1

2

Presupuesto 2018

3

PRESUPUESTOS 2018

5.433´9 millones de euros5´1% respecto 2017

262´3 millones de euros

Fortalecen la cohesión social

Reactivan el crecimiento económico y la renovación productiva

Dinamizan la inversión pública y el empleo de calidad

Consolidan y mejoran las políticas básicas de los últimos años

Aportan seguridad y promueven la igualdad

Cumplen con la estabilidad presupuestaria

4

Presupuesto por políticas

POLÍTICAS SOCIALES

65%Total: 3.537´4 M€

POLÍTICAS ECONÓMICAS

25% Total: 1.362´3 M€

POLÍTICAS GENERALES

10%Total: 534´1 M€

5

Refuerzo del gasto social

SANIDAD1.604 M€

46%

EDUCACIÓN1.040´9 M€

30%

DEPENDENCIA318´5 M€

9%

EMPLEO300´2 M€

8%

PROMOCIÓN SOCIAL161´6 M€

4%

VIVIENDA50´3 M€

1%

CULTURA61´6 M€

2%

Incremento de las políticas sociales respecto 2017:

161´2 millones de euros. +4´8 %

De cada 10 euros invertimos 6´5 euros en políticas sociales

6

Crecimiento de las políticas sociales

Cultura

Educación

Dependencia

Empleo

Promoción Social

Vivienda

Sanidad 1.604 M€

300´2 M€

318´5 M€

1.040´9 M€

50´3 M€

161´6 M€

61´6 M€

+65 M€ (+4´2%)

+24´2 M€ (+2´4%)

+8´9 M€ (+2´9%)

+37´8 M€ (+14´4%)

+14 M€ (+9´5%)

+6´1 M€ (+14%)

+4´9 M€ (+8´6%)

POLÍTICAS SOCIALES 3.537´4 M€ + 161´2 M€. +4´8%

AGRICULTURA725´4 M€

53%

EMPRESA91´5 M€

7%

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

109´1 M€8%

COMERCIO Y TURISMO41´8 M€

3%

INFRAESTRUCTURAS394,4 M€

29%

7

Estimulación del crecimiento económico

Incremento de las políticas económicas respecto 2017:

26´1 millones de euros. +2%

De cada 10 euros destinamos 2´5 euros a políticas

económicas

8

Mejora de las políticas económicas

Empresa

Innovación y Tecnología

Infraestructuras

Comercio y Turismo

Agricultura 725´4 M€

394´4 M€

109´1 M€

91´5 M€

41´8 M€

+0´2 M€ (0,0%)

-4´2 M€ (-4´4%)

+2´7 M€ (+2´6%)

+26 M€ (+7´1%)

+1´3 M€ (+3´2%)

POLÍTICAS ECONÓMICAS 1.362´3 M€ +26´1 M€. +2%

9

Estado de Ingresos

10

Ingresos por Capítulos

CAPÍTULOS 2017 2018 2018 – 2017 Var. (%)

1 IMPUESTOS DIRECTOS 712.038.401 729.501.950 17.463.549 2,5%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.155.029.657 1.226.002.460 70.972.803 6,1%

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 112.928.719 113.472.234 543.515 0,5%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.293.100.179 2.404.357.240 111.257.061 4,9%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 8.445.652 10.740.538 2.294.886 27,2%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3.118.266 2.272.229 -846.037 -27,1%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 448.086.372 500.058.207 51.971.835 11,6%

9 PASIVOS FINANCIEROS 438.879.489 447.571.048 8.691.559 2,0%

TOTAL 5.171.626.735 5.433.975.906 262.349.171 5,1%

11

Ingresos por Artículos

CAPÍTULO ARTÍCULO 2017 2018 2018 – 2017 Var. (%)

1 IMPUESTOS DIRECTOS 10 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 567.468.194 585.401.950 17.933.756 3,2%

11 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 37.067.060 36.600.000 -467.060 -1,3%

12 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 4.487.104 4.500.000 12.896 0,3%

