Upload
vuongnga
View
240
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 1 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
ZORUNLU ALANLAR :
Bu alanlar Gelir İdaresi tarafından değiştirilmesi zorunlu olan alanlandır.
No Alan
Alan Açıklaması Eski Değer Kullanılması Gereken
Yeni Değer
1 UBLVersionID UBL Versiyon Numarası 2.0 2.1
2 CustomizationID UBL Özelleştirme Numarası TRL1.0 TR1.2
3 DocumentCurrencyCode Faturanın Para Birimi TRL TRY
5
AllowanceCharge
Faturaya Uygulanan Iskonto veya Artırım Bilgileri
Fatura satırlarında ve genelinde tanımlanan
indirim satırları bilgileri. Her satır için tek bir
indirim tanımlanabilmekteydi.
AllowanceCharge alanı genelde ve satırda birden
fazla olabilir.
Faturadaki her bir indirim satırı için bir
AllowanceCharge alanı tanımlanacaktır.
6
WithholdingTaxTotal
Tevkifat Bilgileri Tevkifat Kodu olarak
sadece 9015 kullanılmaktaydı.
Tevkifat bilgileri WithholdingTaxTotal alanına
yazılacaktır. Tevkifat kodu bilgisi malzeme satırı bazında
faturalarda seçilebilir.
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 2 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
No Alan
Alan Açıklaması Eski Değer Kullanılması Gereken
Yeni Değer
6.1 TaxTypeCode 3 haneli Tevkifat Kodunun tutulduğu alan 9015 Tevkifat Kod Listesi
7
TaxTotal
KDV bilgilerinin tutulduğu alan
Ürünün ve faturanın KDV kodu ve tutarlarının bulunduğu alandır.KDV
Kodu 0015
Ürünün ve faturanın KDV kodu ve tutarlarının bulunduğu alandır. KDV
Kodu 0015
7.1
TaxExemptionReason
KDV Muafiyet Sebebi
Fatura satırlarındaki ve Fatura Detayındaki KDV
Muafiyet Sebebi Açıklaması
Fatura satırlarındaki ve Fatura Detayındaki KDV
Muafiyet Sebebi Açıklaması
7.2 TaxExemptionReasonCode
KDV Muafiyet Sebebi Kodu - Fatura satırlarındaki ve Fatura Detayındaki KDV Muafiyet Sebebi Kodu
NOT : Kod listeleri için KOD LİSTELERİ bölümüne bakınız.
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 3 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
No Alan
Alan Açıklaması Eski Değer Kullanılması Gereken
Yeni Değer Tiger/GoPlus Karşılığı J-Guar Karşılığı
1
InvoiceTypeCode
Fatura Tip Kodu
SATIS
IADE
SATIS
IADE
TEVKIFAT
ISTISNA
OZELMATRAH
ARACTESCIL
IHRACKAYITLI
Kullanılan ERP versiyonuna göre değişiklik göstermektedir.
2.33 ve sonrası versiyonlarda Fatura Türü alanı e-Faturalar için F9 e-
Fatura Bilgileri, e-Arşiv Faturaları için F9 e-Arşiv Bilgileri alanından
seçilebilir.
Eski versiyonlar için Tevkifatlı ürün bulunan faturalar TEVKIFAT tipinde set edilerek gönderilecektir. Diğer
türlerin gönderilmesi için 2.33 versiyona geçilmesi gerekmektedir.
2.23 ve sonraki versiyonlarda İhraç Kayıtlı fatura gönderimi yapılabilir. Bu işlem İhracat menüsü altından
yapılır.
Kullanılan ERP versiyonuna göre değişiklik
göstermektedir.
2.38 ve sonrası versiyonlarda Fatura Türü alanı e-Faturalar ve e-Arşiv faturaları üzerinde
bulunmaktadır.
Eski versiyonlar için Tevkifatlı ürün bulunan faturalar
TEVKIFAT tipinde set edilerek gönderilecektir. Diğer
türlerin gönderilmesi için 2.38 versiyona geçilmesi
gerekmektedir.
İhraç Kayıtlı faturalar e-Fatura olarak
gönderilememektedir.
Alan Açıklaması :
Satış: Satış faturası kesilmesi halinde sisteme eklenecek olan değer.
İade: İade faturasu kesilmesi halinde sisteme eklenecek olan değer.
