Propuneri de buget pentru anul 2018 și estimări pe anii ...cimislia.md/upload/proiect Anexa 7.1 cheltuieli 2018.pdf · Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 19.3

Cod

21

1255

13081

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 00355 142320 X X X 5 5.0 5.0

X X X

X X X

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X 3 3 3 3

X X

X X

nr. X X 23 24 25 26

X X

X X

lei X X 22835 15763 15692 15622.8

X X

X X

2016

P3 Eco (k6) Executat

00355 211100 75.8

00355 21210016

00355 2122103.1

0035594.9

00355 222110 2.7

00230 222400 4.7

00355 222400

00355 222500 2

00230 222990

00355 222990 71.4

00355 273500

00355 312120

00355 331110 3

00230 339110

00355 336110 6.8

185.5

Servicii neatribuite altor alineate

Reparaţii capitale ale constructiilor speciale 220.0

foi de boala 0.2 1.0 1.1 1.11.0

Servicii de reparaţii curente 2.6

Servicii neatribuite altor alineate 6.8 200.0 210.6 221.1120.0

Instituţia Stadionul orăşănesc Cimişlia

Propuneri de buget

pentru anul 2018 și estimări pe anii 2019-2020

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

Plata pentru arenda

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Cod

Subgrupa Servicii de sport şi cultură fizică 0812

D. Estimarea cheltuielilor

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Promovarea în rîndurile populaţiei a modului sănătos de viaţă

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1. Organizarea şi desfăşurarea a _23__ activităţi sportive pe an. 2.

Creşterea numărului de locuitori implicaţi în desfăşurarea activităţilor sportive cu 3% faţă de anul precedent.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin promovarea unui mod sănătos de viaţă în rîndurile locuitorilor or. Cimişlia şi atingerea unor performanţe în

domeniul culturii fizice şi sportului.

Program Tineret și sport 86

Subprogram Sport 02

De

pro

du

s Numărul de activităţi sportive petrecute

…

n.

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii pentru organizarea unei activităţi sportive

…

n.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea

de măsură

De

rezu

ltat Cresterea populaţiei implicate în activităţi sportive faţă de anul precedent

…

n.

Estimat

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2015 2018 2019 2020

Executat Proiect Estimat

2017

Aprobat

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 91.0 91.0 91.0

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii19.3 19.3 19.3

94.1

21.0

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe 4.0 4.0 4.0

Energie electrică 6.9 12.0 12.6 13.3

4.1

12.0

Cheltuieli de personal 119.2 114.3 114.3 114.3

Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi 7.0 7.4 7.7

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 3.3 7.0 7.4 7.7

7.0

9.0

Procurarea altor materiale 7.0 7.0 7.4 7.7

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii următori

anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

Total 23.2 378.3 392.3 406.2525.2

Servicii de transport 1.7 7.0

Servicii de transport 1.7 23.0 30.0 31.6 33.2

Cod

21

1255

09487

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X

297 1 0820 00234 142320 X 20 30 30 30 30

297 1 0820 224 142310 X 50 50 50 50

297 1 0820 224 144114 X 0.3 20

X

X

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% 5 5 5 5

nr. 100 50 50 50

lei 14310 25204 25974 26740

2016 2017 2018

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00234 211100 393.3 389

00234 21210084 83

00234 21221016.5 16.5

00234493.8 488.5

Propuneri de buget




TOTAL

Plata pentru arenda

Servicii cu plata

Instituţia Caminul cultural Cimişlia


Denumirea

Cod

Descriere


Cod

Subgrupa Servicii în domeniul culturii 0820

Sponsorizari


Scop Cultura, tradiţiile şi obiceiurile localităţii valorificate şi promovate în rîndurile populaţiei



aprobă programul)

1. Cresterea numărului de locuitori implicaţi în desfăşurarea activităţilor cu 5% faţă de anul precedent

2.Organizarea şi desfăşurarea a _50__ activităţi culturale pe an

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin promovarea culturii, tradiţiei, şi obiceiurile localităţii în rîndurile localităţii.

Program Cultura, cultele şi odihna 85

Subprogram Dezvoltarea culturii 02

De

pro

du

s Numărul de activităţi culturale petrecute în localitate.

…

n.

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii pentru organizarea unei activităţi culturale

…

n.


Categoria Cod DenumireaUnitatea de

măsură

De

rezu

ltat Cresterea numărului de locuitori implicaţi în desfăşurarea activităţilor

culturale faţă de anul precedent.

n.


DenumireaCod 2015 2019 2020




Estimat


Cheltuieli de personal 487.2 487.2 487.2



00234 222110 27.7 38.0

00234 222120 72.2 109.0

00234 222140 5 10.0

00234 222190 3.5 6.0

00234 222210 1.8 2.0

00234 222220 2.3 2.0

00234 222400

00234 222500 150.0

00234 222990

00224 222990 112.3 230.0

00224 222400 19.2 40.0

00224 222920 27.1 15.0

00224 339110 76.6 35.0

00224 337110 17 20.0

00234 273500 1.3 1.5

00234 311120

00234 333110 6.9

00234 314110 153.9 120.0

00234 316110 4.4 5.0

00234 334110

00234 336110 14.5 9.0

00234 333110

00234 337110 9 150.0

1048.5 1431.0

Gaze 74 100.0 105.3 110.6

Energie electrică 22 35.0 36.9 38.7

Alte servicii energetice şi comunale 1.5 6.0 6.3 6.6

Apă şi canalizare 3.5 10.0 10.5 11.1

Servicii de telecomunicaţii 2.3 3.5 3.7 3.9

Servicii informaţionale 3 3.0 3.2 3.3


Servicii de transport

Servicii de transport 40.0 42.1 44.2

Servicii neatribuite altor alineate 200.0 210.6 221.1

Majorarea valorii altor materiale 40.0 42.1 44.2

Servicii de protocol 40.0 42.1 44.2

foi de boala 0.4 1.5 1.6 1.7

Procurarea materialelor de constructie 20.0 21.1 22.1

Procurarea produselor alimentare

Reparaţii capitale ale clădirilor 70.2 100.0 105.3 110.6

Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc

Procurarea maşinilor şi utilajelor 100.0 105.3 110.6




Total 1260.2 1298.7 1337.0

Procurarea materialelor de constructie






Medicamente şi materiale sanitare

Cod

21

1255

06542

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

297 1 0820 00234 142320

297 1 0820 224 142310

297 1 0820 224 144114

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X 5 5 5

X

X

nr. X 5 5 5

X

X

lei X 8300 8459 8617

X

X

2016 2017


00234 211100

00234 212100

00234 212210

00234Cheltuieli de personal 26.5 26.5 26.5





Proiect Estimat Estimat




Executat

De

pro

du


…

n.

De

efic

ien


…

n.

2018



măsură

De

rezu



n.





aprobă programul)







Cod


Sponsorizari

Plata pentru arenda

Servicii cu plata

Instituţia Caminul cultural Bogdanovca


Denumirea

Cod

Descriere

Propuneri de buget




TOTAL

00234 222110

00234 222120

00234 222140

00234 222190

00234 222210

00234 222220

00234 222400

00234 222500

00235 222990

00224 222400

00224 222920

00224 339110

00224 337110

00234 273500

00234 311120

00234 333110

00234 314110

00234 316110

00234 334110

00234 336110

00234 333110

00234 337110

Conducător /________________________/ _________________________/






Total 41.5 42.3 43.1



Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 1.0 1.1 1.1



Procurarea maşinilor şi utilajelor


Reparaţii capitale ale clădirilor

foi de boala


Majorarea valorii altor materiale

Servicii de protocol



Servicii de reparaţii curente


Servicii de telecomunicaţii

Servicii informaţionale

Alte servicii energetice şi comunale

Apă şi canalizare

Gaze 2.0 2.1 2.2

Energie electrică 2.0 2.1 2.2

Cod

21

1255

09533

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0820 00234 142320 X X X

297 1 0820 224 142310 X X X

297 1 0820 224 144114 X X X

X X X

X X X

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 5 5 5

X X X

X X X

nr. X X X 5 5 5

X X X

X X X

lei X X X 20660 21660 22660

X X X

X X X

2016 2017 2018


00234 211100

00234 212100

00234 212210

00234

Propuneri de buget




TOTAL

Plata pentru arenda

Servicii cu plata

Instituţia Caminul cultural Dimitrovca


Denumirea

Cod

Descriere


Cod


Sponsorizari





aprobă programul)






De

pro

du


…

n.

