MESAS DE TRABAJO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 2010

MESAS DE TRABAJO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO SECRETARÍA DE CULTURA

RECREACIÓN Y DEPORTE 2010

I AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR DIRECCIÓN.

II PROGRAMACIÓN ANTEPROYECTO 2010– Cuota Asignada 2010-2012– Vigencias Futuras– Distribución de la cuota por entidades del Sector – Anteproyecto de Presupuesto SCRD– Programación de la SCRD por Fuentes de Financiación– Distribución de la SCRD por Objetivo Estructurante y

Programa Plan de Desarrollo 2009 Versus 2010.– Programación por Proyecto de Inversión 2009-2010– Descripción Anteproyecto de Presupuesto por Proyecto

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTEY DEPORTE

Bogotá, Septiembre 7 de 2009Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

I AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA

2009

Bogotá, Septiembre 7 de 2009

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

Secretaria de Cultura Recreación y Deporte$

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

$45,000

40496.642084

28197.264081

Vigente 2009Ejecutado

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A

AGOSTO 31 DE 2009Millones $

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas

70%

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A

AGOSTO 31 DE 2009

Millones $

Incluye, Reservas e Incluye recorte presupuestal por $1.000 millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y

DEPORTE A AGOSTO 31 DE 2009 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO AGOSTO 31 DE 2009

Millones

*Proyecto Planetario “486” aportó en el recorte solicitado por SHD $911,6 millones. Se espera que se adjudique la licitación del proyector de estrellas en este mes.

El Proyecto 470 aportó al recorte con $88,4 millones.

El proyecto 646 que la ejecución alcanzó el 100%

1 2 3 4 5 6 8 9 110%

20%

40%

60%

80%

100%

120%1.12

0.758140740740741

0.450.5218

0 0

0.3242 0.35

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2009

Bogotá VivaProyecto “470”

Bogotá Espacio de VidaProyecto”472”

Ahora Decidimos Juntos Proyecto “470” y “646”

Bogotá sociedad del conocimiento “Planetario” Proyecto “486”

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2009

Meta 2, con el apoyo de Planetario se aspira que la meta se cumpla al final de la vigencia.

Meta 6, Se han realizado reuniones de definición de criterios.

Meta 11. Se espera se adjudique la licitación para el Proyector de Estrellas este mes.

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN AGOSTO 31 DE 2009

Millones

Julio se alcanzó el 53% en difusión de eventos culturales, recreativos y deportivos con un total de 1.109 registros en medios.

Se ha mantenido la lecturabilidad del Periódico Ciudad Viva.

Se ha avanzado en el fortalecimiento del portal de la SCRD.

Se ha Logrado la consolidación de la franja Cultural del Canal Capital

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERAPROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA AGOSTO 31 DE 2009

Millones

La ejecución corresponde al desarrollo de actividades para el Diseño del Sistema de Gestión Documental, la renovación de la infraestructura tecnológica y el mantenimiento de las 3 sedes administrativas del SCRD

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERAY FÍSICA INVERSIÓN DIRECCIÓN REGULACIÓN Y CONTROL AGOSTO 31 DE 2009

Millones $

El proyecto “645” Amor por Bogotá presenta una baja ejecución 23%, se ha girado el 45% de los compromisos.

En la dirección de Regulación y control reporta que en la meta Plan de Desarrollo del programa “Amor por Bogotá” otorgar 25 estímulos, ya se inició los trámite de contratación de los 22 ganadores de los estímulos y la interventoria. Se espera que en el mes de septiembre se comprometan los recursos para tal fin

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OBSERVATORIOS DE CULTURAS AGOSTO 31 DE 2009

Millones $

El proyecto tiene una avance financiero del 82%, orientado al cumplimiento de acciones como el análisis de información, el desarrollo de encuestas, sondeos, mediciones e investigaciones.

Se tienen las bases de datos listas para la encuesta bienal de cultura.

