Upload
cruz
View
39
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
KÖZMEGHALLGATÁS 2012. NAGYKOVÁCSI. 1. napirendi pont. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról. KÖZMEGHALLGATÁS 2012. Állami támogatások 2011 (ezer Ft). ÖSSZESEN:494.100 Normatív hozzájárulás243.898 SZJA173.535 - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
KÖZMEGHALLGATÁS2012
NAGYKOVÁCSI
1. napirendi pont
TájékoztatóNagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2011. évi költségvetésének zárszámadásáról
KÖZMEGHALLGATÁS 2012
Állami támogatások 2011 (ezer Ft)
ÖSSZESEN: 494.100
• Normatív hozzájárulás 243.898
• SZJA 173.535
• Gépjármű adó 65.666
• Egyéb, OEP 11.001
Saját működési bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN: 130.995
• Bérleti díjak 10.691- ebből föld bérlet 4.717- helyiség bérlet 5.242- lakbér 732
• Szolgáltatások bevételei 22.884• ÁFA bevételek 55.797• Étkezési térítési díj 32.075• Kamat 9.548
Sajátos működési bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN: 314.701
• Adók 310.257– Építmény 87.290
– Telek 94.927
– Iparűzési 122.911
– Adóbírság 5.129
• Bírságok 3.542– Helyszíni és szabálysértési bírság 3.542
• Talajterhelési díj 902
Egyéb bevételek(ezer Ft)
ÖSSZESEN: 56.064
• 2011-es felhasznált pénzmaradvány 31.179
• Egyéb bevételek (TÁMOP, ÁROP, népszámlálás) 24.885
Működési bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN: 995.860– Állami bevételek: 494.100– Saját működési bevételek: 501.760
494 100 ; 50% 501 760 ;
50%
Állami támogatás Saját és sajátos és egyéb bevételek
Felhalmozási bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN: 536.373
• Ingatlan eladás 193.754
• Víziközmű bérleti díj 48.175
• Lakossági befizetések 6.864
• Pályázatokra 180.266
• Kecskehát háttérfejlesztés 57.772
• Posta parkolóra átvett 1.500
• ÁFA 48.042
Bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN: 1.532.233– Működési bevételek: 995.860– Felhalmozási bevételek: 536.373
995 860 ; 65%
536 373 ; 35%
Felhalmozási bevétel Működési bevétel
Európai Uniós pályázati támogatások 2011. (ezer Ft)
ÖSSZESEN 2011-ben: 192.609
Felhalmozási:
Áthúzódó:
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása 39.427
A Tisza István tér felújítása 35.880
Új beruházás:
Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése 79.148
Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése
2011-ben beérkezett előleg 25.811
Működési:
A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 8.584
A kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában 3.759
A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése
• Leírás: A négy épületrészből álló, 1943 és 1985 között több ütemben épült Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Ennek során homlokzati hőszigetelő rendszer készült, a régi külső nyílászárók kicserélésre kerültek, az újakban üvegcsere történt, a tetőtér beépítésnél többlet hőszigetelés került beépítésre, csakúgy mint a tornacsarnok födémjén, ahol új fémlemezfedés is készült. A kazánházakban új energiatakarékos kondenzációs gázkazánok lettek telepítve, a szabályozó rendszerekkel együtt. Az épületegyüttes külsejében is megújult.
• Megvalósítás: 2011• Pályázati azonosító: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0028• Project összköltsége: 141.946.166 Ft• Támogatási intenzitás: 72,74%• Támogatás összege: 103.245.468 Ft • TSZ dátuma: 2011. május 6.
A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése
Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése
• Leírás: A település medence jellegű fekvéséből adódóan nagy problémát jelent az egyre intenzívebben beépülő hegyoldali területek felszíni vízelvezetése, melynek hiánya az útépítéseket is ellehetetleníti, illetve a pályaszerkezetek tönkremenetelét okozza . A pályázatban két gyűjtőúton a Forrás és a Vértes utcában, továbbá két nagylejtésű lakóúton Kökörcsin és a Rózsa utcában, valamint a Rózsa közben került kialakításra a csapadékvíz elvezetés.
• Megvalósítás: 2011• Pályázati azonosító: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0028• Project összköltsége: 104.745.125 Ft• Támogatási intenzitás: 75,56%• Támogatás összege: 79.148.032 Ft • TSZ dátuma: 2011. április 11.
Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése
Forrás utca
Kökörcsin utca
Rózsa utca
Vértes utca
Teljes költség: 57.029 eFt önkormányzati forrásbólMegvalósulás:540 m hosszan 5,5m, illetve 4,5m szélességű melegaszfalt burkolatú útkerült építésre. Az út jobb oldalán kiemelt, a bal oldalán süllyesztettszegéllyel lett az út megtámasztva. A Zsíroshegyi úttól a Cseresznye utcáig aszfalt burkolatú járda lett kiépítve.
Forrás utcai útépítés
Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 195.575– Működési kiadások: 188.226 ebből: - személyi juttatások és járulékai 128.040
- dologi kiadások 60.186
– Felhalmozási kiadások: 7.349
Bevételek
39 427 ; 20%
21 533 ; 11%
65 885 ; 34%
68 730 ; 35%
saját bevétel pályázati támogatás
normatív támogatás önkormányzati támogatás
Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 338.846– Működési kiadások: 191.936 ebből: - személyi juttatások és járulékai 128.003
- dologi és szociális kiadások 63.933
Felhalmozási kiadások: 146.910
Bevételek 25 811 ;
8%
23 384 ; 7%
73 460 ; 22%
216 191 ; 63%
saját bevétel pályázati támogatás
normatív támogatás önkormányzati támogatás
Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 30.080– Működési kiadások: 27.506 ebből: - személyi juttatások és járulékai 15.553 - dologi kiadások
11.953
– Felhalmozási kiadások: 2.574
Bevételek
300 ; 1%
2 316 ; 8%
27 464 ; 91%
saját bevétel normatív támogatás
önkormányzati támogatás
Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és
bevételei (ezer Ft)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.383– Működési kiadások: 2.383 ebből: - dologi kiadások 2.383
Bevételek
2 000 ; 83%
198 ; 8%
210 ; 9%
saját bevétel normatív támogatás
önkormányzati támogatás
Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft)
Felhalmozási kiadások: 345.798
• Felszíni vízelvezetés 100.699
• Forrás utcai útépítés 57.029
• Víz és csatornahálózat 46.905
• Ingatlan kisajátítás 27.228
• Fő tér kábel 18.631
• Sport-Antónia utcai nyomvonalsüllyedés 17.087
• Hitel és kötvény tőketörlesztés 28.649
Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft)
Működési kiadások: 523.723
• Közvilágítás 11.197 • Közterület fenntartás 8.724• Közutak létesítése, fenntartása 34.184• Saját ingatlanok fenntartása 6.295• Községgazdálkodás 55.143• Szociális feladatok 29.026• Védőnői szolgálat 9.562• Civil szervezetek támogatása 11.300• Víz-csatornadíj támogatás 40.407• Személyi és dologi feltételek biztosítása 274.885
Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft)
ÖSSZESEN: 54.905
• Felszíni vízelvezetés 1.706
• Öreg iskola felújítás 4.840
• Útépítések 4.240
• XXI. Sz. Iskola 675
• Kötvény tőketörlesztés 17.188
TŐKETÖRLESZTÉS : 28.649
KAMATTÖRLESZTÉS: 26.256
Eladósodottság
2011. CXCIV. tv Magyarország gazdasági stabilitásáról:
2011. évi fizetési kötelezettség: 54.905 ezer Ft
2011. évi saját bevételek: 447.881 ezer Ft
12,26 % < 50%
Ötv 88 § (2) bekezdése szerint:
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa:
(447.881 ezer-28.649 ezer)*70%=293.462 ezer Ft