

EuroGes 10

Advertencia:

Al igual que en la opción de Albarán > Venta , independientemente del módulo que

tenga activado, el funcionamiento de Facturación > Venta, será siempre igual con la

execpción del modulo de Trazabilidad, donde tendrá que tener en cuenta los “lotes”

y “fecha de Caducidad”, que podrá ver para Usuarios Avanzados.



El funcionamiento es exactamente igual que las opción de Facturación de Venta con

albaranes. Solamente que hay que introducir manualmente tickets a tickets para

poder realizar la factura.

Es decir hay que ir introduciendo el numero de tickets en Código y el usuario, deesta forma se irán presentando lo tickets en la pantalla.


Email, Pre visualizar , Imprimir, Nuevo, Modificar, Crear, borrar, modificar, guardar,

salir.

8.3. Como realizar Facturación Automática de

Pedidos.

Esta opción nos permite facturar todos los pedidos seleccionados o pendientes que

haya, según la opción que se haya elegido.

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8.4. Tarifas.

Nos permite crear distintas tarifas, para un cliente o para un grupo de clientes.

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9. TPV

TVP es un acrónimo de Terminal punto de venta, haciendo referencia al

dispositivo tecnológico que ayuda en las tareas de gestión de un establecimiento

comercial de venta al público. (podemos encontrar esta denominación referido a los

terminales de cobro con tarjetas conocidos también como “Datáfonos”)

El Tpv gestiona procesos de venta mediante una interfaz accesible para los

vendedores, permitiendo la impresión de tickets, recibos o facturas de ventas.

En nuestro sistema encontraremos varias versiones de TPV dependiendo del

módulo donde nos encontremos:

1. TPV Clásico

2. TPV táctil de Restauración

3. TPV táctil de Bares y Discotecas

4. TPV táctil de comercios y Pymes

EuroGes 10



9.1. Como crear una Factura de ventas en TpvClásico.

TPV > Terminal Punto de Ventas

Tickets

N. Albaran: Es un contador numérico automático.



Código Cliente

0 Contado

1 Devoluciones

2 Roturas


4

Le recomendamos que reserve hasta el código 9 para crear Clientes genéricos que

pudiera necesitar para sus mejor control de la gestión y codifique a sus Clientes a

partir del 10.

El segundo espacio del código cliente lo destinamos para la cuenta contable.

Nombre: Nombre del cliente

EuroGes 10




sistema y la fecha de emisión del Albarán, junto a la fecha el icono de




permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. El

sistema ya cuenta con el código predefinido de vendedor “0” como Tienda.

Razón Social: Nombre o Razón Social del cliente.

A continuación del nombre o Razón social


Población: Población de la dirección del cliente

Telf. 1: Teléfono del clienteCódigo: Este campo identifica el campo de Código dentro del documento,


entradas.

NIF.: Número de identificación Fiscal del cliente.

Descuento: Descuento máximo aplicable al cliente.

Población: Población de la dirección facilitada por el cliente.

Provincia: Provincia de la dirección facilitada por el cliente.

En la tabla de datos del documento encontramos los siguientes campos:

Cantidad: Número de artículos vendidos

Código: Código de venta de los artículos al público

Descripción: Descripción detallada de los artículos

PVP.: Precio Venta al público.

DTO.: El descuento máximo aplicable al cliente final.

Subtotal: Nos informa de la base de la factura

Total:Nos informa del total facturado IVA incluido.

En la base del documento nos irá informando del total acumulado de la Factura

Para el cobro de la misma una vez terminada la confección y con el objeto de

liquidar el cobro de la misma encontramos la ventana de introducción de la

EuroGes 10



cantidad entregada por el cliente, pulsamos “enter” y a la derecha nos informa del

cambio a devolver al cliente, diferencia entre la cantidad total de la factura y la

cantidad entregada por el cliente.

En la botonera encontramos los siguiente iconos: Avance uno, Retrocede uno, Mail,

Web, Crear, Modificar, nuevo, aceptar y salir.

EuroGes 10



9.2. Como crear una Factura de ventas en TpvBar Restaurante.

TPV > Terminal Punto de Ventas

Tickets

Por defecto esta opción le muestra un terminal adaptado a restauración, donde las

utilidades van destinadas a simplificar las opciones de facturación en un entorno

familiar y a los procedimientos específicos del sector.

M-O: En este icono nos permite acceder a un plano visual del salón o

salones para identificar las mesas o cuentas a servir. visualizando M (de

mesa) y “0” del numero de mesa o cuenta.

Cuando se pulsa una de las mesas del plano en el icono aparecerá la mesa

pulsada.

Tienda: En este icono podemos definir distintos espacios físicos que nos

permita identificar la localización de las mesas y por extensión de los

clientes.

Com-1: Si pulsamos una vez se pone a “0” quedando Com. Si volvemos a

pulsar nos aparece una ventana donde nos ofrece la opción de marcar el

EuroGes 10

Por ejemplo:

M-10 corresponde a la mesa 10 identificada en el salón .



número de comensales de la mesa a facturar. ( del 1 al 30), marcamos la

cantidad y modificamos la pestaña apareciendo el número marcado Com-4

Debajo de estos tres primeros botones, Mesa, Salón y Comensales encontramos la

tabla de artículos vendidos con los siguientes campos:

Cantidad: Al pulsar una vez< seleccionamos el campo y seguidamente

introducimos la cantidad de artículos desde l botonera numérica posicionada

a la derecha.

Descripción: Aparecerá el articulo seleccionado desde la botonera de

iconos fotográficos posicionada a la derecha de los artículos que vendemos.

