LIS-rapport - maj/juni

6. august 2012

Indholdsfortegnelse

Socialsektionen.................................................................................................................4

Førtidspension ...............................................................................................................4 Antal personer omfattet af Integrationsloven .................................................................5 Borgere med bostøtte.....................................................................................................5

Borgerservice....................................................................................................................6 Henvendelsesstatistik ....................................................................................................6

Udførersektionen ............................................................................................................ 10 Statistik på tilbud ......................................................................................................... 10 Økonomi ...................................................................................................................... 10 Kvalitative kursistinterview .......................................................................................... 12

Staben ............................................................................................................................ 13 Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs ......................................... 13 Controlling ................................................................................................................... 15

Jobcentret....................................................................................................................... 16 Sygedagpenge.............................................................................................................. 16 Forsikrede ledige.......................................................................................................... 19 Kontanthjælp ............................................................................................................... 22 Rettidighed ................................................................................................................. 24 Ledighedsudvikling i sammenligning ............................................................................ 26 Ministermål .................................................................................................................. 27 Unge ............................................................................................................................ 29 Mentorordning ............................................................................................................. 32 Fleksjob og ledighedsydelse ......................................................................................... 33 Henvendelsesstatistik .................................................................................................. 34

Sygefravær ..................................................................................................................... 35 Økonomi ......................................................................................................................... 37

Personalebudget .......................................................................................................... 37 Bevilling 51 .................................................................................................................. 38 Bevilling 59 .................................................................................................................. 38 Bevilling 61 .................................................................................................................. 39 Bevilling 67 .................................................................................................................. 41 Bevilling 69 .................................................................................................................. 42

Kilder .............................................................................................................................. 43

2

Niels Baj Rye [email protected]

Udgivet primo august 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 ∙ 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læsevejledning Formål Ledelsesinformationen, der præsenteres i nærværende rapport, bliver samlet og afrapporteret 6 gange om året. Hovedformålet er at give et overblik til ledere i Job- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune. Rapporterne skal informere og styrke afdelingsledelsens styringsmuligheder ved at afdække udviklingen på centrale områder herunder budgetforbrug. Afrapporteringen fungerer som samling og præsentation af en række data, der for størstedelens vedkommende i forvejen bruges i den daglige administration i afdelingen, men ikke andetsteds bliver samlet ét sted. Rapporterne bliver ydermere brugt som information til politiske udvalg, LBR Silkeborg og internt i organisationen herunder MED-systemet. Indhold De tilbagevendende rapporter indeholder central statistik fra hver sektion. Materialet er det senest opdaterede data, der er tilgængeligt ved rapporternes udfærdigelse. Efter behov kommenteres udvalgte områder af materialet af de relevante sektions- eller afdelingsledere med forklaring på en given udvikling. Under overskriften for hver sektion kommenterer sektionslederne og efter underafsnittene, f.eks. sygedagpenge, kan relevante fagpersoner eller ledere kommentere. Rapporterne kan i en periode suppleres med et eller flere temaer, der fokuseres særligt på, ligesom det er muligt at udvide eller sortere i det udvalg af data, der måtte være behov at få præsenteret. Disposition For læsevenlighedens skyld er afsnittene for hver sektion samt Staben markeret med farver (se diagram herunder). Ideen er, at det skal være let for læseren at orientere sig i rapporterne og muligt at læse selektivt. Sygefravær og den økonomiske afrapportering på bevillingsniveau er samlet bagerst i rapporten. Organisationsdiagram for Job- og Borgerservice

Job‐ og BorgerservicechefMichael Maaløe

SocialsektionenMaj‐Britt Vejby Olesen

JobcentretJens Folman

BorgerserviceTina Holdgaard Villumsen

UdførersektionenJens Laurids Jensen

Staben og administration

Lauge Clemmensen

3




Socialsektionen Førtidspension Antal borgere på førtidspension

Antal borgere på førtidspension

2800

2850

2900

2950

3000

3050

3100

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

Ant

al

201020112012

2010 2958 2965 2962 2963 2966 2968 2974 2967 2959 2984 3006 3017

2011 3019 3007 3010 3030 3043 3033 3033 3025 3021 3014 3039 3039

2012 3046 3042 3036 3027 3006 2988 2982

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Antallet af borgere på førtidspension ligger på 2.982 personer pr. juli 2012. Tilkendelser - førtidspension

Tilkendelser

05

10152025303540


Anta

l

201020112012

2010 30 16 4 11 22 9 22 15 2 29 37 28

2011 21 8 12 25 17 14 5 6 6 4 22 22

2012 18 14 18 12 13 14 12


Antallet af tilkendelser af førtidspension er 12 i juli 2012.

4




Antal personer omfattet af Integrationsloven Antal tilskud pr. måned dækker antal personer omfattet af Integrationsloven, som Silkeborg Kommune i den givne måned kan hjemtage tilskud for.

Antal personer omfattet af Integrationsloven*

125135145155165175185195205215


Ant

al

201020112012

2010 138 136 138 138 142 146 155 157 159 163 164 169

2011 177 177 176 180 180 185 180 184 192 188 190 194

2012 199 196 195 196 197 196 197


* Statistikken dækker alene det antal, som Silkeborg Kommune kan hjemtage tilskud for. I 2011 og 2012 konstateres et generelt højere niveau sammenlignet med tilsvarende måneder i 2010. Stigningen har været ventet. Flygtningekvoten i Silkeborg Kommune for 2012 er 60 personer, hvilket er et fald på 4 personer ift. 2011. Det forventes, at kommunen i lighed med tidligere år modtager hele kvoten. Dertil kommer familiesammenførte. Borgere med bostøtte Antallet af borgere med bostøtte efter Lov om social service § 85.

