Upload
vuongngoc
View
243
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME HASIL VERIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Budi Setiawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT. Pundi Uniwood Industry
b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. SK 409/Menhut-II/2013 IUI No. 1/3604/IU-PB/PMDN/2014
c. Luas dan Lokasi : Jl. Raya Rangkas Bitung Km 4,5 Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Serang, Prov. Banten
d. Alamat Kantor : Jl. Raya Rangkas Bitung Km 4,5 Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Serang, Prov. Banten
e. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp. (0254) 402821 / Faks. (0254) 402822
f. Pengurus : Bapak Nendar Arifianto
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)
- Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 05 Mei 2015
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen PT. Pundi Uniwood Industry dan Tim Auditor.
- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi);
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi);
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan
tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.
- Konfirmasi kesediaan PT. Pundi Uniwood Industry untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
- Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan
SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
05 – 07 Mei 2015 Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan 07 Mei 2015
Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan
verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan,
metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi);
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi);
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi
setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI–BPPHH/2014 Lampiran 2.5.
- Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan 22 Mei 2015
Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0010/MHI-VLK kepada PT. Pundi Uniwood Industry, Pemegang IUIPHHK No. SK 409/Menhut-II/2013 dan IUI No.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
1/3604/IU-PB/PMDN/2014 dengan ruang lingkup Industri: - Kayu Lapis : 60.000 M3/Tahun
- Veneer : 5.000 M3/Tahun
- Penggergajian Kayu : 35.000
M3/Tahun
- Blockboard/ plywood : 60.000
M3/Tahun
- Finger Joint/ Moulding : 5.000 M3/
Tahun
- Core Board : 35.000 M3/ Tahun
Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-
LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun
terhitung dari tanggal 22 Mei 2015 sampai
dengan tanggal 21 Mei 2018. Selama masa
berlakunya sertifikat akan dilakukan
Survailen/Penilikan setiap satu tahun
sekali.
4.
Resume Hasil Penilaian
A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
1 Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/ prosedur
pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan sistem uji
tuntas (due
diligence) importir
NA
Tidak ada bahan baku impor
selama periode bulan Mei 2014 –
April 2015.
2 Verifier 1.3.1
Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris.
NA
PT Pundi Uniwood Industry
bukan unit usaha dalam bentuk
kelompok.
3 Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan kabupaten/kota atau
NA
PT. Pundi Uniwood Industry tidak
menggunakan bahan baku berupa
kayu bekas/ hasil bongkaran
selama periode 1 tahun terakhir
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
dari Aparat Desa / Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/hasil bongkaran, serta
Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
(Mei 2014 – April 2015).
4 Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa nota
untuk kayu limbah industri NA
PT. Pundi Uniwood Industry tidak
menggunakan bahan baku berupa
kayu bekas/ hasil bongkaran
selama periode 1 tahun terakhir
(Mei 2014 – April 2015).
5 Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
NA
Dalam periode bulan Mei 2014 -
April 2015 tidak ada bahan baku
impor di PT Pundi Uniwood
Industry.
6 Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) NA
Dalam periode bulan Mei 2014 -
April 2015 tidak ada tidak ada
bahan baku impor di PT Pundi
Uniwood Industry.
7 Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L) NA
Dalam periode bulan Mei 2014 -
April 2015 tidak ada bahan baku
impor di PT Pundi Uniwood
Industry.
8 Verifier 2.1.2.d
Invoice NA
Dalam periode bulan Mei 2014 -
April 2015 tidak ada bahan baku
impor di PT Pundi Uniwood
Industry.
9 Verifier 2.1.2.e
Deklarasi impor NA
Dalam periode bulan Mei 2014 -
April 2015 tidak ada bahan baku
impor di PT Pundi Uniwood
Industry.
10 Verifier 2.1.2.f
Rekomendasi Impor
NA
Dalam periode bulan Mei 2014 -
April 2015 tidak ada bahan baku
impor di PT Pundi Uniwood
Industry.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
11 Verifier 2.1.2.g
Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk NA
Dalam periode bulan Mei 2014 -
April 2015 tidak ada bahan baku
impor di PT Pundi Uniwood
Industry.