Lanzamiento de los estados del arte de las áreas de música y las artes audiovisuales en el marco de la feria del libro

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS AGOSTO 31 DE 2009

Millones

El proyecto tiene una avance financiero del 86% cumple con los lineamiento de ejecución del 70%.

Consolidación de los mesas intrasectoiales de articulación Sectorial.

Socialización a través de la mesa intrasectorial, en la propuesta del Plan Estratégico Sectorial con las entidades adscritas del Sector Cultura Recreación y Deporte

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA PROYECTO DE INVERSIÓN OFICINA DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y

DEPORTIVAS AGOSTO 31 DE 2009Millones

Se ha avanzado en un 95% en la formulación de la política pública, avance en la meta de elaborar el 50% de los planes locales, la realización del Simposio Internacional en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios.

II PROGRAMACIÓN 2010

CUOTA GLOBAL DE GASTO DE INVERSIÓN INDICATIVO PARA ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2010, SECTOR

CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE.

Fuente SHD cifras en $

Vigencias Futuras Aprobadas Decreto No 466 Vigencias Futuras Aprobadas Decreto No 466 2008 2008

Millones

Fuente Decreto No 466 de 2008 Presupuesto 2009

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

**Asignación Plan Financiero 2008 a modificar de acuerdo con Circular 21 2009 cuota propuesta a SHD teniendo como base la proyección de ingresos

***Distribución cuota POAI 2010 SEGPLAN - PREDIS

Millones

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SCRD FUENTES DE FINANCIACIÓN

Millones

La diferencia de $2.000 fue cedida a la Orquesta Filarmónica de Bogotá con el propósito de financiar el proyecto “Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural pública” para los escenarios Jorge Eliecer Gaitán y Julio Mario Santo Domingo

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SCRD OBJETIVO ESTRUCTURANTE Y PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO

Millones

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

El cupo asignado a la Secretaría para la vigencia 2010 alcanzó $46.171 millones y se programó $44.171.

Las cifras 2009 incorporan el recorte de $1.000 millones solicitados por SHD

Millones

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 Millones

a) Concovar a los grupos de interés para la elaboración de los planes (uno distrital y 20 locales. En el 2009 se están elaborando el 50% de estos planes) que orienten la implementación efectiva de esta política pública,

b) la identificación de la situación real de la práctica del deporte, la recreación y la actividad física por parte de los habitantes de Bogotá, y de cada una de sus localidades, para lo cual se implementarán hasta dos encuestas: una de actividad física y otra de deporte,

c) crear mecanismos de reconcomiento y apoyo a las organizaciones del sector que se destaquen en la implementación de la política pública de deporte, recreación y actividad física de Bogotá (2009-2019),

d) crear los mecanismos para el diseño, seguimiento y evaluación de los compromisos establecidos en los planes estratégicos del sector, así como de las políticas y metas de los proyectos aprobadas en el Plan Distrital de Desarrollo 2008 – 2012 “Bogotá positiva, para vivir mejor” en su componente de Bogotá Viva – Activate Bogotá.


Formulación de políticas y articulación de instancias públicas:

– Generación de diagnósticos y formulación concertada de los planes sectoriales de arte, cultura y patrimonio.

– Coordinación de los distintos niveles territoriales y sectoriales a través del acompañamiento y seguimiento a las acciones de las entidades adscritas y vinculadas, así como de las localidades en las áreas de arte, cultura y patrimonio.

Proyectos metropolitanos en arte, cultura y patrimonio:

– Oferta artística de impacto metropolitano.

– Premios y reconocimientos distritales en los campos artísticos, culturales y del patrimonio; programa de convocatorias Localidades Culturalmente Activas a través del cual se otorgan apoyos y estímulos a proyectos con enfoque local; alianzas estratégicas.


Fortalecimientos y organización sectorial:

– Esta actividad está orientada a desarrollar el proceso de organización del sector y al fomento de las prácticas asociativas para el desarrollo económico del mismo.

