MANUSIA(SDM) - lamongankab.go.id · Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial ... Rekomendasi Proposal Bantuan ... Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

Pemerintah Kabupaten Lamongan

GAMBARAN UMUM SKPD GAMBARAN UMUM SKPD

IMPLEMENTASI SAKIP IMPLEMENTASI SAKIP

.:: Kecamatan Kembangbahu Kabupaten lamongan::.

1. TUGAS DAN FUNGSI

2. STRUKTUR ORGANISASI2. STRUKTUR ORGANISASI

3. POTENSI SUMBER DAYA

MANUSIA (SDM)

GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN KEMBANGBAHU

Kecamatan Kembangbahu merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Lamongan yang berada di belahan selatan ibukota Kabupaten Lamongan dengan jarak + 15 Km, yang terdiri dari 18 desa, 77 dusun, 100 RW, 354 RT. Luas Wilayah Kecamatan Kembangbahu 6.384,4 Ha terletak pada ketinggian 30 m diatas permukaan air laut, dengan batas –batas wilayah sebagai berikut :Sebelah Utara : Kecamatan Lamongan, Kecamatan Sukodadi.Sebelah Timur : Kecamatan Tikung, Kecamatan Balongpanggang Kab. Sebelah Timur : Kecamatan Tikung, Kecamatan Balongpanggang Kab.

Gresik.Sebelah Selatan : Kecamatan Mantup.Barat : Kecamatan Sugio.Dengan bentuk daratan datar dan bergelombang lebih kurang 90 % dengan penggunaan tanah :Tanah sawah : 3.795, 43 Ha.Tanah Kering : 1.891, 06 Ha.Pekarangan : 476,25 Ha.Hutan Negara : 10,00 Ha.Lain – lain : 211,72 Ha.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT

TUGAS CAMAT

Melaksanakan kewenangan pemerintahanyang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN

5

yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untukmenangani urusan otonomi daerah danmenyelenggarakan tugas umumpemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Kecamatan KEMBANGBAHU, 2017

FUNGSI CAMAT.

1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;

2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;

3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;

4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;

5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;

6. Pelaksanaan Urusan Program ;6. Pelaksanaan Urusan Program ;

7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan UnitKerja di tingkat Kecamatan ;

8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait denganTugas dan Fungsinya .

KEWENANGAN CAMATCamat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek

1. Perizinan;

2. Rekomendasi;

3. Koordinasi;

4. Pembinaan;4. Pembinaan;

6. Fasilitasi;

7. Penetapan;

8. Penyelenggaraan; dan

9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

JENIS – JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN KEMBANGBAHU

Pelayanan Bidang Kependudukan . Pelayanan Bidang Pertanahan Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP. Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam

Kabupaten. Rekomendasi SKCK. Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan

Organisasi Sosial. Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan

Bangunan ( PBB ). Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ). Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan. Rekomendasi Keterangan Waris. Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.

STRUKTUR ORGANISASIKECAMATAN KEMBANGBAHU

CAMAT

Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIS

Subbag Umum Subbag Keuangan dan Perlengkapan

Seksi Tata Pemerintahan Seksi PMD Seksi Ekbang Seksi Trantibum

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN KEMBANGBAHU TAHUN 2017

A. BERDASARKAN STATUS- SMA : 3 Orang- D2 : 1 Orang- D3 : 1 Orang

15% 5%

5%

10%

SalesSMA

D2

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.

- D3 : 1 Orang- S-1 : 13 Orang- S-2 : 2 Orang

B. JENIS KELAMINLAKI-LAKI : 15 OrangPEREMPUAN : 5 Orang

PENDIDIKAN

5%

65% D3

S-1

S-2

LAKI - LAKI

PEREMPUAN

Kecamatan Kembangbahu, 2017

75 %

25 %

DATA PEJABAT STRUKTURAL

UNIT KERJA ESELON GOLONGAN

IV/a IV/b III/a III/b I II III IV

CAMAT 1 1

SEKRETARIS KECAMATAN 1 1

KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

1 1

KASUBAG UMUM 1 1

KASI TATA PEMERINTAHAN 1 1

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 1

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

1 1

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1 1

JUMLAH 4 2 1 1 6 2

RPJMDRPJMD RENSTRA RENJA RKA

DPAPERJANJIAN KINERJA

IKU

PK ESELON III

EVALUASIFEEDBACK

IKI

LAPORANKINERJA

LAPORAN PERTANGGUNG

JAWABANKEUANGAN

DPAPERJANJIAN KINERJA

(PK)

