POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2017 - komunala-kranj.si načrt_2017... · Poslovni načrt za leto 2017 5 Z razvojem in upoštevanjem ključnih direktiv poslovanja, je omogočeno zasledovanje

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2017

januar 2017

Poslovni načrt za leto 2017

1

7 OBČIN 81.559 PREBIVALCEV 530 km2

PE VODOVOD PE KOMUNALAPE KANALIZACIJAISTILNE

NAPRAVE

740 kmvodovodnega omrežja

146 vodovodnih objektov

21.956 odjemnih mest

9.866 kanaliz. priklj v

34.969 zabojnikov

259 ekoloških otokov

644 parkirnih mest

vzdrževanje cestjavna snaga

6.312 grobov362 pogrebov

318 kmkanalizacijskega omrežja


2

Kazalo vsebine:

1. Uvod ................................................................................................................. 3

2. Osnovni podatki o podjetju .............................................................................. 8

2.1. Dejavnosti podjetja ............................................................................................................... 11

3. Uspešnost in finančno-premoženjski položaj podjetja .................................. 12

3.1. Predračunski izkaz poslovnega izida ...................................................................................... 14

3.2. Predračunska bilanca stanja .................................................................................................. 18

3.3. Poslovni izidi podjetja po enotah in dejavnostih................................................................... 20

3.4. Cene ....................................................................................................................................... 21

4. Izvajanje dejavnosti podjetja ........................................................................ 23

4.1. Oskrba s pitno vodo ............................................................................................................... 23

4.1.1. Količine prodane vode ................................................................................................... 25

4.1.2. Vzdrževanje vodovodnega omrežja .............................................................................. 30

4.1.3. Vzdrževanje in obnova priključkov ................................................................................ 32

4.1.4. Menjave vodomerov ..................................................................................................... 32

4.1.5. Obnove vodovodnega omrežja, pridobljene na trgu .................................................... 33

4.1.6. Vzdrževanja hidrantnega omrežja ................................................................................. 33

4.2. Odvajanje in čiščenje odpadne vode ..................................................................................... 33

4.3. Ravnanje z odpadki in izbirne dejavnosti .............................................................................. 49

4.3.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov ............................................................. 57

4.3.2. Zbiranje in odstranjevanje bioloških odpadkov ............................................................ 57

4.3.3. Količine odpadkov v vseh občinah................................................................................. 57

4.3.4. Obdelava in odstranjevanje določenih vrst komunalnih odpadkov .............................. 58

4.3.5. Izvajanje drugih dejavnosti v okviru ravnanja z odpadki ............................................... 58

4.3.6. Izbirne dejavnosti GJS .................................................................................................... 58

4.4. Upravljanje z odlagališčem nenevarnih odpadkov Tenetiše v zapiranju .............................. 67

5. Investicije ..................................................................................................... 69

6. Podporne službe in dejavnosti ....................................................................... 73

6.1. Kadrovsko področje ............................................................................................................... 73

6.2. Pravna služba ......................................................................................................................... 76

6.3. Nabava in vzdrževanje vozil................................................................................................... 76

6.4. Informatika ............................................................................................................................ 77

6.5. Procesno vodenje .................................................................................................................. 78

6.6. Odnosi z javnostmi ................................................................................................................ 79

7. Obvladovanje tveganj in financiranje poslovanja .......................................... 81

7.1. Upravljanje s tveganji ............................................................................................................ 81

7.2. Financiranje poslovanja ......................................................................................................... 83


3

1. Uvod

Področja dejavnosti Komunale Kranj so zelo raznolika. Osnovni cilj podjetja je zanesljivo

izvajanje vseh dejavnosti: zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo vsem

uporabnikom na javnem vodovodnem omrežju, zagotavljanje storitev odvajanja in čiščenja

odpadnih voda ter zbiranje in odlaganje odpadkov. Pomembne dejavnosti podjetja so tudi

izvajanje storitev izbirnih gospodarskih javnih služb (GJS) ter izvajanje tržnih dejavnostih.

Poslovni načrt za leto 2017 je dokument, ki je nastal v sodelovanju in s pomočjo vodij poslovnih

enot, strokovnih služb in vseh zaposlenih. Vsak od njih je prispeval svoj del izkušenj in znanja,

ki se odraža v napovedi poslovanja za tekoče poslovno leto. Kazalniki in napovedi zapisani v

poslovnem načrtu so pomembni kazalci in smernice pri poslovanju na vseh področjih delovanja

Komunale Kranj. Vsi podatki temeljijo na računovodskih izkazih in natančnih analizah

predhodnega poslovanja. Vsi soavtorji te pomembne baze informacij med seboj redno

usklajujejo podatke, jih primerjajo in konstruktivno predlagajo spremembe ter izboljšave.

Napovedi in načrtovane aktivnosti so v dokumentu razdeljeni na posamezna področja. V

uvodnem delu so zapisani osnovni podatki o podjetju, sledijo informacije o uspešnosti in

finančnem položaju, nato pa si sledijo dejavnosti podjetja po občinah. Prvo opisano področje

je oskrba s pitno vodo, kjer so zapisani podatki o količinah prodane vode, informacije o

vzdrževanju in obnovah vodovodnega omrežja, priključkov, analize menjave vodomerov,

smernice na področju obnove vodovodnega in vzdrževanja hidrantnega omrežja. Sledi

področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kjer so prikazane načrtovane aktivnosti po

posameznih občinah, akcije na področju Centralne čistilne naprave Kranj in opis predvidenih

dejavnosti s tega področja. Obširen opis s področja ravnanja z odpadki in drugih izbirnih

dejavnosti je najobsežnejši in zaključuje osrednji del načrtovanih aktivnosti po področjih. V

tem sklopu so zapisani načrti in akcije za dejavnosti zbiranja določenih vrst komunalnih

odpadkov, količine zbranih odpadkov in opis procesov odstranjevanja le-teh, strategija

poslovanja na področju vzdrževanja cest, javne snage in čiščenja javnih površin, s področja

pogrebne in pokopališke dejavnosti, upravljanja tržnice, parkirišč in odstranitev vozil. Posebno

poglavje je namenjeno opisu dejavnosti na odlagališču Tenetiše v zapiranju. Drugi del

poslovnega načrta je namenjen predstavitvi investicij, delovanja na kadrovskem,

informacijskem, komunikacijskem področju in na področju tehnične podpore. V zadnjem delu

dokumenta so razgrnjeni načrti investicij v infrastrukturo.

V letu 2017 bomo delovali v skladu z vizijo podjetja in bili vzor na področju skrbi za čisto in

zdravo okolje ter hkrati opozarjali na odlične primere ravnanja z okoljem. Neskončno področje

možnosti izboljšav je motivacija, ki je vodilo vsem zaposlenim. Zavedamo se, da lahko

dosežemo še več, delujemo še bolje, zasledujemo trajnostno usmerjene cilje in z zgledom

opozarjamo na pravilno ravnanje vseh občanov. Vizija je namreč odraz dolgoročnih ciljev in

ambicij podjetja na vseh področjih delovanja. Za leto 2017 jo lahko strnemo v naslednjo

shemo:


4

Slika 1: Shema dolgoročnih ciljev podjetja

Tabela 1: Dolgoročni cilji podjetja na vseh področjih delovanja

strateško vodenje ▪ identifikacija prioritet poslovanja

▪ sledenje zastavljenim ciljem in upoštevanje okvirjev finančnega načrta

▪ vzpostavljanje in ohranjanje odnosov z vsemi deležniki ▪ nadzor nad dejavnostmi in delovanjem podjetja ▪ hiter dostop do informacij za uporabnike ▪ posredovanje navodil za nemoteno poslovanje ▪ procesno vodenje v skladu s standardi kakovosti

vlaganje v infrastrukturo ▪ javno vodovodno omrežje

▪ javno kanalizacijsko omrežje ▪ investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki

angažiranost zaposlenih ▪ vključevanje v izobraževanje

▪ medsebojno deljenje novih znanj ▪ integracija novih praks in novosti s posameznih

področij ▪ redne analize in pregled področja ▪ timsko naravnane odločitve

odprto komuniciranje ▪ sodelovanje z vsemi deležniki in negovanje odnosov

▪ redno posredovanje informacij ▪ jasne definicije ciljev za vsak komunikacijski kanal ▪ skrb za družbeno odgovornost

vključevanje vseh deležnikov

▪ vzpostavljanje dialoga z uporabniki, lastnicami –

ustanoviteljicami ▪ redno informiranje lokalnih skupnosti ▪ spodbujanje interne komunikacije


5

Z razvojem in upoštevanjem ključnih direktiv poslovanja, je omogočeno zasledovanje

najboljših praks in potencialov na trgu. Določanje jasnih ciljev in finančnih okvirjev pomeni

izboljšano identifikacijo poslovnih priložnosti, vlaganj ter redni nadzor nad posameznimi

projekti. Poslovni načrt poslovanja Komunale Kranj za leto 2017 je povzetek ključnih aktivnosti

in delovanja podjetja ter podpira strateške odločitve na vseh nivojih. Na ta način lahko

zagotavljamo učinkovite in kvalitetne storitve za uporabnike na področju celotne infrastrukture

v upravljanju, uvajamo nove poslovne modele ter ravnamo v skladu z načeli dobrega

gospodarjenja.

Podjetje bo v letu 2017 sledilo cilju racionalizacije in optimizacije poslovanja, ob sicer večjemu

obsegu infrastrukture v upravljanju in večjih zakonodajnih zahtevah, ki pomeni večji obseg in

zahtevnejše izvajanje dejavnosti. Naš cilj je, da bo dodaten obseg dejavnosti možno opravljati

s sorazmerno manjšim povečanjem stroškov, kar bomo zagotavljali z optimizacijo delovnih

procesov, s posodabljanjem opreme za izvajanje dejavnosti, z zagotavljanjem ustrezne

strokovne kadrovske strukture ter neprestanim preverjanjem cen in izvajanjem dodatnih

pogajanj pred sklenitvijo pogodb z dobavitelji, s čimer se bodo nižali stroški na enoto (vendar

pa večji obseg kljub temu vpliva na višji znesek stroškov).

Pričakovani rezultati učinkovitega komuniciranja se morajo pokazati v boljšem ugledu družbe

in povečanju zaupanja vanjo in v večji podpori deležnikov pri aktivnostih družbe. Ob podpori

službe odnosov z javnostmi bo pripravljenih več strokovnih prispevkov za objave na različnih

komunikacijskih kanalih. Udeleževali se bomo akcij v okviru pobude pod okriljem Zbornice

komunalnega gospodarstva Skupaj za boljšo družbo, s katero si komunalna podjetja

prizadevamo spodbujati trajnostno gospodarstvo, odgovorno potrošnjo in ohranjanje naravnih

virov. Učinkovitost pravilnega komuniciranja se mora pokazati tudi na področju večjega

zavedanja javnosti o izboljšanju korporativnega upravljanja družbe. Rezultat pravilno

usmerjenega komuniciranja pa so zadovoljni in motivirani zaposleni ter informacijski servis za

vse deležnike.

Izboljšave in razvojne aktivnosti pri izvajanju dejavnosti

V letu 2017 načrtujemo tudi naslednje izboljšave in razvojne aktivnosti pri izvajanju dejavnosti:

▪ področje vodooskrbe: sistem Teovs za tehnično ekonomsko optimizacijo vodovodnega

sistema bo razširjen na vse občine, z daljinskim odčitavanjem vodomerov (»drive-by«)

bomo vsak vodomer popisali trikrat letno,

▪ področje kanalizacije in čistilnih naprav: nabavili bomo novo vozilo za vzdrževanje

kanalizacijskega omrežja in vzpostavili dodatno kadrovsko ekipo, na lokaciji CČN bomo

zagotavljali čim večji obseg obratovanja kogeneracije za zagotovitev lastne proizvodnje

električne energije,

▪ ravnanje z odpadki: vsa smetarska vozila bomo opremili s sistemom za identifikacijo

zabojnikov (čitalci čipov) za spremljanje parametrov dejavnosti zbiranja odpadkov,

sodelovanje v mednarodnem projektu Interreg (v primeru odobritve vloge) za

spodbujanje krožnega gospodarstva,

▪ načrtujemo tudi vzpostavitev elektronskega katastra grobov in uvedbo SMS plačevanja

parkirnine v Mestni občini Kranj.


6

Tabela 2: Povzetek ključnih kazalnikov poslovanja

Rezultat vseh načrtovanih aktivnosti v letu 2017 so načrtovani čisti prihodki iz poslovanja v

višini 19,3 mio EUR in pozitiven poslovni izid (pred obdavčitvijo) v višini 244.663 EUR.

Načrtovani prihodki bodo višji za 9,2 % in bodo, poleg rednih prihodkov na osnovi načrtovanih

količin prodaje in načrtovanih cen, vključevali tudi poračune poslovnih izidov iz leta 2016 pri

dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb (GJS), to je dobička pri ravnanju z odpadki

oziroma izgube pri oskrbi s pitno vodo. Skupni stroški (tj. blaga, materiala, storitev, dela,

amortizacije ter drugi) so načrtovani v višini 18,6 mio EUR, kar je 11,8 % več, kot znaša ocena

stroškov za leto 2016. Od tega znaša najemnina infrastrukture 5,5 mio EUR oziroma 30 %

vseh stroškov, v letu 2017 pa bo višja za 18,9 %. Zaradi večjega obsega dejavnosti in dodatno

prevzete infrastrukture v letu 2016 (CČN Kranj, kanalizacijska omrežja, obnove vodovodov) se

bodo povišale vse kategorije stroškov, to je blaga, materiala in storitev za 9,1 %, stroški dela

za 7,4 % zaradi načrtovanih dodatnih zaposlitev (delno nerealizacija iz leta 2016 ter stroški

amortizacije za 26,1 % zaradi investicij izvedenih v letu 2016 ter načrtovanih v letu 2017.

Med pomembnimi cilji v letu 2017 je zaključek projekta notranje organizacije družbe in

potrditev novega akta o sistematizaciji, katerega cilj bo stroškovna učinkovitost poslovanja,

učinkovito obvladovanje tveganj, sprejemanje poslovnih odločitev na primernih nivojih, jasna

pooblastila in odgovornosti ter močno motivirana in kontinuirano usposobljena ekipa

zaposlenih. Operativnim in izvajalskim službam je poleg ustrezne administrativne podpore

poslovanja (nabava, finance, računovodstvo, planiranje in kontroling, pravno-kadrovski

oddelek in obračun komunalnih storitev) potrebno zagotoviti razvojni in nadzorni inženirski

potencial oz. ga skoncentrirati v samostojni tehnično-investicijski-razvojni enoti, ki bo lahko

suvereno izdelovala projektne naloge za obnove in novogradnje komunalne infrastrukture,

vsebinsko (in strokovno) revidirala tehnične dokumentacije zunanjih projektantov, postavljala

robne pogoje oz. izdajala soglasja k gradnji in v sodelovanju z lastniki infrastrukture izvajala

kvalitativni nadzor nad gradnjo nove infrastrukture s strani občin ali zasebnih investitorjev oz.

samo gradnjo.


7

Druge aktivnosti na področju poslovanja bodo racionalizacija splošnih stroškov, izboljšanje

kontrole nad stroški z vpeljavo stroškovnega kontrolinga, zagotavljanje ustrezne likvidnosti

podjetja, pravočasno plačevanje najemnine občinam in pravočasna poravnava obveznosti do

zaposlenih ter dobaviteljev. Nadaljevali bomo z aktivnostmi na projektu vzpostavitve skupnega

nadzornega centra za vse dejavnosti podjetja. Na ta način bomo v prihodnje lahko

neprekinjeno spremljali izvajanje dejavnosti ter zagotovili pravočasno obveščanje naših

uporabnikov.

Na področju zagotavljanja funkcionalnosti tehnologije in opreme v lasti družbe bomo poskrbeli

za potrebne nadomestitve izrabljenih in amortiziranih osnovnih sredstev, pri čemer bomo kot

vire financiranja uporabili sredstva zbrane amortizacije, za ustrezno rast in razvoj poslovanja

pa hkrati investirali v nove stroje, tehnologijo, vozila in drugo opremo, za njeno financiranje

pa uporabili sredstva podjetja oz. zunanje vire financiranja.

Nadaljevali bomo s projektom preoblikovanja Odloka o ustanovitvi javnega podjetja, pri čemer

naj bi se poleg skupnega organa upravljanja družbe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter

za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb - Sveta ustanoviteljev in

Skupščine družbe, ponovno uvedel Nadzorni svet družbe, na katerega se bodo prenesle

trenutne pristojnosti skupščine v zvezi z nadzorom dela poslovodstva.

V načrtu so spremembe oz. dopolnitve občinskih odlokov na področju vseh treh dejavnosti

obveznih gospodarskih javnih služb, pri čemer bo največje spremembe deležen prav Odlok o

ravnanju z odpadki, kjer bo tudi formalno potrebno določiti pravila in v drugi fazi tudi izvajalce

treh gospodarskih služb ravnanja z odpadki, ki bodo nadomestile trenutno eno. Prva (zbiranje

odpadkov) bo ostala v pristojnosti Komunale Kranj, za drugi dve (obdelava in odlaganje

odpadkov) pa bodo morale občine izbrati nove izvajalce s podelitvijo koncesije.

Glede oblikovanja cen je, poleg rednih priprav elaboratov skladno z zakonsko regulativo

(uredba MEDO), naš pomemben cilj uskladitev stališč vseh občin po zagotovitvi enotnih cen

komunalnih storitev dejavnosti varstva okolja v celotnem prostoru, ki ga preko obveznih

gospodarskih služb oskrbuje Komunala Kranj. V prvem četrtletju leta 2017 bodo pripravljeni

elaborati za oblikovanje cen za dve dejavnosti in sicer za oskrbo s pitno vodo in ravnanje z

odpadki, pri čemer je potrditev elaboratov načrtovana do 1. 5. 2017. Cena za vodooskrbo je

enotna za vse občine že od leta 2014, z novim elaboratom pa se predvideva tudi enotna cena

za zbiranje odpadkov. V drugi polovici 2017 sledi še priprava kalkulacij in dokončen dogovor

med občinami glede enotne cene za odvajanje in čiščenje odpadnih voda z implementacijo v

letu 2018.

V mesecu novembru 2017 bo izvedena recertifikacijska presoja sistema vodenja kakovosti po

ISO 9001, celo leto pa bomo izvajali aktivnosti za doseganje okoljskih ciljev sistema varovanja

okolja po standardu ISO 14001, vključno s prehodom na njegovo novo verzijo.

Na področju komuniciranja z javnostmi in drugimi deležniki bodo ključni cilji še večja

obveščenost javnosti, izboljšanje razumevanja dejavnosti Komunale Kranj ter spodbujanje

sodelovanja med vsemi deležniki.


8

2. Osnovni podatki o podjetju

Osebna izkaznica podjetja

Sedež podjetja in osnovni podatki

Naziv podjetja: Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.

Skrajšani naziv: Komunala Kranj, d. o. o.

Naslov: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

Matična številka: 5067731000

ID št. za DDV: SI 72495421

Transakcijski račun: SI56 0700 0000 0464 429, odprt pri Gorenjski banki d. d., Kranj

Registracija:

Sodni register: Okrožnem sodišču v Kranju, št. Srg 2000/2156 z dne 2. 7. 1990.

Osnovni kapital: 2.152.856,00 EUR

Šifra dejavnosti:

Pridobljena certifikata:

36.100 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Organi vodenja in

upravljanja: Direktor: Marko Kocjančič Skupščina: člani skupščine so pooblaščenci županov Svet ustanoviteljev: člani sveta ustanoviteljev so župani občin

Lastniška struktura: Mestna občina Kranj 64,79 % delež Občina Šenčur 9,49 % delež Občina Cerklje na Gor. 7,30 % delež Občina Medvode 7,00 % delež Občina Naklo 5,77 % delež Občina Preddvor 4,21 % delež Občina Jezersko 1,44 % delež

Servisni objekt Zarica

(PE Vodovod: DE Javni vodovod, DE Operativa, PE Komunala: DE Zbiranje odpadkov, DE

Ravnanje z odpadki, DE Javne površine, Avtostrojni park)

Naslov: Savska loka 33, 4000 Kranj

Telefon: 04 28 11 358, Faks: 04 28 11 361

Centralna čistilna naprava Kranj

Naslov: Savska loka 31, 4000 Kranj

Telefon: 04 28 11 390, Faks: 04 28 11 381

Mestno pokopališče Kranj

Naslov: Cesta talcev 92, 4000 Kranj, Telefon/faks: 04 28 11 391/04 28 11 392

Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Tenetiše

Telefon/faks: 04 28 11 348/04 28 11 301


9

Organiziranost podjetja

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. je gospodarska družba v lasti Mestne občine Kranj ter

Občin Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju Občina Cerklje), Medvode, Naklo, Preddvor,

Jezersko in Šenčur. Lastniški deleži so prikazani v osebni izkaznici podjetja.

Upravljanje podjetja

O upravljanju podjetja odloča skupščina, ustanovitelji pa izvršujejo ustanoviteljske pravice

preko sveta ustanoviteljev. Podjetje vodi in zastopa direktor Marko Kocjančič, ki deluje skladno

z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter Občin Cerklje, Jezersko,

Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju

Komunala Kranj, d.o.o., s Pogodbo o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno

podjetje, d.o.o., s Poslovnim načrtom javnega podjetja ter s Pogodbo o zaposlitvi direktorja

javnega podjetja.

Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, d.o.o. je skupni organ, ki so ga ustanovili občinski sveti

udeleženih občin v javnem podjetju za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje

odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. Svet ustanoviteljev opravlja svoje naloge

v imenu in za račun občin. Sestavljajo ga vsakokratni župani občin ustanoviteljic. Svet

ustanoviteljev sestavljajo: g. Boštjan Trilar (župan Mestne občine Kranj – predsednik Sveta

ustanoviteljev), g. Ciril Kozjek (župan Občine Šenčur), g. Franc Čebulj (župan Občine Cerklje),

g. Nejc Smole (župan Občine Medvode), g. Marko Mravlja (župan Občine Naklo), g. Miran

Zadnikar (župan Občine Preddvor) in g. Jurij Rebolj (župan Občine Jezersko).

Skupščino javnega podjetja sestavljajo predstavniki občin – družbenic, ki na podlagi pooblastil

izvršujejo glasovalne pravice za svojo občino. Imenovani so za mandatno dobo štirih let. V

skladu z določili veljavne Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno

podjetje, d.o.o., je funkcija nadzornega sveta prenesena na skupščino javnega podjetja. Člani

skupščine so: ga. Katarina Blažič (predstavnica Občine Medvode – predsednica skupščine), ga.

Senja Vraber (predstavnica Mestne občine Kranj), g. Aleš Puhar (predstavnik Občine Šenčur),

g. Anton Kopitar (predstavnik Občine Cerklje), g. Tomaž Pliberšek (predstavnik Občine Naklo),

g. Florijan Bulovec (predstavnik Občine Preddvor) in g. Jurij Markič (predstavnik Občine

Jezersko).

Notranja organiziranost podjetja

Notranjo organiziranost določa Pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju. Podjetje je za

izvajanje dejavnosti organizirano v treh poslovnih enotah (PE): PE Vodovod, PE Komunala in

PE Kanalizacija in čistilne naprave, ter dveh splošnih službah: Gospodarsko računovodska

služba ter Kadrovska, pravna in splošna služba. Aktualna shema notranje organizacije je

prikazana na sliki 2.


10

PE Vodovod (33 oz. 16 % zaposlenih na dan 31. 10. 2016) sestavljata delovni enoti DE

Operativa in DE Javni vodovod. PE Kanalizacija in čistilne naprave (23 oz. 11 % zaposlenih)

sestavljata delovni enoti DE Kanalizacija in DE Čistilne naprave. Največja enota je PE Komunala

(108 oz. 52 % zaposlenih), ki jo sestavljajo delovne enote: DE Javne površine, DE Pogrebna

služba, DE Zbiranje odpadkov, DE Ravnanje z odpadki. Skupni delovni enoti pa sta še

Avtostrojni park in Nabavno skladiščna služba.

Slika 2: Organigram podjetja

Temelji za izvajanje dejavnosti

Temelji za izvajanje vseh vrst dejavnosti Komunale Kranj na področju gospodarskih javnih

služb in dejavnosti na trgu, so opredeljeni v poslanstvu, viziji ter politiki podjetja. Te izhajajo

iz vrednot na področju kakovostne oskrbe uporabnikov s komunalnimi storitvami, varovanja

okolja in celovitega razvoja javnih služb, ki so po svoji naravi trajnostno naravnane in

nezamenljive.

Vizija podjetja

Postati vzor občanom na področju skrbi za čisto in zdravo okolje. Postati odličen primer

ravnanja z okoljem za Evropo.


11

Poslanstvo podjetja

Skrb za čisto in zdravo okolje v skladu z zakonodajo in v splošno zadovoljstvo občanov ter

zaposlenih. Skrbeti, da bo odnos do okolja sestavni del naše kulture.

Politika podjetja

Za čisto in zdravo okolje je potrebno:

▪ odgovorno ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami,

▪ redna oskrba s pitno vodo,

▪ skrb za urejenost javnih površin,

▪ učinkovita raba virov in preprečevanje onesnaževanja.

Strokovnost:

▪ spoštovanje zakonskih zahtev in smernic za varstvo okolja,

▪ vlaganje v usposabljanje zaposlenih,

▪ sodelovanje v razvojnih projektih za varovanje zdravja in okolja.

Nenehen razvoj, izboljšave in preprečevanje onesnaževanja:

▪ uporaba sodobnih, okolju prijaznih tehnologij,

▪ skrb vsakega zaposlenega je predlagati izboljšave pri svojem delu,

▪ podprtost z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

Pripadnost podjetju, odnos do strank:

▪ vzpostaviti pristen odnos z občani in vsemi deležniki,

▪ skrbeti za korektne odnose med zaposlenimi.

2.1. Dejavnosti podjetja

Komunala Kranj d.o.o. opravlja (v posamezni občini v skladu z odloki) naslednje obvezne

gospodarske javne službe:

▪ oskrba s pitno vodo,

▪ odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

▪ zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,

▪ obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,

▪ odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov


12

in naslednje izbirne gospodarske javne službe:

▪ vzdrževanje občinskih cest (v Mestni občini Kranj in v občini Naklo),

▪ javna snaga in čiščenje javnih površin (le v Mestni občini Kranj),

▪ pogrebna in pokopališka dejavnost (le v Mestni občini Kranj),

▪ upravljanje tržnice (le v Mestni občini Kranj),

▪ odvoz nepravilno parkiranih vozil (le v Mestni občini Kranj),

▪ upravljanje javnih parkirišč (le v Mestni občini Kranj)

ter naslednje druge in tržne dejavnosti:

▪ pogodbeni odvoz odpadkov,

▪ upravljanje javnega parkirišča Stara Sava,

▪ obnove vodovodov po naročilu občin in drugih lastnikov,

▪ opravljanje storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode za industrijske uporabnike,

▪ upravljanje zaprtega odlagališča Tenetiše,

▪ izdaja soglasij ter vodenje katastra,

▪ vodenje evidenc infrastrukture za občine (razen Mestne občine Kranj).

Tabela 3: Pregled izvajanja obveznih dejavnosti GJS varstva okolja po občinah

3. Uspešnost in finančno-premoženjski položaj podjetja

Načrt poslovanja za leto 2017 je pripravljen na osnovi spodaj navedenih izhodišč, na podlagi

načrtovanega obsega poslovanja in načrtovanih prodanih količin ter ob upoštevanju veljavnih

oziroma načrtovanih sprememb cenovnih pogojev.

Ocena realizacije za leto 2016 je pripravljena na osnovi dejanske realizacije poslovanja v prvih

devetih mesecih leta 2016 in ocene poslovanja v mesecih oktober-december 2016.

Pri izdelavi poslovnih izidov po dejavnostih in občinah so bila upoštevana Pravila za

razporejanje prihodkov, odhodkov ter izkazovanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po

posameznih dejavnostih in občinah, ki jih je na 4. korespondenčni seji 24. 2. 2015 sprejela

skupščina podjetja.

Pri izdelavi poslovnih izidov smo upoštevali tudi naslednja izhodišča in usmeritve:

Občina MO Kranj Šenčur Cerklje Medvode Naklo Preddvor Jezersko

oskrba s pitno

vodo✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

odvajanje in

čiščenje ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ravnanje z

odpadki✓ ✓ ✓ ✓ ✓


13

▪ Poslovni načrt za leto 2017 je pripravljen za vsako dejavnost obveznih in izbirnih GJS

posebej ter za tržne dejavnosti. Pri dejavnostih, kjer velja enotna cena, je načrt

pripravljen na ravni dejavnosti (skladno z Uredbo MEDO) skupaj za vse občine, ki imajo

enotno ceno. Za ostale dejavnosti GJS je pripravljen tudi na ravni posamezne

dejavnosti in občine. V letu 2017 načrtujemo uvedbo enotne cene zbiranja odpadkov,

zato je poslovni načrt pripravljen na ravni dejavnosti.

▪ Izhodišče za izdelavo količinskega načrta so obseg realizacije ter trendi gibanja

prodanih količin oziroma opravljenih storitev v obdobju januar-september 2016 ter v

preteklih letih za obvezne in druge GJS.

▪ Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali za izračun prihodkov obveznih in drugih

gospodarskih javnih služb, so cene veljavne na dan 1. 1. 2017. V letu 2017 je s 1. 5.

2017 upoštevana sprememba cene omrežnine pri oskrbi s pitno vodo in sprememba

cen na področju ravnanja z odpadki. V novih cenah bodo upoštevani cenovni poračuni

za leto 2016.

▪ Pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo se zaradi dotrajanosti infrastrukture povečujejo

stroški vzdrževanja, z izvajanjem obnov vodovodov ter izgradnjo vodovodnih objektov,

pa se povečuje vrednost infrastrukture in s tem najemnine infrastrukture.

▪ Izvedle se bodo vse potrebne zamenjave vodomerov, ki so načrtovane v letu 2017, to

je 5.478 vodomerov. Obnove hišnih priključkov bodo potekale skladno z razpoložljivimi

sredstvi, na podlagi katerih je bil izdelan načrt vzdrževanja. Izvedba menjav vodomerov

in obnove hišnih priključkov se pokriva iz omrežnine za dejavnost oskrbe s pitno vodo.

▪ Obnove vodovodnega omrežja, objektov in naprav se bodo izvajale skladno z

načrtovanimi investicijami občin, glede na razpoložljiva sredstva občinskih proračunov

ter glede na prioriteto nujnih obnov.

▪ Pri dejavnosti odvajanja in čiščenja so upoštevani prihodki in stroški iz elaboratov v

letu 2016, za občino Cerklje (odvajanje) je upoštevan znesek najema infrastrukture iz

elaborata iz leta 2015.

