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20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
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GIAP / SICOM-Sistema de Compras e Almoxarifado Pagina: 1 Usuario: JORGE CMREL00063 Data: 20/05/2013 08:18:13
Prefeitura da Estância Turística de Embu das ArtesRUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - EMBU CEP: 06803-900 - SP TELEFONE 47853620 CNPJ 46.523.114/0001-17
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/1993 Segue o Relatório de Compras EfetuadasPeriodo de 01/04/2013 a 30/04/2013
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 40 - TECNOLUZ MATERIAIS ELETRICOS, PROJETOS E INSTALACOES LTDA - EPP CNPJ/CPF: 60.950.748/0001-87 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
50511 HASTE UN Material 531 / 2013 1 13,00 13,00
54665 LAMPADA INCADESCENTE UN Material 1180 / 2013 30 1,78 53,40
54253 BUCHA S - 8 UN Material 531 / 2013 100 0,04 4,00
54396 UNIDUT RETO 1pol. UN Material 531 / 2013 30 1,90 57,00
54543 DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A UN Material 531 / 2013 8 4,00 32,00
54709 DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES UN Material 531 / 2013 1 16,40 16,40
55793 CABO 10MM ROLO Material 531 / 2013 2 320,00 640,00
61128 cabo flex 4,0 mm METRO Material 531 / 2013 100 1,30 130,00
61131 cabo flex 2,5 mm METRO Material 531 / 2013 400 0,69 276,00
69894 CONDULETE MULTIPLO X UN Material 531 / 2013 30 4,70 141,00
54362 REATOR 220VTS UN Material 1188 / 2013 5 49,87 249,35
55042 DUCHA PARA BANHO UN Material 1107 / 2013 1 34,14 34,14
55103 INTERRUPTOR BIPOLAR 1 TECLA (LARGA) DE EMBUTIR UN Material 1107 / 2013 2 6,00 12,00
55108 CONTROLE DE VENTILACAO UN Material 1107 / 2013 1 25,00 25,00
55167 CONDUITE UN Material 1107 / 2013 12 15,52 186,24
58184 RESISTENCIA UN Material 1107 / 2013 10 11,75 117,50
50511 HASTE UN Material 531 / 2013 1 13,00 13,00
54185 PARAFUSO UN Material 531 / 2013 100 0,10 10,00
54253 BUCHA S - 8 UN Material 531 / 2013 100 0,04 4,00
54396 UNIDUT RETO 1pol. UN Material 531 / 2013 30 1,90 57,00
54543 DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A UN Material 531 / 2013 8 4,00 32,00
54709 DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES UN Material 531 / 2013 1 16,40 16,40
55793 CABO 10MM ROLO Material 531 / 2013 2 320,00 640,00
61128 cabo flex 4,0 mm METRO Material 531 / 2013 100 1,30 130,00
61131 cabo flex 2,5 mm METRO Material 531 / 2013 400 0,69 276,00
69894 CONDULETE MULTIPLO X UN Material 531 / 2013 30 4,70 141,00
74561 TRANSFORMADOR UN Material 998 / 2013 2 95,00 190,00
50395 TERMINAL UN Material 1356 / 2013 10 1,26 12,60
54451 TERMINAL DE COMPRESSAO 35MM UN Material 1356 / 2013 10 1,80 18,00
54453 TERMINAL DE COMPRESSAO 70MM UN Material 1356 / 2013 8 2,99 23,92
54670 TERMINAL COMPRESSAO UN Material 1356 / 2013 12 0,76 9,12
54755 CONECTOR 70 MM UN Material 1356 / 2013 3 28,98 86,94
55121 FITA ISOLANTE ROLO Material 1356 / 2013 1 17,14 17,14
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 2/28
55121 FITA ISOLANTE ROLO Material 1356 / 2013 1 17,14 17,14
58623 PILHA UN Material 1356 / 2013 1 12,60 12,60
72059 KIT BARRAMENTO UN Material 1356 / 2013 1 95,00 95,00
50272 RESISTENCIA PARA CHUVEIRO UN Material 547 / 2013 50 8,00 400,00
54516 TOMADA SISTEMA X 2P + T UN Material 547 / 2013 50 4,70 235,00
54546 DISJUNTOR BIPOLAR 30 A UN Material 547 / 2013 15 31,00 465,00
54593 LAMPADA FLUORESCENTE HO UN Material 547 / 2013 50 10,80 540,00
54632 TORNEIRA ELETRICA UN Material 547 / 2013 5 81,00 405,00
54707 DISJUNTOR DIM BIPOLAR 32 A UN Material 547 / 2013 15 16,00 240,00
54808 DIJUNTOR BIPOLAR 15A UN Material 547 / 2013 15 7,00 105,00
54838 CAIXA SOBREPOR UN Material 547 / 2013 50 2,40 120,00
54936 DIJUNTOR BIPOLAR 40A UN Material 547 / 2013 10 33,00 330,00
55000 GRAMPO PARA HASTE UN Material 547 / 2013 10 1,15 11,50
55118 CAIXA DE INSPEÇÃO PRETA CONICA UN Material 547 / 2013 10 1,10 11,00
55121 FITA ISOLANTE ROLO Material 547 / 2013 100 2,80 280,00
57539 BOIA UN Material 547 / 2013 10 23,00 230,00
50395 TERMINAL UN Material 1180 / 2013 3 1,60 4,80
54548 DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A UN Material 1180 / 2013 1 96,00 96,00
54185 PARAFUSO UN Material 531 / 2013 100 0,10 10,00
Total do Fornecedor: 7.255,05
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 117 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ/CPF: 34.274.233/0059-10 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56002OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR GASOLINA GRAU SAE 20 W40CLASSIFICACAO API SE/CC
TAMBOR Material 1259 / 2013 1 1.120,78 1.120,78
56023 OLEO INDUSTRIAL HIDRAULICO HR 68 EP TAMBOR Material 1259 / 2013 2 1.060,37 2.120,74
56026 OLEO HIDRAULICO TAC 3 SAE 10W TAMBOR Material 1259 / 2013 1 1.117,22 1.117,22
56001 OLEO EXTRA TURBO P/ MOTOR TURBO DIESEL GRAU SAE 15 W 40 TAMBOR Material 1259 / 2013 3 1.198,29 3.594,87
Total do Fornecedor: 7.953,61
Modalidade de Licitação: 2 - CONVITE
Fonecedor: 2016 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA CNPJ/CPF: 51.049.401/0001-77 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
60276
URNA LUXO-sextavada, cx e tampo confec. madeira, tampa e cxentalhada baixo relevo. c/ visor de vidro inteiriço, sobretampo inteiriço,6 chavetas para fecham. da tampa e 6 chavetas p/ fechamento dosobretampo do visor, 10 alças tipo varão, fixadas com suportesdourados nas laterais. Acab. interno em tecido, babdo e sobrebabadode renda, c/ travesseiro solto. Acab. externo verniz PU na cor mogno.Comp: externo 2,02m interno 1,97m; Larg: externa 0,75m, interna
0,65m; Alt.: externa 0,75m, int. 0,65
UN Material 380 / 2013 5 800,20 4.001,00
60268 URNA POPULAR 0,60 UN Material 380 / 2013 20 58,50 1.170,00
60266 URNA 1 UN Material 380 / 2013 20 158,30 3.166,00
60265 URNA 01 UN Material 380 / 2013 50 148,50 7.425,00
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 3/28
60264 URNA 0 UN Material 380 / 2013 85 133,50 11.347,50
60263 URNA 00 UN Material 380 / 2013 85 117,70 10.004,50
60262 URNA POPULAR UN Material 380 / 2013 70 104,50 7.315,00
60279 URNA 2 UN Material 380 / 2013 20 254,40 5.088,00
60281 URNA UN Material 380 / 2013 20 100,70 2.014,00
60282 URNA 3 UN Material 380 / 2013 20 331,50 6.630,00
62502 URNA SEMI-LUXO UN Material 380 / 2013 5 399,60 1.998,00
62501 URNA ADULTO 01-E UN Material 380 / 2013 50 167,40 8.370,00
68412
URNA BALEIA - URNA SEXTAVADA COM VISOR DE VIDRO NA MEDIDA1/4, CAIXA, TAMPA E FUNDO EM MADEIRA, TAMPO E VISOR EM
DURATEX COM DETALHES EM SERIGRAFIA, FORRADAINTERNAMENTE COM MATERIAL BIODEGRADAVEL, BABADO EM
TECIDO, TRAVESSEIRO SOLTO, ALÇAS TIPO VARAO, 04 CHAVETASFIXANDO A TAMPA, ACABAMENTO EM VERNIZ ALTO BRILHO
CASTANHO, COMPRIMENTO EXT. 2,10M, INT. 2,05, LARG. EXT. 0,80,
INT. 0,75, ALTURA EXT. 0,50, INT. 0,45
UN Material 380 / 2013 3 424,50 1.273,50
62503
URNA ADULTO 01-GC-sextavada, c/ visor de vidro na medida 1/4; cx,tampa e fundo madeira; tampo do visor duratex c/ detalhes serigrafia;
forrada intern. c/ material biodegradável; babado tecido, travesseiro
solto; alças tipo varão, 4 chavetas fixando a tampa. Acab. verniz brilhocastanho. Comp.: externo 2,10m interno 2,02; Larg.: externa 0,80m
interna 0,75m; Alt.: externa 0,45m interna 0,40m
UN Material 380 / 2013 10 199,60 1.996,00
68410
URNA POPULAR COM VISOR - URNA CASCAO SEXTAVADA COMVISOR, CAIXA, TAMPA E FUNDO EM MADEIRA, TAMPO E VISOR EM
DURATEX SEM DETALHES, FORRADA INTERNAMENTE COM
MATERIAL BIODEGRADAVEL, 06 ALÇAS DURAS, 04 CHAVETASFIXANDO A TAMPA, 03 CHAVETAS FIXANDO O VISOR, TRAVESSEIRO
SOLTO, ACABAMENTO FOSCO, COMPRIMENTO EXT. 2,03M, INT. 1,97,LARG. EXT. 0,75, INT. 0,65, ALTURA EXT. 0,40, INT. 0,33
UN Material 380 / 2013 20 119,30 2.386,00
68411
URNA POPULAR GC COM VISOR - URNA CASCAO SEXTAVADA COMVISOR, CAIXA, TAMPA E FUNDO EM MADEIRA, TAMPO E VISOR EM
DURATEX SEM DETALHES, FORRADA INTERNAMENTE COMMATERIAL BIODEGRADAVEL, 06 ALÇAS DURAS, 04 CHAVETAS
FIXANDO A TAMPA, 03 CHAVETAS FIXANDO O VISOR, TRAVESSEIROSOLTO, ACABAMENTO FOSCO, COMPRIMENTO EXT. 2,10M, INT. 2,05,
LARG. EXT. 0,80, INT. 0,75, ALTURA EXT. 0,45, INT. 0,40
UN Material 380 / 2013 25 185,50 4.637,50
Total do Fornecedor: 78.822,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 2430 - EMBU-ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME CNPJ/CPF: 59.606.426/0001-36 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
58704 DISCO DE LIXA DE 7 POLEGADAS UN Material 571 / 2013 30 4,00 120,00
53666 CHAPA PRETA UN Material 571 / 2013 10 75,00 750,00
Total do Fornecedor: 870,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 2535 - LEONEL PIRES DE OLIVEIRA ME CNPJ/CPF: 58.582.941/0001-60 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 4/28
71034 SACO PLASTICO MED. 30X40 UN Material 1207 / 2013 2 16,00 32,00
Total do Fornecedor: 32,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 2562 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO CNPJ/CPF: 60.502.242/0001-05 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
51406 SALSICHA COM BAIXO TEOR DE FENILALANINA PCTE Material 1179 / 2013 2 7,00 14,00
51405 PORPETA COM BAIXO TEOR DE FENILALANINA PCTE Material 1179 / 2013 3 6,00 18,00
