www. erranet.org Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Рабочий план и бюджет

2017/2018

Кристина Каса

Руководитель Секретариата ЭРРА

2 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Исходна я информация

• Рабочий план и бюджет основаны на

версии 2016-2017 гг. с учетом фактических

расходов и доходов предыдущего

бюджетного периода.

• Включено несколько новых элементов в

Рабочий план, основные моменты

которого следующие

3 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Новые элементы

Рабочего плана

4 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Специальная целевая группа по активизации добровольной

инициативы членов по комплексным вопросам

1-ая рабочая группа по теме «Меняющаяся роль связанных с

мощностью элементов сетевых тарифов»

Члены специальной целевой группы:

• Саша Шчекич, Босния и Герцеговина, Комитет по

лицензированию/ конкуренции + местный персонал/ эксперт

• Адрияна Нелькова-Чучук, Македония, Комитет по тарифам/

ценообразованию + местный персонал/ эксперт

• Халиру Дикко, Нигерия, Комитет по тарифам/

ценообразованию

• Саид Акрам, Пакистан, Комитет по тарифам/

ценообразованию

Комитеты

5 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Перевод на русский язык

Во время заседаний Комитетов и Рабочей группы

синхронный перевод на русский язык будет

предоставляться в случае, если минимум 4

участника нуждаются в услугах перевода

6 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Конференция ЭРРА по инвестициям

• Страна-гостья конференции (страна, не являющаяся

членом ЭРРА)

• Живое интервью на сцене Конференции

• Сессии будут состоять из презентаций, а последующая

экспертная дискуссия направлена на обсуждение этих

презентаций

• «Премию ЭРРА за исследование в области

регулирования» предлагаем заменить тезисами

конференции (с 2018 г.!). Тезисы являются кратким

изложением предлагаемых презентаций конференции

или/ и информационных бюллетеней. Тезисы будут

приниматься со сроком за 2 месяца до конференции.

7 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Тематический семинар

• Совместные семинары ЭРРА-НАРУК о

кодексах передачи и распределения

природного газа – при финансировании

USAID

• 1-ый Семинар будет проходить 19-21

июня в Будапеште

8 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Ad Hoc проекты по сотрудничеству

между членами

Рабочий план охватывает только 1 Ad Hoc

проект по сотрудничеству между

членами и 1 Ad Hoc мелкомасштабный

консультационный проект, отражающие

потребности организаций-членов.

9 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Учебные курсы

• Повторное введение комбинированных

курсов дистанционного и аудиторного

обучения

• Пилотный проект по рынкам электроэнергии,

будет запущен в конце 2017 г. / начале 2018 г.

• Введение стипендий на обучение – бесплатный

регистрационный сбор, предоставленный

членам. 1 стипендия/ за 1 учебную программу на

конкурсной основе.

10 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Секретариат/ Эксперт по регулированию

энергетики

• Новая должность в Секретариате в целях

повышения экспертных знаний по

регулированию для членов ЭРРА

• Подробное описание должностных

обязанностей доступно

• Важно: эксперт может работать удаленно

(не из Будапешта) и должность не на

полный рабочий день

11 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Публикации

Сбор профильной информации членов

ЭРРА на основе реструктурированного сбора

данных (например, электричество, газ,

структура рынка водных ресурсов,

регулируемые компании, производство, баланс

и т.д.)

12 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Бюджет

13 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Доходы 2016/17

ВСЕГО: € 654.000

Членство

€ 124.000

Учебные

курсы

€ 310.000

Конференция

ЭРРА

•Регистрационные

взносы

• Спонсорство

€ 150.000

Тарифная

база

данных

€ 10.000

Инвестиции

€ 10.000

Деятельность

финансируем

ая донорами

€ 50.000

14 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Рабочий план

2016/17

Президиум & международная

деятельность

€ 25.590

Секретариат

€ 249.100

Деятельность, финансируемая

донорами

€ 15.000

НДС и налоги

€ 53.000

Учебные курсы

€ 153.763

Основная деятельность

€ 157.547

ВСЕГО: 654.000 €

Рабочий план 2016/17

15 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Основная деятельность

€ 157.547

Комитеты/ Председатели/ Рабочая группа ((4x2) - € 63.250

Конференция по инвестициям (1) - € 67.000

Общее Собрание (1) - € 5.357

Тематические семинары (2) - € 6.380

Стратегическое планирование (1) - € 2.760

Ad Hoc проекты между членами - € 10.000

Видео презентации - € 2.800

Основная деятельность

16 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Учебные курсы

€ 153.763

Летняя школа (июнь) - € 32.950

Учебный семинар: Европейские сетевые кодексы (сентябрь) - € 8.240

Принципы регулирования рынка природного газа (ноябрь - € 29.000

Ценовое регулирование и тарифы (февраль) – € 30.000

Мониторинг рынка (февраль) - € 21.980

Учебный семинар: Энергоэффективность

(март) - € 11.748

Регулирование энергетики в странах с переходной экономикой (апрель) - € 19.845

Учебные курсы в 2016/2017 годах

17 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Секретариат

€ 249.100

Накладные расходы - € 75.120

Персонал - € 148.500

Ad Hoc проекты - € 10.000

Премия ЭРРА - € 3.000

Сайт/ публикации - € 12.480

Секретариат

18 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия

Международные отношения +

Членство в ICER

€ 16.250

Президиум

€ 9.340

Президиум и международные отношения