16 IMPUESTO SOBRE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 5.014.785 5.000.000 -14.785 -0,3%

17 IMP. SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN EL MEDIO AMBIENTE 98.001.258 98.000.000 -1.258 0,0%

TOTAL 1 712.038.401 729.501.950 17.463.549 2,5%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS20 IMPUESTO SOBRE TRANSM. PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOC. 91.214.838 88.158.000 -3.056.838 -3,4%

21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 680.868.150 738.793.700 57.925.550 8,5%

22 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 362.851.062 385.895.760 23.044.698 6,4%

23 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 1.506.549 1.800.000 293.451 19,5%

24 IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO 4.185.642 3.855.000 -330.642 -7,9%

25 CANON DE SANEAMIENTO 14.403.416 7.500.000 -6.903.416 -47,9%

TOTAL 2 1.155.029.657 1.226.002.460 70.972.803 6,1%3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 TASAS FISCALES 22.760.440 22.000.000 -760.440 -3,3%

31 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 48.178.549 46.904.883 -1.273.666 -2,6%

32 INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 16.635.189 17.427.258 792.069 4,8%

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 10.987.492 12.897.845 1.910.353 17,4%

39 OTROS INGRESOS 14.367.049 14.242.248 -124.801 -0,9%

TOTAL 3 112.928.719 113.472.234 543.515 0,5%

12

Estado de Gastos

13

Gastos por Capítulos

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO 2017 2018 2018 - 2017 Var. (%)

1 GASTOS DE PERSONAL 1.964.805.165 2.012.782.843 47.977.678 2,4%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 550.134.177 610.413.517 60.279.340 11,0%

3 GASTOS FINANCIEROS 82.977.422 73.047.827 -9.929.595 -12,0%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.789.467.127 1.853.778.965 64.311.838 3,6%

5 FONDO DE CONTINGENCIA 5.000.000 5.000.000 0 0,0%

6 INVERSIONES REALES 295.019.554 299.601.327 4.581.773 1,6%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 246.610.552 262.116.168 15.505.616 6,3%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000 1.000 0 0,0%

9 PASIVOS FINANCIEROS 237.611.738 317.234.259 79.622.521 33,5%

TOTAL 5.171.626.735 5.433.975.906 262.349.171 5,1%

14

Gastos por Centros Gestores

GESTOR DENOMINACIÓN GESTOR 2017 2018 2018 – 2017 Var. (%)

01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA 13.594.000 13.729.940 135.940 1,0%

02 PRESIDENCIA 48.006.465 49.159.400 1.152.935 2,4%

10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 66.828.791 68.905.857 2.077.066 3,1%

11 CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES 487.273.225 514.765.415 27.492.190 5,6%

1110000 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.521.105.047 1.586.130.199 65.025.152 4,3%

12 CONS. MEDIO AMB. Y RURAL, POL. AGRARIAS Y TERRITORIO 1.121.782.013 1.145.831.062 24.049.049 2,1%

13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO 1.011.192.647 1.035.645.391 24.452.744 2,4%

1300008 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 262.419.111 300.221.546 37.802.435 14,4%

14 CONSEJERIA DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURAS 247.271.767 251.510.715 4.238.948 1,7%

15 CONSEJERIA DE CULTURA E IGUALDAD 71.882.009 77.111.795 5.229.786 7,3%

TOTAL 5.171.626.735 5.433.975.906 262.349.171 5,1%

15

Políticas de Gastos

GRUPO DENOMINACIÓN GRUPO FUNCIÓN DENOMINACIÓN FUNCIÓN 2017 2018 2018 - 2017 % 2018 - 2017

1 ACTUACIONES CARACTER GENERAL 11 ADMINISTRACION GENERAL 138.834.178 143.194.611 4.360.433 3,1%

12 DEUDA PUBLICA 315.271.660 385.964.586 70.692.926 22,4%

13IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS 5.000.000 5.000.000 0 0,0%