De

efic

ien


…

n.



de măsură

De

rezu



n.



Executat Aprobat Proiect Estimat


obligatorii14.5 15.0 15.0 15.0

Estimat

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 67.5 70.3 70.3 70.3



medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe 2.9 3.0 3.0 3.0

00234 222110

00234 222120

00234 222140

00234 222190

00234 222210

00234 222220

00234 222400

00234 222500

00224 222990

00224 222400

00224 222920

00224 339110

00224 337110

00234 273500

00234 311120

00234 333110

00234 314110

00234 316110

00234 334110

00234 336110

00234 333110

00234 337110

Gaze

Energie electrică 2 3 4 5


Apă şi canalizare

Servicii de telecomunicaţii 1 2 3 4

Servicii informaţionale 2 3 4 5




Servicii neatribuite altor alineate 4 5 6 7

Majorarea valorii altor materiale

Servicii de protocol

foi de boala






Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 1 2 3 4









Total 94.9 103.3 108.3 113.3

Cod

21

1255

09489

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

X X X

X X X

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% 5 5 5 5

pers 3600 3780 3969 4167

lei 214.3 175.4 170.1 164.9

2016


00231 211100

00231 212100

00231 212210

Cheltuieli de personal 457.4 455 456 457




obligatorii77.7 77.3 77.3 77.3

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 364 362.3 363.3 364.3

2019 2020

Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor în bibliotecă

…

n.



De

rezu

ltat Cresterea numărului de vizitatori la biblioteca faţă de anul precedent

…

n.

De

pro

du

s Numărul de cititori/vizitatori deserviţi în bibliotecă pe an

…

n.



aprobă programul)

1.Sporirea numărului de cititori (vizitatori ai bibliotecii) cu 5% pe an 2.

Prestarea serviciilor de bibliotecă pentru circa 3800 cititori /vizitatori pe an.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin promovarea culturii, tradiţiei, şi obiceiurile localităţii în rîndurile populaţiei or.Cimişlia.



de măsură







Cod

TOTAL

Instituţia Biblioteca orăşănescă Cimişlia "Mihai Eminescu"


Denumirea

Cod

Descriere

Propuneri de buget




00231 222110 23.6

00231 222120 52

00231 222140 13.6

00231 222190 4

00231 222210 4

00231 222220 2.3

00231 222500 15.5

00231 222620

00231 222710 1.7

00231 222980 10

00231 222990 9.2

00231 273500 0.6

00231 311120

00231 316110

00231 339110

00005 318110

00231 337110

00231 336110 3.9

140.4






Total 170 771.4 663.0 675.0 687.0

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 3 10 10.0 10.5 11.1

Procurarea materialelor de constructie 15 10.0 10.5 11.1

Procurarea altor mijloace fixe (simboluri) 9.3 20.0 21.1 22.1

Procurarea altor materiale 5 5.3 5.6

Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 6 7 7.4 7.7

6.5

Reparaţii capitale ale clădirilor 23.3 84.2 20.0 21.1 22.1

foi de boala 0.6 4 3.0 3.2 3.3

Servicii neatribuite altor alineate 16.8 16 13.0 13.7 14.4

Servicii poştale 6 15 15.0 15.8 16.6

Deplasări de serviciu în interiorul tarii 1.6 2 1.0 1.1 1.1

Formare profesională 3.2 3 3.0 3.2 3.3

Servicii de reparaţii curente 22.4 3 4.0 4.2 4.4

Servicii de telecomunicaţii 2.1 3 3.0 3.2 3.3

Servicii informaţionale 3.1 4 4.0 4.2 4.4

Alte servicii energetice şi comunale 1.6 5 5.0 5.3 5.5

Apă şi canalizare 6.3 25 25.0 26.3 27.6

Gaze 50 65 40.0 42.1 44.2

Energie electrică 30 38 20.0 21.1 22.1

Cod

21

1255

06541

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

X X X

X X X

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% 5 5 5 5

pers 100 100 100 100

lei 349 320 326.9 333.8

2016


00231 211100

00231 212100

00231 212210

Instituţia Biblioteca Bogdanovca Veche


Denumirea

Cod

Descriere

Propuneri de buget





Cod

TOTAL






De

rezu

ltat Cresterea numărului de vizitatori la biblioteca faţă de anul precedent

…

n.

De

pro

du

s Numărul de cititori/vizitatori deserviţi în bibliotecă pe an

…

n.



aprobă programul)

1.Sporirea numărului de cititori (vizitatori ai bibliotecii) cu 5% pe an 2.

Prestarea serviciilor de bibliotecă pentru circa 3800 cititori /vizitatori pe an.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin promovarea culturii, tradiţiei, şi obiceiurile localităţii în rîndurile populaţiei or.Cimişlia.



de măsură

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor în bibliotecă

…

n.



Remunerarea muncii angajaților conform statelor 15.1 15.1 15.1 15.1

2019 2020

Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat




obligatorii3.2 3.2 3.2 3.2

Cheltuieli de personal 19 18.9 18.9 18.9

00231 222110

00231 222120

00231 222140

00231 222190

00231 222210

00231 222220

00231 222500

00231 222620

00231 222710

00231 222980

00231 222990

00231 273500

00231 311120

00231 316110

00231 339110

00005 318110

00231 337110

00231 336110

Energie electrică 5 5.0 5.3 5.5

Apă şi canalizare

Gaze 5 5.0 5.3 5.5




Servicii de telecomunicaţii

Deplasări de serviciu în interiorul tarii 0.2 0.2 0.2 0.2

Formare profesională


Servicii poştale 1 1.0 1.1 1.1


foi de boala

Procurarea altor materiale


Procurarea altor mijloace fixe (simboluri)

Conducător /________________________/ _________________________/






Total 34.9 32.0 32.7 33.4



Cod

21

1255

09529

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0911 00199 142310 20.2 27.5 29.0 30.4

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% 83 85 87 89

pers 17 19 19 19

lei 32929.4 28342.1 29837.1 31338.7

2016 2017


00199 211180222

00448 21118025

00199 21210047.6

00448 2121005.4

00199 21221010

00448 2122101.1

311.1

Tabelul 4

Propuneri de buget




TOTAL

Plata părintească

Instituţia Grădiniţa Bogdanovca Veche


Denumirea

Cod

Descriere


Cod

Subgrupa Educaţie timpurie 0911


Scop Copii pregătiţi multilateral pentru viaţă şi integrare în activitatea şcolară



aprobă programul)

1.Creşterea nivelului de frecventarea a grădiniţei cu 2% anual .

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a copiilor din oraşul Cimişlia.

Program Învăţămînt 88

Subprogram Educaţie timpurie 02

De

pro

du

s Numărul mediu de copii ce frecventează instituţia preşcolară

…

n.