KINERJAAKTUAL

PENGUKURAN KINERJA

PK ESELON IV

PK STAF


1. RENCANA STRATEGIS

2. IKU DAN IKI

3. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

4. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

5. PERJANJIAN KINERJA

6. LAPORAN KINERJA

7. AKUNTABILITAS KEUANGAN

8. RENCANA AKSI 2017

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

KECAMATAN KEMBANGBAHU

VISI

KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2016-2021

“Terwujudnya Lamongan“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan

Berdaya Saing”RPJMD Tahun 2016-2021

Pemerintah Kabupaten Lamongan

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN

KESEHATAN

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN

POTENSI DAERAH

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKALPOTENSI DAERAH

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN

LINGKUNGAN

TINGGI BUDAYA LOKAL



TUJUAN KECAMATAN KEMBANGBAHUTUJUAN KECAMATAN KEMBANGBAHUAdapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi

ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK

MATRIK RENSTRA KECAMATAN KEMBANGBAHU

TUJUAN INDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA

KONDISI

AWAL (2015)

TARGET KINERJA

KONDISI AKHIR

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Layanan Masyarakat

Meningkatnya Kualitas pelayanan publik kecamatan

Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)

IKM Layanan Kecamatan

78.03 80.00 82.00 84.50 86.00 87.50 89.00 89.00

Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Prosentase hasil koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat pemerintahan

Desa Desa ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun_____________________ X Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

Nilai SAKIP Kecamatan

C CC CC B B A A A

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN KEMBANGBAHU TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. LamonganTahun 2016-2021

Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan

KepalaOPD

Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kembangbahu

Indikator Sasaran 1 : Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator program : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Kegiatan : Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi

Eselon IV

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN KEMBANGBAHU TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. LamonganTahun 2016-2021

Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik KepalaOPD

Indikator Tujuan : Prosentase hasil koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Indikator Sasaran 2 : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

20

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan KecamatanIndukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa

Eselon III

Kegiatan :Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Indikator Kegiatan: Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan

Kegiatan :Pembinaan Organisasi Kepemudaan

IndikatorKegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan

Kegiatan :Pengedalian Keamanan Lingkungan

Indikator Kegiatan : Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan , Keamanan dan Ketertiban Sosial

Kegiatan :Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes

Indikator Kegiatan : Jumlah Koordinasi dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan

Kegiatan :Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator Kegiatan: Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan :Fasilitas Kemiskinan

Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan

Es

elo

n IV

Indikator Kinerja Indikator Kinerja UtamaUtama(IKU)(IKU)

&&Indikator Kinerja Indikator Kinerja IndividuIndividu

21

Indikator Kinerja Indikator Kinerja IndividuIndividu(IKI)(IKI)

KEPUTUSAN CAMAT KEMBANGBAHU NOMOR : 188/ /KEP/413.305/2017

TENTANGPENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT KEMBANGBAHU

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator KinerjaUtama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

22

perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614 ) ;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010 – 2014 ;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 20218. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )

Kabupaten Lamongan tahun 2012 ; 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaranmenyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasipencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ;

KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan .

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEMBANGBAHUPada tanggal : Januari 2017

23

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan )

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda

Kabupaten Lamongan

CAMAT KEMBANGBAHU

TTD

SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM.Pembina

Nip. 19720909200112 1002

INDIKATOR KINERJA UTAMAKECAMATAN KEMBANGBAHUKABUPATEN LAMONGAN

Instansi : Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan

Tugas : Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi danpenyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan melaksanakankewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanganisebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi : 1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum ;3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

24

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitaspelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atauKelurahan;

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkuptugasnya;

8. dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atauKelurahan.