TOTAL 459.105.838 534.159.197 75.053.359 16,3%

2 ACTUACIONES CARACTER SOCIAL 21 SANIDAD 1.539.066.245 1.604.081.004 65.014.759 4,2%

22 EDUCACION 1.016.627.283 1.040.922.738 24.295.455 2,4%

23 DEPENDENCIA 309.634.440 318.596.579 8.962.139 2,9%

24 EMPLEO 262.419.111 300.221.546 37.802.435 14,4%

25 PROMOCION SOCIAL 147.591.919 161.640.189 14.048.270 9,5%

26 VIVIENDA 44.149.780 50.311.665 6.161.885 14,0%

27 CULTURA 56.772.401 61.680.336 4.907.935 8,6%

TOTAL 3.376.261.179 3.537.454.057 161.192.878 4,8%

3 ACTUACIONES CARACTER ECONOMICO 31 AGRICULTURA 725.231.934 725.428.239 196.305 0,0%

32 EMPRESA 95.792.554 91.587.878 -4.204.676 -4,4%

33 INNOVACION Y TECNOLOGIA 106.377.694 109.133.432 2.755.738 2,6%

34 COMERCIO Y TURISMO 40.492.329 41.808.077 1.315.748 3,2%

35 INFRAESTRUCTURAS 368.365.207 394.405.026 26.039.819 7,1%

TOTAL 1.336.259.718 1.362.362.652 26.102.934 2,0%

TOTAL 5.171.626.735 5.433.975.906 262.349.171 5,1%

16

Principales ejes de actuación

17

Sostenibilidad económica y social: Hacia una sanidad de calidad

Presupuesto consejería Sanidad2.100´8 M€ (+92´5 M€)

Presupuesto SEPAD316´1 M€ (+8´9 M€)

Presupuesto SES1.586´1 M€ (+65 M€)

REDUCIMOS SEMESTRE A SEMESTRE LAS

LISTAS DE ESPERA (primer semestre 2017) - 31,2% respecto a 2015

Renta Básica46´4 M€

Supresión de los plazos, ampliación

de las ayudas y agilización de los trámites

Mínimosvitales

4´7 M€

Convocatoria abierta y

paralización de los cortes de

suministro

Fondo de Contingencia

0´5 M€

Cubrimos las necesidades

básicas de las personas en riesgo de exclusión social

FONDO DE GARANTÍA SOCIAL

APORTAMOS ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO + de 1.368 plazas

(+OPE EXTRA)

OPE 2017-2019

51´6 M€

FONDO DE GARANTÍA SOCIAL COMPLEMENTARIO 7´5 M€

18

Atención a la dependencia

Atención a la Dependencia316´1 M€ (+8´6 M€)

INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD DE

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIACobertura a 26.600 dependientes

DEFENSA DE LOS COLECTIVOS MÁS

VULNERABLES

Exención del copago farmacéutico

1´4 M€

20.000 personas con

19

Igualdad de oportunidades en la educación

Presupuesto consejería Educación y Empleo + SEXPE1.335´8 M€ (+62´2 M€)

UNIVERSIDAD 105´3 M€(+1´8 M€)

Oposiciones Secundaria 2018

Mayor oferta de los últimos años

Servicios Complementarios27´7 M€ (+2 M€)

El 90% no paga nada gracias a las

becas

+ 40 rutas en el curso 2017/2018

La gratuidad total llega por primera vez a

muchos centros

+123 docentesCurso 2017/2018

263 comedores escolares

644 rutas de transporte

22,7 M€ en ayudas a libros de texto desde 2015

24,20%24,50%

23,40%

22,10%

21,40%

20,42%20,11% 20,11%

19,58%

T3 ´15 T4 ´15 T1 ´16 T2 ´16 T3 ´16 T4 ´16 T1 ´17 T2 ´17 T3 ´17

Plan de Infraestructuras Educativas 30´1 M€ (+3 M€)