12 Verifier 2.1.2.h.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya
NA
Dalam periode bulan Mei 2014 -
April 2015 tidak ada bahan baku
impor di PT Pundi Uniwood
Industry.
13 Verifier 2.1.2.i.
Bukti penggunaan kayu impor NA
Dalam periode bulan Mei 2014 -
April 2015 tidak ada bahan baku
impor di PT Pundi Uniwood
Industry.
14 Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan NA
Tidak ada pemisahan produksi
untuk bahan baku yang berasal
dari kayu lelang karena PT.
Inhutani UMI Juatatidak
menggunakan bahan baku yang
berasal dari kayu lelang.
15 Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
NA
PT. Pundi Unwiood Industry tidak
mengolah produknya melalui jasa
atau kerjasama dengan pihak lain.
16 Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
NA
PT. Pundi Unwiood Industry tidak
mengolah produknya melalui jasa
atau kerjasama dengan pihak lain.
17 Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu yang
dijasakan.
NA
PT. Pundi Unwiood Industry tidak
mengolah produknya melalui jasa
atau kerjasama dengan pihak lain.
18 Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan jasa.
NA
PT. Pundi Unwiood Industry tidak
mengolah produknya melalui jasa
atau kerjasama dengan pihak lain.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
19 Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan
baku, proses dan produksi dan
ekspor apabila ekspor dilakukan
melalui industri jasa.
NA
PT. Pundi Unwiood Industry tidak
mengolah produknya melalui jasa
atau kerjasama dengan pihak lain.
20 Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
NA
Jenis produk yang dieskpor (albasia
barecore, albasia blockboard,
wooden mix barecore, plywood,
dan wooden mix blockboard) PT.
Pundi Uniwood Industry tidak
termasuk jenis produk yang
dikenakan bea keluar sesuai
dengan Permenkeu No.
128/PMK.011/2013 tanggal 9
September 2013 seperti veneer,
serpih kayu dan kayu gergajian.
21 Verifier 3.2.1.i
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya: CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi perdagangannya
NA
Jenis kayu yang digunakan oleh PT.
Pundi Uniwood Industry sebagai
bahan baku produksi adalah jenis
kayu albasia/sengon, racuk/ rakyat
campuran, kel. Meranti dan damar.
Jenis kayu tersebut tidak tergolong
ke dalam daftar CITES atau yang
dibatasi perdagangannya.
B. Verifier yang Diverifikasi
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
1 Verifier 1.1.1.a
Akte pendirian perusahaan dan
/atau perubahan terakhir
M
Akte pendirian No. 68 tanggal
27 Oktober 2000 dan
perubahan terakhir No. 210,
tanggal 22 Juni 2009 milik PT.
Pundi Uniwood Industry elah
disahkan oleh Kementerian
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Hukum dan HAM.
2 Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
M
Tersedia SIUP No. 008/30-01/PB/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
3 Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
M
Tersedia izin HO no. 530.08/SK.91/IG/BPTPM/2012 tanggal 16 Agustus 2012, diterbitkan oleh Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal. Alamat dan jenis usahanya sesuai dengan kondisi di lapangan.
4 Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M
Tersedia TDP No. 300112001149 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
5 Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M
PT. Pundi Uniwood Industry
memiliki NPWP, PKP dan SKT yang
sesuai dengan dokumen
pendukung lainnya.
6 Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL –
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang setara).
M
Tersedia Dokumen Revisi UKL &
UPL dengan nomor
666.1/52/Penceg./BLH/2012
tanggal 31 Juli 2012. Disahkan
oleh Kepala Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kabupaten
Serang.
PT. Pundi Uniwood Industry
telah melaporkan pemantauan
dan pengelolaan lingkungan
secara rutin ke BLH setempat.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
7 Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha Tetap (IUT).
M
- Tersedia IUIPHHK No.
SK.409/Menhut-II/2013
tanggal 7 Juni 2013 yang
diterbitkan oleh
Kementerian Kehutanan dan
perluasan izin usaha industri
no. 1/3604/IU-
PB/PMDN/2014 ditetapkan
oleh Kepala Badan Perijinan
Terpadu dan Penanaman
Modal Kabupaten Serang
tanggal 2 September 2014.
