NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 050.2/1349/16/2015

050.2/521/02.02/2015

TANGGAL : 30 JUNI 2015

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. MUSTHOFA

Jabatan : Bupati Kudus

Alamat Kantor : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kudus.

2. a. Nama : MASAN, SE

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kudus

Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

b. Nama : Drs. ILWANI

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus


c. Nama : NUR HUDI, SH



d. Nama : DEDHY PRAYOGO, SE



sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang

disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan

sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tahun Anggaran 2016.

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

KABUPATEN KUDUS

TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diharapkan pengelolaan keuangan

daerah dapat dilaksanakan secara menyeluruh meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan

pengawasan keuangan daerah.

Sesuai Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS

berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri

Dalam Negeri setiap tahun. Dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 diatur bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud

Pasal 83 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang

disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum

dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan

c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing

program/kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus

Tahun 2013-2018 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2016,

maka perlu disusun PPAS Tahun Anggaran 2016.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tahun Anggaran 2016 adalah menginformasikan prioritas pembangunan

daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang akan melaksanakan, program yang prioritas, plafon

anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD, serta plafon anggaran

sementara berdasarkan program dan kegiatan.

2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kudus

Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;


Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

3


Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun

2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus

Tahun 2013-2018;

20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tatacara

Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial;

21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus;

22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016.

4

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel 2.1

Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2015

Nomor Urut

PENDAPATAN DAERAH TARGET TAHUN

ANGGARAN BERKENAAN

DASAR HUKUM

1 2 3 4 1. PENDAPATAN DAERAH 1.642.920.066.000 1.1 Pendapatan asli daerah 257.697.777.000 1.1.1 Pajak daerah 70.118.283.000 1. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang BPHTB 2. Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah 3. Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel 4. Perda Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. 5. Perda Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. 6. Perda Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir. 7. Perda Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral bukan

logam dan batuan. 8. Perda Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan

Jalan. 9. Perda Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. 10. Perda Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan 11. Perda Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung

Walet

5

Nomor Urut


ANGGARAN BERKENAAN

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.1.2 Retribusi daerah 24.556.075.000 1. Perda Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan

2. Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

3. Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

4. Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

5. Perda Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal

6. Perda Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

7. Perda Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

8. Perda Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

9. Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.

10. Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

11. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

12. Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

13. Perda Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

6

Nomor Urut


ANGGARAN BERKENAAN

DASAR HUKUM

1 2 3 4 14. Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

15. Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus

16. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

17. Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

18. Perda Kab. Kudus No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

5.603.691.000 1. Perda Kabupaten Kudus No.7 Th 2005 ttg PD BPR Bank Pasar

2. Perda Kabupaten Kudus No.8 Th 2005 ttg PD Percetakan 3. Perda Kabupaten Kudus No.10 Th 2005 ttg PD Apotik 4. Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah

Air Minum Kabupaten Kudus

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

157.419.728.000 1. SK Bupati Kudus Nomor 030/530/2000 tentang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah.

2. Perda Kab. Kudus No.5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

3. Perda Kab. Kudus No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Kab. Kudus

7

Nomor Urut


ANGGARAN BERKENAAN

DASAR HUKUM

1 2 3 4 1.2 Dana perimbangan 999.285.793.000 1.2.1 Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak 214.366.616.000 1. Perpres No. 36 Tahun 2015

1.2.2 Dana alokasi umum 784.919.177.000

1.2.3 Dana alokasi khusus - 1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang

sah 385.936.496.000

1.3.1 Pendapatan Hibah 681.453.000.000 1.3.2 Dana darurat -

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

120.575.042.000

1.3.4 Dana penyesuaian dan Otonomi khusus 264.680.001.000 1. Perpres No. 36 Tahun 2015 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

pemerintah daerah lainnya - -Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Propinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2012 Nomor : 2396/DPA-2012 tanggal 23-12-2011

Jumlah Pendapatan 1.642.920.066.000

8

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Tabel 3.1 Matriks Prioritas Pembangunan

No Prioritas Pembangunan Sasaran SKPD yang

melaksanakan Nama Program

1 2 3 4 5

1. PRIORITAS PERTAMA

Urusan Pendidikan Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan

Disdikpora Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Disdikpora Program Pendidikan Menengah

Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas

Disdikpora Program Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas

Disdikpora Program Pendidikan Non Formal

Tertatanya sistem pendidikan yang efektif dan efisien

Disdikpora Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Urusan Kesehatan Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Dinas Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan, RSUD dr. Loekmonohadi

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

9



1 2 3 4 5

Dinas Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan, RSUD dr. Loekmonohadi

Program Pelayanan Kesehatan BLUD

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Dinas Kesehatan Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Dinas Kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Dinas Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Urusan Pekerjaan Umum Terwujudnya infrastruktur yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan

BPESDM

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dinas Cikataru Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Dinas Cikataru Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

BPESDM

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

BPESDM

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

10



1 2 3 4 5

Urusan Perhubungan Terwujudnya infrastruktur yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan

Dishubkominfo Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dishubkominfo Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dishubkominfo Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Dishubkominfo Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil

Dinas Dukcapil, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Urusan Ketenagakerjaan Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja

Dinsosnakertrans Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Dinsosnakertrans Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Dinsosnakertrans Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Urusan Koperasi dan UKM Meningkatnya kapasitas kelembagaan, permodalan dan SDM UMKM

Dinas Perinkop & UMKM

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

11



1 2 3 4 5

Meningkatnya akses pasar produk UMKM

Dinas Perinkop & UMKM, Kecamatan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Urusan Penanaman Modal Meningkatknya investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja

BPMPPT Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

BPMPPT Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Meningkatnya kualitas SDM aparatur BKD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

BKD, Bagian Orpeg

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inspektorat Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Bagian Dalbang, Bagian Hukum

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

12



1 2 3 4 5

Meningkatnya kinerja SDM legistlatif

Sekretariat DPRD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah

DPPKD, Bagian Orpeg, Bagian Pengelolaan Aset Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bagian Pemerintahan Desa, Kecamatan

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi

Bagian Humas Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatnya pelayanan pimpinan daerah

Bag Tata Pemerintahan, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Orpeg, Bagian Umum

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah Bag Tata Pemerintahan

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat

Bagian Hukum, Bagian Orpeg

Program penataan peraturan Perundang-undangan

Urusan Industri Meningkatnya pertumbuhan sektor industri


Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

13



1 2 3 4 5


Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


Program Penataan Struktur Industri

2. PRIORITAS KEDUA

Urusan Perumahan Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman

Dinas Cikataru Program Pengembangan Perumahan

Urusan Penataan Ruang Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan kawasan strategis

Dinas Cikataru, Bappeda

Program Perencanaan Tata Ruang

Dinas Cikataru Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Urusan Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Bappeda Program Pengembangan Data/Informasi

Bappeda Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Program perencanaan pembangunan ekonomi

Bappeda Program perencanaan sosial dan budaya

Bappeda Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Bappeda Program pengembangan dan penelitian daerah

14



1 2 3 4 5

Urusan Lingkungan Hidup Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan hidup

Dinas Cikataru Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kantor LH

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kantor LH Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Kantor LH Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan persampahan

Dinas Cikataru Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan

Kantor LH Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Urusan Pertanahan Peningkatan pengelolaan pertanahan

Dishubkominfo, Dinas Cikataru, Bagian Pengelolaan Aset Daerah

Program Penataan, Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak

BPMPKB

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

BPMPKB

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

BPMPKB

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

15



1 2 3 4 5

BPMPKB

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

BPMPKB

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Meningkatnya keluarga kecil sejahtera dan berkualitas

BPMPKB

Program Keluarga Berencana

BPMPKB Program Pelayanan Kontrasepsi

Urusan Sosial Meningkatnya kerukunan hidup beragama

Bagian Kesra, Kecamatan

Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama

Urusan Kebudayaan Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah

Dinas Budpar, Kecamatan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Dinas Budpar Program Pengembangan Nilai Budaya

Meningkatnya kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya

Dinas Budpar Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Dinas Budpar Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Meningkatnya peran generasi muda dalam pembangunan

Disdikpora, Kecamatan, Kelurahan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Disdikpora Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Menurunnya jumlah pemuda yang terlibat narkoba

Disdikpora Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

16



1 2 3 4 5

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Kecamatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Satpol PP, Kelurahan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kantor Kesbangpol, Satpol PP, Kecamatan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Meningkatkan penanganan bencana

Kecamatan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Urusan Ketahanan Pangan Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian Kantor Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa

BPMPKB, Kecamatan, Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

BPMPKB, Kecamatan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

BPMPKB, Bagian Pemerintahan Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya kinerja organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa

BPMPKB, Bagian Pemerintahan Desa, Kecamatan,

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

17



1 2 3 4 5

Kelurahan

Urusan Statistik Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Bappeda Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Urusan Kearsipan Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi

Dinas Dukcapil, Kantor Perpustakaan dan Arda

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dinas Dukcapil Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Urusan Komunikasi dan Informatika

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi

Bagian Humas, Sekretariat DPRD, Dishubkominfo

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

Dishubkominfo Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Bagian Tata Pemerintahan

Program Penyebarluasan Informasi dengan Media Massa

Urusan Perpustakaan Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi

Kantor Perpustakaan dan Arda

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Urusan Pertanian Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian Distankanhut Program peningkatan kesejahteraan petani

Distankanhut Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan

Distankanhut Program peningkatan produksi hasil peternakan

18



1 2 3 4 5

Urusan Kehutanan Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian Distankanhut Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

Distankanhut Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Distankanhut Program rehabilitasi hutan dan lahan

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Terwujudnya infrastruktur yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan

BPESDM

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan hidup

BPESDM Program Mitigasi Bencana alam tanah longsor

BPESDM Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Urusan Pariwisata Meningkatnya kinerja sektor pariwisata

Disbudpar Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Disbudpar Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Urusan Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian Distankanhut Program pengembangan budidaya perikanan

Urusan Perdagangan Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan

Dinas Dagsar, Bagian Perekonomian

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Dinas Dagsar Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

Dinas Dagsar Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

19



1 2 3 4 5

Dinas Dagsar Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Dinas Dagsar Program Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

20

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016

berdasarkan urusan pemerintahan dilaksanakan melalui urusan wajib dan

urusan pilihan, sebagaimana dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Proyeksi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan

KODE URUSAN/SKPD

PROYEKSI

BELANJA TAHUN 2016 (Rp)

%

1 2 3 4

1 URUSAN WAJIB 1.621.735.135.000 96,66

1 1 Pendidikan 679.793.057.000 40,52

1 1 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 679.793.057.000 40,52

1 2 Kesehatan 295.939.890.000 17,64

1 2 1 Dinas Kesehatan 107.317.644.000 6,40

1 2 2 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi 188.622.246.000 11,24

1 3 Pekerjaan Umum 121.330.839.000 7,23

1 3 1 Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber

Daya Mineral

121.330.839.000 7,23

1 4 Perumahan 80.655.359.000 4,81

1 4 1 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 80.655.359.000 4,81

1 6 Perencanaan Pembangunan 6.687.472.000 0,40

1 6 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6.687.472.000 0,40

1 7 Perhubungan 22.044.243.000 1,31

1 7 1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 22.044.243.000 1,31

1 8 Lingkungan Hidup 2.848.184.000 0,17

1 8 1 Kantor Lingkungan Hidup 2.848.184.000 0,17

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 5.333.730.000 0,32

1 10 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.333.730.000 0,32

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 9.851.083.000 0,59

1 12 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Keluarga Berencana

9.851.083.000 0,59

21

KODE URUSAN/SKPD

PROYEKSI

BELANJA TAHUN

2016 (Rp)

%

1 2 3 4

1 13 Sosial 1.624.037.000 0,10

1 13 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.624.037.000 0,10

1 14 Ketenagakerjaan 18.939.225.000 1,13

1 14 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 18.939.225.000 1,13

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 16.907.324.000 1,01

1 15 1 Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

16.907.324.000 1,01

1 16 Penanaman Modal 3.266.368.000 0,19

1 16 1 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

3.266.368.000 0,19

1 17 Kebudayaan 6.159.998.000 0,37

1 17 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6.159.998.000 0,37

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 8.504.677.000 0,51

1 19 1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.549.551.000 0,15

1 19 2 Satuan Polisi Pamong Praja 5.955.126.000 0,35

1 20 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

337.398.918.000 20,11

1 20 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 7.709.363.000 0,46

1 20 2 Bupati dan Wakil Bupati 213.485.000 0,01

1 20 3 Sekretariat Daerah 33.655.246.000 2,01

1 20 03.01 Bagian Tata Pemerintahan 1.086.483.000 0,06

1 20 03.02 Bagian Pemerintahan Desa 1.464.556.000 0,09

1 20 03.03 Bagian Hukum 1.387.369.000 0,08

1 20 03.04 Bagian Humas 2.666.949.000 0,16

1 20 03.05 Bagian Perekonomian 1.224.082.000 0,07

1 20 03.06 Bagian Pengendalian Pembangunan 2.292.501.000 0,14

1 20 03.07 Bagian Kesejahteraan Rakyat 1.620.680.000 0,10

1 20 03.08 Bagian Organisasi dan Kepegawaian 1.570.589.000 0,09

1 20 03.09 Bagian Umum 16.315.329.000 0,97

1 20 03.10 Bagian Pengelolaan Aset Daerah 4.026.708.000 0,24

1 20 4 Sekretariat DPRD 25.771.726.000 1,54

1 20 5 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 215.941.823.000 12,87

1 20 7 Badan Kepegawaian Daerah 14.370.487.000 0,86

1 20 8 Inspektorat 6.051.623.000 0,36

1 20 9 Kecamatan Kaliwungu 2.726.981.000 0,16

1 20 10 Kecamatan Kota 3.522.416.000 0,21

1 20 11 Kecamatan Jati 2.805.953.000 0,17

1 20 12 Kecamatan Undaan 2.758.428.000 0,16

1 20 13 Kecamatan Mejobo 3.150.926.000 0,19

1 20 14 Kecamatan Jekulo 2.830.795.000 0,17

22

KODE URUSAN/SKPD PROYEKSI

BELANJA TAHUN

2016 (Rp)

%

1 2 3 4

1 20 15 Kecamatan Bae 2.765.253.000 0,16

1 20 16 Kecamatan Gebog 2.511.260.000 0,15

1 20 17 Kecamatan Dawe 3.101.463.000 0,18

1 20 18 Kelurahan Purwosari 662.798.000 0,04

1 20 19 Kelurahan Sunggingan 960.531.000 0,06

1 20 20 Kelurahan Panjunan 808.688.000 0,05

1 20 21 Kelurahan Wergu Wetan 989.907.000 0,06

1 20 22 Kelurahan Wergu Kulon 962.775.000 0,06

1 20 23 Kelurahan Mlati Kidul 844.938.000 0,05

1 20 24 Kelurahan Mlati Norowito 788.777.000 0,05

1 20 25 Kelurahan Kerjasan 794.747.000 0,05

1 20 26 Kelurahan Kajeksan 698.529.000 0,04

1 21 Ketahanan Pangan 2.402.623.000 0,14

1 21 1 Kantor Ketahanan Pangan 2.402.623.000 0,14

1 26 Perpustakaan 2.048.108.000 0,12

1 26 1 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 2.048.108.000 0,12

URUSAN PILIHAN 56.011.675.000 3,34

2 1 Pertanian 17.926.614.000 1,07

2 1 1 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 17.926.614.000 1,07

2 6 Perdagangan 38.085.061.000 2,27

2 6 1 Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 38.085.061.000 2,27

JUMLAH 1.677.746.810.000 100

NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

1 2 3 5

1.00.1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 1.430.000.000

Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat untuk Disdikpora, 9 UPT

Pendidikan Kecamatan, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog,

SMP N 3 Satap UndaanPerangko 5.000

Meterai 6.000

Meterai 3.000

Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik serta internet untuk DIKPORA, 9 UPT Pendidikan

Kecamatan, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMPN 3

Satap Undaan, TK PembinaBelanja Telepon

Belanja Air

Belanja Listrik

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

Terawatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disdikpora, 9

UPT Pendidikan Kecamatan, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap

Gebog, SMP N 3 Satap UndaanBelanja jasa service peralatan dan perlengkapan mmesin

pompa air 2 unit , potong rumput 2 unit, sound system 3 unit,

horn speaker 1 unit, kipas angin 15 unit, mesin foto copy 1

unit, Service TV 2 unitService mesin ketik 20 kali, Service komputer 63 kali, Service

printer 7 kali

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Sasaran TargetPlafon Anggaran

Sementara (Rp)

12 Bln

12 Bln

1.00.1.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bln 20.800.000

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

1.00.1.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

12 Bln 558.851.000

7.090.000

4

100%

1.00.1.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bln

121 Lbr

1200 Lbr

2134 Lbr

Nomor Rekening Program / Kegiatan

1 2 3 5


Sementara (Rp)

4


1.00.1.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Disdikpora, 9 UPT

Pendidikan Kecamatan, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog,

SMP N 3 Satap Undaan

514.862.000

Tersedianya alat tulis kantor Disdikpora, 9 UPT Pendidikan

Kecamatan, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3

Satap UndaanKertas HVS

Spidol dll

Barang Cetakan yang terselesaikan dan tersedianya dana

penggadaan untuk Disdikpora, 9 UPT Pendidikan Kecamatan,

SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan

Belanja Cetak Buku kas umum daerah

Belanja Cetak Amplo kop dinas

Belanja Cetak Buku kendali keluar

Belanja Cetak Buku kendali masuk

Belanja Cetak Buku disposisi

Belanja Cetak Stop map sediaan bupati

Belanja Cetak Kertas kop bupati

Belanja Cetak A2

Penggandaan/Foto Copy

Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik untuk

Disdikpora, 9 UPT Pendidikan Kecamatan, SMP N 3 Dawe, SMP

N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan

Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu)

Kabel NYA 2,5 mm

Stop kontak

Jek listrik

Skring otomatis

Isolasi

Stop kontak

930 Bh

65 roll

60 Bh

100 Bh

120 Bh

60 Bh

1.00.1.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12 Bln 25.843.000

60 Bh

20 Bh

400 Lbr

548 Bh

550 Bh

300 Bh

200 Bh

1.00.1.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bln 63.219.000

5 Rim

109 Buku

510000 Lbr

58.420.000

1125 Rim

1 Pkt

12 Bln

1.00.1.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 Bln

1 2 3 5


Sementara (Rp)

4


Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Perkantoran untuk


N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap UndaanKain pel B

Kapur barus

Tong sampah

Keranjang sampah

Sapu cemara

Sapu lidi

Sapu lowo lowo

Ekrak plastik

Gayung air

Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan untuk


N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan

Langganan surat kabar

Majalah pendidikan

Tersedianya makanan dan minuman pegawai setiap hari untuk

Disdikpora, 9 UPT Pendidikan Kecamatan

Minum pegawai

Air galon

Air kemasan

Snack

Makan

Terpenuhinya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.00.1.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur 1.675.250.000

1.00.1.01.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Sarana Ibadah pada UPT Jekulo,

UPT Kaliwungu, Pembangunan Aula UPT Pendidikan Kec. Jati

400.000.0003 Pkt

346 OH

100%

1.00.1.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bln 66.546.000

67282 Gelas

335 Galon

7 Dos

9612 Dos

600 Dos

1.00.1.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 12 Bln 73.135.000

264 Eksp

156 Buku

1.00.1.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

12 Bln 30.842.000

130 Bh

130 Dos

65 Bh

130 Bh

195 Bh

195 Bh

1.00.1.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bln 10.392.000

195 Bh

195 Bh

130 Bh

1 2 3 5


Sementara (Rp)

4


Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa Korden

jendela dan pintuKorden jendela dan pintu

Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 22 Laptop 13

untuk kantor Disdikpora & 9 UPT, 24 Printer untuk 15

subbag/seksi & 9 UPT dan LCD

Laptop

Printer

1.00.1.01.02.10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebeleur berupa 200 Kursi rapat untuk Aula

Dwijakarya

70.000.000

1.00.1.01.02.11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Terpenuhinya sewa tanah di SMP 2 Mejobo, SMK 3 Kudus, SMP

N 3 satap gebog, SMP 2 Undaan, PAUD Terpadu Kec.

Kaliwungu, PAUD Terpadu Kecamatan Bae, PAUD Terpadu desa

Kalirejo untuk 12 Bulan

258.900.000

Terawatnya gedung kantor Disdikpora dan UPT Pendidikan

Terawatnya gedung kantor Disdikpora

Terawatnya gedung kantor 9 UPT Pendidikan

Tenaga kebersihan outsourcing

Terpeliharannya perawatan, pembelian suku cadang, BBM,

pelumas, pengecatan ulang Mobil Dinas untuk kendaraan roda

empat 4 Unitperawatan, pembelian suku cadang, BBM, pelumas,

pengecatan ulang untuk kendaraan roda empatBahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

Pajak Kendaraan Bermotor roda 4

Pajak Kendaraan Bermotor roda 2

1.00.1.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terawatnya mebelair kerja Disdikpora dan UPT Pendidikan 22.000.000

1.00.1.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Terehabnya UPT Pendidikan Kecamatan Jati 400.000.000

1.00.1.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur 30.000.000

1.00.1.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

Terfasilitasinya Bintek Kearsipan, Pengelolaan barang,

Pengelola perpustakaan

30.000.000

5 Unit

2 Pkt

100%

3 Kgt

4 Unit

9972 Liter

4 Unit

15 Unit

1.00.1.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

12 Bln 132.000.000

113.850.000

200 Unit

12 Bln

1.00.1.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 Bln

1 Kali

1 Kali

1 Thn

22 Pkt

24 Pkt

1.00.1.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Pkt 238.000.000

40.500.000

25 M

1.00.1.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Jenis

1 2 3 5


Sementara (Rp)

4


1.00.1.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur 25.000.000

1.00.1.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Terfasilitasinya penyusunan LAKIP, LPPD,

RENSTRA,RKPD,RENJA, LKPJ, SIPD, PK

25.000.000

1.1.01.1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 100.000.000

1.1.01.1.01.15.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpeliharanya bangunan PAUD TK Negeri Pembina Kec. Jati,

TK Negeri Pembina Kec. Gebog

50.000.000

1.1.01.1.01.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terselenggaranya pelatihan kompetensi pendidik PAUD 50.000.000

APM SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun

a. Bangunan SD dalam kondisi baik

Bangunan SMP dalam kondisi baik

Angka Putus Sekolah SD/MI

Rata-rata Kelulusan SD/MI

Rata-rata Kelulusan SMP/MTs

Angka rata-rata lama sekolah SD/MI

Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah (SD/MI) terhadap

penduduk usia sekolahRasio ketersediaan sekolah (SMP/MTs) terhadap

penduduk usia sekolahAPK SD/MI/Paket A

APK SMP/MTs/Paket B

Bangunan SD/MI dalam kondisi baik

Bangunan SD dalam kondisi baik

b. Bangunan MI dalam kondisi baik

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MAPersentase SD/MI yang mempunyai perpustakaan

97,80%

97,89%

97,53%

0.11 %

100%

91,50%

> 95 %

97.89 %

91.70 %

0.02 %

99%

99%

6 Thn

3 Thn

76.65 %

9.563.346.0001.1.01.1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

> 95 %

27.91 %

100%

100%

%

2 Pkt

1 Kgt

56%

100%

6 Dok

1 2 3 5


Sementara (Rp)

4


a. Persentase SD yang mempunyai perpustakaan

b. Persentase MI yang mempunyai perpustakaan

Persentase SMP/MTs yang mempunyai perpustakaan

Terpenuhinya kebutuhan sarpras praktek siswa

Bangunan MI dalam kondisi baik

APM SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun

1.1.01.1.01.16.54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah terfasilitasinya rehab perpustakaan sekolah SD 1 Jati Wetan 110.000.000

1.1.01.1.01.16.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Profesi Tenaga

kependidikan (Bintek Penelitian Tindakan Kelas pada SD dan

Bintek Penelitian Tindakan Kelas pada SMP)

82.000.000

1.1.01.1.01.16.58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Terlaksananya kompetensi/lomba-lomba siswa, OSN SD/SDLB,

SMP/SMPLB, FLS2N SD/SDLB, SMP/SMPLB , MAPSI SD, LCC

SD/SDLB, SMP/SMPLB

250.000.000

1.1.01.1.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD

dan SMP

Tercapainya bantuan operasional sekolah 8.941.346.000

1.1.01.1.01.16.66 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk

SD/MI dan SMP/MTS

terfasilitasinya pengembangan sekolah (regrouping/merger SD,

fasilitasi SPM DIKDAS dan tersedianya jasa

penghargaan/beasiswa bagi siswa SD/SMP yang berprestasi)

180.000.000

APK SMA/MA/SMK/Paket C

APM SMA/SMK/MA/Paket C

Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Rata-rata Kelulusan SMA/SMK/MA

Bangunan SMA/SMK kondisi baik

Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA

Angka rata-rata lama sekolah SMK

78%

83%

0.12 %

99%

95.86 %

3 Thn

3 Thn

14.132.320.0001.1.01.1.01.17 Program Pendidikan Menengah 87,50%

1 Thn

1 Thn

1 Pkt

2 Kgt

1 Thn

> 95 %

88,81%

92,10%

77,64%

65,56%

97.53 %

> 95 %

9.563.346.0001.1.01.1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

1 2 3 5


Sementara (Rp)

4


Persentase SMA/MA/SMK yang mempunyai

perpustakaanTerpenuhinya kebutuhan sarpras praktek siswa

1.1.01.1.01.17.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlaksananya kompetensi dan lomba tenaga pendidik 46.200.000

1.1.01.1.01.17.61 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu

(BOMM)

Terselenggarakannya operasional manajemen mutu SMA/SMK,

lomba-lomba siswa SMA/SMK

400.000.000

1.1.01.1.01.17.67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

pendidikan menengah

Tersampaikannya informasi dan sosialisasi Pendidikan pada

satuan Pendidikan SMA/SMK dan Sosialisasi Pendidikan

Menengah Universal (PMU) dan terfasilitasinya sosialisasi dan

tanggap bencana tk SMA dan SMK Tertib Administrasi dan

lancar dalam pengadaan

50.000.000

1.1.01.1.01.17.87 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)

jenjang SMA/MA/SMALB dan SMK serta pesantren

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara

SMA dan SMK

Terfasilitasinya bantuan operasional sekolah SMA/MA/SMK 13.636.120.000

Angka melek huruf (AMH)

Jumlah Desa Vokasi yang Dikembangkan

1.1.01.1.01.18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Terlaksananya peringatan hari aksara Internasional 10.000.000

1.1.01.1.01.18.12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Tersampaikannya informasi dan sosialisasi pendidikan non

formal

25.000.000

Rasio Guru/Murid SD/MI

Rasio Guru/Murid SMP/MTs

Rasio Guru/Murid SMA

Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru TK tersertifikasi

Jumlah guru SD tersertifikasi

621.430.000

759.91

792.75

60.50 %

93.95 %

94.81 %

1.1.01.1.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

829.68

95.24 %

433 Org

2.849 Org

1 Kgt

1 Pkt

35.000.000

1 Thn

1.1.01.1.01.18 Program Pendidikan Non Formal 100%

1 Desa/Kel

1 Pkt

3 Kgt

1 Pkt

61,02%

14.132.320.0001.1.01.1.01.17 Program Pendidikan Menengah

1 2 3 5


Sementara (Rp)

4


Jumlah guru SMP tersertifikasi

Jumlah guru SMA/SMK tersertifikasi

1.1.01.1.01.20.01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya Sertifikasi guru dalam jabatan 35.000.000

1.1.01.1.01.20.03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi

Terlaksananya pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi

standart kompetensi

40.000.000

1.1.01.1.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Terlaksananya pembinaan kelompok kerja guru,dan MGMP SMP

(Seminar makalah Pendidik SD, Seminar makalah Pendidik

SMP, Pengembangan Kelembagaan KKG SD, Pengembangan

Kelembagaan KKG/MGMP SMP, Pemilihan guru berprestasi

tingkat gugus SD/KKG, Pemilihan guru berprestasi tingkat

MGMP SMP, Pelatihan Penilaian Angka Kredit Guru SD,

Pelatihan Penilaian Angka Kredit Guru SMP)

46.430.000

1.1.01.1.01.20.13 Peningkatan Profesionalisme Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan

Terlaksananya penilaian angka kredit, terseleksinya pengadaan

kepala TK/SD/SMP/SMA/SMK, Pengembangan profesionalisme

berkelanjutan, Monitoring dan evaluasi Kepala Sekolah

TK/SD/SMP/SMA/SMK, terseleksinya guru, Kepala Sekolah dan

Pengawas Sekolah yang berprestasi Pemberian Motivasi

Kepada Tenaga Pengajar

500.000.000

Jumlah kegiatan penunjang program pendidikan dan

dokumen perencanaan pendidikan

Rata-rata nilai UN SD/MI

Rata-rata nilai UN SMP/MTs

Rata-rata nilai UN SMA/MA/SMK

Persentase SD/MI yang terakreditasi

Persentase SMP/MTs yang terakreditasi

Persentase SMA/MA/SMK yang terakreditasi

1.1.01.1.01.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Terlaksananya fasilitasi operasional Beasiswa tidak mampu dan

Penerimaan Peserta didik baru Kabupaten Kudus, Kalender

Pendidikan

200.000.0003 Kgt

7,23%

7,30%

7,59%

100%

100%

100%

1.077.574.000

973 Org

1 Thn

335 Org

8 Jenis

7 Pkt

1.1.01.1.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 100%

621.430.0001.1.01.1.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

996 Org

1 2 3 5


Sementara (Rp)

4


1.1.01.1.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen

pendidikan

Penerapan sistem dan informasi manajemen

pendidik,tersusunnya profil pendidik

100.000.000

1.1.01.1.01.22.10 Fasilitasi Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah

Berstandar Nasional

Terfasilitasinya Ujian Nasional/USM 382.574.000

1.1.01.1.01.22.12 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Terlaksananya pembinaan minat dan bakat siswa dan

pembinaan nasionalisme

385.000.000

1.1.01.1.01.22.13 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Terselenggarakannya akreditasi sekolah 10.000.000

1.1.18.1.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

Jumlah kegiatan kepemudaan 68.250.000

1.1.18.1.01.15.01 Pendataan potensi kepemudaan Terfasilitasinya pendataan potensi kepemudaan (al :pendataan

jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah organisasi pemuda )

20.000.000

1.1.18.1.01.15.03 Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan

pembangunan kepemudaan

Terlaksananya pengkajian kebijakan pembangunan

kepemudaan al sosialisasi Undang-undang Kepemudaan

17.250.000

1.1.18.1.01.15.05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Terlaksananya soaialisasi peningkatan keimanan dan

ketakwaan kepemudaan

10.000.000

1.1.18.1.01.15.07 Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda

dengan masyarakat

Terlaksananya sosialisasi kemitraan antar pemuda dan

masyarakat

11.000.000

1.1.18.1.01.15.09 Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 10.000.000

1.1.18.1.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Jumlah organisasi pemuda 182.100.000

1.1.18.1.01.16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

OSIS, Pemuda, LKKP, Penyadaran generasi muda melalui diklat

wawasan kebangsaan

50.000.000

1.1.18.1.01.16.06 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan

pemuda

Terlaksananya lomba kreasi di kalangan pemuda (Seleksi PPAP,

PPAN, BPAP/KPN dan Pemuda Pelopor, Terlaksananya Program

Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)

50.000.000

26 Orgn

1 Pkt

1 Pkt

15 Kgt

1 Pkt

1 Kgt

45 Org

1 Pkt

1 Kgt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Thn

1 2 3 5


Sementara (Rp)

4


1.1.18.1.01.16.07 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Terselenggaranya pembinaan pemuda pelopor keamanan

lingkungan

25.000.000

1.1.18.1.01.16.08 Pameran prestasi hasil karya pemuda Terlaksananya pameran produk unggulan bagi pemuda dan

sumpah pemuda

57.100.000

1.1.18.1.01.17 Program peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Jumlah organisasi pemuda 50.000.000

1.1.18.1.01.17.01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 25.000.000

1.1.18.1.01.17.02 Pelatihan keterampilan bagi pemuda Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi pemuda 25.000.000

Jumlah kegiatan kepemudaan

1.1.18.1.01.18.01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi

pemuda

Terselenggaranya Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi

Pemuda

55.000.000

1.1.18.1.01.18.02 Sosialisasi Bahaya Merokok Terselenggarakannya sosialisasi bahaya merokok 50.000.000

Jumlah kegiatan olahraga

Jumlah organisasi olahraga

Jumlah klub olah raga

Jumlah kegiatan keolahragaan

1.1.18.1.01.20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Terbinanya klub olahraga Pelajar 109.998.000

1.1.18.1.01.20.04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat

daerah

Terbinanya Cabang Olahraga 42.000.000

1.1.18.1.01.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Terlaksananya peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 31.152.000

1.1.18.1.01.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya kegiatan POPDA,OOSN, Kejurda,Gerak Jalan 28

Km, dan Pekan Seni

672.633.000

1.1.18.1.01.20.08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Insan OR yang

Berdedikasi dan Berprestasi

49.538.000

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Pkt

1 Pkt

995.730.000

45 Org

1 Kgt

1.1.18.1.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

14 Kgt

36 Orgn

132 Unit

3 Kgt

105.000.000

1 Pkt

18 Org

1.1.18.1.01.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan

narkoba

15 Kgt

45 Org

45 Org

26 Orgn

1 2 3 5


Sementara (Rp)

4


1.1.18.1.01.20.13 Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi

pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga

Pelatihan bagi guru Penjasorkes dan pelatihan olahraga untuk

cabang olahraga POPDA

81.374.000

1.1.18.1.01.20.14 Pembinaan olahraga yang berkembang di

masyarakat

Pendataan jumlah kegiatan olahraga, jumlah

organisasiolahraga, jumlah klub olahraga, jumlah egedung

olahraga, jumlah lapangan olahraga dan jumlah

balai/gelanggang remaja

9.035.000

Jumlah gedung olahraga

Jumlah lapangan olahraga

Jumlah gelanggang olahraga

Jumlah balai remaja

Tersedianya peningkatan Sarana Prasarana OR

Pembangunan sport center

Revitalisasi Sanggar OR

Pengadaan Mesin Pemotong rumput

Rehabilitasi Ruangan sekretariat dan Kamar Mandi Stadion

Pagar Pengaman Stadion

Rehabilitasi Kolam Renang (Barat)

mesin penyedot lumpur

pompa

pembangunan gedung GOR Tahap 3

1.1.18.1.01.21.07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana

olahraga

Terpeliharanya sarpras olahraga, Cetak Karcis Masuk 809.000.000

Total 36.400.000.000

1 Pkt

1.1.18.1.01.21.02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana

olahraga

1 Pkt

1 Pkt

1 Unit

2 Unit

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

5.500.000.000

1 Unit

1 Unit

1 Pkt

6.309.000.000

248 Unit

1 Unit

132

1 Kgt

1.1.18.1.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

7 Unit

1 Pkt

Kode Rekening Program / Kegiatan Sasaran TargetPlafon Anggaran

Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

1.00.1.02.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100% 993.915.000

Tersedianya materai 500 Buah

Pengiriman kilat khusus 15 Buah


listrik

Terbayarnya belanja listrik, telepon dan air 12 Bulan 200.000.000

1.00.1.02.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Tersedianya jasa servis komputer, laptop, AC, soundsystem 40 Unit 12.000.000

Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan

Tersedianya honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 80 Orang

Tersedianya honorarium pegawai honorer/ tidak tetap 23 Orang

Tersedianya pembayaran premi kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan

PHD

23 Orang

Tersedianya jasa instruktur senam dan bisaroh pengajian 92 Kali

Tersedianya kertas HVS 400 Rim

Tersedianya buku garis folio, kwitansi,bollpoint, pensillem,

stopmap,snelhecter, amplop, ordner, tinta stempel, tinta printer, klip,

binder klip, tip ex, hechnachine

2000 Buah

Terpenuhinya belanja cetak amplop dinas dan gaji 400 Rim

Tersedianya buku kendali, STTS, blanko cuti, SPPD, DP3, disposisi, karcis 2000 Buku

Tersedianya belanja penggandaan 230000 lembar


bangunan kantor

Terpenuhinya belanja alat listrik dan elektronik 250 Buah 5.000.000

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 800 Buah

Tersedianya pengisian tabung gas 12 kg 10 Buah

1.00.1.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya surat kabar 12 Bulan 13.000.000

30.000.000

NAMA SKPD: DINAS KESEHATAN

1.00.1.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.600.000

1.00.1.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa servis dan perijinan kendaraan roda 4 dan roda 2 61 Unit 30.000.000

1.00.1.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000

1.00.1.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 492.315.000

1.00.1.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

1.00.1.02.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 10.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Tersedianya galon air mineral isi ulang 500 Galon

Tersedianya air mineral gelas dan botol 300 Buah

Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu 5000 dos

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah 100 OH

Tersedianya perjalanan dinas luar daerah (Bakorlin I, II, III, DIY, Jawa

Barat dan DKI Jakarta)

300 OH


aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur 100% 524.000.000

1.00.1.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya AC 3 Unit 15.000.000

1.00.1.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya komputer, laptop dan printer 1 Unit 15.000.000

1.00.1.02.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya filling kabinet, meja staf, almari arsip dan kursi staf 1 Paket 20.000.000

1.00.1.02.02.11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Terpenuhinya biaya sewa tanah Pustu dan Puskesmas 55 Lokasi 225.000.000

Tersedianya jasa kebersihan dan penjaga kantor 12 Bulan

Terlaksananya pengecatan gedung kantor 1 Paket

Tersedianya suku cadang roda 2 dan roda 4 61 Unit

Tersedianya BBM dan oli 12000 liter

1.00.1.02.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan meubelair 45 Unit 5.000.000

1.00.1.02.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor DKK 1 Paket 100.000.000


aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur 100% 50.000.000

Tersedianya honorarium narasumber diklat jabatan fungsional dan rakor

kepegawaian

8 Orang

Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah pengiriman peserta diklat 75 Orang



Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur 100% 59.000.000



Tersusunnya laporan LKPJ, LPPD, LKjIP, Renja SKPD, KUA PPAS 5 dokumen 20.000.000

1.00.1.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 90.000.000

1.00.1.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 64.000.000

1.00.1.02.01.18

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

80.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

60.000.000

1.00.1.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000

1.00.1.02.02.24


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

1.00.1.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya pelaporan keuangan SKPD 8 Buku 25.000.000

1.00.1.02.06.05 Inventarisasi Sarana dan Prasarana Terlaksananya inventarisasi barang 1 Paket 14.000.000

1.1.02.1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100% 522.000.000

1.1.02.1.02.15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat, bahan desinfektan, coagulan dan pestisida 1 Paket 500.000.000

1.1.02.1.02.15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan

kesehatan

Terdistribusinya obat dan perbekalan kesehatan 100 persen 13.000.000

1.1.02.1.02.15.05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

Terbinanya apotek, puskesmas, toko obat dan diskosalkes 50 Lokasi 9.000.000

Cakupan puskesmas 211,10%

Cakupan puskesmas pembantu (pustu) 28,79%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat

miskin

100%

Rasio pustu per 100.000 penduduk 5,05

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk 2,4

Angka usia harapan hidup (AHH) 69.69 Thn

Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan 100%

1.1.02.1.02.16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin

dipuskesmas dan jaringannya

Tersedianya biaya pelayanan kesehatan dan perawatan pasien Jamkesda 35000 Orang 7.000.000.000

1.1.02.1.02.16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Tersedianya biaya administrasi dan monev kegiatan JKN 1 Paket 53.219.000

Terlaksananya Rapat kerja bidang kesehatan 3 Kali

Tersedianya aplikasi perencanaan bidang kesehatan secara online 1 Paket

Terlaksananya Penilaian Kinerja Puskesmas 1 Paket

1.1.02.1.02.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

Terlaksananya penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, pengelolaan

program UKS sekolah/madrasah dan puskesmas, pembinaan dokter kecil,

pembinaan kesehatan kerja

7 kegiatan 100.000.000

Terselenggaranya servis dan pemeliharaan komputer dan jaringan SIK

UPT Puskesmas, DKK serta Gudang Farmasi

1 Paket

Terselenggaranya servis dan pemeliharaan serta pengembangan jaringan

SPGDT Kabupaten Kudus

1 Paket

1.1.02.1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 23.641.659.000

1.1.02.1.02.16.13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 100.000.000

1.1.02.1.02.16.06 Revitalisasi sitem kesehatan 160.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Tersedianya bahan obat-obatan, perbekes dan alat kesehatan 1 Paket

Tersedianya jasa persalinan 12 Bulan

Tersedianya jasa rawat jalan dan rawat inap puskesmas 12 Bulan

Tersedianya jasa perawatan pasien RS kelas 3 gratis 12 Bulan

Tersedianya jasa perawatan gigi, radiologi dan lain-lain 12 Bulan

Terlaksananya penurunan AKI/ AKB 1 Paket

Terlaksananya peningkatan status gizi ibu hamil, bayi dan balita 1 Paket

Terlaksananya peningkatan status gizi lansia 1 Paket

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan 1 Paket

Terlaksananya peningkatan pemberdayaan masyarakat 1 kegiatan

Terlaksananya penanggulangan dan pencegahan dan pemberantasan

penyakit menular dan tidak menular

1 Paket

Terlaksananya optimalisasi desa siaga 132

desa/kelurahan

Terlaksananya peningkatan kesehatan lingkungan 1 Paket

Tersedianya pengelolaan limbah padat dan cair (B3) di Puskesmas 19 puskesmas

Tersedianya UKL/UPL Puskesmas 10 dokumen

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan SDM 1 Paket

Terlaksananya pelatihan Akreditasi Puskesmas 1 Paket

Terlaksananya self assesment Akreditasi Puskesmas 11 puskesmas

Terlaksananya pendampingan akreditasi puskesmas 11 puskesmas

Terlaksananya pertemuan manajemen mutu dinas kesehatan dan

puskesmas

11 puskesmas

Terlaksananya penilaian akreditasi puskesmas 16 puskesmas

Terlaksananya pelatihan audit internal 1 Paket

Terlaksananya standar mutu pelayanan kesehatan (akreditasi Labkesda) 1 Paket

1.1.02.1.02.16.13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 100.000.000

1.1.02.1.02.16.15 Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan

Jaringannya

5.000.000.000

1.1.02.1.02.16.21 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

(Pajak Rokok)

9.600.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dan operasional di Labkesda 1 Paket

Tersedianya belanja jasa surat menyurat dan materai 12 Bulan

Tersedianya biaya telepon, air dan listrik, belanja alat listrik dan

elektronik, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta

pengisian tabung gas

12 Bulan

Tersedianya jasa servis peralatan dan perlengkapan komputer, jasa servis

kendaraan dan perijinan kendaraan (STNK)