Reducción del abandono escolar temprano - 4´6% en 2 años

20

Dinamismo en la inserción laboral

Fomento del empleo en empresas 30 M€

Plan de Empleo Experiencia 35 M€

Plan de Empleo Social24 M€

Plan de Empleo Joven 16´6 M€

Fomento del autoempleo 30 M€

Programas de formación 39 M€

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO-27.604 desempleados

(T2 2015-T3 2017)

Presupuesto SEXPE300´2 M€ (+37´8 M€)

Plan de Empleo Social complementario

8´5 M€

Plan de Empleo extraordinario

corporaciones locales10 M€

21

Crecimiento firme y sostenible de la economía

Presupuesto consejería Economía e Infraestructuras 251´5 M€ (+4´2 M€)

Impulso a las infraestructuras viarias e hidráulicas

82´6 M€

Ronda Sureste CC y Sur BA16´1 M€

Inicio de 47 nuevas EDARs11´7 M€

Potenciación de la eficiencia energética y la sostenibilidad

19´2 M€

Movilidad Eléctrica 1´3 M€

Renovables PYMES 4´6 M€

Renove Electrodomésticos 0´9 M€

Ciencia, Tecnología e Innovación61´5 M€

Ayudas I+D+ i empresas 15´8 M€

Acciones VI Plan de I+D+i 2´7 M€

Empresa y Competitividad28´6 M€

Internacionalización 7´7 M€

Competitividad pequeño comercio 4´8 M€

Turismo 23´1 M€

22

Garantía para el acceso y mejora de la vivienda

Presupuesto vivienda: 50´3 M€ (+6´1 M€)

Ayudas a la rehabilitación energética de viviendas

15´5 M€

Urbanismo, arquitectura y ordenación del

territorio

10´3 M€

Promoción y ayudas a las viviendas

40 M€

Plan Estatal de Vivienda

2´8 M€

23

Presupuesto consejería: 1.145´8 M€ (+24 M€)

Conservación, protección y

mejora de los montes34´8 M€

Protección y defensa contra los

incendios42´3 M€

Desarrollo del medio rural

31´1 M€

Medio natural y calidad ambiental

27´3 M€

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Sanidad Vegetal y Animal35´7 M€

Plataforma Logística13´5 M€

Oferta Servicio Público0´8 M€

Ordenación e inspección del Transporte 43 M€

Infraestructuras Agrarias

164´2 M€

Producción agrícola y ganadera 31´6 M€

Incentivos agroindustriales

20 M€

Impulso a la inversión

Promoción de proyectos de economía circular

Proyectos de regadíos5´6 M€

Tierra de Barros

Villanueva del Fresno

Monterrubio de La Serena

Regadíos de montaña

Compromiso con la Extremadura rural y urbana

24

Compromiso con los empleados públicos

Continuidad medidas Flexibilización y

conciliación

Presupuesto Función Pública2.013 M€

1´5 % Incremento retributivo

(límite fijado PGE)

Implantación Plan de Estabilización

Formación empleados públicos 1M€

Ejecución Oferta Empleo Público y

procesos selectivos

Constitución de nuevas listas de espera

Medidas favorecedoras para empleados

Públicos con discapacidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

El 37% del presupuesto se destina a los empleados públicos

25

Desglose por consejerías

26

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Presupuesto consejería: 2.100´8 M€ (+4´3%)

COBERTURA INTEGRAL CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

59´1 M€

FONDO GARANTÍA SOCIAL 51´6 M€

Renta Básica46´4 M€

Mínimos vitales4´7 M€

Fondo de Contingencia

0´5 M€

PROTECCIÓN A LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Proyectos de apoyo a

infancia y familia2´1 M€

Creación centro educativo-terapéutico Valcorchero (Plasencia)

6 M€

Mejora de accesibilidad a personas vulnerables

2´7 M€

Intermediación y activación laboral de jóvenes

1´2 M€

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL

7´3 M€

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE

CENTROS SANITARIOS1´3 M€

FONDO GARANTÍA SOCIAL COMPLEMENTARIO 7´5 M€

Promoción, atención y protección integral familias

3 M€

PRESTACIONES A SERVICIOS SOCIALES DE

CORPORACIONES LOCALES 1´8 M€

27

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Presupuesto SES 1.586´1 M€ (+4´3%)

INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS

Equipamiento 1ª fase Hospital Cáceres

10´2 M€

Adquisición de cuatro aceleradores lineales

12´8 M€

Servicios asistenciales1´6 M€

Navalmoral de la MataZafra

CáceresDon Benito-Villanueva

OPE 2017 – 2019Compromiso con el empleo público.