Antal borgere med bostøtte

100110120130140150160170180190200210220

Sammenligning 2011 og 2012

Ant

al b

orge

re

20112012

2011 135 137 142 153 153 161 161 167 173 176 176 164

2012 180 191 197 198 198 216 213


Stigningen i antal borgere med bostøtte skyldes, at Socialteamet/Bostøtten PULS pr. 1. januar har overtaget en gruppe borgere fra Handicap og Psykiatri og har samtidig afviklet venteliste.

5




Borgerservice

Henvendelsesstatistik Personlige henvendelser

Henvendelsesstatistik - front (Rådhuset)

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500


Anta

l hen

vend

else

r

201020112012

2010 4811 4086 5526 4554 4326 5060 4419 4322 4142 3467 3761 3510

2011 4977 4376 5394 4280 4370 4929 3981 4555 7187 4090 4306 4202

2012 5878 4761 5592 4597 4057 4042


Antallet af personlige henvendelser er en smule lavere set i forhold til tidligere år, særligt taget i betragtning af, at antallet af personlige henvendelser i 2012 indeholder henvendelser vedrørende kontanthjælp – modsat tidligere år.

6




Opkald til funktionsnumre Antallet af henvendelser på funktionsnumre tæller direkte henvendelser rettet til relevante afdelinger for bl.a. boligstøtte, pension, pas og skat.

Henvendelsesstatistik - telefon (funktionsnumre)

0500

10001500200025003000350040004500500055006000650070007500800085009000


Anta

l hen

vend

else

r

201020112012

2010 6828 5563 6015 5364 4945 4404 4310 5217 5659 4910 5457 4324

2011 7370 5520 6333 4928 6306 7369 5380 6373 5901 5155 4848 3771

2012 8462 6587 6840 5762 6097 5538 6980


Opkald til kommunens hovednummer

Opkald til hovednummer (Rådhuset)

5000550060006500700075008000850090009500

1000010500110001150012000


Anta

l opk

ald

201020112012

2010 10627 10406 10835 10033 9228 10346 9391

2011 11745 9062 10898 8302 10055 9863 7971 10225 9881 8792 9360 7950

2012 11378 8938 10356 7762 8013 9183 7451


* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010.

7




Genkald til kommunens hovednummer

Genkald til hovednummer (Rådhuset)

20002200240026002800300032003400360038004000


Anta

l gen

kald

201020112012

2010 3607 3426 3471 3438 3177 3869 2905

2011 3465 3288 3521 2881 3056 2675 2399 3701 3144 3879 3836 2598

2012 3101 2533 2804 2171 1967 2585 1841



Telefonstatistik Køtid er den tid, borgeren venter på at komme igennem til hovednummeret, hvor "velkomsttalen" tæller med i køtiden med ca. 10 sek. Handletid er den tid, medarbejderen på hovednummeret taler med borgeren.

Telefonstatistik - køtid

05

101520253035404550556065


Varig

hed

i sek

unde

r

201020112012

2010 48,1 35,5 43,5 37,9 36,2 33,9 38,6

2011 42,1 43,9 44,1 43,5 44,9 58,7 51,5 45,8 49,3 53,5 56,4 50,3

2012 48,2 46,4 49,5 56,6 43,3 46,3 38,8



8




Telefonstatistik - handletid

0

5

10

15

20

25


Var

ighe

d i s

ekun

der

201020112012

2010 21,2 19,8 20,9 19,1 19,7 18,2 20,9

2011 17,4 17,6 19 18,3 17,8 17,8 19,5 17,8 18,3 20 20,2 18,4

2012 18,9 20,7 21,3 23,6 21,2 19,6 17



9




Udførersektionen

Statistik på tilbud Antal borgere i tilbud Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Antal borgere i tilbud pr. 30. juni 2011

264 541 805

Antal borgere i tilbud pr. 30. juni 2012

201 516 717

Virksomheden Nedgangen i antal borgere i tilbud i forhold til juni 2011 er sammenhængende med ændring i strategien for aktiveringsindsatsen i forhold til kontanthjælp, herunder oprettelse af Fokuscentret pr. 1/9 2011. Antal borgere afsluttet Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Afsluttede borgere år til 30. juni 2011

436 1002 1438

Afsluttede borgere år til 30. juni 2012

296 978 1274

Virksomheden Faldet i antal afsluttede borgere i forhold til juni 2011 er sammenhængende med færre deltagere samt en ændret målgruppesammensætning. Projekt Fleksjob Fokus indgår i tallene frem til 31/5 2011. Økonomi År 2012 Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Salg til Jobcenter 5.222.547 15.230.274 20.452.821 Salg til andre kommuner og private

0

1.817.191

1.817.191 Produktionssalg 698.963 1.581.782 2.280.745 Salg i alt 5.921.510 18.629.247 24.550.757 Faktiske udgifter 7.948.584 18.701.902 26.650.486 Resultat -2.027.074 -72.655 -2.099.729

Virksomheden Den markante afvigelse mellem udgifter og indtægter skyldes fortsat primært en væsentlig nedgang i antal henviste kontanthjælpsmodtagere i forhold til budgetteret (-1.685.953), hvilket ligeledes fører til mindre produktion (-101.037), samt i mindre omfang at husleje

10




for hele 2012 afregnes i februar måned, og at diverse lønrefusioner afregnes kvartalsvis bagud.

11




Joblinjen – Virksomheden Den samlede statistik for 2011 for borgere, som har deltaget i forløb på Virksomhedens Joblinje, viser, at 8 ud af 10 borgere opnår selvforsørgelse indenfor gennemsnitlig 13 uger. Forløbsperioden rummer perioder med virksomhedspraktik. Målgruppen rummer såvel borgere i første som gentagen aktivering.