PVP: Nos informará del Precio Venta al Público predefinido en el artículo

elegido

Total: Sera el resultado de multiplicar el PVP del articulo seleccionado por la

cantidad de unidades previamente introducida en la primera columna.

Al pie de la tabla nos informará de la cantidad acumulada de facturación a

pagar

A la derecha de la primera botonera Mesa, Salón, Comensales encontramos los

siguientes icono y utilidades:

EuroGes 10



Impresora de mensajes a cocina:

Impresora: envío un mensaje a la cocina

Impresora tachada: Borro una linea de información introducida si ya la

cocina ha sido informada.

Ala derecha de esta botonera aparece la información sobre el descuento que el

cliente seleccionado tiene preestablecido como descuento máximo, no implica que

se deba aplicar es solo informativo.

Seguidamente no permite introducir el código de cliente a facturar. Normalmente

en el restaurante o bar este cliente es Contado, a pesar de que pueda utilizar otra

forma de pago. Se usa para los clientes genéricos que no se identifican ni solicitanfactura oficial.

Código contable del cliente

Nos informa de la forma de pago.

Número de documento, albarán , tikets, factura, etc...

Usuario del documento:

A continuación del botón % aparecen dos informaciones sobre el cliente: Sidispone de crédito o no “s” o “n” y si el documento es contado o débito “c” o

“d”

Nif.: Número de identificación Fiscal del cliente seleccionado, si usamos el

cliente genérico vendrá definido a “0”

Código Postal: Código Postal del cliente.

Población del cliente.

Provincia del cliente.

A la derecha de la botonera numérica encontraremos una partición horizontal de 8

espacios donde colocar las distintas familias a facturar.

Debajo de la botonera y del propio proyecto de construcción aparecerán los

artículos vinculados a las distintas familias

Si fueran necesarios mas artículos de los particionados aparecerán barras de

negociación.

EuroGes 10



En la propia botonera numérica encontramos los siguientes iconos:

Botón del “0” al “9”: Teclado numérico para la codificación y el cobro de

facturas.

Botón de pinto “.”: El punto para los decimales.

Botón del signo menos “-”: Para las cantidades en negativos.

Botón de borrar: Borra un línea de la factura colocándonos encima de ella.

Botón de modificar: Modifica una linea introducida colocándonos sobre

ella.

Botón de Avanza: Avanza por el menú

Botón de Retrocede: Retrocede por el menú

Botón Enter: Confirma o guarda.

Botón linea de partición: Para los mensajes a cocina.

Botón avanza: Avanza por los submenús

Botón retrocede: Retrocede por los submenús

En la zona inferior de la aplicación encontramos otra botonera a saber:

Icono de pago: Representado por unos billetes de Euro, en la casilla se

introduce la cantidad entregada por los clientes para el pago de la factura, el

sistema te informa del cambio.

Icono de Llave: Sirve para la apertura manual del cajón portamonedas.

Normalmente se abrirá automáticamente al confirmar el pago.

EuroGes 10



Icono de cobro parcial: Esta utilidad nos permite cobrar una cuenta

parcialmente si los comensales decidiera pagar cada uno su parte.

Icono Cambio de mesa: Cambia una cuenta de mesa en el comedor, los

comensales deciden pasarse una mesa a otra.

Icono Visualizar: Edita el un documento en PDF y lo visualiza, un tickets

de cliente.

Icono Imprimir: Imprime el tickets de cliente.

Icono Borrar: Borra el albarán seleccionado

Icono Crear: Iniciamos una nueva cuenta, normalmente iniciaremos el

procedimiento directamente desde la tecla M-0

Icono Guardar: Guardamos la información introducida.

Icono Salir: Salimos del Módulo

La operatoria de actuación en el modelo de Restauración es la siguiente:

1.- Se le toma nota al cliente de la comanda.

2.- Si es manual se entrega para que sea introducido en caja, si fuera con

dispositivo PDA o inalambrico ,se introduce a la vez que se toma

nota, (estudios realizados del sector estima el ahorro de un 40 % de tiempo en los procedimientos con el buen uso de las tecnologías aplicadas a la industria Hostelera).

3.- Para introducir los datos en el sistema.

4.- Se pulsa M-0 y se elije la mesa ocupada por el cliente.

5.- Seguidamente se elije la zona donde actuar.

6.- Se introducen en C om-1 el número de comensales.

7.- Inmediatamente se van introduciendo los datos o platos de la comanda.

8.- Se marca el icono o foto del recuadro de Familias, apareciendo en la

parte baja del espacio los artículos vinculados a la familia elegida.

9.- Una vez elegida la mercancía aparece en la tabla de la izquierda.

10.- del resultado entre el numero elegido de Cantidad y el PVP con que

viene marcado el artículo de venta nos informa linea a linea

11.- Se repite el procedimiento del paso 7 al 10 tantas veces sea necesario.

12.- La Factura o Cuenta se puede abandonar en cualquier momento para

volver a él cunado se necesite.

EuroGes 10



13.- Normalmente será reabierta una vez hayan comido y se dispongan a

solicitar, postre, cafés, infusiones.

14.- Para cobrar se pulsa el icono Impresión abajo a la derecha.

15.- Se imprime el tickets y se le muestra al cliente.

16.- Si todo está correcto se inicia el pago. Introduciendo la cantidad

entregada por los clientes en la casilla para el pago. Informándonos el

sistema del cambio a definir.

17.- Se le asigna forma de pago y se da por terminada la operación.

El sistema de TPV contiene numerosas utilidades que nos permitirá resolver las

incidencias propias de la actividad.

EuroGes 10

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