+ 1.368 plazas (+OPE EXTRA)

Construcción y equipamiento de nuevos centros de salud

1´2 M€

Torre de Don MiguelAhigal

Logrosán

PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 333´8 M€(+ 8´5 M€)

Infraestructura y equipamiento atención

especializada4´9 M€

28

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Presupuesto SEPAD 316´1 M€ (+2´9%)

Ayudas a personas en situación de dependencia

52´7 M€

La Junta de Extremadura financia, con recursos propios, más del 80% de las

ayudas a la dependencia

Mejoras en los recursos para personas con discapacidad y sus

familias39´7 M€

Programas de atención a la dependencia

27´7 M€

Plan de acción a favor de personas dependientes

38´3 M€

29

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Ayudas a la rehabilitación energética de viviendas

15´5 M€

Urbanismo, arquitectura y ordenación del

territorio

10´3 M€

Promoción y ayudas a las viviendas

40 M€

Presupuesto Vivienda: 50´3 M€ (+14%)

Ayudas en materia de alquiler de vivienda

1´4 M€

Programa complementario de ayudas al alquiler

0´7 M€

Bolsa de viviendas de alquiler asequible

0´5 M€

Fomento al alquiler de viviendas

0´1 M€

Ayudas a afectados por ejecución hipotecaria

0´1 M€

Plan Estatal de Vivienda

2´8 M€

30

Consejería de Educación y Empleo

Educación

PLAN DEINVERSIONES EN

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

30´1 M€

404 actuaciones ejecutadas, en ejecución o en contratación

32 M€ invertidos

Presupuesto consejería 1.035´6 M€ (+2´4%)

SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

27´7 M€

AUMENTO DE LAS PLANTILLAS DOCENTES

Nuevo centro educativo Cerro Gordo (Badajoz)

4´6 M€

644 Rutas de transporte escolar

40 más que en 2016/2017

263 Comedores 11.800 usuarios

199 aulas matinales4.300 usuarios

Ayudas para libros de

texto7 M€

+123 docentesCurso 2017/2018

+723 desde el inicio de la legislatura

Nuevo centro educativo

Almendralejo3´9 M€

Ratios más bajos del país

(% alumnos)Infantil: 16´4%

Primaria: 18,3%Secundaria: 20,6%

OposicionesSecundaria

2018Mayor oferta de

los últimos años

31

Consejería de Educación y Empleo

Educación

UNIVERSIDAD 105´3 M€(+1´8 M€)

Incremento de la financiación +5 M€ desde 2015

Facultad Medicina 1´7 M€

Mejora de la eficiencia

y búsqueda de la excelencia

Formación Profesional

Mapa de Empleabilidad

6.000 alumnos + en los últimos

diez años

524 ciclos formativos

108 titulaciones diferentes

Seis más en 2017/2018

Pago fraccionado en 10 plazos de la matrícula universitaria

32

Consejería de Educación y Empleo

Empleo

Mejora de la calidad en el empleo

17´1 M€

Lucha contra la precariedad

Presupuesto SEXPE: 300´2 M€ (+14´4%)

Programa para la contratación indefinida 15´2 M€

Programa para la contratación en prácticas y conversión en indefinidos de jóvenes titulados 1´4 M€

Programas de formación39 M€

Refuerzo de las competencias

Planes de igualdad y corresponsabilidad 2´5 M€

Plan Autónomos

30 M€

CRISOL. Programa de crecimiento e integración sociolaboral 5´3 M€

Planes de Empleo Social

32´5 M€

Plan de Empleo

Experiencia35 M€

Plan de Empleo Joven

16´6 M€

33

Consejería de Economía e Infraestructuras

Presupuesto consejería: 251´5 M€ (+1´7 %)

Impulso a las infraestructuras82´6 M€

Potenciación de la eficiencia energética y la sostenibilidad

19´2 M€

Ciencia, Tecnología e Innovación:Pilar fundamental del futuro

61´5 M€

Desarrollo empresarial y cooperativo

31´1 M€

Comercio de calidad e internacionalización

17´2 M€

Infraestructuras de carreteras57´1 M€

Saneamiento y abastecimiento de aguas25´5 M€

Movilidad Eléctrica1´3 M€

Renovables PYMES4´6 M€

RenoveElectrodomésticos

0´9 M€

Ayudas I+D+ i empresas15´8 M€

Acciones VI Plan de I+D+i

2´7 M€

Incentivos grandes proyectos de

inversión 2 M€

Empresa y economía social

15´5 M€

Internacionalización7´7 M€

Apoyo al pequeño comercio 4´8 M€

Turismo23´1 M€

Promoción turística6´4 M€

Programa TIC´s8´2 M€

Fomento del emprendimiento

3´3 M€

Empresas y actividades turísticas3 M€

34

Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Presupuesto consejería 1.145´8 M€ (+2´1 %)

CUMPLIMOS CON EL SECTOR

Afianzamos las ayudasde los seguros agrarios y

aceleramos el pago6´4 M€

DAMOS SEGURIDAD

Reducción del 44% de la tuberculosis bovina.

Seguridad animal 17´4 M€

GARANTIZAMOS PROYECTOS PRIORITARIOS

Plataforma Logística13´5 M€

Obligación Servicio Público0´8 M€

INVERTIMOS EN AGROALIMENTACIÓN

Ampliamos los incentivos para ser más competitivos

20 M€

APORTAMOS RIQUEZAY ESTABILIDAD

Impulso a nuevos regadíos que generan

nuevos empleos5´6 M€

COHESIONAMOS EL TERRITORIO

Apostamos por una ley del suelo más justa y

social

PLAN JÓVENES AGRICULTORES

20´1 M€

Conservación, protección y

mejora de los montes34´8 M€

Protección y defensa contra los

incendios42´3 M€

Infraestructuras Agrarias

164´2 M€

Producción agrícola y ganadera

31´6 M€

35

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Presupuesto consejería: 68´9 M€ (+3´1 %)

Consolidación del empleo público:

Formación empleados públicos

1 M€

Ejecución Oferta de Empleo Público y

convocatoria procesos selectivos

Continuidad medidas de

Flexibilización y Conciliación

1´5 % incremento retributivo

(límite fijado por PGE)

Plan de Estabilización.

Impulso al teletrabajo.

Reconocimiento Carrera Profesional.

Modernización:

Sistema de Información y

Atención Multicanal

0´6 M€

Cloud Computing

2´1 M€

Fomento a la contratación responsable:

Ley de Contratos- Clausulas sociales y

medioambientales- Participación de pequeñas y

medianas empresas en la contratación pública

Mejora en los mecanismos de

control.GOBERNANZA

Contratación Electrónica y Centralizada

Soporte normativo

Integración en la Plataforma de Contratación del

Sector Público

Acuerdo Marco Seguridad y

Limpieza Unificación de

criterios

36

Consejería de Cultura e Igualdad

Conservación y recuperación del patrimonio.

53 Intervenciones 2´4 M€ (+1 M€)

Puesta en marcha del Archivo General de Extremadura

0´7 M€

Impulso de la Red de Teatros. 41 Espacios escénicos (12 más que en 2015)

1´2 M€

Equipamientos e infraestructuras 0´9 M€

Creación artística 0´53 M€

Ayudas a la producción audiovisual 0´3 M€

Ley Prevención Consumo Alcohol en Menores

VI Plan de Juventud 1´1 M€

Ayudas al movimiento asociativo Juvenil 0´6 M€

Judex / Jedes 2´7 M€

Ayudas a la inversión en materia deportiva

3´5 M€

Apoyo a las Federaciones Deportivas

1´1 M€

Dinamización deportiva 2´4 M€

Somos Deporte 0´4 M€

Red de atención psicológica a víctimas de violencia de género

0´06 M€

Red de oficinas de igualdad y violencia de género

1´9 M€

Ayudas Asociaciones Mujeres 0´06 M€

Cultura 38´4 M€

Instituto de la Mujer 8´8 M€

Instituto de la Juventud

6´7 M€

Deportes19´7 M€

Presupuesto consejería77´1 M€ (+7´3%)

37

Presidencia y Portavocía

Presupuesto Presidencia: 49´1 M€ (+ 2´4%)

Apoyo a casas regionales y federaciones0´5 M€

Academia Europea e Iberoamericana Yuste1´2 M€

Gabinete de Iniciativas Transfronterizas0´6 M€

I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior

0´1 M€

Ayudas al retorno0´06 M€

Becas de investigación y formación0´1 M€

Acción Exterior4´1 M€

Cooperación Internacional para el Desarrollo

11´2 M€

Diseño de nuevo marco normativo y de planificación

11´1 M€

Aprobación Plan General de Cooperación

Extremeña 2018-2021.

Aprobación Plan Anual para 2018.

Nueva Ley de Cooperación.

Financiación de Proyectos de Cooperación8 M€

Aprobación de nuevos proyectos: Cooperación para el Desarrollo

Educación para la Ciudadanía GlobalAcción Humanitaria

38

Modificación tributaria

39

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Se rebaja el primer tramo un 1% para beneficiar a todos los contribuyentes

El impacto del tipo medio soportadoes menor cuanto mayor es la renta

Una persona con una baseliquidable de 12.000 euros pasade un tipo medio del 10´5 al 9´5%

Esta bajada beneficia a más de460.000 extremeños

40

Impuesto de Sucesiones

Extremadura bonifica al 99% el impuesto para las herencias de padres, hijos y cónyuges

Se simplifica el impuesto con una únicabonificación de padres a hijos, de hijos a padres yentre cónyuges.

El 99% se aplica después de todas lasbonificaciones estatales.Además se mantienen las autonómicas.

Requisito: Presentar la declaración oautoliquidación en el plazo de 6 meses desde elfallecimiento. De lo contrario, no se aplicarán lasreducciones.

Los hijos o el cónyuge sólo pagará el 1% de loque resulte de aplicar la tarifa del impuesto.

Entrada en vigor a partir del díasiguiente a su publicación en DOE

41

Escenario Macroeconómico

42

Dinámica sostenida de crecimiento

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2015 2016 2017

EURO AREA ESPAÑA EXTREMADURA

43

Por cuarto año consecutivo Extremadura crecerá por encima del 2%

Estimaciones de crecimiento de la economía extremeña Octubre/Noviembre 2017

2017 2018

Instituto de Estadística de Extremadura 2´4 2´1-2´4*

BBVA 2´6 2´6

HISPALINK 2´4 2´4

*En función de la evolución de la situación en Cataluña

44

Consolidación de la fase expansiva

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

EconomíasAvanzadas

EEUU Zona Euro Alemania España Extremadura

2017

2018

45

Un crecimiento más equilibrado

Incremento continuo del PIB en los últimos

tres años

Máximo de empresas inscritas a la

Seguridad Social32.904 en el 2T de 2017

Trayectoria ascendente del sector

turísticoLos viajeros crecen un 2´65%

Las pernoctaciones crecen un 4´53%

Exportaciones en máximos históricos

Crecimiento actual al 12´9%

46

Consolidación Fiscal

47

Objetivos de déficit

2015 2016 2017 2018 2019

Administración Central

-2´9 % -2´2 % -1´1 % -0´7 % -0´3%

Seguridad Social -0´6 % -1´7 % -1´4 % -1´1 % -0´9 %

Gobierno Central

-3´5 % -3´9 % -2´5 % -1´8 % -1´2 %

CC.AA. -0´7 % -0´7 % -0´6 % -0´4 % -0´1 %

CC.LL. 0´0 % 0´0 % 0´0 % 0´0 % 0´0 %

Total AA.PP -4´2 % -4´6 % -3´1 % -2´2 % -1´3%

48

Esfuerzo de consolidación del Déficit

-2,47 %-425 mill

-2,79 %-491 mill

-1,7%-301 mill

Previsión-0,8%

-148 mill

-1 %-172 mill

-0,7 %-123 mill

-0,7 %-124 mill

-0,6 %-111 mill

-0,4 %

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2014 2015 2016 2017 2018

Déficit EX Objetivo CCAA

49

Comparativa deuda por Comunidades Autónomas

1.597

3.045

3.767

4.333

4.370

7.291

7.857

8.681

8.956

10.791

11.363

11.378

14.260

32.555

33.960

44.975

76.727

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

LA RIOJA

CANTABRIA

NAVARRA

EXTREMADURA

ASTURIAS

CANARIAS

ARAGON

MURCIA

BALEARES

PAIS VASCO

GALICIA

CASTILLA Y LEON

CASTILLA- LA MANCHA

MADRID

ANDALUCIA

COMUNIDAD VALENCIANA

CATALUÑA

Deuda por CCAA (en millones de euros). A 30 de junio de 2017

50

Deuda viva sobre ingresos corrientes

52,1%66,2% 69,2%

84,4%93,2% 97,2%

101,2%111,0%

145,0%

163,3%

186,5%

200,5% 194,1% 196,0%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Junta de Extremadura Media CCAA

51

Deuda viva de la Administración General

Valores y préstamos extranjeros: 935´2 M€

(21,78%)Coste: 3,89%

Préstamos nacionales: 1.328´5 M€

(30,93%)Coste: 1,88%

Fondo de Financiación a CCAA: 2.031 M€

(47,29 %) Coste: 0,70%

A 30 de junio de 2017

52

Evolución de la deuda

98´5 mill

86´7 mill

77´5 mill

68´7 mill

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2015 2016 2017 2018

Evolución de los intereses de la deuda Evolución Amortizaciones

308 mill289´7 mill

237´6 mill

317´2 mill

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

2015 2016 2017 2018

RESTO FFCCAA- 2015

53

Fondo de Financiación a CCAA (FLA y FFF)

Formalizado en 2015

Défict 2015 0,70%

Déficit excesivo 2014 1,50%

Importe 757,11 millones de euros

Condiciones aplicadas a Extremadura

Tipo de interésFijo del 0,834%

A partir del 31/01/2018

LiquidacionesAnual

A partir del 2019 hasta 2025 (7 cuotas)

AmortizaciónLineal anual

A partir del 2018 hasta 2025 (8 cuotas)

Amortizaciones

Ejercicio 2018 94,64 millones de euros

54

Compromiso con los proveedores

98 102

112

120

138

9889

102

105

111 118

88

17

15 19

17

21 1710

2

12 1215 17

23 2121

0

20

40

60

80

100

120

140

160

jul.-

15

ago

.-1

5

sep

.-1

5

oct

.-1

5

no

v.-1

5

dic

.-1

5

ene.

-16

feb

.-1

6

mar

.-1

6

abr.

-16

may

.-1

6

jun

.-1

6

jul.-

16

ago

.-1

6

sep

.-1

6

oct

.-1

6

no

v.-1

6

dic

.-1

6

ene.

-17

feb

.-1

7

mar

.-1

7

abr.

-17

may

.-1

7

jun

.-1

7

jul.-

17

ago

.-1

7

sep

.-1

7

Media

Más de 122.000 facturas abonadas desde julio de

2015 a septiembre de 2017

55