Mejoramiento de Canales de Riego de Veliz (1)

Poblacin de referenciaPoblacin COMUNA, 2007Tasa de crecimiento anualPoblacin COMUNA, 2013N personas promedio en una familiaFamilias Comuna, 2013

Poblacion de referencia 2014Poblacion COMUNA 389Familias COMUNA 97

Poblacin demandante sin proyecto 2014Poblacin de referencia (N Familias) 97Poblacin demandante sin proyecto (N Familias ag 63

COSTOS TOTALES Y A PRECIO DE MERCADOPRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICOcosto directoCosto de capacitacionSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)Total APOST INVERSIONcosto de operecion costo de mantenimientoSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)Total BCOSTO TOTAL

CE

Proyecto Alternativo 1: Mejoramiento canales de riego, mediante el sistema de riego por gravedad sern construidos con concreto simple.

Flujo de costos de operacin y mantenimiento

Flujo de costos de operacin y mantenimientocosto de operacin

costo de mantenimientoSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)

Poblacin demandante sin proyectoPoblacin de referencia (N Familias)Poblacin demandante sin proyecto (N Familias agricultura)


Flujo de ingresos generados

COSTOS TOTALES Y A PRECIOS SOCIALESPRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICOcosto directoCosto de capacitacionSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)Total APOST INVERSIONcosto de operecion costo de mantenimientoSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)Total BCOSTO TOTAL


PRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICOcosto directoCosto de capacitacion

15468 5743 CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJOGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)POST INVERSIONcosto de operecion costo de mantenimientoSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES

Flujo de costos cosos sociales netos

flujo de costos sociales totalesingresos generados por el proyectoFlujo de costos y beneficios a precios de mercado



Poblacin de referencia N PersonasPoblacin COMUNA, 2007 327Tasa de crecimiento anual 2.50%Poblacin COMUNA, 2013 379N personas promedio en una familia 4Familias Comuna, 2013 95

2015 2016 2017 2018398 408 419 429100 102 105 107

2015 2016 2017 2018100 102 105 10765 66 68 70

COSTOS TOTALES Y A PRECIO DE MERCADO Costo total COSTOS TOTALES Y A PRECIO DE MERCADOPRE INVERSION E INVERSION PRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO 88000 ELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICOcosto directo 1820217 costo directoCosto de capacitacion 25400 Costo de capacitacionSub Total 1933617 Sub TotalGastos generales (6%) 116017 Gastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%) 19336 Gastos por imprevistos (1%)Total A 2068970 Total APOST INVERSION POST INVERSIONcosto de operecion 440640 costo de operacion costo de mantenimiento 179550 costo de mantenimientoSub Total 620190 Sub TotalGastos generales (6%) 37211 Gastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%) 6202 Gastos por imprevistos (1%)Total B 663603 Total BCOSTO TOTAL 2732573 COSTO TOTAL

Mejoramiento canales de riego, mediante el sistema de riego por gravedad sern construidos con concreto simple.

Proyecto Alternativo 2: Mejoramiento canales de riego, mediante el sistema de riego por aspersin, mediante instalacin de motobombas hidrulicas.


O Flujo de costos de operacin y mantenimiento [ P + Q + R ]

Operacin y mantenimiento del canalinsumos y materiales de origen nacional RemuneracionesQ Gastos generales [ 6% * P ]R Gastos por imprevistos [ 1% * P ]

Flujo de costos de operacin y mantenimiento Aos Flujo de costos de operacin y mantenimiento

210

Flujo de costos de operacin y mantenimiento 73734 Flujo de costos de operacin y mantenimientocosto de operacin 48960 costo de operacion

costo de mantenimiento 19950 costo de mantenimientoSub Total 68910 Sub TotalGastos generales (6%) 4135 Gastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%) 689 Gastos por imprevistos (1%)

Poblacin demandante sin proyecto 2014 2015 2016Poblacin de referencia (N Familias) 97 100 102Poblacin demandante sin proyecto (N Familias agricultura) 63 65 66

Proyecto Alternativo 2: Reparacin del canal y mejoramiento del muro de contencin

Mejoramiento canales de riego, mediante el sistema de riego por gravedad sern Proyecto Alternativo 2: Mejoramiento canales de riego, mediante el sistema de riego por aspersin, mediante instalacin de motobombas hidrulicas.