Metas Proyecto 470Meta 2010

Formular un Plan Distrital de Lectura

50 proyectos apoyados

20000 participantes

60000 participantes

Formular tres planes sectoriales que orienten y articulen las acciones de las entidades adscritas, vinculada y localidades.

Alcanzar el 50% de avance en la formulación de los planes distritalesAlcanzar el 100% de avance en la formulación del Plan Distrital de Lectura

Apoyar 250 proyectos artísticos , culturales y del patrimonio de vocación metropolitana.Alcanzar 20.000 participantes anuales en En actividades artísticas, culturales y del patrimonioAlcanzar 70.000 participantes anuales En actividades de visibilización de grupos y comunidades étnicas y campesinas, de mujeres, de poblaciones y de sectores rurales y sociales



2

35%

Número de instrumentos de planeación territorial que incorporan el componente cultural.Porcentaje de avance de la construcción de un escenario de escala metropolitana y dos de escala zonal

Coordinación de los ejes de política del Plamec:

Actividades de coordinación para la implementación del Plamec, lo anterior de acuerdo a los tres ejes de política comprendidos en el Plan y de manera concertada con las entidades adscritas y las organizaciones del sector cultural.

Red de infraestructura territorial cultural:

Fortalecimiento de la red de equipamientos culturales de Bogotá a través de la construcción de dos escenarios de escala metropolitana y uno de escala zonal.


Con el fin de dar cumplimiento a las metas del Programa Amor por Bogotá, relacionadas con la creación y puesta en marcha de la estrategia de cambio cultural para el logro de una ciudadanía culturalmente activa, solidaria y respetuosa de los derechos humanos de las y los ciudadanos y el fomento a prácticas de autorregulación se hace necesaria la contratación de personal profesional que acompañe el desarrollo del proyecto de inversión, así como personal técnico y de apoyo a la gestión, para contribuir en el cumplimiento de las metas establecidas para 2010.

Durante el 2009, se realizará el I seminario internacional de Cultura Ciudadana y Gobierno Urbano, el cual se ha constituido como un espacio académico y de diálogo de gobierno para ambientar y contextualizar conceptos, prácticas y experiencias en cultura ciudadana que incentivan la reflexión colectiva sobre el tema y la identificación de líneas de trabajo para la conformación de políticas y ejes de trabajo entre gobierno, sociedad civil y sectores productivos. Complementario a dicho evento, se hace necesario consolidar y estructurar articuladamente los programas, proyectos y planes que desde el sector, contribuyen a las metas del Programa Amor por Bogotá y el enfoque de Cultura Ciudadana de ésta administración.


120.000 participantes1.000.000 de niñas, niños, jóvenes y adultos participantes en las diferentes actividades de apropiación y divulgación científica y cultural.Lograr el 100% en el proceso de modernización y dotación del Planetario de Bogotá como escenario para la divulgación de la cultura científica.

Alcanzar el 80% de avance en el proceso de renovación del Planetario Distrital.


Renovación del Planetario Distrital:

Esta acción está orientada a adelantar las acciones para la modernización, dotación y operatividad del Planetario de Bogotá para fortalecer la actividad científica, tecnológica y de innovación de manera que logre consolidar la Región Capital como una sociedad del conocimiento. Lo anterior a través de la renovación tecnológica de la cúpula de proyecciones, así como del diseño y montaje del nuevo museo del espacio.

Actividades para la apropiación de la cultura científica:

Esta acción comprende la programación permanente del Planetario Distrital como centro de divulgación con el fin de promover cultura científica de manera que se fortalezca la generación de avances tecnológicos, la innovación y la investigación para de esta manera contribuir al desarrollo social y económico del territorio, con criterios de inclusión y equidad.


