Embed Size (px)
Citation preview
1
Prijedlog 11. prosinca 2018.
Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12.,
19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17), članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u
kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.), i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene
novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici
održanoj dana _______________2018. godine donijelo je
Treće (III.) izmjene
Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2018. godinu
Članak 1.
U članku 2. Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2018. godinu („Službene
novine Grada Pazina“ broj 50/17., 12/18. i 40/18.), iznosi planiranih sredstava za pojedine programe i
namjene mijenjaju se tako da iznose:
Redni broj Opis aktivnosti 2018. godina
1. Program obnove i zaštite spomenika kulture 701.900,00
1.1. Radovi na kaštelu u Pazinu 331.000,00
1.2. Crkva sv. Nikole u Pazinu-freske 30.000,00
1.3. Crkva sv. Nikole u Pazinu-zvonik 127.000,00
1.4. Sanacija bastiona Turnić u Lindaru 0,00
1.5. Sanacija kuće Rapicio 174.100,00
1.6. Villa Baxa 0,00
1.7. Beram arheološka ispitivanja 39.800,00
1.8. Kaštel-glavni elektroinstalaterski razvod 0,00
1.9. Pazinska citadela 0,00
2. Programi i projekti u kulturi 193.500,00
2.1. Sufinanciranje izdavačke djelatnosti 23.500,00
2.2. Programska aktivnost "Kuće za pisce" 25.000,00
2.3. Ostale potrebe u kulturi 35.000,00
2.4. Društveni centar Veli Jože 110.000,00
2.5. Državni arhiv u Bertošima 0,00
3. Potpore OCD po javnom natječaju u području kulture 220.000,00
4. Pučko otvoreno učilište u Pazinu 3.365.989,00
4.1. Opći troškovi poslovanja 2.035.400,00
4.2. Obrazovna djelatnost 26.700,00
4.3. Projekt "Istražimo sa znanjem" 918.239,00
4.4. Kulturna djelatnost 252.200,00
4.4.1. Kazališni programi 77.250,00
4.4.2. Smotra narodne glazbe i plesa 2.400,00
4.4.3. Glazbeni programi - redovni 38.150,00
4.4.4. Glazbeni ciklus - Classic in Pazin 13.790,00
4.4.5. Glazbeni ciklus - Jazzva puna glazbe 25.700,00
4.4.6. Međunarodni dan zborskog pjevanja 3.200,00
4.4.7. Glazbene produkcije - Festival mladih pjevača 13.650,00
4.4.8. Mali kanat 10.000,00
4.4.9. Plesni susreti 10.500,00
4.4.10. PAK - Pazinsko amatersko kazalište 32.400,00
4.4.11. Putopisni i književni program 800,00
4.4.12. Plesni i folklorni programi 10.600,00
4.4.13. Razigrani vremeplov 13.760,00
4.5. Izdavačka djelatnost 20.300,00
4.6. Ostali programi 2.000,00
4.7. Izložbena djelatnost 600,00
4.8. Kino djelatnost 110.550,00
2
5. Gradska knjižnica Pazin 1.015.940,00
5.1. Opći troškovi poslovanja 858.963,00
5.1.1. Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi 573.059,00
5.1.2. Nabava knjižnične građe 285.904,00
5.2. Programska djelatnost 156.977,00
5.2.1. Bajkomanija 25.000,00
5.2.2. Književni susreti, programi, tribine 0,00
5.2.3. Knjiga pod ruku, put pod noge 5.000,00
5.2.4. Kuća za pisce 101.410,00
5.2.5. Međunarodni festival slikovnice 25.567,00
5.2.6. Izdavanje knjige M. Marušić: San i mora 0,00
6. Muzej Grada Pazina 983.872,00
6.1. Redovna djelatnost MGP 963.955,00
6.1.1. Opći troškovi poslovanja 841.743,00
6.1.2. Nabava muzejskih izložaka 6.401,00
6.1.3. Adaptacija i opremanje vojarne 110.811,00
6.1.4. Nabava računala i računalne opreme 3.500,00
6.1.5. Promidžba - info letci 1.500,00
6.2. Programska djelatnost 19.917,00
6.2.1. Nabava izložbenog inventara 2.800,00
6.2.2. Gremo na kafe! 17.117,00
U K U P N O 6.481.201,00
Članak 2.
U članku 3. stavku 2. iza riječi „nabavu opreme,“ dodaje se riječ „promidžbu“. U članku 3. stavku 2. brojka „6.1.4.“ zamjenjuje se brojkom „6.1.5.“.
Članak 3.
Ove Treće (III.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2018. godinu
stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.