Flujo de ingresos generados - 1942 1991

|

1,598,051.46

COSTOS TOTALES Y A PRECIOS SOCIALES Costo total COSTOS TOTALES Y A PRECIOS SOCIALESPRE INVERSION E INVERSION PRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO 88000 ELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICOcosto directo 1598051 ### costo directoCosto de capacitacion 22056 Costo de capacitacionSub Total 1708107 Sub TotalGastos generales (6%) 102486 Gastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%) 17081 Gastos por imprevistos (1%)Total A 1827675 Total APOST INVERSION POST INVERSIONcosto de operecion 44528 costo de operacion costo de mantenimiento 15446 costo de mantenimientoSub Total 59974 Sub TotalGastos generales (6%) 3598 Gastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%) 600 Gastos por imprevistos (1%)Total B 64173 Total BCOSTO TOTAL 1891848 COSTO TOTAL



AO

2014 20152024PRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO 88000costo directo 1598051Costo de capacitacion 22056CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 5743 5743Gastos generales (6%) 102831Gastos por imprevistos (1%) 17139POST INVERSIONcosto de operecion 44528costo de mantenimiento 15446Sub Total 59974Gastos generales (6%) 3598Gastos por imprevistos (1%) 600FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES 1833820 129890

Flujo de costos cosos sociales netos Aos

2014 20152022

flujo de costos sociales totales 1833820 129890ingresos generados por el proyecto -12886Flujo de costos y beneficios a precios de mercado 1833820 117004

#NAME? VACSNao FCBP

1 2014 18338202 2015 1170043 2016 1170044 2017 1170045 2018 1170046 2019 1170047 2020 1170048 2021 1170049 2022 117004

10 2023 117004VACSN S/. 2,412,565

TD 0.14



1 1608617

%efectividad

2 102642 30%3 102655 35%4 102690 40%5 102784 45%6 103039 50%7 103732 55%8 105616 60%9 110738 65%

10 124662 70%2567174 75%

80%85%90%95%

100%

CE1 S/. 3,409.27CE2 S/. 7,669.36

76

2019 2020 2021440 451 462110 113 116

2019 2020 2021110 113 11671 73 75

COSTOS TOTALES Y A PRECIO DE MERCADO Costo totalPRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO 74576costo directo 3480836Costo de capacitacion 25400Sub Total 3580812Gastos generales (6%) 214849Gastos por imprevistos (1%) 35808Total A 3831469POST INVERSIONcosto de operacion 1646190costo de mantenimiento 24300Sub Total 1670490Gastos generales (6%) 100229Gastos por imprevistos (1%) 16705Total B 1787424COSTO TOTAL 5618893


Flujo de costos de operacin y mantenimiento Aos

210

O Flujo de costos de operacin y mantenimiento [ P + Q + R ] 7,538

Operacin y mantenimiento del canal 7,045insumos y materiales de origen nacional 2,114 Remuneraciones 4,931Q Gastos generales [ 6% * P ] 422.7R Gastos por imprevistos [ 1% * P ] 70

Flujo de costos de operacin y mantenimiento Aos

210

Flujo de costos de operacin y mantenimiento 198603costo de operacion 182910

costo de mantenimiento 2700Sub Total 185610Gastos generales (6%) 11137Gastos por imprevistos (1%) 1856

2017 2018 2019105 107 11068 70 71

Proyecto Alternativo 2: Reparacin del canal y mejoramiento del muro de contencin


2041 2092 2144

3,480,835.70

COSTOS TOTALES Y A PRECIOS SOCIALES Costo totalPRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO 74576costo directo 3480836Costo de capacitacion 22056Sub Total 3577468Gastos generales (6%) 214648Gastos por imprevistos (1%) 35775Total A 3827891POST INVERSIONcosto de operacion 156626costo de mantenimiento 1407Sub Total 158033Gastos generales (6%) 9482Gastos por imprevistos (1%) 1580Total B 169095COSTO TOTAL 3996986


PRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICOcosto directoCosto de capacitacionCAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJOGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)POST INVERSIONcosto de operecion costo de mantenimientoSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES

Aos Flujo de costos cosos sociales netos

2023

129890 flujo de costos sociales totales-12886 ingresos generados por el proyecto

117004 Flujo de costos y beneficios a precios de mercado

ao2014201520162017201820192020202120222023

vacsn



valor actual neto a precio de mercado proyecto alternativo 2

2,621 5,8972,524 5,6782,434 5,4752,350 5,2872,272 5,1102,198 4,9462,130 4,7912,065 4,6462,004 4,5091,947 4,3801,893 4,2591,842 4,1441,793 4,0341,747 3,9311,704 3,833

sistema de riego por gravedad sern construidos con concreto

simple.

sistema de riego por aspersin, mediante instalacin de motobombas hidrulicas.

0% 20% 40% 60% 80% 100%0

1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000

Analisis de Sensibilidad

sistema de riego por gravedad sern construidos con concreto simple.sistema de riego por aspersin, mediante instalacin de motobombas hidrulicas.