- IUIPHHK dan IUI PT. Pundi
Uniwood Industry sesuai
dengan usaha yang
dijalankan.
8 Verifier 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri
(RPBBI) untuk
IUIPHHK
M
PT Pundi Uniwood Industry telah
melaporkan RPBBI secara on line
melaporkan RPBBI ke Direktur
Jenderal BPPHH, Kementerian
Kehutanan.
9 Verifier 1.1.2.
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk
Industri Kehutanan (ETPIK)
M
- Tersedia Dokumen ETPIK No. 02.ET-01.13.1474 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sehingga lengkap dan absah.
- Jenis produk yang diekspor
sesuai dengan izin ETPIK
Perusahan.
10 Verifier 1.2.1
Dokumen pengakuan dan/atau
pengenal sebagai importir.
M
PT Pundi Uniwood Industry memiliki dokumen Angka Pengenal Impor – Produsen Nomor 280400512-P diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindag Provinsi Banten tanggal 14 Oktober 2010.
11 Verifier 2.1.1.a
Kontrak suplai
bahan baku dan/
M
Bahan baku yang dibeli oleh PT.
Pundi Unwood Industry dilengkapi
dengan dokumen kontrak dan atau
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
atau dokumen
jual beli
dokumen pembelian serta
dokumen angkutan seperti SKAU,
Nota Angkutan, FAKO dan FAKB.
12 Verifier 2.1.1.b
Berita Acara
Pemerikasaan yang ditandatangani
oleh petugas
kehutanan yang
berwenang untuk penerimaan kayu
bulat dari hutan
Negara, dilengkapi dengan
dokumen
angkutan hasil
hutan yang sah
M
PT. Pundi Uniwood Industry
menggunakan bahan baku kayu
bulat yang berasal dari IUPHHK-HA.
Bahan baku kayu bulat yang masuk
telah dilengkapi Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
(FAKB) dan terdapat Berita Acara
Pemerikasaan yang ditandatangani
oleh petugas kehutanan yang
berwenang untuk penerimaan kayu
bulat dari Hutan Negara.
13 Verifiier 2.1.1.c
Berita acara serah terima kayu
dan/atau bukti
serah terima kayu selain kayu bulat
dari hutan
negara, dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil
hutan yang sah.
M
PT Pundi Uniwood Industry
memiliki bukti serah terima kayu
dalam bentuk Surat Tanda Terima
Kayu (STTK) atau Surat Jalan yang
dilengkapi dengan dokumen
angkutan seperti SKAU, Nota
Angkutan, FAKO.
14 Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil hutan yang
sah
M
- Seluruh bahan baku kayu yang
diterima dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah seperti SKAU, Nota
Angkutan, FAKO dan FAKB.
- PT. Pundi Uniwood Industry
tidak menggunakan bahan baku
kayu lelang sehingga dokumen
SAL tidak ada.
15 Verifier 2.1.1.g
Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
M
- Seluruh supplier yang
memasok bahan baku kayu
bulat ke PT. Pundi Uniwood
Industry telah memiliki S-LK
dan menerapkan DKP.
- Tersedia prosedur
pemeriksaan terhadap
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
pemasok yang menerbitkan
DKP.
- Tersedia personel yang
ditunjuk untuk bertanggung
jawab dalam pemeriksaan
terhadap dokumen DKP yang
diterima dari pemasok dan
laporan pemeriksaan DKP.
16 Verifier 2.1.1.h
Dokumen Pendukung RPBBI
M
Terdapat dokumen pendukung
RPBBI antara lain laporan mutasi
kayu (LMK), surat perjanjian suplai
bahan baku dan nama kabupaten
asal bahan baku untuk kayu bulat
hutan rakyat. Dokumen- dokumen
pendukung tersebut dapat
menggambarkan sumber bahan
baku kayu bulat dan kayu olahan
yang digunakan.
17 Verifier 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan bahan baku
dan hasil produksi M
Tally sheet/rekaman/laporan
awal produksi yang digunakan di
PT. Pundi Uniwood Industry
dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan
baku.
18 Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan.
M
Data laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK dan
memiliki hubungan yang logis
antara input - output - dan
rendemen.
Rendemen produksi masih
dalam batas yang wajar, sesuai
dengan jenis dan sifat bahan
baku yang digunakan.