51364 COOKIE COM BAIXO TEOR DE FENILALANINA UN Material 1179 / 2013 9 4,00 36,00
69832 BISCOITO DE BAUNILHA PARA PORTADORES DE FENILCETONURIA PCTE Material 1179 / 2013 6 4,00 24,00
51407 BISCOITO DIVERTIDO COM BAIXO TEOR DE FENILALANINA PCTE Material 1179 / 2013 6 4,00 24,00
51543 PÃO DE FORMA PCTE Material 1179 / 2013 4 12,00 48,00
51550 NUGGETS PCTE Material 1179 / 2013 3 7,00 21,00
69830 BOLO DE CENOURA PARA PORTADORES DE FENILCETONURIA UN Material 1179 / 2013 2 11,00 22,00
51473 BOLINHO DE QUEIJO COM BAIXO TEOR DE FENILALANINA UN Material 1179 / 2013 2 7,00 14,00
51475 KIBE UN Material 1179 / 2013 2 7,00 14,00
Total do Fornecedor: 235,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 6535 - POINT'CAR COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF: 00.446.297/0001-13 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
68390 GARFO GAIOLA 400/23 UN Material 1287 / 2013 1 4,80 4,80
63659 TINTA ACRILICA BRANCA 18 LITROS LATA Material 1287 / 2013 5 132,00 660,00
58155 ROLO DE LA UN Material 1287 / 2013 1 18,50 18,50
56983 FITA CREPE COMUM ROLO Material 1287 / 2013 5 4,50 22,50
55946 MASSA CORRIDA LATA Material 1287 / 2013 2 45,00 90,00
55936 AGUA RAZ 900 ML LATA Material 1287 / 2013 1 7,50 7,50
55873 TRINCHA 3pol. UN Material 1287 / 2013 2 7,00 14,00
55853 AGUA RAZ 5 LITROS UN Material 1287 / 2013 1 38,50 38,50
55819 ROLO DE ESPUMA UN Material 1287 / 2013 3 3,50 10,50
50653 LIXA DE FERRO UN Material 1287 / 2013 10 2,00 20,00
74062 TINTA LATEX 18 LITROS COR BRANCA LATA Material 1379 / 2013 2 132,00 264,00
72779 TINTA ACRILICA PARA PISO COR CONCRETO LATA Material 949 / 2013 1 123,00 123,00
63659 TINTA ACRILICA BRANCA 18 LITROS LATA Material 949 / 2013 1 170,00 170,00
61245 TINTA ACRILICA LATA Material 949 / 2013 2 132,00 264,00
55958 ESMALTE SINTETICO COR BRANCO 18 LTS LATA Material 949 / 2013 2 49,50 99,00
55936 AGUA RAZ 900 ML LATA Material 949 / 2013 2 7,60 15,20
55926 FOLHA DE LIXA FOLHA Material 949 / 2013 20 0,60 12,00
55850 TRINCHA DE 2pol. UN Material 949 / 2013 4 4,50 18,00
53131 RESINA UN Material 949 / 2013 6 288,50 1.731,00
72779 TINTA ACRILICA PARA PISO COR CONCRETO LATA Material 959 / 2013 6 123,00 738,00
61245 TINTA ACRILICA LATA Material 959 / 2013 10 132,00 1.320,00
55978 TINTA ESMALTE SINTETICO COR MARFIM 3,6 LTS. GALAO Material 959 / 2013 25 40,00 1.000,00
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 5/28
55926 FOLHA DE LIXA FOLHA Material 959 / 2013 150 0,50 75,00
55892 TINTA ESMALTE SINTETICO UN Material 959 / 2013 4 40,00 160,00
55853 AGUA RAZ 5 LITROS UN Material 959 / 2013 4 38,50 154,00
54119 VERNIZ GALAO Material 959 / 2013 1 45,00 45,00
51178 GRAFITE KILO Material 959 / 2013 4 53,50 214,00
53605 MASSA CORRIDA UN Material 959 / 2013 4 45,00 180,00
Total do Fornecedor: 7.468,50
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 6691 - IBITIRAMA COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: 58.940.883/0001-08 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
53504 CIMENTO UN Material 1362 / 2013 450 17,70 7.965,00
53504 CIMENTO UN Material 1154 / 2013 100 17,70 1.770,00
Total do Fornecedor: 9.735,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 6731 - MAXTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 00.691.268/0001-17 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
59113 PLACA DIGITAL UN Material 1162 / 2013 1 161,98 161,98
Total do Fornecedor: 161,98
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 6835 - KMF - ELETRICA E HIDRAULICA LTDA. ME. CNPJ/CPF: 02.532.385/0001-63 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
54597 LAMPADA MISTA 250W X 220VOLTS UN Material 547 / 2013 25 13,90 347,50
54658 LAMPADA FLUORESCENTE 20W UN Material 547 / 2013 25 2,95 73,75
54893 TOMADA 2P+T DE EMBUTIR SEM PLACA UN Material 547 / 2013 100 2,92 292,00
55042 DUCHA PARA BANHO UN Material 547 / 2013 25 27,50 687,50
58645 HASTE ATERRAMENTO UN Material 547 / 2013 10 15,00 150,00
61153 PLACA 4X2 PC Material 547 / 2013 1 1,00 1,00
50575 PROTETOR UN Material 1176 / 2013 8 33,00 264,00
54100 CENTRINHO UN Material 531 / 2013 1 29,90 29,90
54347 PLACA CEGA UN Material 531 / 2013 10 1,45 14,50
54364 ABRACADEIRA TIPO D UN Material 531 / 2013 100 0,31 31,00
54395 UNIDUT CONICO 1pol. UN Material 531 / 2013 50 1,43 71,50
54615 ELETRODUTO EM PVC 1pol. (BR) UN Material 531 / 2013 20 4,45 89,00
54707 DISJUNTOR DIM BIPOLAR 32 A UN Material 531 / 2013 1 15,50 15,50
54893 TOMADA 2P+T DE EMBUTIR SEM PLACA UN Material 531 / 2013 22 3,10 68,20
54936 DIJUNTOR BIPOLAR 40A UN Material 531 / 2013 1 15,50 15,50
54992 CURVA EM PVC UN Material 531 / 2013 15 1,20 18,00
55000 GRAMPO PARA HASTE UN Material 531 / 2013 1 1,15 1,15
69731 TAMPA PARA CONDULETE UN Material 531 / 2013 22 1,45 31,90
53206 RELE PC Material 547 / 2013 15 14,90 223,50
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 6/28
54437 LAMPADA MISTA 160 WATTS UN Material 547 / 2013 25 9,05 226,25
54443 LAMPADA INCANDESCENTE 100WX127V UN Material 547 / 2013 150 1,35 202,50
54515 CANALETA SISTEMA X UN Material 547 / 2013 50 8,00 400,00
54543 DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A UN Material 547 / 2013 15 4,18 62,70
54594 LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 220VOLTS UN Material 547 / 2013 75 1,40 105,00
55000 GRAMPO PARA HASTE UN Material 531 / 2013 1 1,15 1,15
69731 TAMPA PARA CONDULETE UN Material 531 / 2013 22 1,45 31,90
55799 LUVA PAR Material 1185 / 2013 2 32,50 65,00
56234 LUVA DE RASPA PAR Material 1185 / 2013 2 547,40 1.094,80
55799 LUVA PAR Material 1026 / 2013 1 547,40 547,40
56234 LUVA DE RASPA PAR Material 1026 / 2013 1 32,50 32,50
54100 CENTRINHO UN Material 531 / 2013 1 29,90 29,90
54347 PLACA CEGA UN Material 531 / 2013 10 1,45 14,50
54364 ABRACADEIRA TIPO D UN Material 531 / 2013 100 0,31 31,00
54395 UNIDUT CONICO 1pol. UN Material 531 / 2013 50 1,43 71,50
54615 ELETRODUTO EM PVC 1pol. (BR) UN Material 531 / 2013 20 4,45 89,00
54707 DISJUNTOR DIM BIPOLAR 32 A UN Material 531 / 2013 1 15,50 15,50
54893 TOMADA 2P+T DE EMBUTIR SEM PLACA UN Material 531 / 2013 22 3,10 68,20
54936 DIJUNTOR BIPOLAR 40A UN Material 531 / 2013 1 15,50 15,50
54992 CURVA EM PVC UN Material 531 / 2013 15 1,20 18,00
Total do Fornecedor: 5.547,70
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 6942 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA CNPJ/CPF: 74.400.052/0001-91 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
51558 LEITE NUTREN 1.0 400GR LATA Material 1425 / 2013 4 55,00 220,00
72698
Fórmula líquida nutricionalmente completa, especializada e de baixo
índice glicêmico. Normocalórico, normoproteica e normolipidica.Novasource GC 1litro
LITRO Material 1035 / 2013 34 48,33 1.643,22
51462 LEITE NAN 1 UN Material 1463 / 2013 220 17,37 3.821,40
51465 LEITE NAN 2 UN Material 1463 / 2013 150 23,45 3.517,50
67833 LEITE DE SOJA DIVERSOS SABORES LATA Material 1425 / 2013 40 25,50 1.020,00
72018 Isosource 1,5 Cal (fr. 1 litro). UN Material 1035 / 2013 100 23,50 2.350,00
71602 RESOURCE THICKEN UP CLEAR LATA C/ 125 GRS LATA Material 1035 / 2013 20 79,00 1.580,00
68603 Fórmula líquida nutricionalmente completa de Soja CX 1L UN Material 1035 / 2013 100 24,24 2.424,00
Total do Fornecedor: 16.576,12
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 6983 - BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.114.171/0001-30 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
58803 CHAVE INGLESA UN Material 1283 / 2013 1 29,90 29,90
62087 PARAFUSO DE MADEIRA UN Material 1283 / 2013 2 9,50 19,00
63317 CHAVE COMBINADA 19 MM UN Material 1283 / 2013 1 12,25 12,25
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 7/28
63335 CHAVE COMBINADA 11 MM UN Material 1283 / 2013 1 7,65 7,65
66577 PORCA SEXTAVADA UN Material 1283 / 2013 2 4,15 8,30
49426 FECHADURA UN Material 757 / 2013 10 29,65 296,50
73721 CHAVE COMBINADA - UN UN Material 1283 / 2013 1 6,50 6,50
73723 CHAVE SOQUETE CANHAO 3/8 MAGNETICO UN Material 1283 / 2013 1 10,90 10,90
58775 CHAVE DE FENDA 5/16 X 5 UN Material 1283 / 2013 1 13,10 13,10
54263 BROCA DE VIDIA DE 12,00 MM UN Material 1283 / 2013 1 16,20 16,20
53673 DISCO DE CORTE UN Material 1283 / 2013 3 8,60 25,80
73720 CHUMBADOR 5X16 COM PARAFUSO UN Material 1283 / 2013 12 1,90 22,80
Total do Fornecedor: 468,90
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 7091 - LUIZ CARLOS PARONETO - ME CNPJ/CPF: 69.155.588/0001-59 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
49142 ARRUELA UN Material 930 / 2013 120 0,10 12,00
55825 PINCEL N. 03 UN Material 1396 / 2013 1 6,00 6,00
53605 MASSA CORRIDA UN Material 930 / 2013 1 29,71 29,71
53611 TIJOLO BAIANO UN Material 930 / 2013 300 0,70 210,00
53619 CADEADO UN Material 930 / 2013 10 15,28 152,80
53673 DISCO DE CORTE UN Material 930 / 2013 14 4,05 56,70
53679 FECHADURA EXTERNA COMUM UN Material 930 / 2013 3 31,00 93,00
53983 ARAME GALVANIZADO ROLO Material 930 / 2013 1 11,00 11,00
54046 LONA AZUL METRO Material 930 / 2013 4 3,00 12,00
54075 PREGO DE ACO 12 X 12 KILO Material 930 / 2013 42 6,97 292,74
54161 BARRA DE FERRO DE 3/8 BR Material 930 / 2013 15 32,33 484,95
54176 TRINCO PARA PORTA UN Material 930 / 2013 11 2,40 26,40