PEJABAT ESELON III

INDIKATOR KINERJA UTAMAKECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

No Uraian Sumber dana Keterangan

1 Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

APBD 5 Kegiatan

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur APBD 1 Kegiatan

3 Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

APBD 4 KegiatanPelaporan capaian kinerja dan keuangan

4 Program Peningkatan kualitas Pelayanan Kecamatan

APBD 1 Kegiatan

5 Program Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

APBD 6 Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDUINDIKATOR KINERJA INDIVIDU

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2017KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

Lanjutan

Lanjutan

RENCANA KINERJA TAHUN 2017


TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2017

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan

Meningkatnya Kualitas pelayanan publik kecamatan

Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)

82.00

Terwujudnya tata kelola pemerintahan

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang

RENCANA KINERJA TAHUN 2017


kelola pemerintahan desa yang baik

pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100%

Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

Nilai SAKIP KecamatanC

TUJUAN

Sasaran Strategis(Kabupaten)

Sasaran Pendukung(OPD)

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

Meningkatnyakualitas pelayananpublik di kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)

76,25 Meningkatnyakualitaspelayanan publikdi kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)

82.00

IndikatorSasaran (Hasil)

Program Kegiatan

AnggaranOPD

PenanggungJawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan

Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi

1 paket perangkat pelayanan

publik

Pengadaan Sarana dan Prasaranaadministrasi terpadu kecamatan


1 paket perangkat pelayanan

publik

Rp. 40.000.000,- Camat

TUJUAN

Sasaran Strategis(Kabupaten)

Sasaran Pendukung(OPD)

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahan Desa

persentase hasilkoordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat danDesa,ditindaklanjutidalam satu tahun

100 % Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Prosentase capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

100 %

IndikatorSasaran (Hasil)

33

Program Kegiatan

AnggaranOPD

PenanggungJawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanKecamatan

Prosentasejumlahkoordinasi danPembinaan di bidangPemerintahan, Ketentramandan Ketertban, PerekonomiandanPembangunan, PemberdayaanMasyarakatdan Desa

100 % Pelaksanaanmusyawarahperencanaanpembangunan

Jumlah Koordinasi pelaksanaanmusyawarahperencanaanpembangunan ( Musrenbang )

3 kali kegiatan

Rp. 10.000.000,- Camat

Sasaran (Hasil)

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017KECAMATAN KEMBANGBAHU

No Program Pagu Anggaran (Rp)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran( 9 Kegiatan )

240.494.800

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan )

580.030.000

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 15.500.000

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

25.000.000Capaian Kinerja dan Keuangan( 4 Kegiatan )

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan (1 Kegiatan )

40.000.000

6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan (6 Kegiatan )

143.780.000

Jumlah 1.044.804.800

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 20172017

Sasaran IndikatorKinerja

TargetProgram Kegiatan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnyakualitaspelayananpublik dikecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

82.00 PeningkatanKualitasPelayananKecamatan


100% SaranaPrasaranaPelayananAdministrasiTerpaduKecamatan


1Paket

40 jt

INDIKATOR SASARAN ( HASIL )

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATANKELUARAN ( Out Put )

Sasaran IndikatorKinerja

Target

Program Kegiatan

Uraian Indikator Target

Uraian Indikator Target

Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MeningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraanpemerintahanDesa

persentase hasilkoordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat danDesa,ditindaklanjutidalam satu tahun

100%

PenyelenggaraanPemerintahan danPembangunanKecamatan

Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan

100%

PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

Jumlahkoordinasi Musyawarah perencanaan pembangunan

3 kali kegiatan

10 jt

36

dalam satu tahun Desa

INDIKATOR SASARAN ( HASIL )

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATANKELUARAN ( Out Put )

KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

37

SasaranIndikator

KinerjaTarget

Program KegiatanAnggaran

Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkatnyakualitas pelayananpublik di kecamatan


82.00 PeningkatanKualitasPelayananKecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat( IKM )

100% SaranaPrasaranaPelayananAdministrasiTerpaduKecamatan


1Paket

40 jt

UTUSANPEMERINTAHAN

6.01.01 - KEWILAYAHAN

ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN KEMBANGBAHU

TAHUN ANGGARAN 2017

PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.15.001 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

LOKASI KECAMATAN KEMBANGBAHU

SUMBER DANA DANA DAERAH

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 %

MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000

KELUARAN Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi 1 Paket

HASIL Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 %

SasaranIndikator

Kinerja

Tar

get

Program Kegiatan

AnggaranUraian Indikator

Tar

getUaraian Indikator Target

Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahanDesa

persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomiandan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakatdan Desa,ditindaklanjuti dalam satu tahun

100%

PenyelenggaraanPemerintahandanPembangunan Kecamatan

Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100%

PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

Jumlahkoordinasi Musyawarah perencanaan pembangunan

3 kali 10 jt

TAHUN ANGGARAN 2017

UTUSANPEMERINTAHAN

6.01.01 - KEWILAYAHAN

ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN KEMBANGBAHU

PROGRAM 6.01.01.17 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.17.001 – PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