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii de întreţinere a unui copil în grădiniţă

…

n.



măsură

De

rezu

ltat 1.Nivelul de frecventare a copiilor înscrişi în grădiniţă

…

n.

Estimat

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor228.3 241.8 255.5


DenumireaCod 2015 2018 2019 2020



statelor29.3 29.3 29.3










00199 222110 30

00448 222110 5

00199 222120 50

00448 222120 14

00199 222140 4

00448 222140 1

00199 222190 3

00199 222210 3.5

00199 222220 3

00199 222300

00199 222400

00199 222500 10

00199 222620

00199 222710 0.5

00199 222980 1

00199 222990 12

00199 273500 1

00199 311120

00199 314110

00199 316110

00199 331000

00448 333110 60

00199 334110 1

00199 335110

00199 336110 7

337110 37.7

00199 338110

00231 339110 5

559.8

814.6

Materiale pentru scopuri didactice,științifice,


Servicii de reparaţii curente 1 1.1 1.1


Deplasări de serviciu în interiorul tarii 0.5 0.5

Energie electrică 30 31.6 33.2

Energie electrică 5 5.3 5.5

Gaze 50 52.7 55.3

Gaze 14 14.7 15.5

Apă şi canalizare 4 4.2 4.4

Apă şi canalizare 1 1.1 1.1

Alte servicii energetice şi comunale 1 1.1 1.1


Servicii de telecomunicaţii 3 3.2 3.3

Servicii de locatiune

0.6

Servicii poştale 1 1.1 1.1

Servicii neatribuite altor alineate 12 12.6 13.3

foi de boala 1 1.1 1.1


Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi 2 2.1 2.2


Procurarea uneltelor si sculelor

Procurarea produselor alimentare 74.7 78.7 82.6

Procurarea medicamentelor şi materiale sanitare 1 1.1 1.1

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 7 7.4 7.7

Procurarea materialelor de constructie 7 7.4 7.7


Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii următori anului

pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/



Total 538.5 566.9 595.4

Procurarea accesorilor de pat, îmbrăcămintei,

încălţămintei


Cod

21

1255

09529

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)

Eco

k6

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0911 00199 142310 43.8 59.4 72.5 76.3 80.2

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% 83 85 87 89

pers 50 50 50 50

lei 15876 17116 17979 18936.204

2019 2017


00199 211180350.6 375.7

00448 21118018.0

00199 21210074.2 80.7

00448 2121003.9

00199 21221014.6 15.7

00448 2122101.0

439.4 495.0

Instituţia Grădiniţa Viorica

Tabelul 4

Propuneri de buget




Plata părintească


Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Cod







aprobă programul)





De

pro

dus Numărul mediu de copii ce frecventează instituţia preşcolară

…

n.

De

efic

ien


…

n.



măsură

De

rezu


…

n.

Estimat


DenumireaCod 2015 2018 2019 2020



statelor392.5 416.1 440.2


obligatorii83.9


medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe 16.4


statelor


obligatorii



medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe

26.5 26.5 26.5

5.7 5.7 5.7

1.1 1.1 1.1

89.2 94.8

17.4 18.4

00199 222110 24.9 24.0

00448 222110 6.0

00199 222120 39.7 34.0

00448 222120 8.3

00199 222140 4.4 6.5

00448 222140 2.5

00199 222190 1.5 4.0

00199 222210 2.3 3.5

00199 222220 1.7 3.0

00199 222300

00199 222400

00199 222500 3.0

00199 222620 3 2.0

00199 222710 0.2

00199 222980 0.5 1.0

00199 222990 14 12.0

00199 273500 1 1.0

00199 311120 63

00199 314110 5 2.0

0199 316110

00448 331000

00448 333110 131.8 166.0

00199 334110 0.5 1.0

00199 335110

00199 336110 16 9.0

337110 4.7 5.8

00199 338110 9 4.0

00231 339110

762.4 793.8




Servicii poştale 0.8 1.0 1.1 1.1

Servicii neatribuite altor alineate 12.8 11.0 11.6 12.2

foi de boala 1.2


Gaze 11.0 11.6 12.2

Gaze 38.3 36.0 37.9 39.8

Apă şi canalizare 4.5 20.0


Servicii informaţionale 2.6 3.5


21.1 22.1


Apă şi canalizare 6.1 6.4 6.7

3.2 3.3

Deplasări de serviciu în interiorul tarii 0.2 0.2 0.2

Servicii de reparaţii curente 4.6 2.0 2.1 2.2


1.0 1.1 1.1

Procurarea produselor alimentare 131.7 184.9 194.7 204.4





Conducător /________________________/ _________________________/




Total 222.5 855.8 899.0 946.8

5.3 5.5


3.7 3.9

Servicii de telecomunicaţii 1 3.0


Procurarea accesorilor de pat,

îmbrăcămintei, încălţămintei4.0

Procurarea medicamentelor şi materiale sanitare 1 1.0 1.1 1.1


Procurarea materialelor de constructie 5.0

Cod

21

1255

09531

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)

Eco

k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0911 00199 142310 52.4 66.5 75.3 79.3 83.3

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X 83 85 87 89

X

X

pers X 56 52 55 55

X

X

lei X 15142.9 17853.8 17471.9 18307.1

X

X

2016 2017


00199 211180369.3 397.7

00448 211180 25.0

00199 21210076.1 85.2

00448 2121005.4

00199 21221015.3 16.7

00448 2122101.0

00199460.7 531.0

Instituţia Grădiniţa Scufiţa Roşie

Cod


Tabelul 4

Propuneri de buget




Plata părintească


Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL






aprobă programul)





De

pro

du


…

n.

De

efic

ien


…

n.



măsură

De

rezu


…

n.


DenumireaCod 2015 2018 2019 2020

Executat Proiect Estimat Estimat

453.5 480.4


statelor


obligatorii

427.1






statelor

Cheltuieli de personal 573 606.2 639.9



29.3 29.3 29.3

6.3 6.3 6.3

19.0 20.1

1.4 1.4 1.4

00199 222110 23.7 24.0

00448 222110 6.0

00199 222120 29 27.0

00448 222120 6.0

00199 222140 8.8 10.0

00448 222140 2.0

00199 222190 1.7 3.0

00199 222210 1.9 3.5

00199 222220 1.6 3.0

00199 222300

00199 222400

00199 222500 0.2 3.0

00199 222620 3 5.0

00199 222710 1.8 0.5

00199 222980 0.5 1.0

00199 222990 11.1 12.0

00199 273500 1.0

00199 311120 15.5

00199 314110 8.5 2.0

0199 316110

00199 331000

00448 333110 166.1 186.0

00199 334110 0.5 1.0

00199 335110

00199 336110 3.5 9.0

00199 337110 8.1 8.0

00199 338110 4 4.0

00231 339110

750.2 848.0

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect Eco

(k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13



5.0

Procurarea materialelor de constructie 10.0

1.0 1.1 1.1

0.5 2.0


Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi

Procurarea medicamentelor şi materiale sanitare


1.1


Servicii poştale 1 1.0 1.1

1.0 1.1 1.1

Reparaţii capitale ale clădirilor 40.3


Gaze 7.0 7.4 7.7

Gaze 29 28.0 29.5 31.0


foi de boala 0.6


3.0 3.2 3.3

4.4Apă şi canalizare 4.0 4.2

0.5 0.5 0.6

5.010.0

Servicii informaţionale 1.3

Servicii de telecomunicaţii 1 3.0 3.2

Servicii de reparaţii curente 3.2 16.0


E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a p

roie

ctu

lui

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

Total 249.9 928.4 961.0 1006.9

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/




1

5.5

10.5 11.1

3.3

3.7

5.3

3.9

2.1 2.2

8.4 8.8

12.6 13.3



3.5


încălţămintei12.0

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 11.8 8.0

Deplasări de serviciu în interiorul tarii

Apă şi canalizare 3 12.0

Alte servicii energetice şi comunale 1.9

Cod

21

1255

12620

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)