19 Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan M
Jenis produk sesuai dengan izin
usaha industri. Realisasi produksi
PT. Pundi Uniwood Industry tidak
melebihi kapasitas produksi yang
diizinkan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
20 Verifier 2.1.3.e
Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK
M
Dokumen LMKB dan LMKHHOK
yang dibuat sesuai dengan
dokumen lainnya seperti laporan
produksi, laporan penggunaan
bahan baku, dokumen penjualan
serta dokumen lainnya.
21 Verifier 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang
sah
M
- Seluruh penjualan domestik
telah dilengkapi dengan
dokumen FAKO yang sah.
22 Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
M
Seluruh penjualan ekspor selama
periode Mei 2014 – April 2015 di
PT. Pundi Uniwood Industry
merupakan hasil produksi sendiri,
dengan Jenis produk yang dieskpor
adalah albasia barecore, albasia
blockboard, wooden mix barecore,
plywood, dan wooden mix
blockboard.
23 Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) M
Dokumen PEB yang terbit selama
periode 1 tahun terakhir sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya
(invoice, packing list, B/L, LS dan
Dokumen V-Legal)
24 Verifier 3.2.1.c
Packing List M
Seluruh dokumen packing list (P/L)
sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya (PEB, B/L, Invoice, LS dan
Dokumen V-Legal).
25 Verifier 3.2.1.d
Invoice
M
Seluruh dokumen invoice sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya
seperti PEB, B/L, Packing List, LS
dan Dokumen V-Legal.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
26 Verifier 3.2.1.e
B/L M
Dokumen bill of ladding (B/L)
sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya (PEB, Invoice, P/L, LS dan
Dokumen V-Legal).
27 Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk
yang wajib
dilengkapi dengan Dokumen V-
Legal.
M
- PT. Pundi Uniwood Industry
telah menggunakan Dokumen
V-Legal untuk setiap kegiatan
ekspornya dan sesuai dengan
dokumen PEB dan invoice.
- Tidak ada bahan baku kayu
lelang PT. Pundi Uniwood
Industry.
28 Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang wajib
verifikasi teknis M
Jenis produk yang dieskpor PT.
Pundi Uniwood Industry
dilengkapi dengan dokumen
Laporan Surveyor (LS) untuk
periode bulan Mei 2014 -
Desember 2014.
29 Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan. M
- PT. Pundi Uniwood Industry
telah menggunakan Tanda V-
Legal untuk penjualan
produknya dan tidak ada bahan
baku kayu lelang di PT. Pundi
Uniwood Industry.
30 Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
M
PT. Pundi Uniwood Industry
memiliki SOP K3 dan personel
yang bertanggung jawab
terhadap implementasi K3.
31 Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3 M
PT. Pundi Uniwood Industry
memiliki peralatan K3 dan
berfungsi dengan baik serta
tersedia jalur evakuasi di areal
pabrik.
32 Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
PT. Pundi Uniwood Industry telah
memiliki laporan kecelakaan kerja
dan upaya penanganannya untuk
setiap kejadian.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
33 Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan
(auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
M
PT. Pundi Uniwood Industry telah
memiliki serikat pekerja dan
telah tercatat di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten serang.
34 Verifier 4.2.2
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
yang mengatur hak-hak pekerja M
Tersedia PP (Peraturan
Perusahaan) yang telah
didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten
Serang.
35 Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak di
bawah umur.
M
Tidak terdapat pekerja yang masih
dibawah umur di PT. Pundi
Uniwood Industry.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Inhutani UMI Juata telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0010/MHI-VLK kepada PT. Pundi Uniwood Industry, Pemegang IUIPHHK No. SK 409/Menhut-II/2013 dan IUI No. 1/3604/IU-PB/PMDN/2014 dengan ruang lingkup Industri: - Kayu Lapis : 60.000 M3/Tahun
- Veneer : 5.000 M3/Tahun
- Penggergajian Kayu : 35.000 M3/Tahun
- Blockboard/ plywood : 60.000 M3/Tahun
- Finger Joint/ Moulding : 5.000 M3/ Tahun
- Core Board : 35.000 M3/ Tahun
Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1