% efectividad

CE

2022 2023474 485118 121

2022 2023118 121 #NAME?77 79 708

182910

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescateELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICOcosto directoCosto de capacitacionSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)Cambio en el capital de trabajo

Flujo de costos a precios de mercado

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescateFlujo de costos de operacin y mantenimientoFlujo de costos a precios de mercado

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado (FCBP)

total de ingresos generados por el proyectoFlujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate


Flujo de costos y beneficios a precios de mercado

2020 2021 2022 2023113 116 118 12173 75 77 79




2198 2252 2309 2366

Flujo de costos a precios de mercado

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescateFlujo de costos de operacin y mantenimientoFlujo de costos a precios de mercado



ELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO

costo directoCosto de capacitacionSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)Cambio en el capital de trabajo



AO

2014 20152024

745763480836

2205615468 5743

21557635929

1566261407

15803394821580

3844441 332871

Flujo de costos cosos sociales netos Aos

2014

flujo de costos sociales totales 3844441ingresos generados por el proyectoFlujo de costos y beneficios a precios de mercado 3844441

FCBP3844441

319985319985319985319985319985319985319985319985319985

S/. 5,427,206



0% 20% 40% 60% 80% 100%0

1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000



% efectividad

CE

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate Aos

1 29

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate 2074713ELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO 88000costo directo 1820217Costo de capacitacion 25400Sub Total 1933617Gastos generales (6%) 116017Gastos por imprevistos (1%) 19336Cambio en el capital de trabajo 5743

Flujo de costos a precios de mercado Aos

1 29

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate 2074713Flujo de costos de operacin y mantenimiento 73734Flujo de costos a precios de mercado 2074713 73734

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado (FCBP) Aos

2014 20152022

total de ingresos generados por el proyecto 12886Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate -2074713Flujo de costos de operacin y mantenimiento -73734

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado -2074713 -60848

ao FCBP2014 -20747132015 608482016 608482017 608482018 608482019 608482020 60848





19335 2021 608482022 608482023 66601

VAN S/. -1,771,967

-0.20

Flujo de costos a precios de mercado Aos1 29

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate 2074713Flujo de costos de operacin y mantenimiento 73734Flujo de costos a precios de mercado 2074713 73734

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate Aos1 29

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate 2202141ELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO 88000

costo directo 1820217Costo de capacitacion 25400Sub Total 1933617Gastos generales (6%) 116017Gastos por imprevistos (1%) 19336Cambio en el capital de trabajo 133171



Aos

20152022 2023

332871 332871-12886 -12886

319985 319985

0% 20% 40% 60% 80% 100%0

1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000



% efectividad

CE

Aos Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate

10

-5743 Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescateELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICOcosto directoCosto de capacitacionSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)

-5743 Cambio en el capital de trabajo

Aos Flujo de costos a preios de mercado

10

-5753 Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate73734 Flujo de costos de operacin y mantenimiento67981 Flujo de costos a precios de mercado

Aos Flujo de costos y beneficios a precios de mercado (FCBP)

2023

12886

-5753 total de ingresos generados por el proyecto-73734 Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate

-66601 -2628098 Flujo de costos de operacin y mantenimientoFlujo de costos y beneficios a precios de mercado

ao FCBP2014 -38469362015 1857172016 1857172017 1857172018 1857172019 1857172020 185717





2021 1857172022 1857172023 201184

VAN S/. -2,923,554

16

Aos10

-57537373467981

Aos10

-133171

-133171

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate Aos

1 29 10

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate 3846936 -15468ELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO 74576costo directo 3480836Costo de capacitacion 25400Sub Total 3580812Gastos generales (6%) 214849Gastos por imprevistos (1%) 35808Cambio en el capital de trabajo 15468 -15468

Flujo de costos a preios de mercado Aos

1 29 10

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate 3846936 -15468Flujo de costos de operacin y mantenimiento 198603 198603Flujo de costos a precios de mercado 3846936 198603 183135

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado (FCBP) Aos

2014 29 2024

total de ingresos generados por el proyecto 12886 12886Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate -3846936 -15468

Flujo de costos de operacin y mantenimiento -198603 -198603Flujo de costos y beneficios a precios de mercado -3846936 -185717 -201184

Mejoramiento canales de riego, mediante el sistema de riego por aspersin, mediante instalacin de motobombas hidrulicas.



Flujo de ingresos generados por el proyecto

Total de ingresos generados por el proyecto

Proyecto Alternativo: Mejoramiento canales de riego.