El objetivo del proyecto de fortalecimiento del proceso de participación en los campos del arte, la cultura y el patrimonio tiene como objetivo propiciar las condiciones para el fortalecimiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio en cada uno de sus componentes: agentes culturales, organismos y organizaciones, espacios de encuentro, deliberación, participación y concertación, así como de los procesos de organización, planeación, participación, información, fomento y regulación.

El plan de acción para el año 2010 está estructurado alrededor de las acciones necesarias para apoyar y fortalecer los espacios de participación y concertación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.


2000 participantesVincular 12.360 participantes en espacios formales y no formales del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.


El objetivo es promover el conocimiento, la valoración, la apropiación e identificación de los habitantes de Bogotá con el sector de la cultura, la recreación y el deporte a través del desarrollo de planes y estrategias de comunicación que a su vez proyecten una imagen articulada y fortalecida del sector .

Lo anterior orientado a crear nuestros propios medios de comunicación (franja tv , periódico, radio y portal) y consolidar espacios en los medios masivos y no masivos de comunicación , conscientes de que es de vital importancia que la información de los proyectos y / o programas del sector se transmita, no por uno, sino por varios canales.


Para el 2010 se realizaran 6 boletines con información soportada en investigaciones, análisis, mediciones y sondeos realizados por el Observatorio de Culturas.

La construcción de cada uno de los boletines requiere contar con tres equipos de trabajo:

– Un equipo de medición para recolección de información, del cual hacen parte mas de 40 personas, dentro de ellas los guías de Misión Bogotá

– Un equipo de enlace con localidades

– Un equipo de análisis de información.

El trabajo de estos tres equipos está acompañado por mesas de trabajo con dependencias de la Secretaría y entidades del Sector, así como interesados en la información, y por el uso de herramientas como foros y seminarios para el debate y análisis.


En el año 2009 se avanzó en el estudio de la normatividad que regula la circulación internacional de bienes y servicios culturales, con el fin de identificar obstáculos jurídicos que se presentan en este campo. De este modo, en el año 2010, con base en este estudio, se tiene previsto desarrollar una propuesta normativa para remover los obstáculos y promover la internacionalización de la cultura en perspectiva de equidad y derechos humanos.

Con el fin de dar cumplimiento a las funciones asignadas por el Decreto 558 de 2006 a la Dirección de Regulación y Control, se hace necesaria la contratación de personal profesional que acompañe el desarrollo del proyecto de inversión, así como personal técnico y de apoyo a la gestión, para contribuir en el cumplimiento de las metas establecidas para 2010.


Adecuar y mantener las 3 sedes en donde funciona la SDCRD.

Adicional a las actividades recurrentes de dotación y mantenimiento, se incluyen los estudios y proyecto arquitectónico del bloque posterior a la sede principal y el reforzamiento estructural de la sede principal.

Sistema de gestión documental.

Implementar el 70% faltante del sistema, con la herramienta ORFEO que permite el cambio del archivo físico al virtual.

Sistematización

Renovar un 20% de la infraestructura tecnológica e Implementar en un 15% el plan estratégico de sistemas

Diseñar e implementar el programa anual de fortalecimiento a la gestión

Actividades para el fortalecimiento del clima organizacional, mejoramiento de la gestión institucional, capacitación de funcionarios y apoyo logístico para la realización de eventos.


Sistema de información en cultura, recreación y deporte:– Generación y divulgación de análisis de la política de cultura, recreación y

deporte– Operación, administración y actualización del Sistema de Información Sectorial

Planificación y seguimiento sectorial. Equipo de apoyo para las acciones de planeación, seguimiento y evaluación a la gestión del Sector.

Proyectos Estratégicos del Despacho.

Desarrollo de planes sectoriales, territoriales y poblacionales de competencia de la Secretaría.

Sistema Integrado de Gestión:– Equipo del sistema Integrado de Gestión y actividades de promoción del

sistema– Adquisición software para administrar el sistema. Reorganización del sistema

hacia un sistema de gestión sectorial, según lineamientos de la Sec. General de la Alcaldía.

GRACIAS

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