▪ Pri dejavnosti čiščenja smo stroške delovanja CČN Kranj v letu 2017 ocenili na podlagi

realizacije stroškov v obdobju junij-oktober 2016, ko je naprava stabilno obratovala,

ob upoštevanju zimske sezone (nižje temperature) ter ocenjene vrednosti stroškov

rednih pregledov, servisov ipd., ki do oktobra 2016 še niso nastali. Cena za odvoz blata

je upoštevana v višini 65 EUR/tono (za 2017 smo uspeli za ca. 10 % znižati ceno za

odvoz blata, upoštevan pa je dodaten strošek sežiganja). Na višino stroškov vpliva

obseg dejavnosti na področju odvajanja odpadnih voda, ki se je v letu 2016 povečal

zaradi novih prevzemov infrastrukture v najem v občinah Naklo, Šenčur, Kranj in

Preddvor.

▪ Stroški dela so načrtovani na podlagi veljavne podjetniške kolektivne pogodbe in

veljavnih pogodb o zaposlitvi ter ob upoštevanju števila zaposlenih. Skladno s

potrebami izvajanja dejavnosti je konec leta 2017 načrtovano število zaposlenih višje

za 7 delavcev.

▪ Subvencije so predvidene le za potrjene subvencije k cenam, in sicer v občinah

Preddvor in Jezersko (dejavnost čiščenja, odvajanja) in v občini Cerklje (dejavnost

čiščenja).

▪ Najemnine infrastrukture in osnovnih sredstev v lasti občin so obračunane od vrednosti

infrastrukture v poslovnih knjigah občin na dan 31. 12. 2016 ter ocene dodatnih

prevzemov v letu 2017.


14

▪ Na področju ravnanja z odpadki so pri izvajanju dejavnosti odlaganja upoštevani pogoji

izbranega izvajalca po ceni 120 EUR/tono za obdelavo in odlaganje mešanih

komunalnih odpadkov. Cena za odlaganje kosovnih odpadkov pa v višini 70 EUR/tono

ter z dodatnim stroškom za pripravo teh odpadkov in prevoz.

▪ Vzdrževanje cest v Mestni občini Kranj in občini Naklo je načrtovano v približno enakem

obsegu kot v letu 2016.

▪ Vzdrževanje javne snage se bo izvajalo v enakem obsegu kot v letu 2016, dodatna

dejavnost pa bo vzdrževanje javnih sanitarij v Mestni občini Kranj, za katero imamo

načrtovane prihodke v višini 30.000 EUR letno.

▪ Pogrebna dejavnost: predvidena je realizacija prihodkov na ravni leta 2016.

▪ Pokopališka dejavnost: predvidena je realizacija prihodkov ter stroškov na ravni leta

2016, stroški najemnine infrastrukture se bodo po oceni povišali za 5.000 EUR;

▪ Nabava novih zabojnikov v skupni vrednosti 237.500 EUR, ki bo po načrtu financirana

iz zadržanega dobička iz naslova najemnine zabojnikov v letu 2016 (ocena 185.000

EUR) ter z lastnimi sredstvi (ocena 52.500 EUR). Skladno z uredbo MEDO se zabojniki

amortizirajo v dobi koristnosti 6 let (stopnja 16,67 % letno).

V primeru pomembnejših sprememb kategorij stroškov oz. prihodkov bomo izdelali rebalans

poslovnega načrta za leto 2017.

3.1. Predračunski izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida za podjetje (tabela 4) je prikazan po predpisani shemi skladno s

Slovenskim računovodskim standardom 21 (različica I). Ocena realizacije za leto 2016 je

pripravljena na osnovi dejanske realizacije poslovanja v prvih devetih mesecih leta 2016 in

ocene poslovanja v mesecih oktober-december 2016.

Pojasnila k izkazu poslovnega izida (tabeli 4 in 5):

▪ Čisti prihodki od prodaje na ravni podjetja znašajo 19.329.182 EUR (tč. 1 v tabeli 4) in

so vsota poslovnih prihodkov v višini 13.011.033 EUR (tč. 1 v tabeli 7) in prihodkov iz

naslova omrežnine 6.318.149 EUR (tč. 2 v tabeli 7). Poslovni prihodki predstavljajo

opravljene storitve in prihodke od prodaje materiala ter blaga.

▪ Drugi poslovni prihodki v višini 138.695 EUR (tč. 5 v tabeli 4 in tč. 4 v tabeli 7) se

nanašajo na subvencije za dejavnosti odvajanja odpadnih voda v občinah Preddvor in

Jezersko v višini 70.478 EUR ter čiščenja odpadnih voda v občinah Preddvor, Jezersko

in Cerklje v višini 68.217 EUR.


15

Tabela 4: Izkaz poslovnega izida celotnega podjetja za leto 2017

▪ Prihodki od internih storitev v višini 185.707 EUR so enaki stroškom internih storitev,

zato ne vplivajo na poslovni izid podjetja, nanašajo pa se na storitve, ki jih ena poslovna

enota podjetja opravi za drugo poslovno enoto (priprava in asfaltiranje, odvajanje in

čiščenje odpadnih voda za odlagališče odpadkov Tenetiše, vzdrževanje vozil ipd.).

▪ Stroški blaga, materiala in storitev (tč. 6 v tabeli 4 in tč. 10, 11, 12 in 13 v tabeli 7) se

nanašajo na najemnino ter zavarovanje infrastrukture, stroške storitev in nabavno

vrednost prodanega blaga ter materiala.

▪ Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala vključuje naslednje stroške (tabela 5):

─ stroške materiala: to je predvsem material za gradnjo in obnovo vodovodnega

omrežja in material za vzdrževanje javnih površin,

─ stroški energije: pogonska goriva, električna energija, maziva in plini,

─ stroški nadomestnih delov in pomožnega materiala, manjši delež predstavljajo

stroški pisarniškega materiala (npr. tiskovine za račune, dopise), zaščitna sredstva

1. Čisti prihodki od prodaje 17.697.694 19.329.182 109,22

2. Sprememba vrednosti zalog proizv. in nedokončnih proizv. 0 0 -

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitev 41.844 0 -

4. Prihodki od internih storitev 188.670 185.707 98,43

5. Drugi poslovni prihodki 207.691 138.695 66,78

6. Stroški blaga, materiala in storitev 11.343.879 12.833.297 113,13

a. Nabavna vred. prod. blaga in mat. ter stroški porab. materiala 2.134.600 2.325.731 108,95

b. Stroški storitev 4.554.572 4.973.965 109,21

c. Najemnina infrastrukture 4.599.111 5.422.437 117,90

č. Stroški zavarovalne premije za sredstva infrastrukture 55.596 111.163 199,95

7. Stroški dela 4.814.246 5.169.362 107,38

a. Stroški plač 3.585.758 3.884.528 108,33

b. Stroški socialnih zavarovanj 653.093 704.883 107,93

c. Drugi stroški dela 575.395 579.951 100,79

8. Odpisi vrednosti 471.467 594.356 126,07

a. Amortizacija 471.467 544.357 115,46

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredm. dolgor. sred. 0 0 -

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstev 0 50.000 -

9. Stroški internih storitev 188.670 185.707 98,43

10. Drugi poslovni odhodki 620.935 620.157 99,87

11. Finančni prihodki iz deležev 0 0 -

12. Finančni prihodki iz danih posojil 5.851 0 -

13. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 24.590 0 -

14. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0 -

15. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 -

16. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 2.763 2.160 78,17

17. Drugi prihodki 0 0 -

18. Drugi odhodki 3.022 3.882 128,48

19. Poslovni izid pred davki 721.359 244.663 33,92

2016

(ocena)

2017

(načrt)

Indeks

2017/2016KOMUNALA KRANJ, d.o.o. (€)


16

(skladno s predpisi varstva pri delu), drobnega inventarja in nabavna vrednost

prodanega blaga (blago za pogrebno dejavnost).

▪ Stroški storitev (brez najemnine infrastrukture) pa vključujejo naslednje stroške (tabela

5):

─ stroške komunalnih storitev, ki se nanašajo predvsem na odlaganje komunalnih

odpadkov, sem pa sodijo tudi vzdrževanje javnih površin (pluženje, posipanje,

popravilo cestišč), pogrebne storitve (upepelitve) ipd.,

─ stroške povezane z izvajanjem dejavnosti: tekoče vzdrževanje sredstev podjetja in

infrastrukture v najemu,

─ stroške gradbenih storitev (obnove vodovoda), projekta TEOVS (zmanjševanje

vodnih izgub), stroške zunanjih storitev za opravljanje dejavnosti (odvoz nepravilno

parkiranih vozil, storitve pri izvedbi pogrebov ipd.),

─ stroške v zvezi s poslovanjem podjetja - to so poštne storitve in telefon, stroške

storitev upravljalcev večstanovanjskih objektov, stroške storitev fizičnega varovanja

objektov, izobraževanja, revizije poslovanja, komunikacijskih aktivnosti, izterjave

(sodni izvršitelji), odvetniških in notarskih storitev, pogodbenega dela, sejnin

članom skupščine,

─ stroške najema opreme – vozil in zemljišča parkirišča Stara Sava, zavarovalnih

premij za infrastrukturo, zavarovanje sredstev podjetja in zavarovanje

odgovornosti,

─ stroške drugih storitve, to so raziskave in monitoringi vode, prevoz vode.

▪ Skupni stroški blaga, materiala in storitev so načrtovani v višini 12.833.297 EUR, od

tega 43,1 % (5.533.600 EUR) predstavljajo stroški najemnine in zavarovanja za

infrastrukturo v lasti občin, ki jo ima Komunala Kranj v najemu, ter 56,9 % (7.299.697

EUR) stroški materiala in storitev za opravljanje dejavnosti podjetja. Glede na

realizacijo leta 2016 so načrtovani stroški blaga, materiala in storitev za 11,5 %

(1.324.418 EUR) višji zaradi prevzema dodatne infrastrukture v upravljanje predvsem

pri dejavnostih oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda, kar v največji meri

vpliva na povišanje stroškov najemnine infrastrukture (773.326 EUR) in na povečanje

stroškov, ki so povezani z najemom infrastrukture (tj. vzdrževanja – npr. čiščenja

kanalov, elektrike za CČN Kranj in črpališča, stroške dela ipd.).

▪ Stroški dela (tč. 7 v tabeli 4 in tč. 14 v tabeli 7) so načrtovani v višini 5.169.362 EUR,

kar je 7,4 % več od doseženih v letu 2016. Načrtovano je, da bo število zaposlenih

konec leta 2017 znašalo 214, kar je 7 več kot konec leta 2016.

▪ Odpisi vrednosti (tč. 8 v tabeli 4 in tč. 15 v tabeli 7) so načrtovani v višini 594.357 EUR

in se v pretežnem delu nanašajo na amortizacijo opreme in neopredmetenih sredstev

v lasti podjetja (znesek 544.357 EUR), v manjši meri pa na prevrednotovalne poslovne

odhodke iz naslova ocenjenega dodatnega oblikovanja popravka vrednosti terjatev

(znesek 50.000 EUR).


17

▪ Drugi poslovni odhodki (tč. 10 v tabeli 4 in tč. 16 v tabeli 7), ki so za leto 2017 na ravni

podjetja načrtovani v višini 620.157 EUR, se v največji meri nanašajo na vodna

povračila na osnovi predvidenih vodnih izgub in znašajo 523.405 EUR. Sem sodijo tudi

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, okoljska dajatev za tehnološke vode

(odlagališče odpadkov Tenetiše), odškodnine občanom KS Drulovka ter razni prispevki

in dajatve (tj. sodne takse in stroški, prispevki v sklad RS za invalide) ter drugi odhodki,

predvsem povezani z zaposlenimi (tj. promocija zdravja na delovnem mestu, počitniška

dejavnost, upravljanje stanovanj, komunalne igre, nagrade dijakom in študentom).

▪ Drugi odhodki (tč. 18 v tabeli 4, in tč. 19 v tabeli 7), ki so za leto 2017 načrtovani v

znesku 3.882 EUR, predstavljajo donacije v humanitarne, dobrodelne, vzgojno-

izobraževalne, ekološke, kulturne ali športne namene.

Tabela 5: Stroški materiala in storitev po skupinah

V nadaljevanju so v poglavju 3.3. prikazani poslovni izidi po poslovnih enotah ter dejavnosti

obveznih GJS, varstva okolja ter za druge dejavnosti.

Vrsta stroška Ocena 2016 Načrt 2017 Delež Razlika Indeks 17/16

Material 1.238.312 1.355.444 58,28% 117.132 109,46

Energija 730.768 789.898 33,96% 59.130 108,09

Nadomestni deli in pomožni material 165.420 180.389 7,76% 14.969 109,05

SKUPAJ STR. MATERIALA 2.134.600 2.325.731 100,00% 191.131 108,95

Najemnina infrastrukture 4.599.111 5.422.437 51,61% 823.326 117,90

Zavarovanje infrastrukture 55.596 111.163 1,06% 55.567 199,95

Komunalne storitve 1.820.544 1.791.689 17,05% -28.855 98,42

Vzdrževanje sredstev podjetja in infrastrukture v

najemu577.898 847.344 8,06% 269.446 146,63

Gradbene storitve, TEOVS, odvoz nepravilno

parkiranih vozil764.325 662.612 6,31% -101.713 86,69

Stroški v zvezi s poslovanjem podjetja 276.709 361.068 3,44% 84.359 130,49

Najem opreme in zemljišča ter zavarovanje sredstev

podjetja384.034 363.609 3,46% -20.425 94,68

Drugi stroški storitev 731.062 947.644 9,02% 216.582 129,63

SKUPAJ STR. STORITEV 9.209.279 10.507.566 100,00% 1.298.287 114,10

SKUPAJ STR. STORITEV-brez infrastrukture 4.554.572 4.973.966 47,34% 419.394 109,21

v EUR


18

3.2. Predračunska bilanca stanja

Tabela 6: Predračunska bilanca stanja

V EUR ocena stanja

31. 12. 2016

struktura v

%

načrt stanja

31. 12. 2017

struktura v

%

I 17/16

SREDSTVA 11.691.187 100,00 11.727.656 100,00 100,31

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 4.569.224 39,08 5.387.404 45,94 117,91

I. Neopredmetena sred. in dolg. aktivne čas. razm. 84.796 0,73 74.272 0,63 87,59

1. Dolgoročne premoženjske pravice 81.126 0,69 70.472 0,60 86,87

5. Druge dolgoročne AČR 3.670 0,03 3.800 0,03 103,54

II. Opredmetena osnovna sredstva 4.306.460 36,84 5.137.426 43,81 119,30

1. Zemljišča in zgradbe 2.353.791 20,13 2.435.916 20,77 103,49

a) Zemljišča 368.383 3,15 368.383 3,14 100,00

b) Zgradbe 1.985.408 16,98 2.067.533 17,63 104,14

3. Druge naprave in oprema 1.891.159 16,18 2.701.510 23,04 142,85

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 61.510 0,53 0 0,00 0,00

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 61.510 0,53 0 0,00 0,00

III. Naložbene nepremičnine 61.419 0,53 59.157 0,50 96,32

IV. Dolgoročne finančne naložbe 116.549 1,00 116.549 0,99 100,00

1. Dolgoročne finančne naložbe,razen posojil 116.549 1,00 116.549 0,99 100,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0,00 0 0,00 0,00

VI. Odložene terjatve za davek 0 0,00 0 0,00 0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 7.081.119 60,57 6.301.752 53,73 88,99

II. Zaloge 189.251 1,62 172.752 1,47 91,28

1. Material 167.567 1,43 150.852 1,29 90,02

3. Proizvodi in trgovsko blago 21.684 0,19 21.900 0,19 101,00

III. Kratkoročne finančne naložbe 1.210.000 10,35 1.410.000 12,02 116,53

2. Kratkoročna posojila drugim 1.210.000 10,35 1.410.000 12,02 116,53

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.614.376 30,92 3.712.009 31,65 102,70

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 3.380.048 28,91 3.481.449 29,69 103,00

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 234.328 2,00 230.560 1,97 98,39

V. Denarna sredstva 2.067.492 17,68 1.006.991 8,59 48,71

denarna sredstva na računih in v blagajni 23.497 0,20 16.691 0,14 71,03

denarni ustrezniki (depoziti) 2.043.995 17,48 990.300 8,44 48,45

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZM. 40.844 0,35 38.500 0,33 94,26

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 11.691.187 100,00 11.727.656 100,00 100,31

A. KAPITAL 7.491.702 64,08 7.741.037 66,01 103,33

I. Vpoklicani kapital 2.152.856 18,41 2.152.856 18,36 100,00

1. Osnovni kapital 2.152.856 18,41 2.152.856 18,36 100,00

II. Kapitalske rezerve 3.305.742 28,28 3.305.742 28,19 100,00

III. Rezerve iz dobička 1.325.851 11,34 1.330.460 11,34 100,35

1. Zakonske rezerve 210.677 1,80 215.286 1,84 102,19

4. Druge rezerve iz dobička 1.115.174 9,54 1.115.174 9,51 100,00

IV. Revalorizacijske rezerve -12.063 -0,10 -12.000 -0,10 99,48

V. Preneseni čisti poslovni izid 0 0,00 719.316 6,13 0,00

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta* 719.316 6,15 244.663 2,09 34,01

B. REZERVACIJE IN DOLG.PASIVNE ČAS.RAZM. 507.680 4,34 515.000 4,39 101,44

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 407.680 3,49 415.000 3,54 101,80

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 100.000 0,86 100.000 0,85 100,00

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0,00 0 0,00 0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 3.063.734 26,21 3.051.142 26,02 99,59

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 0,00 0 0,00 0,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.063.734 26,21 3.051.142 26,02 99,59

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 2.666.509 22,81 2.640.392 22,51 99,02

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 2.192 0,02 2.000 0,02 91,24

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 395.033 3,38 408.750 3,49 103,47

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 628.071 5,37 420.477 3,59 66,95

*pokrivanje prenesenega PI -1.725 € z dobičkom 2016 721.041 €


19

Pojasnila k bilanci stanja:

Načrtovana bilančna vsota bo na dan 31. 12. 2017 znašala 11,7 mio EUR in bo za 0,31 % višja

glede na ocenjeno stanje 31. 12. 2016. V strukturi sredstev se bo za 17,5 % povišal delež

dolgoročnih sredstev zaradi investicij v osnovna sredstva, ki so predvidene v tem poslovnem

načrtu. Zmanjšal pa se bo delež kratkoročnih sredstev, predvsem denarnih sredstev. Znotraj

kratkoročnih sredstev se bosta ob zmanjšanju depozitov nekoliko povečala obseg in delež

kratkoročnih poslovnih terjatev zaradi načrtovanih več prodanih količin ter vezanih

kratkoročnih denarnih presežkov (depozitov).

Stanje denarnih presežkov (tj. denarnih sredstev in kratkoročnih finančnih naložb) bo konec

leta 2017 približno četrtino nižje od ocene konec leta 2016 zaradi investicij v opremo in

poračuna števnine.

Med obveznostmi do virov sredstev je načrtovano stanje kapitala na dan 31. 12. 2017 višje za

3,33 % na račun ocene realizacije dobička v letu 2016 ter tekočega dobička v letu 2017. Delež

kapitala bo konec leta 2017 znašal 66 % in bo nekoliko višji zaradi zadržanega dobička iz leta

2016. Obravnava dobička iz leta 2016 je predstavljena v poglavju 7.2. Financiranje poslovanja.

V bilanci stanja izkazani ocenjeni dobiček za leto 2016 znaša 719.316 EUR, ugotovljeni čisti

poslovni izid pred davki pa 721.041 EUR, razlika 1.725 EUR je prenesena izguba iz preteklih

let, ki se pokriva iz tekočega dobička.

V letu 2017 finančne obveznosti niso izkazane, saj bomo celotno poslovanje financirali z

lastnimi sredstvi. Načrtovano stanje kratkoročnih poslovnih obveznosti bo na ravni ocenjenega

stanja iz konca leta 2016. Za 33 % pa se bo znižalo stanje kratkoročnih pasivnih časovnih

razmejitev zaradi poračunov števnine.

Med rezervacijami so ključna postavka rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti, ki jih

je podjetje dolžno oblikovati. Oblikovane so v višini aktuarskega izračuna, ki se osveži ob koncu

vsakega leta glede na število zaposlenih. Rezervacije predstavljajo sedanjo vrednost

obveznosti delodajalca do zaposlenih iz naslova odpravnin ob upokojitvi ter jubilejnih nagrad.

Podjetje ima oblikovane rezervacije od leta 2013, ko so bile oblikovane v breme drugih rezerv

iz dobička. Izplačilo odpravnin ob upokojitvah in jubilejnih nagrad med letom pomeni

koriščenje oblikovanih rezervacij in nima vpliva na tekoči poslovni izid.

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev bo konec leta 2017 znašala slabih 1,50 (konec leta 2016

pa 1,68), kar pomeni, da je neodpisana vrednost osnovnih sredstev s kapitalom pokrita 1,5-

krat. Tudi kazalniki likvidnosti izkazujejo dobre vrednosti, to je nad 1. Z likvidnimi sredstvi in

kratkoročnimi terjatvami do kupcev bomo imeli celotne kratkoročne obveznosti pokrite 1,7-

krat (glede na načrtovano stanje konec leta 2017, konec 2016 pa 1,8-krat).


20

3.3. Poslovni izidi podjetja po enotah in dejavnostih

Tabela 7 prikazuje poslovne izide po poslovnih enotah podjetja ter skupni poslovni izid

obveznih dejavnosti GJS varstva okolja ter skupni poslovni izid ostalih dejavnosti. Podrobnejši

pregledi poslovnih izidov posameznih dejavnosti so prikazani v nadaljevanju dokumenta.

Tabela 7: Poslovni izid podjetja po poslovnih enotah in dejavnostih za leto 2017

Od načrtovanega dobička (pred obdavčitvijo) za leto 2017 v višini 244.663 EUR ga bo 202.624

EUR ustvarjenega pri dejavnostih obveznih GJS varstva okolja, 42.039 EUR pa pri ostalih

dejavnostih. Pri dejavnostih GJS so načrtovani pozitivni poslovni izidi:

▪ pri oskrbi s pitno vodo: pozitiven poslovni izid v višini 63.370 EUR predvsem iz naslova

poračuna izgube pri omrežnini iz leta 2016,

▪ pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda: pozitiven izid v višini 101.755 EUR na račun

poračunov negativnih izidov iz leta 2016 v nekaterih občinah in nekoliko nižjih stroških

pri obratovanju CČN Kranj glede na projektantski izračun,

▪ pri ravnanju z odpadki: pozitiven poslovni izid v višini 37.499 EUR.

Pri izbirnih dejavnostih GJS je načrtovan približno ničelni poslovni izid, pri čemer bodo pozitivno

poslovale dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, javne snage in čiščenja javnih površin ter

pogrebna in pokopališka dejavnost (skupaj), z negativnim izidom pa bodo poslovale dejavnosti

upravljanja tržnice, odstranitev vozil s pajkom in upravljanja parkirišč (GJS). Pri opravljanju

tržnih dejavnosti je načrtovan pozitiven poslovni izid v višini 42.514 EUR, od tega tržne

dejavnosti PE Komunala 16.781 EUR, tržne dejavnosti PE Kanalizacija in ČN 4.980 EUR in tržne

dejavnosti PE Vodovod 20.573 EUR.

1. Poslovni prihodki 7.342.139 2.393.543 3.275.350 13.011.033 8.741.571 4.269.462

2. Prihodki iz naslova omrežnine 135.322 3.280.208 2.902.619 6.318.149 6.318.149 0

3. Drugi prihodki - subvencije - storitev 0 9.058 0 9.058 9.058 0

4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 0 129.637 0 129.637 129.637 0

5. Sprememba vred. zalog proizvodov 0 0 0 0 0 0

6. Interni prihodki 84.854 82.561 18.293 185.707 63.294 122.413

7. Finančni prihodki 0 0 0 0 0 0

8. Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0

9. SKUPAJ PRIHODKI 7.562.315 5.895.006 6.196.263 19.653.584 15.261.709 4.391.875

10. Stroški mat., blaga 825.689 526.072 973.970 2.325.731 1.460.066 865.665

11. Stroški storitev 2.798.630 919.723 1.255.612 4.973.965 3.720.926 1.253.039

12. Najemnina infrastrukture 271.155 3.363.696 1.787.586 5.422.437 5.292.598 129.839

13. Zavarovanje infrastrukture 18.020 58.031 35.112 111.163 92.068 19.095

14. Stroški dela 3.029.278 790.958 1.349.126 5.169.362 3.366.058 1.803.304

15. Odpisi vrednosti 421.968 61.548 110.840 594.356 433.144 161.212

16. Drugi poslovni odhodki 40.380 31.900 547.877 620.157 600.724 19.433

17. Stroški internih storitev 101.076 33.596 51.034 185.707 90.701 95.006

18. Finančni odhodki 0 2.160 0 2.160 2.160 0

19. Drugi odhodki 2.134 585 1.163 3.882 639 3.243

20. SKUPAJ ODHODKI 7.508.331 5.788.270 6.112.320 19.408.921 15.059.084 4.349.836

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 53.985 106.736 83.943 244.663 202.625 42.039

KOMUNALA KRANJ d.o.o. PE Komunala

PE Kanalizacija

in čistilne

naprave

PE Vodovod SKUPAJNačrt 2017

(obvezne GJS)

Načrt 2017

(ostale dej.)


21

Grafikon 1: Delež načrtovanih prihodkov po poslovnih enotah

Tabela 8: Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja podjetja

3.4. Cene

Cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja

Ob koncu leta 2016 so imele vse občine cene za storitve obveznih gospodarskih javnih služb

varstva okolja oblikovane v skladu z veljavno Uredbo MEDO, z izjemo cen storitev povezanih

z greznicami v občini Cerklje. Pregled veljavnih cen storitev obveznih GJS na dan 1. 1. 2017

po občinah je prikazan v tabeli 9.

V letu 2016 je bil podpisan Sporazum o določitvi cenovne politike in o zagotavljanju

obratovanja na področju čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Kranj, na podlagi

katerega je bila določena enotna cena čiščenja in omrežnine za čiščenje za Mestno občino

Kranj ter občini Naklo in Šenčur ter enotna cena za omrežnino za greznice v vseh občinah.

Enotna je tudi cena obdelave in odlaganja odpadkov za vse občine, kjer izvajamo storitev in

kjer so bile cene zadnjič uveljavljene v letu 2016.

Že od leta 2015 v vseh občinah velja enotna cena vodarine in omrežnine za oskrbo s pitno

vodo. Prihodki iz cene omrežnine za vodo že v letu 2015 niso več zadostovali za pokrivanje

povečanih stroškov najemnine infrastrukture zaradi dodatnih vlaganj v vodovodno omrežje v

preteklih letih. V prvem četrtletju leta 2017 bomo pripravili nov elaborat in ga predložili v

obravnavo vsem občinskim svetom.

Svet ustanoviteljev je na seji v decembru 2016 sprejel sklep o pripravi elaboratov z oblikovano

enotno ceno zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (mešanih in bioloških) za vse

občine, ki bodo pripravljeni v prvem četrtletju leta 2017. Načrtovane cene storitev se bodo

Naziv kazalnikaEnota

mere

Obdobje

spremljanja

Dejansko

2013

Dejansko

2014

Dejansko

2015

Ocena

2016

Načrt

2017

Poslovni izid na zaposlenega €/zaposl. 4-krat letno 1.024,82 -905,33 73,39 3.532,66 1.170,64

Stroški izobraževanja na zaposlenega €/zaposl. 4-krat letno 112,29 60,62 102,40 62,66 109,00


22

nekoliko znižale na račun cenovnih poračunov dobička iz leta 2016 (za dejavnost zbiranja

mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja odpadkov), vendar pa bodo v novih kalkulacijah

cen zbiranja odpadkov skladno s priporočilom revizorja vključeni stroški v zvezi z zabojniki.

Najemnino za zabojnike torej uporabnikom ne bomo več ločeno zaračunavali.

Za storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda smo v letu 2016 v vseh občinah

uskladili potrjene cene z obračunskimi, z izjemo storitev povezanih z greznicami v Občini

Cerklje. Skladno z izraženim interesom smo v začetku januarja 2017 članom Sveta

ustanoviteljev posredovali simulacijo izračuna enotne cene tudi za storitve odvajanja in

čiščenja za vse občine.

Regulacije cen storitev GJS s strani občin pomembno vplivajo na poslovanje podjetja. Zaradi

monopolnega položaja na trgu morajo izvajalci gospodarskih javnih služb upoštevati pravila

Evropske unije glede izkoriščanja tega položaja. Kalkulacije cen ne smejo vključevati

neupravičenih stroškov, preveč ali premalo pobrana sredstva pa je potrebno poračunati.

Prihodki v poslovnem načrtu za leto 2017 vključujejo tudi poračune cen, ki so bili potrjeni v

okviru spremembe cen v letu 2016 pri dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter se

bodo izvajali le del leta (skupaj 1 leto od uveljavitve cen). Načrtovani prihodki vključujejo nove

višine cen na področju oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadki, ki bodo po načrtu potrjene

v letu 2017 in predvidoma uveljavljene s 1. 5. 2017. Pri prihodkih leta 2017 iz naslova

omrežnine za oskrbo s pitno vodo, je upoštevan tudi poračun cene za negativni poslovni izid v

letu 2016. Na področju ravnanja z odpadki so pri načrtovanih prihodkih pri dejavnosti zbiranja

določenih vrst odpadkov ter obdelave in odlaganja, upoštevani cenovni poračuni dobičkov iz

leta 2016 iz te dejavnosti, pri zbiranju bioloških odpadkov pa poračun izgube.

Tabela 9: Pregled cen storitev obveznih GJS na dan 1. 1. 2017 (cene brez cenovnih poračunov po uredbi MEDO)

cene so v EUR brez DDV

datum

zadnje

spremembe cena

datum

zadnje

spremembe cena

datum

zadnje

spremembe cena

datum

zadnje

spremembe cena

vodarina (m3) 1.1.2015 0,4400 1.7.2015 0,4400 1.6.2015 0,4400 1.1.2015 0,4400

omrežnina DN 20 1.1.2015 4,20 1.7.2015 4,20 1.6.2015 4,20 1.1.2015 4,20

voda gospodinjstvo (m3) - - - - - - - -

voda gospodarstvo (m3) - - - - - - - -

odvajanje (m3) 1.7.2016 0,0928 - - 1.10.2015 0,24 1.10.2016 0,0954

omrežnina DN 13 oz. DN 20 1.7.2016 3,96 - - 1.10.2015 9,35 - -

subvencija omrežnina DN 20 1.10.2016 6,89

čiščenje 1.7.2016 0,4938 - - 1.10.2015 0,50 1.10.2016 0,4938

subvencija čiščenje (m3) 1.10.2015 0,2617**

omrežnina DN 20 1.7.2016 5,38* - - 1.10.2015 2,98 1.10.2016 5,38*

subvencija omrežnina DN 20 1.10.2015 2,12**

storitev (m3) 1.4.2015 0,28 1.7.2014 0,28

omrežnina DN 20 1.4.2015 0,70 1.7.2014 0,70

storitev (kg) 1.2.2016 0,0909 - - - - 1.3.2016 0,0783

infrastruktura (kg) 1.2.2016 0,0129 1.3.2016 0,0082

PRETVORNIK kg/l 0,2478 0,2854

storitev (kg) 1.2.2016 0,1338 - - - - 1.3.2016 0,1526


storitev (kg) 1.2.2016 0,1814 - - - - 1.3.2016 0,1814


* navedene cene niso zaračunane (upoštevati je potrebno še poračun za obdobje 1 leta)

** znesek subvencije cene

ŠENČUR

Zbiranje mešanih

komunalnih odpadkov

MEDVODE CERKLJE

Oskrba s pitno vodo

Zbiranje bioloških

odpadkov

Obdelava in odlaganje

komunalnih odpadkov

Odvajanje odpadnih voda

Greznice

Čiščenje odpadnih voda

KRANJ


23

(se nadaljuje tabela 9: Pregled cen storitev obveznih GJS na dan 1. 1. 2017 (cene brez cenovnih poračunov po

uredbi MEDO))

4. Izvajanje dejavnosti podjetja

4.1. Oskrba s pitno vodo

Dejavnost oskrbe s pitno vodo izvajamo v sedmih občinah (Kranj, Šenčur, Cerklje, Medvode,

Naklo, Preddvor in Jezersko). Področje PE Vodovod upravlja z javnim vodovodnim omrežjem

v skupni dolžini 740 km in s 146 vodovodnimi objekti, v katerem je 21.956 odjemnih mest.