JOBLINJE (match 1)

11%

5%6%

78%

Job/Uddannelse/Anden Selvforsørgelse 260 78%

Andet aktivitet 36 11%

Syg 18 5%

Uafklaret 19 6%

Gennemsnitlig forløbsperiode: 13 uger

12




Staben

Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs Staben har som bindeled mellem afdelingsledelsen og de fire sektioner i Job- og Borgerservice en tværgående rolle i en række af afdelingens projekter, arrangementer og opgaver. Derudover løser Staben en række løbende driftsopgaver, bl.a. politikbetjening. Tabellen nedenfor giver et overblik over opgaver, der går på tværs. Projekter Periode Bestiller Andre afdelinger eller

sektioner involveret Fremtidens Job- og Borgerservice

1/10-2010 -

1/1-2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner

Brobyggerprojekt 1/1-2011 –

31/12-2012

LBR Silkeborg Jobcentret

En helhedsorienteret ungeindsats – ungestrategi for Silkeborg Kommune

Ultimo 2010 -

2015

AMU og Byrådet Jobcentret,

Socialsektionen,

Familiesektionen i Børne-

og Familieafdelingen samt

Handicap & Psykiatri i

Handicap- og

Psykiatriafdelingen samt

KL Brugertilfredshedsundersøgelse blandt leverandører af jobsøgningsforløb

Forår 2012 - AMU Jobcentret

Fastholdelse i arbejde 1/9-2011 –

medio 2013

Afdelingsledelsen Udførersektionen,

Jobcentret og Sundhed &

Omsorg Brugertilfredshedsundersøgelse på sygedagpengeområdet

Efterår 2011 - AMU Jobcentret

Resultatbaseret styring i afdelingen for forsikrede ledige

Medio 2011 – Afdelingsledelsen Jobcentret

13




”Grøn” kampagne for selvbetjeningsløsninger

Efterår 2011-

efterår 2012

E-2012

styregruppen

Borgerservice, Jobcentret,

Teknik- og Miljøafdelingen

og Biblioteket Hvem-ved-hvad om lovgivningen

Ultimo oktober

2011 -


Udvikling af hjælpemiddelsamarbejdet

15/11-2011 - Afdelingsledelsen Jobcentret og

Udførersektionen

(Jobkompagniet) Projekt Talegenkendelse

- pilot med efterfølgende fuld implementering

1/1-2012 –

primo 2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner i Job- og

Borgerservice samt

Sundhed & Omsorg og

Børne- og

Familieafdelingen

Arbejdsgruppe til overvågning af ny lovgivning på beskæftigelsesområdet i 2012-2013

Forår 2012 –

ultimo 2012


Administrationsgrundlag og strategi på sygedagpengeområdet

1/3-2012 -

august 2012

AMU Jobcentret og

Udførersektionen

Etablering af kampagne for socialøkonomiske virksomheder

Forår 2012 –

efterår 2012

AMU Jobcentret

Projekt mentorer for udsatte unge

Forår 2012 -

2013

Jobcentret inkl. UU

og

Beskæftigelsesregi

on Midtjylland

Jobcentret (Kontanthjælp

og UU) samt PULS i

Socialsektionen og

Beskæftigelsesregion

Midtjylland

Projekt Udviklingen i Bygge- og anlægsbranchen

Forår 2012 -

2013

LBR’ere i

Midtjylland

Jobcenteret og østjyske

LBR’ere

Projekt Business Region Aarhus (callcenter og velkomstpakke)

2012 - Borgmesteren Borgerservice og andre

kommuner

Udover ovenstående er Staben tovholder på optimering af fundraising-området på tværs af afdelingen. Der er oprettet en intranetside om området, hvor resultaterne følges. For at styrke Stabens funktion som tværgående enhed og for at Stabens medarbejdere får større konkret indsigt i sektionernes arbejde, er det i Staben besluttet, at alle stabsmedarbejdere minimum hvert halve år er i praktik et sted i afdelingen. Valg af praktikplads sker i samarbejde med stabsleder, medarbejder og den konkrete arbejdsplads.

14




Controlling Rettidig revurdering af ledighedsydelse Staben har foretaget en stikprøve på 10 sager til intern opfølgning. Prøven afdækker, hvorvidt rettidigheden på revurdering af ledighedsydelsessager bliver opfyldt. Stikprøven er foretaget ved at udtrække lister med personnumre, hvor der er opstartet ledighedsydelse i 2010 og fortsat er udbetaling. Disse sager skal revurderes indenfor lovbestemt tidsrammer. Resultatet indikerer, at praksis mht. rettidigheden af revurderinger bliver fulgt. Brevforsendelser I Job- og Borgerservice er det besluttet, at al udgående, fysisk post skal sendes via det elektroniske værktøj, OM, med mindre almindelig brevforsendelse er lovmæssigt givet. Afdelingsledelsen tjekker via controllerfunktionen og de nationale tælleruger løbende op på sektionernes brug af hhv. OM og almindelig brevforsendelse. Stikprøvekontrol af kontering af hhv. aktive og passive perioder Staben har i samarbejde med Kontanthjælp og jobcentret foretaget en stikprøvekontrol, der anviser forbedringspotentialer i den rette kontering af hhv. aktive og passive perioder for kontanthjælpsmodtagere. Stikprøven er til intern brug overfor revisionen. Desuden foretages kontrol af området for hele 2012.

15




Jobcentret

Sygedagpenge Antallet af sager er opgjort på månedsbasis som løbende, hvilket dækker det gennemsnitlige antal sygedagpengesager en given måned. Generelt skal det bemærkes, at balancen i antallet sygedagpengesager fordeler sig med flest sager i 1. og 4. kvartal og færrest i 2. og 3. kvartal. Mao. kan man forvente en stigning i antallet sidst på året. Antal løbende sager

Antal løbende sager

10001100120013001400150016001700


Ant

al s

ager

201020112012

2010 1513 1508 1553 1505 1430 1409 1297 1244 1275 1354 1402 1483

2011 1472 1465 1458 1425 1376 1354 1177 1149 1203 1205 1276 1302

2012 1274 1274 1282 1219 1162 1143


Der er et fortsat fald i antallet af løbende sager sammenlignet med tilsvarende periode i 2010 og 2011. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2012.

