Upload
kecamatan-setu
View
214
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
MATRIKS INDIKASI PROGRAM, INDIKATOR PROGRAM DAN TARGET CAPAIANUSULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2011 Rp. (juta) 6 1.536 376 2012 Target 8 Rp. (juta) 9 1.891 531 Target 10 2013 Rp. (juta) 11 1.903 531 2014 Rp. (juta) 13 2.004 531 2015 Rp. (juta) 15 2.095 531 KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 Rp. (juta) 19 20
NO
RUMUSAN INDIKATOR Target 5
1 1
2 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
3
4
Target 12
Target 14
Jumlah Pos Jaga Linmas dalam upaya penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat Jumlah Linmas yang dilatih Tersedianya pos jaga di lingkungan pasar Penegakkan PERDA
Jumlah Pos jaga Linmas yang ada di Kelurahan/desa
7
10
10
10
10
47
9.921 2.500 Kesbangpolinmas
Jumlah satuan perlindungan masyarakat linmas yang dilatih per tahun Jumlah pos jaga pasar Jumlah penyelesaian penegakkan PERDA / jumlah pelanggaran PERDA x 100% jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Fasilitasi penyaluran Bansos dan Hibah Masjid : 522, Gereja : 34, Pura : 0, Vihara : 5 dan Klenteng 4 Jumlah perserta kegiatan pembinaan politik daerah Lembaga Kesos yg Diberdayakan : Lembaga Kesos Se-Kota Tangsel x 100% Jumlah lembaga sosial dan keagamaan yang difasilitasi/Jumlah lembaga sosial dan keagamaan yang seharusnya difasilitasi x 100% 23%
550
285 200
600
230
700
247
750
253
800
259
3.400 3 90%
1.274 Kesbangpolinmas 90 940 Satpol PP
0 60%
3 60%
90 150
0 70%
170
0 80%
200
0 90%
220
Satpol PP
Pengembangan wawasan Kegiatan pembinaan kebangsaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Rasio tempat Ibadah persatuan penduduk
6
600
6
800
6
850
6
900
6
950
30
4.100 Kesbangpolinmas
250 750
75 523 1.200 75
300 950 23%
90 634 2.437 200
350 1.150 20%
105 720 22.468 220
400 1.150 10%
120 720 23.582 250
450 1.150 10%
135 720 24.079 300
1.750 5.150 100%
525 Setda 3.317 Kesbangpolinmas 119.895 1.045 Dinsosnakertrans
2
Pendidikan Politik Masyarakat SOSIAL Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Pembinaan politik daerah Jumlah lembaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan masyarakat yang diberdayakan Jumlah lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang difasilitasi
4 keg
300
4 keg
1.197
4 keg
1.290
4 keg
1.325
4 keg
1.340
16 keg
5.452 Setda
Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Meningkatnya peran dan Panti Asuhan/Jompo yg Dibina fungsi Panti Asuhan/Panti : Panti Asuhan/Jompo se-Kota Jompo dalam peningkatan Tangsel x 100% kesejahteraan sosial Meningkatnya sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo di Kota Tangerang Selatan Panti Asuhan/Jompo yg diberikan bantuan sarana dan prasarana : Panti Asuhan/Jompo se-Kota Tangsel x 100%
0%
-
20%
250
20%
350
20%
450
20%
550
100%
1.600 Dinsosnakertrans
0%
-
20%
150
20%
200
20%
250
20%
300
100%
900 Dinsosnakertrans
Lampiran 2-Hal. - 1
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 100% 2011 Rp. (juta) 6 150
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 100% Rp. (juta) 9 300 Target 10 100% 2013 Rp. (juta) 11 300 2014 Rp. (juta) 13 400 2015 Rp. (juta) 15 500
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 100% Rp. (juta) 19 20 1.650 Dinsosnakertrans
1
2 3 Penyuluhan dan Prosentase korban Penanggulangan Korban bencana yang menerima Bencana Alam bantuan sosial selama tanggap darurat Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Trepencil (KAT) & Penyendang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Prosentase PMKS yang dilatih Prosentase keluarga miskin yang dilatih
4 Korban bencana alam yg menerima bantuan : korban bencana alam x 100%
Target 12 100%
Target 14 100%
Penanggulangan Akibat Bencana 3
PMKS yg dilatih : PMKS seKota Tangsel x 100% Keluarga miskin yg dilatih terampil berusaha : keluarga miskin yg ada di Kota Tangsel x 100 % Penanganan penyandang Jumlah PMKS yang masalah kesejahteraan ditangani/jumlah PMKS yang sosial ada x 100 PMKS yang memperoleh Jumlah PMKS yang diberi bantuan sosial bantuan sosial/jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan x 100 Prosentase korban Korban bencana alam yg bencana yang dievakuasi dievakuasi : korban bencana selama tanggap darurat alam x 100%
5% 60%
75 600
15% 10%
350 650
20% 10%
430 675
20% 10%
515 700
20% 10%
580 725
100% 100%
1.950 Dinsosnakertrans 3.350 Dinsosnakertrans
0% 0%
-
20% 20%
1.500 100
20% 20%
1.760 150
20% 20%
2.131 175
20% 20%
2.540 200
100% 100%
7.931 Dinsosnakertrans 625 Dinsosnakertrans
0%
-
100%
19.675
100%
17.093
100%
17.386
100%
17.044
100%
71.199
BPBD
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pemberdayaan Cakupan BKM/UPK PNPM Masyarakat dan Desa Pengembangan lembaga Cakupan Pengelolaan ekonomi perdesaan SDA
609 Pengelolaan dan pengembangan dana BLM Jumlah pembangunan sarana dan prasarana melalui orientasi, pelatihan kordinasi, bimtek air minum dan penyehatan lingkungan dan sanitasi berbasis masyarakat. 200 2 Kec 70%
956 200 90%
1.106 200 100%
1.253 200 100%
1.499 300 100%
6.572 1.100 BPMPP - KB 380 BPMPP - KB
50%
0
80
2 Kec
100
2 Kec
100
1 Kec
100
7 Kec
Cakupan Lembaga Sosial Jumlah Lembaga Ekonomi Ekonomi Masyarakat mikro perdesaan Jumlah kegiatan usaha ekonomi masyarakat keluarga Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Prosentase Posyandu Aktif PKK Aktif (Jumlah Posy. Aktif)/(Jumlah Posy. seluruhnya) x 100%
3 0% 32%
75 94
7 50
80 100
70 60
100 120
80 70
120 130
90 80
150 140
7 Kec 7 Kec
525 BPMPP - KB 490 BPMPP - KB 534 BPMPP - KB
40% 20% 67 25% 54
100 81 116
52% 32% 60
100 97 139
65% 40% 65
120 116 167
81% 50% 70
120 139 200
60% 62% 75 500 BPMPP - KB 622 BPMPP - KB
Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x 100% Rata-rata jumlah kelompok Jumlah binaan kelompok LPM binaan lembaga perbedayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok Jumlah Binaan KPM / Jumlah binaan Kader KPM x 100% Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
20%
173
20%
200
20%
250
20%
300
20%
350
100%
1.273 BPMPP - KB
Lampiran 2-Hal. - 2
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 2011 Rp. (juta) 6 1.563
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 Rp. (juta) 9 4.760 Target 10 2013 Rp. (juta) 11 6.260 2014 Rp. (juta) 13 7.310 2015 Rp. (juta) 15 7.960
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 Rp. (juta) 19 41.000 20
1 4
2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3
4
Target 12
Target 14
Penguatan kelembagaan Persentase partisipasi pengarasutamaan gender perempuan di lembaga dan anak pemerintah Peningkatan Peran Serta Pembinaan perempuan Kesetaraan Gender dan anak dari tindak dalam pembangunan kekerasan
Jumlah perempuan yang di lembaga pemerintah
17,77% dilembaga legislatif,6.6 6% eselon II
1.010
IPG 68%;IDG 55%
2.810 IPG 68%;IDG 55%
3.610 IPG 69%;IDG 55,3%
4.160 IPG 70%;IDG 55,5%
4.310 IPG 75%;IDG 60%
15.900 BPMPP - KB
- Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan di lokasi P2WKSS di bagi dengan seleuruh jumlah perempuan yang ada di Lokasi P2WKSS Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak / Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan x 100% jumlah korban kekerasan yg memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/ A/ atau PPT/ PKTdirumah sakit disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu ( dibagi ) jumlah seluruh korban KtP/ A yg terdata datang ke ppuskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/ A dan kerumah sakit di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu ( kali 100% )
