Modèle économique TER

Les 20 systèmes Offre & Parc & Maintenance

Donnons nous une ambition plus forte !

21 JUIN 2006

Direction du Transport Public

2

Synthèse des progrès

3

Sommaire

L’offre Les chiffres clés L’opérateur est-il sur une bonne trajectoire ?Un objectif immédiat

Le ParcParc en exploitation = Parc total – Parc immobiliséRendements du parc en exploitation Un prévisionnel très décalé par rapport à la réalitéMarges de progrès sur le parc en exploitationLes coûts systèmes et la performanceParc ImmobiliséLes leviers de réduction de la facture de maintenance

La MaintenanceSchéma directeur d’atelierÉvolution des organisations des ateliersSimplification des contrats

Annexes

4

Les chiffres clés

= kmc technique – kmc locomotives + pondération caisses selon taille

OFFRE

5

L'opérateur est-il sur la bonne trajectoire?

• Les facteurs de progrès sont considérables :– sur les trains : une offre en hausse de 11% sur 3 ans – sur le matériel qui les assure :

• 3700 caisses neuves• un investissement par les AO de 5 milliards d'euros

– plus de la moitié du parc équipé de neuf avec l'apparition d'une gamme déclinée selon les segments de marché du transport régional

• Néanmoins, le remplissage des trains reste à améliorer

OFFRE

6

Un objectif immédiat

Il est prévu actuellement dans les plans d’affaires, une amélioration du taux de remplissage (VK / KmcV) de 1,6% entre 2006 & 2009

Un effort supplémentaire de 3,8 % est demandé,

pour aboutir à un progrès global de + 5,4 % (17,9 en 2006 à 18,9 en 2009)

Pour y parvenir : – Une hausse des VK– Une baisse des parcours caisses voyageurs– Un mixage des deux

Accroissement des Vk par la mise en place d’une approche produit train afin de capter de nouvelles

parts de marché

Adaptation en conception, avec un choix des séries judicieux,

des plans de transport aux réels besoins

Réduction de 24,54 millions de kmc

Action Obligatoir

e

OFFRE

7

Parc en exploitation = Parc total – parc immobilisé

PARC

8

Rendements du parc en exploitation PARC

9

Un prévisionnel décalé par rapport à la réalité

Axes d’explication :o Un contrat sur les données physiques entre l’Activité et M qui

reste théorique et non engageanto Une surcouverture en parc pour « gommer » les déficiences

de tous ordreso Un recours globalement coûteux aux locations

Objectifs à réaliser :o Reprendre les contrats entre activité et M : un équilibre dynamique construit sur "une chaîne

d’approvisionnement et une organisation de l’atelier calées sur le plan de transport visant à le tenir à 100%"

o Redresser la courbe en demandant aux Activités qu’aucun rendement de matériel soit inférieur à 105.000 kmc / caisse

o Planifier la montée en charge matériel neuf avec M et Traction jusqu' à son intégration dans le dispositif général en l’accélérant

o Convenir d'un plan de radiation qui garantisse l’atteinte des ambitions précédentes

PARC

10

Marges de progrès sur le parc en exploitation

PARC

Trois actions à mener : Réduire le décalage entre l’arrivée du neuf et la radiation de l’ancien, soit 50 caisses

Améliorer la productivité du reste du parc, soit 160 caisses Établir le plan de radiations

Nombre de caisses (MLA)

61526100

58835853

11

Les coûts système et la performance du parc en exploitation

Réduction facture maintenance chargée de 10% en 2009

hors charge capital nouveaux ateliers, soit • un objectif de 270 M€• 0,305 € / kmc pour la maintenance courante hors frais

Une performance faible au regard des apports de matériel neuf

PARC

Note : Les prévisions jusqu’en 2004 de la maintenance courante ont été corrigé de la part nettoyage (…M€)

12

Parc immobilisé (GO = grosses opérations)

• Le parc immobilisé à longueur d’année (environ 200 caisses en MLA) : – Programmes de révisions et de modernisation (environ 110 caisses en

MLA)– Réparations Accidentelles pour cause technique (environ 45 caisses en

MLA)– Réparations Accidentelles pour collision (environ 45 caisses en MLA)

• Mettre sous contrôle physique le parc immobilisé par le Programme Industriel

• Établir des Provisions de parc sur les réparations accidentelles (pour cause technique et collision)

13

Les leviers pour réduire la facture maintenance

PARTIE EXPLOITATION• Diminution du nombre de séries de 43 à 26• Diminution du volume de parc en exploitation de 6362 à 6152• Mise sous contrôle du parc immobilisé• Plan de radiation plus exigeant

• Tirer un parti industriel de la constitution de 11 gros parcs (> 35 rames)• Rationalisation du parc locomotives :

– Diminution du nombre de séries de 16 à 7– Suppression de 151 locomotives

• Réorganisation de séries dispersées– 5 séries de locomotives 160– 3 séries de locomotives diesel– X72500

• Réorganisation des ateliers par rapport aux réseaux d'exploitation des parcs et à la tenue du plan de transport

– 10 centres M suite à gros parcs– 6 centres M pour une utilisation plus intensive des installations

• Diminution nombre de contrats : de 54 à 45 contrats avec centre M

PARTIE GO• Mise sous contrôle par DTP & Activités, en relation avec M, des parcs physiques

traités

PARC

Vo

ir e

n a

nn

ex

e p

ou

r le

s d

éta

ils

14

220 millions d’euros : 28 ateliers, dont 11 mis en service1700 caisses

Programme complémentaire de 70 millions d’euros Nantes, Saintes, Amiens, Nîmes,1300 caisses

Programme complémentaire de ?Sotteville/Clichy, Calais, Perpignan, Tramway Péri Urbain,800 caisses

Schéma directeur d’ateliers (1/2) MAINTENANCE

15

Schéma directeur d’ateliers (2/2)

220 M € 70 M €

MAINTENANCE

16

réorganisation des plages de maintenance dans les ateliers prioritaires

Activitécentre de

maintenance

Evolution

d'offre -

2009 / 2005

nuit jour kmt (millions)

Basse Normandie Caen 7 27 30,0%

Poitou Charentes Saintes 0 10 25,3%

Franche Comté Besançon 0 8 2,9%

Languedoc Roussillon Nîmes 5 18 6,8%

Haute Normandie Sotteville 5 104 10,2%

Limousin Limoges 2 81 38,1%

Champagne Ardenne Epernay 9 22 49,2%

Pays de la Loire Nantes 0 43 4,0%

Auvergne Clermont 6 16 5,3%

Bretagne Rennes 13 71 10,3%

Midi Pyrénées Toulouse Raynal: 4 Raynal: 15 14,9%

Aquitaine Bordeaux 2 108 15,2%

Nevers 4 120Dijon 6 66

Picardie Amiens Lgo Amiens: 9Longueau: 0

Amiens: 23Longueau: 100

23,4%

Lorraine Metz/Jarville Metz: 18Jarville: 9

Metz: 65Jarville: 19

24,5%

Alsace Strasbourg 8 70 26,6%

Centre Tours 14 130 -1,2%

Nord Pas de Calais Lille 14 21 2,8%

Provence Alpes Côte d'Azur

Marseille 1 47 33,2%

Vénissieux Vénissieux: 4Mouche: 6

Vénisieux: 74Mouche: 10

Vaise 8 55

15,6%

18,7%

6-10

>10

Organisation (effectif en

production toutes activités

confondues) km

t 2005

(réalisé)

Bourgogne

Rhône Alpes

0-3

3-6

où sont affectés les gros parcs

MAINTENANCE

où il est nécessaire d’intensifier l’utilisation des installations

Ateliers prioritaires

17

Contrats maintenance 2006 : matrice rapport entre les activités

2006

Alsace 10 3 1 1Lorraine 3 9 2Franche Comté 1 9 1 1 1Bretagne 9 1 2Midi Py 10 1 2 1 2Limousin 5 1 1Basse Normandie 4 1 2Haute Normandie 6 4 1 3NPDC 7 5 2Picardie 5 2 9 2 4Auvergne 1 1 5 5 3 2Aquitaine 2 4 9 1 3Languedoc 3 3 4 3PACA 1 14 4 1 1 3Bourgogne 10 7 2 2 1 3 4Pays de Loire 5 1 2 8 1 2Centre 1 1 2 11 1 4 2 1 1 4Rhône Alpes 1 5 4 7 9 4Poitou Charentes 2 2 2 2 4Champagne 2 2 1 1 5 2 5

54

P Contrats Pilotés : nombre de sériesS Contrats Sous traités : nombre de séries

MAINTENANCE

32 centres M dont 22 impactés par le schéma directeur

18

Leviers : Contrats maintenance 2010 : matrice rapport entre les activités

P Contrats Pilotés : nombre de sériesS Contrats Sous traités : nombre de séries

2010

Alsace 7 1 1Lorraine 5 1Franche Comté 1 6 1 1Bretagne 8 1Midi Py 10 1Limousin 5 1Basse Normandie 2 1Haute Normandie 4 3 2NPDC 7 1 2Picardie 1 5 3 1 2Auvergne 2 3 3 2Aquitaine 1 2 5 1 2Languedoc 1 2 3 2PACA 1 11 2 1 2Bourgogne 7 6 2 1 3Pays de Loire 4 1 4 1 1 3Centre 1 2 7 1 3 1 1 1 4Rhône Alpes 1 3 2 3 6 4Poitou Charentes 2 1 2 2 4Champagne 1 1 1 1 1 2 1 6

45

MAINTENANCE

31 centres M dont 22 impactés par le schéma directeur

ANNEXES

20

Leviers : Évolution des séries et plan de radiation

La réalisation du scénario cible est lié à:

• la récupération par DTP de locomotives libérées par FRET : 62 BB7200 GV + 21 BB22200

• Remplacement des BB67300 par des BB67400 ou BB75500

• Transferts entre Activités des X4750 pour anticiper radiation des X4500

- 1659 caissesRADIATIONS2007 - 2011

-300-412-452-495Total des Radiations

en caisses

BB67300BB9200-9700

BB16500X4500

BB9300BB8500PC-BB25500PC

BB25200Z5300

BB16000X4300X2800X2700

RIBDEV SIZ6300CC6500

BB66400BB16100BB9600Z7100Séries radiées durant l'année

252532374043Nombre de séries

201120102009200820072006

SCENARIO CIBLE

PLAN DE REDUCTION DES SERIES

- 1659 caissesRADIATIONS2007 - 2011

-300-412-452-495Total des Radiations

en caisses

BB67300BB9200-9700

BB16500X4500

BB9300BB8500PC-BB25500PC

BB25200Z5300

BB16000X4300X2800X2700

RIBDEV SIZ6300CC6500

BB66400BB16100BB9600Z7100Séries radiées durant l'année

252532374043Nombre de séries

201120102009200820072006

SCENARIO CIBLE

PLAN DE REDUCTION DES SERIES

ANNEXEPARC

21

Leviers : Constitution de gros parc permis par l'arrivée de séries à taille importante

Première vague de neuf Seconde vague de neuf

TOTAL

Séries X 72500

Z TER TER 2N pg X 73500

TER 2N ng AGC

Nombre de caisses

234 171 160 331 750 2350 3800

AGC:

Les 2350 caisses comprennent les 96 caisses de Transilien pour Paris / Provins / La Ferté Millon

ANNEXEPARC

22

Leviersles gros parcs parc activité et centre M

Arrivée matériel neuf = constitution de plusieurs gros parcs

AGC TER 2N ngActivité Centre M Parc ParcLanguedoc Nîmes 46Champagne Epernay 42Auvergne Nevers 26Bourgogne Nevers/Dijon 40Picardie Amiens 40 23Lorraine Metz/Jarville 41 25Alsace Strasbourg 28NPDC Lille 45 46PACA Marseille 35

Venissieux 46 60Lyon Vaise 40

Rh Alpes

Année 2010

ANNEXEPARC

23

Leviers :Rationalisation parc locomotives

    2006 2010

PARC LOCOMOTIVES 601 ≈ 450

Nombre de séries

Diesel 4 2

Elec 140 5 2

Elec 160/200 7 3

TOTAL 16 7

Objectif de performance:

• Suppression des locomotives + rames tractées sur les trains à faible composition.

• Amélioration productivité locs 160 par apport locs FRET (4400 kW)

ANNEXEPARC

24

Leviers :Réorganisation de séries dispersées : exemple 1

X72500

– Transfert des 4 X72500 3c de TER Bourgogne à TER Rhône Alpes: disparition d’un petit parc à Nevers. Ce transfert est conditionné à la récupération de 8 X73500 TER Rh Alpes

– Projet de cession des 5 X72500 2c de TER Languedoc Roussillon : repreneur potentiel (PACA ou Aquitaine). Permet un regroupement des parcs. Lié à modification commande AGC de TER Languedoc: 5 BGC au lieu de 5 ZGC.

– 10 X72500 2c de TER Pays de Loire: Changement de centre de maintenance en 2008: seront entretenus à Tours au lieu de Nantes.

ANNEXEPARC

25

Leviers : Réorganisation de séries dispersées : exemple 2

BB67300/BB67400

concentrées sur: Marseille, Chambéry, Strasbourg et Nevers

Longueau: réorganisation avec les 46 bibiGC Picardie et Nord pas de Calais en 2010

Centre: en 2009, projet Centre permet de retirer les 5 BB67300 et les 2 BB67400

Midi Pyrénées: Possibilité de remplacer les 8 BB67400 + RIO si remplacement par X2100

Aquitaine: 3 BB67400 supprimées en 2009/2010

ANNEXEPARC