Embed Size (px)
Citation preview
ftpPROVINSI KALIMANTAN BARAT
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA - SKPD )
RSUD DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DPA/A. 1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021
TANGGAL:4 JANUARI 2021
DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA -
PENDAPATAN
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
DPA - BELANJA Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
D P A -R IN C IA N
BELANJA
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja M enuru t
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2021
Nom or DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021
Organisasi : 1.02,0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
D P A
REKAPITULASI
SKPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian Jumlah (Rp.)
4' PENDAPATAN DAERAH .
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 120.000.000.000
4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 120.000.000.000
Jumlah Pendapatan 120.000.000,000
5 BELANJA
5 1 BELANJA OPERASI 262.677.373.003
5 1 01 Belanja Pegawai 158.370.511.113
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.306.861.890
S 2 BELANJA MODAL 110.2S2.203.441
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.300.401.445
5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 63.594.151.996
5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.000.000.000
5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 357.650.000
Jumlah Belanja 372:929.576.444
Total Surp!us/(Defisit) (252.929.576.444)
6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nover.-iber
Desember
I___-»_U
Rp10.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp10.000.000.000
n— e hn artA aaa aaa
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Rp16.139.489.366
Rp28.237.585.8l
Rp19.906.603.0
Rp33.344.633.25
Rp34.856.241.488
Rp32.719.493.916
Rp32.566.26S,708
Rp23.157.725.807
Rp22.2S4.657.656
Rp22.236.449.849
Rp64.965.152.970
Rp42.545.277A68
A A A
tanggal 04 Januari 2021
kit Umum Daerah Dr “T
'pawan, M.Kes
197107142000122002
Mengesahkan,
rs. ALFIAN, MM
NIP. 196602101986031011
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2021
FormulirDPA-PENDAPATAN
S K P D
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021
Organisasi 1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
Volume Satuan HargaJumlah (Rp.)
PENDAPATAN DAERAH Rp120.000.000.000
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp120.000.000.000
4.1.04 lain-lain PAD yang Sah Rp120.000.000.000
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Rp120.000.000.000
4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD Rp120.000.000.000
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD Rp120.000.000.000
: Pendapatan BLUD
: RSUD Dr. Soedarso
Pendapatan BLUD 1 Tahun Tahun Rpl 20.000.000.000 Rp120.000.000.000
Grand Total: Rp120.000.000.000
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan
Januari Rp10.000.000.000
Februari Rp10.000.000.000
Maret Rp10.000.000.000
April Rp10.000.000.000
1 Mei RplO.OOO.OCO.OOO
Juni Rp10.000.000.000
Juli Rp10.000.000.000
Agustus Rpl 0.003.000.000
September Rp10.000.000.000
Oktober Rp10.000.000.000
November Rp10.000.000.000
Desember Rp10.000.000.000
Jumlah Rp120.000.000.000
ijianak, tanggal 04 Januari 2021
Umum Daerah Dr. Soedarso.
pawan, M.Kes
197107141000122002
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F o rm u lir
DPA-BELANJASKPDP em e rin tah P rov ins i K a lim an tan Barat
Tahun A n g g a ra n 2021
Nom or DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021
Organisasi • 1 02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
REKAPITULASI DOKUM EN PELAKSANAAN ANG G ARAN BELANJA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Kode UraianSumber
DanaLokasi
Jumlah
T-1
T
T+1
Belanja Operasi Belanja Modal
Belanja
Tidak
Terduga
Belanja
TransferJumlah
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 =
(10+11+12 + 13)15
i URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
i 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 262.677.373.003 110.252.203.141 Rp 0 Rp 0 372.929.576.444
i 02 01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI245.438.156.313 6.537.613.445 Rp 0 Rp 0 251.975.774.758
i 02 01 1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah145.940.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 145.940.000
i 02 01 1.01 01Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
24.493.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 24.493.000
i 02 01 v o i 02Kooi dinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
24.915.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 24.915.000
i 02 01 1.01 04Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
24.566.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 24.566.000
i 02 01 1.01 06
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
47.276.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 47.276.000
i 02 01 1.01 07Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
24.690.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 24.690.000
i 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 336.180.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 336.180.000
i 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 120.662.701.113 Rp 0 Rp 0 Rp 0 120.662.701.113
1
—
02 01 1.02 01Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)120.613.291.113 Rp 0 Rp 0 Rp 0 120.613.291.113
i 02 01 1.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)336.180.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 336.180.000
i 02 01 1.02 06Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
I24.660.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 24.660.000
i 02 01 1.02 07
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)• 24.750.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 24.750.000
i 02 01 1.03 Administrasi Barang M ilik Daerah pada Perangkat Daerah 24.060.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 24.060.000
i 02 01 1.03 01Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang M ilik Daerah SKPD
