Strateški plan Općine Kloštar Ivanić · 2017. 2. 18. · STRATEŠKI PLAN OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 2017. – 2019. Svrha strateškog planiranja jest definiranje i prikupljanje

STRATEŠKI PLAN OPĆINE

KLOŠTAR IVANIĆ

2017. – 2019.

Svrha strateškog planiranja jest definiranje i prikupljanje informacija

iz svih relevantnih izvora poradi utvrđivanja ključnih elemenata o

osnovnim tendencijama među građanima glede za njih važnih

komunalnih, infrastrukturnih, kulturnih, zdravstveno - socijalnih i

drugih potreba, a sve u cilju njihovog maksimalnog zadovoljenja.

Strateški plan Općine Kloštar Ivanić 2017. – 2019.

~ 1 ~

SADRŽAJ

1. PRIPREMA PLANIRANJA ................................................................................... 2

2. UVODNO O OBVEZNIKU .................................................................................... 5

2.1. Opći podaci ................................................................................................... 6

2.1.1. Organizacijska shema ................................................................................ 7

2.1.2. Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u ................................................. 8

2.2. Povijest Općine Kloštar Ivanić ....................................................................... 9

3. DEFINIRANJE MISIJE I VIZIJE ......................................................................... 11

3.1. Misija ........................................................................................................... 11

3.2. Vizija ............................................................................................................ 12

4. ANALIZA STANJA/OKRUŽENJA ....................................................................... 13

4.1. SWOT analiza ............................................................................................. 14

4.2. PEST analiza ............................................................................................... 18

4.3. Analiza financijskih izvještaja ...................................................................... 21

HORIZONTALNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ................................ 22

Prihodi ................................................................................................................ 22

Rashodi .............................................................................................................. 24

Bilanca 2014. i 2015. godine .............................................................................. 26

POKAZATELJ ANALIZE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ..................................... 27

Ekonomičnost Općine Kloštar Ivanić .................................................................. 27

VERTIKALNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ...................................... 28

5. OPĆI CILJEVI .................................................................................................... 29

6. POSEBNI CILJEVI ............................................................................................. 30

7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI ................................. 32

8. SKRAĆENI PRIKAZ STRATEŠKOG PLANA ..................................................... 72

9. POVEZIVANJE CILJEVA S PRORAČUNOM .................................................... 77

10. PRAĆENJE I EVALUACIJA ............................................................................... 87

POPIS TABLICA ..................................................................................................... 105

POPIS SLIKA ......................................................................................................... 105

POPIS GRAFIKONA............................................................................................... 105


~ 2 ~

1. PRIPREMA PLANIRANJA

Strateški plan Općine Kloštar Ivanić je izrađen na temelju i u skladu sa Županijskom

razvojnom strategijom Zagrebačke županije 2011. – 2013., Strategijom turističkog

razvoja Zagrebačke županije 2016. – 2025. godine, „Strategijom regionalnog razvoja

RH 2011. – 2013.“, te se svi definirani strateški ciljevi i aktivnosti međusobno

nadopunjuju s navedenim dokumentima i u pravilu doprinose cjelokupnom razvitku

Republike Hrvatske.

Svrha strateškog planiranja je da Općina aktivno sudjeluje i efikasno upravlja

razvojem na način da se utvrdi postojeće stanje cjelokupnog života, kritične točke

sadašnjeg razvoja te smjernice i strateški ciljevi daljnjeg razvoja Općine koji su u

sinergiji sa ciljevima razvoja kako na regionalnoj tako i na državnoj razini. Prema

tome, Strateški plan Općine Kloštar Ivanić je iznimno važan alat za upravljanje

razvojem Općine. Njegovi ciljevi se moraju uvažavati prilikom donošenja općinskog

proračuna i investicijskih programa, kako nalažu i nacionalne smjernice. Strateški

plan Općine prikazuje gospodarske, društvene, kulturne i sociološke aspekte sredine,

te predstavlja ključni ulazni dokument za izradu programskih dokumenata i

konkuriranja na natječajima prema ministarstvima i projektima EU, temeljem kojeg bi

se Općini omogućilo korištenje financijskih sredstva iz fondova Europske Unije

prilikom provedbe odabranih programa i projekata.

Polazni temelj strateškog planiranja Općine najprije obuhvaća određivanje misije i

vizije Općine, pa zatim općih, a nadalje i specifičnih ciljeva. Definiranje navedenih

vrsta ciljeva se temelji na analizama internog i eksternog okruženja Općine. U

pripremi strateškog planiranja Općine radi se o SWOT i PEST analizi, te financijskoj

analizi. Da bi se ciljevi mogli utvrditi kroz navedene analize će se spoznati koje su

mogućnosti, a koja ograničenja u ostvarivanju postavljenih ciljeva Općine.

Kroz identifikaciju vremenskog razdoblja, u ovom slučaju radi se o predviđenom

periodu od 2017. do 2019. godine, a pregledom navedenih temelja za odlučivanje i

strateško planiranje možemo utvrditi da postoje tri opća cilja koje je potrebno ostvariti

kroz određeni broj specifičnih ciljeva u navedenom razdoblju. Na kraju se utvrđuju

određeni parametri, odnosno radnje prema kojima će se pratiti evaluacija provedbe

strateškog plana. Planom su određeni osnovni poslovi u sljedeće tri godine, istaknuti

su prioriteti u planiranom razdoblju, definirani osnovni i posebni ciljevi, s aktivnostima

za njihovo izvršenje te evaluacijom primjene i rezultatima Strateškog plana Općine

Kloštar Ivanić u planiranom razdoblju.

Za strateško planiranje odgovoran je Načelnik Općine Kloštar Ivanić, Željko Filipović,

uz suradnju sa stručnim djelatnicima Općine odnosno imenovanom radnom

skupinom za izradu strateškog plana, te za praćenje i evaluaciju istog.


~ 3 ~

U svrhu strateškog planiranja donesena je Odluka o osnivanju i imenovanju članova

radne skupine za izradu Strateškog plana. Kao prilog nadalje u ovom dokumentu je

dana navedena odluka.

Prilikom izrade strateškog plana proučeni su i Zakonski akti, te Statut Općine, te je

dokument donesen u skladu sa Uputama za izradu strateških planova izdanih od

strane Ministarstva Financija.


~ 4 ~

Odluka o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu strateškog

plana


~ 5 ~

2. UVODNO O OBVEZNIKU

Kloštar Ivanić je naselje i središte istoimene Općine u sjeverozapadnoj Moslavini

smješteno 4 km sjeveroistočno od Ivanić-Grada. Leži na 159 m apsolutne visine.

Površina Općine iznosi 79,01 km2.

Općina Kloštar Ivanić sastoji se od 11 naselja: Kloštar Ivanić, Bešlinec, Čemernica

Lonjska, Donja Obreška, Gornja Obreška, Krišci, Lipovec Lonjski, Predavec,

Sobočani, Stara Marča i Šćapovec. Općina prema popisu stanovništva iz 2011. god.

ima 6.091 stanovnika.

Kloštar Ivanić ima status općinskog središta karakteristike kojeg su administrativno,

političko, kulturno, društveno i privredno središte već navedenih naselja. Ostala

naselja nemaju posebnih specifičnosti te su funkcionalno vezani za Kloštar Ivanić.

U Općini Kloštar Ivanić prevladava poljoprivredna i stočarska proizvodnja. Razvijene

poljoprivredne grane su voćarstvo, vinogradarstvo i povrtlarstvo. Zastupljene grane

stočarstva na ovom području su svinjogojstvo, govedarstvo i konjogojstvo (hrvatski

posavac). Na području Općine Kloštar Ivanić nalaze se ležišta nafte i prirodnoga

plina.

Općina Kloštar Ivanić u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog

značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili

zakonom dodijeljeni državnim tijelima ili tijelima jedinice područne (regionalne)

samouprave i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci predškolskog uzrasta,

- socijalnu skrb,

- gospodarski razvoj,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog

vijeća Općine Kloštar Ivanić i Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić u skladu sa

zakonom i Statutom.


~ 6 ~

2.1. Opći podaci

Tablica 1. Opći podaci Općine Kloštar Ivanić

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Županija Zagrebačka županija

Broj stanovnika 6.091

Površina 79,01 km2

Načelnik Željko Filipović

Sjedište Općine Kloštar Ivanić

Općinska naselja

Kloštar Ivanić, Bešlinec, Čemernica Lonjska, Donja

Obreška, Gornja Obreška, Krišci, Lipovec Lonjski,

Predavec, Sobočani, Stara Marča i Šćapovec

Adresa Školska 22, 10 312 Kloštar Ivanić

OIB 18133797436

MB 02741202

Web stranica www.klostar-ivanic.hr

Načelnik Općine Željko Filipović, E-mail: [email protected]

Pročelnica Upravnog odjela Sanela Đura, E-mail: [email protected]

Telefon 01 / 2892 341

Izvor: www.klostar-ivanic.hr; www.dzs.hr.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


~ 7 ~

2.1.1. Organizacijska shema

Grafikon 1. Organizacijska shema Općine Kloštar Ivanić

Izvor: Općina Kloštar Ivanić

OPĆINA KLOŠTAR

IVANIĆ

Načelnik

Jedinstveni upravni odjel

Viši referent za pravne poslove

Komunalni redar

Referent za poslove

samouprave i administrativne

poslove

Računovodstveni referent

Referent za komunalne djelatnosti i

gospodarstvo

Referent za obračun

naknada i doprinosa

Domar Spremačica

Pročelnik upravnog

odjela


~ 8 ~

2.1.2. Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u


~ 9 ~

2.2. Povijest Općine Kloštar Ivanić

Na području naselja Kloštar Ivanića pronađeni su ostatci iz prapovijesnog doba. Iz

brončanoga je doba (11.st.pr. Kr.) ostava s rijetkim predmetima. Za to razdoblje

karakteristična je kultura polja sa žarama koja je dobila ime po spaljivanju pokojnika i

pokapanju pepela u žare (urne). U Kloštar Ivaniću pronađena je ostava brončanih

predmeta od kojih se ističu knemide – potkoljenice i mali ingot egejskog oblika što

dokazuje da su ovi prostori još u brončano doba imali kontakte sa Sredozemljem.

Kloštar Ivanić se prvi put spominje potkraj 11. st.

kao posjed koji je kralj Ladislav Arpadović darovao

tek osnovanoj zagrebačkoj biskupiji; nešto poslije

izgrađen je biskupski dvor. God. 1226. zagrebački

biskup Stjepan Babonić izgradio je u naselju Crkvu

sv. Marije i benediktinski samostan (kloštar), koje

su 1242. spalili Tatari; 1246. biskup je obnovio

samostan. U 13. st. naselje je dobilo status

slobodnog trgovišta (Oppidum Ivanich), što je

1405. potvrdio kralj Žigmund Luksemburški.

Zagrebački biskup Luka Baratin podignuo je na

početku 16. st. Crkvu sv. Ivana Krstitelja i uz nju

novi samostan, u koji su se 1508. uselili franjevci.

Godine 1544. samostan je bio napušten zbog

osmanlijske prijetnje, a s povratkom franjevaca 1639. ponovno je obnovljen (teško

oštećen 1944.). Do 1703. naselje je bilo u sastavu Vojne krajine, isprva pod

kraljevom upravom, a potom pod upravom hrvatskog bana.

Knjižnica Franjevačkog samostana Kloštar Ivanić datira s početka 17. stoljeća.

Knjižnica, kao vrlo vrijedna književna baština, ima oko 5000 naslova starih knjiga, tri

inkunabule (e.g. „Adrianskoga mora sirena“ Nikole Zrinskog), raritete na hrvatskom i

stranim jezicima, farmaceutsko-medicinsku literaturu, fond od 42 knjige kajkavske

književnosti itd.

Knjiga čudesa Blažene Djevice Marije Ivanićke čuva se danas u župnom arhivu

franjevačke crkve u Kloštar Ivaniću. To je velika knjiga uvezena u tvrde korice s

kožnim hrptom. Knjigu je pisalo nekoliko autora, a zapisi datiraju od 1757. do 1782.

godine. Na domaćem (kajkavskom narječju) zapisano je šezdesetak događaja onog

vremena. Knjiga govori o pučkom vjerovanju i pobožnom pouzdanju u Ivanićku Majku

Božju te o zdravstvenim, gospodarskim i društvenim prilikama u Kloštar Ivaniću i

okolici

http://www.klostar-ivanic.hr/images/stories/_opcina/ostaci_kasnogoticke_crkve.jpg


~ 10 ~

Od 1772. g. do 1786. franjevci u samostanu vode osnovnu školu; u 18. stoljeću su

kroz 35 godina djelovale u samostanu filozofska i teološka škola Provincije sv.

Ladislava.

Od 1728. g. do 1811. u samostanu je djelovala ljekarna. Vodio ju je samostanski brat

apotekar, dok je bolesnike dvorio brat ranarnik. Postoje podatci da je u samostanu

postojala ljekarna već od 1670. godine. Od 1725. čuva se popis franjevaca ljekarnika

i ranarnika. Samostanska ljekarna dobiva 1742. godine status javne ustanove koja

služi za zdravstvenu zaštitu naroda. Poslije 1811. podignuta je samostalna zgrada

ljekarne ispred samostana. Prije I. svjetskog rata ta je zgrada srušena i podignuta

nova ljekarna sjeverno od samostanske crkve sv. Ivana.

Prema odluci još iz 1817. godine, Austrija je izabrala upravo toranj crkve Sv. Ivana

Krstitelja u Kloštar Ivaniću kao ishodišnu točku za provedbu katastarske izmjere za

područje Hrvatske i Slavonije. Toranj je visok 69 metara i vidi se iz mnogih susjednih

točaka te je kao takav mogao poslužiti kao polazište trigonometrijske mreže. U

odnosu na tu glavnu točku, određeno je i tzv. susjedno ekscentrično geodetsko

stajalište koje se nalazi na starom sajmištu u Kloštar Ivaniću. To je masivni stup s

metalnim središtem koji se tamo nalazi i danas.

U središtu Kloštra nalazi se i seoski središnji zdenac sa zanimljivom nadzemnom

arhitekturom. Građen je vjerojatno još za potrebe vojne granice. Zdenac je jedan od

vrlo rijetkih povijesno – građevinskih spomenika te vrste u sjevernoj Hrvatskoj.

Godine 1936. povjerena je župa i župna crkva Marijina Uznesenja na upravljanje

franjevcima u Kloštar Ivaniću. Godine 1957. u Kloštar Ivanić dolaze Školske sestre

sv. Franje Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina. Dobivaju staru

župnu kuću, dio župnog dvorišta i vrt gdje izgrađuju svoj samostan 1968. i gdje se

odgajaju novakinje i postulantice ovoga reda.

Godine 1977. u Kloštar Ivanić dolaze sestre karmelićanke i osnivaju Karmel Svete

Male Terezije.


~ 11 ~

3. DEFINIRANJE MISIJE I VIZIJE

3.1. Misija

Na temelju članka 5. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom

sektoru (Narodne novine, br. 141/06) „misija je glavni razlog postojanja i djelovanja

korisnika proračuna, a sastoji se od područja djelovanja, vrijednosti i ciljeva koji se

žele ostvariti“. Drugim riječima, misijom se opisuje način na koji Općina Kloštar Ivanić

namjerava pridonijeti ostvarivanju vizije.

Misija se može opisati korištenjem četiri komponente:

Naziv JL(R)S

Za koga ili što JL(R)S radi, tj. zbog čega postoji i s kime to radi

Što JL(R)S namjerava postići svojim djelovanjem

Na koji način djeluje kako bi ostvarila postavljene ciljeve

S obzirom na navedeno, sadržaj misije mora podrazumijevati protekli razvoj JL(R)S,

okolinu u kojoj Općina djeluje, kao i resursima kojima Općina raspolaže. Misiju je

potrebno oblikovati kao izjavu, a ne kao sveobuhvatan popis ciljeva.

Općina Kloštar Ivanić je jedinica lokalne samouprave temeljena na znanju,

multikulturalnosti i toleranciji. Uspostavlja i održava lokalnu vlast kvalitetno provodeći temeljne funkcije upravljanja Općinom te poštujući poslovna, profesionalna i etička načela osigurava ostvarivanje potreba mještana, omogućava sudjelovanje mještana u odlučivanju i protok informacija i

svojom organizacijom rada kontinuirano poboljšava kvalitetu života i rada u Općini potičući gospodarski, poljoprivredni, turistički i demografski razvoj

Općine, a u skladu s vizijom i ciljevima Općine Kloštar Ivanić.

Općina Kloštar Ivanić će graditi svoj razvoj i napredak na principima održivog razvoja, a prije svega na očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva

kako bi osigurala kvalitetno mjesto i za život budućim generacijama.

Misija Općine Kloštar Ivanić se očituje u efikasnom, pravodobnom, kvalitetnom i odgovornom izvršavanju funkcija i zadataka sukladno

odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim zakonskim regulativama. Kontinuirano putem svojih aktivnosti i usluga biti u

službi svojih građana i unapređivati kvalitetu života i rada.

Kvalitetno definirana misija i njezina suština mora biti jasna i razumljiva svakome, te

mora biti motivirajuća za zaposlenike i predstavljati osnovnu politiku sustava. U misiji

se navode ciljevi koje je potrebno ostvariti i realizirati kako bi se postigla efikasnost


~ 12 ~

poslovanja, uspješnost kroz poslovne procese, odnosno unapređenje rada JL(R)S, a

samim time se opravdava temeljni razlog njenog postojanja.

Misija nije vremenski ograničena pa može postojati jednako dugo koliko i JL(R)S.

Međutim, na misiju utječu brojni čimbenici koji se mogu manifestirati kao interne ili

eksterne promjene, pa je prema tome, misiju potrebno revidirati i ažurirati ukoliko se

ukaže potreba za istim, kako bi bila relevantna i pratila aktualno stanje u JL(R)S.

3.2. Vizija

Vizija predstavlja sliku idealne budućnosti, jasnu predodžbu budućih događaja, kao i

dugoročni željeni rezultat unutar kojeg zaposlenici imaju zadatak identificirati i

rješavati probleme koji stoje na putu njezina ostvarenja.

2020. godine Općina Kloštar Ivanić će biti kulturni i turistički centar s posebno razvijenim agroturizmom, religioznim i kulturnim turizmom, te

rekreacijskim turizmom. Turizam, kao pokretač razvoja na ovom području će stvoriti nova radna mjesta kroz prateće djelatnosti u obrtništvu,

ekološko poljoprivrednoj proizvodnji . Na ovom području će biti poželjno osnivati tvrtke, podružnice stranih korporacija i strana predstavništva, što će otvarati nova radna mjesta i donositi dodatne prihode Općini. Prometna povezanost s ostatkom zemlje će biti uvelike poboljšana izgradnjom brze ceste Kloštar Ivanić-Poljanski Lug-Vrbovec i izgradnjom nove željezničke

pruge. Čist okoliš i prirodne i kulturne atrakcije će privlačiti turiste na razvijene višednevne manifestacije. Naši proizvodi će se plasirati diljem

Hrvatske i nuditi i izvan naših granica. Životni standard stanovništva Općine će se poboljšati do 2020. i približiti europskom prosjeku. Posebna

pažnja će se posvetiti proizvodnji energije iz obnovljivih izvora i naprednom gospodarenju otpadom (primarno razvrstavanje i recikliranje),

što će dodatno osnažiti gospodarstvo i poljoprivredu ovog područja. Održivi razvoj Općine će biti rezultat zajedničkih napora javnog,

poslovnog i civilnog sektora.