Eco

k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

297 1 0911 00199 142310 86.5 109.3 144.9 152.6 160.2

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X 83 85 87 89

X

X

pers X 92 100 100 100

X

X

lei X 18440.2 16900.0 17785.7 18441.5

X

X

2016 2017

P3Eco

(k6)Executat Aprobat

00199 211180610.9 662.1

00448 21118042.9

00199 212100127.9 141.8

00448 2121009.2

00199 21221025.3 28.2

00448 2122101.8

764.1 886.0Cheltuieli de personal


obligatorii



737.8

35.0

993.0 1048.0 1106.0

31.0 32.7



aprobă programul)





Plata părintească



Cod




Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Instituţia Grădiniţa Foişor

Tabelul 4

Propuneri de buget






măsură

De

rezu


…

n.


statelor

157.7 167.1 176.9

2.2

Numărul mediu de copii ce frecventează instituţia preşcolară

…

n.

De

efic

ien


…

n.

De

pro

du

s


Denumirea

Cod 2015 2018 2019 2020


781.7 827.6


statelor


obligatorii



52.9 52.9 52.9

11.4 11.4 11.4

2.2 2.2

00199 222110 64.3 51.0

00448 222110 25.0

00199 222120 75.5 110.0

00448 222120 9.6

00199 222140 5.6 14.5

00448 222140 3.0

00199 222190 2.6 2.9

00199 222210 2.3 3.5

00199 222220 1.7 3.0

00199 222300

00199 222400

00199 222500 2 5.0

00199 222620

00199 222710 0.1 0.5

00199 222980 1 1.0

00199 222990 22 15.0

00199 273500 1.9 2.0

00199 311120 200 226.5

00199 314110

0199 316110

00199 331000

00448 333110 239.1 320.0

00199 334110 1.0

00199 335110

00199 336110 9.4 12.0

00199 337110 3 5.0

00199 338110

00199 339110

1394.6 1696.5

0.6

3.3Formare profesională

foi de boala

Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi 1.0

19.7

1.1


3.0

415.0

1.2

23.4

3.2

13.3

3.2

21.0

3.3

3.9

27.6

10.6

56.4


0.5

Servicii poştale 1

1.8 3.0 3.2

Reparaţii capitale ale clădirilor 10.0 10.5

Servicii neatribuite altor alineate 28.6

0.5 1.0 1.1

20.7

1.2

Energie electrică 25.0 26.3


435.8 1690.0


încălţămintei

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 5 12.5

Apă şi canalizare 2 19.0

Alte servicii energetice şi comunale 2.5 3.0


5.6

3.0

Deplasări de serviciu în interiorul tarii 0.5

382.3

13.2 13.8


1.1

3.0Materiale pentru scopuri didactice,științifice,

402.6Procurarea produselor alimentare 171.8



Conducător /________________________/ _________________________/





1778.6 1844.2

Procurarea altor materiale 9.5 10.0

Total

6.0 4.0

Servicii de reparaţii curente 63.7 12.0 12.6

Servicii de telecomunicaţii 1.4

Gaze 9.6 10.1

20.0

3.2

3.7

5.9

3.2


Gaze 94.5 110.0 115.8 121.6

6.2Apă şi canalizare


3.3

Cod

21

1255

06536

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donato

r (S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0911 00199 142310 X 151.5 177.0 215.9 227.3 238.7

X

X

X

X

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X 83 85 87 89

X

X

pers X 149 149 149 149

X

X

lei X 14513 15729 16434 17276

X

X

2016 2017

P3Eco


00199 211180930.6 1004.7

00448 211180 44.3

00199 212100191.9 215.5

00448 2121009.5

00199 21221038.5 42.1

00448 2122101.9

1161 1318.0

Instituţia Grădiniţa Rîndunica

Tabelul 4

Propuneri de buget




Plata părintească


Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Cod







aprobă programul)





De

pro

du


…

n.

De

efic

ien


…

n.



de măsură

De

rezu


…

n.

Estimat


Denumirea

Cod 2015 2018 2019 2020



statelor1097.3 1165.3 1236.0


obligatorii234.8




statelor


obligatorii




27.6 27.6 27.6

11.4 11.4 11.4

2.2 2.2 2.2

249.6 264.7

48.7 51.7

00199 222110 59.4 46.0

00448 222110 16.0

00199 222120 121.2 142.6

00448 222120 2.4

00199 222140 30.9 29.0

00448 222140 8.0

00199 222190 3.7 5.0

00199 222210 2.4 3.5

00199 222220 1.8 3.0

00199 222300

00199 222400

00199 222500 8 6.0

00199 222600 5.8 5.0

00199 222710 1.0

00199 222980 4 2.0

00199 222990 15.1 18.0

00199 273500 4.1 3.0

00199 311120 48.9

00199 314110 7.4

00199 316110 28.3

00448 331000

00448 333110 457.1 522.0

00199 334110 2 3.0

00199 335110

00199 336110 12.6 20.0

00199 337110 8.5 9.0

00199 338110

00231 339110 4.4

1986.6 2162.5

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect Eco

(k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13


Procurarea materialelor pentru scopuri didactice




Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi 2.0 2.1


foi de boala 4 5.0 5.3 5.5

Servicii poştale 1.2 1.8 1.9 2.0

Servicii neatribuite altor alineate 16.7 12.0



Gaze

Gaze 108.7 145.0 152.7 160.3

6.8 7.2

2.2


12.6 13.3



11.2 6.0 6.3 6.6

Formare profesională 6.5


19.0 20.0 21.0



Servicii informaţionale 2.5 3.5 3.7 3.9




încălţămintei20.0 15.5

Procurarea altor materiale 8.0


Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a p

roie

ctu

lui

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

Total 648.4 2343.6 2448.7 2574.1

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 –

anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/




1

7.0 7.4 7.7Procurarea materialelor de constructie

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 16.1

Cod

21

1255

06537

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)

Eco

k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X

297 1 0911 00199 142310 X 198.80 235.20 287.00 302.21 317.32

X

X

X

X

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X 83 85 87 89

X

X

pers X 198 198 199 199

X

X

lei X 13766.7 15059.1 16205.1 16463.3

X

X

2016 2017


00199 2111001017.8 1143.2

00448 211100 51.8

00199 212100217 244.9

00448 21210011.1

00199 21221042.5 47.8

00448 2122102.2

001991277.3 1501.0


statelor1258.6 1337.9 1420.4


obligatorii269.0 286.2 303.8


statelor54.2 54.2 54.2





Estimat


DenumireaCod 2015 2018 2019 2020


2.5 2.5 2.5



De

pro

du


…

n.