54183 DOBRADICA UN Material 930 / 2013 5 3,70 18,50
54185 PARAFUSO UN Material 930 / 2013 15 0,50 7,50
54385 ESPELHO CEGO UN Material 930 / 2013 2 1,60 3,20
55333 ADAPTADOR 3/4 UN Material 930 / 2013 10 0,50 5,00
55801 COLA BRANCA PARA CANO POTE Material 930 / 2013 1 11,00 11,00
55988 GALAO DE LATEX GALAO Material 930 / 2013 1 25,00 25,00
61725 BROCA DE 1 POLEGADA UN Material 930 / 2013 1 19,00 19,00
49426 FECHADURA UN Material 1227 / 2013 10 36,00 360,00
50601 FITA ZEBRADA ROLO Material 1227 / 2013 2 6,00 12,00
54172 CADEADO Nº 40 UN Material 1249 / 2013 1 15,00 15,00
55530 COTOVELO UN Material 1249 / 2013 2 24,00 48,00
58526 BARRA DE CANO UN Material 1249 / 2013 1 205,00 205,00
61990 DOBRADIÇA 3 1/2 POLEGADAS UN Material 1396 / 2013 6 5,00 30,00
49636 NIVEL UN Material 1460 / 2013 1 8,60 8,60
50555 CHUVEIRO UN Material 1460 / 2013 1 36,00 36,00
54046 LONA AZUL METRO Material 1460 / 2013 6 2,90 17,40
54172 CADEADO Nº 40 UN Material 1460 / 2013 1 15,00 15,00
54329 PREGO DE 18 X 27 COM CABECA KILO Material 1460 / 2013 10 6,80 68,00
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 8/28
54329 PREGO DE 18 X 27 COM CABECA KILO Material 1460 / 2013 10 6,80 68,00
54568 CAPS 2pol. UN Material 1460 / 2013 1 2,20 2,20
55121 FITA ISOLANTE ROLO Material 1460 / 2013 5 2,50 12,50
55230 FITA VEDA ROSCA UN Material 1460 / 2013 10 8,10 81,00
55240 COTOVELO 2 POLEGADAS PVC UN Material 1460 / 2013 8 1,70 13,60
55449 CANINHO PARA CHUVEIRO UN Material 1460 / 2013 1 4,00 4,00
55566 BARRA DE CANO DE 3 POLEGADAS BRANCO UN Material 1460 / 2013 4 37,00 148,00
55681 JUNCAO ESGOTO 2pol. BRANCO UN Material 1460 / 2013 2 5,20 10,40
55746 SIFAO SIFONADO UN Material 1460 / 2013 2 2,20 4,40
58516 DISCO MAQUITA UN Material 1460 / 2013 1 31,50 31,50
58522 LAMINA DE SERRA UN Material 1460 / 2013 1 12,50 12,50
58963 SERRINHA BR Material 1460 / 2013 9 4,20 37,80
59538 BOTA DE BORRACHA Nº 43 PAR Material 1460 / 2013 4 28,00 112,00
60707 PLACA DE INDICAÇÃO UN Material 1460 / 2013 3 1,80 5,40
54166 VIGA ML Material 1142 / 2013 3 54,00 162,00
50614 CABO DE ACO METRO Material 1396 / 2013 1 13,00 13,00
50707 MASSA PLASTICA UN Material 1396 / 2013 4 5,20 20,80
53679 FECHADURA EXTERNA COMUM UN Material 1396 / 2013 4 32,00 128,00
53458 PORTA CADEADO UN Material 930 / 2013 2 3,00 6,00
Total do Fornecedor: 3.096,60
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 7556 - NOMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA CNPJ/CPF: 71.671.390/0001-70 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
53639 TUBO QUADRADO DE 25 X 25 UN Material 571 / 2013 20 29,20 584,00
53673 DISCO DE CORTE UN Material 571 / 2013 30 5,00 150,00
74345 GONZO COM ABA NUMERO 2 UN Material 571 / 2013 20 2,60 52,00
54163 FERRO REDONDO DE 3/8 UN Material 571 / 2013 30 12,30 369,00
74341 FEERO DE CANTONEIRA 1 X 1/8 UN Material 571 / 2013 30 21,50 645,00
53761 FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8 UN Material 571 / 2013 20 8,30 166,00
Total do Fornecedor: 1.966,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 7621 - LIMA MOTOPECAS EMBU LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.924.725/0001-64 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
53544 TERMINAL UN Material 1403 / 2013 2 1,00 2,00
74722 BATERIA AUTOMOTIVA UN Material 1403 / 2013 1 99,00 99,00
Total do Fornecedor: 101,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 7645 - REDAN REPRESENTACAO COM. FERRO E ACO LTDA CNPJ/CPF: 58.108.283/0001-70 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
53490 BARRA DE FERRO DE 8MM UN Material 1367 / 2013 200 15,51 3.102,00
Total do Fornecedor: 3.102,00
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 9/28
Total do Fornecedor: 3.102,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 7717 - EMBU COM. DE TECIDOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.559.502/0001-08 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
60739 TECIDO HELANCA METRO Material 1726 / 2013 120 6,90 828,00
Total do Fornecedor: 828,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 8491 - C.S. COM. IND.SOPLAST DE SACOLAS PLAST. LTDA CNPJ/CPF: 56.003.007/0001-11 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
59994 SACOLA PLASTICA UN Material 865 / 2013 40000 0,19 7.600,00
Total do Fornecedor: 7.600,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 8854 - DM5 PRODUTOS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.411.215/0001-19 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
54606 INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA UN Material 655 / 2013 30 2,92 87,60
54912 INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TECLA PARALELA UN Material 655 / 2013 30 2,60 78,00
55069 REATOR BIVOLT 2 X 32 UN Material 655 / 2013 150 12,60 1.890,00
55103 INTERRUPTOR BIPOLAR 1 TECLA (LARGA) DE EMBUTIR UN Material 655 / 2013 100 5,75 575,00
61153 PLACA 4X2 PC Material 655 / 2013 50 0,95 47,50
55166 FIO PARALELO 2,5 MM METRO Material 1103 / 2013 10 1,89 18,90
71401 PLACA PC Material 655 / 2013 80 0,95 76,00
71686 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR UN Material 655 / 2013 50 2,70 135,00
74381 INTERRUPTOR BIPOLAR SISTEMA X UN Material 655 / 2013 30 7,20 216,00
54204 PUXADOR UN Material 1103 / 2013 1 5,08 5,08
54376 CAMPAINHA UN Material 1103 / 2013 1 65,39 65,39
69891 CAIXA SISTEMA X UN Material 655 / 2013 60 1,95 117,00
Total do Fornecedor: 3.311,47
Modalidade de Licitação: 11 - REGISTRO DE PREÇOS
Fonecedor: 8920 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 00.504.095/0001-80 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56046 RODO DE MADEIRA 30CM UN Material 1390 / 2013 120 7,31 877,20
56273 SACO DE LIXO PRETO 40 LTS PCTE Material 1632 / 2013 100 45,36 4.536,00
56073 FLANELA UN Material 1390 / 2013 600 2,95 1.770,00
56079 PANO DE PRATO UN Material 1390 / 2013 200 2,98 596,00
56105 PANO DE CHAO RUSTICO UN Material 1390 / 2013 800 4,70 3.760,00
56110 LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM. P PAR Material 1390 / 2013 288 3,45 993,60
56119 RODO DE MADEIRA 60 CM UN Material 1390 / 2013 120 10,11 1.213,20
56242 LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM. M PAR Material 1390 / 2013 288 3,45 993,60
56243 LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM. G PAR Material 1390 / 2013 288 3,45 993,60
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 10/28
56243 LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM. G PAR Material 1390 / 2013 288 3,45 993,60
56213 PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 METROS ROLO Material 1534 / 2013 600 6,10 3.660,00
56265 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA PCTE Material 1534 / 2013 600 5,10 3.060,00
56281 PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM 3 DOBRAS PCT.C/ 1250 FLS. PCTE Material 1534 / 2013 60 75,95 4.557,00
56290 SACO PLASTICO PARA LIXO CAP. 40 LITROS FARDO Material 1534 / 2013 50 45,36 2.268,00
56073 FLANELA UN Material 1500 / 2013 600 2,95 1.770,00
56231 LUVA EM LATEX PAR Material 1500 / 2013 288 3,45 993,60
56242 LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM. M PAR Material 1500 / 2013 288 3,45 993,60
56243 LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM. G PAR Material 1500 / 2013 288 3,45 993,60
56273 SACO DE LIXO PRETO 40 LTS PCTE Material 1500 / 2013 50 45,36 2.268,00
59794 PANO DE COPA UN Material 1500 / 2013 200 2,98 596,00
72811SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUMCAP. DE 50 LITROS
POTE Material 1500 / 2013 800 4,70 3.760,00
56040 VASSOURA DE PELO UN Material 1480 / 2013 43 9,00 387,00
56041 VASSOURA DE PIACAVA UN Material 1480 / 2013 193 6,90 1.331,70
56047 ESPONJA DUPLA FACE UN Material 1480 / 2013 1158 0,70 810,60
56081 VASSOURA DE NYLON UN Material 1480 / 2013 43 11,20 481,60
56098 RODO EM MADEIRA 40 CM UN Material 1480 / 2013 101 4,80 484,80
56099 RODO EM MADEIRA 60 CM UN Material 1480 / 2013 106 8,49 899,94
56288 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA FARDO Material 1480 / 2013 57 89,60 5.107,20
59194 SABONETEIRA COM RESERVATORIO UN Material 1480 / 2013 123 33,00 4.059,00
72809SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM
CAP. DE 30 LITROSPCTE Material 1480 / 2013 90 35,00 3.150,00
72811SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUMCAP. DE 50 LITROS
POTE Material 1480 / 2013 118 52,00 6.136,00
72812SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUMCAP. DE 110 LITROS
PCTE Material 1480 / 2013 49 105,00 5.145,00
72813 ESCOVA PARA LAVAGEM DE ROUPA COM CERDAS EM NYLON UN Material 1480 / 2013 154 6,50 1.001,00
74222 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FARDO Material 1480 / 2013 590 50,56 29.830,40
74769 SACO PLASTICO PARA RESIDUO COMUM 15 LITROS PCTE Material 1480 / 2013 79 20,00 1.580,00
74770 SACO PLASTICO PARA RESIDUO COMUM 240 LITROS PCTE Material 1480 / 2013 79 201,00 15.879,00
56098 RODO EM MADEIRA 40 CM UN Material 1632 / 2013 120 7,31 877,20
56119 RODO DE MADEIRA 60 CM UN Material 1632 / 2013 120 10,11 1.213,20
56201SACO PLASTICO LEITOSO PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSHOSPITALARES/INFECTANTES DE SAUDE CAP. 100 LITROS NASMEDIDAS 75 X 105
PCT C/100 Material 1632 / 2013 200 130,00 26.000,00
