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PLAN ESTRATÉGICO 2015
ANTECEDENTES
• En Junta General Extraordinaria de accionistas de fecha 29 de marzo de 2013, se resuelve modificar la Razón Social y Objeto de la sociedad ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A. (ELECTROPAZ) por “DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ”, conforme lo establece el testimonio 188/13.
• DELAPAZ viene encarando retos y cambios trascendentales, logrando resultados positivos y consolidándose como la mayor empresa de distribución de energía eléctrica del país. Brinda el servicio de suministro de electricidad a mas de 704.657 clientes, de los cuales 544.820 corresponden al Sistema Mayor, 100.031 al Sistema Nuevo, 34.066 al Sistema Norte, 23.685 al Sub Sistema Aroma y 2.055 al Sub Sistema Iturralde, cuenta con 527 empleados y una flota de vehículos de 127 unidades, entre camionetas, camiones canasta, grúas y motocicletas.
ELABORACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO MISIÓN
VISIÓN
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS
CORPORATIVO ANÁLISIS EXTERNO
DIAGNÓSTICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
OBJETIVO ESTRATÉGICO .. N-1
OBJETIVO ESTRATÉGICO N
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
DE PLANIFICACIÓN
Con el objeto de mejorar la gestión estratégica de
“DELAPAZ”, la Administración optó por utilizar el
método de diagnóstico participativo como herramienta
para la planificación estratégica y su vinculación con el
Plan Operativo Anual, logrando de esta manera
transformar la estrategia en objetivos operativos, que a
la vez constituyan las guías para la obtención de
resultados y de comportamientos estratégicos.
RELACIONES EXTERNAS
DE LA EMPRESA
El plan estratégico
institucional considera la
importancia del
relacionamiento directo
de la empresa con las
distintas entidades del
sector y/o autoridades
respectivas, para lograr
el alcance de los
objetivos a través de las
iniciativas estratégicas
planteadas.
MISIÓN “SOMOS LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CORPORACIÓN ENDE, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, QUE BRINDA SERVICIO CON CALIDAD Y TARIFAS EQUITATIVAS; IMPULSANDO EL DESARROLLO DEPARTAMENTAL, CON GESTIÓN AUTOSOSTENIBLE, COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD, SUS TRABAJADORES Y EL MEDIO AMBIENTE”
VISIÓN “SER LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CORPORACIÓN ENDE MODELO DEL SECTOR, CONSTITUYÉNDOSE ÚNICO OPERADOR DEPARTAMENTAL, QUE SATISFACE LA DEMANDA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CON CALIDAD, TECNOLOGÍA DE PUNTA Y CONFIABILIDAD, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE, CON SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, GENERANDO UTILIDADES, PARA VIVIR BIEN”.
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS Se cuenta con personal, calificado, comprometido y con experiencia. Se cuenta con indicadores favorables de Gestión. Capacidad y compromiso para asumir proyectos. Ser parte de la Corporación ENDE. Presencia con la cobertura a nivel departamental. Estabilidad financiera. DEBILIDADES Infraestructura eléctrica deteriorada y deficiente en el área de influencia. Estructura organizacional en fase de adecuación. Estructura salarial distorsionada. Insuficiente gestión de incidencias y registros de calidad en el Área Rural. Inadecuada infraestructura de comunicación con las oficinas regionales del Área Rural. Comunicación entre diferentes áreas de la empresa. Proceso de inducción a nuevo personal. Capacitación continua. Burocracia Procesos Administrativos. Competitividad Salarial entre personal de los sistemas nuevos y antiguos.
