Metodología General de Formulación Fortalecimiento de la ... · Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: IMPLEMENTACIONDE

Impreso el 23 de Noviembre de 2015

Fortalecimiento de la cadena productiva del fique a traves de la implementación de un paquete tecnologico, formacion del

capital humano y consolidacion de la asociatividad a los productores rurales, de los municipios de La Guajira

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 40000000

LOURDES AREVALO GOMEZ

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

7275007

[email protected]

GOBERNACION DE LA GUAJIRA

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12303. Mejoramiento del entorno de negocios

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario - Productividad agropecuaria

Unidad de medida

indice

Meta

6,5

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Por Nuestra Guajira, Hagamoslos Juntos 2012 - 2015"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÒN AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO; SUBPROGRAMA 1.

SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA PRODUCTIVO Y COMPETITIVO. Meta de Producto: Incrementar en 300 el número de hectáreas

sembradas de productos agrícolas

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Bajo nivel de la calidad de vida de las familias productoras de fique de los Municipios de Riohacha, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca y Dibulla

Descripción de la situación existente

Las familias productoras de fique de los Municipios de Riohacha, San Juán del Cesar, Distracción, Fonseca y Dibulla presentan problemas por la falta de

tecnificación en los procesos agroindustriales, lo cual les ha impedido maximizar su sistema productivo y por ende mejorar en la rentabilidad de sus

pequeñas parcelas dedicadas a esta actividad. Todo esto aunado a la falta de capacitación en el manejo de cosecha y post cosecha, que no les ha dado

la oportunidad de maximisar sus ingresos, impidiendo que en su mayoría no haya podido salir de la pobreza en que se encuentran, y permitir que sus

cultivos sean sostenibles, teniendo que recurrís a otras líneas productivas menos rentables y que les den seguridad alimentaria

Magnitud actual

Baja tecnificación, productividad e ingresos. Impulso de innovación tecnológica en los cultivos de fique

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Sistemas de producción tradicional, sin tecnificación e innovación tecnológica en la cadena productiva de fique

IndirectaTipo:

Poco acceso al sistema financiero y financiación estatal que apoya la cadena Productiva del fique

pocas asistencia técnica y transferencia de tecnología.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Baja productividad de la cadena productiva de fique

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IndirectoTipo:

Sub-Utilización de las tierras.

Baja produccion de Fique en el departamento de La Guajira

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Nacional Ministerio De

Agricultura Y Desarrollo

Rural -Gestión General

Cooperante Financiero Entidad del estado financiadora para proyectos

que ayuden a mejorar las condiciones de vida la

poblacion

Departamental La Guajira Cooperante Financiero, legal y tecnico Ha cooperado con proyectos de este tipo

Otro Beneficiario Veeduria Productores de Fique del

Municipio de Riohacha,

San Juan del Cesar,

Distraccion, Fonseca y

Dibulla

Productores de fique y se encuentran

organizados

Concertación entre los participantes

Se haran mesas de concertacion para definir roles


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

472

Fuente de información

Censo directo a la poblacion beneficiada

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

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Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento Zona rural

Caribe La Guajira Distracción Corregimiento Zona rural

Caribe La Guajira Fonseca Corregimiento Zona rural

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Zona rural

Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Corregimiento Zona rural

Número de personas Objetivo

472

Fuente de información

Censo directo a la poblacion beneficiada

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo






Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 292 Encuesta Socio Económica

Género Mujer 180 Encuesta Socio Económica

Página 5 de 23

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 472 Encuesta Socio Económica

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar la calidad de vida de las familias productoras de fique de los Municipios de Riohacha, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca y Dibulla, mediante la implementación de un componente

tecnológico que les permita sostenibilidad en la produccion

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Familias beneficiados Número 472

Objetivo Específicos

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Sistema de produccion tradicional, con tecnificacion e innovacion tecnologia en la cadena productiva

Sistema financiero y financiacion estatal apoyando la cadena productiva del fique