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)24.060.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 24.060.000
i 02 01 1.0S Administrasi Kepegawaian Pera ngkat Daerah 200.208.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 200.208.000
1 02 01 1.0S 03Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)74.084.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 74.084.000
i
—
02 01 1.05 09Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD)
103.000.000 Rp 0 Rp 0
I---------------f-
Rp 0 103.000.000
Kode UraianSumber
DanaLokasi
i Jumlah
T-1
T
Belanja Operasi Belanja Modal
B elan ja
Tidak
Terduga
B e l a n j a
TransferJumlah
T + 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 =
(10+11 + 12 + 13)15
1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 166.412.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 166.412.000
1 02 01 1.06 09Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
166.412.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 166.412.000
1 02 01 1.07 •Pengadaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah7.710.000 544.968.445 Rp 0 Rp 0 552.698.445
1 02 01 1.07 06Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
7.730.000 544 968.445 Rp 0 Rp 0 552.698.445
1 02 01 1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah9.887.575.200 Rp 0 Rp 0 Rp 0 9.887.575.200
1 02 01 1.08 02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya A ir dan Listrik
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
4.398.360.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 4.398.360.000
1 02 01 1.08 04Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
5.489.21 S.200 Rp 0 Rp 0 Rp 0 5.489.215.200
1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanjn BLUD 114.007.350.000 5.992.650.000 Rp 0 Rp 0 120.000.000.000
1 02 ■01 1.10 01Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD
Pendapatan
dari BLUD114.007.350.000 5.992.650.000 Rp 0 Rp 0 120.000.000.000
1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
14.647.117.050 103.714.584.996 Rp 0 Rp 0 118.361.702.046
1 02 02 1.01Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana
dan A lat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan T ingkat Daerah Provinsi14.230.200.050 103.534.584.996 Rp 0 Rp 0 117.764.785.046
1 02 02 1.01 01
Pembangunan Rumah Sakit
Beserta Sarana dan Prasarana
Pendukungnya
Pajak Rokok
DAK Fisik -
Bidang
Kesehatan -
Reguler -
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
3.279.950.004 61.994.151.996 Rp 0 Rp 0 65.274.102.000
1 02 02 1.01 10Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang M edik Fasilitas
Layanan Kesehatan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DAK Fisik -
Bidang
Kesehatan -
Reguler -
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
26.030.000 41.403.136.000 Rp 0 Rp 0 41.429.166.000
1 02 02 1.01 14Pengadaan Bahan Habis Pakai
Lainnya (Sprei, Handuk dan
Habis Pakai Lainnya)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD)
201.730.000 F'.p 0 Rp 0 Rp 0 201.730.000
1
-
02 02 1.01 17
Pemeliharaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
M edik Fasilitas Layanan
Kesehatan
Pajak Rokok 10.719.810.046 Rp 0 Rp 0 Rp 0 10.719.810.046
- 02 02 1.01 20 Penyediaan Telemedicine di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)2.680.000 137.297.000 Rp 0 Rp 0 139.977.000
1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan
UKM dan UKM Rujukan Tingkatuntuk UKP Rujukan,
Daerah Provinsi 209.213.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 209.213.000
1 02 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Usia P roduktif
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
PAD)10.765.000 Rp C Rp 0 Rp 0 10.765.000
I
1 02 02 1.02 09 Bengelolaan Pelayanan Promosi (esehatan
PENDAPATAN
as l ; d a e r a hd a ri\
86.840.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 86.840.000
Jumlah
Koda UraianSumbar
DanaLokasi
T-1Belanja Operasi
10
Belanja Modal
11
■« la n jaTidak
Terduga
12
Belanja
Transfer
13
Jumlah
14 a
(10+11+12+11)15
02 02 1.02 16Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
61.608.000 Rp 0 Rp 0 RpO 61.608.000
02 02 1.02 28Pengelolaan Penelitian
Kesehatan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
50.000.000 RpO RpO RpO 50.000.000
02 02 1.03Penyelenggaraan Sistam Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi39.9S4.000 160.000.000 RpO RpO 219.954.000
02 02 1.03 01Pengelolaan Data dan Informasi
Kesehatan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
37.274.000 RpO RpO RpO 37.274.000
02 02 1.03 03Pengadaan A lat/Perangkat
Sistem Informasi Kesehatan dan
Jaringan Internet
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
2.680.000 180.000.000 RpO RpO 182.680.000
02 02 1.04Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi167.7SO.OOO RpO RpO RpO 167.750.000
02 02 1.04 02 Peningkatan Tata Kelola Rumah
Sakit
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
11 S.900 000 RpO RpO RpO 115.900.000
02 02 1.04 03Peningkatan M utu Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
51.850.000 RpO RpO RpO 51.850.000
02 03PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2.592.099.540 RpO RpO RpO 2.592.099.640
02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk U KM dan UKP Provinsi2.477.6S0.500 RpO RpO RpO 2.477.650.500
T
02 03 1.01 01Pemenuhan Kebutuhan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
2.477.650.500 RpO RpO RoO 2.477.650.500
02 03 1.02Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
114.449.140 RpO RpO RpO 114.449.140
02 03 1.02 01Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi Sumber Daya
Manusia Kesehatan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Januari Rp16.139.489.366
Februari Rp28.237.585.888
Maret Rp19.906.603.070
April Rp33.344.633.258
Mei Rp34.856.241.488
Juni Rp32.719.493.916
Juli Rp32.566.265.708
Agustus Rp23.157.725.807
September Rp22.254.6S7.656
O ktober Rp22.236.449.849
Novem ber Rp64.965.152.970
Desember Rp42.545.277.468
Jumlah Rp372.929.576.444
114 449.140 RpO RpO RpO 114.449.140
Pontianak, tanggal 04 Januari 2021
ah Sa<it Umum Daeiah Dr. Soedarso,
awan, M.Kes