56051 VASSOURA PARA VASO SANITARIO UN Material 1390 / 2013 120 8,82 1.058,40
Total do Fornecedor: 146.085,04
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 9379 - FEMAG COM. DE PASTAS E SIST. DE ARQUIV. LTDA CNPJ/CPF: 03.961.892/0001-85 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56435 ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA UN Material 1570 / 2013 10000 0,18 1.800,00
Total do Fornecedor: 1.800,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 11/28
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 9502 - OSNY DE OLIVEIRA - ME CNPJ/CPF: 51.410.132/0001-22 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
57751 ARGILA KILO Material 1340 / 2013 150 4,50 675,00
Total do Fornecedor: 675,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 9583 - CIA ULTRAGAZ S/A CNPJ/CPF: 61.602.199/0001-12 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
55996 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 13 KG (CARGA) UN Material 1102 / 2013 1 120,00 120,00
Total do Fornecedor: 120,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 9634 - SUPERMERCADO ALTA ROTAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 02.895.198/0001-44 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
51501 LEITE LITRO Material 1289 / 2013 1000 2,15 2.150,00
51438 ACUCAR REFINADO KILO Material 1672 / 2013 1200 1,49 1.788,00
Total do Fornecedor: 3.938,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 9789 - CIRURGICA TREVO LTDA CNPJ/CPF: 96.182.837/0001-78 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
69710 Alicate corta anel em aço inoxidável com comprimento de 15 a 18cm UN Material 1153 / 2013 3 235,87 707,61
55894 EXTENSOR UN Material 1240 / 2013 30 4,94 148,20
54737 ELETRODO UN Material 867 / 2013 40 14,20 568,00
54205 SELADORA UN Material 1057 / 2013 2 713,00 1.426,00
52022 AUTOCLAVE UN Material 1057 / 2013 1 3.565,00 3.565,00
Total do Fornecedor: 6.414,81
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 9939 - SDMO ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 05.198.319/0001-97 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
74484 MODULO DE COMANDO USCAMAQ - (1) GMC MWM 6.10T UN Material 873 / 2013 1 5.298,05 5.298,05
Total do Fornecedor: 5.298,05
Modalidade de Licitação: 2 - CONVITE
Fonecedor: 10113 - ALUMEM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.ME. CNPJ/CPF: 52.805.140/0001-30 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
57233 NOTEBOOK UN Material 720 / 2013 4 1.635,00 6.540,00
58244 PROJETOR MULTIMIDIA / DATA SHOW UN Material 720 / 2013 1 1.250,00 1.250,00
64217 MONITOR 18,5 POLEGADAS EM LCD UN Material 1140 / 2013 3 330,00 990,00
58533 ALICATE DE CORTE UN Material 1003 / 2013 4 12,00 48,00
58598 ALICATE BICO FINO UN Material 1003 / 2013 4 12,00 48,00
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 12/28
58598 ALICATE BICO FINO UN Material 1003 / 2013 4 12,00 48,00
58666 CHAVE PHILIPS 3/16 X 5 UN Material 1003 / 2013 6 10,00 60,00
57223 TONER UN Material 1699 / 2013 2 410,00 820,00
73981 PENTE DE MEMORIA 4GB DDR III UN Material 1003 / 2013 15 90,00 1.350,00
58928 CHAVE DE FENDA DE 3/16 X 6 UN Material 1003 / 2013 4 10,00 40,00
64217 MONITOR 18,5 POLEGADAS EM LCD UN Material 1140 / 2013 3 330,00 990,00
59057 MICROCOMPUTADOR UN Material 1461 / 2013 5 1.460,00 7.300,00
57290 HD 160 GB UN Material 1119 / 2013 6 200,00 1.200,00
Total do Fornecedor: 20.636,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 10183 - COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA CNPJ/CPF: 51.958.452/0001-11 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
50333 PNEU 7.50 X 16 LISO UN Material 1177 / 2013 6 405,00 2.430,00
Total do Fornecedor: 2.430,00
Modalidade de Licitação: 2 - CONVITE
Fonecedor: 10565 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - ME CNPJ/CPF: 04.964.217/0001-72 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
59057 MICROCOMPUTADOR UN Material 720 / 2013 5 1.549,00 7.745,00
59118 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL UN Material 720 / 2013 1 349,00 349,00
59057 MICROCOMPUTADOR UN Material 856 / 2013 4 3.650,00 14.600,00
60435 TECLADO UN Material 1272 / 2013 3 22,90 68,70
59057 MICROCOMPUTADOR UN Material 1261 / 2013 2 1.640,00 3.280,00
70873 TONER PARA IMPRESSORA MOD. 436-A UN Material 1300 / 2013 4 120,00 480,00
56488 PLACA DE REDE UN Material 1206 / 2013 1 55,00 55,00
66843 TONNER HP CE285A UN Material 1274 / 2013 2 110,00 220,00
59057 MICROCOMPUTADOR UN Material 1261 / 2013 2 1.640,00 3.280,00
59133 SWITCH UN Material 1019 / 2013 1 1.499,00 1.499,00
59057 MICROCOMPUTADOR UN Material 1419 / 2013 2 1.793,40 3.586,80
59118 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL UN Material 1419 / 2013 1 2.199,00 2.199,00
74725 IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS UN Material 1419 / 2013 1 1.749,00 1.749,00
74726 ESTABILIZADOR MONOVOLT UN Material 1419 / 2013 2 45,00 90,00
74727 MESA PARA COMPUTADOR UN Material 1419 / 2013 2 180,00 360,00
59057 MICROCOMPUTADOR UN Material 1419 / 2013 2 1.793,40 3.586,80
59118 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL UN Material 1419 / 2013 1 2.199,00 2.199,00
74725 IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS UN Material 1419 / 2013 1 1.749,00 1.749,00
74726 ESTABILIZADOR MONOVOLT UN Material 1419 / 2013 2 45,00 90,00
74727 MESA PARA COMPUTADOR UN Material 1419 / 2013 2 180,00 360,00
71678 FONTE PARA MONITOR UN Material 1254 / 2013 1 125,00 125,00
58228 FONTE UN Material 1302 / 2013 1 120,00 120,00
57223 TONER UN Material 1596 / 2013 3 110,00 330,00
57223 TONER UN Material 1596 / 2013 3 90,00 270,00
Total do Fornecedor: 48.391,30
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 13/28
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 10668 - NECSA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.288.076/0001-03 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56739 AR CONDICIONADO UN Material 1244 / 2013 1 2.077,50 2.077,50
56739 AR CONDICIONADO UN Material 1193 / 2013 1 1.677,50 1.677,50
Total do Fornecedor: 3.755,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 10748 - CATIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREOLI EPP. CNPJ/CPF: 07.319.599/0001-70 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56675 BEBEDOURO REFRIGERADO COM PRESSAO- CONJUGADO UN Material 1435 / 2013 1 850,00 850,00
56849 BEBEDOURO DE MESA NATURAL/GELADO UN Material 1420 / 2013 1 456,00 456,00
56694 BEBEDOURO REFRIGERADO - PEQUENO UN Material 1151 / 2013 15 491,00 7.365,00
57818 BOLA Nº 4 UN Material 1405 / 2013 60 41,80 2.508,00
58312 BOMBA PARA ENCHER BOLA UN Material 1405 / 2013 20 18,20 364,00
57817 BOLA OFICIAL UN Material 1405 / 2013 100 43,90 4.390,00
Total do Fornecedor: 15.933,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 10894 - MARCO ANTONIO CAMPAGNER FILHO INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 06.233.339/0001-14 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
62795 HD - 250 GB - SATA UN Material 1119 / 2013 12 225,00 2.700,00
58228 FONTE UN Material 1119 / 2013 30 49,00 1.470,00
Total do Fornecedor: 4.170,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 11122 - AUTO PECAS LEAUTO LTDA. ME CNPJ/CPF: 07.862.095/0001-00 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
51132 CAIXA DE DIRECAO PARA KOMBI UN Material 814 / 2013 1 845,22 845,22
50713 CABO DE FREIO DE MAO FIAT UN Material 881 / 2013 1 60,00 60,00
50795 PASTILHA PARA FREIO FIAT UN Material 881 / 2013 1 42,00 42,00
54930 BATERIA DE 60 AMPERES UN Material 881 / 2013 1 147,25 147,25
55022 ABRACADEIRA UN Material 881 / 2013 1 1,50 1,50
51161 BARRA ESTABILIZADORA P/ KOMBI UN Material 1095 / 2013 1 41,21 41,21
58601 EXTINTOR 1K U UN Material 1095 / 2013 1 16,50 16,50
58745 LENTE UN Material 1095 / 2013 1 22,00 22,00
49742 FILTRO UN Material 1139 / 2013 1 21,22 21,22
50738 TAMPA TANQUE UN Material 1139 / 2013 1 23,31 23,31
54930 BATERIA DE 60 AMPERES UN Material 1139 / 2013 2 147,25 294,50
54930 BATERIA DE 60 AMPERES UN Material 871 / 2013 1 147,25 147,25
58601 EXTINTOR 1K U UN Material 1161 / 2013 10 16,50 165,00
49126 COXIM UN Material 1512 / 2013 4 15,64 62,56
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 14/28
49126 COXIM UN Material 1512 / 2013 4 15,64 62,56
49167 TRAMBULADOR UN Material 1512 / 2013 1 10,16 10,16
50989 CEBOLINHA DO OLEO UN Material 1512 / 2013 1 11,07 11,07
51068 RESPIRO UN Material 1512 / 2013 1 11,71 11,71
51143 TAMPA DO OLEO DO MOTOR UN Material 1512 / 2013 1 8,84 8,84
49159 CILINDRO UN Material 1163 / 2013 1 27,79 27,79
49171 JOGO DE PASTILHA UN Material 1163 / 2013 2 23,68 47,36
49174 BATERIA 45 AMPERES UN Material 1163 / 2013 1 130,20 130,20
49329 TAMPA SUP. RESERV. UN Material 1163 / 2013 1 8,60 8,60
49332 CILINDRO MESTRE UN Material 1163 / 2013 1 114,17 114,17
49727 FILTRO DE OLEO UN Material 1163 / 2013 1 11,18 11,18
49742 FILTRO UN Material 1163 / 2013 1 10,86 10,86
50174 FILTRO UN Material 1163 / 2013 1 14,26 14,26
50427 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO UN Material 1163 / 2013 1 27,41 27,41
50629 JOGO DE CABO DE VELA JOGO Material 1163 / 2013 1 58,19 58,19