Tevkifat: Tevfikatlı ürün bulunan faturalardır.
İstisna: İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, Mal İhracatı, Hizmet İhracatı, Serbest Bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler vs.
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 4 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
Özel Matrah: Tütün, Gümüş, Altın, Gazete ve Dergi, Belediye Şehir içi yolcu taşımacılığı için ve Telefon kartları satışları için kesilen faturalardır.
Araç Tescil: Araç tescil faturalarıdır.
İhraç Kayıtlı: İhracat kayıtlı mal tesliminde kullanılan faturalardır.
*İade faturaları içerisinde Tevkifatlı, İstisnalı satır olsa bile hep IADE tipinde gider.
*İçeri alımlar da İade haricinde olanlar faturalar her zaman Satış olarak alınacaktır.
*İhraç Kayıtlı Satış Faturası ve İhracat Operasyon Fişleri – Serbest Bölgeye İhracat faturaları sistem tarafından otomatik IHRACKAYITLI tipinde gönderilecektir.
* IHRACKAYITLI faturalarda satır bilgisinde DİİB kolonunun doldurulması halinde İhracat Kodu sistem tarafından her zaman 702-DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar yazılarak gönderilecektir. İlgili alan dolu değil ise bu durumda 701-İhraç Kayıtlı Satışlar kodu ile gönderim sağlanacaktır.
SEÇİMLİ ALANLAR :
Bu alanlar bilgi doldurulması halinde UBL formatında yer alacaktır. Doldurulması zorunlu değildir.
No Alan Alan Açıklaması ERP Karşılığı J-Guar Karşılığı
1 ContractDocumentReference Fatura ile ilgili kontrat
dokümanın bilgileri Fatura satırlarındaki Sözleşme
Belgesi Bilgileri Fatura satırlarındaki Sözleşme
Belgesi Bilgileri
1.1 ID Sıra numarası Sözleşme Belgesi Fiş Numarası Fatura/Sözleşme No
1.2 IssueDate Belgenin düzenlenme tarihi Sözleşme Belgesi Tarihi Sözleşme Belgesi/Fiş Tarihi
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 5 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
No Alan Alan Açıklaması ERP Karşılığı J-Guar Karşılığı
1.3 DocumentType
Belgenin tipi Sistem otomatik olarak bu alana
"CONTRACT_DOCUMENT" yazacaktır.
-
1.4 DocumentDescription Belgelere ilişkin serbest metin
açıklaması Sözleşme Belgesi Açıklama alanı
Sözleşme Belgesi/Genel Bilgiler/Açıklama
1.5 ValidityPeriod Sözleşme Belgesinin geçerlilik
süresi Sözleşme Belgesi Tarihleri
Sözleşme Belgesi Tarihleri
1.5.1 StartDate
Başlangıç Tarihi Sözleşme Belgesi Başlangıç Tarihi Sözleşme Belgesi/Genel Bilgiler/Başlangıç Tarihi
1.5.2 EndDate
Bitiş Tarihi Sözleşme Belgesi Bitiş Tarihi Sözleşme Belgesi/Genel Bilgiler/Bitiş
Tarihi
2 BuyerCustomerParty Faturanın Alıcısının Haricinde
Faturadaki Mal veya Hizmeti Alan Taraf Bilgileri
Fatura Detay alanındaki Sevkiyat Adresi ve Sevkiyat Hesabı
Faturanın “Sevkiyat Bilgileri” tabındaki “Sevkiyat Hesabı” ve
“Sevkiyat Adresi” bölümü
2.1
WebsiteURI
Tarafın web sayfası adresi Fatura – Detaylar - Sevkiyat Hesabı alanından seçilen Cari Hesap Kartı
içerisindeki Web Adresi
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Hesabı/Cari Hesap/Genel
Bilgiler/Haberleşme Bilgileri/İnternet Adresi
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 6 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
No Alan Alan Açıklaması ERP Karşılığı J-Guar Karşılığı
2.2
PartyIdentification Tarafın vergi kimlik numarası
veya TCKN’si
Fatura – Detaylar - Sevkiyat Hesabı alanından seçilen Cari Hesap Kartı içerisindeki Vergi Numarası veya
TCKN’si
Fatura/Sevkiyat bilgileri/Sevkiyat Hesabı bölümünde seçilen "Cari Hesap”/Ticari Bilgiler/Vergi no
2.3 PartyName
Kurum veya Kişi ismi Fatura – Detaylar - Sevkiyat Hesabı alanından seçilen Cari Hesap Kartı
Açıklaması
Fatura/Sevkiyat bilgileri/Sevkiyat Hesabı/Cari Hesap Kartı/Ünvan
2.4
PostalAddress
Tarafın adresi
Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi içerisinde tanımlanmış olan Adres
alanları
(Sevkiyat Adresi alanı doldurulmadığı zaman adres bilgileri Sevkiyat Hesabı
alanından seçilen Cari Hesap Kartı Adres Bilgileri ile doldurulacaktır.)