Osnovni namen izvajanja dejavnosti GJS oskrbe s pitno vodo je priprava in distribucija zdrave

pitne vode v zadostni količini ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

V okviru vodooskrbnega sistema Krvavec in v skladu s Pogodbo o upravljanju vodooskrbnega

sistema Krvavec izvajamo pripravo pitne vode tudi za občini Komenda in Vodice. Skladno z

navedeno pogodbo smo tudi nosilci vzdrževalnih del v občini Komenda, ki se izvajajo preko

pogodbenega izvajalca Komunalnega podjetja Kamnik.

Pri poslovnih izidih dejavnosti smo upoštevali sledeče predpostavke:

▪ Realizacijo poslovanja v mesecih januar-september 2016 in oceno realizacije za mesece

oktober-december 2016. Prihodki so načrtovani na podlagi načrtovanih količin in

veljavnih cen vodarine in omrežnine na dan 1. 1. 2017, od 1. 5. 2017 pa je načrtovana

višja cena omrežnine. Od leta 2015 je uveljavljena enotna cena vodarine in omrežnine,

zato poslovne izide izkazujemo na ravni celotne dejavnosti.

cene so v EUR brez DDV

datum

zadnje

spremembe cena

datum

zadnje

spremembe cena

datum

zadnje

spremembe cena

vodarina (m3) 1.6.2015 0,4400 1.1.2015 0,4400 1.4.2014 0,4400

omrežnina DN 20 1.6.2015 4,20 1.1.2015 4,20 1.4.2014 4,20

voda gospodinjstvo (m3) - -

voda gospodarstvo (m3) - -

odvajanje (m3) 1.10.2016 0,0486 1.1.2017 0,1654 1.1.2017 0,40

omrežnina DN 13 oz. DN 20 - - 1.1.2017 13,88 1.1.2017 10,15*

subvencija omrežnina DN 20 1.10.2016 8,64* 1.1.2017 5,55** 1.1.2017 8,12**

čiščenje 1.10.2016 0,4938 1.1.2017 0,5856 1.1.2017 0,60

subvencija čiščenje (m3)

omrežnina DN 20 1.10.2016 5,38* 1.1.2017 8,48 1.1.2017 12,59*

subvencija omrežnina DN 20 1.1.2017 3,39** 1.1.2017 10,19**

storitev (m3) 1.6.2015 0,28 1.10.2014 0,32 1.2.2015 0,58

omrežnina DN 20 1.6.2015 0,70 1.10.2014 0,70 1.2.2015 0,70

storitev (kg) 1.6.2015 0,0926 1.2.2016 0,0759 1.2.2015 0,1658

infrastruktura (kg) 1.6.2015 0,0091 1.2.2016 0,0057 1.2.2015 0,0109

PRETVORNIK kg/l 0,2580 0,2683 0,9202

storitev (kg) 1.6.2015 0,1779 1.2.2016 0,1615 - -


storitev (kg) 1.6.2015 0,1599 1.2.2016 0,1814 1.2.2015 0,1827

PRETVORNIK kg/l 0,0994 0,1117 0,3658

* navedene cene niso zaračunane (upoštevati je potrebno še poračun za obdobje 1 leta)

** znesek subvencije cene

Zbiranje bioloških odpadkov

Obdelava in odlaganje

komunalnih odpadkov

JEZERSKO

Oskrba s pitno vodo

Odvajanje odpadnih voda

Čiščenje odpadnih voda

Greznice

Zbiranje mešanih komunalnih

odpadkov

NAKLO PREDDVOR


24

▪ Aktivnosti pri obnovi vodovodov bomo izvajali z lastnimi viri, stroški materiala in storitev

(predvsem montažna dela in dobava vodovodnega materiala) so v letu 2017 načrtovani

na nivoju leta 2016.

▪ Zaradi zvišanja najemnine infrastrukture (zaradi investicij v sklopu projekta GORKI) se

je že v letu 2016 povišala najemnina infrastrukture (za ca. 670.000 EUR), zaradi

nespremenjene cene omrežnine, pa bo iz tega naslova realiziran negativni izid v

ocenjeni višini 590.000 EUR. Skladno s tem bo v začetku leta 2017 pripravljen nov

elaborat. V letu 2017 načrtujemo še dvig najemnine za ca. 50.000 EUR, skladno s

predlogi občin za prevzeme dodatne infrastrukture.

▪ Načrtujemo menjave vseh vodomerov skladno z zakonskim določilom o petletnem

obdobju menjave vodomerov (tj. 5.478 menjav v letu 2017), intenzivno pa bomo

obnavljali in vzdrževali hišne vodovodne priključke, kar se bo izvajalo v okviru

razpoložljivih sredstev omrežnine.

▪ Načrtovani prihodki pri izvajanju posameznih storitev za trg so nekoliko višji.

Vključujejo izdelavo hišnih vodovodnih priključkov, posameznih novih vodovodov,

izvedbo raznih popravil na omrežju in priključkih povzročenih v zvezi z drugimi

aktivnostmi posameznih pravnih in fizičnih oseb.

▪ V letu 2017 bodo še vedno povečane aktivnosti pri vzdrževanju vodovodnega omrežja

in objektov, skladno s problematiko na področju vodooskrbe.

Cilji v letu 2017 in aktivnosti za njihovo doseganje

Cilj: V letu 2017 načrtujemo obnove vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.500 m.

Obnove vodovodnega omrežja, objektov in naprav se izvajajo skladno z razpoložljivimi sredstvi

občinskih proračunov ter skladno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in prioriteto nujnih

obnov vodovoda. V primerjavi s preteklimi leti načrtujemo manj aktivnosti pri obnovah, saj v

občinah obsežnejših del na javnem vodovodnem omrežju ne načrtujejo. V letu 2017 bomo več

aktivnosti namenili ostalim dejavnostim v okviru izvajanja javne službe.

Cilj: V letu 2017 načrtujemo menjavo 5.478 vodomerov. V letu 2017 smo v drugem letu

drugega petletnega obdobja menjav vodomerov z opremo za daljinsko odčitavanje (z izjemo

občine Medvode).

Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomerov, zanesljivejše podatke

ter večkratni popis stanja porabe. V letu 2017 nameravamo odčitavanje vodomerov vršiti

izključno s pomočjo sistema »drive-by«, ki omogoča redno odčitavanje vodomerov s pomočjo

vozil, ki imajo nameščeno potrebno opremo za takšen način odčitavanja.

Cilj: V letu 2017 bomo obnovili 361 priključkov.

Uredba o oskrbi s pitno vodo med obvezne dejavnosti v okviru izvajanja javne službe oskrbe s

pitno vodo, vključuje tudi obnovo hišnih priključkov, zato bo to pomembna dejavnost v okviru

poslovne enote Vodovod. Največ obnov načrtujemo na območju Občine Medvode. Izvajanje

zahteva aktivnosti na različnih področjih dela.


25

Cilj: Izvajali bomo projekt TEOVS z najpomembnejšim ciljem razširitev projekta na ostale

občine in zmanjševati vodne izgube na omrežju.

Projekt TEOVS poteka od leta 2012 na območju Mestne občine Kranj, na vodovodnem sistemu

Kranj. V letu 2017 smo prešli v drugo polovico druge faze projekta, s poudarkom na odkrivanju

izgub na vodovodnih priključkih večjih dimenzij (večstanovanjski objekti). Cilj projekta je

zmanjšanje vodnih izgub iz 42 % na 32 % v roku petih let. V letu 2017 načrtujemo nadaljevanje

širitve projekta na ostale občine v našem upravljanju.

Cilj: Izmed pomembnejših ukrepov pri zagotavljanju boljše kakovosti oskrbe s pitno vodo, je

prevzem lokalnih vodovodov v upravljanje.

V letu 2017 se bodo nadaljevali postopki za prevzem lokalnih vodovodov po posameznih

občinah. Največ aktivnosti pričakujemo v občinah Cerklje in Medvode.

Cilj: Za posodobitev telemetrijskega sistema za daljinski nadzor nad vodovodnimi objekti in

napravami občine tudi v letu 2017 namenjajo potrebna sredstva iz občinskih proračunov.

Telemetrijski sistem omogoča spremljanje (tudi preko spletne povezave) količin pitne vode ter

hitrejše ukrepanje v primeru okvar na vodovodnem sistemu oziroma ob pomanjkanju pitne

vode. Z uvedbo projekta TEOVS je nadgradnja telemetrijskega sistema potrebna tudi zaradi

nove tehnične opreme na vodovodnih objektih in napravah. V letu 2017 načrtujemo

nadgradnje telemetrijskega sistema na skupni gospodarski javni infrastrukturi (magistralni

vodi), nadaljevanje nadgradnje na območjih Mestne občine Kranj ter občin Preddvor, Cerklje

in Medvode.

4.1.1. Količine prodane vode

V letu 2017 načrtujemo skupno prodajo pitne vode v višini 5.444.186 m³, kar je enako kot

znaša ocena realizacije za leto 2016 in 0,6 % več od povprečja zadnjih 5 let (2012-2016).

Grafikon 2: Pregled skupne količine prodane pitne vode


26

Grafikon 3: Pregled prodane pitne vode po občinah

Tabela 10: Pregled načrtovane in povprečne porabe pitne vode po občinah v letih 2012-2016

Manjša količina od povprečja let 2012-2016 je načrtovana v občinah Jezersko, Preddvor, Naklo

in Šenčur zaradi povečane porabe v letu 2016 (beležili smo večji odjem od maja do oktobra).

Najbolj se je poraba zmanjšala na območju občine Preddvor, saj je del uporabnikov spodnjega

dela naselja Tupaliče prešel na omrežje vodovodne Zadruge Preddvor.

Občina

2016

(ocena)

2017

(načrt)

povprečje

2012-16

Ind. načrt17/ povpr.

Mestna občina Kranj 3.225.782 3.285.599 3.253.418 100,99

Občina Medvode 814.273 784.607 783.464 100,15

Občina Šenčur 478.174 472.842 483.592 97,78

Občina Cerklje 515.508 483.387 452.710 106,78

Občina Naklo 359.564 340.532 347.128 98,10

Občina Preddvor 56.851 56.155 65.841 85,29

Občina Jezersko 25.024 21.064 23.593 89,28

Skupaj 5.475.176 5.444.186 5.409.745 100,64


27

Tabela 11: Poslovni izid za PE Vodovod

Tabela 12: Poslovni izid za PE Vodovod za 2017 po dejavnostih (skupni zneski vseh dejavnosti so navedeni zgoraj v izidu poslovne enote)

1. Poslovni prihodki 3.079.924 3.275.350 106,35 2.446.659 828.692

2. Prihodki iz naslova omrežnine 2.283.527 2.902.619 127,11 2.902.619 0

3. Drugi prihodki - subvencije - storitev 0 0 - 0 0

4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 0 0 - 0 0

5. Sprememba vred. zalog proizvodov 0 0 - 0 0

6. Interni prihodki 25.203 18.293 72,58 14.030 4.263

7. Finančni prihodki 8.830 0 - 0 0

8. Drugi prihodki 0 0 - 0 0

9. SKUPAJ PRIHODKI 5.397.483 6.196.263 114,80 5.363.308 832.955

10. Stroški mat., blaga 982.379 973.970 99,14 683.708 290.262

11. Stroški storitev 1.102.724 1.255.612 113,86 999.041 256.571

12. Najemnina infrastrukture 1.736.857 1.787.586 102,92 1.787.586 0

13. Zavarovanje infrastrukture 34.645 35.112 101,35 23.092 12.020

14. Stroški dela 1.141.862 1.349.126 118,15 1.109.341 239.784

15. Odpisi vrednosti 87.494 110.840 126,68 102.158 8.681

16. Drugi poslovni odhodki 546.580 547.877 100,24 547.051 826

17. Stroški internih storitev 64.665 51.034 78,92 47.960 3.075

18. Finančni odhodki 0 0 - 0 0

19. Drugi odhodki 383 1.163 304,04 0 1.163

20. SKUPAJ ODHODKI 5.697.588 6.112.320 107,28 5.299.938 812.382

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI -300.105 83.943 - 63.370 20.573

Indeks

2017/2016PE VODOVOD (€)

2016

(ocena)

2017

(načrt)

Načrt 2017

(obvezne GJS)

Načrt 2017

(ostale dej.)

1. Poslovni prihodki 2.438.090 8.568 57.279 566.899 11.808 22.043 170.664 3.275.350

2. Prihodki iz naslova omrežnine 1.801.099 1.101.521 0 0 0 0 0 2.902.619

3. Drugi prihodki - subvencije - storitev 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Sprememba vred. zalog proizvodov 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Interni prihodki 14.030 0 0 0 0 0 4.263 18.293

7. Finančni prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0

9. SKUPAJ PRIHODKI 4.253.219 1.110.089 57.279 566.899 11.808 22.043 174.927 6.196.263

10. Stroški mat., blaga 280.868 402.840 19.639 181.924 72 1.846 86.781 973.970

11. Stroški storitev 719.094 279.947 15.358 212.119 5.490 8.270 15.334 1.255.612

12. Najemnina infrastrukture 1.787.586 0 0 0 0 0 0 1.787.586

13. Zavarovanje infrastrukture 23.092 0 0 0 0 12.020 0 35.112

14. Stroški dela 734.635 374.707 18.951 161.438 435 0 58.959 1.349.126

15. Odpisi vrednosti 76.627 25.531 1.846 3.788 104 0 2.943 110.840

16. Drugi poslovni odhodki 542.482 4.569 377 246 18 0 184 547.877

17. Stroški internih storitev 26.260 21.700 674 1.983 0 0 418 51.034

18. Finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Drugi odhodki 0 0 0 0 111 0 1.052 1.163

20. SKUPAJ ODHODKI 4.190.645 1.109.294 56.846 561.498 6.230 22.136 165.671 6.112.320

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 62.575 795 432 5.401 5.577 -93 9.256 83.943

PE VODOVOD 2017 (načrt)

- po dejavnostih (€)

Vzdrževanje

vodovodnega

omrežja

Hišni priključki

in menjava

vodomerov

Vzdrževanje

hidrantnega

omrežja

ObnoveHidroelektrarna

Zanjivec

Krvavški

vodovodDelo za trg

2017

(načrt)


28

Tabela 13: Poslovni izid za PE Vodovod za 2016 po dejavnostih

Tabela 14: Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja enote Vodovod

Osrednja problematika dejavnosti oskrbe s pitno vodo

Osrednjo problematiko dejavnosti oskrbe s pitno vodo vidimo predvsem na naslednjih

področjih:

▪ Dinamika obnov še vedno ne sledi dotrajanosti vodovodnega omrežja, s tem, da

projektirane rešitve včasih niso optimalne in tako predstavljajo neupravičeni dvig

omrežnine po aktivaciji.

▪ Problematika posameznih glavnih vodnih virov in sanacija vodovodnih objektov.

▪ Optimizacija vodovodnega sistema.

▪ Nevključevanje Komunale Kranj pri izvajanju obnov s strani občin lastnic infrastrukture.

▪ Zadnja leta prihaja do občutnega dviga vrednosti infrastrukture vodovoda. Prepogosto

prihaja do tega zaradi izvedenih del, ki niso sestavni del javnega vodovoda.

V zadnjih dveh letih je bilo s projektom GORKI, predvsem v MOK, občinah Šenčur, Preddvor

in Naklo, na obnovah vodovodnega omrežja storjeno zelo veliko. Vendar v celoti gledano se s

tem vodovodno omrežje ni bistveno pomladilo. Da bi napravili občuten korak naprej, bi morali

takšni projekti trajati več let, da bi prešli na »normalno« starost omrežja. Gre za problematiko,

ki jo vsako leto izpostavljamo. Ponovno opozarjamo, da je nekaj vodovodov starih več kot sto

let in so še vedno v funkciji.

1. Poslovni prihodki 2.439.602 6.757 73.555 423.864 11.992 14.282 109.872 3.079.924

2. Prihodki iz naslova omrežnine 1.166.282 1.117.245 0 0 0 0 0 2.283.527

3. Drugi prihodki - subvencije - storitev 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Sprememba vred. zalog proizvodov 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Interni prihodki 18.246 0 0 0 0 0 6.957 25.203

7. Finančni prihodki 5.809 2.611 191 111 10 0 98 8.830

8. Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0

9. SKUPAJ PRIHODKI 3.629.938 1.126.613 73.746 423.975 12.002 14.282 116.926 5.397.483

10. Stroški mat., blaga 269.050 472.578 27.743 161.801 20 1.313 49.874 982.379

11. Stroški storitev 642.697 219.665 20.670 206.387 3.359 950 8.996 1.102.724

12. Najemnina infrastrukture 1.736.857 0 0 0 0 0 0 1.736.857

13. Zavarovanje infrastrukture 22.625 0 0 0 0 12.020 0 34.645

14. Stroški dela 649.487 393.184 21.983 41.484 380 0 35.344 1.141.862

15. Odpisi vrednosti 61.374 18.513 1.442 3.601 89 0 2.475 87.494

16. Drugi poslovni odhodki 542.581 3.247 419 187 13 0 134 546.580

17. Stroški internih storitev 30.128 27.008 2.292 2.995 0 0 2.240 64.665

18. Finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Drugi odhodki 0 0 0 0 37 0 346 383

20. SKUPAJ ODHODKI 3.954.801 1.134.194 74.550 416.455 3.897 14.282 99.410 5.697.588

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI -324.862 -7.581 -803 7.520 8.105 0 17.516 -300.105

PE VODOVOD 2016 (ocena)


Vzdrževanje

vodovodnega

omrežja

Krvavški

vodovodDelo za trg

2016

(ocena)

Hišni priključki

in menjava

vodomerov

Vzdrževanje

hidrantnega

omrežja

ObnoveHidroelektrarna

Zanjivec


mere

Obdobje

spremljanja

Dejansko

2013

Dejansko

2014

Dejansko

2015

Ocena

2016

Načrt

2017

Količina prodane pitne vode m³ mesečno 5.354.421 5.279.933 5.403.169 5.475.176 5.444.186

Število menjav vodomerov število mesečno 3.404 2.884 3.811 5.429 5.478

Število obnovljenih hišnih priključkov število mesečno - - 369 343 361

Izguba pitne vode glede na prodano vodo % 4-krat letno 36,19% 35,80% 35,25% 34,01% 33,90%

Delež vzorcev kakovosti vode s preseženimi parametri % 4-krat letno 2,73% 2,11% 2,22% 4,81% 3,78%


29

Klimatske spremembe v zadnjem obdobju prinašajo izvajalcem javne službe nove težave pri

oskrbi s pitno vodo. Priča smo dolgotrajnim sušnim obdobjem ali nasprotno, izredno močnim

in dolgotrajnim padavinam. Niti ena, niti druga skrajnost nista dobri za vodne vire, predvsem

površinske, ki so značilni za naše območje izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. S tem

dejstvom smo soočeni že kar nekaj časa, zato o teh težavah seznanjamo tudi lastnike

infrastrukture. Menimo, da bo potrebno resno razmišljati o rezervnih vodnih virih na isti oz.

drugi lokaciji. Nekateri viri so potrebni tudi korenite sanacije, je pa tudi nekaj takšnih npr.

Možjanca in Topol, kjer je potrebno razmišljati o novih virih, ker le-ti niso več uporabni. Vzrok

je tako izdatnost kot kakovost vira.

V zadnjem letu opažamo, da so se na posameznih vodohranih začeli pojavljati neskladni vzorci

vode. Odkrili smo, da je vzrok za takšno stanje dotrajana izolacija na objektih. Stropi objektov

namreč skozi razpoke prepuščajo padavinsko vodo, ki je prepojena z mikroorganizmi, ta pa

onesnažuje pitno vodo v celicah vodohranov. Odprava teh težav zahteva temeljite posege na

objektih, zato jih izvajalci javne službe ne moremo izvesti v okviru rednega vzdrževanja. Za

sanacijo je potrebno zagotoviti proračunska sredstva posameznih občin, lastnic infrastrukture.

Z uvedbo projekta TEOVS smo pridobili sodobno opremo za nadzor, spremljanje in regulacijo

omrežja. Skupni cilj poslovnih enot v podjetju v prihodnje, je vzpostavitev sodobnega

nadzornega centra.

Skoraj sočasno s projektom TEOVS smo pričeli z zamenjavo vodomerov z vgrajenim sistemom

za daljinsko odčitavanje. V letu 2015 smo uvedli sistem »drive-by«, ki omogoča redno

odčitavanje vodomerov s pomočjo vozil, ki imajo nameščeno potrebno opremo za takšen način

odčitavanja. Sistem omogoča hitrejše popisovanje stanj vodomerov, zanesljivejše podatke ter

večkratni popis stanj porabe v enem letu, s pomočjo prednastavljenih alarmov pa odkrijemo

tudi morebitna puščanja na hišnih vodovodnih priključkih. To pomeni manjše izgube in manj

zapletov pri naših uporabnikih. Enako opremo načrtujemo tudi pri delu nadzornikov omrežja,

ki bo omogočala, da se projekt TEOVS izvaja še učinkoviteje, saj s podatki lahko učinkoviteje

zmanjšujemo izgube vode tudi na segmentu hišnih priključkov, kjer je največ skritih puščanj

vode.

Ocenjujemo, da kot izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo lahko lažje zagotavljamo

kakovostno oskrbo, če v čim večji meri sodelujemo pri izvajanju obnov vodovoda, predvsem

pri dobavi in vgradnji vodovodnega materiala. Zaradi navedenega je pomembno, da nas občine

kot lastnice vključujejo v te procese. Zakonodaja javnega naročanja predvideva, da lastnik

infrastrukture, ki je hkrati tudi lastnik javnega podjetja, s pogodbo direktno odda javnemu

podjetju določena dela v okviru in pod pogoji, določenimi za oddajo »in-house« naročil.

Poudariti velja, da zakonodaja določa, da v primerih, ko za obnovo vodovoda ni ustreznega

gradbenega dovoljenja, dela lahko izvaja le upravljavec javnega vodovodnega omrežja.


30

Tabela 15: Pregled stroškov PE Vodovod po aktivnostih za leto 2017

4.1.2. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda odpravljamo okvare na vodovodnem omrežju in izvajamo

tekoča vzdrževalna dela. V letu 2015 smo na celotnem omrežju odpravili 342 okvar, v letu

2016 pa 381 okvar. Spodaj sta prikazani sliki gibanja števila večjih vodovodnih okvar po letih

za obdobje 2005-2016 in število večjih vodovodnih okvar po občinah v letih 2014-2016.

Podoben obseg okvar pričakujemo v letu 2017. Iz slik je razvidno, da se je število večjih

vodovodnih okvar precej povečalo po letu 2010, kar kaže na dotrajanost določenih delov

vodovodnega omrežja. Število okvar vpliva na stroške vzdrževanja dejavnosti vodooskrbe.

Grafikon 4: Število večjih vodovodnih okvar po letih

OpisZnesek stroškov

v EUR

1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja: 4.192.000

Najemnina infrastrukture in zavarovanje 1.811.000

Vodna povračila 542.000

Amortizacija osnovnih sredstev 77.000

Poprvila okvar in vzdrževalna dela (menjave, montaže, čiščenja, servisi) 658.000

Sanitarna kontrola in kakovost vode 77.000

Tehnična ekonomska optimizacija (Teovs) 326.000

Izvajanje nadzora nad vodovodnim omrežjem in vodov. objekti 529.000

Terenske izmere, vnos podatkov v upravljavski kataster, zakoličbe 113.000

Izdaja soglasij za področje vodovoda 59.000

2. Vzdrževanje in obnova hišnih priključkov 646.000

Obnove 536.000

Vzdrževanje 110.000

3. Menjave vodomerov 463.000

4. Vzdrževanje hidrantnega omrežja 57.000

Pregledi 14.000

Zamenjave hidrantov 24.000

Menjave zasuna, popravilo… 19.000

5. Obnove vodovodnega omrežja, obnove pridobljene na trgu in dela na trgu 727.000

6. Drugo (vzdrževanje in upravljanje: Krvavški vodovod, HE Zanjivec) 28.000


31

Grafikon 5: Število vodovodnih okvar po občinah v letih 2014, 2015 in 2016

Celotni obseg del pri popravilu vodovodnih okvar in rekonstrukcije omrežja opravljajo zaposleni

Komunale Kranj, za izvedbo gradbenih del za vzdrževanje javnega omrežja pa imamo

podizvajalca. Sami opravljamo tudi vsa dela v zvezi z vzdrževanjem vodovodnih objektov.

V letu 2017 načrtujemo naslednja vzdrževalna dela, s katerimi bo zagotovljeno obvladovanje

javnega vodovoda.

Vodne izgube

Ocenjujemo, da bodo skupne vodne izgube v letu 2016 znašale 34 %, enak delež vodnih izgub

pa pričakujemo tudi v letu 2017. Trenutno je znižanje vodnih izgub nerealno zaradi velikega

števila okvar na vodovodnem omrežju in predvsem dotrajanega omrežja. Zamenjava

dotrajanih vodovodnih odsekov ima neposredni učinek na vodne izgube ter na kakovost vode.

Največje vodne izgube beležimo v Mestni občini Kranj (VS Golnik in VS Kranj) in občini Cerklje

(VS Šenturška gora).

Kakovost vode

Nadzor nad kakovostjo vode izvajamo skladno s pravilnikom o pitni vodi in v sodelovanju z

NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano) lokacija Kranj (izvajalec). V letu 2016

je bilo do vključno 30. 9. 2016 za potrebe mikrobioloških analiz odvzetih 357 vzorcev, od

katerih je bilo neustreznih 14 vzorcev, kar predstavlja 3,92 %. Za potrebe fizikalno kemijskih

analiz je bilo odvzetih 53 vzorcev, od katerih so bili vsi vzorci ustrezni.

Vzrok neustreznih vzorcev predstavlja predvsem neobdelana surova voda, neustrezni

vodooskrbni objekti in zastajanje vode v javnem omrežju.


32

Vzdrževanje elektro opreme in Teovs

Celoten sistem nadzorujemo preko telemetrijskega sistema. Najpomembnejši objekti so

opremljeni z vso potrebno opremo za merjenje pretoka, tlaka, nivoja … Podatki se shranjujejo

na lokalni pomnilnik in preko mobilnega omrežja prenašajo v strežnik. Nadzor se vrši preko

sistema SCADA in se lahko izvaja povsod, kjer je dostop do interneta. Dodatno pa je sistem

meritev razširjen še skozi projekt TEOVS. Z ustrezno programsko opremo in meritvami je

omogočen stalni nadzor nad hidravličnimi razmerami v vodovodnem omrežju.

Elektro oprema se vzdržuje po potrebi, za večino del pa uporabljamo pogodbene izvajalce.

4.1.3. Vzdrževanje in obnova priključkov

V letu 2017 načrtujemo 361 obnov hišnih vodovodnih priključkov, ki se bodo večinoma izvajale

v sklopu redne obnove v občinah, kjer izvajamo oskrbo s pitno vodo. V letu 2016 smo obnovili

343 priključkov.

Menjave vodomerov

V letu 2016 smo od načrtovanih 5.474 menjav zamenjali 5.429 vodomerov, 54 primerov pa je

bilo predanih inšpekcijskim službam zaradi nezmožnosti izvedbe menjave. V letu 2017

načrtujemo menjavo 5.478 vodomerov, ki jim bo pretekel 5-letni rok. Število vodomerov za

menjavo v letu 2017 je eno izmed največjih glede na realizacijo preteklih let (grafikon 6).

Grafikon 6: Število menjav vodomerov po letih


33

Tabela 16: Načrtovane menjave vodomerov po občinah

4.1.4. Obnove vodovodnega omrežja pridobljene na trgu

Predvidevamo, da bomo v letu 2017 izvedli obnove v skupni vrednosti 447.073 EUR.

Ocenjujemo, da bomo pri investicijah pridobljenih na trgu, obnovili ca. 1.500 m javnega

vodovoda. Prihodki iz tega naslova in del so načrtovani v skupni višini 105.000 EUR. Dodatno

pričakujemo, da bomo izvajali dela na trgu v skupni vrednosti 174.927 EUR.

4.1.5. Vzdrževanja hidrantnega omrežja

V skladu z letnimi pogodbami vzdržujemo hidrantno omrežje v občinah, kjer izvajamo obvezno

gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo. Predmet vzdrževanja so predvsem hidranti na

javnem omrežju ter pripadajoče armature in fazonski kosi. Obseg izvajanja se določi na osnovi

predhodnih obdobij s pogodbami po posameznih občinah, sredstva za pokrivanje stroškov

vzdrževanja pa se krijejo iz proračuna občin lastnic infrastrukture.

Tabela 17: Načrtovana sredstva za vzdrževanje hidrantnega omrežja po občinah v letu 2017

4.2. Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Dejavnost izvajamo v šestih občinah (Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko in Cerklje)

skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št.

98/2015, v nadaljevanju Uredba), ki natančno opredeljuje naloge gospodarske javne službe.

Izvajanje dejavnosti je dodatno opredeljeno tudi:

▪ s Programom izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne

odpadne vode za obdobje 2017-2020, potrjenim s strani občin lastnic in v zakonsko

določenem roku posredovanim Ministrstvu za okolje in prostor,

▪ z občinskimi odloki o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode,

▪ s Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije.

LetoMestna

občina KranjMedvode Cerklje Šenčur Naklo Preddvor Jezersko

Skupaj

zamenjani

vodomeri

Predvidene

menjave

Realizirane

predvid.

menjave v %

2007 3.278 24 864 870 547 116 - 5.699 5.503 103,56%

2008 1.112 950 136 142 125 45 124 2.634 4.269 61,70%

2009 3.226 1.500 604 525 71 13 26 5.965 6.808 87,62%

2010 1.197 236 124 40 97 25 5 1.724 2.202 78,29%

2011 1.463 851 377 758 627 140 8 4.224 4.246 99,48%

2012 2.961 190 836 882 525 98 8 5.500 5.718 96,19%

2013 1.732 953 189 188 145 45 152 3.404 2.788 122,09%

2014 1.383 1.170 157 127 32 7 8 2.884 2.788 103,44%

2015 2.165 460 550 427 138 41 30 3.811 3.968 96,04%

2016 2.146 1.135 503 845 676 105 19 5.429 * 5.474 99,18%

Načrt 2017 2.899 211 853 887 517 102 9 5.478 5.478 100,00%

* V letu 2016 je bilo inšpekcijskim službam predanih 54 primerov zaradi nezmožnosti realizacije menjave vodomerov.