50713 CABO DE FREIO DE MAO FIAT UN Material 1163 / 2013 1 45,63 45,63
50857 JOGO DE SAPATA DO FREIO UN Material 1163 / 2013 1 74,21 74,21
50923 PASTILHA DE FREIO P/ CELTA UN Material 1163 / 2013 1 34,15 34,15
51028 BOBINA DE IGNICAO UN Material 1163 / 2013 1 83,51 83,51
51049 FILTRO UN Material 1163 / 2013 1 11,54 11,54
58601 EXTINTOR 1K U UN Material 1163 / 2013 4 16,50 66,00
59592 TRIANGULO DE SEGURANCA UN Material 1163 / 2013 1 9,24 9,24
60411 PALHETA UN Material 1163 / 2013 1 32,51 32,51
71563 FILTRO DE AR (AUTOMOTIVO) UN Material 1163 / 2013 1 12,53 12,53
50764 KIT DA BARRA ESTABILIZADORA (KOMBI) UN Material 1095 / 2013 1 58,13 58,13
49742 FILTRO UN Material 1096 / 2013 1 25,94 25,94
50174 FILTRO UN Material 1096 / 2013 1 14,53 14,53
50931 JOGO DE PASTILHA DE FREIO P/ CORSA UN Material 1096 / 2013 1 33,46 33,46
58834 JOGO DE VELA DE IGNICAO UNIVERSAL UN Material 1096 / 2013 1 45,64 45,64
49137 AMORTECEDOR UN Material 1060 / 2013 2 156,45 312,90
50713 CABO DE FREIO DE MAO FIAT UN Material 1060 / 2013 1 45,63 45,63
50727 BUCHA DA BANDEIJA TRAZEIRA PARA FIAT UN Material 1060 / 2013 8 4,60 36,80
50795 PASTILHA PARA FREIO FIAT UN Material 1060 / 2013 1 31,79 31,79
50713 CABO DE FREIO DE MAO FIAT UN Material 881 / 2013 1 60,00 60,00
50795 PASTILHA PARA FREIO FIAT UN Material 881 / 2013 1 42,00 42,00
54930 BATERIA DE 60 AMPERES UN Material 881 / 2013 1 147,25 147,25
55022 ABRACADEIRA UN Material 881 / 2013 1 1,50 1,50
49722 ABRACADEIRA SEM FIM 19-27 UN Material 1341 / 2013 4 0,96 3,84
50613 MANGUEIRA METRO Material 1341 / 2013 1 58,90 58,90
50894 JUNTA HOMOCINETICA FIAT UN Material 1341 / 2013 2 72,57 145,14
51113 TUBO UN Material 1341 / 2013 1 10,40 10,40
54930 BATERIA DE 60 AMPERES UN Material 1341 / 2013 1 147,25 147,25
55022 ABRACADEIRA UN Material 1341 / 2013 1 1,10 1,10
58601 EXTINTOR 1K U UN Material 1341 / 2013 1 16,50 16,50
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 15/28
58601 EXTINTOR 1K U UN Material 1341 / 2013 1 16,50 16,50
58602 EXTINTOR 1K U UN Material 1341 / 2013 2 16,00 32,00
59592 TRIANGULO DE SEGURANCA UN Material 1341 / 2013 1 7,70 7,70
49654 SELO MECANICO UN Material 1141 / 2013 2 20,53 41,06
50314 SAPATA DE FREIO UN Material 1141 / 2013 1 74,21 74,21
50653 LIXA DE FERRO UN Material 1141 / 2013 1 3,07 3,07
50713 CABO DE FREIO DE MAO FIAT UN Material 1141 / 2013 1 53,00 53,00
51208 KIT DE EMBREAGEM KIT Material 1141 / 2013 1 204,00 204,00
54386 COLA PARA JUNTA DE MOTORES UN Material 1141 / 2013 1 4,22 4,22
49171 JOGO DE PASTILHA UN Material 487 / 2013 1 110,25 110,25
49742 FILTRO UN Material 487 / 2013 1 11,30 11,30
50174 FILTRO UN Material 487 / 2013 1 11,02 11,02
68596 DISCO DE FREIO DIANTEIRO UN Material 487 / 2013 1 197,00 197,00
Total do Fornecedor: 4.738,17
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 11237 - ARTEL COM. DE FERROS, TUBOS E TELAS LTDA. CNPJ/CPF: 05.266.033/0001-00 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
53750 TUBO QUADRADO DE 40 X 40 UN Material 571 / 2013 5 36,00 180,00
53752 FERRO CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 UN Material 571 / 2013 20 11,20 224,00
53759 FERRO CHATO DE 1 X 1/8 UN Material 571 / 2013 30 13,20 396,00
50602 TELA DE SOMBREAMENTO ROLO Material 981 / 2013 30 265,00 7.950,00
53782 FERRO TEE 1 X 1/8 UN Material 571 / 2013 5 25,50 127,50
53979 FERRO REDONDO 1/2 UN Material 571 / 2013 30 19,00 570,00
53760 FERRO CHATO DE 1 X 3/16 UN Material 571 / 2013 5 14,50 72,50
Total do Fornecedor: 9.520,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 11890 - PORTAL DO ACO DE ABADIANIA LTDA CNPJ/CPF: 07.907.311/0001-88 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
53885 BARRA DE FERRO 10MM UN Material 917 / 2013 100 22,50 2.250,00
Total do Fornecedor: 2.250,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 12203 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 03.612.312/0001-44 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
61347SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERCALORICO Pediatrico Frasco Com200 ML
FR Material 1412 / 2013 240 14,02 3.364,80
Total do Fornecedor: 3.364,80
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 12399 - GP DIESEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME CNPJ/CPF: 08.819.568/0001-40 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
49141 TRAVA UN Material 819 / 2013 1 6,00 6,00
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 16/28
49141 TRAVA UN Material 819 / 2013 1 6,00 6,00
49316 RETENTOR UN Material 819 / 2013 1 30,00 30,00
49386 PRISIONEIRO UN Material 819 / 2013 2 27,00 54,00
50427 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO UN Material 819 / 2013 2 180,00 360,00
53478 REBITE UN Material 819 / 2013 2 12,00 24,00
49742 FILTRO UN Material 766 / 2013 1 28,00 28,00
49845 BUJAO UN Material 766 / 2013 1 18,00 18,00
50174 FILTRO UN Material 766 / 2013 1 55,00 55,00
50887 FILTRO SEPARADOR DE AGUA PSD 964 UN Material 766 / 2013 1 24,00 24,00
51049 FILTRO UN Material 766 / 2013 1 68,00 68,00
49742 FILTRO UN Material 1562 / 2013 1 65,00 65,00
50174 FILTRO UN Material 1562 / 2013 1 39,00 39,00
51049 FILTRO UN Material 1562 / 2013 1 98,00 98,00
49742 FILTRO UN Material 1579 / 2013 1 68,00 68,00
50174 FILTRO UN Material 1579 / 2013 1 105,00 105,00
51049 FILTRO UN Material 1579 / 2013 1 79,00 79,00
49163 GARFO DE EMBREAGEM UN Material 1088 / 2013 1 67,00 67,00
49368 MANCAL DE EMBREAGEM UN Material 1088 / 2013 1 150,00 150,00
49428 DISCO DE EMBREAGEM UN Material 1088 / 2013 1 380,00 380,00
49429 TORRE DE CONTROLE UN Material 1088 / 2013 1 60,00 60,00
49431 COXIM DO MOTOR UN Material 1088 / 2013 2 40,00 80,00
49432 COXIM DO MOTOR TRASEIRO UN Material 1088 / 2013 2 46,00 92,00
49486 PLATO DE EMBREAGEM UN Material 1088 / 2013 1 450,00 450,00
49871 GREMALHEIRA UN Material 1088 / 2013 1 150,00 150,00
61409 MOLA UN Material 1088 / 2013 1 10,00 10,00
61412 BUCHA UN Material 1088 / 2013 1 30,00 30,00
49159 CILINDRO UN Material 1073 / 2013 1 110,00 110,00
49434 CONEXAO UN Material 1073 / 2013 1 10,00 10,00
49447 RESERVATORIO PARA CAMINHAO UN Material 1073 / 2013 1 36,00 36,00
49786 CILINDRO UN Material 1073 / 2013 1 1.390,00 1.390,00
50248 OLEO DE FREIO UN Material 1073 / 2013 1 15,00 15,00
49742 FILTRO UN Material 766 / 2013 1 28,00 28,00
49845 BUJAO UN Material 766 / 2013 1 18,00 18,00
50174 FILTRO UN Material 766 / 2013 1 55,00 55,00
50887 FILTRO SEPARADOR DE AGUA PSD 964 UN Material 766 / 2013 1 24,00 24,00
51049 FILTRO UN Material 766 / 2013 1 68,00 68,00
51049 FILTRO UN Material 924 / 2013 1 22,00 22,00
53847 LIXA DE FERRO N 60 UN Material 924 / 2013 2 3,50 7,00
55802 SILICONE TB Material 924 / 2013 1 35,00 35,00
58997 JUNTA UN Material 924 / 2013 1 20,00 20,00
60749 JOGO DE JUNTA UN Material 924 / 2013 1 930,00 930,00
49126 COXIM UN Material 1090 / 2013 2 15,00 30,00
49316 RETENTOR UN Material 1090 / 2013 2 18,00 36,00
49440 FILTRO LUBRIFICANTE MWM UN Material 1090 / 2013 1 79,00 79,00
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 17/28
49575 ELEMENTO SEPARADOR DAGUA P/ CAMINHAO UN Material 1090 / 2013 1 38,00 38,00
49578 JOGO DE LONA TRASEIRO P/ CAMINHAO UN Material 1090 / 2013 1 224,00 224,00
49726 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN Material 1090 / 2013 1 35,00 35,00
49742 FILTRO UN Material 1090 / 2013 1 92,00 92,00
49845 BUJAO UN Material 1090 / 2013 1 18,00 18,00
50084 ELEMENTO FILTRANTE UN Material 1090 / 2013 1 50,00 50,00
50148 ELEMENTO FILTRO DE OLEO UN Material 1090 / 2013 1 75,00 75,00
50174 FILTRO UN Material 1090 / 2013 1 46,00 46,00
50199 TERMINAL DA BARRA DA RIRECAO UN Material 1090 / 2013 1 95,00 95,00
50243 FILTRO LUBRIFICANTE PARA CAMINHAO VW UN Material 1090 / 2013 1 30,00 30,00
50395 TERMINAL UN Material 1090 / 2013 1 65,00 65,00
50439 ABRACADEIRA 5/8 UN Material 1090 / 2013 4 3,00 12,00
50613 MANGUEIRA METRO Material 1090 / 2013 4 12,00 48,00
50672 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO UN Material 1090 / 2013 1 95,00 95,00
50782 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNIVERSAL UN Material 1090 / 2013 1 48,00 48,00
51049 FILTRO UN Material 1090 / 2013 1 18,00 18,00
53478 REBITE UN Material 1090 / 2013 1 12,00 12,00
53544 TERMINAL UN Material 1090 / 2013 1 65,00 65,00
61412 BUCHA UN Material 1090 / 2013 8 5,50 44,00
62737 DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL CAIXA Material 1090 / 2013 2 40,00 80,00
71562 FILTRO DE COMBUSTÍVEL UN Material 1090 / 2013 1 86,00 86,00
71563 FILTRO DE AR (AUTOMOTIVO) UN Material 1090 / 2013 1 84,00 84,00
49440 FILTRO LUBRIFICANTE MWM UN Material 657 / 2013 1 45,00 45,00
49742 FILTRO UN Material 657 / 2013 1 72,00 72,00
50174 FILTRO UN Material 657 / 2013 1 46,00 46,00
50796 DISCO DE FREIO PARA FIAT UN Material 657 / 2013 2 165,00 330,00
51049 FILTRO UN Material 657 / 2013 1 75,00 75,00
71562 FILTRO DE COMBUSTÍVEL UN Material 657 / 2013 1 79,00 79,00
62737 DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL CAIXA Material 953 / 2013 4 27,00 108,00
49126 COXIM UN Material 924 / 2013 1 49,00 49,00
49388 CRUZETA DO CARDAN UN Material 924 / 2013 1 140,00 140,00
49657 VALVULA UN Material 924 / 2013 1 190,00 190,00
49742 FILTRO UN Material 924 / 2013 1 35,00 35,00