ANÁLISIS FODA
OPORTUNIDADES Ser parte de la Corporación ENDE. Presencia en todo el ámbito departamental. Mejorar la calidad del servicio en el Área Rural. Implementación de Tecnología Avanzada en los diferentes proyectos. Compartir proyectos, las mejores experiencias y prácticas con las otras empresas de la corporación
ENDE. Presentar estudio tarifario acorde a las necesidades reales para los siguientes 4 años. AMENAZAS Interrupciones por condiciones climáticas y naturales adversas. Acciones de terceros que afecten la continuidad del servicio. Pago inoportuno o no pago del suministro de electricidad por parte de Consumidores. Retardación en la emisión de la reglamentación que sustenta la Ley de Empresas Públicas Normativa incumplible aplicable al sector. Presión social y política que amenace la sostenibilidad financiera en la determinación de tarifas.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los Objetivos Estratégicos Generales a Mediano y Largo Plazo que se
identificaron son:
1. Atender la demanda de energía desarrollando proyectos de infraestructura y
mantenimiento. 2. Conseguir que la tarifa 2016-2019 garantice la generación de excedentes de la
empresa. 3. Asegurar los niveles de calidad en el servicio. 4. Promover la comunicación con nuestros trabajadores, clientes y el
relacionamiento con organizaciones sociales, autoridades y otros. 5. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el área urbana y rural. 6. Operar con eficiencia, transparencia y estabilidad financiera. 7. Promover la cultura corporativa (capacitación, procesos y adquisiciones
conjuntas).
MAPA DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DELAPAZ Qué
ATENDER LA DEMANDA DE ENERGÍA DESARROLLANDO
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES
IMPLEMENTACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN EN SAPECHO
COMPRA DE PREDIOS EN REGIONALES DEL SISTEMA NORTE
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE
CONSTRUIR OFICINAS PARA MEDIDORES LA PAZ Sis. Mayor
CONSEGUIR QUE LA TARIFA 2016-2019 GARANTICE LA
GENERACIÓN DE EXCEDENTES DE LA EMPRESA
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE INVERSIONES ÓPTIMO PARA EL PERIODO
2015-2018.
PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL ESTUDIO
TARIFARIO
NIVELACIÓN GRADUAL DE LAS TARIFAS
LOGRAR RENTABILIDAD ACORDE A NORMATIVA SECTORIAL ROE
FINANCIERO- ROE FINANCIERO
ASEGURAR LOS NIVELES DE CALIDAD EN EL SERVICIO
COMPLETAR Y ACTUALIZAR EN EL GIS LA INFRAESTRUCTURA DE LOS
SISTEMAS NUEVO Y NORTE
IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA OPTIMIZAR LOS
PROCESOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD
RETOMAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROMOVER LA COMUNICACIÓN CON NUESTROS
TRABAJADORES, CLIENTES Y EL RELACIONAMIENTO CON
ORGANIZACIÓNES SOCIALES, AUTORIDADES Y OTROS
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA Y UN PLAN DE
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN INTERNA
MEJORA DEL SERVICIO MÉDICO
MAPA DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OBJETIVO ESTRATEGICO DELAPAZ Qué INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN
EL ÁREA URBANA Y RURAL
IMPLEMENTACIÓN Y REVISIÓN DE NORMATIVAS PARA EL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE MT y BT
OPERAR CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y ESTABILIDAD
FINANCIERA
ACTUALIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS OPTIMIZANDO TIEMPOS
EN LOS PROCESOS Y PRIORIZANDO LOS TIEMPOS DE ENTREGA POR PARTE DE
LOS CONTRATISTAS
IMPLEMENTACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN EN EL ÁREA RURAL
FORTALECER LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
ANÁLISIS DE PÉRDIDAS EN LOS SISTEMAS NUEVO Y NORTE
INTENSIFICAR LA GESTIÓN DE CARGA ELÉCTRICA A CLIENTES INDUSTRIALES
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ESTABLECIENDO POLÍTICAS INTERNAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE PAPEL Y ACOPIO DE RESIDUOS DE MANERA
CLASIFICADA.
DISEÑAR EN EL PORTAL DE LA PÁGINA WEB DE LA EMPRESA, INFORMACIÓN DE
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.
