1. Conectarse a internet (esquina inferior derecha de la pantalla, infinitum1fe2. si aparece no conectado, triangulo amarillo o conexin limitada o nula hay que apagar y encender el modem que est en la cocina)2. Abrir Contpaq3. Solicita contrasea la cual no se requiere. Aceptar4. Por default aparece el ultimo movimiento que se hizo en la ltima empresa que se abri.5. Revisar que la empresa activa sea la que se requiere, en el borde superior de la pantalla aparece CONTPAQ I FACTURA ELECTRONICA NOMBRE DE LA EMPRESA SUPERVISOR y en la parte inferior derecha aparece el logotipo de nuestra empresa.6. En caso de no corresponder la empresa buscar el icono de la casita o seleccionar en el men superior empresas, dar click en abrir empresa y seleccionar la empresa deseada.

7. Si el cliente no ha sido capturado an, seleccionar en el men superior Catlogos, dar click en clientes

8. Seleccionar Icono Nuevo o modificar segn sea el caso.

9. El cdigo ser aquel que mejor te ayude a localizar un cliente, ya sea iniciales, nmero de cliente, nmero de expediente o cualquier cosa que se te ocurra para localizar un cliente entre varios, esto no aparecer en la factura, es solo para control interno.10. Nombre del cliente11. RFC, en caso de no contar con el se teclea el genrico XAXX010101000 (acepta copiar y pegar12. Una vez tecleados estos datos, no se requiere modificar los dems, salvo casos muuuuuuy especiales.13. Das click en guardar14. Hay que notar que mientras no des guardar, el icono domicilio aparece en gris y no es posible seleccionarlo. Una vez guardados el nombre y rfc se activa. Hay que dar click en el icono

15. Escribir los datos requeridos y guardar y automticamente regresa a la ventana previa y hay que dar guardar nuevamente y cerrar. (si cierras directo, te preguntara si quieres guardar de cualquier manera)16. Listo, est creado el registro del cliente. Cierras la ventana de Todos los clientes17. En el men lateral izquierdo, selecciona Honorarios del cliente o Factura al contado segn sea el caso.

18. En esta ventana podrs revisar las facturas o recibos previamente realizados.19. Da click en nuevo.

20. Se introduce el cdigo que le pusimos al cliente para identificarlo fcilmente, numero de expediente o iniciales; o se selecciona el botn f3 que aparece al lado y nos mostrar una lista de clientes, seleccionamos el deseado y aparecer automticamente el nombre del cliente.21. Les sugiero que usen la tecla TAB (tabulador) para moverse entre los espacios, ya que con esta tecla se genera el saldo de documento.

22. Donde dice NETO colocamos la cantidad que se va a facturar. TAB23. En la ventana en blanco debajo de la referencia colocamos el concepto por el que haremos el recibo. Venta al pblico, honorarios por servicios profesionales, ciruga bucal, amalgama blablabl. TAB. Aparecer automticamente la siguiente ventana.

24. En esta ventana aparece predeterminado el mtodo de pago en efectivo. Si el cliente paga con cheque, tarjeta o transferencia hay que anotar el mtodo, banco al que pertenece y los ltimos 4 digitos del nmero de cuenta.25. Damos aceptar, guardar. La siguiente ventana la cerramos, no la utilizaremos, puesto que no manejamos crditos

26. Una vez hecho esto, se regresa a la ventana en la que trabajamos, con la diferencia de que los iconos que aparecan en gris, ahora estn iluminados.

27. Damos Click en el botn azul y rojo (ver CFDI) y nos aparecer una vista previa del documento, con leyendas de que no es vlido y sin la cadena de certificacin del SAT, esto nos servir para verificar los datos del cliente conceptos etc, antes de timbrarla.28. Si hubo algn error en la parte superior aparece el botn borrar, este borra el documento para poder corregirlo.29. Si ya estamos seguros de que todo est bien, entonces es momento de timbrar la factura en el botn timbrar/entregar que se encuentra arriba, aparecer una nueva ventana en la que tendremos que verificar 2 cosas, la primera que es que en el cuadro por medio de: debemos cambiar la opcin a archivo en disco, ya que de otra manera no se guardar en la computadora. El segundo punto es que, al cambiar esta opcin, el recuadro mas inferior que dice ruta en disco cambiara su color gris a blanco y tendremos ah la ruta de donde se guardar, la cual no requiere modificarse puesto que es una carpeta de nuestra propia empresa. Lo dems no requiere modificacin

30. Una vez realizado esto, damos click en el botn emitir y/o entregar.31. Se ejecutara el proceso de timbrado y volveremos a la pantalla inicial, la cual tendr una leyenda nueva que dice timbrado y una serie de nmeros y letras

32. Damos click en el botn azul y rojo que se encuentra abajo y aparecer ahora nuestro documento con la leyenda documento Vlido y con los sellos del sat en la parte inferior. Damos click en el botn derecho del mouse y elegimos imprimir seleccionamos la impresora Hp laserjet e imprimimos el documento.33. Si requerimos entregar la factura en usb, entonces buscamos en mi pc, equipo o el explorador de windos la unidad C o disco local C. Carpeta Compacw, carpeta empresas, la carpeta de nuestra empresa y finalmente la carpeta FACTURAS. Nos aparecern entonces todas las facturas realizadas, al final de cada cual vendr el numero de factura. Debemos enviar el archivo pdf que es el que imprimimos y el archivo xml, que es el archivo que requiere el SAT para sus auditorias. Copiamos y pegamos en USB34. Si la vamos a enviar por correo, en su cuenta de correo adjunta los archivos que se encuentran en la direccin previamente indicada.35. LISTO! Con un poco de prctica veras que no es tan complicado jeje.36. PARA EL CASO DE FACTURAS EN REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL.37. El cliente se da de alta igual (paso 7-15)38. Se selecciona del men lateral la opcin factura al contado, en el recuadro cliente colocamos el nmero de cliente o la opcin que hayamos elegido, o botn f3 y aparece el nombre. 001 para venta al pblico.39. En el cuadro blanco inferior de movimientos damos click para agregar movimiento y aparecer la siguiente ventana:

40. En servicio damos click en el botn f3 y aparecer otra ventana para seleccionar el servicio.

41. Como debe aparecer en el concepto venta al publico en general con notas de la x a la xxx, invariablemente siempre tendr que agregar un servicio nuevo, 42. damos click en Nuevo.

43. Hay que poner un cdigo y el nombre de como quiere que aparezca el concepto, por ejemplo cdigo 1 ( o 1a17 si quiere poner el inicio y terminacin de las notas) y nombre: Venta al pblico en general segn notas de la 1 a la 17. El precio puede ser la suma de las notas. Guardar y cerrar.44. Regresa a la ventana movimiento, selecciona el servicio y le aparecen los datos previamente capturados. Le da guardar y cerrar, o nuevo si requiere poner otro servicio.45. Puede consultar la vista previa en el botn azul y rojo de arriba (ver CFDI) 46. si los datos son correctos entonces hay que timbrar la factura, verificar que se entregue por medio de archivo en disco y timbrar.