100 30% 650 40% 900 50% 1.150 60% 1.500 75%
4.300 BPMPP - KB
60%
Peningkatan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
50%
453
60%
800
70%
900
80%
900
90%
950
100%
4.003 BPMPP - KB
20%
30%
300
40%
400
45%
500
50%
600
50%
1.800 BPMPP - KB
cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/ A dan PPT/ PKT di rumah sakit
-
50%
200
70%
450
90%
600
100%
600
100%
1.850 BPMPP - KB
5
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan peran serta Jumlah organisasi kepemudaan kepemudaan
5.105 Jumlah organisasi kepemudaan 4 organisasi 26 organisasi 26 820 organisa si
948 925 26 organisasi
1.021 930 26 organisasi
1.094 990 26 organisasi
1.290 4.715 Dispora
650
Lampiran 2-Hal. - 3
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR 2011 Target Rp. (juta) 5 6 4 kegiatan 1.000
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target Rp. (juta) 9 8 4 kegiatan 810 2013 2014 2015 Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 11 13 15 10 12 14 4 835 4 890 4 kegiatan 925 kegiatan kegiatan
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 16 keg Rp. (juta) 19 20 4.460 Dispora
1
2 3 Peningkatan upaya Jumlah kegiatan penumbuhan kepemudaan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Upaya pencegahan Jumlah kegiatan penyalahgunaan narkoba penyuluhan narkoba
4 Jumlah kegiatan kepemudaan
Jumlah pemuda yang diberi penyuluhan narkoba
150 Pemuda 1 Kecamatan
30 150 Pemuda 1 Kecamatan
330
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pembinaan dan Terwujudnya peningkatan peningkatan prestasi olah prestasi 21 cabang olahraga 5 cabang raga prestasi tingkat daerah, olahraga nasional, regional dan internasional Terwujudnya Penyelenggaraan kompetisi olahraga yang diikuti 9000 atlet 54.000 atlet Prosentase lapangan olahraga Jumlah gedung serbaguna (kesenian, dll) yang terbangun Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Tangerang Selatan Tersedianya RTH yang tertata Tersedianya informasi mengenai perencanaan ruang Tersedianya kebijakan pemanfaatan ruang sesuai fungsi kota Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dalam 5 hari kerja Jumlah lapangan olahraga di kecamatan Jumlah gedung serbaguna (kesenian, dll) yang terbangun Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi 50% 1 kec 0
425 5 cabang olahraga
150 Pemuda 1 Kecamat an
350
150 Pemuda 1 Kecamata n
375
150 Pemuda 1 Kecamata n
400
1.200 Pemuda
1.485 Dispora
2.540 Dispora 5 cabang 500 olahraga 6 cabang 550 olahraga 21 cabang 600 olahraga 6.800 Dispora
5 cabang 465 olahraga
9000 atlet 1.100 1.200 103 103 1 kec 30% 50%
1.200 1.480 1.200 1.075 125 46.870
9000 atlet 2 kec 40% 20%
1.400 9000 atlet 1.675 1.395 1.375 20 204.840 3 kec 30% 20%
1.500 9000 atlet 1.880 1.095 1.075 20 4.175 20% 4 kec
1.600 2.050 1.203
36.000 atlet 7 kec 100% 100%
6
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga KEBUDAYAAN Pengembangan nilai budaya Pengelolaan kekayaan budaya
8.285 Dispora 6.213 3.525 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 288 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 262.035 10.725 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 4.360 Dinas Tata Kota dan Bangkim 2.475 Dinas Tata Kota dan Bangkim 150 Dinas Tata Kota dan Bangkim 675 Dinas Tata Kota dan Bangkim
20 3.275
7
PENATAAN RUANG Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Perencanaan tata ruang Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah RTH yang 0% ditata/Jumlah target RTH pada akhir masa periode RPJMD x 100% Jumlah dokumen terkait 4 dokumen penataan ruang
1.225 -
20%
2.700
20%
2.675
20%
2.675
20%
2.675
100%
1.150 75 -
5 dokumen
2.100 5 Perda 6 dok, 1 Perda
500 1 dokumen 1.220 5 dok, 2 Perda 20 30%
Jumlah dokumen kebijakan 1 dokumen pemanfaatan ruang sesuai fungsi kota Jumlah pengaduan yang 0 ditindaklanjuti / Jumlah pengaduan keseluruhan x 100 % Jumlah Jumlah dokumen 0 arahan/kebijakan/regulasi arahan/kebijakan/regulasi dan pemanfaatan dan peningkatan pengawasan pengendalian ruang kota pemanfaatan dan dan bangunan pengendalian ruang kota dan bangunan
150 1 dokumen, 1 Perda 1.180 45 20%
460 11 dok, 6 Perda 12 dok, 3 Perda 15 100%
25%
70
25%
-
-
3
425
1
125
1
125 7 Kec.
Lampiran 2-Hal. - 4
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 0 2011 Rp. (juta) 6 -
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 Rp. (juta) 9 2013 Target Rp. (juta) 11 10 100% 200.000 2014 Rp. (juta) 13 0 2015 Rp. (juta) 15 0 -
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 100% Rp. (juta) 19 20 200.000 Dinas Tata Kota dan Bangkim 42.000 Dinas Tata Kota dan Bangkim
1
2
3 4 Prosentase terbangunnya Persentase penyelesaian gedung pusat gedung pusat pemerintahan pemerintahan Prosentase gedung kantor Jumlah gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan kecamatan dan kelurahan yang layak yang layak / Jumlah gedung kantor yang dibutuhkan
-
Target 12
Target 14
0
-
100%
42.000
0
-
0
-
0
-
100%
8
LINGKUNGAN HIDUP Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase penanganan sampah
Jumlah timbulan sampah yang tertangani/ Volume produksi sampah x 100%
20%
19.970 16.000 20%
28.900 14.710 35%
20.445 7.500 50%
21.870 7.500 65%
22.820 7.500 80%
116.525 53.210 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 11.915 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 650 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 28.000 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 8.605 BLHD
Jumlah komunitas yang Jumlah kecamatan yang terlibat dalam pengelolaan memiliki komunitas yang persampahan (PSBM) terlibat dalam pengelolaan persampahan (PSBM) Pengelolaan sampah kerja Jumlah Nota Kesepakatan sama Swasta dan daerah dengan swasta atau daerah sekitar ( TPS Regional) lain Penanganan sampah perkotaan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penegakkan hukum lingkungan Persentase peningkatan operasional TPA Cipeucang
20%
3.500 7 540 7 2.625 7 2.625 7 2.625 7 Kec
20%
200 0 1 150 1 150 1 150
4 dokumen
0%
60% 10.000 1.800 90% 40% 6.000 1.775 40% 90% 6.000 2.055 40% 90% 6.000 2.975 100% 90%
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan oleh Pemda/Jumlah kasus lingkungan yang ada Terlayaninya pengaduan Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan dugaan pencemaran dan /atau /atau perusakan perusakan lingkungan hidup lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi / Jumlah perusahaan wajib AMDAL x 100%
NA
- 80%
NA
- 0%
90%
100
90%
100
90%
100
90%
300
BLHD
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam
terinventaris irnya unit usaha sebanyak 40 unit usaha dengan capaian target 17 %
100
100 perusahaan
300
100 perusah aan
330
100 perusaha an
360
100 perusahaa n
390
100 perusahaa n
1.480
BLHD
Lampiran 2-Hal. - 5
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2011 2012 2013 2014 2015 Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 9 11 13 15 5 6 8 10 12 14 10 Unit 170 188 sumur 1.050 188 1.190 188 1.190 188 sumur 1.190 sumur resapan dan sumur sumur resapan resapan 10.000 resapan resapan dan lubang dan dan 10.000 biopori 10.000 10.000 lubang lubang lubang biopori biopori biopori 5% 100 10% 175 10% 1.190 10% 1.190 200 org 400 300 org 600 350 org 700 350 org 700
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 Rp. (juta) 19 4.790 20 BLHD
1
2 3 Perlindungan dan Meningkatnya upaya Konservasi Sumber Daya reservasi air Alam
4 Jumlah sumur/lubang resapan air
