Projektipäällikkö Sari Mäntylä Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus Hallinto-ja henkilöstöryhmä

T A M P E R E E N K A U P U N K I

TAMPEREEN KAUPUNGINTUOTTAVUUSOHJELMA

Kuntamarkkinat 2011

Kuntien tuottavuustavoitteiden asettaminen, tuottavuuden mittaaminen ja parantaminen

ProjektipäällikköSari Mäntylä

Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjausHallinto-ja henkilöstöryhmä

T A M P E R E E N K A U P U N K I 17.11.2010 2

Tampereen kaupungin strateginen hanke: Tuottavuusohjelma 2010-2012

• Tuottavuusohjelma toteuttaa Kaupunkistrategian tavoitetta: Tuottavuus on kasvanut laatu ja vaikuttavuus huomioiden.

• Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi tuottavuusohjelman osana talousarviota 16.11.2009. Tuottavuusohjelmaa ja sen toteutumista toteutetaan osana kaupungin strategiaprosessia ja se kytketään vuosittaiseen talousarvioon.

• Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto ohjaa ja seuraa hanketta.• Tuottavuusohjelma on koko konsernin kattava kehittämishanke.• Tavoitteena on edistää tuottavuuden kasvua laatu ja vaikuttavuus

huomioiden.


Tuottavuusohjelman rakenne

• Ohjelmassa on asetettu tuottavuutta edistäviä, valtuustokauden mittaisia kehittämislinjauksia ja niitä täsmentäviä pitkän tähtäimen tavoitteita, joita toteutetaan mm. talousarvion sitovilla toiminnallisilla tavoitteilla.

• Talousarvion vuosittaisista sitovista toiminnallisista tavoitteista moni toteuttaa tuottavuusohjelman pitkän tähtäimen tavoitteita.

• Tuottavuusohjelmalle laaditaan vuosittainen toteutussuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet ja vastuut tuottavuusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi.


• Tuottavuusohjelma rakentuu seitsemälle osa-alueelle:

1) Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi2) Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut3) Palveluverkko4) Organisaatio ja rakenteet5) Hankinnat6) Johtaminen7) Tutkimus, kehitys ja innovaatio

Tuottavuusohjelman rakenne


esim. 2) Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut

Kehittämislinjaus: Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta kasvaa.

Tavoitteet 2011-2012 Toimenpiteet 2011Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta on kasvanut (sitova 2011).Vastuu: Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus, tuotantoalueet

-Toteutetaan työajanseurannanmittaus valituissa toimintayksiköissä. - Tavoitetasot asiakastyöhön käytettävän ajan lisäämiseksi asetetaan ja aloitetaan työprosessien kehittämistyö.

Kehittämislinjaus: Hallinnollisiin töihin käytetty työpanos vähenee.

Tavoitteet 2010-2012 Toimenpiteet 2011Hallinnollisiin töihin käytetty työpanos on vähentynyt.Vastuu: Hallinto- ja henkilöstöryhmä

-Hallinnon prosessien kuvaustyötä jatketaan koko kaupungin tasolla ja kuvattujen prosessien kriittisimmät kehittämisalueet määritellään.- Luodaan toimintamalli prosessien arvioinnille ja kehittämiselle.


Tuottavuusohjelman toteuminen ja raportointi

• Tuottavuusohjelman toteutumista seurataan tavoitteiden toteutumisen kautta seuraavasti:– Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet raportoidaan

kolmannesvuosittain strategiaraporteissa sekä vuoden 2011 tilinpäätöksessä. (sitovia tavoitteita 14/36)

– Tuottavuusohjelman toteutusta raportoidaan kokonaisuudessaan osana sitovaa tavoitetta: ”Tuottavuusohjelman toteutus on käynnissä ”.


Tuottavuuden mittaaminen

• Tuottavuusohjelman tavoitteiden toteutumista ja etenemistä seurataan kolmannesvuosittaisen strategiaraportoinnin kautta sekä raportoidaan säännöllisesti johtajistolle.

• Mutta, ovatko tavoitteet ja toimenpiteet edistäneet tuottavuuden kasvua?


Tuottavuusmittaristoprojekti• Tampereen kaupungin tuottavuusohjelma > toteutussuunnitelma 2011

– ”Tavoitteena ei ole tarkastella ainoastaan panosten ja tuotosten suhdetta, vaan myös mitata ja kehittää tuottavuutta huomioiden palvelujen laatu ja vaikuttavuus.”

– Ohjelman toteutuksen aikana laaditaan tuottavuutta mittaavat mittarit• Vuosi 2010: Geneerisen mittariston malli ja pilotointi (NHG)

– Pilotit: kotihoito, vastaanottotoiminta ja perusopetus• Vuosi 2011: Tuottavuusmittaristoprojekti • Linkit

– Henkilöstön palkitseminen (TO 1)– Välitön asiakastyö (TO 2)– Asiakaspalautejärjestelmäprojekti (TO 7)– Tiedolla johtaminen, johdon raportointi (TO 6)