49993 CORREIA PARA PA CARREGADEIRA UN Material 924 / 2013 1 84,00 84,00
50174 FILTRO UN Material 924 / 2013 1 19,00 19,00
50286 SENSOR UN Material 924 / 2013 1 95,00 95,00
Total do Fornecedor: 8.230,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 12450 - DISTRIPEL DISTR. DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA. ME. CNPJ/CPF: 07.271.478/0001-03 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56621 QUADRO BRANCO UN Material 1415 / 2013 1 39,00 39,00
54719 CONECTOR RJ UN Material 1119 / 2013 150 0,31 46,50
56490 MOUSE OPTICO COM SCROLL PS2 UN Material 1119 / 2013 60 9,00 540,00
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 18/28
56490 MOUSE OPTICO COM SCROLL PS2 UN Material 1119 / 2013 60 9,00 540,00
61551 MOUSE USB UN Material 1119 / 2013 60 7,50 450,00
56382 PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS UN Material 839 / 2013 3000 0,10 300,00
61554 PENTE DE MEMORIA 1GB DDR UN Material 1003 / 2013 12 95,00 1.140,00
56508 COLA LIQUIDA 90GRS UN Material 839 / 2013 120 0,77 92,40
60081 TESOURA GRANDE UN Material 839 / 2013 50 3,40 170,00
56615 GRAVADOR DE DVD P/ PC UN Material 1003 / 2013 15 79,00 1.185,00
59091 GRAVADOR DE CD UN Material 1003 / 2013 45 66,00 2.970,00
61553 PENTE DE MEMORIA 2GB DDR2 UN Material 1003 / 2013 12 72,00 864,00
56386 REGUA EM ACRILICO 30CM UN Material 839 / 2013 100 0,70 70,00
Total do Fornecedor: 7.866,90
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 12575 - ESPACIAL SUPR. DE ESCR. E INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF: 53.700.159/0001-85 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
66843 TONNER HP CE285A UN Material 884 / 2013 2 150,00 300,00
56421 GRAMPEADOR GRANDE UN Material 1205 / 2013 2 87,80 175,60
56719 PERFURADOR DE PAPEL UN Material 1205 / 2013 1 86,84 86,84
57016 GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE CAIXA Material 1205 / 2013 1 8,20 8,20
56416 CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL UN Material 839 / 2013 300 0,42 126,00
56417 CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA UN Material 839 / 2013 200 0,42 84,00
56782 LAPIS PRETO UN Material 839 / 2013 432 0,15 64,80
56437 COLA EM BASTAO 9G UN Material 839 / 2013 120 0,52 62,40
56451 GRAMPEADOR COMUM UN Material 839 / 2013 30 6,20 186,00
56485 REGUA PLASTICA UN Material 839 / 2013 50 1,49 74,50
56524 PASTA SUSPENSA UN Material 839 / 2013 250 0,66 165,00
56719 PERFURADOR DE PAPEL UN Material 839 / 2013 30 8,61 258,30
56420 CANETA MARCA TEXTO UN Material 839 / 2013 60 0,57 34,20
Total do Fornecedor: 1.625,84
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 12767 - CAVENAGHI IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA. CNPJ/CPF: 04.589.483/0001-62 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
59035 CADEIRA DE RODAS UN Material 869 / 2013 1 3.454,40 3.454,40
Total do Fornecedor: 3.454,40
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 12770 - GRANDA PRATES - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME CNPJ/CPF: 09.118.922/0001-72 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56232 LUVA EM PVC CANO CURTO PAR Material 1086 / 2013 10 9,00 90,00
55022 ABRACADEIRA UN Material 1086 / 2013 1 28,00 28,00
55191 ABRACADEIRA NYLON PCTE Material 1086 / 2013 1 18,00 18,00
Total do Fornecedor: 136,00
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 19/28
Total do Fornecedor: 136,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 13397 - PADARIA E CONFEITARIA PRINCESA DA VILA LTDA. ME. CNPJ/CPF: 08.459.403/0001-05 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
51514 PAO FRANCES 50 GRAMAS KILO Material 1524 / 2013 1600 4,99 7.984,00
Total do Fornecedor: 7.984,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 13408 - LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF: 61.780.615/0002-53 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
71359 PEN DRIVE 4 GB UN Material 1431 / 2013 300 17,90 5.370,00
Total do Fornecedor: 5.370,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 13512 - MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E GAS LTDA. ME. CNPJ/CPF: 02.974.757/0001-01 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
74261 AGUA MINERAL GALÃO COM 20 LITROS UN Material 1314 / 2013 2200 3,50 7.700,00
Total do Fornecedor: 7.700,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 14020 - KEINE CLEBER COSTA INFORMATICA ME. CNPJ/CPF: 09.509.031/0001-47 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
59105 PLACA MAE UN Material 1054 / 2013 1 590,00 590,00
58228 FONTE UN Material 1334 / 2013 1 60,00 60,00
57258 PENTE DE MEMORIA UN Material 1303 / 2013 1 130,00 130,00
Total do Fornecedor: 780,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 14354 - TANIA MARA LIUTI - ME CNPJ/CPF: 10.411.799/0001-62 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
59892 TECIDO EM ETAMINE BRANCO METRO Material 1131 / 2013 3 186,60 559,80
56376 SABONETE LIQUIDO GALAO Material 1214 / 2013 10 176,00 1.760,00
64098 TECIDO ETAMINE CORES VARIADAS METRO Material 1131 / 2013 4 186,60 746,40
74621 LINHA PARA BORDAR CAIXA Material 1131 / 2013 136 23,90 3.250,40
72101 CAIXA TERMICA CAPACIDADE 45 LITROS UN Material 1033 / 2013 8 291,50 2.332,00
74586 Caixa termica cap. 8 litros - para coleta de exames UN Material 1033 / 2013 4 106,50 426,00
74587 Caixa termica cap. 13 litros - para coleta de exames UN Material 1033 / 2013 4 89,00 356,00
52163 ALCOOL 70% P/ USO FARMACEUTICO FR Material 1214 / 2013 50 4,80 240,00
56376 SABONETE LIQUIDO GALAO Material 1214 / 2013 10 17,60 176,00
56223 PRO-PE DESCARTAVEL CAIXA Material 1523 / 2013 40 21,30 852,00
52234 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES LITRO Material 1499 / 2013 2 2,50 5,00
74682 BANDAGEM ADESIVA UN Material 1499 / 2013 2 11,30 22,60
74683 MERTIOLATE UN Material 1499 / 2013 1 14,60 14,60
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 20/28
74683 MERTIOLATE UN Material 1499 / 2013 1 14,60 14,60
52163 ALCOOL 70% P/ USO FARMACEUTICO FR Material 1214 / 2013 50 4,80 240,00
59908 TECIDO VAGONITE METRO Material 1131 / 2013 5 191,30 956,50
Total do Fornecedor: 11.937,30
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 14416 - ORTOPEDIA LAPA LTDA CNPJ/CPF: 01.622.475/0001-82 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56537 CADEIRA UN Material 943 / 2013 10 160,00 1.600,00
59035 CADEIRA DE RODAS UN Material 943 / 2013 10 280,00 2.800,00
Total do Fornecedor: 4.400,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 14498 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. EPP CNPJ/CPF: 07.620.849/0001-07 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
53109 POSICIONADOR UN Material 1091 / 2013 20 26,00 520,00
Total do Fornecedor: 520,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 15004 - VERBENA DE OLIVEIRA FLORIANO CNPJ/CPF: Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
52149 PAPAINA GEL 2% pote com 100gr UN Material 1330 / 2013 10 5,98 59,80
52176 Azul de Toluidina 1% FR 300ML FR Material 1330 / 2013 2 15,00 30,00
52236 Formol 10% FR 1L TÓPICO LITRO Material 1330 / 2013 2 11,19 22,38
70570 Lugol Forte 2% FR 1L TÓPICO LITRO Material 1330 / 2013 3 48,00 144,00
52588 Carvao Ativado PO FR 40 GRS VO FR Material 1330 / 2013 10 20,00 200,00
52649 Tiamina (Vitamina B1) (Manipulado) 100 MG/ML AMP 1 ML INJETÁVEL AMP Material 1330 / 2013 150 1,05 157,50
65631 GLICOSAMINA, Sulfato de - 1,5g pó granulado UN Material 1330 / 2013 90 0,89 80,10
52484 Acido Tricloro-Acetico 80% FR 10 ML TÓPICO UN Material 1330 / 2013 5 9,50 47,50
Total do Fornecedor: 741,28
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 19178 - RODRIGUES & FRANCO EMBALAGENS LTDA. ME. CNPJ/CPF: 10.849.092/0001-32 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
60260 FUNDO DE PAPELAO IMPERMEAVEL UN Material 1271 / 2013 400 7,50 3.000,00
Total do Fornecedor: 3.000,00
Modalidade de Licitação: 11 - REGISTRO DE PREÇOS
Fonecedor: 19273 - CONFECÇÕES CELLY LTDA EPP CNPJ/CPF: 49.523.582/0001-80 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
58342 TENIS PAR Material 1484 / 2013 20472 48,70 996.986,40
60514 CALCA UN Material 1484 / 2013 20370 22,14 450.991,80
60517 JAQUETA UN Material 1484 / 2013 20370 28,00 570.360,00
74773 BERMUDA OU SHORT SAIA UN Material 1484 / 2013 20370 18,60 378.882,00
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 21/28
74773 BERMUDA OU SHORT SAIA UN Material 1484 / 2013 20370 18,60 378.882,00
74771 CAMISETA MANGA LONGA UN Material 1484 / 2013 40740 11,72 477.472,80
74772 CAMISETA MANGA CURTA UN Material 1484 / 2013 40740 8,78 357.697,20
60584 MEIAS PAR Material 1484 / 2013 40944 4,30 176.059,20
Total do Fornecedor: 3.408.449,40
Modalidade de Licitação: 11 - REGISTRO DE PREÇOS
Fonecedor:19837 - BOLIVAR COM. DE EMB. DESCAR. E PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
HIGIENIZACAO LTDACNPJ/CPF: 05.535.945/0001-21 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56330 LIMPADOR MULTI USO FR Material 1480 / 2013 1439 3,70 5.324,30
56348 DESINFETANTE 5 LITROS GALAO Material 1480 / 2013 240 11,00 2.640,00
56362 SABAO EM PO UN Material 1480 / 2013 1080 6,10 6.588,00