12 Bulan

Tersedianya belanja ATK, cetak dan penggandaan 12 Bulan

Tersedianya belanja makan dan minum pegawai, rapat dan tamu 12 Bulan

Tersedianya honorarium pengelola kegiatan, serta penjaga dan

kebersihan kantor

12 Bulan

Terlaksananya pemeliharaan bangunan/ gedung kantor, tersedianya

pemeliharaan bangunan dan kalibrasi alat laboratorium dan alkes serta

tersedianya reagent dan perbekes puskesmas

19 Paket

Tersedianya bahan bakar minyak/ gas dan pelumas 12 Bulan

Terlaksananya penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas dan

Penilaian Kinerja Puskesmas

19 puskesmas

Cakupan desa siaga aktif 50%

Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100%

Rasio posyandu per satuan balita 48

Terlaksananya kegiatan pelatihan fasilitator ABAT HIV-AIDS 1 Kali

Terlaksananya edukasi penyakit DBD pada siswa SD melalui permainan

ular tangga

10 Lokasi

Terlaksananya peningkatan PHBS RT, PHBS sekolah, PHBS tempat umum

(pasar)

9 Lokasi

Terlaksanya siaran radio 24 Kali

1.1.02.1.02.16.23

Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.228.440.000

Operasional Pelayanan di Laboratorium Kesehatan

Daerah (LABKESDA)

400.000.000

1.1.02.1.02.19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

515.000.000

1.1.02.1.02.16.25

1.1.02.1.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar

hidup sehat

50.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Peningkatan peran FKD dalam P4K 5

desa/kelurahan

Tersedianya media promosi kesehatan 1 Paket

Terlaksananya gerakan masyarakat ASI eksklusif 1 Kali

Terlaksananya kampanye penyuluhan ABAT HIV-AIDS pada umur 15-24

tahun

10 Lokasi

Terlaksananya penyuluhan P4GN 10 Lokasi

Terlaksananya penyuluhan HIV-AIDS pada masyarakat desa 15

desa/kelurahan

Terlaksananya penyuluhan CTPS dan gosok gigi tingkat SD/MI 10 Sekolah

Penyuluhan tanda dan bahaya penyakit kusta 3

desa/kelurahan

Terlaksananya penyuluhan PHBS pada pondok pesantren dan sekolah 12 Lokasi

Penyuluhan reproduksi sehat pada tingkat SMA 5 Sekolah

Penyuluhan jajanan sehat siswa SD 5 Sekolah

Penyuluhan garam iodium pada pedagang garam 10

desa/kelurahan

1.1.02.1.02.19.03 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan

Terlaksananya pembinaan kesehatan remaja melalui kegiatan Saka Bhakti

Husada (SBH)

42 Orang 35.000.000

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100%

Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga

miskin

100%

Prevalensi balita gizi kurang 5,70%

Prevalensi balita gizi buruk 0,72 %

Terlaksananya pertemuan koordinasi lintas program/ sektoral 1 Kali

30.000.000

1.1.02.1.02.19.07 Pemasyarakatan/Iklan Layanan Masyarakat Bahaya

Merokok ( Pajak Rokok )

Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan masyarakat 1 Paket 400.000.000

1.1.02.1.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar

hidup sehat

50.000.000

1.1.02.1.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.1.02.1.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 190.000.000

1.1.02.1.02.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 8.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Tersusunnya data Status Gizi Balita dan TBABS 1 dokumen

Terlaksananya PMT Balita KEP (Kekurangan Energi Protein) 200 balita

Terlaksananya PMT ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronik) 50 Orang

Terlaksananya PMT penyuluhan di Posyandu 675 Lokasi

Terlaksananya sosialisasi Perda Garam Konsumsi Beryodium 1 Paket

Terlaksananya pelacakan balita KEP di Kecamatan dan Kabupaten 19 Lokasi

Sosialisasi AGB/PPASI ratri 10 Sekolah

Pemantauan distribusi Vitamin A dan Fe 19 puskesmas

Pemantauan garam 19 puskesmas

Terlaksananya Gerakan Nasional Sadar Gizi Kecamatan 9 kecamatan

Tersedianya ruang laktasi kabupaten 1 Lokasi

1.1.02.1.02.20.05 Penanggulangan gizi lebih Peningkatan penanggulangan gizi lebih tingkat kabupaten 1 Paket 4.000.000

Cakupan penduduk menggunakan air bersih 87%

Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat 78%

Cakupan tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan 78%

Cakupan rumah sehat 79%

Cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat

kesehatan

77%

Terlaksananya pendataan air bersih, jamban sehat dan rumah sehat 9 kecamatan

Terlaksananya pertemuan orientasi wira usaha sanitasi 50 Orang

Terlaksananya pertemuan pelatihan hygiene sanitasi 50 Orang

Terlaksananya CLTS (Community Led Total Sanitation) 19 puskesmas

Terlaksananya study EHRA 1 Paket

Terlaksananya kegiatan desiminasi informasi PJAS yang sehat dan aman 25 Sekolah

Terlaksananya kantin sekolah yang sehat 25 Sekolah

Terlaksananya aplikasi e-monev HSP TPM 19 puskesmas

1.1.02.1.02.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 8.000.000

1.1.02.1.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 150.000.000

1.1.02.1.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi

mikro lainnya

20.000.000

1.1.02.1.02.20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gizi

8.000.000

1.1.02.1.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 225.000.000

1.1.02.1.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 175.000.000

1.1.02.1.02.21.03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 10.000.000

1.1.02.1.02.21.02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 20.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Terlaksananya puskesmas ramah lingkungan 19 puskesmas

Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 19 puskesmas

Terlaksananya kegiatan pembinaan Tempat-tempat Umum, Klinik Sanitasi

dan Institusi

30 Orang

Terlaksananya update data dan rakor puskesmas 30 Orang

Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA

(+)

>70 %

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute

Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk

> 2

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

pneumonia balita

100%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit diare 100%

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100%

Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk < 20

Persentase penderita HIV AIDS yang tertangani 100%

Prevalensi HIV < 9/100.000

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak

menular

52%

1.1.02.1.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terselenggaranya fogging fokus untuk pemberantasan vektor nyamuk,

DBD dan menurunnya angka kematian

132

desa/kelurahan

100.000.000

1.1.02.1.02.22.02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Tersedianya bahan dan alat kegiatan fogging focus untuk

penanggulangan penyakit DBD

132

desa/kelurahan

150.000.000

Terlaksananya kegiatan imunisasi bayi dan anak sekolah 132

desa/kelurahan

1.1.02.1.02.21.03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 10.000.000

Peningkatan sanitasi dasar 20.000.000

1.1.02.1.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

645.000.000

1.1.02.1.02.21.05

1.1.02.1.02.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 65.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Terlaksananya pembinaan vaksin baru Injeksi Polio Vaksin atau Inactived

Poliomyelitis Vaccine (IPV) pada bayi

132

desa/kelurahan

Terlaksananya penyembuhan TB Paru, pemantapan strategi DOTS TB

Paru MDR, kunjungan mangkir TB Paru MDR

132

desa/kelurahan

Terlaksananya penyembuhan kusta (RTF), kontak tracing penderita kusta 132

desa/kelurahan

1.1.02.1.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Terselenggaranya penanggulangan penyakit ISPA dan diare, dan

penanggulangan KLB

132

desa/kelurahan

110.000.000

Tersedianya logisik vaksin untuk UCI desa 132

desa/kelurahanTerlaksananya Injeksi Polio Vaksin (IPV) pada bayi 132

desa/kelurahan

Terlaksananya penyelidikan epidemiologi dan investigasi KLB/wabah 132

desa/kelurahan

Terlaksananya pengambilan spesimen penyakit menular potensial

KLB/wabah

132

desa/kelurahan

Terlaksananya penanggulangan KLB dan krisis akibat bencana 132

desa/kelurahan

Terlaksananya penanggulangan HIV/AIDS 132

desa/kelurahan1.1.02.1.02.22.12 Pengendalian Penyakit Tidak Menular Terlaksananya kegiatan pengendalian penyakit tidak menular 19 puskesmas 15.000.000

Pelayanan perijinan bidang kesehatan 12 Bln

Cakupan puskesmas yang telah terakreditasi 4

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 jumlah

penduduk)

1,26

50.000.000

1.1.02.1.02.22.08

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 235.000.000

Peningkatan Imunisasi 25.000.000

1.1.02.1.02.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 65.000.000

1.1.02.1.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

1.1.02.1.02.23

1.1.02.1.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah

130.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Rasio BP/RB (klinik) per 100.000 penduduk 3,45

Terlaksananya pelayanan perijinan bidang kesehatan 52 Lokasi

Tersedianya dokumen perijinan 125 Lokasi

Pembinaan program puskesmas 19 puskesmas

Pelaksanaan P3K 230 Kali

Terlaksananya standar mutu pelayanan kesehatan (akreditasi Puskesmas) 1 Paket

Terlaksananya SPGDT dan Call Center Kabupaten Kudus 1 Paket

Tersusunnya buku profil kesehatan,profil SDM kesehatan dan buku

Laporan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Kesehatan

180 Buku

Terlaksananya SP3 dan SIK di Puskesmas 12 Bulan

Terlaksananya survei kepuasan pelanggan 1 dokumen

1.1.02.1.02.23.07 Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Terlaksananya pemilihan tenaga kesehatan teladan 1 Kali 25.000.000

Cakupan kunjungan bayi 100%

Cakupan pelayanan anak balita 85%

1.1.02.1.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Terlaksananya pelatihan MTBS, SDIDTK, manajemen asfeksi dan BBLR

bagi petugas

114 Orang 75.000.000

1.1.02.1.02.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia

Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usia lanjut 80% 15.000.000

1.1.02.1.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut 11

desa/kelurahan

15.000.000

1.1.02.1.02.31 Program pengawasan dan pengendalian

kesehatan makanan

Persentase industri pengolahan makanan yang memenuhi syarat

kesehatan

7,92 % 30.000.000

1.1.02.1.02.31.01 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan

hasil industri

Tersedianya dokumen sertifikasi penyuluh IRTP 50 dokumen 30.000.000

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 96

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95,7 %

Cakupan pelayanan nifas 95,5 %

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 235.000.000 1.1.02.1.02.23

1.1.02.1.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesahtan

135.000.000

1.1.02.1.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan

50.000.000

75.000.000

1.1.02.1.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan 25.000.000

1.1.02.1.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan

anak balita

1.1.02.1.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

20.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Cakupan peserta KB aktif 80%

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 100%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

95,5 %

Cakupan kunjungan neonatal pertama 100%

Angka kematian bayi per 1000 KH 6,7

Terlaksananya pertemuan DTPS tingkat kabupaten 1 Kali

Terlaksananya bintek konsultasi kasus bumil resti, kelas ibu hamil 4 Kali

Terlaksananya evaluasi hasil supervisi fasilitatif bagi bidan desa, program

KIA, program KB dan P4K

5 Kali

Pengadaan materi kelas ibu hamil, peer reviewer DTPS, evaluasi hasil

survei, bintek program KIA, evaluasi program KIA, KB dan P4K

8480 Buah

1.1.02.1.02.33 Program Pelayanan Kesehatan BLUD Cakupan Pelayanan BLUD 100,0 % 25.709.426.000

1.1.02.1.02.33.01 Pelayanan Kesehatan BLUD Tersedianya jasa perawatan dan pengobatan di Puskesmas 12 Bulan 25.709.426.000

Jumlah pelayanan dasar masyarakat miskin 263.116 orang

Puskesmas Purwosari (Rp.553.947.000); Rendeng (Rp.403.827.000); dan

Wergu Wetan (Rp.522.885.000)

12 Bln 1.480.659.000

Puskesmas Kaliwungu (Rp.2.005.087.000) dan Sidorekso

(Rp.1.541.570.000))

12 Bln 3.546.657.000

Puskesmas Jati (Rp.1.028.211.000) dan Ngembal Kulon

(Rp.964.683.000))

12 Bln 1.992.894.000

Puskesmas Undaan (Rp.1.686.074.000) dan Ngemplak (Rp.684.057.000) 12 Bln 2.370.131.000

Puskesmas Mejobo (Rp.1.614.808.000) dan Jepang (Rp.1.521.240.000) 12 Bln 3.136.048.000

1.1.02.1.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga

kurang mampu

20.000.000

1.1.02.1.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

20.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Puskesmas Jekulo (Rp.2.169.670.000) dan Tanjungrejo

(Rp.1.816.514.000))

12 Bln 3.986.184.000

Puskesmas Bae (Rp.759.729.000) dan Dersalam (Rp.617.163.000)) 12 Bln 1.376.892.000

Puskesmas Dawe (Rp.2.127.768.000) dan Rejosari (Rp.2.408.302.000)) 12 Bln 4.536.070.000

Puskesmas Gribig (Rp.1.956.568.000) dan Gondosari (Rp.1.327.305.000)) 12 Bln 3.283.891.000

Total 53.450.000.000

NAMA SKPD: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

Nomor Rekening Program / Kegiatan SasaranPlafon Anggaran

Sementara (Rp)

1 2 3 5

Cakupan puskesmas

Cakupan puskesmas pembantu (pustu)

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat

miskinCakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskinRasio pustu per 100.000 penduduk

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk

Angka usia harapan hidup (AHH)

Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan

Tersediaannya alat-alat kesehatan

Imonologi Analizer Mini, Elektrolit Antalizer, Automatis

Cultur Darah, Printer X-Ray, Mobile X-Ray, USG 2 Dimensi,

Infant ResusitasiTensimeter Digital,

ECG

Iluminator

Tensimeter Digital + Printer,

Suction Pump 5 Liter

Elektro Surgeri Unit, Ventilator,

Tensimeter

Pembangunan gedung unit pelayanan penyakit jantung

1.1.02.1.02.33 Program Pelayanan Kesehatan BLUD Cakupan Pelayanan BLUD 114.513.000.000

Cakupan Pelayanan BLUD

Prosentase angka hunian rumah sakit/ BOR ( Bed

Occupancy Rate)

4

Target

45.000.000.0001.1.02.1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 211.10 %

28.79 %

100%

100%

5.05

2.40

2 Unit

6 Unit

69.69 Thn

100%

1.1.02.1.02.16.20 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan

Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi

Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

80 Unit

1 Unit

5 Unit

5 Unit

7 Unit

45.000.000.000

3 Unit

42 Unit

1 Unit

1.1.02.1.02.33.01 Pelayanan Kesehatan BLUD 100%

80%

114.513.000.000

100,00%

Nomor Rekening Program / Kegiatan SasaranPlafon Anggaran

Sementara (Rp)

1 2 3 54

Target

Jumlah lama hari pasien dirawat/ ALOS ( Average Length

of Stay )Jumlah angka perputaran tempat tidur /BTO ( Bed Turn

Over )Jumlah rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati/ TOI (

Turn Over Interval )Prosentase angka kematian kurang dari 48 Jam/ NDR( Net

Death Rate )Prosentase angka kematian umum perseribu orang/GDR (

Gross Death Rate )Jumlah kunjungan pasien rawat jalan

Jumlah kunjungan pasien rawat inap

Total 159.513.000.000

1 Hari

< 2.5 %

< 4.5 %

134.250 Org

22.712 Org

1.1.02.1.02.33.01 Pelayanan Kesehatan BLUD

6 Hari

50 Kali

114.513.000.000

NAMA SKPD

1 2 3 4 5

1.00.1.03.01 Program pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100% 515.213.000

Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan

materai Rp. 6000 505 Buah

materai Rp. 3000 656 Buah

Terbayarnya tagihan rekening listrik, telpon, air dan internet 12 Bulan

rekening telepon 3 Buah

rekening air 3 Buah

rekening listrik 12 Buah

rekening internet 2 Buah

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan

spanduk 14 Buah

umbul-umbul dan tiang 60 Buah

bendera merah putih besar 2 Buah

bendera merah putih kecil 10 Buah

Terbayarnya KIR kendaraan dinas/operasional dan perpanjangan STNK 12 Bulan

KIR mobil 9 unit mobil

perpanjangan STNK mobil 15 unit mobil

perpanjangan STNK sepeda motor 31 unit motor

Plafon Anggaran

Sementara ( Rp )


listrik

1.00.1.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

: DINAS BINA MARGA PENGAIRAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor Rekening Sasaran


Program / Kegiatan Target



110.000.000

9.000.000

17.500.000

1 2 3 4 5

Plafon Anggaran

Sementara ( Rp )Nomor Rekening SasaranProgram / Kegiatan Target

Terlaksananya administrasi keuangan 31 orang, 12

Bulan

1.00.1.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat kebersihan kantor 30 jenis 10.000.000

1.00.1.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jasa perbaikan peralatan kerja 10 jenis 10.000.000

1.00.1.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 30 jenis 25.000.000

1.00.1.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 9 jenis 25.000.000


bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 jenis 12.000.000


undangan

Tersedianya surat kabar 9 Buah 10.000.000

1.00.1.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman pegawai 160 Orang 49.980.000

1.00.1.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 65.000.000


aparatur


1.00.1.03.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas 2 Paket 50.000.000

1.00.1.03.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 2 Paket 200.000.000


dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas dan perpanjangan STNK 37 Unit 170.000.000

1.00.1.03.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 25 Unit 15.000.000

1.00.1.03.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 18 Unit 10.000.000

1.00.1.03.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

Rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional 47 Unit 40.000.000


aparatur


1.00.1.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM aparatur (bintek, diklat, dll) 34 Orang 40.000.000


1 2 3 4 5

Plafon Anggaran







Tersusunnya perencanaan dan pelaporan 1 dokumen 15.000.000

Panjang saluran drainase yang dibangun 4.5 KM

Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak

tersumbat

62,94 %

Sistem informasi drainase 0%

Panjang saluran drainase yang dibangun 1500 M

1.1.03.1.03.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Panjang saluran drainase yang dibangun 4 Pkt 1.089.787.000

Administrasi kegiatan 1 Pkt 10.000.000

Perencanaan teknis 1 Pkt 25.000.000

Pengawasan teknis 1 Pkt 15.000.000

Pembangunan gorong - gorong jalan Panjang - Peganjaran 150 M 200.000.000

Pembuatan crossing (box culvert) dan bangunan pelengkap

perempatan Mejobo

1 Pkt 839.787.000

Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik

/ sedang

68,87 %

Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik 84,02 %

1.1.03.1.03.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang 46 Pkt 78.245.530.000




1.1.03.1.03.16 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

1.1.03.1.03.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan

1.089.787.000

79.110.530.000

1 2 3 4 5

Plafon Anggaran


Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Piji - Ternadi 1000 M 1.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Dukuh Kawakan - Gringging 1000 M 1.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kencing - Tanjungkarang 800 M 800.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Tumpangkrasak - Megawon 600 M 600.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Hadipolo - Tanjungrejo 1000 M 1.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan UMK - Karangbener 1100 M 2.800.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Ngelo - Dau 2000 M 2.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Undaan Tengah - Larikrejo 1000 M 2.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jurang - Soco 1000 M 1.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Mijen - Getasrabi 2500 M 2.500.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Garung Lor - Getasrabi 1500 M 1.500.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kesambi - Jelak 1000 M 2.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Lingkar Tenggara - Kirig 1500 M 3.500.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Tanjung 500 M 1.000.000.000

Belanja bahan bangunan, upah tenaga, bahan bakar dan pelumas

untuk pemeliharaan rutin jalan, jembatan dan bangunan pelengkap,

tenaga outsourching

1 Pkt 11.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rahtawu - Semliro 1000 M 1.000.000.000

Pembongkaran median Jalan Sunan Kudus 1 Pkt 300.000.000

Pembongkaran median Jalan A. Yani 1 Pkt 400.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Karangampel - Mijen 1000 M 2.000.000.000

1 2 3 4 5

Plafon Anggaran


Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Tersono - Gribig 1500 M 1.500.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kedungdowo - Kudus Permai 1000 M 1.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kedungdowo - Karangturi 1000 M 1.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kirig - Temulus 500 M 1.400.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Tanjungrejo - Kandangmas 2000 M 2.500.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terban - Kancilan 500 M 1.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Cranggang Kulon - Kuwukan 2000 M 2.500.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Loram Wetan - Tanjungkarang 2500 M 2.500.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Mlati Kidul- Loram Wetan - Musem

Kretek

2300 M 4.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Loram Wetan 1 700 M 1.500.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Loram Wetan 2 1200M 1.000.000.000




Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Babalan - Batas Pati 1000 M 2.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Lambangan - Wonosoco 1000 M 2.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Agus Salim 779,8 M 1.930.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Johar 579,5 M 1.204.800.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Pemuda 526,5 M 695.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Pramuka 715,2 M 1.829.130.000

1 2 3 4 5

Plafon Anggaran


Rehabilitasi/pemeliharaan jalan HOS Cokroaminoto 1067,7 M 2.541.600.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan TIT Sudono 1 Pkt 695.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wahid Hasyim 1 Pkt 1.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Mayor Basuno - Nitisemito - HM.

Subchan ZE (Matahari ke barat sampai perempatan Jember)

1 Pkt 3.750.000.000

1.1.03.1.03.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1 unit 865.000.000

administrasi kegiatan 1 Pkt 5.000.000

perencanaan teknis 1 Pkt 30.000.000

pengawasan teknis 1 Pkt 30.000.000

Penggantian jembatan Mijen - Getasrabi 2 1 Pkt 800.000.000

panjang talud/bronjong yang dipelihara 1500 M

Proporsi talud dalam kondisi baik 46,66 %

1.1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Panjang talud/bronjong yang dipelihara 7 Pkt 1.125.000.000




pasangan talud sungai Tumpang Desa Bacin Kecamatan Bae 1 Pkt 200.000.000

pasangan talud sungai Dawe Desa Temulus Kecamatan Mejobo 1 Pkt 200.000.000

pasangan talud sungai Gandu Desa Loram Wetan Kecamatan Jati 1 Pkt 200.000.000

pasangan talud sungai Jangkrik Kecamatan Mejobo 1 Pkt 200.000.000

pasangan talud sungai Dawe Desa Karangbener Kecamatan Bae 1 Pkt 200.000.000

1.1.03.1.03.19 Program rehabilitasi/pemeliharaan

talud/bronjong

1.125.000.000

1 2 3 4 5

Plafon Anggaran


Sistem informasi/database jalan dan Jembatan 100%

Sistem informasi data base jalan lingkungan 100%

Sistem informasi/ data base jembatan desa 0%

1.1.03.1.03.22.01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan Tersedianya data base sesuai dengan kondisi jalan 1 Pkt 50.000.000

Administrasi pengelolaan 1 Pkt 5.000.000

Updating Sistem Informasi database jalan 1 Pkt 45.000.000

1.1.03.1.03.22.02 Penyusunan sistem informasi/data base jembatan Tersedianya data base sesuai dengan kondisi jembatan 1 Pkt 50.000.000

Administrasi pengelolaan 1 Pkt 5.000.000

Updating Sistem Informasi database jembatan 1 Pkt 45.000.000

1.1.03.1.03.23 Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan

Presentase alat - alat berat dalam kondisi baik 68% 2.210.000.000

1.1.03.1.03.23.04 Pengadaan alat-alat berat Tersedianya sarana alat-alat berat 1 Unit 1.310.000.000


mobil pengangkut self loader 1 Unit 1.300.000.000

1.1.03.1.03.23.06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium

kebinamargaan

Tersedianya sarana alat-alat laboratorium kebinamargaan 3 Unit 200.000.000

Digital concrete hammer test 1 Unit 70.000.000

Compression machine electric 1 Unit 80.000.000

Core drilling test set 1 Unit 50.000.000

1.1.03.1.03.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Terpeliharanya kondisi alat-alat berat tetap berfungsi baik 1 Tahun 700.000.000

Pemeliharaan alat-alat berat 26 Unit 550.000.000

1.1.03.1.03.22 Program pembangunan sistem informasi/data

base jalan dan jembatan

100.000.000

1 2 3 4 5

Plafon Anggaran


Outsorching tenaga operator alat berat 1 Thn 150.000.000

Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik 63,50 %

Sistem informasi/database jaringan irigasi 100%

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 65,76 %

1.1.03.1.03.24.01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Tersusunnya sistem informasi/data base jaringan irigasi 1 Paket 50.000.000


tersedianya data base sesuai dengan kondisi irigasi (update data

irigasi kabupaten kudus)

1 Pkt 45.000.000

1.1.03.1.03.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi 9 Pkt 2.810.000.000




rehabilitasi DI Kedunggupit saluran sekunder Wergu Kecamatan Kota 1 Pkt 100.000.000

rehabilitasi DI Kedunggupit BKG 3-4 1 Pkt 2.000.000.000

rehabilitasi DI Pundung Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu 1 Pkt 100.000.000

rehabilitasi DI Karangdowo Desa Bae Kecamatan Bae 1 Pkt 100.000.000

rehabilitasi DI Tegaru Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu 1 Pkt 100.000.000

Belanja peralatan kebersihan dan alat pembersih 1 Pkt 100.000.000

Babat rumput di beberapa saluran irigasi dan saluran pembuang 1 Pkt 200.000.000

1.1.03.1.03.24.13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 1 Pkt 300.000.000

Pintu pengatur banjir Sungai Jongso 1 Pkt 300.000.000

1.1.03.1.03.24 Program pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya

5.020.000.000

1 2 3 4 5

Plafon Anggaran


1.1.03.1.03.24.14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 5 Lokasi 1.043.000.000


Belanja bahan baku bangunan, upah tenaga dan belanja bahan bakar

dan pelumas, bahan peralatan

1 Pkt 1.000.000.000

1.1.03.1.03.24.20 Pembangunan sumber daya air dan irigasi (WISMP) Terlaksananya kegiatan WISMP dan pendampingan 10 Lokasi 817.000.000

Rehab sedang DI.Ploso (areal 476 ha) 1 Pkt 167.000.000

Rehab sedang DI. Karanggayam (areal 482,5 ha) 1 Pkt 150.000.000

Rehab sedang DI. Asemdoyong (areal 260) 1 Pkt 100.000.000

Rehab sedang DI. Ingas (areal 261 ha) 1 Pkt 150.000.000

Rehab sedang DI. Tempur (areal 241 ha) 1 Pkt 150.000.000

Rehab sedang DI. Kauman (areal 215 ha) 1 Pkt 100.000.000

Berfungsinya embung dan bangunan penampung air lainnya 100%

Embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi

baik

100%

1.1.03.1.03.26.02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan

penampung air lainnya

Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya 5 Paket 355.000.000




Rehabilitasi embung ngemplak 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi larik Nglerok 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi larik Modinan 1 Pkt 100.000.000

355.000.000 1.1.03.1.03.26 Program pengembangan, pengelolaan dan

konversi sungai, danau dan sumber daya air

lainnya

1 2 3 4 5

Plafon Anggaran


1.1.03.1.03.28 Program pengendalian banjir Berfungsinya reservoir pengendali banjir 100% 1.500.000.000

1.1.03.1.03.28.02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir 1 Paket 1.500.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan polder Kecamatan Jati 1 Pkt 1.500.000.000

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 0,03

Jumlah pertambangan berijin 5 Lok

Pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan 100%

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah 100%

2.2.03.1.03.15.08 Pengawasan dan pengendalian air tanah Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah 100 persen 50.000.000

Berfungsinya LPJU 100%

Rasio elektrifikasi tingkat desa 100%

2.2.03.1.03.17.02 Rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan

jalan/KWh meter

Rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan/KWh meter 3 Paket 1.320.000.000


Pengadaan material pemeliharaan LPJU 1 Pkt 1.000.000.000

Perawatan kendaraan bermotor 1 Pkt 120.000.000

Tenaga outsourching pemeliharaan LPJU 1 Pkt 150.000.000

2.2.03.1.03.17.03 Pembayaran langganan lampu penerangan Berfungsinya lampu penerangan jalan umum 100 persen 19.080.000.000

Administrasi kegiatan 8 Bln 80.000.000

Pembayaran rekening listrik LPJU 8 Bln 19.000.000.000

2.2.03.1.03.18 Mitigasi bencana alam tanah longsor Jumlah daerah rawan bencana alam tanah longsor yang

dipantau

6 Desa/Kel 50.000.000

50.000.000

20.400.000.000

2.2.03.1.03.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang

pertambangan

2.2.03.1.03.17 Program pembinaan dan pengembangan

bidang ketenagalistrikan

1 2 3 4 5

Plafon Anggaran


2.2.03.1.03.18.18.0

1

Koordinasi pencegahan dan pengendalian bencana

alam tanah longsor

Penyediaan data informasi mengenai bencana alam tanah longsor 6 desa/kelurahan 50.000.000

TOTAL 112.065.530.000

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 5

1 00 1.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 1.364.775.000

1 00 1.04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan meterai 12 Bulan 5.400.000

Meterai 6.000 650 lembar

Meterai 3.000 500 lembar

1 00 1.04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet 12 Bulan 130.000.000

Pembayaran Rekening telepon 3 Rekening

Pembayaran Rekening air 1 Rekening

Pembayaran Rekening listrik 15 Rekening

Pembayaran internet 2 Rekening

1 00 1.04 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan spanduk 15 Buah 4.575.000

Penyediaan umbul-umbul & tiang 10 Buah

Penyediaan bendera merah putih 10 Buah

1 00 1.04 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Pembayaran STNK Kendaraan Dinas / Operasional 77 Unit 42.350.000

Pembayaran KIR Kendaraan Dinas / Operasional 31 Unit

1 00 1.04 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran honorarium PNS (Pengelola keuangan dan PPHP) 12 Bulan 900.000.000

Pembayaran honorarium non PNS (instruktur senam, bisyaroh

bintal

2 orang

Pembayaran honor PHD, Premi asuransi BPJS Kesehatan dan

BPJS Ketenagakerjaan

50 orang

Pembayaran uang lembur Non PNS 1 orang

1 00 1.04 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja 12 Kali 30.000.000

1 4

NAMA SKPD : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Nomor Rekening Program / Kegiatan Sasaran Target

100%

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 51 4


Service ringan 53 Unit


LAN 17 Unit

1 00 1.04 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 12 Bulan 42.500.000

Kertas HVS,Buram dan Doorslag 230 Rim

Stopmap, Snelhecter 2385 Buah

Buku 124 Buah

Bolpen, Spidol, Refil pentel dan Pensil 300 Buah

Amplop 17 dos

Tinta, catridge, refill toner, pita mesin ketik 110 buah

1 00 1.04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan cetak amplop surat 1500 Buah 23.950.000

Penyediaan stopmap sedian dinas 600 Buah

Penyediaan kartu service, kartu bon barang, kwitansi A2, Kartu

kendali masuk, kartu kendali keluar

350 Buah

Penyedian HVS Kop Bupati 5 rim

Penyediaan karcis retribusi 100 Buku

Penggandaan 70000 lembar

1 00 1.04 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Pembelian komponen listrik dan penerangan bangunan kantor 12 Bulan 10.000.000

Penyediaan lampu penerangan kantor 350 Buah

Tersedianya kabel 500 Meter

Tersedianya saklar, stop kontak 50 Buah

Tersedianya testpen, multi tester 5 Buah

1 00 1.04 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan 44.000.000

Penyediaan sapu, ekrak, sulak dan keset 6350 Buah

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 51 4


Penyediaan cangkul, bendo, sabit, linggis dan garuk 50 Buah

Penyediaan bahan pembersih 25 Buah

1 00 1.04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pembayaran langganan koran 2 eksempla

r

9.000.000

Pembayaran langganan majalah 2 eksempla

rPengadaan buku bacaan peraturan perundang-undangan 10 Buah

1 00 1.04 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya air minum 176 Galon 58.000.000

Tersedianya minuman teh dan ektra puding 17600 Gelas

Tersedianya snack rapat dan snack apel/kerjabakti 2000 dos

1 00 1.04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah, dan luar daerah 145 OH 65.000.000

1 00 1.04 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur 2.434.950.000

1 00 1.04 02 11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Pembayaran sewa tanah untuk transfer depo 15 Lokasi 18.150.000

1 00 1.04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pembayaran honor tenaga kebersihan kantor, jaga kantor dan

parkir truck

10 Orang 130.000.000

Pemeliharaan gedung kantor 1 Paket

1 00 1.04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pembayaran Service / pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

180 Kali 2.000.000.000

Pembayaran doorsmir kendaraan dinas/operasional 80 Kali

Penggantian ban kendaraan dinas/operasional 300 bh

Penggantian accu kendaraan dinas/operasional 25 bh

Pembelian BBM kendaraan dinas/operasional 226600 liter

Penggantian oli alat berat dan oli hidrolis 500 liter

1 00 1.04 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor 12 Bulan 8.800.000

100%

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 51 4


Service AC 15 Unit

Kamera 2 Unit

Handycam 2 Unit

PABX 1 Unit

1 00 1.04 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 12 Bulan 3.000.000


Service sedang 3 Unit

Service berat 2 Unit

1 00 1.04 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur 1 Paket 200.000.000

1 00 1.04 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pengelasan dan pengecatan kendaraan operasional 20 Unit 75.000.000

1 00 1.04 03 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 52.500.000

1 00 1.04 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan petugas kebersihan dan

pertamanan

210 Set 52.500.000

1 00 1.04 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas aparatur 100% 30.000.000

1 00 1.04 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Diklat dan bintek untuk pegawai 9 Orang 30.000.000

1 00 1.04 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan


1 00 1.04 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang

7 dokumen 15.000.000

1 03 1.04 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong

Panjang saluran drainase yang dibangun 4.5 KM 800.000.000

Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air

tidak tersumbat

62,94 %

Sistem informasi drainase 0%

Panjang saluran drainase yang dibangun 1500 M

1 03 1.04 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase Jl. Menur 700 M 500.000.000

100%

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 51 4


1 03 1.04 16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pemeliharaan rutin & pengecatan kanstin saluran drainase /

gorong-gorong

10 lokasi 300.000.000

1 03 1.04 22 Program Pembangunan sistem informasi/data base

jalan dan jembatan

Sistem informasi/database jalan dan Jembatan 100% 50.000.000

Sistem informasi data base jalan lingkungan 1

Sistem informasi/ data base jembatan desa 0

1 03 1.04 22 01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan Updating database jalan lingkungan 1 Paket 50.000.000

Pengembangan web SIM Drainase, Database Kawasan Kumuh

dan Database Jalan jembatan

1 Paket

1 03 1.04 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air

minum dan air limbah

Cakupan pelayanan perpipaan air minum 84,61 % 925.000.000

1 03 1.04 27 06 Pengembangan distribusi air minum Pengembangan distribusi air minum 3 Paket 900.000.000

Optimalisasi SPAM IKK Dawe 1 Pkt 300.000.000

Optimalisasi SPAM Kawasan Strategis 1 Pkt 300.000.000

Peningkatan SPAM Kecamatan Kota 1 Pkt 300.000.000

1 03 1.04 27 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendampingan Hibah Insentif Desa (HID) 10 desa/kelu

rahan

25.000.000

1 03 1.04 29 Penyediaan Gedung kantor terpadu 60% 41.657.900.000

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan

drainase/saluran pembuangan air

17 KM

1 03 1.04 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Pembangunan / peningkatan infrastruktur 19 Paket 41.657.900.000

Administrasi 1 Paket 50.000.000

Pengawasan 1 Paket 150.000.000

DED Kawasan GOR 1 dokumen 100.000.000

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 51 4


Renovasi Pagar Depan dan Samping Sebelah Kanan,

Pembangunan Tempat Parkir, Tempat Genset,Kamar Mandi,

Penggantian Genteng Kantor Pengadilan Negeri Kudus

1 Paket 330.000.000

Pembangunan Kantor Sat Tahti & Gudang Barang Bukti Polres

Kudus

1 Paket 1.000.000.000

Rehabilitasi Kantor Staf Kodim 0722/Kudus 1 Paket 460.000.000

Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kudus 1 Paket 900.000.000

Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. R.Agil

Kusumadya

1 Paket 4.186.400.000

Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. A.Yani 1 Paket 926.100.000

Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Agus Salim 1 Paket 2.985.100.000

Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Johar 1 Paket 1.675.400.000

Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Pemuda 1 Paket 4.215.000.000

Pembangunan saluran drainase, trotoar dan crossing Jl.

Pramuka

1 Paket 3.201.300.000

Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. HOS

Cokroaminoto

1 Paket 902.600.000

Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Jend. Sudirman 1 Paket 4.676.000.000

Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Tanjung 1 Paket 3.000.000.000

Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Sunan Muria 1 Paket 4.200.000.000

Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Mayor Basuno 1 Paket 3.600.000.000

Pembangunan saluran drainase Jl. Nitisemito 1 Paket 3.900.000.000

Pembangunan trotoar Jl. Subhan ZE. 1 Paket 1.200.000.000

1 04 1.04 15 Program Pengembangan Perumahan persentase rumah layak huni 89,19 % 1.175.000.000

1 04 1.04 15 02 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) Penyusunan Harga Standar Bangunan Gedung Negara di

Kabupaten Kudus

1 dokumen 50.000.000

1 04 1.04 15 04 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang

perumahan

Sosialisasi Peraturan perundang-undangan di Bidang

Perumahan

1 Kali 25.000.000

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 51 4


1 04 1.04 15 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Pemeliharaan rutin dan operasional sarana prasarana

Rusunawa

12 Bulan 1.100.000.000

1 04 1.04 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 1.669.500.000

Persentase aparatur pemadam kebakaran yang

memenuhi standar kualifikasi1 04 1.04 19 02 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan

bahaya kebakaran

Tersedianya buku pedoman dan standar pencegahan

pemadam kebakaran dengan sasaran :

1 dokumen 25.000.000

Tersedianya standar operasional minimal bagi petugas

pemadam kebakaran

1 dokumen

Peningkatan kapasitas aparat dalam pencegahan dan

penanggulangan bahaya kebakaran

200 Org

1 04 1.04 19 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan

pencegahan kebakaran

Pendidikan dan pelatihan aparatur pemadam kebakaran 2 Orang 10.500.000

1 04 1.04 19 08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

Pengadaan truck pemadam kebakaran 1 Unit 1.284.000.000

1 04 1.04 19 09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

12 Bulan 300.000.000

1 04 1.04 19 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Terlaksananya peringatan Apel siaga HUT Damkar 12 Bulan 50.000.000

Tersedianya biaya operasional pemadam kebakaran 12 Bulan

1 04 1.04 20 Program pengelolaan areal pemakaman Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 16,52 % 50.000.000

1 04 1.04 20 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yg terpelihara 1 Paket 50.000.000

Pemeliharaan Makam dan Bangunan Pelengkap 1 Paket

1 05 1.04 16 Program Pemanfaatan Ruang Jumlah sosialisasi dan laporan pemanfaatan ruang 2 Kali 50.000.000

Jumlah dokumen data pemanfaatan ruang 1 Dok

1 05 1.04 16 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang Penyusunan dokumen data tentang pemanfaatan ruang 1 dokumen 50.000.000

100%

50%

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 51 4


1 05 1.04 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen prosedur dan manual pengendalian

tata ruang

1 Dok 50.000.000

Jumlah koordinasi pengendalian tata ruang, manual

dan laporan pengendalian pemanfaatan ruang

4 Kali

1 05 1.04 17 05 Pengawasan pemanfaatan ruang Jumlah koordinasi pengendalian tata ruang, manual dan

laporan pengendalian pemanfaatan ruang

4 Kali 50.000.000

1 06 1.04 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah

perkotaan

1 Dok 75.000.000

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota-

kota menengah dan besar1 06 1.04 19 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Penyusunan database rumah di Kabupaten Kudus 1 dokumen 75.000.000

1 06 1.04 21 Program perencanaan pembangunan daerah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah 9 Dok 50.000.000

Jumlah dokumen review RPIJM 1 Dok

Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi

pembangunan daerah

-

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 93%

Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam

Perencanaan Pembangunan

100%

Jumlah dokumen kinerja daerah 1 Dok

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan daerah

1 Dok

1 06 1.04 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Penyusunan updating RPI2JM 1 dokumen 50.000.000

1 08 1.04 15 Persentase penanganan sampah 87% 8.358.000.000

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan

penduduk

0,39

1 08 1.04 15 02 Pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah 203 Unit 865.000.000

Pengadaan Container 2 Unit 70.000.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 51 4


Pengadaan Tempat Sampah, Tong Sampah, Tempat Sampah

Dorong

200 Unit 45.000.000

Pengadaan Mobil MCK 1 Unit 750.000.000

1 08 1.04 15 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Peningkatan sarpras pengolahan sampah : 4.000.000.000

Operasional Pabrik Pupuk Granul 1 Tahun

Uji Laboratorium Air Sumur Pantau dan Pupuk Granul 1 Paket

Pengurugan Tanah Penutup Sampah di TPA 1 Paket

Pembangunan Jalan Masuk Kolam Licit di TPA 1 Paket

Pembangunan Jalan Operasional di TPA 1 Paket

Pembangunan Saluran Drainase di TPA 1 Paket

Pembangunan Penangkap Gas Metan 1 Paket

Pembangunan Sumur Pantau 1 Paket

Pembangunan Pagar di TPA (lanjutan) 1 Paket

Pengadaan Jembatan Timbang di TPA 1 Paket

Sewa Loader Mini 1 Tahun

Pemeliharaan Mushola dan Tempat Wudlu di TPA 1 Paket

Pemeliharaan bangunan laboratorium di TPA 1 Paket

Revitalisasi Kolam Licit 1 Paket

Pengukuran, appraisal tanah di TPA 1 Paket

Pengadaan tanah TPA dan Balik Nama Tanah TPA. 1000 m2

1 08 1.04 15 08 Kerjasama pengelolaan persampahan Pembayaran outsourcing dan lembur tenaga kebersihan 1 Tahun 3.068.000.000

Lembur Tenaga Kebersihan Non PNS 1 Tahun

Outsourcing Tenaga Kebersihan 1 Tahun

1 08 1.04 15 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 3 Kali 75.000.000

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 51 4


Pengadaan Tempat Sampah 150 unit

Pengadaan Takakura 150 unit

1 08 1.04 15 13 Pembangunan sarana dan prasarana persampahan Pembangunan TPS / TPST 3 Paket 350.000.000

Pembangunan TPST 1 Paket 250.000.000

Pendampingan Pembangunan TPST 1 Paket 100.000.000

1 08 1.04 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Proporsi RTH Publik 7% 4.032.000.000

1 08 1.04 24 05 Penataan RTH Pembangunan / penataan taman dan hutan kota 9 Paket 2.214.000.000