Aos

20152024

298,084.84

Describcion de insumos Unidad

MANO DE OBRATOPOGRAFO HHOPERARIO HHOFICIAL HHPEON HHMATERIALESCLAVOS DE 2" KGALAMBRE NEGRO N16 KGCLAVOS DE 2 1/2" KGACERO CORRUGADO 1/2" KGARENA FINA M3COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.30 X 0.30 UNDCOMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40 X 0.40 UNDCOMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.30 X 0.3 UNDCOMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.60 X 0.40 UNDCOMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40 X 0.30 UNDCOMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.50 X 0.40 UNDASFALTO RC-25 GLNCEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG BOLYESO BOLFLETE TERRESTRE GLBFLETE RURAL GLBHORMIGON M3ESTACAS MADERA 2"X2"X1' UNDMADERA MONTAA P2PINTURA GLNEQUIPOSNIVEL DE INGENIERO HMMEZCLADORA 9 P3 HMHERRAMIENTASHERRAMIENTAS MANUALES %MOCOSTO DIRECTO S/.

Precio Cant. Reque. Parcial

13.04 640.36 8,350.2913.04 8,395.24 109,473.9311.62 18,053.69 209,783.88

10.5 53,305.38 559,706.49

5 2,373.02 11,865.105 154.05 770.255 2,373.02 11,865.103 1,368.26 4,104.78

100 17.57 1,757.00150 5.00 750.00180 48.00 8,640.00150 5.00 750.00250 6.00 1,500.00165 8.00 1,320.00200 43.00 8,600.00

17 775.12 13,177.0419.5 15,754.97 307,221.92

7 320.18 2,241.26500 15.00 7,500.00

50 2,183.60 109,180.0070 3,062.01 214,340.70

1 800.49 800.493.5 42,714.65 149,501.2840 16.01 640.40

10 640.36 6,403.6025 1,748.88 43,722.00

1 26,251.41 26,251.411,820,216.91

Describcion de insumos Unidad Precio

MANO DE OBRATOPOGRAFO HH 13.04OPERARIO HH 13.04OFICIAL HH 11.62PEON HH 10.5MATERIALESCEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG BOL 19.5CAJA CONCRETO SIMPLE 0.40 X 0.35 X 0.07 UND 25YESO BOL 8VALVULA DE ACOPLE RAPIDO UND 30PEGAMENTO PVC GLN 40CONEXION PARA MANGUERA UND 8MANGUERA DE POLIETILENO 3/4" M 2ASPERSOR VYR 60 UND 70CINTA TEFLON UND 1.2HORMIGON M3 60ESTACAS MADERA 2"X2"X1' UND 1PARANTES DE F.G. 3/4" PARA ASPERSORES PZA 20PINTURA GLN 40ABRAZADERA UND 8TAPA DE F G CON DADO SEGURIDAD UND 15TUBERIA PVC 110 MM C-5 M 15NIPLE PVC 1" C-10 X 0.50 MCON ROSCA UND 15NIPLE PVC SAP 3/4" X 0.80 M. UND 40ADAPTADOR PVC SAP 3/4" UND 4UNION PVC 1" C-10 CON ROSCA UND 4TUBERIA PVC 2" C-7.5 M 4.2TUBERIA PVC 1 1/2" C-7.5 M 2.8TUBERIA PVC 3" C-7.5 M 12TUBERIA PVC 8" C-7.5 M 60TUBERIA PVC 6" C-7.5 M 37TEE PVC 8" C-7.5 UND 120TEE PVC 6" C-7.5 UND 37TEE PVC 3" C-7.5 UND 12REDUCCION PVC 8" A 4" UND 30REDUCCION PVC 4" A 1" UND 15EQUIPOSNIVEL DE INGENIERO HM 10MEZCLADORA 9 P3 HM 25MOTOBOMBA 20 HP UND 2,000.00MOTOBOMBA 30 HP UND 2,500.00MOTOBOMBA 40 HP UND 3,000.00

ZARANDA METALICA E = 2" M2 70HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS MANUALES GBL 1.00COSTO DIRECTO S/.

Cant. Reque. Parcial

2,700.08 35,209.0415,330.55 199,910.3729,870.42 347,094.28

153,915.14 1,616,108.970.00

268.78 5,241.211,037.00 25,925.001,350.04 10,800.321,037.00 31,110.00

103.73 4,149.201,536.00 12,288.00

25,600.00 51,200.001,536.00 107,520.00

512 614.4052.25 3,135.00

3,375.10 3,375.101,536.00 30,720.00

67.51 2,700.401,536.00 12,288.001,037.00 15,555.001,184.90 17,773.501,037.00 15,555.001,536.00 61,440.001,024.00 4,096.001,037.00 4,148.005,197.50 21,829.50

49,245.00 137,886.00373 4,476.00

13,085.10 785,106.001,744.05 64,529.85

861 103,320.0056 2,072.0054 648.00

917 27,510.001,037.00 15,555.00

0.002,700.00 27,000.00

29.86 746.502 4,000.005 12,500.008 24,000.00

26.18 1,832.600.00

93,388.90 93,388.903,944,357.15

Hoja1Hoja2

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Mejoramiento de Canales de Riego de Veliz (1)