56364 DETERGENTE LIQUIDO 500ML UN Material 1480 / 2013 4218 1,98 8.351,64
56376 SABONETE LIQUIDO GALAO Material 1480 / 2013 221 23,00 5.083,00
56367 SABONETE 90 GRS UN Material 1633 / 2013 300 1,62 486,00
72803 SABAO EM BARRA GLICERINADO PCTE Material 1480 / 2013 107 5,85 625,95
72805 SAPONACEO EM COM DETERGENTE E CLORO UN Material 1480 / 2013 558 3,30 1.841,40
56330 LIMPADOR MULTI USO FR Material 1633 / 2013 200 3,08 616,00
56361 SABAO EM PEDRA UN Material 1633 / 2013 540 7,56 4.082,40
72758 ALCOOL ETILICO 92,8 GRAUS LITRO Material 1480 / 2013 968 5,45 5.275,60
Total do Fornecedor: 40.914,29
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 20046 - HYPER COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 12.113.201/0001-84 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56265 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA PCTE Material 1318 / 2013 2000 1,91 3.824,00
Total do Fornecedor: 3.824,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 20245 - ANTONIO CARLOS CURADO CNPJ/CPF: 12.314.385/0001-40 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
54409 LONA SUPERIOR DO GUIA UN Material 1182 / 2013 1 60,00 60,00
Total do Fornecedor: 60,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 20292 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 06.081.203/0001-36 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
74721 SYNAGIS 100 MG AMP Material 1394 / 2013 1 3.384,07 3.384,07
Total do Fornecedor: 3.384,07
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 20380 - IPANEMA BLOCOS E LAJES LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.728.489/0001-00 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 22/28
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
55861 GUIA DE CONCRETO RETA UN Material 1125 / 2013 490 13,80 6.762,00
54026 LAJE METRO Material 1125 / 2013 65 17,80 1.157,00
Total do Fornecedor: 7.919,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 20395 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 11.588.752/0001-31 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56242 LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM. M PAR Material 1593 / 2013 120 1,99 238,80
56211 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ROLO Material 1593 / 2013 1344 0,37 493,38
72758 ALCOOL ETILICO 92,8 GRAUS LITRO Material 1593 / 2013 1000 3,60 3.600,00
56364 DETERGENTE LIQUIDO 500ML UN Material 1487 / 2013 300 0,90 270,00
56328 ALCOOL ETILICO 96 º FR Material 1487 / 2013 180 3,60 648,00
56047 ESPONJA DUPLA FACE UN Material 1487 / 2013 1000 0,25 250,00
56282 PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM 2 DOBRAS PCT. C/ 1000 FLS. PCTE Material 1490 / 2013 1000 5,20 5.200,00
56243 LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM. G PAR Material 1593 / 2013 120 1,99 238,80
Total do Fornecedor: 10.938,98
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 20623 - DISPET DISTRIBUIDORA DE RACOES LTDA CNPJ/CPF: 07.769.327/0001-71 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
52314 RAÇÃO P/ GATOS UN Material 1005 / 2013 23 21,12 485,76
51249 RAÇÃO PARA CÃES PCTE Material 1005 / 2013 73 68,00 4.964,00
66657 RAÇÃO PARA CÃO FILHOTE UN Material 1005 / 2013 33 76,83 2.535,39
Total do Fornecedor: 7.985,15
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 20737 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 00.647.879/0002-49 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
50336 PNEU 175 / 70 R 13 UN Material 1320 / 2013 4 124,00 496,00
50336 PNEU 175 / 70 R 13 UN Material 1371 / 2013 2 124,00 248,00
50336 PNEU 175 / 70 R 13 UN Material 1316 / 2013 20 124,00 2.480,00
50177 PNEU 185/ R.14 UN Material 1316 / 2013 12 226,50 2.718,00
50177 PNEU 185/ R.14 UN Material 1316 / 2013 12 226,50 2.718,00
50336 PNEU 175 / 70 R 13 UN Material 1418 / 2013 4 124,00 496,00
50804 PNEU 165/70 R13 UN Material 1414 / 2013 4 124,00 496,00
50336 PNEU 175 / 70 R 13 UN Material 1316 / 2013 20 124,00 2.480,00
49254 PNEU 205/75 R-16 UN Material 1316 / 2013 4 415,00 1.660,00
49254 PNEU 205/75 R-16 UN Material 1316 / 2013 4 415,00 1.660,00
Total do Fornecedor: 15.452,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 20829 - OSVALDO MENDES DE SOUZA - BLOCOS CNPJ/CPF: 10.816.309/0001-08 Inscrição Municipal: Não Informando
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 23/28
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
55077 BLOCO DE 15 UN Material 1024 / 2013 570 1,45 826,50
54112 BLOCO DE 14 X 19 X 39 BLOCO Material 1493 / 2013 1000 1,45 1.450,00
Total do Fornecedor: 2.276,50
Modalidade de Licitação: 7 - PREGÃO
Fonecedor: 20873 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 04.196.935/0002-27 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
57087 PAPEL SULFITE A4 PCTE Material 1501 / 2013 3050 8,30 25.315,00
Total do Fornecedor: 25.315,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 20891 - STAR TRACTOR - COM. DE PEÇAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 11.150.283/0001-74 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
50080 RESERVATORIO UN Material 1157 / 2013 1 285,00 285,00
49742 FILTRO UN Material 1157 / 2013 1 636,00 636,00
Total do Fornecedor: 921,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 21219 - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ/CPF: 12.799.986/0001-90 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
51438 ACUCAR REFINADO KILO Material 1115 / 2013 1500 1,55 2.325,00
51408 MARGARINA C/ SAL POTE Material 1290 / 2013 30 2,27 68,10
51438 ACUCAR REFINADO KILO Material 1290 / 2013 50 1,55 77,50
51575 SUCO UN Material 1290 / 2013 30 3,64 109,20
Total do Fornecedor: 2.579,80
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 21287 - Alice Botelho - ME CNPJ/CPF: 10.983.202/0001-54 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
64815VERMIFUGO LIQUIDO A BASE DE PRAZIQUANTEL E PIRANTEL -FRASCO C/ 20ml
FR Material 990 / 2013 60 24,50 1.470,00
64656 AMOXILINA TRIDRATADA 100ML FRS/AMP. FR/AMP Material 990 / 2013 15 19,80 297,00
66156 CLORIDRATO DE XILAZINA - 20ML INJ UN Material 990 / 2013 100 8,70 870,00
52440 Doxicilina 100 MG COMP VO COMP Material 990 / 2013 10 23,90 239,00
66155 CLORIDRATO DE QUETAMINA - 20ML INJ UN Material 990 / 2013 100 14,50 1.450,00
64663 VITAMINA K3 INJ. 100ML 40MG FR/AMP Material 990 / 2013 10 5,20 52,00
64665 POMADA CICATRIZANTE C/ EFEITO ANTIBIOTICO E ANTIFLAMATORIO UN Material 990 / 2013 10 35,40 354,00
64672 ESTIMULANTE DE IMUNIDADE 150G POTE Material 990 / 2013 10 23,90 239,00
Total do Fornecedor: 4.971,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 21658 - ODONTOVI EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME CNPJ/CPF: 64.946.445/0001-41 Inscrição Municipal: Não Informando
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 24/28
Fonecedor: 21658 - ODONTOVI EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME CNPJ/CPF: 64.946.445/0001-41 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
53170 ROTOR P/ CANETA UN Material 857 / 2013 5 214,33 1.071,65
53030 ROTOR MS UN Material 857 / 2013 10 214,37 2.143,70
49177 ROLAMENTO UN Material 857 / 2013 10 42,00 420,00
55178 MANGUEIRA EM PVC METRO Material 857 / 2013 20 7,92 158,40
49361 ROLAMENTO UN Material 857 / 2013 20 43,70 874,00
49657 VALVULA UN Material 857 / 2013 5 73,00 365,00
49958 CABEÇOTE UN Material 857 / 2013 4 372,30 1.489,20
50045 PEGA-MÃO UN Material 857 / 2013 6 39,00 234,00
50613 MANGUEIRA METRO Material 857 / 2013 15 13,85 207,75
51185 JUNTA JOGO Material 857 / 2013 20 2,40 48,00
51938 SERINGA TRÍPICE UN Material 857 / 2013 5 187,00 935,00
Total do Fornecedor: 7.946,70
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 21837 - SALUX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.200.225/0001-80 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56362 SABAO EM PO UN Material 1611 / 2013 300 4,20 1.260,00
56367 SABONETE 90 GRS UN Material 1611 / 2013 250 0,82 205,00
56096 PANO DE PRATO UN Material 1593 / 2013 400 1,24 496,00
56306 AGUA SANITARIA UN Material 1593 / 2013 2000 0,83 1.660,00
56367 SABONETE 90 GRS UN Material 1593 / 2013 400 0,82 328,00
Total do Fornecedor: 3.949,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 22376 - COMERCIO DE AUTOPECAS SANTOS E BRANDAO LTDA. ME CNPJ/CPF: 13.882.281/0001-03 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
50632 PASTILHA DE FREIO PARA KOMBI JOGO Material 1065 / 2013 1 24,34 24,34
50716 ACOPLAMENTO UN Material 1065 / 2013 1 35,28 35,28
58518 ALAVANCA UN Material 1065 / 2013 1 178,50 178,50
50756 CHAPA GUIA UN Material 1065 / 2013 1 29,00 29,00
Total do Fornecedor: 267,12
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 22432 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA CNPJ/CPF: 10.702.092/0001-05 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56073 FLANELA UN Material 1281 / 2013 500 0,63 315,00
56331 LUSTRA MOVEIS UN Material 1281 / 2013 240 1,35 324,00
56330 LIMPADOR MULTI USO FR Material 1487 / 2013 240 1,35 324,00
56039 SACO DE PANO ALVEJADO UN Material 1614 / 2013 1000 1,78 1.780,00
56231 LUVA EM LATEX PAR Material 1279 / 2013 500 2,15 1.075,00
56329 CERA LIQUIDA INCOLOR FR Material 1593 / 2013 200 2,85 570,00