LOKASI KECAMATAN KEMBANGBAHU

SUMBER DANA DANA DAERAH

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

100 %

MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 10.000.000

KELUARAN Jumlah kordinasi musyawarah perencanaan pembangunan 3 kali

HASIL Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100 %

PERJANJIAN KINERJA

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKRETARIS KECAMATAN KEMBANGBAHU

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

N a m a : SUKRI, SH, MMJabatan : Sekretaris Kembangbahu

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : SUJIRMAN SHOLEH, SE,MMJabatan : Camat Kembangbahu

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

43


PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebutmenjadi tanggungjawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dariperjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUACAMAT KEMBANGBAHU

SUJIRMAN SHOLEH, SE, MMPembina

Nip. 19720909 200112 1 002

Kembangbahu , Pebruari 2017

SEKRETARIS KECAMATAN

SUKRI, SH, MMPembina

Nip. 196301105 198603 1 014

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKRETARIS KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran

Prosentase unit kerja internal yang terlayani denganbaik..

100 %

2 Meningkatnya sarana prasarana yangmemadahi

Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisibaik .

100 %

3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatanKEMBANGBAHU.

Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %

4 Tersusunya laporan kinerja dan keuanganyang benar dan tepat waktu.

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporankinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.

100 %

5 Terselenggaranya pelayanan administrasiterpadu di kecamatan KEMBANGBAHU

Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

44

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 240.494.800 APBD2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 580.030.000 APBD3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.500.000 APBD4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan25.000.000 APBD

5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan. 40.000.000 APBDJumlah 901.024.800 APBD



Nip. 19720909 200112 1 002


PIHAK PERTAMASEKRETARIS



Nip. 19720909 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KEMBANGBAHU

KABUPATEN LAMONGAN


N a m a : BAMBANG SUPRIYADI, S,SosJabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kembangbahu




45






Nip. 19720909 200112 1 002

KEMBANGBAHU , Pebruari 2017

PIHAK PERTAMAKASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN


BAMBANG SUPRIYADI, S.SosPenata Tk. I

Nip. 19600610 198603 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KEMBANGBAHU

KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya koordinasipemerintahan danpenyelenggaraanPemerintahan Desa

Jumlah koordinasi MusyawarahPerencanaan Pembangunan yangdilaksanakan

3 kali kegiatan

NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 Pelaksanaan Musyawarah PerencanaanPembangunan

10.000.000 APBD

Jumlah 10.000.000 APBD



Nip. 19720909 200112 1 002

Kembangbahu, Pebruari 2017

PIHAK PERTAMAKASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN


BAMBANG SUPRIYADI, S.SosPenata Tk. I

Nip. 19600610 198603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASI TRAMTIBUM KECAMATAN KEMBANGBAHU

KABUPATEN LAMONGAN


N a m a : KASTARI, S.ApJabatan : Kasi Tramtibum Kecamatan Kembangbahu




47






Nip. 19720909 200112 1 002


PIHAK PERTAMAKASI TRAMTIBUM


KASTARI, S.ApPenata

Nip. 19600221 199203 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASI TRAMTIBUM KECAMATAN KEMBANGBAHU

KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

jumlah pembinaan politik danlinmas yang dilaksanakan.

3 kali kegiatan


1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 APBD

48




Nip. 19720909 200112 1 002


PIHAK PERTAMAKASI TRAMTIBUM


KASTARI, S.ApPenata

Nip. 19600221 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN KEMBANGBAHU

KABUPATEN LAMONGAN


N a m a : RAHMATJabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kembangbahu


N a m a : SUJIRMAN SHOLEH, SE,MMJabatan : Camat KEMBANGBAHU

49






Nip. 19720909 200112 1 002


PIHAK PERTAMAKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


RAHMATPenata Tk. I

Nip. 19680401 199103 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN KEMBANGBAHU

KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya peran sertakepemudaan di kecamatan

Jumlah pembinaan OrganisasiKepemudaan yang dilaksanakan.