Vizija pokazuje jasan smjer kretanja organizacije i opisuje što JL(R)S želi ostvariti, a

s obzirom na vremensku identifikaciju odnosi se na dugoročno razdoblje, odnosno na

razdoblje od 15 do 20 godina. Formuliranje vizije mora pokrivati nekoliko aspekata

budućeg stanja u smislu kombinacije gospodarskih, društvenih i ekoloških zahtjeva.

Vizija treba biti postavljena na način da bude dovoljno ambiciozna, ali i realna, kako

bi djelovala motivirajuće na zaposlenike. Postavljenu viziju rukovodstvo treba približiti

zaposlenicima kako bi je u potpunosti razumjeli i slijedili, te na taj način pridonijeli

njezinu ostvarenju i djelotvornosti. Uspješna vizija ima značajke realnosti i

koherentnosti, kroz koju se jasno utvrđuju glavni strategijski ciljevi i očekivani rezultati

strategije.


~ 13 ~

Vizija je polazna točka i temelj strateškog okvira jer ga oblikuje i omogućava

postavljanje sljedećeg pitanja: Hoće li postavljeni opći cilj ili posebni cilj doprinijeti

ostvarenju željene slike organizacije u budućnosti?

4. ANALIZA STANJA/OKRUŽENJA

Analizom stanja/okruženja provedene su aktivnosti za analizu postojećeg stanja u

kojem se Općina Kloštar Ivanić nalazi. Pod navedenim se podrazumijeva prikupljanje

informacija o sadašnjem stanju i poziciji Općine u namjeri da te informacije posluže

kao oslonac za donošenje odluka o tome koje će mjere poduzeti i u kojem smjeru

Općina Kloštar Ivanić treba djelovati.

Budući da je okruženje uglavnom turbulentno, kompleksno i sklono promjenama,

analiza stanja je vrlo značajna. Analiza stanja podrazumijeva razumijevanje

konteksta i okoline, predviđanje budućih trendova u okruženju, kao i procjenu

kapaciteta Općine Kloštar Ivanić za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Također

omogućava izbjegavanje kriznih situacija Općine te pripremljenost u neizvjesnim

situacijama i spremniji odgovor na promjene u vanjskom okružju.

Za analizu stanja na raspolaganju imamo razne alate, odnosno analize, a na temelju

njih, kao i postojeće misije i vizije Općina definira tri opća cilja, kao i određeni broj

posebnih ciljeva čijom će realizacijom u narednom razdoblju od tri godine pridonijeti

ostvarenju postavljene vizije, te se približiti željenom stanju u budućnosti, odnosno

pridonijeti ukupnom razvoju Općine.

Alati pomoću kojih se provodi analiza stanja/okruženja su sljedeći:

SWOT analiza

PEST analiza

Analiza financijskih izvještaja


~ 14 ~

4.1. SWOT analiza

SWOT analiza je sredstvo koje pomaže prepoznati, otkriti i utvrditi ključne čimbenike

razvoja, potencijale za razvoj, kao i ograničenja u razvoju, u ovom slučaju razvoju

Općine Kloštar Ivanić. Sukladno SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,

Threats) analizi identificirane su slijedeće snage, slabosti, prilike i prijetnje, koja se

odnose na Općinu Kloštar Ivanić.

Tablica 2. SWOT analiza

SNAGE SLABOSTI

Prostorna obilježja

Očuvani prirodni okoliš

Povoljan zemljopisni položaj

Povoljan geoprometni položaj

Nalazišta nafte i plina

Ugodna klima

Kvalitetno tlo za ratarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo

Nedovoljno iskorištene prirodne i klimatske prednosti područja

Otežano očuvanje osobito vrijednih predjela prirode netaknutima

Ljudski resursi (stanovništvo i demografija)

Pozitivan prirast stanovništva

Prosječna starost jest 39 godina

Kvaliteta življenja

Visoka stopa radno aktivnog stanovništvo

Relativno niska stopa nezaposlenosti

Velik postotak stanovništva sa srednjom razinom obrazovanja,neusklađenost obrazovnih programa s potrebama tržišta rada u mjestu

Niski prihodi

Koncentracija stanovnika u središnjem naselju

Prevladavaju samačka kućanstva s udjelom 21,59% u ukupnom broju kućanstava

Prirodna i kulturno – povijesna baština

Bogata kulturno povijesna baština - spomenici graditeljske baštine

Očuvani prirodni resursi i brojna posebna vrijedna zaštićena područja i cjeline zaštite

Lokalno stanovništvo – poznavatelji kulturno-povijesne i tradicijske baštine

Nedovoljna provedba mjera zaštite okoliša

Nedovoljna uključenost kulturno-povijesne baštine u turističku ponudu

Manjak financijskih sredstava za ulaganja u obnovu, zaštitu i sprječavanje propadanja spomenika kulture

Infrastrukturna opremljenost


~ 15 ~

Zadovoljavajuća cestovna povezanost s ostalim krajevima Hrvatske

Blizina zagrebačkog aerodroma

Zadovoljavajuće poštanske usluge

Relativno dobar stupanj razvijenosti telekomunikacijskih mreža

Velik turistički potencijal

Nepostojanje državne ceste

Potrebni novi koridori kako bi se zaobišao strogi

centar naselja

50% Općine pokriveno plinskom mrežom

Nedovoljan broj trafostanica i loša niskonaponska

mreža

Loše izvedena kanalizacijska mreža

Nedostatak kanalizacijske mreže,

Loša kvaliteta svih cesta,

(lokalne,nerazvrstane,županijske)

Gospodarstvo

Značaj poljoprivredne proizvodnje

Prevladavaju naselja ruralnih obilježja

Razvijeno vinogradarstvo, ratarstvo ,voćarstvo i stočarstvo

Blizina Grada Zagreba kao industrijskog i trgovačkog središta

Nedostatak privatnih investicija

Nedovoljna suradnja institucija za razvoj Općine

Nedovoljna sredstva za investicije

Ovisnost o državnom proračunu - odobrena financijska sredstva iz državnog proračuna

Nema postojećih ni planiranih akumulacija, retencija i ribnjaka

Relativno niska poslovna upotreba informacijske i

komunikacijske tehnologije

Ekstenzivan oblik poljoprivredne djelatnosti (mali OPG-ovi)

Usitnjenost poljoprivrednog zemljišta

Društvene djelatnosti

Postojeći kapaciteti unutar dijela organizacija civilnog društva: znanja, vještine, iskustvo, informacije

Osposobljene i modernizirane institucije: DVD, općinska administracija, škola, vrtić

Relativno dobro razvijena infrastruktura društvenih djelatnosti

Raznolikost društvenih udruga

Na području Općine ne djeluje turistička zajednica

Značajni objekti infrastrukture nalaze se u gradu Zagrebu

Nedovoljna valorizacija kulturne baštine u turističke svrhe

Nedostatak športskih objekata

Nedostatak kulturno – zabavnih sadržaja

Slabo razvijena zdravstvena infrastruktura

Nedostatak timova primarne zdravstvene zaštite

Ne očekuje se razvijanje djelatnosti srednjeg, višeg i visokog školstva, kao ni znanstveno-istraživačke djelatnosti

Loše organiziran civilni i privatni sektor

Nedostatak kapaciteta Dječjeg vrtića, te potreba za objedinjavanje područnog objekta u jednu lokaciju

PRILIKE PRIJETNJE

Prostorna obilježja


~ 16 ~

Korištenje poljoprivrednih resursa na način bezopasan za okoliš

Provedba mjera s ciljem zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja – zabranom, ograničavanjem i sprječavanjem unošenja štetnih tvari, te poduzimanjem mjera za očuvanje i poboljšanje plodnosti tala

Turistički potencijali prostora

Rastući interes šire domaće i međunarodne javnosti o potrebi zaštite okoliša i očuvanja krajobraza

Fondovi za zaštitu okoliša i prirode kao izvori financiranja projekata

Poticanje ekonomskih aktivnosti baziranih na održivom korištenju prirodnih resursa i tradiciji

Zagađivanje prirodnih resursa

Opasnost od trajnog gubitka posebno kvalitetnijih tala uslijed neopravdane i neracionalne prenamjene

Trajni gubitak tala – prenamjena zemljišta za potrebe izvođenja infrastrukture, izgradnje dijelova naselja, prometnica itd.

Elementarne nepogode

Devastiranje okoliša

Komunalni nered i neurednost

Klimatske promjene

Ljudski resursi (stanovništvo i demografija)

Prirast stanovništva (mladi)

Otvaranje novih radnih mjesta

Razvitak i unapređenje sustava cjeloživotnog učenja

Podizanje kvalitete radne snage

Provođenje populacijskih mjera

Povećanje dostupnosti svih informacija vezanih uz tržište rada/ponude i potražnje za radnom snagom

Unapređenje postojećih programa poticanja zapošljavanja

POS - Provođenje programa društveno poticane stanogradnje

Nepovoljne migracije

Fluktuacija radne snage

Nepostojanje sustava identifikacije i praćenja potrebnih kompetencija na tržištu rada

Neusklađenost obrazovnih programa s potrebama tržišta rada (manjak ponude pojedinih programa i nedostatna kvaliteta postojećih programa)

Demografski pad

Iseljavanje i odlazak u Grad Zagreb

Prirodna i kulturno – povijesna baština

Rastući interes šire domaće i međunarodne javnosti o potrebi očuvanja krajobraza te valorizacije, očuvanja i održivog korištenja kulturno-povijesne i tradicijske baštine

Članstvo u EU otvara mogućnost korištenja fondova specijaliziranih za valorizaciju, očuvanje i održivo korištenje kulturno-povijesne baštine (materijalne i nematerijalne)

Očuvanje i obnova estetske vrijednosti krajobraza

Kontinuirana provedba mjera zaštite prirodnih i kulturnih dobara

Poticanje manifestacija i ulaganja u očuvanje kulturno povijesne baštine

Neefikasno upravljanje kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom

Prekomjerno i nekontrolirano korištenje i uništavanje prirodnih i kulturnih resursa

Pojava divljih odlagališta otpada

Infrastrukturna opremljenost


~ 17 ~

Jačanje kvalitete prometnog sustava i povezanosti kao osnove razvoja gospodarskog i drugog razvoja Općine

Daljnja sanacija županijskih i lokalnih cesta, kao i nerazvrstanih cesta na području Općine

Poboljšanje jačine mobilnih mreža – unaprjeđenje informacijsko – telekomunikacijske tehnologije

Poboljšanje cjelokupnog elektroenergetskog sustava na području Općine – izgradnja novih transformatorskih stanica, obnova elektroenergetske mreže itd.

Obnova postojeće, te proširenje javne rasvjete

Daljnja izgradnja vodoopskrbne mreže

Izgradnja kanalizacijske infrastrukture i sustava odvodnje i pročišćavanja voda

Jačanje svijesti o važnosti obnovljivih izvora energije, te ulaganja u kapacitete za proizvodnju energije iz tih izvora

Podizanje svijesti građana o važnosti odvojenog prikupljanja i sortiranja otpada

Porast interesa za ulaganje u obnovljive izvore energije

Propadanje postojeće infrastrukture

Nesređeno i nejasno zakonodavstvo i preklapanje nadležnosti različitih institucija

Neriješeni imovinsko-pravni odnosi i zemljišne knjige

Disponiranje otpadnih voda-štetne tvari iz istih u znatnoj mjeri zagađuju okoliš pa predstavljaju stalnu prijetnju zdravlju stanovništva i uzrokuju sve veća onečišćenja površinskih i podzemnih voda

Pretjerano složena zakonska regulativa ulaganja u obnovljive izvore energije i predugi postupci dobivanja dozvola

Gospodarstvo

Razvoj ruralnog turizma

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Pristupanje programima ministarstava RH

Strateški pristup međunarodnim donatorskim institucijama (EU, Svjetska Banka, USAID, DFID, bilateralni donatori)

Poticanje razvoja stočarstva i vinogradarstva

Poticanje razvoja seoskog turizma kroz mjere poticanja

Poticanje razvoja ekološke proizvodnje u poljoprivredi – zdrava hrana

Proizvodnja visokokvalitetnih proizvoda

Ulaganje u poduzetničke zone

Pokretanje filmskog centra u gospodarsko turističke svrhe

Poticanje plasmana domaćih proizvoda

Nemogućnost razvoja zbog blizine grada Zagreba

Neadekvatna zakonska regulativa

Kriza i recesija u hrvatskom gospodarstvu

Slaba konkurentnost gospodarstva na nacionalnom nivou

Pojačana međunarodna konkurencija – jeftini proizvodi s istoka

Uvoz veći od izvoza (na nacionalnom nivou)

Neregulirane gospodarske aktivnosti – siva ekonomija

Nepovoljno poslovno okruženje

Smanjenje prihoda iz državnog proračuna i poreza

Spori gospodarski oporavak na globalnoj i nacionalnoj razini

Nepovoljni uvjeti financiranja gospodarstva

Društvene djelatnosti

Razvoj privatnog sektora

Razvoj civilnog sektora

Poticanje rada udruga

Poticanje kazališne djelatnosti i osiguravanje prostora za isto

Poticanje rada prirodoslovno istraživačkih udruga

Umrežavanje organizacija civilnog društva te poticanje međuopćinske i međudržavne suradnje civilnog sektora

Poticanje volonterstva

Daljnji razvoj obrazovnog sustava

Slaba zainteresiranost gađana u projektima od javnog interesa

Financijska ovisnost o državnom proračunu

Nedostatno financiranje društvenih djelatnosti

Nedovoljna uključenost civilnog sektora u razvojno planiranje

Ne poduzimanje nikakvih akcija za unapređenje obrazovnog i zdravstvenog sustava zbog blizine grada Zagreba


~ 18 ~


4.2. PEST analiza

Kako bi se bolje definirale i razumjele brojčano ocijenjene vrijednosti iz PEST analize

svakog područja, obrazložit će se kratko kako slijedi: Snaga okoline izražena je u

brojčanim vrijednostima u granicama od 1-5 gdje je najmanji utjecaj izražen brojem

1,

a najveći brojem 5. Ukoliko čimbenik djeluje kao prijetnja ima predznak minus (-), a

ukoliko djeluje kao prilika ima predznak plus (+).

Značaj utjecaja okoline izražen je u brojčanim vrijednostima u granicama od 1 – 5.

Ukupna ocjena pojedinih segmenata unutar navedenih okolina dobivena je

umnoškom snaga i značaja utjecaja. Podsume su dobivene zbrojem ukupnih ocjena

pojedinih čimbenika unutar određene okoline. Maksimalno pozitivni učinak segmenta

okoline je +100, a maksimalno negativni učinak -100. Pozitivan predznak govori o

poticajnim uvjetima okoline – što je veći rezultat govori se o većoj povoljnosti, dok

negativan rezultat govori o destimulirajućem utjecaju okoline. Ocjenjivanje svakog

segmenta okoline prikazani su u slijedećoj tablici.

Segment

Snaga Značaj Ukupna ocjena -5, -4, -3, -2,-1,

+1, +2, +3, +4, +5 1, 2, 3, 4, 5

Politički Priključivanje EU +4 5 +20


~ 19 ~

Tablica 3. PEST analiza Izvor: Kloštar Ivanić

Ukupna ocjena je da je okolina stimulirajuća, a gledajući pojedine segmente

uočavaju se pozitivni učinci kod socijalnog i tehnološkog segmenta okoline, a kod

političkog i ekonomskog negativni učinci.

S obzirom da su tehnološki i socijalni segmenti okoline ocijenjeni kao stimulirajući,

zaključci koji proizlaze jesu slijedeći:

- Potrebno je više projekata usmjeriti ka inovacijama, te novim tehnologijama, a sa

svrhom modernizacije poljoprivredne proizvodnje kao glavne grane razvoja

gospodarstva Općine, povećanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, te sa

svrhom izgradnje proizvodno – poslovnih kapaciteta kojima bi došla do izražaja i

veća proizvodnja sekundarnih poljoprivrednih proizvoda

- Potrebno je djelovati u smjeru provedbe edukativnih aktivnosti kako bi se podigla

razina znanja o inovacijama, te kako bi se omogućio lakši pristup korištenja istih

- Prostor za napredak po pitanju uporabe novih tehnoloških saznanja i unapređenja

poslovanja postoji jer postoji zainteresiranost stanovništva, a osobito mlađeg na

kojemu se i treba temeljiti daljnji razvoj

- Ukupna ocjena po pitanju prometne infrastrukture na području Općine je

zadovoljavajuća, kao i prometna povezanost, ali je potrebno da Općina

kontinuirano provodi projekte daljnjeg unapređenja prometne infrastrukture, što

predstavlja stimulirajući segment jer će se osiguranjem kvalitetnijih prometnica i

poboljšanjem prometne povezanosti podići razina gospodarskog razvoja

Porezni sustav -4 4 -16

Efikasnost zakonodavstva -3 4 -12

Stabilnost političke situacije -5 4 -20

Podsuma -28

Ekonomski

Stopa nezaposlenosti +2 4 +8

Naklonost stranih investitora +1 5 +5

Utjecaj krize -3 5 -15

Visine kamatnih stopa -2 3 -6

Podsuma -8

Socijalni

Gostoljubivost +4 3 +12

Odljev „mozgova“ -2 4 -8

Prirodni prirast stanovništva +2 5 +10

Inicijativa za vlastiti razvoj +5 5 +25

Podsuma +39

Tehnološki

Zainteresiranost stanovništva za primjenu informatičke tehnologije

+4 3 +12

Razvijenost prometne infrastrukture i prometne povezanosti

+2 5 +10

Komunalna infrastruktura +1 4 +4

Dostupnost obrazovnih institucija +2 5 +10

Podsuma +36

Suma +39


~ 20 ~

- Područje Općine je ruralnog tipa, no međutim postoje brojni potencijali čijim bi se

stavljanjem u funkciju, te provedbom inovativnih projekata i marketinške

propagande moglo utjecati na razvoj nove djelatnosti, a to je razvoj turizma na

ovom području. Orijentacijom seoskih gospodarstava na pružanje i turističkih

usluga mogao bi se razviti kvalitetan seoski turizam, kao i neki drugi vidovi turizma

(cikloturizam, vinski turizam, kulturni turizam i dr.). Jedan od koraka, može se reći i

uvjeta za kvalitetan razvoj turističke djelatnosti jest povećanje turističkih

smještajnih kapaciteta. Puno je dijelova naselja koji imaju već sad pokazati

stranim gostima brojne kulturne, kulinarske i druge običaje koje gosti traže, no uz

malo ulaganja navedeno je potrebno u potpunosti staviti u turističku funkciju.

- Općina Kloštar Ivanić je jedna od rijetkih Općina u Republici Hrvatskoj koja nema

problema sa depopulacijom, već je prisutan prirodni prirast stanovništva, no i

nadalje je potrebno razvijati i provoditi mjere protiv depopulacije, a kako bi se

zadržala povoljna situacija po pitanju toga.

Znači, pozitivne ocjene, odnosno snage, dobivene su za socijalnu i tehnološku

okolinu, dok su negativne ocjene odnosno prijetnje izražene za političku okolinu i

ekonomsku okolinu, no međutim, po pitanju toga Općina Kloštar Ivanić nema previše

mogućnosti kako bi utjecala na promjenu istog pa se prema tome kvalificiraju kao

destimulirajući segmenti okoline Općine.