Asistencia tecnica y transferencia de tecnologia


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

IMPLEMENTACIONDE UN PAQUETE TECNOLOGICO PARA TECNIFICAR EL CULTIVO, EXTRACCION Y

PROCESAMIENTO DE FIBRA, PRODUCCION DE ABONO ORGANICO, FORMACION DEL CAPITAL HUMANO,EL

IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA ASOCIATIVIDAD CON PRODUCTORES RURALES

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

IMPLEMENTACIONDE UN PAQUETE TECNOLOGICO PARA TECNIFICAR EL CULTIVO, EXTRACCION Y PROCESAMIENTO DE FIBRA,

PRODUCCION DE ABONO ORGANICO, FORMACION DEL CAPITAL HUMANO,EL IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA ASOCIATIVIDAD CON

PRODUCTORES RURALESAño inicio: 2015 Año final: 2018

FORTALECIMIENTO EN LA PARCELAS DEMOSTRATIVAS - PRIMER CICLO 1 HECTAREA/PARCELA)

SOSTENIMIENTO DEL CULTIVO

CONSTRUCCION POZO ARTESANAL

COSECHA Y BENEFICIO

EXTRACCION Y PROCESAMIENTO DE LA FIBRA

FORMACION DEL CAPITAL HUMANO E IMPULSO A LA ASOCIATIVIDAD

ADMINISTRACION Y GERENCIA


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL FIQUE

Año

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA

PRODUCTIVA DEL FIQUE

Porcentaje IMPLEMENTACIONDE UN PAQUETE TECNOLOGICO PARA

TECNIFICAR EL CULTIVO, EXTRACCION Y

PROCESAMIENTO DE FIBRA, PRODUCCION DE ABONO

ORGANICO, FORMACION DEL CAPITAL HUMANO,EL

IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA ASOCIATIVIDAD CON

PRODUCTORES RURALES

2012 2015 2015

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2012 9.600,00 0,00 9.600,00

2013 9.600,00 0,00 9.600,00

2014 9.600,00 0,00 9.600,00

2015 9.128,00 472,00 9.600,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

IMPLEMENTACIONDE UN PAQUETE TECNOLOGICO PARA TECNIFICAR EL CULTIVO, EXTRACCION Y PROCESAMIENTO DE FIBRA, PRODUCCION DE ABONO ORGANICO,

FORMACION DEL CAPITAL HUMANO,EL IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA ASOCIATIVIDAD CON PRODUCTORES RURALES

3.1 Capacidad Generada


FORMACION DEL CAPITAL HUMANO,EL IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA A

Unidad de medida

Porcentaje

Número de beneficiarios

472

Total Capacidad generada

100

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión








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Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Otros

5 - Estudio Ambiental




Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos




Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

No asignación de recursos Remoto Muy bajo Moderado Gestionar recursos para

la ejecución del proyecto

tanto en los sectores

públicos como en el

privado

7 - Costos del proyecto




Alternativa

Página 11 de 23

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Sistema de produccion tradicional,

con tecnificacion e innovacion

tecnologia en la cadena productiva

Apoyo a familias en la implementación de

un paquete tecnologico para tecnificar el

cultivo, extraccion y procesamiento de

fibra, produccion de abono organico,

formacion del capital humano,en

productores rurales

CONSTRUCCION POZO ARTESANAL

COSECHA Y BENEFICIO

EXTRACCION Y PROCESAMIENTO DE LA FIBRA

FORMACION DEL CAPITAL HUMANO E IMPULSO A LA ASOCIATIVIDAD

FORTALECIMIENTO EN LA PARCELAS DEMOSTRATIVAS - PRIMER

CICLO 1 HECTAREA/PARCELA)

Página 12 de 23

Sistema de produccion tradicional,

con tecnificacion e innovacion

tecnologia en la cadena productiva

Apoyo a familias en la implementación de

un paquete tecnologico para tecnificar el

cultivo, extraccion y procesamiento de

fibra, produccion de abono organico,

formacion del capital humano,en

productores rurales

INSUMOS PARA LOS TALLERES Y JORNADAS TECNICAS

SOSTENIMIENTO DEL CULTIVO

Relación Productos

Sistema de produccion tradicional, con tecnificacion e innovacion tecnologia en la cadena productivaObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Apoyo a familias en la implementación de un paquete tecnologico para tecnificar el

cultivo, extraccion y procesamiento de fibra, produccion de abono organico,

formacion del capital humano,en productores rurales

Número 472

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2015 CONSTRUCCION POZO ARTESANAL No 489,920,000