9
Meningkatnya rehabilitasi SDA Peningkatan Peran serta Meningkatnya peran serta masyarakat dalam sekolah, LSM, pihak perlindungan konservasi swasta serta masyarakat SDA lainnya tentang pengelolaan lingkungan hidup PEKERJAAN UMUM Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prosentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara
Persentase RHL Jumlah orang yang berperan serta melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup
45% 1200 org
2.655 2.400
BLHD BLHD
139.917 (Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara/Panjang jalan seluruhnya)x100%Panjang Panjang jalan jalan kondisi baik seluruhnya
210.974
252.149
299.974
366.638 1.024.789
45%
107.727
50%
170.056
55%
204.067
60%
243.296
65%
299.644
70%
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 42.829
Pengembangan, Prosentase jaringan Pengelolaan dan konversi sungai dan anak sungai sungai, danau dan yang berkondisi baik sumber daya air lainnya
(Panjang jaringan sungai yang ditata/dipelihara/Panjang jaringan sungai seluruhnya)x100% 30% 5.580 35% 6.939 40% 8.327 50% 9.992 55% 11.991 60%
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Prosentase panjang saluran drainase dan gorong-gorong yang berkondisi baik
(Panjang saluran/ drainase/gorong - gorong yang ditata/dipelihara /Panjang saluran/drainase/goronggorong seluruhnya)x100%
95.191 35% 16.180 40% 14.719 45% 17.663 50% 21.195 55% 25.434 60% Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 79.793 35% 3.780 40% 14.160 45% 16.993 50% 20.391 55% 24.469 60%
Pengendalian banjir
Prosentase wilayah rawan (Jumlah titik rawan banjir yang banjir yang ditangani di tangani/Jumlah titik rawan banjir seluruhnya)x100%
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Lampiran 2-Hal. - 6
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 90% 2011 Rp. (juta) 6 6.650
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 90% Rp. (juta) 9 5.100 Target 10 90% 2013 Rp. (juta) 11 5.100 2014 Rp. (juta) 13 5.100 30.361 230 2015 Rp. (juta) 15 5.100
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 90% Rp. (juta) 19 27.050 20 Dinas Tata Kota dan Bangkim
1
2 Pengembangan kinerja pengelomaan air minum dan air limbah
3 Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih Terpelihara dan terehabilitasi nya prasarana dan fasilitas LLAJ
4 Jumlah Rumah Tangga pengguna air bersih/Jumlah seluruh rumah tangga x 100% Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ terpelihara
Target 12 90%
Target 14 90%
10 PERHUBUNGAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Terehabilitasi nya ramburambu lalu lintas sebanyak 6 unit; Terehabilitasi nya gedung uji eks. Kabupaten Tangerang
210
Terehabilitasi nya ramburambu lalu lintas sebanyak 50 unit; Terehabilitasi nya RPPJ sebanyak 40 Unit; Terehabilitasi nya 5 titik simpang
6.160 190
Terehabili tasi nya ramburambu lalu lintas sebanyak 50 unit; Terehabili tasi nya RPPJ sebanyak 30 Unit; Terehabili tasi nya 5 titik simpang
7.676 209
Terehabilit asi nya ramburambu lalu lintas sebanyak 30 unit; Terehabilit asi nya RPPJ sebanyak 20 Unit; Terehabilit asi nya 5 titik simpang
Terehabilitas i nya ramburambu lalu lintas sebanyak 30 unit; Terehabilitas i nya RPPJ sebanyak 20 Unit; Terehabilitas i nya 5 titik simpang
9.347 253
Terehabilita si nya ramburambu lalu lintas sebanyak 196 unit; Terehabilita si nya RPPJ sebanyak 110 Unit; Terehabilita si nya 25 titik simpang
1.091 Dishubkominfo
Peningkatan dan Pemasangan rambuPengamanan Lalu Lintas rambu
Jumlah pemasangan rambu- Tersedianya rambu pada tahun n/Jumlah rambu-rambu rambu-rambu yang seharusnya lalu lintas sebanyak 34 tersedia x 100% Unit;Tersedianya marka jalan sebanyak 3220 m2;
Pembangunan prasarana Pengembangan sistem Jumlah kegiatan dan fasilitas perhubungan angkutan masal perkotaan pengembangan sistem angkutan masal perkotaan
694 RPPJ 10 Unit; Traffic Light 1 titik lokasi; Rambu-rambu lalu lintas 40 Unit; Cermin tikungan 6 Unit; Traffic cone/barrier 50 Unit; Marka jalan 4000 m2; Mobil tangga 1 Unit; Mobil derek 1 Unit; F/S dan DED Titik Lokasi CCTV serta Pengadaan/Pe masangan CCTV 3 Unit
850 RPPJ 10 Unit; Traffic Light 2 titik lokasi; Ramburambu lalu lintas 40 Unit; Cermin tikungan 12 Unit; Traffic cone/barrie r 50 Unit; Marka jalan 4000 m2; Pengadaa n / Pemasang
-
-
-3 kegiatan
900 3 kegiatan
935 RPPJ 15 Unit; Traffic Light 1 titik lokasi; Ramburambu lalu lintas 30 Unit; Cermin tikungan 17 Unit; Traffic cone/barrier 50 Unit; Marka jalan 4000 m2; Pengadaan / Pemasanga n CCTV
1.029 RPPJ 15 Unit; Traffic Light 1 titik lokasi; Ramburambu lalu lintas 25 Unit; Cermin tikungan 16 Unit; Traffic cone/barrier 15 Unit; Marka jalan 4000 m2; Pengadaan /Pemasanga n CCTV 4 Unit
1.131 RPPJ 161 Unit; Traffic Light 6 titik lokasi; Ramburambu lalu lintas 834 Unit; Cermin tikungan 66 Unit; Traffic cone/barrier 180 Unit; Marka jalan 23.220 m2; Pengadaan / Pemasangan CCTV 19 Unit
4.639 Dishubkominfo
908 3 kegiatan
998 3 kegiatan
2.806
Lampiran 2-Hal. - 7
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
1
2 Peningkatan pelayanan angkutan
3 Jumlah uji kir angkutan umum
2011 2012 2013 2014 2015 Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target 4 9 11 13 15 6 8 10 12 14 18 Jumlah uji kir angkutan umum Tersedianya 4.131 Terlayaninya 1.120 1.232 1.355 1.491 13 set alat uji statis dan 1 unit mobil KIR keliling; Terlayaninya uji kendaraan bermotor sebanyak 32.500 unit uji kendaraan bermotor sebanyak 35.000 unit; Pengawasan dan pengendalian angkutan barang dan umum di 7 Kecamatan Terlayanin ya uji kendaraan bermotor sebanyak 38.500 unit; Pengawas an dan pengendali an angkutan barang dan umum di 7 Kecamata n Terlayaniny a uji kendaraan bermotor sebanyak 42.000 unit; Pengawasa n dan pengendalia n angkutan barang dan umum di 7 Kecamatan Terlayaninya uji kendaraan bermotor sebanyak 46.000 unit; Pengawasa n dan pengendalia n angkutan barang dan umum di 7 Kecamatan
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Rp. (juta) 19 20 9.329 Dishub kominfo
Terlayaninya uji kendaraan bermotor dalam 5 tahun sebanyak 244.000 unit; Pengawasan dan pengendalian angkutan barang dan umum di 7 Kecamatan
Jumlah titik rawan macet
Jumlah titik rawan macet
50 titik rawan kemacetan lalu lintas
4.014
45 titik rawan kemacetan lalu lintas
4.000 40 titik rawan kemacet an lalu lintas
4.400 35 titik rawan kemaceta n lalu lintasPembangun an Fisik 1 Gedung Terminal Tipe A ; Pembangun an Halte 3 Unit
4.840 30 titik rawan kemaceta n lalu lintas 22.000 Pembangunan Halte 3 Unit
5.324 titik rawan kemacetan lalu lintas berkurang menjadi 25 titik 150 1 gedungterminal tipe A Ciputat dengan luas 6 Ha; Halte sebanyak 11 Unit
22.578 Dishubkominfo
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis -
22.150 Dishubkominfo
11 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Tersedianya tower bersama Jumlah tower bersama Data Menara Telekomuni kasi sebanyak 1 Dokumen; Data Titik Lokasi Cell Planning sebanyak 1 Dokumen 258 Penyusunan Peraturan Walikota mengenai penataan dan pembanguna n menara telekomunika si bersama
100 100 Sosialisasi
2.610 110 Rasionali sasi menara telekomu nikasi bersama dengan cell planning menara telekomu nikasi bersama
121 121 Pengawas an dan pengendal ian menara telekomun ikasi bersama dengan penarikan retribusiny a
133 133 Tersediany a tower bersama sebanyak 219 unit 722 Dishubkominfo
Peraturan Walikota mengenai penataan dan pembangu nan menara telekomuni kasi bersama dan penataan menara telekomuni kasi bersama
