Upload
sabastian-nailor
View
230
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
Latvijos ir Lietuvos programa: Gairių pirmojo lygio kontrolieriams vėliausi pakeitimai;
Projektų pakeitimai
Jungtinis techninis sekretoriatas,Ryga
2013 m. kovo 5 d., Panevėžys
Programos tikslas
2
prisidėti prie darnios socialinės ir ekonominės pasienio regiono plėtros ir
taip didinti jo konkurencinį pranašumą, siekti, kad pasienio regionas taptų
patrauklus gyventi ir lankytis
3
Bendradarbiavimo rezultatai
Švietimas Kultūra
Tyrimai
Gamtos apsauga
Turizmas
Verslumo skatinimas
Socialinės paslaugos
Programos teritorija
4
Latvijoje: Kuržemės, Žiemgalos ir Latgalos regionai.
Lietuvoje: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno (gretutinė teritorija) regionai.
>500 partnerių
>100 projekų
60 mln. EUR
Programos valdymas:
5
Valstybės narės Europos Komisija
Jungtinis Stebėsenos ir Valdymo Komitetas
Vadovaujančioji institucija
Jungtinis Techninis Sekretoriatas
Projekto partneris
Vadovaujantysis partneris
Tvirtinančioji institucija
Projekto partneris
Projekto partneris
JTS funkcijos:
Teikti informaciją ir konsultuoti projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
Organizuoti informacinius renginius ir viešinti programą;
Vertinti pateiktas paraiškas;
Kontroliuoti patvirtintų projektų įgyvendinimą;
Padėti vadovaujančiajai, tvirtinančiajai ir audito institucijoms, jungtiniam stebėsenos ir valdymo komitetui.
6
Programos teisinė bazė (1)
7
ES teisės aktai ERPF reglamentas (EB) Nr. 1080/2006Bendrasis reglamentas (EB) Nr. 1083/2006Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 1828/2008
Programos lygioProgramos dokumentas (eng. Operational Programme)Programos vadovas (eng. Programme Manual)Paraiškos forma, partnerių deklaracijos ir kt.Guidelines for First Level Controllers (Gairės pirmojo lygio kontrolieriams) (www.latlit.eu /How to implement / Reporting)
Nacionalinio lygioEuropos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėsIšlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėstiesiogiai susiję Latvijos ir Lietuvos įstatymai
Taikomos griežtesnės taisyklės!
Įsakymas dėl ETBT programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklių patvirtinimo.
Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų ETBT programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklės.
Išlaidų, patiriamų įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programas, atitikties finansavimo reikalavimams taisyklės.
8
Programos teisinė bazė (2)
Šaltiniai: http://www.latlit.eu/eng/how_to_implement/1st_level_control/lietuvawww.esbendradarbiavimas.lt
Pakeitimai PLK gairėse I
Ankstesnė redakcija: (16 psl.) When the Confirmation is issued, controller is obliged to
upload the final version of the Partner Report and scanned original of Confirmation in the Programme data base under sub-section “Uploaded documents” in the section “Monitoring/Payments” or send it by e-mail to the responsible Finance Manager in the JTS.
Dabartinė redakcija (16 psl.): ...controller is obliged to upload the final version of the
Partner Report and scanned original of Confirmation to the Programme data base under sub-section “Uploaded documents” in the section “Monitoring/Payments” or send it by e-mail to the responsible Finance Manager in the JTS.
10
Pakeitimai PLK gairėse II
Viešieji pirkimai (22 psl.): nauja pastraipa During the FLC a special attention should be given to certain
aspects of various phases of the public procurement and actual implementation. There are no special provisions under the Programme for the public procurement procedures, yet the provisions of the related national legal acts, European Community, relevant internal provisions of the contracting PP shall be observed. The public procurement rules for contracting, purchasing of material and equipment or services have to be followed by all PPs apart from their legal status, i.e. non-governmental organizations as well, when operating with public or the EU funds. Stricter rules have to be applied.
In order to foster proper checks of the documentation related to the purchases and implementation of the public procurement provisions list of questions is included in the Check-list.
•
11
Pakeitimai pakeitimai Gairėse pirmojo lygio kontrolieriams II
Viešieji pirkimai, klausimynas papildytas punktu Nr. 3, (34 p.):
12
Is the subject of the procurement (works, services etc.) consistent with the project application (activities, cost estimations)?
Has the appropriate procurement procedure been chosen and appropriate provisions observed?
Has the Procurement notice been published in accordance with the provisions?
Has the time limits for the receipt of the tenders been set in compliance with provisions?
Has the public procurement subject been split? Is it justified and have all the related provisions been observed?
Has the clarifications/amendments been made in the tender documentation and, if yes, were questions raised and the answers provided within the time limits and to all parties involved?
Has the assessment of the submitted tenders been accomplished, documented according provisions? Have the individual assessment sheets been prepared and signed by the each member of the evaluation committee, if applicable?
Have the selection criteria been used predefined and the same as the ones published in the notice? Are there some evidences of involvement of discriminatory criteria or other then those which are not foreseen by the legislation? (? (For example, has the equal access for all tenderers been ensured by the technical specifications and no effect on creating unjustified obstacles to competition has been recognized, e.g. in case some standards were set were the possibility foreseen also for 'equivalent' standards, have the names of some brands been included etc.)