3 kali pembinaan

2 Mengkoordinasikan Fasilitaskemiskinan

Jumlah koordinasi fasilitas kemiskinan 18 Desa

1 Kelurahan


1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 APBD

50

2 Fasilitas Kemiskinan 15.000.000 APBD




Nip. 19720909 200112 1 002


PIHAK PERTAMAKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


RAHMATPenata Tk. I

Nip. 19680401 199103 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KEMBANGBAHU

KABUPATEN LAMONGAN


N a m a : KHOIRUN NISWATIN, S.ApJabatan : Seksi Tata Pemerintahan




51






Nip. 19720909 200112 1 002


PIHAK PERTAMASEKSI TATA PEMERINTAHAN

KHOIRUN NISWATIN, S.ApPenata

Nip. 19680605 199303 2 007

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya KoordinasiPemerintahan dan PenyelenggaraanPemerintahan Desa

Jumlah koordinasi dan pembinaanPenyelenggraan Pemerintahan Desa

18 desa

2 Meningkatnya KoordinasiPemerintahan dan PenyelenggaraanPemerintahan Desa

Jumlah koordinasi Penyelenggraan PemerintahanDesa

18 desa


1 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes 60.000.000 APBD

52

1 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes 60.000.000 APBD

2 Fasilitasi penyelenggaraan Pemerinatah Desa 27.000.000 APBD




Nip. 19720909 200112 1 002


PIHAK PERTAMASEKSI TATA PEMERINTAHAN

KHOIRUN NISWATIN, S.ApPenata

Nip. 19680605 199303 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASUBAG UMUM KECAMATAN KEMBANGBAHU

KABUPATEN LAMONGAN


N a m a : MUHAMMAD SHOKIB, SHJabatan : Kasubag Umum Kecamatan Kembangbahu


N a m a : SUKRI, SH,MMJabatan : Sekretaris Kecamatan Kembangbahu


53




MENGETAHUICAMAT KEMBANGBAHU


Nip. 19720909 200112 1 002

PIHAK KEDUASEKRETARIS



Nip. 196301105 198603 1 014


PIHAK PERTAMAKASUBAG UMUM

MUHAMMAD SHOKIB, SHPenata Tk. I

Nip. 19680525 199003 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASUBAG UMUM KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran

Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik tepat waktu

2 Rekening

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantoryang dilaksanakan

6 Jenis

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas / operasional

1 Unit Mobil

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yangdicukupi

72 Jenis

Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan 10 JenisJumlah jenis komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

14 Jenis

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturanperundang-undanga

7 Jenis

Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat 6 Jenis

54

Jumlah jasa tenaga administrasi / Tekniskegiatan

5 Orang

2 Meningkatnya sarana prasarana yangmemadahi

Jumlah unit peralatan gedung kantor 4 Unit

Jumlah meubelair yang dicukupi 2 UnitJumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutinberkala gedung kantor

24 Jenis 4 Org

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas / operasional

1 Unit Mobil8 Unit Sepeda motor

LanjutanNO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

3 Meningkatkan disiplin aparaturkecamatan KEMBANGBAHU.

Jumlah pakaian dinas yang disediakan 1 Jenis

4 Terselenggaranya pelayananadministrasi terpadu di kecamatanKEMBANGBAHU

Jumlah Jenis Pelayanan 1 Paket


1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik

27.000.000 APBD

2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 APBD

55

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional

1.500.000 APBD

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 APBD

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 APBD

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / PeneranganBanguna Kantor

5.500.000 APBD

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

5.000.000 APBD

8 Penyediaan Makan dan Minum 25.000.000 APBD

9 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan 88.494.800 APBD



10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 35.000.000 APBD

11 Pengadaan Meubeler 30.000.000 APBD

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.000.000 APBD

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

30.000.000 APBD

14 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor 500.000.000 APBD


15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 15.500.000 APBD

16 Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan

40.000.000 APBD

Lanjutan

56

KecamatanTOTAL 850.494.800 APBD



Nip. 19720909 200112 1 002




Nip. 196301105 198603 1 014


PIHAK PERTAMAKASUBAG UMUM

MUHAMMAD SHOKIB, SHPenata Tk. I

Nip. 19680525 199003 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPANKECAMATAN KEMBANGBAHU

KABUPATEN LAMONGAN


N a m a : SURIN SAIFURROHMAN, S.SOsJabatan : Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Kembangbahu