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 25/28
56333 DESINFETANTE UN Material 1489 / 2013 180 5,99 1.078,20
Total do Fornecedor: 5.466,20
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 22534 - WORKMED DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 05.215.948/0001-88 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
57579 ROLO PC Material 808 / 2013 30 32,00 960,00
Total do Fornecedor: 960,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 22714 - CAMISETAS MAGIC IND. COM. DE CONF. LTDA CNPJ/CPF: 03.290.837/0002-91 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
60510 CAMISETA UN Material 1321 / 2013 250 6,20 1.550,00
Total do Fornecedor: 1.550,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 22786 - EMBU EQUIPAMENTOS - COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA. ME CNPJ/CPF: 12.804.147/0001-13 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
50601 FITA ZEBRADA ROLO Material 1626 / 2013 100 3,90 390,00
74849 CONE EM PVC 75CM UN Material 1626 / 2013 150 14,00 2.100,00
74848 CONE EM PVC 50CM UN Material 1626 / 2013 300 5,40 1.620,00
Total do Fornecedor: 4.110,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 22788 - ABRA SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 13.602.538/0001-18 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56267 LA DE ACO PCTE Material 1487 / 2013 140 0,88 123,20
56267 LA DE ACO PCTE Material 1281 / 2013 144 0,88 126,72
56337 ALCOOL COMUM - LITRO LITRO Material 1281 / 2013 240 3,88 931,20
72193 BISCOITO SALGADO INDIVIDUAL SABORES UN Material 1322 / 2013 178,25 2,02 360,07
51467 BISCOITO WAFFER UN Material 1322 / 2013 930 1,06 985,80
51461 BOLINHOS UN Material 1322 / 2013 2790 0,45 1.255,50
51440 CAFE TORRADO E MOIDO PCTE Material 1385 / 2013 1000 5,65 5.650,00
70691 GELEIA DIET POTE Material 461 / 2013 30 12,90 387,00
69490 BISCOITO INTEGRAL 200GRS UN Material 461 / 2013 50 2,66 133,00
65345 TORRADA INTEGRAL PCTE Material 461 / 2013 50 2,35 117,50
51565 LEITE EM PÓ DESNATADO LATA Material 461 / 2013 50 8,25 412,50
51505 SUCO DE SOJA 200ML UN Material 461 / 2013 250 1,38 345,00
51259 ADOÇANTE EM PÓ UN Material 461 / 2013 20 12,30 246,00
51250 SEQUILHO PCTE Material 461 / 2013 3 5,11 15,33
51440 CAFE TORRADO E MOIDO PCTE Material 1673 / 2013 1000 5,65 5.650,00
Total do Fornecedor: 16.738,82
Modalidade de Licitação: 11 - REGISTRO DE PREÇOS
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 26/28
Modalidade de Licitação: 11 - REGISTRO DE PREÇOS
Fonecedor: 22903 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 15.657.876/0001-82 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
71400 KIT HIGIÊNE 0 A 3 ANOS KIT Material 1348 / 2013 267 32,04 8.554,68
Total do Fornecedor: 8.554,68
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 22934 - CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA CNPJ/CPF: 66.605.734/0001-02 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
57123 FICHA PARA IDENTIFICACAO CIVIL BLOCO Material 1372 / 2013 1 3.324,00 3.324,00
Total do Fornecedor: 3.324,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23000 - KAMACHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 05.960.726/0001-90 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56600 ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL UN Material 1359 / 2013 50 3,50 175,00
58631 RASTELO COM CABO UN Material 1108 / 2013 30 16,00 480,00
Total do Fornecedor: 655,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23037 - ADS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 14.244.674/0001-46 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
55058 LAMPADA DE VAPOR METALICO 400W UN Material 963 / 2013 30 29,80 894,00
55044 REATOR VAPOR METALICO 400W EXTERNO UN Material 963 / 2013 30 64,30 1.929,00
50397 REFLETOR UN Material 963 / 2013 30 27,10 813,00
Total do Fornecedor: 3.636,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23065 - H.D. DE JESUS COMERCIAL - ME CNPJ/CPF: 10.902.899/0001-91 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
57087 PAPEL SULFITE A4 PCTE Material 1568 / 2013 10 12,00 120,00
Total do Fornecedor: 120,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23133 - MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.647.935/0001-64 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
52330 KIT HIV KIT Material 1280 / 2013 2 310,00 620,00
Total do Fornecedor: 620,00
Modalidade de Licitação: 7 - PREGÃO
Fonecedor: 23257 - DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A CNPJ/CPF: 26.917.005/0002-58 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56004 EMULSAO ASF. TONELADA Material 1313 / 2013 15 1.120,00 16.800,00
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1 27/28
56004 EMULSAO ASF. TONELADA Material 1313 / 2013 15 1.120,00 16.800,00
Total do Fornecedor: 16.800,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23399 - LINCOLN CORREA DE SOUZA COMERCIO DE BATERIAS - ME CNPJ/CPF: 11.176.667/0001-66 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
50204 BATERIA UNO UN Material 1365 / 2013 1 185,00 185,00
Total do Fornecedor: 185,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23487 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF: 13.328.409/0001-83 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
57223 TONER UN Material 979 / 2013 12 213,92 2.567,04
Total do Fornecedor: 2.567,04
Modalidade de Licitação: 11 - REGISTRO DE PREÇOS
Fonecedor: 23491 - UNIMETA PASTAS E BRINDES LTDA - ME CNPJ/CPF: 66.804.055/0001-62 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
58046 MOCHILA - ENSINO FUNDAMENTAL UN Material 1276 / 2013 4001 11,01 44.051,01
68477 MOCHILA - EDUCAÇÃO INFANTIL UN Material 1276 / 2013 10907 8,33 90.891,30
Total do Fornecedor: 134.942,31
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23501 - M A DOMINGUES DO AMARAL - INFORMATICA - ME CNPJ/CPF: 13.423.588/0001-38 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
62857 CARTUCHO PARA PLOTTER COR MAGENTA COD. C4837A UN Material 1231 / 2013 1 50,00 50,00
62856 CARTUCHO PARA PLOTTER COR YELLOW COD. C4838A UN Material 1231 / 2013 1 135,00 135,00
62855 CARTUCHO PARA PLOTTER COR CYAN COD. C4836A UN Material 1231 / 2013 1 50,00 50,00
62496 CARTUCHO PARA PLOTTER COR PRETA COD. 10 C4844A UN Material 1231 / 2013 1 50,00 50,00
Total do Fornecedor: 285,00
Modalidade de Licitação: 11 - REGISTRO DE PREÇOS
Fonecedor: 23509 - EXPANSÃO EMPREENDIMENTOS EDITORIAIS LTDA CNPJ/CPF: 04.502.762/0001-47 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
73027Coleção integrada Palavra cantada (Vl 2) Kit do PROFESSOR 4 e 5
anos educação infantilUN Material 1434 / 2013 270 136,00 36.720,00
73019Coleção integrada Palavra cantada (Vl 2) Kit do aluno 4 e 5 anoseducação infantil
UN Material 1383 / 2013 6091 136,00 828.376,00
Total do Fornecedor: 865.096,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23514 - PRIMAVERA ARTEFATOS PLASTICOS LTDA CNPJ/CPF: 09.394.642/0001-97 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
54317 PLASTICO PRETO 8 MTS DE LARGURA METRO Material 1278 / 2013 400 3,61 1.443,60
20/05/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:697602651995526::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/04/2013,30/04/2013,1
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54317 PLASTICO PRETO 8 MTS DE LARGURA METRO Material 1278 / 2013 400 3,61 1.443,60
54315 PLASTICO PRETO 4 MTS DE LARGURA METRO Material 1278 / 2013 400 1,42 569,64
54316 PLASTICO PRETO 6 MTS DE LARGURA METRO Material 1278 / 2013 400 2,18 873,64
Total do Fornecedor: 2.886,88
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23519 - PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 92.792.530/0001-38 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
74521 EQUIPAMENTO DE FREQUENCIA MODULADA UN Material 932 / 2013 1 7.800,00 7.800,00
Total do Fornecedor: 7.800,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23547 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF: 44.127.918/0001-71 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
57226 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM UN Material 1477 / 2013 3 139,80 419,40
Total do Fornecedor: 419,40
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23551 - COMERCIAL ANDROBEL LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.896.013/0001-16 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
51450 ACHOCOLATADO EM PO DIETETICO LATA Material 461 / 2013 30 12,50 375,00
51624 DIET COOKIES PCTE Material 461 / 2013 40 7,20 288,00
Total do Fornecedor: 663,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23553 - S2 REVESTIMENTOS E SINALIZACAO LTDAEPP CNPJ/CPF: 16.887.594/0001-34 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
60715 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA NA COR AMARELA UN Material 1680 / 2013 13 195,00 2.535,00
60716 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA NA COR BRANCA UN Material 1680 / 2013 13 195,00 2.535,00
60725 MICRO ESFERA SACO Material 1680 / 2013 5 125,00 625,00
60646 SOLVENTE (GALOES) GALAO Material 1680 / 2013 8 180,00 1.440,00
Total do Fornecedor: 7.135,00
Total Geral: 5.130.063,16