Lampiran 2-Hal. - 8
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 2011 Rp. (juta) 6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 Rp. (juta) 9 2013 2014 2015 Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 11 13 15 10 12 14 Pengada 2.500 an alat pengend ali frekuensi radio (balmon) 3.819 13.750 Tersebar di 7 Kec. 10.445 2.310 Tersebar di 7 Kec. 20% 4.194 15.125 Tersebar di 7 Kec. 11.435 2.541 Tersebar di 7 Kec. 20% 4.112
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 Terkendali nya frekuensi radio Rp. (juta) 19 20 2.500 Dishub kominfo
1
2
3 Pengaturan penggunaan frekuensi pemancar radio
4
-
-
12 PERUMAHAN Pengembangan Rumah layak huni infrastruktur permukiman Lingkungan Sehat Perumahan Pengembangan penyediaan dan pengelolaan PJU Jumlah rumah layak huni/Jumlah rumah keseluruhan x 100% Persentase rumah tinggal Jumlah rumah tinggal bersanitasi berakses sanitasi/Jumlah rumah tinggal x 100% Prosentase pemasangan Jumlah PJU yang PJU di lokasi Strategis dipasang/Jumlah PJU yang seharusnya dipasang x 100% Terpeliharanya lampu PJU Jumlah PJU yang yang telah terpasang dipelihara/Jumlah PJU yang seharusnya dipelihara x 100% Peningkatan kesiagaan Jumlah sarana dan pencegahan bahaya pencegahan dan kebakaran penanggulangan bahaya kebakaran jumlah armada = jumlah armada damkar Tersebar di 7 Kec. Tersebar di 7 Kec. 20% 16.125 Tersebar di 7 Kec. 4.080 2.000 Tersebar di 7 Kec. 20%
3.115 12.500 Tersebar di 7 Kec. 9.600 2.100 Tersebar di 7 Kec. 20%
16.638 Tersebar di 7 Kec. 12.578 2.795 100%
74.137 Dinas Tata Kota dan Bangkim 48.137 Dinas Tata Kota dan Bangkim 11.746 Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman 3.781 Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman 17.100 Kantor Pemadam Kebakaran
20%
300
20%
750
20%
825
20%
908
20%
998
100%
3 Unit mobil damkar 3.000 ltr
3.450 2 unit mobil damkar 3000 ltr dan 1 unit mobil damkar 10000 ltr 750 1 unit mobil water suply 1 unit mobil paramedis 1 unit mobil resque 900 -
4.200 2 unit mobil damkar 5000 ltr 1 unit - mobil tangga 750 1.000 1.000
3.000 3 Unit mobil damkar 3.000 ltr 4.000 1 unit mobil paramedi s -
3.450 2 unit mobil damkar 5000 ltr
3.000 15 unit mobil damkar
1 unit mobil water suply
-
- 1 unit mobil water suply 1.000
-
1 unit - mobil tangga 750 4 unit mobil water Supply 2 unit mobil paramedis
4.000 Kantor Pemadam Kebakaran 2.250 Kantor Pemadam Kebakaran 2.000 Kantor Pemadam Kebakaran 1.000 Kantor Pemadam Kebakaran 2.700 Kantor Pemadam Kebakaran
-
-
-
-
1 paket equipment damkar dan rescue
-
900
-
1 paket equiptmen t damkar dan rescue
1 paket equipme nt damkar dan rescue
-
1 unit - mobil rescue 900 3 paket equipment damkar dan rescue
Lampiran 2-Hal. - 9
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 2011 Rp. (juta) 6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target Rp. (juta) 9 8 4 Unit mobil 210 damkar, 1 unit mobil water supply dan 2 unit kendaraan operasional 2013 Target Rp. (juta) 11 10 7 unit 390 mobil damkar, 2 unit mobil water supply, 1 unit mobil paramed is, 3 unit mobil operasio nal 2014 Target Rp. (juta) 13 12 9 unit 480 mobil damkar, 2 unit mobil water supply, 1 unit mobil paramedi s, 3 unit mobil operasion al dan 1 unit mobil tangga 2015 Target Rp. (juta) 15 14 12 unit 600,00 mobil damkar, 2 unit mobil water supply, 2 unit mobil paramedis , 3 unit mobil operasion al dan 1 unit mobil tangga
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 14 unit mobil damkar, 3 unit mobil water supply, 2 unit mobil paramedis, 3 unit mobil operasional dan 1 unit mobil tangga Rp. (juta) 19 20 1.680 Kantor Pemadam Kebakaran
1
2
3 4 Pemeliharaan kendaraan Jumlah sarana dan prasarana dinas operasional maupun yang di pelihara kendaraan pemadam kebakaran
-
-
Penyusunan masterplan Tersedianya sistem proteksi kebakaran kebiajakan/masterplan untuk sistem proteksi kebakaran
1 dokumen
137 2 dokumen
Penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman
Rasio tempat pemakaman Jumlah daya tampung umum per satuan TPU/Jumlah penduduk x 100% penduduk
30%
1.875
30%
200 sosialisa si masterpl an sistem proteksi kebakara n di 4 kecamat an 1.950 30%
420 sosialisasi masterpla n sistem proteksi kebakara n di 3 kecamata n 2.145 30%
452 2 dokumen
266 1 dokumen sistem proteksi kebakaran, 11 dok pencegaha n kebakaran 2.595 100%
1.475 Kantor Pemadam Kebakaran
2.360
30%
10.925 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 298.246 Dinas Pendidikan 2.488 Dinas Pendidikan 1.320
13 PENDIDIKAN Wajib Belajar Pendidikan Rasio Murid per Kelas Angka Putus Sekolah Prosentase Lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Prosentase Lulusan SMP melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas(SMP)/Madrasah Aliyah (MA) Jumlah siswa terutama siswa miskin penerima BOS
1 : 63 0,35%
39.000 441
1 : 60 0,30%
225.566 55.860 441
1:53 0,15%
8.100 61.446 485
1:44 0,10%
8.909 67.591 534
1:35 0,5%
9.788 74.350 587
1:32 0,5%
97%
160
98%
250
99%
275
99%
303
99%
333
99% 1.636
Dinas Pendidikan
99%
290
99%
290
99% 4612 siswa miskin
319
99% 2306 siswa miskin
351
99%
386
99% 11200 siswa miskin
Dinas Pendidikan 2.488 Dinas Pendidikan
1153 siswa miskin
441
2306 siswa miskin
441
485
534
823 siswa miskin
587
Lampiran 2-Hal. - 10
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 2011 Rp. (juta) 6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 4 paket 122 lokal 8.750 240 lokal Rp. (juta) 9 120.971 11.150 240 lokal 41 sekolah 1:38 Target 10 2013 Rp. (juta) 11 12.265 240 lokal 41 sekolah 1:38 13.492 240 lokal 24 sekolah 1:35 14.841 2014 Rp. (juta) 13 2015 Rp. (juta) 15
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 Rp. (juta) 19 120.971 20
1
2
3 Penyediaan bantuan BOS jenjang SD dan SMP Subsidi untuk pemeliharaan gedung sekolah Pengembangan gedung sekolah yang murah dan mudah pemeliharaannya
4
Target 12
Target 14
240 lokal 208 gedung sekolah 1:32
60.497 Dinas Pendidikan 74.461 Dinas Pendidikan
41 sekolah 1:40
13.200 570.000
41 sekolah 1:38 1 paket
13.200 12.690 8.880 420 420 -
14.520 13.959 -
15.972 15.355
17.569 16.890
Pendidikan Menengah
Rasio Murid per Kelas Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMA Angka Putus Sekolah Cakupan siswa terutama siswa miskin penerima BOS Prosentase lulusan SMA/ MA melanjutkan ke perguruan tinggi Prosentase lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya Jumlah peserta kelompok belajar A, B, C Guru SD/SMP/SMA,SMK memiliki sertifikat sesuai dengan kompetensi
628.894 Dinas Pendidikan 8.880 2.369 Dinas Pendidikan 2.369 Dinas Pendidikan 0 Dinas Pendidikan 1.949
1,5% 200 siswa miskin 85%
420 420
1% 200 siswa miskin 85%
0,80% 200 siswa miskin 85%
462 462 -
0,50% 200 siswa miskin 90%
508 508 -
0,30% 200 siswa miskin 90%
559 559 -
0,10% 200 siswa miskin 90%
40%
325
55%
350
55%
385
55%
424
75%
466
85% 448
Dinas Pendidikan
Pendidikan Formal dan Non Formal Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
245 org sertifikasi pendidik 666 org guru
75 103
320 org sertifikasi pendidik 666 org guru
100 311 org 103 sertifikas i pendidik 666 org guru
109
270 org
92
250 org
73
1396 org
Dinas Pendidikan
125 sertifikasi pendidik 666 org guru
150 sertifikasi pendidik 109 org guru
50 sisa 2107 guru sudah bersertifika si
531 Dinas Pendidikan
14 PERPUSTAKAAN Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Jumlah kunjungan ke perpustakaan per tahun/Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani
0 40%
200 2.100 60%
2.530 2.310 80%
2.783 2.541 100%
6.951 Kantor Perpustakaan
Lampiran 2-Hal. - 11
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 2011 Rp. (juta) 6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 Rp. (juta) 9 Target 10 1000 judul 2013 Rp. (juta) 11 2014 Rp. (juta) 13 2015 Rp. (juta) 15
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 Rp. (juta) 19 20 762 Kantor Perpustakaan
1
2
3 4 Jumlah buku yang tersedia Jumlah koleksi judul buku yang di perpustakaan daerah tersedia di perpustakaan daerah/Jumlah buku koleksi di 500 judul perpustakaan daerah x 100%
Target 12
Target 14
100
-
200 2000 judul
220 2000 judul
242 5500 judul
15 KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masy. Miskin (Jamkesda) Pelayanan kesehatan penduduk miskin sebesar 100 %
Jumlah kunjungan pasien miskin dan rentan di sarana kesehatan/Jumlah seluruh masy miskin (Jamkesda) Jml realiasi pelayanan penduduk miskin/ Jml rencana pelayanan penduduk miskin x 100%
115.857 12510 pasien 0 10.000 13344 pasien 80%
161.352 11.000 250 14178 pasien 100%
197.441 12.100
15012 pasien 100%
179.097 13.310
15846 pasien 100%
184.984 14.641
16680 pasien 100%
61.051 Dinas Kesehatan
275
303
333
1.160
RSU
Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan Pelayanan Jumlah puskesmas yang Kesehatan di Puskesmas melayani pelayanan dasar kesehatan Obat dan Perbekalan Peningkatan penggunaan Persentase penggunaan obat Kesehatan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan Keselamatan Prosentase ibu yang Cakupan Kunjungan ibu Ibu Melahirkan dan Anak melaksanakan kunjungan hamil K-4 antenatal 4 kali Cakupan komplikasi Jumlah komplikasi kebidanan kebidanan yang ditangani yang mendapatkan penanganan di satu wilayah kerja pada kurun wkt tertentu/Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah dan waktu yang sama Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompatensi kebidanan Jumlah ibu bersalin yang ditolong nakes di satu wil.kerja pada satu wkt tertentu/Seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Presentase pelayanan ibu nifas (Kf lengkap) Presentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
25 pkm
33.793
25 pkm
19.803 25 pkm
27.984
27 pkm
30.782
29 pkm
33.860
30 pkm
146.222 Dinas Kesehatan 43.198 Dinas Kesehatan 513 Dinas Kesehatan 769 Dinas Kesehatan
75% 95% 76%
8.390 84 126
80% 95% 77%
7.500 92 138
85% 95% 78%
8.250 85% 102 96% 152 79%
9.075 85% 112 96% 168 80%
9.983 123 184
90% 97% 81%
87%
446
88%
489
89%
538 90%
592 90%
651
91%
2.717 Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan ibu nifas (Kf lengkap) Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
87% 81%
34 126
88% 82%
37 138
89% 83%
41 90% 152 84%
45 90% 168 85%
49 184
91% 86%
205 Dinas Kesehatan 769 Dinas Kesehatan
Lampiran 2-Hal. - 12
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 85% 2011 Rp. (juta) 6 118
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 86% Rp. (juta) 9 130 Target 10 87% 2013 2014 2015 Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 11 13 15 12 14 143 90% 158 90% 173
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 91% Rp. (juta) 19 20 722 Dinas Kesehatan
1
2
3 Cakupan kunjungan bayi
Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Cakupan pertolongan persalinan di RS oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompatensi kebidanan Cakupan pelayanan anak balita Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
4 Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wil kerja/Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wil kerja x 100% Presentase komplikasi persalinan yang ditangani sesuai standar pelayan minmal RS Presentase pelayanan anak balita Presentase penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Jumlah anak usia 6-24 bln yang diberikan MP-ASI Jumlah gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wil kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja di wilayah yg sama Jumlah kader aktif Jumlah desa siaga aktif/Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada Jumlah balita dilayani di satu posyandu
40%
-
60%
280
70%
308 80%
339 90%
372
100%
1.299 RSU
80% 85%
59 59
81% 86%
165 65
83% 87%
182 72
85% 90%
200 79
85% 95%
220 87
87% 100%
825 Dinas Kesehatan 361 Dinas Kesehatan
Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
8.198 Dinas Kesehatan 80% 233 80% 1.000 90% 3.150 90% 3.465 100% 350 100% 2.729 Dinas Kesehatan
100%
284
100%
500
100%
626
100%
689
100%
631
100%
Promosi dan pemberdayaan masyarakat
Jumlah kader kesehatan Cakupan desa/kelurahan siaga aktif
5000 80% 150
3.000 161 1.424
5000 85%
3.850 486
6000 87% 130
4.235 535 2.500
6000 90% 120
4.659 589 2.750
6000 93% 110
5.124 647 3.025
6000
20.868 Dinas Kesehatan 2.419 Dinas Kesehatan
Pengadaan, Peningkatan Rasio posyandu per dan perbaikan saranan satuan balita dan prasarana layanan kesehatan Pengadaan, peningkatan Pengembangan Rumah sarana dan prasarana Sakit Umum Daerah Kota rumah sakit Tangerang Selatan
100
9.699 Dinas Kesehatan
Prosentase RS terbangun
25%
33.500
60%
29.500
100%
37.700
100%
100.700 Dinas Kesehatan
Lampiran 2-Hal. - 13
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 30% 0 2011 Rp. (juta) 6 18.545 902
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 70% 75% Rp. (juta) 9 55.434 18.840 Target 10 75% 100% 2013 Rp. (juta) 11 63.077 20.724 2014 Rp. (juta) 13 71.374 22.796 2015 Rp. (juta) 15 69.026 25.076
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 100% 100% 88.339 RSU Rp. (juta) 19 277.456 20 RSU
1
2
3 Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit
4 Jumlah sarana dan prasarana yang ada / Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x 100% Jml total obat generik yg dikeluarkan/ Jml total item resep obat generik x 100%. Jml total obat non generik yg dikeluarkan/ Jml total item obat non generik x 100%. Jml total BMPH yg digunakan/ Jml total item BMPH x 100%. Jml Total reagen yg digunakan/ Jml total reagen yg tersedia x 100% Jumlah desa/kelurahan UCI / Jumlah desa/kelurahan UCI x 100%
Target 12 80%
Target 14 85%
Pengadaan Obat dan Kebutuhan obat RS Perbekalan Rumah Sakit terpenuhi sebesar 100%
80%
85%
Pencegahan dan Cakupan desa/kelurahan penanggulangan penyakit UCI (Universal Child menular Immunization)
80%
1.210
80%
1.760
85%
2.410
85%
2.910
80%
3.410
80%
11.700 Dinas Kesehatan 8.244
Penanganan Penyakit Menular Penanganan penyakit dan tidak menular (PTM) menular dan penyakit tidak sesuai standar / Penanganan menular 100% sesuai Penyakit Menular & PTM standar diseluruh layanan kesehatan X 100% Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu Cakupan penemuan dan wil.kerja selama 1 thn/Jumlah penanganan penderita penderita DBD yang penyakit DBD ditemukan di satu wil dan kurun wkt yg sama Penderita mendapat % ODHA yang pengobatan ARV sesuai mendapatkan pengobatan protokol yang ditetapkan/ ART (MDGs) Jumlah Penderita X 100% Jumlah penderita baru TBC(BTA +) yang ditemukan dan diobati di satu wil kerja selama 1 tahun/Jumlah perkiraan penderita baru TBC (BTA +) dalam kurun waktu yang sama
55%
728
65%
1.456
75%
1.760
85%
2.020
95%
2.280
100%
Dinas Kesehatan
5.271 100% 584 100% 788 100% 994 100% 1.300 100% 1.606 100% Dinas Kesehatan
872 75% 50 80% 270 85% 184 90% 184 95% 184 100% 3.200 Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
55%
300
60%
460
75%
650
80%
820
85%
970
95%
Dinas Kesehatan
Lampiran 2-Hal. - 14
