Lunedì 16 settembre 2013

Lunedì 16 settembre 2013

Decreto n.234 Commissario ad acta del 06/06/2013

Oggetto: Definizione ,ai sensi dell’art 3 comma 5 del D.Lgs 30/12/1992 n. 502,dei criteri generali e delle procedure per la valutazione delle attività dei Direttori generali delle Aziende del SSR ed assegnazione degli obiettivi

DGR n. 66/2007 e DGR 149/2009 “ Approvazione del Piano di Rientro”

Decreto Balduzzi ( L.159/2012) Legge 265/2012; D. Lgs 33/2013; Decreti commissariali Piani Operativi 2010-2012

Normativa di riferimento

Politiche dei controlli

Politiche del personale

Riorganizzazione dei servizi aziendali

Qualità dell’assistenza ed esiti degli interventi

Trasparenza e partecipazioneMACROAREE


•governance;

•riorganizzazione dell’attività di ricovero;

•riordino della rete ospedaliera e laboratoristica ;

•qualità ed esito delle cure;•assistenza territoriale; •donazione di organi;•sangue

Qualità dell’assistenza ed esiti degli

interventi

• personale



•procedure di acquisto ed investimenti; •controlli•equilibrio economico/finanziario•spesa farmaceutica;•mobilità sanitaria internazionale;•rapporti contrattuali e negoziali con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie per conto del SSR;

•legalità e trasparenza

Trasparenza e partecipazione

Attori/UUOO coinvolte nel

processoObj Indicatori

Governance

Semplificazione ed ottimizzazione dell’organizzazione aziendale

Riorganizzazione dei servizi

amm.vi tecnici e territoriali

Direzione Strategica


Azioni previste



Riorganizzazione

attività di ricovero

Superamento della divisione tra UO per le

attività di ricovero

Organizzazione dei ricoveri per

aree omogenee di assistenza

Direzioni sanitarie


Risorse Umane

Saio

Azioni previste



Riordino della rete

ospedaliera e laboratoristic

a

Adozioni delle azioni di riordino previste dai DCA

Azioni di riordino

adottate

Allineamento puntuale sistemi informativi

Aggiornamento e trasmissione

nei tempi previsti dei flussi HSP

mediante NSIS e sistemi inf.

regionali

Analisi cliniche


SIIA

ACCSI


Azioni previste

Qualità ed esito delle cure AREA ORTOPEDICA: fratture femore entro 48h da

accessoIntervento chirurgico entro 48 h per

pz>= 65 anni

AREA CHIURGIA GENERALE: degenza postoperatoria colecistectomia laparoscopica

Degenza postoperatoria <= 3gg

Obj Indicatori

Attori/UUOO coinvolte nel processo

Ortopedie

Blocchi Operatori

Chirurgie generali


Azioni previste

AREA ORTOPEDICA% intervento per frattura femore entro

48h dall’accesso su pz>=65 1° semestre 2013

Qualità ed esito delle cure

6% 15% 18%0%

5%

10%

15%

20%

25%

Belcolle Civita Castellana Tarquinia

Valore atteso 2° semestre (DCA Regione Lazio 234/13)

media Ausl VT: 10%

>=20%

AREA CHIRURGIA GENERALEdegenza post-operatoria entro 3 giorni

per colecistectomia laparoscopica1° semestre 2013

100%70%58%89%80% 30%0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Chir. Gen.TARQUINIA

Chir. Gen.CIVITACAST.

P.O.BELCOLLE

Chir. Gen.Belcolle

Chir. Obesità Chir. Gen.Urgenza

>=80%

>=35%



AREA CARDIOLOGICA: IMA trattato con PTCAEsecuzione PTCA entro 90 minuti dalla data e ora di accesso nella struttura di

ricovero

AREA GINECOLOGICA: riduzione pari cesarei primari

Riduzione/ mantenimento % cesarei primari

Obj Indicatori


Emodinamica/cardiologia

PP.SS

Medicine generali

Ostetricie


Azioni previste

AREA OSTETRICA-GINECOLOGICAparti cesarei primari

1° semestre 2013

19%37%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Tarquinia Belcolle

>=19%

Valore atteso 2° semestre (DCA Regione Lazio 234/13)

media Ausl VT: 22%<=25%



AREA TERRITORIALE: ricoveri per BPCO in pazienti affetti da BPCO

Mantenimento % ricoveri per BPCO sulla popolazione assistita della provincia di

VT affetta da BPCO

Obj Indicatori


Distretti

MMG

Medicine Generali


Azioni previste


0

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 1° sem. 2013

Diagnosi principaleDiagnosi principale e secondaria

Riduzione % ricoveri ordinari per BPCO: valore atteso: 9,3%

Ricoveri ospedalieri per BPCOTREND 2009-2013

Assistenza territorialePotenziamento presa in carico in ADI pazienti > 65

anniAttivazione PAI

Presa in carico sanitaria territoriale degli internati in OPG

Presa in carico dei casi eleggibili (residenti in ASL)