Vzdrževanje hidrantnega omrežja Kranj Medvode Cerklje Naklo Preddvor Jezersko Vsota

Stroški v EUR 18.360 15.000 10.000 4.000 2.500 2.500 52.360


34

Celotna dolžina mešanega in fekalnega kanalizacijskega omrežja, s katerim upravljamo, je 318

km, na njem pa je 57 delujočih črpališč (in še 2 nedelujoči), 7 zadrževalnih bazenov (od tega

6 na omrežju in 1 pred CČN Kranj) ter 27 razbremenilnikov visokih vod. V najemu imamo tudi

občinske čistilne naprave: ČN Jezersko, CN Preddvor, ČN Bašelj, ČN Češnjevek in ČN Golnik.

Obseg dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih vod se je s prevzemom novo zgrajenega

kanalizacijskega omrežja v vseh šestih občinah bistveno povečal, tako s stališča elektro

vzdrževanja, kot tudi s stališča čiščenja objektov in nadzorovanja obratovanja le-teh. Zaradi

povečanja obsega vzdrževanja iz naslova povečanih dolžin kanalizacijskega omrežja in dvakrat

večjega števila črpališč ter petih občinskih čistilnih naprav, bomo dela vzdrževanja objektov in

naprav v letu 2017 od aprila naprej izvajali s štirimi specialnimi vozili. V letu 2016 smo

dejavnost izvajali s tremi vozili, od katerih sta bili dve dlje časa v okvari. Za dodatno vozilo bo

izvedena tudi kadrovska okrepitev z zaposlitvijo voznika in spremljevalca.

Povečal se je obseg dela tudi na drugih področjih izvajanja dejavnosti, kot posledica nove

uredbe o odvajanju in čiščenju in emisijskih uredb, ki nam nalagajo dodatne naloge na

področju:

▪ vodenja evidenc za celotno področje izvajanja dejavnosti,

▪ nadzora nad izgradnjo kanalizacijskih priključkov,

▪ nadzora nad obratovanjem malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) (redni pregledi

MKČN pod 50 PE-jev najmanj enkrat na tri leta, prvi pregled pa je potrebno opraviti

eno leto po izvedbi prvih meritev),

▪ spremljanja praznjenja greznic za področje kmetijskega gospodarstva,

▪ rednega praznjenja greznic in MKČN najmanj enkrat na tri leta,

▪ vodenja ostalih evidenc, za katere je osnova GIS in aplikacija ODVOD.

Skladno s tem je bila v mesecu decembru leta 2016 že realizirana dodatna zaposlitev delavca

– nadzornika s VII. stopnjo izobrazbe, ki bo izvajal navedena dela v prejšnjem odstavku. Poleg

tega je bila v mesecu novembru leta 2016 realizirana okrepitev z delavcem s V. stopnjo

izobrazbe, ki je bil angažiran preko kadrovske agencije in sicer za izmenično delo v

popoldanskem in dopoldanskem času na CČN Kranj.

Večja vzdrževalna dela na infrastrukturi (investicijsko vzdrževanje) izvajajo na podlagi naših

predlogov občine same, vključno z izbiranjem ponudnikov, razen v določenih primerih.

Ocena prodanih količin odvajanja in čiščenja odpadnih voda za leto 2017 je podana na podlagi

ocene postopnega priključevanja objektov na novo zgrajeno javno kanalizacijo in na podlagi

dejansko prodanih količin v drugi polovici leta 2016. Intenziteta priključevanja na javno

omrežje je odvisna od odločitev posameznih uporabnikov, zato je izredno težko napovedovati

količine, tako za dejavnost odvajanja in čiščenja, kot tudi za dejavnost povezano z greznicami

in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Ocenjujemo, da v letu 2017 intenziteta

priključevanja na javno kanalizacijo, zaradi gradnje kanalizacije v aglomeracijah Britof–

Predoslje in Mlaka v Mestni občini Kranj, še ne bo povečana. Nadaljevalo pa se bo intenzivno

priključevanje na javno kanalizacijo v Občini Cerklje.


35

Načrt za leto 2017 je izdelan ob naslednjih predpostavkah:

▪ prodajne količine za odvajanje in čiščenje za leto 2017 so načrtovane na nivoju

povprečnih količin v drugi polovici leta 2016,

▪ prihodki so načrtovani na osnovi cen storitev veljavnih na dan 1. 1. 2017,

▪ v letu 2017 ocenjujemo prodajo industrijskih odpadnih vod na približno enakem nivoju

kot v letu 2016, prihodki pa so načrtovani po cenah in veljajo od 1. 10. 2016,

▪ obseg del na področju vzdrževanja kanalizacije in čistilnih naprav bo v letu 2017 večji

iz razlogov navedenih v uvodnem delu tega poglavja, zato so tudi načrtovani višji

stroški poslovanja (stroški dela, stroški električne energije, stroški storitev, predvsem

iz naslova rednih servisov strojnih naprav, tako na čistilnih napravah, kot na črpališčih,

stroški porabe materialov).

Dejavnost čistilne naprave: CČN Kranj in čistilne naprave Jezersko, Preddvor,

Bašelj, Češnjevek, Golnik

▪ stroški obratovanja občinskih malih čistilnih naprav so načrtovani na podlagi podatkov

in v podobnem obsegu kot v letu 2016,

▪ za posamezne stroške obratovanja CČN Kranj so upoštevani stroški, od 1. 7. 2016

dalje, ker so se od takrat dalje procesi odstranjevanja ogljikovih, dušikovih in

fosforjevih spojin ter ostali procesi ustalili in naprava obratuje v skladu s predpisi in

projektantskimi predvidevanji,

▪ stroški odvoza blata in odpadkov po dejanskih pogodbah in ocenjenih količinah,

▪ redni servisi naprav na CČN Kranj so ocenjeni na podlagi navodil za vzdrževanje in

obratovanje s strani dobaviteljev naprav,

▪ stroški servisiranja merilnih naprav so ocenjeni na podlagi ponudb dobaviteljev opreme

in serviserjev,

▪ stroški monitoringov so podani na podlagi dejanskih podatkov iz okoljevarstvenih

dovoljenj in na podlagi pogodbe s pooblaščenim izvajalcem monitoringov,

▪ stroški dela so načrtovani glede na število zaposlenih,

▪ v stroških storitev za CČN Kranj je upoštevan strošek zaposlitve preko kadrovske

agencije in strošek zagotavljanja varnosti, ki je skladno z dvoizmenskim delom

upoštevan za nočne ure (22-6) ter sobote, nedelje in praznike.

Kljub navedenim predvidevanjem obstaja tveganje začasnega povišanja stroškov na CČN Kranj

predvsem v pomladanskih mesecih, ko se dvigne temperatura dovodne vode in ta preseže 12

stopinj Celzija. Takrat se začne spreminjati združba mikroorganizmov in lahko pride do

prekomernega razrasta nitastih bakterij, kar lahko povzroči začasno povišanje stroškov

obratovanja. V pomladanskem obdobju leta 2016 je CČN Kranj namreč še poskusno obratovala

in zato ni moč natančno napovedati »obnašanja« procesov v rednem obratovanju.

Dejavnost kanalizacija ter praznjenje greznic in MKČN

▪ stroški električne energije za obratovanje črpališč so načrtovani v približno enakem

obsegu kot v letu 2016 na podlagi dejanske porabe po posameznih črpališčih (čeprav

so te porabe iz leta v leto lahko pri določenih črpališčih zelo različne, ker na nekatera

črpališča dotekajo tudi padavinske odpadne vode),


36

▪ stroški obveznih prvih servisov črpalk v novozgrajenih črpališčih, ki jih bodo izvajali

zunanji izvajalci (dobavitelji črpalk, osnova so navodila o obratovanju in vzdrževanju),

▪ materialni stroški pri rednem vzdrževanju ostalih črpalk na nivoju leta 2016,

▪ višji stroški pri vzdrževanju kanalizacije, ki bodo nastali zaradi izvajanja del z večjim

številom kamionov kot v preteklih letih in zaradi izpolnitve načrta čiščenja kanalizacije

še iz leta 2016 (izostanek zaradi okvar vozil) ter načrtovanega obsega v letu 2017

(načrt je izdelan za 5-letno obdobje),

▪ materialni stroški in stroški storitev iz naslova intervencijskega vzdrževanja črpališč so

načrtovani na podlagi povprečja podatkov v letih 2014, 2015 in 2016,

▪ stroški podizvajalcev pri praznjenju greznic so načrtovani na podlagi načrta praznjenja

greznic in v manjšem obsegu kot v letu 2016,

▪ v občini Cerklje uporabniki odvoz gošč in muljev plačujejo po opravljeni storitvi, saj

cena po metodologiji MEDO še ni bila potrjena; ocenjujemo, da bomo na tem območju

v letu 2017 izpraznili 310 greznic (kar je 60 % od vseh greznic, ki bi jih bilo potrebno

prazniti na podlagi določil Uredbe) iz naslova sistematičnega praznjenja in 50 dodatnih

praznjenj zaradi priključevanja na javno kanalizacijo.

Grafikoni 7-10: Odstranjevanje KPK, BPK5, dušika in fosforja iz odpadne vode za obdobje 2012- 2016 na CČN Kranj

Podatki v grafikonih so prikazani na podlagi poročil in vmesnih poročil o obratovalnem

monitoringu za CČN Kranj. Pri parametrih KPK in BPK5 ni bistvenih sprememb, ker je

bilo na stari ČN zagotovljeno sekundarno čiščenje. Z novo CČN pa je bilo dograjeno

terciarno čiščenje in iz podatkov je razvidno, da sta vrednosti dušika in fosforja za leto

2016 pod mejnimi vrednostmi.


37


Cilj: V letu 2017 bomo izvedli preglede in čiščenje kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 87

km na sledečih območjih:

Tabela 18: Pregled pregledanega kanalizacijskega omrežja po občinah in naselij v km

V letu 2017 bomo izvedli pregled in čiščenje kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 59 km

na območjih prikazanih v tabeli 18, očistili bomo tudi dodatnih 28 km iz leta 2016 (kanalizacija

na območju Stražišča), ki ga nismo uspeli očistiti zaradi težav z voznim parkom.

Cilj: Najmanj enkrat tedenski pregled črpališč s strani elektro vzdrževalca in čiščenje črpališč

po načrtu v tabeli 19 (enkrat mesečno do enkrat na štiri mesece v odvisnosti od specifike

obratovanja posameznega črpališča).

Cilj: Pregled zadrževalnih bazenov in razbremenilnikov visokih vod dvakrat mesečno in obvezen

pregled po vsakem večjem deževju. Enkrat letno strojno čiščenje zadrževalnih bazenov.

Na omrežju je 6 zadrževalnih bazenov, en deževni bazen je na lokaciji CČN Kranj v katerem

poteka avtomatsko čiščenje in 27 razbremenilnikov visokih vod.

Cilj: Pridobitev subvencij na podlagi Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih

virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS št.

74/2016).

Na CČN Kranj obratujeta 2 kogeneracijski napravi z močjo po 100 kW. Stroški proizvodnje

električne energije iz bioplina preko kogeneracijskih naprav so visoki. Na podlagi 4. člena

navedene uredbe smo upravičeni do subvencij za pridobivanje električne energije iz bioplina,

ki nastaja v gniliščih in zato bomo v letu 2017 najkasneje do 28. 2. 2017 oddali vlogo za

pridobitev navedenih podpor.

Občina NaseljePregled kanalizacijskega

omrežja (km)

Kranj Aglomeracija Bitnje-Žabnica in Struževo 31

Naklo Primarni kanal Podreber-občinska meja in Cegelnica 6

Šenčur Šenčur-sever 10

Cerklje Zgornji Brnik - Cerklje-jug 7

Preddvor Preddvor - Hrib 4

Jezersko Zg. Jezersko-zahod 1

SKUPAJ 59


38

Tabela 19: Načrt vzdrževanja črpališč v letu 2017

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec.

Tovarna Zvezda x x x x

Kalinškova ulica x x x x

Britof x x x x

Kokrica x x x x

Kocjanova ulica x x x x

Savski otok (OBI) x x x x x x x x x x x x

Savska cesta 2 x x x x x x x x x x x x

Struževo 1

Struževo 2 (pod mostom)

x x x x x x x x x x x x

Savska cesta 1 x x x x

Britof Voge x x x x

Bitnje-Žabnica (črp.1)

x x x x x x


x x x x x x


x x x


x x x


x x x


x x x


x x x


x x x


x x x

Partizanska cesta x x x

Kokrški log x x x

Huje 1 x x x

Huje 2 x x x

Skalica x x x

Kokrški breg x x x

Preddvor črpališče 1

Pogodba z

Marnom

Preddvor črpališče 3

Preddvor črpališče 1B






Tupaliče črpališče 1

Preddvor Jelovica

Nova vas, Preddvor

Pipanova ulica x x x x

Beleharjeva ulica x x x

Partizanska ulica x x x

Hotemaže 1 (črp.1) x x x

Hotemaže 2 (črp.1) x x x

Visoko 1 (črp.1) x x x

Olševek (črp.1) x x x

Voglje Ne obratuje

Češnjevek–Lipce (vhodna črp.)

x x x x x x x x x x x x

Češnjevek–Lipce (izhodna črp.)

x x x

Praprotna polica x x x x x x x x x x x x

Lahovče x x x x

Zalog x x x

Vašca Ne obratuje

Jezersko 1 x x x

Jezersko 2 x x x

Jezersko 3 x x x

Jezersko 5 x x

Jezersko 6 x x x

Bistrica x x x


39

V Občini Preddvor, kjer poteka vzdrževanje preko podizvajalca, izvajamo čiščenje črpališč enkrat mesečno, razen črpališča Jelovica, kjer čiščenje izvajamo najmanj enkrat na 14 dni.

Pregled količin odpadne vode po občinah

Tabela 20: Pregled dejanskih in načrtovanih količin odpadne vode po dejavnostih in občinah

Zaradi novih priklopov na javno kanalizacijsko omrežje, so načrtovane količine v letu 2017 višje

za 2 % glede na ocenjeno realizacijo leta 2016. Iz tabele 20 je razvidno tudi, da so se količine

v letu 2016 glede na leto 2015 povečale za 10 %.

Grafikon 11: Pregled dejanskih in načrtovanih količin odpadne vode po občinah

Izboljšave

V letu 2016 je v poslovni enoti Kanalizacija in čistilne naprave zagotovo največja pridobitev

novo zgrajena Centralna čistilna naprava Kranj, s katero je zagotovljeno kakovostnejše čiščenje

odpadnih voda. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 16. 5. 2016 in od takrat dalje CČN

Kranj redno obratuje. CČN Kranj je tehnološko visoko napredna naprava, ki zahteva skrbno

ravnanje in veliko znanja, zato smo poskrbeli tudi za kakovostne kadre s stalnim strokovnim

usposabljanjem.

2015

ocena

2016

načrt

2017

Indeks

17/16 2015

ocena

2016

načrt

2017

Indeks

17/16 2015

ocena

2016

načrt

2017

Indeks

17/16

Mestna občina Kranj 1.747.562 1.923.658 1.962.000 101,99 686.936 689.462 654.000 94,86 2.434.499 2.613.119 2.616.000 100,11

Občina Šenčur 186.380 230.315 247.200 107,33 25.632 24.345 24.240 99,57 212.012 254.660 271.440 106,59

Občina Naklo 175.150 180.944 186.000 102,79 62.442 71.841 66.600 92,70 237.592 252.785 252.600 99,93

Občina Cerklje 56.283 90.552 121.600 134,29 1.515 0 0 0,00 57.798 90.552 121.600 134,29

Občina Preddvor 62.004 93.864 111.600 118,90 0 44 0 0,00 62.004 93.908 111.600 118,84

Občina Jezersko 11.562 15.726 15.600 99,20 0 0 0 0,00 11.562 15.726 15.600 99,20

Vse občine skupaj 2.238.941 2.535.059 2.644.000 104,30 776.525 785.692 744.840 94,80 3.015.467 3.320.750 3.388.840 102,05

gospodinjstva

Količine odpadne vode (v

m3)

dejavnost in industrija SKUPAJ


40

Nova CČN Kranj zagotavlja:

▪ izboljšanje kakovosti reke Save kot posledica uvedbe terciarnega čiščenja odpadne

vode (na stari napravi samo sekundarno čiščenje), kar pomeni, da je Sava manj

obremenjena z dušikovimi in fosforjevimi spojinami,

▪ manjšo obremenjenost zraka z neprijetnimi vonjavami, saj so vsi deli naprave, v katerih

obstaja možnost neprijetnih vonjav pokriti in tesno zaprti, zrak iz teh objektov pa se

prisilno odsesava preko biološkega in kemičnega filtra z aktivnim ogljem,

▪ v letu 2016 je bilo izvedeno dodatno odsesavanje prostorov nad bazenoma za primarno

in predzgoščeno blato pod objektom strojnice, od koder se je v prvi polovici leta 2016

občasno razširjal smrad tudi v bližnjo okolico,

▪ zmanjšano obremenjenost s hrupom,

▪ visoko energetsko učinkovitost, ker se bioplin uporablja za lastno proizvodnjo električne

energije (tabela 21), v letu 2017 načrtujemo delež lastne proizvodnje v višini najmanj

40 %.

Na področju dejavnosti vzdrževanja kanalizacijskega omrežja se bodo z dodatnim novim

specialnim vozilom za čiščenje kanalizacij izboljšali pogoji dela za delavce ter zmanjšali škodljivi

vplivi na okolje. Vozilo bo dobavljeno marca 2017.

Tabela 21: Prikaz kupljene in proizvedene električne energije v letu 2016

dobaviteljilastna

proizvodnjaskupaj

kWh kWh kWh

januar 160.438 0 160.438 0,00% 100,00%

februar 187.909 0 187.909 0,00% 100,00%

marec 241.379 0 241.379 0,00% 100,00%

april 220.006 0 220.006 0,00% 100,00%

maj 211.313 9.000 220.313 4,09% 95,91%

junij 181.100 33.000 214.100 15,41% 84,59%

julij 153.387 40.000 193.387 20,68% 79,32%

avgust 119.663 61.676 181.339 34,01% 65,99%

september 117.094 62.647 179.741 34,85% 65,15%

oktober 85.637 103.858 189.495 54,81% 45,19%

november 93.244 98.081 191.325 51,26% 48,74%

december 68.416 124449 192.865 64,53% 35,47%

skupaj 1.839.586 532.711 2.372.297 22,46% 77,54%

mesec v 2016delež lastne

proizvodnje

delež

kupljene

elektrike


41

Grafikon 12: Prikaz deležev kupljene in proizvedene električne energije v letu 2016

Tabela 22: Poslovni izid za PE Kanalizacija in čistilne naprave

1. Poslovni prihodki 1.981.368 2.393.543 120,80 2.352.020 41.523

2. Prihodki iz naslova omrežnine 2.419.085 3.280.208 135,60 3.280.208 0

3. Drugi prihodki - subvencije - storitev 144.765 9.058 6,26 9.058 0

4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 62.926 129.637 206,01 129.637 0





9. SKUPAJ PRIHODKI 4.673.850 5.895.006 126,13 5.808.922 86.084


11. Stroški storitev 676.118 919.723 136,03 883.238 36.485

12. Najemnina infrastrukture 2.600.208 3.363.696 129,36 3.363.696 0

13. Zavarovanje infrastrukture 15.181 58.031 382,26 57.317 714

14. Stroški dela 668.168 790.958 118,38 779.559 11.399


16. Drugi poslovni odhodki 26.547 31.900 120,16 30.240 1.659

17. Stroški internih storitev 36.998 33.596 90,81 32.610 986

18. Finančni odhodki 2.763 2.160 78,17 2.160 0

19. Drugi odhodki 96 585 608,86 0 585

20. SKUPAJ ODHODKI 4.487.486 5.788.270 128,99 5.707.167 81.103

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 186.363 106.736 57,27 101.756 4.980

Načrt 2017

(obvezne GJS)

Načrt 2017

(ostale dej.)

PE KANALIZACIJA IN ČISTILNE

NAPRAVE (€)

2016

(ocena)

2017

(načrt)

Indeks

2017/2016


42

Tabela 23: Poslovni izid za PE Kanalizacija in čistilne naprave po dejavnostih za leto 2017

Tabela 24: Poslovni izid za PE Kanalizacija in čistilne naprave po dejavnostih za leto 2016

1. Poslovni prihodki 1.639.864 386.600 325.556 41.523 2.393.543

2. Prihodki iz naslova omrežnine 1.567.757 1.662.008 50.443 0 3.280.208

3. Drugi prihodki - subvencije - storitev 9.058 0 0 0 9.058

4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 59.158 70.478 0 0 129.637

5. Sprememba vred. zalog proizvodov 0 0 0 0 0

6. Interni prihodki 38.000 0 0 44.561 82.561

7. Finančni prihodki 0 0 0 0 0

8. Drugi prihodki 0 0 0 0 0

9. SKUPAJ PRIHODKI 3.313.837 2.119.086 375.999 86.084 5.895.006

10. Stroški mat., blaga 409.451 52.731 37.049 26.842 526.072

11. Stroški storitev 662.221 137.900 83.118 36.485 919.723

12. Najemnina infrastrukture 1.602.995 1.708.170 52.531 0 3.363.696

13. Zavarovanje infrastrukture 51.034 4.991 1.291 714 58.031

14. Stroški dela 445.670 144.164 189.725 11.399 790.958

15. Odpisi vrednosti 31.088 17.719 10.310 2.433 61.548

16. Drugi poslovni odhodki 25.449 2.349 2.442 1.659 31.900

17. Stroški internih storitev 10.928 20.606 1.076 986 33.596

18. Finančni odhodki 0 2.160 0 0 2.160

19. Drugi odhodki 0 0 0 585 585

20. SKUPAJ ODHODKI 3.238.837 2.090.789 377.541 81.103 5.788.270

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 75.001 28.297 -1.542 4.980 106.736

Tržne

dejavnosti

Storitve

povezane z

greznicami

Čiščenje

odpadnih

voda

Odvajanje

odpadnih

voda

2017

(načrt)


NAPRAVE 2017 (načrt)



2. Prihodki iz naslova omrežnine 901.844 1.464.719 52.521 0 2.419.085

3. Drugi prihodki - subvencije - storitev 144.765 0 0 0 144.765

4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 32.656 30.271 0 0 62.926


6. Interni prihodki 15.052 1.278 0 44.831 61.160

7. Finančni prihodki 3.002 678 839 27 4.546


9. SKUPAJ PRIHODKI 2.248.778 1.924.079 401.071 99.922 4.673.850



12. Najemnina infrastrukture 978.221 1.569.456 52.531 0 2.600.208

13. Zavarovanje infrastrukture 9.000 4.740 733 708 15.181

14. Stroški dela 376.170 113.495 168.922 9.580 668.168


16. Drugi poslovni odhodki 20.836 2.037 2.046 1.628 26.547

17. Stroški internih storitev 10.570 24.654 815 959 36.998

18. Finančni odhodki 0 2.763 0 0 2.763

19. Drugi odhodki 0 0 0 96 96

20. SKUPAJ ODHODKI 2.178.711 1.863.197 373.627 71.951 4.487.486

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 70.068 60.881 27.444 27.970 186.363


NAPRAVE 2016 (ocena)


Tržne

dejavnosti

Storitve

povezane z

greznicami

Čiščenje

odpadnih

voda

Odvajanje

odpadnih

voda

2016

(ocena)


43

Tabela 25: Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja enote Kanalizacija in čistilne naprave

Pri dejavnosti čiščenja odpadnih voda stroški obsegajo čiščenje odpadnih voda na CČN Kranj

ter na čistilnih napravah Češnjevek, Jezersko, Bašelj, Preddvor in Golnik za načrtovani obseg

obratovanja. Del stroškov se razdeli tudi na nakup kemikalij: flokulantov za predzgoščanje in

zgoščanje blata, železovega triklorida, antipenilcev ter drugih reagentov za CČN Kranj in

Preddvor, kjer poteka lastna obdelava mulja in odvoz le-tega neposredno z lokacije teh dveh

čistilnih naprav. Mulji iz ostalih čistilnih naprav se obdelujejo na CČN Kranj.

Največji delež stroškov predstavlja CČN Kranj. Višina načrtovanih stroškov bo omogočala

čiščenje 3.390.000 m³ odpadnih voda.

Največja posamična enota nastanka stroškov v PE Kanalizacija in čistilne naprave je CČN Kranj.

V letu 2017 načrtovani stroški obratovanja CČN Kranj znašajo 1,53 mio EUR, najemnina

infrastrukture za to napravo pa 1,49 mio EUR. V letu 2017 je za CČN Kranj načrtovan pozitiven

poslovni izid v višini 49.615 EUR. Določeni stroški od pričetka obratovanja CČN še niso nastali

(servisi naprav in merilne opreme, strošek obratovanja v določenih pogojih ipd.), zato so

ocenjeni na podlagi projektantskega izračuna in ocen s strani pooblaščenih serviserjev.

Tabela 26: Dejavnost čiščenja odpadnih voda – stroški po aktivnostih v 2017


mere

Obdobje

spremljanja

Dejansko

2013

Dejansko

2014

Dejansko

2015

Ocena

2016

Načrt

2017

Količina očiščene odpadne vode m³ mesečno 2.844.351 2.967.861 3.043.703 3.320.750 3.388.840

Število izpraznjenih greznic greznice mesečno 2.454 2.344 2.400 2.543 2.401

Materialni stroški

Kemikalije 170.000

Električna energija 227.000

Stroški goriva, rezervnih delov in drugi stroški

materiala12.500

Stroški storitev

Odvoz blata iz CČN Kranj in CČN Preddvor 351.000

Vzdrževanja in servisi 161.000

Varovanje objektov CČN Kranj 44.500

Monitoringi 15.000

Obveščanje, telefonske storitve in drugi stroški

storitev91.000

Stroški dela

Stroški dela 445.000

Skupaj stroški vzdrževanja 1.517.000

Stroški, ki niso neposredno povezani z

vzdrževanjem infrastrukture

Najemnina infrastrukture 1.603.000

Zavarovanje infrastrukture 51.000

Odpisi vrednosti 31.000

Drugi poslovni odhodki 25.500

Stroški internih storitev 11.000

Skupaj stroški, ki niso neposredno

povezani z vzdrževanjem infrastrukture1.721.500

Skupaj vsi stroški 3.238.500


44

Stroški pri odvajanju odpadnih voda so načrtovani za:

▪ čiščenje 87 km javne kanalizacije,

▪ strojno čiščenje 6 zadrževalnih bazenov enkrat letno,

▪ redni nadzor nad obratovanjem zadrževalnih bazenov z razbremenilniki v sušnem in

deževnem obdobju,

▪ elektro strojno vzdrževanje 57 črpališč in redni enkrat tedenski pregled,

▪ čiščenje črpališč po načrtu,

▪ dvakrat letna deratizacija sistema,

▪ interventno vzdrževanje v obsegu povprečja preteklih let.

Tabela 27: Dejavnost odvajanja – stroški po aktivnostih v letu 2017

Storitve povezane z greznicami:

V letu 2017 načrtujemo praznjenje 2.400 greznic sistematičnega praznjenja, ki je obvezno

najmanj enkrat v treh letih in dodatna praznjenja po posebnih naročilih uporabnikov na

območju vseh šestih občin.

Materialni stroški

Električna energija pri obratovanju črpališč 30.500

Stroški goriva, rezervnih delov in drugi stroški

materiala22.000

Stroški storitev

Vzdrževanje, servisi, popravila 25.000

Najemnina kamiona 31.000


storitev71.000

Najem delovne sile - sezonska delavca 11.000

Stroški dela


Skupaj stroški vzdrževanja 334.500

Stroški, ki niso neposredno povezani z

vzdrževanjem infrastrukture

Najemnina infrastrukture 1.708.000





Drugi odhodki 2.000


povezani z vzdrževanjem infrastrukture1.755.500

Skupaj vsi stroški 2.090.000


45

Tabela 28: Dejavnost greznic – stroški po aktivnostih v letu 2017

Načrtovana cena storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod za leto 2017

Cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda so bile večinoma spremenjene v letu 2016.

Pregled cen, ki veljajo na dan 1. 1. 2017 je v tabeli 9 na strani 22.

Načrtovana pa je uveljavitev cene v občini Cerklje, za storitve povezane z greznicami skladno

z uredbo MEDO.

V letu 2017 sprememb ne načrtujemo, saj bo prvo obračunsko obdobje za storitve odvajanja

in čiščenja odpadnih voda šele koledarsko leto 2016 oziroma leto 2017, odvisno od datuma

uveljavitve cen.

Za storitve povezane z greznicami pa velja triletno obračunsko obdobje, zato v letu 2017

obračunski elaborati še ne bodo pripravljeni.

Materialni stroški

Stroški goriva 20.000

Rezervni deli in drugi stroški materiala 17.000

Stroški storitev

Najemnina kamiona 19.000


storitev57.500

Najem delovne sile - sezonska delavca 6.500

Stroški dela


Skupaj stroški storitev povezanih z

greznicami310.000


povezani z vzdrževanjem infrstrukture

Najemnina infrastrukture 52.500





Drugi odhodki


povezani z izvajanjem GJS67.800

Skupaj vsi stroški 377.800


46

Poslovni izidi dejavnosti odvajanja in čiščenja po občinah

Tabela 29: Pregled dejavnosti GJS čiščenja odpadnih voda po občinah – načrt 2017

Poslovni izid za občino Jezersko odstopa zaradi poračuna izgube iz leta 2016.

Tabela 30: Pregled dejavnosti GJS čiščenja odpadnih voda po občinah – ocena 2016


2. Prihodki iz naslova omrežnine 1.498.974 4.426 48.053 16.304 1.567.757

3. Drugi prihodki - subvencije - storitev 0 9.058 0 0 9.058

4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 0 4.702 30.000 24.456 59.158


6. Interni prihodki 38.000 0 0 0 38.000



9. SKUPAJ PRIHODKI 3.065.828 47.415 146.161 54.434 3.313.837



12. Najemnina infrastrukture 1.487.639 9.651 77.114 28.591 1.602.995

13. Zavarovanje infrastrukture 50.216 425 365 29 51.034

14. Stroški dela 413.043 16.484 9.660 6.483 445.670

15. Odpisi vrednosti 28.871 794 1.138 284 31.088

16. Drugi poslovni odhodki 24.684 237 461 68 25.449

17. Stroški internih storitev 10.683 60 168 18 10.928

18. Finančni odhodki 0 0 0 0 0


20. SKUPAJ ODHODKI 3.016.213 37.786 145.575 39.264 3.238.837

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 49.615 9.629 586 15.170 75.001



- čiščenje odpadnih voda po občinah

(€)

Centralna

čistilna naprava

Občina

Cerklje

Občina

Preddvor

2017

(načrt)

Občina

Jezersko


2. Prihodki iz naslova omrežnine 838.459 4.426 50.774 8.185 901.844

3. Drugi prihodki - subvencije - storitev 135.707 9.058 0 0 144.765

4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 20.274 4.702 0 7.680 32.656


6. Interni prihodki 14.884 75 78 14 15.052

7. Finančni prihodki 2.726 62 188 25 3.002


9. SKUPAJ PRIHODKI 2.094.865 35.083 97.734 21.095 2.248.778



12. Najemnina infrastrukture 872.219 9.651 64.995 31.356 978.221

13. Zavarovanje infrastrukture 8.296 355 334 16 9.000

14. Stroški dela 346.746 13.937 10.016 5.471 376.170

15. Odpisi vrednosti 11.631 341 490 120 12.582

16. Drugi poslovni odhodki 20.219 201 362 54 20.836

17. Stroški internih storitev 10.341 55 156 18 10.570



20. SKUPAJ ODHODKI 1.969.675 32.959 135.419 40.658 2.178.711

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 125.191 2.124 -37.685 -19.563 70.068



- čiščenje odpadnih voda po občinah (€)

Centralna

čistilna

naprava

Občina

Cerklje

Občina

Preddvor

Občina

Jezersko

2016

(ocena)


47

Tabela 31: Pregled dejavnosti GJS odvajanja odpadnih voda po občinah – načrt 2017

Poslovna izida občin Jezersko in Naklo odstopata zaradi poračuna izgube iz leta 2016.