KLASA:
URBROJ:
Pazin,
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković
R.broj Opis aktivnosti II. izmjene 2018. III. izmjene 2018.2 Razlika Indeks
1. Program obnove i zaštite spomenika
kulture
701.900,00 701.900,00 0,00 100,00
1.1. Radovi na kaštelu u Pazinu 331.000,00 331.000,00 0,00 100,00
1.2. Crkva sv. Nikole u Pazinu-freske 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00
1.3. Crkva sv. Nikole u Pazinu-zvonik 130.000,00 127.000,00 -3.000,00 97,69
1.4. Sanacija bastiona Turnić u Lindaru 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!
1.5. Sanacija kuće Rapicio 174.100,00 174.100,00 0,00 100,00
1.6. Villa Baxa 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!
1.7. Beram arheološka ispitivanja 36.800,00 39.800,00 3.000,00 108,15
1.8. Kaštel-glavni elektroinstalaterski razvod 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!
1.9. Pazinska citadela 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!
2. Programi i projekti u kulturi 193.500,00 193.500,00 0,00 100,00
2.1. Sufinanciranje izdavačke djelatnosti 23.500,00 23.500,00 0,00 100,00
2.2. Programska aktivnost "Kuće za pisce" 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00
2.3. Ostale potrebe u kulturi 40.000,00 35.000,00 -5.000,00 87,50
2.4. Društveni centar Veli Jože 105.000,00 110.000,00 5.000,00 104,76
2.5. Državni arhiv u Bertošima 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!
3. Potpore OCD po javnom natječaju u
području kulture
220.000,00 220.000,00 0,00 100,00
4. Pučko otvoreno učilište u Pazinu 3.746.125,00 3.365.989,00 -380.136,00 89,85
4.1. Opći troškovi poslovanja 2.172.116,00 2.035.400,00 -136.716,00 93,71
4.2. Obrazovna djelatnost 104.500,00 26.700,00 -77.800,00 25,55
4.3. Projekt"Istražimo sa znanjem" 918.239,00 918.239,00 0,00 100,00
4.4. Kulturna djelatnost 356.570,00 252.200,00 -104.370,00 70,73
4.4.1. Kazališni programi 143.800,00 77.250,00 -66.550,00 53,72
4.4.2. Smotra narodne glazbe i plesa 7.850,00 2.400,00 -5.450,00 30,57
4.4.3. Glazbeni programi - redovni 53.150,00 38.150,00 -15.000,00 71,78
4.4.4. Glazbeni ciklus - Classic in Pazin 14.570,00 13.790,00 -780,00 94,65
4.4.5. Glazbeni ciklus - Jazzva puna glazbe 41.400,00 25.700,00 -15.700,00 62,08
4.4.6. Međunarodni dan zborskog pjevanja 5.400,00 3.200,00 -2.200,00 59,26
4.4.7. Glazbene produkcije - Festival mladih
pjevača
14.000,00 13.650,00 -350,00 97,50
4.4.8. Mali kanat 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00
4.4.9. Plesni susreti 10.700,00 10.500,00 -200,00 98,13
4.4.10. PAK - Pazinsko amatersko kazalište 26.000,00 32.400,00 6.400,00 124,62
4.4.11. Putopisni i književni program 2.600,00 800,00 -1.800,00 30,77
4.4.12. Plesni i folklorni programi 10.100,00 10.600,00 500,00 104,95
4.4.13. Razigrani vremeplov 17.000,00 13.760,00 -3.240,00 80,94
4.5. Izdavačka djelatnost 20.300,00 20.300,00 0,00 100,00
4.6. Ostali programi 9.000,00 2.000,00 -7.000,00 22,22
4.7. Izložbena djelatnost 2.750,00 600,00 -2.150,00 21,82
4.8. Kino djelatnost 162.650,00 110.550,00 -52.100,00 67,97
5. Gradska knjižnica Pazin 1.049.903,00 1.015.940,00 -33.963,00 96,77
5.1. Opći troškovi poslovanja 877.553,00 858.963,00 -18.590,00 97,88
5.1.1. Rashodi za zaposlene, materijalni i
financijski rashodi
646.650,00 573.059,00 -73.591,00 88,62
5.1.2. Nabava knjižnične građe 230.903,00 285.904,00 55.001,00 123,82
5.2. Programska djelatnost 172.350,00 156.977,00 -15.373,00 91,08
Treće (III.) izmjene Programa javnih potreba u području kulture u 2018. godini
5.2.1. Bajkomanija 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00
5.2.2. Književni susreti, programi, tribine 9.500,00 0,00 -9.500,00 0,00
5.2.3. Knjiga pod ruku, put pod noge 15.000,00 5.000,00 -10.000,00 33,33
5.2.4. Kuća za pisce 100.550,00 101.410,00 860,00 100,86
5.2.5. Međunarodni festival slikovnice 22.300,00 25.567,00 3.267,00 114,65
5.2.6. Izdavanje knjige M. Marušić: San i mora 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!
6. Muzej Grada Pazina 986.926,00 983.872,00 -3.054,00 99,69
6.1. Redovna djelatnost MGP 964.655,00 963.955,00 -700,00 99,93
6.1.1. Opći troškovi poslovanja 852.283,00 841.743,00 -10.540,00 98,76
6.1.2. Nabava muzejskih izložaka 5.901,00 6.401,00 500,00 108,47
6.1.3. Adaptacija i opremanje vojarne 102.971,00 110.811,00 7.840,00 107,61
6.1.4. Nabava računala i računalne opreme 3.500,00 3.500,00 0,00 100,00
6.1.5. Promidžba - info letsci 0,00 1.500,00 1.500,00 #DIJ/0!
6.2. Programska djelatnost 22.271,00 19.917,00 -2.354,00 89,43
6.2.1. Nabava izložbenog inventara 2.800,00 2.800,00 0,00 100,00
6.2.2. Gremo na kafe! 19.471,00 17.117,00 -2.354,00 87,91
U K U P N O 6.898.354,00 6.481.201,00 -417.153,00 93,95
Prijedlog 11. prosinca 2018. Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i
123/17.), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16.,
16/17., i 130/17), članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13.,
23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana _____________ 2018. godine,
donijelo je
TREĆE (III.) IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu
Članak 1.
U Programu Javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 50/17., 12/18. i 40/18.) članak 2. mijenja se i glasi:
„Osim javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstva koje se na području Grada Pazina
zadovoljavaju i su/financiraju iz državnog, županijskog i općinskih proračuna ili putem karitativnih
udruga, ustanova i iz drugih izvora, iz Proračuna Grada Pazina su/financirat će se tijekom 2018. godine
ove aktivnosti:
Redni broj Opis aktivnosti 2018. godina
1. Program socijalno-zdravstvenih potreba-ukupno 1.446.907,00
1.1. Su/financiranje naknada za troškove stanovanja - korisnici ZMN 75.000,00
1.2. Su/financiranje naknada za troškove stanovanja - ostali korisnici 75.000,00
1.3. Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva_ZMN 14.250,00
1.4. Jednokratne naknade za novorođeno dijete 330.000,00
1.5. Naknada za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi 250.000,00
1.6. Naknada za troškove školskog obroka u osnovnoj školi 55.000,00
1.7. Materijalna zaštita učenika NOR-a i njihovih obitelji 12.200,00
1.8. Jednokratne naknade 45.000,00
1.9. Ostale socijalne i zdravstvene aktivnosti 97.000,00
1.10. Gradsko društvo Crvenog križa Pazin - redovna djelatnost prema
Zakonu
124.757,00
1.11. Savjetovalište za brak i obitelj Pazin 80.000,00
1.12. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula - redovna djelatnost 75.000,00
1.13. Sufinanciranje Doma za odrasle osobe Motovun 13.000,00
1.14. Sufinanciranje Doma za starije osobe Novigrad 10.000,00
1.15. Savjetovalište za prehranu Zavod za javno zdravstvo Istarske županije 26.000,00
1.16. Psihosocijalna podrška roditeljima 6.000,00
1.17. Tekuće donacije zdravstvenim ustanovama - HMP - dodatni tim 110.000,00
1.18. Istarski domovi zdravlja – kombi vozilo za dijalizirane osobe 0,00
1.19. Istarski domovi zdravlja - Stacionar Pazin 48.700,00
2. Dnevni boravak za starije osobe Pazin - sufinanciranje 47.000,00
3. Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove - Dom za starije osobe
Pazin – projektna dokumentacija
160.000,00
4. Socijalna usluga pomoć u kući - sufinanciranje 500.000,00
5. Potpore OCD po javnom natječaju u području socijalne skrbi i
zdravstva
140.000,00
6. Potpore OCD - izravna dodjela u području socijalne skrbi i
zdravstva
101.000,00
1. - 6. UKUPNO 2.394.907,00
2
Članak 2.
Ove Treće (III.) izmjene Programa Javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za
2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.
KLASA:
URBROJ:
Pazin,
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković
R.broj Opis aktivnosti II. izmjene 2018. III. izmjene 2018.2 Razlika Indeks
1. Program socijalno-zdravstvenih potreba-
ukupno
1.478.557,00 1.446.907,00 -31.650,00 97,86
1.1. Su/financiranje naknada za troškove stanovanja -
korisnici ZMN
80.000,00 75.000,00 -5.000,00 93,75
1.2. Su/financiranje naknada za troškove stanovanja -
ostali korisnici
80.000,00 75.000,00 -5.000,00 93,75
1.3. Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva_ZMN 14.250,00 14.250,00 0,00 100,00
1.4. Jednokratne naknade za novorođeno dijete 320.000,00 330.000,00 10.000,00 103,13
1.5. Naknada za troškove boravka djeteta u
predškolskoj ustanovi
269.000,00 250.000,00 -19.000,00 92,94
1.6. Naknada za troškove školskog obroka u Osnovnoj
školi
50.000,00 55.000,00 5.000,00 110,00
1.7. Materijalna zaštita učenika NOR-a i njihovih obitelji 22.000,00 12.200,00 -9.800,00 55,45
1.8. Jednokratne naknade 40.000,00 45.000,00 5.000,00 112,50
1.9. Ostale socijalne pomoći 93.000,00 97.000,00 4.000,00 104,30
1.10. Gradsko društvo Crvenog križa Pazin - redovna
djelatnost prema Zakonu
124.757,00 124.757,00 0,00 100,00
1.11. Savjetovalište za brak i obitelj Pazin 95.550,00 80.000,00 -15.550,00 83,73
1.12. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula -
redovna djelatnost
75.000,00 75.000,00 0,00 100,00
1.13. Sufinanciranje Doma za odrasle osobe Motovun 13.000,00 13.000,00 0,00 100,00
1.14. Sufinanciranje Doma za starije osobe Novigrad 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00
1.15. Savjetovalište za prehranu Zavod za javno
zdravstvo Istarske županije
26.000,00 26.000,00 0,00 100,00
1.16. Psihosocijalna podrška roditeljima 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00
1.17. Tekuće donacije zdravstvenim ustanovama - HMP -
dodatni tim
110.000,00 110.000,00 0,00 100,00
1.18. Istarski domovi zdravlja - Stacionar Pazin 50.000,00 48.700,00 -1.300,00 97,40
2. Dnevni boravak za starije osobe Pazin -
sufinanciranje
55.000,00 47.000,00 -8.000,00 85,45
3. Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove - Dom
za starije osobe Pazin – projektna
dokumentacija
562.500,00 160.000,00 -402.500,00 28,44
4. Socijalna usluga pomoć u kući - sufinanciranje 661.000,00 500.000,00 -161.000,00 75,64
5. Potpore OCD po javnom natječaju u području
socijalne skrbi i zdravstva
140.000,00 140.000,00 0,00 100,00
6. Potpore OCD - izravna dodjela u području
socijalne skrbi i zdravstva
101.000,00 101.000,00 0,00 100,00
1. - 6. UKUPNO 2.998.057,00 2.394.907,00 -603.150,00 79,88
Treće (III.) izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstva u 2018. godini
Prijedlog, 11. prosinca 2018.
Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12.,
19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članaka 74. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj
71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.) i članka 22. Statuta Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na
sjednici održanoj dana _______________ 2018. godine, donijelo je
Treće (III.) izmjene
Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu za 2018. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba Grada Pazina u sportu za 2018 godinu („Službene novine Grada
Pazina“ broj 50/17., 12/18. i 40/18.), članak 3. mijenja se i glasi:
„Za provedbu Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu u 2018. godini u Proračunu
Grada Pazina za 2018. godinu planirana su financijska sredstva za sljedeće aktivnosti:
Redni
broj
Opis aktivnosti 2018. godina
1. Zajedničke potrebe u sportu 423.400,00
1.1. Zdravstveni pregledi sportaša 75.000,00
1.2. Gorivo za kombi vozila Zajednice 50.000,00
1.3. Redovna djelatnost Zajednice 100.750,00
1.4. Školovanje sportskog kadra 30.000,00
1.5. Ostali materijalni troškovi Zajednice 38.400,00
1.6. Korištenje Gradskog stadiona 20.000,00
1.7. Korištenje Boćarske dvorane 7.250,00
1.8. Korištenje Školsko-gradske sportske dvorane 80.000,00
1.9. Program Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) 22.000,00
2. Sportske udruge i klubovi 660.000,00
3. Sportske manifestacije 132.740,00
3.1. Sportske manifestacije - Dan Grada 7.400,00
3.2. Sportske manifestacije - Rim 10.200,00
3.3. Sportske manifestacije - Rujanske svečanosti 13.000,00
3.4. Sportske manifestacije - Proglašenje sportaša Grada Pazina 10.000,00
3.5. Sportske manifestacije - Dječja olimpijada 7.000,00
3.6. Sportske manifestacije - Međunarodni program 60.000,00
3.7. Grad u pokretu - udio sufinanciranja projekta 25.140,00
4. Održavanje sportskih objekata 470.000,00
4.1. Tekuće i investicijsko održavanje Boćarske dvorane 80.000,00
4.2. Tekuće i investicijsko održavanje Gradskog stadiona 140.000,00
4.3. Tekuće i investicijsko održavanje Školsko-gradske sportske
dvorane
250.000,00
5. Školski sportski klubovi 15.000,00
UKUPNO (1.-5.) 1.701.140,00
Članak 2.
Ove Treće (III.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu u 2018. godini
stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.
KLASA:
URBROJ:
Pazin, GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
R.broj Opis aktivnosti II. izmjene 2018. III. izmjene 2018.2 Razlika Indeks
1. Zajedničke potrebe u sportu 420.000,00 423.400,00 3.400,00 100,81
1.1. Zdravstveni pregledi sportaša 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00
1.2. Gorivo za kombi vozila Zajednice 45.000,00 50.000,00 5.000,00 111,11
1.3. Redovna djelatnost Zajednice 100.750,00 100.750,00 0,00 100,00
1.4. Školovanje sportskog kadra 20.000,00 30.000,00 10.000,00 150,00
1.5. Ostali materijalni troškovi Zajednice 50.000,00 38.400,00 -11.600,00 76,80
1.6. Korištenje Gradskog stadiona 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00
1.7. Korištenje Boćarske dvorane 7.250,00 7.250,00 0,00 100,00
1.8. Korištenje Školsko-gradske sportske
dvorane
80.000,00 80.000,00 0,00 100,00
1.9. Program Hrvatskog olimpijskog
odbora (HOO)
22.000,00 22.000,00 0,00 100,00
2. Sportske udruge i klubovi 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00
3. Sportske manifestacije 136.140,00 132.740,00 -3.400,00 97,50
3.1. Sportske manifestacije - Dan Grada 10.000,00 7.400,00 -2.600,00 74,00
3.2. Sportske manifestacije - Rim 11.000,00 10.200,00 -800,00 92,73
3.3. Sportske manifestacije - Rujanske
svečanosti
13.000,00 13.000,00 0,00 100,00
3.4. Sportske manifestacije - Proglašenje
sportaša Grada Pazina
10.000,00 10.000,00 0,00 100,00
3.5. Sportske manifestacije - Dječja
olimpijada
7.000,00 7.000,00 0,00 100,00
3.6. Sportske manifestacije -
Međunarodni program
60.000,00 60.000,00 0,00 100,00
3.7. Grad u pokretu - udio sufinanciranja
projekta
25.140,00 25.140,00 0,00 100,00
4. Održavanje sportskih objekata 470.000,00 470.000,00 0,00 100,00
4.1. Tekuće i investicijsko održavanje
Boćarske dvorane
80.000,00 80.000,00 0,00 100,00
4.2. Tekuće i investicijsko održavanje
Gradskog stadiona
140.000,00 140.000,00 0,00 100,00
4.3. Tekuće i investicijsko održavanje
Školsko-gradske sportske dvorane
250.000,00 250.000,00 0,00 100,00
5. Školski sportski klubovi 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00
UKUPNO (1.-5.) 1.701.140,00 1.701.140,00 0,00 100,00
Treće (III.) izmjene Programa javnih potreba u području sporta u 2018. godini
1
OBRAZLOŽENJE
uz treće (III.) Izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području kulture , socijalne skrbi i
zdravstva te sporta
Kultura:
Ovim Trećim (III.) Izmjenama ukupna sredstva za Programe javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2018.
godinu planirana su u iznosu od 6.481.201,00 kuna, što je za 417.153,00 kuna manje u usporedbi s tekućim
planom Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2018. godinu.
Trećim (III.) Izmjenama nastojalo se uskladiti aktivnosti sa rezultatima natječaja prijavljenih projekata, realizacijom
proračuna za 2018. godinu, dosadašnjim izvršenjem i predviđenim rashodima do kraja godine.
Točka 1. Program obnove i zaštite spomenika kulture ostaje na istoj razini s manjim izmjenama između
aktivnosti i to na sljedeći način:
1.3. Crkva sv. Nikole u Pazinu – zvonik - umanjuje se za 3.000,00 kuna.
1.7. Beram – arheološka istraživanja – uvećava se za 3.000,00 kuna.
Točka 2. Programi i projekti u kulturi – ostaje na istoj razini s manjim izmjenama između aktivnosti i to na
sljedeći način:
2.3. Ostale potrebe u kulturi – umanjuje se za 5.000,00 kuna.
2.4. Društveni centar Veli Jože – uvećava se za 5.000,00 kuna.
Točka 4. Pučko otvoreno učilište Pazin umanjena je za 380.136,00 kuna i to na sljedeći način:
4.1. Opći troškovi poslovanja: sredstva su umanjena za 136.716,00 kuna, od toga:
Aktivnost A 103201 – Opći troškovi poslovanja, smanjena je za 101.716,00 kuna jer su: rashodi za zaposlene
ostvareni manje, a vezani su za broj zaposlenih djelatnika tijekom godine (tri mjeseca je Učilište djelovalo bez
kućnih majstora ), materijalni rashodi ostvareni manje u kategorijama službenih putovanja, naknada za prijevoz
na posao i s posla , stručnih usavršavanja zaposlenika, usluga tekućeg i investicijskog održavanja,
komunalnih usluga, intelektualnih i osobnih usluga te ostalih usluga. Navedeni rashodi, iako spadaju u opće
troškove poslovanja, unutar ustanove vezani su za kvantitativno održavanje programske djelatnosti u cjelini.
Aktivnost A 103203 – Nabava nefinancijske imovine, smanjena je za 30.000,00 kuna jer je smanjeno ulaganje
u opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje te neće biti u tekućoj godini nabave reklamnog panoa.
4.2. Obrazovna djelatnost: sredstva su umanjena za 77.800,00 kuna.
Aktivnost A 103315 – Obrazovni programi redovni, smanjena je za 77.800,00 kuna jer nisu održani planirani
programi obrazovanja zbog manjka interesa za iste.
4.4. Kulturna djelatnost: sredstva su umanjena za 104.370,00 kuna i to na sljedeći način:
Aktivnost A 103501 – Kazališni programi, smanjena je za 66.550,00 kuna zbog otkazivanja programa od strane
kazališnih kuća.
Aktivnost A 103516 – Putopisni i književni programi, smanjena je za 1.800,00 kuna zbog provedbe programa s
manjim rashodima.
Aktivnost A 103514 – PAK-Pazinsko amatersko kazalište, povećana je za 6.400,00 kuna zbog veće visine
isplaćenih autorskih honorara voditelju radionice.
2
Aktivnost A 103504– Glazbeni programi-redovni, smanjena je za 15.000,00 kuna zbog realizacije programa uz
manje rashode.
Aktivnost A 103505 – Glazbeni ciklus-Classic in Pazin, smanjena je za 780,00 kuna zbog realizacije programa
uz manje rashode.
Aktivnost A 103506 – Glazbeni ciklus- Jazzva puna glazbe, smanjena je za 15.700,00 kuna zbog realizacije
programa uz manje rashode.
Aktivnost A 103507 – Međunarodni dan zborskog pjevanja, smanjena je za 2.200,00 kuna zbog realizacije
programa uz manje rashode.
Aktivnost A 103508 – Glazbena produkcije-Festival mladih pjevača, smanjena je za 350,00 kuna zbog
realizacije programa uz manje rashode.
Aktivnost A 103502 – Smotra narodne glazbe i plesa, smanjena je za 5.450,00 kuna zbog realizacije programa
uz manje rashode.
Aktivnost A 103510 – Plesni susreti, smanjena je za 200,00 kuna zbog realizacije programa uz manje rashode.
Aktivnost A 103517 – Plesni i folklorni programi, povećana je za 500,00 kuna zbog većih troškova usluga
redarske službe.
Aktivnost A 103518 – Razigrani vremeplov, smanjena je za 3.240,00 kuna zbog realiziranja dijela programa u
2019. godini.
4.6. Ostali programi: sredstva su umanjena za 7.000,00 kuna.
Aktivnost A 103706 – Trgovačka djelatnost-prodaja kokica, smanjena je za 7.000,00 kuna zbog ne provođenja
aktivnosti od 01.06.2018.
4.7. Izložbena djelatnost: sredstva su umanjena za 2.150,00 kuna.
Aktivnost A 103801 – Izložbe, smanjena je za 2.150,00 kuna zbog realizacije manjeg obima programa.
4.8. Kino djelatnost: sredstva su umanjena za 52.100,00 kuna.
Aktivnost A 103901 – Redovna kino djelatnost, smanjena je za 52.100,00 kuna zbog neprovođenja aktivnosti
kroz tri mjeseca tijekom godine (nedostatak kinooperatera).
Aktivnost A 103135 – Ljetno kino, smanjena je za 4.700,00 kuna zbog realizacije programa uz nabavljenu
vlastitu opremu kino platna.
Napomena: Smanjenje rashoda programske djelatnosti (obrazovni programi, kino djelatnost, kazališni programi)
jednim je dijelom vezano i za ostvarivanje prihoda Učilišta te su u rebalansu smanjeni i prihodi planirani uz
provođenje navedenih aktivnosti.
Točka 5. Gradska knjižnica Pazin je umanjena za 33.963,00 kuna i to na sljedeći način:
5.1. Opći troškovi poslovanja: sredstva su umanjena za 18.590,00 kuna, i to na sljedeći način:
Aktivnost A 103401 – Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi smanjeni su za 73.591,00 kunu.
Opći prihodi i primici smanjeni su za 52.260,00 kuna te su sredstva prenamijenjena za nabavu knjiga, računala i
računalne opreme te uredske opreme i namještaja.
Vlastiti prihodi su smanjeni za 860,00 kuna te su prenamijenjeni za programsku djelatnost Kuće za pisce – Hiže
od besid. Sredstva iz općinskih proračuna smanjena su za 3.471,00 kunu te prenamijenjena za programsku
djelatnost za festival slikovnice Ovca u kutiji.
Donacije su smanjene za 17.000,00 kuna jer se očekuje da ih do kraja godine neće biti.
3
Aktivnost A 103402 – Rashodi za nabavu knjižnične građe povećani su sveukupno za 55.001,00 kunu.
Opći prihodi i primici povećani su za 52.464,00 kune i to:
- 5.000,00 kuna za nabavu računala i računalne opreme,
- 15.500,00 kuna za nabavu uredskog namještaja,
- 31.712,00 kuna za nabavu knjižne građe – knjige,
- 252,00 kune za nabavu neknjižne građe – elektronička građa.
Donacije Gradskoj knjižnici Pazin povećane su za 2.537,00 kuna.
5.2. Programska djelatnost: sredstva su umanjena za 15.373,00 kune i to na sljedeći način:
Aktivnost A 103502 – Financiranje aktivnosti Književni susreti, programi, tribine bilo je planirano putem
donacija. Donacije nisu ostvarene te ja iznos smanjen za 9.500,00 kuna, tj. na 0,00 kuna
Aktivnost A 103503 – Za aktivnost Knjiga u ruku, put pod noge ostvarena su sredstva samo iz državnog
proračuna. Sredstva su smanjena u ukupnom iznosu od 10,000 kuna i to od donacija.
Aktivnost A 103504 – Programska djelatnost Kuće za pisce – Hiže od besid uvećana je za 860,00 kuna
vlastitih prihoda.
Aktivnost A 103508 – Programska aktivnost Međunarodni festival slikovnice Ovca u kutiji uvećan je za
3.267,00 kuna i to:
- Opći prihodi i primici umanjeni su za 204,00 kune,
- Prihodi iz općinskih proračuna uvećani su za 3.471,00 kunu.
Točka 6. Muzej Grada Pazina je umanjena za 3.054,00 kuna i to na sljedeći način:
6.1. Redovna djelatnost MGP: sredstva su umanjena za 700,00 kuna i to na sljedeći način:
Aktivnost Opći troškovi poslovanja: Rashodi za zaposlene – umanjenje za 10.540,00 kuna i to za sve
pozicije rashoda za zaposlene (Plaće za zaposlene, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, Doprinosi za
obvezno zdr. osig. zaštite zdravlja na radu, Doprinosi za obv. osig. u slučaju nezaposlenosti i Naknade za
prijevoz na posao i s posla) za razdoblje listopad – 21. studenog 2018. s obzirom da u to vrijeme nije bilo
zaposlene osobe na radnom mjestu kustosa, a i zbog razlike u rashodima prijašnje osobe zaposlene na tom
mjestu i novozaposlene osobe. Umanjena su sredstva rebalansirana unutar Općih prihoda i primitaka većinom na
pozicije režijskih troškova te pozicije Seminari, savjetovanja i simpoziji, Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi
zaposlenika, Uredski materijal, Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje i Arhivski materijal te Aktivnosti
Nabava muzejskih izložaka i Adaptacija i opremanje vojarne.
Na Vlastitim prihodima nema značajnijih promjena osim smanjenja pojedinih pozicija zbog realizacije, primjerice:
Aktivnost Opći troškovi poslovanja - Umanjenje na pozicijama Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje građevinskih objekata, Licence, Usluge ažuriranja računalnih baza.
Aktivnost Nabava muzejskih izložaka: Pozicija R1249 Muzejski izlošci povećana je za 500,00 kn.
Aktivnost Adaptacija i opremanje vojarne. Sredstva su povećana za 7.840,00 kuna, od toga Pozicija R1199
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata povećana je za 2.634,00 kn, pozicija R3039 Usluge
tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme povećana je za 5.206,00 kn.
6.2. Programska djelatnost: sredstva su umanjena za 2.354,00 kuna.
4
Aktivnost Gremo na kafe!. Umanjenje na poziciji Tisak.
Povećanje od 500,00 zabilježeno je jedino na poziciji Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji.
Dodana je nova aktivnost Izrada info letaka Muzeja u iznosu od 1.500,00 kn na teret Tekućih donacija od
neprofitnih organizacija.
Socijalna skrb i zdravstvo:
Ovim Trećim (III.) Izmjenama javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu
planirana su ukupna sredstva u iznosu od 2.394.907,00 kuna, što je za 603.150,00 kuna manje u odnosu na
tekući plan.
Trećim (III.) Izmjenama nastojalo se uskladiti aktivnosti sa rezultatima natječaja prijavljenih projekata, realizacijom
proračuna za 2018. godinu, dosadašnjim izvršenjem i predviđenim rashodima do kraja godine.
Točka 1. 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA
1.1. i 1.2. Aktivnost A 102601 – Pomoć za podmirenje troškova stanovanja smanjena je za 10.000,00 kuna
jer se broj korisnika zajamčene minimalne naknade i ostalih korisnika koji ostvaruju pravo na naknadu za
troškove stanovanja sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pazina smanjio.
1.4. Aktivnost A 102602 – Jednokratne naknade za novorođeno dijete povećana je za 10.000,00 kuna zbog
većeg broja zaprimljenih zahtjeva za isplatu jednokratne naknade za novorođeno dijete od planiranih.
1.5. Aktivnost A 102603 – Naknade za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi smanjena je za
19.000,00 kuna zbog manjeg broja korisnika navedenog prava od planiranih.
1.6. Aktivnost A 102604 – Naknade za troškove toplog obroka u Osnovnoj školi povećana je za 5.000,00
kuna zbog većeg broja korisnika navedenog prava od planiranih.
1.7. Aktivnost A 102605 – Materijalna zaštita za učesnike NOR-a smanjena je za 9.800,00 kuna zbog
smanjenja broja korisnika navedenog prava od ranije planiranih.
1.8. Aktivnost A 102606 – Pomoć socijalno ugroženim osobama povećana je za 5.000,00 kuna zbog većeg
broja zahtjeva za jednokratnim naknadama od planiranih, te zbog odobrenih jednokratnih naknada pojedinim
osobama ili obiteljima u višim iznosima ili više puta tijekom godine namjenski za podmirenje njihovih dugova za
troškove stanovanja, za liječenje težih bolesti i sl.
1.9. Aktivnost A 102607 – Ostale socijalne pomoći povećana je za 4.000,00 kuna zbog uvećanih rashoda
(naknada prijevoza roditeljima i djeci s teškoćama u razvoju koje odlaze na rehabilitaciju, mjesečne naknade
korisnicima zajamčene minimalne naknade starijim od 50 godina, kupnja poklon paketa za socijalno ugrožene
osobe i obitelji i dr.) koji se pokrivaju iz ove stavke.
1.11. Aktivnost A 102610 – Djelatnost Savjetovališta za brak i obitelj Pazin smanjena je za 15.550,00 kuna
zbog smanjenja obveza za doprinose i poreze koji se plaćaju na naknade prema Ugovorima o djelu koji se
tromjesečno sklapaju sa savjetnicama.
1.19. Aktivnost A 102614 Djelatnosti socijalnih i zdravstvenih ustanova – smanjena je za 1.300,00 kuna u
aktivnostima Istarskih domova zdravlja – Stacionar Pazin – jer su nabavili jeftiniju medicinsko-tehničku opremu
za potrebe Stacionara od prvotno planirane
2. 1027 PROGRAM DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN
Aktivnost A 102701 – Organizirane aktivnosti za starije osobe Pazin smanjena je za 8.000,00 kuna jer je
GDCK Pazin kao provoditelj aktivnosti dobio sredstava za prijavljeni projekt od strane Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
5
3. 1028 PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE
Kapitalni projekt K102801 Izgradnja Doma za starije osobe smanjen je za 402.500,00 kuna jer je tijekom
godine realiziran dio planiranih aktivnosti (Idejni projekt, lokacijska dozvola, geotehnički elaborat), dok je po
provođenju javne nabave izrada glavnog i izvedbenog projekta s troškovnicima za 1. fazu gradnje Doma za
starije osobe Pazin planirana za 2019. godinu.
4. 1030 PROGRAM SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI
Aktivnost A103001 - Sufinanciranje socijalne usluge pomoć u kući smanjena je za 161.000,00 kuna, zbog
nešto manjeg broja korisnika, smanjenih troškova pružanja usluge kao i odobrenih namjenskih sredstava od
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koja se uplaćuju pružatelju usluge - Gradskom
društvu Crvenog križa Pazin.
Sport:
Ovim Trećim (III.) Izmjenama ukupna sredstva za Program javnih potreba Grada Pazina u sportu za 2018. godinu
planirana su u iznosu od 1.701.140,00 kuna, odnosno na istoj razini u odnosu na tekući plan.
Trećim (III.) Izmjenama nastojalo se uskladiti aktivnosti sa rezultatima natječaja prijavljenih projekata, realizacijom
proračuna za 2018. godinu, dosadašnjim izvršenjem i predviđenim rashodima do kraja godine.
Točka 1. Zajedničke potrebe u sportu uvećana je za 3.400,00 kuna i to na sljedeći način:
1.2. Gorivo za kombi vozila zajednice – sredstva su uvećana za 5.000,00 kuna zbog većeg broja prijevoza na
sportska natjecanja.
1.4. Školovanje sportskog kadra/trenera – sredstva su uvećana za 10.000,00 kuna za troškove izobrazbe
trenera. Budući da je jedan od glavnih ciljeva Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina – povećanje
kvalificiranosti i broja stručnih osoba koje obavljaju trenerske i druge stručne poslove u sportskim klubovima,
predlaže se povećanje od 10.000,00 kuna na ovoj poziciji tako da bi se za izobrazbu dodijelilo 30.000,00 kuna
budući da su na objavljeni natječaj pristigle prijave za 8 trenera.
1.5. Ostali materijalni troškovi – sredstva se umanjuju za 11.600,00 kuna. Planira se ušteda na kako bi se
sredstva mogla prenamijeniti za gore navedene Zajedničke potrebe u sportu.
Točka 3. Sportske manifestacije: Sredstva su umanjena za 3.400,00 kuna i to na sljedeći način:
3.1. Sportske manifestacije – Dan Grada, sredstva se umanjuju se za 2.600,00 kuna.
3.2. Sportske manifestacije – Rim, sredstva se umanjuju se za 800,00 kuna.
Sredstva koja nisu utrošena za organizaciju sportskih manifestacija preraspodjeljuju se za Zajedničke potrebe u
sportu.
Upravni odjel za samoupravu,
upravu i društvene djelatnosti