Obj Indicatori


Distretti

DSM


Azioni previste

Assistenza territoriale

Incremento prestazioni prenotabili a RECUP

Inserimento a RECUP > +15% prestazioni attualmente a RECUP

Obj Indicatori


ACCSI

UUOO ospedaliere e territoriali


Azioni previste

Donazione organiAccertamento morte encefalica

Rapporto tra accertamenti ME / decessi con lesioni cerebarali in TE>=50%

Tessuti e corneeIncremento Rapporto tra prelievi tessuti su

decessi ospedaliere

Opposizioni donazioniRiduzione opposizioni alla donazione/ s accertmanto morte encefalica ( <30%)

Obj Indicatori


Azioni previste


Direzione Sanitaria

Rianimazione Oculistica Neurologia

Blocco operatorio


0

5

10

15

20

25

anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 1° trim 2013

Accertamenti M.E.Donazione organiOpposizioniPrelievi

DONAZIONE ORGANI E TESSUTITREND 2009-2013


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

% opposizioni rispetto agliaccertamenti M.E.

% accertamenti M.E.rispetto ai morti celebrali

in rianimazione

% prelievi tessuti rispettoai decessi in ospedale

anno 2011anno 20121° trim. 2013

DONAZIONE ORGANI E TESSUTITREND 2011-2013

Sangue

Miglioramento raccolta sangue ed emazie

Mantenimento dato 2012

Obj Indicatori


SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE


Azioni previste


definizione grafico in attesa dati 2012 da SIT comparabili con pregresso

PersonaleCOSTO DEL PERSONALE:

-1,4% rispetto al dato 2004 ( art.2 comma 71 L191/99)

Riduzione costo personale

FONDI CONTRATTUALI:Applicazione art 9 comma 2 bis L122/2010

Adozione delibera di riderminazione fondi contrattuali

Obj Indicatori



Risorse Umane


Azioni previste


Totale presenti al 31/12/2011 Totale spesa

di cui derivante da rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004

spesa per personale, emendata dai rinnovi contrattuali >2004

Personale a tempo indeterminato -Medici (I) 514 60 449 979 8 184 024 52 265 955-Dirigenti non medici 104 10 962 181 1 349 335 9 612 846-Personale non dirigente 2249 85 979 597 10 363 174 75 616 423-Personale contrattista (Rientrato n.1 Unità 10 254 918 11 292 243 626 Personale a tempo determinato (II) 222 11 852 889 1 459 442 10 393 447Restante personale 16 643 727 643 727

Totale 3115 170 143 291 21 367 267 148 776 024

ANNO 2011

Valori espressi in migliaia di euro


ANNO 2012 Totale presenti al 31/12/2012 Totale spesa

di cui derivante da rinnovi

contrattuali intervenuti

successivamente all'anno 2004

spesa per personale, emendata dai rinnovi contrattuali >2004

Personale a tempo indeterminato -Medici (I) 492 55 853 546 7 746 274 48 107 272

-Dirigenti non medici 988 857 026

1 240 858 7 616 168

-Personale non dirigente 219881 269 588

10 141 670 71 127 918

-Personale contrattista (Rientrato n.1 Unità 8

238 59410 670 227 924

Personale a tempo determinato (II) 168 9362007 1 405 417 7 956 590Restante personale 16 727 407 727 407

Totale 2980 156 308 172 20 544 889 135 763 283

ANNO 2012

Valori espressi in migliaia di euro

PersonaleVerifica degli incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e

coordinamenti per compatibilità economica-fiananziariaMonitoraggio periodico di verifica

compatibilità

Verifica compatibilità ruolo/mansioni dei dipendenti

Ricollocazione del personale alla mansione specifica ( entro 31/12/2013)

Obj Indicatori



Risorse Umane


Azioni previste


PERSONALE DIPENDENTE AL 30/06/2013

(anche a tempo determinato e altre tipologie)

ruolo

amministrativoruolo

tecnicoruolo

sanitarioruolo

professionale

area amministrativa e tecnica 167 53 16 4area non ospedaliera 41 22 254 3area ospedaliera 69 268 1710 2area territoriale 89 58 303 0 366 401 2283 9

Personale

Riduzione consulenze Spese per consulenze 2013<= 40%

spese consulenze dato 2009

Riordino della Libera professione come da decreto BalduzziMonitoraggio applicazione linee guida regionali;

Piano operativo aziendali con indicazione azioni tempi ed indicatori di

valutazione

Obj Indicatori



Risorse Umane


Azioni previste

Personale

Riduzione prestazioni aggiuntive

atto ricognitivo dei progetti di prest. agg.