16




Antal løbende sager over 52 uger

Antal sager over 52 uger

100150200250300350400


Ant

al s

ager

201020112012

2010 309 300 307 295 301 308 290 294 315 303 303 318

2011 296 304 308 286 267 251 201 186 210 211 205 210

2012 204 199 201 203 203 192


Gennemsnitlig varighed af sager Den gennemsnitlige varighed påvirkes af balancen mellem antallet af nye sygemeldinger og antallet af lange sager.

Varighed - gennemsnitligt

20

25

30

35

40


Anta

l uge

r

201020112012

2010 32,1 31,3 31,2 32,2 34,0 35,2 36,3 38,1 37,4 34,5 33,3 32,5

2011 31,9 31,8 32,7 32,7 33,1 32,6 31,9 32,5 32,2 30,9 29,1 28,3

2012 29,3 29,2 29 30,6 31,7 32,0


Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager ligger p.t. på 32,0 dage (juni). Siden maj 2011 har gennemsnittet ligger under niveauet for 2010. Årsagen til stigningen i den gennemsnitlige varighed er, at der har været en positiv udvikling i mængden af sygemeldinger under 26 ugers varighed.

17




Antal sygedagpengesager pr. sagsbehandler Nedenfor præsenteres oversigter over det gennemsnitlige antal af sygedagpengesager pr. sagsbehandler. Målet er et gennemsnit på 50 sager.

Antal sygedagpengesager pr. sagsbehandler

4042444648505254565860

2012

Ant

al s

ager

(gen

nem

snitl

igt)

2012

2012 49 49 49,3 50 47,6 46,7


Mål 2012

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Antal sager 1274 1274 1282 1219 1162 1142 Fuldtidsnormering/sagsbehandlere 26 26 26 24,44 24,44 24,44

18




Forsikrede ledige Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

22002300240025002600270028002900300031003200


Ant

al p

erso

ner

201020112012

2010 3022 3025 3015 2800 2588 2454 2467 2602 2484 2509 2440 2592

2011 3062 2937 3003 2796 2685 2457 2549 2493 2460 2494 2416 2544

2012 2910 2954 2898 2749 2444 2357


Antallet af dagpengemodtagere ligger i juni 2012 på 2.357 personer.

19




Antal langtidsledige dagpengemodtagere En langtidsledig defineres som en ledig, der har været ledig i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år.

Antal langtidsledige dagpengemodtagere

300350400450500550600650700750800


Ant

al p

erso

ner

201020112012

2010 440 491 535 523 603 652 583 654 692 690 730 735

2011 745 723 744 678 737 735 552 668 677 660 691 698

2012 689 657 656 587 631 599


Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere har siden juli 2011 ligget tæt på niveauet for tilsvarende periode i 2010, men siden oktober 2011 har tendensen været et lavere niveau sammenlignet med året før. Tendensen fortsætter for juni 2012.

20




Antal ”udfaldstruede” dagpengemodtagere Tallene giver et øjebliksbillede over dagpengemodtagere, der har modtaget dagpenge i minimum 104 uger i givne måneder. Efter gældende regler vil 104 uger være den maksimale længde af dagpengeretten efter 1. januar 2013. Alt andet lige havde 440 borgere i juli således mistet deres dagpenge, hvis forkortelsen af dagpengeperioden fra 2013 allerede var slået igennem. Generelt gælder det for området for forsikrede ledige på det danske arbejdsmarked, at størstedelen finder job inden et år. Det er et forhold, der gør sig gældende selv i lavkonjunktur. Specifikt vedrørende ”udfaldstruede” peger studier på, at relativt mange af de langtidsledige finder beskæftigelse kort før deres dagpengeret udløber. Arbejdsmarkedskommissionen skriver i sin analyserapport, at omkring 70 pct. af de, der forlader dagpengesystemet omkring dagpengerettens udløb, finder beskæftigelse eller finder selvforsørgelse, hvor omkring 10 pct. kommer i uddannelse og omkring 20 pct. overgår til anden form for offentlig forsørgelse (primært kontanthjælp). Anvendt på de nyeste tal nedenfor vil det for Silkeborgs vedkommende betyde, at omkring 308 af de ”udfaldstruede” langtidsledige finder job ved dagpengerettens udløb, og omkring 88 personer overgår til anden offentlig forsørgelse.

Antal "udfaldstruede" langtidsledige

250

300

350

400

450

500

2012 sammenlignet med 2011

Ant

al p

erso

ner

20112012

2011 322 323 362 361 362 385 400 438

2012 450 460 481 463 457 448 440


* Tallene opgøres på ugebasis og er her trukket i den sidste tredjedel af hver måned. Det skal bemærkes, at

der ikke er et præcist tal for antal af ”udfaldstruede”. En del af gruppen, der er talt sammen ovenfor, vil finde job

inden tabet af deres dagpengeret. Statistikken tæller ikke januar til april 2011, da den manuelle optælling af

gruppen blev foranlediget af den landspolitiske dagsorden omkring dagpengereform fra foråret 2011.

21




Kontanthjælp Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

1200125013001350140014501500155016001650170017501800185019001950200020502100


Anta

l per

sone

r

201020112012

2010 1715 1718 1765 1733 1693 1706 1673 1651 1636 1656 1682 1686

2011 1727 1751 1771 1781 1811 1874 1854 1857 1843 1876 1916 1909

2012 1939 1975 2006 1999 2038 2052


Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er generelt steget fra september måned 2011 med et mindre fald fra marts til april 2012. Siden foråret 2011 har antallet af kontanthjælpsmodtagere ligget højere sammenlignet med niveauet i 2010 og ligger i juni 2012 over niveauet i både 2010 og 2011. Fordeling på matchgrupper

Kontanthjælpsmodtagere fordelt på matchkategorier

353 487

937 1036

474 482

Maj2011 Maj2012

Maj 2012 sammenlignet med maj 2011

Ant

al Match 1Match 2Match 3

22




Aktivering – heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

Aktivering - heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

419

294

328

290302

66 62 5979

60

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450


2012

Anta

l Aktivering - antal påbegyndte forløb (inkl.virksomhedspraktikker)Aktivering - virksomhedspraktikker alene

Antallet af påbegyndte forløb i maj 2012 var 302 heraf 60 virksomhedspraktikker.