MITTARIT OSAKSI JOHDON RAPORTOINTIA


Tuotos 1Mittaristo / tuotantoyksikkö

Kustannus / asukas

Laat

u ja

vai

kutta

vuus

Kustannukset ja tuottavuus Laatu ja vaikuttavuus

Kustannus / asiakasAsiakkaita / asukkaita

Palvelutapahtumia / henkilötyövuosi

Kustannus / palvelutapahtuma

Palvelutapahtumia / asiakas

Hallinnon Kustannus /

palvelutapahtuma

Välittömän asiakastyön osuus

(%)

Palvelutapahtuman kesto

Ydintoiminnan kustannus/

henkilötyövuosi

Asiakastyytyväisyys

Ydintoiminnan kustannus /

palvelutapahtuma

Tukitoiminnan kustannus /

palvelutapahtuma

Sairauspoissaolojen osuus työajasta

Selit

tävä

t tek

ijät

Mittareiden luokittelu:palvelun peittävyys

kustannustehokkuus

käyttöaste

kustannusten allokointi

työn tuottavuus

tuottavuus

työhyvinvointi

T A M P E R E E N K A U P U N K I 17.11.2010Talous- ja strategiaryhmäLaskentayksikkö

10

Päivähoito

Kustannus / asukas


Hoitopäivä / henkilötyövuosi

Kustannus / laskennallinen

hoitopäivä


laskennallinen hoitopäivä

Välitön asiakastyö %


henkilötyövuosi


Päivähoidon aloittaneet ja

lopettaneet lapset (lkm)

Päivähoitopaikkatakuulla olevat lapset (%)

Lasten läsnäolopäivät/

henkilöstön työssäolopäivät (%)

Selit

tävä

t tek

ijät



Sairauspoissaolo %



Hoitopäiviä / hoitopaikka

Kustannus / laskennallinen

hoitopaikka

Laskennallisia hoitopaikkoja /

asukkaita

Toteutuneet hoitopaikkatoiveet

(%)

Laat

u ja

vai

kutta

vuus

Tuen resurssit (htv) Asiakkaan osallisuus ja vaikuttaminen (%)

Henkilömitoituksesta poikkeavat

toimintapäivät (lkm)

Toteutuneet hoitopäivät/ lapsi

Sopimuspäivät (%)

Hoitopäivän kesto

Hoidon laatu


Vanhainkotihoito

Kustannus / asukas


Hoitovrk / henkilötyövuosi

Kustannus / hoitovrk


hoitovrk

Välitön asiakastyö %


henkilötyövuosi


Työntekijää / asiakaspaikka

Asiakkaiden fyysinen toimintakyky (ADL)

Selit

tävä

t tek

ijät


hoitovrk

Sairauspoissaolo %


hoitovrk

Hoitovrk / asiakaspaikka

Kustannus / asiakaspaikka

Asiakaspaikkoja / asiakkaita

Asiakaskohtaisten aktiviteettien määrä

(%)

Laat

u ja

vai

kutta

vuus

Lähetteet th-palveluihin tiettyjen diagnoosien

vuoksi (lkm) (LH, ESH,ACUTA,PKL,MUU)

Fataalit haittatapahtumat (lkm)

Asiakkaiden hoidon tarve (CMI)

Sijaisten tehty työpanos (%)

Päättyneet hoitojaksot ilman

jatkohoitopaikkaa (%)

Palvelutapahtuman kesto

Asiakkaiden kognitiivinen kyky

(CPS)

Arkipäivävuorotaamu+ ilta (%)

Päättyneiden hoitojaksojen kesto (ka)


Tuotos 2Tuottavuusmittarimatriisi• Raportti muodostuu mittaripuiden päämittarin mukaan• Raportti kuvaa asukaskohtaisen kustannuksen allokointia tarkimmillaan palvelukokonaisuustasolla sekä mittaristotasolla• Raportilla voi tarkastella toteutunutta numeerista arvoa (2011) tai muutosta (2011-2012)• Raportti päivittyy kerran vuodessa • Matriisista voi porautua mittaripuun kuvaan


Tuotokset 2011 1

2osatuotos


– Mikä on panosten jakautuminen eri palveluiden välillä?– Millä osa-alueilla on kehitettävää läpi organisaation?– Missä yksiköissä löytyy muista poikkeavia kehitysalueita?

– Miten oma yksikkö suoriutuu muihin yksiköihin / tavoitteisiin nähden?

– Mikä on oman yksikön suoriutumisen vaikutus koko organisaation tulokseen ja suoriutumiseen?

– Mitkä operatiiviset tekijät vaikuttavat yksikkötason mittareihin?

– Mitkä ovat ne yksinkertaiset käytännönläheiset toimenpiteet, joilla voidaan vaikuttaa yksikköjohdon valitsemiin fokusalueisiin?

– Miten operatiiviset toimenpiteet ovat vaikuttaneet taktisen sekä strategisen tason mittareihin ja suoriutumiseen?

• Matriisiorganisaatio tarvitsee tietoa omasta toiminnastaan ja suoriutumisestaan monella eri tasolla.

Läpinäkyvän mittariston lähtökohdat

Strateginen

Taktinen

Operatiivine

n


• Tuottavuusohjelma:Sari Mäntylä[email protected]

gsm 050 5608422

• Tuottavuusmittaristo:Sanna [email protected] 040 8062148

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Documents

Projektipäällikkö Sari Mäntylä Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus Hallinto-ja henkilöstöryhmä