Ekonomska kriza i recesija koja je zahvatila Hrvatsku, pogodila je i ovo područje, a

posebno male i srednje poduzetnike. Negativni ekonomski faktori do izražaja su

došli kroz devastirano gospodarstvo i ne efikasno provedenu tranziciju gospodarskih

subjekata. Zadatak da se na ovom području osigura budući ekonomski rast zbog

utjecaja krize sada je puno teži. U financijskom sustavu se osjeti krhka situacija koja

usporava oporavak, a također zbog krize postoji rizik od gubitka investicijskih

planova, talenata i ideja. No, da bi se situacija poboljšala potrebno je ukazati na

snage ovog područja. Uz povoljan okoliš i gostoljubivost domaćih ljudi ovo područje

je idealno za daljnji ruralni razvoj, odnosno razvoj poduzetništva, ali i razvoj turističke

djelatnosti.

Iako je na području Općine stopa nezaposlenosti relativno niska, također je moguće

utjecati na taj vid socijalne okoline i to provođenjem mjera kojima bi se potaklo daljnje

zapošljavanje, a time i preventivno djelovalo, a kako ne bi došlo do „odljeva“

mozgova, tj. kvalificirane i visokoobrazovane radne snage sa područja Općine.

Stvaranjem povoljnijih uvjeta za razvoj i financiranje poduzetništva, utjecalo bi se i na

povećanje zainteresiranosti stranih investitora, što isto tako predstavlja stimulirajući

faktor razvoja gospodarstva Općine.

Iz navedenih destimulirajućih segmenata okoline ipak se mogu izdvojiti područja koja

imaju veliki pozitivan značaj i potencijal za razvoj Općine, a što se odnosi na članstvo

Hrvatske u Europskoj Uniji i otvaranje novih tržišta i mogućnosti financiranja iz brojnih

fondova EU. Isto tako, stvaranjem povoljnijih uvjeta za razvoj i financiranje


~ 21 ~

poduzetništva, utjecalo bi se na povećanje zainteresiranosti stranih investitora, što

isto tako predstavlja stimulirajući faktor razvoja gospodarstva Općine.

Za unapređenje održivog razvoja u prostoru Općine potrebno je sustavno provoditi

mjere zaštite okoliša, prirode i kulturne baštine, korištenje obnovljivih izvora energije i

energetske učinkovitosti, unapređenja prometne i komunalne infrastrukture i

prometne pristupačnosti. Razvoj gospodarstva treba stimulirati kroz povećanje

konkurentnosti, razvoj malog i srednjeg poduzetništva, razvoj ruralnog područja,

poljoprivrede i pratećih gospodarskih grana. Daljnje mjere za unaprjeđenje

gospodarstva su one koje se odnose na ukupni razvoj poduzetničke infrastrukture,

promociju Općine, privlačenje domaćih i stranih investitora i olakšavanja financiranja

kako javnih tako i privatnih razvojnih programa.

4.3. Analiza financijskih izvještaja

Analiza financijskih izvještaja se temelji na podacima iz „Bilance stanja“ i „Izvještaja o

prihodima i rashodima, primicima i izdacima“. Postupci analiza financijskih izvještaja

utemeljeni su u raščlanjivanju i uspoređivanju. U kontekstu uspoređivanja razmatraju

se komparativni financijski izvještaji koji služe za provedbu horizontalne analize. Za

provedbu vertikalne analize služe strukturni financijski izvještaji i oni se promatraju u

kontekstu raščlanjivanja.

Horizontalna analiza financijskih izvještaja prati promjene vrijednosti pozicija

financijskih izvještaja tijekom više obračunskih razdoblja. Kroz horizontalnu analizu

uočava se tendencija i dinamika promjena pojedinih pozicija temeljnih financijskih

izvještaja. Ključna varijabla u horizontalnoj analizi prvenstveno je vrijeme, jer se

usporedbom elemenata financijskih izvještaja, koji su iskazani u novčanim

jedinicama, između dva ili više razdoblja donosi zaključak o kretanju pojave kroz

promatrano razdoblje, pri čemu je moguće utvrditi problematična područja

poslovanja.

Pokazatelj analize financijskih izvještaja predstavlja racionalni broj koji podrazumijeva

stavljanje u odnos jedne ekonomske veličine s drugom ekonomskom veličinom.

Pokazatelji analize financijskih izvještaja se računaju kako bi se stvorila informacijska

podloga za donošenje poslovnih odluka, te je ovdje naveden pokazatelj

ekonomičnosti poslovanja.


~ 22 ~

HORIZONTALNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prihodi

Tablica 4. Ostvareni prihodi/primici Općine Kloštar Ivanić za 2014. i 2015. godinu

Redni broj

Prihodi Ostvareno za

2014. (kn) Ostvareno za

2015. (kn) Indeks

(4/3)

1 2 3 4 5

1. Prihodi od poreza 5.937.608,20 5.561.190,83 93,7

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

1.154.080,34 949.210,17 82,2

3. Prihodi od imovine 2.439.039,88 2.200.656,15 90,2

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada

2.558.798,94 3.626.516,89 141,7

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija

373.472,50 158.491,00 42,4

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,00 0,00 -

Ukupni prihodi poslovanja 12.462.999,86 12.496.065,04 100,3

1. Prihodi od prodaje proizvoda neproizvedene dugotrajne imovine

177.841,70 136.725,34 76,9

2. Prihodi od prodaje proizvoda proizvedene dugotrajne imovine

0,00 0,00 -

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine 177.841,70 136.725,34 76,9

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja 735.209,91 1.765.557,25 240,1

Višak prihoda iz prethodnih godina 455.608,88 890.182,48 195,4

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 13.831.660,35 15.288.530,11 110,5

Izvor: Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2015. do 31.12.2015.


~ 23 ~

Prihodi/primici u 2015. godini su ostvareni u iznosu od 15.288.530,11 kn, što je za

1.456.869,76 kn ili 10,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno,

najznačajniji udjel imaju prihodi od poreza u iznosu od 5.561.190,83 kn ili 36,4%,

prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada u

iznosu od 3.626.516,89 kn ili 23,7%, te prihodi od imovine u iznosu od 2.200.656,15

kn ili 14,4% od ukupnih prihoda/primitaka.

Grafikon 2. Kretanje glavnih izvora prihoda/primitaka u proračunu Općine Kloštar

Ivanić 2014. i 2015. godine, u kunama


0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

2014. 2015.

Prihodi od poreza

Prihodi od pomoći

Prihodi od prodaje imovine

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

Primici od financijske imovine i zaduživanja


~ 24 ~

Rashodi

Tablica 5. Ostvareni rashodi/izdaci Općine Kloštar Ivanić 2014. i 2015. godine

Redni

broj Rashodi i izdaci

Ostvareno za 2014. (kn)

Ostvareno za 2015. (kn)

Indeks

(4/3)

1 2 3 4 5

1. Rashodi za zaposlene 2.299.425,10 2.949.456,64 128,3

2. Materijalni rashodi 4.047.997,81 4.953.146,00 122,4

3. Financijski rashodi 99.431,10 141.232,04 142,0

4. Subvencije 125.034,55 152.870,69 122,3

5. Pomoći dane u inozemstvo 254.471,95 12.240,00 4,8

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 612.088,23 536.655,57 87,7

7. Ostali rashodi 3.133.987,16 2.941.166,51 93,8

Ukupni rashodi poslovanja 10.572.435,90 11.686.767,45 110,5

8. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 56.160,59 0,00 -

9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.381.640,00 3.830.290,75 277,2

10. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.026.646,90 507.846,72 49,5

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.464.447,49 4.338.137,47 176,0

Ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 500.000,00 500.000,00 100,0

UKUPNO RASHODI/IZDACI 13.536.883,39 16.524.904,92 122,1

Višak prihoda i primitaka (tek. godina) 294.776,96 0,00 -

Manjak prihoda i primitaka (tek. godina) 0,00 1.236.374,81 -

Preneseni višak prihoda i primitaka 294.776,96

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 294.776,96 0,00

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju 0,00 941.597,85



~ 25 ~

Na temelju provedene analize Izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.

siječnja do 31. prosinca 2015.godine utvrđuje se da je Općina Kloštar Ivanić na

dan 31.12.2015. godine ostvarila poslovni rezultat po sljedećim kategorijama, i to :

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 809.297,59 kn

- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 4.201.412,13 kn

- višak primitaka od financijske imovine i obveza u iznosu od 1.265.557,25 kn

- višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 890.182,48 kn

- ukupan manjak prihoda/primitaka u iznosu od 1.236.374,81 kn

Ukupno ostvareni rashodi/izdaci u 2015. godini iznose 16.524.904,92 kn, što je za

2.988.021,53 kn ili 22,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Manjak

prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima tekuće godine iznosi 1.236.374,81 kn, a

preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina 294.776,96 kn, temeljem

čega dobivamo iznos 941.597,85 kn manjka prihoda i primitaka za pokriće u

sljedećem razdoblju.

Proračunska sredstva su korištena za obavljanje poslova iz samoupravnog

djelokruga, a vrijednosno najznačajniji rashodi/izdaci su ostvareni kroz materijalne

rashode u iznosu od 3.830.290,75 kn ili 30%, zatim rashode za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.890.846,45 kn ili 13,2% te rashode

za zaposlene u iznosu od 2.949.456,64 kn ili 17,8% od ukupno ostvarenih

rashoda/izdataka.

Grafikon 3. Prikaz ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka

u 2014. i 2015. godini


0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

2014. 2015.

Prihodi/primici

Rashodi/izdaci

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju


~ 26 ~

Bilanca 2014. i 2015. godine

Nefinancijska imovina se odnosi na vrijednost zemljišta, građevinskih objekata,

postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, nefinancijske imovine te druge imovine.

Financijska imovina se odnosi na novčana sredstva, potraživanja za prihode

poslovanja (za komunalnu naknadu, komunalni doprinos, općinske poreze, potrošnju

vode, grobnu naknadu, iznajmljivanje prostora i drugo), te na depozite, dionice i

udjele u glavnici.

Obveze se odnose na obveze za rashode poslovanja, obveze za nabavu

nefinancijske imovine i obveze za primljene zajmove.

Tablica 6. Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora – usporedba 2014. i 2015. godine

Redni broj

Opis 2014. 2015. Indeks

4/3

1 2 3 4 5

1. Nefinancijska imovina 46.757.884,00 45.734.425,00 97,8

2. Financijska imovina 4.864.974,00 3.950.304,00 81,2

2.1. Novčana sredstva 1.069.118,00 0,00 -

2.2. Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

153.845,00 161.274,00 104,8

2.3. Potraživanja za dane zajmove 100.000,00 250.000,00 250,0

2.4. Vrijednosni papiri 0,00 0,00 -

2.5. Dionice i udjeli u glavnici 1.630.900,00 1.630.900,00 100,0

2.6. Potraživanja za prihode poslovanja 1.038.297,00 1.105.938,00 106,5

2.7. Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

872.814,00 802.192,00 91,9

Ukupno imovina 51.622.859,00 49.684.729,00 96,2

3. Obveze 1.983.207,00 3.589.803,00 181,0

4. Vlastiti izvori 49.639.652,00 46.094.926,00 92,9

Ukupno obveze i vlastiti izvori 51.622.859,00 49.684.729,00 96,2

Izvor: Bilanca stanja na dan 31.12.2014 godine; Bilanca stanja na dan 31.12.2015.godine

Na koncu 2015. potraživanja iznose 2.182.351,00 kn i čine 14,27% ostvarenih

prihoda. U odnosu na prethodnu godinu su veća za 154.449,00 kn ili 7,62%.

Ostvarena potraživanja se odnose na potraživanja za prihode poslovanja u iznosu

1.105.938,00 kn, potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od


~ 27 ~

802.192,00 kn, potraživanja za dane zajmove u iznosu 250.000,00 kn te ostala

potraživanja u iznosu 24.221,00 kn.

Obveze u 2015. godini su ukupno iznosile 3.589.803,00 kn, što je 23,48% ostvarenih

prihoda u 2015. godini. U odnosu na stanje koncem 2014., povećane su za

1.606.596,00 kn ili za 81,01%. Stanje obveza Općine Kloštar Ivanić na dan

31.12.2015. godine je navedeno u nastavku.

Tablica 7. Obveze Općine Kloštar Ivanić na dan 31.12.2015.

Opis Iznos ( kn)

Obveze za rashode poslovanja 1.447.556,00

Obveze za nabavu nefinancijske imovine 703.687,00

Obveze za kredite i zajmove 1.415.557,00

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja

23.003,00

Ukupno obveze 3.589.803,00

Izvor: Bilanca stanja na dan 31.12.2015.godine

POKAZATELJ ANALIZE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ekonomičnost Općine Kloštar Ivanić

Pokazatelj ekonomičnosti izračunava se na temelju računa godišnjeg izvještaja o

prihodima/primicima i rashodima/izdacima, a mjeri odnos prihoda/primitaka i

rashoda/izdataka i pokazuje koliko se prihoda/primitaka ostvari po jedinici

rashoda/izdataka. Ukoliko je vrijednost manja od 1, pokazatelj je poslovanja s

gubitkom.

Ekonomičnost ukupnog = ukupni prihodi i primici poslovanja ukupni rashodi i izdaci = 15.288.530,11 16.524.904,92 = 0,93

S obzirom da je pokazatelj ekonomičnosti Općine Kloštar Ivanić manji od jedan,

navedeno je pokazatelj da je Općina u tekućoj godini poslovala s gubitkom, a s

obzirom na preneseni višak prihoda/primitaka iz proteklih godina, Općina posluje s

proračunskim deficitom i to u iznosu od 941.597,85 kn.


~ 28 ~

VERTIKALNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Tablica 8. Vertikalna analiza aktive bilance Općine Kloštar Ivanić

AKTIVA 2014.

godina %

2015. godina

% Indeks

2015./2014.

Dugotrajna imovina 46.757.884,00 90,58 45.734.425,00 92,05 97,8

Kratkotrajna imovina 4.864.974,00 9,42 3.950.304,00 7,95 81,2

Ukupno 51.622.859,00 100,00 49.684.729,00 100,00 96,2


U 2014. godini dugotrajna imovina Općine sudjeluje sa 90,58%, dok kratkotrajna

imovina sudjeluje sa 9,42% u ukupnoj imovini. U 2015. godini dugotrajna imovina u

ukupnoj imovini sudjeluje u većem postotku u odnosu na 2014. godinu, tj. udio

dugotrajne imovine u ukupnoj imovini iznosio je 92,05%. Udio kratkotrajne imovine u

ukupnoj imovini 2015. godine iznosio je 7,95%. Uspoređujući ova dva razdoblja kroz

indekse, uočava se smanjenje dugotrajne imovine u 2015. godini u odnosu na 2014.

za 2,2% te smanjenje kratkotrajne imovine za 18,8%.Važno je napomenuti da je sa

danom 03.08.2015. godine došlo do prijenosa komunalnih vodnih građevina koje se

sastoje od objekata za javnu vodoopskrbu i od objekata za javnu odvodnju Općine

Kloštar Ivanić, a sve sukladno Odredbama Zakona o vodama i članka 23. stavka 3. u

kojem stoji da su komunalne vodne građevine javna dobra u javnoj upravi i u

vlasništvu su javnog isporučitelja vodne usluge.

Tablica 9. Vertikalna analiza pasive bilance Općine Kloštar Ivanić

PASIVA 2014.

godina %

2015. godina

% Indeks

2015./2014.

Obveze 912.956,64 1,80 3.589.803,00 7,23 181,0

Vlastiti izvori 49.639.652,00 98,20 46.094.926,00 92,77 92,9

Ukupno 50.552.608,64 100,00 49.684.729,00 100,00 96,2


U 2014. godini udio obveza Općine u ukupnoj pasivi iznosio je 1,80 %, dok se u

2015. godini taj postotak povećao na 7,23%, zbog čega je i indeks usporedbe

navedene dvije godine veći od 100, tj. iznosi 181,0. Što se tiče vlastitih izvora, vidljivo

je smanjenje udjela u pasivi u postotnom iznosu od 3,39% te je usporedbom

navedene dvije godine vidljivo smanjenje u novčanim vrijednostima navedenim za

vlastite izvore i to za 3.544.726,00 kn.


~ 29 ~

5. OPĆI CILJEVI

Opći ciljevi su izjave o tome što Općina namjerava postići u naredne tri godine,

odnosno određuju jasan smjer kretanja i djelovanja kako bi, postižući svaki od njih,

ostvario svoju viziju i misiju. Dobro postavljeni opći ciljevi:

ukazuju na jasan smjer kretanja i djelovanja Općine

istovremeno su ambiciozni i realni

usredotočeni su na rezultate.

Ciljevi imaju dvojaku funkciju:

Eksterna funkcija ciljeva

1. Izražavaju svrhu postojanja organizacije i veze s okolinom

2. Identificiraju dugoročni pravac djelovanja

3. Opravdavaju postojanje Općine – stvaraju legitimitet

Interna funkcija ciljeva

1. Ciljevi definiraju prostor za postavljanje zadataka

2. Usmjeravaju izbor i određuju sadržaj plana

3. Usvajanje ciljeva organizacije je dobra osnova za motiviranje

djelatnika i postizanje visokih rezultata

4. Ciljevi predstavljaju standarde i kriterije vrednovanja i kontrolu uspjeha

Prilikom oblikovanja ciljeva potrebno je primijeniti niz kriterija, a njih je moguće

predstaviti akronimom – SMART. Ciljevi moraju biti:

Specifični – S

Mjerljivi – M

Akceptirani (prihvaćeni) od strane onih koji participiraju – A

Realistični (ostvarivi) – R

Terminski određeni (vremenski određeni) – T


~ 30 ~

Slika 1. Strateški ciljevi razvoja Općine Kloštar Ivanić


6. POSEBNI CILJEVI

Na temelju postavljenih općih ciljeva, proizlaze posebni ciljevi koji ukazuju na

prioritete prilikom alokacije resursa. Posebni ciljevi predstavljaju očekivane rezultate,

odnosno željene promjene koje su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih

postizanju općih ciljeva. Kao prvi korak konkretizacije i ostvarenja vizije predložena

su četiri opća cilja.

Strateški ciljevi razvoja Općine su konzistentan i sažet opis namjeravanih ishoda

razvoja, jasno izraženih i mjerljivih, a vremenski su povezani s razdobljem trajanja

strateškog plana. Kvaliteta strateških ciljeva ovisi o tome koliko oni odražavaju

trendove i procese u Općini. Strateški ciljevi doprinose ostvarenju vizije, a temelje se

na prethodno provedenim analizama.

Vizija 2020. godine Općina Kloštar Ivanić će biti kulturni i turistički

centar s posebno razvijenim agroturizmom, religioznim i kulturnim turizmom, te rekreacijskim turizmom. Turizam, kao

pokretač razvoja na ovom području će stvoriti nova radna mjesta kroz prateće djelatnosti u obrtništvu, ekološkoj

poljoprivredi i industriji. Na ovom području će biti poželjno osnivati tvrtke, podružnice stranih korporacija i strana

predstavništva, što će otvarati nova radna mjesta i donositi dodatne prihode Općini. Prometna povezanost s ostatkom

zemlje će biti uvelike poboljšana izgradnjom brze ceste Kloštar Ivanić-Poljanski Lug-Vrbovec i izgradnjom nove željezničke pruge. Čist okoliš i prirodne i kulturne atrakcije će privlačiti

turiste na razvijene višednevne manifestacije. Naši proizvodi će se plasirati diljem Hrvatske i nuditi i izvan naših granica.