23




Rettidighed Oversigten over rettidigheden på området for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere er hentet fra Beskæftigelsesregion Midtjyllands D.U.R.-statistik, hvor der er megen anden nyttig statistik fra beskæftigelsesområdet: http://www.brmidtjylland.dk/Resultatopfoelgning/Statusnotater.aspx Jobsamtaler Nedenfor ses manglende opfyldelse rettidighedskrav til jobsamtaler fordelt på forsikrede ledige og match 1, 2 og 3 på kontanthjælpsområdet.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

maj‐12apr‐12mar‐12feb‐12jan‐12dec‐11nov‐11okt‐11sep‐11aug‐11jul‐11jun‐11maj‐11

procen

tand

el, der m

angler

Jobsamtaler ‐ rettidighed

A‐dagpengemodtagere KTH‐Match 3 KTH‐Match 2 KTH‐Match 1

Aktive tilbud Oversigterne nedenfor dækker manglende opfyldelse af minimumskrav for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i hhv. match 1 og match 2. Bemærk at de tre grafer hver har to y-akser: Venstre side opgør den manglende rettidighed i antallet af personer, der er omfattet af rettidighedskravene, hvor den højre side opgør den manglende rettidighed i procent.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

maj‐11 jun‐11 jul‐11 aug‐11 sep‐11 okt‐11 nov‐11 dec‐11 jan‐12 feb‐12mar‐12 apr‐12 maj‐12

And

el, der manger op

fyldelse

antal, de

r er o

mfattet af m

inim

umskrav

Aktive tilbud ‐ rettidighed for forsikrede ledige

Omfattet af minimumskrav i alt ‐ heraf mangler i alt

24




http://www.brmidtjylland.dk/Resultatopfoelgning/Statusnotater.aspx

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

360

370

380

390

400

410

420

430

440


ande

l, de

r mangler opfylde

lse

antal, de

r er o

mfattet af m

inim

umskrav

Aktive tilbud ‐ rettidighed for kontanthjælpsmodtagere (match 1)

Omfattet af minimumskrav i alt ‐heraf mangler i alt

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

750

800

850

900

950

1.000


ande

l, de

r mangler opfylde

lse

antal, de

r er om

fattet af minim

umskrav

Aktive tilbud ‐ rettidighed for kontanthjælpsmodtagere (match 2)

Omfattet af minimumskrav i alt ‐heraf mangler i alt

25




Ledighedsudvikling i sammenligning Nedenfor præsenteres ledighedsudviklingen i Silkeborg Kommune fra og med januar 2010 i sammenligning med hhv. hele landet og Region Midtjylland.

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.Hele landet 6,4 6,7 6,7 6,3 6 6 5,5 5,4 5,7 5,8 5,9 6,1Region Midtjylland 6,2 6,4 6,4 5,8 5,5 5,5 5 4,8 5,2 5,2 5,3 5,5Silkeborg 5,8 6,2 6,2 5,7 5,4 5,4 4,9 4,6 5,2 5,2 5,2 5,4

33,5

44,5

55,5

66,5

7

Proc

ent

2010

Ledighedsudvikling i sammenligning 2010

Hele landetRegion MidtjyllandSilkeborg

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.Hele landet 6,7 6,7 6,7 6,1 6 5,9 5,4 5,3 5,6 5,7 5,8 6Region Midtjylland 6,1 6,1 6,1 5,5 5,3 5,2 4,7 4,7 5 5 5,1 5,2Silkeborg 6,1 6,3 6,3 5,7 5,4 5,4 4,9 4,7 5,2 5,3 5,4 5,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Proc

ent

2011

Ledighedsudvikling i sammenligning 2011


Ledighedsudvikling i sammenligning i 2012

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

2012

Proc

ent


Hele landet 6,5 6,7 6,7 6,2 6 6

Region Midtjylland 5,8 6,1 6 5,6 5,3 5,3

Silkeborg 6,1 6,3 6,2 5,7 5,4 5,4


26




Ministermål Afsnittet herunder præsenterer løbende udviklingen på de ministerielle målsætninger, der er sat for beskæftigelsesindsatsen i hhv. 2011 og 2012. I april 2012 er meldt nye mål ud for indsatsen i 2013, som vil blive fulgt i løbet af 2013. Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven dækker over ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Ministerens mål er 1.600 personer i december 2012.

Arbejdskraftreserven

0200400600800

1000120014001600180020002200


Ant

al p

erso

ner

20112012

2011 1806 1842 1948 1852 1937 1929 1401 1702 1702 1461 1751 1816

2012 1876 1830 1957 1834 1833

Jan. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antallet af personer i arbejdskraftreserven ligger i maj 2012 på 1.833 personer. Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger tæller ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Ministerens mål er 325 personer i december 2012.

Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger

0306090

120150180210240270300330360


Ant

al p

erso

ner

20112012

2011 328 314 307 312 307 297 293 296 291 291 292 284

2012 273 276 273 255 257


Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger er 257 i maj 2012.

27




Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser gælder unge under 30 år. Ministerens mål er 1.250 personer i december 2012.

Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser

130013251350137514001425145014751500152515501575160016251650


Ant

al p

erso

ner

20112012

2011 1489 1517 1505 1466 1460 1466 1425 1436 1428 1464 1499 1532

2012 1580 1628 1634 1558 1503


Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser ligger i maj på 1.503 personer. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser Ministerens mål for nedbringelse af antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser er 750 i december 2012.