Has the evaluation committee been designed and there are no evidences on involvement of the interested persons?
Has appropriate waiting period been observed before contract conclusion? (if relevant according to the requirements of public procurement regulatory acts)
Is the contract content in line with tender documentation and if there are any amendments – are they justified (are the works/supplies services included in the contract the same as in the tender procedure); does the contract amount correspond to the amount of the original offer of the winning tender offer?
14
PLK gairės
Nauja pastraipa: 5.1 Irregularities and related procedures - nau
In case Controller detects ineligible costs in previous reporting periods during the FLC process he/she is obliged in the Confirmation by the First Level Controller (Annex II) for the current reporting period to fill-in the row “Changes in previous reporting period(s)” by indicating amount of ineligible cost (or possible irregularity). Ineligible cost amount has to be removed from the total certified expenditure in current Confirmation.Also Controller has to fill-in the table “Ineligible expenditure found in previous reporting period(s), for which Confirmation(s) was issued and expenditure was certified”.
In this case Report Regarding a Possible Irregularity (Annex VIII) according procedure described above should be filled and send to the JTS.
15
PLK gairės
Priedas Nr. 3, klausimynas (Annex III Check-list), punktas Nr. 18. Ineligible costs
2 nauji klausimai:
In case Controller detects ineligible costs confirmed in previous reporting periods during the FLC process, are requested data about ineligible costs indicated in Conformation and ineligible amount removed from the total certified expenditure of current Confirmation?
In case Controller detects ineligible costs confirmed in previous reporting periods during the FLC process, was Report Regarding a Possible Irregularity form (Annex VIII) sent to JTS?
16
PLK gairės
Priedas Nr. II (Annex II Confirmation) – įtrauktos naujos eilutės
Project partner institution: Reporting period:
Total planned budget
Previously reported
Current report WP1
Current report WP2
Current report WP3
Current report WP4
Current report WP5
Current report Total
Shared costs
(from total report)
I neligible costs
[Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [%]
1 Personnel costs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Direct administration costs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
I ndirect administration costs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 External expertise 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
Travel and accommodation 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
Equipment and I nfrastructure 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 I n Kind Contribution 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Preparation Costs 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 0 − − − − − − − 0 0 −
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL with changes*
Changes in previous reporting period(s)*
Project title:
Total cumulated reported
(previously + current)
Budget line
TOTAL
17
PLK gairės Priedas Nr. II (II Confirmation) – nauja lentelė
Based on our examination, we verify:Ineligible expenditure found in previous reporting period(s), for which Confirmation(s) were issued and expenditure were certified:
Reporting period
Date of payment
Numberof invoice
BL WP Amount reported
Amountreduced Reason
Remonto, rekonstrukcijos ir statybų darbai
19
Viešieji pirkimaiSutarties sudarymasDarbų atlikimas
Paraiškos formaGalimybių studijaTechninis projektasSąmata ir kt.
=
PAKEITIMAI: darbų atlikimas
1. Smulkūs nukrypimai
20
JTS informuoti nereikia
įforminta dokumentais, kas ir kodėl pakeista
2. Esminiai pakeitimai/
papildomi darbai
JTS pateikti pakeitimų prašymą ir kt. dokumentus jau planuojant pakeitimus
dokumentai dėl papildomų patvirtintų darbų (sąmatos, pakeitimų prašymas, patvirtinimo laiškas)
3. Nenumatyti darbai JTS informuoti nereikia
įforminta dokumentais, kas ir kodėl pakeista
PAKEITIMAI: darbų atlikimasdokumentų įforminimas
21
Prieš atliekant darbus:1. Defektinis aktas (pagrindimas, kas ir kodėl keičiama)2. Priedas prie defektinio akto – sąmatos: neatliekami/papildomai atliekami/nenumatyti darbai
Atlikus darbus:1. Pakeitimų orderis2. Atliktų darbų aktai
Pagrindiniai reikalavimai išlaidų tinkamumui
22
1. Darbai atlikti pagal paraišką;
2. Tinkamai įforminti dokumentai;
3. Kiekiai nurodyti išpildomojoje dokumentacijoje atitinka realius faktus;
4. Objektas perduotas eksploatuoti laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų;
Rekomendacijos
23
1. Sąmatos turi būti patvirtintos
2. Darbų pakeitimai turi būti fiksuoti darbų eigoje, tinkamai įforminti
3. Papildomi darbai neturi būti įforminti kaip nenumatyti darbai
4. Išpildomoji dokumentacija turi būti tinkamai įforminta
5. Objektas turi būti tinkamai perduotas eksploatuoti
Latvijos ir Lietuvos programaJungtinis techninis sekretoriatas
Valstybinė regioninės plėtros agentūra
Ausekla g. 14–8 LV–1010 Ryga, LatvijaTel.: +371 6735 0622
LT mob. tel.: +370 6999 4692Faksas: +371 6735 0623El. paštas: [email protected]
24
Kontaktai
www.latlit.eu