De

efic

ien


…

n.



măsură

De

rezu


…

n.



aprobă programul)





Plata părintească



Cod



Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Propuneri de buget




Instituţia Grădiniţa Ghiocel

56.0 59.4

1649.6 1749.5 1853.0Cheltuieli de personal

00199 222110 65.8 54.0

00448 222110 28.0

00199 222120 18.4

00448 222120 21.0

00199 222140 43.9 30.1

00448 222140 10.0

00199 222190 4.4 5.7

00199 222210 2.4 3.5

00199 222220 1.8 3.0

00199 222300 112.5 30.0

00199 222400 0.8

00199 222500 9.0

00199 222620 6.0

00199 222710 1.0

00199 222980 1 2.0

00199 222990 5.3 47.0

00199 273500 2.8 4.5

00199 311120 29

00199 314110 10.8

0199 316110 47.4

00199 331000 64 250.0

00448 333110 545.2 692.0

00199 334110 1 2.0

00199 335110

00199 336110 18.2 23.0

00199 337110 1 3.0

00199 338110 16.9

00231 339110

2269.9 2725.8


1.5


7.0 7.4 7.7

Total 913.2 3224.8 3276.2



16.0

Conducător /________________________/ _________________________/



2981.7


2.22.0 2.1




încălţămintei20.0

760.8 801.1 821.0


Procurarea produselor alimentare 437.8

1.1

Servicii poştale 1 2.0

65.3 68.618.1


4.0 4.44.2

62.0

2.1 2.2


10.5

Apă şi canalizare


6.0 6.3


Procurarea uneltelor si sculelor 10.0

100.0165.4

foi de boala 3.5


6.6


Energie electrică

23

26.6 28.0 29.4

40.0 42.1 44.2

Gaze 23

3 3.5

2.2

Servicii de telecomunicaţii 2 3.0

Formare profesională 2 6.0 6.3 6.6

Servicii de transport 2.0 2.1

3.2 3.3

165.8

3.7

11.1

3.9

10.0

Energie electrică 41.7 55.0 60.857.9

Servicii de locatiune 145.9 150.0 158.0

20.0 21.1 22.1

Alte servicii energetice şi comunale 4.7

12.2 12.8 13.5

Apă şi canalizare

Gaze

Cod

21

1255

06538

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0911 00199 142310 X 187.7 267.4 369.5 392.8 415.8

X

X

X

X

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X 83 85 87 89

X

X

pers X 225 255 270 275

X

X

lei X 13502 14107 14318 14559.85

X

X

2016 2017


00199 2111801079.4 1258.5

00448 211180 66.4

00199 212100224.4 270.0

00448 21210014.2

00199 21221045 53.0

00448 2122102.8

1348.8 1664.9

74.5





medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe 65.8 70.0

Estimat


statelor1576.6 1678.6 1785.3


DenumireaCod 2015 2018 2019 2020

Executat EstimatProiect

De

pro

du

s Numărul mediu de copii instituţionalizaţi în instituţia preşcolară

…

n.

De

efic

ien


…

n.



măsură

De

rezu

ltat 1.Nivelul de frecventare a copiilor înscrişi în grădiniţă faţă de anul precedent

…

n.





aprobă programul)






Cod


Plata părintească

Instituţia Grădiniţa Fat Frumos


Denumirea

Cod

Descriere

Tabelul 4

Propuneri de buget




TOTAL


statelor73.7 73.7 73.7




obligatorii336.0 357.7 380.6

00199 222110 50 52.4

00448 222110 1.5

00199 222120 122.4 3.0

00448 222120 8.0

00199 222140 29.1 54.0

00448 222140 7.0

00199 222190 4.9 6.0

00199 222210 2.4 3.5

00199 222220 1.7 3.0

00199 222300

00199 222400 0.8

00199 222500 3.0

00199 222620 4.0

00199 222710 0.1 1.0

00199 222980 1 2.0

00199 222990 90 90.0

00199 273500 2.5 3.0

00199 311120

00199 314110 25.3

0199 316110 10.4

00199 331000 127.9 311.1

00448 333110 565.6 786.0

00199 334110 1 1.5

00199 335110

00199 336110 15.5 25.0

00199 337110 8.0

00199 338110 1.5

00231 339110 0.5

2401.4 3037.9






foi de boala 3.1 3.2 3.4


3.5


Servicii poştale 2 2.1 2.2 2.3




10.0 8.0

Conducător /________________________/ _________________________/




Total 1289.4 3597.4 3866.0 4004.0


încălţămintei

Procurarea altor materiale 5.0







3.4

Formare profesională 4.2 4.4 4.6

Servicii informaţionale 3 3.5 3.7 3.9




Gaze 9.0 9.5 10.0



Gaze 156.6 3.2 3.4 3.5


Cod

21

1255

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0911 00199 142310 X 935.0 1192.6 1259.5 1325.9

X

X

X

X

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X 83 85 87 89

X X

X X

pers X X 787 823 848 873

X X

X X

lei X X 15024.52 15717.38 15946.9 16198.7

X X

X X

2016 2017


00199 2111805063.9

00448 211180 273.4

00199 2121001085.7

00448 21210058.7

00199 212210213.5

00448 21221011.8

6707

Plata părintească

Cod




Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Instituţia Grădiniţe

Propuneri de buget








aprobă programul)


2. Prestarea serviciilor de educaţie timpurie pentru 823 copii pe an.




De

pro

du

s Numărul mediu de copii instituţionalizaţi în instituţia preşcolară

…

n.

De

efic

ien


…

n.



măsură

De

rezu

ltat 1.Nivelul de frecventare a copiilor înscrişi în grădiniţă faţă de anul precedent

…

n.

Estimat


DenumireaCod 2015 2018 2019 2020


1221.2 1298.1 1377.7

239 253.9 269.8


statelor5718.2 6074.9 6445.4


obligatorii




statelor293.5 293.5 293.5


obligatorii69.6 69.6


69.6



00199 222110 288.1 281.4

00448 222110 87.5

00199 222120 156.6 366.6

00448 222120 69.3

00199 222140 26.2 148.1

00448 222140 33.5

00199 222190 4.7 29.6

00199 222210 3 24.5

00199 222220 1.9 21

00199 222300 145.9 30

00199 222400

00199 222500 11.5 39

00199 222620 22

00199 222710 4.7

00199 222980 2 10

00199 222990 77.4 206

00199 273500 3.1 15.5

00199 311120 557.3 226.5

00199 314110 75.2 4

0199 316110 49.5

00199 331000 175.3 561.1

00448 333110 381.5 2732

00199 334110 1 10.5

00199 335110

00199 336110 17.4 105

00199 337110 76.5

00199 338110 8

00231 339110 5

1977.6 11824.3

11742.7 12263.3 12815.5

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect

Eco (k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

10.0


4.3

Procurarea produselor alimentare 820.7 3155.8 3390.63

Deplasări de serviciu în interiorul tarii

Reparaţii capitale ale clădirilor 88.7 10 14.7

Servicii poştale 4 10 9.5

Procurarea maşinilor şi utilajelor 722.7 4

3453.64

foi de boala 103.1 18.2 80.2 84.1

Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi 429 334.9 336.6

4.4

Procurarea uneltelor si sculelor 10


Gaze 70.6 74.3 78.1

Gaze 450.1 372.2 391.9 411.5

Energie electrică 211.5 282 296.9 311.8

823.3 10 10.5 11.1

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 38.1 104 87.4 91.8


Materiale pentru scopuri didactice,științifice, 6

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

Total 3759.2 12935.4 13523.0 14141.4



încălţămintei62 15.4 23.2

50.1

Procurarea altor materiale 22.5 10.0 20.0

12935.4




Conducător /________________________/ _________________________/




1


Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a p

roie

ctu

lui

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15


31.7

82.7 50.2 37.6


Servicii de locatiune 145.9 150 158.0 165.8

30.4

Formare profesională 39 24.7 30.2

Servicii de transport 2

2


Servicii informaţionale 15.9 21 22.1 23.2

9.8 10.3

Servicii de telecomunicaţii 8.8 21 22.1 23.2

Cod

21

1255

10879

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X

X

X

X

X

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X 1 1 1 1

X X

X X

nr. X X 1163 1163 1163 1163

nr. X X

X X

nr. X X 311.7 295.1 296.2 297.3

lei X X

X X

2016 2017


00009 211100 156.4 269.0

00009 21210030.3 57.7

00009 2122106.3 11.3

00009193.0 338.0

00009 2221406.9 12.0

00009 2222202.0

00009 2735001.5

00009 3361107.6 9.0

207.5 362.5

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 9.0 9.5





Conducător /________________________/ _________________________/




Total 343.2 344.5 345.8

10.7 10.7

2.2

1.7

10.0


Servicii de telecomunicaţii 2.0 2.1

foi de boala

10.7


1.5 1.6





DenumireaCod 2015 2018 2019 2020


De

pro

du

s 2.Suprafaţa clădirii administrative deservită

De

efic

ien

ță Costul unui m.p. de spaţiu deservit.



măsură

De

rezu

ltat 1. Ponderea cheltuielilor de deservire a spaţiilor administrative faţă de

anul precedent.