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 100 0 70% 0 553 2011 Rp. (juta) 6 950
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 100 0 75% 70% Rp. (juta) 9 1.000 0 300 3.346 Target 10 100 70% 75% 70% 2013 Rp. (juta) 11 1.050 100 665 4.595 2014 Rp. (juta) 13 1.100 125 782 5.443 2015 Rp. (juta) 15 1.200 150 950 6.320
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 100 85% 80% 100% 375 Rp. (juta) 19 5.300 20 Dinas Kesehatan RSU
1
2
Pengembangan lingkungan sehat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
4 Cakupan desa / kelurahan Tertanggulanginya kasus mengalami KLB yang KLB < 24 jam dilakukan penyelidikan epidemiolagi < 24 jam Penanganan penyakit Pasien terdiagnosa penyakit pasien menular 70% menular / seluruhnya x 100% Prosentase pemukiman Jumlah rumah sehat dibagi sehat jumlah rumah diperiksa dikali 100 Meningkatnya pelayanan Jml realisasi pelayanan kesehatan dasar di RS kesehatan dasar RS/ Jml rencana pelayanan kesehatan dasar RS x 100%
3
Target 12 100 75% 80% 80%
Target 14 100 80% 80% 90%
3.249 Dinas Kesehatan 19.704 RSU
Pemeliharaan Sarana dan Prosentase pemeliharaan jml realisasi pemeliharaan Prasarana Rumah Sakit sarana dan prasarana RS peralatan RS/ Jml rencana pemeliharaan peralatan RS x 100% 16 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Keluarga Berencana Cakupan Pasangan Usia Proporsi PUS yang istrinya di Subur yang istrinya bawah 20 tahun dibandingkan dibawah 20 tahun dengan seluruh PUS yang dalam suatu wilayah Unmet Need (cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) brKB Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif Kesehatan Reproduksi Remaja unmet need =( PUS IAT+ TIAL)/ PUS 15-49 th x 100% Jumlah anggota ber-KB dibandingkan dengan seluruh PUS anggota BKB Jumlah anggota ber-KB dibandingkan dengan seluruh PUS anggota BKR Jumlah anggota BKL dibandingkan dengan anggota yang aktif mengikuti kegiatan
20%
201
60%
2.272
75%
2.188
80%
2.765
90%
3.174
100%
10.600
RSU
3.720
4.205
4.940
5.700
1.500 3,75% 200 3,50% 250 3,25% 300 3,00% 350 2,50% 400 2,00% 2.000 17,5% 300 15% 350 10% 400 5% 450 3% 500 12% 2.250 2.285 2.285 73,0% 365 75,0% 425 76,0% 450 81,0% 500 84,0% 545 84,0% 2.250 2.490 1.764 1.790 2.315 0 10% 500 15% 575 20% 605 25% 635 30% BPMPP - KB BPMPP - KB BPMPP - KB BPMPP - KB
75,89% 72,0%
350 365
78,50% 75,0%
400 80,00% 425 75,3%
450 450
83,50% 80,0%
500 500
85,00% 82,0%
550 545
88,00% 82,0%
BPMPP - KB BPMPP - KB
Kualitas dan kuantitas kelembagaan di masyarakat meningkat Pravalensi Peserta KB Jumlah Peserta KB aktif / PUS aktif x 100% Cakupan PUS yang ingin PUS yang ingin ber KB tapi ber KB tidak terpenuhi tidak terpenuhi / jumlah PUS x (unmet need) 100% Ratio Penyuluh Jumlah PLKB / PKB, PPKBD KB/Petugas Lapangan Jumlah alat dan obat Cakupan penyediaan alat kontrasepsi yang dan obat kontrasepsi terpenuhi/Jumlah yang penunjang pelayanan KB dibutuhkan x 100%Lampiran 2-Hal. - 15
5% 60% 20% 25 orang
350 300 34 100
10% 62,50% 18% 88 Orang
400 400 300
15% 65% 15%
450 470 360
18% 67,50% 12,50%
500 590 470
20% 70% 10%
550 730 600
25% 75% 7,5%
BPMPP - KB BPMPP - KB BPMPP - KB BPMPP - KB
270 95 Orang
300 100 Orang
475 150 Orang
645 160 Orang
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 2011 Rp. (juta) 6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 Rp. (juta) 9 2.345 945 Target 10 2013 Rp. (juta) 11 2.470 945 2014 Rp. (juta) 13 2.270 745 2015 Rp. (juta) 15 2.270
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 Rp. (juta) 19 20
1 2 17 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
3
4
Target 12
Target 14
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang difasilitasi oleh pemda
Usaha Mikro & Kecil ------------------- x 100% Jumlah Seluruh UKM
14 unit
16%
31%
47%
63%
745 100% (64 unit)
3.380 Dinas Koperasi dan UKM
Jumlah Usaha Mikro Kecil atau sektor informal (K5, asongan) yang memperoleh bantuan
411 unit
75 unit
400 75 unit
400
75 unit
400
75 unit
400 Terfasilitasi UMKM/sek tor informal 786 unit 250 Tumbuh dan berkemban gnya 5 sentra unggulan Tangsel 675 Tumbuhny a UMKM sebanyak 1200 unit 200 koperasi aktif = 381 unit 2.920 550 600 20% 20%
1.600 Dinas Koperasi dan UKM
Terfasilitasinya pengembagan sentra-sentra potensial UMKM
1 sentra
250 1 sentra
250 1 sentra
250 1 sentra
1.000 Dinas Koperasi dan UKM
Pengembangan Jumlah UKM aktif non Usaha Mikro & Kecil Kewirausahaan dan BPR/LKM UKM ------------------- x 100% Keunggulan Kompetitif Jumlah Seluruh UKM Usaha Kecil Menengah Peningkatan Kualitas Koperasi Aktif Koperasi Aktif Kelembagaan Koperasi ------------------- x 100% Seluruh Koperasi 18 KETENAGAKERJAAN Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Jumlah penduduk angkatan kerjan / Jumlahpenduduk usia kerja (15-64 th) x 100% Jumlah Pencari Kerja yang telah ditempatkan dalam 1 tahun / Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar x 100 % Jumlah sengketa pengusaha yang terselesaikan / Jumlah sengketan x 100% 0% 10% 395
2-3%
550
2-3%
675
2-3%
675
2-3%
2.575 Dinas Koperasi dan UKM 800 Dinas Koperasi dan UKM
5%
200
5%
200
5%
200
5%
15% 15%
2.010 400 450
15% 15%
2.330 450 500
20% 20%
2.650 500 550
20% 20%
1.900 Dinsosnakertrans 2.495 Dinsosnakertrans
Perlindungan dan Angka penyelesaian Pengembangan Lembaga sengketa pengusaha Ketenegekerjaan pekerja pertahun 19 KETRANSMIGRASIAN Program Transmigrasi Regional
100%
874
100%
1.160
100%
1.380
100%
1.600
100%
1.770
100%
6.784 Dinsosnakertrans
% transmigrasi Swakarsa jumlah transmigrasi swakarsa/ jumlah transmigrasi x 100 %
15%
225
15%
550 550
15%
625 625
15%
675 675
20%
775 775
20%
2.850 Dinsosnakertrans
20 PERDAGANGAN Peningkatan dan pengembangan ekspor
Ekspor Bersih perdagangan
Nilai Ekspor Bersih = Nilai Ekspor Nilai Impor
0
3
630 100
5
705 125
7
780 150
9
855 175
60%
550 Disperindag
Lampiran 2-Hal. - 16
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 0% 2011 Rp. (juta) 6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 15% Rp. (juta) 9 405 Target 10 20% 2013 Rp. (juta) 11 430 2014 Rp. (juta) 13 455 2015 Rp. (juta) 15 480
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 30% Rp. (juta) 19 20 1.770 Disperindag
1
2 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
3 Persentase kasus pengaduan konsumen yang terselesaikan
4 Banyaknya Kasus yang terselesaikan berbanding banyaknya kasus yang diadukan * 100% Cakupan Binaan Jumlah Kelompok Kelompok Pedagang/Usaha Informal Pedagang/Usaha Informal yang mendapat binaan Pemda tahun n dibagi jumlah kelompok pedagang/Usaha Informal * 100%
Target 12 25%
Target 14 30%
0
3
125
5
150
7
175
9
200
24
650 Disperindag
21 PARIWISATA Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Capaian jumlah kunjungan 20.000 org tahun n / jumlah kunjungan tahun n-1 x 100% Program Pengembangan Rencana Induk Pariwisata tersedianya Software Aplikasi Destinasi dan Pemeliharaan Software Aplikasi Setiap Tahunnya
Peningkatan kunjungan wisatawan
3.232 20.000 org 1 Paket Software Aplikasi RIPDA Tangerang Selatan 1 Kali
2.515 1.800 20.000 org 95 1kali
2.588 1.948 20.000 org 20 1kali
2.640 2.000 20.000 org 20 1kali
2.390 1.750 20.000 org 20 1 Paket Sofware Aplikasi dan Pemelihara an Berkala
10.730 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 155 Kantor Pariwisata dan Kebudayaan
Penataan dan pengembangan wisata belanja (Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Ciputat Timur) Pengembangan rekreasi dan wisata alam (Sungai Cisadane, dan Situ Gintung , Situ Ciledug, Rawa Kutuk) 22 PERTANIAN Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Pengembangan dan Penataan Serta Pemberdayaan Wisata Kuliner di 4 Kecamatan Kota Tangerang Selatan