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser

740

760

780

800

820

840

860


Ant

al p

erso

ner

20112012

2011 792 801 805 803 802 814 780 798 803 819 821 821

2012 837 836 841 828 816


Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser ligger i maj 2012 på 816.

28




Unge Statistikken på ungeområdet gælder unge i Silkeborg Kommune mellem 16 og 24 år opdelt i hhv. 16-17-årige og 18-24-årige. Tallene giver udsving i forbindelse med især uddannelsesstart/uddannelsesafslutning omkring årsskifte og sensommer. Fordelingen af unge på de forskellige aktiviteter svinger med den samlede størrelse af ungegruppen fra måned til måned. Ift. målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse ser man nedenfor fordelingen på de unges aktiviteter i procent. I gruppen af 16-17-årige er en større andel under uddannelse end i gruppen af 18-24-årige. Opdelingen i aktiviteter nedenfor dækker over følgende:

• Uddannelse: unge, der er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse • Job: unge, der er i arbejde og som ikke har afsluttet eller er i gang med en

ungdomsuddannelse • Forberedelse til uddannelse eller job: unge, der er i gang med et af følgende

aktivitetsforløb: VUC, højskole, udlandsophold, selvstændig, øvrige uddannelser, produktionsskole, danskuddannelse, AMU, TAMU, vejledning, praktik eller voksen specialuddannelse

• Midlertidige: Unge, der er på offentlig forsørgelse, er ledige, afsoner, er ramt sygdom, aftjener værnepligtig eller på orlov

• Afbrudt: unge, der indenfor de sidste 30 dage har afbrudt en ungdomsuddannelse

29




Fordeling på aktivitet blandt 16-17-årige Antal af unge mellem 16-17 år Maj Uddannelse 2476Job 53Forberedelse til uddannelse eller job 105Midlertidige 6Afbrudt 18 Antal i alt 2658

Fordeling på aktivtet i pct. - 16-17-årige

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Måned

Proc

entv

is fo

rdel

ing

Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse til uddannelse ellerjobJob

Uddannelse

Afbrudt 0,6 0,4 0,4 0,8 0,6 0,6

Midlertidige 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

Forberedelse tiluddannelse eller job

3,8 4,9 4,8 4,2 4,4 4

Job 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 2

Uddannelse 93,6 92,8 92,7 93,2 93,2 93,2

Sep. 11

Nov. 11

Dec. 11

Feb. 12

Apr. 12

Maj 12

Den procentvise fordeling af 16-17-årige viser, at størstedelen af gruppen (93,2 pct.) er i uddannelse.

30




Fordeling på aktivitet blandt 18-24-årige Andel i pct. af unge mellem 18-24 år Maj Uddannelse 5784Job 382Forberedelse til uddannelse eller job 256Midlertidige 532Afbrudt 39Antal i alt 6998

Fordeling på aktivitet i pct. - 18-24-årige

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Måned

Proc

entv

is fo

rdel

ing Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse til uddannelse ellerjobJob

Uddannelse

Afbrudt 0,5 0,3 0,7 0,5 0,5 0,5

Midlertidige 7 7,1 7,4 7,5 7,7 7,6

Forberedelse tiluddannelse eller job

3,8 3,6 3,5 3,7 3,8 3,7

Job 5,8 5,9 5,8 5,1 5,1 5,5

Uddannelse 82,2 83,1 82,6 83,2 82,9 82,7

Sep. 11

Nov. 11 Dec. 11

Feb. 12 Apr. 12 Maj 12

Den procentvise fordeling af 18-24-årige viser, at 82,7 pct. af gruppen er i uddannelse.

31




Mentorordning Antal mentorafregninger pr. kvartal

27

32 33

28

36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Jan. - Marts Apr. - Jun. Juli - Sept. Okt.-Dec.

Anta

l afr

egni

nger


Antal afregninger af mentortilskud pr. kvartal

20112012

Antallet af mentorafregninger for første kvartal af 2012 ligger på 36. Opgørelsen rummer en vis tilfældighed, da den dækker over antallet af mentorafregninger i et givet kvartal. Denne kan svinge pga. afregningstidspunktet. Optællingen sker manuelt ved i økonomisystemet at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Virksomhedscentre Et virksomhedscenter består af mindst to faste praktikpladser for udsatte ledige (match 2) på offentlige eller private virksomheder. Jobcenter Silkeborgs mål er at oprette gennemsnitligt to virksomhedscentre i kvartalet.

32




Fleksjob og ledighedsydelse

773 767 775 775 780 788 783 790 792 793 797 795

307 323 307 323292 302

331 312 297 301 296333

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


Anta

l per

sone

r

2011


Antal personer i fleksjob

Antal personer på ledighedsydelse


797 790 793 791 795 805

309 305 302 308 284 282

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


2012

Ant

al p

erso

ner

Antal personer i fleksjob

Antal personer på ledighedsydelse

Udgift pr. gruppe Skemaet viser antal udbetalingsmåneder omregnet til helårspersoner. Grp. 005 rummer borgere, hvortil der ikke længere er statsrefusion - enten pga. varighed over 18 måneder eller pga. for sen revurdering eller manglende grundlag. Grp. 018 tæller borgere, der er nygodkendte, og som afventer at blive ansat i fleksjob for første gang, mens grp. 019 tæller borgere, der er blevet ledige efter fleksjobansættelse. Skemaet indeholder bl.a. ikke personer, der er i aktivering efter § 42 eller § 32, da tallene p.t. er misvisende på det område pga. en større omkontering. Pr. 31. marts 2012 Udgift

(kr.) Beregnet antal årspersoner

(udgift/(181.220)

Grp. 005 4.969.665 106 Grp. 018 2.302.453 49 Grp. 019 3.813.712 81

* Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler.