Sewa Tanah PT. KAI 1 Paket 64.000.000

Administrasi 1 Paket 15.000.000

Pengawasan 1 Paket 35.000.000

Pembangunan Taman Jati Indah II 1 Paket 500.000.000

Pembangunan Hutan Kota Tanggulangin 1 Paket 500.000.000

Pembangunan Taman Depan Makam Kaliputu 1 Paket 200.000.000

Pembangunan Taman Perempatan Panjang 1 Paket 200.000.000

Pembangunan Taman Jl. Mejobo 1 Paket 200.000.000

Penataan RTH Jalan R. Agil Kusumadya 1 Paket 500.000.000

1 08 1.04 24 06 Pemeliharaan RTH Pembayaran tenaga lembur dan outsourcing taman,

Pemeliharaan taman kota, Pengecatan turus jalan dan

Penyediaan sarpras pemeliharaan RTH,Pembayaran Rekening

Listrik RTH

1.793.000.000

Lembur Tenaga Taman Non PNS 1 Tahun

Outsourcing Tenaga Taman 1 Tahun

Pengadaan Air Mancur Taman Johar 1 Paket

Pengadaan Chainsaw Sedang, Chainsaw kecil, Stick Chainsaw 3 unit

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 51 4


Pengadaan Lampu Hias Taman 1 Paket

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin RTH di Kab Kudus 1 Paket

Pengecatan Pohon Penghijauan dan trotoar alun-alun Simpang

tujuh

1 Paket

Pembayaran Rekening Listrik RTH 1 Tahun

1 08 1.04 24 08 Pengawasan dan pengendalian RTH Pengawasan dan pemasangan rambu di taman-taman kota

dan hutan kota

1 Tahun 25.000.000

1 09 1.04 16 Persentase luas lahan bersertifikat 5,45 % 4.837.988.000

Luas tanah bersertifikat milik pemerintah kabupaten 1935195 M2

Persentase luas lahan bersertifikat 0%

Luas tanah bersertifikat milik pemerintah kabupaten 41500 M2

Luas tanah bersertifikat milik pemerintah kabupaten

1 09 1.04 16 04 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Perencanaan Penyediaan tanah untuk pembangunan Waduk

Logung; pengukuran ulang & pembayaran ganti rugi tanah

Klumpit

1 Paket 691.220.000

1 09 1.04 16 05 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Persiapan Penyediaan Tanah untuk pembangunan Waduk

Logung, pengukuran ulang dan pembayaran ganti rugi tanah

Klumpit

1 Paket 604.325.000

1 09 1.04 16 06 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pelaksanaan penyediaan tanah untuk pembangunan Waduk

Logung; pengukuran ulang dan pembayaran ganti rugi tanah

Klumpit

40585 Meter 3.059.775.000

Ds.Terban

Ds.Klaling

Ds.Wonosoco

Ds.Klumpit

Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 51 4


1 09 1.04 16 07 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Penyerahan hasil penyediaan tanah untuk pembangunan

waduk Logung; pengukuran dan pembayaran ganti rugi tanah

Klumpit

1 Paket 482.668.000

1 09 1.04 18 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Sistem informasi pertanahan 1 Dok 50.000.000

1 09 1.04 18 01 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal Penyusunan data pertanahan 1 Paket 50.000.000

67.727.613.000TOTAL

NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TargetPlafon Anggaran

Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

1.00.1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100% 421.500.000

1.00.1.06.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa pelayanan telepon 12 Bulan 36.000.000

Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 46 Unit

Jasa operasional/pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas

12 Bulan

Jumlah kendaraan dinas 30 Unit

Jumlah jasa operasional/pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas

100 Kali

1.00.1.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan honorarium pengelola kegiatan 12 Bulan 75.000.000

Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan

Jumlah alat tulis kantor 1300 Buah

Jumlah alat tulis kantor 250 lembar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan 50 dos

Jumlah barang cetakan dan penggandaan 1800 Buah

Jumlah barang cetakan dan penggandaan 99000 lembar

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

12 Bulan

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

30 Buah


kantor

75 Meter


kantor

3 roll

Penyediaan penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan

Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 192 kilo

Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 100 Buah

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 72 eksemplar

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15 Buku

Nomor Rekening Program / Kegiatan Sasaran

1.00.1.06.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 15.000.000

1.00.1.06.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

35.000.000

1.00.1.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000



bangunan kantor

2.000.000



undangan

15.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5


Penyediaan makanan dan minuman pegawai dan rapat 12 Bulan

Jumlah makanan dan minuman pegawai dan rapat 850 dos

Penyediaan biaya perjalanan dinas 12 Bulan

Penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daerah 50 OH

Penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah 300 OH


aparatur


1.00.1.06.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Waktu operasional kendaraan dinas/operasional terpelihara 12 Bulan 175.000.000


aparatur


1.00.1.06.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti diklat

perencanaan

10 Orang 25.000.000

Jumlah dokumen tata ruang 2 Dok

Jumlah rancangan perda tata ruang 2 Ranperda

Penyebarluasan informasi penataan ruang 3 Dok

1.1.05.1.06.15.02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Jumlah penetapan perda RDTRK Kawasan Strategis 2 Ranperda 100.000.000

1.1.05.1.06.15.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Jumlah dokumen materi teknis review RTRW 1 dokumen 300.000.000

1.1.05.1.06.15.10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Jumlah laporan BKPRD 1 dokumen 50.000.000

Persentase keterisian data/informasi 72%

Jumlah dokumen data perencanaan dan evaluasi

capaian kinerja

2 Dok

1.1.06.1.06.15.01 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi

capaian target kinerja program dan kegiatan

Jumlah SKPD yang mengirimkan laporan data kinerja

program (APBD Kabupaten, DAK dan APBN)

53 SKPD 100.000.000

Persentase peningkatan obyek sasaran yang

ditangani (BAPPEDA)

80%

1.1.06.1.06.16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan

penggunaan DBHCHT

1 dokumen 65.000.000


1.00.1.06.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 140.000.000

1.1.05.1.06.15 Program Perencanaan Tata Ruang 450.000.000

Program Pengembangan data/informasi 100.000.0001.1.06.1.06.15

1.1.06.1.06.16 Program Kerjasama Pembangunan 65.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5


Jumlah dokumen perencanaan pembangunan

wilayah perkotaan

1.1.06.1.06.19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi

perkotaan

Jumlah dokumen perencanaan air minum dan sanitasi 1 dokumen 100.000.000

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah 9 Dok

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 93%

Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam

Perencanaan Pembangunan

100%

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan daerah

1 Dok

1.1.06.1.06.21.08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah dokumen Perencanaan Tahunan 4 dokumen 200.000.000

1.1.06.1.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah musrenbang RKPD 1 Kali 150.000.000

1.1.06.1.06.21.12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Jumlah dokumen LKPJ 1 dokumen 140.000.000

1.1.06.1.06.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan 1 dokumen 125.000.000

1.1.06.1.06.21.14 Penyusunan KUA/PPAS dan perubahan KUA/PPAS Jumlah dokumen KUA/PPAS dan KUA/PPAS Perubahan 4 dokumen 170.000.000

Jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP 8 Klaster

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

2 Dok

1.1.06.1.06.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah yang disusun

(buku disparitas dan buku perekonomian Kab Kudus)

2 dokumen 50.000.000

Jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP 7 Klaster

Jumlah peserta pelatihan 30 Orang

Jumlah pameran 2 Kali

Jumlah rakor 1 Kali

Jumlah pembinaan dan fasilitasi pemasaran/promosi klaster 7 Klaster

785.000.000

1.1.06.1.06.19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

1 Dok 100.000.000

1.1.06.1.06.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 243.500.000

1.1.06.1.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah

1.1.06.1.06.22.03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi

masyarakat

100.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5


1.1.06.1.06.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah dokumen identifikasi usulan kegiatan SKPD bidang

ekonomi

1 dokumen 93.500.000

1.1.06.1.06.23 Program perencanaan sosial budaya Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya 5 Dok 140.000.000

1.1.06.1.06.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan

budaya

Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya 3 dokumen 140.000.000

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang

prasarana wilayah

2 Dok

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola

sumber daya air

100%

Persentase peningkatan kemampuan kelembagaan

pengelolaan irigasi

100 persen

Pengadaan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan KTP 3 Orang

Pendampingan P3A, GP3A 20 Kali

Rapat komir 4 Kali

1.1.06.1.06.24.05 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam dan dokumen hasil&evaluasi pelaksanaan

kegiatan praswil

2 dokumen 85.000.000

1.1.06.1.06.26 Program pengembangan penelitian daerah Jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah 2 Dok 475.000.000

Jumlah pembinaan dan fasilitasi krenova 1 Kali

Jumlah pameran produk inovasi 1 Kali

Jumlah pembinaan dan evaluasi SIDa 53 SKPD

Jumlah peserta pelatihan dan sosialisasi SIDa 60 Orang

1.1.06.1.06.26.04 Penyusunan dan pengembangan sistem informasi

perencanaan pembangunan daerah

Jumlah sistem informasi yang dikembangkan (sistem

perencanaan, sistem monev dan web)

3 Sistem 200.000.000

1.1.23.1.06.15 Program pengembangan data/informasi/statistik

daerah

Jumlah data/informasi statistik daerah 7 Dok 200.000.000

1.1.23.1.06.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Jumlah data dan statistik daerah 6 dokumen 200.000.000

Total 3.325.000.000

Program perencanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam

145.000.000

1.1.06.1.06.24.04 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air

WISMP

60.000.000

1.1.06.1.06.24

1.1.06.1.06.26.02 Pengembangan kreatifitas dan inovasi teknologi 150.000.000

1.1.06.1.06.26.03 Penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) 125.000.000

: DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 3 4 5

1.00 Program dan Kegiatan pada setiap SKPD 2.857.070.000

1.07. 1. 07. 01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrsi

perkantoran

100% 2.128.780.000

1.07. 1. 07. 01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan perangko 248 lembar 5.000.000

Penyediaan materai 1000 materai

1.07. 1. 07. 01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya tagihan telepon, listrk, bandwith dan

domain

4 tagihan 1.582.600.000

1.07. 1. 07. 01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa service 20 unit 5.000.000

1.07. 1. 07. 01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terbayarnya perizinan STNK dan Kir 17 unit 11.560.000

1.07. 1. 07. 01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor PNS, PHD, dll 30 orang 221.932.000

1.07. 1. 07. 01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya service peralatan kerja 29 unit 4.840.000

1.07. 1. 07. 01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 3895 buah 23.848.000

1.07. 1. 07. 01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terbayarnya biaya cetakan 32 cetakan 160.000.000

Terbayarnya biaya penggandaan 100000 lembar

1.07. 1. 07. 01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Tersedianya komponen listrik 198 buah 5.000.000

1.07. 1. 07. 01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat rumah tangga 189 buah 5.000.000

1.07. 1. 07. 01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya koran dll 25 eks 4.000.000

1.07. 1. 07. 01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 225 hari 25.000.000

Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

1

NAMA SKPD


2 3 4 5

Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

1


1.07. 1. 07. 01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya koordinasi ke luar daerah 90 kali 75.000.000

1.07. 1. 07. 01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana

aparatur

100% 623.000.000

1.07. 1. 07. 01. 02. 11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung pembayaran sewa tanah operasional 12 lokasi 223.000.000

1.07. 1. 07. 01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehab gedung kantor 1 Gedung 200.000.000

1.07. 1. 07. 01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas 17 unit 200.000.000

1.07. 1. 07. 01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 60.000.000

1.07. 1. 07. 01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas 200 set 60.000.000

1.07. 1. 07. 01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas aparatur 100% 30.000.000

1.07. 1. 07. 01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Pengiriman peserta diklat 10 Orang 30.000.000

1.07. 1. 07. 01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan


1.07. 1. 07. 01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Perencanaan,evaluasi dan pelaporan bidang hubkominfo 1 dokumen 15.290.000

1.07. 1. 07. 01. 15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan

Rasio panjang jalan perjumlah kegiatan 1,39% 7.355.000.000

1.07. 1. 07. 01. 15. 02 Penyusunan kebijakan, norma, standar, dan prosedur bidang

perhubungan

Penyusunan studi kinerja pelayanan bidang

perhubungan

3 dokumen 180.000.000

Master Plan Transportasi Kabupaten Kudus 1 dokumen

Up Date Database Perlengkapan Jalan 1 dokumen

1.07. 1. 07. 01. 15. 03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan

pelaksanaan forum LLAJ Kab. Kudus 1 Paket 50.000.000

1.07. 1. 07. 01. 15. 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Operasional UPT terminal 1 tahun 325.000.000

2 3 4 5

Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

1


1.07. 1. 07. 01. 15. 09 Peningkatan pengelolaan perparkiran Operasional UPT perparkiran 1 tahun 6.800.000.000

1.07. 1. 07. 01. 16 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas LLAJ

Jumlah arus penumpang angkutan umum 4.393.118 Org 195.000.000

Persentase PKB bagi Kab/kota yang memiliki

populasi minimal 4000 KBWU

100%

1.07. 1. 07. 01. 16. 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan

bermotor

Pemeliharaan dan Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor 1 Paket 45.000.000

1.07. 1. 07. 01. 16. 02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian

kendaraan bermotor

Peningkatan landasan area pangujian kendaraan

bermotor

1 Paket 50.000.000

1.07. 1. 07. 01. 16. 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ pelabuhan Pemeliharaan sub terminal 1 Paket 100.000.000

1.07. 1. 07. 01. 17 Program peningkatan pelayanan angkutan Rasio izin trayek 0.000775 150.000.000

Persentase angkutan umum yang melayani

wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk

jaringan jalan kabupaten

62.59%

Persentase halte yang telah dilayani angkutan

umum dalam trayek

100%

presentase angkutan darat 16.27%

jumlah orang/barang yang terangkut angkutan

umum

35.600 org

1.07. 1. 07. 01. 17. 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk

peningkatan keselamatan penumpang

Terlaksananya pembinaan angkutan umum 1 Paket 15.000.000

1.07. 1. 07. 01. 17. 05 kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum

dijalan raya

operasional seksi lalu lintas 1 Paket 120.000.000

1.07. 1. 07. 01. 17. 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Pelaksanaan aksi keselamatan jalan 1 Paket 15.000.000

1.07. 1. 07. 01. 18 Program pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan

Jumlah terminal bis 6 Lok 1.000.000.000

persentase terminal angkutan penumpang pada

setiap kab/kota yang telah dilayani angkutan

umum dalam trayek

100%

2 3 4 5

Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

1


Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun 5.970.876 org

1.07. 1. 07. 01. 18. 04 Pembangunan terminal wisata Pembangunan fasilitas terminal wisata bakalan krapyak 1 paket 1.000.000.000

1.07. 1. 07. 01. 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Persentase fasilitas perlengkapan jalan pada

jalan kabupaten

93,01% 350.000.000

pemasangan rambu-rambu lalu lintas 28.88%

1.07. 1. 07. 01. 19. 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1 Paket 100.000.000

Pengadaan RPPJ 1 Paket

1.07. 1. 07. 01. 19. 02 Pengadaan marka jalan Pengadaan marka jalan 1 Paket 100.000.000

1.07. 1. 07. 01. 19. 03 Pengadaan pagar pengaman jalan Pengadaan Guardrail 1 Paket 75.000.000

1.07. 1. 07. 01. 19. 04 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas/marka

jalan/ pagar pengaman jalan

Pemeliharaan perlengkapan lalu lintas 1 Paket 75.000.000

1.07. 1. 07. 01. 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

Kepemilikan KIR angkutan umum 10,21% 230.000.000

Persentase standar keselamatan bagi angkutan

umum yang melayani trayek di dalam Kab

100%

Jumlah uji KIR angkutan umum 18.300 unit

Lama pengujian kelayakan angkutan umum-KIR 35 menit

1.07. 1. 07. 01. 20. 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Operasi laik jalan perusahaan otobus 1 paket 230.000.000

Pengadaan buku uji dan plat uji 2 paket

1.25. 1. 07. 01. 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Jumlah Sistem Informasi Menejemen 13 sistem 520.000.000

Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi

Jumlah penelitian iptek dan inovasi 2 dokumen

2 3 4 5

Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

1


Jumlah sarpras pendukung dokumentasi dan

publikasi

7 unit

1.25. 1. 07. 01. 15 03 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan

informasi

Pengelolaan LPSE Kab. Kudus 1 Tahun 120.000.000

Prasarana penunjang Kudus Cyber City 1 paket

1.25. 1. 07. 01. 15 05 Pengadaan alat studio dan komunikasi Pengembangan jaringan Fiber Optik Sub Urban 1 Paket 150.000.000

1.25. 1. 07. 01. 15 08 Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Terwujudnya Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data 1 Paket 250.000.000

1.25. 1. 07. 01. 16 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi

dan Komunikasi

Rasio Wartel/Warnet terhadap penduduk 0.22 % 30.000.000

1.25. 1. 07. 01. 16. 01. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Pengendalian jasa postel 1 Paket 30.000.000

1.25. 1. 07. 01. 18 Program Kerja Sama Informasi dengan Mas Media Jumlah Website milik Pemerintah Daerah 18 web 130.000.000

Jumlah surat kabar nasional dan lokal 12 srt kbar

Jumlah penyiaran radio/tv yang sesuai standar

penyiaran

24 stasiun

Pameran/Expo 10 kali

Diseminasi dan distribusi Informasi Nasional

melalui media massa (majalah, radio, tv)

1506 kali


melalui media baru (website, media online)

setiap hari


melalui media tradisional (pertunjukan rakyat)

23 kali

Jumlah pameran/expo 5 kali


melalui media interpersonal (ceramah, diskusi,

loka karya, sarasehan)

4 kali/kec


melalui media luar ruang (buletin, leaflet,

booklet, brosur, spanduk, baliho)

12 kali

2 3 4 5

Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

1


Persentase cakupan pengembangan dan

pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di

tingkat kecamatan

100%

1.25. 1. 07. 01. 18. 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Media website 1 Paket 40.000.000

Media luar ruangan 1 Paket

1.25. 1. 07. 01. 18. 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah

Pengelolaan PPID 1 Paket 60.000.000

1.25. 1. 07. 01. 18. 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat

Pembinaan LKM 1 Paket 30.000.000

12.817.070.000 TOTAL

2 3 5

1 00 Urusan: Program pada Setiap SKPD 495.100.000

1 00 1.08.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 250.200.000

600 lbr

40 kali

5 Rek

12 bulan

1 00 1.08.01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya servis peralatan & perlengkapan kantor 10 Unit 3.000.000

3 mobil

8 spd mtor

1 dump truk

1 00 1.08.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan 8 Pelaks.

Keg.

19.200.000

1 00 1.08.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat kebersihan kantor 30 Jenis 5.000.000

1 00 1.08.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terbayarnya honorarium jasa perbaikan peralatan kerja 23 unit 9.000.000

1 00 1.08.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 38 Jenis 8.000.000

1 00 1.08.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

12 Jenis 6.000.000

1 00 1.08.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaaan komponen instalasi/ penerangan

bangunan kantor

12 Jenis 4.000.000

1 00 1.08.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

4 jenis 5.000.000

1 00 1.08.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai/

rapat

18 pegawai 23.000.000

1 00 1.08.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi 250 kali 75.000.000

1 00 1.08.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

204.900.000

1 00 1.08.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor 1 paket 99.300.000

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)Target

NAMA SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP


41

Terbayarnya rekening telepon, listrik,Internet dan air

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat1 00 1.08.01 01

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan & perizinan kendaraan

dinas/Operasional

35.000.000

3.000.000

1 00 1.08.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 55.000.000

1 00 1.08.01 01 06

2 3 5

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)TargetNomor Rekening Program / Kegiatan Sasaran

41

3 mobil

8 spd mtor

1 dump truk

1 00 1.08.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin perlengkapan

gedung kantor

19 unit 7.000.000

1 00 1.08.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terselenggaranya pemeliharaan rutin mebeleur 4 jenis 3.600.000

1 00 1.08.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000

1 00 1.08.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

20.000.000

1 00 1.08.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem


10.000.000

1 1.08 1.08.01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

425.000.000

1 1.08 1.08.01 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 1.Pengecatan, pembersihan dan penyulaman tanaman

lokasi adipura

1 paket 125.000.000

2. Penyusunan profil adipura 5 set

3. Expose Adipura 1 kali

4. Rapat Koordinasi Penilaian Adipura 4 kali

5. Pemeriksaan Laboratorium (Lindi TPA, sumur

pantau dan Sumur Penduduk )

2 kali

1 1.08 1.08.01 16 07 Pengkajian Dampak Lingkungan 1. Pengujian Air limbah Hotel, Rumah Makan, Rumah

Sakit, Industri dan Air bersih

10 lokasi 100.000.000

2. Pengujian Air Sungai 10 lokasi

3. Pengujian Ambient 24 Jam 4 lokasi

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan

dinas/operasional

95.000.0001 00 1.08.01 02 24

03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan 30 1 00 1.08.01 03

20.000.000

set 10.000.000

1 00 1.08.01 05 01 6 OrgPendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas SDM Kantor LH

PaketMeningkatnya tertib laporan capaian kinerja dan

keuangan

1 00 1.08.01 06 011 10.000.000Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar


2 3 5

Plafon Anggaran


41

4. Penilaian peningkatan peringkat kinerja perusahaan 5 perusahaan

5. Studi daya dukung daya tampung penetapan kelas

sungai

1 sungai

1 1.08 1.08.01 16 18 Penerapan Manajemen Limbah Industri Hasil Tembakau

yang Mengacu Kepada Analisis Dampak Lingkungan

(DBHCHT)

1. Pengujian Kualitas Air Sungai sekitar IHT 9 lokasi 200.000.000

2. Pengujian Air Bersih sekitar IHT 36 Lokasi

3. Pengujian Emisi stack IHT 18 Lokasi

4. Pengujian ambient Lingkungan IHT 27 Lokasi

5. Pengujian Kebisingan sekitar IHT 27 Lokasi

6. Kajian pemetaan lokasi kegiatan IHT 1 Paket

1 1.08 1.08.01 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

375.000.000

1 1.08 1.08.01 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1. Perawatan pohon penghijauan 12 Bulan 225.000.000

2. Inventarisasi pohon penghijauan 7 ruas jalan

3. Penanaman turus jalan kabupaten 15.000 batang

1 1.08 1.08.01 17 06 Pengendalian kerusakan Hutan dan Lahan 1. Penyusunan Profil Kampung Iklim 2 lokasi 150.000.000

2. Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) 1 paket

3. Bangunan pemanenan air hujan 2 lokasi

4. Penyusunan profil keanekaragaman hayati 1 paket

5. Penyusunan profil tutupan lahan 1 paket

7. Penyusunan dokumen sinkronisasi rencana

pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan hutan

yang memiliki fisiografi seperti hutan lindung dengan

RDTR kecamatan

1 paket

1 1.08 1.08.01 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

100.000.000

2 3 5

Plafon Anggaran


41

1 1.08 1.08.01 19 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan

Terlaksananya pendampingan Sekolah Adiwiyata 3 lokasi 50.000.000

1 1.08 1.08.01 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Tersusunnya status lingkungan hidup daerah (SLHD) 10 Set 50.000.000

1 1.08 1.08.01 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 45.000.000

1 1.08 1.08.01 20 01 Pengujian emisi kendaraan bermotor Tersedianya data kualitas emisi kendaraan bermotor 1 dokumen 15.000.000

1 1.08 1.08.01 20 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan 40 kali 30.000.000

1 1.08 1.08.01 25 Program Peningkatan Kemampuan Kelembagaan

dan SDM di Bidang LH

50.000.000

1.490.100.000TOTAL

Meningkatnya kemampuan SDM di bidang LH 30 Orang 50.000.0001 1.08 1.08.01 25 02 Peningkatan SDM Pengelola Lingkungan Hidup

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 5


1 00 1.10.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran511.967.000

tersedianya materai 300 Lbr

tersedianya perangko 365 Lbr

terbayarnya rekening telepon 2 unit dan rekening listrik

2 buah

4 Rek

terbayarnya rekening listrik 12 Rek

Tersedianya service AC 17 unit 51 Kali

tersedianya service komputer 10 unit 20 Kali

tersedianya service printer 5 unit 15 Kali

Tersedianya perijinan mobil 5 Unit

Mobiltersedianya perijinan motor 22 Unit

Motor

tersedianya jasa service 5 Unit

Mobil

Tersedianya honor 9 pengelola kegiatan 11 Org

Tersedianya honor 2 PHD 2 Org


1 4

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 192.000.000

1 00 1.10.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

1.10.01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2.000.000

1 00 1.10.01 01 02

25.178.000

1 00 1.10.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

15.500.000

1 00

1 00 1.10.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 65.000.000

1 00 1.10.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian alat tulis kantor dalam rangka pelayanan

administrasi perkantoran

95 Rim 35.789.000

1 00 1.10.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak stopmap dinas, lembar disposisi, amplop dinas,

kartu kendali, dan penggandaan/fotocopy

300 Bh 10.000.000


bangunan kantor

Pembelian lampu penerangan kantor dan instalasi

listrik

50 Bh 7.000.000

1 00 1.10.01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pembelian peralatan kebersihan kantor, sapu, sulak,

creolin, stella, lap pel

20 Bh 4.000.000


undangan

Penyediaan bahan bacaan 2 jenis 2 Jenis 3.000.000

NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 5


1 4


aparatur 472.000.000


pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000

1 1.10 1.10.01 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.038.000.000

servis komputer 60 unit 120 Bh

terbelinya printer epson 9 Bh

terbelinya smardcard reader dan SAM 13 Bh

terbelinya hardisk 7 Bh

terbelinya UPS 8 Bh

Cetak blangko dokumen kependudukan, register akta

kelahiran dan blangko KK

50000 Lbr

Cetak blangko pendukung dokumen kependudukan 3000 Lbr

makan minum rapat 720 Org

terbayarnya perjalanan dalam dan luar daerah 75 Kali

1 00 1.10.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makan, minum pegawai, dan rapat 500 Gelas 52.500.000

1 00 1.10.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan

konsultasi

75 Kali 100.000.000

1 00 1.10.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penyediaan perlengkapan gedung kantor, AC 4 buah,

televisi, dan kulkas 1 buah

6 Bh 50.000.000

1 00 1.10.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor dan

kebersihan kantor

1 Org 12.000.000

1 00 1.10.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional penyediaan suku cadang, pelumas/BBM 28 Unit 260.000.000

1 00 1.10.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rehab talang dan plafon 200 M2 150.000.000

1 00 1.10.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersusunya laporan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil

6 Jenis 5.000.000

1 1.10 1.10.01 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 508.000.000

1 1.10 1.10.01 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

430.000.000

1 1.10 1.10.01 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan pembuatan booklet,banner indoor,brosur 3445 Bh 50.000.000

1 1.10 1.10.01 15 15 Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil 50.000.000

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 5


1 4

1 1.24 1.10.01 16 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah 110.000.000

terbayarnya honor petugas data arsip dalam database

5 orang

60000 Dok

penggandaan berkas permohonan 3120 Dok

snack dan makan siang rapat 132 Dok

1 1.24 1.10.01 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana kerasipan 30.000.000

2.166.967.000

1 1.24 1.10.01 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 110.000.000

17 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

Terlaksananya fumigasi arsip, termit kontrol dan

pemeliharaan sarana prasarana arsip

587 M2

TOTAL

30.000.0001 1.24 1.10.01

1 2 3 4 5



listrik

Tercukupinya pelayanan telepon, sumber daya air, dan listrik 12 Bulan 135.000.000



Tercukupinya jasa perijinan kendaraan dinas/ operasional

mobil, sepeda motor

59 Unit 20.000.000

1.00.1.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tercukupinya honorarium pengelola kegiatan 12 Bulan 54.200.000

1.00.1.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya kebutuhan penyediaan jasa outsourching

kebersihan kantor

4 Orang 60.000.000

1.00.1.12.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tercukupinya kebutuhan perbaikan alat kerja kantor berupa

laptop, printer, AC, PC komputer

12 Unit 2.500.000

Terpenuhinya kebutuhan kertas HVS 70 gr 90 Rim

Terpenuhinya kebutuhan kertas faximile 30 x 21 mm, pita

mesin ketik

7 Unit

Terpenuhinya kebutuhan jepit kertas, buku tulis isi 36

lembar, buku kuarto 50 lembar, buku kuitansi besar, bolpoint

pentel, remover, catrdige hitam, catrdige warna, materai

3000, materai 6000

120 Buah

Terpenuhinya kebutuhan bolpoint pilot, klip, amlop besar,

amplop tanggung, spidol boardmaker

22 Dos

Terpenuhinya kebutuhan stopmap folio, snelhecter folio, 250 Lembar

Terpenuhinya kebutuhan tinta stempel, tinta refill hitam,

tinta refill warna

33 Botol

Tercukupinya kebutuhan cetak blangko surat masuk, blangko

surat keluar

40 Set1.00.1.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.000.000


NAMA SKPD: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor Rekening Program / Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Tercukupinya kebutuhan cetak stopmap sediaan bupati,

stopmap sediaan sekda, stopmap asisten I, amplop kop

bupati,dan foto copi

3.800 lembar


bangunan kantor

Tercukupinya kebutuhan lampu hemat energi 18 watt, lampu

hemat energi 24 watt, lampu hemat energi 36 watt, lampu

hemat energi 56 watt

40 Buah 3.000.000

Tercukupinya kebutuhan surat kabar 24 Eksemplar

perundang-undangan

Kebutuhan minuman pegawai air galon 160 Galon

Kebutuhan minuman pegawai air teh gelas 16.500 Gelas

Kebutuhan makanan rapat 700 Dos

Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 60 OH

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150 OH


aparatur


1.00.1.12.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor berupa pengecatan dan perawatan

2 Kali 85.000.000

Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan service kendaraan

dinas mobil dan sepeda motor

59 Unit

Kebutuhan BBM mobil dan sepeda motor 22.968 Liter

Kebutuhan pembelian suku cadang 160 Buah


aparatur


1.00.1.12.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang berangkat diklat, bintek 2 Orang 3.000.000






dinas/operasional

319.300.000


undangan

3.500.000



1 2 3 4 5


Sementara (Rp)



Tersusunnya laporan LKPJ, LPPD, LAKIP, Renja, KUA-PPAS,

Lap. Evaluasi Tribulanan, Evaluasi RKPD, Laporan Keuangan

9 Dokumen 8.472.000

Persentase partisipasi perempuan di lembaga

pemerintah

5.04 %

Persentase perempuan di lembaga legislatif 13.33 %

1.1.11.1.12.15.03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Terlaksananya kegiatan sosialisasi terkait dengan kesetaraan

gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

2 Kegiatan 150.000.000

1.1.11.1.12.16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Partisipasi perempuan di lembaga swasta (ormas,

orsos)

11.77 % 35.000.000

1.1.11.1.12.16.02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Terfasilitasinya kerja Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

pemberdayaan perempuan

12 Bulan 12.000.000

1.1.11.1.12.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak

Terfasilitasinya kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dan Forum

Anak

1 Kegiatan 15.000.000

1.1.11.1.12.16.08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak Terfasilitasinya pendataan data SIGA 1 Dokumen 8.000.000

Cakupan KDRT yang tertangani 100%

Cakupan kasus kekerasan anak yang tertangani 100%

1.1.11.1.12.17.01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di

daerah

Tertanganinya aduan kekerasan pada perempuan dan

pelanggaran hak anak

6 Kasus 25.000.000

1.1.11.1.12.18 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan

Partisipasi angkatan kerja perempuan 94.64 % 3.000.000.000

1.1.11.1.12.15 Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan Perempuan

150.000.000

1.1.11.1.12.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

25.000.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

1.1.11.1.12.18.07 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT

dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi

pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah melalui pengembangan usaha bagi perempuan

(DBHCHT)

Terselenggaranya kegiatan pelatihan usaha dan pemberian

bantuan sarana prasarana bagi kelompok usaha perempuan

di lingkungan IHT

60 Kelompok 3.000.000.000

Cakupan peserta KB aktif 83.40 %

Persentase keluarga pra-sejahtera dan keluarga

sejahtera I

31.30

1.1.12.1.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Terlaksananya pembinaan KB kepada para akseptor KB 620 Akseptor 70.000.000

1.1.12.1.12.15.09 Pembinaan Kelompok Tribina dan UPPKS Terlaksananya pembinaan kelompok tribina dan UPPKS 15 Kelompok 11.000.000

1.1.12.1.12.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun 1.61 % 10.000.000

1.1.12.1.12.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR)

Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE tentang kesehatan

reproduksi remaja bagi remaja usia sekolah

160 Orang 10.000.000

1.1.12.1.12.17 Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan Pelayanan Kontrasepsi (MOP/MOW) 100% 25.000.000

1.1.12.1.12.17.04 Pelayanan KB medis operasi Terlaksananya pelayanan KB Medis Operasi bagi calon

akseptor

14 Orang 25.000.000

1.1.12.1.12.21 Program peningkatan penanggulangan

narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Jumlah penemuan penderita HIV AIDS 40 Org 10.000.000

1.1.12.1.12.21.01 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk

HIV/ AIDS

Terlaksananya penyuluhan penanggulangan narkoba dan

PMS di sekolah

100 Orang 10.000.000

1.1.22.1.12.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan

swasembada

Desa Swadaya:

85; Desa

Swakarya:47;

Desa

Swasembada: 0

68.500.000

1.1.22.1.12.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan

Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan lembaga

organisasi adat desa/ kelurahan

5 Lembaga 43.500.000

1.1.12.1.12.15 Program Keluarga Berencana 81.000.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

1.1.22.1.12.15.03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi

Masyarakat Desa

Terselenggaranya kegiatan diseminasi informasi berupa

pembuatan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah

1 Dokumen 5.000.000

1.1.22.1.12.15.04 Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat

Terselenggaranya fasilitasi program PAMSIMAS di desa-desa

penerima melalui BP-SPAMS

8 Desa/ Kelurahan 20.000.000

1.1.22.1.12.16 Program pengembangan lembaga ekonomi

pedesaan

Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat 89 Unit 15.085.000

1.1.22.1.12.16.08 Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri

Terfasilitasinya pembinaan lembaga masyarakat hasil

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

3 Lembaga 5.000.000

1.1.22.1.12.16.10 Fasilitasi Desa Berkembang Terselenggaranya fasilitasi desa berkembang/ bantuan

infrastruktur pembangunan desa kepada desa penerima

7 Desa/ Kelurahan 10.085.000

Persentase Posyandu aktif 100%

Persentase swadaya masyarakat terhadap program

pemberdayaan masyarakat

8%

1.1.22.1.12.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa dalam kegiatan lomba desa

11 Desa/

Kelurahan

165.000.000

1.1.22.1.12.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

TMMD

1 Kegiatan 24.500.000

1.1.22.1.12.17.06 Pengembangan dan Promosi Pengenalan Alat

Teknologi Tepat Guna

Terlaksananya kegiatan pengembangan dan promosi

pengenalan alat teknologi tepat guna

1 Kegiatan 57.000.000

1.1.22.1.12.17.07 Revitalisasi Posyandu Terlaksananya pembinaan posyandu 70 Kelompok 8.415.000

1.1.22.1.12.17.08 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya peringatan BBGRM 1 Kegiatan 25.000.000

1.1.22.1.12.18 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

Jumlah desa yang mempunyai profil desa 132 Desa/Kel 12.500.000

1.1.22.1.12.18.06 Pengklasifikasian Data Terselenggaranya pembuatan profil desa 14 Desa/

Kelurahan

12.500.000

1.1.22.1.12.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

279.915.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

1.1.22.1.12.19 Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis,

RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)

100% 100.000.000

1.1.22.1.12.19.01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang

usaha ekonomi produktif

Terselenggaranya kegiatan pembinaan PKK 3 Kegiatan 100.000.000

Total 4.640.000.000

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 5



Service roda 2, 3, 4 dan 6 10 Unit

Perpanjangan STNK roda 2,3,4 dan 7 5 Unit

Uji KIR 4 Unit

Honor pengelolaan keuangan dan PHD 12 Bln


aparatur 70.000.000

NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bln 70.000.000

1 4

1 00 1.13.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Penyediaan suku cadang pelumas/BBM bagi

kendaraan dinas/mesin perahu

12

65.000.000

25.000.000

1 00 1.13.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pemenuhan perjalanan dinas dalam dan luar

daerah

12 Bln

7.000.000

1 00 1.13.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Pemenuhan minuman pegawai dan makan

minum rapat

12 Bln

2.000.000


undangan

Pemenuhan langganan surat kabar 12 Bln

10.000.000

1 00 1.13.01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pemenuhan peralatan rumah tangga 12 Bln

10.000.000


bangunan kantor

Pemenuhan komponen listrik dan penerangan

bangunan

12 Bln

20.000.000

1 00 1.13.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan 12 Bln

80.000.000

1 00 1.13.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Pemenuhan Alat tulis kantor 12 Bln

40.000.000

1 00 1.13.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pemenuhan Jasa Kebersihan kantor 12 Bln

1 00 1.13.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

33.000.000


dinas/operasional

35.000.000

15.000.000

1 00 1.13.01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Service komputer, laptop, printer dan AC 25 Unit

1.500.000

1 00 1.13.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya langganan telepon 12 Bln

1 00 1.13.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Materai 3000 = 235 dan 6000 = 215 450 Lbr


Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 51 4




418.500.000TOTAL

5.000.0001 00 1.13.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah Laporan kinerja SKPD yang disusun 6 Jenis

NAMA SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1 2 3 4 5


Perkantoran


1.00.1.14.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia 12 Bulan 5.500.000

1.00.1.14.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terlaksana 12 Bulan 120.000.000


kantor

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 10 Kali 10.000.000



Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional roda 4 sebanyak 8 unit dan roda 2 sebanyak 25

unit yang terlaksana

33 Unit 40.000.000

1.00.1.14.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah jasa administrasi keuangan :

1. Jasa administrasi keuangan (10 orang PNS/12 bln)

2. Jasa administrasi keuangan (1 PHD/12 bln)

3. Belanja premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan (1 PHD/12

bln)

12 Bulan 82.000.000

1.00.1.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kertas HVS 200 rim,buku tulis 20 pak,tinta printer 20

botol,map snelhecter 5 pak

200 Rim 105.000.000

Jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

foto copy 20.000 lembar

cetak 20.000 lembar

1.00.1.14.01.12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

yang tersedia

12 Bulan 5.000.000

1.00.1.14.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia 20 Buah 5.000.000


perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang

tersedia

3.240

eksemplar

10.000.000

1.00.1.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya minuman pegawai tersedianya minuman tamu

tersedianya makanan tamu

17.225 Botol 95.000.000

waktu perjalanan dinas 300 Hari

Gol. IV 9 Orang

Gol. III 20 Orang

TargetNomor Rekening Program / Kegiatan SasaranPlafon Anggaran

Sementara (Rp)


1.00.1.14.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

160.000.000

1

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

1.00.1.14.02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur


1.00.1.14.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 2 Kali 5.000.000


dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan kendaraan dinas

operasional roda 4dan roda 2 yang terlaksana

33 Unit 95.000.000

1.00.1.14.05 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur


1.00.1.14.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 15 Orang 20.000.000

Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan 3.950 orang

Rasio ketergantungan penduduk 45,33%

Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan ketrampilan 2.608 orang

/169 paketJumlah pencari kerja yang medapat pelatihan Kerja Keliling (Mobile

Training Unit/ MTU), meliputi kejuruan :

- tata boga 27 Paket,

- Tata Boga Lanjutan 16 Paket,

- Tata Kecantikan Rambut 4 Paket,

- Tata Rias Manten 4 Paket,

- Otomotif Motor 2 Paket,

- Las Listrik 2 Paket,

- Pertukangan Kayu 2 Paket,

- Menjahit Busana 4 Paket.

61 Paket

1.1.14.1.14.15 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

13.000.000.000

1.1.14.1.14.15.10 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja

Masyarakat di Lingkungan IHT

4.000.000.000

2

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja Institusional,

meiputi kejuruan :

- Tata Boga 4 Paket,

- Tata Kecantikan Rambut 8 Paket,

- Tata Rias Manten 8 Paket,

- Tata Kecantikan Kulit 8 Paket,

- Otomotif Motor 6 Paket,

- Otomotif Mobil 7 Paket,

- Otomotif Mobil Spesialis AC 2 Paket,

- Otomotif Mobil Spesialis Body Repair 1 Paket,

- Las Listrik 2 Paket,

- Teknologi Mekanik 2 Paket,

- Menjahit Busana 12 Paket,

- Bordir Manual 2 Paket,

- Bordir Komputer 1 Paket,

- Operator Komputer Dasar 8 Paket,

- Desain Grafis 8 Paket,

- Web Internet 4 Paket,

- Listrik dan Pendingin 2 Paket,

- Bahasa Korea 1 Paket,

- Bahasa Inggris 2 Paket,

- Menjahit Tas 5 Paket,

- Setir Mobil 5 Paket,

- Teknisi Komputer 5 Paket,

- Teknisi HP 5 Paket

108 Paket

Jumlah pengadaan peralatan terdiri dari : 5 Paket

1.Kejuruan Komputer :

a. Notebook core i7 20 Buah, PC core i5 20 Buah,

b. Printer Laser jet warna 4 Buah,

c. Komputer OS Macintos 5 Unit,

d.Toner Printer Laser Jet Warna 4 Set.

1 Paket


Masyarakat di Lingkungan IHT

4.000.000.000

1.1.14.1.14.15.11 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan

Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil

Tembakau Melalui Pengadaan Peralatan

Ketrampilan

700.000.000

3

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

2.Kejuruan tata boga :

- peralatan rumah tangga (1 paket)

1 Paket

3.Kejuruan elektro, listrik dan Pendingin :

a. Kulkas 1 pintu 4 Unit,

b. kulkas 2 pintu 4 unit,

c. AC 2 PK 10 unit,

d. AC Standing floor 10 PK 2 Unit,

e. Mesin Cuci Dua Tabung 4 Unit,

f. LCD Proyektor 5 unit.

1 Paket

4.Kejuruan Teknisi HP :

a. HP/Tablet OS Android 20 Unit,

b. HP/ Tablet OS iOS 20 Unit,

c. Blower 10 Unit,

d. Flasher 10 Unit,

e. Solder Uap 10 Unit.

1 Paket

5.Pengadaan mebelair terdiri dari :

a. Meja panjang 100 buah

b. Kursi lipat 200 buah

c. Almari ayun 2 pintu 10 buah

d. Meja kerja non struktural 20 buah

e. Kursi kerja non struktural 20 buah

f. Almari/Rak besi 10 buah

1 Paket



Tembakau Melalui Pengadaan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan pelatihan yang dipelihara 100 Unit 300.000.000

Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang direhabilitasi

terdiri dari :

2 Paket

1.Gedung Kantor UPT BLK (Lanjutan) 1 Paket

2.Workshop otomotif(lanjutan) 1 Paket


Pelatihan Bagi Tenaga Kerja IHT Melalui

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarpras BLK

3.000.000.000



Tembakau Melalui Pengadaan Peralatan

Ketrampilan

700.000.000

4

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Pembuatan DED Pengembangan UPT BLK 1 Paket

Perluasan Tanah UPT BLK 5.000 m2

Total 13.797.500.000


Pelatihan Bagi Tenaga Kerja IHT melalui

Perluasan Lahan BLK

5.000.000.000

5

1 2 3 4 5


1.00.1.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko, materai dan jasa pengiriman surat 12 Bln 3.500.000


listrik

Terbayarnya rekening telepon, internet, listrik dan air PAM 12 Bln 175.000.000

1.00.1.15.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor (

printer, personal computer, laptop, mesin ketik )

25 Unit 15.000.000



Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat 3 buah , roda

dua 14 buah

17 Unit 20.000.000

1.00.1.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pelaksana kegiatan, PHD, pelatih

senam, petugas bintal, honor tenaga keamanan dan

kebersihan

12 Bln 170.000.000

tersedianya kertas hvs 60 Rim

tinta printer 24 Rim

pensil, bolpoin, buku tulis 100 Rim

Penggandaan 2000 Lbr

tercetaknya booklet dan leaflet 500 Lbr


bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor ( lampu, kabel, stopkontak, ups, tambah

daya )

50 Bh 50.000.000

1.00.1.15.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga ( sapu, sulak, ember,

cairan pembersih lantai & kaca )

60 Bh 12.500.000

surat kabar 6 Bh

buku bacaan dan perundang undangan 10 Bh

1.00.1.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 100 Dos 18.000.000

1.00.1.15.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam

daerah

30 OH 70.000.000


aparatur


1.00.1.15.02.10 Pengadaan mebeleur mobil file 1 Bh 60.000.000


undangan

8.000.000



NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Nomor Rekening Program / Kegiatan Sasaran TargetPlafon Anggaran

Sementara ( Rp )

1 2 3 4 5


Sementara ( Rp )

1.00.1.15.02.11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Terbayarnya sewa tanah LIK IHT Megawon 1 Thn 40.000.000

1.00.1.15.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengecatan pagar kantor 1 Pkt 20.000.000


dinas/operasional

Penggantian suku cadang, bbm kendaraan dinas roda dua

dan empat

17 Unit 70.000.000

1.00.1.15.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur 10 Unit 5.000.000


aparatur


1.00.1.15.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Belanja kursus, bintek, sosialisasi, dan workshop 25 OH 10.000.000






Tersusunnya laporan capaian kinerja kegiatan dinas

Perinkop & UMKM ( Renja, LKJiP, PK, LPPD, LKPJ, Kudus

Dalam Angka,RKPD, KUA PPAS )

10 Bh 5.000.000

Jumlah UMKM 11947 Unit

Jumlah Usaha Mikro 11.371

Jumlah Usaha Kecil 444

Jumlah Usaha Menengah 132

1.1.15.1.15.15.02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Sosialisasi perundang - undangan UMKM 100 Org 20.000.000

1.1.15.1.15.15.03 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil

Menengah

Penyuluhan perijinan UMKM 60 Org 10.000.000

1.1.15.1.15.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Cakupan UMKM yang difasilitasi 1,00 UMKM 385.000.000

1.1.15.1.15.16.08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi HAKI ( merk ) kepada UMKM 50 Org 25.000.000


MAsyarakat di Lingkungan IHT DBHCHT )

Pelatihan kewirausahaan UMKM di bidang : 360.000.000

Konveksi dan ketrampilan menjahit 3 pkt

1.1.15.1.15.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil

Menengah yang kondusif

30.000.000

1 2 3 4 5


Sementara ( Rp )

Tata boga 3 pkt

Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM 6 Kali

Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran

(Dinas Perinkop dan UMKM)

72 UMKM

Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan 0,4

Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh

kecamatan

1 Kgt

1.1.15.1.15.17.05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana

pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Monev dana bergulir 180 UMKM 5.000.000

1.1.15.1.15.17.14 Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT

Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi

Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan

Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah ( DBHCHT )

Promosi produk unggulan UMKM Luar Provinsi, dalam

provinsi, Kudus Inkop dan UMKM Expo 2015 Kabupaten

Kudus

6 Kali/th 1.750.000.000

1.1.15.1.15.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Prosentase koperasi aktif 92% 220.000.000

1.1.15.1.15.18.04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Sosialisasi kebijakan perkoperasian 100 Koperasi 25.000.000

1.1.15.1.15.18.05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi

berprestasi

Magang / bimtek perkoperasian, pengawasan simpan

pinjam

2 Kali 40.000.000

1.1.15.1.15.18.06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama

usaha koperasi

Pameran harkop, gelar UMKM dan koperasi 2 Kali/th 150.000.000

1.1.15.1.15.18.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemantauan pinjaman lunak pemerintah melalui koperasi 100 Koperasi 5.000.000

cakupan IKM yang mendapatkan pelatihan dan

stimulan sarana usaha (%)

2 IKM

Jumlah bina KUB 50 KUB

1.1.15.1.15.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.755.000.000

2.2.07.1.15.15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

8.513.000.000

1 2 3 4 5


Sementara ( Rp )

Pelatihan pengembangan kewirausahaan di bidang :

desain produk logam 1 Pkt

perekayasaan logam 1 Pkt

teknologi pengerjaan logam 1 Pkt

pemasaran produk logam 1 Pkt

desain mesin 1 Pkt

riset dan pengembangan mesin 1 Pkt

jasa perbaikan mesin 2 Pkt

desain grafis 1 Pkt

sistem aplikasi berbasis komputer 1 Pkt

program aplikasi smartphone 1 Pkt

desain bordir 1 Pkt

desain pakaian 1 Pkt

desain baju anak 1 Pkt

desain tas 1 Pkt

desain sepatu dan asesoris 1 Pkt

desain batik 1 Pkt

produksi kaos 1 Pkt

teknik produksi bordir 1 Pkt

teknik produksi pakaian 1 Pkt

teknik produksi tas 1 Pkt

produksi sepatu dan asesoris 1 Pkt

teknik produksi batik 1 Pkt

aplikasi batik 1 Pkt

pemasaran produk fashion 1 Pkt

produksi makanan basah 2 Pkt

produksi roti 2 Pkt

produksi cake 2 Pkt

produksi kue kering 2 Pkt

produksi criping 2 Pkt

produksi getuk 2 Pkt

produksi olahan tahu 2 Pkt

produksi olahan kedelai 1 Pkt

produksi olahan ikan 2 Pkt




Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Industri

Berbasis Teknologi ( DBHCHT )

8.513.000.000

1 2 3 4 5


Sementara ( Rp )

produksi olahan daging 2 Pkt

produksi olahan susu 1 Pkt

produksi jenang dan dodol 1 Pkt

pemasaran makanan 1 Pkt

pengemasan produk cair 1 Pkt

pengemasan produk serbuk 1 Pkt

pengemasan produk butiran 1 Pkt

GMP makanan 1 Pkt

desain mebel 1 Pkt

produksi mebel 1 Pkt

desain percetakan 1 Pkt

produksi percetakan 1 Pkt

Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) 0,03%

Jumlah IKM yang difasilitasi dalam aksesibilitas

permodalan

20 IKM

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 63%

2.2.07.1.15.16.02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam

memperkuat jaringan klaster industri

Pelatihan Achievment Motivation Training ( AMT ), GMP,

fasilitasi pengujian bahan aditif

3 Kali/th 70.000.000

2.2.07.1.15.16.07 penyediaan sarana informasi komoditi unggulan Sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana

promosi IKM, pemeliharaan web

2 Kali 25.000.000

2.2.07.1.15.16.08 Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan

Kadar TAR dan Nikotin Rendah Melalui Penerapan

Good Manufacturing Practises (GMP) - DBHCHT

Lokakarya / temu usaha IHT 1 Kali/th 150.000.000

Jumlah IKM yang difasilitasi teknologi dalam proses

produksi

5 IKM

Jumlah industri rokok yang telah mengujikan TAR

dan Nikotin

7 IKM

2.2.07.1.15.17.06 Pengembangan Sarana Laboratorium Uji dan

Pengembangan MetodePengujian ( DBHCHT )

Operasional dan akreditasi laboratorium Uji Tar dan Nikotin 1 Pkt 350.000.000

Jumlah kluster yang memiliki tempat pameran Rim

Jumlah IKM yang difasilitasi dalam pameran 10 IKM

2.2.07.1.15.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

350.000.000

2.2.07.1.15.18 Program Penataan Struktur Industri 1.200.000.000




Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Industri

Berbasis Teknologi ( DBHCHT )

8.513.000.000

2.2.07.1.15.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

245.000.000

1 2 3 4 5


Sementara ( Rp )

2.2.07.1.15.18.04 Penguatan Ekonomi Masyarakat dilingkungan industri

Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan

Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui

pembinaan keterampilan industri hulu hilir (DBHCHT)

pameran IKM ( Jakarta 2x, Bandung, Batam, Medan,

Sulawesi, NTT, NTB, Bali, Surabaya, Yogya, Semarang )

12 Kali/th 1.200.000.000

TOTAL 13.500.500.000

NAMA SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1 2 3 4 5

1.00.1.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi

perkantoran647.760.000

1.00.1.16.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat 12 bulan 3.500.000


listrik

Terbayarnya rekening Telpon,internet,Air, dan Listrik 12 bulan 42.500.000

1.00.1.16.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 40.000.000



Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas

12 bulan 40.000.000

1.00.1.16.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan, PHD, Lembur 12 bulan 60.000.000

1.00.1.16.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 93.760.000

1.00.1.16.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 225.000.000


bangunan kantor

Terselenggaranya penyediaan komponen

instalasi/penerangan bangunan kantor

12 bulan 1.000.000

1.00.1.16.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan 12 bulan 3.000.000


undangan

Tersedianya langganan surat kabar dan majalah 12 bulan 9.000.000

1.00.1.16.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan

rapat

12 bulan 45.000.000

1.00.1.16.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Tersedianya anggaran untuk perjalanan Dinas 12 bulan 85.000.000


aparatur

Terpenuhinya kebutuha sarana dan prasarana

aparatur75.000.000


dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 bulan (Mobil 2 dan

11 kendaraan roda 2)

75.000.000


aparatur



Sementara (Rp)Nomor Rekening Program / Kegiatan Sasaran

1 2 3 4 5



1.00.1.16.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Keikutsertaan pegawai yang mengikuti pelatihan 2 orang 10.000.000 - Jumlah Investor 210.000.000

- Jumlah penerbitan ijin investasi

1.1.16.1.16.15.02 Pengembangan potensi unggulan daerah Jumlah sosialisasi dan perlengkapan sosialisasi Sosialisasi Perizinan

dan cetak leaflet

150.000.000

1.1.16.1.16.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan

penanaman modal

Terlaksananya CJIBF 1 Kegiatan CJIBF 50.000.000

1.1.16.1.16.15.08 Peningkatan pemantauan,pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal

Tersusunnya laporan kegiatan penanaman modal 12 bulan 10.000.000

- Jumlah investor berskala nasional

- Jumlah nilai investasi berskala nasional (dlm

Juta)

57.240.000

- Daya Serap tenaga kerja

- Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

- Jumlah lembaga keuangan bank/nonbank

- Lama Proses perizinan

1.1.16.1.16.16.07 Kajian Kebijakan Penanaman Modal Tersusunnya NA penyusunan regulasi bidang

Penanaman Modal

2 Naskah Akademik 20.000.000

1.1.16.1.16.16.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tercapainya pendapatan asli daerah 12 bulan 37.240.000

TOTAL 1.000.000.000

1.1.16.1.16.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

1.1.16.1.16.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

1 2 3 4 5


terlasananya jasa surat menyurat 12 Bulan 2.000.000

Perangko 90 Buah

Materai 3000 600 Buah

materai 6000 200 Buah

pos tercatat 25 Buah

paket pengiriman 3 Kali


listrik

Terbayarnya rekening listrik,telepon,dan air 12 Kali 75.000.000

Terwujudnya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan

Service PC 24 Buah

Service Laptop 20 Buah

Service Printer 60 Buah

Service AC 40 Buah

Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /

operasional

12 Bulan

Peranjangan STNK 2 Unit

Perpanjang STNK 13 Unit

Service Kendaraan 2 Unit

Service Kendaraan 13 Unit

1.00.1.17.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan, PHD dan uang

lembur

12 Bulan 200.000.000

tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan

Kertas HVS 70 Gram 250 Rim

Kertas HVS Warna 36 Rim

Tinta Print Hitam 100 Botol

Tinta Print Warna 60 Botol

Toneer Laser 36 Botol

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

Map Sedian 625 Rim

HVS kop Dinas 45 Rim


Sementara (Rp)

1.00.1.17.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


20.000.000


1.00.1.17.01.06



NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


1 2 3 4 5



kendali surat 50 Buah

Amplop Kop 45 Buah

Amplop Gaji 30 Buah

Bukti Setoran 24 Buah

Karcis Retribusi 53499 lembar

1.00.1.17.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ Tersedianya alat-alat listrik 12 Bulan 10.000.000

penerangan bangunan kantor Lampu Hemat energi 150 Buah

Lampu Pijar 120 Buah

Kabel NYA 1000 roll

Batu alkalin 150 Buah

Lampu TL 72 Buah

Stop Kontak 25 Buah

Saklar engkel 35 Buah

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan

Pewaangi Ruangan alat 10 Botol

Pewangi ruangan refill 120 Botol

Pewangi mobil 36 Buah

Sapu Cemara 36 Buah

Sapu Lidi 24 Buah

Slang air 200 Meter

Sikat kamar mandi/ WC 48 Buah

Pembersih kaca 36 Buah

Sulak 32 Buah

Tersediannya taman bacaan 12 Kali

Surat Kabar Nasional 720 eksemplar

Surat kabar lokal 1080 eksemplar

Majalah 24 eksemplar

Tersedianay makanan dan minuman pegawai , rapat dan tamu 12 Bulan

air mineral 450 dos

air mineral 50 Galon

gula 300 kilo

teh 300 dos




undangan

5.000.000


1 2 3 4 5



teh botol 528 Botol

Snack Rapat 400 dos

Makan rapat 200 dos

snack tamu 300 dos

Jamuan Makan Tamu 95 dos

Tercukupinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 Bulan

Perjalanan Dinas Dalam 100 Kali

Perjalanan Dinas Luar 200 Kali


aparatur


Peningkatan Kinerja Pelayanan Aparatur 16 Unit

Alamri Besi 8 Unit

Brangkas 3 Unit

Mesin penghancur kertas 1 Unit

Kipas Angin 2 Unit

Lampu Grombyong 2 Unit

1.00.1.17.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Peningkatan kinerja Pelayanan Aparatur 10 Buah 11.900.000

Laptop 4 Buah

Printer 4 Buah

Faximile 1 Buah

Sound Portable 1 Buah

Peningkatan Kinerja Pelayanan Aparatur 33 Buah

Kursi Eselon II 1 Buah

Meja Eselon III 3 Buah

Kursi Eselon IV 9 Buah

Kursi Staff 20 Buah

1.00.1.17.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan kinerja pelayanan aparatur 12 Bulan 25.000.000


dinas/operasional

Peningkatan kinerja pelayanan aparatur 12 Bulan 75.000.000


aparatur


1.00.1.17.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Terkirimnya Peserta Diklat, Bintek 6 Orang 15.000.000



1.00.1.17.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10.000.000

1.00.1.17.02.10 Pengadaan mebeleur 10.000.000

1 2 3 4 5






Tersusunnya Dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan 7 dokumen

Penyusuanan RKPD, Renja 2 dokumen

Penyusuana IKM, Laporan Perkembangan 2 dokumen

Penyusunan LKJiP, LPJ ATA, LPPD 3 dokumen

Jumlah adat dan tradisi budaya daerah yang diaktualisasi 36 Jenis

jumlah tradisi desa 26 Jenis

1.1.17.1.17.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Terselenggaranya event - event seni dan budaya 10 kegiatan 100.000.000

Terwujudnya Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama

bagi Seniman dan Budayawan

4 kegiatan

Terlaksananya Pagelaran Penganten Adat Kudus 1 kegiatan

Terlaksannaya Gelar Batik Nusantara 1 kegiatan

Karawitan 1 Pkt -

Pengadaan Gamelan 1 Pkt -

jumlah seni budaya yang dilestarikan 5 Jenis

jumlah BCB 158 Unit

Jumlah BCB yang direvitalisasi 5 Unit

Terwujudnya fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan

kekayaan budaya

1 Paket

Terkirimnya peserta Festival tradisi Lisan, Gelar Tradisi dan dan

jelajah budaya di dalam dan luar propinsi

Paket

terlaksananya festival permainan rakyat Paket

Terlaksananya sosialisasi kekayaan budaya lokal daerah 1 Paket

Terlaksananya Sosialisasi serbaneka permuseuman dan

kepurbakalaan an undang-undang cakar budaya

100 Paket

Terlaksananya Kemah budaya Tingkat Kabupaten 200 Paket

Keikutsertaan lomba-Lomba di Tingkat Propinsi 2 Paket

terwujudnya Pendataan Cgar Budaya 1 Paket

Terlaksananya pameran Peninggalan Sejarah Purbakala 1 Paket



10.000.000

1.1.17.1.17.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 110.000.000

1.1.17.1.17.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama

di bidang budaya

10.000.000

1.1.17.1.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

kekayaan budaya

10.000.000

1.1.17.1.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 250.000.000

1.1.17.1.17.16.04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal

daerah

10.000.000

1 2 3 4 5



1.1.17.1.17.16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah purbakala, museum dan

Terwujudnya perlindungan, pemeliharaan & pengelolaan BCB 2 Paket 45.000.000

peninggalan bawah air Terlaksananya Pemberian Honor Juru Kunci dan pengelolaan Cagar

Budaya

12 Paket

Pelestarian dan pemeliharaan eks Kawedanan Tenggeles, dan

terwujudnya pembangunan pagar Keliling

2 Paket

Meningkatkan pengembangan kebudayaan dan pariwisata 3 Paket

Terlaksananya misi Kesenian dan Kebudayaan propinsi dan luar

propinsi

Paket

Terseleksi dan terkirimnya duta bahasa ke Tngkat propinsi Paket

Kegiatan pembinaan dan pengembangan Perfilman 1 Paket

Menyelenggarakan festival film Tingkat Kabupaten dan

mengirimkan peserta festival film Jawa Tengah

1 Paket

Pembinaan Insan Film, pemutaran film dan pembuatan 1 Judul

Film

1 Paket

Terlaksananya pemeliharaan museum keretek selama satu tahun 1 Paket

Alat peraga edukatif 5 Paket

Terwujudnya pengelolaan karya cetak & karya rekam kekayaan

budaya

1 Paket

Mengembangakan SDM dalam Mengelola kekeayaan budaya benda

dan tak benda (lomba Foto Kekayaan budaya)

1 Paket

Penulisan toponomi Desa 300 Paket

1.1.17.1.17.16.13 Pengembangan data base sistem informasi sejarah

purbakala

terwujudnya pengembangan datase sistem informasi sejarah

purbakala

1 Paket 5.000.000

Terselenggaranya administrasi layanan sewa tanah museum

kretek, pembayaran telepon, listrik, Honorarium Tenaga Tidak

tetap dan perawatannya 12 bln

12 Bulan

Reproduksi Patung Batil Rokok 1 Bulan

Penataan ligthing Museum Kretek 1 Bulan

Pengadaan Floor Air Conditioner 4 Bulan

Renovasi kamar Mandi / WC Musem Kretek 1 Bulan

1.1.17.1.17.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 10.000.000

1.1.17.1.17.16.11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman

budaya di daerah

10.000.000

1.1.17.1.17.16.12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 10.000.000

1.1.17.1.17.16.14 Peningkatan Pengelolaan Museum Kretek 150.000.000

1 2 3 4 5



Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan

generasi muda

180 Org

jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 12 Kali

Terlaksananya pelatihan kesenian dan kebudayaan daerah 6 kegiatan

Terlaksananya pembinaan etika bagi generasi muda dan anak

sekolah

500 kegiatan

terlaksananya pelatihan tari, Lukis, Musik, Karawitan rutin bagi

Generasi muda

4 kegiatan

Terlaksananya Pelatihan seni tari bagi guru tari 40 kegiatan

Terlaksananya Pentas seni dalam daerah 30 kegiatan

Workshop Guru seni Budaya 150 kegiatan

Terlaksannya lomba Kesenian ( seni suara/musik, seni rupa, seni

tari, seni sastra, seni peran)

6 kegiatan

Keikutsertaan dalam parade seni budaya Tingkat Jawa Tengah 100 kegiatan

Terfasilitasinya perkembangan keragaman budaya daerah 200 Orang

Terlaksnanaya Pembinana Paguyuban Penghayat Kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2 Orang

Pembinaan Seniman 400 Orang

1.1.17.1.17.18 Program pengembangan kerjasama

pengelolaan kekayaan budaya

jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 7 Bh 110.000.000

jumlah sarana di situs patiayam dan taman budaya 5 Bh

Peningkatan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 1 Paket

Meningkatkan Kerjasama di bidang Kebudayaan antar daerajh

(pendukungan Kegiatan PAKUDJEMBARA) Propinsi dan Nasional

Paket

Terselenggaranya Festival Seni dan Budaya Paket

Tersedianya Sarpras Rumah fosil dan sewa lahan di Situs Patiayam 1 Paket

Tersedianya Sarpras Rumah Fosil dan Sewa Lahan d situs

Patiayam

Paket

Pembangunan kelanjutan rumah fosil dan fasilitasnya Paket

Terlaksnanya Penataan dan pemeliharaan Museum Patiayam Paket

1.1.17.1.17.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 55.000.000

1.1.17.1.17.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 35.000.000

1.1.17.1.17.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 20.000.000

1.1.17.1.17.18.03 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan

antar daerah

10.000.000

1.1.17.1.17.18.06 Pengembangan Sarana Prasarana Situs Patiayam 50.000.000

1 2 3 4 5



Penataan kawasan situs patiayam Paket

terlaksnanya pemambahan AC dan Meubeler Paket

Terwujudnya Penataan dan Tersedianya Sarpras di Taman Budaya 1 Paket

Pembanguanan Panggung Terbuka 1 Paket

Rehabilitasi Bangunan Eks Kawedanan Cendono 1 Paket

Pemeliharaan dan penataan lingkungan Taman Budaya 12 Paket

Kunjungan Wisata 1.347.240 Org

% Kenaikan PAD sektor pariwisata 7%

Jenis, kelas dan jumlah rumah makan/ restoran 20,4 Bh

Jenis, kelas dan jumlah penginapan/ hotel 41 Bh

Jenis ,kelas dan 2,4

Jenis ,kelas dan 2,6

terlaksananya promosi pariwisata 1 Paket

Pembuatan Buku Derectori 430 eksemplar

Tersedianya sarana promosi pariwisata 1 Paket

Pameran promosi pariwisata 40 Paket

Terlaksananya kerjasama forum PAKUDJEMBARA 6 Paket

terlaksananya promosi pariwisata di dalam negeri 5 Paket

Pentas seni di TMII 40 Paket

Pentas maerokoco 40 Paket

Parade seni jateng 40 Paket

Festival kuliner khas kudus 8 Paket

2.2.04.1.17.15.09 Peningkatan Pengelolaan UPTD Obyek Wisata Colo Terlaksananya pengelolaan di UPT Obyek Wisata Colo 12 Bulan 150.000.000

Terpenuhinya kebutuhan sarpras destinasi pariwisata 100%

Jumlah Obyek Wisata 11 Bh

Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB (dalam ribuan) 3.014.326 Rp.

Pembangunan sarpras Portal Timur 2 Paket

kantor, kamar mandi, WC, loket karcis, senderan, mushola,

instalasi

1 Paket

1.1.17.1.17.18.06 Pengembangan Sarana Prasarana Situs Patiayam 50.000.000

1.1.17.1.17.18.07 Pengembangan Taman Budaya 50.000.000

2.2.04.1.17.15 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

230.000.000

2.2.04.1.17.15.02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam

pemasaran pariwisata

10.000.000

2.2.04.1.17.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi

pariwisata

10.000.000

2.2.04.1.17.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam

dan di luar negeri

60.000.000

2.2.04.1.17.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 145.000.000

2.2.04.1.17.16.01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 75.000.000

1 2 3 4 5



Perlengkapan kantor (meja, kursi, ac, tv) 1 Paket

2.2.04.1.17.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana

pariwisata

Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Destinasi Pariwisata 4 obyek

wisata

4 Lokasi 40.000.000

Peninggian jalan lingkar wisata Desa Wisata Wonosoco 1 Lokasi

Pembangunan gedung kesenian Desa Kutuk 1 Lokasi

Pengembangan pariwisata Desa Wonosoco 1 Lokasi

Penataan lingkungan dan Kawasan Taman parkir GOR Wergu

Wetan

1 Paket

Pembangunan gapuro timur dan barat Kawasan Taman Rekreasi

dan Olah Raga

1 Paket

Penataan Taman Krida Wisata dan tulisannya samping kanan dan

kiri

1 Paket

Pembangunan gapuro utara, KM/WC dan loket Taman Krida

Wisata

1 Paket

Pembangunan IPAL 1 Paket

Lanjutan penataan trotoar dan drainase saluran Taman Krida

Wisata

1 Paket

Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Destinasi Pariwisata 1 Unit

Renovasi Rumah Adat Museum Kretek 1 Unit

terupdate daftar usaha pariwisata, sosialisasi standarisasi usaha 1 kegiatan

Sosialisasi PKL Kawasan Taman Krida dan halaman parkir Gor 2 Kali

Sosialisasi Stakeholder (PHRI) 2 Kali

2.2.04.1.17.17 Program Pengembangan Kemitraan Tersedianya sarpras promosi pariwisata 100% 130.000.000

Tersedianya Sarpras Pomosi Pariwisata 3 Paket

Pembuatan booklet 3650 Paket

Pembuatan leaflet 600 Paket

Pembuatan profil wisata 1 Paket

Pembuatan baliho wisata 2 Paket

Terlaksananya promosi pariwisata 5 Paket

Duta wisata 60 Paket

Pembinaan pokdarwis 9 Paket

Pembinaan rintisan desa wisata 12 Paket

2.2.04.1.17.16.01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 75.000.000

2.2.04.1.17.16.03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 15.000.000

2.2.04.1.17.17.01 Pengembangan dan penguatan,informasi dan

database

10.000.000

2.2.04.1.17.16.07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta

pengawasan standardisasi

15.000.000

2.2.04.1.17.17.07 Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisata

35.000.000

1 2 3 4 5



Pembinaan saka pandu wisata 100 Paket

Pembinaan stakeholder 50 Paket

2.2.04.1.17.17.08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan kemitraan pariwisata

Terselenggaranya promosi budaya daerah / visualisasi tradisi

budaya

22 kegiatan 75.000.000

Festival Patiayam 1 Kgt

Tradisi Budaya 1 Kgt

Bulusan 1 Kgt

Rebo wekasan 1 Kgt

Lomban 1 Kgt

Sedekah Bumi 1 Kgt

Sedekah Bumi 1 Kgt

Amyang Maulid Nabi 1 Kgt

Sedekah Bumi 1 Kgt

Dhandangan 1 Kgt

Jenang Tebokan 1 Kgt

Haul Mbah Rogomuyo 1 Kgt

Nyewer Deso 1 Kgt

Resik-resik sendang Dewot 1 Kgt

Sedekah bumi 1 Kgt

Tujuh Gunungan 1 Kgt

Maulid Jawiyan 1 Kgt

Tradisi Sendang Koreh 1 Kgt

Parade Sewu kupat 1 Kgt

Sedekah Kubur dewi Nawangsih 1 Kgt

Tradisi Sendang Jodo 1 Kgt

Sedekah Bumi 1 Kgt

2.2.04.1.17.17.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya MONEV terkait PAD 4 Kali 10.000.000

TOTAL 1.753.900.000

2.2.04.1.17.17.07 Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisata

35.000.000

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 5

1 00 1.19.01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 222.000.000

Terpenuhinya jasa surat menyurat 12 Bln

Materai 400 Lbr

Tersedianya jasa servis mobil 2 Kali

Tersedianya jasa perijinan motor, mobil 11 Unit

Tersedianya honorarium pengelola keuangan 11 Org

Tersedianya kertas 160 Rim

Tersedianya Kertas Faximil, buku kwarto,jepitan

kertas,buku kwitansi, isi pentel, balpoin,pita mesin

ketik,stopmap, snelhecter,pisau cutters, odner

3,117 Bh

Tersedianya Hechnachine, hechneices,clip dan

amplop

196 Dos

Tersedianya lem kertas, tinta printer tinta stempel 100 Botol

Tersedianya amplop surat kop dinas panjang 3000 Lbr

Stopmap Sedian Bupati, Sekda, Asisten, Kepala

Kantor

370 Bh

Penggandaan 30 Lbr

Pembelian lampu 19 Bh

Pembelian kabel roll 1 roll

NAMA SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tersedianya gelas dan tutup gelas, Kanebo,

Pengkilap ban mobil, kapur barus pewangi kamar

mandi

44 Bh 740.0001 00 1.19.01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

8.600.000


bangunan kantor

1.000.000

1 00 1.19.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

36.400.000

1 00 1.19.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 17.000.000

1 00 1.19.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

15.000.000

1 00 1.19.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


5.000.000

9.000.000

1 00 1.19.01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Terpenuhinya jasa service perawatan dan

perlengkapan kantor

15 Kali

1.500.000

1 00 1.19.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Terbayarnya telepon, 1 rekening 12 Bln

1 00 1.19.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat


1 4

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 5


1 4

Tersedianya minuman pegawai 3,696 Gelas

Tersedianya minuman mineral 32 Galon

Tersedianya makan minum rapat 1,32 Dos



Penggantian sparepart mobil dan motor 45 Unit

Tersedianya pertamax, oli 3054 Liter



1 1.19 1.19.01 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal 575.000.000

909.000.000TOTAL

575.000.0001 1.19 1.19.01 16 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Pembinaan Ipoleksosbudhankam 24 Kali

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar


Tersusunnya laporan LKPJ,LPPD, LKJip, Renja

SKPD,IKM, Lap Keuangan

6 Dok 5.000.000

Terpeliharanya mebeleur 30 Unit 5.000.000

1 00 1.19.01 06 01

1 00 1.19.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Unit 52.000.000

1 00 1.19.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

50.000.000

80.000.000

1 00 1.19.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 3

Note Book, 2 Printer, 1 Kursi Eselon IV, 5 Filing

Kabinet 4 laci

11

45.000.000

1 00 1.19.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Tersedianya perjalanan dinas luar daerah 250 OH

Tersedianya bahan bacaan 2 Eksp 2.760.000

1 00 1.19.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

1 00 1.19.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 5

1 00 Urusan: Program pada Setiap SKPD 1.748.964.000


Perkantoran 405.500.000

Terpenuhinya jasa surat menyurat 12 Bln

Meterai 260 Lbr

Terbayarnya biaya Jasa Komunikasi 2 Rek

Terbayarnya biaya jasa internet 12 Bln

pemenuhan perpanjangan STNK 19 Unit

perawatan serta suku cadang kendaraan

dinas/operasional

19 Unit

pemenuhan jasa pengelolaan administrasi

keuangan

12 Bln

400 Bh

40000 Lbr

pemenuhan komponen listrik dan penerangan

bangunan

12 Bln

Lampu bolam 20 Bh

kabel 50 M

pengadaan personal computer 2 Unit

Pengadaan printer 1 Unit

Pengadaan Laptop 2 Unit

Sasaran Target

1 4

1.19.02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat


1.000.000


listrik

20.000.000

1 00


kantor

pemenuhan jasa service peralatan dan

perlengkapan kantor

12 Kali 10.000.000



50.000.000

1 00 1.19.02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 60.500.000

1 00 1.19.02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor pemenuhan alat tulis kantor 12 Bln 25.000.000

1 00 1.19.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan 10.000.000


bangunan kantor

5.000.000

12 Bln

1 00 1.19.02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.000

1 00 1.19.02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga pemenuhan peralatan rumah tangga 10.000.000

NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 5

Sasaran Target

1 4


Pemenuhan minuman pegawai/karyawan 85 Org

Pemenuhan makanan dan minuman rapat 1000 Org

pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah 10 Org

pemenuhan perjalanan dinas luar daerah 40 Org



15 Unit

Motor5 Unit

Mobil

1 00 1.19.02 06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 5.000.000

1 1.19 Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri 2.485.000.000

1 1.19 1.19.02 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 250.000.000

Jumlah tenaga kerja jasa pengendali keamanan 20 Org

Jumlah peserta upacara HUT Linmas 30 Org

Jumlah anggota Satpol PP yang melaksanakan

piket keamanan objek vital

70 Org

Jumlah Pengamanan Kegiatan Pemda 48 Org

12 Bln

40.000.000

4.000.0001 00 1.19.02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

pemenuhan langganan surat kabar

1 00 1.19.02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

120.000.0001 00 1.19.02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Penyediaan suku cadang pelumas/BBM bagi

kendaraan dinas

125.000.0001 00 1.19.02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1 00 1.19.02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar


Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun (Lakip,

LKPJ, Lap. Keuangan, Renja, IKM, LPPD)

6

150.000.000

Dok 5.000.000

1 1.19 1.19.02 15 01

1 1.19 1.19.02 15 05 pengendalian keamanan lingkungan 100.000.000

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

2 3 5

Sasaran Target

1 4


Jumlah Pembinaan Kader Siaga Tramtib (KST) 1188 Org

Biaya operasional monitoring wilayah 9 Org

Pembuatan pos/ Gardu pemantauan 10 Org

Pengamanan Kegeiatan Hari - hari Besar 10 Org

1 1.19 1.19.02 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal 710.000.000

1.495.500.000TOTAL

1 1.19 1.19.02 15 05 pengendalian keamanan lingkungan 100.000.000

1 1.19 1.19.02 16 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat

polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan

Kejaksaan

jumlah anggota satpol pp yang ikut diklat

kesamaptaan bekerja sama dengan POLRI/ TNI

dan Kejaksaan serta operasi terpadu bersama TNI,

POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman

40 Org 10.000.000

1 1.19 1.19.02 16 06 Pemberantasan barang kena cukai ilegal jumlah pelaksanaan operasi pemberantasan pita

cukai ilegal

9

1.19.02 16 07 Kerjasama Penegakan Hukum terhadap Rokok

Ilegal

Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap

rokok ilegal

9 Kec 500.000.000

Kec 200.000.000

1 1.19

NAMA SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN


Sementara (Rp)1 2 3 4 5


perkantoran

100% 134.540.000

1.00.1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang tersedia 140 buah 540.000

1.00.1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

terpelihara

9 unit 5.000.000



Jumlah kendaraan dinas terawat dan perijinan


5 unit 8.000.000

1.00.1.20.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah PHD dan panitia pelaksana kegiatan yang

terbayar

6 orang 41.000.000

1.00.1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor ATK yang tersedia 1500 buah 9.000.000

1.00.1.20.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 40000 lembar 9.000.000


undangan

Tersedianya koran dan buku peraturan 730 eks

6 buah

5.000.000

1.00.1.20.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makan dan minum pegawai dan snack

rapat

2600 kali

450 dos

7.000.000

1.00.1.20.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya perjalanan dinas 160 kali 50.000.000

1.00.1.20.02 Program Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Terpenuhinya sarana prasarana aparatur 100% 26.000.000


dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 36 buah

1659 ltr

26.000.000

1.00.1.20.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan




Jumlah laporan kinerja 100% 7.500.000

1.1.06.1.20.16 Program Kerjasama Pembangunan Jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama 80% 10.000.000

1.1.06.1.20.16.05 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama 10 buku 10.000.000

1.1.06.1.20.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah LPPD, EKPPD yang tersusun 50 dok 71.000.000


Sementara (Rp)1 2 3 4 5

1.1.06.1.20.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

Jumlah LPPD yang tersusun 50 buku 71.000.000

1.1.20.1.20.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakada

Jumlah rapat koordinasi pimpinan 30 kali 50.000.000

Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan

kerja

125 kali

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus 1 kali

1.1.20.1.20.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat

Negara/departemen /lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja 25 kali 20.000.000

1.1.20.1.20.16.04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Jumlah rapat koordinasi pimpinan 6 kali 30.000.000

1.1.20.1.20.20 Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Jumlah Kecamatan yang tertib administrasi 9 Kec 20.000.000

1.1.20.1.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Jumlah evaluasi kinerja kecamatan 9 kec 20.000.000

1.1.20.1.20.25 Program peningkatan kerjasama antar

pemerintah daerah

Persentase fasilitasi kerjasama antar Daerah 100% 20.000.000

1.1.20.1.20.25.03 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di

bidang hukum

Pendataan rupabumi unsur buatan 100% 20.000.000

1.1.20.1.20.26 Program penataan peraturan perundang-

undangan

Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan

perundang-undangan

15 kali 30.960.000

1.1.20.1.20.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah pelaksanaan sosialisasi 2 kali 30.960.000

1.1.25.1.20.18 Program Penyebarluasan informasi dengan

media massa

Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui

media massa

5 kali 30.000.000

1.1.25.1.20.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penayangan LPPD di media massa 1 kali 30.000.000 TOTAL 400.000.000

NAMA SKPD : BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

Kode Rekening Program / Kegiatan SasaranPlafon Anggaran

Sementara (Rp)

1 2 3 5


perkantoran

201.000.000

Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat

Materai, perangko dan Benda Pos Lainnya

1.00.1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 15.000.000


dinas/operasionaljasa perpanjangan STNK

jasa perpanjangan STNK

jasa service

1.00.1.20.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 55.000.000

Penghasilan PHD

Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Tersedianya alat tulis kantor

kertas HVS

Spidol, jepitan kertas, buku, kwitansi, bolpoint, pensil,

penghapus, pisau cutter, penggaris, tinta reffil,

cardridge, stopmap, lem, stabilo, snelhekter, odnerklip, amplop

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

cetak amplop kop Bupati, amplop kop setda, stopmap

asmanan, kertas folio kop garuda emaspenggandaan (foto copy)


undangan

Surat kabar, Majalah, buku peraturan perundang-

undanganTersedianya makanan dan minuman

Minum Pegawai

air minum galon

snak rapat, makan siang rapat

Target

6.300.000

1 Unit Mobil

5 Unit Motor

14 Kali

380 Bh

12 Bln

1.800.000

12 Bln

22.000.000

150 Rim

1200 Bh

130 Dos

12 Bln

12 Bln

20.000.000

3500 Bh

83000 Lbr

1.00.1.20.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bln

20.500.000

2200 Gelas

33 Galon

750 Dos

5.400.000

12 Eksp

12 Bln

24 Eksp

4

100%


1.00.1.20.01.17 Penyediaan makanan dan minuman


undangan




Kode Rekening Program / Kegiatan SasaranPlafon Anggaran

Sementara (Rp)

1 2 3 5

Target

4

100%Tersedianya perjalanan dinas untuk koordinasi dan

konsultasi ke dalam dan luar daerahdalam daerah

luar daerah


aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana

aparatur

45.000.000

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

penggantian suku cadang (ban luar, ban dalam, kampas

rem, busi, filter oli, wiper kaca, sheker,)

pertamax dan oli mobil/motor

1.1.20.1.20.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil kepala daerah

Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog/audiensi

Bupati di desa/kelurahan

117.000.000

1.1.20.1.20.16.01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog/audiensi Bupati

Kudus di Desa/Kelurahan

117.000.000

Persentase tertib administrasi keuangan desa

Persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai

regulasi1.1.20.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Monitoring Penyusunan APBDEsa 45.000.000

1.1.20.1.20.26 Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan

perundang-undangan

325.000.000

jumlah produk hukum yang disusun dan didistribusikan

Naskah Akademis

1.1.20.1.20.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-

undangan bidang pemdes

70.000.000

Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti

pelatihan / bintekPersentase desa dengan administrasi sesuai

dengan ketentuan1.1.22.1.20.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang

manajemen pemerintahan desa

Jumlah aparatur pemdes yang mengikuti

pelatihan/bintek

67.000.000

TOTAL 800.000.000

55.000.000

60 OH

50 OH

1.00.1.20.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bln

45.000.000

50 Bh

2356 Liter

100%


dinas/operasional

6 Unit

45.000.000

100%

9 Kali

1.1.20.1.20.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

60%

255.000.000

4 Dok

300 Org

1.1.20.1.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan

4 Draft

67.000.000123 Org

60%

123 Org


pemerintah desa

1 Kali

123 Desa

9 Kali

NAMA SKPD : BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

2 3 5

Urusan: Program pada Setiap SKPD 111.500.000


1 0 1.20.03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bln 1.000.000

1 0 1.20.03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya biaya hosting dan langganan internet 12 Bln 7.200.000

1 0 1.20.03 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terwujudnya perawatan peralatan dan perlengkapan

kantor

12 Bln 2.000.000


dinas/operasional

Terawatnya kend.bermotor dan tersedianya STNK 12 Bln 5.000.000

1 0 1.20.03 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honor panitia pelaks.an kegiatan 12 Bln 8.340.000

1 0 1.20.03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATK 12 Bln 8.000.000

1 0 1.20.03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bln 4.000.000


undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perat.perUUan selama

12 bulan

12 Bln 11.000.000

1 0 1.20.03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat

selama 12 bulan

12 Bln 15.000.000

1 0 1.20.03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi selama 12

bulan

12 Bln 20.000.000


aparatur

29.960.000

1 0 1.20.03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kend.dinas/ops.untuk kendaraan roda 4

sebanyak 1 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 6

unit

12 Bln 24.960.000

1 0 1.20.03 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya sarpras gedung kantor selama 12 bulan 12 Bln 4.000.000

1 0 1.20.03 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleir kantor selama 12 bulan

sebanyak 5 unit

12 Bln 1.000.000

Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

338.500.000

1 4


Sementara (Rp)

2 3 51 4


Sementara (Rp)

1 0 1.20.03 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.000.000

1 0 1.20.03 20 02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah

daerah

Tertanganinya kasus pengaduan di Lingk.Pemda,yaitu :

- Tk.I, Tk.Banding, Tk.Kasasi , Tk.Peninjauan Kembali

4 kasus 120.000.000

1 0 1.20.03 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan218.500.000

1 0 1.20.03 26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Tersusunnya Ranperda, Peraturan Bupati dan Keputusan

Bupati

200 draft 175.000.000

1 0 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan -terselenggaranya rapat Ranham 6 kali 10.000.000

1 0 1.20.03 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan Tersedianya dan terdistribusinya buku HLD dan HBD 200 buku 33.500.000

450.000.000TOTAL

NAMA SKPD : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

1 2 3 4 5

1.00.1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 200.000.000

1.00.1.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah materai, surat terkirim 150 lembar 3.000.000

1.00.1.20.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan - Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 9 unit 4.000.000

Dinas / Operasional empat sebanyak 2 unit dan roda dua sebanyak 7 unit

1.00.1.20.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jasa administrasi keuangan 7 orang 27.000.000

- Lembur 9 orang

1.00.1.20.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja - Jasa servis komputer 3 kali 15.000.000

- Jasa servis AC 3 kali

- Jasa servis kamera fota dan kamera shoting 3 kali

- Jasa servis peralatan radio 2 kali

1.00.1.20.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya kertas hvs 70 gr, HVS 80 gr, kertas buram 100 rim 20.000.000

- Tersedianya klip, amplop, lem, isi staples 100 dos

- Tersedianya balpoint, cutter, sampul plastik, album foto 150 buah

1.00.1.20.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Cetak foto, cetak stopmap, cetak spanduk, cetak kertas kop 1000 lbr 40.000.000

- Penggandaan kliping dan surat menyurat 117.200 lbr

- Penjilidan kliping harian, bulanan dan sambutan Bupati 3.135 buku

1.00.1.20.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan- Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar 192 eks 36.000.000

- Tersedianya bahan bacaan berupa majalah 12 eks

1.00.1.20.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman - Minum pegawai 264 gelas 15.000.000

- Minum pegawai 144 galon

- Makan minum rapat dan tamu 3000 dos

1.00.1.20.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Perjalanan dinas dalam daerah 300 oh 40.000.000

- Perjalanan luar daerah 50 oh


Sementara (Rp.)

1 2 3 4 5


Sementara (Rp.)

1.00.1.20.02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 25.000.000

1.00.1.20.02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional - Tersedianya bensin, oli 5000 l 25.000.000

- Penggantian sparepart kendaraan 7 kali

1.20.1.20.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 585.000.000

1.20.1.20.23.01 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik - Terlaksananya Jumpa pers 24 kali 85.000.000

- Dialog interaktif 40 kali

1.20.1.20.23.08 Penyampaian Ketentuan di bidang Cukai kepada masyarakat - Dialog interaktif cukai di radio 48 kali 500.000.000

yang bertujuan agar masyarkat mengetahui, memahami dan - Pembuatan dan penayangan spot iklan cukai di radio 5 kali

mematuhi ketentuan di bidang cukai - Sosialisasi di media cetak 1 paket

1.25.1.20.18 Program Kerjasana Informasi dengan Mass Media 360.000.000

1.25.1.20.18.01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah - Publikasi di media massa, publikasi APBD 2 paket 360.000.000

- Penerbitan majalah 2000 eks

- Operasional radio 1 tahun

TOTAL 1.170.000.000

Program / Kegiatan Sasaran TargetPlafon Anggaran

Sementara (Rp)

2 3 4 5



Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi

perkantoran 91.690.000

1 00 1.20.03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya kelancaran administrasi

perkantoran

250 lbr materai @Rp. 6.000,00 dan

250 lbr materai @ Rp. 3.000,00

2.250.000

1 00 1.20.03 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor


perkantoran

13 unit peralatan kantor 7.000.000

1 00 1.20.03 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional


perkantoran

Service & perizinan 3 unit motor & 1

unit mobil

5.500.000

1 00 1.20.03 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya kelancaran administrasi

perkantoran

Honor 5 panitia pelaksana kegiatan 10.980.000

1 00 1.20.03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya kelancaran administrasi

perkantoran

34 jenis ATK 12.000.000

1 00 1.20.03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan


perkantoran

9 macam barang cetakan, 76 bendel

penjilidan dan 25280 lbr FC

12.000.000

1 00 1.20.03 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Meningkatnya kelancaran administrasi

perkantoran

148 unit peralatan kebersihan &

bahan pembersih

2.000.000

1 00 1.20.03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan


perkantoran

365 eksemplar 1.725.000

1 00 1.20.03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya kelancaran administrasi

perkantoran

88 galon air, 50 kg gula, 150 dus teh

dan 20 kali rapat

9.235.000

1 00 1.20.03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah


perkantoran

70 x dinas luar 29.000.000

1 00 1.20.03 02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 39.010.000

1

Nomor Rekening

NAMA SKPD: BAGIAN PEREKONOMIAN


Sementara (Rp)

2 3 4 51

Nomor Rekening


dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional suku cadang & bbm 3 unit motor & 1

unit mobil

39.010.000

1 1.06 Urusan: Perencanaan Pembangunan 30.000.000

1 1.06 1.20.03 16 Program Kerjasama Pembangunan30.000.000

1 1.06 1.20.03 16 06 Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

terkoordinasinya pelaksanaan DBHCHT,

monitoring dan penyusunan laporan DBHCHT

50 x perjalanan dinas, 12 rakor dan

25 bendel laporan

30.000.000

1 1.20 Urusan: Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

30.000.000

1 1.20 1.20.03 33 Program Pengembangan

Pembiayaan Koperasi dan

Peningkatan BUMD

Prosentase kenaikan kontribusi laba

BUMD terhadap PAD

30.000.000

1 1.20 1.20.03 33 02 Monitoring dan Evaluasi Perusda terlaksananya monitoring dan evaluasi perusda 2% 30.000.000

2 2.06 Urusan: Perdagangan 327.300.000

2 2.06 1.20.03 15 Program Perlindungan Konsumen

dan pengamanan perdagangan 327.300.000

2 2.06 1.20.03 15 06 Rakor Ekuinda Jumlah Rakor Ekuinda 2 x Rakor 25.000.000

2 2.06 1.20.03 15 07 Operasional Raskin Cakupan Penerima Raskin 36.332 RTS 302.300.000

518.000.000TOTAL

NAMA SKPD: BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

1 2 3 5 6

1.00 Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD

1.00.1.20.1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100% 92.000.000

1.00.1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya meterai, perangko 200 lbr meterai

150 lbr perangko

1.500.000

1.00.1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor 2 Unit AC 2.000.000

1.1.20.1.20.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan inventaris kantor 5 Unit 3.000.000

1.1.20.1.20.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya administrasi keuangan 4 orang,12 bln 15.000.000

1.1.20.1.20.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa service peralatan kerja 12 Unit 5.000.000

1.1.20.1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 37 jenis 12.000.000

1.00.1.20.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 4 jenis 8.500.000


undangan


undangan

2 eksemplar 5.000.000

1.00.1.20.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman pegawai, makan dan minum rapat 36 orang 15.000.000

1.00.1.20.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah 9 orang 15 kali 25.000.000


aparatur


1.00.1.20.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa servis kendaraan, sparepart,BBM,pelumas 5 Unit 23.000.000


Sementara (Rp.)Nomor Rekening Program / Kegiatan Sasaran

1 2 3 5 6


Sementara (Rp.)Nomor Rekening Program / Kegiatan Sasaran


aparatur



undangan

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 75 Orang 25.000.000

Persentase pengendalian, Monev, dan pelaporan

kegiatan SKPD

100%

Persentase penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemda

100%

Persentase penyelesaian TLHP Reguler 100%

Persentase penyelesaian penanganan kasus 100%

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Inspektorat Propinsi

100%

Persentase sistem informasi jasa konstruksi 100%

Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa 90%

Lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi 10 Hari

Jumlah kecamatan yang tertib administrasi 9 kec

1.1.20.1.20.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Terlaksananya rakor POK, Pelaksanaan monev kegiatan

SKPD

2 paket 50.000.000

1.1.20.1.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya koordinasi Pokja Sanitasi 1 paket 25.000.000

1.1.20.1.20.20.09 Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan pengadaan barang / jasa ULP 1 paket 1.100.000.000

TOTAL 1.315.000.000

1.1.20.1.20.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.175.000.000

NAMA SKPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1 2 3 5


Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 123.080.000

Tersedianya jasa layanan surat menyurat

Tersedianya Pembelian Materai

Tersedianya jasa layanan adminstrasi keuangan Honor Panitia

Pelaksana KegiatanTersedianya HVS dan CD buram folio, Karbon

Karbon

Tersedianya Buku folio bergaris, pengaris plastik, stofmap

folio, stofmap plasitk, snelhekter, buku tulis, penghapus cair,

batu baterai kecil, Hechnachez, pita mesin ketik, tinta printer,

catridge printer, pensil hitam, stempel kesen, pisau cutter,

tinta stempel, Penghapus papan tulis, bolpoint pilot, bolpoint

pentel, dan buku kwitansi.

spidol white board, spidol kecil 12 warna

Tersedianya Clip, Isi Hechnecez besar dan kecil, Amplop

panjang, amplop kecil

Tersedianya cetak map, dan amplop dinas

Tersedianya Penggandaan/fotocopy

Tersedinya Cetak A-2


perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan 2.280.000

Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai (air

mineral)Tersedianya makanan dan minuman rapat (snack)

teh, kopi, aqua

gula 77 kg

21.484.000

24 Eksp

1.00.1.20.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 110 Galon

1411 Dos

272 dos

1.00.1.20.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2350 Lbr

149973 Lbr

20 Bh

26.646.000

12.000.000

10 pak

1.00.1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 55 Rim

1402 Bh

7 Set

175 Dos

9.780.000

1.500.000

1.00.1.20.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5 Org


350 Bh

Sasaran

4

TargetNomor Rekening Program / Kegiatan

100%

Plafon Anggaran

Sementara (Rp.)

1 2 3 5

Sasaran

4

TargetNomor Rekening Program / KegiatanPlafon Anggaran

Sementara (Rp.)


daerah

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan biaya

perjalanan luar daerah

49.390.000


aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur 27.280.000

Tersedianya jasa servis 2 buah kedaraan roda 2, 1 buah

kendaraan roda 4Tersediannya BBM

Penggantian spare part dan suku cadang

Belanja Pajak kendaraan


kantor

Pemeliharan servis 3 buah Komputer, 2 buah mesin ketik, 3

buah printer

5.500.000

Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan

Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan

penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan

ibadah agamaPelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat

dan pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat fardlu

Jumlah pengajian selapanan

Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan

1.1.13.1.20.22.02 Fasilitasi Pelaksanaan Hisab dan Rukyat Terselenggaranya fasilitasi Pelaksanaan Hisab dan Rukyat

Penentuan Arah Kiblat dan Pembuatan Jadwal Imsakiyah dan

Sholat Fardu

96.825.000

Terlaksananya pengajian selapanan,

Terlaksananya sosialisasi, verifikasi dan penyaluran hibah dan

bansos

Tingkat pemahaman penerima hibah dan bansos bidang

keagamaan

98.367.000

4 Kgt

1.1.13.1.20.22.03 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 12 Kgt

4521 Kgt

500 Kgt

4 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

195.192.0001.1.13.1.20.22 Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi

Beragama *

100%

80 Org

80%

8 Unit

21.780.000

113 OH

100%


dinas/operasional

3 Unit

1,200 Liter

14 Bh

3 Kali/th

1 2 3 5

Sasaran

4

TargetNomor Rekening Program / KegiatanPlafon Anggaran

Sementara (Rp.)

Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan

wawasan kebangsaan

Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional

Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang

1.1.19.1.20.17.04 Fasilitasi Peningkatan Pengembangan Nasionalisme

Kebangsaan

Terselenggaranya kegiatan tiga upacara Hari Besar Nasional

tingkat Kabupaten Kudus dan Resepsi Kenegaraan 17 Agustus

154.448.000

Total 500.000.000

4 Kgt

1.1.19.1.20.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

26 Kali

3 Kgt

220 Org

154.448.000

1 2 3 4 5


1.00.1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Materai 650 lembar 2.750.000

1.00.1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan komputer, printer, dan mesin ketik 8 Kali 5.500.000



Service dan perpanjangan STNK kendaraan roda, roda dua 5 Unit 15.000.000

1.00.1.20.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan, kegiatan olahraga,

kesenian dan bintal

12 Bulan 57.000.000

tersedianya kertas HVS 130 Rim

Tersedianya buku, kwitansi,bolpoint,pensil,penghapus cair,lem

stip,pita mesin,perforator,stopmap, sneilheter, odner,cadridge

1836 Buah

stabilo, spidol 15 Set

amplop 30 dos

reffil blue print 30 Botol

Cetak kop surat, kartu 2000 lembar

fotocopy 40000 lembar


undangan

Tersedianya 2 surat kabar 24 eksemplar 2.750.000

Makanan dan minuma pegawai 2700 Gelas

Makan dan minum rapat 240 Gelas

Jamuan makan kegiatan olahraga 11880 Orang kali

1.00.1.20.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang

terlaksana

12 Bulan 30.000.000


aparatur


Terpenuhinya BBM kendaraan dinas roda dua dan roda empat 1000 liter

NAMA SKPD: BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN


Sementara (Rp)





dinas/operasional

15.000.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Terpenuhinya suku cadang kendaraan dinas roda dua dan roda

empat

5 Unit


aparatur


1.00.1.20.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta Diklat yang dikirim 5 Orang 10.000.000


undangan

Jumlah peserta bintek 60 Orang 25.000.000






Dokumen LKj IP, Penetapan Kinerja, Dokumen Sertifikasi ISO 2 dokumen 25.000.000

Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

100%

Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja 25 Kali

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus 33 Kali

Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog/audiensi Bupati di

desa/kelurahan

6 Kali

Jumlah rapat koordinasi pimpinan (Bag. Tata

Pemerintahan)

11 Kali

Jumlah rapat koordinai pimpinan (Bag. Organisasi dan

Kepegawaian)

Rapat koordinasi pimpinan yang terselenggara 11 Kali

Tersusunnya buku alamat pejabat 1 Kali

Jumlah dokumen standart satuan harga 1 Dok

Presentase SKPD yang telah melakukan inventarisasi

aset dengan tertib

100%


dinas/operasional

15.000.000



100.000.000

1.1.20.1.20.17 Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

30.000.000

1.1.20.1.20.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 100.000.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Opini laporan keuangan (WTP, WDP) 100%

1.1.20.1.20.17.02 penyusunan standar satuan harga Dokumen Standar Satuan Harga yang tersusun 1 dokumen 30.000.000

Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-

undangan (Bag. Tata Pemerintahan)

3 Kali

Jumlah produk hukum yang disusun dan didistribusikan 5 ranperda; 25

perbup;100

keputusan

bupati;260 buku

RimJumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi 1 Dok

Jumlah sosialisasi ketentuan cukai 5 Kali

Jumlah SKPD yang terevaluasi kelembagaannya 1 dokumen

jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-

undangan ( Bag. Pemerintahan Desa)

1 Kali

Jumlah produk hukum yang didistribusikan 260 Buku

1.1.20.1.20.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Tersusunnya dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi 1 dokumen 20.000.000

Terlaksananya evaluasi kelembagaan perangkat daerah 1 dokumen

Rasio penanganan pelanggaran disiplin 0,7

Jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai

kompetensi dan prestasi

12.143 Org

Jumlah SKPD yang sudah di Anjab, ABK 7 SKPD

Tersedianya Pedoman IKM 44 SKPD

Jumlah unit pelayanan yang sudah di IKM 20 Unit



30.000.000

1.1.20.1.20.26.06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah

terhadap peraturan perundang-undangan yang

baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan daerah

40.000.000

1.1.20.1.20.26 Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

60.000.000

1.1.20.1.20.30 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

142.500.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

1.1.20.1.20.30.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Terlaksananya Standar Kopetensi Manajerial (SKM) pada SKPD 1 dokumen 25.000.000

Terlaksananya Evaluasi Jabatan 1 dokumen

1.1.20.1.20.30.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen 70.000.000

TOTAL 650.000.000

1.1.20.1.20.30.06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 47.500.000

1 2 3 4 5

1.00.1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100% 3.699.562.000


Tersedianya materai 7279 Buah

Tersedianya Prangko Prisma 2590 Buah

1.00.1.20.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa telepon, air dan listrik 12 Bulan 1.365.000.000

1.00.1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor 76 Kali 20.000.000

Honorarium Pegawai 12 Bulan

Honorarium PHD 8 Orang

Kertas HVS 400 Rim

Klip 250 dos

Buku tulis garis 400 Buah

Bolpoint 80 dos

Map 200 Buah

Amplop 350 Buah

Tinta 250 Botol

Cartride 60 Buah

Dus arsip 500 Buah

10 bh toner, 24 bh refill toner, 180 lb kertas fax, 100 bh odner,

450 batu baterai, alat tulis lainnya

1350 Buah

Barang cetakan 26 jenis

Fotocopy 300000 lembar

Cetak kalender 2017 3500 Buah

Cetak agenda buku kerja 2017 1000 Buah

Komponen Instalasi Listrik (selain lampu) 400 Buah

Lampu Penerangan Bangunan Kantor 1100 Buah

NAMA SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH


bangunan kantor

73.500.000




193.000.000



1.00.1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

1 2 3 4 5



Tersedianya Pengisian Tabung Gas LPG 888 kilo

Tersedianya Bahan Peralatan / perlengkapan Aquarium 255 Buah

Tersedianya jasa washray pakaian Bupati / Wakil Bupati beserta

kelengkapannya

3500 Buah

Tersedianya jasa penghargaan 450 Buah

Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 1823 Buah

Tersedianya bahan bacaan surat kabar 4 eks x 11 ruangan x 12

bulan

44 eksemplar

Tersedianya bahan bacaan Majalah 2 eks x 2 ruangan x 12 bln 48 eksemplar

Tersedianya Buku buku dan peraturan perundang-undangan 80 eksemplar

Tersedianya Minuman Pegawai 1200 Gelas

Tersedianya Makan Minum Rapat 360 dos

Tersedianya Makanan Minuman KDH dan WKDH 12 Bulan

Tersedianya Bahan Pakan Hewan 1000 kilo




aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur 100% 3.790.438.000

Belanja bahan peralatan dan perlengkapan 568 buah

Belanja perlengkapan dan peralatan RT 1.990 buah

Genset 10 KVA & Instalasi 1 set

Vacum Cleaner 1 bh

Mesin Penghancur Kertas 1 bh

Bed Cover 9 bh

Taplak meja bundar border icik dan serbet 10 set

1.00.1.20.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 300.000.000




undangan

50.000.000


1 2 3 4 5



Bendera, bendera rontek, umbul-umbul, terpal lapangan tenis,

Selang air, bendera bordir, asbak, jam dinding, sabuk dan

tongkat pataka, huruf, bunga meja, toples hias,

580 Buah

Tangga alumunium, Tempat sampah plastik, tempat sampah

stainless

27 Buah

Meja dan Kursi Kerja Bupati/Wakil Bupati 2 set

Kursi Eselon II 3 bh

Tabung Pemadam Kebakaran 10 bh

Box Tabung Pemadam Kebakaran 50 bh

Kursi Staf 10 bh

Perlengkapan Gedung Kantor Lainnya 5 bh

Komputer PC 5 unit

Printer Laser + Printer Scan Copy 8 unit

LCD Proyektor + layar u/ Pendopo 2 unit

Kamera CCTV + DVR + Instalasi 4 unit

Pompa Air 3 phasa u/ Gedung Setda Barat 1 unit

Panel Elevator Gedung Setda Timur & Gedung Setda Barat 2 set

AC 5 PK 1 unit

Pengadaan peralatan gedung kantor lainnya 3 Buah

Tersedianya jasa cleaning servis dan keamanan Rumah Dinas 12 Bulan

Tersedianya jasa servis peralatan dan perlengkapan 438 Bulan

Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas 4 Paket

Tersedianya jasa cleaning servis 12 Bulan

Tersedianya sewa bunga dalam pot 120 Buah

Tersedianya pemeliharaan bangunan gedung kantor 4 Paket

Tersedianya jasa servis pintu, jendela 12 Bulan

Tersedianya jasa servis kendaraan dinas 60 bh @ 2 KALI 120 Kali

Tersedianya penggantian suku cadang kendaraan dinas 240 Kali


dinas/operasional

950.000.000


Pengadaan peralatan gedung kantor 309.120.000

1.00.1.20.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 768.825.000

1.00.1.20.02.09


1 2 3 4 5



Tersedianya Pengadaan BBM 54100 liter

Tersedianya jasa KIR 2 bh x 2 kali 4 Kali

Tersedianya biaya STNK 60 Kali

Terlaksananya washray 1400 Set

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur 100 Buah

Tersedianya jasa Isi ulang tabung pemadam kebakaran 50 Kali

Tersedianya servis peralatan dan perlengkapan 400 Kali

Tersedianya Bahan Bakar Minyak untuk 3 bh genset 3000 liter

1.00.1.20.03 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 360.000.000

1.00.1.20.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk Bupati

dan Wakil Bupati, Ajudan dan protokol

148 Stel 360.000.000



Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

100% 1.750.000.000

Tersedianya Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar

Negeri

440 Kali

Air mineral galon 1100 Galon

Air mineral botol mini, gelas 280 dos

1.1.20.1.20.16.05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala

daerah

Tersedianya Pelayanan Kunjungan Kerja Bupati/ Wakil Bupati

dalam hal kunjungan dalam daerah

300 OH 10.000.000

1.1.20.1.20.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah lainnya

Tersedianya Pelayanan Kunjungan Kerja Luar Daerah 318 OH 320.000.000

TOTAL 9.600.000.000

1.1.20.1.20.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintah non departemen/

luar negeri

1.420.000.000

1.00.1.20.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 205.000.000


kantor

120.000.000


dinas/operasional

950.000.000

NAMA SKPD : BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH


Sementara (Rp)

2 3 4 5

1 00 Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD 2.470.000.000

1 00 1.20.03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100% 1.067.000.000

1 00 1.20.03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat 12 bln 5.000.000

Jumlah meterai @ Rp.6000,- 500 lbr

Jumlah meterai @ Rp.3.000,- 500 Lb

1 00 1.20.03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya listrik dan telepon di Gedung Ngasirah 12 bln 18.000.000

1 00 1.20.03 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa servis perawatan dan perlengkapan

kantor

3 kali 10.000.000

1 00 1.20.03 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Asuransi Pasar Kliwon 1 unit 850.000.000

Asuransi Gedung Graha Muria 1 unit

Asuransi Gedung DPRD 1 unit

Asuransi Gedung Setda, Pendopo, Rumah Dinas Bupati dan

Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda

1 unit

Asuransi Gedung Kudus Plaza 1 unit

Asuransi kendaraaan Dinas 69 unit mobil

Ongkos Resiko Sendiri 1 Kgt


dinas/operasional

Tersedianya jasa perizinan motor mobil 9 unit 12.000.000

Tersediana jasa servis motor 8 unitx3 kali 27 kali /th

Tersedianya jasa servis mobil 1 unit 4 kali/th

1 00 1.20.03 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 34.000.000

Nomor Rekening

1


Sementara (Rp)

2 3 4 5

Nomor Rekening

1

1 00 1.20.03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kertas HVS Folio 70 gr, Kertas HVS Warna 70

gr, kertas CD/ buram Map Gantung,Jepitan

kertas,Klip,Buku Kuitansi,Bolpoint Biasa,Bolpoint Tinta,

Stopmap Kertas, Stopmap Plastik, Snelhecter Kertas,

Snelhecter Plastik, Amplop Kecil, Amplop Besar, Tinta

Stempel, Stabilo, Hetmachine Kecil, Hetmachine Besar, Isi

Staples Besar, Isi Staples Kecil, Cutter Besar, Stempel

Kesen, Isolasi Besar, Odner folio, Pita mesin ketik, Pensil,

Setip Pensil,Penggaris Plastik, Karbon Folio, Buku

Ekspedisi, Buku Surat Masuk Keluar, Buku Kwarto

Folio,Buku Kwarto 1/2 Folio, Spidol White Board, Plakban,

CD Room, Refil Toner Laser Jet, Refil Toner LQ, Toner

Laser Jet, Toner LQ, Tinta Inkjet Hitam, Tinta Inkjet

Warna, Cartridge Inkjet

1 pkt 18.000.000

1 00 1.20.03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan berupa blanko A2, lembar

disposisi, blanko sewa retribusi

85 Buku 30.000.000

Tersedianya barang cetakan berupa Map sedian

Bupati/Wakil Bupati, Map sedian Sekda, map sedian

Asisten, map sedian Kabag, amplop surat Bupati, amplop

surat Setda, HVS Kop Bupati,dos asrip, cetak foto 3-5-R

cetak foto 3-5 R

2352 lbr

Tersedianya penggandaan (foto copy) 110000 lbr


bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik 80 Buah 3.000.000


undangan

Tersedianya bahan bacaan (surat kabar) 2 eksp 10.000.000

Tersedianya buku bacaan dan perundang-undangan 20 Buku


Sementara (Rp)

2 3 4 5

Nomor Rekening

1

1 00 1.20.03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai

minuman teh

73 dos 27.000.000

Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai

minuman galon

110 galon

Tersedianya makanan dan minuman rapat Snack rapat 550 dos

Tersedianya makanan dan minuman rapat , makan siang

rapat

270 dos

1 00 1.20.03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah 23 OH 50.000.000



aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur 100% 1.403.000.000

1 00 1.20.03 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas operasioanl sepeda

motor

12 unit motor 1.228.000.000

Tersedianya kendaraan dinas jeep isi silinder 1997 cc 2 unit

1 00 1.20.03 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 10 unit 75.000.000

1 00 1.20.03 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebeleur 35 unit 75.000.000

1 00 1.20.03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa servis kendaraan, penggantian sparepart

7 jenis sparepart

17 Bh 25.000.000

Tersedianya bensin 1700 liter

Tersedianya ganti oli 1 mobil 3 kali, Ganti oli 8 motor 2

kali

19 kali

1 1.09 Urusan: Pertanahan 130.000.000

1 1.09 1.20.03 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

Persentase luas lahan tanah pemkab yang akan

disertifikatkan

19 % 115.000.000


Sementara (Rp)

2 3 4 5

Nomor Rekening

1

1 1.09 1.20.03 16 01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Jumlah tanah Pemkab yang akan disertifikatkan 5 bidang 115.000.000

1 1.09 1.20.03 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Jumlah kasus tanah pemkab yang tertangani 3 Kasus 15.000.000

1 1.09 1.20.03 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Jumlah kasus tanah Pemkab yang tertangani 3 kasus 15.000.000

1 1.20 Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

400.000.000

1 1.20 1.20.03 17 Program peningkatan dan Pengembangan


400.000.000

1 1.20 1.20.03 17 16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Penghapusan dan Penilaian Barang Daerah 1 Kgt 100.000.000

Pemeliharaan SIMDA ASET 1 Kgt

1 1.20 1.20.03 17 23 Sensus Barang Milik Daerah Terlaksananya Sensus Barang Milik Daerah 1 Kgt 300.000.000

3.000.000.000TOTAL

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD

1 2 3 4 5


perkantoran

100% 1.473.024.000

tersedianya meterai 3900 lembar

tersedianya perangko 600 lembar

2 rekening listrik 12 Bulan

3 rekening telepon 12 Bulan

1 rekening pam 12 Bulan

tersedianya servic 33 mobil 99 Kali

tersedianya servic 21 sepeda motor 63 Kali

tersedianya ijin mobil 33 Unit

tersedianya ijin sepeda motor 21 Unit

Tersedianya honorarium kegiatan 30 Orang

tersedianya honor PHD 1 Orang

Tersedianya uang lembur 40 Orang

Tersedianya premi asuransi kesehatan dan

ketenagakerjaan

1 Orang

Uang kinerja 13 Kali

1.00.1.20.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa outsourching 1 paket 12 Bulan 230.000.000

Tersedianya jasa perbaikan mesin foto copy 2 unit 4 Kali

tersedianya jasa perbaikan computer 18 unit 18 Kali

tersedianya jasa perbaikan laptop 19 unit 19 Kali

tersedianya jasa perbaikan printer 15 unit 30 Kali

tersedianya servic AC 30 unit 30 Kali

tersedianya servic TV 10 unit 10 Kali

1.00.1.20.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 75.000.000



dinas/operasional

115.700.000

1.00.1.20.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 300.000.000



Sementara (Rp)

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

servic kamera 8 unit 8 Kali

Servic CCTV 10 titik 10 Kali

Tersedianya kertas HVS 450 Rim

kertas facsimile 34 Buah

amplop 250 dos

klip 260 dos

tinta mesin foto copy 16 Buah

tinta printer 60 Buah

bolpoint 55 dos

snelhecter 1250 Buah

blinder,hecnecin 330 dos

stiknit,dlsb 100 Buah

tersedianya cetak amplop kop DRPD dan Setwan 50 dos

cetak bon A2,stopmap asmanan,blangko

SSPNCR,cetak map folder besar

1330 Buah

penggandaan 300800 lembar

jilid 1700 Buku

Tersedianya lampu TL 179 Buah

Travo, MCB, HPL, NL, Lampu pijar, stater 85 Buah

Travo neon SIGN dan isi gas

neon,NFB,Skalar,Stopkontak,Fitting

8 Buah

kabel NYM 50 Meter

Tersedianya plakat 90 Buah

lambang garuda 20 Buah

1.00.1.20.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.000


bangunan kantor

20.800.000




1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

lambang daerah 20 Buah

spanduk, umbul2 25 Buah

bendera 2 Buah

Tersedianya tempat aqua 6 Buah

karangan bunga 36 Buah

bunga meja 6 Buah

peralatan sholat 10 Buah

bahan perawatan aquarium 1 Buah

isi tabung pemadam api 6 Buah

perwatan Genset 400 Buah

taplak meja 20 Buah

Tersedianya surat kabar 36 eksemplar

majalah 48 Buku

Buku perundang undangan 72 Buku

Tersedisnya minuman harian pegawai 100 orang 24000 Gelas

Air mineral Botol 176 dos

Air mineral gelas 418 dos

Air Galon 200 Galon

Snack senam 2500 dos

Jamuan Tamu snack 2100 dos

Jamuan makan 2100 dos

Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 25 OH

Perjalanan dinas kunker dan konsultasi luar Luar

Provinsi

15 OH




undangan

75.500.000



1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Perjalanan dinas dan konsultasi Dalam Provinsi 15 OH


aparatur


aparatur

100% 1.787.000.000

1.00.1.20.02.03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung Fraksi 1 Paket 500.000.000

Tersedianya filling kabinet 3 Buah

becak sampah 2 Buah

camera 4 Buah

CCTV 1 Unit

Tersedianya mesin Foto Copy 1 Buah

Laptop 3 Buah

Printer 1 Buah

1.00.1.20.02.10 Pengadaan mebeleur pembelian kursi eselon IV dan staf 16 Buah 15.000.000

1.00.1.20.02.11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Terbayarnya sewa tanah di desa Getas Pejaten 1 Tahun 17.500.000

1.00.1.20.02.12 Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor Tersedianya bangunan pelengkap gedung kantor,

berupa lif

1 Paket 500.000.000

1.00.1.20.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 95.000.000

Perawatan 33 kendaraan 1 Tahun

Pertamax 15000 liter

Sollar 1500 liter

Oli 42 liter

1.00.1.20.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeluer 45 Buah 6.500.000

Terlaksananya rehab gedung kantor berupa rehab

ruang sekretariat

1 Paket

penataan tower air 1 Paket

rehab pos gardu depan dan belakang 1 Paket


1.00.1.20.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 187.000.000

1.00.1.20.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 320.000.000

1.00.1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 86.000.000



1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

1.00.1.20.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 205 Stel 250.000.000


aparatur


1.00.1.20.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya pendidikan dan pelatihan 10 Orang 20.000.000


undangan

Terlaksananya bimtek perundang undangan 25 Orang 155.000.000






Tersususnnya laporan LKPJ, LPPD,Lakip,Renja SKPD 4 dokumen 5.000.000

1.1.20.1.20.15 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

Jumlah Perda yang ditetapkan 18 Perda 14.219.957.000

1.1.20.1.20.15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah perda yang ditetapkan 18 Perda 1.641.580.000

1.1.20.1.20.15.02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Terselenggaranya kegiatan hearing 3 Kali 105.525.000

1.1.20.1.20.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terselenggaranya rapat rapat alat kelengkapan 418 Kali 206.330.000

1.1.20.1.20.15.04 Rapat-rapat paripurna Terlaksananya rapat rapat paripurna 41 Kali 294.493.000

1.1.20.1.20.15.05 Kegiatan Reses Terlaksananya kegiatan Reses 3 Kali 715.287.000

1.1.20.1.20.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam

daerah

Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam daerah

18 Kali 102.220.000

1.1.20.1.20.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Tarlaksananya workshop, kunker dan konsul dalam

dan luar prop

4 Kali 11.154.522.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

1.1.25.1.20.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 175.000.000

1.1.25.1.20.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

jumlah publikasi kegiatan DPRD 1500 eksemplar 175.000.000

TOTAL 18.084.981.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5


Terpenuhinya jasa surat menyurat 12 Bulan

Perangko 75 lembar

Meterai 1000 lembar


listrik

Terbayarnya Langganan 2 Rekening Telepon 12 Bulan 16.000.000

1.00.1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa servis perawatan dan perlengkapan kantor 170 Kali 60.000.000

Tersedianya jasa perijinan mobil dinas 3 unit mobil

Jasa perijinan motor 21 unit motor

KIR mobil dinas 1 unit mobil

Jasa service mobil dinas 4 unit mobil

Jasa service sepeda motor 32 unit motor

Jasa STNK 11 unit motor

1.00.1.20.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa aministrasi keuangan 12 Bulan 127.940.000

Tersedianya Kertas HVS 500 Rim

Continous form 110 Rim

Buku tulis 47 Rim

Amplop 44 Rim

Bolpoin hitam 10 Rim

Bolpoin merah 6 Rim

Isi staples 52 dos

Toner 10 Buah

Stopmap 600 lembar

Tinta foto copy 10 Buah

Tersedianya barang cetakan amplop 3500 lembar





30.000.000


NAMA SKPD: DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Stopmap 1100 lembar

Lembar disposisi 75 Buku

Dos Arsip 300 dos

Kartu Inventaris Barang 600 lembar

Kertas Kop Bupati 2 Rim

Buku Nota Pajak 500 Buku

Blangko BPHTB 350 Buku

Foto copy 38500 lembar

Penjilidan 38 Buku

Tersedianya komponen instalasi listrik (lampu) 80 Buah

Kabel rol 15 Buah

Kabel 100 Meter

Stop kontak 15 Buah

Terminal kuningan 30 Buah

Trafo TL 10 Buah

Stabiliser stafol 3 Buah

Starter 20 dos

Isolasi Band 20 Buah

Kawat kecil 15 Buah

Tersedianya peralatan rumah tangga (Pembersih kaca) 10 Botol

Sulak bulu 10 Botol

Parfum ruangan 60 Botol

Sapu lawa-lawa 2 Botol

Isi ulang gas 12 Kali

Sikat kamar mandi 5 Botol

Tissue 30 Botol

Toilet Colour Ball 12 Botol


bangunan kantor

5.000.000




Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Refil pengharum matic 20 Botol

Pembersih porselin 10 Botol


undangan

Tersedianya bahan bacaan (3 Eksp x 12 Bln) 36 eksemplar 5.500.000

Tersedianya Minuman teh pegawai 21780 Gelas

Minuman air mineral pegawai 70 Galon

Snack rapat 550 dos

Makan siang rapat 550 dos

Teh botol tamu 720 Botol

Snack tamu 800 dos

Makan tamu 120 dos

Air mineral gelas tamu 25 dos


Perjalanan dinas luar daerah 490 Bulan


aparatur


Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa almari

arsip

10 Buah

Filling kabinet 4 Buah

Alat pendingin 2 Unit

Tersedianya peralatan gedung kantor berupa Komputer PC 2 Unit

Lap Top 2 Unit

Printer 5 Unit

UPS 2 Unit

Mouse 4 Buah

Flashdisk 2 Buah

Mesin Foto Copy 1 Unit







Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Tersedianya Mebeleur kursi putar 3 Buah

Meja kerja 2 Buah

Tersedianya jasa servis mobil dinas 2 Kali

Penggantian sparepart kendaraan dinas 101 Buah

Bensin mobil dinas 5080 liter

Bensin motor dinas 3456 liter

Oli mobil dinas 12 liter

Oli motor dinas 96 liter

Tersedianya perbaikan meja kerj dan kursi kerja 20 Set

Perbaikan almari 10 Set


aparatur


1.00.1.20.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Kursus/Diklat/Bintek/Workshop 16 Orang 20.000.000

Jumlah dokumen standart satuan harga 1 Dok

Presentase SKPD yang telah melakukan inventarisasi

aset dengan tertib

100%

Opini laporan keuangan (WTP, WDP) 100%

1.1.20.1.20.17.03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus

75 Buku 45.000.000

1.1.20.1.20.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kabupaten Kudus dan Peraturan Daerah dan Peraturan

Daerah tentang APBD Kabupaten Kudus

770 Buku 211.500.000

1.1.20.1.20.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kudus

420 Buku 80.500.000



dinas/operasional

135.000.000



2.211.800.000

1.00.1.20.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5


Perubahan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD Kabupaten Kudus dan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus

370 Buku 109.800.000


Penjabaran Perubahan APBD


Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Kudus dan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kabupaten Kudus

205 Buku 36.000.000


pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus

dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus

85 Buku 207.000.000


penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kudus

dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kudus

85 Buku 63.000.000

1.1.20.1.20.17.13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah

Terlaksananya operasional sistem informasi manajemen

keuangan daerah dan fasilitasi kegiatan perwakilan BPK

Provinsi Jawa Tengah dan Perwakilan BPKP Prvinsi Jawa

Tengah

12 Bulan 193.000.000

1.1.20.1.20.17.14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan

keuangan daerah

Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang pengelolaan

keuangan daerah

120 Orang 45.000.000

Terlaksananya Sosialisasi PBB di 9 Kecamatan 18 Kali

Sosialisasi Pekan Panutan Pajak Daerah 350 Orang

Monitoring, Penagihan dan Pendataan Pajak Daerah 11 jenis

Evaluasi Pendapatan Asli Daerah 12 Kali

Lomba pelunasan PBB 1 Kali

Pendistribusian SPPT PBB P2 (380.000 lbr) 1 Kali

1.1.20.1.20.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-

sumberpendapatan daerah

1.096.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

1.1.20.1.20.17.21 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan APBD Tersusunnya Buku Petunjuk Pelaksanaan APBD 150 Buku 50.000.000

1.1.20.1.20.17.22 Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah Terbitnya SPPT PBB 380000

lembar

75.000.000

TOTAL 3.100.000.000

NAMA SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1 2 3 4 5



listrik

Terbayarnya listrik, telepon dan internet 12 Bulan 61.500.000

1.00.1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor 59 Kali 15.000.000



tersedianya jasa perijinan motor, mobil 14 Unit 5.000.000

tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan

PHD 2 Orang

tersedianya ATK kertas HVS 300, kertas continouse form 20 320 Rim

buku tulis 220, balpoint 170, karbon 5,pensil 60, stip 50, lem

100, pita ketik 14, stofmap 700, snelhecter 810, ordner 70,

staples 28, , tinta komp 120, cutter 30, gunting 10 bh, CD

100 bh, stabilo 20 bh

1692 Buah

spidol 35, klip 150, amplop 150 335 dos

tersedianaya barang cetakan dan penggandaan amplop dinas

2200, map 2400

4600 Buah

blanko A2 150, kartu kendali surat masuk 150 300 Set

kop surat 60 60 Rim

fotocopy 197400 197400 lembar

jilid 75 Buku


undangan

Tersedianya bahan bacaan 36 eksemplar 5.000.000

tersedianya minuman pegawai, air mineral 165 165 Galon

air teh 10890 10890 Gelas

snack 2720, makan 720 3440 dos

tersedianya perjalanan dinas dalam daerah 52 OH


Sementara (Rp)






1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

perjalanan dinas luar daerah 186 OH


aparatur


1.00.1.20.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa almari

kantor 10, filling kabinet 5

15 Unit 48.675.000

1.00.1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan gedung kantor berupa notebook 2, 3

printer dan LCD 3

8 Unit 46.000.000

1.00.1.20.02.11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Terbayarnya sewa tanah, lokasi menawan 1 Tahun 11.000.000

1.00.1.20.02.12 Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor terbangunnya pagar gedung diklat 1 paket 200.000.000

1.00.1.20.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 Kali 45.000.000

tersedianya jasa servis kendaraan 14 14 Kali

penggantian sparepart 14 14 Unit


1.00.1.20.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pembuatan id card pegawai 750 Unit 10.000.000

1.00.1.20.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Persentase PNS atau PHD yang terfasilitasi pindah

dan purna tugas

100% 219.000.000

1.00.1.20.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun pembekalan bagi PNS menjelang purna tugas 125 Orang 50.000.000

1.00.1.20.04.04 Pemberian penghargaan PHD yang Purna Tugas Jumlah PHD penerima tali asih 12 Orang 169.000.000


aparatur


1.00.1.20.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal jumlah pegawai yang dikirim pelatihan 10 Orang 10.000.000

1.00.1.20.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan jumlah peserta sosialisasi 125 Orang 30.000.000

Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis 0.83


dinas/operasional

150.000.000


1.1.20.1.20.28 Program Pendidikan Kedinasan 300.000.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Rasio S1 terhadap jumlah pegawai 41,6

Rasio S2/S3 terhadap jumlah pegawai 2,55

1.1.20.1.20.28.01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis jumlah PNS yang terdiklat teknis 40 orang 300.000.000

Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklatpim 9.6

Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajab 226 Org

1.1.20.1.20.29.02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat

kepemimpinan tingkat III dan II

7 orang 199.000.000

Rasio penanganan pelanggaran disiplin 0,7

Jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai

kompetensi dan prestasi

12.143 Org

Jumlah SKPD yang sudah di Anjab, ABK 7 SKPD

Tersedianya Pedoman IKM 44 SKPD

Jumlah unit pelayanan yang sudah di IKM 20 Unit

1.1.20.1.20.30.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Jumlah Pejabat Struktural yang dilantik 158 Orang 400.000.000

1.1.20.1.20.30.02 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah formasi CPNS yang diterima 12 orang 300.000.000

1.1.20.1.20.30.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

otomatis PNS

Jumlah PNS yang diupdate datanya dalam rangka Kenaikan

Pangkat

400 Orang 100.000.000

1.1.20.1.20.30.05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah

Jumlah Pegawai yang terupdate data kepegawaiannya 9000 Orang 150.000.000

1.1.20.1.20.30.08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah pegawai penerima Penghargaan Satya Lencana Karya

Satya

200 Orang 20.000.000

1.1.20.1.20.30.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

PNS

Jumlah pegawai yang tertangani kasus kepegawaian 20 kasus 30.000.000

1.1.20.1.20.30.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas jumlah PNS yang tugas belajar 5 Orang 5.000.000

TOTAL 2.700.000.000

1.1.20.1.20.29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

199.000.000

1.1.20.1.20.28 Program Pendidikan Kedinasan 300.000.000

1.1.20.1.20.30 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

1.005.000.000

1 2 3 4 5



Meterai 695 lembar

perangko 160 lembar

jasa pengiriman paket 47 Kali

1.00.1.20.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Telepon,Air dan Listrik 12 Bulan 45.000.000