Página 13 de 23

Inversión 2015 COSECHA Y BENEFICIO No 50,000,000

Inversión 2015 EXTRACCION Y PROCESAMIENTO DE LA FIBRA No 150,000,000

Inversión 2015 FORMACION DEL CAPITAL HUMANO E IMPULSO A LA ASOCIATIVIDAD No 432,106,286

Inversión 2015 FORTALECIMIENTO EN LA PARCELAS DEMOSTRATIVAS - PRIMER CICLO

1 HECTAREA/PARCELA)

No 1,576,000,000

Inversión 2015 INSUMOS PARA LOS TALLERES Y JORNADAS TECNICAS No 311,700,000

Inversión 2015 SOSTENIMIENTO DEL CULTIVO No 255,760,000

Valor Total 3,265,486,286

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Tecnificar el cultivo de fique introduciendo paquetes tecnológicos adaptados a La Guajira, con parcelas demostrativas

para cada pequeño productor beneficiario, con el fin de mejorar productividad, adoptar nuevas tecnologías y

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Porcentaje Tecnificar el cultivo de fique introduciendo paquetes tecnológicos

adaptados a La Guajira, con parcelas demostrativas para cada pequeño

Otros agrícolasBeneficio

2015 0,00 0,00 0,00

2016 472,00 6.918.403,00 3.265.486.216,00

2017 472,00 6.918.403,00 3.265.486.216,00

2018 472,00 6.918.403,00 3.265.486.216,00

Página 14 de 23

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 0,00

2016 3.265.486.216,00

2017 3.265.486.216,00

2018 3.265.486.216,00

Página 15 de 23

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,36

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF, Banco de la Republica, 30 de octubre de 2015

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 3,265,486,286 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (3,265,486,286) 3,265,486,216 3,265,486,216 3,265,486,216

Ingresos y beneficios 0 3,265,486,216 3,265,486,216 3,265,486,216

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

Página 16 de 23

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

Tecnificar el cultivo

de fique introduciendo

0 2,971,592,457 2,971,592,457 2,971,592,457 1

Créditos 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0

1.2. Mano Obra No

Calificada

587,232,000 0 0 0 1

3.1. Materiales 1,174,572,000 0 0 0 1

4.1. Servicios

Domiciliarios

540,754,200 0 0 0 1

4.2. Otros Servicios 306,795,463 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Flujo Económico (2,609,353,663) 2,971,592,457 2,971,592,457 2,971,592,457 0

Flujo Económico

Página 17 de 23

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalente

- Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiario

-

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalente

-

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

IMPLEMENT

ACIONDE

UN

PAQUETE

TECNOLOGI

CO PARA

TECNIFICAR

EL

CULTIVO,

EXTRACCIO

N Y

PROCESAMI

ENTO DE

FIBRA,

PRODUCCI

ON DE

ABONO

ORGANICO,

FORMACIO

N DEL

CAPITAL

HUMANO,EL

IMPULSO Y

CONSOLIDA

CION DE LA

ASOCIATIVI

DAD CON

PRODUCTO

RES

RURALES

5.734.971.

177,96

83,93 2,76 32.654.862,86 6.918.403,15 3.265.486.286,

00

1.184.762.0

52,17

4.527.910.

015,52

99,55 2,74 26.093.536,

63

5.528.291,6

6

2.609.353.

663,06

1.086.401.737

,53

Página 18 de 23

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

IMPLEMENTACIONDE UN PAQUETE TECNOLOGICO PARA TECNIFICAR EL CULTIVO, EXTRACCION Y PROCESAMIENTO DE FIBRA,

PRODUCCION DE ABONO ORGANICO, FORMACION DEL CAPITAL HUMANO,EL IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA ASOCIATIVIDAD CON

PRODUCTORES RURALES

1101 producción y aprovechamiento agrícola

Sector (Subprograma presupuestal)

0640 inversiones y aportes financieros

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural -Gestión General

Propios

ValorAño

2015 2.972.754.000,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Propios

ValorAño

2015 292.732.286,00

Página 19 de 23

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 3,265,486,286 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Sistema de produccion tradicional, con tecnificacion e innovacion tecnologia en la cadena productiva

Producto Apoyo a familias en la implementación de un paquete tecnologico para tecnificar el cultivo, extraccion y procesamiento de fibra, produccion de abono

organico, formacion del capital humano,en productores rurales

Código

Cadenas productivas apoyadas con recursos Número1100P141

Página 20 de 23

Indicadores de producto

2015 2016 2017 2018

Sistema de

produccion

tradicional, con

tecnificacion e

innovacion

tecnologia en la

cadena

productiva

Apoyo a familias

en la

implementación

de un paquete

tecnologico para

tecnificar el

cultivo,

extraccion y

procesamiento

de fibra,

produccion de

abono organico,

formacion del

capital

Cadenas

productiva

s

apoyadas

con

recursos

1 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 21 de 23

2015 2016 2017 2018

Familias

inscritas en el

programa

Número Sumatoria de

familias inscritas

472,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 12303. Mejoramiento

del entorno de

negocios

Agropecuario -

Productividad

agropecuaria

6,50 Plan de Desarrollo

Nacional

No asignación de

recursos, Inversión

indebida, siniestros

por factores externos

Objetivo General - Propósito Mejorar la calidad de

vida de las familias

productoras de fique de

los Municipios de

Riohacha, San Juan del

Cesar, Distracción,

Fonseca y Dibulla,

mediante la

implementación de un

componente

tecnológico que les

permita sostenibilidad

en la produccion

Familias beneficiados 472,00 Visitas de campo,

informes técnicos de

supervisión e

interventoría

No asignación de

recursos, Inversión

indebida, siniestros

por factores externos

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Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Apoyo a familias en la

implementación de un

paquete tecnologico

para tecnificar el

cultivo, extraccion y

procesamiento de

fibra, produccion de

abono organico,

formacion del capital

humano,en productores

rurales

Cadenas productivas

apoyadas con

recursos

1,00 Visitas de campo,


supervisión e

interventoría

Actas de recibo

Actividades FORTALECIMIENTO

EN LA PARCELAS

DEMOSTRATIVAS -

PRIMER CICLO 1

HECTAREA/PARCELA

)

Recursos Ejecutados 1.576.000.000,00 Visitas de campo,


supervisión e

interventoría

Actas de recibo,

Libros de banco

Actividades SOSTENIMIENTO DEL

CULTIVORecursos Ejecutados 255.760.000,00 Visitas de campo,


supervisión e

interventoría

Actas de recibo,

Libros de banco

Actividades CONSTRUCCION

POZO ARTESANALRecursos Ejecutados 489.920.000,00 Visitas de campo,


supervisión e

interventoría

Actas de recibo, libros

de banco

Actividades COSECHA Y

BENEFICIORecursos Ejecutados 50.000.000,00 Visitas de campo,


supervisión e

interventoría

Actas de recibo,

Libros de banco

Actividades INSUMOS PARA LOS

TALLERES Y

JORNADAS

TECNICAS

Recursos Ejecutados 106.500.000,00 Visitas de campo,


supervisión e

interventoría

Actas de recibo,

Libros de banco

Actividades EXTRACCION Y

PROCESAMIENTO DE

LA FIBRA



supervisión e

interventoría


de banco

Actividades INSUMOS PARA LOS

TALLERES Y

JORNADAS

TECNICAS



supervisión e

interventoría


de banco

Actividades FORMACION DEL

CAPITAL HUMANO E

IMPULSO A LA

ASOCIATIVIDAD



supervisión e

interventoría


de banco

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Documents

Metodología General de Formulación Fortalecimiento de la ... · Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: IMPLEMENTACIONDE