33




Henvendelsesstatistik Opkald til hovednummer i Jobcenter Silkeborg

Opkald (Jobcentrets hovednummer)

0500

10001500200025003000350040004500

Sammenligning 2011 og 2012

Ant

al h

enve

ndel

ser

20112012

2011 4075 3897 4250 3022 3092 2836 2252 3084 2774 2798 2817 2171

2012 3064 2821 2336 933 1053 1154 768


34




Sygefravær Sygefraværsstatistikken nedenfor dækker fire kvartaler bagud. 2. kvartal 2011

3. kvartal 2011

35




4. kvartal 2011

1. kvartal 2012

36




Økonomi

Herunder præsenteres udviklingen i Job- og Borgerserviceafdelingens økonomi. Først præsenteres udgiften i forbrugsprocent på hver sektions samt Stabens personalebudget og derefter de seneste resultatopfølgninger på hver bevilling. Til resultatopfølgningerne er knyttet enkelte kommentarer til større afvigelser fra det korrigerede budget. Ønsker man se det fulde materiale henvises til de politiske behandlinger af opfølgningerne i hhv. Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget, som er tilgængelige på: http://www.silkeborgkommune.dk/politik/dagsordener+og+beslutninger+2012 Forbruget på personalebudgetterne umiddelbart nedenfor er trukket ultimo juli, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 58,3 pct. Personalebudget Socialsektionen

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Juli (ultimo)

Forbrugsprocent 67 Borgerservice


Forbrugsprocent 60 Udførersektionen


Forbrugsprocent (Jobkompagniet) 63Forbrugsprocent (Virksomheden) 57 Staben


Forbrugsprocent 42 Jobcentret


Forbrugsprocent 70

37




http://www.silkeborgkommune.dk/politik/dagsordener+og+beslutninger+2012

Bevilling 51

Drift 1.000 kr.Korrigeret

budgetForventet regnskab

Afvigelse (A-B)*

Beboelse 115 115 0Driftsikring af boligbyggeri 212 212 0

Andre sundhedsudgifter 2.650 2.650 0

Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 -279 279Botilbud for personer med særlige sociale problemer 5.394 5.394 0Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 6.183 5.436 747Behandling af stofmisbrugere 13.629 13.434 195Botilbud til længerevarende ophold 1.842 2.088 -246

Botilbud til midlertidigt ophold 23.673 29.036 -5.363Kontaktperson- og ledsageordninger 410 500 -90Beskyttet beskæftigelse 1.327 1.245 82

Aktivitets- og samværstilbud 1.680 1.557 123Øvrige sociale formål 1.362 1.362 0Tjenestemandspension 158 158 0

I alt Bevilling 51 Social Service 58.635 62.908 -4.273 Botilbud til midlertidigt ophold: Overskridelsen skyldes dels, at der ved ændret målgruppe mellem Socialsektionen og Handicapafdelingen er kommet flere dyre enkeltsager/døgnanbringelser til. I 2011 var der 17 årspersoner i døgntilbud. Dette tal er i 2012 steget til 20 årspersoner. Ved budgetlægning var det ikke muligt at forudse udgifternes omfang på dette område. Derudover er der i 2011 afviklet en venteliste på bostøtteområdet, hvilket betød en stigning i antallet på bostøtte med 35 personer fra 140 til 175 personer. Ventelisten er afviklet efter afgørelse fra Tilsynet. Bevilling 59



Afvigelse (A-B)*

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede -921 0 -921Botilbud for personer med særlige sociale problemer -25 1.025 -1.050

Behandling af stofmisbrugere -3 0 -3

Botilbud til længerevarende ophold 20 0 20

I alt bevilling 59 Social Service institutioner -929 1.025 -1.954

Pleje og omsorg: Takstfinansieret område. Pgaa. samberegning af takster for Landlyst og Huset forventes overført underskud for 2011 afviklet i 2012. Budgettet forventes således overholdt. Botilbud for personer med særlige sociale problemer: Ombygning på Godrum har bevirket ekstra udgifter til bl.a. etablering af nye el-installationer og el-tavler samt nyt inventar i kantine og på kontoret. Etablering af nyt it, licenser samt ansættelse af ny administrativ medarbejder i forbindelse med at der er sket en udskillelse fra Silkeborg Kommune på it- og personaleområder. Der er ikke udsendt regninger for juni 2012 inden supplementsperiodens udløb. Institutionen har i første halvår haft fuld belægning.

38




Bevilling 61



Afvigelse (A-B)*

Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.039 10.039 0Produktionsskoler 6.635 6.635 0Beskyttet beskæftigelse 0 0 0Løntilskud til ledige ansat i kommuner 7.073 3.440 3.633Servicejob -981 -981 0Sekretariat og forvaltninger 502 502 0Tjenestemandspensioner 202 202 0

I alt Bevilling 61 Arbejdsmarked - service 23.470 19.837 3.633

Løntilskud til ledige ansat i kommuner: Der forventes for 2012 at være ca. 94 årspersoner i ordningen fordelt med ca. 77 årspersoner i kommunale løntilskudsstillinger og ca. 17 årspersoner i alternative tilbud samt fra andre kommuner. De 94 årspersoner svarer til knap 50 % af det budgetterede antal. Der ses en sammenhæng med merforbruget på bevilling 66 og det ovenstående mindreforbrug til løntilskud. Bevilling 66



Afvigelse (A-B)*

Erhvervsgrunduddannelser 6.130 6.130 0Introduktionsprogram m.v. -7.738 -3.078 -4.660Dagpenge til forsikrede ledige 184.323 227.654 -43.331Revalidering 2.622 2.622 0Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jfr.Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 53.276 50.105 3.171Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 95.794 86.739 9.055

Beskæftigelsesindsats for forsikede ledige 30.477 18.623 11.854Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0 0 0