-
320 1 Kali
320 1 Kali
320 1 Kali
320 4 Lokasi Wisata Kuliner di 4 Kecamatan
1.280 Kantor Pariwisata dan Kebudayaan
Pengembangan dan Pemeliharaan Potensi Wisata Alam Unggulan
-
1 Kali
300 1 Kali
300,00 1 Kali
300,00 1 Kali
300,00 4 Lokasi
1.200 Kantor Pariwisata dan Kebudayaan
Peningkatan produksi hasil produksi hasil pertanian/luas pertanian areal pertanian (ha) x 100% Cakupan bina kelompok tani jumlah kelompok petani terbina sampai tahun ke-n / jumlah kelompok tani se-Tangerang Selatan x 100 % Cakupan bina kelompok Kelompok peternak yang telah peternak 75% mengikuti penyuluhan / total peternak di Kota Tangsel x 100% Produksi hasil peternakan peningkatan produksi sampai tahun n / produksi tahun awal x 100%
0% 6%
931 200
10% 16%
1.800 800 200
20% 26%
1.960 850 250
30% 36%
2.170 900 350
40% 43%
2.105 950 225
40% 43%
4.431 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1.225 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 460 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3.632 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
-
15%
100
30%
110
45%
120
60%
130
60%
25%
582
10%
700
20%
750
30%
800
40%
800
40%
23 KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.500
1.510
1.530
1.550
Lampiran 2-Hal. - 17
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR 2011 Target Rp. (juta) 5 6 10% 728
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 20% Rp. (juta) 9 1.450 2013 Target Rp. (juta) 11 10 30% 1.450 2014 Target Rp. (juta) 13 12 40% 1.460 2015 Target Rp. (juta) 15 14 50% 1.470
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 50% Rp. (juta) 19 20 6.558 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 260 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1
2 3 Pengembangan Budidaya Prosentase produksi Perikanan perikanan
4 produksi budidaya perikanan sampai Tahun n / produksi budidaya perikanan Tahun awal x 100% Jumlah kelompok binaan Pokdakan yang mendapatkan Bantuan PEMDA Tahun n/ Jumlah Kelompok POKDAKAN,UPR dan Kelompok Pengolah x 100%
Peningkatan mutu dan pengembangan pengelolaan hasil perikanan
Cakupan bina POKDAKAN,UPR dan Kelompok Pengolah
0%
20%
50
40%
60
60%
70
80%
80
80%
24 KETAHANAN PANGAN Peningkatan Ketahanan Penguatan cadangan Pangan pangan Pertanian/Perkebunan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Regulasi ketahanan pangan
(Jumlah cadangan kota/100 ton) x 100% Jumlah sample pangan yang aman dikonsumsi/Jumlah total sample pangan yang diperdagangkan x 100% Ada atau tidak kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, dan sebagainya Ada
40% 50%
1.200 800 200
45% 60%
1.300 880 220
50% 70%
1.408 968 240
60% 80%
1.325 1.065 260
60% 80%
3.713 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 920 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 600 Setda
200 Ada
200 Ada
200
3 dok
25 PENANAMAN MODAL Peningkatan Promosi dan Penyelenggaraan Kerjasama Investasi Pameran Investasi
Jumlah pameran expo per tahun
5 Pameran
700
5 Pameran
1.220 770 5 Pameran
1.297 847 5 Pameran
1.132 932 5 Pameran
1.025 1.025 5 Pameran/ tahun
4.274
KPMD
Lampiran 2-Hal. - 18
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 2011 Rp. (juta) 6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 1 dok 1 dok Rp. (juta) Target 9 10 250 1 dok 200 1 dok 2013 Rp. (juta) 11 250 2014 Rp. (juta) 13 200 2015 Rp. (juta) 15
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 1 dok 3 dok Rp. (juta) 19 20 500 Setda 600 Setda
1
2
3 4 Peraturan Daerah tentang Jumlah kajian perda yang Investasi mendukung iklim usaha
Target 12
Target 14
Kebijakan Pengembangan Tersususnya kajian dan Jumlah dok. Tentang Potensi potensi Unggulan Daerah kebijakan tentang Potensi Unggulan Daerah Unggulan daerah 26 INDUSTRI Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah produk berbasis Industri Kecil dan Menengah yang mendaftarkan HAKI Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin Industri Kecil dan Menengah Jumlah Produk Industri Kecil dan Menengah yang mendapatkan fasilitasi untuk mendaftarkan HAKI Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapat binaan Pemda tahun n dibagi jumlah kelompok pengrajin * 100% 0
200 1 dok
5
800 50
10
925 75
12
1.050 100
15
1.175 125
60
350 Disperindag
0
3
750
5
850
7
950
9
1.050
35
3.600 Disperindag
27 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan adminstrasi Rasio penduduk berKTP kependudukan per satuan penduduk Rasio pasangan berakte nikah Rasio bayi berakte kelahiran 28 PERTANAHAN Penataan Penguasaan, Terwujudnya fasilitasi Pemilikan, Penggunaan tahapan pelaksanaan dan Pemanfaatan Tanah pengadaan tanah
9.515 Jumlah penduduk berusia >17 thn yang memiliki KTP/Jumlah penduduk >17 thn atau sudah menikah Jumlah pasangan berakte nikah/Jumlah keseluruhan pasangan nikah Jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran/jumlah keseluruhan bayi yang lahir Jumlah Fasilitasi Pengadaan Tanah 20% 2.373 35% 7.659 45%
11.422 3.771 55%
8.034 3.671 65%
7.612 4.111 65% 21.584 Disdukcapil
10% 5%
462 1.006
25% 15%
473 1.383
45% 40%
485 7.167
60% 60%
497 3.867
75% 75%
509 2.992
75% 75%
2.426 Disdukcapil 16.414 Disdukcapil
1.905 15 5.425 5 805 5
22.665 20.665 6
3.115 1.115 6
3.115 1.115 37
29.125 Setda
Terciptanya pengamanan Jumlah tanah aset yang tanah aset pemerintah bersertifikat/Jumlah aset lahan kesleuruhan x 100% Jumlah Perwal ttg pengamanan tanah aset 29 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pengembangan Jumlah dokumen data/informasi perencanaan pembangunan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
3 15 11 11
600 300
50 1 13
1.000 100 6.234 1.200
100 13
2.000 8.392 2.600
100 13
2.000 8.975 2.600
100 13
2.000 9.620 2.600
100 1 52
7.600 Setda 400 Setda
10.200 Bappeda
1.200 1.970 3 dokumen 625 3 dokumen 688 3 dokumen 756 3 dokumen 832 33 dokumen 4.871 Setda
Pengendalian kegiatan Jumlah data / informasi yang bersumber dari dana kegiatan pembangunan APBD dan Non APBD
Jumlah rekomendasi rumusan 3 dokumen kebijakan pelaksanaan pembangunan
635
3 rekom
580 3 rekom
638 3 rekom
702
3 rekom
772 15 rekom
3.326 Setda
Lampiran 2-Hal. - 19
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 2011 Rp. (juta) 6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 1 Rp. (juta) 9 150 Target 10 1 2013 Rp. (juta) 11 175 2014 Rp. (juta) 13 200 2015 Rp. (juta) 15 225
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 6 Rp. (juta) 19 20 750 Bappeda
1
2 3 Kerjasama Pembangunan Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan dengan wilayah perbatasan Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan lintas sektor Perencanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen perencanaan Jangka Panjang yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan Jangka Menengah yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
4 Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan dengan wilayah perbatasan Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan lintas sektor Ada atau tidak
Target 12 1
Target 14 1
1
125
11
2.808
11
3.089
11
3.398
11
3.738
11 keg
13.159 Bappeda
Ada
288
Ada
288 Bappeda
Ada atau tidak
Ada
509
Ada
509 Bappeda
Ada atau tidak
Ada
300
Ada
333
Ada
350
Ada
380
Ada
420
Ada
1.783 Bappeda
Jumlah program RKPD tahun n / Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun n x 100% Prosentase jumlah penyedia jasa beserta IUJK nya.