Životni standard stanovništva Općine će se poboljšati do 2017. i približiti europskom prosjeku. Posebna pažnja će se posvetiti

proizvodnji energije iz obnovljivih izvora i naprednom gospodarenju otpadom (primarno razvrstavanje i recikliranje),

što će dodatno osnažiti gospodarstvo i poljoprivredu ovog područja. Održivi razvoj Općine će biti rezultat zajedničkih

napora javnog, poslovnog i civilnog sektora.

Opći cilj 1

Razvoj konkurentnog i

održivog gospodarstva

Opći cilj 2

Razvoj ljudskih potencijala

Opći cilj 3

Unaprjeđenje kvalitete života


~ 31 ~

Slika 2. Definirani posebni ciljevi za ostvarenje strateških ciljeva Općine


Opći cilj 1

Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Posebni cilj 1.1.

Jačanje komunalne infrastrukture

Posebni cilj 1.2.

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te

poljoprivrede

Posebni cilj 1.3.

Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS

Opći cilj 2

Razvoj ljudskih potencijala

Posebni cilj 2.1.

Unaprjeđenje postojećeg obrazovanja i usklađivanje s tržišnim potrebama Općine

Posebni cilj 2.2.

Poticanje rasta broja stanovnika

Opći cilj 3

Unaprjeđenje kvalitete života

Posebni cilj 3.1.

Poticanje zdravijeg načina života i zdravstvene zaštite

Posebni cilj 3.2.

Očuvanje i zaštita prirodne i kulturne baštine

Posebni cilj 3.3

Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina

Posebni cilj 3.4.

Unaprjeđenje zaštite ljudskih prava i promicanje

jednakosti


~ 32 ~

7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Načini ostvarenja predstavljaju aktivnosti, odnosno korake koje je potrebno poduzeti

kako bi se posebni cilj ostvario, a ostvarenjem posebnog cilja doprinijelo ostvarenju

općeg cilja pa tako i približilo ostvarenju uspostavljane vizije.

Na razini svakog posebnog cilja i njegovih načina ostvarenja uspostavljaju se

pokazatelji uspješnosti. Pokazatelje uspješnosti dijelimo na pokazatelje rezultata

(output) i pokazatelje učinka (outcome). Na razini načina ostvarenja definiraju se

mjerljivi i specifični pokazatelji rezultata (output), dok se za posebne ciljeve, jednako

tako, definiraju pokazatelji učinka (outcome), koji nam pokazuju kakav će učinak

imati ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelji uspješnosti vrlo su bitni u strateškom

planiranju, jer se putem njih određuju ciljane vrijednosti koje Općina želi doseći u

sljedeće tri godine. Također olakšavaju praćenje i vrednovanje provedbe realizacije

strateškog plana.

Nakon što su definirani opći i posebni ciljevi, te njihovi načini ostvarenja, kako što je

već navedeno, za svaki pojedini način ostvarenja, ali i posebni cilj neophodno je,

kako bi se osigurao učinkovit sustava praćenja i evaluacije provedbe istih, definirati

mjerljive pokazatelje rezultata. Pokazatelji rezultata ukazuju na željene promjene kroz

trogodišnje razdoblje.

Opći cilj 1 Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva


~ 33 ~

Posebni cilj 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture

Način

ostv

are

nja

1.1

.1.

Osn

ovn

a d

jela

tno

st

zašti

te o

d p

ožara

(V

ZO

)

Za izvršenje zadaće u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio operativnih snaga Vatrogasna

postrojba Grada Ivanić Grada i dobrovoljna vatrogasna društva sa područja Općine Kloštar

Ivanić uz koordinaciju Vatrogasne zajednice Općine Kloštar Ivanić.

U Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić djeluje 7 DVD-a od kojih su samo 3 društva (

DVD Kloštar Ivanić, DVD Lipovec Lonjski i DVD Krišci ) operativna na cijelom području Općine

Kloštar Ivanić, a preostalih 4 djeluje u okviru svoga mjesta.

Način

ostv

are

nja

1.1

.2.

Civ

iln

a z

ašti

ta

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog

samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i

financiranje sustava civilne zaštite.

Civilna zaštita podrazumijeva organizaciju čiji je zadatak pomaganje i spašavanje civilnog

stanovništva u vanrednim situacijama. Općina Kloštar Ivanić na prijedlog Načelnika Općine

predlaže Općinskom vijeću godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite.

Način

ostv

are

nja

1.1

.3.

Teku

će o

drž

avan

je

nera

zvrs

tan

ih c

esta

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za

promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane

ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

Za projekte će se koristiti sredstva MJERE 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim

područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. (Tip

operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta).

Način

ostv

are

nja

1.1

.4.

Od

ržavan

je j

avn

ih

zele

nih

po

vrš

ina

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina, trgova, pješačkih zona, pješačkih staza, parkova, dječjih igrališta, otvorenih odvodnih kanala i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu. Za projekte će se koristiti sredstva MJERE 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. (Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu).

Način

ostv

are

nja

1.1

.5.

Od

ržavan

je j

avn

e

rasv

jete

Javna se rasvjeta mora redovito održavati u stanju funkcionalne ispravnosti. Aktivnosti održavanja javne rasvjete će se provoditi s ciljem omogućavanja zdravije i kvalitetnije životne sredine lokalnog stanovništva. Mreža javne rasvjete jedna je od složenijih električnih instalacija, široko rasprostranjena i izložena javnosti. Postavljeni zahtjevi na mrežu javne rasvjete su dobro osvijetljene kolne i pješačke površine u naselju, uz stalnu potrebu smanjenja potrošnje električne energije. Pod pojmom „javna rasvjeta“ podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.


~ 34 ~

Način

ostv

are

nja

1.1

.6.

Od

ržavan

je g

rob

lja i

ob

jekata

na g

rob

lju

Održavanje groblja podrazumijeva održavanje prostora – površina groblja i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahranu pokojnika te ukop pokojnika.

Način

ostv

are

nja

1.1

.7.

Zim

ska s

lužb

a

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta razumijeva čišćenje od snijega i leda kolničkih površina, parkirališta, platoa i drugih javnih površina, a obavlja se u periodu od 15.11. tekuće godine do 15.04. naredne godine.

Način

ostv

are

nja

1.1

.8.

Od

vo

dn

ja a

tmo

sfe

rskih

vo

da

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijevaju se poslovi odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i odvodnje oborinskih voda u smislu održavanja uličnih jarkova (otvorenih) održavanje zatvorenog kanalizacionog sistema, održavanje uličnih slivnika, tekućih popravaka, hitnih intervencija, održavanju revizionih i kontrolnih okana te cijevnih propusta ispod prometnica. Način ostvarenja odnosi se izgradnju sustava odvodnje kojim bi se oborinske i otpadne vode preusmjerile dalje od objekata komunalne infrastrukture u cilju očuvanja istih, te poboljšanje kvalitete života za stanovnike općine.

Način

ostv

are

nja

1.1

.9.

Izg

rad

nja

i a

sfa

ltir

an

je c

esta

,

no

go

stu

pa, tr

go

va,

park

irali

šta

i r

as

kri

žja

Izgradnjom autobusnih stanica, pješačkih i biciklističkih staza te asfaltiranjem nerazvrstanih cesta povećati će se sigurnost u prometu i poboljšati će se kvaliteta i sigurnost života za korisnike prometnica, uređenjem središta Kloštar Ivanića popravila bi se slika samog naselja, te povećalo zadovoljstvo lokalnog stanovništa i prolaznika, te stvorile dodatne mogućnosti za daljnjim uređenjem mjesta u smjeru vjerskog i povijesnog turizma. Za projekte će se koristiti sredstva MJERE 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu).

Način

ostv

are

nja

1.1

.10.

Izg

rad

nja

ob

jekta

i u

ređ

aja

vo

do

op

skrb

e

Općina Kloštar Ivanić će u slijedećem razdoblju realizirati aktivnosti u smjeru daljnje izgradnje vodovodne mreže, vodoopskrbnih objekata i uređaja, te podizanja kvalitete vodoopskrbnog sustava, kao osnove za unaprjeđenje kvalitete života i standarda građana, ali i razvoja gospodarstva. Rekontrukcijom vodovodne mreže u sklopu RSV Istok, povisiti će se razina kvalitete pitke vode i efikasnost distribucije (smanjeni gubici vode), te će se smanjizi broj intervencija uzrokovanih puknućem starih i dotrajalih cijevi u mreži, čime će se dodatno umanjiti šteta na javnim površinama koje stradavaju pri sanacijama puknuća.


~ 35 ~

Način

ostv

are

nja

1.1

.11.

Su

sta

v k

an

alizacij

e i p

roč

ista

ča –

MJE

RA

07

MJERA 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. ima za cilj pomoći razvoju i poboljšanju osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnotežen rast, poboljšali životni i radni uvjeti u ruralnom području, te općenito, spriječila daljnja depopulacija. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije – PODMJERA 7.2 omogućuje ulaganja u sljedećim sektorima:

sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda;

lokalne nerazvrstane ceste;

toplane;

protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta; Općini Kloštar Ivanić isplaćena su sredstva iz IPARD programa za ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije u naselju Ščapovec te u ulici Kralja Tomislava.

Način

ostv

are

nja

1.1

.12.

Izg

rad

nja

ja

vn

e

rasv

jete

Mreža javne rasvjete jedna je od složenijih električnih instalacija, široko rasprostranjena i izložena javnosti. Postavljeni zahtjevi na mrežu javne rasvjete su dobro osvijetljene kolne i pješačke površine u naselju, uz stalnu potrebu smanjenja potrošnje električne energije. Master Plan javne rasvjete.

Način

ostv

are

nja

1.1

.13.

Reko

nstr

uk

cija

nera

zvrs

tan

ih c

esta

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta podrazumijeva održavanje makadam cesta, poljskih puteva, krpanje rupa na cestama, investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta te radovi vezani za poboljšanje cestovne signalizacije.

Način

ostv

are

nja

1.1

.14.

Natj

eča

ji i o

gla

si

Natječaji i oglasi raspisani od strane Općine koji su vezani za jačanje komunalne infrastrukture.

Način

ostv

are

nja

1.1

.15.

Izg

rad

nja

i s

an

acija

uličn

ih p

lin

ovo

da

Distribuciju i opskrbu potrošača plinom na području Općine Kloštar Ivanić obavlja trgovačko društvo Ivaplin d.o.o. Način ostvarenja se odnosi na kapitalnu pomoć Ivaplinu d.o.o. za izgradnju plinovoda u naseljima Općine.

Način

ostv

are

nja

1.1

.16.

Dje

čja

ig

rališta

Jedinice lokalne samouprave trebaju imati organizirano nadziranje sigurnosti igrališta koja su u njihovom vlasništvu te uklanjati i popravljati sprave za igru kako bi spriječili potencijalne ozljede djece. Općina Kloštar Ivanić financira nabavu novih sprava za dječja igrališta.


~ 36 ~

Način

ostv

are

nja

1.1

.17.

Ure

đen

je d

vo

rišta

i

park

irali

šta

isp

red

zg

rad

e

Op

ćin

e

Izgradnja i uređenje posteljice i tampona parkirališta općinske zgrade i dvorišta DVD-a, ugradnja geotekstila i rubnjaka, te asfaltiranje parkirališta. Izgradnja prilaza Općinskoj zgradi za osobe s invaliditetom (rampe).

Način

ostv

are

nja

1.1

.18.

Hrv

ats

ka g

ors

ka

slu

žb

a s

paš

avan

ja

Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. Na području Općine djeluje HGSS stanica Zagreb.

Način

ostv

are

nja

1.1

.19.

Ho

rtik

ult

ura

od

ržavan

ja

park

ov

a i g

rob

lja

Način ostvarenja navedenog cilja se odnosi na sadnju i održavanje stabala u parkovima i na grobljima Općine. Prije sadnje novih stabala potrebno je napraviti analizu stanja postojećih stabala na temelju koje bi se odredilo koja stabla se mogu odmah rušiti i na koji način, te koja bi se s obzirom na njihovo dobro stanje mogla zamijeniti novima tek kroz određeno vremensko razdoblje.

Način

ostv

are

nja

1.1

.20.

Izg

rad

nja

gro

blj

a

Groblje naročito čine površine za ukop, površine i građevine za ispraćaj pokojnika, prostori za pogon, unutrašnje prometnice i zelenilo te prateće funkcije za posjetitelje groblja, prateće funkcije za zaposlene, servis i održavanje te vanjske prometne površine i usluge. Način ostvarenja se odnosi na izgradnju grobnica, parkirališta, izradu grobnih okvira te kapelice.

Posebni cilj 1.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede

Način

ostv

are

nja

1.2

.1.

Su

bven

cije o

brt

nic

ima,

malim

i s

red

nji

m

po

du

zetn

icim

a

Poticanje razvoja malog gospodarstva ostvaruje se kroz poticanje poduzetništva i obrtništva te

stvaranjem uvjeta za razvoj istog na području općine Kloštar Ivanić.


~ 37 ~

Način

ostv

are

nja

1.2

.2.

Su

fin

an

cir

an

je k

on

tro

le

mlije

čn

osti

kra

va

Kontrola mliječnosti podrazumjeva prikupljanje podataka o proizvodnosti mliječnih grla goveda,

ovaca i koza koja su u sustavu uzgojno – selekcijskog rada.

Općina Kloštar Ivanić sufinancira troškove godišnje analize kakvoće mlijeka za svaku kravu pod

obuhvatom uzgojno selekcijskog rada na području Općine.

Način

ostv

are

nja

1.2

.3.

Su

bven

cio

nir

an

je

uzg

ojn

o -

sele

kcij

sko

g

rad

a k

on

ja

Općina izdvaja novčana sredstava za subvencioniranje uzgojno – selekcijskog rada pasmine konja Hrvatski posavac i Hrvatski hladnokrvnjak, za uzgojno valjano grlo u sve četiri kategorije aktivnih grla (pastusi, kobile, omad i ždrebad), kao i za aplikacije mikročipa te za izdavanje potvrda o vlasništvu (50% troška).

Način

ostv

are

nja

1.2

.4.

Izlo

žb

a k

on

ja i k

on

jskih

zap

reg

a

Udruga uzgajivača Posavskog konja i hrvatskog Hladnokrvnjaka, svake godine organizira Izložbu konja i konjskih zaprega vezanu uz Dan Općine. Članovi Udruge su poznati po svojim ukrašenim zapregama koje vuku posavski konji.

Način

ostv

are

nja

1.2

.5.

Su

bven

cija p

rem

ije

osig

ura

nja

u

po

ljo

pri

vre

di

Općina Kloštar Ivanić pokriva 25% od ukupnog iznosa premije iskazane na polici osiguranja ali do iznosa od 5.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

Način

ostv

are

nja

1.2

.6.

Su

bven

cio

nir

an

je s

tru

čn

og

osp

oso

bljav

an

ja u

po

ljo

pri

vre

di

Edukacija poljoprivrednih proizvođača u funkciji je obrazovanja poljoprivrednih proizvođača sudjelovanjem na stručnim predavanjima o pojedinim djelatnostima, odnosno granama poljoprivrede s ciljem da poljoprivredni proizvođači koji se bave poljoprivredom kao osnovnom djelatnošću steknu nova znanja, te se upoznaju s novinama koje moraju usvojiti zbog ulaska Republike Hrvatske u EU. Općina Kloštar Ivanić sufinancira stručno osposobljavanje u poljoprivredi. Korisnici moraju priložiti dokaz da žive na području Općine Kloštar Ivanić ili da im je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić. Subvencija se odnosi na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, te stručno osposobljavanje po posebnim programima koji se upisuju u radnu knjižicu ili su zakonski obvezni.


~ 38 ~

Način

ostv

are

nja

1.2

.7.

Fin

an

cijs

ka s

red

stv

a

po

ljo

pri

vre

dn

im

ud

rug

am

a

Načelnik Općine Kloštar Ivanić, raspisuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja.

Način

ostv

are

nja

1.2

.8.

Fin

an

cir

an

je

(kre

dit

iran

je)

pro

ljetn

e i

jesen

ske s

jetv

e

Kreditiranje nabave sjemenskog repromaterijala (proljetna i jesenska sjetva, nabava sadnog repromaterijala) putem ovlaštenih distributera.

Način

ostv

are

nja

1.2

.9.

Od

ržavan

je

po

ljo

pri

vre

dn

e

infr

astr

uktu

re

Novčana sredstva izdvajaju se za potrebe izgradnje makadamskih izlaza poljskih putova na asfaltirane ceste i održavanje istih (navozom i planiranjem kamena i drugog materijala).

Način

ostv

are

nja

1.2

.10.

Su

fin

an

cir

an

je t

roško

va

um

jetn

og

osje

men

jivan

ja

kra

va p

lotk

inja

Općina Kloštar Ivanić sufinancira trošak umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području Općine Kloštar Ivanić po jednoj osjemenjenoj kravi plotkinji odnosno junici 80,00 kuna.

Način

ostv

are

nja

1.2

.11.

Su

bven

cio

nir

an

je d

ije

la

kam

ata

po

ljo

pri

vre

dn

ih

kre

dit

a

Općina Kloštar Ivanić subvencionirat će s 2,5% kamata od sklopljenog iznosa kredita korisnicima poljoprivrednih kredita čiji maksimalni iznos ne može biti veći od 400.000,00 kn.


~ 39 ~

Način

ostv

are

nja

1.2

.12.

Su

fin

an

cir

an

je t

roško

va

um

jetn

og

osje

men

jivan

ja

krm

ača

Općina Kloštar Ivanić sufinancira trošak umjetnog osjemenjivanja krmača u maksimalnom iznosu od 45,00 kn po dozi sjemena.

Posebni cilj 1.3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS

Način

ostv

are

nja

1.3

.1.

Nakn

ad

e z

a r

ad

pre

dsta

vn

ičkih

, iz

vrš

nih

i

rad

nih

tijela

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana, dok je općinski načelnik izvršna vlast u općini.

Općinskog načelnika izabire se neposredno na općinskim izborima.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić su:

1. Komisija za izbor i imenovanja,

2. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

3. Mandatna komisija

Način

ostv

are

nja

1.3

.2.

Nakn

ad

e p

oliti

čkim

str

an

ka

ma

Raspored sredstava koja su osigurana proračunom za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da

pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u

trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Način

ostv

are

nja

1.3

.3.

Dan

Op

ćin

e

Način ostvarenja se odnosi na trošak proslave Dana općine koji se obilježava 24. lipnja na dan sv. Ivana Krstitelja.

Način

ostv

are

nja

1.3

.4.

Veli

ka i M

ala

Go

sp

a Kloštar Ivanić je od davnine značajno proštenjarsko središte u koje se o blagdanu Velike Gospe,

15. kolovoza, u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije brojni hodočasnici dolaze pomoliti pred slikom Gospe Kloštranske. 08.rujna slavi se Mala Gospa uz Hodočašće Hrvatskih branitelja.


~ 40 ~

Način

ostv

are

nja

1.3

.5.

Od

ržavan

je i

zb

ora

Naknade izbornim povjerenstvima i biračkim odborima za održavanje izbora.

Način

ostv

are

nja

1.3

.6.

Mate

rija

lni

rash

od

i i

rash

od

i za u

slu

ge

Materijalni rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Način

ostv

are

nja

1.3

.7.

Rash

od

i za z

ap

osle

ne

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće (Dječji vrtić, Jedinstveni upravni odjel, Općinski načelnik), ostale rashode za zaposlene te doprinose na plaće.

Način

ostv

are

nja

1.3

.8.

Izd

aci za p

ostr

oje

nja

i

op

rem

u

Nabava uredske i ostale opreme za potrebe poslovanja Općine.

Način

ostv

are

nja

1.3

.9.

Od

ržavan

je z

gra

da z

a

red

ovn

o k

ori

šte

nje

Održavanje zgrada u Vlasništvu Općine Kloštar Ivanić kojima se djelatnici Općine redovno koriste i ostali subjekti.


~ 41 ~

Način

ostv

are

nja

1.3

.10.

Izg

rad

nja

i d

od

atn

a

ula

gan

ja n

a z

gra

dam

a

Način ostvarenja cilja se odnosi na ulaganje u obnovu zgrada u čijim prostorima se održavaju kulturne manifestacije i priredbe.

Način

ostv

are

nja

1.3

.11.

Pro

raču

ns

ka

pri

ču

va

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve planirani u iznosu od 75.000,00.

Način

ostv

are

nja

1.3

.12.

Oso

bn

i au

tom

ob

il

Registracija službenih vozila namijenjenih prijevozu zaposlenika Općine Kloštar Ivanić u službene svrhe.

Način

ostv

are

nja

1.3

.13.

Raču

naln

i

pro

gra

mi

Poboljšanje informatičke opremljenosti Općine kupovinom računalnog softvera.

Način

ostv

are

nja

1.3

.14.

Pro

jektn

a

do

ku

men

tacij

a i n

ad

zo

r

Općina osigurava sredstva za financiranje izrade projektne dokumentacije i nadzor nad izradom projektne dokumentacije, a način ostvarenja će se mjeriti brojem izrađenih projekata čiju je projektnu dokumentaciju financirala Općina.

Način

ostv

are

nja

1.3

.15.

Gu

lašijad

a

Gulašijada se odnosi na natjecanje u pripremi gulaša koje se odvija svake godine u čast sjećanja na hrvatskog branitelja „Memorijal Zvonko Dokmanić“.


~ 42 ~

Način

ostv

are

nja

1.3

.17.

Ob

ilje

žavan

je g

od

išn

jice

bit

ke u

Ob

reško

j

Obilježavanje godišnjice bitke u Obreškoj se odnosi na obilježavanje godišnjice od pobjede Hrvatske vojske nad Turcima kod sela Obreška.


~ 43 ~


~ 44 ~

POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

Opći cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Posebni cilj 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture

Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

(output) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

1.1.1. Osnovna

djelatnost zaštite od požara (VZO)

1.1.1.1. Broj intervencija Intervencije dobrovoljnih vatrogasnih društava sa

područja Općine broj 29 27 25 23

1.1.2. Civilna zaštita

1.1.2.1. Površina općine ugrožena poplavom

Uključenost operativnih snaga civilne zaštite u akcije

obrane od poplava m

2 2,50 2,50 2,50 2,50

1.1.3. Tekuće

održavanje nerazvrstanih

cesta

1.1.3.1. Broj km saniranih cesta

Provedba svih potrebnih aktivnosti s ciljem održavanja kvalitete nerazvrstanih cesta

na području Općine

km 2,3 2,8 3 3

1.1.4. Održavanje

javnih zelenih površina

1.1.4.1. Kvadratura uređenih zelenih površina

Provedba aktivnosti koje se odnose na uređivanje i

održavanje javnih površina m

2 90.650 90.650 90.650 90.650

1.1.5. Održavanje javne

rasvjete

1.1.5.1. Broj prijavljenih kvarova

Upravljanje i održavanje objekata i

uređaja javne rasvjete broj 100 98 95 92

1.1.6. Održavanje

groblja i objekata na groblju

1.1.6.1. Izgrađene staze/ograde

Aktivnosti održavanja površina groblja i zgrada za

obavljanje ispraćaja i sahranu te ukop pokojnika

m2 0 350 350 350

1.1.6.2. Izgrađene zelene ograde

m2 0 220 220 200

1.1.7. Zimska služba

1.1.7.1. Broj km održavanih cesta u zimskom periodu

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

km 67 67 67 67


~ 45 ~

1.1.8. Odvodnja

atmosferskih voda

1.1.8.1. Broj intervencija, broj prijava građana

Poslovi odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i

odvodnje oborinskih voda broj 40 38 36 34

1.1.9. Izgradnja i

asfaltiranje cesta, nogostupa,

trgova, parkirališta i

raskrižja

1.1.9.1. Rekonstruirane prometnice i javne površine

Izgradnja nogostupa i biciklističke staze u ulici

Kralja Tomislava te uređenje Trga sv. Ivana i ostalih

lokacija.

km 0,4 3 4 4

1.1.10 Izgradnja objekta

i uređaja vodoopskrbe

1.1.10.1. Izgrađena nova vodoopskrbna mreža u metrima

Kapitalna pomoć društvu Vodoopskrba i odvodnja Ivanić – Grad d.o.o. za

Izgradnju uličnog vodovoda u ulici Poljanski brijeg

m 6.726 0 0 0

1.1.11. Sustav

kanalizacije i pročistača –

Mjera 07

1.1.11.1. Broj dužnih metara kanalizacijske mreže u km

Izgradnja kanalizacijskog sustava pratit će se kroz

dužinu izgrađene kanalizacijske mreže

km 0 5 7 9

1.1.12. Izgradnja javne

rasvjete

1.1.12.1. Izgrađena javna rasvjeta

Realizacija projekta izgradnje javne rasvjete pratiti će se

kroz dužinu izgrađene i obnovljene javne rasvjete

km 0,5 0 0 0

1.1.12.2. Obnovljena javna rasvjeta

km 0,1 0 0 0

1.1.13. Rekonstrukcija nerazvrstanih

cesta


Sanacija nerazvrstanih cesta u Općini

km 2,3 2,8 3 3

1.1.14. Natječaji i oglasi

1.1.14.1. Broj natječaja i oglasa

Broj objavljenih natječaja i oglasa vezanih za jačanje komunalne infrastrukture

broj 15 15 15 15

1.1.15. Izgradnja i

sanacija uličnih plinovoda

1.1.15.1. Prema m izgrađenog i saniranog plinovoda

Kapitalna pomoć Ivaplinu za izgradnju uličnog plinovoda

m 4.313 4.700 4.800 4.900


~ 46 ~

1.1.16. Dječja igrališta

1.1.16.1. Broj kupljenih i postavljenih sprava

Provedba aktivnosti obnove i postavljanja novih dječjih

sprava broj 0 7 7 7

1.1.17. Uređenje dvorišta

i parkirališta ispred zgrade

Općine

1.1.17.1. Broj kvadratnih metara uređenog prostora

Uređenje parkirališta općinske zgrade i dvorišta

DVD-a m

2 0 300 300 300

1.1.18. Hrvatska gorska

služba spašavanja

1.1.18.1 Broj stanovnika Broj stanovnika u obuhvatu

HGSS-a broj 6.100 6.100 6.100 6.100

1.1.19. Hortikultura održavanja

parkova i groblja

1.1.19.1. Broj zasađenih i rušenih stabala

Sadnja i održavanje stabala u parkovima i na grobljima

Općine. broj 25 30 35 40

1.1.20. Izgradnja groblja

1.1.20.1. Broj grobnih mjesta

Izgradnja grobnica,

parkirališta, izrada grobnih

okvira te uređenje kapelice

na grobljima Općine

broj 13 10 15 15

1.1.20.2. Broj izgrađenih grobnica

broj 0 4 5 5

1.1.20.3. m2 uređene

površine m

2 0 5.000 0 0

POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Postotna realizacija planiranih aktivnosti vezanih za jačanje komunalne infrastrukture

Općina Kloštar Ivanić će s ciljem jačanja komunalne infrastrukture provoditi sve

potrebne aktivnosti, a provedba će se pratiti kroz postotnu realizaciju plana

% realizacije (kumulativ)


~ 47 ~


~ 48 ~



Posebni cilj 1.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede



Polazna vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

1.2.1. Subvencije

obrtnicima, malim i srednjim

poduzetnicima

1.2.1.1. Broj obrtničkih manifestacija

Održavanje obrtničkih manifestacija (sajmova) u

suradnji s udruženjem obrtnika Ivanić Grada

broj 0 2 3 3

1.2.2. Sufinanciranje

kontrole mliječnosti krava

1.2.2.1. Broj grla Broj grla krava u sustavu

uzgojno – selekcijskog rada broj 377 380 380 380

1.2.3. Subvencioniranje

uzgojno -selekcijskog rada

konja

1.2.3.1. Broj korisnika Uzgojno - selekcijski rad

pasmine konja Hrv. posavac i Hrv. hladnokrvnjak

broj 5 7 9 11

1.2.4. Izložba konja i

konjskih zaprega 1.2.4.1. Broj posjetitelja

Udruga uzgajivača posavskog konja svake

godine organizira Izložbu konja i konjskih zaprega vezanu uz Dan Općine

broj 2.000 2.100 2.300 2.500

1.2.5. Subvencija premije

osiguranja u poljoprivredi

1.2.5.1. Broj korisnika premije u odnosu na OPG

Subvencioniranje dijela iznosa premije iskazane na

polici osiguranja broj 54/11 55/12 57/17 60/20


~ 49 ~


stručnog osposobljavanja u

poljoprivredi

1.2.6.1. Broj korisnika potpore

Subvencioniranje tečajeva potrebnih za bavljenje

određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom

gospodarstvu, te stručno osposobljavanje po

posebnim programima

broj 0 10 15 20

1.2.7. Financijska

sredstva poljoprivrednim

udrugama


Financijske potpore programima/projektima

udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja.

broj 0 10 15 20

1.2.8. Financiranje (kreditiranje)

proljetne i jesenske sjetve

1.2.8.1. Broj korisnika potpore proljetne sjetve Kreditiranje nabave

sjemenskog repromaterijala za proljetnu i jesensku sjetvu

broj 17 20 20 20

1.2.8.2. Broj korisnika potpore jesenske sjetve

broj 56 50 50 50

1.2.9. Održavanje

poljoprivredne infrastrukture

1.2.9.1. Sanirani poljski putevi u km

Ravnanje, košnja, krčenje i održavanje prohodnosti i funkcionalnosti poljskih

puteva

km 1,5 2 2 2


troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja

1.2.10.1. Broj korisnika potpore troškova umjetnog osjemenjivanja

Općina sufinancira trošak umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja po jednoj

osjemenjenoj kravi plotkinji odnosno junici 80,00 kuna.

broj 100 120 125 130


dijela kamata poljoprivrednih

kredita

1.2.11.1. Broj korisnika

Općina će subvencionirati s 2,5% kamata od sklopljenog

iznosa kredita korisnicima poljoprivrednih kredita

broj 0 9 11 13


~ 50 ~


troškova umjetnog osjemenjivanja

krmača

1.2.12.1. Broj korisnika sufinanciranja

Općina sufinancira trošak umjetnog osjemenjivanja krmača u maksimalnom

iznosu od 45,00 kn po dozi sjemena.

broj 9 11 14 16


Definicija

Jedinica

Polazna vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Ukupan broj odobrenih donacija

Ukupan broj odobrenih donacija obrtnicima,

poduzetnicima i poljoprivrednicima

broj



Posebni cilj 1.3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS



Polazna vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)


~ 51 ~

1.3.1. Naknade za rad predstavničkih, izvršnih i radnih

tijela

1.3.1.1. Učestalost promjene lokalnih propisa

Promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku

djelatnost broj 1 u 2 g. 1 u 5 g. 1 u 5 g. 1 u 5 g.

1.3.2. Naknade političkim

strankama 1.3.2.1. Broj članova

Naknade političkim strankama prema broju

članova u općinskom vijeću broj 15 15 15 15

1.3.3. Dan Općine

1.3.3.1. Broj posjetitelja manifestacije

Financiranje troška obilježavanja Dana Općine

broj 500 700 1.000 1.200

1.3.4. Velika i Mala

Gospa

1.3.4.1. Broj posjetitelja vjerskih događaja

Organizacija proslave Velike i Male Gospe

broj 2.500 2.700 2.900 3.100

1.3.5. Održavanje izbora

1.3.5.1. Broj biračkih mjesta

Održavanje izbora u VI. izbornoj jedinici

broj 12 12 12 12

1.3.6. Materijalni rashodi i rashodi za usluge

1.3.6.1. Broj predmeta u rješavanju

Naknade troškova zaposlenima, rashodi za

materijal i energiju, rashodi za usluge, stručno

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi

poslovanja

broj 2.200 2.400 2.400 2.400

1.3.6.2. Broj zaprimljenih računa

broj 1.400 1.500 1.500 1.500

1.3.7. Rashodi za zaposlene

1.3.7.1. Broj zaposlenih Rashodi za bruto plaće,

doprinosi na plaće te ostali rashodi

broj 10 11 11 11

1.3.8. Izdaci za

postrojenja i opremu

1.3.8.1. Broj nabavljene opreme u komadima

Izdaci na nabavu potrebne opreme

kom 7 5 5 5


~ 52 ~

1.3.9. Održavanje zgrada

za redovno korištenje

1.3.9.1. Broj održavanih zgrada

Održavanje zgrada u Vlasništvu Općine Kloštar

Ivanić broj 7 7 7 7

1.3.10. Izgradnja i dodatna

ulaganja na zgradama

1.3.10.1. Broj manifestacija, priredbi održanih u prostorima

Financiranje obnove zgrada u čijim prostorima se održavaju kulturne

manifestacije i priredbe

broj 30 35 40 45

1.3.11. Proračunska

pričuva

1.3.11.1. Broj intervencija, prijava stanovnika

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

broj 3 2 2 2

1.3.12. Osobni automobil

1.3.12.1. Registracije službenih vozila

Registracija službenih vozila namijenjenih prijevozu

zaposlenika Općine broj 2 2 2 2

1.3.13. Računalni programi

1.3.13.1. Kupovina računalnog softvera

Informatizacija poslovanja općine nabavom računalnog

softvera broj 1 1 1 1

1.3.14. Projektna

dokumentacija i nadzor

1.3.14.1. Broj projekata Financiranje izrade projektne

dokumentacije 6 5 5 5 5

1.3.15. Gulašijada

1.3.15.1. Broj posjetitelja Gulašijade

Događaj koji se organizira svake godine, a odnosi se na natjecanje u pripremi

gulaša

broj 700 750 850 900


~ 53 ~

1.3.17. Obilježavanje

godišnjice bitke u Obreškoj

1.3.17.1. Broj posjetitelja obilježavanja godišnjice bitke

Svečano obilježavanje obljetnice Bitke kod Obreške

(pobjeda hrvatske vojske nad Turcima)

broj 350 450 600 650



vrijednost (2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)


Ukupan broj odobrenih donacija namijenjenih razvoju institucionalnih

kapaciteta Općine

broj


~ 54 ~

Opći cilj 2 Razvoj ljudskih potencijala

Posebni cilj 2.1. Unaprjeđenje postojećeg obrazovanja i usklađivanje s tržišnim potrebama Općine

Način

ostv

are

nja

2.1

.1.

Pro

gra

m p

red

ško

lsko

g

od

go

ja

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Organizira se i provodi na način kojim se doprinosi očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta i poticanju cjelovitog razvoja svih djetetovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti sukladno znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetovog razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima. Način ostvarenja cilja je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti dječjeg vrtića „Proljeće“ radi zadovoljenja potreba žitelja Općine Kloštar Ivanić za predškolskim odgojem djece.

Način

ostv

are

nja

2.1

.2.

Teku

će d

on

acije

u

no

vcu

osn

ovn

oj

ško

li

Općina Kloštar Ivanić u svom proračunu osigurava sredstva kako bi putem tekućih

donacija pružila pomoć u osiguranju redovitog i kvalitetnijeg poslovanja Osnovne škole

„Braće Radića“.

Način

ostv

are

nja

2.1

.3.

Su

fin

an

cir

an

je t

roško

va

pri

jevo

za s

tud

en

ata

Subvencioniranje prijevoza studenata viših škola i fakulteta, s prebivalištem ili privremenim boravištem na području Općine Kloštar Ivanić vršiti će se u iznosu 100,00 kn od cijene mjesečne karte za prijevoz sredstvima javnog prijevoza.

Način

ostv

are

nja

2.1

.4.

Su

fin

an

cir

an

je

ško

le p

livan

ja

Općina osigurava financijska sredstva za pohađanje škole plivanja učenika trećih razreda Osnovne škole „Braće Radića“.

Način

ostv

are

nja

2.1

.5.

Sti

pen

dije u

no

vcu

Podmirenje troškova vezanih uz školovanje Općina osigurava dodjelom stipendija učenicima i studentima sa svoga područja.


~ 55 ~

Način

ostv

are

nja

2.1

.6.

Nab

ava

ud

žb

en

ika

za O

.Š. b

raće

Rad

ić

Općina Kloštar Ivanić financirati će nabavu osnovnih udžbenika za redovne predmete za sve učenike od prvog do osmog razreda. Financiranje nabave udžbenika odnosi se na obvezne nastavne predmete, navedene u Nastavnom planu i programu za osnovnu školu.

Način

ostv

are

nja

2.1

.7.

Pro

du

žen

i b

ora

va

k u

O.Š

. b

raće R

ad

ić Općina Kloštar Ivanić financira troškove organizacije programa produženog boravka u

Osnovnoj školi braće Radić. Taj program je prije svega, neobavezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave, koji se provodi izvan redovite nastave. Sredstva utvrđena Proračunom Općine Kloštar Ivanić za financiranje programa, u iznosu od 110.000,00 kn, raspoređena su za opremanje odgovarajućeg učioničkog prostora kao i za financiranje troškova rada jednog učitelja.

Način

ostv

are

nja

2.1

.8.

Su

fin

an

cir

an

je

bo

ravk

a d

jece u

dru

gim

vrt

ićim

a

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Općini Kloštar Ivanić, utvrđuju se interes, opseg i način razvoja predškolskog odgoja i naobrazbe te način financiranja. S tim u vezi Općina će izdvojiti sredstva za sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima.

Način

ostv

are

nja

2.1

.9.

Do

gra

dn

ja i

op

rem

an

je d

ječje

g

vrt

ića

u N

aft

ap

lin

sko

j u

lic

i

Dječji vrtić „Proljeće“ jest jedina ustanova ranog odgoja i predškolskog obrazovanja na prostoru Općine Kloštar Ivanić. Dječji vrtić „Proljeće“ danas djeluje kao suverena ustanova sa šest odgojnih skupina u redovitom cjelovitom desetsatnom programu s oko 120 djece godišnje. Kada se tome pribroji i program predškole koji je orgnaziran u vrtiću, ta se brojka godišnje može popeti i na 170 djece. Način ostvarenja se odnosi na ishođenje potrebne dokumentacije, te dogradnju Dječjeg vrtića i opremanje dječjeg vrtića „Proljeće“ sa ciljem povećanja kapaciteta vrtića, kao i poboljšanje kvalitete boravka u vrtiću. Za projekte će se koristiti sredstva MJERE 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. (Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu).

Posebni cilj 2.2. Poticanje rasta broja stanovnika

Način

ostv

are

nja

2.2

.1.

Jed

no

kra

tne

no

včan

e p

om

oć

i

rod

iteljim

a -

no

vo

rođ

en

čad

Jednokratna novčana pomoć roditeljima povodom rođenja djeteta utvrđuje se na sljedeći načini u sljedećim iznosima: – za rođenje prvog i drugog djeteta novčana pomoć iznosi 1.000,00 kn – za rođenje trećeg i svakog daljnjeg djeteta novčana pomoć iznosi 3.000,00 kn.


~ 56 ~


Opći cilj 2. Razvoj ljudskih potencijala

Posebni cilj 2.1. Unaprjeđenje postojećeg obrazovanja i usklađivanje s tržišnim potrebama Općine



Polazna vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

2.1.1. Program predškolskog

odgoja

2.1.1.1. Broj upisane djece u redovni program

Sufinanciranje redovitog programa predškolske

djelatnosti dječjeg vrtića „Proljeće“

broj 120 120 120 120

2.1.2. Tekuće donacije u

novcu osnovnoj školi

2.1.2.1. Broj nabavljene opreme ili uređenje u m

2

Tekuće donacije u novcu Osnovnoj školi „Braće

Radića“ nabavu potrebne opreme i uređenje prostora

škole.

broj/m2 43 45 47 50


troškova prijevoza studenata

2.1.3.1. Broj korisnika javnog prijevoza

Sufinanciranje troškova mjesečne karte javnog prijevoza studentima

broj 65 65 65 70

2.1.4. Sufinanciranje škole

plivanja 2.1.4.1. Broj korisnika

Sufinanciranje troškova škole plivanja za učenike

trećih razreda broj 66 75 70 70

2.1.5. Stipendije u novcu

2.1.5.1. Broj korisnika Izdvajanje novčanih

sredstava za stipendiranje učenika i studenata

broj 24 25 27 30

2.1.6. Nabava udžbenika za

O.Š. braće Radić 2.1.6.1. Broj učenika

Nabava osnovnih

udžbenika za redovne

predmete

broj 26 26 27 27

2.1.7. Produženi boravak u

O.Š. Braće Radić

2.1.7.1. Broj korisnika produženog boravka

Odjel produženog boravka za učenike 1. i 2. razreda

broj 15 17 18 20


~ 57 ~

2.1.8. Sufinanciranje boravka

djece u drugim vrtićima

2.1.8.1. Broj upisane djece u drugim vrtićima

Broj djece koja su upisana u vrtiće izvan područja

Općine broj 0 10 10 10

2.1.9. Dogradnja i opremanje

dječjeg vrtića u Naftaplinskoj ulici


Dogradnja postojećeg objekta sa ciljem

povećanja kapaciteta dječjeg vrtića

broj 120 120 120 120



vrijednost (2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Broj djece (osoba) u obrazovnom sustavu

Općina Kloštar Ivanić osiguranjem financijske

pomoći nastoji zadovoljiti potrebe za obrazovanjem djece sa svoga područja

broj


Opći cilj 2. Razvoj ljudskih potencijala

Posebni cilj 2.2. Poticanje rasta broja stanovnika



Polazna vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)


~ 58 ~

2.2.1. Jednokratne novčane pomoći roditeljima -

novorođenčad

2.2.1.1. Povećanje broja novorođenih

Jednokratna novčana pomoć roditeljima

povodom rođenja djeteta

broj 80 85 90 90



vrijednost (2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)


Ukupan broj odobrenih donacija roditeljima za novorođenčad u cilju poticanja rasta broja

stanovnika

broj


~ 59 ~

Opći cilj 3 Unaprjeđenje kvalitete života

Posebni cilj 3.1. Poticanje zdravijeg načina života i zdravstvene zaštite

Način

ostv

are

nja

3.1

.1.

Dera

tiza

cija i

dezin

sekc

ija

Program mjera preventivne i obvezatne deratizacije i dezinsekcije na području Općine kao općih mjera za spječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Način

ostv

are

nja

3.1

.3.

San

ita

rno

hig

ijen

iča

rski p

oslo

vi

(izlo

v p

asa i

sl.)

Izdvajanje novčanih sredstava za izlov pasa i mačaka lutalica na području Općine.

Način

ostv

are

nja

3.1

.4.

Su

bven

cija k

astr

acij

e i

ste

riliza

cije

pasa

i

mača

ka

Veterinarska ambulanta Križ d.o.o. provodi akcije sterilizacije i kastracije pasa i mačaka za područje općine.

Način

ostv

are

nja

3.1

.5.

Pro

gra

m ja

vn

ih p

otr

eb

a u

sp

ort

u

Na području Općine Kloštar Ivanić egzistiraju sljedeći sportovi: nogomet, streljaštvo, borilačke vještine (karate i kickboxing) te školske sportske aktivnosti. U oblasti sporta planiraju se sljedeći poslovi i aktivnosti: – nastaviti redovno financiranje postojećih sportskih udruga sukladno planiranim sredstvima i utvrđenim kriterijima, – promicati sport naročito kod djece i mladih, – brinuti o sportskim objektima, – stimulirati sportske udruge da odgajaju kvalitetan igrački i stručni (trenerski) kadar, – razvijati sportsko-rekreacijske aktivnosti građana koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja prema financijskim i drugim mogućnostima

Posebni cilj 3.2. Očuvanje i zaštita prirodne i kulturne baštine

Način

ostv

are

nja

3.2

.2.

Od

vo

z i z

bri

nja

van

je

veliko

g o

tpad

a,

san

acij

a T

arn

a

Komunalno društvo Ivakop d.o.o. je društvo u vlasništvu grada Ivanić-Grada, općine Križ i općine Kloštar Ivanić, na čijem području obavlja poslove organiziranog sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, kao i korisnih sastavnica komunalnog otpada. Sav sakupljeni komunalni otpad kao i ostali sakupljeni neopasni otpad sa područja općine Kloštar Ivanić odvozi se na odlagalište neopasnog otpada Tarno gdje se otpad uz prethodnu kontrolu zbrinjava odnosno konačno odlaže. Komunalno društvo Ivakop d.o.o. nudi mogućnost besplatne usluge odvoza i zbrinjavanja kućnog glomaznog otpada.


~ 60 ~

Način

ostv

are

nja

3.2

.3.

Pro

gra

m ja

vn

ih p

otr

eb

a

u k

ult

uri

Programom javnih potreba u kulturi se podupire kulturni amaterizam i kulturno stvaralaštvo te obogaćuje kulturna ponuda Općine kroz podupiranje rada udruga i organiziranje manifestacija koji su tradicija ovog kraja. Općina će izdvojiti sredstva iz proračuna za unutarnje uređenje i opremanje izložbenog prostora u objektu Pučkog doma te provođenje aktivnosti vezanih za zaštitu spomenika kulture te zaštitu muzejske građe.

Način

ostv

are

nja

3.2

.4.

Dje

latn

ost

kn

jižn

ice

Zadaća knjižnica je da u ostvarivanju javne službe nastoje zadovoljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja te da promiču čitanje i druge kulturne aktivnosti u cilju unaprjeđivanja ukupnoga kulturnog života zajednice. Način ostvarenja ciljeva se odnosi financiranje područne knjižnice koja djeluje kao ogranak Knjižnice Pučkoga otvorenog učilišta u Ivanić-Gradu.

Način

ostv

are

nja

3.2

.5.

LA

G M

osla

vin

a

Cilj LAG-a Moslavina jest, prvenstveno, potaknuti članove lokalne zajednice, u svakoj od općina i gradova obuhvaćenih LAG-om, na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvoju tih područja, kako na gospodarskom planu, razvoju infrastrukture, očuvanju prirodne, tradicijske, kulturne i povijesne baštine tako i na unaprjeđenju društvenog i kulturnog života stanovnika Moslavine.

Način

ostv

are

nja

3.2

.6.

Od

vo

z s

meća u

ko

nte

jneri

ma i z

bri

nja

van

je

otp

ad

a s

div

ljih

dep

on

ija

Divlja odlagališta mogu na više načina ugroziti zdravlje ljudi kao i zagađenje zraka, vode i zemljišta. Zdravstveni i sigurnosni rizik tiče se mogućeg širenja bolesti i infekcija zbog prisutnosti mogućih prijenosnika zaraze (muhe, glodavci, ptice, životinje,…) na divljem odlagalištu. Mogući zdravstveni rizik za ljude je znatan, posebno kod stanovništva koja žive u blizini ovakvih deponija, tj. kontaminacija okolnog stanovništva vodom, zrakom i hranom.

Način

ostv

are

nja

3.2

.7.

Ob

iteljski

rad

io I

van

ić

Gra

d Obiteljski radio Ivanić emitira raznovrsan program namijenjen svim uzrastima i

strukturama. Radio kao informativni servis, građanima pruža sve informacije koje bi im mogle zatrebati te omogućuje slobodan pristup eteru.

Posebni cilj 3.3. Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina


~ 61 ~

Način

ostv

are

nja

3.3

.1.

Po

mo

ć z

a s

tan

ovan

je,

jed

no

kra

tne

no

včan

e

po

mo

ći Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, Općina Kloštar Ivanić osigurava sredstva za

podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženim osobama. Troškovi stanovanja u smislu Zakona odnose se na najamninu, potrošnju električne energije, plina, za grijanje, potrošnju vode i druge troškove stanovanja, u skladu s posebnim propisima

Način

ostv

are

nja

3.3

.2.

Po

dm

iren

je t

roš

ko

va

–

drv

a z

a o

grj

ev

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi županija osigurava novčanu pomoć za nabavu ogrjevnog drva stalnim korisnicima koji se griju na drva, u novčanoj protuvrijednosti za 3m

3 ogrjevnog drva. Novčana pomoć županije dodjeljuje se na temelju evidencije

korisnika koju vodi nadležni Centar za socijalnu skrb.

Način

ostv

are

nja

3.3

.3

Jed

no

kra

tne p

om

oći

um

iro

vlj

en

icim

a i

nezap

osle

nim

a

Jednokratna novčana pomoć povodom Božićnih blagdana odobravat će se umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić čija ukupna mjesečna mirovinska primanja iznose do 2.000,00 kuna.

Način

ostv

are

nja

3.3

.4.

Osta

li izd

aci za

hu

man

itarn

a d

jela

Tekuće donacije u novcu “Caritasu” Kloštar Ivanić namijenjene su za financiranje redovitih aktivnosti “Caritasa”.

Način

ostv

are

nja

3.3

.5.

Teku

će d

on

acije

u

no

vcu

gra

dsko

m

dru

štv

u C

rven

og

kri

ža

Tekuće donacije u novcu Gradskom društvu Crvenog križa namijenjene su financiranju redovitih aktivnosti Gradskog društva.


~ 62 ~

Način

ostv

are

nja

3.3

.6.

Fin

an

cir

an

je u

dru

ga

u o

kvir

u s

ocij

ale

Financiranje programa/projekata udruga u okviru javnih potreba iz područja socijalne Skrbi i humanitarne djelatnosti. Sredstva će se izdvajati za rad udruga po odluci Općinskog načelnika, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

Način

ostv

are

nja

3.3

.7.

Po

dm

iren

je

po

gre

bn

ih t

roško

va

Najnužniji pogrebni troškovi za osobe za koje te troškove nije dužan snositi nadležni Centar za socijalnu skrb, podmirivati će se iz navedene stavke prema odluci Općinskog načelnika. Ovisno o okolnostima, odobravati će se podmirenje samo dijela pogrebnih troškova.

Način

ostv

are

nja

3.3

.8.

Tro

šak l

jeto

van

ja u

čen

ika

u

so

cijaln

oj

po

treb

i i o

so

ba

s

po

seb

nim

po

treb

am

a

Za djecu iz obitelji u socijalnoj potrebi financirati će se ljetovanje prema kriterijima koje utvrdi Osnovna škola i Centar za socijalnu skrb, a prema Sporazumu o osiguranju i izdvajanju sredstava za darivanje socijalno ugroženih osoba sklopljenog između Općine Kloštar Ivanić, Centra za socijalnu skrb i Gradskog društva Crvenog križa Ivanić - Grad.

Način

ostv

are

nja

3.3

.9.

Ško

lska k

uh

inja

–

po

dm

iren

je t

op

log

ob

roka u

čen

icim

a

Podmirenje toplog obroka u školskoj kuhinji učenicima iz obitelji slabog imovnog stanja.

Način

ostv

are

nja

3.3

.10.

Pri

go

dn

a p

om

oć

so

cij

aln

o

ug

rožen

im, sta

rim

oso

ba

ma

i u

mir

ovlj

en

icim

a

Prigodna pomoć isplaćuje se prigodno (Uskršnji i Božićni paketi, za Dan starih osoba), a po odluci Općinskog načelnika odnosno sukladno Sporazumu o osiguranju i izdvajanju sredstava za darivanje socijalno ugroženih osoba sklopljenog između Općine Kloštar Ivanić, Centra za socijalnu skrb i Gradskog društva Crvenog križa Ivanić -Grad.


~ 63 ~

Posebni cilj 3.4. Unaprjeđenje zaštite ljudskih prava i promicanje jednakosti

Način

ostv

are

nja

3.4

.1.

Teku

će d

on

acije

za

razvo

j v

jers

kih

slo

bo

da

Vjerske zajednice/udruge pružaju potporu građanima na temeljima kršćanskih vrijednosti, a Općina putem donacija pomaže u ostvarivanju njihove djelatnosti i realizaciji aktivnosti.

Način

ostv

are

nja

3.4

.2.

Do

tacije u

dru

gam

a

bra

nit

elj

a iz D

om

ovin

sko

g

rata

i p

om

oći s

trad

alim

a

Za programe koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti domovinskog rata osigurana su sredstva iz proračuna Općine.


~ 64 ~


Opći cilj 3. Unaprjeđenje kvalitete života

Posebni cilj 3.1. Poticanje zdravijeg načina života i zdravstvene zaštite



Polazna vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

3.1.1.

Deratizacija i dezinsekcija

3.1.1.1. Broj domaćinstava

Provođenje preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih

dobara i objekata

broj 1594 1594 1594 1594

3.1.1.2. Napuštena domaćinstva broj 147 147 147 147

3.1.3. Sanitarno

higijeničarski poslovi (izlov

pasa i sl.)

3.1.3.1. Broj pasa i mačaka lutalica Izlov pasa i mačaka lutalica na

području Općine broj 7 13 11 9

3.1.4. Subvencija kastracije i

sterilizacije pasa i mačaka

3.1.4.1. Broj pasa/mačaka Veterinarska ambulanta provodi

akcije sterilizacije i kastracije pasa i mačaka za područje Općine.

broj 50 50 50 50

3.1.5. Program javnih potreba u sportu

3.1.5.1. Broj amatera uključenih u aktivnosti sportskih klubova

Financiranje razvoja sporta na području Općine

broj 336 340 345 350



vrijednost Ciljana

vrijednost Ciljana

vrijednost Ciljana

vrijednost


~ 65 ~

(2016.) (2017.) (2018.) (2019.)

Postotna realizacija aktivnosti vezanih za poticanje zdravijeg načina života i zdravstvene zaštite

Postotna realizacija aktivnosti koje su usmjerene na poticanje zdravijeg načina života i zdravstvene zaštite

stanovnika na području Općine




Posebni cilj 3.2. Očuvanje i zaštita prirodne i kulturne baštine



Polazna vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

3.2.1. Izgradnja

reciklažnog dvorišta

3.2.1.1. Broj izgrađenih reciklažnih dvorišta

Izgradnja reciklažnog dvorišta namijenjenog zbrinjavanju

posebnih kategorija otpada i opasnog otpada

broj 1 0 0 0

3.2.2. Odvoz i

zbrinjavanje velikog otpada, sanacija Tarna

3.2.2.1. Broj odveženog otpada u tonama

Usluga odvoza i zbrinjavanja krupnog (glomaznog) otpada

t 800 750 700 500

3.2.3. Program javnih potreba u kulturi

3.2.3.1. Broj članova u kulturnim udrugama

Podupiranje rada kulturnih udruga i organiziranje manifestacija

broj 519 523 531 540

3.2.4. Djelatnost knjižnice

3.2.4.1. Broj naslova u knjižnici Financiranje rada područne

knjižnice

broj 7500 8000 8050 8100

3.2.4.2. Broj korisnika broj 1055 1100 1150 1155

3.2.5. LAG Moslavina

3.2.5.1. Broj provedenih projekata Broj provedenih projekata LAG –a

kojima je Općina nositelj broj 0 1 2 2


~ 66 ~

3.2.6. Odvoz smeća u kontejnerima i zbrinjavanje

otpada s divljih deponija

3.2.6.1. Broj saniranih divljih deponija

Akcije zbrinjavanja otpada s divljih deponija

broj 6 5 5 4

3.2.7. Obiteljski radio

Ivanić Grad

3.2.7.1. Proizvodnja informativnih programa

Broj informativnih programa proizvedeneih od strane

Obiteljskog radija broj 199 200 201 202



vrijednost (2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Postotna realizacija aktivnosti vezanih za očuvanje i zaštitu prirodne i kulturne baštine

Općina Kloštar Ivanić će s ciljem unaprjeđenja kvalitete života na

svom području provoditi realizaciju projekata očuvanja i zaštite prirodne i kulturne baštine, a provedba će se pratiti kroz

postotnu realizaciju svih planiranih aktivnosti



~ 67 ~


~ 68 ~



Posebni cilj 3.3. Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina



Polazna vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

3.3.1. Pomoć za

stanovanje, jednokratne

novčane pomoći

3.3.1.1. Broj korisnika pomoći za stanovanje

Općina osigurava sredstva za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženim osobama

broj 26 27 28 25

3.3.1.2. Broj korisnika jednokratne pomoći

broj 5 5 4 3

3.3.2. Podmirenje

troškova – drva za ogrjev

3.3.2.1. Broj korisnika drva za ogrjev/broj korisnika pomoći

Nakanada za podmirenje troškova grijanja na drva

broj 55 55 57 59

3.3.3. Jednokratne

pomoći umirovljenicima i nezaposlenima

3.3.3.1. Broj korisnika Jednokratna novčana pomoć povodom Božićnih blagdana

broj 750 750 750 750

3.3.4. Ostali izdaci za

humanitarna djela

3.3.4.1. Broj korisnika Tekuće donacije u novcu “Caritasu”

Kloštar Ivanić broj 6 6 6 6

3.3.5. Tekuće donacije

u novcu gradskom

društvu Crvenog križa

3.3.5.1. Broj korisnika Financiranje redovitih aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa

broj 95 95 95 95

3.3.6. Financiranje

udruga u okviru 3.3.6.1. Broj projekata

Broj programa/projekata udruga iz područja socijalne

Skrbi i humanitarne djelatnosti broj 1 2 3 4


~ 69 ~

socijale

3.3.7. Podmirenje pogrebnih troškova


Podmirenje najnužnijih pogrebnih troškova za osobe za koje te

troškove nije dužan snositi nadležni Centar

za socijalnu skrb

broj 0 2 1 0

3.3.8. Trošak

ljetovanja učenika u socijalnoj

potrebi i osoba s posebnim potrebama

3.3.8.1. Broj korisnika Financiranje ljetovanja za djecu iz

obitelji u socijalnoj potrebi

broj 6 6 6 6

3.3.9. Školska kuhinja

- podmirenje toplog obroka

učenicima

3.3.9.1. Broj korisnika Broj učenika iz obitelji slabog

imovnog stanja koji koriste školsku kuhinju

broj 98 111 115 120

3.3.10. Prigodna pomoć

socijalno ugroženim,

starim osobama i

umirovljenicima

3.3.10.1. Broj korisnika Broj korisnika prigodnih pomoći broj 313 315 320 325



vrijednost (2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)


~ 70 ~


Ostvarenje posebnog cilja koji se odnosi na poboljšanje kvalitete

života ciljanih skupina mjeri se kroz broj odobrenih donacija udrugama,

društvima, ustanovama i pojedincima

broj


~ 71 ~



Posebni cilj 3.4. Unaprjeđenje zaštite ljudskih prava i promicanje jednakosti



Polazna vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

3.4.1. Tekuće donacije

za razvoj vjerskih sloboda

3.4.1.1. Broj obnovljenih i očuvanih knjiga

Obnova i adaptacija sakralnih objekata

broj 10 10 10 10

3.4.1.2. Broj vjerskih objekata broj 1 1 1 1

3.4.1.3. Broj pruženih usluga broj 3 3 3 3

3.4.2. Dotacije

udrugama branitelja iz

Domovinskog rata i pomoći stradalima

3.4.2.1. Broj članova/korisnika

Programi koji se temelje na promicanju

i očuvanju vrijednosti domovinskog rata

broj 140 140 140 140



vrijednost (2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)


Provedba ciljeva koji se odnose na unaprjeđenje zaštite ljudskih prava i promicanje jednakosti, pratit će se

kroz ukupan broj odobrenih donacija pojedincima, zajednicama

i udrugama, a koje provedbom svojih projekata i aktivnostima

promiču navedeno

broj


~ 72 ~

8. SKRAĆENI PRIKAZ STRATEŠKOG PLANA

Opći cilj Posebni cilj Pokazatelj učinka

(outcome) Način ostvarenja posebnog

cilja Pokazatelj rezultata (output)

1.

Razvo

j ko

nku

ren

tno

g i o

drž

ivo

g g

osp

od

ars

tva

1.1. Jačanje komunalne

infrastrukture

Postotna realizacija planiranih aktivnosti vezanih za jačanje

komunalne infrastrukture

1.1.1. Osnovna djelatnost zaštite od požara (VZO)

1.1.1.1. Broj intervencija

1.1.2. Civilna zaštita 1.1.2.1. Površina općine ugrožena poplavom

1.1.3. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta


1.1.4. Održavanje javnih zelenih površina


1.1.5. Održavanje javne rasvjete


1.1.6. Održavanje groblja i objekata na groblju



1.1.7. Zimska služba 1.1.7.1. Broj km održavanih cesta u zimskom periodu

1.1.8. Odvodnja atmosferskih voda


1.1.9. Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkirališta i raskrižja


1.1.10 Izgradnja objekta i uređaja vodoopskrbe


1.1.11. Sustav kanalizacije i pročistača - MJERA 07


1.1.12. Izgradnja javne rasvjete



1.1.13. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta


1.1.14. Natječaji i oglasi 1.1.14.1. Broj natječaja i oglasa


~ 73 ~

1.1.15. Izgradnja i sanacija uličnih plinovoda


1.1.16. Dječja igrališta 1.1.16.1. Broj kupljenih i postavljenih sprava

1.1.17. Uređenje dvorišta i parkirališta ispred zgrade Općine


1.1.18. Hrvatska gorska služba spašavanja

1.1.18.1 Broj stanovnika

1.1.19. Hortikultura održavanja parkova i groblja





1.1.20.3. m2 uređene površine

1.2. Razvoj malog i srednjeg

poduzetništva te poljoprivrede


1.2.1. Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima


1.2.2. Sufinanciranje kontrole mliječnosti krava

1.2.2.1. Broj grla

1.2.3. Subvencioniranje uzgojno -selekcijskog rada konja


1.2.4. Izložba konja i konjskih zaprega

1.2.4.1. Broj posjetitelja

1.2.5. Subvencija premije osiguranja u poljoprivredi


1.2.6. Subvencioniranje stručnog osposobljavanja u poljoprivredi


1.2.7. Financijska sredstva poljoprivrednim udrugama


1.2.8. Financiranje 1.2.8.1. Broj korisnika potpore proljetne sjetve


~ 74 ~

(kreditiranje) proljetne i jesenske sjetve


1.2.9. Održavanje poljoprivredne infrastrukture


1.2.10. Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja


1.2.11. Subvencioniranje dijela kamata poljoprivrednih kredita


1.2.12. Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača


1.3. Razvoj institucionalnih

kapaciteta u JLS


1.3.1. Naknade za rad predstavničkih, izvršnih i radnih tijela


1.3.2. Naknade političkim strankama

1.3.2.1. Broj članova

1.3.3. Dan Općine 1.3.3.1. Broj posjetitelja manifestacije

1.3.4. Velika i Mala Gospa 1.3.4.1. Broj posjetitelja vjerskih događaja

1.3.5. Održavanje izbora 1.3.5.1. Broj biračkih mjesta




1.3.7. Rashodi za zaposlene 1.3.7.1. Broj zaposlenih

1.3.8. Izdaci za postrojenja i opremu


1.3.9. Održavanje zgrada za redovno korištenje


1.3.10. Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama


1.3.11. Proračunska pričuva 1.3.11.1. Broj intervencija, prijava stanovnika


~ 75 ~

1.3.12. Osobni automobil 1.3.12.1. Registracije službenih vozila

1.3.13. Računalni programi 1.3.13.1. Kupovina računalnog softvera

1.3.14. Projektna dokumentacija i nadzor

1.3.14.1. Broj projekata

1.3.15. Gulašijada 1.3.15.1. Broj posjetitelja Gulašijade

1.3.17. Obilježavanje godišnjice bitke u Obreškoj


2.

Razvo

j lju

ds

kih

po

ten

cij

ala

2.1. Unaprjeđenje postojećeg

obrazovanja i usklađivanje s tržišnim potrebama

Općine

Broj djece (osoba) u obrazovnom sustavu

2.1.1. Program predškolskog odgoja


2.1.2. Tekuće donacije u novcu osnovnoj školi


2

2.1.3. Sufinanciranje troškova prijevoza studenata


2.1.4. Sufinanciranje škole plivanja


2.1.5. Stipendije u novcu 2.1.5.1. Broj korisnika

2.1.6. Nabava udžbenika za O.Š. Braće Radić

2.1.6.1. Broj učenika

2.1.7. Produženi boravak u O.Š. Braće Radić


2.1.8. Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima


2.1.9. Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića u Naftaplinskoj ulici


2.2. Poticanje rasta broja

stanovnika


2.2.1. Jednokratne novčane pomoći roditeljima - novorođenčad


3.

U n a p r j e đ e n j e k v a l i t e t e ž i v o t a

3.1. Poticanje zdravijeg načina

Postotna realizacija aktivnosti vezanih za

3.1.1. Deratizacija i dezinsekcija


3.1.1.2. Napuštena domaćinstva


~ 76 ~

života i zdravstvene zaštite poticanje zdravijeg načina života i

zdravstvene zaštite

3.1.2. Prijevoz pokojnika na obdukciju



3.1.3. Sanitarno higijeničarski poslovi (izlov pasa i sl.)

3.1.3.1. Broj pasa i mačaka lutalica

3.1.4. Subvencija kastracije i sterilizacije pasa i mačaka

3.1.4.1. Broj pasa/mačaka



3.2. Očuvanje i zaštita prirodne i

kulturne baštine

Postotna realizacija aktivnosti vezanih za

očuvanje i zaštitu prirodne i kulturne

baštine

3.2.2. Odvoz i zbrinjavanje velikog otpada, sanacija Tarna




3.2.4. Djelatnost knjižnice 3.2.4.1. Broj naslova u knjižnici


3.2.5. LAG Moslavina 3.2.5.1. Broj provedenih projekata

3.2.6. Odvoz smeća u kontejnerima i zbrinjavanje otpada s divljih deponija


3.2.7. Obiteljski radio Ivanić Grad


3.3. Poboljšanje kvalitete života

ciljanih skupina


3.3.1. Pomoć za stanovanje, jednokratne novčane pomoći



3.3.2. Podmirenje troškova – drva za ogrjev


3.3.3. Jednokratne pomoći umirovljenicima i nezaposlenima


3.3.4. Ostali izdaci za humanitarna djela


3.3.5. Tekuće donacije u novcu gradskom društvu Crvenog križa



~ 77 ~

3.3.6. Financiranje udruga u okviru socijale




3.3.8. Trošak ljetovanja učenika u socijalnoj potrebi i osoba s posebnim potrebama


3.3.9. Školska kuhinja - podmirenje toplog obroka učenicima


3.3.10. Prigodna pomoć socijalno ugroženim, starim osobama i umirovljenicima


3.4. Unaprjeđenje zaštite

ljudskih prava i promicanje jednakosti


3.4.1. Tekuće donacije za razvoj vjerskih sloboda


3.4.1.2. Broj vjerskih objekata

3.4.1.3. Broj pruženih usluga

3.4.2. Dotacije udrugama branitelja iz Domovinskog rata i pomoći stradalima


9. POVEZIVANJE CILJEVA S PRORAČUNOM


~ 78 ~

Opći cilj

Posebni cilj Program u proračunu

Pokazatelj učinka

(outcome)

Način ostvarenja posebnog cilja

Aktivnost/projekt u proračunu

Pokazatelj rezultata (output)

1.

Razvo

j ko

nku

ren

tno

g i o

drž

ivo

g g

osp

od

ars

tva


infrastrukture

Program P1003 Razvoj i

upravljanje sustavom

vodoopskrbe, odvodnje i

zaštite vode Program P1004 Organiziranje i

provođenje zaštite i

spašavanja

Program P1005 Održavanje komunalne

infrastrukture

Program P1006 Razvoj i

sigurnost prometa

Program P1018 Prostorno uređenje i

unapređenje stanovanja

Postotna realizacija planiranih aktivnosti

vezanih za jačanje



Aktivnost 100401 Osnovna djelatnost

zaštite od požara (VZO)

1.1.1.1. Broj intervencija

1.1.2. Civilna zaštita Aktivnost 100402

Civilna zaštita 1.1.2.1. Površina općine ugrožena poplavom


Aktivnost 100501 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta



Aktivnost 100502 Održavanje javnih zelenih površina



Aktivnost 100503 Održavanje javne

rasvjete



Aktivnost 100504 Održavanje groblja i objekata na groblju



1.1.7. Zimska služba Aktivnost 100505

Zimska služba 1.1.7.1. Broj km održavanih cesta u zimskom periodu


Aktivnost 100506 Odvodnja

atmosferskih voda



Kapitalni projekt K100601 Izgradnja i asfaltiranje cesta,

nogostupa, trgova, parkirališta i raskrižja



Tekući projekt T100301

Izgradnja objekta i uređaja vodoopskrbe



~ 79 ~

1.1.11. Sustav kanalizacije i pročistača - MJERA 07

Kapitalni projekt K100306

Sustav kanalizacije i pročistača


1.1.12. Izgradnja javne rasvjete


Izgradnja javne rasvjete





Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta


1.1.14. Natječaji i oglasi Aktivnost 100508 Natječaji i oglasi




Kapitalna pomoć Ivaplinu


Izgradnja i sanacija uličnih plinovoda




Dječja igrališta - sprave



Aktivnost 100509 Uređenje dvorišta i parkirališta ispred

zgrade Općine



Aktivnost 100403 Hrvatska gorska

služba spašavanja 1.1.18.1 Broj stanovnika


Aktivnost 100507 Hortikultura

održavanja parkova i



~ 80 ~

groblja

1.1.20. Izgradnja groblja Kapitalni projekt

K100603 Izgradnja groblja




površine

1.2. Razvoj malog i

srednjeg poduzetništva te

poljoprivrede

Program P1007 Potpora

poljoprivredi

Program P1008 Jačanje

gospodarstva


1.2.1. Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima


Subvencije obrtnicima, malim i

srednjim poduzetnicima


1.2.2. Sufinanciranje kontrole mliječnosti krava


Sufinanciranje kontrole mliječnosti

krava

1.2.2.1. Broj grla

1.2.3. Subvencioniranje uzgojno -selekcijskog rada konja


Subvencioniranje uzgojno -selekcijskog

rada konja


1.2.4. Izložba konja i konjskih zaprega


Izložba konja i konjskih zaprega

1.2.4.1. Broj posjetitelja

1.2.5. Subvencija premije osiguranja u poljoprivredi


Subvencija premije osiguranja u poljoprivredi



~ 81 ~

1.2.6. Subvencioniranje stručnog osposobljavanja u poljoprivredi


Subvencioniranje stručnog

osposobljavanja u poljoprivredi


1.2.7. Financijska sredstva poljoprivrednim udrugama


Financijska sredstva poljoprivrednim

udrugama


1.2.8. Financiranje (kreditiranje) proljetne i jesenske sjetve

Aktivnost 100701 Financiranje

(kreditiranje) proljetne i jesenske sjetve

1.2.8.1. Broj korisnika potpore proljetne sjetve




Održavanje poljoprivredne infrastrukture


1.2.10. Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja


Sufinanciranje troškova umjetnog

osjemenjivanja krava plotkinja


1.2.11. Subvencioniranje dijela kamata poljoprivrednih kredita


Subvencioniranje dijela kamata

poljoprivrednih kredita


1.2.12. Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača


Sufinanciranje troškova umjetnog



~ 82 ~

osjemenjivanja krmača

1.3.

Razvoj institucionalnih

kapaciteta u JLS

Program P1001 Predstavnička i

izvršna tijela

Program P1002 Jedinstveni

upravni odjel Program P1009

Upravljanje imovinom


1.3.1. Naknade za rad predstavničkih, izvršnih i radnih tijela

Aktivnost 100101 Naknade za rad predstavničkih,

izvršnih i radnih tijela



Aktivnost 100102 Naknade političkim

strankama 1.3.2.1. Broj članova

1.3.3. Dan Općine Aktivnost 100103

Dan Općine 1.3.3.1. Broj posjetitelja manifestacije

1.3.4. Velika i Mala Gospa Aktivnost 100104

Velika i Mala Gospa 1.3.4.1. Broj posjetitelja vjerskih događaja

1.3.5. Održavanje izbora Aktivnost 100105 Održavanje izbora



Aktivnost 100201 Materijalni rashodi i rashodi za usluge




Aktivnost 100202 Rashodi za zaposlene

Aktivnost 100203 Rashodi za zaposlene

- plaće

1.3.7.1. Broj zaposlenih

1.3.8. Izdaci za postrojenja i opremu


Izdaci za postrojenja i opremu


1.3.9. Održavanje zgrada za redovno korištenje

Aktivnost 100901 Održavanje zgrada za

redovno korištenje


1.3.10. Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama


Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama



~ 83 ~

1.3.11. Proračunska pričuva

Aktivnost 100106 Proračunska pričuva


1.3.12. Osobni automobil Kapitalni projekt

K100202 Osobni automobil


1.3.13. Računalni programi Tekući projekt

T100201 Računalni programi


1.3.14. Projektna dokumentacija i nadzor

Kapitalni projekt K100902 Projektna

dokumentacija i nadzor


1.3.15. Gulašijada Aktivnost 100107

Gulašijada 1.3.15.1. Broj posjetitelja Gulašijade


Aktivnost 100109 Obilježavanje



2. R

azvo

j lju

dskih

po

ten

cij

ala

2.1. Unaprjeđenje

postojećeg obrazovanja i usklađivanje s

tržišnim potrebama Općine

Program P1010 Predškolski

odgoj – Dječji vrtić

Program P1011

Osnovno i srednjoškolsko

obrazovanje

Broj djece (osoba) u

obrazovnom sustavu

2.1.1. Program predškolskog odgoja

Aktivnost 101001 Program

predškolskog odgoja


2.1.2. Tekuće donacije u novcu osnovnoj školi

Aktivnost 101102 Tekuće donacije u

novcu osnovnoj školi


2

2.1.3. Sufinanciranje troškova prijevoza studenata

Aktivnost 101101 Sufinanciranje




Aktivnost 101103 Sufinanciranje škole

plivanja 2.1.4.1. Broj korisnika

2.1.5. Stipendije u novcu Aktivnost 101104

Stipendije u novcu 2.1.5.1. Broj korisnika

2.1.6. Nabava udžbenika za O.Š. Braće Radić

Aktivnost 101105 Nabava udžbenika za

2.1.6.1. Broj učenika


~ 84 ~

O.Š. Braće Radić

2.1.7. Produženi boravak u O.Š. Braće Radić

Aktivnost 101106 Produženi boravak u

O.Š. Braće Radić


2.1.8. Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima

Aktivnost 101003 Sufinanciranje

boravka djece u drugim vrtićima


2.1.9. Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića u Naftaplinskoj ulici

Aktivnost 101002 Dogradnja i

opremanje dječjeg vrtića u Naftaplinskoj

ulici


2.2. Poticanje rasta broja stanovnika

Program P1012 Socijalna skrb


2.2.1. Jednokratne novčane pomoći roditeljima - novorođenčad

Aktivnost 101201 Jednokratne novčane pomoći roditeljima -

novorođenčad


3.

Un

ap

rjeđ

en

je k

va

lite

te ž

ivo

ta

3.1. Poticanje zdravijeg

načina života i zdravstvene zaštite

Program P1013 Zaštita,

očuvanje i unapređenje

zdravlja

Program P1014 Razvoj sporta i

rekreacije

Postotna realizacija aktivnosti

vezanih za poticanje zdravijeg

načina života i zdravstvene

zaštite


Aktivnost 101301 Deratizacija i dezinsekcija



3.1.2. Prijevoz pokojnika na obdukciju

Aktivnost 101305 Prijevoz pokojnika na

obdukciju



3.1.3. Sanitarno higijeničarski poslovi (izlov pasa i sl.)

Aktivnost 101303 Sanitarno

higijeničarski poslovi (izlov pasa i sl.)


3.1.4. Subvencija kastracije i sterilizacije pasa i mačaka

Aktivnost 101304 Subvencija kastracije i sterilizacije pasa i

mačaka

3.1.4.1. Broj pasa/mačaka


Aktivnost 101401 Program javnih

potreba u sportu



~ 85 ~

3.2. Očuvanje i zaštita prirodne i kulturne

baštine

Program P1015 Zaštita okoliša

Program P1016

Promicanje kulture

Program P1017 Razvoj civilnog

društva


vezanih za očuvanje i

zaštitu prirodne i kulturne baštine

3.2.2. Odvoz i zbrinjavanje velikog otpada, sanacija Tarna

Aktivnost 101501 Odvoz i zbrinjavanje

velikog otpada, sanacija Tarna



Aktivnost 101601 Program javnih

potreba u kulturi


3.2.4. Djelatnost knjižnice Aktivnost 101602

Djelatnost knjižnice

3.2.4.1. Broj naslova u knjižnici


3.2.5. LAG Moslavina Aktivnost 101703 LAG Moslavina

3.2.5.1. Broj provedenih projekata

3.2.6. Odvoz smeća u kontejnerima i zbrinjavanje otpada s divljih deponija

Aktivnost 101502 Odvoz smeća u kontejnerima i

zbrinjavanje otpada s divljih deponija


3.2.7. Obiteljski radio Ivanić Grad

Aktivnost 101603 Obiteljski radio Ivanić

Grad


3.3. Poboljšanje kvalitete

života ciljanih skupina

Program P1012 Socijalna skrb


3.3.1. Pomoć za stanovanje, jednokratne novčane pomoći

Aktivnost 101202 Pomoć za stanovanje, jednokratne novčane

pomoći



3.3.2. Podmirenje troškova – drva za ogrjev

Aktivnost 101203 Podmirenje troškova

– drva za ogrjev


3.3.3. Jednokratne pomoći umirovljenicima i nezaposlenima

Aktivnost 101204 Jednokratne pomoći

umirovljenicima i nezaposlenima


3.3.4. Ostali izdaci za humanitarna djela

Aktivnost 101205 Ostali izdaci za

humanitarna djela 3.3.4.1. Broj korisnika


~ 86 ~

3.3.5. Tekuće donacije u novcu gradskom društvu Crvenog križa

Aktivnost 101206 Tekuće donacije u novcu gradskom

društvu Crvenog križa


3.3.6. Financiranje udruga u okviru socijale

Aktivnost 101210 Financiranje udruga u

okviru socijale 3.3.6. Broj projekata


Aktivnost 101207 Podmirenje pogrebnih

troškova 3.3.7. Broj korisnika

3.3.8. Trošak ljetovanja učenika u socijalnoj potrebi i osoba s posebnim potrebama

Aktivnost 101208 Trošak ljetovanja

učenika u socijalnoj potrebi i osoba s

posebnim potrebama

3.3.8. Broj korisnika

3.3.9. Školska kuhinja - podmirenje toplog obroka učenicima

Aktivnost 101209 Školska kuhinja - podmirenje toplog obroka učenicima


3.3.10. Prigodna pomoć socijalno ugroženim, starim osobama i umirovljenicima

Aktivnost 101211 Prigodna pomoć

socijalno ugroženim, starim osobama i umirovljenicima




Program P1017 Razvoj civilnog

društva


3.4.1. Tekuće donacije za razvoj vjerskih sloboda

Aktivnost 101701 Tekuće donacije za

razvoj vjerskih sloboda




3.4.2. Dotacije udrugama branitelja iz Domovinskog rata i pomoći stradalima

Aktivnost 101702 Dotacije udrugama

branitelja iz Domovinskog rata i pomoći stradalima



~ 87 ~

10. PRAĆENJE I EVALUACIJA

Današnji trendovi razvoja i globalizacije potiču organizacije da u jedinstvenosti i kvaliteti onoga čime se bavi, potvrđuje svoju

djelotvornost i uspješnost, dakle, organizacije moraju biti sigurne da ono što radi rade dobro, te da to mogu i dokazati. Iz toga

razloga praćenje (monitoring) i vrednovanje (evaluacija) planiranih projekata pojedinaca, stručnih skupina, ali i same organizacije te

njenih organizacijskih jedinica i njihovih rezultata po utvrđenom kriteriju ili standardu je od iznimne važnosti.