Tabela 32: Pregled dejavnosti GJS odvajanja odpadnih voda po občinah – ocena 2016

Poslovna izida občin Preddvor in Jezersko sta posledica prenizkih cen omrežnine, občine Cerklje pa zaradi nekoliko počasnejšega priključevanja na omrežje.

1. Poslovni prihodki 291.350 29.439 25.786 14.770 18.644 6.610 386.600

2. Prihodki iz naslova omrežnine 1.023.240 174.477 197.264 177.314 76.727 12.986 1.662.008

3. Drugi prihodki - subvencije - storitev 0 0 0 0 0 0 0

4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 0 0 0 0 51.000 19.478 70.478

5. Sprememba vred. zalog proizvodov 0 0 0 0 0 0 0

6. Interni prihodki 0 0 0 0 0 0 0

7. Finančni prihodki 0 0 0 0 0 0 0

8. Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0

9. SKUPAJ PRIHODKI 1.314.590 203.916 223.050 192.084 146.371 39.074 2.119.086

10. Stroški mat., blaga 36.840 3.952 3.833 1.758 4.214 2.134 52.731

11. Stroški storitev 97.867 15.235 7.925 6.419 9.726 728 137.900

12. Najemnina infrastrukture 1.021.830 174.226 197.257 164.676 126.338 23.842 1.708.170

13. Zavarovanje infrastrukture 4.532 251 158 30 13 7 4.991

14. Stroški dela 108.170 8.782 12.214 7.809 4.135 3.054 144.164

15. Odpisi vrednosti 13.517 686 1.527 1.259 579 150 17.719

16. Drugi poslovni odhodki 1.732 140 188 148 110 30 2.349

17. Stroški internih storitev 15.864 3.367 56 37 1.276 5 20.606

18. Finančni odhodki 1.069 662 0 70 0 360 2.160

19. Drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 0

20. SKUPAJ ODHODKI 1.301.422 207.300 223.160 182.206 146.391 30.310 2.090.789

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 13.168 -3.383 -110 9.879 -20 8.764 28.297

Občina

Preddvor



- odvajanje odpadnih voda po občinah

(€)

Mestna občina

Kranj

Občina

Cerklje

Občina

Šenčur

Občina

Naklo

Občina

Jezersko

2017

(načrt)


2. Prihodki iz naslova omrežnine 1.214.782 60.027 48.953 98.639 35.565 6.753 1.464.719


4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 0 0 23.129 0 0 7.142 30.271


6. Interni prihodki 1.278 0 0 0 0 0 1.278



9. SKUPAJ PRIHODKI 1.497.774 82.279 150.999 113.617 60.235 19.175 1.924.079

10. Stroški mat., blaga 32.515 1.472 3.409 1.382 3.759 2.119 44.655

11. Stroški storitev 60.644 14.179 5.243 3.818 9.416 519 93.819

12. Najemnina infrastrukture 1.215.236 57.886 125.495 100.266 49.360 21.213 1.569.456

13. Zavarovanje infrastrukture 4.515 68 128 17 7 4 4.740

14. Stroški dela 83.002 7.444 10.344 6.600 3.529 2.577 113.495

15. Odpisi vrednosti 5.790 291 649 537 247 64 7.578


17. Stroški internih storitev 15.739 3.363 2.989 26 2.532 5 24.654

18. Finančni odhodki 1.069 662 0 70 603 360 2.763

19. Drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 0

20. SKUPAJ ODHODKI 1.420.034 85.473 148.418 112.848 69.540 26.884 1.863.197

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 77.741 -3.195 2.581 769 -9.306 -7.708 60.881

Mestna občina

Kranj

Občina

Cerklje

Občina

Šenčur

Občina

Naklo

Občina

Preddvor



- odvajanje odpadnih voda po občinah (€)

Občina

Jezersko

2016

(ocena)


48

Tabela 33: Pregled dejavnosti storitev povezanih z greznicami po občinah – načrt 2017

Za dejavnost storitev povezanih z greznicami velja 3-letno obračunsko obdobje. Občine so cene za greznice po medotologiji MEDO večinoma uveljavile v letih 2014 in 2015.

Tabela 34: Pregled dejavnosti storitev povezanih z greznicami po občinah – ocena 2016

Poslovni izid občine Cerklje odstopa zaradi prenizkih cen storitev, ki niso usklajene z uredbo MEDO.


2. Prihodki iz naslova omrežnine 37.040 0 7.000 2.977 2.900 526 50.443


4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 0 0 0 0 0 0 0





9. SKUPAJ PRIHODKI 254.713 21.817 42.365 21.117 28.409 7.578 375.999

10. Stroški mat., blaga 24.107 5.181 2.748 2.365 2.198 449 37.049

11. Stroški storitev 56.999 8.900 7.200 2.644 6.358 1.016 83.118

12. Najemnina infrastrukture 36.624 0 8.117 3.413 3.847 530 52.531

13. Zavarovanje infrastrukture 871 191 96 42 76 16 1.291

14. Stroški dela 121.083 17.532 17.527 16.227 14.692 2.665 189.725

15. Odpisi vrednosti 6.778 1.269 949 384 792 138 10.310


17. Stroški internih storitev 772 106 81 36 69 13 1.076

18. Finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 0

19. Drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 0

20. SKUPAJ ODHODKI 248.774 33.392 37.003 25.226 28.282 4.864 377.541

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 5.939 -11.575 5.362 -4.109 127 2.714 -1.542



- storitve povezane z greznicami po

občinah (€)

Mestna občina

Kranj

Občina

Cerklje

Občina

Šenčur

Občina

Preddvor

Občina

Naklo

Občina

Jezersko

2017

(načrt)


2. Prihodki iz naslova omrežnine 37.040 0 8.471 3.477 3.007 526 52.521







9. SKUPAJ PRIHODKI 254.483 21.780 49.237 26.103 41.894 7.574 401.071

10. Stroški mat., blaga 24.375 5.250 2.768 2.405 2.212 454 37.463


12. Najemnina infrastrukture 36.624 0 8.117 3.413 3.847 530 52.531

13. Zavarovanje infrastrukture 494 108 54 24 43 9 733

14. Stroški dela 109.233 16.540 14.840 13.617 12.439 2.253 168.922

15. Odpisi vrednosti 2.930 538 419 171 352 61 4.472


17. Stroški internih storitev 541 110 67 30 55 11 815


19. Drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 0

20. SKUPAJ ODHODKI 239.041 32.851 41.307 24.110 31.894 4.424 373.627

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 15.442 -11.071 7.930 1.993 9.999 3.150 27.444

Občina

Preddvor

Občina

Jezersko

2016

(ocena)



- storitve povezane z greznicami po

občinah (€)

Mestna občina

Kranj

Občina

Cerklje

Občina

Šenčur

Občina

Naklo


49

4.3. Ravnanje z odpadki in izbirne dejavnosti

Dejavnost izvajamo skladno z veljavnimi občinskimi odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki

v petih občinah (Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko). Ravnanje z odpadki vključuje:

▪ ločeno zbiranje odpadkov preko ekoloških otokov (skupaj je urejenih 293 otokov,

opremljenih z zabojniki za zbiranje papirja, stekla, plastenk in pločevink), zbirnih

centrov za ločeno zbiranje odpadkov (urejeni v vseh občinah, z izjemo občine

Preddvor), zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev,

▪ ločeno zbiranje odpadne embalaže in bioloških odpadkov po sistemu od vrat do vrat,

▪ odvoz komunalnih odpadkov,

▪ manipulacijo in pretovarjanje odpadkov pred odvozom na druga odlagališča,

▪ upravljanje z zaprtim odlagališčem odpadkov Tenetiše,

▪ preprečevanje nastajanja odpadkov z okoljskim izobraževanjem in ozaveščanjem

javnosti.

Ločeno zbiranje odpadkov

Sistem ločevanja odpadkov od vrat do vrat nadgrajujemo, izboljšujemo ločevanje odpadkov

na izvoru ter posledično zmanjšujemo količine odloženih mešanih odpadkov. S tem se

zmanjšujejo tudi stroški odlaganja mešanih komunalnih odpadkov.

Nadaljevali bomo z osveščanjem in informiranjem ter z akcijo Ločevanje je zakon v Mestni

občini Kranj in občini Šenčur. Pričakujemo, da bodo k akciji aktivno pristopile tudi ostale občine.

Odvoz odpadkov

Izvajamo redni odvoz komunalnih odpadkov in odvoz po naročilu. Redni odvoz odpadkov

izvajamo skladno s terminskim načrtom za posamezna območja. V redni odvoz so poleg

gospodinjstev vključene tudi manjše družbe in samostojni podjetniki, ki za odlaganje odpadkov

uporabljajo zabojnike prostornine od 80 do 1.100 litrov. Odvoz izvajamo tudi po predhodnem

naročilu za povzročitelje, ki za odlaganje odpadkov uporabljajo zabojnike prostornine 5 m³ ali

več.

Glede na spremenjen način ravnanja z odpadki brez pretovora, smo v letu 2014 kupili dodatna

triosna smetarska vozila, s katerimi lahko zagotavljamo prevoz večjih količin odpadkov na

daljše razdalje. Zaradi optimizacije smetarskih poti in stroškov smo že v letu 2016 začeli izvajati

redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov na tri tedne na območju Mestne občine Kranj ter

v občinah Šenčur, Naklo, Preddvor, v letu 2017 pa načrtujemo postopen prehod na tritedensko

zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže. Predhodno pa bomo morali našim uporabnikom

zagotoviti večje zabojnike z rumenimi pokrovi za zbiranje odpadne embalaže. S prehodom na

daljšo frekvenco bo podjetje ocenjeno znižalo stroške logistike v višini ca. 110.000 EUR letno,

v letu 2017 pa bo prihranek sorazmeren temu znesku, odvisno od meseca spremembe

dinamike odvoza.

V letu 2017 bomo, tako kot v preteklem letu, imeli isti čas trajanja t. i. zimskega oz. poletnega

urnika rednega odvoza odpadkov. Zimski urnik odvoza bioloških odpadkov na 14 dni bo veljal

v času od novembra 2016 do marca 2017. S tedenskim odvozom bioloških odpadkov pa bomo

pričeli z aprilom 2017. Pranje zabojnikov bomo v letu 2017 izvajali v istem obsegu kot v

preteklem letu.


50

Izvedli bomo montažo sistema identifikacije zabojnikov na vsa smetarska vozila, kar nam bo

omogočilo boljše učinke na logistiki zbiranja odpadkov.

Manipulacija in razvrščanje odpadkov

Na dvorišču za upravno stavbo Komunale Kranj, na Ulici Mirka Vadnova 1, predhodno

razvrščamo in začasno skladiščimo kosovne odpadke in odpadno embalažo pred nadaljnjo

oddajo prevzemnikom. Svet ustanoviteljev Komunale Kranj je za obdelavo in odlaganje

mešanih komunalnih odpadkov v letu 2017 izbral ponudnika Snaga Ljubljana s centrom

predelave odpadkov RCERO Ljubljana. Z njimi je bila sklenjena začasna pogodba do podelitve

koncesije. Mešane komunalne odpadke bo prevzemnik z lokacije Zarica odvažal v Ljubljano v

velikih press zabojnikih. Biološke odpadke bomo oddajali prevzemniku na Vrhniko. Del

zelenega odreza bomo začasno skladiščili na lokaciji kompostarne na Zarici, kjer ga bo

prevzemnik prevzemal in odvažal na Vrhniko. Za kompostarno imamo pridobljeno

okoljevarstveno dovoljenje do leta 2018.


Cilj: Do konca leta 2017 moramo skupaj z lastniki najti primerno lokacijo za ureditev prostora

za razvrščanje in začasno skladiščenje odpadkov ter začeti s pridobivanjem soglasij ter pripravo

projektne dokumentacije.

Zaradi odločitve lastnikov smo ukinili pretovorno ploščad, na kateri se je izvajala manipulacija

z odpadki, kar je v letih 2014-2015 močno povišalo stroške ravnanja z odpadki. Z vzpostavitvijo

novega objekta oz. prostora bomo pomembno vplivali na optimizacijo in znižanje stroškov na

področju ravnanja z odpadki.

Cilj: Glede na dejanske stroške gospodarskih javnih služb zbiranja, obdelave in odstranjevanja

odpadkov, bomo v začetku leta 2017 pripravili nov elaborat za oblikovanje cen, ki bo vključeval

tudi enotno ceno zbiranja odpadkov.

Občanom ne bomo več zaračunavali najemnine zabojnikov, ampak bo le-ta vključena v ceno

zbiranja odpadkov.

Cilj: Nadaljevali bomo z akcijo Ločevanje je zakon.

Gre za akcijo informiranja in osveščanja, kjer je glavno orodje neposredna komunikacija s

strankami o nepravilnostih pri ločevanju odpadkov. Cilj je povečati kakovost in količine ločeno

zbranih odpadkov ter posledično zmanjšati količine odloženih odpadkov na odlagališča.

Trenutno v akciji aktivno sodelujeta Mestna občina Kranj in občina Šenčur. Pomembno je, da

se akciji pridružijo tudi ostale občine. V letu 2017 bomo izdali priročnik za zbirne centre.

Cilj: Skupaj z občino Preddvor bomo določili potrebne aktivnosti glede ureditve zbirnega centra

za ločeno zbiranje odpadkov v občini Preddvor.

V občini Preddvor zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov še ni urejen. Povzročitelji

odpadkov v občini Preddvor imajo možnost oddaje odpadkov v zbirnem centru Tenetiše. V

pripravi je projektiranje in rezervacija sredstev za izgradnjo zbirnega centra v letih 2017/2018.


51

Cilj: Ob zagotovitvi finančnega vira za investicije bomo tudi v letu 2017 nadaljevali z ureditvijo

večjih skupnih odjemnih mest za zabojnike v večstanovanjskih naseljih v MOK, KS Vodovodni

stolp, KS Center in KS Zlato polje.

Ureditev skupnih zbirnih/odjemnih mest je potrebna predvsem na območju strnjenih

večstanovanjskih naselij v Mestni občini Kranj. Naselje Planina I je že v celoti urejeno, določena

mesta smo uredili tudi na Planini III. Rešitve so pripravljene tudi za območja soseske Planina

II ter večstanovanjska naselja na območjih krajevnih skupnosti Center, Vodovodni stolp in

Zlato polje. Intenzivneje bomo reševali problematiko skupnih zbirnih/odjemnih mest za

odpadke na območju Drulovke. Ob zagotovitvi finančnega vira iz občinskega proračuna Mestne

občine Kranj, je sama ureditev mest razmeroma hitro izvedljiva.

Cilj: Nadaljevali bomo s promocijo Centra ponovne rabe in ureditvijo centrov tudi v ostalih

občinah.

Z Mestno občino Kranj in Fundacijo Vincenca Drakslerja, ki je v letu 2012 pridobilo status

socialnega podjetja, kot pridruženi partner sodelujemo pri delovanju Centra ponovne rabe, s

ciljem preprečevanja oz. zmanjšanja količin odloženih odpadkov in obenem spodbujanja težko

zaposljivih skupin. V letu 2017 bomo uporabnike ponovno osveščali o pomembnosti ponovne

rabe in v zbirnih centrih sprejemali še uporabne izdelke za namen ponovne rabe. Trenutno je

prostor urejen v zbirnih centrih Zarica in Šenčur.

Poslovni izid PE KOMUNALA

Poslovni izid PE Komunala sestavljajo dejavnosti ravnanja z odpadki, vzdrževanje cest in javnih

površin ter pogrebna in pokopališka dejavnost, upravljanje parkirišč in odstranitev vozil. V letu

2017 načrtujemo pozitivni poslovni izid, kjer bodo upoštevane usklajene cene storitev v skladu

z novim elaboratom. Velik del k pozitivnemu poslovnemu izidu prispeva tudi izvedena

racionalizacija na področju odvoza mešanih komunalnih odpadkov, s spremenjenim režimom

odvoza le-teh na tri tedne na območju vseh občin. Načrtovana je dodatna racionalizacija tako

na področju logistike odvoza mešanih komunalnih odpadkov, kot tudi na področju zbiranja

odpadne embalaže. Na področju obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov se

stroškovne cene ne bodo spremenile, saj imamo za leto 2017 zagotovljeno isto ceno odlaganja,

kot v preteklem letu.

Na področju ravnanja z odpadki ni pričakovati, da bo v kratkem rešen problem razvrščanja

odpadkov pred oddajo prevzemnikov, ki bi pomenil dodatno znižanje stroškov. Dolgoročno

bomo na prostoru za razvrščanje, dodatno zmanjševali količine odpadkov za odlaganje. K temu

pomembno pripomorejo akcije osveščanja in informiranja ter sistemsko izvajanje kontrole na

terenu.

Za dolgoročno pozitivno poslovanje pogrebne in pokopališke dejavnost, je nujen sprejem

novega odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, ki bo določal, da dodatne prevoze in

pogrebe pokojnikov, prevzetih v javnih institucijah na območju Mestne občine Kranj, izvaja

izključno Komunala Kranj. Druga možnost je, da se postopoma zvišuje cena za najem grobnih

prostorov na Mestnem pokopališču Kranj in pokopališču Bitnje.

Pri dejavnosti vzdrževanja cest in javnih površin je največ priložnosti za dodatne prihodke iz

naslova upravljanja z javnimi parkirišči. To lahko dosežemo s spremembo režima parkiranja in

razširitvijo območij kratkotrajnega parkiranja ob mestnem jedru Kranja.


52

Tabela 35: Poslovni izid PE Komunala

Tabela 36: Poslovni izid ostalih dejavnosti

1. Poslovni prihodki 7.547.099 7.342.139 97,28 3.942.892 3.399.247

2. Prihodki iz naslova omrežnine 201.351 135.322 67,21 135.322 0

3. Drugi prihodki - subvencije - storitev 0 0 - 0 0

4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 0 0 - 0 0





9. SKUPAJ PRIHODKI 7.858.503 7.562.315 96,23 4.089.479 3.472.837


11. Stroški storitev 2.613.873 2.798.630 107,07 1.838.647 959.984

12. Najemnina infrastrukture 262.046 271.155 103,48 141.316 129.839

13. Zavarovanje infrastrukture 17.790 18.020 101,30 11.660 6.361

14. Stroški dela 2.894.675 3.029.278 104,65 1.477.157 1.552.121


16. Drugi poslovni odhodki 35.961 40.380 112,29 23.432 16.948

17. Stroški internih storitev 87.007 101.076 116,17 10.131 90.946

18. Finančni odhodki 0 0 - 0 0

19. Drugi odhodki 2.543 2.134 83,91 639 1.495

20. SKUPAJ ODHODKI 6.981.380 7.508.331 107,55 4.051.979 3.456.351

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 877.123 53.985 6,15 37.499 16.485

PE KOMUNALA (€)2016

(ocena)

2017

(načrt)

Indeks

2017/2016

Načrt 2017

(obvezne GJS)

Načrt 2017

(ostale dej.)

1. Poslovni prihodki 2.846.217 553.029 3.399.247

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0

3. Drugi prihodki - subvencije - storitev 0 0 0

4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 0 0 0

5. Sprememba vred. zalog proizvodov 0 0 0

6. Interni prihodki 7.785 65.805 73.590

7. Finančni prihodki 0 0 0

8. Drugi prihodki 0 0 0

9. SKUPAJ PRIHODKI 2.854.002 618.834 3.472.837

10. Stroški mat., blaga 456.278 92.284 548.561

11. Stroški storitev 733.913 226.071 959.984

12. Najemnina infrastrukture 106.147 23.692 129.839

13. Zavarovanje infrastrukture 3.858 2.503 6.361

14. Stroški dela 1.390.042 162.079 1.552.121

15. Odpisi vrednosti 109.697 40.401 150.098

16. Drugi poslovni odhodki 15.069 1.878 16.948

17. Stroški internih storitev 38.988 51.958 90.946

18. Finančni odhodki 0 0 0

19. Drugi odhodki 307 1.188 1.495

20. SKUPAJ ODHODKI 2.854.298 602.053 3.456.351

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI -296 16.781 16.485

PE KOMUNALA 2017 (načrt)

- ostale dejavnosti (€)Izbirne GJS

Tržne

dejavnosti

Skupaj ostale

dejavnosti


53

Poslovni izid dejavnosti ravnanja z odpadki po posameznih dejavnostih

Tabela 37: Poslovni izid dejavnosti ravnanja z odpadki po posameznih dejavnostih – načrt 2017

Pri dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki načrtujemo čisti poslovni izid v višini 61.331

EUR. Cene storitev zbiranja mešanih odpadkov vključujejo tudi zbiranje odpadne embalaže po

sistemu od vrat do vrat, zbiranje na ekoloških odtokih, kosovni odvoz ter delovanje zbirnih

centrov.

Tabela 38: Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja enote Komunala

Načrtujemo, da se bo delež odloženih odpadkov zaradi dodatnih ukrepov na področju ločevanja

in spremembe režima odvoza mešanih komunalnih odpadkov na tri tedne, zmanjšal za 3 %,

glede na preteklo leto.

V letu 2017 načrtujemo, da se bodo količine odloženih odpadkov na prebivalca zmanjšale za

tri kilograme na 105 kg.

Na zbirnih centrih želimo delež odpadkov namenjenih recikliranju povečati na 76 % glede na

vse zbrane količine.

1. Poslovni prihodki 1.906.656 777.488 1.258.749 218.605 4.161.498

2. Prihodki iz naslova omrežnine 135.322 0 0 0 135.322

3. Drugi prihodki - subvencije - storitev 0 0 0 0 0

4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 0 0 0 0 0


6. Interni prihodki 5.641 0 5.623 5.771 17.035



9. SKUPAJ PRIHODKI 2.047.619 777.488 1.264.372 224.376 4.313.855


11. Stroški storitev 480.590 349.154 1.008.903 72.683 1.911.330

12. Najemnina infrastrukture 141.316 0 0 0 141.316

13. Zavarovanje infrastrukture 5.821 679 5.159 4 11.664

14. Stroški dela 1.017.277 294.679 165.201 85.486 1.562.643


16. Drugi poslovni odhodki 9.405 5.169 8.858 441 23.873



19. Drugi odhodki 0 0 639 257 896

20. SKUPAJ ODHODKI 2.037.516 771.176 1.243.287 200.545 4.252.525

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 10.103 6.312 21.084 23.831 61.331

Druge

dejavnosti

ravnanja z

odpadki

2017

(načrt)


- ravnanje z odpadki po dejavnostih (€)

Odvoz in

zbiranje

komunalnih

odpadkov

Zbiranje in

odstranjevanje

bioloških

odpadkov

Odstranjevanje

komunalnih

odpadkov


mere

Obdobje

spremljanja

Dejansko

2013

Dejansko

2014

Dejansko

2015

Ocena

2016

Načrt

2017

Delež odloženih odpadkov % mesečno 32,62% 34,44% 33,48% 30,66% 28,50%

Količina odloženih odpadkov na prebivalca kg/preb. mesečno 117,25 119,50 116,55 107,88 105,00

Količina zbranih odpadkov na rednem odvozu kg mesečno 13.416.130 14.419.405 14.964.218 12.776.510 13.500.000

Delež recikliranih odpadkov na zbirnih centrih % mesečno 77,88% 79,22% 74,87% 75,53% 76,20%


54

Tabela 39: Poslovni izid dejavnosti ravnanja z odpadki po posameznih dejavnostih – ocena 2016

Nove cene storitev zbiranja mešanih odpadkov in zbiranja bioloških odpadkov, ki bodo

predvidoma veljale od 1. 5. 2017, bodo vključevale tudi strošek najema zabojnikov, ki se ne

bo več posebej zaračunaval uporabnikom. Stroški zabojnikov ter njihove manipulacije so

vključeni v stroških posamezne dejavnosti zbiranja.

Načrtovane cene storitev ravnanja z odpadki v letu 2017

Veljavne cene na dan 1. 1. 2017 so prikazane v tabeli 9 na strani 22.

V mesecu februarju 2017 bodo pripravljeni novi elaborati na podlagi realizacije stroškov v letu

2016. V poslovnem načrtu za leto 2017 so za obdobje od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017 upoštevani

prihodki na osnovi cen, ki veljajo na dan 1. 1. 2017, od 1. 5. 2017 pa so načrtovani prihodki

na osnovi spremenjenih cen. Ker v času priprave poslovnega načrta za leto 2017 še ne

razpolagamo z dejanskimi stroški izvajanja dejavnosti v letu 2016 (in s tem višino poslovnega

izida), so bili prihodki od 1. 5. 2017 dalje ocenjeni na osnovi naslednjih predpostavk:

▪ višina prihodkov se prilagodi stroškom izvajanja dejavnosti,

▪ iz prihodkov za leto 2016 je izločen količinski poračun za leto 2016, ki je bil že izveden

v decembru, cenovni poračun pa bo vključen v oblikovanje cene v novih elaboratih, v

načrtovanih prihodkih leta 2017 je upoštevan cenovni poračun za leto 2016 v ocenjeni

višini,

▪ v upravičenih stroških dejavnostih zbiranja mešanih komunalnih odpadkov (MKO) in

zbiranja bioloških odpadkov se upoštevajo tudi stroški v zvezi z zabojniki, saj bo nova

cena zbiranja pokrivala tudi stroške najema zabojnikov (te so uporabniki do sedaj

plačevali ločeno v obliki najemnine).

1. Poslovni prihodki 1.853.525 755.844 1.470.142 446.776 4.526.288

2. Prihodki iz naslova omrežnine 201.351 0 0 0 201.351

3. Drugi prihodki - subvencije - storitev 0 0 0 0 0

4. Drugi prihodki - subvencije - infrast. 0 0 0 0 0


6. Interni prihodki 11.992 1.282 9.434 5.425 28.134

7. Finančni prihodki 5.158 2.389 3.842 134 11.523


9. SKUPAJ PRIHODKI 2.072.027 759.516 1.483.418 452.336 4.767.296


11. Stroški storitev 376.550 370.004 1.064.443 83.568 1.894.565

12. Najemnina infrastrukture 141.316 0 0 0 141.316

13. Zavarovanje infrastrukture 5.821 725 5.270 4 11.820

14. Stroški dela 985.630 290.412 162.091 62.071 1.500.204


16. Drugi poslovni odhodki 9.405 4.369 7.980 485 22.238



19. Drugi odhodki 0 0 911 281 1.192

20. SKUPAJ ODHODKI 1.856.657 786.188 1.277.129 190.862 4.110.836

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 215.370 -26.673 206.289 261.474 656.461

PE KOMUNALA 2016 (ocena)

- ravnanje z odpadki po dejavnostih (€)

Odvoz in

zbiranje

komunalnih

odpadkov

Zbiranje in

odstranjevanje

bioloških

odpadkov

Odstranjevanje

komunalnih

odpadkov

Druge

dejavnosti

ravnanja z

odpadki

2016

(ocena)


55

Tabela 40: Dejavnost ravnanja z odpadki – stroški po aktivnostih v letu 2017

Materialni stroški

Stroški materiala, goriva in blaga

Odvoz in zbiranje komunalnih odpadkov 97.000

Odvoz in zbiranje bioloških odpadkov 59.000

Praznjenje ekoloških otokov in zbiranje nevarnih odpadkov 39.000

Odvoz kosovnih odpadkov 7.000

Obratovanje zbirnih centrov 44.000

Manipulacija z odpadki 3.000

Pogodbeni odvoz 13.000

Odstranjevanje odpadkov GJS in trg 32.000

Stroški storitev

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanja SVU in GJS









Zavarovanje infrastrukuture, obveščanje in drugi

stroški storitev








Odstranjevanje odpadkov GJS in trg 1.009.000

Ostali stroški

Najemnina



Praznjenje ekoloških otokov in zbiranje nevarnih odpadkov 600

Odvoz kosovnih odpadkov 150


Manipulacija z odpadki 0



Amortizacija









Stroški dela









SKUPAJ 4.007.750


56

V sklop stroška zbiranja odpadkov spada zbiranje mešanega komunalnega odpadka (MKO) in

odpadne embalaže (EMB) vključno s praznjenjem ekoloških otokov, obratovanja zbirnih

centrov in odvozom kosovnih odpadkov. Vsi zbrani mešani komunalni odpadki se oddajo v

predelavo medtem ko se odpadna embalaža brezplačno odda naprej shemam (DROE – družbe

za ravnanje z odpadno embalažo). Sheme prevzemajo svoje deleže in jih v sklopu zbrane

embalažnine predelajo. MKO in EMB odpadke zbiramo na 28 progah z 6 triosnimi in 5

dvoosnimi smetarskimi vozili. Za staro mestno jedro in pokopališča uporabljamo dve manjši

smetarski vozili. Glavni strošek pri ravnanju z odpadki predstavlja strošek predelave odpadkov,

strošek goriva in strošek vzdrževanja vozil ter strojev.

Osrednja problematika dejavnosti ravnanja z odpadki

V letu 2017 morajo Komunala Kranj in občine lastnice skleniti dogovor o trajnih usmeritvah na

področju ravnanja z odpadki, ki vključuje razvrščanje, obdelavo in odlaganje odpadkov. Od

optimalnejših možnosti je organizacija predhodnega razvrščanja in začasnega skladiščenja

odpadkov (tudi odpadne embalaže) na enem od obstoječih zbirnih centrov oz. ustreznem

zemljišču. S tem bomo lahko tudi v prihodnje zagotavljali nižje stroške ravnanja z odpadki, saj

se odpadki pred obdelavo in odstranjevanjem dodatno razvrstijo.

Za oblikovanje enotnih cen zbiranja določenih vrst odpadkov, bo potrebna sklenitev ustreznega

medobčinskega sporazuma.

Od Agencije RS za okolje smo z dnem 2. 8. 2016 pridobili Okoljevarstveno dovoljenje za

pridobitev statusa zaprto odlagališče Tenetiše. V Okoljevarstvenem dovoljenju je za 30 let

določeno izvajanje obveznega monitoringa in vzdrževanja odlagališča Tenetiše, v letni

vrednosti ca. 152.000 EUR. Komunala Kranj je za financiranje omenjenih upravljavskih

postopkov, ki so določeni v skladu z zakonodajo, kot zagotovitev finančnega jamstva, pridobila

soglasje občin o kritju stroškov za nadaljnjih 30 let, za kar pa so se občine lastnice zavezale s

podpisom Pogodbe o financiranju upravljanja odlagališča, ter kritja stroškov vezanih na

odlagališče Tenetiše.