Fatura/Sevkiyat bilgileri/Sevkiyat adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Adres Bilgileri/Adres
2.4.1
StreetName Meydan/bulvar/cadde/sokak/kü
me evler/site bilgileri
Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi içerisinde tanımlanmış olan Adres
alanı
Fatura/Sevkiyat bilgileri/Sevkiyat adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Adres Bilgileri/Semt
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 7 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
No Alan Alan Açıklaması ERP Karşılığı J-Guar Karşılığı
2.4.2
CitySubdivisionName
İlçe/semt adı Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi
içerisinde tanımlanmış olan İlçe alanı
Fatura/Sevkiyat bilgileri/Sevkiyat adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Adres Bilgileri/İlçe
2.4.3
CityName
İl adı Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi içerisinde tanımlanmış olan İl alanı
Fatura/Sevkiyat bilgileri/Sevkiyat adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Adres Bilgileri/İl
2.4.4
PostalZone
Posta kod numarası Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi içerisinde tanımlanmış olan Posta
Kodu alanı
Fatura/Sevkiyat bilgileri/Sevkiyat adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Adres Bilgileri/Posta
Kodu
2.4.5
Country
Ülke adı Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi içerisinde tanımlanmış olan Ülke
alanı
Fatura/Sevkiyat bilgileri/Sevkiyat adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Adres Bilgileri/Ülke
Satırı
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 8 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
No Alan Alan Açıklaması ERP Karşılığı J-Guar Karşılığı
2.4.5.1
IdentificationCode
Ülke Kodları Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi içerisinde tanımlanmış olan Ülke
kodu
Fatura/Sevkiyat bilgileri/Sevkiyat adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Adres Bilgileri/Ülke
2.4.5.2
Name
Ülke adı Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi
içerisinde tanımlanmış olan Ülke Adı
Fatura/Sevkiyat bilgileri/Sevkiyat adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Adres Bilgileri/Ülke
2.5 PartyTaxScheme Tarafın VKN'si girilmiş ise vergi
dairesi adı -
-
2.5.1 TaxScheme
Tarafın VKN'si girilmiş ise vergi dairesi adı
- Fatura/Sevkiyat bilgileri/Sevkiyat hesabı bölümünde seçilen "Cari
Hesap”/Ticari Bilgiler
2.5.1.1 Name
Vergi Dairesi adı Fatura – Detaylar - Sevkiyat Hesabı alanından seçilen Cari Hesap Kartı
Vergi Dairesi
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Hesabı/Cari Hesap/Ticari
Bilgiler/Vergi Dairesi
2.6 Contact
Tarafın iletişim bilgileri girilir. - Fatura/Sevkiyat bilgileri/Sevkiyat
adresi bölümünde seçilen "Cari Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 9 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
No Alan Alan Açıklaması ERP Karşılığı J-Guar Karşılığı
2.6.1
Telephone
Telefon Numarası Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi
içerisinde tanımlanmış olan Telefon No. Alanı
Fatura/Sevkiyat bilgileri/Sevkiyat adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Telefon No
2.6.2
Telefax
Fax Numarası Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi
içerisinde tanımlanmış olan Fax No. Alanı
Fatura/Sevkiyat bilgileri/Sevkiyat adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Fax No
2.6.3
ElectronicMail
Elektronik posta adresi Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi
içerisinde tanımlanmış olan e-Posta Adresi
Fatura/Sevkiyat bilgileri/Sevkiyat adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/e-Posta Adresi
2.7
Person
Taraf eğer şahıssa bu eleman kullanılır.