Seniorjob for personer over 55 år 2.572 1.430 1.142Beskæftigelsordninger 3.374 3.890 -516

I alt Bevilling 66 Overførselsudgifter 370.830 394.115 -23.285

Dagpenge til forsikrede ledige: Udgiftsstigningen skyldes 262 flere ledige årspersoner end budgetteret. Heraf udgør stigende generel ledighed og forlænget dagpengeperiode 160 årspersoner. Fuld kommunal finansiering pga. manglende rettidighed er budgetteret til 30 årspersoner på grundlag af 95 pct. rettidighed. Ved resultatopfølgningen pr. 31. marts 2012 forventedes kommunal finansiering pga. manglende rettidighed at udgøre 80 årspersoner. Efter indarbejdet effekt af business case fra august måned 2012 forventes fuld kommunal finansiering pga. manglende rettidighed at blive reduceret til 73 årspersoner i 2012. Resterende stigning skyldes primært færre personer på jobrotationsydelse end forventet ved budgetlægning. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:

39




En del af mindreudgiften begrundes med lovændringer gældende fra primo 2012, hvor den fremadrettede aktiveringsindsats har ændret fokus fra længerevarende til korterevarende aktiveringsforløb. Jobcenter Silkeborg bruger i stigende grad egne ressourcer i aktiveringsindsatsen. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige: Mindreudgiften skyldes altovervejende, at der kun forventes aktiveret 77 årspersoner i kommunale løntilskud mod budgetteret 193 årspersoner (á 108.000 kr.) samt reduktion i det forventede antal private løntilskud fra 80 til 62. Der er indregnet indtægter vedrørende mellemkommunal refusion.

40




41




Bevilling 67

A B

Drift 1.000 kr. Korrigeret budget

CForventet regnskab

Afvigelse (A-B)*

Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 0Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 5.452 8.328 -2.876

Repatriering 0 0 0

Personlige tillæg mv. 8.865 8.865Førtidspension med 50 % refusion 31.529 29.529 2.000Førtidspension med 35 % refusion 67.600 63.050 4.550Førtidspension med 35 % refusion - tilkendt efter 1. januar 2003 172.855 172.855 0Sygedagpenge 140.067 140.667 -600Sociale formål 5.356 4.876 480Kontanthjælp 78.367 102.181 -23.814

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0 0

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 43.920 62.514 -18.594

Boligydelse til pensionister 34.125 34.625 -500Boligsikring 27.770 28.370 -600Revalidering 23.919 21.073 2.846Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 29.960 41.229 -11.269I alt bevilling 67 Arbejdsmarked- overførsler 669.785 718.162 -48.377 Kontanthjælp: En del af merudgiften kan tilskrives ikke-forsørgere og starthjælp til enlige, hvor antallet af årspersoner er stigende svarende til yderligere 80 årspersoner á 124.020 kr. årligt. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere: Størstedelen af afvigelsen skyldes forventede stigende udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere under vejledning og opkvalificering. Løntilskud: Størstedelen af afvigelsen kan tilskrives, at 106 personer aktuelt modtager ledighedsydelse over 18 måneder uden statsrefusion mod budgetteret 33 årspersoner.

Bevilling 69

A B C



Afvigelse (A-B)*

Revalidering (Jobkompagniet) -599 550 -1.149

Beskæftigelsesordninger (Virksomheden) 212 1.912 -1.700I alt Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner -387 2.462 -2.849 Afvigelse: Der har i 1. halvår 2012 været et vigende salg af aktiveringspladser til Jobcentret. I forhold til det korrigerede budget handler det om en nedgang på 24 pct. I 2. halvår 2012 forventes en ændret belægningssituation, således at der samlet set for 2012 forventes en mindreindtægt svarende til 21pct. set i forhold til det korrigerede budget.

42




Kilder Jobcentret Sygedagpenge: KMD – liste DP143 Forsikrede ledige: Statistik fra www.jobindsats.dk. Optællingen af ”udfaldstruede” langtidsledige sker manuelt i jobcentret. Rettidighed: Statistik fra D.U.R.: http://www.brmidtjylland.dk/Resultatopfoelgning/Statusnotater.aspx Sammenligning af ledighedsudviklingen: Statistik fra www.dst.dk/registreretledighed (AUP01) Unge: UV-vej, der fungerer som UU Silkeborgs interne styringsredskab. Mentorordninger: Manuel optælling pr. kvartal ved i økonomisystemet, Prisme, at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Voksenelever: Statistik fra www.jobindsats.dk Fleksjob og ledighedsydelse: Statistik fra www.jobindsats.dk samt udtræk fra Prisme. Henvendelsesstatistik: se under Borgerservice. Socialsektionen Integration: Indberettes i Opera og trækkes fra Essentia. Førtidspension: Statistik fra www.jobindsats.dk samt optælling af nytilkendelser. Bostøtte: Optælles p.t. manuelt. Borgerservice Henvendelsesstatistik: Optællingerne foregår automatisk som en del af driften i Borgerservice. Borgerservice trækker samtidigt henvendelsesstatistikken fra jobcentret. Statistikkerne er tilgængelige på ZoomIN. Udførersektionen Interne optællinger i Udførersektionen og tilsendelse af projektmateriale fra Udførersektionen. Staben Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs: Indstilles på månedsbasis af stabsleder, Lauge Richard Clemmensen. Controlling: Relevante controlleropgaver skrives ind i rapporten og konklusionerne kan læses på Stabens ZoomIN-side. Økonomi Det præsenterede materiale tager udgangspunkt i de resultatopfølgninger, der løbende bliver udarbejdet henover budgetåret. Sygefravær Manuel trækning og omregning fra SD Datawarehouse.

43




http://www.jobindsats.dk/

http://www.brmidtjylland.dk/Resultatopfoelgning/Statusnotater.aspx

http://www.dst.dk/registreretledighed




Documents

LIS-rapport - maj/juni