Obj Indicatori



Risorse Umane


Azioni previste

PROCEDURE DI ACQUISTO ED INVESTIMENTIAssicurare il ricorso agli strumenti per

l’espletamento delle procedure di acquistoRiduzione del ricorso ai contratti in

autonomia

Monitoraggio degli interventi di investimentoMonitoraggio periodico contabile sugli

interventi ed investimenti

Obj Indicatori


E. procurement

Gestione att. Tec. PPOO ed extra ospedalieri


Azioni previste

PROCEDURE DI ACQUISTO ED INVESTIMENTI

Contenimento della spesa per beni e servizi ( in applicazione DL 95/2012 e succ CCRR)COSTO BENI E SERVIZI: riduzione del

10%;

Monitoraggio ed invio trimestrale

Obj Indicatori


E. Procurement

Economia e Finanze


Azioni previste

ControlliControllo sull’appropriatezza delle prestazioni e

correttezza della codificaCompletezza dei flussi e rispetto dei tempi di invio (indici ASP e DPT epid)

Controllo della spesa farmaceutica e specialistica ambulatorialeAnalisi del dato prodotto dal Sistema

Tessera Sanitaria e successive azioni di contenimento

Obj Indicatori


SIIA

Direzione Sanitarie

ACCSI


Azioni previste


Distretti

Farmacia SIIA

ControlliRegolare tenuta delle scritture e dei libri contabili e sociali obbligatori e tenuta contabilità separate

Allineamento degli adempimenti alle normative vigenti

Valutazione del rischio

Ricognizione del contenzioso

Obj Indicatori


Economia e Finanze


Azioni previste

Affari Legali

Risk Manager

Equilibrio economico finanziario

Rispetto obj economico finanziari regionaliOsservanza vincoli di bilancio di

revisione derivanti dai Piano operativi

Qualità e tempestività dei flussi informativi (inviati ai Ministero Finanza e Salute , Tavolo

Tecnico)Maggiore qualità del dato ai fini della riduzione del numero osservazioni

Obj Indicatori


Economia e Finanze


Azioni previste

Equilibrio economico finanziario Equilibro economico dei PPOO:

Ricavi/costi>1Monitoraggio trimestrale

Bilancio di Previsione 2014 in linea con programazione Regionale

Adozione atto entro il 31/12/2013

Obj Indicatori


Direzione StrategicaCdG


Azioni previste

Economia e Finanze

Equilibrio economico finanziarioValorizzazione dell’esposizione netta contenuta

nello Stato PatrimonialeAdempimenti connessi alla definizione

delle partite debitori e creditorie

Attualizzazione fondi rischi e oneri Verifica consitenza fondi e eventuali

adempimenti per attualizzazione

Obj Indicatori


Economia e Finanze


Azioni previste

Equilibrio economico finanziario

“Piano attuativo per la Certificabilità del bilancio” Avvio delle procedure di controllo e verifica inerenti il Percorso di

certificabilità ed attuazione delle direttive regionali

rilevazione attività territoriale non coperta da flussi;

Trasmissione beni e servzi intercompany monitoraggio e trasmissione dati di monitoraggio

Obj Indicatori


Economia e finanze


Azioni previste

Economia e Finanze

SIIA

Spesa Farmaceutica Flusso RFlusso F

Flusso Dispositivi Medici Trasmissione mensile dei flussi R, F , DM;

Completa repertorizzazione DM entro il 31/12/2013

Controllo farmaci AIFAControllo dell’85% farmaci AIFA ;100% completezza flusso;

Riscontro note d credito ricevute

Obj Indicatori


Farmacia;

E-procuremt;

SIIA

Cdg


Azioni previste

Farmacia

UUOO Ospedaliere prescrittrici

Spesa Farmaceutica CONTROLLO DELLA SPESA FARMACEUTICA

CONVENZIONATARaggiungimento dello standard regionale spesa media procapite

pesata/assistiti

Contenimento spesa per farmaciFarmaci flusso R:-5%

Farmaci File F:Max +7% anno 2012)

Obj Indicatori


Farmacia

Distretti


Azioni previste

Farmacia

Economia e Finanze

E-Procurement

Spesa Farmaceutica

Appropriatezza prescrittiva Farmaci altospendentiVerifica aderenza linee di indirizzo da

parte dei prescrittori;Razionalizzazione della spesa

Incremento attività farmacovigilanza ( segnalazione ADR e miglioramento qualità

segnalazione Incremento numero schede inserite

Obj Indicatori


Farmacia

Cdg


Azioni previste

Farmacia

Mobilità sanitaria internazionale

Incremento valore mobilità passiva internazionale

Monitoraggio inserimento correttezza dei dati;

Azioni di addebito :+30% rispetto al dato 2012

Obj Indicatori


ACCSI

Distretti

Direzioni sanitarie

SIIA


Azioni previste

Rapporti contrattuali e negoziali con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie per conto del SSR

Contattualizzazione con i soggetti erogatori

Sottoscrizioni del 100% valore contrattualizzato con il 100% dei

soggetti erogatori

Obj Indicatori


ACCSI



Azioni previste

Legalità e trasparenza Attuazioni delle Leggi in materia di Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. e in materia di trasparenza e diffusione delle

informazioniAdozione di Piano Triennale di prevenzione della

corruzione Programma Triennale della Trasparenza

e l’integrità

Obj Indicatori



Referente aziendale Trasparenza

Referente aziendale Anticorruzione

Azioni previste

Trasparenza e partecipazione

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Lunedì 16 settembre 2013