PROMOVER LA CULTURA CORPORATIVA (CAPACITACIÓN,
PROCESOS Y ADQUISICIONES CONJUNTAS)
PROMOVER LA DEFICINIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN
A NIVEL DE LA CORPORACIÓN
PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL TRATAMIENTO DE REGLAMENTACIÓN DE LA
LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS EN LA CORPORACIÓN
CONFORMACIÓN DE COMITÉS PARA EL DESARROLLO DE CULTURA
CORPORATIVA CON ENDE Y SUS FILIALES, PARA PROMOVER INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS Y PROCESOS APLICABLES, EN MATERIA DE ADQUISICIONES,
SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO CONTABLE Y RRHH.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL INDICADORES METAS
METAS ANUALES
2015 2016 2017 2018
1
ATENDER LA DEMANDA DE ENERGÍA
DESARROLLANDO PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y
OTROS
% de avance
ampliación de la
cobertura de distribución
de energía eléctrica
96% 97% 100% 100%
2
CONSEGUIR QUE LA TARIFA 2016-2019
GARANTICE LA GENERACIÓN DE
EXCEDENTES DE LA EMPRESA
% de avance estudio tarifario
aprobado 100% 100% 100% 100%
3 ASEGURAR LOS NIVELES DE CALIDAD EN EL
SERVICIO % de avance 100% 55% 75% 90% 100%
4
PROMOVER LA COMUNICACIÓN CON
NUESTROS TRABAJADORES, CLIENTES Y EL
RELACIONAMIENTO CON ORGANIZACIONES
SOCIALES, AUTORIDADES Y OTROS
% de avance 100% 70% 80% 90% 100%
5
INCREMENTAR LA COBERTURA DEL
SERVICIO ELÉCTRICO EN EL ÁREA URBANA
Y RURAL
% de avance en el
diseño y Construcción
de redes de 6,9 kV; 12
kV y 34,5 kV.
92,8% 88% 89,6% 91,2% 92,8%
6
OPERAR CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA
Y ESTABILIDAD FINANCIERA
PRECAUTELANDO EL MEDIO AMBIENTE
reducción del nivel de
perdida 100% 25% 55% 75% 100%
7
PROMOVER LA CULTURA CORPORATIVA
(CAPACITACION, PROCESOS Y
ADQUISICIONES CONJUNTAS)
4 compras conjuntas por
año 100% 100% 100% 100% 100%
INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Para lograr el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos, todas las decisiones y
actuaciones organizacionales de DELAPAZ estarán alineadas con las siguientes
directrices estratégicas:
1. Mejoramiento de la calidad del servicio de distribución de electricidad a nivel departamental, con
tarifas únicas.
2. Alineamiento estratégico Corporativo.
Para la directriz estratégica 1, se diseñarán e implementarán proyectos de
mejoramiento de la calidad del suministro eléctrico basado en el análisis de los valores
que exhiben las variables físicas propias del suministro eléctrico. Como también se
diseñarán e implementarán programas para mejorar la calidad de atención de los
clientes, en todas las instancias en que se establece contacto con ellos.
La 2da directriz estratégica, agrupa todas las iniciativas que permiten orientar los
planes, proyectos, programas y actividades con el principal objetivo estratégico de la
corporación ENDE obteniendo su viabilidad financiera.
PLAN DE ACCIÓN
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1
Atender la demanda de energía
desarrollando proyectos de
infraestructura mantenimiento y otros X X X X X 1 X X 1 X X X X X X
2
Conseguir que la tarifa 2016-2019
garantice la generación de excedentes
de la empresa X X X 1 1 1 X X X X X X X X X X
3 Asegurar los niveles de calidad en el
servicio X X X 1 X X X X X X X X X X 1
4
Promover la comunicación con
nuestros trabajadores, clientes y el
relacionamiento con organizaciones
sociales, autoridades y otros
X X X X X X X X X X X X X
5 Incrementar la cobertura del servicio
eléctrico en el área urbana y rural X X 1 X X X X X X X X X X X
6
Operar con eficiencia, transparencia y
estabilidad financiera precautelando el
medio ambiente X X X 1 1 X X X X X X X X X X
7
Promover la cultura corporativa
(capacitación, procesos y
adquisiciones conjuntas) X X X X X X X X 1 X X X X X 1
Las columnas marcadas con “ x “ no corresponden al Sector de Distribución según las directrices de ENDE para la reformulación del PEI 2015.
ANÁLISIS DE ALINEACIÓN
ESTRATÉGICA La empresa debe mantener una "consistencia estratégica", alineada con los objetivos de ENDE
Corporación, cuyas acciones deben ser coherentes con dichas expectativas en forma coordinada con
de la Gerencia, y éstas a su vez con la sociedad y su entorno" para tal efecto se tiene la siguiente
matriz de alineación estratégica