Scop Condiţii adecvate pentru autoritatea publică



aprobă programul)

1.Asigurarea integrităţii şi curăţeniei a 1163 m.p. de încăperi administrative pe an. 2.

Creşterea costului de întreţinere a spaţiilor administrative către anul 2020 nu va depăşi 3% comparativ cu anul 2018.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin asigurarea condiţiilor adecvate de lucru pentru administraţia locală.

Program Executivul şi serviciile de suport 03

Subprogram Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 02

Cod

Subgrupa Alte servicii generale 0133



Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Propuneri de buget




Instituţia Aparatul primarului oraşului Cimişlia

Cod

21

1255

10879

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0111 0301 142319 X 427.1 220

X 20

X

X

X

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% 95 95 95 95 95 95

X

X

pers X

pers 14134 14134 14134 14134 14134 14134

X

nr. X

lei X 263 265 299 305

X

2016 2017


00005 211140 1392.8 1523.5

00005 212100303.1 324.3

00005 21221060.1 63.3

000051756 1911.1




Remunerarea muncii angajaților conform statelor 1310 1516.9 1542.8 1571.3


obligatorii289.1 322.4 327.9 333.9

Estimat


DenumireaCod 2015 2018 2019 2020


De

pro

du

s

1. Numărul populaţiei din localitate

De

efic

ien

ță

2. Cheltuieli medii de exercitare a guvernării la un locuitor din localitate.



măsură

De

rezu

ltat Ponderea petiţiilor examinate în raport cu cele primite


Scop Localitate guvernată eficient şi transparent.



aprobă programul)

2.Organizarea unei adunări generale a locuitorilor în fiecare an. 3.În

fiecare an petiţiile înaintate de cetăţeni vor fi examinate la nivel de 95%

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei din localitate.

Program Executivul şi serviciile de suport 03

Subprogram Exercitarea guvernării 01

Cod

Subgrupa Autorităţi legislative şi executive 0111


Plata pentru arenda


Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Tabelul 4

Propuneri de buget





00005 222110 139 150.0

00005 222120 93.1 200.0

00005 222130 121

00005 222140 7 9.0

00005 222190 2.6 5.0

00005 222210 13.9 27.0

00005 222220 43.1 35.0

00005 222400 13.5 18.1

00005 222500 278.2 50.0

00005 222620 6.0

00005 222710 1.5 2.0

00005 222920 28 40.0

00005 222970 0.2

00005 222980 6 10.0

00005 222990 199.7 360.0

00005 253000 30

00005 273500 6.3 3.5

00005 273900 14.8

00005 281900 8 80.5

00005 293131 5

00005 311120 903.9 275.0

00005 314110 69.7 135.3

Procurarea mijl.de transport 00005 315110 140.0

00005 316110 142 15.0

00005 318110 7.8 8.0

00005 331000 52.5 50.0

00005 332000 36 25.0

00005 336110 95.6 70.0

00005 337110 70 90.0

00005 338110 2

00005 339110 0.5

4146.9 3715.5

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect Eco

(k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

Procurarea altor mijloace fixe (simboluri) 4.9 9.0 9.5 10.0

Procurarea combustibilului, carburanţi şi lubrifianţi 50.0 52.7 55.4


Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 50.0 52.7 55.4

980.5Reparaţii capitale ale clădirilor 600.0 959.7

foi de boala 1.4 5.0 5.3

80.5 84.8 89.3

Alte prestatii sociale ale angajatorilor

Transferuri curente acordate cu destinație generală

Servicii neatribuite altor alineate 192 350.0 368.6 388.1

Subsidii acordateorganizatiilor obstesti

55.4

6.7

2.2

Servicii bancare 6

Servicii poştale 10.0 10.5 11.1

Servicii de protocol 19.1 40.0 42.1 44.4

52.7

Formare profesională 6.0 6.3

Deplasări de serviciu în interiorul tarii 2 2.0 2.1



Conducător /________________________/ _________________________/




1


Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a p

roie

ctu

lui

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

Total

5.5

Alte cheltuieli curente 27.8

2579.2 3747.9 4226.8 4311.3

Procurarea pieselor de schimb 25.0 26.3 27.7



Procurarea imbracamintei,incalt,acccesorii de pat 5.0 5.3 5.5

Alte servicii energetice şi comunale 5.0 5.3 5.5

Servicii informaţionale 8.9 15.0 15.8 16.6


Servicii de transport 89.7 15.0 15.8

Gaze 20 200.0 210.6 221.8

Procurarea altor materiale 6.0 6.3 6.7

Energie termică 171.7


16.6



Cod

21

1255

10879

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

X X X

X X X

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X 10 10 10

X X

X X

km X X 5.5 6 6.5

X X

X X

X X

lei X X 330964 303383 280046

X X

2016 2017


00154 222500 200

00395 312120 1082.7 1248

00154 337110

1448




Conducător /________________________/ _________________________/




Total 1820.3 1820.3 1820.3

Reparaţii capitale ale constructiilor speciale 3580.9 1620.3 1620.3 1620.3


Estimat


DenumireaCod 2015 2018 2019 2020


De

pro

du

s Drumuri locale plombate pe an

De

efic

ien

ță

Costul plombării unui km de drum pe an.

De

rezu

ltat Ponderea drumurilor reparate faţă de anul precedent.


Scop Drumuri bine construite în intravilanul localităţii.



aprobă programul)

1.Repararea prin plombare a drumurilor locale şi aplicarea marcajului rutier cu 10% mai mult faţă de anul precedent.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin repararea drumurilor din intravilanul localităţii.



măsură

Program Dezvoltarea transporturilor 64

Subprogram Dezvoltarea drumurilor 02

Subgrupa Transport rutier 0451


Cod


Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL



Tabelul 4

Propuneri de buget



Cod

21

1255

10879

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

X X X

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X 5 5 5 5

X X

X X

km X X 40 42 44 45

X X

X X

X X

lei X X 10000 9524 9598 8409

X X

2016 2017


00335 222110 200 250.0

00335 222500 100 50.0

00335 314110 60.0

00335 313110 40.0

00335 313120

300 400.0

Procurarea instalațiilor e transmisie 40.0

Descriere

TOTAL



Tabelul 4

Propuneri de buget





Denumirea

Cod

Cod

Subgrupa Iluminarea străzilor 0640

Program Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 75

Subprogram Iluminarea străzilor 05

De

rezu

ltat 1.Extinderea iluminării stradale faţă de anul precedent.


Scop Drumuri şi străzi din localitate iluminate



aprobă programul)

1.Către anul 2020 în localitate vor fi iluminatecirca 45 km de drumuri şi străzi.

2. Va fi extinsă iluminarea străzilor în localitate cu 5% anual.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin extinderea iluminării sttrăzilor din localitate şi iluminarea drumurilor şi străzilor din localitate în timp

de noapte.



măsură

De

pro

du

s 1. Lungimea străzilor iluminate

De

efic

ien

ță

1.Costul mediu de iluminare a unui Km de străzi pe an.