Za uspješnu provedbu Strateškog plana potrebno je razraditi načine praćenja i vrednovanja, tj. kako da se:


~ 88 ~

definiraju aktivnosti za kontinuirano praćenje provedbe Strateškog plana;

definiraju i osiguraju relevantni, mjerljivi, jasni pokazatelji praćenja i vrednovanja provedbe Strateškog plana

utvrdi metodologija i osigura izrada izvješća (kvartalnih, polugodišnjih, godišnjih)

standardiziraju obrasci koji dokumentiraju primjenu procedure (upitnici, formulari za evaluaciju, izvještajni formulari)

osigura da se s rezultatima vrednovanja Strateškog plana upoznaju i da ih koriste svi ključni nositelji

provede godišnja ocjena napretka u provedbi Strategije, koju treba izraditi prije utvrđivanja proračuna i financijskih planova za

iduću godinu.

Od iznimne je važnosti za strateško planiranje uspostava sustava koji će pratiti, evaluirati i izvještavati o provedbi strateškog plana.

„Provedbu strateškog plana potrebno je sustavno i redovito pratiti i mjeriti. Svrha praćenja je pravovremeno uočavanje odstupanja

od plana te ocjena hoće li planirane aktivnosti imati željeni učinak na postavljene ciljeve. Sustav praćenja može se u veliko j mjeri

uspostaviti kroz sustav unutarnjih financijskih kontrola sukladno metodologiji koju propisuje Zakon o sustavu unutarnjih financijskih

kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br.141/06), a koji su obveznici dužni uspostaviti.

Važna komponenta sustava praćenja je izvještavanje. Izvješća o ispunjavanju ciljeva temelje se na kvalitetnom praćenju i sadrže

procjene koje trebaju dati odgovore na sljedeća pitanja:

Može li se uz razumnu razinu sigurnosti očekivati da će se provedba do kraja godine odvijati prema planu?

Ako ne, zašto i što je potrebno učiniti da bi se plan ostvario?

Imaju li planirane aktivnosti očekivan učinak na posebne ciljeve?

Jesu li osigurani svi resursi (administrativni, financijski, organizacijski)?

Na koji se način provodi koordinacija s drugim nositeljima?

Ostvaruju li se posebni i opći ciljevi u skladu s očekivanjem?


~ 89 ~

Jesu li posebni ciljevi i dalje relevantni za opće ciljeve odnosno hoće li njihov doprinos ostvarenju općih ciljeva biti u skladu s

očekivanim rezultatima?

Dobro definirani pokazatelji rezultata i učinka olakšavaju sustav praćenja, jer se isti temelji na izvještavanju o tome jesu li realizirane

ciljane veličine.“1

Na temelju definiranih pokazatelja rezultata i učinaka omogućit će se vrlo uspješan sustav praćenja, pošto se na temelju navedenih

pokazatelja može utvrditi u kojem smjeru realiziraju ciljane veličine.

Sukladno svojim posebnostima, obveznici su obvezni uspostaviti sustav praćenja te odrediti dinamiku izvještavanja kako bi se

osigurale informacije o postizanju postavljenih ciljeva.

Za svaki posebni cilj, odnosno način ostvarenja može biti odgovorna samo jedna osoba, s tim da ista osoba može biti odgovorna za

provođenje više posebnih ciljeva, odnosno načina ostvarenja strateškog plana. Preporuka je da se kao odgovorne osobe za

provođenje posebnih ciljeva imenuju voditelji sektora ili voditelji službi, odnosno za načine ostvarenja ostali zaposlenici. Čelnik ne

može biti imenovan odgovornom osobom za provedbu posebnog cilja ili načina ostvarenja, s obzirom da je odgovoran za provedbu

cjelokupnog strateškog plana.

Osobe imenovane kao odgovorne za provedbu strateškog plana - odnosno pojedinog posebnog cilja/načina ostvarenja - odgovorne

su i za izvršavanje dijela proračuna povezanoga s tim posebnim ciljem/načinom ostvarenja. Upravo stoga je tablica Veza strateškog

plana i državnog proračuna prilog i sastavni dio odluke o imenovanju odgovornih osoba za provedbu strateškog plana.

Temelj za provedbu sustava praćenja i evaluacije je imenovanje odgovornih osoba za ostvarenje pojedinog posebnog cilja,

odnosno donošenje odluke o imenovanju osoba odgovornih za provedbu strateškog plana, te ukoliko je došlo do promjene

odgovornih osoba, odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom

planu za određenu godinu kako bi se povezali ciljevi, programi i proračunska sredstva, a ukoliko je došlo do promjene odgovornih

osoba za provedbu strateškog plana.

1 Uputa za izradu strateških planova 2013.-2015.


~ 90 ~

Ukoliko odgovornost za izvršenje za neke od posebnih ciljeva odnosno načina ostvarenja nije moguće dodijeliti jednoj osobi to je

vjerojatno pokazatelj potrebe preispitivanja postojeće organizacijske odnosno programske klasifikacije.

Upravo za ovaj dio procesa strateškog planiranja od iznimne je važnosti da pokazatelji uspješnosti budu jasni, mjerljivi i

nedvosmisleno izraženi. U protivnom mjerenje i nadzor nad njihovom provedbu nisu mogući.

Kao prilog sustavu praćenja i evaluacije u nastavku su dati obrasci putem kojih se može vršiti interno praćenje i izvještavanje.

Preporuča se da se Izvještaj o provedbi načina ostvarenja strateškog plana provodi na polugodišnjoj i godišnjoj razini, ali Općina

može navedene izvještaje koristiti i za potrebe mjesečnog odnosno kvartalnog izvještavanja.

.

IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

Opći cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva DATUM OCJENJIVANJA:

Posebni cilj Načini

ostvarenja

Od

go

vo

rna

oso

ba


Jed

inic

a

Po

lazn

a

vri

jed

no

st

Tre

nu

tna

vri

jed

no

st

Cilja

na

vri

jed

no

st

Način

ostv

are

nja

se o

dvij

a

pre

ma p

lan

u

DA

/NE

Planirana sredstva

Iskorištena sredstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12


~ 91 ~

1.1. Jačanje



1.1.1.1. Broj intervencija broj

1.1.2. Civilna zaštita

1.1.2.1. Površina općine ugrožena poplavom

m2



km



m2



broj



m2


m2

1.1.7. Zimska služba

1.1.7.1. Broj km održavanih cesta u zimskom periodu

km



broj



km



m

1.1.11. Sustav kanalizacije i pročistača – MJERA 07


km

1.1.12. 1.1.12.1. Izgrađena km


~ 92 ~

Izgradnja javne rasvjete

javna rasvjeta


km



km

1.1.14. Natječaji i oglasi


broj



m



broj



m2


1.1.18.1 Broj stanovnika broj



broj



broj


broj


površine m

2

1.2. Razvoj malog i

srednjeg poduzetništva

te poljoprivrede

1.2.1. Subvencije obrtnicima, malim i

srednjim poduzetnicima


broj


1.2.2.1. Broj grla broj


~ 93 ~

kontrole mliječnosti krava


uzgojno -selekcijskog rada

konja

1.2.3.1. Broj korisnika broj

1.2.4. Izložba konja i konjskih

zaprega 1.2.4.1. Broj posjetitelja broj

1.2.5. Subvencija premije osiguranja

u poljoprivredi


broj


stručnog osposobljavanja u

poljoprivredi


broj

1.2.7. Financijska sredstva

poljoprivrednim udrugama


broj

1.2.8. Financiranje (kreditiranje)

proljetne i jesenske sjetve

1.2.8.1. Broj korisnika potpore proljetne sjetve

broj


broj



km


troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja


broj


dijela kamata 1.2.11.1. Broj korisnika broj


~ 94 ~

poljoprivrednih kredita


troškova umjetnog osjemenjivanja

krmača


broj

1.3. Razvoj

institucionalnih kapaciteta u

JLS

1.3.1. Naknade za rad predstavničkih,

izvršnih i radnih tijela, gulašijada, tamburijada te obilježavanje



broj


1.3.2.1. Broj članova broj

1.3.3. Dan Općine 1.3.3.1. Broj posjetitelja manifestacije

broj

1.3.4. Velika i Mala Gospa

1.3.4.1. Broj posjetitelja vjerskih događaja

broj

1.3.5. Održavanje izbora


broj

1.3.6. Materijalni rashodi i rashodi

za usluge


broj


broj


1.3.7.1. Broj zaposlenih broj

1.3.8. Izdaci za postrojenja i

opremu


kom

1.3.9. Održavanje zgrada za redovno

korištenje


broj


~ 95 ~

1.3.10. Izgradnja i dodatna ulaganja

na zgradama


broj

1.3.11. Proračunska

pričuva


broj

1.3.12. Osobni automobil


broj

1.3.13. Računalni programi


broj

1.3.14. Projektna dokumentacija i

nadzor 1.3.14.1. Broj projekata broj

1.3.15. Gulašijada 1.3.15.1. Broj posjetitelja obilježavanja Gulašijade

broj



broj



~ 96 ~

Opći cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva DATUM

OCJENJIVANJA:

Posebni cilj

Od

go

vo

ra

oso

ba

Pokazatelj učinka (outcome)

Jed

inic

a

Po

lazn

a

vri

jed

no

st

Tre

nu

tna

vri

jed

no

st

Cilja

na

vri

jed

no

st

Način

ostv

are

nja

se o

dvij

a

pre

ma p

lan

u

DA

/NE

Planirana sredstva


1 2 3 4 5 6 7 8 9


infrastrukture

Postotna realizacija planiranih aktivnosti vezanih za jačanje


%

realizacije

(kumulativ)

1.2. Razvoj malog i

srednjeg poduzetništva te

poljoprivrede

Ukupan broj odobrenih donacija broj

1.3. Razvoj

institucionalnih kapaciteta u JLS



~ 97 ~


Opći cilj 2. Razvoj ljudskih resursa DATUM

OCJENJIVANJA:


ostvarenja

Od

go

vo

rna

oso

ba


Jed

inic

a

Po

lazn

a

vri

jed

no

st

Tre

nu

tna

vri

jed

no

st

Cilja

na

vri

jed

no

st

Način

ostv

are

nja

se o

dvij

a

pre

ma p

lan

u

DA

/NE

Planirana sredstva


1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12


obrazovanja i usklađivanje s

tržišnim potrebama

Općine

2.1.1. Program predškolskog

odgoja


broj

2.1.2. Tekuće donacije u novcu

osnovnoj školi


2

broj




broj



2.1.5. Stipendije u novcu


2.1.6. Nabava udžbenika za

O.Š. braće Radić 2.1.6.1. Broj učenika broj

2.1.7. Produženi boravak u O.Š.

braće Radić


broj


~ 98 ~


boravka djece u drugim vrtićima


broj

2.1.9. Dogradnja i opremanje

dječjeg vrtića u Naftaplinskoj ulici


broj

2.2. Poticanje rasta

broja stanovnika

2.2.1. Jednokratne

novčane pomoći roditeljima -

novorođenčad


broj


~ 99 ~


Opći cilj 2. Razvoj ljudskih resursa DATUM

OCJENJIVANJA:

Posebni cilj

Od

go

vo

ra

oso

ba


Jed

inic

a

Po

lazn

a

vri

jed

no

st

Tre

nu

tna

vri

jed

no

st

Cilja

na

vri

jed

no

st

Način

ostv

are

nja

se o

dvij

a

pre

ma p

lan

u

DA

/NE

Planirana sredstva


1 2 3 4 5 6 7 8 9


obrazovanja i usklađivanje s

tržišnim potrebama Općine

Broj djece (osoba) u obrazovnom

sustavu

broj

2.2. Poticanje rasta broja

stanovnika



~ 100 ~


Opći cilj 3. Unaprjeđenje kvalitete života DATUM

OCJENJIVANJA:


ostvarenja

Od

go

vo

rna

oso

ba


Jed

inic

a

Po

lazn

a

vri

jed

no

st

Tre

nu

tna

vri

jed

no

st

Cilja

na

vri

jed

no

st

Način

ostv

are

nja

se o

dvij

a

pre

ma p

lan

u

DA

/NE

Planirana sredstva


1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12


načina života i zdravstvene

zaštite


3.1.1.1. Broj domaćinstava broj


broj

3.1.2. Prijevoz pokojnika na

obdukciju

3.1.2.1. broj

3.1.2.2. broj

3.1.3. Sanitarno higijeničarski poslovi (izlov

pasa i sl.)


broj


~ 101 ~

3.1.4. Subvencija kastracije i

sterilizacije pasa i mačaka

3.1.4.1. Broj pasa/mačaka broj

3.1.5. Program javnih potreba u

sportu


broj

3.2. Očuvanje i

zaštita prirodne i kulturne baštine

3.2.1. Izgradnja

reciklažnog

dvorišta

3.2.1.1. Broj izgrađenih reciklažnih dvorišta

broj

3.2.2. Odvoz i

zbrinjavanje

velikog otpada,

sanacija Tarna


broj

3.2.3. Program

javnih potreba u

kulturi


broj

3.2.4. Djelatnost

knjižnice

3.2.4.1. Broj naslova u knjižnici

broj


3.2.5. LAG

Moslavina

3.2.5.1. Broj provedenih projekata

broj

3.2.6. Odvoz

smeća u

kontejnerima i

zbrinjavanje

otpada s divljih

deponija


broj

3.2.7. Obiteljski

radio Ivanić Grad


broj

3.3. Poboljšanje

3.3.1. Pomoć za 3.3.1.1. Broj korisnika pomoći za stanovanje

broj


~ 102 ~

kvalitete života ciljanih skupina

stanovanje,

jednokratne

novčane pomoći


broj

3.3.2.

Podmirenje

troškova – drva

za ogrjev


broj

3.3.3.

Jednokratne

pomoći

umirovljenicima i

nezaposlenima


3.3.4. Ostali

izdaci za

humanitarna

djela


3.3.5. Tekuće

donacije u novcu

gradskom

društvu Crvenog

križa


3.3.6.

Financiranje

udruga u okviru

socijale

3.3.6.1. Broj projekata broj

3.3.7.

Podmirenje

pogrebnih

troškova


3.3.8. Trošak

ljetovanja

učenika u



~ 103 ~

socijalnoj potrebi

i osoba s

posebnim

potrebama

3.3.9. Školska

kuhinja -

podmirenje

toplog obroka

učenicima


3.3.10. Prigodna

pomoć socijalno

ugroženim,

starim osobama i

umirovljenicima


3.4. Unaprjeđenje

zaštite ljudskih prava i

promicanje jednakosti

3.4.1. Tekuće

donacije za

razvoj vjerskih

sloboda


broj


broj


broj

3.4.2. Dotacije

udrugama

branitelja iz

Domovinskog

rata i pomoći

stradalima


broj


Opći cilj 3. Unaprjeđenje kvalitete života DATUM

OCJENJIVANJA:


~ 104 ~

Posebni cilj

Od

go

vo

ra

oso

ba


Jed

inic

a

Po

lazn

a

vri

jed

no

st

Tre

nu

tna

vri

jed

no

st

Cilja

na

vri

jed

no

st

Način

ostv

are

nja

se o

dvij

a

pre

ma p

lan

u

DA

/NE

Planirana sredstva


1 2 3 4 5 6 7 8 9




vezanih za poticanje zdravijeg


%

realizacije

(kumulativ)

3.2. Očuvanje i zaštita prirodne i kulturne

baštine


vezanih za očuvanje i zaštitu

prirodne i kulturne baštine

%

realizacije

(kumulativ)

3.3. Poboljšanje kvalitete

života ciljanih skupina






~ 105 ~

POPIS TABLICA

Tablica 1. Opći podaci Općine Kloštar Ivanić ............................................................. 6

Tablica 2. SWOT analiza .......................................................................................... 14

Tablica 3. PEST analiza ........................................................................................... 19

Tablica 4. Ostvareni prihodi/primici Općine Kloštar Ivanić za 2014. i 2015. godinu .. 22

Tablica 5. Ostvareni rashodi/izdaci Općine Kloštar Ivanić 2014. i 2015. godine ....... 24

Tablica 6. Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora – usporedba 2014. i 2015.

godine ....................................................................................................................... 26

Tablica 7. Obveze Općine Kloštar Ivanić na dan 31.12.2015. .................................. 27

Tablica 8. Vertikalna analiza aktive bilance Općine Kloštar Ivanić ........................... 28

Tablica 9. Vertikalna analiza pasive bilance Općine Kloštar Ivanić .......................... 28

POPIS SLIKA

Slika 2. Strateški ciljevi razvoja Općine Kloštar Ivanić .............................................. 30

Slika 3. Definirani posebni ciljevi za ostvarenje strateških ciljeva Općine ................. 31

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Organizacijska shema Općine Kloštar Ivanić .......................................... 7

Grafikon 2. Kretanje glavnih izvora prihoda/primitaka u proračunu Općine Kloštar

Ivanić 2014. i 2015. godine, u kunama ..................................................................... 23

Grafikon 3. Prikaz ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka............ 25


~ 106 ~

Strateški plan Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2017. – 2019. godine čuva se u

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, a objavit će se na web stranici

Općine Kloštar Ivanić.

KLASA: 302-02/16-01/05

URBROJ: 238/14-01-17-3

Kloštar Ivanić, 16.02.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Krešimir Bunjevac

Documents

Strateški plan Općine Kloštar Ivanić · 2017. 2. 18. · STRATEŠKI PLAN OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 2017. – 2019. Svrha strateškog planiranja jest definiranje i prikupljanje