Opozoriti želimo še na problematiko oddaje odpadne embalaže s strani komunalnih podjetij

družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) na ravni države. Komunala Kranj je dolžna

prevzemati komunalno embalažo iz gospodinjstev iz rednega odvoza, ekoloških otokov in

zbirnih centrov. Do težav prihaja pri oddaji zbrane embalaže prevzemnikom, ki večinoma ne

zagotavljajo pravočasnega prevzema embalaže. Zaradi spremenjenega načina zbiranja

odpadkov po 1. 3. 2014 bomo primorani tudi v letu 2017 odpadno embalažo razvrščati in

začasno skladiščiti v garažah na dvorišču za upravno stavbo Komunale Kranj ali jo oddajati na

začasno skladiščenje v Suhadole. Na lokaciji Mirka Vadnova 1 so prostorske zmogljivosti zelo

omejene, zato bo potrebno v bodoče zagotoviti možnosti dodatnega skladiščenja odpadne

embalaže v enem od zbirnih centrov. Dolgoročna rešitev je sprememba predpisov izvajanja

evropske direktive o embalaži in odpadni embalaž na državni ravni.

Izrednega pomena je tudi osveščanje povzročiteljev odpadkov o pravilnem ločevanju odpadkov

ter izvajanje redne in sistemske kontrole na terenu. To sta pomembna ukrepa pri doseganju

dosledno ločenih odpadkov na izvoru nastanka in zmanjšanju deleža odloženih odpadkov.


57

4.3.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

Poslovni izid dejavnosti zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Poslovni izid zbiranja odpadkov predstavlja zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in odpadne

embalaže pri rednem odvozu, zbiranje odpadkov na ekoloških otokih ter zbirnih centrih. Za

leto 2017 načrtujemo pozitivni poslovni izid pri dejavnosti v višini 10.103 EUR.

4.3.2. Zbiranje in odstranjevanje bioloških odpadkov

V letu 2017 so načrtovane količine zbranih bioloških odpadkov iz rednega odvoza na nivoju

leta 2016. Večjih sprememb ne predvidevamo, saj so se količine bioloških odpadkov ustalile

na ravni 5.000 ton letno.

4.3.3. Količine odpadkov v vseh občinah

Grafikon 13: Količine zbranih odpadkov v vseh občinah

Pri rednem odvozu odpadkov načrtujemo povečanje količin zbranih odpadkov za 2 % glede

na leto 2016, predvsem na račun povečanja količine zbrane odpadne embalaže. Pričakujemo,

da se bo delež zbranih mešanih komunalnih odpadkov pri rednem odvozu zmanjšal za 6 %

glede na leto 2016 zaradi doslednejšega ločevanja odpadkov s strani občanov. Pričakovati je,

da se bodo pri rednem odvozu povečale količine zbrane odpadne embalaže za 9 %, ter

bioloških odpadkov za 1 %. Prav tako pričakujemo zmanjšanje količin zbranih odpadkov pri

pogodbenem odvozu (8 %) in na ekoloških otokih (13 %). Na zbirnih centrih je predvidena

rast količin zbranih odpadkov za 2 %). Načrtovano je povečanje količin kosovnih odpadkov, in

sicer za 17 %. Skupaj načrtujemo zmanjšanje količin vseh zbranih odpadkov za 2 %. Zbrani

odpadki pri rednem odvozu (56 %) in zbirnih centrih (29 %) predstavljajo 85 % vseh zbranih

odpadkov.


58

4.3.4. Obdelava in odstranjevanje določenih vrst komunalnih odpadkov

Izvajalec obdelave in odlaganja bo v letu 2017 Snaga d.o.o. (RCERO), skladno z odločitvijo

Sveta ustanoviteljev. Skupna cena obdelave in odlaganja znaša 120 EUR/tono in je na ravni

cene izvajalca JEKO-IN, ki je storitev opravljal v letu 2016.

4.3.5. Izvajanje drugih dejavnosti v okviru ravnanja z odpadki

Komunala Kranj izvaja tudi tržno dejavnost pogodbenega odvoza odpadkov. Prihodki iz te

dejavnosti so načrtovani v višini 133.668 EUR in poslovni izid v višini 15.281 EUR. Največji

delež pogodbenega odvoza je opravljenega za gospodarske subjekte na območju Mestne

občine Kranj.

4.3.6. Izbirne dejavnosti GJS

Poslovni izidi izbirnih dejavnosti GJS so prikazani v tabeli 41 na strani 62.

Tabela 41: Poslovni izidi izbirnih dejavnosti GJS – načrt 2017

1. Poslovni prihodki 1.593.072 393.840 16.519 41.285 208.946 592.555 2.846.217

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 0 0 0







9. SKUPAJ PRIHODKI 1.600.323 394.349 16.527 41.293 208.955 592.555 2.854.002

10. Stroški mat., blaga 346.483 37.536 778 465 10.637 60.378 456.278


12. Najemnina infrastrukture 909 3.000 0 0 50.000 52.237 106.147

13. Zavarovanje infrastrukture 732 293 0 0 1.702 1.130 3.858

14. Stroški dela 752.699 272.895 22.821 22.728 64.363 254.535 1.390.042

15. Odpisi vrednosti 79.112 12.274 657 714 2.910 14.029 109.697

16. Drugi poslovni odhodki 8.532 2.046 220 214 751 3.305 15.069

17. Stroški internih storitev 13.677 13.406 1.998 26 5.086 4.795 38.988


19. Drugi odhodki 0 0 0 307 0 0 307

20. SKUPAJ ODHODKI 1.537.908 393.109 44.724 58.774 229.349 590.433 2.854.298

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 62.415 1.240 -28.197 -17.482 -20.395 2.122 -296

Upravljanje

parkirišč

Pogrebna in

pokopališka

dejavnost

2017

(načrt)


- izbirne GJS (€)

Vzdrževanje

občinskih cest

Javna snaga in

čiščenje javnih

površin

Upravljanje

tržnice

Odstranitev

vozil


59

Tabela 42: Poslovni izidi izbirnih dejavnosti GJS – ocena 2016

Na področju izbirnih dejavnosti načrtujemo pozitivni izid okrog ničle. V primerjavi z letom 2016 se bo negativni izid na področju upravljanja s parkirišči zmanjšal, na ostalih dejavnostih pa bo ostal na nivoju preteklih let.

4.3.6.1. Vzdrževanje občinskih cest


Cilj: Vzdrževanje občinskih cest na celotnem območju Mestne občine Kranj in sledenje načrtu

obnov daljših odsekov.

V letu 2016 smo dodatno prevzeli vzdrževanje cest in javne snage v desetih krajevnih

skupnostih. Obseg dela se je povečal, vendar imamo v letu 2017 cilj slediti vsem trendom in

potrebam s strani naročnika ter svoje delo kvalitetno opraviti. V aktivnost dela bomo vključili

še več načrtovanja tako dolgoročnega, kot tudi kratkoročnega. V praksi se je pokazalo, da z

dolgoročnim načrtovanjem lahko bolj učinkovito razporejamo delovno silo in ostala sredstva,

kar pomeni optimizacijo procesa vzdrževanja občinskih cest.

Cilj: Pridobiti dodatne posle direktno preko 'in-house' pogodb.

V letu 2016 smo s strani Mestne občine Kranj pridobili tri direktne projekte preko »in-house«

pogodb. V letu 2017 si bomo pirzadevali, da bo teh poslov še več. V teku so aktivni pogovori

z Mestno občino Kranj in predvidoma v januarju bo znano, katere projekte bi preko »in-house«

naročil lahko izvedla Komunala Kranj.

1. Poslovni prihodki 1.576.279 343.972 16.191 41.120 181.850 594.601 2.754.013

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 0 0 0





7. Finančni prihodki 2.509 853 108 104 403 1.288 5.266


9. SKUPAJ PRIHODKI 1.583.589 345.284 16.307 41.231 182.261 595.888 2.764.562

10. Stroški mat., blaga 283.265 30.159 742 432 8.391 59.512 382.501


12. Najemnina infrastrukture 792 0 0 0 50.000 46.246 97.038

13. Zavarovanje infrastrukture 713 -7 0 0 1.646 1.119 3.471

14. Stroški dela 720.998 259.460 21.539 21.458 51.305 238.369 1.313.128

15. Odpisi vrednosti 65.579 9.281 291 363 2.940 9.615 88.070

16. Drugi poslovni odhodki 6.639 1.587 163 159 539 2.614 11.702

17. Stroški internih storitev 11.392 13.399 1.978 26 4.991 4.753 36.539


19. Drugi odhodki 0 0 0 370 0 0 370

20. SKUPAJ ODHODKI 1.354.182 340.740 42.572 56.682 211.736 555.523 2.561.436

21. POSLOVNI IZID PRED DAVKI 229.407 4.544 -26.265 -15.451 -29.475 40.366 203.126

PE KOMUNALA 2016 (ocena)

- izbirne GJS (€)

Vzdrževanje

občinskih cest

Javna snaga in

čiščenje javnih

površin

Upravljanje

tržnice

Odstranitev

vozil

Upravljanje

parkirišč

Pogrebna in

pokopališka

dejavnost

2016

(ocena)


60

Vzdrževanje občinskih cest

Mestna občina Kranj

Skladno s sredstvi, ki jih za ta namen zagotavlja Mestna občina Kranj, načrtujemo v letu 2017

približno enak obseg poslovanja kot v letu 2016.

Občina Naklo

Z občino Naklo imamo sklenjeno pogodbo o izvajanju obvezne javne gospodarske službe

urejanja in vzdrževanja občinskih cest v občini Naklo. Izvajamo vzdrževanje cest, ki vključuje:

▪ pregledniško službo,

▪ redno vzdrževanje bankin,

▪ redno vzdrževanje odvodnjavanja,

▪ redno vzdrževanje brežin,

▪ redno vzdrževanje vertikalne signalizacije in opreme,

▪ redno vzdrževanje horizontalne signalizacije,

▪ redno vzdrževanje cestnih naprav in objektov,

▪ zagotavljanje preglednosti,

▪ izvajanje intervencijskih ukrepov.

Za leto 2017 znašajo načrtovani prihodki 40.000 EUR, odhodki pa 40.500 EUR.

Tabela 43: Uravnotežen sistem kazalnikov dejavnosti vzdrževanja cest


mere

Obdobje

spremljanja

Dejansko

2013

Dejansko

2014

Dejansko

2015

Ocena

2016

Načrt

2017

Delež prihodkov iz tržne dejavnost % mesečno 10,05% 9,94% 9,21% 11,48% 10,60%


61

Tabela 44: Dejavnosti vzdrževanja cest, javne snage in upravljanja s parkirišči – stroški po aktivnostih v letu 2017

Na področju vzdrževanja cest je v letu 2017 načrtovan prihodek v višini 1.600.000 EUR. Za

zimsko vzdrževanje je načrtovana poraba 684.000 EUR in sicer 86.000 EUR za dežurstva in

spomladansko čiščenje, 168.000 EUR za posipanje ter 430.000 EUR načrtovanih sredstev za

pluženje in čiščenje snega. Za letno vzdrževanje je načrtovana poraba 916.000 EUR in sicer

202.000 EUR za vzdrževanje makadama, 261.000 EUR za vzdrževanje asfalta, 245.000 EUR za

košnjo, 122.000 EUR za čiščenje javnih površin in 186.000 EUR za barvanje talnih označb.

Materialni stroški

Stroški materiala, goriva in blaga

Vzdrževanje občinskih cest GJS in trg 346.000

Vzdrževanje javne snage 37.000

Upravljanje tržnice 800

Odstranitev vozil 500

Upravljanje parkirišč GJS in trg 11.000

Stroški storitev

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem SVU in GJS






Zavarovanje infrastrukuture, obveščanje in drugi

stroški storitev



Upravljanje tržnice 3.000

Odstranitev vozil 36.000


Ostali stroški

Najemnina






Amortizacija






Stroški dela




Odstranitev vozil 23.000


SKUPAJ 2.263.000


62

V letu 2017 je groba ocena, da bo v primeru, če bo Odredba o določitvi javnih parkirnih površin,

kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja ostala nespremenjena, izvedenih

približno 685.000 parkiranj na 644 parkirnih mestih. Od tega naj bi bilo na odprtih parkiriščih

(modra cona) izvedenih ca. 160.000 parkiranj in na zaprtih parkiriščih ca. 525.000 parkiranj.

4.3.6.2. Javna snaga in čiščenje javnih površin


Cilj: Izboljšati učinkovitost čiščenja na področju primestnih krajevnih skupnosti in na večjih

prireditvah.

Za potrebe javne snage smo v letu 2016 dobili dodatno manjše tovorno vozilo, s katerim imamo

namen izboljšati čiščenje javnih površin in koškov na avtobusnih postajah. V letu 2017 bomo

nadaljevali z modernejšim in uporabnikom prijaznejšim načinom zbiranja odpadkov na večjih

prireditvah.

Poslovni izid dejavnosti javne snage in čiščenja javnih površin

V letu 2017 je za dejavnost javne snage in čiščenje javnih površin namenjena ista količina

sredstev kot v letu 2016. Skupno je to 394.000 EUR od tega 219.000 EUR za ročno čiščenje in

162.000 EUR za strojno čiščenje. MO Kranj bo namenila še 13.000 EUR za opremo (koški, eko

točke …). V začetku leta 2017 bomo prevzeli tudi vzdrževanje in čiščenje javnega WC-ja, ki bo

v centru starega Kranja in za katerega bo MO Kranj namenila 30.000 EUR letno, približno v tej

višini so načrtovani tudi stroški za njegovo urejanje in vzdrževanje.

4.3.6.3. Pogrebna in pokopališka dejavnost


Cilj: Skupaj z Mestno občino Kranj, kot lastnico mestnega pokopališča Kranj, bomo skladno z

razpoložljivimi sredstvi občinskega proračuna nadaljevali z obnovo poslovilnega objekta na

Mestnem pokopališču Kranj.

V letu 2016 smo izvedli kar nekaj del na samem poslovilnem objektu. Obnovilo se je del strehe

in tri mrliške vežice. Načrtujemo, da se v letu 2017 zaključi obnova preostalega dela strehe.


63

Cilj: Vzpostavili bomo informatizacijo procesov na področju pogrebne in pokopališke

dejavnosti.

V letu 2016 smo začeli z izboljšavo informatizacije procesov, ki jo bomo nadaljevali v letu 2017.

Načrtujemo računalniški vnos in obdelavo naročil pogrebnih storitev ter vzpostavitev

elektronskega katastra grobov.

Cilj: V letu 2017 bomo pripravili projekt širitve žarnih grobov.

V začetku letu 2017 bomo pripravili projekt širitve celotnega območja namenjenega žarnim

grobovom. S projektom želimo celostno urediti omenjeno območje. Po potrditvi projekta bomo

fazno začeli z izvedbo širitve območja.

Cilj: V letu 2017 bomo pristopili k reševanju problematike živih mej med žarnimi grobovi.

Na območju obstoječih žarnih grobov se srečujemo s problematiko živih mej med grobovi.

Marsikatera cipresa je obžgana ali v zelo slabem stanju, zato bomo več časa posvetili ureditvi

omenjenih živih mej.

Cilj: V letu 2017 želimo povečati komunikacijske aktivnosti z našimi uporabniki in strankami.

V sklopu pogrebne dejavnosti dobivamo vedno več pozitivnih pohval. Stranke nas ocenjujejo

kot eno boljših pogrebnih služb v Sloveniji. Imajo pozitivne izkušnje in mnenje, zato želimo

našo službo širši javnosti predstaviti skupaj s kakim pozitivnim mnenjem naših uporabnikov.

V letu 2017 bo obseg pogrebne dejavnosti podoben obsegu iz leta 2016. S sprejemom predloga

Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Mestni občini Kranj, bi lahko zagotovili dodatne

prihodke iz naslova prevzema in prevoza pokojnikov.

Na področju vzdrževanja pokopališč v letu 2017 predlagamo, da se zbrana sredstva iz naslova

investicijske cene (ca. 16.000 EUR), ki je vključena v najemnino groba, zadrži v Komunali Kranj

in se jih nameni za pokrivanje stroškov manjših vzdrževalnih del. Investicijska cena za

vzdrževanje pokopališč znaša 9 % od celotne cene.

Uravnotežen sistem kazalnikov pogrebne dejavnosti za leto 2017

Tabela 45: Uravnotežen sistem kazalnikov pogrebne dejavnosti

Načrtujemo podoben delež pokopanih pokojnikov s strani Komunale Kranj glede na vse umrle

v UE Kranj, kot v letu 2016. Na trgu dela je na področju izvajanja pogrebne dejavnosti

konkurenca. V letu 2017 želimo zmanjšati delež prevzetih in prepeljanih pokojnikov s strani

drugih pogrebnih podjetij na 10,50 % ─ velja za pokope na Mestnem pokopališču Kranj ali

pokopališču Bitnje. V letu 2017 pričakujemo, da bomo izvedli 370 pogrebov na obeh

pokopališčih, ki jih imamo v upravljanju.


mere

Obdobje

spremljanja

Dejansko

2013

Dejansko

2014

Dejansko

2015

Ocena

2016

Načrt

2017

Delež pokojnikov drugih podjetij % mesečno 7,58% 8,93% 9,46% 12,15% 10,50%

Delež pokopanih pokojnikov glede na vse umrle v UE % 2-krat letno 49,47% 48,32% 48,62% 42,97% 49,20%


64

Tabela 46: Dejavnosti pogrebne in pokopališke dejavnosti – stroški po aktivnostih v letu 2017

Na Mestnem pokopališču Kranj imamo v najemu 5.057 grobov. V sklopu vzdrževanja urejamo

17.189 m² zelenic in dobrih 3.000 m živih mej. Košnja se izvaja vsaj trikrat letno. V zimskem

času posipamo in čistimo 6.982 m² peščenih poti in 6.173 m² tlakovanih poti. Poleg rednega

vzdrževanja odvažamo tudi odpadke. Na mestih z zabojniki imamo 103 zabojnike za MKO,

cvetje in sveče. V letu 2017 načrtujemo izvedbo vsaj 30 novih žarnih grobov.

Na pokopališču v Bitnjah imamo v najemu 1.078 grobov. V sklopu vzdrževanja urejamo 12.083

m² zelenic znotraj pokopališča in 1.477 m² zelenic zunaj pokopališča. V zimskem času

posipamo in čistimo 1.743 m² peščenih poti in 911 m² tlakovanih poti ter+ površin ob

poslovilnem objektu in vežicah. Poleg rednega vzdrževanja odvažamo tudi odpadke. Na mestih

z zabojniki imamo 24 zabojnikov za MKO, cvetje in sveče.

4.3.6.4. Upravljanje tržnice


Cilj: Skupaj z Mestno občino Kranj dokončno urediti in obnoviti staro mestno tržnico.

Ureditev prostora za izvajanje tržnične dejavnosti je v veliki meri odvisna od odločitve Mestne

občine Kranj. Za izboljšanje pogojev prodaje in povečanje obiska, bi morali pridobiti nekaj

pokritih prodajnih površin, posodobiti in delno zamenjati tržni inventar. S tem bi bila

zagotovljena vsaj osnovna možnost prodajnih pogojev in njihova uporabnost. Za oživljanje

mestnega jedra, je projekt ureditve stare mestne tržnice nadvse pomemben projekt. V

proračunu MO Kranj je v letu 2017 za ta namen predvidenih 50.000 EUR. Menimo, da so

omenjena sredstva za doseganje tega cilja verjetno prenizka.

Cilj: Pripravili bomo predlog odloka o tržnem redu.

Delovanje tržnice mora biti urejeno z Odlokom o tržnem redu. V letu 2017 bomo pripravili

predlog odloka in ga predlagali v sprejem Mestni občini Kranj.

Materialni stroški

Stroški materiala, goriva in blaga (pogrebna in pokopališka dejavnost) 61.000

Stroški storitev

Str.storitev v zvezi z vzdrž.-SVU in GJS (pogrebna in pokopališka dejavnost) 7.000

Zavarovanje infrastrukuture, obveščanje in drugi stroški storitev (pogrebna in

pokopališka dejavnost)200.000

Ostali stroški

Najemnina infrastrukturnih objektov od občin in opreme (pogrebna in

pokopališka dejavnost)53.000

Amortizacija (pogrebna in pokopališka dejavnost) 14.000

Stroški dela (pogrebna in pokopališka dejavnost) 255.000

SKUPAJ 590.000


65

Cilj: Z Mestno občino Kranj se moramo dogovoriti za kritje stroškov najemnine lastnikom

prostora, kjer deluje tržnica.

Predlagamo, da v letu 2017 postane Mestna občina Kranj najemnik prostora, kjer je urejena

tržnica.

Poslovni izid upravljanja tržnice v Mestni občini Kranj – druge dejavnosti

Na negativni poslovni izid pomembno vpliva visoka najemnina lastniku stavbnega zemljišča,

zato je potreben dogovor o kritju stroškov negativnega poslovanja tržnice. Med ukrepi

izboljšanja poslovanja tržnice, so poleg dogovora o znižanju najemnine, tudi preučitev ureditve

tržnice na drugih lokacijah, zvišanje cen najema tržne klopi, preučitev uvedbe dodatne ponudbe.

4.3.6.5. Odstranitev vozil

V skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, je kot izbirna

gospodarska javna služba določena tudi dejavnost »odstranitev vozil«. Mestna občina Kranj je

v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa ter Odlokom o ureditvi in pravilih cestnega

prometa v Mestni občini Kranj, izbirno gospodarsko javno službo »odstranitev vozil« prenesla

na izvajalca rednega vzdrževanja cest, Komunalo Kranj oz. njenega pogodbenika, ki je

registriran za opravljanje te dejavnosti. Skladno s tem je bila v letu 2013 sklenjena pogodba o

odvozu nepravilno parkiranih, zapuščenih, pokvarjenih in poškodovanih vozil na območju

Mestne občine Kranj z zunanjim izvajalcem.


Cilj: Skupaj z mestnim redarstvom bomo pripravili predlog večjega nadzora nad nepravilno

parkiranimi vozili.

Z večjim nadzorom nad nepravilno parkiranimi vozili, se bo izboljšalo stanje predvsem na

obrobju strogega centra. Še vedno opažamo veliko vozil, ki so nepravilno parkirana. Na ta

način se bo lahko tudi zmanjšala finančna vrzel med prihodki in odhodki, ki nam jo pokriva

Mestna občina Kranj.

V letu 2017 bomo izvajali dejavnost v enakem obsegu kot v letu 2016, načrtovani so prihodki

v višini 41.293 EUR in negativni poslovni izid v višini 17.482 EUR.

4.3.6.6. Upravljanje parkirišč

Na območju Mestne občine Kranj upravljamo s parkirišči:

▪ zaprtega tipa za časovno neomejeno parkiranje z zaporno rampo: Čebelica, Huje,

Župančičeva cesta,

▪ za kratkotrajno parkiranje v modri coni s parkirnim avtomatom na Bleiweisovi,

Likozarjevi in Koroški cesti, Brionih ter na Slovenskem trgu,

▪ ob vstopu v staro mestno jedro.

Upravljamo z vstopno izstopnim sistemom na Ulici Tončka Dežmana. Dejavnost vključuje redno

vzdrževanje delovanja parkirnih avtomatov (menjava denarja, papirja za tiskanje …) in drugih

parkirnih naprav, reševanje reklamacij strank ob vstopih in izstopih na območjih s posebnim


66

režimom parkiranja, investicijsko vzdrževanje ter reševanje škodnih primerov (poškodbe

parkirnih avtomatov in parkirnih naprav).

Celoten sistem ima vzpostavljen center za upravljanje s parkirnimi napravami na daljavo. V

letu 2016 smo z lastnimi sredstvi uredili parkirišče Stara Sava, ki se nahaja na vstopu v mestno

jedro (lokacija bivše stare tovarne Sava). Parkirišče je bistveno razbremenilo prometno

ureditev v bližini starega mestnega jedra Kranj in sočasno omogočilo lažji dostop občanom do

institucij v mestu Kranju, kar je pozitivno vplivalo tudi na oživitev mestnega jedra Kranja.

Parkirišče Stara Sava je urejeno v dveh nivojih. Na zgornjem nivoju je vzpostavljeno

kratkotrajno parkiranje, medtem ko imamo na spodnjem nivoju vzpostavljeno parkirišče za

dolgotrajno parkiranje (abonente) ter manjše parkirišče za avtodome. Zemljišče na lokaciji

Stara Sava je v najemu. V letu 2017 načrtujemo letne prihodke v višini ca. 73.000 EUR,

odhodke pa v višini ca. 61.000 EUR. Upravljanje parkirišča Stara Sava vodimo kot tržno

dejavnost.


Cilj: Pozitivno poslovanje izbirne gospodarske javne službe upravljanje in vzdrževanje z javnimi

parkirišči na območju Mestne občine Kranj. Načrtujemo več kot 700.000 prehodov vozil na vsa

javna parkirišča, ki jih upravljamo.

V letu 2016 je dejavnost GJS upravljanja s parkirišči izkazovala negativni poslovni izid, zato

smo za lastnika parkirnih sistemov pripravili investicijske in mehke ukrepe, s katerimi bomo

lahko povečali prihodke in s tem zagotoviti pozitivno poslovanje.

Cilj: Širitev območja parkiranja označenega kot modra cona.

Že v letu 2016 je bila načrtovana širitev območja modre cone, saj je bila sprejeta nova Odredba

o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja.

Načrtujemo, da bo v letu 2017 le prišlo do širitve območja modre cone. Na ta način bomo

zaokrožili območje plačljivih parkirišč, prav tako pa nekoliko povečali prihodke in s tem

zagotovili pozitivno poslovanje.

Cilj: Uvedba plačevanja parkirnine s SMS-ji.

V letu 2016 smo podpisali pogodbo s podjetjem, ki ponuja storitev plačevanja parkirnine s

SMS-ji. Potrebna bo še delna sprememba Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v

Mestni občini Kranj. Po spremembi omenjenega Odloka bomo uvedli storitve plačevanja

parkirnine z SMS-ji predvidoma v začetku leta 2017. V prvem letu načrtujemo, da bo na ta

način plačane parkirnine ca. 10 %.

Pri dejavnosti upravljanja parkirišč v letu 2017 načrtujemo nekaj več kot 282.000 EUR

prihodkov iz naslova zbranih parkirnin in najemnin parkirnih prostorov (skupno iz dejavnosti

izbirne GJS in tržne dejavnosti upravljanja s parkirišči). Povečanje prihodkov bo tudi zaradi

celoletnega delovanja novega parkirišča Stara Sava. Za pokritje vseh stroškov, ki nastanejo z

izvajanjem izbirne gospodarske javne službe upravljanja s parkirišči, bo potrebno s strani

Mestne občine Kranj zagotoviti približno 29.000 EUR za leto 2016.

Na področju urejanja parkirišč načrtujemo povečanje prihodkov iz naslova pobrane parkirnine,

v letu 2017 načrtujemo realizacijo že potrjene širitve modre cone v Mestni občini Kranj.


67

Pričakujemo tudi pozitivne učinke iz naslova obratovanja parkirišča Stara Sava. Na področju

odvoza vozil z avtopajkom v letu 2017 ne načrtujemo večjih sprememb, zato so količine na

ravni realizacije v letu 2016.

Tabela 47: Uravnotežen sistem kazalnikov dejavnosti upravljanja parkirišč

4.4. Upravljanje z odlagališčem nenevarnih odpadkov Tenetiše v zapiranju

Poslovni izid upravljanja z odlagališčem nenevarnih odpadkov Tenetiše v zapiranju

Okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju OVD) za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov

Tenetiše smo prejeli od Ministrstva za okolje in prostor – Agencije RS za okolje dne 2. 8. 2016.

Zaprto odlagališče skladno z zahtevami v OVD vključuje izvajanje obveznih monitoringov po

programu monitoringov podzemnih vod (kemijski in hidrogeološki del), programu monitoringov

stanja površinskih vod (izcednih in padavinskih) ter programa v primeru preseganja

parametrov podzemnih vod, emisij plinov in deratizacijo področja, redno vzdrževanje

odlagališča (porabljena električna energija za delovanje črpalk, servisi črpalk, vzdrževanje

sistema odplinjanja) ter za urejanje bokov odlagalnih polj ter porabe odpadnega gradbenega

materiala iz zbirnih centrov občin (predelava gradbenih odpadkov in manipulacija gradbenih

odpadkov na odlagališču), ter odvajanje in čiščenje izcedne vode ter izredne vzdrževalne

posege in ostale stroške upravljanja zaprtega odlagališča Tenetiše.

Že v letu 2015 so bili vidni rezultati izvedbe zapiranja odlagališča Tenetiše, saj je bila količina

izcedne vode oddana na Centralno čistilno napravo Kranj do decembra 2015 približno 23.000

m3 (izredno sušno leto), v letu 2014, ko je bilo deževno leto, pa je letna količina izcednih voda

znašala 66.763 m3. V letu 2016, ki je bilo večinoma sušno leto z izjemo mokrega novembra,

smo očistili 34.731 m3 izcednih vod. V letu 2017 načrtujemo približno vrednost, torej za 42.900

EUR izcednih vod. Občinam bomo zaračunavali le dejanske količine odvedenih in očiščenih

izcednih voda.

Skladno z zakonodajo in OVD-jem moramo 30 let po zaprtju odlagališča (šteto od pridobitve

OVD-ja) izvajati vse potrebne monitoringe in redno vzdrževanje.

Občine lastnice zaprtega odlagališča Tenetiše so 30. 03. 2016 podpisale Pogodbo za

financiranje upravljanja odlagališča ter kritje stroškov, vezanih na odlagališče Tenetiše, z

veljavnostjo od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2046. Pogodba 13/K/2016 je sklenjena do višine

185.828 EUR brez DDV, od tega je bila vrednost finančnega jamstva 32.131 EUR (za katerega

ob podpisu pogodbe še nismo smeli odstraniti stroškov, ti stroški pa zaradi spremembe

zakonodaje niso nastali), ter vrednost ostalih del v znesku 153.697 EUR (vsi zneski so na

letnem nivoju).


mere

Obdobje

spremljanja

Dejansko

2013

Dejansko

2014

Dejansko

2015

Ocena

2016

Načrt

2017

Delež plačanih parkirnin % mesečno 16,53% 17,21% 16,03% 20,99% 20,64%


68

Tabela 48: Načrtovani stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča Tenetiše v letu 2017

Postavke stroškov (v EUR brez DDV) Načrt 2017

Monitoring-redni letni + uredba in OVD 53.698

Redno vzdrževanje 10.500

-stroški elektrike 3.500

-stroški dela in strojne ure 7.000

Izredni servisi naprav (stroški storitev) 45.823

Čiščenje izcednih vod na CČN (interne storitve) 42.900

VSOTA 152.920

Realizacija stroškov v letu 2016 je nižja, ker nismo uspeli izvesti vseh po OVD zahtevanih

monitoringov še v letu 2016 zaradi izdaje OVD-ja šele avgusta 2016, zato bodo izvedeni v

januarju 2017 (v letu 2016: 16.373 EUR, v letu 2017: 53.698 EUR). Stroški čiščenja izcednih

vod so načrtovani v višini povprečne količine v preteklih dveh letih in s tem manjše vrednosti

od pogodbene postavke, dejanska realizacija pa bo odvisna od količine padavin.