-
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Hesabı/Cari Hesap Kartı/Ticari
Bilgiler/Vergi Bilgileri alanında “Şahıs Şirketi” işaretli ise; Fatura/Sevkiyat
Bilgileri/Sevkiyat Hesabı/Cari Hesap>Bağlı Kayıtlar>İlgili Kişiler
2.7.1 FirstName
Şahsın ilk adı Fatura – Detaylar - Sevkiyat Hesabı alanından seçilen Cari Hesap Kartı
İlgili1 alanı
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Hesabı/Cari Hesap>Bağlı
Kayıtlar>İlgili Kişiler/Ad (İlk satır)
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 10 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
No Alan Alan Açıklaması ERP Karşılığı J-Guar Karşılığı
2.7.2 FamilyName
Şahsın soyadı Fatura – Detaylar - Sevkiyat Hesabı alanından seçilen Cari Hesap Kartı
İlgili2 alanı
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Hesabı/Cari Hesap>Bağlı
Kayıtlar>İlgili Kişiler/Soyad (İlk satır)
3
Delivery
Gönderim, Taşıma ve Sevkiyat Bilgileri
InvoiceLine altında satır bazında n tane tanımlanabilmektedir. Fatura
Genelinde Dağıtım Emri No. Alanından seçilen Dağıtım Emrinin
satır bilgilerini içerir.
Fatura/İrsaliyeler tabında bulunan irsaliyeye ait sevkiyat fişi bilgileri
3.1 ID Ürün teslimat bilgileri detaylı
olarak girilir. Fatura – Genel – Dağıtım Emri Fiş No
Fatura/İrsaliyeler tabında bulunan irsaliye üzerindeki "sevkiyat fişi no"
3.2 LatestDeliveryDate
Son teslim tarihi girilir. Fatura – Genel – Dağıtım Emri Tarih
Bilgisi -
3.3 TrackingID
Takip numarası girilir. Dağıtım Emri içerisinde satır bazında
seçilen Sipariş Fiş Numarası Sevkiyat Fişi/Sipariş Fişi (satır
bazında)
3.4 DeliveryParty
Teslimat yapılacak (ürünleri teslim alacak) taraf
Fatura- Deteylar sekmesindeki Sevkiyat Adresi ve Sevkiyat Hesabı
alanlarına girilen bilgileridir.
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/”Sevkiyat hesabı” ve “Sevkiyat adresi”
bölümündeki bilgilerdir.
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 11 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
No Alan Alan Açıklaması ERP Karşılığı J-Guar Karşılığı
3.4.1 WebsiteURI
Tarafın web sayfası adresi Fatura – Detaylar - Sevkiyat Hesabı alanından seçilen Cari Hesap Kartı
içerisindeki Web Adresi
Faturanın Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Hesabı/Cari Hesap/Haberleşme
Bilgileri/İnternet Adresi
3.4.2
PartyIdentification Tarafın vergi kimlik numarası
veya TCKN’si
Fatura – Detaylar - Sevkiyat Hesabı alanından seçilen Cari Hesap Kartı içerisindeki Vergi Numarası veya
TCKN’si
Faturanın Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat adresi/Cari Hesap Sevkiyat
Adresi/Ticari Bilgiler/Vergi No
3.4.3 PartyName
Kurum veya Kişi ismi Fatura – Detaylar - Sevkiyat Hesabı alanından seçilen Cari Hesap Kartı
Açıklaması
Faturanın Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi/Cari Hesap Sevkiyat
Adresi/Ünvan
3.4.4
PostalAddress
Faturanın Alıcısının Haricinde Faturadaki Mal veya Hizmeti
Alan Taraf Bilgileri
Fatura Detay alanındaki Sevkiyat Adresi ve Sevkiyat Hesabı(Sevkiyat
Adresi doldurulmadığı zaman bilgiler Sevkiyat Hesabı alanında seçilmiş
olan Cari Hesap Kartından alınacaktır.)
Faturanın Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi/Cari Hesap Sevkiyat
Adresi/İletişim/Adres Bilgileri
3.4.4.1
StreetName Meydan/bulvar/cadde/sokak/kü
me evler/site bilgileri
Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi içerisinde tanımlanmış olan Adres
alanı
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Adres Bilgileri/Semt
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 12 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
No Alan Alan Açıklaması ERP Karşılığı J-Guar Karşılığı
3.4.4.2
CitySubdivisionName
İlçe/semt adı Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi
içerisinde tanımlanmış olan İlçe alanı
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Adres Bilgileri/İlçe
3.4.4.3
CityName
İl adı Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi içerisinde tanımlanmış olan İl alanı
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Adres Bilgileri/İl
3.4.4.4
PostalZone
Posta kod numarası Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi içerisinde tanımlanmış olan Posta
Kodu alanı
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Adres Bilgileri/Posta
Kodu
3.4.4.5
Country
Ülke adı Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi içerisinde tanımlanmış olan Ülke
alanı
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Adres Bilgileri/Ülke
Satırı
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 13 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
No Alan Alan Açıklaması ERP Karşılığı J-Guar Karşılığı
3.4.4.5.1
IdentificationCode
Ülke Kodları Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi içerisinde tanımlanmış olan Ülke
kodu
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Adres Bilgileri/Ülke
3.4.4.5.2
Name
Ülke adı Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi
içerisinde tanımlanmış olan Ülke Adı
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Adres Bilgileri/Ülke
3.4.5 PartyTaxScheme Tarafın VKN'si girilmiş ise vergi
dairesi adı -
-
3.4.5.1 TaxScheme
Tarafın VKN'si girilmiş ise vergi dairesi adı
- Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/Ticari Bilgiler
3.4.5.1.1 Name
Vergi Dairesi adı Fatura – Detaylar - Sevkiyat Hesabı alanından seçilen Cari Hesap Kartı
Vergi Dairesi
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Hesabı bölümünde seçilen "Cari
Hesap”/Ticari Bilgiler/Vergi Dairesi
3.4.6 Contact
Tarafın iletişim bilgileri girilir. - Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi bölümünde seçilen "Cari Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 14 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
No Alan Alan Açıklaması ERP Karşılığı J-Guar Karşılığı
3.4.6.1
Telephone
Telefon numarası Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi
içerisinde tanımlanmış olan Telefon No. Alanı
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Telefon No
3.4.6.2
Telefax
Fax numarası Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi
içerisinde tanımlanmış olan Fax No. Alanı
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/Fax No
3.4.6.3
ElectronicMail
Elektronik posta adresi Fatura – Detaylar - Sevkiyat Adresi
içerisinde tanımlanmış olan e-Posta Adresi
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi bölümünde seçilen "Cari
Hesap Sevkiyat Adresi”/İletişim/e-Posta Adresi
3.4.7
Person
Taraf eğer şahıssa bu eleman kullanılır.
-
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Hesabı/Cari Hesap Kartı/Ticari
Bilgiler/Vergi Bilgileri alanında “Şahıs Şirketi” işaretli ise; Fatura/Sevkiyat
Bilgileri/Sevkiyat Hesabı/Cari Hesap>Bağlı Kayıtlar>İlgili Kişiler
3.4.7.1 FirstName
Şahsın ilk adı Fatura – Detaylar - Sevkiyat Hesabı alanından seçilen Cari Hesap Kartı
İlgili1 alanı
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Hesabı/Cari Hesap>Bağlı
Kayıtlar>İlgili Kişiler/Ad (İlk satır)
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 15 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
No Alan Alan Açıklaması ERP Karşılığı J-Guar Karşılığı
3.4.7.2 FamilyName
Şahsın soyadı Fatura – Detaylar - Sevkiyat Hesabı alanından seçilen Cari Hesap Kartı
İlgili2 alanı
Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Hesabı/Cari Hesap>Bağlı
Kayıtlar>İlgili Kişiler/Soyad (İlk satır)
4 BillingReference Faturanın İlişkili Olduğu Diğer
Belgelerin Bilgileri İade faturası fiş numarası
İade faturası fiş numarası
KOD LİSTELERİ:
TaxExemptionReasonCode(KDV Muafiyet Kod Listesi) Bu elemana istisna sebebini bildiren kod yazılacaktır. Faturanın tipine göre kullanılacak liste de değişmektedir.
Fatura eğer “ISTISNA” faturası ise aşağıdaki liste kullanılacaktır.
KODU ADI 201 Kültür ve eğitim amacı taşıyan işlemler 202 Sağlık, çevre ve sosyal yardım amaçlı işlemler
203 Eğitim ve sosyal yardım amaçlı bedelsiz teslimler
204 Yabancı diplomatik organ ve hayır kurumlarının bağışlarıyla ilgili mal ve hizmet alışları
205 Taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin teslimler ve mimarlık hizmetleri
206 Mesleki kuruluşların işlemleri
207 Askeri fabrika
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 16 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
208 Birleşme, devir, dönüşüm ve bölünme işlemleri
209 Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler
210 Kıymetli taş ve madenlerin, kıymetli kağıtların, hurda ve atık malların teslimi
211 Zirai amaçlı veya köy tüzel kişiliklerince yapılan içme suyu teslimleri
212 Serbest bölgelerde verilen hizmetler
213 Boru hattı ile yapılan petrol ve gaz taşımacılığı
214 Sanayi bölgelerindeki arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri
215 Varlık yönetim şirketlerinin işlemleri
216 Tasarruf mevduatı sigorta fonunun işlemleri
217 Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri
218 Gümrük antrepoları, geçici depolama yerleri, gümrüklü sahalar ve vergisiz satış yapılan mağazalarla ilgili hizmetler
219 Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri
220 Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28 ve 29. maddeleri kapsamındaki teslimler
221 Konut yapı kooperatifleri, belediyeler ve sosyal güvenlik kuruluşlarına verilen inşaat taahhüt hizmeti
222 Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'de yapılan toplantılarla ilgili teslim ve hizmetler
223 Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan işlemler
224 Karayolları ve Orman Genel Müdürlüklerinin taşınmaz teslimleri
225 Milli Eğitim Bakanlığına yapılan bilgisayar bağışları ile ilgili teslimler
250 Diğerleri
301 Mal ihracatı
302 Hizmet ihracatı
303 Roaming hizmetleri
304 Deniz hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil, bakım ve onarımları
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 17 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
305 Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler
306 Petrol aramaları
307 Kıymetli madenlerin arama, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri
308 Teşvikli yatırım mallarının teslimi
309 Liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi
310 Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler
311 Uluslararası taşımacılık
312 Diplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler
313 Uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler
350 Diğerleri
351* İstisna Olmayan Diğer
Eğer fatura “OZELMATRAH” faturası ise aşağıdaki kodların kullanılması gerekmektedir.
KODU ADI
801 Milli piyango, spor-toto ve benzeri Devletçe organize edilen organizasyonlar
802 At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları
803 Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar
804 Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlar
805 Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithali
806 Tütün mamülleri ve bazı alkollü içkiler
807 Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınlar
808 Külçe gümüş ve gümüşten mamül eşya teslimleri
809 Belediyeler tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan biletlerin ve kartların bayiler tarafından satışı
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 18 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
810 Telefon kartı ve jeton satışları
811 Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından araç plakaları ile sürücü kurslarında kullanılan bir kısım evrağın basımı
TaxTypeCode(Tevkifat Kod Listesi) Bu eleman “WithholdingTaxTotal” elemanı altında bulunduğunda (tevkifatlı fatura durumu) aşağıdaki kod listesi kullanılacaktır.
KODU ADI ORANI
601 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ
2/10
602 ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER 9/10
603 MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ
5/10
604 YEMEK SERVİS HİZMETİ 5/10
605 ORGANİZASYON HİZMETİ 5/10
606 İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ 9/10
607 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ 9/10
608 YAPI DENETİM HİZMETLERİ 9/10
609 FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ
5/10
610 TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ
9/10
611 SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ
9/10
612 TEMİZLİK HİZMETİ 7/10
UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı Sayfa : 19 / 19 Tarih : 25.08.15 Rev. : 01
Tarih: 25.08.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
613 ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ 7/10
614 SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ 5/10
615 HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ 5/10
616 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELLERDEKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLARA YAPILAN DİĞER HİZMETLER
5/10
617 HURDA METALDEN ELDE EDİLEN KÜLÇE TESLİMLERİ 5/10
618 HURDA METALDEN ELDE EDİLENLER DIŞINDAKİ BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM KÜLÇE TESLİMLERİ
5/10
619 BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ 5/10
620 İSTİSNADAN VAZGEÇENLERİN HURDA VE ATIK TESLİMİ 5/10
621 METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ
9/10
622 PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ 9/10
623 AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ 9/10
650 DİĞERLERİ 2/10,5/10,7/10,9/10