1.00.1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa service perawatan dan perlengkapan

kantor

2 Kali 12.000.000


dinas/operasional

Tersedianya jasa perijinan motor, mobil 20 Unit 10.000.000

Honorarium Pengelola Keuangan 12 Bulan

Honorarium Pegawai Honorer Daerah (PHD) 1 Orang

Tersedianya ATK 12 Bulan

Kertas HVS 320 Rim

Stopmap, Snelhelter 2000 Buah

Tinta Print 60 Botol

Amplop 72 dos

Odner binder 240 Buah

Tas dokumen rahasia (dengan kode) 4 Buah

Buku tulis 65 Buah

Refill tonner printer laser jet 12 kilo

Ballpoint 200 Buah

Target Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

NAMA SKPD: INSPEKTORAT

Kode Rekening Program/Kegiatan Sasaran




1 2 3 4 5


Sementara (Rp)Kode Rekening Program/Kegiatan Sasaran

Barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

Sampul LHP 2000 lembar

Amplop Panjang Kop Dinas 1500 lembar

Amplop Surat Kop Dinas 3000 lembar

Blangko BAP Kertas CD 2000 lembar

Blangko Register BAP Kertas CD 2000 lembar

Map Sedian Bupati 150 lembar

Map Sedian Wakil Bupati 150 lembar

Map Sedian Sekda 150 lembar

Map Sedian Inspektur 250 lembar

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan

Lampu PLC 65 Buah

Lampu TL 38 Buah

Kabel 200 Meter

Fitting tempel 12 Buah

Lampu emergency 4 Buah

Isolasi 5 Buah

Test pen kecil 3 Buah

Baterai Besar 40 Buah

Baterai Kecil 50 Buah

Peralatan rumah tangga 12 Bulan

Vacum cleaner 2 Buah

Pembersih Kaca 12 Buah

Pewangi Ruangan 15 Buah



bangunan kantor

5.000.000


1 2 3 4 5



Pewangi Lantai 24 Buah

Pewangi Ruangan Auto Sprayer 8 Buah

Pengkilap Ban Mobil 12 Buah

Pengisian tabung Gas 12 Kg 17 Kali

Spanduk / Banner Uk. 2 x 4 M 8 Buah

Bendera Merah Putih 4 Buah

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan

Langganan surat kabar nasional 12 eksemplar

Langganan surat kabar lokal 36 eksemplar

Makanan dan minuman pegawai dan rapat 12 Bulan

Pembelian gula 540 kilo

Air Mineral Galon 72 Galon

Air Mineral Gelas 120 dos

Snack rapat dinas 1200 dos

Makan siang 600 dos

Jamuan Tamu Prasmanan 100 Orang

Snack tamu 50 dos

Makan siang tamu 50 dos

Biaya perjalanan dinas dalam daerah 5628 OH

Perjalanan dinas luar daerah 213 OH


aparatur


Peralatan gedung kantor 6 Unit

Genset 1 Unit

BI 2 Unit



undangan

6.000.000



1.00.1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

1 2 3 4 5



Mesin ketik 2 Unit

Meteran roda 1 Buah 4.000.000

Pemeliharaan gedung / kantor 1 Kali

Honorarium penjaga malam dan tenaga kebersihan 2 Orang

Uang piket hari libur / besar 48 Hari

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 100 persen

Pemeliharaan ringan / suku cadang kendaraan dinas roda 4 6 persen

Pemeliharaan ringan / suku cadang kendaraan dinas roda 2 13 persen

Ban luar - mobil 12 persen

Ban luar - motor 13 persen

Pertamax 5 unit mobil 3500 persen

Solar dex 1 unit mobil 700 persen

Pertamax 20 unit motor 4000 persen

Oli 6 unit mobil 90 persen

Oli 25 unit motor 50 persen


aparatur


Jumlah aparat yang meningkat pemahaman dan

kemampuan berperan pada fungsi pengawasan intern

14 Orang

Pelatihan Kantor Sendiri 39 Orang

Persentase pengendalian, Monev, dan pelaporan

kegiatan SKPD

100%

Persentase penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemda

100%

1.00.1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor


1.00.1.20.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 90.975.000

1.00.1.20.02.24

Program peningkatan sistem pengawasan internal


970.762.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 144.000.000

1.1.20.1.20.20

1 2 3 4 5



Persentase penyelesaian TLHP Reguler 100%

Persentase penyelesaian penanganan kasus 100%

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Inspektorat Propinsi

100%

Persentase sistem informasi jasa konstruksi 100%

Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa 70%

Lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi 10 Hari

Jumlah kecamatan yang tertib administrasi 9 Kec

1.1.20.1.20.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penyelesaian TLHP reguler 162 obyek 609.330.000

1.1.20.1.20.20.02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah

daerah

Penyelesaian penanganan kasus 5 kasus 224.000.000

1.1.20.1.20.20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan 140 Kali 47.432.000

Kegiatan Larwasda 1 Kali

Laporan Reeviu LKPD 1 dokumen

Laporan Reviu LKj IP 1 dokumen

Laporan LKj 1 dokumen

1.1.20.1.20.21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

yang profesional

39 Org 70.000.000

1.1.20.1.20.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Terlatihnya auditor dan aparatur pengawasan 39 Orang 70.000.000

Persentase terpenuhinya Laporan Pajak-Pajak

Pribadi (LP2P)

100%

Persentase terlaksananya PMPRB 100%

Persentase tersusunnya SOP 100%

Program peningkatan sistem pengawasan internal


970.762.000

1.1.20.1.20.20.08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 90.000.000

1.1.20.1.20.20

1.1.20.1.20.22 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan

sistem dan prosedur pengawasan

348.089.000

1 2 3 4 5



Persentase terlaksananya penyelenggaraan SPIP 100%

Terpenuhinya LP2P 7010 Orang

Laporan PMPRB 1 dokumen

Laporan Evaluasi Zona Integritas,Laporan

Gratifikasi,Laporan Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi,Jumlah SOP

1 dokumen

Fasilitasi SPIP 11 Satuan Kerja

Perangkat Daerah

2.000.000.000

1.1.20.1.20.22 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan

sistem dan prosedur pengawasan

348.089.000

Total

1.1.20.1.20.22.02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 348.089.000

1 2 3 4 5


perkantoran

100% 122.900.000


Belanja materai 350 lembar

Belanja perangko 30 lembar


listrik

terbayarnya rekening telepon, air dan listrik 12 Bulan 27.000.000

Terdedianya jasa service peralatan dan perlengkapan

kantor berupa meja kerja

1 kali per tahun


kantor berupa kursi kerja

1 kali per tahun


kantor berupa almari

1 kali per tahun


kantor berupa filling cabinet

1 kali per tahun


kantor berupa kursi lipat

1 kali per tahun



terlaksananya proses administrasi perizinan kendaraan

dinas (perpanjangan STNK kendaraan dinas dan service

kendaraan dinas )

11 Unit 5.000.000

Tersedianya honor pengelolaan keuangan 12 Bulan

Terbayarnya honorarium PHD 1 Orang

Tersedianya jasa servis peralatan kerja berupa mesin

pemotong rumput

1 kali per tahun

Tersedianya jasa servis peralatan kerja berupa laptop, 1 kali per tahun

Tersedianya jasa servis peralatan kerja berupa printer 1 kali per tahun

NAMA SKPD: KECAMATAN KALIWUNGU


Sementara (Rp)





1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Tersedianya jasa servis peralatan kerja beruapa AC split. 1 kali per tahun

Tersedianya alat tulis kantor berupa kertas HVS 10 Rim

Tersedianya alat tulis kantor berupa stopmap dan

snelhekter

800 Buah

Amplop panjang dan amplop tanggung 24 dos

Tinta printer dan tinta stempel 45 Botol

Staples besar dan kecil 15 Buah

Penthel 10 Buah

Spidol whitebord 10 Buah

Buku kwitansi 17 Buah

Tersedianya barang cetak 2000 lembar

Penggandaan 13400 lembar


bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

78 Buah 2.000.000

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 172 Buah

tersedianya gas elpiji 36 Buah


perundang-undangan


Tersedianya makan minum harian pegawaiberupa air

minum teh

5566 Gelas

Air mineral galon 65 Galon

Air mineral dus 24 dos

terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 25 OH

terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 6 OH






daerah

3.700.000


1 2 3 4 5


Sementara (Rp)


aparatur


aparatur

100% 128.000.000

tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa

tersedianya lemari arsip 3 Unit

tersedianya filling kabinet 1 Unit

tersedianya kursi tunggu 2 Unit

tersedianya kursi tamu tinggi 2 Unit

Tersedianya peralatan gedung kantor berupa printer

PSC

2 Unit

Tersedianya AC 3 Unit

Tersedianya HT 1 Unit

tersedianya Laptop 1 Unit

tersedianya faximile 1 Unit

tersedianya dispenser air minum 1 Unit

1.00.1.20.02.11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Terbayarnya sewa rumah dinas dan tanah kantor 2 Lokasi 3.000.000

1.00.1.20.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas camat 12 Bulan 5.000.000

1.00.1.20.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor 1 Unit 6.500.000

Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas 2 unit mobil

Tersedianya bahan bakar minyak 1232 unit mobil

Tersedianya oli mesin roda dua 108 liter

1.00.1.20.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Terehabnya gedung kantor 1 Unit 12.500.000






terwujudnya penyusunan laporan realisasi APBD , arus

kas, neraca daerah , catatan atas laporan keuangan,

LAKIP, LPPD,RENJA, KUA PPAS

6 dokumen 3.000.000




dinas/operasional

24.000.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan 100%


penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa

80 Org

Tingkat intensitas dan peran dalam

melaksanakan ibadah agama

80%

Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah

kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah dan

sholat fardlu

4 Kgt

Jumlah pengajian selapanan 12 Kgt

Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan 12 Kgt

1.1.13.1.20.22.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran terselenggaranya lomba MTQ tingkat Kecamatan 1 kali per tahun 10.000.000




72 UMKM

Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam

perkreditan

0,4


oleh kecamatan

1 Kgt

1.1.15.1.20.17.09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil

Menengah

Terselenggaranya pameran pembangunan kecamatan 15 UMKM 15.000.000

Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah

dan generasi muda

180 Org


1.1.17.1.20.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Terlaksananya karnafal budaya 1 kegiatan 2.000.000

1.1.13.1.20.22 Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi

Beragama *

10.000.000




15.000.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

1.1.18.1.20.16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Jumlah organisasi pemuda 26 Orgn 8.000.000

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan 15 desa/kelurahan 8.000.000

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah 12 Kali

Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan

Perda

40 Kali

Rasio pol PP per 10.000 penduduk 0,7948


rokok ilegal

6 Kali

Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum

dan kriminalitas

100%

Cakupan patroli petugas Pol PP 100%

1.1.19.1.20.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka


Terlaksananya piket PAM terpadu, , patroli

wilayah,pengamanan hari raya, operasi penegak perda,

pembinaan keamanan lingkungan dan operasional Tim

Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam

Negeri di Kecamatan

1 kali per tahun 127.000.000


wawasan kebangsaan

26 Kali

Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional 3 Kgt

Jumlah peserta kegiatan pengembangan

wasbang

220 Org

1.1.19.1.20.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa

Terlaksananya penataran/penyuluhan wawasan

kebangsaan

40 Orang 3.500.000

Jumlah Satgas Siaga Bencana 80 Org

Jumlah Desa Tangguh Bencana 28 Desa/Kel

jumlah posko bencana 35 Posko

1.1.19.1.20.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi

bencana alam

Jumlah posko bencana 5 Posko 31.200.000

1.1.19.1.20.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

127.000.000

1.1.19.1.20.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

3.500.000

1.1.19.1.20.22 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

31.200.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Persentase tertib administrasi keuangan desa 60%


regulasi

100%

1.1.20.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB

Desa

persentase perdes APBDes yang tersusun sesuai

regulasi

15 desa/kelurahan 2.400.000

Persentase peningkatan kapasitas lembaga

kemasyarakatan

100%

cakupan RT/RW dan desa terbina 100%


swasembada

Desa Swadaya:

85; Desa

Swakarya:47;

Desa

Swasembada: 0

Terfsilitasinya desa dalam rangka pelaksanaan lomba

evaluasi pemberdayaanan

1 desa/kelurahan

15 desa/kelurahan


Persentase swadaya masyarakat terhadap

program pemberdayaan masyarakat

8%

Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan

partisipasi masyarakat

17 Kgt

Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm

musrenbang

80%

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terlaksananya musrenbang kecamatan 1 Kali 7.500.000

Jumlah desa yang mempunyai profil desa 132 Desa/Kel


pelatihan / bintek

369 Org

Fasilitasi Pilkades 1 Desa/Kel

1.1.20.1.20.19 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

2.400.000


Pedesaan

9.000.000

1.1.22.1.20.15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

9.000.000



7.500.000


pemerintah desa

17.500.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Persentase desa dengan administrasi sesuai

dengan ketentuan

60%

Cakupan aparatur desa terbina 30%

1.1.22.1.20.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang


Terlaksananya pelatihan aparatur bidang pengelolaan

keuangan desa bagi desa se-Kecamatan

50 Orang 2.500.000

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rapat koordiasi penyelenggaraan pemerintah desa, dan

penyelenggaraan pemerintah desa


Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat

darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten)

100%

Jumlah PKK Aktif 18 Orgn

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 9 Kelpk

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan Pembinaan organisasi perempuan 15 desa/kelurahan 10.000.000

1.1.22.1.20.20 Program Fasilitasi Kegiatan Sosial Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi 0 3.000.000

1.1.22.1.20.20.01 Fasilitasi Kegiatan Sosial Terfasilitasinya kegiatan sosial kemasyarakatan 3 kegiatan 3.000.000

TOTAL 500.000.000


perdesaan

10.000.000


pemerintah desa

17.500.000

1 2 3 5

1.00.1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 107.800.000

1.00.1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat berupa Materai 6.000,

Materai 3.000 dan Perangko

1.000.000

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik

Langganan Internet

1.00.1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa perawatan peralatan dan perlengkapan

kantor

7.000.000

Terlaksananya pemeliharaan 2 Unit Kendaraan Roda

Empat dan 7 unit kendaraan roda dua.Terlaksananya pembayaran pajak 2 unit kendaraan roda

empat dan 7 unit kendaraan roda dua.

1.00.1.20.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000

1.00.1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram 10.000.000

Tinta printer, Buku Tulis isi 36 lembar,Buku folio bergaris,

buku kwarto, buku kwitansi, Spidol white board, ballpoint,

pita mesin ketik, stopmap plastik, stopmap kertas,

stopmap batik, snelhecter plastik, snelhecter kertas, odner

folio,Staples No. 10, staples besar, Lem cari tanggung,

lem kental besar, pensil, pisau cutter besar, tinta stempel,

Catridge printer hitam, catridge printer warna, penggaris

plastik, Penghapus pensil, penghapus cair, isi ballpoint

pantel, refill toner printer laserjet, isolasi hitam besar.

Isi staples no. 10, isi staples besar, amplop panjang,

amplop tanggung, amplop kecil

690 Bh

101 Dos

8.100.000

9 Unit

12 Bln

91 Rim

12 Bln

14 Kali

21.000.000



9 Unit

4

100%

202 Lbr


listrik

12 Bln

Sasaran Target

NAMA SKPD: KECAMATAN KOTA

Nomor Rekening Program / KegiatanPlafon Anggaran

Sementara (Rp)

1 2 3 54

Sasaran TargetNomor Rekening Program / KegiatanPlafon Anggaran

Sementara (Rp)

Tersedianya barang cetak dan penggandaan berupa:

Kartu kendali keluar, kartu kendali masuk, lembar disposisi

Cetak amplop surat dinas

Cetak Banner

Fotocopy

Tersedianya komponen listrik berupa: Lampu Pijar 25

Watt, Lampu Pijar 40 Watt, Lampu TL 40 Watt, Lampu TL

20 Watt, Lampu Hemat Energi 46 Watt, Lampu LED 10

WattTambah Daya Listrik

Tersedianya peralatan rumah tangga berupa Sapu ijuk,

sapu lidi, sapu lowo-lowo, sapu cemara, kain pel, lap kaca,

sulak bulu ayam, keset sepet besar, keset karpet besar,

sikat plastik, sikat kamar mandi, sikat kawat, tempat

sampah, kranjang sampah, ekrak plastik, sabun cuci

piring, detergen, pembersih kaca, pembersih closet

pembersih lantai, pembersih porselin, pengkilat mobil,

pembersih kaca mobil, pengharum ruangan refill,

pengharum ruangan kecil, serbet tangan, gayung air,

ember plastik besar, ember plastik kecil, pembersih lantai

kamar mandi, tisue, kapur barus, taplak meja tamu

panjang, gelas, tutup gelas

Tabung Gas 3 Kg

Tempat Sampah


undangan

Tersedianya bahan bacaan 3.000.000

Tersedianya minuman harian pegawai

Tersedianya Air Mineral Galon

11.000.000

44 Galon

4 Eksp

1.00.1.20.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 7260 Gelas

4.000.000

99 Kg

4 Bh

1.00.1.20.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 303 Bh

8.000.000

2 Unit


bangunan kantor

80 Bh

9.000.0001.00.1.20.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 158 Buku

40 Dos

30 Lbr

10480 Lbr

1 2 3 54


Sementara (Rp)

Tersedianya Air Mineral Gelas, Snack dan makan Rapat

kepanitiaan,snack dan makan rapat staf, Jamuan makan

minum tamu

1.00.1.20.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Perjalanan Dinas ke luar daerah 5.700.000


aparatur


aparatur

211.440.000

Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa AC, Meja

rapat panjang, tiang benderaFiling kabinet, Almari Arsip, Dispenser, Papan Informasi,

AC, TV, Pembersih Udara Air Purifier, Pot Kayu

Tersedianya peralatan gedung kantor berupa pembelian

Laptop dan LCD Proyektor

Laptop, printer, Pesawat Telpon

Meja kerja, Kursi Kerja

1.00.1.20.02.11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Terbayarnya sewa rumah dinas dan tanah kantor 1.440.000

1.00.1.20.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor 30.000.000

Pengecatan Gedung Kantor

Tersedianya Penggantian Sparepart Kendaraan roda dua

dan roda empat

Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas


aparatur


1.00.1.20.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan kemampuan SDM aparatur 1.600.000






Tersusunnya Laporan berupa LAKIP, Renja SKPD, LPPD,

LKPJ,KUA PPAS, LRA

3.000.000

100%

6 Dok

4246 Liter

100%

6 OH

65.000.000

1 Lok

2 OH

1 Paket


dinas/operasional

10 Kali


50.000.000

8 Unit

4 Set

1.00.1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 5 Unit

50.000.000

10 OH

100%

1.00.1.20.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10 Unit

12 Unit

11.000.000

62 Dos


1 2 3 54


Sementara (Rp)

Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan


penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

EsaTingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan

ibadah agamaPelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah

kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat

fardluJumlah pengajian selapanan

Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan

1.1.13.1.20.22.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran Terselenggaranya Lomba MTQ tingkat kecamatan 17.500.000

Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM


(Dinas Perinkop dan UMKM)Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan


oleh kecamatan


Menengah

Fasilitasi UKM dalam pameran 14.000.000


generasi mudajumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

1.1.17.1.20.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 10.000.000

1.1.18.1.20.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Jumlah organisasi pemuda 10.000.000

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan Karang Taruna 10.000.000

Jumlah kegiatan olahraga

Jumlah organisasi olahraga 36 Orgn

8.500.000

2 Kgt

26 Orgn

25 Desa/Kel

1.1.18.1.20.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

14 Kgt

10.000.000

12 Kali

25 UMKM

1.1.17.1.20.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 180 Org



6 Kali

80 Org

80%

4 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

14.000.000

72 UMKM

0,4

1 Kgt

1 Kali


Beragama *

100% 17.500.000

1 2 3 54


Sementara (Rp)

Jumlah klub olah raga

Jumlah kegiatan keolahragaan

1.1.18.1.20.20.14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Kegiatan keolahragaan berupa senam dan jalan sehat 8.500.000

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah


PerdaRasio pol PP per 10.000 penduduk


rokok ilegalPenanganan kasus pelanggaran perda trantibum

dan kriminalitasCakupan patroli petugas Pol PP



Piket Kantor, Piket hari raya Idul Fitri, Piket Hari Raya Idul

Adha, Piket Hari Raya Natal, Piket Tahun Baru, Piket

Patroli Wilayah, Rakor Tim Pam. Wilayah Terpadu, Rapat

Tim Pembinaan Linmas, Rapat Tim Penanganan Gangguan

Kemanan Dalam Negeri, Rakor Pembinaan Linmas

179.160.000


wawasan kebangsaanJumlah kegiatan upacara hari besar nasional

Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang

1.1.19.1.20.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa

Terlaksananya pembinaan Wawasan Kebangsaan 10.000.000

Persentase tertib administrasi keuangan desa


regulasi

1.1.20.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Evaluasi APBDes 10.000.00016 Desa/Kel

10.000.000

100%


keuangan desa

60%

10.000.0001.1.19.1.20.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 26 Kali

50 Org

40 Kali

0,7948

6 Kali

100%

100%

3 Kgt

220 Org

240 Kali



12 Kali 179.160.000

132 Unit

3 Kgt

2 Kgt

8.500.0001.1.18.1.20.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

1 2 3 54


Sementara (Rp)


kemasyarakatancakupan RT/RW dan desa terbina


swasembada


Pedesaan

Cakupan RT/RW dan lomba desa 20.000.000

Persentase Posyandu aktif






musrenbang

1.1.22.1.20.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Terlaksananya penataan lingkungan dengan partisipasi

masyararakat dengan terlaksananya kegiatan Green and

Clean, Lomba K3 dan fasilitasi ekonomi kerakyatan

18.000.000

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terlaksananya kegiatan musrenbang 13.000.000

Jumlah desa yang mempunyai profil desa

Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan

/ bintekFasilitasi Pilkades


dengan ketentuanCakupan aparatur desa terbina



Pelatihan pengelolaan keuangan Desa 19.000.000



Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa 8.000.000

Rapat koordinasi Kecamatan 15.000.000

50 Org

50 Org

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5 Kali


pemerintah desa

132 Desa/Kel

369 Org

1 Desa/Kel

60%

30%

8%

17 Kgt

80%

42.000.000

3 Kgt

1 Kali



100% 31.000.000

25 Desa/Kel

20.000.000

100%

Desa

Swadaya: 85;

Desa


Pedesaan

100%

1 2 3 54


Sementara (Rp)

Fasilitasi dan monitoring penyelenggaraan Pemerintahan

DesaPembinaan Perangkat Desa



(BPMPKB)Jumlah PKK Aktif

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pelatihan Perempuaan Dipedesaan

Jumlah Peserta

1.1.22.1.20.20 Program Fasilitasi Kegiatan Sosial Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi 3.000.000

1.1.22.1.20.20.01 Fasilitasi Kegiatan Sosial Fasilitasi Kegiatan Sosial 3.000.000

TOTAL 710.000.000

2 Kali

31.000.000

75 Org

0

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan 12 Kali

31.000.000

18 Orgn

9 Kelpk


perdesaan

100%

15.000.0001.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3 Kali

1 Kali

1 2 3 4 5


terpenuhinya jasa surat menyurat 12 Bulan

meterai @Rp.6000 dan @Rp.3000 200


listrik

terbayarnya rekening air,listrik dan telpon 12 Bulan 22.200.000

terlaksananya proses administrasi perizinan kendaraan dinas 10 unit motor

terlaksananya proses administrasi perizinan kendaraan dinas 2 unit mobil

1.00.1.20.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya honorarium pengelola kegiatan 12 Bulan 17.040.000

jasa/servis peralatan kerja; servis 2 unit mesin ketik 2 Kali

jasa/servis peralatan kerja; servis 2 unit komputer 2 Kali

jasa/servis peralatan kerja; servis 7 unit laptop 4 Kali

jasa/servis peralatan kerja; servis 2 unit printer 2 Kali

tersedianya alat tulis kantor; buku folio bergaris 100lbr, buku isi

36, stopmap folio, snelhecter folio, stopmap plastik, stopmap

batik, snelhekter plastik, bollpoin, isi pentel, pensil, penghapus

cair, buku kwitansi, file box besar, odner map dokumen isi 20,

odner folio

587 Buah

tersedianya alat tulis kantor; kertas hvs, kertas buram 59 Rim

tersedianya alat tulis kantor; tinta printer warna, tinta printer

warna, tinta stempel

52 Botol


NAMA SKPD : KECAMATAN JATI


Sementara (Rp)

1.00.1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 900.000



6.000.000



1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

tersedianya alat tulis kantor; karbon 2 dos

tersedianya alat tulis kantor; pita mesin ketik, tali rafia besar,

isolasi biasa, isolasi double tape, lakban kertas, lakban kain

19 Buah

tersedianya alat tulis kantor; klip, isi staples kecil, isi staples

besar, spidol white board, spidol kecil, amplop panjang, amplop

tanggung

140 dos

tersedianya barang cetak dan penggandaan; cetak blangko

surat masuk, cetak blangko surat keluar

40 Buku

tersedianya barang cetak dan penggandaan; cetak label 200 Buah

tersedianya barang cetak dan penggandaan; foto copy 30000 lembar

tersedianya komponen listrik lampu hemat energi; steker, stop

kontak, testpen kecil, testpen besar

85 Buah

tersedianya komponen listrik; kabel 60 Meter

tersedianya komponen listrik; obeng min dan plus 2 Set

tersedianya peralatan kebersihan dan bahan kebersihan serta

peralatan rumah tangga; kain pel besar, sulak, lap kaca, keset,

tongkat pel, sikat wc, sikat kamar mandi, pembersih kloset,

tempat sampah, sapu cemara, sapu lidi, sapu lowo lowo, ekrak

plastik, gayung air, pembersih mobil, pewangi kamar mandi,

ekrak bambu, rak piring

136 Buah


peralatan rumah tangga; pembersih kaca, pembersih lantai

36 Botol



bangunan kantor

1.494.000



1 2 3 4 5


Sementara (Rp)


peralatan rumah tangga; pewangi ruangan

20 Buah


peralatan rumah tangga; tisu kering

26 Buah


perundang-undangan

penyediaan bahan bacaan; bacaan koran 4 jenis x 12 bulan 48 eksemplar 4.500.000

tersedianya makanan dan minuman; air minum mineral 35 Galon

tersedianya makanan dan minuman; air minum teh 6930 Gelas

tersedianya makanan dan minuman; snack rapat 858 dos


daerah

terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 29 OH 3.500.000


aparatur


1.00.1.20.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya 3 unit filling cabinet dan 3 unit lemari arsip 6 Unit 22.000.000

1.00.1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya 1 Unit AC, 3 unit Komputer PC 2 unit Printer,1

buah Kipas Angin ,jaringan Komputer

7 Unit 46.150.000

1.00.1.20.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya 1 Papan Petunjuk ,4 Bangku Tunggu 5 Unit 19.050.000

1.00.1.20.02.11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Terlaksananya pembayaran sewa tanah rumah dinas 12 Bulan 1.440.000

terwujudnya pemeliharaan gedung kantor; kamar mandi 3 Unit

terwujudnya pemeliharaan gedung kantor; tenaga kebersihan 12 Bulan

terpeliharanya kendaraan dinas operasional 2 unit mobil

terpeliharanya kendaraan dinas operasional 9 unit motor

terpenuhinya bahan bakar minyak pertamax 4200 liter




dinas/operasional

60.000.000


1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

1.00.1.20.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terpeliharanya mebeler/pemotongan meja dan perbaikan kursi 3 Unit meja dan

12 buah kursi

5.000.000






Tersusunnya laporan keuangan, LPPD, RENJA LAKIP 4 dokumen 1.300.000


1.1.13.1.20.22.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran Terselenggaranya lomba MTQ tingkat kecamatan 1 Kali 13.000.000

Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh

kecamatan

1 kegiatan


Menengah

jumlah umkm yang ikut pameran 1 UMKM 11.946.000

jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 1 kali

1.1.17.1.20.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Gelar seni budaya lokal 1 Kali 8.905.000


kepemudaan

Jumlah organisasi pemuda 14 karang

taruna desa

3.576.000

Pembinaan karang taruna 14 karang taruna

desaCakupan patroli petugas Pol PP 100%




11.946.000


Beragama *

13.000.000

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 3.576.000




73.415.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)



Terlaksananya piket kantor dan penanganan gangguan dalam

negeri di kecamatan

130 Hari 73.415.000

jumlah posko bencana 1 posko 60 hari


bencana alam

jumlah posko bencana 1 posko 60 hari 6.610.000


regulasi

100%

1.1.20.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB

Desa

Evaluasi APBDes 14 desa/kelurahan 1.342.000


1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Pembinaan lomba desa dan Terbinanya RT/RW 1 desa/79 RW,

381 RT

10.108.000

Jumlah kelompok binaan petani 13 kelompok

1.1.22.1.20.16.07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan Kelompok Tani 13 kelompok 6.156.000




musrenbang

80% 9.000.000

1.1.22.1.20.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan

desa

Terlaksananya lomba kebersihan 1 Kali 3.661.000

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terlaksananya MUSRENBANG Kecamatan 1 Kali 5.339.000


pemerintah desa

Cakupan aparatur desa terbina 14

desa/kelurahan

13.391.000

1.1.19.1.20.22 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

6.610.000


Masyarakat Pedesaan

10.108.000

1.1.20.1.20.19 Program pembinaan dan fasilitasi


1.342.000

1.1.22.1.20.16 Program pengembangan lembaga ekonomi

pedesaan

6.156.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)



pelatihan pengelolaan keuangan desa 52 Orang 1.895.000



Pelatihan manajemen pemerintahan Desa 52 Orang 1.944.000

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa 14 desa/kelurahan 9.552.000


perdesaan

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 1 Kelompok 15.637.000

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan Fasilitasi Organisasi Perempuan 1 organisasi 15.637.000

TOTAL 500.000.000

1 2 3 4 5


perkantoran

100% 164.755.000


perangko 150 Buah

materai 265 Buah


listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

12 Bulan 30.000.000

1.00.1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa sevis peralatan dan perlengkapan

kantor

28 Kali 4.400.000

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan


11 Unit

servis kendaraan roda 2 dan roda 4 24 Unit

Perpanjangan STNK roda 2 dan roda 4 11 Unit

1.00.1.20.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium pengelola kegiatan, honorarium pegawai

honorer

12 Bulan 38.000.000

Tersedianya alat tulis kantor Kertas HVS dan kertas

buram

55 Rim

Snelhecter 500 Buah

Stopmap 450 Buah

tinta printer 20 Botol

catridge printer 3 Buah

bolpoint 10 dos

isi bolpoint pantel 10 Buah

amplop 30 dos

Plak Band 8 roll

spidol besar 3 dos

Tersedianya Cetak kartu kendali 12 bulan

Dos Arsip

Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000


1.00.1.20.01.01



8.500.000



NAMA SKPD: KECAMATAN UNDAAN


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Cetak kartu lebaran

Cetak Stopmap Sediaan

F/c

Penggandaan


bangunan kantor

tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

180 Buah 13.500.000

1.00.1.20.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 275 Buah 7.500.000


undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 24 eksemplar 3.700.000

1.00.1.20.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya pengisian tabung gas 12 kg 20 Kali 2.200.000

Tersedianya makanan harian pegawai 10648 Buah

Minuman harian pegawai 5324 Gelas

Air Mineral 40 Galon

Makan minum rapat 220 dos

biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan

biaya perjalanan dinas luar daerah


aparatur


aparatur

100% 136.750.000

1.00.1.20.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor berupa vertikal blind,

lemari arsip, filling kabinet

10 Unit 23.000.000

1.00.1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor berupa komputer, UPS, AC

, printer, TV Info

8 Unit 33.000.000

1.00.1.20.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan meja counter, bangku tunggu, kursi

stainless

9 Unit 13.000.000

1.00.1.20.02.11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Terbayarnya sewa rumah dinas Camat 1 Lokasi 2.750.000

1.00.1.20.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas Camat 1 Paket 13.500.000


1.00.1.20.01.11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.255.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000

1.00.1.20.01.18

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

1.00.1.20.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor 1 Paket 16.500.000


dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 35.000.000






Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi

SKPD berupa LKPJ, LPPD, LKjIP, Renja SKPD dan

KUAPPAS

5 dokumen 3.000.000


Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama

dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa

80 Org



80%

Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan

arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah

dan sholat fardlu

4 Kgt


Jumlah penyaluran hibah dan Bansos

keagamaan

12 Kgt

1.1.13.1.20.22.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan 1 Kali 13.650.000


Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam

pameran (Dinas Perinkop dan UMKM)

72 UMKM


perkreditan

0,4


pameran oleh kecamatan

1 Kgt


Beragama *

13.650.000



15.000.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)


Menengah

jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran 16 UMKM 15.000.000

Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah

dan generasi muda

180 Org

jumlah penyelenggaraan festival seni dan

budaya

12 Kali

1.1.17.1.20.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 1 kegiatan 22.705.000

1.1.18.1.20.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Jumlah organisasi pemuda 26 Orgn 13.000.000

Jumlah organisasi pemuda (Karang taruna) 1 organisasi

Jumlah organisasi pemuda 16 desa/kelurahan

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen

daerah

12 Kali

Jumlah demo, angka kriminalitas, dan

penegakan Perda

40 Kali


Jumlah operasi dan penegakan hukum

terhadap rokok ilegal

6 Kali

Penanganan kasus pelanggaran perda

trantibum dan kriminalitas

100%


Jumlah piket POL PP 12 Bulan

Koordinasi penegak perda 4 Kali

Pengamanan Hari Raya 3 Kali

Pembinaan Siskamling 4 Kali

Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan

Kamdagritingkat Kecamatan

12 Kali



Program Pengelolaan Keragaman Budaya 22.705.000


1.1.17.1.20.17



108.200.000



108.200.000

1.1.19.1.20.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam

50.000.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)



bencana alam

Piket bencana alam 17 Posko 50.000.000


Persentase Perdes APBDes yang tersusun

sesuai regulasi

100%

1.1.20.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Terevaluasinya Ranperdes APBDes 16 desa/kelurahan 15.800.000


kemasyarakatan

100%


Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya,

dan swasembada

Desa Swadaya:

85; Desa

Swakarya:47;

Desa

Swasembada: 0


Pedesaan

terfasilitasinya desa dalam lomba evaluasi

pemberdayaan masyarakat desa dan terbinanya

ketua RT/RW se-Kecamatan Undaan





8%



17 Kgt

Persentase masyarakat yang berpartisipasi

dlm musrenbang

80%

15.800.000


korban bencana alam

50.000.000


Pedesaan

22.500.000


keuangan desa

22.385.0001.1.22.1.20.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat


1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

1.1.22.1.20.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Terfasilitasinya pembinaan kebersihan desa 16 desa/kelurahan 11.385.000

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan 1 Kali 11.000.000



pelatihan / bintek

369 Org



dengan ketentuan

60%




Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan


110 Orang 7.000.000



Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan


110 Orang 7.000.000

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya fasilitasi monitoring dan evaluasi

pemerintah desa




(BPMPKB)

100%



1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan 1 organisasi 31.255.000


1.1.22.1.20.20.01 Fasilitasi Kegiatan Sosial Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi 5 kegiatan 3.000.000

TOTAL 680.000.000


pemerintah desa


perdesaan

31.255.000

58.000.000

NAMA SKPD: KECAMATAN MEJOBO

1 2 3 4 5



Materai 150 lembar

1.00.1.20.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan listrik, air dan telepon 12 Bulan 13.000.000

1.00.1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa servis perawatan dan perlengkapan

kantor

15 Kali 4.000.000

Tersedianya jasa perijinan motor dan mobil 12 Unit

Jasa service motor dan mobil 12 Unit

Honorarium pengelola kegiatan jasa administrasi keuangan

dan PHD

12 Bulan

Kertas HVS, 100 Rim

Tinta Stempel, Tinta Printer Hitam, Tinta Printer Warna 15 Botol

Stopmap, snelhecter, stampad besar, buku kwitansi,

staples besar, staples kecil, klip, lem besar, jepitan kertas,

snelhecter plastik, CD blank + plastik, buku folio, isi

ballpoint

700 Buah

Amplop, Isi Staples 90 dos

Refill Toner 40 Kali

Spidol White Board 5 Set

Barang Cetakan Kartu Kendali, Kartu Lebaran, Spanduk 280 Buku

Foto Copy 18.000 lembar

Lampu, Saklar, Stop Kontak, Isolasi 30 Buah

Kabel NYA 1,5 mm 30 Meter


bangunan kantor

1.000.000




dinas/operasional

4.000.000




Sementara (Rp)

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

1.00.1.20.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pembersih kaca, Pembersih Lantai, Pewangi Ruangan,

Keset Sepet, Sikat WC, Pewangi Closet, Keranjang

Sampah, Ember plastik, Ekrak Plastik, Keranjang Sampah,

Kain Pel Besar, Sulak, Sapu, Tissue

135 Buah 1.000.000


undangan

Surat Kabar 24 eksemplar 3.000.000

Minum Harian Pegawai 48.000 Gelas

Air Mineral Galon 100 Galon

Snack dan Makan Rapat Dinas 600 dos

Biaya perjalanan dinas dalam daerah 15 OH

Biaya perjalanan dinas luar daerah 5 OH


aparatur


aparatur

100% 268.000.000

Almari 1 Unit

AC 3 Unit

TV 1 Unit

1.00.1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Komputer (PC) 2 Unit 10.000.000

Meja Kerja 2 Unit

1.00.1.20.02.11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Sewa rumah dinas 12 Bulan 2.000.000

Penataan lingkungan (tempat parkir) 1 Paket

Penataan Ruangan 1 Paket

1.00.1.20.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rumah dinas 1 Kali 10.000.000

Pemeliharaan gedung kantor 1 Kali

Jasa kebersihan 12 Bulan

Pertamax, Pelumas 2800 liter1.00.1.20.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 55.000.000


1.00.1.20.02.12 Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor 134.000.000





1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Ban Luar, Ban Dalam 46 Buah

Doorsmer Lengkap dan Isi Freon AC 14 Kali

1.00.1.20.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perbaikan dan Pengecatan Mebeleur 90 Unit 4.000.000






Tersusunnya LKPJ, LPPD, Lakip, Renja SKPD, KUA PPAS 5 dokumen 3.000.000



penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa

80 Org

Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan

ibadah agama

80%

Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah

kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat

fardlu

4 Kgt


Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan 12 Kgt

1.1.13.1.20.22.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan 1 Kali 12.000.000




72 UMKM

Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan 0,4


oleh kecamatan

1 Kgt


Menengah

Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran 5 UMKM 15.000.000



15.000.000


Beragama *

12.000.000

1.00.1.20.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 55.000.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)


generasi muda

180 Org



Pembinaan Karang Taruna 1 Kali

Pembinaan Pemuda Pelopor 1 Kali

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah 12 Kali


Perda

40 Kali



rokok ilegal

6 Kali


dan kriminalitas

100%


1.1.19.1.20.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah

Terlaksananya Piket Kantor, PAM, Forum Komunikasi

Pimpinan Kecamatan, Patrolli Wilayah

1511 Kali 68.000.000





bencana alam

Piket bencana alam (Posko Kec. Mejobo) 1 Posko 10.000.000


korban bencana alam

10.000.000



68.000.000


1.1.17.1.20.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Gelar seni budaya Rebo Wekasan, Kupatan dan Kirab

Budaya

3 kegiatan 10.000.000


1 2 3 4 5


Sementara (Rp)



regulasi

100%

1.1.20.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Evaluasi penyusunan APB Desa 11 desa/kelurahan 7.000.000


kemasyarakatan

100%



swasembada

Desa Swadaya:

85; Desa

Swakarya:47;

Desa

Swasembada: 0

Pembinaan lomba desa 1 desa/kelurahan

Pembinaan RT/RW 11 desa/kelurahan




8%



17 Kgt


musrenbang

80%

1.1.22.1.20.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Terlaksananya penataan lingkungan dengan partisipasi

masyarakat

1 kegiatan 5.000.000

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Musrenbang Tingkat Kecamatan 1 kegiatan 9.000.000


Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan

/ bintek

369 Org


pemerintah desa

60.000.000



14.000.000


Pedesaan

20.000.000


Pedesaan

20.000.000


keuangan desa

7.000.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)



dengan ketentuan

60%




Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa 55 Orang 7.000.000

Pelatihan Manajemen Pemerintah Desa 55 Orang

Terlatihnya Anggota BPD di Bidang Manajemen

Pemerintahan Desa

93 Orang

Monitoring penyelenggaraan pemerintah desa 11 desa/kelurahan

Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi Gelar Apel dan

Administrasi Desa, Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah

desa

18 Kali



(BPMPKB)

100%



1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan Pembinaan organisasi perempuan dan kesetaraan gender 110 Orang 32.000.000


1.1.22.1.20.20.01 Fasilitasi Kegiatan Sosial Terlaksananya kegiatan sosial diwilayah kecamatan 3 kegiatan 3.000.000

TOTAL 655.000.000


perdesaan

32.000.000

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 48.000.000



5.000.000


pemerintah desa

60.000.000

1 2 3 4 5


perkantoran

100% 141.043.000

Terkirimnya surat - surat 12 Bulan

Tersedianya Materai dan perangko 500 lembar

1.00.1.20.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening Telephone dan listrik 12 Bulan 32.000.000

Terpeliharanya Kendaraan Dinas berupa Jasa perijinan

STNK

7 Unit

Terpeliharanya Kendaraan Dinas berupa Service 8 Unit

Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan 12 Bulan 39.440.000

Terbayarnya Honor PHD 1 Orang

Terawatnya Peralatan Kerja berupa service printer,

Komputer, dan Laptop, AC

12 Kali 5.880.000

Terawatnya Perawatan Kerja berupa Kabel LAN untuk

jaringan Internet

20 Meter

Terawatnya Peralatan kerja dan Tersedianya Spare Part

dan aksesoris Komputer/Laptop dan Printer berupa

Catridge, Mouse, Keyboard, hub/Switch, Port Hub

15 Buah

Terpenuhinya Kebutuhan Alat - alat Tulis berupa HVS dan

HVS Folio Berwarna

122 Rim 11.224.000

Terpenuhinya Kebutuhan Alat - alat Tulis berupa Jepit

kertas, Bk Folio bergaris, Bk Kwitansi, Ballpoint, Pensil,

Penghapus Cair, Hechnachine B, Hechnachine K,

Stopmap Folio, Snelhecter Folio, Snelhecter Plastik,

Odner Folio, Stampad, Pisau Cutter, Isi Pisau cutte,

Gunting, Post it, Stabilo, Isolasi.

501 Buah

NAMA SKPD: KECAMATAN JEKULO




Sementara (Rp)


dinas/operasional

7.960.000

1.00.1.20.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan


1.00.1.20.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Terpenuhinya Kebutuhan Alat - alat Tulis berupa Spiodol

B, Spiodol WB, Clip, Amplop P, Amplop Sedang,

Hechneces B, dan Hechneces K

203 dos

Terpenuhinya Kebutuhan Alat - alat Tulis berupa Lem cair

Tanggung, Isi ulang Lem cair, Tinta Stample, Tinta

Printer Hitam, Tinta Printer Warna

36 Botol

Terpenuhinya Kebutuhan Alat - alat Tulis berupa Refil

Toner Printer Laser Jet

24 Kali

Terpenuhinya Kebutuhan Alat - alat Tulis berupa Karet

Gelang

2 kilo

Tersedianya barang - barang cetakan Blanko Kendali

Surat Masuk dan Keluar

72 Buku 11.475.000

Tersedianya barang - barang cetakan Amplop Kop Surat

dan Penjilidan, alur pelayanan dan cetak visi misi

1043 Buah

Tersedianya barang - barang cetakan dan Penggandaan

Leafleat dan Fotocopy

24600 lembar

Tersedianya barang - barang cetakan dan Penggandaan

Printing MMT

45 Meter


bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik /penerangan bangunan

berupa Lampu, Saklar, Senter, Obeng Min, Obeng Plus,

kabel rol dan kabel NYA

12 Bulan 2.059.000

78 Buah


undangan

Tersedianya Bahan Bacaan berupa koran 36 eksemplar 4.440.000

Tersedianya Pengisian Tabung Gas 12 Kg dan 3 Kg 8 Kali 1.560.000

Tersedianya Tabung Gas baru 12 Kg 1 Buah

Tersedianya peralatan rumah tangga berupa pembersih

kaca, pembersih lantai, pewangi ruangan, sulak, sapu,

alat pel, pembersih porselen, tempat samapah besar,

tempat samapah injak dan sabun cuci piring


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


1.00.1.20.01.11

1.00.1.20.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Tersedianya Minuman untuk pegawai dan makan/minum

untuk rapat berupa air minum galon

48 Galon 8.945.000

Tersedianya minuman untuk pegawai berupa air minum

kemasan gelas, teh celup

96 dos

Tersedianya bahan minuman untuk pegawai berupa gula 110 kilo

Tersedianya makan / minum untuk rapat berupa snack 529 dos

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 20 OH

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 29 OH


aparatur


aparatur

100% 159.609.000

1.00.1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa CCTV,

Laptop, printer dan AC

4 Unit 42.500.000

1.00.1.20.02.10 Pengadaan mebeleur Kursi tunggu pelayanan, Kursi Pelayanan 8 Unit 7.500.000

1.00.1.20.02.11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Terbayarnya sewa rumah dinas Camat 1 Lokasi 1.440.000

Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor 1 Unit 19.600.000

Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor berupa

honor petugas kebersihan

1 Orang


dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional roda 2 dan

4

7 Unit 38.569.000

1.00.1.20.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi Ruang Pelayanan Kecamatan 1 Unit 50.000.000





10.660.000

1.00.1.20.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.00.1.20.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

10 dokumen


Beragama *

Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan 100% 12.535.000

1.1.13.1.20.22.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran Terkirimnya peserta MTQ tingkat kecamatan 1 Kali 12.535.000





6 UMKM 14.000.000


Menengah

Fasilitasi UMKM dalam Pameran 6 UMKM 14.000.000

1.1.17.1.20.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 3 kali 14.000.000

1.1.17.1.20.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Gelar Seni Budaya Lokal 3 Kali 14.000.000


1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisai kepemudaan 12 desa/kelurahan 10.000.000




dan kriminalitas

100% 110.913.000


Terselenggaranya piket kantor 20 Kali

Terselenggaranya PAM Terpadu 12 Kali

Terselenggaranya Rakor Linmas 2 Kali


korban bencana alam

jumlah posko bencana 6 Posko 9.765.000


bencana alam

Piket Bencana Alam 6 Posko 9.765.000


keuangan desa


regulasi

60% 15.000.000



Tersusunnya renja SKPD, dan laporan keuangan akhir

tahun, laporan bulanan, laporan triwulan evaluasi

triwulan, laporan semesteran SIPD, LKPJ,LPPD, LKjIP

3.000.000



110.913.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

1.1.20.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Terlaksananya evaluasi penyusunan rancangan peraturan

desa tentang APBdes



Pedesaan


Terfasilitasinya Desa dalam rangka lomba evaluasi

pemberdayaan masyarakat Desa

1 desa /kelurahan

Pembinaan RT/RW 12 desa /kelurahan




musrenbang

100% 19.000.000



1 keg

1.1.22.1.20.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa terlaksananya kegiatan penataan lingkungan dengan


1 Kali 8.000.000

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terlaksananya musyawarah pembangunan pada tingkat

Kecamatan

1 Kali 11.000.000


pemerintah desa

Cakupan aparatur desa terbina

30%

40.000.000

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya rapat koordinasi, monitoring

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan

Perangkat Desa

12 desa /kelurahan 40.000.000


perdesaan

Jumlah PKK Aktif 1 organisasi 12.000.000

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan Pembinaan Organisasi bagi Perempuan 60 Orang 12.000.000


1.1.22.1.20.20.01 Fasilitasi Kegiatan Sosial Terlaksananya fasilitasi LSS 1 Kali 3.000.000

TOTAL 600.000.000

36.135.000


Pedesaan

36.135.000

NAMA SKPD : KECAMATAN BAE

2 5

1 00 1.20.15 01 Program Pelayanan Admisitrasi Perkantoran 108.548.000

1 00 1.20.15 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun 900.000


listrik

- Tersedianya biaya langganan,sumber daya air, telepon

dan listrik

3 rekening 25.000.000

1 00 1.20.15 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Tersedianya jasa perawatan peralatan dan perlengkapan

kantor

1 tahun 4.000.000

1 00 1.20.15 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan

- Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas roda empat

2 unit 4.000.000

- Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas roda dua

9 unit

1 00 1.20.15 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Tersedianya honorarium pengelola keuangan 1 tahun 20.760.000

1 00 1.20.15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 8.000.000

1 00 1.20.15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 5.000.000

1 00 1.20.15 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan

kantor

- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor 1 tahun 7.000.000

1 00 1.20.15 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga - Tersedianya peralatan kebersihan, dan bahan pembersih 1 tahun 4.000.000


undangan

- Tersedianya jasa langganan surat kabar 3 jenis 4.200.000

1 00 1.20.15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai 30 orang 20.688.000

- Tersedianya makanan dan minuman rapat 44 kali

1 00 1.20.15 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun 5.000.000

1 00 1.20.15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

aparatur

140.055.000

3 41


Sementara (Rp)Nomor Rekening

2 5 3 41



1 00 1.20.15 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa lemari

arsip 2 unit, vertical blind 45 mtr

3 unit 19.525.000

1 00 1.20.15 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor - Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 2 PC, 2

printer

4 unit 18.350.000

1 00 1.20.15 02 10 Pengadaan mebeleur - Tersedianya mebeleur berupa kursi rapat 25 unit, meja 4

unit, bangku tunggu 2 unit dan kursi staf 12 unit

43 unit 38.500.000

1 00 1.20.15 02 11 Pengadaan/sewa tanah/tempat/gedung - Terbayarnya sewa tanah kantor dan rumah dinas 12 bulan 3.940.000

1 00 1.20.15 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 unit 21.240.000

- Terbayarnya tenaga kebersihan 1 tahun


dinas/operasional

- Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional roda 4

2 unit 38.500.000

- Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


9 unit

1 00 1.20.15 05 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 5.000.000

1 00 1.20.15 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - Jumlah aparatur Kecamatan Bae yang menhikuti diklat 6 orang 5.000.000

1 00 1.20.15 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


3.000.000

1 00 1.20.15 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

12 bulan 3.000.000

1 1.20

1 1.20 1.20.15 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan

7.125.000

1 1.20 1.20.15 19 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa - Evaluasi APBDesa 10 perdes 7.125.000

1 1.13 Urusan Sosial 9.500.000

7.125.000Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2 5 3 41



1 1.13 1.20.15 22 Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan

Toleransi Beragama

9.500.000

1 1.13 1.20.15 22 03 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran - Lomba MTQ 10 desa 9.500.000

1 1.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah 12.530.000

1 1.15 1.20.15 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung


12.530.000

1 1.15 1.20.15 17 09 Penyelenggaraan Produk Usaha Mikro Kecil Menegah - Pameran UMKM 6 UMKM 12.530.000

1 1.17 Urusan Kebudayaan 6.800.000

1 1.17 1.20.15 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 6.800.000

1 1.17 1.20.15 17 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah - Gelar seni budaya lokal 1 kali 6.800.000

1 1.18 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 7.120.000

1 1.18 1.20.15 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 7.120.000

1 1.18 1.20.15 16 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan - Pembinaan karang taruna 1 organisasi 7.120.000

1 1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

83.668.000

1 1.19 1.20.15 16

1 1.19 1.20.15 16 04 - Terlaksananya pengamanan wilayah terpadu,

pengamanan hari raya, piket

12 bulan 80.060.000

kantor dan TTPGKDN

1 1.19 1.20.15 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3.608.000

1 1.19 1.20.15 17 03 - Pembinaan bela negara 35 orang 3.608.000

1 1.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 116.654.000

1 1.22 1.20.15 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

29.000.000

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak pidana kriminal

80.060.000

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan simswakarsa di daerah

2 5 3 41



1 1.22 1.20.15 15 01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

perdesaan

- Pembinaan Lomba Desa 1 desa 29.000.000

- Pembinaan RT 285 RT

- Pembinaan RW 51 RW

1 1.22 1.20.15 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat


7.465.000

1 1.22 1.20.15 17 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Musrenbang Kecamatan 10 desa 7.465.000

1 1.22 1.20.15 18 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

47.189.000

1 1.22 1.20.15 18 02 - Pelatihan pengelolaan keuangan 20 orang 4.500.000

1 1.22 1.20.15 18 03 - 20 orang 6.965.000

1 1.22 1.20.15 18 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa 10 desa 35.724.000

1 1.22 1.20.15 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di

Perdesaan

30.000.000

1 1.22 1.20.15 19 02 Pembinaan Organisasi Perempuan - Fasilitasi organisasi perempuan 10 desa 30.000.000

1 1.22 1.20.15 20 Program Fasilitasi Kegiatan Sosial 3.000.000

1 1.22 1.20.15 20 01 Fasilitasi Kegiatan Sosial - Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan 10 desa 3.000.000

500.000.000TOTAL

Pelatihan manajemen pemerintahan desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang


Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang

menejemen pemerintahan desa

NAMA SKPD : KECAMATAN GEBOG


Sementara (Rp)2 3 4 5

1 00 Program dan Kegiatan pada setiap SKPD 277.286.000

1 00 1.20.16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi

perkantoran

100% 115.482.000

1 00 1.20.16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat - surat 3 jenis 600.000

1 00 1.20.16 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening telpon dan listrik 3 rek 25.000.000

1 00 1.20.16 01 03Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 3 jenis 2.500.000


dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas dan jasa perizinan

STNK

10 unit 2.500.000

1 00 1.20.16 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan, PHD, petugas

bintal

11 orang 40.000.000

1 00 1.20.16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis kantor 29 jenis 10.000.000

1 00 1.20.16 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang - barang cetakan dan Penggadaan 7 jenis 7.000.000


bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik /penerangan bangunan 8 jenis 2.000.000

1 00 1.20.16 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 28 jenis 4.500.000


undangan

Tersedianya bahan bacaan (majalah / koran) 3 jenis 3.500.000

1 00 1.20.16 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman untuk pegawai dan makan /

minum untuk rapat

5587 orang 14.132.000

1 00 1.20.16 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar dan ke

dalam daerah

15 kali 3.750.000

1 00 1.20.16 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur


aparatur

160.304.000

1

Nomor Rekening



Nomor Rekening

1 00 1.20.16 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 4 Filling Cabinet,

2 almari arsip, 2

dispenser, 2

tempat sampah, 1

papan informasi, 2

jam dinding

26.964.000

1 00 1.20.16 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 2 computer PC, 2

unit printer, 1

printer scan copy,

3 laptop, 2 TV

LED, 1 kipas

angin, 2 calculator

58.400.000

1 00 1.20.16 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 1 kursi eselon III 6.500.000

1 00 1.20.16 02 11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Terbayarnya sewa Rumah Dinas Camat dan Sewa

Tanah

1 tahun 5.440.000

1 00 1.20.16 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan Rumah Dinas Camat 1 unit 13.000.000

1 00 1.20.16 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 unit 20.000.000

1 00 1.20.16 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua

dan empat

10 unit 30.000.000



Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur 100 % 1.500.000

1 00 1.20.16 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja (Lakip, LPPD,

LKPJ) ikhtisar realisasi keuangan

6 laporan 1.500.000

1 1.13 Urusan Sosial

1 1.13 1.20.16 22 Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan

Toleransi Beragama

Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan 100% 10.000.000



Nomor Rekening

1 1.13 1.20.16 22 04 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Terkirimnya peserta MTQ Tingkat Kecamatan 100% 10.000.000

1 1.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 1.15 1.20.16 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

bagi Usaha Kecil Menengah

Jumlah UKM yang terfasilitasi dalam pameran 1 kali 10.000.000

1 1.15 1.20.16 17 09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil

Menengah

Terselenggaranya pameran UMKM Kecamatan Gebog di

Kabupaten Kudus

1 kali 10.000.000

1 1.17 Urusan Kebudayaan

1 1.17 1.20.16 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan

budaya

1 kali 7.500.000

1 1.17 1.20.16 17 04 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Jumlah gelar budaya yang terfasilitasi 1 kali 7.500.000

1 1.18 Urusan Kepemudaan dan Oah Raga

1 1.18 1.20.16 16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan 1 organisasi 3.500.000

1 1.18 1.20.16 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan 1 kali 3.500.000

1 1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 92.000.000

1 1.19 1.20.16 16 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Penurunan kasus pelanggaran perda trantibum

dan kriminalitas

100 % 85.000.000

1 1.19 1.20.16 16 04 Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan

Siskamswakarsa di Daerah

Terlaksananya Piket Kantor, PAM Hari Raya dan Tim

Terpadu Penanganan Gangguan Kemananan Dalam

Negeri di Kecamatan

100% 85.000.000

1 1.19 1.20.16 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah Peserta pembinaan wawasan

kebangsaan

25 orang 2.000.000



Nomor Rekening

1 1.19 1.20.16 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur

budaya bangsa

Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan 25 orang 2.000.000

1 1.19 1.20.16 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

Jumlah posko bencana 1 posko 5.000.000

1 1.19 1.20.16 22 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi

bencana alam

Piket posko bencana 1 posko 5.000.000

1 1.20 Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian 1 1.20 1.20.16 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keungan Desa

Persentase Perdes APBdes yang tersusun sesuai

regulasi

100 % 3.500.000

1 1.20 1.20.16 19 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Evaluasi APBDes 11 desa 3.500.000



Pedesaan

Cakupan RT/RW dan desa terbina 100 % 12.500.000

1 1.22 1.20.16 16 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan

Terfasilitasinya desa dalam rangka lomba evaluasi

pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan

RT/RW

456 RT, 82 RW,

11 desa

12.500.000

1 1.22 1.20.16 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Pembangunan Desa


musrenbang

80% 10.000.000

Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn


1 keg

1 1.22 1.20.16 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat dalam membangun

desa

Terlaksananya penataan lingkungan dengan partisipasi

masyarakat

11 Desa 3.000.000

1 1.22 1.20.16 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terlaksananya musyawarah pembangunan pada tingkat

Kecamatan dan musyawarah rencana pembangunan

tingkat desa

11 Desa 7.000.000



Nomor Rekening

1 1.22 1.20.16 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Cakupan aparatur desa terbina 100% 62.214.000

1 1.22 1.20.16 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang


Terlatihnya aparat pemerintah desa dalam bidang


11 desa 15.000.000

1 1.22 1.20.16 18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang


Terlatihnya aparat pemerintah desa dalam bidang


11 desa 22.214.000

1 1.22 1.20.16 18 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggara nya rapat koordinasi, monitoring

penyelenggara an pemerintah desa dan pembinaan

perangkat desa

11 desa 25.000.000

1 1.22 1.20.16 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di

Pedesaan


1 1.22 1.20.16 19 02 Pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan 1 organisasi 10.000.000

1 1.22 1.20.16 20 Program Fasilitasi Kegiatan Sosial Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi 2 keg 1.500.000

1 1.22 1.20.16 20 01 Fasilitasi Kegiatan Sosial Terlaksananya fasilitasi Lomba LSS dan LCC 100% 1.500.000

500.000.000 TOTAL

1 2 3 4 5


perkantoran

100% 153.274.000

1.00.1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya materai 200 lembar 600.000

1.00.1.20.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya listrik, telepon, air dan speedy 12 Bulan 55.000.000

Tersedianya jasa perijinan motor, mobil 13 Unit

Tersedianya jasa service motor, mobil 13 Unit

Tersedianya honorarium pengelola kegiatan 12 Bulan

Tersedianya honorarium PHD dan BPJS kesehatan

dan ketenagakerjaan

12 Bulan

1.00.1.20.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa servis perawatan dan

perlengkapan kantor

25 Kali 5.000.000

Tersedianya buku folio isi 100lb, bollpoint,

pensil,setip B, pita mesin ketik B, hechnachine B,

hechnachine K, porforator, stopmap folio,

snelhecter, snelhecter plastik, odner, bollpoint

pentel, isi bollpoint pentel

339 Buah


Tersedianya spidol whiteboard, isi hechnachine k,

isi hechnachine B, clip, amplop T

92 dos

Tersedianya tinta stempel, tinta printer, lem cair 52 Botol

Tersedianya cetak kendali surat masuk/keluar 20 Buku

Tersedianya penggandaan 16295 lembar



1.00.1.20.01.06

Penyediaan alat tulis kantor 6.300.000


dinas/operasional

21.980.000


1.00.1.20.01.10

NAMA SKPD : KECAMATAN DAWE


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)


bangunan kantor

tersedianya komponen instalasi listrik 110 Buah 2.000.000

tersedianya kain lap pel, pembersih lantai,

pewangi ruangan, lap kaca, sulak, keset karpet,

sikat wc, tongkat pel, isi bagus, keranjang

sampah, tempat sampah, sapu ijuk, sapu lidi,

ekrak plastik, ekrak bambu, gayung, ember

plastik, asbak, tempat sabun, tissu kering, sapu

lowo-lowo, linggis, cangkul, bendo, sabit, pewangi

kloset

230 Buah

tersedianya pembersih kaca, pembersih

porselin/closet

12 Botol


undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


1.00.1.20.01.17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya minuman harian pegawai 6292 Gelas 9.438.000


aparatur


aparatur

100% 197.440.000

1.00.1.20.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa

sampah staninles 2 bh, mobile file 1 unit

3 Unit 48.000.000

1.00.1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor

berupa laptop 2 unit, printer 2 unit, kamera 1

unit, PC 1 bh, TV LED 32" 1 bh, kipas angin 4 bh,

dispenser 1 bh, jam dinding 2 bh

21 Unit 49.920.000


1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

1.00.1.20.02.10 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur berupa kursi putar 5 bh,

kursi tunggu 2 bh, kotak surat 1 bh, kotak saran 1

bh, papan petunjuk 2 bh, meja counter 2 bh

59 Buah 18.900.000

1.00.1.20.02.11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Terbayarnya sewa rumah dinas 1 Lokasi 1.440.000

1.00.1.20.02.12 Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor Tertatanya tata ruang dan interior gedung kantor 1 Paket 12.300.000

Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Orang

Tersedianya penggantian sparepart 6 Kali

Tersedianya bahan bakar minyak pertamax 3682 liter


Jumlah peserta Dialog Antar umat

beragama dan penganut kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa

80 Org



80%

Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan

arah kiblat dan pembuatan jadwal

imsakiyah dan sholat fardlu

4 Kgt


Jumlah penyaluran hibah dan Bansos

keagamaan

12 Kgt

1.1.13.1.20.22.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran Terselenggaranya lomba MTQ 1 Kali 10.000.000



pameran (Dinas Perinkop dan UMKM)

72 UMKM


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 55.000.0001.00.1.20.02.24


Beragama *

10.000.000



15.000.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)


perkreditan

0,4


pameran oleh kecamatan

1 Kgt


Menengah

Fasilitasi UMKM dalam pameran 18 UMKM 15.000.000


1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan karang taruna 18 desa/kelurahan 2.500.000

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen

daerah

12 Kali

Jumlah demo, angka kriminalitas, dan

penegakan Perda

40 Kali


Jumlah operasi dan penegakan hukum

terhadap rokok ilegal

6 Kali

Penanganan kasus pelanggaran perda

trantibum dan kriminalitas

100%




Terlaksananya pengamanan wilayah terpadu,

pengamanan hari raya, piket kantor dan Tim

Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam

Negeri di Kecamatan

1838 Kali 110.758.000

Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan

pendidikan wawasan kebangsaan

26 Kali

Jumlah kegiatan upacara hari besar

nasional

3 Kgt



15.000.000



110.758.000

1.1.19.1.20.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.500.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)

Jumlah peserta kegiatan pengembangan

wasbang

220 Org

1.1.19.1.20.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa

Terlaksananya pembinaan wasbang 45 Orang 3.500.000





bencana alam

Piket PBA 1 Posko 6.500.000

Persentase tertib administrasi keuangan

desa

60%

Persentase Perdes APBDes yang tersusun

sesuai regulasi

100%

1.1.20.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Evaluasi APBDes 18 desa/kelurahan 4.000.000


kemasyarakatan

100%


Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya,

dan swasembada

Desa Swadaya: 85;

Desa Swakarya:47;

Desa Swasembada:

0

Terfasilitasinya desa dalam rangka lomba evaluasi

pemberdayaan masyarakat desa

1 desa/kelurahan

Terlaksananya pembinaan RT/RW 18 desa/kelurahan

Program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam

6.500.000

1.1.19.1.20.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.500.000


keuangan desa

4.000.000

1.1.19.1.20.22


Pedesaan

24.028.000


Pedesaan

24.028.000

1 2 3 4 5


Sementara (Rp)




8%

Jumlah kegiatan penataan lingkungan

dengan partisipasi masyarakat

17 Kgt


dlm musrenbang

80%

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terselenggaranya musrenbang kecamatan 1 Kali 10.000.000



pelatihan / bintek

369 Org



dengan ketentuan

60%




Pelatihan pengelolaan keuangan desa 45 Orang 10.000.000



Pelatihan manajemen pemerintah desa 45 Orang 10.000.000

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring penyelenggaraan pemerintah desa 300 Orang 35.000.000


darwis, RT, RW, desa, kecamatan,

kabupaten) (BPMPKB)

100%



pemerintah desa

55.000.000


perdesaan

10.000.000

10.000.0001.1.22.1.20.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat


1 2 3 4 5


Sementara (Rp)


1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan Pembinaan perempuan di pedesaan 385 Orang 10.000.000


1.1.22.1.20.20.01 Fasilitasi Kegiatan Sosial Fasilitasi kegiatan sosial 1 Kali 3.000.000

TOTAL 605.000.000


perdesaan

10.000.000

1 2 3 4 5


Perkantoran


terpenuhinya Jasa surat menyurat materai 3000 55 Buah

terpenuhinya Jasa surat menyurat materai 6000 39 Buah


listrik

terbayarnya listrik, telepon, air 12 Bulan 9.000.000

Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor mesin

ketik

2 Unit

Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor notebook 3 Unit

Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor CPU 1 Unit

Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor printer 3 Unit

Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor sound

system

1 Unit

- Tersedianya jasa servise 4 Kali

- Tersedianya perijinan 1 Kali

tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan

- Tersedianya Alat tulis kantor berupa Kertas HVS, Karbon

Folio

62 Rim

- Tersedianya ATK berupa Stop map folio, snelhecter

plastik, snelhecter folio, jepitan kertas, Buku Folio garis,

bolpoint, buku kwitansi, hetmachine kecil, lem kental,

ordner folio,, perforator, catridge, disket, pita mesin ketik,

isolasi

736 Buah

- Tersedianya ATK berupa Hetneices kecil, Clips, Amplop

Tanggung

42 dos

Plafon Anggaran

Sementara (Rp)Target

NAMA SKPD: KELURAHAN PURWOSARI




kantor

6.000.000



750.000



1 2 3 4 5

Plafon Anggaran

Sementara (Rp)Target Nomor Rekening Program / Kegiatan Sasaran

- Tersedianya ATK berupa penghapus cair, stabilo boss

kecil

22 Set

- Tersedianya ATK berupa Tinta Printer 30 Botol

- Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan berupa

kartu kendali M/K, cetak surat kematian, cetak surat

kelahiran, cetak pengantar, lembar disposisi

44 Buku

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan berupa

cetak amplop kop

320 lembar


bangunan kantor

tersedianya Komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor

21 Buah 1.000.000

- Tersedianya peralatan rumah tangga berupa keset kaki,

pembersih lantai, gayung air, sulak bulu, sikat kamar

mandi/ wc, ekrak plastik,lap kaca, pewangi kamar mandi,

keranjang sampah, pembersih kaca, sapu lidi, ekrak

bambu, sapu cemara, lap pel, tongkat pel, kapur barus,

serbet

117 Buah

- tersedianya peralatan rumah tangga berupa pewangi

ruangan, sabun cuci piring

22 Botol


perundang-undangan


Tersedianya minuman pegawai dan rapat 2662 Gelas

Tersedianya makan pegawai dan rapat 180 dos

Partisipasi angkatan kerja perempuan

Rata-rata jumlah kelompok PKK

PKK aktif

1.1.11.1.20.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan 6 organisasi 7.560.000





1.1.11.1.20.18 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan

94.64 % 7.560.000

1 2 3 4 5

Plafon Anggaran


Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah 40%

Persentase penurunan konflik di daerah 50%

Jumlah aduan masyarakat tiap bulan 15 Kasus

Persentase pelanggar HO 60%

Persentase pelanggar Perda 60%

Persentase penanganan gangguan keamanan 75%

Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000 59%

Jumlah satgas siaga bencana 100%

Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di

kelurahan (diluar perda)

100%


dan kriminalitas

Tersedianya jasa keamanan lingkungan 1 Orang

Honorarium Tim Pembinan PKL, Linmas FKPM 3 Orang


kemasyarakatan

100%



swasembada

Desa Swadaya: 85;

Desa Swakarya:47;

Desa Swasembada:

0

Pembinaan RT 44 Rukun Tetangga

Pembinaan RW 9 Rukun Tetangga

14.600.000


Masyarakat Pedesaan

57.000.000

1.1.19.1.20.15.05

1.1.19.1.20.15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan


Masyarakat Pedesaan

57.000.000

pengendalian keamanan lingkungan 14.600.000

1 2 3 4 5

Plafon Anggaran





8%



17 Kgt


musrenbang

80%

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan 1 kegiatan 2.500.000

TOTAL 160.000.000



2.500.000

Nomor Rekening Program/Kegiatan Sasaran TargetPlafon Anggaran

Sementara (Rp)

1 2 3 4 5


perkantoran

100% 64.580.000

1.00.1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Meterai 150 lembar 1.000.000


listrik

Pelayanan Telepon dan listrik 12 Bulan 20.000.000

Jasa perijinan kendaraan dinas/operasional(STNK) 4 Unit

Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

(Servise)

5 Kali

1.00.1.20.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium pengelola kegiatan 12 Bulan 17.580.000

Alat Tulis Kantor berupa kertas HVS, kertas buram,

kertas karbon, kertas foto

80 Rim

Alat Tulis Kantor berupa buku, spidol,

ballpoint,stopmap,plak Band,refil toner printer

160 Buah

Barang cetakan dan penggandaan (fotocopy) 10000 lembar

Barang cetakan (amplop, buku pengantar RT) 10 lembar

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

(komponen penerangan)

20 Buah

Komponen instalasi listrik (instalasi perubahan daya

listrik)

1 Paket

1.00.1.20.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah

tangga

75 Buah 2.000.000

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

(Koran)

12 eksemplar1.00.1.20.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

2.000.000


bangunan kantor

4.000.000



NAMA SKPD: KELURAHAN SUNGGINGAN



2.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

(Majalah)

12 Buah

Makanan dan Minuman pegawai 4000 Gelas

Makanan dan Minuman rapat 50 dos


aparatur


aparatur

100% 21.000.000

Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit

Honorarium petugas kebersihan 1 Orang

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 4 Unit

Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/operasional 600 liter

1.00.1.20.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor berupa mesin

tik manual, komputer/Notebook, printer

3 Unit 1.000.000






Tersusunnya Renja,Lakip, LKPJ, LPPD, KUAPPAS,RKA,

DPA, DPPA

8 dokumen 1.000.000

1.1.11.1.20.20 Program Pemberdayaan Perempuan di

Pedesaan

7.000.000

1.1.11.1.20.20.02 Pembinaan Organisasi Perempuan Pembinaan organisasi perempuan 1 organisasi 7.000.000

Persentase penurunan tindak kriminalitas di

daerah

40%





11.420.000


dinas/operasional

10.000.000




undangan

2.000.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5








100%


dan kriminalitas

Pembinaan FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) 16 orang

Honorarium penjaga malam kantor 1 Orang


kemasyarakatan

100%



swasembada

Desa Swadaya: 85;

Desa

Swakarya:47;

Desa

Swasembada: 0

Pembinaan RT 27 Rukun Tetangga

Pembinaan RW 6 Rukun Tetangga

honorarium modin 2 Orang




8%



4.000.000


Pedesaan

51.000.000


Masyarakat Pedesaan

51.000.000

1.1.19.1.20.15.05 pengendalian keamanan lingkungan 11.420.000



11.420.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5



17 Kgt


musrenbang

80%

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terlaksananya musrenbang kelurahan 1 Kali 4.000.000

Total 160.000.000



4.000.000

NAMA SKPD : KELURAHAN PANJUNAN


Sementara (Rp)

2 3 4 5

1 00 Program dan Kegiatan pada setiap SKPD 115.000.000


perkantoran

12 bln 61.850.000

1 00 1.20.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Materai 149 lembar 552.000

1 00 1.20.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan telepon, air dan listrik 12 Bulan 9.000.000

1 00 1.20.20 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

berupa komputer, laptop, printer, kipas angin, sound

system dan mesin ketik

6 Unit 5.000.000


dinas/operasional

Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional service kendaraan dinas roda dua

perpanjangan STNK

4 unit 3.880.000

1 00 1.20.20 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium pengelola kegiatan 12 bln 15.300.000

1 00 1.20.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor berupa kertas HVs 70 gr 40 Rim 9.700.000

pita mesin ketik biasa 10 Buah

snelhecter folio 220 Buah

Buku Tulis 36 lb 50 Buah

Amplop kecil 20 dos

Amplop besar 10 dos

Buku folio garis 200 lb 20 Buah

1

Nomor Rekening


Sementara (Rp)

2 3 4 51

Nomor Rekening

catrid warna dan catrid hitam 8 Buah

Tinta blue print hitam dan warna 26 Botol

Dos Arsip dll 20 Buah

1 00 1.20.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan berupa Amplop Kop Dinas 1000 Buah 3.608.000

cetak surat keterangan/ pengantar 1000 lembar

cetak A2 5 Buku

Penggandaan dll 8220 lembar


bangunan kantor

Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan

kantor berupa lampu hemat energi 18 watt

15 Buah 2.750.000

lampu hemat energi 24 watt 15 Buah

lampu hemat energi 36 watt dll 15 Buah

1 00 1.20.20 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga berupa sapu cemara 10 Buah 2.750.000

pengharum ruangan 15 Buah

pembersih lantai 12 Buah

tempat sampah injak 2 Buah

keset karpet dll 5 Buah


undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 eksemplar 2.160.000

1 00 1.20.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman pegawai dan rapat 24 dos 7.150.000

140 dos


Sementara (Rp)

2 3 4 51

Nomor Rekening


aparatur


aparatur

100% 51.150.000

1 00 1.20.20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa

taplak meja, kalkulator, gorden dan kaca meja

4 unit 30.000.000

1 00 1.20.20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor berupa perbaikan talang

air kantor kelurahan

1 kali 6.300.000


dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional berupa 4

sepeda motor

4 Unit 14.850.000






Tercapainya penyusunan laporan renja, RKA, DPA,

laporan keuangan, LPPD dan LKPJ

6 dokumen 2.000.000

1 1.18 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 4.000.000

1 1.18 1.20.20 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Jumlah organisasi pemuda 1 organisasi 4.000.000

1 1.18 1.20.20 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan jumlah organisasi pemuda 1 organisasi 4.000.000

1 1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

5.000.000




kelurahan (di luar perda)

100% 5.000.000


Sementara (Rp)

2 3 4 51

Nomor Rekening

Penurunan kasus pelanggaran trantibum dan

kriminalitas

100%

1 1.19 1.20.20 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Pembinaan FKPM 4 kali 5.000.000

Pembinaan Linmas 4 kali

Pembinaan PKL 3 kali



Pedesaan

Cakupan RT/RW terbina 100% 30.000.000


Perdesaan

Terlaksananya pembinaan RT/RW 22 Rukun

Tetangga

30.000.000

3 Rukun Warga




dalam musrenbang

80% 2.000.000



2 keg

1 1.22 1.20.20 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terselenggaranya musrenbang kelurahan 1 kali 2.000.000

1 1.22 1.20.20 19 Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan


Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 1 klmpk

1 1.22 1.20.20 19 02 Pembinaan organisasi perempuan terlaksananya pembinaan organisasi perempuan 1 Organisasi 4.000.000

terlaksananya PMT Balita 45 orang

160.000.000TOTAL

1 2 3 4 5



listrik

Terbayarnya listrik, telepon, air 12 Bulan 8.000.000

Tersedianya servis perawatan dan perlengkapan kantor Mesin

Ketik 2 unit x 4 kali

8 kali per tahun

Servis Komputer 4 unit x 1 kali 4 kali per tahun

Servis Printer 2 unit x 1 kali 2 kali per tahun



Tersedianya js perijinan motor 4 Unit 1.000.000

1.00.1.20.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 37.500.000

Tersedianya ATK Ketas HVS, 50 Rim

Buku Tulis 50 Buku

Bolpoint B/K 50 Buah

amplop B/K 25 Buah

snelhecter, stopmap 150 Buah

bk kwitansi 8 Buah

lem kental 12 Buah

refill tinta printer berwarna dan tidak 16 Buah

cd blank + tempat plastiknya 20 Buah

otner folio 12 Buah

tersedianya barang cetakan dan penggandaan - Banner

indoor , outdoor

5 Buah

- Buku Surat Pengantar Kelurahan, RT 50 Buku


Sementara (Rp)

NAMA SKPD : KELURAHAN WERGU WETAN





1 2 3 4 5



-Buku Surat Kematian, Kelahiran 20 Buku

- Foto Copy 2000 lembar


bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik -Lampu hemat energi

B/K

30 Buah 3.000.000

tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih -

Pembersih lantai, pengharum ruangan, sapu lantai,sapu lidi

25 Buah

tersedianya pemotong rumput dan hansprayer 2 Buah


undangan

Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar 1 surat kabar x

12 bulan


Tersedianya minuman pegawai dan mamin rapat - Air mineral

4 galon x 11 bulan

44 Galon

-teh manis 11blnx22harix15orang 3630 Galon

-Makan minum pegawai olahraga 48mggx15org 720 Galon

-Makan minum rapat 12blnx30orang 360 Galon


aparatur


1.00.1.20.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, tersedianya jasa

kebersihan dan keamanan kantor - Pengecetan gedung kantor

1 Paket 8.000.000


dinas/operasional

Tersedianya js service kendaraan, penggantian sparepart 4 unit motor 4.000.000

1.00.1.20.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebeler plitur meja kursi kerja 1 Paket 3.000.000







1 2 3 4 5





Tersusunnya lap LKPJ,LPPD,Lakip,RenjaSKPD,KUA PPAS 5 dokumen 2.000.000


kepemudaan


1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Karang Taruna 1 organisasi 3.750.000









Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan

(diluar perda)

100%

Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan

kriminalitas

1.1.19.1.20.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terlaksananya forum kemitraan polisi-masyarakat -Honor

forum kemitraan polisi-masyarakat

9 Orang 8.650.000


kemasyarakatan

100%


Program peningkatan keamanan dan


8.650.000

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

30.000.000

1.1.19.1.20.15

1.1.22.1.20.15

1 2 3 4 5




swasembada

Desa Swadaya:

85; Desa

Swakarya:47;

Desa

Swasembada: 0

Terlaksananya pembinaan RW 5 Rukun Warga

Terlaksananya pembinaan RT 23 Rukun Tetangga




8%



17 Kgt


musrenbang

80%

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terselenggaranya musyawarah pembangunan desa 1 Kali 3.000.000



100%



1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan Terselenggaranya pembinaan PKK 1 Orang 6.800.000

TOTAL 160.000.000




Masyarakat Pedesaan

30.000.000


Pedesaan

30.000.000

3.000.000


perdesaan

6.800.000

1.1.22.1.20.15


Sementara (Rp)

2 3 4 5

1 00 Urusan: Program pada Setiap SKPD90.008.000


Perkantoran

Meningkatnya kelancaran admi-nistrasi perkantoran 12 bulan 41.288.000

1 00 1.20.22 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat berupa tersedianya materai 12 bulan 240.000

1 00 1.20.22 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya rekening telepon, air, dan listrik 12 bulan 8.900.000



Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 3 unit 300.000

1 00 1.20.22 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan 12 bulan 16.189.000

1 00 1.20.22 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (berupa kertas HVS 70gr 25 rim, pita

mesin ketik 2 roll, stopmap 75 buah, schnellhecter 75 buah,

amplop panjang 5 dus, amplop coklat besar 50 buah, tinta stempel

4 botol, isi staples besar 13 dus, isi staples kecil 12 dus, klip kertas

10 dus, spidol whiteboard 1 dus, tinta printer hitam 4 botol, tinta

printer warna 6 botol, toner printer 4 drum, cardridge printer 4

buah, buku tulis ukuran folio 10 buah, CD RW 50 keping

12 bulan 3.949.000

1 00 1.20.22 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan 40 buku 2.200.000

Tersedianya barang penggandaan 8000 lembar

Nomor Rekening

1

NAMA SKPD: KELURAHAN WERGU KULON


Sementara (Rp)

2 3 4 5

Nomor Rekening

1

1 00 1.20.22 01 12 Penyediaan komponen instalasi


Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

berupa lampu 18 watt 15 buah, lampu 36 watt 2 buah, lampu TL

10 buah, dan batu baterai 20 buah

12 bulan 1.000.000

1 00 1.20.22 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor

berupa pembersih kaca 6 botol, pewangi ruangan 12 buah,

pembersih kloset 6 botol, pembersih lantai 24 botol, engkrak

plastik 2 buah, pewangi kamar mandi 4 buah, sapu keset 3 buah,

sapu ijuk 3 buah, sapu lidi 3 buah

12 bulan 670.000


perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan berupa koran harian 1 eksemplar 12 bulan 1.500.000

1 00 1.20.22 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai berupa

minuman teh 2.420 gelas, air mineral 12 galon, snack rapat 120

dus, makan siang 20 dus

12 bulan 6.340.000


prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100% 46.720.000

1 00 1.20.22 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa handycam 1

buah

1 buah 7.500.000

1 00 1.20.22 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharanya kamar mandi dan saluran air, pemeliharaan dinding

kantor (pengecatan dan pembuatan penunjuk identitas kantor),

dan terbayarnya honorarium petugas kebersihan kantor

2 kegiatan, 12

OB

34.670.000


dinas/operasional

Tersedianya suku cadang kendaraan dinas operasional 3 unit 2.550.000


Sementara (Rp)

2 3 4 5

Nomor Rekening

1

pembelian pelumas 3 liter

pembelian BBM 200 liter

penggantian ban 3 buah

1 00 1.20.22 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 13 unit 2.000.000

1 00 1.20.22 06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


1 00 1.20.22 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Renja SKPD, LPPD, dan LKPJ 3 dokumen 2.000.000

1 1.18 Urusan: Kepemudaan dan Olah Raga1.146.000

1 1.18 1.20.22 16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Jumlah organisasi pemuda 1 organisasi 1.146.000

1 1.18 1.20.22 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terbinanya Karang Taruna 1 organisasi 1.146.000

1 1.19 Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

13.008.000




(diluar perda)

100% 13.008.000

Penurunan kasus pelanggaran trantibum dan kriminalitas 100%


Sementara (Rp)

2 3 4 5

Nomor Rekening

1

1 1.19 1.20.22 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Terlaksananya kegiatan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)

dan terbayarnya honorarium penjaga malam

1 organisasi,

12 OB

13.008.000

1 1.22 Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 55.838.000

1 1.22 1.20.22 15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

Cakupan RT/ RW terbina 100% 47.461.000

1 1.22 1.20.22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Terbinanya organisasi LPMK, 5 RW, 27 RT dan terbayarnya

honorarium modin

1 organisasi, 5

RW dan 27 RT,

12 OB

47.461.000

1 1.22 1.20.22 17 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam

musrenbang

75% 2.257.000

Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi

masyarakat

1 kegiatan

1 1.22 1.20.22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terlaksananya musrenbang tingkat kelurahan 1 kali 2.257.000

1 1.22 1.20.22 19 Program Peningkatan Peran Perempuan

di Perdesaan

Jumlah PKK aktif 1 organisasi 6.120.000

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 1 kelompok

1 1.22 1.20.22 18 02 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terbinanya PKK Kelurahan 1 organisasi 6.120.000

160.000.000TOTAL

NAMA SKPD : KELURAHAN MLATI KIDUL


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5


Perkantoran


terpenuhinya jasa surat-menyurat 12 Bulan




dan listrik

terbayarnya telepon, air dan listrik 12 Bulan 6.000.000



tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional roda dua

4 Unit 800.000

1.00.1.20.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa adm. keu berupa honorarium pengelola

kegiatan

12 Bulan 52.500.000

1.00.1.20.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 5 Kali 1.000.000

tersedianya ATK berupa kertas HVS 70 gr 15 Rim

kertas dorslag 5 Rim

kertas buram 10 Rim

kertas karbon 8 Rim

ordner 20 Buah

pita tik 20 Buah

penghapus cair 15 Buah

stofmap 150 Buah

snelhekter 150 Buah

buku kwarto 100 Buah

tersedianya barang cetak penggandaan berupa cetak blangko

A2

35 Buku

cetak struk kematian 30 Buku





Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

cetak struk kelahiran 30 Buku

cetak surat pengantar / keterangan 50 Buku

foto copy 2000 lembar

tersedianya komponen insrik berupa lampu HPL 80 watt 2 Buah

lampu circle 3 Buah

kabel NYM 2x2.5 mm 13 Meter

stop kontak in bow 3 Buah

fiting tempel 4 Buah

tersedianya peralatan rumah tangga berupa kain pel besar 5 Buah

pembersih kaca 5 Botol

pembersih lantai 5 Botol

pewangi ruangan 5 Buah

lap kaca 5 Buah

sulak 5 Buah

keset karpet 5 Buah

tempat sampah 5 Buah

ekrak 5 Buah

pembersih porselen 5 Buah


perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan surat kabar harian (koran) 12 eksemplar 1.700.000

tersedianya makanan dan minuman harian pegawai 84 Galon

snack rapat 480 dos

snack rapat staf 144 dos

snack tamu 140 dos




1.000.000




Sementara (Rp)