Za kogeneracijo odlagališča Tenetiše, ki ne obratuje več od 2014, so ocenjeni stroški popravila

oz. generalnega servisa izjemno visoki (ca. 63.000 EUR), zato smo v letu 2016 izvedli aktivnosti

za pridobitev prevzemnika kogeneracije. Podjetje IMP Promont je kogeneracijo pripravljeno

odkupiti za vrednost ca. 5.500 EUR, za kar je v teku postopek odprodaje. Za koriščenje metana,

ki se še nahaja v odlagališčnem plinu in se da izkoriščati za proizvodnjo električne energije, bo

IMP Promont izvedel postavitev novih malih plinskih elektrarn (SPTE), ki bodo omogočale

proizvajanje električne energije nadaljnjih 20 let. Nove SPTE naprave potrebujejo približno 1/5

metana za proizvodnjo električne energije kot obstoječa kogeneracija. Investitor v SPTE

naprave bo oddal tudi vlogo za pridobitev obratovalne podpore, v primeru pridobitve vloge, pa

bo do dela podpore, skladno z dogovorom, upravičena tudi Komunala Kranj. Občine lastnice

odlagališča so pooblastile Komunalo Kranj za izvedbo postopkov odprodaje kogeneracije ter

za pridobitev novega investitorja v SPTE naprave za proizvodnjo električne energije.

Uravnotežen sistem kazalnikov upravljanja z odlagališčem odpadkov Tenetiše v zapiranju za

leto 2017.

Tabela 49: Uravnotežen sistem kazalnikov upravljanja z odlagališčem odpadkov Tenetiše v zapiranju

V letu 2017 predvidevamo ponovno uvedbo proizvodnje elektrike iz manjše kogeneracije na

odlagališču Tenetiše. Načrtovana je sanacija intervencijskega bazena Tenetiše, v katerem se

ob kritičnih masah viški izcedne vode zbirajo in nato prečrpajo preko sistema kanalov v

Centralno čistilno napravo Kranj.


mere

Obdobje

spremljanja

Dejansko

2013

Dejansko

2014

Dejansko

2015

Ocena

2016

Načrt

2017

Stroški upravljanja zaprtega odlagališča Tenetiše EUR mesečno - - - 95.811 152.920

Količine padavin na področju odlagališča Tenetiše mm/m² mesečno 1.610 2.151 1.208 1.388 1.680

Količine izcednih vod iz odlagališča Tenetiše m³ mesečno 64.052 66.763 22.961 34.731 44.862


69

5. Investicije

Načrtovane investicije za leto 2017 znašajo 1.089.940 EUR (točke II., III. IV. v tabeli 51), od

tega je znesek novih investicij 640.050 EUR, nakup zabojnikov 237.500 EUR in 212.354 EUR

odkup sredstev, ki jih že uporabljamo in so v najemu ali v lasti občin.

V letu 2017 bodo izvršene tudi dobave sredstev v višini 474.376 EUR (točka I. v tabeli 51), za

katere so bile pogodbe sklenjene v letu 2016, vendar bodo zaradi dolgih dobavnih rokov ali

večmesečne izvedbe dokončno realizirane v letu 2017.

Tabela 50: Viri za investicije za leto 2017

Viri financiranja (tabela 50) bodo amortizacija, lastna sredstva in druga sredstva (pozitiven

učinek iz dejavnosti oddajanja zabojnikov v najem v letu 2016).

Tabela 51: Pregled porabe sredstev za investicije

(se nadaljuje)

amortizacija lastna

sredstvadrugo skupaj

0

544.357 544.357

185.000 185.000

834.923 834.923

544.357 834.923 185.000 1.564.280

* potreben sklep skupščine

NERAZPOREJEN DOBIČEK 2016 (zabojniki)*

LASTNA SREDSTVA PODJETJA

SKUPAJ VIRI 2017

VIRI ZA INVESTICIJE

VIRI ZA LETO 2017 (€)

NEPORABLJENA SREDSTVA IZ 2016 -

AMORTIZACIJA

VIR 2017 - AMORTIZACIJA

amort.lastna

sredstvadrugo skupaj

474.376 107.873 366.503 0 474.376

1. 047028Dostavno poltovorno vozilo C kategorije

4x4 - za DE Ceste 59.890 0 59.890 0 59.890

april 2017

(pogodba 2016)PE Komunala

Zamenjava za vozilo letnik 1996 (last

občine).

2. 047058 Kosilnica za traktor John Dear 34.846 34.846 0 0 34.846marec 2017

(pogodba 2016)PE Komunala Zamenjava.

3. 047067 Prikolica za kotalni prekucnik 18.476 18.476 0 0 18.476januar 2017

(pogodba 2016)PE Komunala Nova nabava.

4. 047078Kamion s kombinirano nadgradnjo za

čiščenje kanalizacije in črpanje greznic 294.900 10.287 284.613 0 294.900

april 2017

(pogodba 2016)PE Kan in ČN

Nova nabava - večji obseg

infrastrukture.

5.027006

047031

Podaljšanje mehanične delavnice - servisni

objekt Zarica (potrjeno v PN 2015)44.264 44.264 0 0 44.264

marec 2017

(pogodba 2016)Uprava

Prenos iz leta 2017 (60% realizacije v

letu 2017), izvedba nov.16-mar.17.

6.027011

047038

Preureditev kletnih prostorov upravne

stavbe - I. faza (potrjeno v PN 2015)22.000 0 22.000 0 22.000

januar 2017

(pogodba 2016)Uprava

Prenos iz leta 2016 (40% realizacije v

januarju 2017). Nova nabava - dodatna

funkcionalnost.

106.500 0 106.500 0 106.500

7. 047000Osnovna sredstva v lasti občin, ki so v

najemu (Tovorna vozila)106.500 0 106.500 0 106.500 april 2017 PE Komunala

105.854 0 105.854 0 105.854

8. 047017 Odkup zabojnikov v najemu 7.104 0 7.104 0 7.104 celo leto PE Komunala Odkup po izteku dobe najema.

9. 047094 Odkup smetarskega kamiona iz najema 49.440 0 49.440 0 49.440 oktober 2017 PE Komunala Odkup po izteku dobe najema.

10. 047022 Odkup pogrebnega vozila iz najema 6.270 0 6.270 0 6.270 januar 2017 PE Komunala Odkup po izteku dobe najema.

11. 047023 Odkup kanalizerja iz najema 43.040 0 43.040 0 43.040 oktober 2017 PE Kan in ČN Odkup po izteku dobe najema.

PORABA (€) PORABA ZA LETO 2017 (€)

Zap.

št.Konto postavka

ocenjena

vrednost

viri financiranja mesec

aktivacije

Poslovna

enota/ službaOpomba

I. PRENOS IZ LETA 2016 (DOBAVA V 2017)

II. ODKUP SREDSTEV OBČINE

III. ODKUP SREDSTEV IZ NAJEMA


70

(nadaljevanje tabele 51: Pregled porabe sredstev za investicije)

Med načrtovanimi novimi nabavami se najvišji znesek nanaša na nakup zabojnikov za

embalažo, s katerim bomo lahko realizirali prehod na tritedensko zbiranje embalaže. Ostale

nove investicije pa se nanašajo predvsem na obnovo vozil in priključkov iz voznega parka, ki

so dotrajana in iztrošena. Zamenjava dotrajanih pomeni tudi znižanje stroškov vzdrževanja ter

nov vir amortizacije za podjetje.

877.550 436.484 256.066 185.000 877.550

12. 047003 strojna računalniška oprema 35.000 35.000 0 0 35.000 celo leto Podjetje zamenjava

13. 006009 programska računalniška oprema 60.000 51.143 8.857 0 60.000 celo leto Podjetje zamenjava

14. 047006 pisarniška oprema 4.000 0 4.000 0 4.000 celo leto Podjetje zamenjava

15.027010

047095

nujne obnove počitniških kapacitet

(Čatež, Stinica)5.000 0 5.000 0 5.000 celo leto Podjetje zamenjava

16. 047075kontrola pristopa in varnostni nadzor

servisni objekt Zarica5.000 5.000 0 0 5.000 junij Podjetje nova nabava

17. 047004 prenova vhoda v servisni objekt Zarica 3.000 3.000 0 0 3.000 marec Podjetje zamenjava

18. 047026drobni inventar in nepredvideno IKT /

uprava10.000 10.000 0 0 10.000 celo leto Podjetje zamenjava / nova nabava

19. 047025 kamera za snemanje kanalizacije 50.000 14.733 35.267 0 50.000 marec PE Kan in ČN nova nabava

20. 047063 servisno vozilo (npr. Kangoo, Yeti, Caddy) 15.000 0 15.000 0 15.000 november PE Kan in ČN nova nabava

21. 047024 oprema prostorov na CČN Kranj 8.500 0 8.500 0 8.500 april PE Kan in ČN nova nabava

22. 047061 dobni inventar in nepredvideno PE KA in ČN 11.000 0 11.000 0 11.000 celo leto PE Kan in ČN zamenjava / nova nabava

23. 047055 servisno vozilo 4x4 (npr. Yeti, Caddy) 25.000 25.000 0 0 25.000 julij PE Vodovodzamenjava vozila KR V2-924 (Kangoo,

l.2005)

24. 047055 servisno vozilo 4x4 (npr. Yeti, Caddy) 25.000 25.000 0 0 25.000 julij PE Vodovodzamenjava vozila KR T9-705 (Kangoo,

l.2006)

25. 047036 osebno vozilo (npr. Kangoo, Yeti, Caddy) 15.000 15.000 0 0 15.000 marec PE Vodovodzamenjava vozila KR J9-654 (Kangoo,

l.2003)

26. 047054 servisno vozilo (npr. Kangoo, Yeti, Caddy) 15.000 15.000 0 0 15.000 november PE Vodovodzamenjava vozila KR F8 318 (Kangoo,

l.2002)- že odjavljen iz prometa

27. 047080dodatna notranja oprema vozil (stalaže za

orodje, svetlobna signalizacija)4.200 4.200 0 0 4.200 avgust PE Vodovod zamenjava

28. 047047 tovorno vozilo kiper - 6 ton 4x4 47.000 47.000 0 0 47.000 julij PE Vodovod nova nabava

29. 047043omarice za orodje - monterji VO, servisni

objekt Zarica1.500 1.500 0 0 1.500 november PE Vodovod nova nabava

30. 047034 motorna rezilka, 2 kos 1.800 1.800 0 0 1.800 april PE Vodovod zamenjava

31. 047034 vibro plošča (cca. 60 x 70 cm) 3.000 3.000 0 0 3.000 marec PE Vodovod nova nabava

32. 047013 merilna oprema - VO omrežje 12.000 6.058 5.942 0 12.000 julij PE Vodovod zamenjava

33. 047034 detektor kovin (iskalec cestnih kap) 450 450 0 0 450 februar PE Vodovod nova nabava

34. 047037 dobni inventar in nepredvideno PE VO 3.000 3.000 0 0 3.000 celo leto PE Vodovod zamenjava / nova nabava

35. 047017 zabojniki PVC 240 l, 9500 kos 237.500 0 52.500 185.000 237.500 april PE KOMUNALA zamenjava za 120 l zabojnike.

36. 047019tovorno vozilo kiper - menjava za IVECO

letnik 1995105.000 105.000 0 0 105.000 september PE KOMUNALA

zamenjava vozila KR 39-86H (Iveco,

l.1995)

37. 047014 prikolica za prevoz valjarja 7.000 7.000 0 0 7.000 junij PE KOMUNALA zamenjava.

38. 047084 plug za zimsko službo, 2 kos 25.000 25.000 0 0 25.000 december PE KOMUNALA zamenjava

39. 047072 vlečni posipalnik za zimsko službo 13.000 13.000 0 0 13.000 december PE KOMUNALA nova nabava

40. 047012 stroj za barvanje cest 15.000 15.000 0 0 15.000 julij PE KOMUNALA zamenjava

41. 047093 motorna kosa - ZC Tenetiše 650 650 0 0 650 april PE KOMUNALA zamenjava

42. 047093 motorna žaga - ZC Tenetiše 700 700 0 0 700 april PE KOMUNALA zamenjava

43. 047093 ročni pometalni stroj - ZC Zarica 450 450 0 0 450 april PE KOMUNALA nova nabava

44. 047093 ročni viličar - ZC Zarica 350 350 0 0 350 april PE KOMUNALA nova nabava

45. 047093 ročna samohodna kosilnica - ZC Zarica 300 300 0 0 300 maj PE KOMUNALA nova nabava

46. 047093 motorni sesalnik za listje 300 300 0 0 300 oktober PE KOMUNALA nova nabava

47. 047093 orodje za obrezovanje 150 150 0 0 150 junij PE KOMUNALA nova nabava

48. 047093 električni agregat 1.500 1.500 0 0 1.500 november PE KOMUNALA nova nabava

49. 047093 udarno kladivo 1.200 1.200 0 0 1.200 junij PE KOMUNALA nova nabava

50. 047051 dizel viličar 12 t - ZC Zarica 20.000 0 20.000 0 20.000 marec PE KOMUNALA nova nabava

51. 047074 stacionarna stiskalnica 40 t - ZC Zarica 35.000 0 35.000 0 35.000 marec PE KOMUNALA nova nabava

52. 047020 kotalni kontejner zaprti 36 m3, 5 kos 35.000 0 35.000 0 35.000 marec PE KOMUNALA nova nabava

53. 047052dovozna rampa kovinska 30-40 t - ZC

Zarica15.000 0 15.000 0 15.000 marec PE KOMUNALA nova nabava

54. 047041 dobni inventar in nepredvideno PE VO 5.000 0 5.000 0 5.000 celo leto PE KOMUNALA zamenjava / nova nabava

SKUPAJ PORABA 2017 1.564.280 544.357 834.923 185.000 1.564.280

IV. NOVE INVESTICIJE


71

Tabela 52: Pojasnilo posameznih investicij

RAZLAGA POSAMEZNE INVESTICIJE

I.

II.

III.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ocenjena vrednost odkupa tovornih vozil v lasti občin. Upoštevana je knjigovodska vrednost sredstev. Pred odkupom bo potrebno

opraviti cenitev.

Kontrola pristopa in varnostni nadzor na servisnem objektu Zarica: ureditev elektronskega pristopa na zunanjem vhodu servisnega

centra Zarica, vključno z nadzorno kamero.

Prenova vhoda v servisni objekt Zarica: ureditev vhoda z vetrno in toplotno zaščito, vključno z nabavo vhodnih vrat za servisni

objekt Zarica.

Nepredvideno - računalniška oprema in uprava.

Kamera za snemanje kanalizacije: nova nabava, prenos iz Posl. načrta 2015 in 2016.

Servisno vozilo (npr. R. Kangoo ...): namenjeno vodji PE in namestniku ter kot rezervno vozilo pri vzdrževalnih delih.


V letu 2016 izvedena javna naročila (skladno s PN 2016), za katere bo dobava delno ali v celoti izvršena v letu 2017.

8.-10. Odkup specialnih vozil, ki so bila od leta 2012 v poslovnem najemu. Poslovni najemi se iztečejo v januarju 2017 oziroma

oktobru 2017.

11. Odkup zabojnikov po izteku dobe najema.

II. ODKUP SREDSTEV OBČINE

III. ODKUP SREDSTEV IZ NAJEMA

I. PRENOS IZ LETA 2016 (DOBAVA V 2017)

Strojna računalniška oprema - zamenjava iztrošene in zamortizirane opreme: strežnik (1 kos), fiksne delovne postaje (10 kos),

prenosni računalniki (8 kos), tiskalniki (5 kos) in druga mrežna oprema (3 kos), LCD monitorji (10 kos).

Programska računalniška oprema - nadgradnje obstoječih programskih paketov in novi programi: kataster, DNA, 3tav, SQL,

aplikacija menjava vodomerov, aplikacija Odvod, 4pot, antivirus.

Pisarniška oprema: zamenjava iztrošene pisarniške opreme in pohištva.

Nujne obnove počitniških kapacitet (Čatež, Stinica): investicijsko vzdrževanje počitniških kapacitet, izvedba manjše prenove

podstrešja v Čatežu, obnova dela fasade in opažev v Stinici, zamenjava posameznih pohištvenih elementov.

Inv. št. Naziv osnovnega sredstva dejavnostNabavna

vrednost

Odpisana

vrednost

Neodpisana

vrednost

31.12.2015

021853 traktorJOHN DEERE model 5820 Premium KR S6-35 vzdrževanje cest 41.287,96 41.287,96 0,00

001102 TOV.V. KANALJET IVECO KR 71-96F odvajanje odp.voda 28.571,43 28.571,43 0,00

001809 tov.v.kanal-yet Iveco Stralis KR T1-025 oznaka m.F odvajanje odp.voda 227.638,18 227.638,18 0,00

021704 os.spec.pogr. Citroen C8 KR R7-199 šas.VF7EBRHWB13 pogrebna 28.792,30 28.792,30 0,00

021784 tov.IVECO EUROCARGO ML100E18K KR 33 75T zbiranje odpadkov 60.675,86 60.675,86 0,00

021942 tov.Marcedes b.SAMONAK. Z DVIGALOM KR 23-29Z zbiranje odpadkov 122.583,88 122.583,88 0,00

021997 tov.v.Marcedes Benz ACTROS 2541 KR 65 02L zbiranje odpadkov 141.625,44 141.625,44 0,00

022323 tov.v.IVECO STRALIS KR 30-82V zbiranje odpadkov 110.500,00 110.500,00 0,00

213015 SMETARSKO VOZILO ATRIK tip zbiranje odpadkov 102.414,90 17.922,60 84.492,30

021941 bager na kolesih z dvižno kabino in grabilcem odlaganje odpadkov 145.524,83 123.550,73 21.974,10


72

(nadaljevanje tabele 52: Pojasnilo posameznih investicij)

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Nepredvideno - PE Vodovod: nova nabava/zamenjava.

Nakup zabojnikov PVC (240 l; 9.500 kosov). V letu 2017 pa načrtujemo postopen prehod na tritedensko zbiranje ločeno zbrane

odpadne embalaže. Predhodno pa bomo morali našim uporabnikom zagotoviti večje zabojnike z rumenimi pokrovi za zbiranje

odpadne embalaže. V večini primerov bomo tako izvedli zamenjavo 120 l zabojnikov za večje 240 l zabojnike.

Servisno vozilo 4x4 (DE Javni vodovod): zamenjava - obstoječe vozilo z registrsko oznako KR T9-705 (Kangoo, l. 2006) je

dotrajano in potrebno menjave.

Servisno vozilo (DE Javni vodovod): zamenjava - obstoječe vozilo z registrsko oznako KR J9-654 (Kangoo, l. 2003) je staro 14 let,

brez ABS-a, brez klimatske naprave … dotrajano in potrebno menjave.Servisno vozilo (DE Operativa): zamenjava - obstoječe vozilo z registrsko oznako KR F8-318 (Kangoo, l. 2002) je staro 16 let in

nevozno (že odjavljeno iz prometa). Potrebno je menjave.

Merilna oprema: Potrebujemo opremo za odkrivanje okvar na vodovodih, zamenjali bi obstoječo opremo, ker je dotrajana. Za

spremljanje hidroloških razmer na vodovodnem sistemu potrebujemo vremensko postajo za zbiranje hidroloških podatkov, ki jih

potrebujemo za spremljanje vplivov padavin na vodna zajetja.

Detektor kovin (iskalec ''vodovodnih kap''): nova nabava - Detektor kovin je osnovno orodje za vsakega monterja in ga je tako

potrebno nabaviti za nemoteno izvajanje terenskih del.

Dodatna notranja in zunanja oprema servisnih vozil (PE Vodovod): dodatna oprema za tovorno servisno vozilo 4x4 nosilnosti ca. 6

ton, servisni vozili 4x4 in servisni vozili.Tovorno servisno vozilo 4x4 nosilnosti ca. 6 ton - kiper: nova nabava - za razširitev obsega izvajanja del in za izvajanje hitrejših,

ekonomičnih transportov, je potrebno nabaviti ustrezno tovorno servisno vozilo 4x4, nosilnosti ca. 6 ton, kiper. V ceni je

predvidena nabava zaboja za orodje na kasonu.

Omarice za orodje (monterji): trenutno trije monterji ne morejo pospraviti orodja v omarice. Zato je potrebno omarice za orodje

nabaviti, da se vzpostavi red pri orodju in urejenost delavnice.

Motorna rezilka 2x: zamenjava - v zadnjih dveh letih smo izdelali čez 45 km vodovodov in so tako posledično rezilke precej

iztrošene. Potrebno je nabaviti nove rezilke.

Vibro plošča (ca. 60x70 cm): nova nabava - Za ustrezno utrjevanje podlage za vgrajevanje tlakovcev, pranih plošč … po

izvedenem izkopu za obnovo HP, potrebujemo vibro ploščo. Tako bomo lahko ustrezno sanirali izkop in zagotovili ustrezno

kakovost izvedbe del.

Servisno vozilo 4x4 (DE Javni vodovod): zamenjava - obstoječe vozilo z registrsko oznako KR V2-924 (Kangoo, l. 2005) je

dotrajano in potrebno menjave.

Drobni inventar in nepredvideno PE Kan. in ČN: nova nabava/zamenjava - razno orodje, laboratorijska oprema idr. ter

nepredvidene investicije.

Oprema prostorov na CČN Kranj: nova nabava - oprema prostorov (oprema prostorov: arhiv na CČN (police), police in omare za

hrambo reagentov v prostoru za prevzem vzorcev, čajna kuhinja za delavce v garažah, oprema za pisarno v 1. nadstropju).


PE Komunala - nepredvideno: nakup raznega drobnega orodja in opreme ter nepredvidene nabave.

Dizel viličar 12 t: nakup rabljenega viličarja za manipulacijo z zabojniki na območju Zarice.

Stacionarna stiskalnica 40 t: nakup rabljene stiskalnice za potrebe kompaktiranja MKO odpadkov pred odvozom na končno

obdelavo.

Kotalni kontejner zaprti 36 m3 – 5 kosov: nakup rabljenih kontejnerjev za prevoz MKO odpadkov na končno predelavo.

Dovozna rampa 30-40 t: nakup rabljene dovozne rampe za potrebe kipanja MKO odpadkov v stiskalnico.

Udarno kladivo: za potrebe DE Pogrebna služba.

Ročni viličar - ZC Zarica: nujna oprema za premikanje kovinskih zabojnikov za odpadno elektroniko.

Ročna samohodna kosilnica - ZC Zarica: orodje za vzdrževanje okolice na območju Zarice.

Sesalnik za listje: oprema za potrebe DE Javne površine in za uporabo pri čiščenju zbirnih centrov.

Škarje za obrezovanje živih meja: za potrebe DE Pogrebna služba, kjer vzdržujemo večji obseg žive meje.

Tovorno vozilo kiper - menjava za IVECO letnik 1995. Vozilo je popolnoma iztrošeno; že 2 leti je komajda opravilo tehnični pregled

za podaljšanje registracije.

Prikolica za prevoz valjarja v DE Javne površine - zamenjava: stara prikolica je dotrajana; prikolica se dnevno uporablja,

nadomestitev je nujna zaradi varnega dela.

Plug za DE Javne površine 2 kosa - zamenjava: V letu 2016 smo zaradi dotrajanosti in starosti odpisali več opreme zimske službe,

ki jo moramo nadomestiti z novo.

Električni agregat za DE Pogrebna: zagotovitev elektrike za vzdrževanje pokopališča (obrezovanje žive meje ter pri drugih delih).

Vlečni posipalnika za DE Javne površine - zamenjava: Stari posipalec je dotrajan in potreben zamenjave zaradi varnosti in bolj

ekonomičnega posipanja.

Stroj za barvanje cest v DE Javne površine - zamenjava: večji obseg vzdrževanja cest, stara naprava je stara 16 let in iztrošena.

Motorna kosa - ZC Tenetiše: orodje potrebujemo za izvajanje vzdrževalnih delih na deponiji.

Motorna žaga - ZC Tenetiše: orodje potrebujemo za izvajanje vzdrževalnih delih na deponiji.

Ročni pometalni stroj - pretovor: nujna oprema za dejavnost pretovora na lokaciji Mirka Vadnova.


73

6. Podporne službe in dejavnosti

6.1. Kadrovsko področje

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v podjetju zaposlenih 207 delavcev, en delavec manj od

načrtovanih. Predvidevamo, da bo na dan 31. 12. 2017 skupno število zaposlenih delavcev v

podjetju 214 oziroma 7 delavcev več v primerjavi z letom 2016.

Grafikon 14: Število zaposlenih po posameznih poslovnih enotah v letih 2016-2017 (razvrstitev upoštevana glede na obstoječo sistemizacijo)

Nove zaposlitve, sezonski delavci, odhodi delavcev iz podjetja

S sprejemom nove sistemizacije se predvideva vzpostavitev novega, centralnega oddelka

nabavno – skladiščne službe, zaradi česar bosta potrebni dve novi zaposlitvi ustrezne smeri.

Prav tako se predvideva v drugi polovici leta zaposlitev v Gospodarsko računovodski službi in

sicer strokovni kader za kontroling. V PE Komunala se načrtujeta dve novi zaposlitvi kot

posledica uvedbe nove aplikativne rešitve s področja vzdrževanja cestne infrastrukture in

optimiziranja logističnih procesov na področju zbiranja odpadkov. V PE Kanalizacija in čistilne

naprave sta v načrtu dve novi zaposlitvi, zaradi povečanja obsega izvajanja storitev

vzdrževanja kanalizacijskih objektov in naprav, ker se bodo dela izvajala z večjim številom

specialnih vozil. V PE Vodovod se bosta dve načrtovani in nerealizirani zaposlitvi iz leta 2016

prestavili v leto 2017.

V letu 2017 starostnih upokojitev ne predvidevamo. V teku je postopek uveljavljanja pravic iz

invalidskega zavarovanja pri invalidski komisiji ZPIZ. V kolikor bo izdana odločba o invalidnosti

I. stopnje, bo nastopilo prenehanje po samem zakonu. Načrtujemo pa, da bo po sprejetju

novega akta o sistemizaciji delovnih mest prišlo do določenih sprememb, poleg morebitnih

sporazumnih prenehanj delovnega razmerja tekom leta, zaradi česar bo ob upoštevanju vsega

gornjega predvideno število zaposlenih konec leta 2017 znašalo 214 delavcev.


74

Število zaposlenih v letu 2017 se zaradi povečanja potreb po delavcih v času sezone ne bo

povečalo, ker načrtujemo manjkajočo delovno silo najeti preko agencije za zaposlovanje.

Potrebe po sezonskih delavcih so načrtovane v obdobju april-oktober, in sicer v:

▪ DE Kanalizacija:

1 delavec na delovnem mestu »kanalizer«,

1 delavec na delovnem mestu »voznik specialnega vozila«.

Razlog je povečana intenzivnost dela pri praznjenju greznic, čiščenju kanalizacije in

urejanju centralne čistilne naprave.

▪ DE Zbiranje odpadkov:

5 delavcev na delovnem mestu »smetar« zaradi poletnega režima odvoza bioloških

odpadkov in izvajanja pranja ekoloških otokov,

▪ DE Javne površine:

2 delavca na delovnem mestu »cestni delavec II.« zaradi povečanega obsega del na

vzdrževanju cest.

▪ DE ASP:

3 delavce na delovnem mestu »voznik« zaradi povečanega obsega del na vzdrževanju

cest.

Invalidi-kvote

V letu 2017 bomo nadaljevali s politiko zaposlovanja invalidov v skladu z Uredbo o določitvi

kvote za zaposlovanje invalidov, ki določa, da mora podjetje imeti zaposlenih 6 % invalidov.

Upoštevajoč navedeno uredbo, bi morali imeti v podjetju zaposlenih 12 invalidov. Trenutno

imamo zaposlenih 11 invalidov II. in III. kategorije in smo zavezani za 1 manjkajočega invalida

obračunati in plačati v Sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov 70 % minimalne plače,

oz. za manjkajočega invalida skleniti pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim

podjetjem.

Izobraževanje

V letu 2017 načrtujemo, da bomo nadaljevali sodelovanje z Ljudsko univerzo v Kranju na

področju izvajanja izobraževanj s področja tematike reševanja konfliktnih situacij in

komuniciranja s strankami. Rdeča nit izobraževanj, poleg predhodno omenjenih, bodo

izobraževanja iz tematike vodenja osebnih razgovorov ter vodenja sestankov.

Zaposleni bodo izpopolnjevali svoja znanja s področja dela v skladu z načrtom izobraževanja,

v katerem sledimo novostim v zakonodaji, iščemo možnosti udeležbe na strokovnih seminarjih,

sejmih in konferencah s področja okoljske problematike.


75

Grafikon 15: Struktura zaposlenih v letih 2016-2017 (razvrstitev upoštevana glede na obstoječo sistemizacijo)

Izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev

Varnost in zdravje pri delu

Novo sprejeti delavci bodo v letu 2017 opravili teoretična preverjanja znanja iz varnosti in

zdravja pri delu ter požarnega varstva, delovne opreme, varstva okolja in nevarnih snovi še

pred podpisom pogodbe o zaposlitvi. V letu 2017 bomo organizirali z zakonom predpisana

obdobna teoretična usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu.

Poškodbe pri delu

Število poškodb pri delu, ki za posledico niso imele bolniške odsotnosti, se je v letu 2016 v

primerjavi s preteklimi leti zmanjšalo. Vsako poškodbo pri delu v skladu z navodili o raziskavi

poškodb analiziramo in ugotovimo vzroke in povzročitelje za nastanek poškodbe ter

odgovornost za poškodbo pri delu.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Načrtujemo, da bomo v letu 2017 intenzivneje vključili neposredne vodje k aktivnemu

sodelovanju izvajanja programa promocije zdravja z namenom, da privabijo zaposlene v

programe promocije zdravja. Glede na analizo in strokovno mnenje komisije za promocijo

zdravja, so v letu 2017 načrtovane aerobne vadbe, bowling, pohodništvo, promocija športa v

okviru Komunalijade, delavnice – promocija zdrave prehrane in telovadbe na delovnem mestu.

Zdravstveno varstvo

V letu 2017 se bodo izvajali predhodni zdravstveni pregledi za vse novo zaposlene delavce, na

predlog invalidske komisije ZPIZ in osebnega zdravnika, pa tudi drugi usmerjeni preventivni


76

zdravstveni pregledi za delavce po končanem daljšem zdravljenju ali rehabilitaciji. Vezano na

revizijo zdravstvene ocene del s strani pooblaščene zdravnice medicine dela in športa, bomo v

letu 2017 nadaljevali s cepljenjem delavcev proti klopnemu meningitisu, sezonski gripi in

hepatitisu A. Cepljenja so predvidena za tiste delavce, ki so pri svojem delu še posebej

izpostavljeni možnosti okužb.