Estimat


DenumireaCod 2015 2018 2019 2020



Procurarea maşinilor şi utilajelor 112.3 186.960.0


Total 400.0 422.3 526.9

Reparaţii capitale ale instalatiilor de transmisie

Cod

21

1255

10879

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 100

X X X

X X X

pers. X X X 852

X X X

X X X

mii lei X X X 26

X X X

X X X

2015 2016


313120

1987.7


Tabelul 4

Propuneri de buget





Denumirea

Cod

Descriere

Subgrupa Aprovizionare cu apă 0630

TOTAL


Cod


Subprogram Aprovizionarea cu apă și canalizare 03

De

rezu

ltat Sistem de evacuare a apelor menajere functional


Scop Un oraş dotat cu sistem de evacuare a apelor menajere



aprobă programul)

1. Reparatia capitala a statiei de pompare a apelor menajere

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin reparatia capitala a statiilor de pompare a apelor menajere din oras



măsură

De

pro

du

s Numărul populaţiei din localitatea care vor beneficia de sistemul de canalizare

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii


DenumireaCod 2014 2017 2018 2019


reparatii capitale a instalatiilor de transmisie 26.0

Total

Cod

21

1255

10879

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

X X X

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X 20 20 20 20

X

X

urne X 30 30 30 30

pers. X 12407 12407 12407 12407

X

lei X 156.07 160.917 170 176

X X

X X

2016 2017


00333 211100 188.5 162.9

00333212100

40.2 32.5

00333212210

7.9 6.4

00333 236.6 201.8

00333222140

20.0 20.0

00333222400

15.0

00333222500

16.4 200.0

00333222990

1133.6 500.0

00333273500

1.9 1.5

00334222190

1188.0 924.0

00333311120

00333316110

25.5 15.0

00333331000

00333 332000

00333336110

14.0 14.0

00333339110

20.0

00333337110

10.0

00333338110

20.0 15.0

2656 1936.3

Procurarea combustibilului, carburanţi şi lubrifianţi 10.0 11.3 12.2

Procurarea accesorilor de pat,

îmbrăcămintei, încălţămintei15.0 17.0

1996.5

18.3

20.0 22.6 24.4

Procurarea pieselor de schimb 25.0 28.3

924.0

Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului

de producere şi gospodăresc20.0 22.6 24.4

Alte servicii energetice şi comunale 817.4 924.0 924.0

30.5

1.8

Apă şi canalizare 20.0 20.0


Servicii de transport 10.5 15.0 17.0 18.3

21.5

852.6

foi de boala 1.5 1.7

Reparaţii capitale ale constructiilor speciale 386.2

Denumirea



Tabelul 4

Propuneri de buget







Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL


Subprogram Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 02

Cod

Subgrupa Dezvoltare comunală şi amenajare 0620

Categoria Cod Denumirea


Scop Un oraş curat şi amenajat.



aprobă programul)

1. Stoparea răspîndirii gunoiştelor neautorizate şi evacuarea resturilor vegetale de pe o suprafaţă de 10 ha spaţii publice verzi. 2.

Instalarea a 30 urne de colectare a deşeurilor în spaţii publice pe an.

3. Evacuarea deşeurilor menajere de la locuitorii din oraş.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin micşorarea gunoiştelor neautorizate şi evacuarea deşeurilor menajere de la locuitorii oraşului Cimişlia.

Unitatea de

măsură

De

rezu

ltat Micşorarea gunoiştelor neautorizate faţă de anul precedent

De

pro

du

s Numărul de urne de colectare a deşeurilor în spaţii publice instalate pe an.

Numărul populaţiei din localitatea urbană.

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii de amenajare şi salubrizare la un locuitor din localitate.

Estimat

Cod 2015 2018 2019 2020








2185.9Total 5826.1 2110.2

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de

birou15.0 17.0 18.3




Cod

21

1255

14910

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

297 1 00300 144114 X X

X X 96

X X X

X X X

X X X

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 95 95 95

X X X

X X X

X X X

pers X X X 100 100 100

X X X

X X X

lei X X X 3737 4100 5844

X X X

2016 2017


00199 211140 72.3 92

21210015 17.4

2122102.9 3.4

90.2 112.8


obligatorii



78.0 78.0 78.0

17.3 17.3 17.3

3.4 3.4 3.4

Remunerarea muncii angajaților conform statelor

Estimat


DenumireaCod 2015 2018 2019 2020


De

pro

du

s

1. Numărul beneficiarilor alimentaţi la centrul social

De

efic

ien

ță

2. Cheltuieli medii la un beneficiar.



măsură

De

rezu

ltat Ponderea persoanelor beneficiare în totalul cererilor înaintate.


Scop Persoane social vulnerabile susţinute în situaţii dificile.



aprobă programul)

1.În fiecare an, aproximativ 100 persoane vulnerabile vor fi alimentate la Centrul social "Concordia".

2.Cererile persoanelor vulnerabile vor fi satisfăcute la nivel de 95% pe an.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin alimentarea zilnică a persoanelor social vulnerabile din localitate.

Program Protecţia socială 90

Subprogram Protecția socială a unor categorii de cetățeni 19

Subgrupa Alte servicii de protecţie socială 1099


Cod

Tabelul 4

Propuneri de buget




Instituţia Centrul social ”Concordia”


Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

98.7 98.7 98.7Cheltuieli de personal

00300 222110 10 15.0

00300 222120 6.7 20.0

00300 222140 13.8 10.0

00300 222190 1.5 3.0

00300 222210 0.7 3.5

00300 222220 4 5.0

00300 222400 3.4

00300 222500 6.1 9.0

00300 222710 1.0

00300 222980 1.0

00300 222990 10.0

00300 273500 1.7

00300 311120 121

00300 314110 10.9 5.0

00300 316110 7.0

00300 333110 179.8 260.0

00300 334110 0.4 1.0

00300 335110

00300 336110 8.9 15.0

00300 222970

480

Conducător /________________________/ _________________________/




Servicii poştale 1.0 1.1 1.2

12.2

1.0 1.1

foi de boala 1.0 1.1




Total 373.7 410.0

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de

birou10.0 11.3

Materiale pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri

servicii bancare

Servicii de telecomunicaţii 1.0 1.1


Procurarea produselor alimentare 200.0 226.4



Servicii neatribuite altor alineate 2.0 2.3

3.7

1.2

Alte servicii energetice şi comunale 3.0 3.4


15.0 17.0 18.3

Gaze 20.0 22.6 24.4

12.2Apă şi canalizare 10.0 11.3

584.6

433.7

1.2

11.0

1.2

1.2

1.2

2.4

243.6


Energie electrică

Cod

21

1255

10879

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X 100 100 100 100

X X

X X

nr. X X 2000 3000 3500 4000

X X

X X

lei X X 150 160 63 56

X X

X X

2016 2017

P3Eco


000319 319220 200 300

00229 222500

00229 314110

00229 337110

300

Conducător /________________________/ _________________________/




Procurarea maşinilor şi utilajelor 30

Servicii de reparaţii curente 15 16 17

Procurarea materialelor de constructie 5 6 7

480 222 224

2020


constructii speciale in curs de executie 430 200 200

De

efic

iență 1.Cheltuieli medii pentru construcția si intreținerea scuarului copilariei pu un beneficiar

n.


Denumirea

Cod 2015 2018 2019

De

rezu

ltat 1.Gradul de executare a lucrărilor in scuarul copilariei

în raport cu volumul alocat,

n.

De

pro

dus 1.Numarul persoanelor care vor beneficia de activități și agrement in scuarul copilariei

n.


măsură

Subprogram Odihnă și agrement



aprobă programul)

Crearea unui spatiu destinat activitatilor cultural-educative, sportive si recreative.

Descriere succintă Scuarul copilariei va fi un loc unde îşi vor putea petrece timpul liber atât copii cât şi adulţii, fiind prevăzut atât mobilier urban

– mese, bănci – cât şi spaţii de joacă - ansamblu pentru joacă, foişoare, scena de vară pentru activitati culturale,scheibording,

havuz. Deasemenea pentru confortul vizitatorilor din scuar va fi construit un viceu public.


06


Scop Loc de agrement pentru locuitorii orasului Cimislia

Subgrupa Servicii de odihnă 0811

Program Cultura, cultele și odihna 85



Cod


Tabelul 4

Propuneri de buget



Cod

21

1255

03064

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 100

X X X

X X X

nr. X X X 3

X X X

X X X

mii lei X X X 670

X X X

X X X

2015 2016

P3Eco


00023 371210

Conducător /________________________/ _________________________/




2019


realizarea terenurilor -2010 160 170

De

efic

iență Costul bunurilor vindute la o licitatie

n.


Denumirea

Cod 2014 2017 2018

De

rezu

ltat Nivelul de acumulare a veniturilor din vănzarea terenurilor.

De

pro

dus Numarul de licitatii cu strigare


măsură

Subprogram Administrarea patrimoniului de stat



aprobă programul)

Acumularea veniturilor prin vănzarea terenurilor.

Descriere succintă Veniturile acumulate din vănzarea terenurilor vor fi alocate pentru realizarea obiectivelor strategiei de dezvoltare socio-

economică a orasului Cimislia.


09


Scop Venituri proprii suplimentare pentru realizarea strategiei de dezvoltare socio-economică a orasului .

Subgrupa Servicii generale economice şi comerciale 0411

Program Servicii generale economice şi comerciale 50

Instituţia Acţiuni generale (vinzarea terenurilor)


Cod


Tabelul 4

Propuneri de buget



Cod

21

1255

03064

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X 100 100 100 100

X X

X X

nr. X X 20 20 20 20

X X

X X

lei X X 7500 10000 10000 10000

X X

X X

2016 2017

P3Eco


00020 281900 123 150

Conducător /________________________/ _________________________/




Instituţia

Tabelul 4

Propuneri de buget


Sursa

Autoritatea publică

Buget local de nivelul I

Primăria oraşului Cimişlia

Acţiuni generale (fondul de rezervă)


De

efic

iență

Unitatea de

măsurăDenumireaCategoria Cod

De

rezu

ltat

De

pro

dus

1.Gradul de executare a mijloacelor alocate din Fondul de rezervă

fondul de rezervă

n.

1.Cheltuieli medii la un eveniment cu caracter imprivizibil finanţat din

bugetul local

n.

Cod

0169

08

02


Subgrupa

Program

Subprogram

Alte servicii de stat cu destinaţie generală

Domenii generale de stat

Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție


Activităţi imprevizibile şi excepţionale asigurate financiar

în raport cu volumul alocat,

n.

1.Numărul evenimentelor cu caracter imprevizibil finanţate din

1.Satisfacerea în fiecare an a tuturor solicitărilor de alocaţii din Fondul de rezervă, eligibile conform Regulamentului de

utilizare a fondului de rezervă. 2.

Finanţarea mijloacelor alocate din fondul de rezervă conform deciziilor Consiliului local la nivel de 100%

Subprogramul se realizează prin finanţarea mijloacelor alocate din Fondul de rezervă conform Regulamentului fondului de

rezervă.


Scop



aprobă programul)

Descriere succintă

Alte cheltuieli curente 200 200 200

Denumirea

Cod 2015 2018 2019 2020


Cod

21

1255

10879

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 100

X X X

X X X

cariere X X X 1

X X X

X X X

lei X X X 70

X X X

X X X

2016 2017 2018 2019

P1P2 P3

Pro

iect Eco

(k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

7003 000319 319240 300 2017 70






1

Recultivarea carierei de argilă neautorizate

Conducător /________________________/ _________________________/


Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a

pro

iect

ulu

i

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

16

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

17


de măsură

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii pentru recultivării carierei de argilă neautorizate

De

rezu

ltat Recultivarea carierei neautorizate

De

pro

du

s Numărul carierelor neautorizate



aprobă programul)

Asigurarea securității mediului

Descriere succintă Recultivarea unei cariere neautorizate de lut


Subgrupa Protecţie împotriva poluării mediului 0530

Program Protecția mediului 70

Subprogram Securitatea ecologică a mediului 03


Scop Cariere neautorizate lichidate


Cod




Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Tabelul 4

Propuneri de buget



Cod

21

1255

10879

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% 100

m3 7000000

mii lei 169

X X X

2016 2017 2018 2019

P1P2 P3

Pro

iect Eco

(k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

5102 319 319220 429 2012 369 200 169 169

Proiectul infrastructurii de mediu din Moldova






1

Iazul de acumulare a apelor

Conducător /________________________/ _________________________/


Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a

pro

iect

ulu

i

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

De

pro

du

s

Cantitatea de apă acumulată în lac

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii pentru a efectua proiectul lacului de acumulare a apei

De

rezu

ltat

Reabilitarea regimului hidrologic a bazinului rîului Cogîlnic din orasul Cimișlia


Scop Reabilitarea regimului hidrologic a bazinului rîului Cogîlnic prin crearea unui lac de acumulare a apei



aprobă programul)

Crearea și dezvoltarea proiectului ”Lacul de acumulare a apei în lunca rîului Cogîlnic” pentru dezvoltarea pisciculturii, irigației și

agrementului

Descriere succintă Crearea unui lac de acumulare a apei în lunca rîului Cogîlnic



de măsură

Program Dezvoltarea agriculturii 51

Subprogram Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 08

Cod

Subgrupa Alte servicii in domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi gospodăriei de vînătoare 0429




Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL


Tabelul 4

Propuneri de buget



Cod

21

1255

10879

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 30

X X X

X X X

proiecte X X X 1

X X X

X X X

lei X X X 100

X X X

X X X

2016 2017 2018 2019

P1P2 P3

Pro

iect Eco

(k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

5107 00319 319240 100Gradina botanica Cimislia



Conducător /________________________/ _________________________/




De

efic

ien

ță Costul proiectului

1


Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a

pro

iect

ulu

i

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

16

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

17



de măsură

De

rezu

ltat Elaborarea proietului tehnic a grădinii botanice

De

pro

du

s Numarul de proiecte tehnice elaborate

Scop Gradina botanica regională



aprobă programul)

Diversificarea agriculturii

Descriere succintă Gradina botanica cu colectii de specii specifice Bugeacului de Nord , soiuri vita de vie , plante oleiginoase, condimentare .


Program Dezvoltarea agriculturii 51

Subprogram Cercetari stiintifice aplicate in domeniul culturii in directia strategica biotehnologie 07

0482

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL


Cod

Subgrupa Cercetări ştiinţifice aplicate în agricultură, gospodaria silvică, gospodaria piscicolă şi gospodaria de vînătoare




Tabelul 4

Propuneri de buget



2549.3 2642.7

13523 14141.4

344.5 345.8

4226.8 4311.3

1820.3 1820.3

310 340

2110.2 2185.9

410 433.7

200 200

200 200

25694.1 0 26621.1 0

25694.1 26621.1

0 0 0

25966 27179.2

-271.9 0 -558.1

Documents

Propuneri de buget pentru anul 2018 și estimări pe anii ...cimislia.md/upload/proiect Anexa 7.1 cheltuieli 2018.pdf · Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 19.3