20%
270
20%
158
20%
180
20%
200
20%
220
100%
1.028 Bappeda
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 30 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan Jasa Kosntruksi
10%
200
10%
380
15%
672
15%
739
20%
813
17%
2.804 Setda
0
54.154
55.911
58.139
60.779
Tersedianya Perda Kota Tangerang Selatan
Rasio jumlah perda yang diselesaikan
14%
34.000
14%
35.000
14%
38.500
14%
42.350
14%
46.585
69 Perda (100%)
196.435 Sekretariat Dewan
Lampiran 2-Hal. - 20
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR 2011 Target Rp. (juta) 5 6 27,54 9.462
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target Rp. (juta) 9 8 100% 1.000 2013 Target Rp. (juta) 11 10 100% 1.100 2014 Target Rp. (juta) 13 12 100% 1.210 2015 Target Rp. (juta) 15 14 100% 1.331
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 100% Rp. (juta) 19 20 14.103 Setda
1
2 3 Peningkatan pelayanan Fasilitasi kegiatan lingkup kedinasan kepala daerah/ Sekretariat Daerah wakil kepala daerah Kerjasama informasi dan Publikasi informasi media massa pembangunan daerah melalui media massa Penataan Peraturan Jumlah legislasi Perundang- undangan rancangan peraturan perundang-undangan Peningkatan kapasitas lembaga RT dan RW Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada RT dan RW
4 Jumlah kegiatan yang difasilitasi/Jumlah kegiatan yang diadakan x 100% Rasio keterbukaan informasi pembangunan daerah di media massa Jumlah Draft Rancangan Peraturan Daerah / Perwal
100% 10%
1.346
20%
2.100 1.500
40% 15 Raperda dan 100 Perwal 680 RW; 3.470 RT; 288 perangk at desa/kel 15% 20%
2.200 1.500
60% 15 Raperda dan 100 Perwal
2.300 1.500
80% 15 Raperda dan 100 Perwal 680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel
2.400 1.500
100% 100 Raperda dan 500 Perwal 680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel
10.346 Setda 8.441 Setda
2.441 15 Raperda dan 100 Perwal 150 680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel
Jumlah fasilitasi pemberian bantuan
1
150
150 680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel
150
150
750 Setda
Penataan organisasi penyelenggara pemerintahan daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Terciptanya Penataan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan SOP pada SKPD Indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD di lingkungan Kota Tangerang Selatan Jumlah tapal batas wilayah administratif antar daerah Prosentase komposisi belanja langsug terhadap APBD sebesar 60 % Cakupan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Prosentase target pendapatan Persentase aset daerah yang diadministrasikan
Persentase Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Tangerang Selatan Prosentase ketersediaan SPM dan SOP pada SKPD Indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD di Lingkungan Kota Tangerang Selatan Jumlah tapal batas wilayah administratif antar daerah Anggaran BL/ Total Anggaran APBD x 100 Jumlah SKPD yang menyerahkan laporan keuangan/Jumlah keseluruhan SKPD
-
50% 10%
800 290
880 400
15% 25%
968 550
10% 25%
1.065 540
20% 20%
3.713 Setda 1.780 Setda
-
15%
200
20%
470
25%
500
20%
505
20%
1.675 Setda
100% 3.300
24 tugu batas 100%
405 24 tugu batas 3.400 100%
446 3.500
24 tugu batas 100%
490 3.600
24 tugu batas 100%
539 3.700
96 tugu batas 100%
1.880 Setda 17.500 DPPKAD
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
100%
2.300
100%
4.400
100%
4.600
100%
4.800
100%
5.000
100%
21.100
DPPKAD
Realisasi / Target Pendapatan 100% x 100 Aset yang Verifikasi diadministrasikan/data aset x aset daerah 100 yang sudah diserahterim akan 100%
3.500
100%
3.800
100%
4.100
100%
4.400
100%
4.700 1.150
100% Distribusi dan Pemanfaat an aset daerah 10 %
20.500 4.750
DPPKAD DPPKAD
750 Inventarisasi dan distribusi aset daerah 20 %
850 Inventari sasi dan distribusi aset daerah 20 %
950 Inventaris asi dan distribusi aset daerah 20 %
1.050 Inventaris asi dan distribusi aset daerah 20 %
Lampiran 2-Hal. - 21
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 100% 1 dok 2011 Rp. (juta) 6 500
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 100% Rp. (juta) 9 550 2013 Target Rp. (juta) 11 10 100% 570 2014 Target Rp. (juta) 13 12 100% 580 2015 Target Rp. (juta) 15 14 100% 600 500
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 100% 2 dok Rp. (juta) 19 20 2.800 Setda 2.174 Setda
1
2
3 Cakupan pengelolaan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah Jumlah dokumen Standarisasi Harga Satuan
4 Jumlah laporan bagian yang diserahkan/Jumlah bagian lingkup Setda Jumlah dokumen kebijakan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa.
274 2 dok
450 2 dok
450 2 dok
500 2 dok
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan Kedinasan
Jumlah peserta diklatpim
Jumlah peserta diklat kedinasan Optimalisasi pemanfaatan Pengembangan eteknologi informasi procurement Sistem informasi Pemerintah Daerah
Jumlah peserta diklatpim, prajab, dan diklat struktural lainnya Jumlah peserta diklat kedinasan Prosentase layanan eprocurement Jumlah Website SKPD yang menginduk ke Domain Tangsel / Jumlah website SKPD yang ada *100 Terpenuhinya permohonan pelayanan perijinan Dokumen LPPD dan Informasi LPPD
548 100 50% 10%
5.912 332 1.186 343 120
805
7.575 1.250
805 40 50% 10%
7.575 250 850 407
765
7.325
765
7.325
3.688 260
35.712 BKPP 1.832 BKPP 4.686 Setda 2.041 Setda
50% 10%
800 388
50% 15%
900 437
50% 15%
950 466
50% 15%
Pelayanan Perijinan Online Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi LPPD Peningkatan sistem Pengawasan kegiatan pengawasan internal dan yang bersumber pada pengendalian dana pusat atau provinsi pelaksanaan kebijakan KDH Terealisasinya Laporan Hasil Pemeriksaan Tertanganinya Kasus Litigasi dan Non Litigasi
100 % 1
26.854 250
98 % 1
17.900 250
99 % 1
18.200 250
99 % 1
18.700 250
99 % 1
19.200 250
99 % 6
100.854 1.250 Setda
BP2T
Jumlah dokumen pengawasan kegiatan yang bersumber pada dana pusat atau provinsi Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tersedianya Jasa Konsultasi Advokat/Pengacara dan Laporan Penanganan Kasus Litigasi dan Non Litigasi
1
150
1
200
1
250
1
300
1
350
6
1.250 Setda
72 LHP dokumen
3.171 538
72 LHP dokumen
3.646 72 LHP 550 dokumen
4.193
72 LHP
4.822
72 LHP
5.545
360 LHP
21.378 3.338
Inpektorat Setda
750 dokumen
750 dokumen
750 6 dokumen
Lampiran 2-Hal. - 22
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 60% 2011 Rp. (juta) 6 270 898 338
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 70% Rp. (juta) 9 1.700 2.500 670 Target 10 80% 2013 Rp. (juta) 11 1.870 2.955 860 2014 Rp. (juta) 13 2.057 3.145 905 2015 Rp. (juta) 15 2.263 3.600 1.210
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 95% Rp. (juta) 19 20 8.160 Sekretariat Korpri
2 Pembinaan aparatur dalam peningkatan jiwa korsa 31 KEARSIPAN Pengembangan sistem admnistrasi kearsipan Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah Peningkatan kualitas pelayanan informasi
1
3 Terselenggaranya pembinaan pegawai Meningkatnya sistem informasi arsip elektronik/digital
4 Jumlah pegawai yang dibina/Jumlah pegawai keseluruhan x 100% Pembangunan sistem informasi arsip digital / elektronik
Target 12 90%
Target 14 95%
50%
70%
80%
90%
100%
100%
3.983 Kantor Arsip
Prosentase penyelamatan Jumlah arsip SKPD dan pelestariann tertentu/Jumlah SKPD dokumen/arsip daerah keseluruhan x 100% Meningkatnya kualitas pelayanan informasi kearsipan Pelayanan informasi kearsipan
17%
342
37%
1.410
53%
1.665
70%
1.800
92%
1.940
92%
7.157 Kantor Arsip
100%
218
100%
420
100%
430
100%
440
100%
450
100%
1.958 Kantor Arsip
Lampiran 2-Hal. - 23