6.2. Pravna služba

Podjetje deluje upoštevajoč in v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2017 bo pravna služba

kot glavni del svoje funkcije opravljala in reševala (statusno) pravna vprašanja in naloge

podjetja, pripravljala akte s področja dela ter pogodbe in druge akte v katerih je podjetje ena

od pogodbenih strank. Pravna služba bo nadaljevala dobro sodelovanje s pravnimi službami

občin, ki so lastnice podjetja, s ciljem izoblikovanja čim boljše zakonodaje za vse deležnike.

Ostala bo glavna podpora ključnim uporabnikom, tudi iz vidika oblikovanja pravnih mnenj in

tolmačenj. Služba bo poskrbela za ustrezno zastopanje podjetja v morebitnih sodnih sporih.

6.3. Nabava in vzdrževanje vozil

Z uvedbo nove sistemizacije se v podjetju predvideva organiziranje samostojne nabavne

službe, ki bo centralizirala potrebe po proizvodih v celotnem podjetju. Nabava ima pomemben

vpliv na uspeh celotne organizacije, največji prihranki se dosežejo prav z učinkovito nabavo.

Eden od najpomembnejših načinov nabave so tudi javna naročila, ki jih je potrebno dosledno

izvajati. Nabavna služba ima veliko vlogo, da v podjetju združuje nabave istovrstnih

proizvodov, da striktno zasleduje nedrobljenje javnih naročil in glede na višino ocenjenih

vrednosti izbere pravi postopek javnega naročila. Za uspešnost izvedbe javnega naročila so

potrebna interdisciplinarna znanja, zato je zelo pomembno, da nabavna služba poveže

strokovnjake iz različnih področij podjetja, katerih cilj je oblikovanje kvalitetne razpisne

dokumentacije in kot rezultat kvaliteten in cenovno ugoden proizvod.

Nabavna služba bo v podjetju predstavljala povezovalni člen med poslovnimi enotami in

računovodstvom, ker bo skrbela skupaj s poslovnimi enotami za dosledno izvajanje javnih

naročil, kreiranje in pošiljanje naročilnic dobaviteljem in skladnost dobaviteljeve dobave z

naročilom in pogodbami, s tem pa tudi za hitrejše potrjevanje računov.

V okviru nabavne službe bo zagotovljeno tudi enovito delovanje in upravljanje voznega parka.

Delo voznikov se bo razporejalo znotraj posameznih poslovnih enot.

Vse poslovne enote skupaj razpolagajo s 178 vozili in stroji, ki jih uporabljajo pri izvajanju vseh

vrst dejavnosti v podjetju. Prav tako v posameznih poslovnih enotah razpolagajo s številnimi

stroji in napravami. V uporabi je 12 smetarskih vozil, 5 kotalnih prekucnikov, 3

samonakladačev, 3 kanalizerjev, 5 prekucnikov nad 5 ton, 3 rovokopačev, 2 nakladalca

odpadkov, 4 kombinirana vozila, 2 pometača, 6 poltovornih vozil, 2 poltovorna vozila z

nadgradnjo, 2 Multicarja, 3 pogrebni furgoni, 9 servisnih vozil – vodovod, 16 osebnih vozila –

vodovod, 14 osebnih vozil, 5 osebnih vozil – čistilna naprava, 3 valjarji, 1 drobilec odpadkov,


77

1 kompaktor, 1 buldožer, 1 bobnasto sito, 1 gredar, 6 traktorjev in druge manjše naprave ter

stroji. Določena vozila imajo tudi pripadajoče namenske priključke.

Urejeno imamo lastno mehanično delavnico, ki omogoča hitrejši odzivni čas pri odkrivanju in

odpravljanju okvar ter s tem nižje stroške. Osnovna naloga mehanične delavnice je

zagotavljanje tehnične brezhibnosti vozil in strojne mehanizacije. Izvajamo redne periodične

servise ter investicijsko vzdrževanje. Izdelana je prednostna lista servisov in popravil lastnih

vozil. Imamo tudi lastno cisterno za gorivo. V zimskem in nočnem času je vzpostavljena

pripravljenost zaposlenih za hitro odpravljanje okvar, kar je predvsem pomembno pri izvajanju

zimske službe. Izvajamo tudi druga manjša dela, kot so varjenje, brušenje in podobno. Imamo

lastno montirno in centrirno napravo za menjavo pnevmatik. Opravimo ličarska in kleparska

dela, ne samo na vozilih, pač pa tudi na zabojnikih in ostali opremi, ki se uporablja v podjetju.

V podjetju uporabljamo sistem za sledenje, v katerega je vključenih 95 vozil. Za vsa ta vozila

izvajamo sledenje, beležimo evidenco opravljenih poti, optimiramo poti posameznih vozil.

Sledenje se uporablja iz razlogov racionalizacije poslovanja, razporejanja vozil na terenu zaradi

intervencij, zaradi dokazovanja opravljene storitve v primeru reklamacij in nadzor podjetja nad

uporabo osnovnih sredstev, posledično pa nam uveden sistem zmanjšuje stroške.

Tabela 53: Uravnotežen sistem kazalnikov upravljanja z vozili in opremo

Povprečna starost tovornih vozil se je zaradi obnove voznega parka in nakupa novih vozil v

letih 2014, 2015 in 2016 znižala iz 10 let na 9,1 let. Zmanjšuje se tudi povprečna poraba goriva,

in sicer na 47,35 l/km.

6.4. Informatika

V letu 2017 bomo nadaljevali z vlaganjem v posodobitev programske opreme in v strojno

opremo z namenom zagotavljanja sodobnih rešitev za podporo izvajanju dejavnosti ter za

izboljšanje učinkovitosti. Ustrezna programska in strojna oprema sta nujni za pridobivanje,

obdelavo in hrambo podatkov. Vsi informacijski in komunikacijski sistemi morajo biti med sabo

povezani, kompatibilni in morajo zagotavljati podporo celotnemu podjetju.

Tabela 54: Pregled načrtovanih vlaganj na področju informatike v letu 2017


mere

Obdobje

spremljanja

Dejansko

2013

Dejansko

2014

Dejansko

2015

Ocena

2016

Načrt

2017

Povprečna poraba goriva tovornih vozil l/100 km mesečno 52,21 46,24 48,49 47,99 47,35

Povprečna starost tovornih vozil leto letno 10,23 9,39 9,68 10,44 9,00

Predvidena vlaganja Vrednost v letu 2017

Programska oprema 60.000

Strojna oprema 35.000

Nepredvideno 5.000

Skupaj 100.000


78

Programska oprema

V letu 2017 sta načrtovani dve večji investiciji – v nadgradnjo aplikacije 3Tav (prehod na ti.

'billing' pri obračunu komunalnih storitev) in vzpostavitev katastra pokopališč, vrednost

investicij je načrtovana v znesku 10.000 EUR za vsako od aplikacij. Prehod na novo aplikacijo

(billing) za obračun komunalnih storitev bo prinesel lažje spremljanje ter večjo kakovost

podatkov za posameznega uporabnika. Načrtovana je tudi nadgradnja sistema za evidentiranje

delovnega časa 4pot z zamenjavo registrirnih ur. Od splošnih aplikacij načrtujemo tudi

nadgradnjo aplikacije DNA ter nakup protivirusnega programa. Skupaj z načrtovano zamenjavo

strežnika je, načrtovana tudi nabava programske opreme SQL 2016.

Na področju vodovoda bomo vpeljali aplikacijo za evidentiranje menjav vodomerov, nadaljevali

pa bomo s procesi meritev pretokov, tlakov, iztekov, spremljanja okvar pri oskrbi s pitno vodo.

Na področju kanalizacije bo nadgrajena aplikacija Odvod. Na področju ravnanja z odpadki je

bilo konec leta 2016 zaključeno naročilo sistema za identifikacijo zabojnikov na smetarskih

vozilih, kar bo v začetku leta 2017 vpeljano v prakso. S pridobitvijo nove opreme bodo s

sistemom opremljena vsa smetarska vozila, kar bo omogočilo identifikacijo čipov na zabojnikih

ob praznjenju le-teh. S tem bomo pridobili dodatne podatke in možnost spremljave

parametrov, ki vplivajo na izvajanje storitev.

Strojna oprema

Največja investicija na področju računalniške strojne opreme je zamenjava strežnika (vrednost

10.000 EUR). Redno bomo menjali računalnike, tiskalnike in drugo opremo, pri čemer

upoštevamo, da se le-ta zamenja približno po petih letih uporabe. Omrežno opremo (stikala,

usmerjevalniki …) obnavljamo glede na stopnjo tehnične zastarelosti ali okvare. Za uporabo

določenih aplikacij pri delu na terenu bomo kupili tablične računalnike.

Redno bomo vzdrževali osebne računalnike uporabnikov in pripadajoče programske pakete ter

zagotavljali ustrezno varnost podatkov ter aplikacij.

6.5. Procesno vodenje

Skladno s pridobljenim standardom ISO 9001:2008 imamo v podjetju uvedeno procesno

vodenje. Kljub funkcijski organiziranosti, izvirajoči iz izvajanja storitev gospodarskih javnih

služb, uvajamo procesno vodenje s pomočjo ustrezne informacijske podpore poslovanja –

DNA.

Konec leta 2016 je bila opravljena certifikacijska presoja.

Spremembe standarda ISO 9001:2015, ki so bile izdane konec leta 2015, bomo uvedli do

naslednje certifikacijske presoje, ki bo novembra 2017. Procese bomo skrbno pregledali in

dopolnili predvsem glede na tveganja. Dokumente pa bomo pričeli urejati po postavitvi

koncepta organizacije. V septembru 2017 bomo že po novem standardu izvedli notranjo

presojo, zato bomo pravočasno organizirali tudi izobraževanja za nosilce procesov in notranje

presojevalce. Večje in pomembnejše naloge, ukrepe in aktivnosti bomo še naprej izvajali po

zapisanem poteku projektnega vodenja.


79

Izvajali bomo aktivnosti za doseganje okoljskih ciljev, postavljenih skladno s sistemom

varovanja okolja po standardu ISO 14001:2004 in prešli na ISO 14.001:2015 do konca leta

2017.

6.6. Odnosi z javnostmi

Na področju komuniciranja je predvideno nenehno negovanje odnosov z vsemi deležniki.

Ravno tako kot vsako poslovno področje, zahteva pravilna in redna komunikacija definiranje

procesov. Nenehno obveščanje in informiranje mora biti usmerjeno na vse deležnike:

uporabnike storitev, lokalne skupnosti, lastnike, zaposlene, strokovne javnosti in druge

deležnike. V letu 2017 bo osvežen temelj, iz katerega izhajajo smernice komunikacije:

poslanstvo, vizija, vrednote in strategija. Za področje komuniciranja bomo pripravili

kvalitativno in kvantitativno analizo, pregled delovanja področja in oceno stanja. Del

komunikacijskega načrta je pogojen tudi z rednim izvajanjem okoljskega osveščanja, k čemur

nas zavezuje zakonodaja, ki ureja področje poslovanja našega podjetja.

V strategiji komuniciranja za leto 2017 so postavljeni tudi cilji, s katerimi smo jasno definirali

kaj želimo s posamezno vrsto komuniciranja: nekaj doseči, spremeniti ali preprečiti.

Komunikacijski cilji so posvečeni povečanju obveščenosti javnosti in prepoznavnosti Komunale

Kranj, boljšemu razumevanju dela posameznih poslovnih enot, pridobitvi naklonjenosti

različnih javnosti in spodbujanju sodelovanja med vsemi deležniki. Služba za odnose z

javnostmi bo vzdrževala in skrbela za povečanje ugleda, prevzela bo skrb za družbeno

odgovornost, pomagala graditi odnose in podporo s ključnimi deležniki, celovito in proaktivno

informirala javnosti o dejavnostih družbe, popravljala neresnične, nepopolne ali zavajajoče

informacije o družbi, spodbujala zaposlene k pisanju strokovnih člankov in k prijavam na

strokovna srečanja, nudila podporo poslovnim enotam, jasno posredovala sporočila in cilje ter

z različnimi aktivnostmi vzdrževala zadovoljne in motivirane sodelavce.

Zastavljene cilje bomo dosegli s povečanjem obveščenosti javnosti in prepoznavnosti s

pravočasnim, rednim in proaktivnim obveščanjem javnosti o delu preko različnih kanalov

komuniciranja, s ponavljanjem vloge Komunale Kranj ob vsaki priložnosti javnega

komuniciranja, s sodelovanjem na domačih in tujih dogodkih, z analizo učinkovitosti

sodelovanja in izvedbe dogodkov, z uporabo elementov vizualnih komunikacij in skrbjo za

blagovno znamko ter njen ugled (vizitke, e-vizitke, publikacije, internet, mape, družabna

omrežja, mobilne aplikacije, zloženke, oblikovanje letnega poročila …), s skrbjo za ažurnost in

obiskanost spletne strani, intraneta, FB-a, s pripravo novih komunikacijskih kanalov (You Tube,

Instagram), z rednimi napovedmi dogodkov in dejavnosti, z implementacijo prepoznavne

celostne grafične podobe (CGP).

Boljše razumevanje dela na različnih področij Komunale Kranj bo rezultat proaktivnega

komuniciranja in izobraževanje novinarjev o posameznih področjih. Predvidena je organizacija

rednih novinarskih konferenc in izjav za medije ter vabila novinarjem na izobraževalna

srečanja, ki so temelj dobrega sodelovanja z mediji. V načrtu je organizacija dogodkov in

sodelovanje na zunanjih dogodkih na območju občin ustanoviteljic. Redno bomo pošiljali

medijska pojasnila medijem in pripravljali gradiva in sporočila za javnost. Udeležili se bomo

izobraževanj s področja odnosov z javnostmi in poglobili znanja s posameznega tehničnega

področja ter posledično povečali zmožnost pojasnjevanja posameznih dogodkov. Načrtuje se

spremljanje objav v medijih (na državni in lokalni ravni) in dopolnitev baze kontaktov. S


80

strateškim načrtovanjem komunikacijskih in analitičnih dejavnost (spremljanje dobrih praks in

trendov s področja, analiza dejavnosti panoge) bomo pripravili analitično podlago za nove

komunikacijske programe. Še naprej bo služba za odnose z javnostmi podpora zaposlenim pri

komuniciranju z različnimi javnostmi.

Pomembne aktivnosti s katerimi bomo stremeli k doseganju zastavljenih komunikacijskih ciljev

je tudi pridobitev pozornosti ciljnih javnosti. Vzdrževali bomo korektne, profesionalne in

enakopravne odnose z vsemi deležniki. Ažurno bomo odgovarjali na vprašanja medijev in

omogočili dostopnost vodstva za medije in javnosti. Ves čas se bomo zavzemali za

profesionalno korporativno upravljanje in se zavzemali za dobre poslovne rezultatov

posameznih poslovnih enot. Posebno pozornost pa bomo posvetili splošni promociji dejavnosti.

Eden izmed ključnih ciljev komunikacijskega področja pa je spodbujanje sodelovanja med

vsemi deležniki. Načrtujemo organizacijo rednih srečanj ključnih deležnikov in strateško

podporo pri pripravi komunikacijskih strategij. Predvidena je tudi organizacija izobraževalnih

srečanj in informiranje o novostih s področja dela. Pregledali bomo obstoječe ukrepe kriznega

komuniciranja in pripravili predloge izboljšav. Z vsemi deležniki bomo sodelovali pri promociji

skupnih projektov in bili prisotni v delovnih skupinah javnih podjetij (redna srečanja

predstavnikov za stike z javnostmi javnih podjetij in deljenje znanj ter dobrih praks).

Oblikovali bomo podatke o potencialnih ciljnih javnostih z raziskavo (splet in baze obstoječih

naslovov), na podlagi izkušenj zaposlenih, s spremljanjem trendov na trgu, z intenzivnim

mreženjem, predvsem pa z analizo povratnih informacij s terena. Potrebno je analizirati

obstoječe uporabnike storitev in deležnikov Komunale Kranj ter prilagoditi način komuniciranja

vsaki posamezni ciljni skupini, hkrati pa ji določiti tudi komunikacijski kanal. Trg je potrebno

razčleniti in prilagoditi aktivnosti vsakemu segmentu posebej.

Pregledali in analizirali bomo splet dejavnikov, ki vpliva na komunikacijske aktivnosti. Poleg

definiranja potreb in želja posameznih ciljnih javnosti, bomo upoštevali tudi cene storitev (po

potrebi pripravili dodatne razlage posameznih postavk), z vodji poslovnih enot definirali

osnovne informaciji o infrastrukturi. Načrtujemo tudi osvežitev spletne strani s fotografijami in

pripravo video materialov s posameznega področja, ki bodo informativnega značaja in bodo

opisovali procese dela na posameznih področjih. Osnovni cilj vseh dejavnosti je kvalitetna

končna storitev, zadovoljstvo uporabnikov in skrb za okolje.

Spodbujali bomo storitve osebnega brezplačnega obveščanja uporabnikov preko SMS in

elektronskih sporočil.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode je pred nami naloga obveščanja uporabnikov

greznic in malih komunalnih čistilnih naprav o obveznem praznjenju na tri leta. V sodelovanju

z lokalnimi skupnostmi bomo informirali in spodbujali uporabnike k pravilni rabi javne

kanalizacije, h gradnji greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Organizirali bomo dan

odprtih vrat Centralne čistilne naprave Kranj in pripravili predstavitveno gradivo, namenjeno

strokovnim obiskom, prebivalcem, skupinam učencev osnovnih in srednjih šol in medijem.

Ena izmed pomembnejših nalog bo spodbujanje uporabnikov k pravilnemu ravnanju z odpadki.

Uporabnikom bodo na voljo obvestila o spremembah urnika rednega odvoza odpadkov,

obvestila o odvozu kosovnih o vseh ostalih spremembah pa jih bomo obveščali preko različnih


81

komunikacijskih kanalov. Še vedno ostaja pomemben vir informacij o ločevanju odpadkov

posebna spletna stran www.krlocuj.me.

Pri okoljskem osveščanju bomo sodelovali z vzgojno-izobraževalnimi institucijami in organizirali

predavanja prilagojena različnim starostnim skupinam.

Sodelovali bomo kot pridruženi partner pri kampanji Pozor(!)ni za okolje. Nosilec akcije je Sava

Tires, družba za proizvodnjo pnevmatik, d.o.o.. Kampanja se izvaja že od leta 2010, v obliki

tekmovanja med srednjimi šolami v ločenem zbiranju odpadkov, izobraževanj in spodbujanja

mladih k pravilnemu ravnanju z okoljem. Udeležbo načrtujemo tudi v ostalih projektih

varovanja okolja, kot je že tradicionalna čistilna akcija Očistimo Kranj in podobne čistilne akcije

v ostalih posameznih občinah.

Mesečno bomo izpostavili tematike in sicer:

─ v januarju bomo bolj podrobno obravnavali zmrzal, sneg (zaščita vodomerov, zaščita

vodomernih jaškov, odlaganje bio odpadkov v mrazu, pluženje),

─ februar, september in oktober bodo posvečeni odgovornemu ravnanju z odpadki,

─ marca in avgusta bo osrednja tematika voda in odgovorno ravnanje z njo,

─ v aprilu je predvidena izpostavljena vsebina s področja odpadnih voda in centralne

čistilne naprave,

─ maj bo posvečen parkiriščem (parkirišče za avtodome),

─ v juniju načrtujemo priključitev Zero Waste mreži,

─ julija bo beseda tekla bolj podrobno o Centru ponovne rabe,

─ v novembru in decembru pa se bomo osredotočili na družbeno odgovornost in

aktivnosti usmerili na to področje.

Na področju interne komunikacije bomo uporabljali elektronsko pošto, intranet in oglasne

deske v podjetju. Načrtujemo ponovno izdajo internega glasila. Zadovoljstvo naših

uporabnikov je na prvem mestu. V podjetju spremljamo pritožbe in pohvale, v letu 2017 pa

bomo uredili in vzpostavili še učinkovitejši sistem spremljanja le-teh ter njihovo reševanje.

7. Obvladovanje tveganj in financiranje poslovanja

7.1. Upravljanje s tveganji

Podjetje Komunala Kranj je pri poslovanju izpostavljeno tveganjem delovanja ter poslovnim in

finančnim tveganjem, ki izhajajo iz zunanjega in notranjega okolja. Podjetje tveganja spremlja,

vnaprej prepoznava in se nanje odziva z ustreznim ukrepanjem.

Tveganja delovanja

Tveganja pri delovanju se nanašajo na obratovalna tveganja pri izvajanju dejavnosti podjetja,

ki predstavljajo varnost in zanesljivost dobave in nemoteno delovanje sistemov. Za nemoteno

delovanje in oskrbo se izvajajo aktivnosti in ukrepi za omejevanje teh tveganj. Zagotovljen je

stalni nadzor, za primere izrednih dogodkov pa ima podjetje izdelane postopke ukrepanja. Za

http://www.krlocuj.me/


82

omejevanje teh tveganj je pomembno tudi, da se v podjetju letno izvaja presoja dveh

certifikatov kakovosti ISO in je podjetje zavezano zunanji reviziji računovodskih izkazov, v

okviru katere se preverjajo tudi notranje kontrole.

Poslovna tveganja

Tveganja pri poslovanju se nanašajo na sposobnost zagotavljanja prihodkov in obvladovanja

stroškov ter na sposobnost ohranjanja vrednosti poslovnih sredstev in zmožnost poravnavanja

obveznosti podjetja. Na področju stroškov tveganje predstavlja spreminjanje zahtev

zakonodaje in spremembe v okolju v zvezi z opravljanjem dejavnosti GJS oskrbe s pitno vodo,

ravnanja z odpadki, čiščenja in odvajanja odpadnih voda, kot tudi na področju cen komunalnih

storitev. Višje stroške lahko pokrijemo le z višjimi cenami storitev ali s subvencijami občin.

Cene storitev mora najmanj pokrivati vse upravičene stroške izvajanja dejavnosti in morajo

biti usklajene z metodologijo po uredbi MEDO. Pomembo je tudi, da so cene, ki jih potrjujejo

občine na predlog izvajalca, sprejete pravočasno, da se ne ustvarja negativni izid iz izvajanja

posamezne dejavnosti. V letu 2016 je na področju cen storitev Komunala Kranj skupaj z

občinami izvedla uskladitev še preostalih cen z metodologijo po Uredbi MEDO (neusklajena je

le še cena storitev povezanih z greznicami za eno občino), š čimer se je to tveganje bistveno

znižalo. Podjetje se sooča z zahtevnimi postopki potrjevanja cen, kar je razumljivo, saj višanje

cen pomeni dodatno obremenitev za uporabnike. V letu 2017 bo podjetje le bistveno manj

izpostavljeno tveganju na področju cen osnovnih komunalnih storitev kot je to bilo do sredine

leta 2016.

Finančna tveganja

Finančna tveganja se nanašajo na zagotavljanje plačilne sposobnosti, kreditna tveganja,

ohranjanje vrednosti premoženja in tveganja pri financiranju poslovanja. V letu 2016 podjetje

ni imelo likvidnostnih težav in je vse svoje obveznosti do občin, države, dobaviteljev in

zaposlenih poravnavalo v dogovorjenih rokih. Tudi v letu 2017 načrtujemo finančno stabilno

poslovanje.

Kreditno tveganje pomeni tveganja, da uporabniki zaračunanih in opravljenih storitev ne bodo

plačali ali jih ne bodo plačali v celoti. Določen del uporabnikov pa storitve plačuje z zamudo.

Zaradi velikega števila uporabnikov ti izpadi prihodkov bistveno ne vplivajo na plačilno

sposobnost. To tveganje podjetje uravnava z izterjavo. Dve delavki na področju izterjave

terjatev dnevno spremljata stanje zapadlih terjatev in posredujeta opomine, opomine pred

odklopom vode in po potrebi vlagata izvršbe preko sodišča. V skrajnih primerih se uporablja

ukrep prekinitve dobave vode. Zaradi neplačil nastaja tudi določeno plačilno-likvidnostno

tveganje, saj mora podjetje svoje obveznosti do občin (najemnino, okoljsko dajatev) in do

države (za DDV, dajatve za vodne izgube) poravnavati v celoti ne glede na višino prejetih

plačil. Tveganje neplačil in izterjave tako v celoti nosi javno podjetje. Učinki izterjave so se v

letu 2016 glede na predhodno leto bistveno izboljšali; enak nivo pa želimo ohranjati tudi v letu

2017.

Podjetje je bilo pri financiranju v letu 2016 izpostavljeno obrestnemu tveganju pri naložbenju

kratkoročnih likvidnostnih presežkov, pri katerih so bili nizkih obrestnih mer realizirani nižji

prihodki iz financiranja. Na odhodkovni strani pa obrestnemu tveganju ni izpostavljeno, saj


83

podjetje ni imelo finančnega dolga. Vse investicije v sredstva podjetja so bile v letu 2016

financirane z lastnimi sredstvi; enako načrtujemo tudi v letu 2017.

Podjetje je izpostavljeno tudi nevarnostim, ki imajo za posledico zmanjšanje premoženja in

dobička podjetja. Za obvladovanje tveganj zmanjšanja premoženja podjetje izvaja politiko

zavarovanj premoženja in oseb; zavarovanje obsega požarno in nekatere druge nevarnosti

(izliv vode, poplava), potresno, vlomno in strojelomno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti

(splošne, delodajalčeve, ekološke škode) ter avtomobilsko zavarovanje.

Tveganja zunanjega okolja

Tveganja, ki izhajajo iz zunanjega okolja, so vezana predvsem na zakonodajo in na druge

dejavnike (npr. vreme, izredni dogodki), na katere podjetje nima vpliva, pomenijo pa

pomemben vpliv na poslovanje podjetje. Na področju zakonodajnih sprememb podjetje

spremlja predvidene spremembe in se vključuje v javne razprave preko komunalne zbornice s

svojimi strokovnimi predlogi. Pri drugih dejavnikih, kot so na primer vremenski dejavniki ali

izredni dogodki, podjetje deluje predvsem v smislu preventive in osveščanja uporabnikov, za

primer izrednih dogodkov pa ima izdelane scenarije ukrepanja.

7.2. Financiranje poslovanja

V letu 2017 načrtujemo pozitivni poslovni izid v višini 244.663 EUR, ki bo realiziran v primeru

realizacije navedenih predpostavk, količin in cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva

okolja. V primeru realizacije drugačnih predpostavk se lahko spremeni tudi višina poslovnega

izida. Podjetje tudi v letu 2017 načrtujemo dolgoročno plačilno sposobnost in kapitalsko

ustreznost, ki bo zagotavljala nemoteno poslovanje.

Na področju financiranja poslovanja se bodo izvajale naslednje aktivnosti:

▪ načrtovanje denarnih tokov in zagotavljanje kratkoročne ter dolgoročne plačilne

sposobnosti podjetja,

▪ redna poravnava obveznosti do občin, dobaviteljev in zaposlenih,

▪ upravljanje s terjatvami: tekoče izvajanje izterjav in spremljanje odprtih terjatev,

▪ plasiranje kratkoročnih denarnih presežkov v bankah,

▪ vključevanje finančnega načrtovanja pri sprejemanju poslovnih odločitev.

V začetku leta 2017 bodo pripravljeni elaborati za oblikovanje novih cen na področju dveh

dejavnosti: oskrbe s pitno vodo (zaradi neustrezne višine omrežnine glede na najemnino

infrastrukture) in za ravnanje z odpadki (dejavnost odlaganja ter zbiranja), kjer so prihodki v

letu 2016 presegali stroške izvajanja dejavnosti, zato bo predlagana sprememba cen.

Obseg razpoložljivih presežkov denarnih sredstev se bo zmanjševal tudi v letu 2017 zaradi:

▪ poračuna preveč zbranih sredstev iz naslova števnine,

▪ financiranja investicij v stroje in opremo z lastnimi sredstvi,

▪ spremembe cen storitev na področju ravnanja z odpadki (nižji prihodki),

▪ izvedbe količinskega poračuna pri ravnanju z odpadki na položnicah za mesec

december (znesek ca. 142.000 EUR brez DDV je bil vrnjen uporabnikom).


84

Na podlagi izvedenih pogajanj za prilagoditev tarif za plačilni promet, gotovinsko poslovanje in

poslovanje s karticami, bodo bančni stroški v letu 2017 nižji za tretjino oziroma 10.000 EUR.

Obravnava dobička za leto 2016

V letu 2016 bo po oceni na ravni podjetja ustvarjen poslovni izid pred davki v višini 721.359

EUR. Obravnava poslovnih izidov po dejavnostih bo naslednja:

1) Pri dejavnostih obveznih GJS je za leto 2016 ocenjen pozitiven poslovni izid v višini 220.936

EUR.

Za dejavnosti GJS varstva okolja uredba MEDO določa način oblikovanja cen, v okviru tega pa

tudi način cenovnih poračunov v primeru prenizkih ali previsokih cen glede na stroške izvajanja

posamezne dejavnosti. Ocenjeni poslovni izidi obveznih GJS v letu 2016 so:

▪ oskrba s pitno vodo: negativen poslovni izid v višini 332.443 EUR (izveden bo cenovni

poračun pri oblikovanju cene za naslednje obračunsko obdobje v prvem četrtletju leta

2017),

▪ odvajanje in čiščenja odpadnih voda: pozitiven poslovni izid v višini 158.393 EUR

(vključuje tudi pozitivni cenovni poračun v občini Naklo – dejavnost odvajanja ter

negativni cenovni poračun v občinah Kranj, Naklo in Šenčur – dejavnost čiščenja),

▪ ravnanje z odpadki: pozitiven poslovni izid v višini 394.986 EUR, od tega vračunani

sorazmerni donos 44.309 EUR, razlika je dobiček GJS 350.677 EUR (za znesek dobička

bo izveden cenovni poračun pri oblikovanju cene za naslednje obračunsko obdobje v

prvem četrtletju leta 2017).

Od navedenih dobičkov je Komunala Kranj upravičena do dobička - vračunanega donosa

skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah ter Uredbo MEDO. Potrjene cene izvajanja

storitve dejavnosti oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadki vključujejo tudi donos v skupni

višini 98.626 EUR, od tega pri vodooskrbi 54.317 EUR in 44.309 EUR pri ravnanju z odpadki.

2) Pri ostalih dejavnostih znaša ocena pozitivnega poslovnega izida v skupni višini 500.423

EUR. Ta se najprej nameni za pokrivanje prenesene izgube, nato za povečanje zakonskih

rezerv. O preostalem delu dobička pa odločajo družbeniki.

Uprava predlaga, da se dobiček zadrži v podjetju in razporedi v druge rezerve iz dobička z

namenom zagotovitve razvoja podjetja. Od zneska poslovnega izida 500.423 EUR se znesek

185.000 EUR nanaša na poslovni izid pri dejavnosti oddajanja zabojnikov v najem, ki je nastal

zaradi izteka dobe najema. Ta del pozitivnega izida bi se moral nameniti za financiranje nakupa

novih zabojnikov (ki je načrtovano v letu 2017), s čimer bo vrnjen v izvajanje dejavnosti. Da

bi to lahko izvedli, bi bila potrebna razporeditev tega dela dobička v druge rezerve iz dobička.

Documents

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2017 - komunala-kranj.si načrt_2017... · Poslovni načrt za leto 2017 5 Z razvojem in upoštevanjem ključnih direktiv poslovanja, je omogočeno zasledovanje