1 2 3 4 5


prasarana aparatur


tersedianya peralatan gedung kantor berupa kamera 1 Unit

1.00.1.20.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 Paket 12.000.000

tersedianya penggantian suku cadang 25 Buah

pertamax 600 liter

ganti oli 10 liter

1.00.1.20.06 Program peningkatan pengembangan


keuangan




Tersusunnya Renja, LKJiP, LKPJ, LPPD, KUA/PPAS, dan

laporan semester / tahunan lainnya

7 dokumen 1.500.000


kepemudaan


1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan 1 organisasi 2.000.000










(diluar perda)

100%


kriminalitas



16.000.000


dinas/operasional

10.500.000



Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

terlaksananya kegiatan tim pembinaan keamanan lingkungan 6 Kali

terbayarnya honor penjaga malam kantor 12 Bulan


kemasyarakatan

100%



swasembada

Desa Swadaya: 85;

Desa Swakarya:47;

Desa Swasembada: 0

terlaksananya pembinaan RT 19 Rukun Tetangga

terlaksananya pembinaan RW 3 Rukun Warga




8%



17 Kgt


musrenbang

80%

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terselenggaranya kegiatan musrenbangdes 1 Kali 1.500.000



100%



1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan terlaksananya pembinaan organisasi perempuan 1 organisasi 6.000.000

TOTAL 160.000.000


perdesaan

6.000.000

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

25.000.000

16.000.000

1.1.22.1.20.17 Program peningkatan partisipasi


1.500.000

1.1.22.1.20.15.01


Masyarakat Pedesaan

25.000.000

1.1.19.1.20.15.05 pengendalian keamanan lingkungan

NAMA SKPD: KELURAHAN MLATI NOROWITO

1 2 3 4 5


Tersedianya jasa belanja meterai 3000 90 lembar

Tersedianya jasa belanja meterai 6000 98 lembar

Tersedianya jasa komunikasi selama 12 bulan 12 Bulan

Tersedianya jasa Listrik selama 12 bulan 12 Bulan

Tersedianya jasa air selama 12 bulan 12 Bulan

Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan


6 Kali

Tersedianya jasa perpanjangan STNK roda 2 4 Unit

Tersedianya honorarium panitia pelaksana kegiatan selama

12 bulan

6 Orang

Tersedianya honorarium PHD selama 12 bulan 1 Orang

Tersedianya honorarium tenaga kasar selama 7 hari


Tersedianya tinta printer black refil injet 30 Buah

Tersedianya tinta printer color refil injet sebanyak 5 buah 10 Buah

Tersedianya Snelhecter folio 500 Buah

Tersedianya Ball point pentel 10 Buah

Tersedianya pita mesin ketik 10 Rim

Tersedianya amplop panjang 15 dos

Tersedianya amplop tanggung 15 Rim

Tersedianya odner folio 5 Rim

Tersedianya spidol besar 5 dos

Plafon Anggaran




listrik

4.998.000



1.720.000



Target

1 2 3 4 5

Plafon Anggaran

Sementara (Rp)Nomor Rekening Program / Kegiatan Sasaran Target

Tersedianya cetak A2 5 Buku

Tersedianya cetak blangko disposisi 4 Buku

Tersedianya cetak surat kematian 3 Buku

Tersedianya cetak surat kelahiran 3 Buku

Tersedianya cetak surat pengantar RT/RW 42 Buku

Tersedianya cetak surat blangko KK 6 Buku

Tersedianya belanja penggandaan 3240 Buku

Tersedianya belanja penjilidan 50 Buku

Tersedianya lampu TL 20 watt 40 Buah

Tersedianya lampu TL 18 watt 30 Buah

Tersedianya stop kontak 10 Buah

Tersedianya sambungan kabel 4 Buah

Tersedianya test pen kecil 5 Buah

Tersedianya saklar 10 Buah

Tersedianya jasa servis mesin ketik 2 buah 1 kali per tahun

Tersedianya jasa servis printer 4 buah 2 kali per tahun

Tersedianya jasa servis note book 4 buah 1 kali per tahun

Tersedianya tongkat pel 5 Buah

Tersedianya pembersih lantai 12 Buah

Tersedianya keranjang sampah 8 Buah

Tersedianya sapu ijuk 24 Buah

Tersedianya kain pel kecil 11 Buah

Tersedianya pengharum ruangan 10 Buah

Tersedianya isi pewangi kamar mandi 12 Buah

Tersedianya keset sepet 40 x 120 cm 8 Bulan



bangunan kantor

1.750.000



1 2 3 4 5

Plafon Anggaran


Tersedianya sulak bulu ayam 12 Buah

Tersedianya surat kabar 24 eksemplar

Tersedianya gula pasir 150 kilo

Tersedianya teh celup 15 kilo

Tersedianya air mineral 64 kilo

Tersedianya belanja makan minum rapat 40 dos


aparatur


aparatur

100% 12.637.000

Tersedianya honorarium tenaga kebersihan 1 Orang

Tersedianya belanja pemeliharaan gedung dan bangunan

kantor

1 Kali

Tersedianya belanja ban luar kendaraan roda 2 sebanyak 4

buah

4 Buah

Tersedianya belanja ban dalam kendaraan roda 2

sebanyak 4 buah

4 Buah

Tersedianya belanja busi kendaraan roda 2 sebanyak 4

buah

4 Buah

Tersedianya belanja accu kendaraan roda 2 sebanyak 4

buah

4 Buah

Tersedianya belanja bahan bakarminyak/gas kendaraan

roda 2 sebanyak 4 buah

700 liter

Tersedianya belanja pelumas kendaraan roda 2 sebanyak

4 buah

12 liter

1.00.1.20.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan mebeleur sebanyak 10 buah 12 Buah 2.000.000






undangan

1.320.000




dinas/operasional

4.637.000

1 2 3 4 5

Plafon Anggaran




Tersedianya honorarium penyusun laporan Renja,

Lakip,LKPJ dan LPPD

4 dokumen 2.000.000


kepemudaan


1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan 1 Orang 3.000.000











100%


dan kriminalitas

1.1.19.1.20.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya belanja honorarium tim monitoring keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat 13 orang

9 Bulan 10.000.000


kemasyarakatan

100%


43.859.000



10.000.000


Masyarakat Pedesaan

1 2 3 4 5

Plafon Anggaran



swasembada

Desa Swadaya:

85; Desa

Swakarya:47;

Desa

Swasembada: 0






8%



17 Kgt


musrenbang

80%

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa terselenggaranya musrenbang Kelurahan 1 Kali 1.500.000



(BPMPKB)

100%



1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan Terwujudnya pembinaan organisasi perempuan di

Pedesaan

1 organisasi 6.500.000

TOTAL 160.000.000

43.859.000


perdesaan

1.1.22.1.20.15

6.500.000




Pedesaan

43.859.000

1.500.000


Masyarakat Pedesaan

Program/Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

1 2 3 4 5


1 00 1.20.25 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran75.690.000

1 00 1.20.25 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat 70 lembar 240.000


listrik

Terbayarnya rekening telepon dan listrik 12 bulan 7.800.000

1 00 1.20.25 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya service peralatan dan perlengkapan

kantor

9 kali 2.500.000



Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas

3 unit 600.000

1 00 1.20.25 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan dan PHD 12 bulan 43.080.000

1 00 1.20.25 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 5.775.000

1 00 1.20.25 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

12 bulan 3.275.000


bangunan kantor

Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi /

penerangan bangunan kantor

13 bulan 2.000.000

1 00 1.20.25 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga 14 bulan 1.750.000


undangan


undangan

15 bulan 1.380.000

Nomor Rekening

NAMA SKPD: KELURAHAN KERJASAN


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Nomor Rekening

1 00 1.20.25 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan

rapat

16 bulan 7.290.000


aparatur 32.800.000

1 00 1.20.25 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 unit 4.500.000

1 00 1.20.25 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur berupa meja kursi tamu 2 set 5.000.000

1 00 1.20.25 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharannya pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor

12 bulan 11.800.000


dinas/operasional

Terselenggarakannya penyediaan operasinal kendaraan

dinas

15 buah 7.500.000

1 00 1.20.25 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanay peralatan gedung kantor 12 bulan 4.000.000

1 1.11 Urusan: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak8.000.000

1 1.11 1.20.25 18 Program Peningkatan peran perempuan di

perdesaan 8.000.000

1 1.11 1.20.25 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terwujudnya pembinaan organisasi perempuan 1 orgn 8.000.000

1 1.18 Urusan: Kepemudaan dan Olah Raga5.000.000

1 1.18 1.20.25 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

5.000.000

1 1.18 1.20.25 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terbinanya organisasi kepemudaan 1 orgn 5.000.000

1 1.19 Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 17.500.000


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Nomor Rekening


kenyamanan lingkungan17.500.000

1 1.19 1.20.25 15 05 pengendalian keamanan lingkungan Terlaksananya keamanan lingkungan 1 desa/kel 17.500.000

1 1.22 Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 21.010.000


Pedesaan 19.010.000


Pedesaan

Terbinanya organisasi masyarakat pedesaan 7 RT dan 3

RW

1 desa/kel 19.010.000


dalam membangun desa 2.000.000

1 1.22 1.20.25 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terselenggaranya musrenbang kelurahan 1 desa/kel 2.000.000

160.000.000TOTAL

NAMA SKPD: KELURAHAN KAJEKSAN


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5


Perkantoran


1.00.1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat berupa materai 145 lembar 500.000

Terbayarnya telepon dan listrik 12 Bulan


kantor

Terbayarnya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 5 Kali 1.000.000

Tersedianya jasa service kendaraan dinas / operasional

(sepeda motor)

9 Kali

Tersedianya jasa perijinan perpanjangan STNK kendaraan

dinas roda dua

3 Unit

1.00.1.20.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan, PHD 12 Bulan 88.875.000

Tersedianya alat tulis kantor berupa kertas HVS 60 Rim

Tersedianya alat tulis kantor berupa stopmap, snelhetcher,

bol point, Ordner folio,buku tulis

590 Rim

Tersedianya alat tulis kantor berupa staples, clips, iai

staples,

12 Rim

Tersedianya penggandaan (foto copy) 6600 lembar



Tersedianya komponen instalasi listrik 25 Buah 1.000.000

1.00.1.20.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga berupa peralatan

kebersihan dan bahan pembersih

50 Buah 1.000.000


perundang-undangan


Tersedianya makanan pegawai 2560 dos


dan listrik

5.000.000



1.000.000





Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Tersedianya minuman pegawai 2560 dos


prasarana aparatur


1.00.1.20.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 Unit 5.000.000

Tersedianya jasa penggantian suku cadang (sparepart)

kendaraan dinas roda dua

8 Buah

Tersedianya bahan bakar minyak (bensin) 294 liter

Tersedianya pelumas (oli) 6 liter


kepemudaan


1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda 1 organisasi 5.000.000











100%


kriminalitasTerlaksananya forum kemitraan polisi masyarakat 1 tahun



dinas/operasional

5.000.000

pengendalian keamanan lingkungan 9.125.000



9.125.000

1.1.19.1.20.15.05


Sementara (Rp)

1 2 3 4 5

Terlaksananya jasa keamanan kantor 1 org


kemasyarakatan

100%



swasembada

Desa Swadaya:

85; Desa

Swakarya:47;

Desa

Swasembada: 0






8%



17 Kgt


musrenbang

80%

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terselenggaranya musrenbang di kelurahan 1 Kali 1.500.000



100%



1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan 1 organisasi 5.000.000

TOTAL 160.000.000

pengendalian keamanan lingkungan

1.1.22.1.20.17 Program peningkatan partisipasi


1.500.000


Masyarakat Pedesaan

19.000.000


perdesaan

5.000.000

9.125.000


Masyarakat Pedesaan

19.000.000

1.1.19.1.20.15.05

2 3 4 5



Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 290.000.000

1 00 1.21.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat 12 bulan 3.000.000

Jumlah penyediaan materai 30 bh

1 00 1.21.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya rekening telpon, Air, dan Listrik 12 bulan 20.000.000


kantor

Tersedianya jasa servise peralatan dan perlengkapan kantor 28 unit 15.000.000



Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 15 unit 3.000.000

1 00 1.21.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 83.000.000

1 00 1.21.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kertas HVS 150 rim 10.000.000

Toner Laser Printer 5 buah

Tinta Printer 10 buah

Bollpoint 200 buah

Stopmap kertas 400 buah

1 00 1.21.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan 300 buah 10.000.000

Fotocopy penggandaan 50.000 lbr

1 00 1.21.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 35 buah 3.000.000

1 00 1.21.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan printer ( warna 2 unit, laser 2 unit ) 4 unit 40.000.000

UPS 4 unit

Komputer Note book 2 unit

Plafon Anggaran

Sementara ( Rp. )

1

NAMA SKPD: KANTOR KETAHANAN PANGAN


2 3 4 5

Plafon Anggaran

Sementara ( Rp. )

1


1 00 1.21.01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan rumah tangga 70 buah 3.000.000

Bahan kebersihan habis pakai 150 buah


perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan 1.080 eks 5.000.000

Buku Perundangan / Peraturan 4 buku

1 00 1.21.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Minuman Pegawai 4.500 gls 25.000.000

Makan dan minum rapat 900 dos

1 00 1.21.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah 40 OH 70.000.000



prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

aparatur

160.000.000

1 00 1.21.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 kali 10.000.000


dinas/operasional

Tersedianya BBM Kendaraan Dinas 5.500 ltr 70.000.000

Tersedianya jasa servise kendaraan dinas 120 kali

1 00 1.21.01 02 42 Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor 1 paket 80.000.000

1 00 1.21.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Meningkatnya Kapasitas Aparatur 20.000.000

1 00 1.21.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya biaya kontribusi peserta diklat 2 org 10.000.000

1 00 1.21.01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Tersedianya biaya kontribusi peserta bintek 2 org 10.000.000

1 00 1.21.01 06 Program peningkatan pengembangan


keuangan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur 10.000.000

2 3 4 5

Plafon Anggaran

Sementara ( Rp. )

1




Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

SKPD

1 dok 10.000.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) SKPD 1 dok

Laporan Keuangan SKPD 1 dok

Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD 1 dok

Laporan Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan SKPD 1 dok

1 1.21 Urusan: Ketahanan Pangan 600.000.000

1 1.21 1.21.01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Regulasi Ketahanan Pangan 0 600.000.000

Ketersediaan Pangan Utama 100

Ketersediaan energi dan Protein Per Kapita 92

Penguatan Cadangan Pangan 70

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses

Pangan di Daerah 95

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan 95

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 91

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 82

Penanganan Daerah Rawan Pangan 69

1 1.21 1.21.01 16 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan Penyusunan buku peta ketahanan dan kerentanan pangan

Kabupaten Kudus

1 dok 30.000.000

Laporan pemantauan harga dan ketersediaan pangan 1 dok

1 1.21 1.21.01 16 02 Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan Tersedianya buku data base Ketahanan Pangan Kabupaten

Kudus

1 dok 20.000.000

1 1.21 1.21.01 16 03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan

Suplai Pangan

Laporan hasil survey konsumsi pangan 1 dok 55.000.000

Terlaksananya jasa survey konsumsi pangan Kabupaten

Kudus

1 paket

2 3 4 5

Plafon Anggaran

Sementara ( Rp. )

1


Pelatihan petugas survey konsumsi pangan 20 org

1 1.21 1.21.01 16 04 Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah

Kebutuhan Pangan

Tersedianya buku neraca bahan makanan Kabupaten Kudus 1 dok 50.000.000

1 1.21 1.21.01 16 09 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan

Pangan

Pelatihan Teknologi Pengolahan Pangan 30 org 40.000.000

1 1.21 1.21.01 16 13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Pengadaan cadangan pangan daerah ( beras/gabah ) 1 paket 200.000.000

Pemeliharaan cadangan pangan daerah ( beras/ gabah ) 1 paket

Laporan ketersediaan pangan daerah 1 dok

1 1.21 1.21.01 16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pembinaan dan pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP) 10 ds/kel 10.000.000

(Ds. Wonosoco, Ds. Kedungsari, Ds. Rejosari, Ds. Ternadi, Ds.

Kaliwungu, Ds. Undaan Tengah, Ds. Kesambi, Ds.

Megawon, Ds. Colo, Ds. Tergo)

1 1.21 1.21.01 16 18 Pengembangan Lumbung Pangan Desa Pembinaan dan Pengembangan Lumbung Pangan Desa 19 Ds/Kel 10.000.000

(Ds. Jekulo, Ds. Hadipolo, Ds. Terban, Ds. Bulung Kulon, Ds.

Gondoharum, Ds. Megawon, Ds. Pasuruhan Kidul, Ds.

Tanjungkarang, Ds. Golantepus, Ds. Temulus, Ds. Mejobo,

Ds. Hadiwarno, Ds. Kirig, Ds. Wates, Ds. Sambung, Ds.

Medini, Ds. Kalirejo, Ds. Getasrabi, Ds. Papringan)

1 1.21 1.21.01 16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Sosialisasi keamanan pangan di sekolah ( SD/MI ) 500 org 70.000.000

sosialisasi keamanan pangan segar 25 org

uji laboratorium pangan segar 10 sample

pengadaan peralatan uji pangan segar 1 paket

1 1.21 1.21.01 16 25 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya

Pertanian

Pelatihan olahan pangan hasil pertanian 20 org 20.000.000

1 1.21 1.21.01 16 30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Pengiriman tim lomba cipta menu dan masakan khas daerah 2 kali 85.000.000

Mengikuti gelar pangan/pameran pangan lokal 2 kali

2 3 4 5

Plafon Anggaran

Sementara ( Rp. )

1


Pelatihan penyusunan menu B2SA 20 org

1 1.21 1.21.01 16 32 Pembinaan Gabungan Kelompok Tani Pembinaan dan Pengembangan LDPM 7 klp 10.000.000

1.080.000.000TOTAL

(Ds. Pladen, Ds. Berugenjang, Ds. Glagahwaru, Ds. Undaan

Tengah, Ds. Medini, Ds. Kutuk, Ds. Loram Kulon)

1 2 3 4 5



Tersedianya meterai 3000, Meterei 6000, perangko 180 buah 500 lembar


listrik

Terbayarnya telepon, Internet, Air dan Listrik 12 Bulan 48.000.000

1.00.1.26.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perawatan CPU 10 unit, printer 7 unit, notebook 8

unit, mesin ketik 2 buah, AC 12 unit, telepon/fax 4 unit,

camera/handycam 4 unit, CCTV 6 unit.

40 Kali 30.000.000

Belanja jasa servis: Kend Dinas 1 unit, Bus Perpustakaan keliling

1 unit, mobil L-300 1 unit, Mobil Hylux 1 unit, Motor roda tiga 1

unit dan roda dua 4 unit

12 Kali

BElanja jasa KIR : Bus Perpustakaan keliling 1 unit, Mobil Hylux 1

unit

4 Kali

Pajak kendaraan bermotor : Kend Dinas 1 unit, Bus

Perpustakaan keliling 1 unit, mobil L-300 1 unit, Mobil Hylux 1

unit, Motor roda tiga 1 unit dan roda dua 4 unit

8 Kali

Tersedianya jasa administrasi keuangan bagi pengelola keungan 12 Bulan

honorarium PHD 2 orang 2 Orang

premi asuransi PHD 2 org 2 Orang

pelayanan hari sabtu 8 org 8 Orang

car free day 6 org 6 Orang

Kertas HVS 70 gr 90 Rim

Kertas Fax 8 Buah


Sementara (Rp)

NAMA SKPD: KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH





15.000.000



1 2 3 4 5



Pita mesin tik 8 buah, Cartridge printer 20 buah, 15 Buah

Refil tinta warna/hitam 15 Buah

Tersediannya Amplop kop Kantor Perpustakaan & Arda, amplop

kop setda

8 dos

Kartu kendali (Masuk & Keluar ), Stop map sediaan bupati, stop

map sediaan kepala kantor, cetak buku pengunjung

400 dos

foto copy 14.800 lembar

Lampu tl 40 watt, lampu LED 10 watt, lampu pijar PLC 18 watt 20 Buah

sarter, stop kontak in bouw, saklar, isolasi, conektor RJ 45 20 Buah

kabel NYM isi 2, kabel utp, kabel roll 200 Meter

Alat pembersih : Kain pel besar, lap kaca, pembersih

lantai,kemoceng, sapu atap, tongkat pel, tempat sampah, sapu

lidi, sikat wc, ember plastik, lap mobil, cangkul,sabit, keset karet.

20 Buah

Bahan pembersih : pembasmi serangga spray 250, toilet colour

ball

5 Buah

Surat kabar nasional (1 eksemplar untuk kantor ) 12 Bulan

Tabloid 1 jenis X 10 bulan untuk kantor 10 Bulan

Surat kabar nasional 3 jenis untuk pengunjung 12 Bulan

Majalah 7 jenis x 12 bulan 84 jenis

Surat kabar lokal 1 eksemplar untuk pengunjung 12 Bulan

Tabloid 1 jenis x 12 bulan utk pengunjung 12 Bulan

Makanan minuman pegawai, makanan minuman kegiatan rapat,

makan minuman tamu

60 Orang

Air minum galon 300 Galon


bangunan kantor

15.000.000




undangan

12.000.000



1 2 3 4 5



Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25 OH

belanja perjalanan dinas luar daerah 25 OH


aparatur


1.00.1.26.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor printer laser, printer scanner 3 Unit 10.000.000

Pengecatan gedung dalam & pagar 50 Meter

Persegitersedianya honor Penjaga Malam/Siang, Tenaga Kebersihan 4 Meter Persegi


dinas/operasional

Kend Dinas 1 unit, Bus Perpustakaan keliling 1 unit, mobil L-300

1 unit, Mobil Hylux 1 unit, Motor roda tiga 1 unit dan roda dua 4

unit

9 Unit 30.500.000

1.00.1.26.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Notebook 4 unit, Komputer PC 4 unit, printer 4 unit, Mesin ketik

manual 2 unit mesin ketik elektronik 1

15 Unit 5.000.000

1.00.1.26.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kursi kerja 15 buah, meja kerja 15 buah, kursi eselon IV 3 buah,

kursi eselon III 1 buah, kursi rapat 25 buah, meja rapat 4 buah.

12 Buah 4.000.000


aparatur


1.00.1.26.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Terkirimnya staf kantor mengikuti kursus, sosialisasi, bintek,

pelatihan, workshop.

16 Orang 5.000.000






Terealisasinya penyusunan laporan: LRA, Neraca keuangan,

CALK, RENJA, LKPJ, LPPD & IKM.

8 dokumen 3.000.000

1.1.24.1.26.15 Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

pengelolaan arsip secara baku 17 SKPD 150.000.000



1 2 3 4 5



1.1.24.1.26.15.08 Penyelamatan dokumen arsip penting pada SKPD Arsip penting SKPD terselamatkan / terawat dengan baik 6 SKPD 150.000.000

pengelolaan arsip secara baku 38 Desa/Kel

Persentase sarana prasarana kearsipan kependudukan

dalam kondisi baik

95%

1.1.24.1.26.17.01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

Terlaksananya penyelamatan dan pengamanan fisik arsip

dengan fumigasi dan terminate control

2 Kali 20.000.000

1.1.24.1.26.17.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi

data terhadap 15 desa/kel

15

desa/kelurahan

20.500.000

1.1.26.1.26.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Jumlah perpustakaan milik Pemda & Non Pemda (Perpus

Pemda, Umum, Sekolah, Desa, dan Perpus Masyarakat)

175 Bh 30.000.000

Terlaksananya pembinaan, pengembangan perpustakaan melalui

penataan perpustakaan

10perpustakaan

perpustakaan desa 8 perpustakaan

perpustakaan sekolah 8 perpustakaan

perpustakaan masyarakat 8 perpustakaan

TOTAL 582.000.000

1.1.24.1.26.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana kerasipan

40.500.000

1.1.26.1.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan

umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah

dan perpustakaan masyarakat

30.000.000

2 3 4 5

1 00 Urusan: Program pada Setiap SKPD732.300.000,000


perkantoran

12 bln 518.300.000

1 00 2.01.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengadaan materai 250 lbr 1.500.000

1 00 2.01.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Waktu pelayanan telpon, air, spedy dan listrik 12 bulan 160.000.000

1 00 2.01.01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Waktu service peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 10.000.000


dinas/operasional

Waktu penyediaan jasa operasional dan perijinan


12 bulan 40.000.000

1 00 2.01.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Waktu penyediaan honorarium pengelola kegiatan 12 bulan 71.650.000

1 00 2.01.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Waktu penyediaan alat tuis kantor 12 bulan 10.000.000

1 00 2.01.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Waktu penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

12 bulan 19.150.000


bangunan kantor

Waktu penyediaan komponen instalasi


12 bulan 1.000.000

1 00 2.01.01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 1 paket 3.000.000


undangan

Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulan 17.000.000

1 00 2.01.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Waktu penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 95.000.000

1 00 2.01.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Waktu penyediaan biaya perjalanan dinas 12 bulan 90.000.000


aparatur

Prosentase terpenuhinya sarpras aparatur 100% 154.000.000


Sementara (Rp)Program / Kegiatan Sasaran

NAMA SKPD : DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1

Nomor Rekening

2 3 4 5



1

Nomor Rekening

1 00 2.01.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Waktu operasional pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

12 bulan 70.000.000

1 00 2.01.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 paket 82.000.000

00 2.01.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 paket 2.000.000

1 00 2.01.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas Aparatur 100 % 50.000.000

1 00 2.01.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Waktu penyediaan biaya pendidikan dan pelatihan

formal

12 bulan 50.000.000



Peningkatan sistem pelaporan 12 bulan 10.000.000

1 00 2.01.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Waktu penyediaan biaya penyusunan laporan 12 bulan 10.000.000

2 2.01 Urusan: Pertanian 6.278.850.000

2 2.01 2.01.01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Nilai tukar petani 106,51 70.000.000

2 2.01 2.01.01 15 21 Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Pangan Jumlah pengadaan obat-obatan pertanian 400 ltr/kg 40.000.000

2 2.01 2.01.01 15 25 Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) penyusunan data NTP 1 paket 30.000.000

2 2.01 2.01.01 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan

Cakupan produk unggulan pertanian yang

difasilitasi dalam pameran

100 % 40.000.000

2 2.01 2.01.01 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul

daerah

jumlah promosi hasil produksi pertanian/perkebunan

unggul daerah

4 event 40.000.000

2 2.01 2.01.01 19 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Peningkatan produktifitas tanaman 5,9 ton/ha 1.148.850.000

2 2.01 2.01.01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Jumlah SLPTT tanaman pangan 4 unit 20.000.000

2 3 4 5



1

Nomor Rekening

2 2.01 2.01.01 19 08 Peningkatan pengelolaan balai benih pertanian Terselenggaranya pengelolaan balai benih tanaman 1 paket 15.000.000

2 2.01 2.01.01 19 09 Pemberdayaan P3A ( WISMP) Jumlah P3A terbina 10 klp 113.850.000

2 2.01 2.01.01 19 20 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam

rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi


daerah melalui pengembangan alat/mesin pertanian

Jumlah peningkatan alsintan Mini combine harvester,

Transplanter, Hand Traktor, Power Threser

multiguna, Cultivator.

3/6/7/1/2 Unit 1.000.000.000

2 2.01 2.01.01 21 Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak

Cakupan kelompok tani yang mendapatkan

pelayanan kesehatan ternak

80% 20.000.000

2 2.01 2.01.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit

menular ternak

Jumlah Penanganan masalah kesehatan ternak di

Kab. Kudus

100 OH 20.000.000

2 2.01 2.01.01 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan peningkatan produksi asal ternak 4.172.484 5.000.000.000




daerah melalui pengembangan bibit ternak

Jumlah pendistribusian ternak (sapi PO, Kambing,

Kerbau, domba, Chooper dan Biogas )

300 ekor,385

ekor,66 ekor, 110

ekor, 11 unit, 5

unit

5.000.000.000

2 2.02 Urusan: Kehutanan 500.000.0002 2.02 2.01.01 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Jumlah pemanfaatan potensi sumber daya

hutan (Ha)

25 325.000.000

2 2.02 2.01.01 15 02 Pengembangan hutan tanaman Jumlah bibit yang tertanam 7.000 btg 100.000.000

2 2.02 2.01.01 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu Jumlah Pengadaan koloni lebah madu, alat pemanen

madu

150 stup, 7 unit 225.000.000

2 2.02 2.01.01 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan Jumlah rehabilitasi hutan dan lahan (Ha) 550 125.000.000

2 2.02 2.01.01 16 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi

hutan dan lahan

pembinaan LMDH 1 LMDH 100.000.000

2 3 4 5



1

Nomor Rekening

2 2.02 2.01.01 16 08 One Billion Indonesian Trees (OBIT) upacara gerakan menanam pohon 1 kali 25.000.000

2 2.02 2.01.01 17 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya

hutan

Prosentase Kerusakan hutan 9,5 50.000.000

2 2.02 2.01.01 17 05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak

perusakan hutan

Jumlah kader konservasi terlatih 50 org 50.000.000

2 2.05 Urusan Perikanan dan kelautan 2.000.000.000

2 2.05 2.01.01 20 Program pengembangan budidaya perikanan Produksi ikan kelompok pembudidaya 2.018 ton 2.000.000.000




daerah melalui pengembangan usaha perikanan

Jml. kolam, Bak fiber peralatan dan calon induk,

Aquarium dan peralatan, Bibit lele, Bibit nila,Bibit

Gurami, Calon induk lele, kendaraan roda tiga

14 paket, 4 paket,

5 paket, 5 klp, 5

klp, 4 klp, 5 klp, 6

paket, 3 unit

2.000.000.000

9.511.150.000TOTAL

NAMA SKPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Program / Kegiatan TargetPlafon Anggaran

Sementara (Rp)2 4 5

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

1 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1.834.094.000

Perkantoran

1 06 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya kualitas pelayanan publik 12 bulan 2.692.000

1 06 01 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya Meningkatnya kualitas pelayanan publik 12 bulan 370.000.000

air dan listrik

1 06 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik 12 bulan 16.154.000

perlengkapan Kantor

1 06 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik 12 bulan 14.808.000

perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

1 06 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik 12 bulan 650.000.000

Keuangan

1 06 01 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 12 bulan 393.090.000

1 06 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan Meningkatnya kualitas pelayanan publik 12 bulan 9.476.000

peralatan kerja.

1 06 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya kualitas pelayanan publik 12 bulan 24.985.000

1 06 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik 12 bulan 100.000.000

Penggandaan

1 06 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ Meningkatnya kualitas pelayanan publik 12 bulan 6.461.000

penerangan bangunan kantor.

1 06 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya kualitas pelayanan publik 12 bulan 26.924.000

1 06 01 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik 12 bulan 5.654.000

Perundang - undangan

1 06 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya kualitas pelayanan publik 12 bulan 123.850.000

1 06 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik 12 bulan 90.000.000

ke luar daerah

1 3





1 06 01 02 Program Peningkatan Sarpras Meningkatnya kualitas pelayanan publik 461.861.000

Aparatur.

1 06 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1 unit 20.000.000

Sepeda Motor

1 06 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2 kamera digital 50.000.000

Whiteboard

Elektronik1 06 01 02 10 Pengadaan mebeleur Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1 paket 5.000.000

1 06 01 02 11 Pengadaan sewa tanah / tempat / Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1 tahun 300.000.000

gedung

1 06 01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1 tahun 25.000.000

Gedung Kantor

1 06 01 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1 tahun 60.361.000

Kendaraan Dinas / Operasional.

1 06 01 02 29 Pemeliharaan rutin / berkala meubelair Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1 tahun 1.500.000

1 06 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kualitas pelayanan publik 30.000.000

Sumber daya Aparatur

1 06 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1 tahun 30.000.000

1 06 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya kualitas pelayanan publik 10.000.000

Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan

Keuangan

1 06 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1 tahun 10.000.000

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD




2 06 URUSAN PERDAGANGAN

2 06 01 15 Program Perlindungan konsumen dan 1 Jumlah temuan barang / jasa yang tidak layak 127.045.000

pengamanan perdagangan edar / jual

2 Jumlah pengaduan konsumen

2 06 01 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran Pelaksanaan pengawasan barang dan jasa yang 12 kali 50.000.000

barang dan jasa. beredar di wilayah Kab. Kudus

2 06 01 15 08 Penyelenggaraan Pasar Murah. Pelaksanaan Pasar Murah dalam menghadapi 3 komoditi 52.045.000

Hari Raya Idul Fitri.

2 06 01 15 04 Operasional dan pengembangan UPT Operasional pendampingan kemetrologian 1 tahun 25.000.000

kemetrologian daerah.

2 06 01 17 Program Peningkatan dan Ekspor bersih perdagangan 2.820.000.000

Pengembangan Ekspor

2 06 01 17 03 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan Jumlah peserta sosialisasi 50 orang 30.000.000

prosedur dan dokumen Ekspor dan (Fasilitasi prosedur ekspor bordir)

Impor.

2 06 01 17 12 Pembangunan promosi perdagangan - Pelaksanaan pameran perdagangan 5 event 2.280.000.000

Internasional tingkat internasional 130.000.000 300.000.000 350.000.000 500.000.000

1.000.000.000

2 06 01 17 14 Promosi perdagangan Regional Keikutsertaan dalam pameran perdagangan 2 event 480.000.000

tingkat regional.

2 06 01 17 15 Pembinaan SDM Usaha Perdagangan Peserta Bintek 30 orang 30.000.000

Luar Negeri 2 hari

2 06 01 17 16 Forum kemitraan perdagangan luar Peserta forum ekspor -




negeri

2 06 01 18 Program Peningkatan Efisiensi 1 Kontribusi sektor perdagangan - 15.595.000.000

Perdagangan Dalam Negeri. 2 Cakupan pembinaan pasar tradisional

3 Prosentase peningkatan PAD dari retribusi

pasar

4 Cakupan bina kelompok pedagang

di pasar tradisional

2 06 01 18 01 Penyempurnaan perangkat peraturan, Pelaksanaan operasional pembinaan di Pasar 1 tahun 390.000.000

kebijakan dan pelaksanaan Daerah dan Pasar Desa di Kab. Kudus. 23 pasar

operasional (Operasional & pembinaan

pasar daerah dan pasar desa).

2 06 01 18 03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Revitalisasi dan rehab. 15.000.000.000

Barang / Produk. pasar tradisional.

Hasil Musrenbang Kecamatan :

- Penataan Pasar Desa (Relokasi Psr. Loak) 400 x 9 M -

- Pembangunan Pasar Desa Tanjung Karang 2000 M2

-

- Rehabilitasi pasar dan kios Desa Ngembalrejo 16 unit -

- Penataan dan Rehabilitasi Pasar Desa Jepang 1 paket -

(Eks kawasan PKL Desa Jepang)

- Pembangunan jalan dan sanitasi Pasar 2 paket -

Desa Jekulo

- Revitalisasi Pasar Bitingan 1.500.000.000

- Revitalisasi Pasar Kliwon 1.500.000.000




- Pembangunan Pasar Wergu 12.000.000.000

2 06 01 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan 100.000.000

informasi perdagangan - Operasional klinik bisnis dan kontak dagang. 15 orang 75.000.000 - Pelatihan dan pendampingan pemasaran 15 orang -

melalui teknologi informasi. (Bordir, Padurenan)- Mediasi dan fasilitasi alat 1 Paket -

(Program untuk Website dalam rangka promoproduk termasuk termasuk dokumentasi di website).

- Penyuluhan perdagangan untuk pelaku usaha 30 Orang 25.000.000

2 06 01 18 07 Sosialisasi peningkatan penggunaan Peserta sosialisasi penggunaan produk dalam 30 orang 30.000.000

produk dalam negeri. negeri.

2 06 01 18 10 Monitoring perkembangan harga Pendataan perkembangan harga kebutuhan pokok 96 kali 50.000.000

masyarakat.

2 06 01 18 12 Pendampingan pemanfaatan Operasional sistem resi gudang. 1 tahun 25.000.000

Resi Gudang

2 06 01 19 Program Pembinaan Pedagang Cakupan bina kelompok pedagang / Jumlah PKL 6.945.000.000

Kaki Lima dan Asongan dan asongan

2 06 01 19 02 Penyuluhan peningkatan disiplin PKL 12 bulan 350.000.000

dan Asongan.

2 06 01 19 18 1 Bantuan hibah alat berjualan bagi PKL dan 5 paket 6.595.000.000

asongan.

2 Bantuan hibah lapak bagi PKL

27.823.000.000

Operasional pembinaan PKL, asongan

dan dandangan

Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT

dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi

pengangguran, dan mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah melalui pengelolaan pedagang kaki

TOTAL

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Tabel 4.3

Plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016

NO URAIAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

1 Belanja Pegawai 898.976.956.000

2 Belanja Bunga 3.398.000

3 Belanja Subsidi -

4 Belanja Hibah 19.513.253.000

5 Belanja Bantuan Sosial 22.515.282.000

6 Belanja Bagi Hasil kepada

Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

9.467.435.000

7 Belanja Bantuan Keuangan kepada

Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

137.826.175.000

8 Belanja Tidak Terduga 13.000.000.000

Dalam anggaran belanja pegawai diperhitungkan anggaran tambahan

penghasilan pegawai dan kenaikan gaji pegawai sebesar 6 % dan accress

2,5 % sehingga belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp. 898.976.956.000,-

Belanja bunga dialokasikan sebesar Rp. 3.398.000,-.

Belanja hibah tahun 2016 direncanakan sebesar Rp. 19.513.253.000,-

yang terbagi dalam dua kelompok yaitu :

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp. 3.118.450.000,-

(2) Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp. 16.394.803.000,-

Adapun belanja bantuan sosial direncanakan sebesar

Rp. 22.515.282.000,- yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu:

(1) Bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan Rp. 525.000.000,-

(2) Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp. 1.213.000.000,-

(3) Bantuan sosial kepada anggota masyarakat Rp. 20.777.282.000,-

Besaran plafon hibah dan bantuan sosial kepada penerima secara

rinci sebagaimana tercantum dalam tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4 Alokasi Hibah dan Bansos Kabupaten Kudus Tahun 2016

URAIAN TA. 2016

(1) (2)

Belanja Hibah 19.513.253.000

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 3.118.450.000

Hibah kepada KODIM 0722 Kudus dalam rangka TMMD dan Karya

Bhakti

600.000.000

Hibah kepada Kementerian Agama Kabupaten Kudus dalam rangka

kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, pengembangan Tilawatil Qur’an

dan peringatan hari besar keagamaan

2.518.450.000

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 16.394.803.000

Hibah Pembinaan Olah Raga 7.000.000.000

Hibah kepada PMI Kabupaten Kudus 225.000.000

Hibah kepada DPC PEPABRI Kab. Kudus untuk kegiatan TMP 50.000.000

Hibah Kegiatan Pensiunan PNS, POLRI, TNI, Veteran dan Pejuang 80.000.000

Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Kudus 300.000.000

Hibah Kepada KNPI 250.000.000

Hibah kepada Pengelola Sistem Resi Gudang 50.000.000

Hibah Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs 8.289.803.000

Hibah kepada Karang Taruna 100.000.000

Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Daerah 50.000.000

Belanja Bantuan Sosial 22.515.282.000

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan 525.000.000

Bantuan Rehabilitasi bagi Penyandang Cacat (PENCA) 225.000.000

Bantuan untuk kegiatan Panti-panti Sosial 300.000.000

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 1.213.000.000

Bantuan Program Penyediaan Air Minum Bersih Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

880.000.000

Bantuan Operasional kepada BKM PNPM Mandiri Perkotaan 172.000.000

Bantuan Operasional kepada BPSPAMS 71.000.000

Bantuan Rehabilitasi Sapras Pamsimas 90.000.000

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 20.777.282.000

Bantuan Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu 983.280.000

Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh 2.115.000.000

Bantuan Kesejahteraan Guru RA,BA,MI,MTs, dan MA Swasta 5.674.050.000

Bantuan Kesejahteraan GTT PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK Swasta 2.570.400.000

Bantuan Kesejahteraan Guru TPQ,Ptgs Dikonia,Pengajar Injil, Agama Budha dan Hindu

7.299.750.000

Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu dan Kalayan Panti Sosial 194.700.000

Bantuan Santunan Fakir Miskin 272.400.000

Bantuan Santunan Terhadap Pejuang dan Janda Pejuang 45 kepada

DHD45

37.500.000

Bantuan Santunan Kematian 1.066.000.000

Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN, UASBN dan UNPK 402.202.000

Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kurang Mampu yang Berprestasi 162.000.000

Alokasi belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan

Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp. 9.467.435.000,-. Adapun belanja

bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan

Partai Politik direncanakan sebesar Rp. 137.826.175.000,-, dengan

peruntukan ADD 123 desa sebesar Rp. 99.928.579.000,-, bantuan keuangan

kepada desa untuk pilkades sebesar Rp. 600.000.000,-, tunjangan

kompensasi Sekdes sebesar Rp. 40.000.000,-, dana desa sebesar

Rp. 36.178.610.000,- dan bantuan keuangan kepada partai politik sebesar

Rp. 1.078.610.000,-. Untuk belanja tidak terduga direncanakan sebesar

Rp. 13.000.000.000,-.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel 5

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016

NO URAIAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

PEMBIAYAAN DAERAH

1 Penerimaan Pembiayaan 41.883.323.000

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

41.883.323.000

1.2 Pencairan Dana Cadangan -

1.3 Hasil Penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan -

1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah -

1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -

1.6 Penerimaan piutang daerah -

1.7 Penerimaan dana talangan dari Provinsi -

1.8 Penerimaan kembali pemberian dana talangan dari LUEP

-

Jumlah penerimaan pembiayaan 41.883.323.000 2 Pengeluaran Pembiayaan 7.056.579.000

2.1 Pembentukan dana cadangan -

2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah 7.000.000.000

2.3 Pembayaran pokok hutang 56.579.000

2.4 Pemberian pinjaman daerah -

2.5 Pemberian dana talangan kepada LUEP -

2.6 Pembayaran atas penerimaan dana talangan kepada Provinsi

-

Jumlah pengeluaran pembiayaan 7.056.579.000 Pembiayaan netto 34.826.744.000

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diprediksikan dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 41.883.323.000,-.

Adapun prediksi pengeluaran pembiayaan besarnya mencapai

Rp. 7.056.579.000,- terdiri dari Penyertaan modal (investasi) daerah sebesar

Rp. 7.000.000.000,-, dan pembayaran pokok hutang sebesar Rp. 56.579.000,-.

Documents

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN