Upload
hatu
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
PRIJEDLOG DRAVNOG PRORAUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU
Zagreb, prosinac 2016.
A. RAUNA PRIHODA I RASHODA
IZVRENJE2015.
PLAN2016.
Indeks 3/2
PRIJEDLOG PRORAUNA ZA
2017.
Indeks 5/3
PROJEKCIJA PRORAUNA ZA
2018.
Indeks 7/5
PROJEKCIJA PRORAUNA ZA
2019.
Indeks 9/7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRIHODI POSLOVANJA 109.110.878.973 115.938.318.873 106,3 121.013.261.363 104,4 126.492.713.230 104,5 131.645.143.127 104,1
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
645.008.947 433.732.192 67,2 560.395.000 129,2 824.795.000 147,2 658.830.000 79,9
UKUPNI PRIHODI 109.755.887.920 116.372.051.065 106,0 121.573.656.363 104,5 127.317.508.230 104,7 132.303.973.127 103,9
RASHODI POSLOVANJA 115.455.805.551 118.370.744.397 102,5 124.395.644.703 105,1 129.325.644.108 104,0 132.608.287.819 102,5
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
3.152.043.508 3.349.189.832 106,3 3.993.894.866 119,2 3.651.471.609 91,4 3.634.617.655 99,5
UKUPNI RASHODI 118.607.849.059 121.719.934.229 102,6 128.389.539.569 105,5 132.977.115.717 103,6 136.242.905.474 102,5
RAZLIKA - VIAK / MANJAK -8.851.961.139 -5.347.883.165 -6.815.883.204 -5.659.607.488 -3.938.932.347
B. RAUNA FINANCIRANJA
IZVRENJE2015.
PLAN2016.
Indeks 3/2
PRIJEDLOG PRORAUNA ZA
2017.
Indeks 5/3
PROJEKCIJA PRORAUNA ZA
2018.
Indeks 7/5
PROJEKCIJA PRORAUNA ZA
2019.
Indeks 9/7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA
31.609.821.903 19.946.141.818 63,1 35.277.295.246 176,9 25.073.722.062 71,1 27.205.690.666 108,5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
27.301.288.316 18.895.531.742 69,2 29.289.767.605 155,0 19.414.114.574 66,3 23.266.758.319 119,8
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE
11.657.085.942 6.400.267.230 2.102.994.141 0 0
PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU
-7.113.658.390 -2.102.994.141 -1.274.638.578 0 0
NETO FINANCIRANJE 8.851.961.139 5.347.883.165 6.815.883.204 5.659.607.488 3.938.932.347
VIAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0 0
i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, kako slijedi:
Dravni proraun Republike Hrvatske za 2017. godinu (dalje u tekstu: Proraun) i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od:
PRIJEDLOG DRAVNOG PRORAUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU
I. OPI DIO
lanak 1.
lanak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvruju se u Raunu prihoda i rashoda i Raunu financiranja u Prijedlogu dravnog prorauna za 2017.
1
A. RAUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
Raz-red
Sku-pina
Pods-kupina
Naziv prihodaIzvrenje
2015.Plan2016.
Indeks 6/5Prijedlog
prorauna za 2017.
Indeks 8/6Projekcija
prorauna za 2018.
Indeks 10/8
Projekcija prorauna za
2019.
Indeks 12/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 PRIHODI POSLOVANJA 109.110.878.973 115.938.318.873 106,3 121.013.261.363 104,4 126.492.713.230 104,5 131.645.143.127 104,161 Prihodi od poreza 68.014.776.517 70.967.564.708 104,3 72.793.220.274 102,6 74.866.878.464 102,8 77.693.942.783 103,8
611 Porez i prirez na dohodak 2.068.143.141 2.283.892.748 110,4 2.026.519.737 88,7 2.096.710.924 103,5 2.170.278.613 103,5
612 Porez na dobit 6.244.055.333 7.223.687.214 115,7 7.165.103.284 99,2 7.309.585.871 102,0 7.583.196.832 103,7
613 Porezi na imovinu 172.367.524 175.107.252 101,6 59.621.777 34,0 0 0
614 Porezi na robu i usluge 59.090.677.810 60.866.996.330 103,0 63.118.706.715 103,7 65.000.655.302 103,0 67.475.021.855 103,8
615 Porezi na meunarodnu trgovinu i transakcije 419.113.377 400.881.164 95,6 423.268.761 105,6 459.926.367 108,7 465.445.483 101,2
616 Ostali prihodi od poreza 20.419.332 17.000.000 83,3 0 0 0
62 Doprinosi 22.853.390.119 22.267.789.478 97,4 23.085.639.983 103,7 23.941.236.792 103,7 24.787.734.450 103,5622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.916.546.898 20.296.268.307 97,0 21.048.341.946 103,7 21.819.004.853 103,7 22.578.118.601 103,5
623 Doprinosi za zapoljavanje 1.936.843.221 1.971.521.171 101,8 2.037.298.037 103,3 2.122.231.939 104,2 2.209.615.849 104,1
63Pomoi iz inozemstva i od subjekata unutar opeg prorauna
4.958.317.173 8.417.611.168 169,8 11.174.359.299 132,7 13.581.618.246 121,5 15.097.398.912 111,2
631 Pomoi od inozemnih vlada 111.870.726 159.698.016 142,8 94.739.099 59,3 80.002.145 84,4 334.031.568 417,5
632Pomoi od meunarodnih organizacija te institucija i
tijela EU4.668.547.283 8.137.183.495 174,3 10.927.989.697 134,3 13.351.701.014 122,2 14.620.248.463 109,5
633 Pomoi proraunu iz drugih prorauna 57.837.584 58.509.492 101,2 56.535.338 96,6 56.306.940 99,6 56.621.824 100,6
634Pomoi od izvanproraunskih korisnika ostalih subjekata
unutar opeg prorauna75.583.603 58.636.967 77,6 70.640.165 120,5 70.148.147 99,3 63.245.057 90,2
636Pomoi proraunskim korisnicima iz prorauna koji im
nije nadlean36.313.670 3.583.198 9,9 4.200.000 117,2 3.310.000 78,8 3.310.000 100,0
638Pomoi iz dravnog prorauna temeljem prijenosa EU
sredstava8.164.307 18.555.000 18.450.000 18.392.000
639 Prijenosi izmeu proraunskih korisnika istog prorauna 1.700.000 1.700.000 1.550.000
64 Prihodi od imovine 2.779.833.209 3.197.478.890 115,0 2.722.022.678 85,1 2.639.498.067 97,0 2.516.157.196 95,3641 Prihodi od financijske imovine 951.406.965 1.711.056.145 179,8 1.234.670.558 72,2 1.111.498.712 90,0 964.509.426 86,8
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.789.005.798 1.455.842.322 81,4 1.455.508.650 100,0 1.494.668.737 102,7 1.516.817.234 101,5
643 Prihodi od kamata za dane zajmove 39.420.446 30.580.423 77,6 31.843.470 104,1 33.330.618 104,7 34.830.536 104,5
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
3.596.964.691 3.385.229.148 94,1 3.499.702.963 103,4 3.585.332.820 102,4 3.521.817.384 98,2
651 Upravne i administrativne pristojbe 492.251.045 489.765.112 99,5 504.188.927 102,9 517.818.784 102,7 526.353.348 101,6
652 Prihodi po posebnim propisima 3.104.713.646 2.895.464.036 93,3 2.995.514.036 103,5 3.067.514.036 102,4 2.995.464.036 97,7
66Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruenih usluga i prihodi od donacija
1.177.858.130 1.289.152.796 109,4 1.253.543.704 97,2 1.289.718.877 102,9 1.292.466.611 100,2
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruenih usluga 1.063.194.490 1.223.956.719 115,1 1.211.261.114 99,0 1.243.922.834 102,7 1.246.357.024 100,2
663Donacije od pravnih i fizikih osoba izvan opeg
prorauna114.663.640 65.196.077 56,9 42.282.590 64,9 45.796.043 108,3 46.109.587 100,7
67Prihodi iz nadlenog prorauna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza
5.161.396.772 5.831.201.300 113,0 5.886.143.400 100,9 5.974.243.400 101,5 6.105.013.630 102,2
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 5.161.396.772 5.831.201.300 113,0 5.886.143.400 100,9 5.974.243.400 101,5 6.105.013.630 102,2
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 568.342.362 582.291.385 102,5 598.629.062 102,8 614.186.564 102,6 630.612.161 102,7681 Kazne i upravne mjere 553.595.775 565.015.678 102,1 580.868.641 102,8 595.964.575 102,6 611.902.849 102,7
683 Ostali prihodi 14.746.587 17.275.707 117,2 17.760.421 102,8 18.221.989 102,6 18.709.312 102,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red
Sku-pina
Pods-kupina
Naziv prihodaIzvrenje
2015.Plan2016.
Indeks 6/5Prijedlog
prorauna za 2017.
Indeks 8/6Projekcija
prorauna za 2018.
Indeks 10/8
Projekcija prorauna za
2019.
Indeks 12/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKEIMOVINE
645.008.947 433.732.192 67,2 560.395.000 129,2 824.795.000 147,2 658.830.000 79,9
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 54.303.023,00 58.384.856 107,5 40.000.000 68,5 42.000.000 105,0 44.000.000 104,8
711Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava54.162.540 58.384.856 107,8 39.800.000 68,2 41.800.000 105,0 43.800.000 104,8
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 140.483 200.000 200.000 200.000
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 311.300.889 350.694.168 112,7 459.320.000 131,0 691.720.000 150,6 523.755.000 75,7
721 Prihodi od prodaje graevinskih objekata 306.902.897 316.653.045 103,2 320.000.000 101,1 340.000.000 106,3 350.000.000 102,9
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 472.375 29.342.000 6.211,6 136.500.000 465,2 348.000.000 254,9 170.000.000 48,9
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 3.724.762 3.712.626 99,7 2.000.000 53,9 3.000.000 150,0 3.000.000 100,0
725 Prihodi od prodaje viegodinjih nasada i osnovnog stada 200.855 126.470 63,0 120.000 94,9 20.000 16,7 55.000 275,0
726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine 860.027 700.000 81,4 700.000 100,0 700.000 100,0
73Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalihpohranjenih vrijednosti
715.218 0 0,0 0 0 0
Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih
pohranjenih vrijednosti715.218
74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 278.689.817 24.653.168 8,8 61.075.000 247,7 91.075.000 149,1 91.075.000 100,0
741 Prihodi od prodaje zaliha 278.689.817 24.653.168 8,8 61.075.000 247,7 91.075.000 149,1 91.075.000 100,0
RASHODI POSLOVANJA
Raz-red
Sku-pina
Pods-kupina
Naziv rashodaIzvrenje
2015.Plan2016.
Indeks6/5
Prijedlog proraunaza 2017.
Indeks8/6
Projekcija prorauna za
2018.
Indeks10/8
Projekcija prorauna za
2019.
Indeks12/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Rashodi poslovanja 115.455.805.551 118.370.744.397 102,5 124.395.644.703 105,1 129.325.644.108 104,0 132.608.287.819 102,531 Rashodi za zaposlene 25.036.504.171 25.679.892.277 102,6 26.381.844.136 102,7 26.802.347.363 101,6 27.083.499.793 101,0
311 Plae (Bruto) 20.687.893.838 21.091.442.712 102,0 21.825.480.080 103,5 22.187.446.791 101,7 22.416.950.729 101,0
312 Ostali rashodi za zaposlene 543.881.233 699.938.392 128,7 531.382.909 75,9 524.297.347 98,7 533.834.516 101,8
313 Doprinosi na plae 3.804.729.100 3.888.511.173 102,2 4.024.981.147 103,5 4.090.603.225 101,6 4.132.714.548 101,0
32 Materijalni rashodi 11.040.524.655 11.615.779.899 105,2 12.298.367.668 105,9 12.531.204.797 101,9 12.488.480.836 99,7321 Naknade trokova zaposlenima 1.035.097.146 1.100.577.985 106,3 1.133.930.935 103,0 1.275.020.414 112,4 1.185.993.109 93,0
322 Rashodi za materijal i energiju 3.677.797.618 3.730.184.144 101,4 3.618.386.277 97,0 3.685.328.151 101,9 3.887.034.274 105,5
323 Rashodi za usluge 5.341.764.493 5.660.771.410 106,0 6.520.505.969 115,2 6.724.132.592 103,1 6.589.842.861 98,0
324 Naknade trokova osobama izvan radnog odnosa 62.209.006 65.904.012 105,9 71.005.921 107,7 69.029.902 97,2 69.045.549 100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 923.656.392 1.058.342.348 114,6 954.538.566 90,2 777.693.738 81,5 756.565.043 97,3
34 Financijski rashodi 10.966.439.027 10.725.060.779 97,8 10.960.906.168 102,2 11.286.387.466 103,0 11.365.792.067 100,7341 Kamate za izdane vrijednosne papire 8.997.724.518 8.986.867.284 99,9 9.521.194.283 105,9 9.806.770.811 103,0 9.813.083.587 100,1
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.623.573.501 1.436.023.689 88,4 1.116.096.872 77,7 1.149.556.689 103,0 1.223.613.961 106,4
343 Ostali financijski rashodi 345.141.008 302.169.806 87,5 323.615.013 107,1 330.059.966 102,0 329.094.519 99,7
35 Subvencije 6.425.995.773 6.121.448.451 95,3 6.508.558.098 106,3 6.409.148.605 98,5 6.611.024.148 103,1
351 Subvencije trgovakim drutvima u javnom sektoru 993.635.538 963.125.201 96,9 934.925.050 97,1 900.317.605 96,3 901.313.932 100,1
352
Subvencije trgovakim drutvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog
sektora
5.432.360.235 5.158.323.250 95,0 2.640.963.210 51,2 2.185.473.179 82,8 1.964.784.443 89,9
353Subvencije trgovakim drutvima, zadrugama,
poljoprivrednici2.932.669.838 3.323.357.821 3.744.925.773
36Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
11.603.012.347 13.449.438.603 115,9 15.779.558.162 117,3 18.181.750.432 115,2 18.959.739.364 104,3
361 Pomoi inozemnim vladama 19.849.115 20.492.347 103,2 25.632.960 125,1 28.041.705 109,4 21.239.173 75,7
362Pomoi meunarodnim organizacijama te
institucijama i tijelima EU3.017.731.876 3.257.961.935 108,0 3.326.697.920 102,1 3.564.038.862 107,1 3.621.414.810 101,6
363 Pomoi unutar opeg prorauna 7.927.257.729 8.002.885.354 101,0 9.346.248.602 116,8 9.412.041.513 100,7 9.619.871.510 102,2
366 Pomoi proraunskim korisnicima drugih prorauna 5.457.882 193.904.166 3.552,7 421.612.472 506.251.870 562.666.765
368 Pomoi temeljem prijenosa EU sredstava 632.715.746 1.974.194.801 312,0 2.325.263.970 117,8 4.266.024.691 183,5 4.664.020.497 109,3
369Prijenosi izmeu proraunskih korisnika istog
prorauna334.102.238 405.351.791 470.526.609
37Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
45.368.369.701 45.184.904.211 99,6 46.141.802.423 102,1 47.573.648.106 103,1 48.444.138.937 101,8
371Naknade graanima i kuanstvima na temelju
osiguranja32.105.397.804 33.077.986.912 103,0 33.658.728.000 101,8 34.622.023.666 102,9 35.288.936.014 101,9
4
Raz-red
Sku-pina
Pods-kupina
Naziv rashodaIzvrenje
2015.Plan2016.
Indeks6/5
Prijedlog proraunaza 2017.
Indeks8/6
Projekcija prorauna za
2018.
Indeks10/8
Projekcija prorauna za
2019.
Indeks12/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
372Ostale naknade graanima i kuanstvima iz
prorauna13.262.971.896 12.106.917.299 91,3 12.483.074.423 103,1 12.951.624.440 103,8 13.155.202.923 101,6
38 Ostali rashodi 5.014.959.876 5.594.220.177 111,6 6.324.608.048 113,1 6.541.157.339 103,4 7.655.612.674 117,0381 Tekue donacije 1.910.493.835 1.795.796.925 94,0 2.057.223.014 114,6 2.143.234.654 104,2 2.161.791.199 100,9
382 Kapitalne donacije 327.786.290 219.243.937 66,9 337.232.831 153,8 413.160.942 122,5 295.512.891 71,5
383 Kazne, penali i naknade tete 382.683.166 251.379.751 65,7 248.012.092 98,7 268.916.329 108,4 234.657.122 87,3
384Prijenosi EU sredstava subjektima izvan opeg
prorauna689.759.622 1.092.063.360 158,3 0 0
385 Izvanredni rashodi 230.000.000 200.000.000 87,0 200.000.000 100,0 200.000.000 100,0
386 Kapitalne pomoi 1.704.236.963 2.005.736.204 117,7 3.482.140.111 173,6 3.515.845.414 101,0 4.763.651.462 135,5
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.152.043.508 3.349.189.832 106,3 3.993.894.866 119,2 3.651.471.609 91,4 3.634.617.655 99,5
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
87.858.869 185.745.648 211,4 174.870.478 94,1 192.834.715 110,3 138.589.926 71,9
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 14.783.391 3.058.648 20,7 4.700.722 153,7 3.020.370 64,3 2.529.579 83,8
412 Nematerijalna imovina 73.075.478 182.687.000 250,0 170.169.756 93,1 189.814.345 111,5 136.060.347 71,7
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
2.592.211.914 2.780.382.813 107,3 3.321.581.638 119,5 3.030.791.800 91,2 3.106.327.060 102,5
421 Graevinski objekti 833.998.519 1.009.651.671 121,1 1.259.035.759 124,7 977.879.333 77,7 722.117.682 73,8
422 Postrojenja i oprema 1.529.634.243 1.236.422.745 80,8 1.700.955.789 137,6 1.659.782.772 97,6 2.036.388.131 122,7
423 Prijevozna sredstva 79.737.096 335.098.585 420,3 141.995.914 42,4 79.315.074 55,9 70.206.516 88,5
424Knjige, umjetnika djela i ostale izlobene
vrijednosti9.033.700 17.466.598 193,3 15.094.848 86,4 18.895.830 125,2 28.519.510 150,9
425 Viegodinji nasadi i osnovno stado 94.486 196.829 208,3 613.000 311,4 310.324 50,6 322.569 103,9
426 Nematerijalna proizvedena imovina 139.713.871 181.546.385 129,9 203.886.328 112,3 294.608.467 144,5 248.772.652 84,4
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
1.080.586 1.827.827 169,2 4.552.000 249,0 3.549.591 78,0 3.562.429 100,4
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 1.080.586 1.827.827 169,2 4.552.000 249,0 3.549.591 78,0 3.562.429 100,4
44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine
288.656.312 122.359.928 42,4 157.532.000 128,7 190.883.095 121,2 195.865.095 102,6
441 Rashodi za nabavu zaliha 288.656.312 122.359.928 42,4 157.532.000 128,7 190.883.095 121,2 195.865.095 102,6
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
182.235.826 258.873.616 142,1 335.358.750 129,5 233.412.408 69,6 190.273.145 81,5
451 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 169.301.233 244.721.853 144,5 318.766.008 130,3 220.203.742 69,1 177.258.775 80,5
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 9.824.549 10.955.764 111,5 11.661.167 106,4 8.952.353 76,8 8.719.827 97,4
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.676.494 2.154.000 128,5 3.087.700 143,3 2.977.700 96,4 2.997.700 100,7
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.433.550 1.041.999 72,7 1.843.875 177,0 1.278.613 69,3 1.296.843 101,4
5
Raz-red
Sku-pina
Pod-skupina
Izvrenje 2015.
Plan 2016.
Indeks Prijedlog
prorauna za2017.
Indeks Projekcija
prorauna za2018.
Indeks Projekcija
prorauna za2019.
Indeks
1 2 3=2/1 4 5=4/2 6 7=6/4 8 9=8/6
NETO FINANCIRANJE 8.851.961.139 5.347.883.165 60,4 6.815.883.204 127,5 5.659.607.488 83,0 3.938.932.347 69,6Prijenos depozita iz prethodne godine 11.657.085.942 6.400.267.230 54,9 2.102.994.141 32,9 0 0,0 0 0,0
Prijenos depozita u sljedee razdoblje -7.113.658.390 -2.102.994.141 29,6 -1.274.638.578 60,6 0 0,0 0 0,0
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA 31.609.821.903 19.946.141.818 63,1 35.277.295.246 176,9 25.073.722.062 71,1 27.205.690.666 108,581 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 414.274.704 586.050.000 141,5 180.700.000 30,8 90.700.000 50,2 90.700.000 100,0
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,
graanima i kuanstvima72.699.781 125.700.000 172,9 180.700.000 143,8 90.700.000 50,2 90.700.000 100,0
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovakim drutvima u javnom
sektoru219.265 350.000 159,6 0 0,0 0 x 0 x
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovakim drutvima i
obrtnicima izvan javnog sektora227.974.143 280.000.000 122,8 0 0,0 0 x 0 x
817 Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti 111.690.754 180.000.000 161,2 0 0,0 0 x 0 x
818 Primici od povrata depozita i jamevnih pologa 1.690.761 0 0,0 0 x 0 x 0 x
82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 23.440.665.000 11.144.584.977 47,5 25.400.000.000 227,9 19.350.000.000 76,2 20.254.000.000 104,7821 Trezorski zapisi 0 1.144.584.977 0,0 0 0,0 0 x 0 x
822 Obveznice 23.440.665.000 10.000.000.000 42,7 25.400.000.000 254,0 19.350.000.000 76,2 20.254.000.000 104,7
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 1.115.619 345.207.037 30.943,1 1.400.000.000 405,6 1.400.000.000 100,0 1.400.000.000 100,0
831Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih
finanacijskih institucija u javnom sektoru0 0 x 0 x 0 x 0 x
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovakih drutava u
javnom sektoru1.021.660 345.207.037 33.788,8 1.400.000.000 405,6 1.400.000.000 100,0 1.400.000.000 100,0
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovakih drutava izvan
javnog sektora93.959 0 0,0 0 x 0 x 0 x
84 Primici od zaduivanja 7.753.766.579 7.870.299.804 101,5 8.296.595.246 105,4 4.233.022.062 51,0 5.460.990.666 129,0
841Primljeni krediti i zajmovi od meunarodnih organizacija, institucija i tijela
EU te inozemnih vlada727.084.944 1.436.779.879 197,6 1.781.438.011 124,0 379.497.378 21,3 37.000.011 9,7
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u
javnom sektoru (neto)1.607.200.000 800.000.000 49,8 700.000.000 87,5 600.000.000 85,7 400.000.000 66,7
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
javnog sektora5.417.715.917 5.633.519.925 104 5.815.157.235 103 3.253.524.684 56 5.023.990.655 154
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 1.765.719 0 0,0 0 x 0 x 0 x
6
Raz-red
Sku-pina
Pod-skupina
Izvrenje 2015.
Plan 2016.
Indeks Prijedlog
prorauna za2017.
Indeks Projekcija
prorauna za2018.
Indeks Projekcija
prorauna za2019.
Indeks
1 2 3=2/1 4 5=4/2 6 7=6/4 8 9=8/6
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 27.301.288.316 18.895.531.742 69,2 29.289.767.605 155,0 19.414.114.574 66,3 23.266.758.319 119,851 Izdaci za dane zajmove i depozite 969.402.886 1.256.485.209 129,6 1.375.483.412 109,5 1.659.058.411 120,6 1.068.987.824 64,4
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i
kuanstvima152.683.358 272.615.313 178,5 280.400.000 102,9 215.000.000 76,7 203.000.000 94,4
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama
u javnom sektoru0 0 x 0 x 0 x 0 x
514 Izdaci za dane zajmove trgovakim drutvima u javnom sektoru 258.063.608 276.250.000 107,0 280.010.000 101,4 285.000.000 101,8 281.000.000 98,6
516Izdaci za dane zajmove trgovakim drutvima i obrtnicima izvan javnog
sektora94.994.038 372.713.896 392,4 644.029.412 172,8 749.058.412 116,3 369.362.824 49,3
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 461.971.120 334.906.000 72,5 171.044.000 51,1 194.999.999 114,0 0 0,0
518 Izdaci za depozite i jamevne pologe 1.690.761 0 0,0 0 x 215.000.000 x 215.625.000 100,3
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 761.276.775 606.246.038 79,6 624.089.090 102,9 345.669.545 55,4 141.000.000 40,8
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u
javnom sektoru366.716.529 195.474.687 53,3 208.500.000 106,7 116.500.000 55,9 114.500.000 98,3
532Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih intitucija u javnom
sektoru0 40.000 0,0 0 0,0 0 x 0 x
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
javnog sektora206.169.438 410.096.362 198,9 408.839.090 99,7 206.169.545 50,4 3.500.000 1,7
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovakih drutava izvan javnog sektora 188.390.808 634.989 0,3 6.750.000 1.063,0 23.000.000 340,7 23.000.000 100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 10.028.273.472 13.532.800.495 134,9 8.865.709.977 65,5 5.559.386.618 62,7 3.906.770.495 70,3
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od meunarodnih
organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada2.047.046.076 1.063.263.718 51,9 800.309.807 75,3 870.185.094 108,7 908.928.597 104,5
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru1.292.015.422 565.499.497 43,8 1.408.253.679 249,0 482.413.669 34,3 321.923.739 66,7
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora6.680.438.774 11.899.672.402 178,1 6.657.146.491 55,9 4.206.787.855 63,2 2.675.918.159 63,6
545Otplata glavniceprimljenih zajmova od trgovakih drutava i obrtnika
izvan javnog sektora21.387 0 0,0 0 x 0 x 0 x
547 Otplata glavnice prmljeniz zajmova od drugih razina vlasti 8.751.814 4.364.878 49,9 0 0,0 0 x 0 x
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 15.542.335.183 3.500.000.000 22,5 18.424.485.126 526,4 11.850.000.000 64,3 18.150.000.000 153,2551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 1.622.997.257 0 0,0 0 x 0 x 0 x
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 13.919.337.926 3.500.000.000 25,1 18.424.485.126 526,4 11.850.000.000 64,3 18.150.000.000 153,2
7
8
II. POSEBNI DIO
lanak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proraunu u ukupnoj svoti
od 128.389.539.569 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od
29.289.767.605 kuna rasporeuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu
Prorauna, kako slijedi:
143.056.920 139.981.140 140.457.521 121.621.900 131.001.289 107,7 100,3 97,8 109,2
121.621.900 107,7 100,3 97,8 109,2 131.001.289 143.056.920 139.981.140 140.457.521
121.621.900 107,7 100,3 97,8 109,2 131.001.289 143.056.920 139.981.140 140.457.521
106,2 100,7 98,0 109,9 119.564.791 126.930.789 139.471.420 136.695.640 137.672.021
110,9 100,6 93,7 101,2 89.113.023 98.859.000 100.034.512 93.699.512 94.256.512
91,1 101,0 109,4 142,6 29.903.572 27.257.000 38.873.000 42.533.000 42.952.000
137,0 102,2 95,6 95,3 13.715 18.789 17.908 17.128 17.509
136,7 100,0 80,0 125,0 146.290 200.000 250.000 200.000 200.000
153,5 100,0 83,1 49,7 388.190 596.000 296.000 246.000 246.000
2101 121.621.900 107,7 100,3 97,8 109,2 131.001.289 143.056.920 139.981.140 140.457.521
84.719.000 83.560.000 75.583.620 110,6 101,4
716.000 915.000 551.802 165,8 78,3
14.599.512 14.384.000 12.977.601 110,8 101,5
9.185.000 7.830.000 8.455.787 92,6 117,3
3.385.000 3.520.000 3.426.004 102,7 96,2
17.108.000 10.618.000 10.238.293 103,7 161,1
785.000 335.000 624.731 53,6 234,3
8.410.000 4.954.000 7.158.757 69,2 169,8
17.908 18.789 13.715 137,0 95,3
250.000 200.000 146.290 136,7 125,0
211.000 461.000 353.214 130,5 45,8
85.000 135.000 34.976 386,0 63,0
Stranica 9 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
HRVATSKI SABOR010
01005 Hrvatski sabor
Prora un glave/RKP-a po programima
21 POLITIKI SUSTAV
PROVO!ENJE ZAKONODAVNE VLASTI
A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31
311
312
313
32
321
322
323
324
329
34
343
37
372
42
422
424
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlene
Pla"e (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na pla"e
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Naknade gra$anima i ku"anstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade gra$anima i ku"anstvima iz prora%una
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetni%ka djela i ostale izlo&bene vrijednosti
139.928.140 109,2 100,3 143.003.920 97,8 140.404.521 130.948.289 107,7 121.567.56911
18.000 100,0 100,0 18.000 100,0 18.000 18.00031
28.13643
35.000 100,0 100,0 35.000 100,0 35.000 35.00052
26.19561
Prora un glave/RKP-a po izvorima
Op"i prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostale pomo"i
Donacije
200,0 100,0 100,0 50,0 360.000 720.000 360.000 360.000 360.000
100,0 100,0 100,0 360.000 360.000 360.000 360.000
100,0 360.000 360.000
100,0 100,0 100,0 500.000 500.000 500.000 500.000
100,0 100,0 100,0 500.000 500.000 500.000 500.000
100,0 100,0 100,0 500 500 500 500
100,0 100,0 100,0 400 400 400 400
100,0 100,0 100,0 100 100 100 100
140,0 100,0 100,0 71,4 500.000 700.000 500.000 500.000 500.000
100,0 100,0 100,0 200.000 200.000 200.000 200.000
100,0 100,0 100,0 60,0 500.000 500.000 300.000 300.000 300.000
100,0 100,0 100,0 100.000 100.000 100.000 100.000
100,0 100,0 100,0 100.000 100.000 100.000 100.000
170,4 72,2 85,7 105,0 1.174.013 2.000.000 2.100.000 1.800.000 1.300.000
106,6 100,0 100,0 100,0 562.668 600.000 600.000 600.000 600.000
229,0 58,3 80,0 107,1 611.345 1.400.000 1.500.000 1.200.000 700.000
360.000 360.000 100,0
360.000 360.000 100,0
500.000 500.000 100,0
400 400 100,0
100 100 100,0
200.000 200.000 100,0
300.000 500.000 500.000 100,0 60,0
100.000 100.000 100,0
600.000 600.000 562.668 106,6 100,0
1.000.000 1.200.000 419.532 286,0 83,3
500.000 200.000 191.813 104,3 250,0
Stranica 10 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
A501004 ODR'AVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUILI(TE OTOAC)
36
366
38
381
A501026 OBILJE'AVANJE SPOMENDANA BLEIBUR(KE TRAGEDIJE I KRI'NOG PUTA
38
381
A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA
31
312
34
343
A501032 SPOMEN PODRUJE JASENOVAC I OBILJE'AVANJE ANTIFA(ISTIKE BORBE U RH
36
366
38
381
A501037 OBILJE'AVANJE SJE)ANJA NA 'RTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH RE'IMA
38
381
K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA
41
412
42
422
426
Ind.(2)/(1)
(3)
Pomo"i dane u inozemstvo i unutar op"eg prora%unaPomo"i prora%unskim korisnicima drugih prora%una
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Pomo"i dane u inozemstvo i unutar op"eg prora%unaPomo"i prora%unskim korisnicima drugih prora%una
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
216,5 100,0 100,0 50,0 23.096 50.000 25.000 25.000 25.000
216,5 100,0 100,0 50,0 23.096 50.000 25.000 25.000 25.000
25.000 50.000 23.096 216,5 50,0
Stranica 11 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
K501027 SABORSKA TELEVIZIJA
42
422
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
17.901,8
4.107,1
17.106.451 7.546.588 75.370.163 184.505.937 34.437.022 18,7 998,7 44,1 49,7
184.505.937 18,7 998,7 44,1 49,7 34.437.022 17.106.451 7.546.588 75.370.163
184.505.937 18,7 998,7 44,1 49,7 34.437.022 17.106.451 7.546.588 75.370.163
103,4 107,9 98,7 102,9 6.084.422 6.292.722 6.476.451 6.389.588 6.893.163
98,6 108,1 102,9 101,6 4.724.193 4.657.962 4.731.251 4.867.963 5.263.463
120,7 105,9 88,0 105,6 1.331.844 1.606.960 1.696.500 1.493.000 1.581.000
167,3 112,0 89,3 87,5 478 800 700 625 700
96,8 171,4 58,3 177,8 27.907 27.000 48.000 28.000 48.000
15,7 3,7 36,3 177.745.226 27.898.300 10.140.000 380.000 68.027.000
0,3 3,7 2.266,9 167.458.181 447.300 10.140.000 380.000 15.607.000
2124 184.505.937 18,7 998,7 44,1 49,7 34.437.022 17.106.451 7.546.588 75.370.163
4.012.500 3.926.500 4.017.492 97,7 102,2
25.288 55.762 15.164 367,7 45,3
693.463 675.700 691.538 97,7 102,6
356.000 275.460 234.837 117,3 129,2
277.000 302.000 207.280 145,7 91,7
586.500 608.500 481.528 126,4 96,4
30.000 40.000 39.196 102,1 75,0
447.000 381.000 369.001 103,3 117,3
700 800 478 167,3 87,5
48.000 27.000 27.907 96,8 177,8
Stranica 12 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
DR#AVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
012
01205 Dr$avno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
Prora un glave/RKP-a po programima
21 POLITIKI SUSTAV
PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA
A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31
311
312
313
32
321
322
323
324
329
34
343
42
422
A896001 PROVEDBA IZBORA
32
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlene
Pla"e (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na pla"e
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Materijalni rashodi
1.002,9 7.511.588 49,6 17.071.451 44,0 75.335.163 34.392.022 18,7 184.209.55011
25.69412
5.000 100,0 100,0 5.000 100,0 5.000 5.00031
39.19643
231.49651
30.000 75,0 100,0 30.000 100,0 30.000 40.00052
Prora un glave/RKP-a po izvorima
Op"i prihodi i primici
Sredstva u%e#"a za pomo"i
Vlastiti prihodi
Ostali prihodi za posebne namjene
Pomo"i EU
Ostale pomo"i
0,3 7.498.403 19.000 49.420.000
983,7 2.788.642 27.432.000 3.000.000
257.190
257.190
607.000
607.000
58,7 264,7 34,7 199,2 419.099 246.000 490.000 170.000 450.000
246,6 100,0 100,0 68,2 71.368 176.000 120.000 120.000 120.000
20,1 660,0 13,5 528,6 347.731 70.000 370.000 50.000 330.000
60.000 3.353
55.000 438.332
10.010.000 421.500 40.124.825 1,1 2.374,9
12.800 459.378 2,8
15.000 13.000 126.432.292 0,0 115,4
19.000 7.498.403 0,3
27.432.000 2.788.642 983,7
257.190
120.000 176.000 71.368 246,6 68,2
60.000 70.000 112.554 62,2 85,7
310.000 235.178
Stranica 13 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
321
322
323
324
329
36
363
38
381
A896004 IPA 2010 FFRAC - JAANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMID'BE
32
323
A896005 KONFERENCIJA UDRU'ENJA EUROPSKIH IZBORNIH DU'NOSNIKA
32
321
323
324
329
K896003 INFORMATIZACIJA DR'AVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
41
412
42
422
426
Ind.(2)/(1)
(3)
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Pomo"i dane u inozemstvo i unutar op"eg prora%unaPomo"i unutar op"eg prora%una
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
776.627 306.719 39,5
776.627 39,5 306.719
776.627 39,5 306.719
39,7 771.733 306.719
60,5 241.835 146.400
30,9 516.047 159.419
37,7 1.060 400
3,9 12.791 500
4.894
4.894
2105 776.627 39,5 306.719
101.800 201.675 50,5
25.000 3.455 723,7
19.600 36.706 53,4
25.200 95.437 26,4
30.200 67.033 45,1
96.519 288.656 33,4
2.769
7.500 62.152 12,1
400 1.060 37,7
500 12.791 3,9
4.894
Stranica 14 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAANJA DU#NOSTI
013
01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obna"anja du$nosti
Prora un glave/RKP-a po programima
21 POLITIKI SUSTAV
DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNA(ANJA DU'NOSTI
A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31
311
312
313
32
321
322
323
324
329
34
343
42
422
K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNA(ANJA DU'NOSTI
41
412
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlene
Pla"e (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na pla"e
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
306.719 39,5 776.62711
Prora un glave/RKP-a po izvorima
Op"i prihodi i primici
37.736.526 35.089.229 35.188.702 36.363.911 38.441.415 105,7 100,3 93,0 98,2
36.363.911 105,7 100,3 93,0 98,2 38.441.415 37.736.526 35.089.229 35.188.702
36.363.911 105,7 100,3 93,0 98,2 38.441.415 37.736.526 35.089.229 35.188.702
104,3 100,7 94,4 101,3 28.432.756 29.663.415 30.043.526 28.374.500 28.579.973
98,0 100,9 100,3 102,6 22.048.718 21.609.915 22.170.026 22.226.000 22.431.473
128,5 100,0 76,7 97,5 5.802.073 7.458.000 7.271.000 5.574.000 5.574.000
214,2 100,0 60,0 87,0 10.735 23.000 20.000 12.000 12.000
101,4 100,0 100,0 100,0 394.300 400.000 400.000 400.000 400.000
97,5 100,0 89,0 105,8 176.929 172.500 182.500 162.500 162.500
111,4 98,2 87,3 86,1 7.187.769 8.006.000 6.891.000 6.012.729 5.906.729
2104 36.363.911 105,7 100,3 93,0 98,2 38.441.415 37.736.526 35.089.229 35.188.702
18.632.000 18.010.000 18.604.241 96,8 103,5
300.000 470.915 249.686 188,6 63,7
3.238.026 3.129.000 3.194.791 97,9 103,5
2.745.000 2.565.000 2.216.691 115,7 107,0
450.000 470.000 458.508 102,5 95,7
2.190.000 2.545.000 1.653.522 153,9 86,1
60.000 60.000 43.415 138,2 100,0
1.826.000 1.818.000 1.429.937 127,1 100,4
20.000 23.000 10.735 214,2 87,0
400.000 400.000 394.300 101,4 100,0
180.000 170.000 176.929 96,1 105,9
2.500 2.500 100,0
Stranica 15 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE
015
01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske
Prora un glave/RKP-a po programima
21 POLITIKI SUSTAV
DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE
A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31
311
312
313
32
321
322
323
324
329
34
343
37
372
42
422
424
A504001 TEHNIKI I POMO)NI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlene
Pla"e (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na pla"e
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Naknade gra$anima i ku"anstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade gra$anima i ku"anstvima iz prora%una
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetni%ka djela i ostale izlo&bene vrijednosti
34.489.229 98,1 100,3 37.136.526 92,9 34.588.702 37.841.415 105,2 35.987.24011
600.000 100,0 100,0 600.000 100,0 600.000 600.000 159,3 376.67031
Prora un glave/RKP-a po izvorima
Op"i prihodi i primici
Vlastiti prihodi
111,3 98,2 87,2 86,1 7.176.426 7.986.000 6.876.000 5.997.729 5.891.729
176,3 100,0 100,0 75,0 11.343 20.000 15.000 15.000 15.000
100,0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000
100,0 100,0 100,0 500 500 500 500
100,0 100,0 100,0 500 500 500 500
103,6 100,0 87,5 103,9 743.385 770.000 800.000 700.000 700.000
101,3 100,0 100,0 95,9 483.772 490.000 470.000 470.000 470.000
107,9 100,0 69,7 117,9 259.614 280.000 330.000 230.000 230.000
100,0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000
100,0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000
35.000 35.000 24.098 145,2 100,0
3.520.000 3.820.000 3.472.836 110,0 92,1
3.315.000 4.125.000 3.677.635 112,2 80,4
1.000 1.000 100,0
5.000 5.000 1.857 269,2 100,0
15.000 20.000 11.343 176,3 75,0
500 500 100,0
500 500 100,0
470.000 490.000 483.772 101,3 95,9
250.000 250.000 255.001 98,0 100,0
80.000 30.000 4.613 650,4 266,7
1.000 1.000 100,0
Stranica 16 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
32
321
322
323
324
329
34
343
A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA
31
312
34
343
K504004 INFORMATIZACIJA
41
412
42
422
426
K504016 URE!ENJE OKOLI(A PREDSJEDNIKIH DVORA
42
425
Ind.(2)/(1)
(3)
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Vi#egodi#nji nasadi i osnovno stado
32.086.265 29.687.025 29.811.405 25.850.621 27.824.044 107,6 100,4 92,5 115,3
25.850.621 107,6 100,4 92,5 115,3 27.824.044 32.086.265 29.687.025 29.811.405
25.850.621 107,6 100,4 92,5 115,3 27.824.044 32.086.265 29.687.025 29.811.405
107,2 100,3 93,2 115,6 24.628.778 26.397.044 30.514.265 28.448.025 28.538.405
106,5 100,0 94,8 116,6 21.831.596 23.245.184 27.107.134 25.703.406 25.691.782
108,8 103,8 81,4 109,8 2.759.708 3.002.860 3.296.131 2.683.619 2.785.623
198,3 100,0 100,0 125,0 2.018 4.000 5.000 5.000 5.000
100,0 100,0 6.000 6.000 6.000
699,2 100,0 50,0 61,5 18.592 130.000 80.000 40.000 40.000
88,9 100,0 50,0 133,3 16.864 15.000 20.000 10.000 10.000
159,5 100,0 59,5 127,3 206.945 330.000 420.000 250.000 250.000
159,5 100,0 59,5 127,3 206.945 330.000 420.000 250.000 250.000
2106 25.850.621 107,6 100,4 92,5 115,3 27.824.044 32.086.265 29.687.025 29.811.405
22.959.247 19.611.930 18.496.960 106,0 117,1
200.000 260.000 152.162 170,9 76,9
3.947.887 3.373.254 3.182.474 106,0 117,0
875.000 710.881 716.522 99,2 123,1
965.500 875.000 900.524 97,2 110,3
1.238.631 1.211.979 968.502 125,1 102,2
217.000 205.000 174.160 117,7 105,9
5.000 4.000 2.018 198,3 125,0
6.000
80.000 130.000 18.592 699,2 61,5
20.000 15.000 16.864 88,9 133,3
230.000 200.000 138.796 144,1 115,0
40.000 20.000 21.459 93,2 200,0
150.000 110.000 46.690 235,6 136,4
Stranica 17 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE017
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske
Prora un glave/RKP-a po programima
21 POLITIKI SUSTAV
DJELOVANJE USTAVNOG SUDA
A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
343
38
381
42
422
43
431
A506037 ME!UNARODNA SURADNJA
32
321
323
329
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlene
Pla"e (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na pla"e
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednostiPlemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
29.687.025 115,3 100,4 32.086.265 92,5 29.811.405 27.824.044 107,6 25.850.62111
Prora un glave/RKP-a po izvorima
Op"i prihodi i primici
169,1 100,0 66,7 107,1 82.794 140.000 150.000 100.000 100.000
169,1 100,0 66,7 107,1 82.794 140.000 150.000 100.000 100.000
113,6 110,7 79,4 103,9 340.723 387.000 402.000 319.000 353.000
156,4 100,0 91,4 100,0 74.166 116.000 116.000 106.000 106.000
101,7 116,0 74,5 105,5 266.557 271.000 286.000 213.000 247.000
96,4 100,0 95,0 105,3 591.381 570.000 600.000 570.000 570.000
96,4 100,0 95,0 105,3 591.381 570.000 600.000 570.000 570.000
150.000 140.000 82.794 169,1 107,1
116.000 116.000 74.166 156,4 100,0
286.000 271.000 266.557 101,7 105,5
600.000 570.000 591.381 96,4 105,3
Stranica 18 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI
32
323
K506003 INFORMATIZACIJA
32
323
42
422
K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA
32
323
Ind.(2)/(1)
(3)
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
11.800.805 11.835.844 11.873.510 11.036.382 10.778.778 97,7 100,3 100,3 109,5
11.036.382 97,7 100,3 100,3 109,5 10.778.778 11.800.805 11.835.844 11.873.510
11.036.382 97,7 100,3 100,3 109,5 10.778.778 11.800.805 11.835.844 11.873.510
99,0 100,3 100,5 104,0 10.624.334 10.522.578 10.943.805 10.999.844 11.028.510
103,7 100,6 100,6 103,1 7.625.624 7.907.600 8.150.367 8.196.212 8.246.510
86,6 99,2 100,4 107,7 2.963.539 2.566.978 2.765.438 2.775.632 2.754.000
115,8 100,0 100,0 125,0 3.455 4.000 5.000 5.000 5.000
138,7 100,0 100,0 52,3 31.715 44.000 23.000 23.000 23.000
113,1 100,0 62,2 160,8 45.097 51.000 82.000 51.000 51.000
113,1 100,0 62,2 160,8 45.097 51.000 82.000 51.000 51.000
3212 11.036.382 97,7 100,3 100,3 109,5 10.778.778 11.800.805 11.835.844 11.873.510
6.890.816 6.628.940 6.473.753 102,4 104,0
75.000 207.500 54.929 377,8 36,1
1.184.551 1.071.160 1.096.942 97,6 110,6
495.000 429.000 701.215 61,2 115,4
202.000 205.000 300.495 68,2 98,5
1.945.000 1.882.500 1.928.903 97,6 103,3
2.438 7.945 3.077 258,2 30,7
121.000 42.533 29.850 142,5 284,5
5.000 4.000 3.455 115,8 125,0
23.000 44.000 31.715 138,7 52,3
7.000 5.000 3.638 137,5 140,0
45.000 30.000 35.459 84,6 150,0
Stranica 19 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
AGENCIJA ZA ZATITU TR#INOG NATJECANJA
018
01805 Agencija za za"titu tr$i"nog natjecanja
Prora un glave/RKP-a po programima
32 GOSPODARSTVO
ZA(TITA TR'I(NOG NATJECANJA
A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31
311
312
313
32
321
322
323
324
329
34
343
42
422
A507017 ORGANIZACIJA ME!UNARODNE KONFERENCIJE U PODRUJU TR'I(NOG NATJECANJA
32
323
324
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlene
Pla"e (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na pla"e
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
11.735.844 109,5 100,3 11.698.367 100,3 11.773.510 10.680.833 97,8 10.922.10511
3.07743
30,7 2.438 7.94552
100.000 111,1 100,0 100.000 100,0 100.000 90.000 80,9 111.200559
Prora un glave/RKP-a po izvorima
Op"i prihodi i primici
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostale pomo"i
Ostale refundacije iz sredstava EU
55,9 101,1 101,3 377,7 366.951 205.200 775.000 785.000 794.000
91,1 94,0 97,9 533,5 144.017 131.200 700.000 685.000 644.000
33,2 150,0 133,3 101,4 222.934 74.000 75.000 100.000 150.000
30.000 16.000 6.000 266,7 187,5
700.000 131.200 144.017 91,1 533,5
75.000 74.000 222.934 33,2 101,4
Stranica 20 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
329
K507005 INFORMATIZACIJA
32
323
42
422
Ind.(2)/(1)
(3)
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
352.165.922 343.885.971 327.658.817 275.810.231 230.764.953 83,7 95,3 97,6 152,6
20.310.800 115,5 96,5 86,9 116,3 23.454.200 27.278.769 23.703.269 22.870.269
20.310.800 115,5 96,5 86,9 116,3 23.454.200 27.278.769 23.703.269 22.870.269
118,7 95,9 82,4 125,3 12.531.357 14.871.900 18.630.269 15.344.769 14.711.769
116,1 100,4 96,8 110,7 7.430.790 8.627.000 9.548.069 9.245.569 9.279.569
118,9 88,9 66,7 149,4 5.051.094 6.006.700 8.971.200 5.988.200 5.321.200
123,9 100,0 100,0 134,1 6.619 8.200 11.000 11.000 11.000
536,7 100,0 100,0 43,5 42.854 230.000 100.000 100.000 100.000
102,3 97,1 100,0 102,3 6.690.005 6.845.000 7.000.000 7.000.000 6.800.000
102,3 97,1 100,0 102,3 6.690.005 6.845.000 7.000.000 7.000.000 6.800.000
100,0 100,0 100,0 100,0 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
2107 20.310.800 115,5 96,5 86,9 116,3 23.454.200 27.278.769 23.703.269 22.870.269
8.045.369 7.229.500 6.251.941 115,6 111,3
113.000 152.000 102.827 147,8 74,3
1.389.700 1.245.500 1.076.022 115,8 111,6
600.000 492.000 283.910 173,3 122,0
1.470.000 1.450.000 1.316.654 110,1 101,4
6.618.000 3.811.500 3.268.463 116,6 173,6
20.000 20.000 100,0
263.200 233.200 182.067 128,1 112,9
11.000 8.200 6.619 123,9 134,1
100.000 230.000 42.854 536,7 43,5
7.000.000 6.845.000 6.690.005 102,3 102,3
Stranica 21 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE020
02005 Vlada Republike Hrvatske
Prora un glave/RKP-a po programima
21 POLITIKI SUSTAV
PRU'ANJE PODR(KE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31
311
312
313
32
321
322
323
324
329
34
343
42
422
A508015 NAKNADE ZASLU'NIM OSOBAMA
37
372
A508024 ODR'AVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJE(ENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlene
Pla"e (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na pla"e
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Naknade gra$anima i ku"anstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade gra$anima i ku"anstvima iz prora%una
23.703.269 116,3 96,5 27.278.769 86,9 22.870.269 23.454.200 115,7 20.263.68111
47.11961
Prora un glave/RKP-a po izvorima
Op"i prihodi i primici
Donacije
7.886.472 106,7 90,2 88,6 149,2 8.418.600 12.557.553 11.126.703 10.040.203
100,0 100,0 100,0 100,0 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
361,9 100,0 100,0 50,2 27.773 100.500 50.500 50.500 50.500
100,0 100,0 100,0 500 500 500 500
360,1 100,0 100,0 50,0 27.773 100.000 50.000 50.000 50.000
165,2 100,0 79,5 97,3 881.665 1.456.800 1.418.000 1.128.000 1.128.000
122,7 100,0 100,0 128,1 119.674 146.800 188.000 188.000 188.000
131,5 100,0 88,2 84,5 418.240 550.000 465.000 410.000 410.000
221,1 100,0 69,3 100,7 343.751 760.000 765.000 530.000 530.000
7.886.472 106,7 90,2 88,6 149,2 8.418.600 12.557.553 11.126.703 10.040.203
180.000 180.000 180.000 100,0 100,0
500 500 100,0
50.000 100.000 27.773 360,1 50,0
188.000 146.800 119.674 122,7 128,1
465.000 550.000 418.240 131,5 84,5
720.000 715.000 343.751 208,0 100,7
45.000 45.000 100,0
2107 7.886.472 106,7 90,2 88,6 149,2 8.418.600 12.557.553 11.126.703 10.040.203
Stranica 22 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
32
323
A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA
34
343
37
372
K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIKI SUSTAVI U VLADI RH
32
323
41
412
42
422
426
02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Prora un glave/RKP-a po programima
21 POLITIKI SUSTAV
PRU'ANJE PODR(KE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Ind.(2)/(1)
(3)
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Naknade gra$anima i ku"anstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade gra$anima i ku"anstvima iz prora%una
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
10.596.203 131,2 94,8 11.039.203 96,0 10.040.203 8.412.600 107,5 7.826.45011
81.000 231.000 35,112
13.30643
46.71651
6.00052
449.500 1.287.350 34,9561
Prora un glave/RKP-a po izvorima
Op"i prihodi i primici
Sredstva u%e#"a za pomo"i
Ostali prihodi za posebne namjene
Pomo"i EU
Ostale pomo"i
Europski socijalni fond (ESF)
106,1 95,6 96,4 129,6 7.882.503 8.363.600 10.839.203 10.446.203 9.990.203
106,2 100,6 96,1 130,9 5.879.554 6.241.500 8.170.303 7.849.803 7.893.803
104,6 80,5 99,1 124,4 1.983.042 2.075.100 2.580.400 2.557.900 2.057.900
134,4 100,0 100,0 125,0 4.464 6.000 7.500 7.500 7.500
265,5 100,0 38,3 197,6 15.443 41.000 81.000 31.000 31.000
34,9 1.518.350 530.500
39,9 1.330.850 530.500
187.500
1.385,7 33,3 75,0 363,6 3.969 55.000 200.000 150.000 50.000
1.385,7 33,3 75,0 363,6 3.969 55.000 200.000 150.000 50.000
6.914.287 5.188.750 4.984.416 104,1 133,3
55.500 156.750 38.228 410,0 35,4
1.200.516 896.000 856.909 104,6 134,0
820.000 896.000 968.246 92,5 91,5
225.000 192.700 169.084 114,0 116,8
1.444.500 896.500 771.232 116,2 161,1
15.000 21.000 20.562 102,1 71,4
75.900 68.900 53.919 127,8 110,2
7.500 6.000 4.464 134,4 125,0
81.000 41.000 15.443 265,5 197,6
349.000
1.100
842.150
134.500
4.100
187.500
200.000 55.000 3.969 1.385,7 363,6
Stranica 23 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31
311
312
313
32
321
322
323
324
329
34
343
42
422
A696014 JAANJE KAPACITETA ZA KOORDINACIJU I PROVEDBU NACIONALNIH I POLITIKA EUROPSKE UNIJE U KONTEKSTU EUROPSKOG SEMESTRA I PRIPREME NACIONALNOG PROGRAMA REFORMI
32
321
322
323
324
329
42
422
K696012 INFORMATIZACIJA
42
422
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlene
Pla"e (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na pla"e
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
124.532.267 43,0 97,6 99,7 274,8 53.595.388 147.262.303 146.833.972 143.294.256
124.532.267 43,0 97,6 99,7 274,8 53.595.388 147.262.303 146.833.972 143.294.256
104,9 99,4 100,3 104,5 4.254.894 4.463.150 4.663.494 4.677.994 4.649.994
112,3 100,5 100,8 107,6 3.053.390 3.429.750 3.691.894 3.721.894 3.738.894
89,8 95,1 100,5 94,0 1.074.696 964.600 907.100 911.600 866.600
101,0 100,0 100,0 118,4 3.762 3.800 4.500 4.500 4.500
125,0 20.000 25.000
36,6 100,0 114,3 77,8 123.046 45.000 35.000 40.000 40.000
2108 124.532.267 43,0 97,6 99,7 274,8 53.595.388 147.262.303 146.833.972 143.294.256
3.117.517 2.884.000 2.584.964 111,6 108,1
35.000 54.750 22.869 239,4 63,9
539.377 491.000 445.557 110,2 109,9
235.000 242.000 262.159 92,3 97,1
83.000 84.000 82.889 101,3 98,8
557.000 603.500 692.269 87,2 92,3
5.000 5.000 7.180 69,6 100,0
27.100 30.100 30.199 99,7 90,0
4.500 3.800 3.762 101,0 118,4
25.000 20.000 125,0
Stranica 24 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
02010 Ured za udruge
Prora un glave/RKP-a po programima
21 POLITIKI SUSTAV
RAZVOJ CIVILNOG DRU(TVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31
311
312
313
32
321
322
323
324
329
34
343
37
372
42
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlene
Pla"e (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na pla"e
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Naknade gra$anima i ku"anstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade gra$anima i ku"anstvima iz prora%una
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5.485.494 104,7 100,4 5.535.994 99,1 5.507.494 5.288.670 107,7 4.909.95811
8.510.343 196,8 51,8 6.622.427 128,5 4.408.627 3.365.083 58,6 5.746.78812
2.121.08414
45.059.882 166,0 100,0 45.059.882 100,0 45.059.882 27.147.557 50,6 53.673.07041
1.460.000 164,2 13.385.000 10,9 8.150.800 23,5 34.715.58051
195.000 80,3 100,0 195.000 100,0 195.000 242.809 187,4 129.59452
5.464.000 118,3 5.464.000 100,0 6.464.000552
80.659.253 755,3 101,2 71.000.000 113,6 81.659.253 9.400.469 40,5 23.236.192561
Prora un glave/RKP-a po izvorima
Op"i prihodi i primici
Sredstva u%e#"a za pomo"i
Neutro#ena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekataPrihodi od igara na sre"u
Pomo"i EU
Ostale pomo"i
(vicarski instrument
Europski socijalni fond (ESF)
53,2 100,0 100,0 166,0 47.442.394 25.233.654 41.886.523 41.886.523 41.886.523
53,2 100,0 100,0 166,0 47.442.394 25.233.654 41.886.523 41.886.523 41.886.523
107,1 158,8 63,0 108,0 116.676 125.000 135.000 85.000 135.000
107,1 158,8 63,0 108,0 116.676 125.000 135.000 85.000 135.000
434,5 100,0 100,0 105,0 9.206 40.000 42.000 42.000 42.000
434,5 100,0 100,0 105,0 9.206 40.000 42.000 42.000 42.000
206,5 100,0 100,0 137,5 19.375 40.000 55.000 55.000 55.000
206,5 100,0 100,0 137,5 19.375 40.000 55.000 55.000 55.000
187,4 100,0 100,0 80,3 129.594 242.809 195.000 195.000 195.000
187,4 100,0 100,0 80,3 129.594 242.809 195.000 195.000 195.000
293.516
293.516
35.000 45.000 123.046 36,6 77,8
41.886.523 25.233.654 47.442.394 53,2 166,0
120.000 95.000 112.665 84,3 126,3
5.000 10.000 50,0
10.000 20.000 4.012 498,6 50,0
27.000 26.000 3.488 745,5 103,8
10.000 10.000 5.718 174,9 100,0
5.000 4.000 125,0
50.000 35.000 19.375 180,6 142,9
5.000 5.000 100,0
50.000 72.809 65.097 111,8 68,7
95.000 95.000 39.988 237,6 100,0
20.000 40.000 1.343 2.979,5 50,0
30.000 35.000 23.167 151,1 85,7
Stranica 25 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
422
A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRU(TVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE
38
381
A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRU'ENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRU(TVA
32
323
324
329
A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRU(TVA
32
323
324
329
A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE
32
323
324
A509044 KONTAKT TOKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRA!ANE (EU-ECP)
32
321
323
324
329
A509047 IPA 2009 - JAANJE ODR'IVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRU(TVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRU(TVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEEVINE EU
38
Ind.(2)/(1)
(3)
Postrojenja i oprema
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
3.219.526
3.219.526
30,7 100,0 100,0 165,8 6.230.676 1.913.903 3.173.359 3.173.359 3.173.359
30,7 100,0 100,0 165,8 6.230.676 1.913.903 3.173.359 3.173.359 3.173.359
97,9 22,8 9.863.370 9.660.800 2.200.000
97,9 22,8 9.863.370 9.660.800 2.200.000
13,3 25.133.414 13.015.000 1.730.000
13,3 25.133.414 13.015.000 1.730.000
110,7 100,0 100,0 100,0 47.862 53.000 53.000 53.000 53.000
110,7 100,0 100,0 100,0 47.862 53.000 53.000 53.000 53.000
26.561
6.051
260.903
353.162
4.527
2.861.836
3.173.359 1.913.903 6.230.676 30,7 165,8
2.000.000 1.380.000 1.430.373 96,5 144,9
200.000 130.000 49.133 264,6 153,8
8.150.800 8.383.864 97,2
11.215.000 1.900.000
1.800.000 24.438
23.208.976
Stranica 26 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
381
382
384
A509048 IPA 2010 - JAANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRU(TVA (OCD-a) U PODRUJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRU'ANJA SOCIJALNIH USLUGA
38
381
382
384
A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRU(TVA
38
381
A509052 IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRU(TVO ZA ODR'IVOST POLITIKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU
38
381
382
384
A509055 IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRU(TVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU
38
381
382
384
A509062 ME!UNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRU(TVA
32
Ind.(2)/(1)
(3)
Teku"e donacije
Kapitalne donacije
Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op"eg prora%una
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Kapitalne donacije
Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op"eg prora%una
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Kapitalne donacije
Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op"eg prora%una
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Kapitalne donacije
Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op"eg prora%una
Materijalni rashodi
139,0 100,0 100,0 82,6 124.077 172.500 142.500 142.500 142.500
139,0 100,0 100,0 53,6 124.077 172.500 92.500 92.500 92.500
100,0 100,0 50.000 50.000 50.000
25,2 27.309.819 6.890.000
66,9 89.642 60.000
130,0 103.809 135.000
24,7 27.116.367 6.695.000
126,8 100,0 100,0 100,0 181.457 230.000 230.000 230.000 230.000
126,8 100,0 100,0 100,0 181.457 230.000 230.000 230.000 230.000
96,5 115,9 1.723,0 4.365.552 75.216.427 87.178.596 84.166.880
100,0 100,0 104,0 2.185.552 2.273.680 2.273.680 2.273.680
20.000 30.000 34.939 85,9 66,7
15.000 15.000 6.559 228,7 100,0
15.000 5.000 4.420 113,1 300,0
3.000 3.000 1.945 154,3 100,0
62.500 132.500 118.009 112,3 47,2
10.000 10.000 6.068 164,8 100,0
20.000 30.000 66,7
50.000
51.160 76.487 66,9
8.840 13.156 67,2
94.000 102.136 92,0
35.000 250 14.000,0
6.000 1.424 421,4
1.005.000 4.039.737 24,9
5.690.000 23.076.630 24,7
35.000 35.000 100,0
5.000 5.000 100,0
190.000 190.000 181.457 104,7 100,0
1.940.000 1.864.840 104,0
333.680 320.712 104,0
Stranica 27 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
321
323
324
329
A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA
32
323
324
329
38
381
A509066 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5
31
311
313
32
321
323
329
38
381
384
A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST
32
323
324
329
A509069 OP UINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5
31
311
313
Ind.(2)/(1)
(3)
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Rashodi za zaposlene
Pla"e (Bruto)
Doprinosi na pla"e
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op"eg prora%una
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Pla"e (Bruto)
Doprinosi na pla"e
96,8 104,2 100,2 1.880.000 1.884.000 1.964.000 1.901.000
100,0 100,0 100.000 100.000 100.000
96,4 117,0 70.746.247 82.798.716 79.850.000
100,0 19,9 70,8 300.000 212.500 42.200 42.200
116,4 119,0 6.040.000 7.185.000 8.365.000
100,0 107,1 632.000 677.000 677.000
118,2 120,4 5.400.000 6.500.000 7.680.000
100,0 100,0 8.000 8.000 8.000
105,5 100,0 93,0 130,3 156.411 165.020 215.000 200.000 200.000
97,1 100,0 84,2 95,0 102.978 100.000 95.000 80.000 80.000
121,7 100,0 100,0 184,6 53.433 65.020 120.000 120.000 120.000
630.000 630.000 100,0
50.000 50.000 100,0
814.000 1.000.000 81,4
270.000 80.000 337,5
120.000 120.000 100,0
100.000
60.696.247
10.050.000
212.500 300.000 70,8
195.000
2.000
435.000
5.400.000
8.000
95.000 100.000 102.978 97,1 95,0
120.000 65.020 53.433 121,7 184,6
Stranica 28 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
32
321
322
323
324
329
37
372
38
381
382
42
422
A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM (VICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PRO(IRENJA EUROPSKE UNIJE
32
321
322
323
38
381
42
422
K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE
41
412
42
422
Ind.(2)/(1)
(3)
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade gra$anima i ku"anstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade gra$anima i ku"anstvima iz prora%una
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Kapitalne donacije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
412.064,0
412.064,0
2.705.509 209,3 71,0 93,0 152,9 5.663.850 8.661.360 8.055.760 5.720.760
2.705.509 209,3 71,0 93,0 152,9 5.663.850 8.661.360 8.055.760 5.720.760
119,2 100,6 87,3 112,2 2.237.113 2.665.950 2.991.460 2.610.860 2.625.860
118,1 100,7 87,7 113,3 1.956.818 2.310.600 2.617.760 2.295.760 2.310.760
96,0 100,0 85,6 132,5 277.054 266.100 352.600 302.000 302.000
28,4 100,0 100,0 40,0 879 250 100 100 100
3.769,8 100,0 61,9 23,6 2.361 89.000 21.000 13.000 13.000
648,8 56,7 98,2 186,1 457.479 2.967.900 5.522.900 5.422.900 3.072.900
151,5 62,0 90,2 147,6 456.926 692.400 1.021.900 921.900 571.900
55,6 100,0 197,8 552 2.275.500 4.501.000 4.501.000 2.501.000
2119 2.705.509 209,3 71,0 93,0 152,9 5.663.850 8.661.360 8.055.760 5.720.760
2.214.866 1.922.100 1.655.204 116,1 115,2
20.500 37.500 16.919 221,6 54,7
382.394 351.000 284.695 123,3 108,9
39.000 39.000 33.358 116,9 100,0
106.000 67.100 75.847 88,5 158,0
206.100 159.000 166.965 95,2 129,6
1.500 1.000 884 113,1 150,0
100 250 879 28,4 40,0
21.000 89.000 2.361 3.769,8 23,6
170.000 105.000 142.841 73,5 161,9
850.200 585.200 312.051 187,5 145,3
100 100 100,0
1.600 2.100 2.034 103,2 76,2
4.501.000 2.275.500 552 197,8
Stranica 29 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
Prora un glave/RKP-a po programima
21 POLITIKI SUSTAV
ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
343
42
422
A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVR(ENJE PRESUDA
32
321
323
324
329
34
343
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlene
Pla"e (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na pla"e
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
8.055.760 152,9 71,0 8.661.360 93,0 5.720.760 5.663.850 209,3 2.705.50911
Prora un glave/RKP-a po izvorima
Op"i prihodi i primici
36.850.314 90,3 100,1 100,0 100,2 33.265.610 33.316.862 33.303.462 33.335.362
100.000
100.000
274,8 100,0 46,8 156,7 10.918 30.000 47.000 22.000 22.000
265,3 100,0 100,0 52,2 8.668 23.000 12.000 12.000 12.000
311,1 100,0 28,6 500,0 2.250 7.000 35.000 10.000 10.000
36.850.314 90,3 100,1 100,0 100,2 33.265.610 33.316.862 33.303.462 33.335.362
103,8 102,9 100,1 101,5 1.045.790 1.085.110 1.101.362 1.102.962 1.134.862
102,5 103,2 100,7 101,1 950.013 974.000 984.602 991.702 1.023.602
124,7 100,0 98,2 111,8 79.727 99.400 111.100 109.100 109.100
75.000
25.000
12.000 23.000 8.668 265,3 52,2
35.000 7.000 2.250 311,1 500,0
2109 36.850.314 90,3 100,1 100,0 100,2 33.265.610 33.316.862 33.303.462 33.335.362
829.694 816.000 798.902 102,1 101,7
10.000 15.000 13.700 109,5 66,7
144.908 143.000 137.411 104,1 101,3
42.000 42.500 34.084 124,7 98,8
17.600 20.200 17.513 115,3 87,1
35.000 31.600 24.400 129,5 110,8
12.000
4.500 5.100 3.730 136,7 88,2
Stranica 30 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
A860009 OBILJE'AVANJE 20 GODINA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
32
323
329
K860008 INFORMATIZACIJA
41
412
42
422
02021 Stru!na slu$ba Savjeta za nacionalne manjine
Prora un glave/RKP-a po programima
21 POLITIKI SUSTAV
ZA(TITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31
311
312
313
32
321
322
323
324
329
Ind.(2)/(1)
(3)
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Rashodi za zaposlene
Pla"e (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na pla"e
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
33.286.462 100,1 100,1 33.299.862 100,0 33.318.362 33.260.610 90,3 36.850.31411
5.000 100,0 100,0 5.000 100,0 5.000 5.00031
12.000 100,0 12.000 100,0 12.00052
Prora un glave/RKP-a po izvorima
Op"i prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Ostale pomo"i
140,0 100,0 100,0 76,2 150 210 160 160 160
72,3 100,0 36,4 47,8 15.900 11.500 5.500 2.000 2.000
89,7 100,0 100,0 100,1 35.457.585 31.807.500 31.839.500 31.839.500 31.839.500
4.022,9 100,0 138,7 113,1 5.969 240.125 271.500 376.500 376.500
100,0 100,0 100,0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
85,9 100,0 100,0 100,0 35.451.616 30.463.000 30.463.000 30.463.000 30.463.000
100,6 104.375 105.000
101,4 100,0 100,0 101,7 338.179 343.000 349.000 349.000 349.000
101,4 100,0 100,0 101,7 338.179 343.000 349.000 349.000 349.000
342,5 100,0 44,4 90,0 8.760 30.000 27.000 12.000 12.000
304,1 100,0 100,0 43,8 5.262 16.000 7.000 7.000 7.000
400,2 100,0 25,0 142,9 3.498 14.000 20.000 5.000 5.000
160 210 150 140,0 76,2
5.500 11.500 15.900 72,3 47,8
215.000 197.710 5.969 3.312,3 108,7
56.500 42.415 133,2
500.000 500.000 100,0
500.000 500.000 100,0
30.463.000 30.463.000 35.451.616 85,9 100,0
105.000 104.375 100,6
45.000 45.000 46.898 96,0 100,0
304.000 298.000 291.281 102,3 102,0
7.000 16.000 5.262 304,1 43,8
20.000 14.000 3.498 400,2 142,9
Stranica 31 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
34
343
42
422
A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA
32
323
329
36
363
366
38
381
42
426
A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE
32
324
329
K732001 INFORMATIZACIJA STRUNE SLU'BE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE
41
412
42
422
Ind.(2)/(1)
(3)
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Pomo"i dane u inozemstvo i unutar op"eg prora%unaPomo"i unutar op"eg prora%una
Pomo"i prora%unskim korisnicima drugih prora%una
Ostali rashodi
Teku"e donacije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
4.283.529 78,4 100,0 102,4 164,2 3.359.010 5.514.496 5.644.996 5.646.996
4.283.529 78,4 100,0 102,4 164,2 3.359.010 5.514.496 5.644.996 5.646.996
98,3 100,0 111,1 175,1 2.931.180 2.881.010 5.044.496 5.604.996 5.606.996
98,9 100,4 112,7 174,8 2.703.762 2.674.000 4.673.986 5.266.986 5.289.986
94,7 96,2 106,4 133,9 215.712 204.300 273.500 291.000 280.000
176,8 100,0 100,0 481,0 119 210 1.010 1.010 1.010
21,6 78,3 47,9 3.840,0 11.588 2.500 96.000 46.000 36.000
28,6 100,0 1.326.630 380.000 380.000
28,6 100,0 1.326.630 380.000 380.000
381,0 100,0 44,4 91,8 25.719 98.000 90.000 40.000 40.000
135,4 100,0 100,0 87,0 16.982 23.000 20.000 20.000 20.000
2404 4.283.529 78,4 100,0 102,4 164,2 3.359.010 5.514.496 5.644.996 5.646.996
3.944.696 2.244.000 2.285.482 98,2 175,8
44.000 43.250 25.176 171,8 101,7
685.290 386.750 393.103 98,4 177,2
175.000 138.000 105.192 131,2 126,8
56.000 32.200 33.648 95,7 173,9
38.000 30.000 72.609 41,3 126,7
4.500 4.100 4.264 96,2 109,8
1.010 210 119 176,8 481,0
96.000 2.500 11.588 21,6 3.840,0
380.000 380.000 1.326.630 28,6 100,0
Stranica 32 od 716
ifra Naziv Prijedlog prora!una za
2017.(4)
Projekcija prora!una za
2018.(6)
Projekcija prora!una za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvr"enje 2015.
(1)
02030 Ured za zakonodavstvo
Prora un glave/RKP-a po programima
24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OP)E USLUGE JAVNE UPRAVEUSKLA!IVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE
A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
343
42
422
A514016 IPA 2011 FFRAC - JAANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UINAKA PROPISA 2013-2015
32
323
K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO
41
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlene
Pla"e (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na pla"e
Materijalni rashodi
Naknade tro#kova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
5.644.996 172,4 100,0 5.134.496 109,9 5.646.996 2.979.010 100,7 2.956.89911
100,0 40.000 40.000 30,1 132.79612
100,0 340.000 340.000 28,5 1.193.83451
Prora un glave/RKP-a po izvorima
Op"i prihodi i primici
Sredstva u%e#"a za pomo"i
Pomo"i EU
30.544.579 103,9 95,4 99,8 101,2 31.723.372 32.107.312 32.056.312 30.588.312
858,5 100,0 28,6 93,3 8.736 75.000 70.000 20.000 20.000
30.544.579 103,9 95,4 99,8 101,2 31.723.372 32.107.312 32.056.312 30.588.312
103,6 95,5 100,1 101,2 30.374.668 31.454.872 31.827.312 31.860.312 30.442.312
102,7 100,3 100,3 98,9 20.035.621 20.582.322 20.357.812 20.419.812 20.481.812
106,3 87,7 99,7 105,8 10.006.451 10.639.000 11.256.000 11.227.000 9.847.000
341,0 100,0 100,0 24,5 4.193 14.300 3.500 3.500 3.500
75,4 100,0 100,0 78,9 25.191 19.000 15.000 15.000 15.000