N a m a : SUKRI, SH,MMJabatan : Sekretaris Kecamatan Kembangbahu


57






Nip. 19720909 200112 1 002




Nip. 196301105 198603 1 014



SURIN SYAIFURROHMAN, S.SosPenata

Nip. 19650619 199203 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN KEMBANGBAHU

KABUPATEN LAMONGAN


1 Tersusunya laporan kinerja dankeuangan yang benar dan tepatwaktu.

Jumlah buku laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi OPD yang tersusun

25 Lap

Jumlah buku laporan keuangan semesteranyang tersusun

7 Lap

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahunyang tersusun

8 Lap

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaandan evaluasi yang tersusun

5 Dok


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 5.000.000 APBD

58

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja OPD

5.000.000 APBD

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 APBD

3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 APBD

4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 10.000.000 APBD




Nip. 19720909 200112 1 002




Nip. 196301105 198603 1 014



SURIN SYAIFURROHMAN, S.SosPenata

Nip. 19650619 199203 1 007

AKUNTABILITAS KEUANGAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2016

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi

BELANJA LANGSUNG

1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 10.000.000 100 %

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 10.000.000 10.000.000 100 %

2 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10.000.000 10.000.000 100 %

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 10.000.000 100 %

60

3 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 15.000.000 14.965.000 99,77 %

Pengendalian Keamanan Lingkungan 15.000.000 14.965.000 99,77%

4 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 281.147.600 264.841.628 94,20 %

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.000.000 15.402.628 57,05 %

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 18.000.000 100 %

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 1.500.000 1.400.000 93,33 %

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25.350.000 25.350.000 100 %

Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.500.000 87.500.000 96,69 %

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 35.000.000 34.000.000 97,14 %

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 5.521.000 5.520.000 99,98 %

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 6.240.000 6.240.000 100 %


Penyediaan Makanan dan Minuman 26.050.600 26.030.000 99,92 %

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan 45.986.000 45.399.000 98,72 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 502.650.000 496.548.500 98,79 %

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 25.000.000 100 %

Pengadaan Meubeler 62.650.000 62.650.000 100 %

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 35.000.000 34.270.500 97,92 %

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 30.000.000 29.822.000 99,41 %

Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 350.000.000 344.806.000 98,52 %

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.300.000 15.299.800 99,99 %

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 15.300.000 15.299.800 99,99 %

61

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 15.300.000 15.299.800 99,99 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000 25.030.000 83,43 %

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi OPD 5.000.000 4.974.000 99,48 %

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 2.564.000 51,28 %

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 3.494.000 69,88 %

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 13.998.000 93,32 %

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000 49.931.000 99,86%

Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000 49.931.000 99,86%

5 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 129.500.000 122.299.500 94,44 %

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 90.000.000 83.771.500 93,08 %

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 90.000.000 83.771.500 93,08 %


Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 12.500.000 12.500.000 100 %

Pendataan UMKM di willayah di Kecamatan 12.500.000 12.500.000 100 %

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 27.000.000 26.028.000 96,40 %

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 27.000.000 26.028.000 96,40 %

JUMLAH 1.043.597.600 1.008.915.428 96,68 %

RENCANA AKSI

TAHUN 2017TAHUN 2017KECAMATAN KEMBANGBAHU

KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA AKSI 2017KECAMATAN KEMBANGBAHU

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA

SASARANMeningkatnya Hasil survey kepuasanmasyarakat ( IKM )

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

82.00

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATAN

RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp ) TARGET KINERJA SASARANTRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4

1 2 3 4 5 6Program :Peningkatan Kualitas Pelayanan Pelayanan Kecamatan

Kegiatan :Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan

Jumlah Sarana prasarana yang tercukupi

1 Paket Melakukan survey Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

40.000.000 100%

RENCANA AKSI 2017KECAMATAN KEMBANGBAHU

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA

SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahan Desa

persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidangpemerintahan, ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satutahun

100 %

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATAN

RENCANA AKSIANGGARAN

(Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

4 5 6 7 8 10

Program :Penyelenggaraan

65

PenyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Kegiatan :Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan

3 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan musrenbang

10.000.000 100%

Kegiatan :Pembinaan organisasikepemudaan

Jumlah pembinaanorganisasi kepemudaan yang dilaksanakan

3 Kegiatan Melaksanakan pembinaankepemudaan

10.000.000 100%

Kegiatan :Pengendalian keamananlingkungan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan

3 Kegiatan Melaksanakan pembinaanpolitik dan linmas

21.780.000 25% 50% 75% 100%

Kegiatan :Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes

Jumlah Koordinasi dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan

18 Desa

Melaksanakan Monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes

60.000.000 25% 50% 75% 100%

Kegiatan :Fasilitasi penyelenggaraanpemerintahan desa

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan

18 Desa Melaksanakan pembinaan bagi aparatur pemerintahan desa

27.000.000 25% 50% 75% 100%

Kegiatan :

Lanjutan

Kegiatan :Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa / kelurahan

ang mendapatkan fasilitaskemiskinan dalam satutahun

18 Desa Menfasilitasi desa / kelurahan yang mendapatkan

15.000.000 25% 50% 75% 100%

POHON KINERJATAHUN 2017

KECAMATAN KEMBANGBAHUKECAMATAN KEMBANGBAHU

Program 2017

Program : Pelayanan

Administrasi Perkantoran

ESELON III ESELON IV INPUT

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Menigkatnya Efektifitas

Kelembagaan Pemerintahan

Dan Tertib Admionistrasi

Prosentase Kinerja

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target 100 %

Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik

Terealisasinya Penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan

kantor

Terealisasinya jasa pemeliharaan

dan prijinan kendaraan dinas/operasional.

Terealisasinya penyediaan alat

Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang

Target2 Rekening

Rp. 27.000.000

Target6 Unit

Rp. 18.000.000

Target1 Unit Mobil

Rp. 1.500.000

Target Rp. 40.000.000

POHON KINERJA TAHUN 2017KECAMATAN KEMBANGBAHU

68

Target 100 % Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor

Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantor

Terealisasinya Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan.

Terealisasinya Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang – undangan

Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi

Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan

Target41 Jenis

Rp. 40.000.000

Target8 Jenis

Rp. 30.000.000

Target10 Jenis

Rp. 5.500.000

Target4 Jenis

Rp. 5.000.000

Target7 Jenis

Rp. 25.000.000

Target10 orang

Rp. 88.494.800

Terpenuhinya penyediaan barang dan

jasa perkantoran serta sarana

dan prasarana aparatur

Prosentase pengadaan

dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas

Jumlah unit peralatan gedung kantor

Jumlah meubelair yang dicukupi

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah unit rehab sedang / berat rumah dinas

Target 100 %

ProsentaseDisiplin

AparaturKecamatan

Meningkatnya Disiplin

Aparatur Kecamatan

Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Jumlah pakaian dinas bagi PNS

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Target5 Unit

Rp. 35.000.000

Target4 Unit

Rp. 39.675.000

Target8 Jenis 3

Org

Rp. 15.000.000

Target1 Unit Mobil8 unit spd M

Rp. 30.000.000

Rehab Pendopo, taman &

pavingston

Rp. 500.000.000

2 Jenis Rp. 15.500.000

69

Target 100 %

KecamatanKecamatan

Meningkatnya pengembanga

n sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Tepat Waktu

Prosentase Laporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

Tepat Waktu

Target 100 %

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun

Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Target25 Dok

Rp. 5.000.000

Target7 Dok

Rp. 5.000.000

Target8 Dok

Rp. 5.000.000

Target5 Dok

Rp. 10.000.000

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Terpadu

KecamatanKecamatan

Prosentase

Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

Target 100 %

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Program Peningkatan

Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan

Meningkatnya Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Perencanaan

serta Pengendalian Pembangunan

Prosentase jumlah

koordinasi dan pembinaan di

bidang Pemerintahan, keamanan dan

ketertiban sosial dan

pembangunan

Terselenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan

Terlaksannya Pengendalian dan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang

dilaksanakan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang

1 Paket Rp. 40.000.000

Target 3. Kegiatan Rp. 10.000.000

Target 3. Kegiatan Rp. 10.000.000

Target pembangunan

Target 100 %

Terlaksannya Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes

Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa /

Kelurahan

Terselenggaranya Fasilitas Kemiskinan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan

Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan

Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan

Target 3.

PembinaanRp. 21.780.000

Target 18 Desa. Rp. 60.000.000

Target 18 Desa Rp. 27.000.000

Target 18 Desa Rp. 15.000.000

Pemerintah Kabupaten LamonganKecamatan Kembangbahu

Documents

MANUSIA(SDM) - lamongankab.go.id · Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial ... Rekomendasi Proposal Bantuan ... Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan