Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE SAN LUIS POTOSí Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio

Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE SAN LUIS POTOSí

Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Julio 2007

Índice

I. Datos Generales

III. Población y Trabajadores

IV. Infraestructura

VI. Indicadores de Prestaciones

VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

VIII. Indicadores de Presupuesto

IX. Acuerdos de Gestión

V. Indicadores Médicos

II. Información Económica

I. Datos Generales

San Luis Potosí

Superficie: 62,848 kms2 Porcentaje superficie nacional: 3.2%

Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

San Luis Potosí 2004Población 2,422,500 % de la Población Nacional 2.4%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 126,279,879 Aportación al PIB Nacional 1.8%PIB per Cápita (pesos) 52,127.9 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 7.7Empleo formal IMSS, 2005 266,597.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 2.0%Mortalidad Infantil* (2005) 17.9 Esperanza de Vida (2005) 74.6* por cien

II. Información Económica

Información Económica

Fuente: INEGI

PIB

$126 millones$126 millones 1.81%1.81%

Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita

$52,747$52,747

Composición PIB Estatal

Concepto (miles de pesos) 2002 2003 2004Participación del

PIB 2004Total 25,614,340 26,816,234 29,009,383 100%

G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca

2,466,774 2,724,331 2,842,380 9.80%

G.D. 2 Minería 340,810 383,724 388,858 1.34%G.D. 3 Industria manufacturera 6,352,693 6,423,220 6,992,966 24.11%G.D. 4 Construcción 1,056,626 1,183,400 1,397,225 4.82%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 491,172 551,159 673,126 2.32%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles

4,492,748 4,762,747 5,483,287 18.90%

G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones

2,714,990 2,956,762 3,271,326 11.28%

G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler

3,726,306 3,862,203 3,954,168 13.63%

G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales

4,326,365 4,401,474 4,447,713 15.33%


Fuente: INEGI

Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico

(Millones de dólares)

Sector 2003 2004 2005 2006Total 78.4 56.9 116 -20.3

Agropecuario 0 0 0 0Minería 0 14.7 7.7 5.2Industria manufacturera 75.6 41.2 108.1 -25.1Electricidad y agua 0 0 0 0Construcción 0 0 0 0Comercio 0.1 1 -0.2 -3.1Transportes y comunicaciones

0 0 0 0

Servicios financieros 0 0 0 0Otros servicios a/ 2.8 0 0.4 2.7


Fuente: INEGI

IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia

Permanentes 290,511 292,057 + 1,546

Eventuales 63,040 71,341 + 8,301

Total 353,551 363,398 + 9,847

Total de Asegurados en el IMSSTotal de Asegurados en el IMSS

Periodo Total Hombres Mujeres

I 4.89 4.37 5.64

II 4.1 3.52 4.88

III 4.39 3.86 5.08

IV 3.43 3.4 3.47

I 3.88 3.38 4.54

II 3.74 3.48 4.09

III 4.54 4.58 4.49

IV 3.48 3.41 3.58

I 4.62 4.7 4.49

(Porcentaje respecto a la PEA)Tasa de desocupación trimestral

2005

2006

2007

Información EconómicaInfraestructura y Recursos del Sector Salud

Fuente: INEGI

Concepto EntidadParticipación %

en el total nacional

Lugar nacional

Unidades médicas 563 3 13° Hospitales a ND ND ND

Unidades de consulta externa

ND ND ND

Recursos materiales b

Camas censables 1 375 1.8 20°

Consultorios 1 122 2.1 19°

Laboratorios de análisis clínicos

27 2.1 21°

Personal médico c 3 152 2 20°

En contacto directo con el paciente

2 955 2.1 20°

Generales 902 2.2 20°

Especialistas 1 280 1.9 18°

En adiestramiento d 773 2.4 13°

En otras labores 197 1.3 24°

Personal paramédico c e 7 862 1.8 21°

Enfermeras f 3 954 2 20°

Otros 3 908 1.6 21°

Consultas externas (Miles) 6 150 2.3 20°

Generales 4 344 2.3 20°

Especializadas g 810 2 16°

De urgencia 646 2.4 15°

Odontológicas 350 2.7 14°

III. Población y Trabajadores

Población

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22%

68%

6% 4%

POBLACIÓN AMPARADA

(cifras preliminares, mayo 2007)

TRABAJADORES

FAM. DE TRABAJADORES

PENSIONADOS

FAM. DE PENSIONADOS

100%

TRABAJADORES COTIZANTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO (cifras preliminares, mayo 2007)

TOTAL

87%

9%4%

BASE Y LISTA DE RAYA

CONFIANZA Y LISTA DE RAYA NO BASE

EVENTUALES

OTROS

Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE


Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento

San Luis Potosí 2006

ISSSTE 2006

Participación San Luis Potosí

Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Base 1,243 69,353 1.79% 1,254 69,538 1.80%

Confianza 288 15498 1.86% 298 15566 1.91%

Honorarios 28 1,687 1.66% 29 1,620 1.79%

Becarios 23 1,684 1.37% 20 1,694 1.18%

Residentes 5 1,473 0.34% 7 1,499 0.47%

Total 1,587 89,695 1.77% 1,608 89,917 1.79%

*Cifras preliminares



Población AmparadaSan Luis Potosí2006

ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Trabajadores

52,470 2,424,773 2.16% 52,175 2,411,143 2.16%

Familiares de

Trabajadores

166,983 7,297,397 2.29% 166,044 7,229,440 2.30%

Pensionados 12,809 578,392 2.21% 13,323 588,670 2.26%

Familiares Pensionados

10,456 498,386 2.10% 10,876 507,259 2.14%

Total 242,718 10,798,948 2.25% 242,418 10,736,512 2.26%


IV. Infraestructura

633

111

1

1

TIENDASFARMACIAS ISSSTE

BIBLIOTECASCENTROS DEPORTIVOSCENTROS CULTURALES

CENTROS DE CAPACITACIÓNTALLERES PARA JUBILADOS

HOTELES Y BALNEARIOSAGENCIAS TURISSSTE

VELATORIOSE.B.D.I.

INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES(cifras preliminares, mayo 2007)

Infraestructura


3

21

1

4

1

CONSULTORIOS AUXILIARES

UNIDADES ESPECIALES

UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR

CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR

CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES

CLÍNICAS HOSPITAL

HOSPITALES GENERALES

HOSPITALES REGIONALES

INFRAESTRUCTURA MÉDICA(cifras preliminares, mayo 2007)

Infraestructura


30

25

5

TOTAL

1 ER. NIVEL

2 DO. NIVEL

3 ER. NIVEL

UNIDADES MÉDICAS(cifras preliminares, mayo 2007)



Infraestructura


ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Tiendas 6 251 2.39% 6 250 2.40%Farmacias 3 99 3.03% 3 93 3.23%Bibliotecas 3 61 4.92% 3 61 4.92%

Centros Deportivos

0 7 0% 0 7 0%

Centros Culturales

1 74 1.35% 1 74 1.35%

Talleres para Jubilados

1 104 0.96% 1 104 0.96%

Agencias Turissste

1 38 2.63% 1 38 2.63%

Estancias de Bienestar

1 133 0.75% 1 137 0.75%




Infraestructura Médica

San Luis Potosí2006

ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Hospitales Generales

1 25 4.00% 1 25 4.00%

Hospitales Regionales

0 11 0% 0 11 0%

Clínicas Hospital

3 70 4.29% 4 71 5.63%

Clínicas de Especialidad

0 17 0% 0 17 0%

Clínicas de Medicina Familiar

1 87 1.15% 1 88 1.14%

Unidades de Medicina Familiar

21 905 2.32% 21 905 2.32%

Consultorios Auxiliares

3 80 3.75% 3 80 3.75%




Unidades Médicas


ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

1er nivel 25 1,074 2.33% 25 1,075 2.33%2do nivel 4 112 3.57% 5 113 4.42%3er nivel 0 11 0% 0 11 0%

Total 29 1,197 2.42% 30 1,199 2.50%


V. Indicadores Médicos

Indicadores Médicos


95

136

4

1

11

6

122

CAMAS DE TRÁNSITO

CAMAS CENSABLES

TOMÓGRAFOS

ULTRASONIDO

MASTÓGRAFO

EQUIPO DE RX

LABORATORIOS

CONSULTORIOS

CAPACIDAD INSTALADA(cifras preliminares, mayo 2007)

215,281

317,157.0

999,936

3,553

2,136

368

6,722

108

Consultas

Recetas

Medicamentos Surtidos

Egresos Hospitalarios

Actos Quirúrgicos

Partos

Urgencias

Defunciones Hospitalarias

SERVICIOS(mayo 2007)

Indicadores Médicos


371

458

67

159

142

MEDICOS

ENFERMERAS

PARAMEDICOS

ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS GENERALES

RECURSOS HUMANOS(cifras preliminares, mayo 2007)



Capacidad Instalada


ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Consultorios 116 5,661 2.05% 122 5,679 2.15%Laboratorios 5 227 2.20% 6 229 2.62%Eq Rayos X 9 411 2.19% 11 415 2.65%

Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%

Ultrasonidos 3 184 1.63% 4 185 2.15%

Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%

Camas Censables

126 6,823 1.85% 136 6,833 1.99%

Camas de Tránsito

85 3,490 2.45% 95 3,500 2.73%




Servicios


ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Consultas 485,628 21,928,233 2.21% 215,281 9,276,946 2.32%

Recetas 711,447 20,267,510 2.57% 317,157 11,469,328 2.77%

Medicamentos Surtidos

2,319,709 63,739,034 2.17% 999,936 44,319,583 2.26%

Egresos Hospitalarios

8,334 348,641 2.39% 3,553 143,154 2.48%

Actos Quirúrgicos

7,649 237,834 2.07% 2,136 85,346 2.50%

Partos Atendidos

942 38,179 2.45% 368 13,355 2.76%

Urgencias 17,607 818,670 2.15% 6,722 349,625 1.92%

Defunciones Hospitalarias

279 10,890 2.56% 108 4,562 2.37%




Recursos HumanosSan Luis Potosí2006

ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE

Mayo 07*

Participación

Médicos 349 17,926 1.96% 371 18,309 2.03%

Enfermeras 435 20,797 2.09% 458 21,004 2.18%

Paramédicos 66 4,648 1.42% 67 4,785 1.40%

Administrativos 132 8,823 1.50% 159 9,151 1.74%

Servicios Generales

135 7,430 1.82% 142 7,505 1.89%


VI. Indicadores de Prestaciones

Nómina y Pensiones


12,711

512,657.1

612 7,954.1

PENSIONES EN NÓMINA ORDINARIA

COSTO DE NÓMINA ORDINARIA (MILES)

PENSIONES EN NÓMINA RT COSTO EN NÓMINA RT (MILES)

PENSIONES(mayo 2007)

Prestaciones y Servicios


22

350.4

105

1,635.0

INDEMINIZACIONES GLOBALES

COSTO INDEMINIZACIONES GLOBALES

NÚMERO DE FUNERALES MONTO GASTOS FUNERAL

PRESTACIONES Y SERVICIOS(mayo 2007)



3,634

45,163.6

398

18,986.2

75 1,352.4

CORT

O P

LAZO

MO

NTO

CO

RTO

(M

ILES

)

MED

IAN

O P

LAZO

MO

NTO

MED

IAN

O

(MIL

ES)

COM

PLEM

ENTA

RIO

S

MO

NTO

CO

MPL

EMEN

TARI

OS

(MIL

ES)

PARA

PEN

SIO

NAD

OS

MO

NTO

PE

NSI

ON

ADO

S (M

ILES

)

PRÉSTAMOS PERSONALES(mayo 2007)



623

599

387

0

100

200

300

400

500

600

700

NIÑOS ATENDIDOS

INSCRITOS

LUGARES DISPONIBLES

E.B.D.I.S.(mayo 2007)



PensionesSan Luis Potosí2006

ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Pensiones en Nómina Ordinaria

12,193 559,428 2.18% 12,711 569,462 2.23%

Costo de Nómina

Ordinaria(miles)

1,044,890.1 45,555,368 2.36% 512,657.1 21,006,922 2.44%

Pensiones en Nómina

RT

616 18,964 3.25% 612 19,208 3.19%

Costo de Nómina RT

(miles)

18,512.2 701,302 2.64% 7,954.1 308,274 2.69%




IndemnizacionesSan Luis Potosí2006

ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Número 43 2,634 1.63% 22 1,033 2.13%

Monto(miles)

781.8 60,828 1.29% 350.4 21,626 1.62%

Gastos de FuneralSan Luis Potosí2006

ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Número 211 9,781 2.16% 105 3,988 2.63%

Monto(miles)

3,330.3 170,794 1.95% 1,635 75,168 2.17%




Prestamos PersonalesSan Luis Potosí2006

ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Corto Plazo 9,775 415,477 2.35% 3634 143,365 2.54%

MontoCorto Plazo

(miles)

121,252.5 5,179,540 2.34% 45,163.6 1,780,451 2.54%

Complementarios

1,162 76,655 1.52% 398 23,099 1.72%

Monto Complementario

s(miles)

56,327.5 3,671,606 1.53% 18,986.2 1,129,178 1.68%

Especiales 173 8,756 1.98% 75 3,491 2.15%

Monto Especiales

(miles)

3,069 157,206 1.95% 1,352.4 62,548 2.16%

*cifras preliminares



EBDISSan Luis Potosí2006

ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Niños Atendidos

682 32,922 2.07% 623 28,715 2.17%

Niños Inscritos

529 26,303 2.01% 599 26,899 2.23%

Lugares Disponibles

387 25,625 1.51% 387 26,020 1.49%

*cifras preliminares

VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE


11,344

2,067.9 156

41,365

PERSONAS ATENDIDAS VENTAS BRUTAS ( MILES ) CRÉDITOS OTORGADOS MONTO (MILES)

TURISSSTE FOVISSSTE

TURISSSTE Y FOVISSSTE(mayo 2007)

42,30274%

14,61026%

VENTAS EN TIENDAS Y FARMACIAS(mayo 2007)

VENTAS EN TIENDAS (MILES) VENTAS EN FARMACIA (MILES)



FOVISSSTESan Luis Potosí

2006ISSSTE 2006 Participación San Luis Potosí

Mayo 07*ISSSTE

Mayo 07*Participación

Número 1,626 79,047 2.06% 156 12,618 1.24%

Monto(miles)

503,646 25,179,497 2.00% 41,365 3,908,448 1.06%

SITYFSan Luis Potosí

2006ISSSTE 2006 Participación San Luis Potosí

Mayo 07*ISSSTE

Mayo 07*Participación

Venta en Tiendas (miles)

113,219 7,904,242 1.43% 42,302 2,894,722 1.46%

Venta en Farmacias

(miles)

41,317 1,192,760 3.46% 14,610 427,592 3.42%

TURISSSTESan Luis Potosí

2006ISSSTE 2006

Participación San Luis PotosíMayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Derechohabientes atendidos

48,809 1,717,605

2.84% 11,344 466,658 2.43%

Venta de Servicios(miles)

8,033.7 1,229,712

0.65% 2,067.9 321,907 0.64%

*Cifras Preliminares

VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Información Básica Mayo 2007Mayo 2007

Numero de PlazasCosto Anual

Nomina (m.p.)

Población Amparada

Población Usuaria

Numero de Trabajadores

Fam. de Trabajadores Pensionados Fam. De Pens.

1,554 210,842.50 234,678 134,948 50,361 161,369 13,922 9,036

(miles de pesos)

Modificado

% de Participacion Delegacion

% de Participacion

Fondo

42,657.1 43.6 52.9

13,322.7 13.6 16.5

2,673.8 2.7 3.3

2,870.7 2.9 3.6

19,089.3 19.5 23.7

80,613.5 82.4 100.0

Modificado


% de Participacion

Fondo

2,509.7 2.6 31.8

879.1 0.9 11.1

4,467.2 4.6 56.6

38.7 0.0 0.5

7,894.8 8.1 100.0

Modificado


% de Participacion

Fondo

4262.9 4.4 48.9

1510.9 1.5 17.3

355.9 0.4 4.1

2596.4 2.7 29.78,726.1 9.0 100.0

Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado

80,613.5 7,894.8 8,726.1 97,809.4

Presupuesto Administrativo

Estructura Delegacional

TOTAL DELEGACION

024 142 00 DPTO DE RECURSOS MAT Y OBRAS

024 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

024 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION

Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)

024 304 00 DPTO DE ACCION SOC CULT Y DPIVO

Mas 3 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)

Presupuesto Prestaciones Sociales

Estructura Administrativos

Presupuesto Fondo Medico

Estructura Servicios Sociales

024 304 01 E.B.D.I. No. 036, SAN LUIS POTOSI (P)

024 304 81 C.CULT. SAN LUIS POTOSI (R)

INFORMACIÒN BÀSICA

Estructura Medica

024 204 00 H.G. A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. (P)

024 205 00 C.H. B CD. VALLES (P)

024 206 00 C.M.F. B DR. PEDRO BARCENA HIRIART

024 200 00 SUBDELEGACION MEDICA

Mas 24 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)

Area Médica

52.9%3.6%

3.3%

23.7%

16.5%

Prestaciones0.5%

56.6%

11.1%

31.8%

Administración

29.7%

17.3% 48.9%4.1%

Presupuesto


Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007

(miles de pesos)Capítulo Cierre Ant Por comp Ejerc

Anual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes Capítulo 1000 12,151.3 11,562.3 4,671.6 11,562.3 4,671.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,764.0 3,764.0 3,764.0 7,798.3 907.6 Capítulo 2000 24,707.4 23,553.9 10,574.7 25,882.4 12,427.5 0.0 0.0 13,144.6 2,323.3 423.0 10,103.1 23,670.7 12,849.4 2,211.7 -421.9 Capítulo 3000 62,875.2 40,953.1 17,085.9 51,396.8 20,852.0 0.0 0.0 21,476.7 4,565.8 550.5 16,316.3 38,343.5 21,432.7 13,053.2 -580.6 Capítulo 5000 12,441.0 0.0 0.0 2,217.2 2,217.2 0.0 0.0 4,434.4 4,434.4 0.0 0.0 4,434.4 4,434.4 -2,217.2 -2,217.2 Capítulo 6000 233.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 7000 7,793.2 5,581.7 1,771.1 6,750.8 2,942.2 0.0 0.0 54.5 44.2 0.0 2,897.9 2,952.3 2,942.1 3,798.5 0.1GRAN TOTAL: 120,201.1 81,651.0 34,103.3 97,809.4 43,110.5 0.0 0.0 39,110.2 11,367.7 973.5 33,081.3 73,165.0 45,422.6 24,644.4 -2,312.1

Capítulo Programado Ejercido Capítulo 1000 4,671.59 3,764.0 Capítulo 200012,427.53 10,103.1 Capítulo 300020,852.02 16,316.3 Capítulo 5000 2,217.20 0.0 Capítulo 6000 0.00 0.0 Capítulo 7000 2,942.17 2,897.9

Original Modificado Precompromiso Compromiso Total Disponible

4,671.6

12,427.5

20,852.0

2,217.2

0.0

2,942.2

3,764.0

10,103.1

16,316.3

0.0

0.0

2,897.9

0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0

Cap

ítulo Ejercido

Programado

7000

5000

3000

2000

1000

6000

Presupuesto


Reporte Comparativo del Ejercicio al mes de DICIEMBRE DEL 2006

Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes

(D) $80,228,676.36 $80,228,676.36 $102,829,955.92 $102,829,955.92 $0.00 $0.00 $0.03 $0.03 $0.00 $102,677,282.37 $102,677,282.40 $102,677,282.40 $152,673.52 $152,673.52

(G) $80,228,676.36 $80,228,676.36 $102,829,955.92 $102,829,955.92 $0.00 $0.00 $0.03 $0.03 $0.00 $102,677,282.37 $102,677,282.40 $102,677,282.40 $152,673.52 $152,673.52

(D) $3,029,028.15 $3,029,028.15 $6,875,470.29 $6,875,470.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,867,379.48 $6,867,379.48 $6,867,379.48 $8,090.81 $8,090.81

(G) $3,029,028.15 $3,029,028.15 $6,875,470.29 $6,875,470.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,867,379.48 $6,867,379.48 $6,867,379.48 $8,090.81 $8,090.81

(D) $324,944.00 $324,944.00 $277,669.94 $277,669.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $277,669.94 $277,669.94 $277,669.94 $0.00 $0.00

(G) $324,944.00 $324,944.00 $277,669.94 $277,669.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $277,669.94 $277,669.94 $277,669.94 $0.00 $0.00

(D) $158,800.00 $158,800.00 $228,007.15 $228,007.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $228,007.07 $228,007.07 $228,007.07 $0.08 $0.08

(G) $158,800.00 $158,800.00 $228,007.15 $228,007.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $228,007.07 $228,007.07 $228,007.07 $0.08 $0.08

(D) $10,727,075.49 $10,727,075.49 $10,150,828.05 $10,150,828.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,150,389.16 $10,150,389.16 $10,150,389.16 $438.89 $438.89

(G) $10,727,075.49 $10,727,075.49 $10,150,828.05 $10,150,828.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,150,389.16 $10,150,389.16 $10,150,389.16 $438.89 $438.89

GRAN TOTAL: $94,468,524.00 $94,468,524.00 $120,361,931.35 $120,361,931.35 $0.00 $0.00 $0.03 $0.03 $0.00 $120,200,728.02 $120,200,728.05 $120,200,728.05 $161,203.30 $161,203.30

CapítuloOriginal Modificado

FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD

FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

Precompromiso Compromiso Total Disponible

FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL

FONDO (5) PENSIONES

FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES

IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

Acuerdos de Gestión. Calificaciones San Luis Potosí

Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.60 0.40 0.50

Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30

Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ENERO 0.96 0.30 1.00 1.00

FEBRERO 7.53 1.00 1.00 0.98 1.00

MARZO 7.87 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00

ABRIL 8.19 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40

Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40

Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

ENERO 0.87 0.87 1.00 1.00 0.00 1.00 0.89 0.96 0.64 1.00 0.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.80 0.00

FEBRERO 7.53 0.88 0.85 1.00 1.00 0.80 1.00 0.85 0.97 0.36 0.48 0.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.80 0.00

MARZO 7.87 0.96 0.94 1.00 1.00 0.83 1.00 0.85 0.97 0.64 0.23 0.00 1.00 0.89 1.00 1.00 0.80 0.80

ABRIL 8.19 1.00 0.98 1.00 1.00 0.95 1.00 0.84 0.82 0.24 0.35 0.00 1.00 0.95 0.94 1.00 0.00 0.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50

Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50

Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50

3.1 4.1 4.2 4.3

ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 7.53 7.53 18

FEBRERO 7.53 1.00 1.00 1.00 1.00 8.20 7.87 16

MARZO 7.87 1.00 1.00 1.00 1.00 8.83 8.19 11

ABRIL 8.19 1.00 1.00 1.00 1.00 7.14 7.93 15

Compromisos:

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Calificación Calificación Acumulada

Lugar

Compromisos:

SA

N L

UIS

PO

TO

SÌ

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Evaluaciones enero - abril 2007

SA

N L

UIS

PO

TO

SÌ

Ponde.


anterior

Compromisos:

SA

N L

UIS

PO

TO

SÌ

Ponde.


anterior

Compromisos de GestiónNo. Compromisos

1.- Oportunidad y calidad de la información

1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.

1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.

1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.

1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.

1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.

2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva

2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.

2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.

2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.

2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.

2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.

2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

Compromisos de Gestión Medicina Curativa

2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.

2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.

2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.

2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.

2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.

2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.

2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.

2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.

2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.

2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.

2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

Compromisos de Gestión

3.- Gestión Financiera

3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.

4.- Gestión Administrativa

4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.

4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.

4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.

Documents

Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE SAN LUIS POTOSí Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio